Zarz ądzenie nr 496/09 Burmistrza Czerska z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmiany bud Ŝetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w zwi ązku z § 12 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie bud Ŝetu gminy Czersk na 2009 rok

zarz ądzam, co nast ępuje:

§ 1

W uchwale nr XXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie bud Ŝetu gminy Czersk na 2009 rok, zmienionej: - Uchwał ą nr XXIX/283/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2009 r., - Zarz ądzeniem nr 491/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 lutego 2009 r., wprowadza si ę nast ępuj ące zmiany: 1. W § 2 ust. 3 kwot ę wydatków maj ątkowych 14 636 397 zł zast ępuje si ę kwot ą 14 654 397 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2 do niniejszego zarz ądzenia. 2. W § 4 pkt 1 kwot ę rezerwy ogólnej 317 866 zł zast ępuje si ę kwot ą 288 366 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1 do niniejszego zarz ądzenia.

§ 2

W zarz ądzeniu Nr 477/09 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie okre ślenia układu wykonawczego bud Ŝetu gminy Czersk na 2009 rok, zmienionym: - Zarz ądzeniem nr 490/09 Burmistrza Czerska z dnia 4 lutego 2009 r., - Zarz ądzeniem nr 491/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 lutego 2009 r., wprowadza si ę zmiany: - w układzie wykonawczym wydatków bud Ŝetu na 2009 rok zgodnie z zał ącznikiem nr 1 do niniejszego zarz ądzenia,

§ 3

Wykonanie zarz ądzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłosze ń.

Uzasadnienie:

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna 1. Składki na rzecz zwi ązków i stowarzysze ń - 11 500

Dział 758 Ró Ŝne rozliczenia 1. Rezerwa ogólna - (-) 29 500

Dział 801 Oświata i wychowanie 1. Koszty utrzymania placówek o światowych - przesuni ęcie mi ędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 2 w Czersku Nr 3014/01/09 z dnia 13.02.2009 r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Utrzymanie fontanny - przesuni ęcie mi ędzy paragrafami 2. Rekultywacja składowisk odpadów - 18 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1. Trener środowiskowy „Orlik” - (-) 2 510 2. Koszty utrzymania stadionu i boisk - 2 510

Zał ącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Burmistrza Nr 496/09 z dnia 16.02.2009 r.

Plan wydatków maj ątkowych w 2009 roku

Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych w zł Zmniejsz/ Lp Rozdz. Wyszczególnienie zwi ększenie Kwota 1 2 3 4 5 Rolnictwo i łowiectwo 2 194 400 Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Ł ąg granica gminy Czarna 1. 01010 Woda – etap II 500 000 2. 01010 Budowa sieci wodoci ągowej w Ostrowitem 100 000 3. 01010 Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem 150 000 Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach , Mokre, 4. 01041 Łubna i Gotelp (PROW) – udział własny 1 230 000 Projekt sieci wodoci ągowej w miejscowo ściach B ędźmierowice i 5. 01010 100 000 Opracowanie studium wykonalno ści na zadanie „Budowa sieci 6. 01010 wodno – kanalizacyjnej w gminie Czersk w ramach PO Ii Ś” 100 000 Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach 7. 01041 PROW 14 400 Transport i ł ączno ść 6 958 669 8. 60016 Budowa chodników ( ś.j.p) 103 438 9. 60016 Budowa i modernizacja dróg 1 355 000 Przebudowa ulic Pomorskiej i Ferensa w ramach RPO – udział 10. 60016 własny (w tym koszty niekwalifikowane 4 270 zł) 2 481 757 11. 60016 Przebudowa drogi Zawada – Wieck – – udział własny 1 873 474 12. 60016 Modernizacja ulic D ąbrowskiego i Batorego w Czersku 500 000 13. 60016 Wykonanie projektu drogi – Stare Prusy 75 000 14. 60016 Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czersku 380 000 15. 60016 Przebudowa mostów gminnych 110 000 16. 60017 Budowa dróg transportu rolnego - udział własny 80 000 Turystyka 720 763 Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie 17. 63095 Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta 172 862 Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu "Kr ęgi Kamienne" 18. 63095 (RPO) 430 201 19. 63095 Zagospodarowanie k ąpieliska w Rytlu (RPO) - udział własny 25 000 Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Bram 20. 63095 Kaszubskiego Pier ścienia (RPO) 42 700 Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk w ramach RPO (dokumentacja i studium 21. 63095 wykonalno ści) 50 000 Gospodarka mieszkaniowa 1 083 665 22. 70005 Wykup nieruchomo ści 400 000 Modernizacja budynku SPZOZ w Czersku w ramach RPO – udział 23. 70005 własny 75 000 24. 70005 Adaptacja budynku po byłym hotelu 150 000 25. 70005 Budowa budynku mieszkalnego w Czersku 300 000 Moderni zacja budynku przy ul. 21 Lutego 65 w Czersku 26. 70005 (inwentaryzacja) 6 000 27. 70005 Modernizacja budynku szkoły w Odrach 152 665 Administracja publiczna 53 000 28. 75023 Zakup sprz ętu komputerowego dla Urz ędu Miejskiego w Czersku 33 000 29. 75023 Utwardzenie placu przed Urz ędem Miejskim w Czersku 20 000 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 109 000 30. 75412 Modernizacja remizy OSP w Odrach 20 000 31. 75412 Modernizacja remizy OSP w Rytlu 15 000 32. 75412 Zakup motopomp stra Ŝackich 54 000 33. 75495 Rozbudowa systemu monitoringu 20 000 Ró Ŝne rozliczenia 1 372 700 Rezerwa celowa na wykonanie dokumentacji dla zada ń 34. 75818 realizowanych w ramach RPO i PROW 19 800 Rezerwa celowa na przebudow ę drogi Zawada – Wieck – Wojtal – 35. 75818 udział własny 1 352 900 Oświata i wychowanie 233 150 36. 80110 Rozbudowa budynku ZS w Ł ęgu 150 000 Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku - hala 37. 80110 sportowa 68 250 38. 80114 Zakup serwera dla ZOF 14 900 Ochrona zdrowia 500 000 39. 85121 Budowa budynku O środka Zdrowia w Rytlu 500 000 Pomoc społeczna 40 000 40. 85219 Utwardzenie placu przed budynkiem MGOPS 40 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 000 729 050 41. 90001 Wykonanie projektów sieci wodoci ągowej w Czersku 80 000 42. 90001 Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku 80 000 Wykonanie dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie terenów 43. 90004 zieleni w Czersku” 109 800 44. 90015 Budowa linii o świetlenia ulicznego 290 000 45. 90015 Budowa punktów świetlnych ( ś.j.p.) 42 500 Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym 46. 90002 Dworze 60 750 47. 90015 Budowa punktów świetlnych 48 000 48. 90002 Rekultywacja składowisk odpadów 18 000 18 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130 000 49. 92109 Utwardzenie placu na terenie O środka Kultury w Czersku 35 000 Wykonanie dokumentacji projektowej - świetlice wiejskie w 50. 92105 Mokrem i Krzy Ŝu (RPO) 10 000 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Malachinie w ramach RPO - 51. 92105 udział własny, w tym projekt 5 000 85 000 Kultura fizyczna i sport 20 000 52. 92601 Zakup sprz ętu pływaj ącego – stanica wodna w Ostrowitem 20 000 Razem 18 000 14 144 397

Tabela nr 2. Dotacje na inwestycje

Lp Rozdz. Wyszczególnienie Zwi ększenie Kwota 1 2 3 4 5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 510 000 1. 92109 Dotacja dla O środka Kultury w Rytlu – zakup pieca c.o. 20 000 Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu na remont i przebudow ę 2. 92109 budynku świetlicy w Zap ędowie (w ramach PROW) 420 000 Dotacja dla O środka Kultury w Rytlu na remont i przebudow ę 3. 92109 budynku świetlicy w Zap ędowie (koszty niekwalifikowane) 70 000