DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 9 lipca 2008 r. Nr 108
TRE ŚĆ : Poz.:
ROZPORZ ĄDZENIA WOJEWODY WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO:
1830 - Nr 48 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - Wschód...... 6565
1831 - Nr 49 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i W ęgorapy...... 6571
1832 - Nr 50 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drw ęcy...... 6580
UCHWAŁY RAD GMIN:
1833 - Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu miasta Lidzbarka Warmi ńskiego na 2008 r...... 6591
1834 - Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Świ ątki na 2008 r...... 6618
1835 - Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Srokowo na 2008 r...... 6633
1836 - Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy Węgorzewo na 2008 r...... 6656
DECYZJA PREZESA URZ ĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1837 - Nr OGD-4210-36(6)/2008/156/VIII/CW z dnia 2 lipca 2008 r...... 6677
1830 ROZPORZ ĄDZENIE Nr 48 WOJEWODY Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - Wschód.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia warmi ńsko-mazurskim, w powiecie iławskim na terenie 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z gminy Zalewo. 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) § 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1 zarz ądza si ę, co nast ępuje: stanowi zał ącznik Nr 1 do rozporz ądzenia.
§ 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza 2. Granice Obszaru okre śla mapa sytuacyjna, Iławskiego - Wschód, zwany dalej „Obszarem”, o stanowi ąca zał ącznik Nr 2 do rozporz ądzenia. powierzchni 2.062,5 ha poło Ŝony jest w województwie Dziennik Urz ędowy - 6566 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1830
§ 3. 1. Ustalenia dotycz ące czynnej ochrony 12) opracowanie i wdra Ŝanie programów czynnej ekosystemów le śnych Obszaru: ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagro Ŝonych; 1) utrzymanie ci ągło ści i trwało ści ekosystemów le śnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego u Ŝytkowania; 13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno- krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu 2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniej ące i inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o nowe ście Ŝki edukacyjno-przyrodnicze wyposa Ŝone składzie i strukturze odpowiadaj ącej siedlisku; tam w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej gdzie nie s ą mo Ŝliwe odnowienia naturalne - uŜywanie zharmonizowanej z otoczeniem; do odnowie ń gatunków miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze 14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w czy te Ŝ modyfikowanych genetycznie; szczególno ści poprzez dostosowanie liczebno ści populacji zwierz ąt łownych zwi ązanych z 3) zwi ększanie udziału gatunków domieszkowych i ekosystemami le śnymi do warunków biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z środowiskowych. tych gatunków; 2. Ustalenia dotycz ące czynnej ochrony niele śnych 4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, ekosystemów l ądowych Obszaru: przestojów, drzew dziuplastych oraz cz ęś ci drzew obumarłych a Ŝ do całkowitego ich rozkładu; 1) przeciwdziałanie zarastaniu ł ąk, pastwisk i torfowisk poprzez koszenie i wypas, a tak Ŝe mechaniczne 5) zwi ększanie istniej ącego stopnia pokrycia terenów usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach drzewostanami, w szczególno ści na terenach otwartych, a w razie konieczno ści tak Ŝe karczowanie z porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i usuni ęciem biomasy z pozostawieniem k ęp drzew ekonomicznego punktu widzenia jest to mo Ŝliwe; i krzewów; sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów le śnych o racjonalnej granicy polno-le śnej; tworzenie i 2) propagowanie w śród rolników działa ń zmierzaj ących utrzymywanie le śnych korytarzy ekologicznych ze do utrzymania trwałych u Ŝytków zielonych w ramach szczególnym uwzgl ędnieniem mo Ŝliwo ści migracji zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a tak Ŝe Krajowego du Ŝych ssaków; Programu Rolno środowiskowego - zgodnie z wymogami zbiorowisk ł ąkowych; propagowanie 6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwy Ŝszanie dominacji gospodarstw prowadz ących produkcj ę poziomu wód gruntowych, w szczególno ści na mieszan ą, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach naturalny wypas metod ą pastwiskow ą; zalecana jest bagiennych, olsach i ł ęgach; budowa zbiorników małej ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w krzewów owocowych oraz ras zwierz ąt; promowanie szczególno ści podwy Ŝszaj ących ró Ŝnorodno ść agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; biologiczn ą w lasach; 3) maksymalne ograniczanie zmiany u Ŝytków zielonych 7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbli Ŝonym do na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania naturalnego istniej ących śródle śnych cieków, uŜytków zielonych; propagowanie powrotu do mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw uŜytkowania ł ąkowego gruntów wykorzystywanych napiaskowych; niedopuszczanie do ich nadmiernego dotychczas jako rolne wzdłu Ŝ rowów i lokalnych wykorzystania dla celów produkcji ro ślinnej lub obni Ŝeń terenowych; sukcesji; 4) preferowanie ochrony ro ślin metodami biologicznymi; 8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych, a tak Ŝe ograniczanie szkód łowieckich 5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewie ń, zakrzewie ń, poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub parków wiejskich, oraz kształtowanie zró Ŝnicowanego biologicznych; stosowanie metod chemicznego krajobrazu rolniczego poprzez ochron ę istniej ących zwalczania dopuszcza si ę tylko przy braku innych oraz formowanie nowych zadrzewie ń śródpolnych i alternatywnych metod; przydro Ŝnych;
9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, 6) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnie ń, chyba Ŝe zaleca si ę ich stosowanie w ramach podmokło ści oraz oczek wodnych; przyj ętych zasad hodowli lasu; 7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych 10) ochrona stanowisk chronionych gatunków ro ślin, muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar; zwierz ąt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo 8) melioracje odwadniaj ące, w tym regulowanie odpływu (stanowiska rzadkich i chronionych ro ślin, zwierz ąt, wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach grzybów oraz pozostało ści naturalnych racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzgl ędnym ekosystemów) wnioskowanie do wła ściwego organu zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów o ich ochron ę; podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno- błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków; 11) kształtowanie wła ściwej struktury populacji zwierz ąt, ro ślin i grzybów stanowi ących komponent 9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców ekosystemu le śnego; mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy Dziennik Urz ędowy - 6567 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1830
w wyrobisku ukształtowały si ę wła ściwe biocenozy cieków jako naturalnej obudowy biologicznej wzbogacaj ące lokaln ą ró Ŝnorodno ść biologiczn ą, ograniczaj ącej spływ zanieczyszcze ń z pól uprawnych; przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane, zalecane jest podj ęcie działa ń ochronnych w celu ich 10) ograniczenie działa ń powoduj ących obni Ŝenie zachowania; zwierciadła wód podziemnych, w szczególno ści budowy urz ądze ń drenarskich i rowów 10) utrzymywanie i w razie konieczno ści odtwarzanie odwadniających na gruntach ornych, ł ąkach i lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na kraw ędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn; 11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in. poprzez dostosowanie liczebno ści populacji zwierz ąt 11) opracowanie i wdro Ŝenie programów reintrodukcji, łownych zwi ązanych z ekosystemami otwartymi do restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagro Ŝonych warunków środowiskowych; gatunków zwierz ąt, ro ślin i grzybów bezpo średnio zwi ązanych z ekosystemami wodnymi; 12) melioracje nawadniaj ące zalecane s ą w przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej 12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy gospodarki rolnej obni Ŝenia poziomu wód ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem gruntowych. zachowania dróg migracji gatunków zwi ązanych z wod ą; 3. Ustalenia dotycz ące czynnej ochrony ekosystemów wodnych Obszaru: 13) zwi ększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogaca ć 1) zachowanie i ochrona zbiorników wód ró Ŝnorodno ść biologiczn ą terenu, uwzgl ędniaj ąc powierzchniowych wraz z pasem ro ślinno ści starorzecza i lokalne obni Ŝenia terenu; w miar ę okalaj ącej, poza rowami melioracyjnymi; mo Ŝliwo ści technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o 2) wyznaczenie lokalizacji nowych wałów du Ŝych zdolno ściach retencyjnych; w miar ę przeciwpowodziowych o rzeczywist ą konieczno ść mo Ŝliwo ści nale Ŝy zachowywa ć lub odtwarza ć ochrony człowieka i jego mienia przed powodzi ą; w siedliska hydrogeniczne maj ące du Ŝą rol ę w miar ę mo Ŝliwo ści wały nale Ŝy lokalizowa ć jak najdalej utrzymaniu lokalnej ró Ŝnorodno ści biologicznej; od koryta rzeki, wykorzystuj ąc naturaln ą rze źbę terenu; 14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we 3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do w postaci pasów zadrzewie ń i zakrzewie ń, celem wykorzystania w my śl wła ściwych przepisów o ograniczenia spływu substancji biogennych i rybactwie śródl ądowym; gospodarka rybacka na zwi ększenia ró Ŝnorodno ści biologicznej; wodach powierzchniowych powinna wspomaga ć ochron ę gatunków krytycznie zagro Ŝonych 4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych i zagro Ŝonych oraz promowa ć gatunki o rzek tylko w zakresie niezb ędnym dla rzeczywistej pochodzeniu lokalnym prowadz ąc do uzyskania ochrony przeciwpowodziowej; struktury gatunkowej i wiekowej ryb, wła ściwej dla danego typu wód. 5) ograniczanie zabudowy na kraw ędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ci ągło ści § 4. 1. Na Obszarze wprowadza si ę nast ępuj ące przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony kraw ędzi zakazy: tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi; 1) zabijania dziko wyst ępuj ących zwierz ąt, niszczenia ich 6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierz ąt, nor, legowisk, innych schronie ń i miejsc rozrodu oraz których rozwój zwi ązany jest bezpo średnio ze tarlisk, zło Ŝonej ikry, z wyj ątkiem amatorskiego połowu środowiskiem wodnym (w szczególno ści płazów) oraz ryb oraz wykonywania czynno ści zwi ązanych z podejmowanie działa ń w celu ich ochrony; racjonaln ą gospodark ą roln ą, le śną, ryback ą i łowieck ą; 7) wznoszenie nowych budowli pi ętrz ących na ciekach, rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane 2) realizacji przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco analiz ą bilansu wodnego zlewni; oddziaływa ć na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 8) zapewnianie swobodnej migracji rybom w ciekach środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pózn. poprzez budow ę przepławek na istniej ących i nowych zm. 1); budowlach pi ętrz ących; 3) likwidowania i niszczenia zadrzewie ń śródpolnych, 9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewie ń i szuwarów przydro Ŝnych i nadwodnych, je Ŝeli nie wynikaj ą one z wokół zbiorników wodnych, w szczególno ści potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia starorzeczy i oczek wodnych jako bariery bezpiecze ństwa ruchu drogowego lub wodnego lub ograniczaj ącej dost ęp do linii brzegowej; utrzymanie budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub lub tworzenie pasów zakrzewie ń i zadrzewie ń wzdłu Ŝ naprawy urz ądze ń wodnych;
______1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 75, poz. 493. Dziennik Urz ędowy - 6568 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1830
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyj ęte przez torfu, oraz skamieniało ści, w tym kopalnych szcz ątków wła ściwy organ administracji geologicznej; ro ślin i zwierz ąt, a tak Ŝe minerałów i bursztynu; 2) złó Ŝ kopalin udokumentowanych na podstawie 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, rze źbę terenu, z wyj ątkiem prac zwi ązanych z udzielonych do dnia wej ścia w Ŝycie niniejszego zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub rozporz ądzenia przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow ą, - po uzgodnieniu sposobu rekultywacji z Wojewódzkim odbudow ą, napraw ą lub remontem urz ądze ń wodnych; Konserwatorem Przyrody na etapie wydawania koncesji na wydobywanie kopalin. 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je Ŝeli słu Ŝą innym celom ni Ŝ ochrona przyrody lub zrównowa Ŝone 5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy: wykorzystanie u Ŝytków rolnych i le śnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach okre ślonych w studiach uwarunkowa ń i kierunków 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; równorz ędnych dokumentach planistycznych) oraz uzupełnie ń zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii szeroko ści 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zabudowy od brzegów zgodnie z lini ą wyst ępuj ącą na zbiorników wodnych, z wyj ątkiem urz ądze ń wodnych działkach przyległych; oraz obiektów słu Ŝą cych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, le śnej lub rybackiej. 2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniej ącej zabudowy o obiekty niezb ędne do prowadzenia 2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotycz ą: gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od 1) wykonywania zada ń na rzecz obronno ści kraju i brzegu; bezpiecze ństwa pa ństwa; 3) wyznaczanych w miejscowych planach 2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działa ń zagospodarowania przestrzennego terenów dost ępu zwi ązanych z bezpiecze ństwem powszechnym; do wód publicznych – w zakresie niezb ędnym do pełnienia funkcji pla Ŝ, k ąpielisk i przystani, po 3) realizacji inwestycji celu publicznego. uzgodnieniu z wojewod ą.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy: 6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie narusza ustale ń obowi ązuj ących w dniu wej ścia w Ŝycie 1) realizacji przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco rozporz ądzenia miejscowych planów zagospodarowania oddziaływa ć na środowisko, które mog ą wymaga ć przestrzennego. sporz ądzenia raportu o oddziaływaniu przedsi ęwzi ęcia na środowisko w rozumieniu § 3 rozporz ądzenia Rady § 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie Konserwator Przyrody. okre ślenia rodzajów przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko oraz § 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3 szczegółowych uwarunkowa ń zwi ązanych z rozporz ądzenia Nr 21 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego kwalifikowaniem przedsi ęwzi ęcia do sporz ądzenia z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, obszarów chronionego krajobrazu na terenie poz. 2573, z pó źn. zm. 2) po uzgodnieniu z wojewod ą; województwa warmi ńsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w cz ęś ci dotycz ącej 2) realizacji przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - oddziaływa ć na środowisko, które słu Ŝą racjonalnej Wschód, ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 12 tego gospodarce le śnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej lub rozporz ądzenia. poprawie stanu środowiska, po uzgodnieniu z wojewod ą. § 7. Rozporz ądzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym 4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. dotycz ą: Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski 1) złó Ŝ kopalin udokumentowanych do dnia wej ścia w Marian Podziewski Ŝycie niniejszego rozporz ądzenia, których
______2) Zmiany wymienionego rozporz ądzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769. Dziennik Urz ędowy - 6569 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1830
Zał ączniki do rozporz ądzenia Nr 48 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 r.
Zał ącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - Wschód. Jako punkt pocz ątkowy przyjmuje si ę punkt przeci ęcia drogi Zalewo - Boreczno ze skrajem kompleksu le śnego poło Ŝonego na południe od wsi Mi ędzychód, od którego granica biegnie skrajem lasu w kierunku południowym do zabudowa ń Skitławki i nast ępnie drog ą gruntow ą w kierunku południowym (kieruj ąc si ę na rów D ąbrowa i stacj ę trafo), dalej rowem melioracyjnym w kierunku południowym, nast ępnie w kierunku południowo-zachodnim do południowego skraju lasu i dalej wzdłu Ŝ granicy lasu do punktu przeci ęcia z drog ą do Pomielina i dalej drog ą gruntow ą w kierunku południowym i zachodnim do m. Pomielin, dalej drog ą biegn ącą na południe równolegle do brzegu jeziora Jeziorak, potem przecina tereny rolne i le śne równolegle do brzegu jeziora i prowadzi drog ą przez m. Wieprz i Gubławki do skrzy Ŝowania z drog ą Gubławki - Karpowo, nast ępnie prowadzi drog ą gruntow ą na wschód, potem na północny-wschód skrajem kompleksu le śnego do drogi Boreczno - Iława i dalej wzdłu Ŝ drogi Iława - Zalewo w kierunku północnym i północno-zachodnim, wł ączaj ąc zabudow ę wsi Boreczno i zabudow ę wsi Śliwa, i dochodzi do punktu pocz ątkowego.
Dziennik Urz ędowy - 6570 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1830
Zał ącznik Nr 2
Dziennik Urz ędowy - 6571 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1831
1831 ROZPORZ ĄDZENIE Nr 49 WOJEWODY Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 7) opracowanie i wdra Ŝanie programów czynnej ochrony 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. zagro Ŝonych; Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) zarz ądza si ę, co nast ępuje: 8) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno- krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu § 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniej ące i nowe Węgorapy, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni ście Ŝki edukacyjno-przyrodnicze wyposa Ŝone w 30 534,0 ha poło Ŝony jest w województwie warmi ńsko- elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej mazurskim, w powiecie w ęgorzewskim na terenie gmin: zharmonizowanej z otoczeniem; Budry, W ęgorzewo i miasta W ęgorzewo oraz w powiecie gołdapskim na terenie gmin: Banie Mazurskie, Gołdap i 9) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w miasta Gołdap. szczególno ści poprzez dostosowanie liczebno ści populacji zwierz ąt łownych zwi ązanych z § 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1 ekosystemami le śnymi do warunków środowiskowych; stanowi zał ącznik Nr 1 do rozporz ądzenia. 10) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, 2. Granice Obszaru okre śla mapa sytuacyjna, przestojów, drzew dziuplastych, cz ęś ci obumarłych stanowi ąca zał ącznik Nr 2 do rozporz ądzenia. aŜ do całkowitego ich rozkładu;
§ 3. 1. Ustalenia dotycz ące czynnej ochrony 11) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwy Ŝszanie ekosystemów le śnych Obszaru: poziomu wód gruntowych, w szczególno ści na siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach 1) utrzymanie ci ągło ści i trwało ści ekosystemów le śnych; bagiennych, olsach i l ęgach; budowa zbiorników niedopuszczanie do ich nadmiernego u Ŝytkowania; małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególno ści podwy Ŝszaj ących le śną ró Ŝnorodno ść 2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez biologiczn ą; inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadaj ącej siedlisku; tam 12) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbli Ŝonym do gdzie nie s ą mo Ŝliwe odnowienia naturalne - uŜywanie naturalnego istniej ących śródle śnych cieków, do odnowie ń gatunków miejscowego pochodzenia mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze napiaskowych; niedopuszczenie do ich czy te Ŝ modyfikowanych genetycznie; uproduktywnienia lub/i sukcesji;
3) zwi ększanie udziału gatunków domieszkowych i 13) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia. biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z tych gatunków; 2. Ustalenia dotycz ące czynnej ochrony niele śnych ekosystemów l ądowych Obszaru: 4) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych, a tak Ŝe ograniczanie szkód łowieckich 1) przeciwdziałanie zarastaniu ł ąk, pastwisk i torfowisk poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub poprzez koszenie i wypas, a tak Ŝe mechaniczne biologicznych; stosowanie metod chemicznego usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach zwalczania dopuszcza si ę tylko przy braku innych otwartych, a w razie konieczno ści tak Ŝe karczowanie z alternatywnych metod; usuni ęciem biomasy z pozostawieniem k ęp drzew i krzewów; 5) ochrona stanowisk chronionych gatunków ro ślin, zwierz ąt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia 2) propagowanie w śród rolników działa ń zmierzaj ących obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo do utrzymania trwałych u Ŝytków zielonych w ramach (stanowiska rzadkich i chronionych ro ślin, zwierz ąt, zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a tak Ŝe Krajowego grzybów oraz pozostało ści naturalnych ekosystemów) Programu Rolno środowiskowego – zgodnie z wnioskowanie do wła ściwego organu o ich ochron ę; wymogami zbiorowisk ł ąkowych; propagowanie dominacji gospodarstw prowadz ących produkcj ę 6) kształtowanie wła ściwej struktury populacji zwierz ąt, mieszan ą, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o ro ślin i grzybów stanowi ących komponent ekosystemu naturalny wypas metod ą pastwiskow ą; zalecana jest le śnego; ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych oraz ras zwierz ąt; promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
Dziennik Urz ędowy - 6572 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1831
3) maksymalne ograniczanie zmiany u Ŝytków zielonych 3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania w postaci pasów zadrzewie ń i zakrzewie ń, celem uŜytków zielonych; propagowanie powrotu do ograniczenia spływu substancji biogennych i uŜytkowania ł ąkowego gruntów wykorzystywanych zwi ększenia ró Ŝnorodno ści biologicznej; dotychczas jako rolne wzdłu Ŝ rowów i lokalnych obni Ŝeń terenowych; 4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezb ędnym dla rzeczywistej 4) preferowanie ochrony ro ślin metodami biologicznymi; ochrony przeciwpowodziowej;
5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewie ń, zakrzewie ń, 5) ograniczanie zabudowy na kraw ędziach parków wiejskich, oraz kształtowanie zró Ŝnicowanego wysoczyznowych, w celu zachowania ci ągło ści krajobrazu rolniczego poprzez ochron ę istniej ących przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony kraw ędzi oraz formowanie nowych zadrzewie ń śródpolnych i tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi; przydro Ŝnych; 6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierz ąt, 6) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnie ń, których rozwój zwi ązany jest bezpo średnio ze podmokło ści oraz oczek wodnych; środowiskiem wodnym (w szczególno ści płazów) oraz podejmowanie działa ń w celu ich ochrony; 7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar; 7) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budow ę przepławek na istniej ących i nowych 8) melioracje odwadniaj ące, w tym regulowanie odpływu budowlach pi ętrz ących; wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzgl ędnym 8) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewie ń i szuwarów zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów wokół zbiorników wodnych, w szczególności podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno- starorzeczy i oczek wodnych jako bariery błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków; ograniczaj ącej dost ęp do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewie ń i zadrzewie ń wzdłu Ŝ 9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców cieków jako naturalnej obudowy biologicznej mineralnych oraz rekultywacja terenów ograniczaj ącej spływ zanieczyszcze ń z pól uprawnych; powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały si ę wła ściwe biocenozy 9) ograniczenie działa ń powoduj ących obni Ŝenie wzbogacaj ące lokaln ą ró Ŝnorodno ść biologiczn ą, zwierciadła wód podziemnych, w szczególno ści przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane, budowy urz ądze ń drenarskich i rowów zalecane jest podj ęcie działa ń ochronnych w celu ich odwadniaj ących na gruntach ornych, ł ąkach i zachowania; pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na kraw ędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn; 10) utrzymywanie i w razie konieczno ści odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 10) opracowanie i wdro Ŝenie programów reintrodukcji, restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagro Ŝonych 11) melioracje nawadniaj ące zalecane s ą w przypadku gatunków zwierz ąt, ro ślin i grzybów bezpo średnio stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej zwi ązanych z ekosystemami wodnymi; gospodarki rolnej obni Ŝenia poziomu wód gruntowych; 11) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem 12) wnioskowanie do wła ściwego organu ochrony zachowania dróg migracji gatunków zwi ązanych z przyrody o obj ęcie ochron ą prawn ą stanowisk wod ą; gatunków chronionych i rzadkich ro ślin, zwierz ąt i grzybów, tak Ŝe ekosystemów i krajobrazów wa Ŝnych 12) zwi ększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki do zachowania w postaci rezerwatów przyrody, małej retencji winny dodatkowo wzbogaca ć zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i u Ŝytków ró Ŝnorodno ść biologiczn ą terenu, uwzgl ędniaj ąc ekologicznych; opracowanie i wdra Ŝanie programów starorzecza i lokalne obni Ŝenia terenu; w miar ę reintrodukcji, introdukcji oraz czynnej ochrony mo Ŝliwo ści technicznych i finansowych zalecane jest gatunków rzadkich i zagro Ŝonych zwi ązanych z odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o niele śnymi ekosystemami l ądowymi. du Ŝych zdolno ściach retencyjnych; w miar ę mo Ŝliwo ści nale Ŝy zachowywa ć lub odtwarza ć 3. Ustalenia dotycz ące czynnej ochrony ekosystemów siedliska hydrogeniczne maj ące du Ŝą rol ę w wodnych Obszaru: utrzymaniu lokalnej ró Ŝnorodno ści biologicznej;
1) zachowanie i ochrona zbiorników wód 13) zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu powierzchniowych wraz z pasem ro ślinno ści wód w zbiornikach wodnych na obszarach okalaj ącej, poza rowami melioracyjnymi; mi ędzywala; zaleca si ę stopniowe przywracanie naturalnych procesów kształtowania i sukcesji 2) wyznaczenie lokalizacji nowych wałów starorzeczy poprzez zastosowanie naturalnych przeciwpowodziowych o rzeczywist ą konieczno ść wylewów; ochrony człowieka i jego mienia przed powodzi ą; w miar ę mo Ŝliwo ści wały lokalizowa ć jak najdalej od 14) utrzymywanie i odtwarzanie meandrów na koryta rzeki, wykorzystuj ąc naturaln ą rze źbę terenu; wybranych odcinkach cieków; w razie mo Ŝliwo ści wprowadzanie wtórnych zabagnie ń terenów;
Dziennik Urz ędowy - 6573 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1831
15) wznoszenie nowych budowli pi ętrz ących na ciekach, rowach i kanałach (retencja korytowa) winno by ć 8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie poprzedzone analiz ą bilansu wodnego zlewni; szeroko ści 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyj ątkiem urz ądze ń wodnych 16) rozpoznanie oraz ewentualn ą przebudow ę struktury oraz obiektów słu Ŝą cych prowadzeniu racjonalnej ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we gospodarki rolnej, le śnej lub rybackiej. wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania po Ŝytku w my śl ustawy o rybactwie 2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotycz ą: śródl ądowym (Dz. U. Nr 66, poz. 750 z 1999 r. z pó źn. zm.); gospodarka rybacka na wodach 1) wykonywania zada ń na rzecz obronno ści kraju i powierzchniowych powinna wspomaga ć ochron ę bezpiecze ństwa pa ństwa; gatunków krytycznie zagro Ŝonych i zagro Ŝonych oraz promowa ć gatunki o pochodzeniu lokalnym 2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działa ń prowadz ąc do uzyskania struktury gatunkowej i zwi ązanych z bezpiecze ństwem powszechnym; wiekowej ryb wła ściwej dla danego typu wód; 3) realizacji inwestycji celu publicznego. 17) wnioskowanie do wła ściwego organu ochrony przyrody celem obejmowania ochron ą prawn ą 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy: zachowanych w stanie zbli Ŝonym do naturalnego fragmentów ekosystemów wodnych oraz stanowisk 1) realizacji przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco gatunków chronionych i rzadkich reprezentatywnych oddziaływa ć na środowisko, które mog ą wymaga ć dla ekosystemów hydrogenicznych. sporz ądzenia raportu o oddziaływaniu przedsi ęwzi ęcia na środowisko w rozumieniu § 3 rozporz ądzenia Rady § 4. 1. Na Obszarze wprowadza si ę nast ępuj ące Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zakazy: okre ślenia rodzajów przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko oraz 1) zabijania dziko wyst ępuj ących zwierz ąt, niszczenia ich szczegółowych uwarunkowa ń zwi ązanych z nor, legowisk, innych schronie ń i miejsc rozrodu oraz kwalifikowaniem przedsi ęwzi ęcia do sporz ądzenia tarlisk, zło Ŝonej ikry, z wyj ątkiem amatorskiego połowu raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, ryb oraz wykonywania czynno ści zwi ązanych z poz. 2573, z pó źn. zm. 2) po uzgodnieniu z wojewod ą; racjonaln ą gospodark ą roln ą, le śną, ryback ą i łowieck ą; 2) realizacji przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko, które słu Ŝą racjonalnej 2) realizacji przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco gospodarce le śnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej lub oddziaływa ć na środowisko w rozumieniu art. 51 poprawie stanu środowiska, po uzgodnieniu z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wojewod ą. środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pózn. zm. 1); 4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotycz ą: 3) likwidowania i niszczenia zadrzewie ń śródpolnych, przydro Ŝnych i nadwodnych, je Ŝeli nie wynikaj ą one z 1) złó Ŝ kopalin udokumentowanych do dnia wej ścia w potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia Ŝycie niniejszego rozporz ądzenia, których bezpiecze ństwa ruchu drogowego lub wodnego lub dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyj ęte przez budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub wła ściwy organ administracji geologicznej; naprawy urz ądze ń wodnych; 2) złó Ŝ kopalin udokumentowanych na podstawie 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, torfu, oraz skamieniało ści, w tym kopalnych szcz ątków udzielonych do dnia wej ścia w Ŝycie niniejszego ro ślin i zwierz ąt, a tak Ŝe minerałów i bursztynu; rozporz ądzenia - po uzgodnieniu sposobu rekultywacji z Wojewódzkim 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających Konserwatorem Przyrody na etapie wydawania rze źbę terenu, z wyj ątkiem prac zwi ązanych z koncesji na wydobywanie kopalin. zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow ą, 5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy: odbudow ą, napraw ą lub remontem urz ądze ń wodnych; 1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je Ŝeli słu Ŝą okre ślonych w studiach uwarunkowa ń i kierunków innym celom ni Ŝ ochrona przyrody lub zrównowa Ŝone zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w wykorzystanie u Ŝytków rolnych i le śnych oraz równorz ędnych dokumentach planistycznych) oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; uzupełnie ń zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, zabudowy od brzegów zgodnie z lini ą wyst ępuj ącą na starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; działkach przyległych;
______1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 75, poz. 493. 2) Zmiany wymienionego rozporz ądzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769. Dziennik Urz ędowy - 6574 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1831
2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniej ącej § 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3 zabudowy o obiekty niezb ędne do prowadzenia rozporz ądzenia Nr 21 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od obszarów chronionego krajobrazu na terenie brzegu; województwa warmi ńsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725) w cz ęś ci dotycz ącej 3) wyznaczanych w miejscowych planach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i zagospodarowania przestrzennego terenów dost ępu Węgorapy, ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 48 tego do wód publicznych – w zakresie niezb ędnym do rozporz ądzenia. pełnienia funkcji pla Ŝ, k ąpielisk i przystani, po uzgodnieniu z wojewod ą. § 7. Rozporz ądzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym 6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. ustale ń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowi ązuj ących w dniu wej ścia w Ŝycie Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski rozporz ądzenia. Marian Podziewski
§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.
Zał ączniki do rozporz ądzenia Nr 49 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 r. Zał ącznik Nr 1
Opis przebiegu granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i W ęgorapy. Granica Obszaru biegnie od punktu granicznego nr 2101 granicy pa ństwowej, skr ęca w kierunku południowo-wschodnim wzdłu Ŝ drogi od Starego śabina do drogi Jagiele - Rogale i wzdłu Ŝ niej do skrzy Ŝowania z lini ą energetyczn ą SN id ącą w kierunku wsi Mazucie, nast ępnie biegnie wzdłu Ŝ tej linii w kierunku północno-wschodnim, nast ępnie na wysoko ści do wsi UŜbole skr ęca w kierunku południowo-wschodnim skrajem kompleksu le śnego do granicy gmin, wzdłu Ŝ której biegnie na południe do kolejnego kompleksu le śnego, i jego skrajem w okolicy wsi Grygieliszki a Ŝ do linii energetycznej w kierunku Barkowa, dalej wzdłu Ŝ tej linii pocz ątkowo w kierunku wschodnim, a nast ępnie północnym wzdłu Ŝ linii energetycznej (średniego napi ęcia) Skocze - Samoniny, nast ępnie przed wsi ą Samoniny skr ęca na północny wschód do starego torowiska i dalej wzdłu Ŝ niego do granicy pa ństwa, nast ępnie biegnie granic ą pa ństwa do punktu granicznego nr 2077, dalej skr ęca w kierunku południowo-wschodnim skrajem kompleksu le śnego i wzdłu Ŝ drogi Kujki Wielkie - Bałupiany do styku z drog ą wojewódzk ą Gołdap - Mazucie, nast ępnie biegnie wzdłu Ŝ tej drogi w kierunku wschodnim do rozwidlenia z drog ą do Niedrzwicy, z tego punktu biegnie lini ą umown ą w kierunku południowym do drogi powiatowej Gołdap - Jany i dalej biegnie w kierunku zachodnim wzdłu Ŝ tej drogi, nast ępnie przed wsi ą Skocze skr ęca łagodnie wzdłu Ŝ linii energetycznej (SN) w kierunku wsi Juchnajcie, nast ępnie w miejscu styku linii energetycznej z drog ą poln ą Juchnajcie - Włosty skr ęca w t ę drog ę w kierunku południowo-wschodnim do skrzy Ŝowania z drog ą Włosty - Bo ćwinka w miejscu, gdzie dochodzi droga do Grabowa, nast ępnie prowadzi wzdłu Ŝ tej drogi ok. 2000 m do wsi Ró Ŝyńsk Wielki, sk ąd skr ęca w kierunku zachodnim drog ą do wsi Ro Ŝyńsk Mały, nast ępnie skr ęca w drog ę prowadz ącą w kierunku południowym do skrzy Ŝowania z drog ą Włosty - Bo ćwinka i dalej wzdłu Ŝ tej drogi w kierunku zachodnim i południowym do skrzy Ŝowania z drog ą wojewódzk ą Gołdap - Węgorzewo, nast ępnie drog ą na południe do skraju kompleksu le śnego Kierzki i południowym, nast ępnie zachodnim i północnym skrajem lasu, nast ępnie skr ęca w kierunku północnym wzdłu Ŝ drogi polnej na granicy gmin Gołdap i Banie Mazurskie do styku ze starym torowiskiem, dalej tym torowiskiem w kierunku zachodnim a Ŝ do skrzy Ŝowania z drog ą Budry - Brzozówka, skr ęca w t ę drog ę w kierunku północnym do Buder i omijaj ąc zabudow ę wsi do drogi Budry - Budzewo i wzdłu Ŝ tej drogi ok. 200 m do drogi gruntowej, po jej lewej stronie w kierunku północno-zachodnim i dalej południowo-wschodnim do Kolonii Budry, nast ępnie w kierunku północno-zachodnim drog ą przez Piotrowo do linii energetycznej (SN) przed wsi ą Sobiechy i wzdłu Ŝ tej linii, omijaj ąc wie ś od północy do drogi Sobiechy - WęŜ ówka, a dalej wzdłu Ŝ tej drogi do W ęŜ ówki, dalej drog ą na południe po wschodniej stronie W ęgorapy do granicy gmin Budry i W ęgorzewo i t ą granic ą do drogi do W ęgorzewa, a nast ępnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłu Ŝ tej drogi do skrzy Ŝowania z lini ą energetyczn ą (SN), a nast ępnie wzdłu Ŝ tej linii w kierunku południowym do skrzy Ŝowania z drog ą na dawnym nasypie kolejowym i dalej w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim drog ą i starym torowiskiem, a nast ępnie tym torowiskiem w kierunku północno-zachodnim do skrzy Ŝowania z drog ą poln ą Trygort - Prynowo, nast ępnie skr ęca t ą drog ą w kierunku północnym i północno-wschodnim do styku z drog ą Prynowo - Wilkowo, dalej biegnie wzdłu Ŝ tej drogi do Wilkowa, a dalej na północny-wschód w kierunku Folwarku W ęŜ ówka, skr ęcaj ąc przed nim drog ą do skrzy Ŝowania ze starym torowiskiem, nast ępnie skr ęca wzdłu Ŝ tego torowiska w kierunku północno-wschodnim do skrzy Ŝowania z ciekiem wodnym - dopływem W ęgorapy przed Pochwałkami, nast ępnie skr ęca w kierunku zachodnim lini ą umown ą i skrajem lasów do styku z granic ą administracyjn ą gminy W ęgorzewo, a nast ępnie biegnie wzdłu Ŝ granicy gminy do granicy pa ństwa i wzdłu Ŝ granicy pa ństwowej do punktu pocz ątkowego tj. punktu granicznego nr 2101.
Dziennik Urz ędowy - 6575 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1831
Zał ącznik Nr 2
Dziennik Urz ędowy - 6576 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1831
Dziennik Urz ędowy - 6577 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1831
Dziennik Urz ędowy - 6578 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1831
Dziennik Urz ędowy - 6579 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1831
Dziennik Urz ędowy - 6580 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1832
1832 ROZPORZ ĄDZENIE Nr 50 WOJEWODY Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drw ęcy.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia szczególno ści podwy Ŝszaj ących ró Ŝnorodno ść 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z biologiczn ą w lasach; 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) 7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbli Ŝonym do zarz ądza si ę, co nast ępuje: naturalnego istniej ących śródle śnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw § 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej napiaskowych; niedopuszczanie do ich nadmiernego Drw ęcy, zwany dalej „Obszarem”, o powierzchni wykorzystania dla celów produkcji ro ślinnej lub 17.472,4 ha poło Ŝony jest w województwie warmi ńsko- sukcesji; mazurskim, w powiecie iławskim na terenie gmin: Lubawa, Iława i miasta Iława, w powiecie nowomiejskim na terenie 8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów gmin: Kurz ętnik, Nowe Miasto Lubawskie i miasta Nowe grzybowych, a tak Ŝe ograniczanie szkód łowieckich Miasto Lubawskie. poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie metod chemicznego § 2. 1. Opis granic Obszaru, o którym mowa w ust. 1 zwalczania dopuszcza si ę tylko przy braku innych stanowi zał ącznik Nr 1 do rozporz ądzenia. alternatywnych metod;
2. Granice Obszaru okre śla mapa sytuacyjna, 9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, stanowi ąca zał ącznik Nr 2 do rozporz ądzenia. chyba Ŝe zaleca si ę ich stosowanie w ramach przyj ętych zasad hodowli lasu; § 3. 1. Ustalenia dotycz ące czynnej ochrony ekosystemów le śnych Obszaru: 10) ochrona stanowisk chronionych gatunków ro ślin, zwierz ąt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia 1) utrzymanie ci ągło ści i trwało ści ekosystemów le śnych; obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo niedopuszczanie do ich nadmiernego u Ŝytkowania; (stanowiska rzadkich i chronionych ro ślin, zwierz ąt, grzybów oraz pozostało ści naturalnych 2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez ekosystemów) wnioskowanie do wła ściwego organu inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o o ich ochron ę; składzie i strukturze odpowiadaj ącej siedlisku; tam gdzie nie s ą mo Ŝliwe odnowienia naturalne - uŜywanie 11) kształtowanie wła ściwej struktury populacji zwierz ąt, do odnowie ń gatunków miejscowego pochodzenia ro ślin i grzybów stanowi ących komponent przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze ekosystemu le śnego; czy te Ŝ modyfikowanych genetycznie; 12) opracowanie i wdra Ŝanie programów czynnej 3) zwi ększanie udziału gatunków domieszkowych i ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z rzadkich, zagro Ŝonych; tych gatunków; 13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno- 4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu przestojów, drzew dziuplastych oraz cz ęś ci drzew o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniej ące i obumarłych a Ŝ do całkowitego ich rozkładu; nowe ście Ŝki edukacyjno-przyrodnicze wyposa Ŝone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej 5) zwi ększanie istniej ącego stopnia pokrycia terenów zharmonizowanej z otoczeniem; drzewostanami, w szczególno ści na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i 14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w ekonomicznego punktu widzenia jest to mo Ŝliwe; szczególno ści poprzez dostosowanie liczebno ści sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów le śnych o populacji zwierz ąt łownych zwi ązanych z racjonalnej granicy polno-le śnej; tworzenie i ekosystemami le śnymi do warunków utrzymywanie le śnych korytarzy ekologicznych ze środowiskowych. szczególnym uwzgl ędnieniem mo Ŝliwo ści migracji du Ŝych ssaków; 2. Ustalenia dotycz ące czynnej ochrony niele śnych ekosystemów l ądowych Obszaru: 6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwy Ŝszanie poziomu wód gruntowych, w szczególno ści na 1) przeciwdziałanie zarastaniu ł ąk, pastwisk i torfowisk siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach poprzez koszenie i wypas, a tak Ŝe mechaniczne bagiennych, olsach i ł ęgach; budowa zbiorników małej usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w otwartych, a w razie konieczno ści tak Ŝe karczowanie z Dziennik Urz ędowy - 6581 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1832
usuni ęciem biomasy z pozostawieniem k ęp drzew 1) zachowanie i ochrona zbiorników wód i krzewów; powierzchniowych wraz z pasem ro ślinno ści okalaj ącej, poza rowami melioracyjnymi; 2) propagowanie w śród rolników działa ń zmierzaj ących do utrzymania trwałych u Ŝytków zielonych w ramach 2) wyznaczenie lokalizacji nowych wałów zwykłej, dobrej praktyki rolniczej, a tak Ŝe Krajowego przeciwpowodziowych o rzeczywist ą konieczno ść Programu Rolno środowiskowego - zgodnie z ochrony człowieka i jego mienia przed powodzi ą; w wymogami zbiorowisk ł ąkowych; propagowanie miar ę mo Ŝliwo ści wały nale Ŝy lokalizowa ć jak najdalej dominacji gospodarstw prowadz ących produkcj ę od koryta rzeki, wykorzystuj ąc naturaln ą rze źbę mieszan ą, w tym preferowanie hodowli bydła opartej o terenu; naturalny wypas metod ą pastwiskow ą; zalecana jest ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i 3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych krzewów owocowych oraz ras zwierz ąt; promowanie w postaci pasów zadrzewie ń i zakrzewie ń, celem agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; ograniczenia spływu substancji biogennych i zwi ększenia ró Ŝnorodno ści biologicznej; 3) maksymalne ograniczanie zmiany u Ŝytków zielonych na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania 4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych uŜytków zielonych; propagowanie powrotu do rzek tylko w zakresie niezb ędnym dla rzeczywistej uŜytkowania ł ąkowego gruntów wykorzystywanych ochrony przeciwpowodziowej; dotychczas jako rolne wzdłu Ŝ rowów i lokalnych obni Ŝeń terenowych; 5) ograniczanie zabudowy na kraw ędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ci ągło ści 4) preferowanie ochrony ro ślin metodami biologicznymi; przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony kraw ędzi tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi; 5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewie ń, zakrzewie ń, parków wiejskich, oraz kształtowanie zró Ŝnicowanego 6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierz ąt, krajobrazu rolniczego poprzez ochron ę istniej ących których rozwój zwi ązany jest bezpo średnio ze oraz formowanie nowych zadrzewie ń śródpolnych i środowiskiem wodnym (w szczególno ści płazów) oraz przydro Ŝnych; podejmowanie działa ń w celu ich ochrony;
6) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnie ń, 7) wznoszenie nowych budowli pi ętrz ących na ciekach, podmokło ści oraz oczek wodnych; rowach i kanałach (retencja korytowa) winno by ć poprzedzone analiz ą bilansu wodnego zlewni; 7) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar; 8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budow ę przepławek na istniej ących i nowych 8) melioracje odwadniaj ące, w tym regulowanie odpływu budowlach pi ętrz ących; wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzgl ędnym 9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewie ń i szuwarów zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów wokół zbiorników wodnych, w szczególno ści podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno- starorzeczy i oczek wodnych jako bariery błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków; ograniczaj ącej dost ęp do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewie ń i zadrzewie ń wzdłu Ŝ 9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców cieków jako naturalnej obudowy biologicznej mineralnych oraz rekultywacja terenów ograniczaj ącej spływ zanieczyszcze ń z pól uprawnych; powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały si ę wła ściwe biocenozy 10) ograniczenie działa ń powoduj ących obni Ŝenie wzbogacaj ące lokaln ą ró Ŝnorodno ść biologiczn ą, zwierciadła wód podziemnych, w szczególno ści przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane, budowy urz ądze ń drenarskich i rowów zalecane jest podj ęcie działa ń ochronnych w celu ich odwadniaj ących na gruntach ornych, ł ąkach i zachowania; pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na kraw ędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn; 10) utrzymywanie i w razie konieczno ści odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 11) opracowanie i wdro Ŝenie programów reintrodukcji, restytucji, czynnej ochrony rzadkich i zagro Ŝonych 11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, m.in. gatunków zwierz ąt, ro ślin i grzybów bezpo średnio poprzez dostosowanie liczebno ści populacji zwierz ąt zwi ązanych z ekosystemami wodnymi; łownych zwi ązanych z ekosystemami otwartymi do warunków środowiskowych; 12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem 12) melioracje nawadniaj ące zalecane s ą w przypadku zachowania dróg migracji gatunków zwi ązanych z stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej wod ą; gospodarki rolnej obni Ŝenia poziomu wód gruntowych. 13) zwi ększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogaca ć 3. Ustalenia dotycz ące czynnej ochrony ekosystemów ró Ŝnorodno ść biologiczn ą terenu, uwzgl ędniaj ąc wodnych Obszaru: starorzecza i lokalne obni Ŝenia terenu; w miar ę mo Ŝliwo ści technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o du Ŝych zdolno ściach retencyjnych; w miar ę Dziennik Urz ędowy - 6582 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1832
mo Ŝliwo ści nale Ŝy zachowywa ć lub odtwarza ć 2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 nie dotycz ą: siedliska hydrogeniczne maj ące du Ŝą rol ę w utrzymaniu lokalnej ró Ŝnorodno ści biologicznej; 1) wykonywania zada ń na rzecz obronno ści kraju i bezpiecze ństwa pa ństwa; 14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we 2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działa ń wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do zwi ązanych z bezpiecze ństwem powszechnym; wykorzystania w my śl wła ściwych przepisów o rybactwie śródl ądowym; gospodarka rybacka na 3) realizacji inwestycji celu publicznego. wodach powierzchniowych powinna wspomaga ć ochron ę gatunków krytycznie zagro Ŝonych 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy: i zagro Ŝonych oraz promowa ć gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadz ąc do uzyskania 1) realizacji przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco struktury gatunkowej i wiekowej ryb, wła ściwej dla oddziaływa ć na środowisko, które mog ą wymaga ć danego typu wód. sporz ądzenia raportu o oddziaływaniu przedsi ęwzi ęcia na środowisko w rozumieniu § 3 rozporz ądzenia Rady § 4. 1. Na Obszarze wprowadza si ę nast ępuj ące Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zakazy: okre ślenia rodzajów przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko oraz 1) zabijania dziko wyst ępuj ących zwierz ąt, niszczenia ich szczegółowych uwarunkowa ń zwi ązanych z nor, legowisk, innych schronie ń i miejsc rozrodu oraz kwalifikowaniem przedsi ęwzi ęcia do sporz ądzenia tarlisk, zło Ŝonej ikry, z wyj ątkiem amatorskiego połowu raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, ryb oraz wykonywania czynno ści zwi ązanych z poz. 2573, z pó źn. zm. 2) po uzgodnieniu z wojewod ą; racjonaln ą gospodark ą roln ą, le śną, ryback ą i łowieck ą; 2) realizacji przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko, które słu Ŝą racjonalnej 2) realizacji przedsi ęwzi ęć mog ących znacz ąco gospodarce le śnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej lub oddziaływa ć na środowisko w rozumieniu art. 51 poprawie stanu środowiska, po uzgodnieniu z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony wojewod ą. środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pó źn. zm. 1); 4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotycz ą: 3) likwidowania i niszczenia zadrzewie ń śródpolnych, przydro Ŝnych i nadwodnych, je Ŝeli nie wynikaj ą one z 1) złó Ŝ kopalin udokumentowanych do dnia wej ścia w potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia Ŝycie niniejszego rozporz ądzenia, których bezpiecze ństwa ruchu drogowego lub wodnego lub dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyj ęte przez budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub wła ściwy organ administracji geologicznej; naprawy urz ądze ń wodnych; 2) złó Ŝ kopalin udokumentowanych na podstawie 4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, torfu, oraz skamieniało ści, w tym kopalnych szcz ątków udzielonych do dnia wej ścia w Ŝycie niniejszego ro ślin i zwierz ąt, a tak Ŝe minerałów i bursztynu; rozporz ądzenia - po uzgodnieniu sposobu rekultywacji z Wojewódzkim 5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających Konserwatorem Przyrody na etapie wydawania rze źbę terenu, z wyj ątkiem prac zwi ązanych z koncesji na wydobywanie kopalin. zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow ą, 5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy: odbudow ą, napraw ą lub remontem urz ądze ń wodnych; 1) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je Ŝeli słu Ŝą okre ślonych w studiach uwarunkowa ń i kierunków innym celom ni Ŝ ochrona przyrody lub zrównowa Ŝone zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w wykorzystanie u Ŝytków rolnych i le śnych oraz równorz ędnych dokumentach planistycznych) oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; uzupełnie ń zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii 7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, zabudowy od brzegów zgodnie z lini ą wyst ępuj ącą na starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; działkach przyległych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 2) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniej ącej szeroko ści 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zabudowy o obiekty niezb ędne do prowadzenia zbiorników wodnych, z wyj ątkiem urz ądze ń wodnych gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie oraz obiektów słu Ŝą cych prowadzeniu racjonalnej przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od gospodarki rolnej, le śnej lub rybackiej. brzegu;
______1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 75, poz. 493. 2) Zmiany wymienionego rozporz ądzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769.
Dziennik Urz ędowy - 6583 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1832
3) wyznaczanych w miejscowych planach z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zagospodarowania przestrzennego terenów dost ępu obszarów chronionego krajobrazu na terenie do wód publicznych - w zakresie niezb ędnym do województwa warmi ńsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. pełnienia funkcji pla Ŝ, k ąpielisk i przystani, po Warm.-Maz. Nr 52, poz. 725 w cz ęś ci dotycz ącej Obszaru uzgodnieniu z wojewod ą. Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drw ęcy, ustanowionego w § 1 ust. 1 pkt 15 tego rozporz ądzenia. 6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy ustale ń miejscowych planów zagospodarowania § 7. Rozporz ądzenie wchodzi w Ŝycie po upływie przestrzennego obowi ązuj ących w dniu wej ścia w Ŝycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym rozporz ądzenia. Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.
§ 5. Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski Konserwator Przyrody. Marian Podziewski
§ 6. Traci moc § 1 ust. 2, 3 i 4, § 2 i § 3 rozporz ądzenia Nr 21 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego
Zał ączniki do rozporz ądzenia Nr 50 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 r.
Zał ącznik Nr 1
Opis przebiegu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drw ęcy. Za punkt pocz ątkowy opisu wybrano wschodni ą stron ę mostu przez rz. Drw ęcę na szosie Iława-Ostróda. Dalej granica prowadzi na południe do rz. Poburzanka i dalej prowadzi północn ą lini ą brzegow ą w gór ę tej rzeki. Mi ędzy Nastajkami a Smykowem granica wchodzi na skraj zadrzewienia rosn ącego wzdłu Ŝ rzeki, dochodzi do zabudowa ń Smykowa i skr ęca przed nimi na południe, dochodzi do drogi Smykowo - Wirwajdy. Od Smykowa prowadzi drog ą na Wirwajdy do skrzy Ŝowania z drog ą Lipowo-Ostróda (odcinek ten jest granic ą wspóln ą z OChK Wzgórz Dylewskich). Dalej prowadzi wzdłu Ŝ niej w kierunku zachodnim, mija skrzy Ŝowanie z drog ą Ostróda - Lubawa i po ok. 1 km skr ęca na północny-wschód w drog ę poln ą prowadz ącą do linii brzegowej Poburzanki, dalej lini ą brzegow ą do starego nasypu kolejowego przy Drw ęcy w Samborowie, wzdłu Ŝ nasypu do drogi Samborowo - Gierło Ŝ i dalej do Gierło Ŝy t ą drog ą. W Gierło Ŝy skr ęca na drog ę le śna prowadz ącą do osady Podlesie i dalej drog ą do Lipowa, obchodzi Lipowo drogami z zachodniej strony i dochodzi do szosy Ostróda - Lubawa, prowadzi t ą drog ą do skraju drzewostanu, przechodzi na południow ą stron ę tej drogi, wchodzi w drog ę poln ą w kierunku południowym i dalej prowadzi skrajem lasu w kierunku południowo-wschodnim do drogi Lipowo - Grabowo. Tą drog ą przekracza koryto Gizeli i prowadzi w kierunku północno-zachodnim wzdłu Ŝ linii brzegowej, skrajem zadrzewienia i drog ą do Kołodziejek. Tam przekracza szos ę Ostróda - Lubawa i prowadzi w kierunku północno-zachodnim do Pomierek i dalej do Gierło Ŝy, po czym skr ęca na drog ę do Zielkowa. Z Zielkowa prowadzi drog ą do Kazanic, obchodzi Kazanice po północno- zachodniej stronie i prowadzi drog ą do miejscowo ści Rodzone. Tu skr ęca na szos ę Iława - Sampława w kierunku południowym, mija skrzy Ŝowanie z drog ą Nowe Miasto Lubawskie-Lubawa i prowadzi dalej drogą wzdłu Ŝ północnego brzegu Sandeli do miejscowo ści Targowisko Dolne, po czym schodzi na brzeg rzeki Sandela i pomocn ą lini ą brzegow ą prowadzi do dopływu o nazwie Elszka. Tu przekracza nurt rz. Sandela i wraca wzdłu Ŝ południowej linii brzegowej do miejscowo ści Rodzone. Z m. Rodzone droga przez Biał ą Gór ę do miejscowo ści Ł ąŜ ek. Dochodzi do szosy Lubawa-Nowe Miasto Lubawskie i prowadzi wzdłu Ŝ tej drogi do skrzy Ŝowania z drog ą na Zaj ączkowo Lubawskie. Od tego skrzy Ŝowania dalej drog ą na Bratian ok. 1600 m do miejsca, gdzie na południe odgał ęzia si ę droga do rz. Wel (odcinek ten jest wspóln ą granic ą z OChK Doliny Rzeki Wel). Dalej granica prowadzi drog ą do m. Bratian do skrzy Ŝowania z lini ą kolejow ą. Nast ępnie zachodnim skrajem szosy w kierunku południowym do skrzy Ŝowania drogi z lini ą kolejow ą w m. Ł ąki, sk ąd nadal na południe wzdłu Ŝ linii kolejowej do granicy administracyjnej m. Nowe Miasto Lubawskie, nast ępnie t ą granic ą do zabudowa ń Nawra, sk ąd drogami osiedlowymi najpierw na zachód, nast ępnie na południe i wschód do szosy Marz ęcice -Nowe Miast Lubawskie, t ą szos ą do skrzy Ŝowania z drog ą w kierunku kolonii Kornatki, skr ęca na południowy-zachód w t ę drog ę po czym na południowym kra ńcu kolonii Kornatki skr ęca w drog ą gruntow ą prowadz ącą na południowy-zachód w kierunku m. Taborowizna. Drog ą tą dochodzi do szosy Kurz ętnik - Lipowiec, id ąc południowym skrajem tej szosy na południowy-zachód dochodzi do skrzy Ŝowania z lini ą kolejow ą Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie i południowym skrajem linii kolejowej na wschód dochodzi do m. Kurz ętnik. Na skrzy Ŝowaniu z szos ą w Kurz ętniku granica przechodzi na t ę drog ę i jej zachodnim skrajem przez m. Kurz ętnik w kierunku południowo-wschodnim dochodzi do szosy Nowe Miasto Lubawskie-Brodnica (droga krajowa nr 52), wzdłu Ŝ której skr ęca na południowy-zachód, w dawnym PGR Kurz ętnik przechodzi na prowadz ącą równie Ŝ na południowy-zachód pó źniej na południe drog ę lokaln ą w kierunku m. Nielbark. Granica przecina Nielbark i nadal prowadzi na południe drog ą gruntow ą w kierunku m. Brzozie Lubawskie, po około 1,5 km skr ęca w drog ę gruntow ą prowadz ącą do zabudowa ń Brzozie Lubawskie na zachód, przy zabudowaniach skr ęca na południe i nadal drogami gruntowymi dochodzi do cieku wodnego płyn ącego w kierunku rzeki Drw ęcy. Wzdłu Ŝ tego cieku i kraw ędzi lasu granica prowadzi w kierunku południowym do skrzy Ŝowania cieku z drog ą gruntow ą na południowym kra ńcu kompleksu le śnego, z drog ą skr ęca na południowy-wschód, pó źniej południe i dochodzi do granicy województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wzdłu Ŝ granicy województwa granica OChK biegnie najpierw na zachód, nast ępnie na północ do szosy Nielbark - Tereszewo przy stacji i le śniczówce Kaługa. W Kałudze granica wzdłu Ŝ północnego skraju szosy skr ęca na zachód i przez miejscowo ść K ąciki dochodzi do skrzy Ŝowania dróg na wschodnim skraju m. Tereszewo. Tutaj skr ęca w kierunku północno-wschodnim i drog ą t ą dochodzi do skrzy Ŝowania z drog ą gruntow ą Lipowiec - Małe Bałówki. Skr ęca w drog ę gruntow ą prowadz ącą w kierunku zachodnim, nast ępnie północnym i dochodzi do drogi Małe Bałówki - Kamionka. Z drogi tej skr ęca na północny-wschód, dochodzi do miejscowo ści Marz ęcice, w Marz ęcicach drog ą na Dziennik Urz ędowy - 6584 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1832 zachód dochodzi do drogi Marz ęcice-Nawra i drog ą t ą dochodzi do m. Nawra, przecina Nawr ę i dochodzi do szosy Nowe Miasto Lubawskie - Jamielnik. Szos ą t ą biegnie na północny-wschód do Nowego Dworu, po czym skr ęca na drog ę Nowy Dwór - Iława i prowadzi do Iławy przez Chro śle, Radomno i Katarzynki. W Iławie dochodzi do granic miasta i dalej prowadzi wzdłu Ŝ granicy w stron ę je Ŝ. Iławskiego, po doj ściu do jeziora prowadzi lini ą brzegow ą. Dalej biegnie zachodnim brzegiem rzeki Iławka do je Ŝ. Jeziorak i przechodzi na wschodni brzeg Iławki (miejsce styku rzeki z jeziorem stanowi granic ę wspóln ą z OChK Pojezierza Iławskiego). Nast ępnie prowadzi lini ą brzegow ą rzeki, pó źniej je Ŝ. Iławskiego do miejscowo ści Dół. Z tej miejscowo ści prowadzi drog ą na południe do Dziarn i dalej drog ą po wschodniej stronie rz. Iławka do kolonii Dziarny, po czym skr ęca na drog ę prowadz ąca do Ławic. Mija Ławice, przez ok. 600 m prowadzi drog ą na Gromoty i skr ęca na drog ę w kierunku południowo-wschodnim do Dłu Ŝewa, mija Dłu Ŝewo i po ok. 1 km skr ęca w kierunku północno-wschodnim i dalej prowadzi wzdłu Ŝ rowu melioracyjnego a nast ępnie drog ą przecinaj ąc drog ę asfaltow ą Iława-Lubawa na wschodnim skraju m. Gromoty. Dalej prowadzi drog ą gruntowa w kierunku północno-wschodnim do skrzy Ŝowania z drog ą Gierło Ŝ, dalej drog ą gruntow ą 200 m w kierunku na m. Borek, przechodz ąc rów dochodzi do południowego skraju niewielkiego lasu - obchodz ąc go od strony wschodniej do punktu zetkni ęcia linii lasu z drog ą gruntow ą. Nast ępnie w kierunku północno-wschodnim do punktu zetkni ęcia drogi gruntowej z lini ą lasu (ł ącz ąc te dwa punkty lini ą prost ą). Obchodzi zachodnim brzegiem lasu do jej północno-zachodniego naro Ŝnika, sk ąd lini ą prost ą przebiega do drogi Borek - Franciszkowo Dolne (stacja trafo na południowym skraju wsi Franciszkowo - Dolne). Nast ępnie w kierunku północno-wschodnim drog ą gruntow ą Franciszkowo - Dolne - Sambrowo dochodzi do rowu melioracyjnego biegn ącego skrajem lasu na północny-wschód do m. Stanowo i skr ęca tym rowem w kierunku północno-zachodnim, dochodz ąc do drogi asfaltowej Samborowo - Iława. Nast ępnie wschodni ą stron ą drogi do mostu na rz. Drw ęcy w Samborowie, przechodzi na wschodni jej brzeg, gdzie dochodzi do punktu wyj ścia.
Dziennik Urz ędowy - 6585 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1832
Zał ącznik Nr 2
Dziennik Urz ędowy - 6586 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1832
Dziennik Urz ędowy - 6587 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1832
Dziennik Urz ędowy - 6588 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1832
Dziennik Urz ędowy - 6589 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1832
Dziennik Urz ędowy - 6590 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1832
Dziennik Urz ędowy - 6591 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
1833 UCHWAŁA Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud Ŝetu miasta Lidzbarka Warmi ńskiego na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 210.000 zł z tytułu lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz oraz wydatki w kwocie 179.300 zł na realizacj ę zada ń art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych problemów alkoholowych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nast ępuje: 2. Ustala si ę wydatki w kwocie 30.700 zł na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie § 1. Dochody bud Ŝetu miasta w wysoko ści przeciwdziałania narkomanii. 33.491.511 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1 z tego: dochody bie Ŝą ce w wysoko ści 30.303.405 zł, § 7. 1. Plan przychodów i wydatków w ł ącznej kwocie dochody maj ątkowe w wysoko ści 3.188.106 zł. (zbiorczo) dla:
§ 2. 1. Wydatki bud Ŝetu miasta w wysoko ści 1) gospodarstw pomocniczych jednostek bud Ŝetowych: 40.998.811 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2 z tego: przychody - 254.125 zł, wydatki - 254.125 zł, zgodnie z wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 28.732.901 zł, zał ącznikiem nr 8. wydatki maj ątkowe w wysoko ści 12.265.910 zł. 2. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie 3. Limity wydatków na wieloletnie programy (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek inwestycyjne w latach 2008-2010, wynosz ą 4.300.500 zł, bud Ŝetowych: dochody - 188.770 zł; wydatki - 189.760 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 3. zgodnie z zał ącznikiem nr 8.
4. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści § 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw 7.415.410 zł zgodnie z zał ącznikiem 3a. pomocniczych:
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 1) z tytułu dopłaty do do Ŝywiania osób samotnych środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i 196.855 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 9. Funduszu Spójno ści w wysoko ści 10.000.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 4. 2. Dotacje podmiotowe dla:
§ 3. 1. Deficyt bud Ŝetu miasta w wysoko ści 7.507.300 zł 1) miejskich instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: 1.038.568 zł,
1) zaci ąganych kredytów w kwocie 5.267.300 zł, 2) działaj ących na terenie miasta niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek o światowo- 2) zaci ąganych po Ŝyczek w kwocie 2.240.000 zł. wychowawczych w wysoko ści 1.158.231 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 10. 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 7.507.300 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 5. 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy: sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę - 80.000 zł, zgodnie zał ącznikiem nr 11. 1) ogóln ą w wysoko ści 20.000,00 zł, § 9. 1. Ustala si ę plan przychodów i wydatków 2) celow ą z przeznaczeniem na zarz ądzanie kryzysowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w wysoko ści 20.000,00 zł. Wodnej w wysoko ści:
§ 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń 1) przychody - 102.324 zł, z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w wysoko ści 4.825.050 zł zgodnie z 2) wydatki - 130.000 zł, zał ącznikiem Nr 6. zgodnie z zał ącznikiem nr 12.
2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń § 10. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza do: realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w wysoko ści 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów 550.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 7. warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści 500.000 zł, Dziennik Urz ędowy - 6592 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
2) zaci ągania zobowi ąza ń: zadaniami jak równie Ŝ wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale. a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane § 11. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu miasta ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych na koniec 2008 r. i lata nast ępne, zgodnie z zał ącznikiem środków zagranicznych oraz na zadania Nr 13 i Nr 13a. wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do wysoko ści okre ślonej w zał ączniku nr 3 i nr 4, § 12. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku § 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy 2009 roku - 300.000 zł, ogłosze ń Urz ędu Miasta.
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj ących Przewodnicz ący Rady Miejskiej na przeniesieniach mi ędzy rozdziałami i paragrafami w Andrzej K ędzierski danym dziale z wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy działami oraz do zmian w planie miedzy
Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r. Plan dochodów bud Ŝetu miasta na 2008 r.
Przewidywane z tego Plan na Wska źnik % Dział Rozdział Paragraf Tre ść wykonanie 2008 r. 6 : 5 2007 r. bie Ŝą ce maj ątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 328 200 60,98% 200 01022 Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt 200 200 100,00% 200 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 200 200 100,00% 200 01095 Pozostała działalno ść 128 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 128 - zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 600 Transport i ł ączno ść - 750 000 - 750 000 60016 Drogi publiczne gminne - 750 000 - 750 000 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy - 750 000 - 750 000 pozyskane ze środków UE 630 Turystyka 124 515 0 - 63001 Ośrodki informacji turystycznej 80 415 0 - 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy 80 415 - pozyskane ze środków UE 63095 Pozostała działalno ść 44 100 0 - 0830 Wpływy z usług 44 100 - 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 196 629 1 086 239 90,77% 372 633 713 606 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 1 196 629 1 086 239 90,77% 372 633 713 606 0470 Wpływy z opłat za zarz ąd , u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie 170 356 171 000 100,38% 171 000 wieczyste nieruchomo ści 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych 178 000 192 233 108,00% 192 233 jednostek samorz ądu terytorialnego 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u Ŝytkowania 77 000 80 000 103,90% 80 000 wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo własno ści 0840 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów - 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 761 916 633 606 83,16% 633 606 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000 4 000 100,00% 4 000 0920 Pozostałe odsetki 5 357 5 400 100,80% 5 400 710 Działalno ść usługowa 4 800 0 - 71035 Cmentarze 4 800 0 - 2020 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania 4 800 - bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 750 Administracja publiczna 145 916 133 660 91,60% 133 660 75011 Urz ędy wojewódzkie 145 616 133 260 91,51% 133 260 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 145 616 133 260 91,51% 133 260 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75023 Urz ąd Miasta 300 400 133,33% 400 0840 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów 300 400 133,33% 400 Dziennik Urz ędowy - 6593 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 21 622 2 790 12,90% 2 790 ochrony prawa oraz s ądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 2 744 2 790 101,68% 2 790 ochrony prawa oraz s ądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 2 744 2 790 101,68% 2 790 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18 878 - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 18 878 - - zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 7 800 19 000 243,59% 19 000 75414 Obrona Cywilna 300 1 000 333,33% 1 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 300 1 000 333,33% 1 000 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75416 Stra Ŝ Miejska 7 500 8 000 106,67% 8 000 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ęŜ ne od osób fizycznych 7 500 8 000 106,67% 8 000 75421 Zarz ądzanie kryzysowe - 10 000 10 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę - 10 000 10 000 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 756 Dochody od osób pra wnych, od osób fizycznych i od innych 13 038 348 13 957 443 107,05% 13 957 443 jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24 000 25 000 104,17% 25 000 0350 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, 24 000 25 000 104,17% 25 000 opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z pod rolnego, le śnego, pod od czynno ści 4 120 000 4 110 700 99,77% 4 110 700 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 3 902 500 3 981 000 102,01% 3 981 000 0320 Podatek rolny 6 700 6 900 102,99% 6 900 0330 Podatek le śny 600 700 116,67% 700 0340 Podatek od środków transportowych 186 700 98 500 52,76% 98 500 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 6 000 6 100 101,67% 6 100 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 2 500 2 500 100,00% 2 500 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000 15 000 100,00% 15 000 75616 Wpływy z pod rolnego, le śnego, podatku od spadku i 1 831 100 1 843 000 100,65% 1 843 000 darow., podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 1 266 900 1 293 000 102,06% 1 293 000 0320 Podatek rolny 8 200 8 400 102,44% 8 400 0340 Podatek od środków transportowych 190 000 161 600 85,05% 161 600 0360 Podatek od spadku i darowizn 44 000 45 000 102,27% 45 000 0370 Opłata od posiadania psów 10 000 12 000 120,00% 12 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 38 000 39 000 102,63% 39 000 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 260 000 270 000 103,85% 270 000 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 2 000 2 000 100,00% 2 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000 12 000 100,00% 12 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochód j.s.t. na 150 000 154 000 102,67% 154 000 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 150 000 154 000 102,67% 154 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu 6 913 248 7 824 743 113,18% 7 824 743 pa ństwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 754 868 7 422 021 109,88% 7 422 021 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 158 380 402 722 254,28% 402 722 758 Ró Ŝne rozliczenia 8 984 247 9 237 249 102,82% 9 237 249 75801 Cz ęść o światowa subwencji dla jednostek samorz ądu 7 406 904 7 606 925 102,70% 7 606 925 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 7 406 904 7 606 925 102,70% 7 606 925 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 493 276 697 572 141,42% 697 572 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 493 276 697 572 141,42% 697 572 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 874 311 717 752 82,09% 717 752 2920 Subwencja ogólna z bud Ŝetu pa ństwa 874 311 717 752 82,09% 717 752 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 209 756 215 000 102,50% 215 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na 20 000 20 000 100,00% 20 000 podstawie odr ębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 105 000 108 000 102,86% 108 000 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 84 756 87 000 102,65% 87 000 801 Oświata i wychowanie 293 333 263 850 89,95% 263 850 80101 Szkoły podstawowe 48 154 13 050 27,10% 13 050 0830 Wpływy z usług 12 100 12 600 104,13% 12 600 Dziennik Urz ędowy - 6594 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
0920 Pozostałe odsetki 450 450 100,00% 450 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 35 604 - - - własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 80104 Przedszkola 214 695 227 700 106,06% 227 700 0830 Wpływy z usług 214 545 227 550 106,06% 227 550 0920 Pozostałe odsetki 150 150 100,00% 150 80110 Gimnazja 6 200 6 200 100,00% 6 200 0830 Wpływy z usług 6 000 6 000 100,00% 6 000 0920 Pozostałe odsetki 200 200 100,00% 200 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 900 1 900 100,00% 1 900 0830 Wpływy z usług 1 800 1 800 100,00% 1 800 0920 Pozostałe odsetki 100 100 100,00% 100 80195 Pozostała działalno ść 22 384 15 000 67,01% 15 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 22 384 15 000 67,01% 15 000 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 851 Ochrona zdrowia 200 000 210 000 105,00% 210 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200 000 210 000 105,00% 210 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholi 200 000 210 000 105,00% 210 000 852 Pomoc społeczna 5 941 388 5 535 584 93,17% 5 535 584 85203 Ośrodki wsparcia 263 700 300 000 113,77% 300 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 263 700 300 000 113,77% 300 000 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 4 019 371 3 922 000 97,58% 3 922 000 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 4 019 371 3 922 000 97,58% 3 922 000 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 41 180 46 000 111,70% 46 000 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 41 180 46 000 111,70% 46 000 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 888 861 755 000 84,94% 755 000 emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 423 754 393 000 92,74% 393 000 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 465 107 362 000 77,83% 362 000 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 279 267 257 200 92,10% 257 200 0920 Pozostałe odsetki 1 200 1 200 100,00% 1 200 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 278 067 256 000 92,06% 256 000 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 35 870 45 000 125,45% 45 000 0830 Wpływy z usług 18 000 18 000 100,00% 18 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 17 870 27 000 151,09% 27 000 zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 5 744 - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 5 744 - zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalno ść 407 395 210 384 51,64% 210 384 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 360 739 162 000 44,91% 162 000 własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie Ŝą ce 46 656 48 384 103,70% 48 384 realizowane na podstawie porozumie ń 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 421 399 - - 85415 Pomoc materialna dla uczniów 421 399 - - 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 421 399 - - własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 508 072 - 508 072 90095 Pozostała działalno ść - 508 072 - 508 072 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie Ŝą ce - 508 072 - 508 072 realizowane na podstawie porozumie ń 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 200 1 148 000 3801,32% 1 148 000 92120 Pozostała działalno ść 30 200 1 148 000 3801,32% 1 148 000 0580 Grzywny i inne kary pieni ęŜ ne od osób prawnych i innych 30 200 - jednostek organizacyjnych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 1 148 000 - 1 148 000 pozyskane ze środków Unii Europejskiej 926 Kultura fizyczna i sport 354 700 639 424 180,27% 62 924 576 500 Dziennik Urz ędowy - 6595 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
92601 Obiekty sportowe 309 700 585 800 189,15% 9 300 576 500 0830 Wpływy z usług 9 500 9 000 94,74% 9 000 0920 Pozostałe odsetki 200 300 150,00% 300 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 300 000 576 500 576 500 pozyskane ze środków Unii Europejskiej 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (OSiR) 45 000 33 624 74,72% 33 624 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych - 29 400 - 29 400 jednostek samorz ądu terytorialnego 0830 Wpływy z usług 45 000 4 224 4 224 92695 Pozostała działalno ść - 20 000 20 000 0840 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów - 20 000 20 000 DOCHODY OGÓŁEM 30 765 225 33 491 511 108,86% 30 303 405 3 188 106 1. Dotacje celowe 6 574 041 6 186 506 94,11% 6 186 506 - na zadania własne 1 583 300 805 000 50,84% 805 000 - na zadania zlecone 4 939 285 4 825 050 97,69% 4 825 050 - na porozumienia i umowy z j.s.t 46 656 556 456 1192,68% 556 456 - porozumienia z organami administracji rz ądowej 4 800 - - 2. Pozostałe dotacje 300 000 1 724 500 574,83% 1 724 500 3. Środki pozyskane z innych źródeł 80 415 750 000 932,66% 750 000
Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Plan wydatków bud Ŝetu miasta na rok 2008.
W tym: Z tego: Przewidywane Plan na Wska źnik% Wydatki Wydatki z Dział Rozdział Paragraf Nazwa wykonanie Wydatki Pochodne Wydatki 2008r. 5:4 Wynagro- na tytułu 2007 r. bie Ŝą ce wynagro- Dotacje maj ątkowe dzenie obsług ę por ęcze ń i dzenia długu gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 128 1 200 106,38% 1 200 - 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 1 000 1 200 120,00% 1 200 - 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz. w 1 000 1 200 120,00% 1 200 - wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalno ść 128 - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 3 - - - 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 125 - - - - 600 Transport i ł ączno ść 1 613 670 3 503 610 217,12% 632 100 - 0 0 0 0 2 871 510 60014 Drogi publiczne powiatowe 122 650 550 000 448,43% - - 0 0 0 0 550 000 2320 Dotacje celowe przekazane dla 92 650 - - - - powiatu na zadania bie Ŝą ce
realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy j.s.t. 6620 Dotacje celowe przekazane dla 30 000 550 000 1833,33% - - powiatu na inwestycje i zakupy inwestyc. realiz. na podstawie 550 000 porozumie ń (umów) mi ędzy jedn. samorz. terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 1 432 020 2 953 610 206,25% 632 100 - 2 321 510 4270 Zakup usług remontowych 490 000 523 000 106,73% 523 000 - 4300 Zakup usług pozostałych 65 000 83 100 127,85% 83 100 - 4430 Ro Ŝne opłaty i składki 25 000 26 000 104,00% 26 000 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 852 020 1 321 510 155,10% - - 1 321 510 bud Ŝetowych 6058 Wydatki inwestycyjne pochodz ące - 750 000 - - - 750 000 z UE 6059 Wydatki inwestycyjne pochodz ące - 250 000 - - - 250 000 z bud Ŝetu pa ństwa i własne środki 60095 Pozostała działalno ść 59 000 - - - - 0 0 0 0 0 6630 Dot. Cel. przekaz. do samorz ądu 59 000 - - - - wojew. na inwest. na podst. poroz. z j.s.t. 630 Turystyka 933 016 622 500 66,72% 622 500 110 000 0 0 0 0 0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 137 220 - - - - 0 0 0 0 0 6058 Wydatki inwestycyjne pochodz ące 80 415 - - - -
z UE 6059 Wydatki inwestycyjne pochodz ące 56 805 - - - -
z bud Ŝetu pa ństwa i własne środki 63095 Pozostała działalno ść 795 796 622 500 78,22% 622 500 110 000 0 0 0 0 0 3040 Nagrody o charakterze 300 5 000 1666,67% 5 000 - szczególnym niezaliczane do wynagrodze ń 4110 Składki na ubezpiecz społeczne 3 000 - - - - Dziennik Urz ędowy - 6596 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
4120 Składki na Fundusz Pracy 500 - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 103 925 110 000 105,85% 110 000 110 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 46 000 150 000 326,09% 150 000 - 4260 Zakup energii 14 500 0 - - 4300 Zakup usług pozostałych 175 656 354 500 201,81% 354 500 - 4350 Zakup usług dost ępu do sieci 3 000 3 000 100,00% 3 000 -
internet. 4360 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 300 - - - -
telef. Komórkowej 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 7 615 - - - - 4740 Zakup mater. papirn. do sprz ętu 1 000 - - - -
drukarskiego i urz ądz. ksera 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 440 000 - - - -
bud Ŝetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 670 561 1 661 884 247,83% 625 384 - 0 0 0 0 1 036 500 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 300 000 300 000 100,00% 300 000 - 0 0 0 0 0 4150 Dopłaty w spółkach prawa 300 000 300 000 100,00% - -
handlow. 70005 Gospodarka gruntami i 285 561 325 384 113,95% 325 384 - 0 0 0 0 0
nieruchomo ściami 4300 Zakup usług pozostałych 120 000 243 974 203,31% 243 974 - 4480 Podatek od nieruchomo ści 124 192 80 000 64,42% 80 000 - 4520 Opłaty na rzecz bud Ŝetu j.s.t. 1 369 1 410 102,99% 1 410 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 40 000 0 - - -
bud Ŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwest. - - - -
jednostek bud Ŝetowych 70095 Pozostała działalno ść 85 000 1 036 500 1219,41% - - 0 0 0 0 1 036 500 4270 Zakup usług remontowych 5 000 - - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 80 000 1 036 500 1295,63% - - 1 036 500
bud Ŝetowych 710 Działalno ść usługowa 4 800 - - - - 71035 Cmentarze 4 800 - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 4 800 - - - 750 Administracja publiczna 2 951 497 2 661 816 90,19% 2 521 816 1 463 915 251 987 0 0 0 140 000 75011 Urz ędy wojewódzkie 307 578 274 481 89,24% 274 481 190 919 32 372 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 300 120 9,23% 120 -
wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 190 995 176 722 92,53% 176 722 176 722
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 790 12 997 94,25% 12 997 12 997 4110 Składki na ubezpieczenia 32 523 27 876 85,71% 27 876 - 27 876
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 626 4 496 97,19% 4 496 - 4 496 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 916 1 200 10,99% 1 200 1 200 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 16 400 18 300 111,59% 18 300 - - 4260 Zakup energii 7 500 8 000 106,67% 8 000 - - 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 9 000 112,50% 9 000 - - 4350 Zakup usług dost ępu do sieci - 800 - 800
internet 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług 1 000 1 000 100,00% 1 000 - -
telekomun. telef. Komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 500 4 500 81,82% 4 500 - -
telek.telef. Stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 800 800 100,00% 800 - - 4440 Odpis na zakładowy fundusz 4 828 5 670 117,44% 5 670 - -
świadcze ń socjalnych 4700 Szklenia pracowników 1 500 2 000 133,33% 2 000 - - 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 500 1 000 200,00% 1 000 - - drukars. i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 7 400 - - - - 75022 Rada miasta 161 670 195 482 120,91% 195 482 - - 0 0 0 0 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 143 770 174 182 121,15% 174 182 - -
fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 600 10 800 93,10% 10 800 - - 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 8 000 160,00% 8 000 - - 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 100,00% 500 - - 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 800 2 000 250,00% 2 000 - - drukars. i urz ądze ń kserograficznych 75023 Urz ąd miasta 2 448 128 2 150 841 87,86% 2 010 841 1 268 996 219 615 0 0 0 140 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 100 1 620 1620,00% 1 620 - -
wynagrodze ń 3040 Nagrody o charakterze 30 000 - - - - - szczególnym niezaliczane do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 060 885 1 168 532 110,15% 1 168 532 1 168 532 -
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 660 83 064 106,96% 83 064 83 064 - 4110 Składki na ubezpieczenia 197 982 189 113 95,52% 189 113 - 189 113
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 153 30 502 108,34% 30 502 - 30 502 Dziennik Urz ędowy - 6597 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
4140 Wpłaty na Pa ńst. Fundusz 23 400 24 000 102,56% 24 000 - - Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 400 17 400 106,10% 17 400 17 400 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 95 300 85 300 89,51% 85 300 - - 4260 Zakup energii 80 400 123 800 153,98% 123 800 - - 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 100,00% 2 000 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 3 100 103,33% 3 100 - - 4300 Zakup usług pozostałych 142 000 146 300 103,03% 146 300 - - 4350 Zakup usług dost ępu do sieci 13 000 10 300 79,23% 10 300 - -
internet 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług 16 400 10 000 60,98% 10 000 - -
telekomun. telef. Komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. 12 000 14 000 116,67% 14 000 - -
telef. Stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 10 000 10 000 100,00% 10 000 - - 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 4 000 - - - - 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 35 000 36 000 102,86% 36 000 - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 25 480 30 510 119,74% 30 510 - -
świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 13 000 13 000 100,00% 13 000 - - 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 12 000 12 300 102,50% 12 300 - - drukars. i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 26 300 0 - - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 500 000 100 000 20,00% - - - 100 000 bud Ŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 23 668 40 000 169,00% - - - 40 000 jednostek bud Ŝetowych 75095 Pozostała działalno ść 34 121 41 012 120,20% 41 012 4 000 - 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenie agencyjno- 1 200 4 000 333,33% 4 000 4 000 -
prowizyjne 4300 Zakup usług pozostałych 10 371 - - - - - 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 22 550 37 012 164,13% 37 012 - Urz ędy naczelnych organów 21 622 2 790 12,90% 2 790 2 332 458 0 0 0 0 751 władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 75101 Urz ędy naczelnych organów 2 744 2 790 101,68% 2 790 2 332 458 0 0 0 0 władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenie 395 401 101,52% 401 - 401
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 57 101,79% 57 - 57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 293 2 332 101,70% 2 332 2 332 - 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18 878 - - - - - 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 8 910 - - - - -
fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia 592 - - - - -
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 442 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 850 - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 - - - - - Bezpiecze ństwo Publiczne i 520 686 755 986 145,19% 255 986 144 369 25 467 0 0 0 500 000 754 ochrona przeciwpo Ŝarowa 75405 Komendy Powiatowe Policji 21 000 15 000 71,43% 15 000 - - 0 0 0 0 3000 Wpłaty jednostek na fundusz 21 000 15 000 71,43% 15 000 - -
celowy 75414 Obrona cywilna 300 1 000 333,33% 1 000 - - 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 300 1 000 333,33% 1 000 - 75416 Stra Ŝ Miejska 177 386 209 986 118,38% 209 986 144 369 25 467 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 108 955 135 769 124,61% 135 769 135 769 -
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 690 8 600 98,96% 8 600 8 600 4110 Składki na ubezpieczenia 20 270 21 930 108,19% 21 930 - 21 930
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 352 3 537 81,27% 3 537 - 3 537 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 000 20 400 102,00% 20 400 - - 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 100 105,00% 2 100 - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 5 900 236,00% 5 900 - - 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług 3 000 3 000 100,00% 3 000 - -
telekomun. telef. Komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. 1 300 1 300 100,00% 1 300 - -
telef. Stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 700 800 114,29% 800 - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 3 219 4 050 125,82% 4 050 - -
świadcze ń socjalnych 4700 Szklenia pracowników 2 400 2 400 100,00% 2 400 - - 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu - 200 - 200 - - drukars i urz ądze ń kserograficznych 75421 Zarz ądzanie kryzysowe - 30 000 - 30 000 - - 4300 Zakup usług pozostałych - 10 000 - 10 000 - - 4810 Rezerwy - 20 000 - 20 000 - - Dziennik Urz ędowy - 6598 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
75495 Pozostała działalno ść 322 000 500 000 155,28% - - - 0 0 0 500 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 322 000 500 000 155,28% - - - 500 000 bud Ŝetowych Dochody osób prawnych, od osób 198 900 181 950 91,48% 181 950 - - 0 0 0 0 fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadaj ących osobow, prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat 198 900 181 950 91,48% 181 950 - - 0 0 0 0 niepodatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych 4300 Zakup usług pozostałych 1 900 1 950 102,63% 1 950 - - 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 197 000 180 000 91,37% 180 000 - - 757 Obsługa długu publicznego 90 730 219 606 242,04% 219 606 - - 0 80 000 139 606 0 75702 Obsługa papierów warto ściowych, 90 730 80 000 88,17% 80 000 - - 0 80 000 0 0 kredytów i po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego 8070 Odsetki od po Ŝyczek 90 730 80 000 88,17% 80 000 - - 80 000 długoterminowych 75704 Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i - 139 606 - 139 606 - - 0 0 139 606 0 gwarancji udzielonych przez
jednostk ę samorz ądu terytorialnego 8020 Zabezpieczenie por ęczenia spłat - 139 606 - 139 606 - - 139 606 kredytu 758 Ró Ŝne rozliczenia - 20 000 - 20 000 - - 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 20 000 - 20 000 - - 0 0 0 0 4810 Rezerwy - 20 000 - 20 000 - - 801 Oświata i wychowanie 12 414 163 12 547 799 101,08% 10 602 399 6 427 221 1 147 855 1 158 231 0 0 1 945 400 80101 Szkoły podstawowe 6 309 585 6 593 304 104,50% 4 673 304 3 152 794 556 173 0 0 0 1 920 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 8 388 8 473 101,01% 8 473
wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 855 904 2 915 205 102,08% 2 915 205 2 915 205
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 223 395 237 589 106,35% 237 589 237 589 4110 Składki na ubezpieczenia 530 318 480 091 90,53% 480 091 - 480 091
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 471 76 082 102,16% 76 082 - 76 082 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600 - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 63 561 80 660 126,90% 80 660 - - 4240 Zakup pomocy naukowych, 5 500 6 000 109,09% 6 000 - -
dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 368 360 443 888 120,50% 443 888 - - 4270 Zakup usług remontowych 92 845 142 000 152,94% 142 000 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 856 3 520 51,34% 3 520 - - 4300 Zakup usług pozostałych 63 527 57 036 89,78% 57 036 - - 4350 Zakup usług dost ępu do sieci 1 900 1 957 103,00% 1 957 - -
internet 4360 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 2 275 4 400 193,41% 4 400 - -
telef. Komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. 11 600 7 000 60,34% 7 000 - -
telef. Stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 690 2 492 92,64% 2 492 - - 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6 707 6 314 94,14% 6 314 - - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 177 249 196 705 110,98% 196 705 - -
świadcze ń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomo ści 1 461 1 492 102,12% 1 492 - - 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 2 890 2 400 83,04% 2 400 - - drukars. i urz ądze ń kserograficznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 800 000 1 920 000 106,67% - - 1 920 000 bud Ŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 088 - - - - -
jednostek bud Ŝetowych 80104 Przedszkola 2 393 565 2 381 396 99,49% 2 355 996 813 041 143 390 1 121 431 0 0 25 400 2540 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 1 156 131 1 121 431 97,00% 1 121 431 - - 1 121 431 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 5 192 4 848 93,37% 4 848 - -
wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 725 555 751 157 103,53% 751 157 751 157 -
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 981 61 384 111,65% 61 384 61 384 - 4110 Składki na ubezpieczenie 134 552 123 670 91,91% 123 670 - 123 670
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 657 19 720 105,70% 19 720 - 19 720 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 500 - 500 500 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 42 538 73 362 172,46% 73 362 - - 4220 Zakup środków Ŝywno ści 87 545 98 550 112,57% 98 550 - - 4240 Zakup pomocy naukowych, 10 271 10 580 103,01% 10 580 - -
dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 72 600 10 300 14,19% 10 300 - - 4270 Zakup usług remontowych 10 895 2 880 26,43% 2 880 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 920 92,00% 920 - - 4300 Zakup usług pozostałych 17 776 18 306 102,98% 18 306 - - Dziennik Urz ędowy - 6599 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
4350 Zakup usług dost ępu do sieci 2 000 2 060 103,00% 2 060 - -
internet 4360 Opłaty z tyt zakupu usług telek. - 500 - 500 - -
telef. Komórkowej 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 5 200 4 856 93,38% 4 856 - -
telef. Stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 806 1 861 103,05% 1 861 - - 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 376 1 390 101,02% 1 390 - - 4440 Odpis na zakładowy fundusz 43 756 45 936 104,98% 45 936 - -
świadcze ń socjalnych 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 934 960 102,78% 960 - - drukars. i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 800 825 103,13% 825 - - 6060 Wydatki na zakupy inwest. - 25 400 - - - - 25 400 jednostek bud Ŝetowych 80110 Gimnazja 3 193 006 3 017 861 94,51% 3 017 861 2 189 963 401 273 36 800 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 103 180 36 800 35,67% 36 800 - - 36 800 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 5 150 5 212 101,20% 5 212 - -
wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 074 137 2 022 748 97,52% 2 022 748 2 022 748 -
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 521 167 215 104,17% 167 215 167 215 4110 Składki na ubezpieczenie 382 216 348 160 91,09% 348 160 - 348 160
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 633 53 113 99,03% 53 113 - 53 113 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 - - - - - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 47 860 43 115 90,09% 43 115 - - 4240 Zakup pomocy naukowych, 4 500 4 500 100,00% 4 500 - -
dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4260 Zakup energii 21 270 21 908 103,00% 21 908 - - 4270 Zakup usług remontowych 94 799 64 315 67,84% 64 315 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 200 1 000 23,81% 1 000 - - 4300 Zakup usług pozostałych 92 049 94 811 103,00% 94 811 - - 4350 Zakup usług dost ępu do sieci 1 272 1 310 102,99% 1 310 - -
internet 4360 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 850 2 400 282,35% 2 400 - -
telef. Komórkowej 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 8 060 4 800 59,55% 4 800 - -
telef. Stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 848 1 904 103,03% 1 904 - - 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 702 1 575 58,29% 1 575 - - 4440 Odpis na zakładowy fundusz 130 988 141 564 108,07% 141 564 - -
świadcze ń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomo ści 171 175 102,34% 175 - - 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 1 200 1 236 103,00% 1 236 - - drukars. i urz ądze ń kserograficznych 80114 Zespoły ekonomiczno- 279 990 309 720 110,62% 309 720 212 951 36 470 0 0 0 0
administracyjnej szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 280 300 107,14% 300 - -
wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 164 047 193 615 118,02% 193 615 193 615 -
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 150 13 564 103,15% 13 564 13 564 - 4110 Składki na ubezpieczenie 31 246 31 643 101,27% 31 643 - 31 643
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 239 4 827 113,87% 4 827 - 4 827 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 604 5 772 103,00% 5 772 5 772 - 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 17 247 17 764 103,00% 17 764 - - 4260 Zakup energii 6 273 6 461 103,00% 6 461 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych - 100 - 100 - - 4300 Zakup usług pozostałych 5 912 6 089 102,99% 6 089 - - 4360 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 1 500 2 500 166,67% 2 500 - -
telef. Komórkowej 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 7 400 5 000 67,57% 5 000 - -
telef. Stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za 4 260 4 388 103,00% 4 388 - -
pomieszczenia biurowe 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 808 2 892 102,99% 2 892 - - 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4 696 4 837 103,00% 4 837 - - 4440 Odpis na zakładowy fundusz 4 828 5 468 113,26% 5 468 - -
świadcze ń socjalnych 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 3 000 1 000 33,33% 1 000 - - drukars. i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 3 500 3 500 100,00% 3 500 - - 80146 Dokształcanie i doskonalenie 47 194 48 228 102,19% 48 228 - - 0 0 0 0
nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 37 194 38 228 102,78% 38 228 - - 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 10 000 10 000 100,00% 10 000 - - 80195 Pozostała działalno ść 190 823 197 290 103,39% 197 290 58 472 10 549 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 10 767 11 669 108,38% 11 669 Dziennik Urz ędowy - 6600 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe 52 487 58 472 111,40% 58 472 58 472
pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 9 217 9 116 98,90% 9 116 9 116
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 286 1 433 111,43% 1 433 1 433 4300 Zakup usług pozostałych 22 384 15 000 67,01% 15 000 - - 4440 Odpis na zakładowy fundusz 94 682 101 600 107,31% 101 600 - -
świadcze ń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 405 946 210 000 51,73% 210 000 76 200 2 800 25 000 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000 30 700 153,50% 30 700 8 000 10 000 2830 Dotacja celowa z bud Ŝetu na - 10 000 - 10 000 - - 10 000 finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500 8 000 69,57% 8 000 8 000 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 500 4 700 134,29% 4 700 - - 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 8 000 160,00% 8 000 - - 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi 185 946 179 300 96,43% 179 300 68 200 2 800 15 000 0 0 0 2830 Dotacja celowa z bud Ŝetu na 20 000 15 000 75,00% 15 000 - - 15 000 finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 9 830 0 - - -
fizycznych 3040 Nagrody o charakterze 2 000 0 - - - szczególnym niezaliczane do wynagrodze ń 4110 Składki na ubezpieczenie 4 100 2 660 64,88% 2 660 - 2 660
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 650 140 21,54% 140 - 140 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 57 870 68 200 117,85% 68 200 68 200 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 500 14 000 133,33% 14 000 - - 4260 Zakup energii 6 240 6 000 96,15% 6 000 - - 4300 Zakup usług pozostałych 57 296 51 600 90,06% 51 600 - - 4350 Zakup usług dost ępu do sieci 960 1 200 125,00% 1 200 - -
internet 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 2 000 2 000 100,00% 2 000 - -
telef. Stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmuj ący 10 000 16 000 160,00% 16 000 - -
wykonania ekspertyz, analiz i opinii 4700 Szkolenia pracowników 4 000 2 500 62,50% 2 500 - - 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 500 0 - - - drukars. i urz ądze ń kserograficznych 85195 Pozostała działalno ść 200 000 - - - 6620 Dotacja celowa przekazana dla 200 000 - - - powiatu na inwestycje i zakup inwestycji realizowanych na podst. porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 852 Pomoc Społeczna 8 551 701 8 252 467 96,50% 8 252 467 982 357 226 220 196 855 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 302 376 348 855 115,37% 348 855 - - 196 855 0 0 0 2660 Dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu 170 376 196 855 115,54% 196 855 - - 196 855
dla gospodarstwa pomocniczego 4330 Zakup usług przez jednostki 132 000 152 000 115,15% 152 000 - - - samorz ądu terytorialnego od
innych jednostek samorz ądu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 263 700 300 000 113,77% 300 000 149 720 25 800 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 123 631 131 320 106,22% 131 320 131 320 -
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 497 10 400 109,51% 10 400 10 400 - 4110 Składki na ubezpieczenie 23 567 22 300 94,62% 22 300 - 22 300
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 230 3 500 108,36% 3 500 - 3 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 360 8 000 238,10% 8 000 8 000 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 53 600 64 700 120,71% 64 700 - - 4260 Zakup energii 7 200 18 000 250,00% 18 000 - - 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 100,00% 5 000 - - 4300 Zakup usług pozostałych 19 432 19 000 97,78% 19 000 - - 4350 Zakup usług dost ępu do sieci 1 020 1 030 100,98% 1 030 - -
internet 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 1 800 2 400 133,33% 2 400 - -
telef. Stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 140 1 500 131,58% 1 500 - - 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz 4 023 4 050 100,67% 4 050 - -
Świadcze ń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 3 000 4 000 133,33% 4 000 - - 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 600 1 200 200,00% 1 200 - - drukars. i urz ądze ń kserograficznych Dziennik Urz ędowy - 6601 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
4750 Zakup akcesoriów komputerowych 3 600 3 600 100,00% 3 600 - 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 4 019 371 3 922 000 97,58% 3 922 000 68 870 12 600 0 0 0 0 na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 902 302 3 807 770 97,58% 3 807 770 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe 59 734 61 770 103,41% 61 770 61 770 -
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 564 5 100 143,10% 5 100 5 100 - 4110 Składki na ubezpieczenia 11 530 10 900 94,54% 10 900 - 10 900
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 657 1 700 102,60% 1 700 - 1 700 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000 2 000 2 000 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 616 8 955 247,65% 8 955 - - 4260 Zakup energii 1 518 3 600 237,15% 3 600 - - 4300 Zakup usług pozostałych 24 061 9 700 40,31% 9 700 - - 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 1 800 1 800 100,00% 1 800 - -
telef. Stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500 100,00% 500 - - 4440 Odpis na zakładowy fundusz 3 789 3 105 81,95% 3 105 - -
świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1 000 1 000 100,00% 1 000 - - 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 1 000 1 200 120,00% 1 200 - - drukars. i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 3 300 2 900 87,88% 2 900 - - 85213 Składki na ubezpiecz zdrowotne 41 180 46 000 111,70% 46 000 - 46 000 0 0 0 0 opłacane za osoby pobieraj ące
niektóre świadc, z pomocy społ, oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia 41 180 46 000 111,70% 46 000 - 46 000
zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 957 243 832 800 87,00% 832 800 - - 0 0 0 0 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 945 213 820 300 86,78% 820 300 - - 4300 Zakup usług pozostałych 12 030 12 500 103,91% 12 500 - - 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 224 000 1 261 000 103,02% 1 261 000 - - 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 1 224 000 1 261 000 103,02% 1 261 000 - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 769 694 781 390 101,52% 781 390 553 097 103 813 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 326 4 460 103,10% 4 460 - -
wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 510 586 506 658 99,23% 506 658 506 658 -
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 247 41 959 112,65% 41 959 41 959 - 4110 Składki na ubezpieczenie 91 481 89 818 98,18% 89 818 - 89 818
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 576 13 995 111,28% 13 995 - 13 995 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 920 4 480 233,33% 4 480 4 480 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 767 20 350 172,94% 20 350 - - 4260 Zakup energii 28 890 29 760 103,01% 29 760 - - 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 030 103,00% 1 030 - - 4300 Zakup usług pozostałych 21 030 25 660 122,02% 25 660 - - 4350 Zakup usług dost ępu do sieci 500 1 200 240,00% 1 200 - -
internet 4360 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 960 2 190 228,13% 2 190 - -
telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 3 600 4 800 133,33% 4 800 - -
telefonii stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 600 1 650 103,13% 1 650 - - 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5 200 6 760 130,00% 6 760 - - 4440 Odpis na zakładowy fundusz 16 191 16 810 103,82% 16 810 - -
świadcze ń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1 500 1 550 103,33% 1 550 - - 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 1 920 1 980 103,13% 1 980 - - drukars. i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 6 100 6 280 102,95% 6 280 - - 6060 Wydatki na zakupy inwest. 11 300 - - - -
jednostek bud Ŝetowych 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne 378 211 388 055 102,60% 388 055 210 090 37 900 0 0 0 0
usługi opieku ńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 326 4 460 103,10% 4 460 - -
wynagrodze ń 3110 Świadczenia społeczne 109 070 120 940 110,88% 120 940 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe 192 200 192 770 100,30% 192 770 192 770 -
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 260 15 670 102,69% 15 670 15 670 - 4110 Składki na ubezpieczenie 36 350 32 790 90,21% 32 790 - 32 790
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 980 5 110 102,61% 5 110 - 5 110 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600 1 650 103,13% 1 650 1 650 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 644 2 470 150,24% 2 470 - - 4300 Zakup usług pozostałych 1 046 1 080 103,25% 1 080 - - Dziennik Urz ędowy - 6602 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 2 448 1 800 73,53% 1 800 - -
telef. Stacjonarnej 4440 Odpis na zakładowy fundusz 9 287 9 315 100,30% 9 315 - -
świadcze ń socjalnych 85278 Usuwanie skutków klęsk 5 744 - - - - -
Ŝywiołowych 3110 Świadczenia spoleczne 5 744 - - - - 85295 Pozostała działalno ść 590 182 372 367 63,09% 372 367 580 107 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 000 0 - - -
wynagrodze ń 3110 Świadczenia społeczne 528 499 335 240 63,43% 335 240 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 580 0 - - -
pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 562 92 16,37% 92 - 92
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 829 15 0,53% 15 - 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 960 580 19,59% 580 580 - 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 28 699 23 550 82,06% 23 550 - - 4260 Zakup energii 9 600 9 890 103,02% 9 890 - - 4300 Zakup usług pozostałych 2 020 1 200 59,41% 1 200 - - 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 1 080 1 120 103,70% 1 120 - -
telef. Stacjonarnej 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 663 680 102,56% 680 - - 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz 7 690 - - - - -
Świadcze ń Socjalnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 806 004 406 083 50,38% 406 083 322 676 57 069 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 374 605 396 083 105,73% 396 083 322 676 57 069 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 283 361 300 380 106,01% 300 380 300 380 -
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 746 22 296 133,14% 22 296 22 296 - 4110 Składki na ubezpieczenie 51 605 49 262 95,46% 49 262 - 49 262
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 243 7 807 107,79% 7 807 - 7 807 4440 Odpis na zakładowy fundusz 15 650 16 338 104,40% 16 338 - -
świadcze ń socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 431 399 10 000 2,32% 10 000 - - 0 0 0 0 3110 Świadczenia spoleczne 44 390 - - 3240 Stypendia dla uczniów 10 000 10 000 100,00% 10 000 - - 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 302 537 - - - - - 4110 Składki na ubezpiecz społeczne 10 901 - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 519 - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 052 - - - - - Gospodarka komunalna i ochrona 3 290 154 4 881 306 148,36% 2 351 306 475 672 83 700 5 000 0 0 2 530 000 900 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 1 085 000 1 030 000 94,93% - 0 0 0 0 0 1 030 000
wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 085 000 1 030 000 94,93% - 1 030 000 bud Ŝetowych 90002 Gospodarka odpadami 0 470 000 - - 0 0 0 0 0 470 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 470 000 - - 470 000 bud Ŝetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 171 800 188 800 109,90% 188 800 0 0 5 000 0 0 0 2830 Dot, celowa z bud Ŝetu na finans, 6 800 5 000 73,53% 5 000 5 000 lub dofinansowanie zada ń zlec. do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 000 3 000 100,00% 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 162 000 180 800 111,60% 180 800 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 232 000 243 090 104,78% 243 090 0 0 0 0 0 0
gminach 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000 11 000 110,00% 11 000 4300 Zakup usług pozostałych 222 000 232 090 104,55% 232 090 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 122 745 1 611 600 143,54% 611 600 0 0 0 0 0 1 000 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 16 000 24 000 150,00% 24 000 4260 Zakup energii 480 000 504 000 105,00% 504 000 4300 Zakup usług pozostałych 88 500 83 600 94,46% 83 600 6050 Wydatki inwestycyjne dla jednostek 538 245 1 000 000 185,79% - 1 000 000 bud Ŝetowych 90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z 3 044 3 724 122,34% 3 724 0 0 0 0 0 0 gromadz, środków z opłat i kar za korzyst, ze środowiska 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3 044 3 724 122,34% 3 724 90095 Pozostała działalno ść 675 565 1 334 092 197,48% 1 304 092 475 672 83 700 0 0 0 30 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9 000 18 500 205,56% 18 500
wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 23 000 475 672 2068,14% 475 672 475 672
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 570 0 - 4110 Składki na ubezpiecz społeczne 5 095 72 300 1419,04% 72 300 72 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 600 11 400 150,00% 11 400 11 400 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 280 300 491 000 175,17% 491 000 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 100,00% 3 000 Dziennik Urz ędowy - 6603 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
4300 Zakup usług pozostałych 271 000 232 220 85,69% 232 220 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 70 000 30 000 42,86% 30 000 bud Ŝetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 1 113 940 2 723 568 244,50% 1 088 568 0 0 1 088 568 0 0 1 635 000 921 narodowego 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i 683 000 835 000 122,25% 635 000 0 0 635 000 0 0 200 000
kluby 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 583 000 635 000 108,92% 635 000 635 000 samorz ądowej instytucji kultury -( LDK) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 100 000 200 000 200,00% - 200 000 bud Ŝetowych 92116 Biblioteki 420 940 403 568 95,87% 403 568 0 0 403 568 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla 420 940 403 568 95,87% 403 568 403 568
samorz ądowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 10 000 1 485 000 14850,00% 50 000 0 0 50 000 0 0 1 435 000
zabytkami 2720 Dot. celowe z bud Ŝetu na dofinans, 10 000 50 000 500,00% 50 000 50 000 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytk, przekazane jednostk. do sektora finansów publicz. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 435 000 - - 1 435 000 bud Ŝetowych 926 Kultura fizyczna i sport 1 601 403 2 346 246 146,51% 738 746 255 679 36 914 0 0 0 1 607 500 92601 Obiekty sportowe 1 025 359 1 638 667 159,81% 181 167 51 394 9 513 0 0 0 1 457 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 740 797 107,70% 797
wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 47 230 47 379 100,32% 47 379 47 379
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 195 4 015 125,67% 4 015 4 015 4110 Składki na ubezpiecz społeczne 8 942 8 254 92,31% 8 254 8 254 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 206 1 259 104,39% 1 259 1 259 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6 336 6 526 103,00% 6 526 4260 Zakup energii 81 562 84 009 103,00% 84 009 4280 Zakup usług zdrowotnych - 100 - 100 4300 Zakup usług pozostałych 19 645 20 234 103,00% 20 234 4360 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 400 700 175,00% 700
telef. Komórkowej 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 1 560 1 000 64,10% 1 000
telef. Stacjonarnej 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 4 312 4 464 103,53% 4 464 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz 2 414 2 430 100,66% 2 430
Świadcze ń Socjalnych 6050 Wydatki na zakupy inwest. 847 817 1 457 500 171,91% 1 457 500 jednostek bud Ŝetowych 92605 Zadania w zakresie kultury 561 044 670 583 119,52% 520 583 183 285 23 700 0 0 0 150 000
fizycznej i sportu 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do - 8 650 - 8 650 - -
wynagrodze ń 3250 Stypendia ró Ŝne 13 710 - - 4010 Wynagrodzenia osobowe 134 140 112 685 84,01% 112 685 112 685
pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 923 7 500 84,05% 7 500 7 500 4110 Składki na ubezpieczenia 22 637 20 900 92,33% 20 900 20 900
społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 050 2 800 91,80% 2 800 2 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 700 63 100 97,53% 63 100 63 100 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 130 990 73 963 56,46% 73 963 4260 Zakup energii 8 400 11 500 136,90% 11 500 4270 Zakup usług remontowych 12 000 500 4,17% 500 4280 Zakup usług zdrowotnych - 250 250 4300 Zakup usług pozostałych 134 360 192 825 143,51% 192 825 4350 Zakup usług dost ępu do sieci 1 200 800 66,67% 800
internet 4360 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 1 200 1 230 102,50% 1 230
teleonii komórkowej 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. 1 800 1 850 102,78% 1 850
telef. Stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 000 3 000 150,00% 3 000 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5 340 4 600 86,14% 4 600 4440 Odpis na zakładowy fundusz 3 844 3 780 98,34% 3 780
świadcze ń socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 9 450 7 000 74,07% 7 000 4700 Szkolenie pracowników - 1 000 - 1 000 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu 3 300 250 7,58% 250 drukars. i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych - 2 400 - 2 400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 150 000 - - 150 000 bud Ŝetowych 92695 Pozostała działalno ść 15 000 36 996 246,64% 36 996 21 000 3 701 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do - 50 - 50
wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe - 18 000 - 18 000 18 000 Dziennik Urz ędowy - 6604 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
pracowników 4110 Składki na ubezpiecz społeczne - 3 260 - 3 260 3 260 4120 Składki na Fundusz Pracy - 441 - 441 441 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 000 - 3 000 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 250 - 250 4260 Zakup energii - 3 150 - 3 150 4300 Zakup usług pozostałych - 1 485 - 1 485 4350 Zakup usług dost ępu do sieci - 500 - 500
internet 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telek. - 1 200 - 1 200
telef, stacjonarnej 4430 Ró Ŝne opłaty i składki - 1 000 - 1 000 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz - 810 - 810
Świadcze ń Socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - 3 600 - 3 600 4740 Zakup mater. papiern do sprz ętu - 50 - 50 drukars. i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych - 200 - 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 000 - -
bud Ŝetowych SUMA 35 189 921 40 998 811 116,51% 28 732 901 10 260 421 1 832 470 2 473 654 80 000 139 606 12 265 910
Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.
w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka org. Nazwa zadania realizuj ąca Łączne koszty rok bud Ŝetowy środki Dział Rozdz. inwestycyjnego i okres środki wymienione zadanie lub finansowe 2008 Dochody 2009 r. 2010 r. realizacji (w latach) kredyty i po Ŝyczki pochodz ące z w art.5 ust. koordynuj ąca (6+7+8+9) własne j.s.t innych źr. 1 pkt 2 i 3 program u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modernizacja i budowa ulicy A. Kurpi ńskiego, 600 60016 1 500 000 500 000 500 000 B. 500 000 500 000 Gmina Miejska Szymanowskiego, C. Moniuszki i Paderewskiego Rewitalizacja ulicy A. 600 60016 Powsta ńców W-wy i Placu 10 000 000 1 000 000 250 000 B. 750 000 1 000 000 8 000 000 Gmina Miejska Wolno ści C. A. 900 90002 Zakład segregacji i utylizacji 2 351 000 470 000 470 000 B. 588 000 1 293 000 C. A.1148000 Remont murów obronnych 921 92120 2 870 000 1 435 000 287 000 B. 1 435 000 Gmina Miejska na ul. Ho Ŝej C. A. 295 500 Budowa stadionu przy ul. 926 92601 7 200 000 895 500 600 000 B. 2 388 000 3 916 500 Gmina Miejska Bartoszyckiej C. OGÓŁEM: 23 921 000 4 300 500 0 2 107 000 1 443 500 750 000 5 911 000 13 709 500
A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody. MEN, UKFiS, ...). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.
Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Zadania inwestycyjne w 2008 r. w złotych Planowane nakłady Jednostka org. w tym źródła finansowania Łączne realizuj ąca Nazwa zadania inwestycyjnego i okres środki Lp. Dział Rozdz. § nakłady rok bud Ŝetowy środki zadanie lub realizacji (w latach) dochody kredyty i wymienione w finansowe 2008 (7+8+9+10) pochodz ące z koordynuj ąca własne j.s.t po Ŝyczki art. 5 ust. 1 innych źr. program pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Modernizacja nawierzchni odcinka ul. 1 600 60016 6050 320 000 320 000 320 000 Gmina Miejska Warmi ńskiej wraz z o świetleniem Budowa ście Ŝki rowerowej wzdłu Ŝ ulicy 2 600 60016 6050 Olszty ńskiej i D ąbrowskiego w kierunku 501 510 501 510 116 510 385 000 Gmina Miejska Wielochowa 3 700 70095 6050 Przygotowanie i budowa lokali socjalnych 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Gmina Miejska Dziennik Urz ędowy - 6605 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
Ocieplenie budynku noclegowni wraz z 4 700 70095 6050 36 500 36 500 36 500 Gmina Miejska wymian ą stolarki okiennej przy ul. Lipowej 5 750 75023 6050 Wyposa Ŝenie budynku Urz ędu Miasta 100 000 100 000 100 000 Gmina Miejska Zakup pługa i traktora do koszenia trawy i 6 750 75023 6060 40 000 40 000 40 000 Gmina Miejska do od śnie Ŝania chodników 7 754 75495 6050 Budowa monitoringu 500 000 500 000 500 000 Gmina Miejska Termomodernizacja budynku Szkoły 8 801 80101 6050 1 800 000 1 800 000 360 000 1 440 000 Gmina Miejska Podstawowej Nr 3 Wykonanie dokumentacji technicznej - 9 801 80101 6050 budowa sali sportowej przy Szkole 100 000 100 000 100 000 Gmina Miejska Podstawowej Nr 1 Opracowanie dokumentacji na boisko przy 10 801 80101 6050 20 000 20 000 20 000 Gmina Miejska Szkole Podst. Nr 3 11 801 80104 6050 Modernizacja placu zabaw 25 400 25 400 25 400 Gmina Miejska Wykonanie dokumentacji technicznej na kompleksowe rozwi ązanie gospodarki 12 900 90001 6050 1 020 000 1 020 000 220 000 800 000 Gmina Miejska wodno ściekowej gminy miejskiej Lidzbark Warm. Opracowanie dokumentacji tech.- 13 900 90001 6050 regulacja przepływu wody w fosie 10 000 10 000 10 000 Gmina Miejska zamkowej 14 900 90015 6050 Modernizacja o świetlenia ulicznego 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Gmina Miejska Budowa śmietnika przy ulicy Kasprowicza 15 900 90095 6050 20 000 20 000 20 000 Gmina Miejska i Kresowej Rekultywacja składowiska odpadów 16 900 90095 6050 10 000 10 000 10 000 Gmina Miejska komunalnych Opracowanie dokumentacji na 17 921 92109 6050 200 000 200 000 200 000 Gmina Miejska modernizacje budynku LDK Wykonanie boiska ogólnodost ępnego na 18 926 92601 6050 562 000 562 000 175 700 105 300 A. 281 000 B. C. Gmina Miejska ul. Słonecznej 19 926 92605 6050 Modernizacja budynku OSiR 150 000 150 000 150 000 Gmina Miejska OGÓŁEM: 7 415 410 7 415 410 1 734 110 5 400 300 281 000 0
Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści.
w tym: Planowane wydatki Wydatki w 2008 r. okresie Kategoria z tego: realizacji interwencji Klasyfikacja L.p. Projekt Projektu Środki z Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE funduszy (dział, rozdział) Środki z Wydatki (całkowita bud Ŝetu strukturalnych bud Ŝetu UE razem z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: warto ść krajowego Wydatki (9+13) Wydatki razem po Ŝyczki na Projektu) (6+7) razem po Ŝyczki po Ŝyczki obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie z obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty i kredyty bud Ŝetu pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki 1 x 10 000 000 2 500 000 7 500 000 1 000 000 250 000 250 000 - - 750 000 750 000 - - - maj ątkowe razem: Program: R P O Warmia i Mazury Priorytet: Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsi ębiorczo ści i zamieszkania Działanie: „ Humanizacja blokowisk „ Nazwa projektu: Rewitalizacja ulicy Powsta ńców W-wy i Placu Wolno ści 1.1 Razem wydatki: 60016 10 000 000 2 500 000 7 500 000 1 000 000 250 000 250 000 - - 750 000 750 000 - - - z tego: 2008r. 1 000 000 250 000 750 000 2009 r. 1 000 000 250 000 750 000 2010 r. 8 000 000 2 000 000 6 000 000 2011 r. Ogółem (1+ 2) x 10 000 000 2 500 000 7 500 000 1 000 000 250 000 250 000 750 000 750 000
Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu.
w złotych Klasyfikacja Kwota L.p. Tre ść § Przewidywane Plan wykonanie 2007* 2008 r. 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 30.765.225 33.491.511 2. Planowane wydatki 35.189.921 40.998.811 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) 4.424.696 7.507.300 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 4.424.696 7.507.300 Przychody ogółem: 5.012.696 7.507.300 1. Kredyty § 952 2.784.616 5.267.300 Dziennik Urz ędowy - 6606 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
2. Po Ŝyczki § 952 800.000 2.240.000 Po Ŝyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3. § 903 środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 1.428.080 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem : 588.000 1. Spłaty kredytów § 992 588.000 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń 3. realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu § 963 UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995
Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2008 r.
z tego: Wydatki ogółem w tym: Dochody do przek Dział Rozdział §* Dotacje ogółem Wydatki Wydatki (6+10) pochodne od świadczenia do bud Ŝetu pa ństwa bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne lub bud Ŝetu j.s..t 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 133 260 133 260 133 260 133 260 75011 133 260 133 260 133 260 133 260 2010 133 260 133 260 133 260 133 260 2350 - - - - 60 000 751 2 790 2 790 2 790 2 332 458 75101 2 790 2 790 2 790 2 332 458 2010 2 790 2 790 2 790 2 332 458 754 1 000 1 000 1 000 75414 1 000 1 000 1 000 2010 1 000 1 000 1 000 852 4 688 000 4 688 000 4 688 000 218 590 84 400 4 227 770 85203 300 000 300 000 300 000 149 720 25 800 2010 300 000 300 000 300 000 149 720 25 800 85212 3 922 000 3 922 000 3 922 000 68 870 12 600 3 807 770 2010 3 922 000 3 922 000 3 922 000 68 870 12 600 3 807 770 2350 - - - 10 000 85213 46 000 46 000 46 000 - 46 000 2010 46 000 46 000 46 000 46 000 85214 393 000 393 000 393 000 393 000 2010 393 000 393 000 393 000 393 000 85228 27 000 27 000 27 000 27 000 2010 27 000 27 000 27 000 27 000 Ogółem 4 825 050 4 825 050 4 825 050 354 182 84 858 4 227 770 70 000
Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2008 r. w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od (6+10) bie Ŝą ce wynagrodzenia dotacje maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 6620 550.000 550.000 550.000
Dziennik Urz ędowy - 6607 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
Ogółem 550.000 550.000
Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.
w złotych Przychody* Wydatki Rozliczenie z Stan Stan w tym: bud Ŝetem z środków w tym: środków tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie obrotowych** w tym: wpłata obrotowych** ogółem dotacje z ogółem nadwy Ŝek na pocz ątek §265, do na koniec bud Ŝetu*** inwestycje środków za roku bud Ŝetu roku §266 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Gospodarstwa pomocnicze 1 800 254 125 196 855 254 125 1 800 x z tego: 1.Dom Dziennego Pobytu 1 800 254125 196 855 254 125 1 800 x 2. x 3. x 4. x Rachunki dochodów II. własnych jednostek 5 064 188 770 x x 189 760 x 4 074 bud Ŝetowych z tego: 1.MOPS 1 064 2 010 x x 3000 x 74 2.Swietlice szkolne 4 000 186 760 x x 186 760 x 4 000 3. x x x 4. x x x Ogółem 6 864 442 895 196 855 443 885 5 874
Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Dotacje przedmiotowe w 2008 r. w złotych Nazwa jednostki Ogółem kwota Lp. Dział Rozdział §* Zakres otrzymuj ącej dotacj ę dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Dotacja do do Ŝywiania osób samotnych i Dom Dziennego Pobytu 1 852 85202 2660 przygotowanie posiłków 196.855 Gospodarstwo Pomocnicze (91osx180,27x12 m-cy)
Ogółem 196.855
Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Dotacje podmiotowe* w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 801 80104 2540 Przedszkola Niepubliczne 1 121 431 2 801 80110 2540 Gimnazjum Niepubliczne 36 800 3 921 92109 2480 Lidzbarski Dom Kultury 635 000 4 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna 403 568 Ogółem 2 196 799
Dziennik Urz ędowy - 6608 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Organizacja letniego profilaktycznego turnusu dla dzieci z problemami 1 851 85153 2830 10 000 narkomanii Organizacja letniego profilaktycznego turnusu dla rodzin z problemami 2 851 85154 2830 15 000 alkoholowymi 3 900 90003 2830 Systematyczne porz ądkowanie parku nad symsarna 5 000 4 921 92120 2720 Remont schodów i witra Ŝa ko ścioła Św. Piotra i Pawła 50 000 Ogółem 80 000
Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 262 176 II. Przychody 102 324 1. § 2960 przelewy redystrybucyjne 102 324 2. 3. III. Wydatki 130 000 1. Wydatki bie Ŝą ce 130 000 § 4210- zakup materiałów i wyposa Ŝenia 40 000 § 4270 - zakup usług remontowych 60 000 § 4300 - zakup usług pozostałych 30 000 2. Wydatki maj ątkowe
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 234 500
Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata nast ępne. w złotych Przewidywany stan na koniec roku Przewidywane wykonanie L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 na koniec 31.12.2007 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wyemitowane papiery warto ściowe 2. Kredyty 2 784 616 5 267 300 4 210 000 3 150 000 2 100 000 1 050 000 - 3. Po Ŝyczki 800 000 2 240 000 1 790 000 1 350 000 900 000 450 000 - 4. Przyj ęte depozyty 5. Wymagalne zobowi ązania: 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 30 765 225 33 491 511 33 600 000 32 700 000 31 500 000 31 600 000 31 700 000 Łączna kwota długu na koniec roku 7. 3 584 616 7 507 300 6 000 000 4 500 000 3 000 000 1 500 000 - bud Ŝetowego 8. Procentowy udział długu w dochodach 11,65 22,42 17,86 13,76 9,52 4,75 -
Dziennik Urz ędowy - 6609 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
Zał ącznik Nr 13a do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r.
Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu. w złotych Przewidywane Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki Plan na 2008 L.p. Wyszczególnienie wykonanie w r. 2009 2010 2011 2012 2013 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Dochody ogółem:(A+B+C) 30 765 225 33 491 511 33 600 000 32 700 000 31 500 000 31 600 000 31 700 000 A. Dochody własne, w tym: 15 036 278 15 808 256 15 870 000 15 900 000 15 800 000 15 800 000 15 800 000 1. z opłat 6 125 100 6 132 700 6 140 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 300 000 2. z maj ątku jednostki 838 916 713 606 750 000 800 000 700 000 700 000 600 000 3. z udziału w podatkach 6 913 248 7 824 743 7 820 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 900 000 B. Subwencje 8 774 491 9 022 249 9 030 000 9 100 000 9 200 000 9 300 000 9 400 000 C. Dotacje celowe 6 574 041 6 186 506 6 100 000 6 200 000 6 300 000 6 500 000 6 500 000 D. Środki pozyskane z innych 80 415 750 000 800 000 1 000 000 - - - źródeł E Pozostałe dotacje 300 000 1 724 500 1 800 000 500 000 200 000 - - II. Wydatki ogółem 35 189 921 40 998 811 32 092 700 31 200 000 30 000 000 30 100 000 30 200 000 III. Spłata zobowi ąza ń 4 391 446 219 606 2 181 650 2 078 701 1 984 233 1 890 481 1 797 493 (A+B+C+D) A. Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek, kredytów, w 609 230 ------tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów 588 000 ------krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z ------podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 21 230 ------B. Spłata przewidywanych 3 654 116 80 000 2 032 811 1 920 000 1 815 000 1 710 000 1 605 000 po Ŝyczek, kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów 3 584 616 - 1 507 300 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z - - - - - podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 69 500 80 000 525 511 420 000 315 000 210 000 105 000 C. Warto ść udzielonych 128 100 139 606 148 839 158 701 169 233 180 481 192 493 por ęcze ń D. Wykup papierów ------warto ściowych IV. Wynik (I - II) -4 424 696 -7 507 300 1 507 300 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 V. Planowana ł ączna kwota 4 172 616 7 507 300 6 000 000 4 500 000 3 000 000 1 500 000 - długu, w tym: 1. Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z
podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 13,56 22,42 17,86 13,76 9,52 4,75 - ust. 1 u.f.p.) VI.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów (%) (art. 169 14,27 0,66 6,49 6,36 6,30 5,98 5,67 ust. 1 u.f.p.) VII.1. Dług/dochody po wył ączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) VII.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów po
wył ączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)
Dziennik Urz ędowy - 6610 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
Zał ącznik Nr 14 do uchwały Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmi ńskim z dnia 19 grudnia 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIE Ń 31 PA ŹDZIERNIKA 2007 R.
I. DANE DOTYCZ ĄCE PRZYSŁUGUJ ĄCYCH e) Biblioteki, MIASTU PRAW WŁASNO ŚCI. - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ratuszowej 4, 1.1. Grunty: - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 3 ul. Ornecka 6a - udział w budynku wynosz ący a) grunty komunalne w granicach administracyjnych 153/2569 - w likwidacji, miasta - 438 ha w tym: - budynek Biblioteki Pedagogicznej ul. Krasickiego 2 - tworz ące gminny zasób nieruchomo ści - 361 ha, - wykorzystywany na zasadzie umowy u Ŝyczenia, - oddane w u Ŝytkowanie wieczyste - 77 ha, f) Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o., Powierzchnia Powierzchnia - baza przy ul. Dantyszka 13 - uŜytkowanie, gruntów gruntów - nieruchomo ść przy ul. Gnie źnie ńskiej - tworz ąca oddanych Lp. Wyszczególnienie RAZEM gminny zasób uŜytkowanie uŜytkowanie, nieruchomo ści wieczyste g) Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji spółka z o. (w ha) (w ha) o.; 1. UŜytki rolne 187 6 193 nieruchomo ści oddane w u Ŝytkowanie: Lasy i grunty 2. 61 0 61 le śne - budynek biurowy i gara Ŝe przy ul. Piłsudskiego 18, Grunty - stacja uzdatniania wody - ul. Kalinowskiego, 3. zabudowane i 97 71 168 - budynki przy ul. D ąbrowskiego (budynek zurbanizowane maszynowni, przemysłowy, gospodarczy, Grunty pod 4. 3 0 3 wodami mieszkalny, studnie), 5. Nieu Ŝytki 13 0 13 - budynek z urz ądzeniami hydroforowymi - ul. Le śna 30, Ogółem 361 77 438 - Hydrofornia - ul. śytnia, Na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa - myjnia samochodowa ul. śytnia, Powiatowego 31.10.2007 r. - wie Ŝa ci śnie ń - zbiornik ziemny - ul. Grunwaldzka,
- oczyszczalnia ścieków - ul. Kanałowa, zarz ądzana b) grunty komunalne w granicach administracyjnych gminy wiejskiej Lidzbark Warmi ński - 31, 1584 ha. przez PWiK Sp. z o. o., h) Warmi ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, - nieruchomo ść zabudowana budynkiem 1.2 Budynki, mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 8 B, a) Administrowane przez ABK Spółk ę z o.o. - 681 w tym: budynki mieszkalne: - nieruchomo ść zabudowana przy ul. 11 Listopada - będące wył ączn ą własno ści ą Gminy Miejskiej - 82, 18 i 20 (w budowie), - nieruchomo ści zabudowane budynkami - w których powstały wspólnoty mieszkaniowe - 138, mieszkalnymi przy ul. Astronomów 18, 20, 22 i 24, budynki u Ŝytkowe b ędące własno ści ą Gminy Miejskiej - 8, i) ABK Sp. z o. o., budynki gospodarcze b ędące własno ści ą Gminy - nieruchomo ść zabudowana, w u Ŝytkowaniu wieczystym przy ul. Lipowej 21, Miejskiej - 206, j) Budynki i inne obiekty b ędące w bezpo średnim gara Ŝe - 247, b) Przedszkola, zarz ądzie Miasta, - przy ul. Kromera 13 - Przedszkole Niepubliczne - siedziba Urz ędu Miasta przy ul. Ratuszowej 5,
„Mi ś” - umowa u Ŝyczenia, k) Budynki, obiekty i budowle i inne, wykorzystywane na - przy ul. Wodnej 9, - przy ul. Wyszy ńskiego 11 - Przedszkole zasadzie umów administrowania, dzier Ŝawy, najmu, Niepubliczne „Puchatek” - wykorzystywane na uŜytkowania, u Ŝyczenia: - cmentarz przy ul. Kopernika z kaplic ą pogrzebow ą zasadzie umowy u Ŝyczenia, i cmentarz w Sarnowie (umowa o administrowanie - przy ul. Ogrodowej 1 - Przedszkole Niepubliczne „Kubu ś”- umowa u Ŝyczenia, - PGK Sp. z o. o.), c) Szkoły, - targowisko przy ul. Ogrodowej - umowa o - Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Szkolnej 2, administrowanie - OSiR, - hala miejska - umowa o administrowanie - - Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Lipowej 17A, MZEASiP, - Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Polnej 36, - Gimnazjum Nr 2 przy ul. Szkolnej 2, -amfiteatr przy Placu Zamkowym - umowa o - Gimnazjum Nr 2 przy ul. Polnej 36, administrowanie - LDK, - strzelnica sportowa przy ul. Olszty ńskiej - oddane w trwały zarz ąd, uŜyczenie na rzecz LOK-u, - budynek Pa ństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - ul. Orła Białego10 - na zasadzie umowy u Ŝyczenia, - stadion miejski i budynek hotelowy przy ul. d) Budynki Miejskiego O środka Pomocy Społecznej, Bartoszyckiej - umowa o administrowanie - OsiR, - boisko przy ul. Mazurskiej - uŜyczenie na rzecz - budynek administracyjny przy ul. Góreckiego 7 - Gimnazjum Nr 1, wykorzystywany na zasadzie umowy u Ŝyczenia, - budynek noclegowni przy ul. Lipowej 21B - - budynek przy ul. Wyszy ńskiego 18A - uŜyczenie na wykorzystywany na zasadzie umowy u Ŝyczenia, rzecz Chrze ścija ńskiej Słu Ŝby Charytatywnej w Dziennik Urz ędowy - 6611 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
Warszawie na prowadzenie magazynu Ŝywno ści - ul. Szymanowskiego, działka nr 122/3 o pow. 125 m2 dla osób ubogich, - cele mieszkalne, - budynek kotłowni przy ul. Kromera, ul. - ul. Szymanowskiego, działka nr 122/4 o pow. 114 m 2 Grabowskiego, ul. Le śnej - uŜyczenie na rzecz - cele mieszkalne, Przedsi ębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., - ul. Paderewskiego, działka nr 174/3 o pow. 190 m2 - - boisko przy ul. Topolowej - uŜyczenie na rzecz cele mieszkalne, Ochotniczej Stra Ŝy Po Ŝarnej w Lidzbarku - ul. Nowowiejskiego, działka nr 168/1 o pow. 206 m2 - Warmi ńskiej, cele mieszkalne, - plac dworcowy przy ul. Kolejowej - uŜyczenie na - ul. Nowowiejskiego, działka nr 168/2 o pow. 207 m2 - rzecz Przedsi ębiorstwa PKS w Bartoszycach, cele mieszkalne, - Ośrodek Wypoczynkowy w Kł ębowie - uŜyczenie - ul. Wierzbickiego, działka nr 2/13 o pow. 278 m2 - na rzecz OSiR-u, cele mieszkalne, - pla Ŝa na jeziorem Wielochowo - uŜyczenie na - ul. Pozna ńska, działka nr 5/19 o pow. 192 m 2 - cele rzecz OSiR-u. ogrodnicze, - ul. Wyszy ńskiego, działka nr 162/18 o pow. 9 m 2 - II. DANE DOTYCZ ĄCE INNYCH NI ś WŁASNO ŚĆ cele usługowe, PRAW MAJ ĄTKOWYCH: - ul. Wyszy ńskiego, działka nr 162/22 o pow. 137 m 2 - cele usługowe, a) nieruchomo ści b ędące w u Ŝytkowaniu wieczystym gminy: w u Ŝytkowanie wieczyste: - przy ul. Świ ętochowskiego 14 - budynek - ul. Świ ętochowskiego, działka nr 110/38 o pow. przeznaczony na siedzib ę urz ędu miejskiego, 10 m 2, - przy ul. Orneckiej - przepompownia ścieków, - ul. Warmi ńska, działka nr 69/1 o pow. 15 m2, b) gmina miejska posiada w bezpłatnym u Ŝyczeniu od - ul. Warmi ńska, działka nr 69/2 o pow. 19 m 2, osoby fizycznej lokal u Ŝytkowy w budynku przy ul. - ul. Warmi ńska, działka 39/2 o pow. 14 m2, Wysokiej Bramy 2, na okres 20 lat (od dnia 27 stycznia - ul. Warmi ńska, działka nr 39/3 o pow. 7 m 2, 2006 r.). - ul. Wyszy ńskiego, działka nr 163 o pow. 175 m 2, - ul. Wyszy ńskiego, działka nr 162/10 o pow. 43 m 2, III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA - ul. Wyszy ńskiego, działka nr 162/21 o pow. 140 m 2, KOMUNALNEGO - od dnia zło Ŝenia poprzedniej - ul. Paderewskiego, działka nr 194/16 o pow. 112 m 2, informacji. - ul. Nowowiejskiego, działka nr 174/2 o pow. 301 m2, - ul. Wiejska, działka nr 45/2 o pow. 423 m 2. 3.1. W ZAKRESIE ZBYCIA MIENIA 3. Sprzedano na własno ść prawo u Ŝytkowania 1. Zbyto w drodze przetargu: wieczystego: na własno ść : - działka nr 98 o pow. 106 m 2, poło Ŝona przy ul. Kajki - działka pod zabudow ę mieszkaniow ą, poło Ŝona 14. przy ul. Ignacego Paderewskiego nr 202 o pow. 565 m 2, 4. Przekształcono decyzj ą prawo u Ŝytkowania - działka na cele mieszkalne, poło Ŝona przy ul. wieczystego w prawo własno ści: Henryka Wieniawskiego nr 210/2 o pow. 1005 m 2, - działka pod zabudow ę mieszkaniow ą, poło Ŝona a) działki przeznaczone lub wykorzystywane na cele przy ul. Moniuszki nr 194/8 o pow. 661 m2, mieszkaniowe: - działka pod zabudow ę mieszkaniow ą, poło Ŝona - działka nr 75 o pow. 641 m 2 przy ul. Grabowskiego przy ul. Moniuszki nr 194/9 o pow. 700 m2, 17, - działka pod zabudow ę mieszkaniow ą, poło Ŝona - działka nr 79 o pow. 380 m 2 przy ul. D ąbrowskiego przy ul. Ignacego Paderewskiego nr 198 o pow. 20, 569 m2, - działka nr 99/2 o pow. 792 m 2 przy ul. Sosnowej 9, - działka pod zabudow ę mieszkaln ą jednorodzinną, - działka nr 76 o pow. 962 m 2 przy ul. Grabowskiego poło Ŝona przy ul. Chopina, nr 186/5 o pow. 721 m2, 15, - działka pod zabudow ę mieszkaln ą wielorodzinn ą, - działka nr 15 o pow. 1102 m 2 przy ul. Wiejskiej 55, poło Ŝona przy ul. Orneckiej nr 12 o pow. 9588 m2, - działka nr 9/1 o pow. 410 m2 przy ul. Bartoszyckiej - działka pod zabudow ę usługow ą, poło Ŝona przy ul. 6, Olszty ńskiej, nr 13/72 o pow. 1262 m 2, - działka nr 74 o pow. 534 m 2 przy ul. Miodowej 8, - działka na cele usługowo-handlowe, poło Ŝona przy - 3 działki przy ul. Paderewskiego o ł ącznej pow. ul. Wyszy ńskiego, nr 162/24 o pow. 519 m 2, 1481 m 2, - działka nr 99/1 o pow. 808 m 2 przy ul. Sosnowej 7, w u Ŝytkowanie wieczyste: b) działka pod gara Ŝem: - działka na cele mieszkalne, poło Ŝona przy ul. - działka nr 60/9 o pow. 32 m 2 przy ul. Dantyszka. Wieniawskiego, nr 210/3 o pow. 1194 m 2, - 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe, 5. Sprzedano nast ępuj ące lokale: poło Ŝone przy ul. Karłowicza o ł ącznej pow. 2427 - 37 lokali mieszkalnych rzecz najemców, m2. - 3 lokale u Ŝytkowe na rzecz najemców, - 1 lokal mieszkalny w trybie przetargowym. 2. Zbyto działki przyległe do działek wła ścicieli w celu lepszego zagospodarowania posiadanych ju Ŝ działek na 6. Sprzedano w drodze przetargowej 2 budynki własno ść : mieszkalne: - ul. Szkolna 1, - ul. Wyszy ńskiego, działka nr 116/5 o pow. 4 m2 - - ul. Wyszy ńskiego 25. cele mieszkalne, Dziennik Urz ędowy - 6612 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
7. Sprzedano w drodze bezprzetargowej nast ępuj ące 3. Subwencja o światowa - 7.606.925,00 wzrost o działki zabudowane pawilonem handlowym: 2,70 %. - ul. Ogrodowa, działka nr 110/45 o pow. 31 m 2, - ul. Ogrodowa, działka nr 110/44 o pow. 48 m 2, 4. Subwencja wyrównawcza -717.752,00 zmniejszenie - ul. Ogrodowa, działka nr 110/50 i 110/4 o ł ącznej o 17,91 %. powierzchni 56 m 2, - ul. Bartoszycka 2b, działka nr 2/7 o pow. 224 m 2 - 5. Dotacje na zadania własne gminy - 805.000,00 zabudowana pawilonem, zmniejszenie o 50,84 %. - ul. Grabowskiego, działka nr 39/1 o pow. 499 m 2 - Na etapie opracowania bud Ŝetu nie uwzgl ędniono zabudowana gara Ŝami. pomoc materialn ą dla uczniów.
IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z 6. Dotacje celowe na zadania zlecone - 4.825.050,00 TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNO ŚCI I zmniejszenie o 2,3 1 %. INNYCH PRAW MAJ ĄTKOWYCH. 7. Dotacje w ramach porozumienia i umowy j.s.t na 1. Dochód uzyskany z gospodarki nieruchomo ściami roboty publiczne i prace interwencyjne - 556.456,00. na koniec miesi ąca pa ździernika 2007 r. - 1 620 194 zł. Na dochód ten składaj ą si ę: 8. Środki do pozyskania z UE - 750.000,00.
1) Dochody z dzier Ŝawy - 187 684 zł, 9. Pozostałe dotacje - 1.724.500,00. 2) wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych - 1 131 860 zł, Ró Ŝnica mi ędzy wydatkami, a dochodami wynosi 3) wpływy za zarz ąd i u Ŝytkowanie wieczyste - 7.507.300,00 Niedobór ten zostanie pokryty kredytem 168 965 zł, bankowym przewidzianym do zaci ągni ęcia w roku 4) za przekształcenie u Ŝytkowania wieczystego - bud Ŝetowym. 112 100 zł, 5) Odsetki - 19 585 zł. Przy wyliczeniu dochodów podatku od nieruchomo ści uwzgl ędniono nast ępuj ące stawki:
I. CZ ĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW 1. Budynki: BUD śETOWYCH NA ROK 2008. - mieszkalne - 0,50 zł / 1 m2, - zwi ązane z działalno ści ą gosp. - 17,49zł / 1 m2, Plan dochodów bud Ŝetu na 2008r. opracowano na - zwi ązane z dział. gosp. Zakładów Nasiennych - podstawie: 8,85zł / 1 m2, - pozostałe - 6,25zł / 1 m2, 1. Ustawy o finansowaniu gmin. - zwi ązane z działalno ści ą świadcze ń zdrowotnych - 3,79zł /1 m2. 2. Informacji Ministra Finansów o wysoko ści kwoty subwencji ogólnej, o światowej oraz planowane udziały w 2. Budowle - 2 % ich warto ści. podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Grunty: 3. Informacji Urz ędu Wojewódzkiego o wysoko ści - związane z działalno ści ą gospodarcz ą - dotacji celowych na finansowanie zada ń bie Ŝą cych z 0,62 zł / 1 m 2, zakresu administracji rz ądowej zleconych i powierzonych - pozostałe (posesje, grunty pod budow ę) - na rok 2008. 0,24 zł / 1 m 2.
Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi - Dochody ze sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych mienia 33.491.511.00 co stanowi 108,86 % dochodów za rok komunalnego przewiduje si ę uzyska ć w kwocie w tym: 2007. - ze sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych - 200.000,00, 1. Dochody własne maj ątkowe i podatkowe - - ze sprzeda Ŝy lokali u Ŝytkowych - 120.000,00, 15.808.256,00 - ze sprzeda Ŝy działek - 150.000,00, - wpływy ratalne ze sprzedanych mieszka ń - a) dochody podatkowe - 6.132.700,00 16.000,00. wzrost o 0,12 % b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 7.422.021,00 bie Ŝą cych zleconych z zakresu administracji rz ądowej wzrost o 9,88 % oraz bie Ŝą cych zada ń własnych wynosz ą 4.825.050 w c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - tym: 402.722,00 wzrost o 154,28 % a) utrzymanie administracji rz ądowej - 133.260,00, d) dochody ze sprzeda Ŝy i dzier Ŝawy - 1.086.239,00 b) działalno ść bie Ŝą ca i świadczenia w zakresie pomocy zmniejszenie o 9,23 % społecznej - 4.688.000,00 świadczenia rodzinne oraz e) wpłaty od jednostek. organizacyjnych gminy - opł. składek na ubezpieczenia zdrowotne, 330.974,00 c) obrona cywilna - 1.000,00, wzrost o 7,03 % d) aktualizacja rejestru wyborców - 2.790,00. f) pozostałe dochody - 433.600,00,
2. Subwencja ogólna - 697.572,00 wzrost o 41,42 %.
Dziennik Urz ędowy - 6613 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
II. CZ ĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH WYDATKÓW Wydatki w kwocie 1.410 zł przeznacza si ę na opłat ę z BUD śETOWYCH NA ROK 2008. tytułu u Ŝytkowania wieczystego działki gruntu przy ul. Świ ętochowskiego i ul. Orneckiej. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi - Wydatki w kwocie 300.000 zł przeznacza si ę na 40.998.811 zł. dopłat ę dla Spółki ABK na remonty mieszka ń w zasobie komunalnym. Na ogóln ą kwot ę wydatków składaj ą si ę: Wydatki w kwocie 20.000 zł przeznacza si ę na opracowanie koncepcji architektonicznej terenu przy ulicy 1. Wydatki bie Ŝą ce ogólne - 28.732.901 zł. Zamkowej, Ho Ŝej i Kajki.
2. Dotacje z bud Ŝetu miasta - 2.473.654 zł. DZIAŁ 750 - Administracja publiczna
3. Wydatki na obsług ę długu - odsetki od po Ŝyczki - Planuje si ę wydatki bie Ŝą ce na sum ę 2.521.816 zł. 80.000 zł. Wydatki te obejmuj ą koszty zwi ązane z funkcjonowaniem Rady Miasta, USC, OC, ewidencji 4. Wydatki z tyt zabezp. por ęczenia spłaty kredytu ludno ści i Urz ędu Miasta - 2.480.804 zł. przez WTBS - 139.606 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynosz ą 1.715.902 zł co stanowi 69,17 % % ogólnych wydatków. 5. Wydatki maj ątkowe - 12.265.910 zł, Ponadto w wydatkach uwzgl ędniono składk ę z tytułu przynale Ŝno ści do Zwi ązku Gmin w wysoko ści 7.660 zł, w tym: wydatki inwestycyjne - 11.715.910 zł. składk ę do Zwi ązku Zamki Gotyckie w wysoko ści 3.600 zł, składki na Lokaln ą Organizacj ę Turystyczn ą „Dom DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo Warmi ński” - 1.400,- oraz nadzór nad ISO - 18.374 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 4.000 zł jak równie Ŝ Planowana kwota 1.200 zł przeznaczona jest na uczestnictwo w programie badawczym INSTYTUTU opłat ę składek na rzecz Izb Rolniczych - 2 % wpływów EUROTEST - 5.978 zł. podatku rolnego. DZIAŁ 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona DZIAŁ 600 - Transport i ł ączno ść przeciwpo Ŝarowa
Planowana kwota w wysoko ści 632.100 zł przeznaczona W dziale tym przewidziano kwot ę 209.986 zł jest na utrzymanie dróg miejskich tj.: utrzymanie Stra Ŝy Miejskiej. Środki finansowe w - utrzymanie techniczne dróg - 155.000,- wysoko ści 169.836 zł zabezpieczaj ą płace i pochodne, co - utrzymanie zimowe dróg - 300.000,- stanowi 80,88 % ogólnych wydatków. - oznakowanie poziome dróg - 30.000,- Kwot ę 15.000 zł przeznacza si ę na dofinansowanie - przegl ąd i i remont obiektów mostowych - 10.000,- Komendy Powiatowej Policji. - ubezpieczenie dróg - 26.000,- Kwot ę 10.000 zł przeznacza si ę na zarz ądzanie - komunikacja miejska świ ąteczna - 3.100,- kryzysowe oraz tworzy si ę rezerw ę celow ą w kwocie - oznakowanie ulic - 40.000,- 20.000 zł na zarz ądzanie kryzysowe. - przebudowa ulic : Pozna ńska, Morska, Wiejska 45-49 oraz tymczasowa droga dojazdowa do działek DZIAŁ 756 - Wydatki zwi ązane z poborem dochodów przy ul. Wieniawskiego - 68.000,- Planuje si ę wydatki w wysoko ści 1.950 zł na DZIAŁ 630 - Turystyka wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej (5 % wpływów opłaty targowej - 39.000 zł), a kwot ę 181.950 zł na opłat ę Wydatki zwi ązane z promocj ą miasta wynosz ą podatku VAT od dzier Ŝawy i wieczystego u Ŝytkowania. 622.500,- w tym: - imprezy (otwarcie Roku Jubileuszowego, Lato z DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego Radiem, Dni Lidzbarka, Majówka miejska, Gwiazdozbiór Szwedesa i inne), Planuje si ę wydatki w wysoko ści 219.606 zł; na - wydawnictwa i gad Ŝety promocyjne, obsług ę długu z tytułu odsetek od kredytu - 80.000 zł, na - materiał telewizyjny o Lidzbarku, zabezpieczenie por ęczenia spłaty kredytu przez WTBS - - monografia, 139.606 zł. - informacje w wydawnictwach obcych, gazetach, radiu. DZIAŁ 758 - Ró Ŝne rozliczenia
DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa Planuje si ę utworzenie rezerwy ogólnej w wysoko ści 20.000 zł. Wydatki zwi ązane z gospodark ą mieszkaniow ą wynosz ą 625.384,- DZIAŁ 801 - Oświata i Wychowanie Plan wydatków zwi ązany z przygotowaniem maj ątku komunalnego do sprzeda Ŝy przewiduje si ę w kwocie Wydatki bie Ŝą ce w zakresie utrzymania Szkół 223.974 zł. W ramach tej kwoty dokona si ę wyceny Podstawowych, Gimnazjów i Zespołu maj ątku, wykonanie usług geodezyjnych oraz ogłoszenia Ekonomiczno Administracyjnego i Przedszkoli wynios ą prasowe o przetargach, poza tym wykonanie ewidencji 9.444.168 zł. zabytków i podziały. Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne w Wydatki w kwocie 80.000 zł przeznacza si ę na opłat ę wysoko ści 7.575.076 zł, co stanowi 80,21 % ogólnych podatku od nieruchomo ści od gruntów na terenie gminy wydatków oraz wydatki zwi ązane z utrzymaniem szkół, wiejskiej. jak: zakup opału, energii elektrycznej, ogrzewanie, woda, Dziennik Urz ędowy - 6614 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
środki czysto ści, dowóz dzieci oraz bie Ŝą ce remonty W pierwszej kolejno ści przy świadczeniu usług maj ą szkół. osoby samotne. Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych wynosz ą 1.121.431 zł na cz ęś ciowe pokrycie wydatków zwi ązanych 9. Noclegownia - kwota 15.467 zł zabezpiecza wydatki z działalno ści ą opieku ńczo- wychowawcz ą. na energi ę elektryczn ą, ogrzewanie oraz zakup Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjium dla Dorosłych materiałów. wynosi 36.800 zł. 10. Kwot ę 272.000 zł przeznacza si ę na do Ŝywianie DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia dzieci , oraz posiłek dla potrzebuj ących. 11. Kwot ę 84.900 zł przeznacza si ę na prace W dziale tym kwot ę 210.000 zł z wpływów za społecznie u Ŝyteczne. zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych przeznacza si ę na działalno ść zgodnie z programem DZIAŁ 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych w naszym mie ście, Na wydatki w zakresie edukacyjnej opieki oraz na działania zwi ązane z zapobieganiem wychowawczej zaplanowano kwot ę 406.083 zł w tym na: narkomanii. Ponadto w wydatkach uwzgl ędniono kwot ę 19.000 zł. 1. Wydatki bie Ŝą ce w zakresie utrzymania świetlic przy z przeznaczeniem na monitoring. szkołach podstawowych i gimnazjach wynios ą 396.083 zł. Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne. DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna 2. Wydatki na pomoc materialn ą dla uczniów w kwocie Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano 10.000 zł - stypendia. kwot ę 8.252.467 zł w tym na: DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna - realizacj ę zada ń z własnych środków w kwocie 3.564.467 zł; w tym na wypłat ę dodatków Planowane na 2008 r. środki na finansowanie zada ń mieszkaniowych w wysoko ści 1.261.000 zł, bie Ŝą cych wynosz ą 2.351.306 zł. - realizacj ę zada ń zleconych w kwocie 4.688.000 zł. Dział ten obejmuje wydatki zwi ązane z usługami materialnymi w zakresie: Wydatki obejmuj ą: 1. Uporz ądkowanie parku nad Symsarn ą, oraz prace 1. Dotacj ę dla Domu Dziennego Pobytu w wysoko ści porz ądkowe na terenie miasta na kwot ę na kwot ę 196.855 zł. Wydatki obejmuj ą płace wraz z pochodnymi 5.000 zł. oraz zakup materiałów, sprz ętu i artykułów spo Ŝywczych do przygotowania posiłków. 2. Oczyszczanie miasta tj. wywóz odpadów niebezpiecznych tj. 183.800 zł Wydatki obejmuj ą 2. Kwot ę 152.000 zł przeznacza si ę na sprz ątanie miasta oraz zakup materiałów (worki, r ękawice, dofinansowanie do opłat za pobyt w domach pomocy itp.), jak równie Ŝ opłaty za składowisko. społecznej. 3. Utrzymanie i konserwacja zieleni tj.: 243.090 zł. W 3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ramach tego wykonywane b ędą usługi zwi ązane z w ramach zada ń zleconych w kwocie 300.000 zł. utrzymaniem i sprz ątaniem terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniem drzewostanu jak równie Ŝ zakup koszy, 4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ławek, kwiatów, sadzonek i ryb do fosy. ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zada ń zleconych w kwocie 3.922.000 zł. 4. O świetlenie ulic i konserwacja urz ądze ń.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach Wydatki wynios ą 611.600 zł tj.: zada ń zleconych na kwot ę 46.000 zł. - zakup energii elektrycznej - 504.000 zł, - konserwacja o świetlenia ulicznego - 75.700 zł, 6. Zasiłki i pomoc w naturze. Kwota 439.800 zł - iluminacja świetlna okoliczno ściowa - 21.600 zł, obejmuje zasiłki celowe realizowane w ramach zada ń - usuwanie awarii poza umow ą - 10.300 zł. własnych (opłaty za obiady dla dzieci w szkołach, posiłki dla podopiecznych). Poza tym zasiłki kierowane b ędą do 5. Konkurs najpi ękniejsza posesja - nagrody - 5.000 zł. osób starych, samotnych, rodzin wielodzietnych w formie pomocy rzeczowej, zakup opału, odzie Ŝy itp. W ramach 6. Konserwacja i administrowanie fontanny przy ul. zada ń zleconych w kwocie 393.000 zł realizowane s ą Lipowej, oraz fosy zamkowej - 16.000 zł. zasiłki stałe i socjalne. 7. Wydatki za korzystanie ze środowiska w kwocie 7. Utrzymanie Miejskiego O środka Pomocy 3.724 zł. Społecznej. Środki finansowe w wysoko ści 781.390 zł 8. Usuwanie awarii sieci burzowej - oraz konserwacja zabezpieczaj ą płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i sieci burzowej - 62.000 zł. remonty bie Ŝą ce jak równie Ŝ wydatki na utrzymanie Stacji Johannitów - 66.488 zł, oraz pomoc Ŝywno ści ą w kwocie 9. Opieka nad zwierz ętami - 52.620 zł. 3.500 zł przez Bank Ŝywno ściowy. 10. Roboty publiczne - wydatki wynosz ą 1.168.472 zł 8. Usługi opieku ńcze - kwota 388.055 zł zabezpieczy tj.: opiek ę świadczon ą przez opiekunki zatrudnione w MOPS. - płace i pochodne - 559.372 zł, Dziennik Urz ędowy - 6615 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
- woda, odzie Ŝ, narz ędzia, paliwo do sprz ętu - 12. Budowa ogrodzenia z siatki stalowej przy szkole 13.500 zł, podstawowej nr 3 i przy targowisku - 370 mb - zakup materiałów do remontów - 469.000 zł, - Materiały i usługi - 140.000 zł. - zakup usług remontowych - 99.600 zł, - zakup narz ędzi, cz ęś ci i paliwa do sprz ętu - 13. Remont schodów przy ulicy Kopernika 22.000 zł, - Materiały i usługi - 15.000 zł. - usługi remontowe sprz ętu i pozostałe usługi - 5.000 zł. 14. Ulica Świ ętochowskiego- utwardzenie nawierzchni z kostki polbruk - 100 m 2, W ramach prac robót publicznych przewidziano - Materiały i usługi - 10.000 zł. nast ępuj ące zadania: RAZEM 568.600 zł. 1. Wykonanie alejki Kaczy ńskiego. z polbruku wraz z barierami - 760 m 2, DZIAŁ 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa - Materiały i usługi - 114.000 zł. Narodowego
2. Remont schodów przy Oran Ŝerii Krasickiego (doj ścia do Planowane środki finansowe na 2008 r. wynosz ą L.O) przy ulicy Słowackiego, 1.088.568 zł. - Materiały i usługi - 20.000 zł. 1. Dotacja dla Lidzbarskiego Domu Kultury wynosi 3. Ul Astronomów - wykonanie chodnika z polbruku 635.000 zł z przeznaczeniem na działalno ść w zakresie pomi ędzy sklepem LUX, a SM WARMIA - 380 m 2 upwszechniania kultury przez organizacj ę imprez - Materiały i usługi - 57.600 zł. kulturalnych , na płace i pochodne oraz bie Ŝą ce utrzymanie. 4. Park przy ulicy Lipowej (park rowerowy) - wykonanie alejek z kostki polbruk - 350 m 2 2. Dotacja dla Biblioteki Publicznej wynosi 403.568 zł z - Materiały i usługi - 31.000 zł. przeznaczeniem na działalno ść upowszechniania kultury przez gromadzenie, opracowanie i udost ępnianie zbiorów 5. Modernizacja ulicy dojazdowej do przedszkola nr 4 - bibliotecznych. przeło Ŝenie trylinki - 300 m 2 - Materiały i usługi - 45.000 zł. 3. Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie w ko ściele św. Piotra i Pawła ( budowa 6. Ulica Spółdzielców nr 8 - remont drogi dojazdowej iluminacji ko ścioła oraz remont schodów i witra Ŝa - 120 m 2 50.000 zł). - Materiały i usługi - 20.000 zł. DZIAŁ 926 - Kultura Fizyczna i Sport 7. Ulica Poniatowskiego (park Kwinto) - remont ziele ńca i alejek z polbruku gr 6 cm - 600 m 2 Planowane środki finansowe na 2008 r. wynosz ą - Materiały i usługi - 36.000 zł. 738.746 zł.
8. Ulica Poniatowskiego 6-8-10 - remont parkingu z Planuje si ę wydatki bie Ŝą ce w OSiR na kwot ę cz ęś ciow ą wymian ą - 250 m 2 520.583 zł z przeznaczeniem na: - Materiały i usługi - 20.000 zł. - kwot ę 278.183 zł na utrzymanie i prowadzenie 9. Ulica 22-lipca - utwardzenie nawierzchni z kostki działalno ści O środka Sportu i Rekreacji, polbruk - 250 m 2 - kwot ę 242.400 zł współfinansowanie działalno ści - Materiały i usługi - 20.000 zł. sportowej w poszczególnych sekcjach.
10. Ulica Wodna 8 - remont chodnika z wymian ą z kostki Kwot ę 181.167 zł przeznacza si ę na bie Ŝą ce polbruk - 200 m 2 utrzymanie hali sportowej, w tym na płace i pochodne - Materiały i usługi - 20.000 zł. 60.907zł tj.; 33,62 %. Kwot ę 36.996 zł przeznacza si ę na bie Ŝą ce 11. Wykonanie chodnika z kostki polbruk przy ulicy utrzymanie „Punktu Informacji Turystycznej”. Piłsudskiego nr 16 - 170 m 2 - Materiały i usługi - 20.000 zł.
Dziennik Urz ędowy - 6616 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
DOFINANSOWANIE SEKCJI SPORTOWYCH PRZY OSIR NA 2008 r.
Propozycja L.p. Nazwa sekcji Plan na 2007 r Planu na 2008 r. 1. Sekcja strzelecka 4.000,00 4.200,00 2. Karate 5.000,00 4.200,00 3. Rezerwa-organizacja imprez sportowych 16.000,00 18.000,00 4. Sport szkolny 35.000,00 35.000,00 5. Zapasy 25.000,00 26.000,00 6. Kulturystyka 1.500,00 2.000,00 7. Tenis stołowy 5.000,00 50.000,00 8. Sekcje bryd Ŝowe 1.500,00 2.000,00 9. Polonia 73.000,00 72.000,00 10. Motocross 20.000,00 25.000,00 11. Tenis ziemny 3.000,00 2.000,00 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ziemi 12. Lidzbarskiej “ Przyszło ść “ - 2.000,00 Ogółem 189.000,00 242.400,00
III. CZ ĘŚĆ OPISOWA
DOTYCZ ĄCA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU
1. Modernizacja i budowa ulicy Paderewskiego 2009 r. - 2.388.000 zł w tym, Szymanowskiego - 1.500.000 zł: środki własne - 1.600.000 zł, środki Ministerstwa Sportu i Turystyki - 788.000 zł, 2008 r. - 500.000 zł, 2009 r. - 500.000 zł, 2010 r. - 3.916.500 zł w tym, 2010 r. - 500.000 zł. środki własne - 2.600.000 zł, środki Ministerstwa Sportu i Turystyki - 1.613.500 zł. 2. Rewitalizacja ulicy Powsta ńców Warszawy i Placu Wolno ści - 10.000.000 zł: 6. Modernizacja odcinka ulicy Warmi ńskiej: nawierzchni wraz z o świetleniem 2008 r. - 1.000.000 zł w tym: środki UE - 750.000 zł, 2008 r. - 320.000 zł. środki własne i bud Ŝetu pa ństwa - 250.000 zł, 7. Budowa ście Ŝki rowerowej wzdłu Ŝ ulicy Olszty ńskiej i 2009 r. - 1.000.000 zł w tym, Dąbrowskiego w kierunku Wielochowa środki UE - 750.000 zł, 2008 r. - 501.510 zł. środki własne i bud Ŝetu pa ństwa - 250.000 zł, 8. Przygotowanie i budowa lokali socjalnych 2010 r. - 8.000.000 zł w tym, 2008 r. - 1.000.000 zł. środki UE - 2.000.000 zł, środki własne i bud Ŝetu pa ństwa - 6.000.000 zł. 9. Ocieplenie budynku noclegowni wraz z wymian ą stolarki okiennej przy ulicy Lipowej 3. Zakład Segregacji i utylizacji - 2.351.000 zł, 2008 r. - 36.500 zł.
2008 r. - 470.000 zł, 10. Wyposa Ŝenie budynku Urz ędu Miejskiego 2009 r. - 588.000 zł, 2008 r. - 100.000 zł. 2010 r. - 1.293.000 zł. 11. Zakup pługa i traktora do koszenia trawy i od śnie Ŝania 4. Remont murów obronnych na ulicy Ho Ŝej - 2008 r. - 40.000 zł. 2.870.000 zł, 12. Budowa monitoringu 2008 r. - 1.435.000 zł w tym, 2008 r. - 500.000 zł. środki własne - 287.000 zł, środki Ministerstwa Kultury - 1.148.000 zł, 13. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 2009 r. - 1.435.000 zł w tym, środki własne - 287.000 zł, 2008 r. - 1.800.000 zł w tym środki Ministerstwa Kultury - 1.148.000 zł. środki własne - 360.000 zł, po Ŝyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony 5. Budowa stadionu przy ulicy Bartoszyckiej - Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.440.000 zł. 7.200.000 zł, 14. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska 2008 r. - 895.500 zł w tym, przy Szkole Podstawowej Nr 3 środki własne - 600.000 zł, 2008 r. - 20.000 zł. środki Ministerstwa Sportu i Turystyki - 295.500 zł,
Dziennik Urz ędowy - 6617 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1833
15. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 20. Budowa śmietnika przy ulicy Kasprowicza i Kresowej 2008 r. - 100.000 zł. 2008 r. - 20.000 zł.
16. Modernizacja placów zabaw 21. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych 2008 r. - 25.400 zł. 2008 r. - 10.000 zł.
17. Opracowanie dokumentacji technicznej regulacji 22. Modernizacja budynku Lidzbarskiego Domu Kultury - przepływu wody w fosie zamkowej opracowanie dokumentacji technicznej 2008 r. - 10.000 zł. 2008 r. - 200.000 zł. 18. Wykonanie dokumentacji technicznej na kompleksowe rozwi ązanie gospodarki wodno-ściekowej gminy miejskiej 23. Wykonanie boiska ogólnodost ępnego na ulicy Lidzbark Warmi ński Słonecznej
2008 r. - 1.020.000 zł w tym, 2008 r. - 562.000 zł w tym, środki własne - 220.000 zł, środki własne - 281.000 zł, po Ŝyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony środki Ministerstwa Sportu - 281.000 zł. Środowiska i Gospodarki Wodnej - 800.000 zł. 24. Modernizacja budynku O środka Sportu i Rekreacji 19. Modernizacja o świetlenia ulicznego 2008 r. - 150.000 zł. 2008 r. - 1.000.000 zł.
IV. WYKAZ WIERZYTELNO ŚCI
1. Wierzytelno ści zwi ązane z papierami warto ściowymi.
Miasto posiada 10 akcji Warmi ńsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie o ł ącznej warto ści 10.000 zł.
2. Udziały w spółkach.
Miasto posiada 100 % udziałów w 4 spółkach komunalnych z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą:
- Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji - 825 udziałów (100 %) o ł ącznej warto ści 825.000 zł,
- Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej - 500 udziałów o ł ącznej warto ści 300.000 zł,
- Administracja Budynków Komunalnych - 448 udziałów o ł ącznej warto ści 358.600 zł,
- Warmi ńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 2 296 udziałów (100 %) o łącznej warto ści 1.148.000 zł.
Dziennik Urz ędowy - 6618 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
1834 UCHWAŁA Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Świ ątki na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 42.000,- zł z tytułu „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, oraz wydatki w kwocie 42.000,-zł na realizacj ę zada ń 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z problemów alkoholowych. 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast ępuje: 2. Ustala si ę wydatki w kwocie 2.000,-zł. na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści przeciwdziałania narkomanii. 14.184.902,- zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1, z tego: § 7. 1. Dotacje podmiotowe dla: dochody bie Ŝą ce w wysoko ści 10.202.753,- zł, dochody maj ątkowe w wysoko ści 3.982.149,- zł. 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę 287.000,-zł zgodnie z zał ącznikiem nr 8. § 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 13.920.233,-zł, zgodnie z zał ącznikiem nr z tego: 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 9.115.776,-zł. sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę - wydatki maj ątkowe w wysoko ści 4.804.457,-zł. 32.000,- zł, zgodnie zał ącznikiem nr 9.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy § 8. 1. Ustala si ę plan przychodów i wydatków inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z zał ącznikiem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki nr 3. Wodnej w wysoko ści:
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści 1) przychody - 2.000,- zł, 4.804.457,- zł, zgodnie z zał ącznikiem 3 i 3a. 2) wydatki - 5.600,- zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 10. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i § 9. Upowa Ŝnia si ę Wójta/Burmistrza/Prezydenta do: Funduszu Spójno ści w wysoko ści 4.402.703,- zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 4. 1) zaci ągania zobowi ąza ń:
§ 3. 1. Nadwy Ŝkę bud Ŝetu gminy w wysoko ści a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 264.669,- zł przeznacza si ę na: inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych 1) planowan ą spłat ę po Ŝyczek otrzymanych na środków zagranicznych oraz na zadania finansowanie zada ń realizowanych z udziałem wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do środków pochodz ących z UE w kwocie- 264.669,-zł. wysoko ści okre ślonej w zał ączniku Nr 3 i Nr 4,
2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 247.152,- zł, b) z tytułu umów, których realizacja w roku rozchody w wysoko ści 511.821,-zł, zgodnie z nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia zał ącznikiem nr 5. ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy: 2) dokonywania zmian w planie wydatków: 1) ogóln ą w wysoko ści 45.000,-zł, a) wynagrodze ń i pochodnych od wynagrodze ń w 2) na zarz ądzanie kryzysowe w wysoko ści 15.000,-.zł. danym rozdziale nie powoduj ących wzrostu wynagrodze ń w danym dziale i rozdziale, § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych b) w planie finansowym wydatków mi ędzy zadaniami odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 6. inwestycyjnymi w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie, 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy c) mi ędzy paragrafami w danym rozdziale i mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z rozdziałami z wył ączeniem przeniesie ń wydatków zał ącznikiem nr 7. mi ędzy działami.
Dziennik Urz ędowy - 6619 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
§ 10. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy na koniec 2007 roku i lata nast ępne, zgodnie z ogłosze ń Urz ędu Gminy. zał ącznikiem nr 11 i nr 11a. Przewodnicz ący Rady Gminy § 11. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi. Grzegorz Zych
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym
OBJA ŚNIENIA
DOCHODY 4.547.456,-zł, dotacje w kwocie 319.000,-zł i na obsług ę długu 38.000,-zł. Dochody na 2008 rok zaplanowano w kwocie Przy planowaniu wydatków rzeczowych bud Ŝetu gminy 14.184.902,- zł, co stanowi 35,5 % wzrostu w stosunku do przyj ęto wzrost o wska źnik 2,3 % tak jak zakłada projekt wykonania za 2007 rok w tym: bud Ŝetu pa ństwa. Wzrost wynagrodze ń nauczycieli, administracji i obsługi szkół i administracji urz ędu gminy - dochody bie Ŝą ce w kwocie - 10.202.753,-zł, zaplanowano wzrost o 5 %. - dochody maj ątkowe w kwocie - 3.982.149,-zł. Rolnictwo Na dochody maj ątkowe składaj ą si ę dotacje rozwojowe pochodz ące z UE na zadania inwestycyjne w W dziale rolnictwo wydatki zaplanowano w kwocie kwocie 3.832.149,-zł i dochody z tytułu sprzeda Ŝy 2.136.530,-zł w tym środki na zadania inwestycyjne w składników maj ątkowych w kwocie 150.000,-zł. kwocie 2.077.230,-zł i wydatki bie Ŝą ce w kwocie 59.300,-zł. Wydatki na zadania inwestycyjne z udziałem Struktura planu dochodów przedstawia si ę środków pochodz ących z UE b ędą realizowane pod nast ępuj ąco: warunkiem pozyskania tych funduszy.
- plan dochodów własnych w kwocie 3.481.793,-zł, co Transport stanowi 24 % planowanych dochodów ogółem, - dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.632.954,-zł, W dziale transport wydatki zostały zaplanowane w co stanowi 13 % planowanych dochodów ogółem, kwocie 372.600 ,-zł co stanowi wzrost o 8 % w stosunku - dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie do wykonania za 2007 rok. Na modernizacje dróg 3.832.149,-zł, co stanowi 27 % planowanych gminnych zaplanowano kwot ę 68.800,- zł. Wydatki w tym dochodów ogółem, dziale zwi ązane są z kosztami utrzymania dróg gminnych, - dotacja na zadania własne w kwocie 218.000,-zł, co chodników, placów zieleni, utrzymaniem urz ądze ń stanowi 1 % planowanych dochodów ogółem, kanalizacyjnych i kosztami utrzymania 5 pracowników - subwencja ogólna w kwocie 5.020.006,-zł, co grupy transportowo-drogowej i pracowników stanowi 35 % planowanych dochodów ogółem. zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych wykonuj ących te prace. Na kwot ę subwencji ogólnej składa si ę: - cz ęść o światowa subwencji ogólnej w kwocie Gospodarka mieszkaniowa 3.238.324,-zł, - cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej w kwocie Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 15.519,-zł, 714.800,-zł w tym na zadania inwestycyjne modernizacji i - cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie wyposa Ŝenia świetlicy w Worławkach i Kwiecewie kwocie 1.766.163,-zł. 560.000,-zł w tym środki własne w kwocie 80.000,-zł I środki do pozyskania z UE w kwocie 400.000,-zł. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych Pozostałe wydatki w tym dziale stanowi ą wydatki bie Ŝą ce zaplanowano w kwocie 2.923.775,-zł, co stanowi wzrost o zwi ązane z opłatami za energi ę elektryczn ą w kotłowni w 17,5 % w stosunku do wykonania za 2007 rok. Do kwocie 41.000,-zł oraz koszty zwi ązane z gospodark ą ustalenia wysoko ści planu podatku rolnego przyj ęto kwot ę gruntami i nieruchomo ściami /wyceny, ogłoszenia 45,-zł.za 1 g Ŝyta, co daje 112,50 zł za 1 ha przetargów, opłaty geodezyjne, s ądowe i za sporz ądzenie przeliczeniowy. W 2008 roku wielko ść udziału gmin we planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 45.000,-zł. stanowi kwot ę 731.587,-zł. t.j. o 17 % wzrostu w stosunku do wykonania za 2007 rok. Administracja publiczna
WYDATKI Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.386.666,-zł co stanowi ą wzrost o 10 % w stosunku do Wydatki na 2008 rok zaplanowano w kwocie wykonania za 2007 rok. W tym na Rad ę Gminy 13.920.233,-zł, co stanowi wzrost o 39 % w stosunku do zaplanowano kwot ę 25.500,-zł. Na zadania zlecone wykonania 2007 roku. Wzrost wydatków stanowi ą głownie administracji rz ądowej zaplanowano kwot ę 34.654,-zł. S ą zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 4.804.457,-zł, co stanowi 34 % zaplanowanych wydatków pracowników USC, ewidencji ludno ści i obrony cywilnej, ogółem. Wydatki bie Ŝą ce stanowi ą kwot ę 9.115.776,-zł w które zostały zmniejszone w stosunku do roku 2007 o tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń kwot ę 39.826,-zł i ta cz ęść została doplanowana do środków własnych. Dziennik Urz ędowy - 6620 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
Na zadania własne gminy wydatki zaplanowano w naturze. Na zadania własne zaplanowano kwot ę kwocie 1.192.512,-zł co stanowi wzrost o 6 % w stosunku 280.460,-zł i na dodatki mieszkaniowe zaplanowano do przewidywanego wykonania za 2007 rok. Na kwot ę 60.000-zł. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń zaplanowano kwot ę 954.962,-zł, co stanowi 79 % wydatków Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowanych w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w tym rozdziale stanowi ą wydatki rzeczowe, które są niezb ędne W dziale tym wydatki zaplanowano w kwocie do prawidłowego funkcjonowania urz ędu. 138.550,- Są to wydatki na świetlice szkolne w kwocie 106.550,-zł, na edukacyjn ą pomoc materialn ą dla uczniów Oświata i wychowanie w kwocie 22.000,-zł, które s ą zwi ększane w ci ągu roku z chwil ą otrzymania dotacji na dofinansowanie tych Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie wydatków. 4.102.560,-zł. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zaplanowano Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.061.100,-zł. Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowi ą 79 % wydatków w tym W dziale tym zaplanowano środki w wysoko ści rozdziale. 2.316.087,- Są to środki zaplanowane na utrzymanie oczyszczalni w kwocie 2.213.087,-zł i koszty oświetlenia Wydatki na oddziały przedszkolne zostały ulicznego w kwocie 93.800,-zł. W rozdziale 90001 zaplanowane w kwocie 56.300,-zł są to wydatki na mieszcz ą si ę wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń. 2.092.227,-zł z przeznaczeniem budow ę kanalizacji, w tym środki własne w kwocie 378.227,- i środki UE w Wydatki w dziale przedszkola zaplanowano w kwocie kwocie 1.714.000 oraz inwestycja wykonania o świetlenia 499.400,-zł. Na wynagrodzenia i pochodne od ulicznego w miejscowo ści Kłobia na która zaplanowano wynagrodze ń zaplanowano kwot ę 323.800,-zł, co stanowi kwot ę 40.000,-zł. 64,8 % wydatków ogółem w tym rozdziale, pozostałe wydatki stanowi ą koszty utrzymania przedszkola i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wy Ŝywienia. W dziale tym wydatki zaplanowano w kwocie Wydatki na gimnazjum zaplanowano w kwocie 326.980,-zł. W tym dotacja dla instytucji kultury w kwocie 1.004.800,-zł. S ą to głównie wydatki na płace i pochodne 287.000,-zł i koszty utrzymania świetlic wiejskich od płac, które stanowi ą 80,6 % ogółu wykonanych 39.980,-zł. wydatków w tym rozdziale. Kultura fizyczna i sport Na dowo Ŝenie uczniów zaplanowano kwot ę 399.380,-zł w tym z tytułu zakupionych usług dowo Ŝenia W dziale tym wydatki zaplanowano wydatki w kwocie dzieci do szkół kwot ę 280.000,-zł. 38.300. S ą to głównie wydatki na działalno ść stowarzysze ń, które otrzymuj ą środki w formie dotacji na Ochrona zdrowia okre ślone zadanie, które zaplanowano w kwocie 32.000,- zł. Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 62.300,-zł, co stanowi zmniejszenie środków w stosunku Bud Ŝet Gminy na 2008 rok zamyka si ę nadwy Ŝką w do przewidywanego wykonania za 2007 rok. Wydatki na kwocie 264.669,-zł któr ą przeznacza si ę na spłat ę przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowi ą 42.000,-zł i po Ŝyczki zaci ągni ętej na sfinansowanie zada ń planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie inwestycyjnych realizowanych w 2007 roku z udziałem 2.000,-zł. środków pochodz ących z UE w kwocie 278.149,-zł.w tym sfinansowane ze środków własnych w kwocie 13.480,-zł i Opieka społeczna środków po Ŝyczki z BGK w kwocie 264.669,-zł. Zadanie inwestycyjne zostało zako ńczone w 2007 roku. Zwrot tych W dziale opieka społeczna wydatki zaplanowano w środków mamy zagwarantowany umow ą i nast ąpi w roku kwocie 2.083.460,-zł i stanowi ą zmniejszenie środków w 2008, które zostan ą przekazane do BGK na spłat ę stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok. Są zaci ągni ętej po Ŝyczki w kwocie 264.669,-zł I na dochody to środki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie własne w kwocie 13.480,-zł. Zadłu Ŝenie gminy na dzie ń 1.803.000-zł, które s ą niewystarczaj ące do potrzeb 31 grudnia 2007 roku wynosi 825.302,-zł, co stanowi planowanych wydatków w tym dziale. S ą to środki 7,88 % udziału długu do dochodów gminy. otrzymane z bud Ŝetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne i pomoc w
Dziennik Urz ędowy - 6621 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r. Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych Dział Rozdział § Tre ść Plan Z tego 2008 r. Bie Ŝą ce Maj ątkowe 1 2 3 4 010 ROLNICTWO 1440000 0 1440000 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna 1440000 0 1440000 6208 Dotacje rozwojowe / środki UE/ 1440000 1440000 020 LE ŚNICTWO 4500 4500 02001 GOSPODARKA LE ŚNA 4500 4500 0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 4500 4500 maj ątkowych j.s.t. 600 TRANSPORT 92700 92700 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 92700 92700 0830 wpływy z usług 92700 92700 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 624518 74518 550000 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI 224518 74518 150000 I NIERUCOMO ŚCIAMI 0470 wpływy za u Ŝytkowanie wieczyste 18018 18018 nieruchomo ści 0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 56000 56000 maj ątkowych j.s.t. 0870 wpływy ze sprzeda Ŝy składników 150000 150000 maj ątkowych 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 500 500 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 400000 0 400000 6208 Dotacje rozwojowe / środki UE/ 400000 400000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 36754 36754 0 75011 URZ ĘDY WOJEWÓDZKIE 34654 34654 0 2010 dotacja celowa na realizacj ę zada ń z zakresu 34654 34654 0 administracji rz ądowej 75023 URZ ĘDY GMIN 2100 2100 0 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 2100 2100 0 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 800 800 0 WŁADZY PA ŃSTWOWEJ 75101 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 800 800 0 WŁADZY PA ŃSTWOWEJ 2010 dotacja celowa na realizacj ę zada ń z zakresu 800 800 0 administracji rz ądowej 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE 500 500 0 I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 75414 OBRONA CYWILNA 500 500 0 2010 dotacja celowa na realizacj ę zada ń z zakresu 500 500 0 administracji rz ądowej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 2923775 2923775 0 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO 5660 5660 0 OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 podatek od działalno ści gospodarczej 5560 5560 0 opłacanej w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 100 100 0 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,LE ŚNEGO, 855582 855582 OD CZYNNO ŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 0310 podatek od nieruchomo ści 416800 416800 0 0320 podatek rolny 408300 408300 0 0330 podatek le śny 28682 28682 0 0490 wpływy z opłaty prol ągacyjnej 1000 1000 0 0500 podatek od czynno ści cywilno-prawnych 300 300 0 0910 odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu 500 500 0 podatków i opłat 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,LE ŚNEGO, 1296746 1296746 0 PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNO ŚCI CYWILNO- PR ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OSÓB FIZYCZNYCH 0310 podatek od nieruchomo ści 379246 379246 0 0320 podatek rolny 777200 777200 0 0330 podatek le śny 3600 3600 0 0340 Podatek od środków transportowych 47000 47000 0 0360 podatek od spadków i darowizn 6000 6000 0 0370 Opłata od posiadania psów 500 500 0 0430 wpływy z opłaty targowej 200 200 0 0440 wpływy z opłaty miejscowej 3000 3000 0 0490 wpływy z tytułu opłaty prol ągacyjnej 1000 1000 0 Dziennik Urz ędowy - 6622 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
0500 podatek od czynno ści cywilno-prawnych 63000 63000 0 0910 odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu 16000 16000 0 podatków i opłat 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWI ĄCYCH 24000 24000 0 DOCHÓD J.S.T. 0410 wpływy z opłaty skarbowej 24000 24000 0 75621 UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANO- 741787 741787 0 WI ĄCYCH DOCHÓD BUD śETU PA ŃSTWA 0010 Udział w podatku od osób fizycznych 731587 731587 0 0020 udział w podatku od osób prawnych 10200 10200 0 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 5053006 5053006 0 75801 2920 cz ęść o światowa subwencji ogólnej 3238324 3238324 0 75807 2920 cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej 1766163 1766163 0 75814 RÓ śNE ROZLICZENIA 33000 33000 0 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 33000 33000 0 75831 2920 cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej 15519 15519 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 109200 109200 0 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 5500 5500 0 0830 wpływy z usług /wynajem sali sportowej 5500 5500 0 80104 PRZEDSZKOLE 74900 74900 0 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat / opłaty czesnego 74900 74900 0 i wy Ŝywienia 80113 DOWO śENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 16800 16800 0 0830 wpływy z usług 16800 16800 0 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 12000 12000 0 2030 dotacja celowa na realizacje własnych zada ń 12000 12000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 54700 54700 0 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 12700 12700 0 0830 wpływy z usług 12700 12700 0 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 42000 42000 0 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ 42000 42000 0 alkoholu 852 OPIEKA SPOŁECZNA 1803000 1803000 0 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE 1521000 1521000 0 2010 dotacja celowa na świadczenia rodzinne 1521000 1521000 0 85213 SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 7000 7000 0 2010 dotacja celowa na zadania z zakresu 7000 7000 0 administracji rz ądowej 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 148000 148000 0 2010 dotacja celowa na zadania z zakresu 69000 69000 0 administracji rz ądowej /zasiłki i pomoc w naturze/ 2030 dotacja celowa na realizacj ę własnych 79000 79000 0 zada ń bie Ŝą cych gmin 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 90000 90000 0 2030 dotacja celowa na realizacj ę własnych zada ń 90000 90000 0 bie Ŝą cych gmin 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 37000 37000 0 2030 dotacja celowa na realizacj ę własnych 37000 37000 0 zada ń bie Ŝą cych gmin 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 278149 0 278149 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0 0 0 2030 dotacja celowa na realizacje własnych zada ń 0 0 0 własnych zada ń bie Ŝą cych gminy 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 278149 0 278149 6298 środki na dofinansowanie inwestycji własnych 278149 0 278149 Pozyskane ze środków UE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 1763300 49300 1714000 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA 1763300 49300 0 WÓD 0830 wpływy z usług /odpłatno ść za wywóz ścieków 49300 49300 0 6208 Dotacje rozwojowe / środki UE/ 1714000 1714000 Dochody ogółem 14184902 10202753 3982149
Dziennik Urz ędowy - 6623 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r. Wydatki bud Ŝetu gminy na 2008 r.
W tym : z tego: Plan na Pochodne Wydatki Dział Rozdział §* Nazwa Wydatki 2008 r. Wydatki Wynagro- od na Dotacje maj ątkowe bie Ŝą ce dzenia wynagro- obsług ę dze ń długu 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 010 ROLNICTWO 2136530 59300 1500 2077230 01010 INFRASTRUKTURA 2077230 2077230 WODOCI ĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6050 wydatki inwestycyjne 326754 326754 6058 wydatki inwestycyjne/ UE/ 1440000 1440000 6059 Wydatki inwestycyjne 310476 310476 01030 IZBY ROLNICZE 25000 25000 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 25000 25000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 34300 34300 1500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1500 1500 1500 4210 zakup materiałów 1200 1200 4260 zakup energii 10100 10100 4300 zakup usług pozostałych 19000 19000 4430 ró Ŝne opłaty 2500 2500 600 TRANSPORT 372600 372600 156700 27500 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 0 0 4270 zakup usług pozostałych 0 0 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 372600 372600 156700 27500 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 4300 4300 wynagrodze ń 4010 wynagrodzenia osobowe 143700 143700 143700 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11800 11800 11800 4110 składka ZUS 23500 23500 23500 4120 składka na f. pracy 4000 4000 4000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1200 1200 1200 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 81800 81800 4260 zakup energii 2500 2500 4270 zakup usług remontowych 68800 68800 4300 zakup usług pozostałych 4500 4500 4430 ró Ŝne opłaty 3800 3800 4440 odpis na zakładowy f. socjalny 14500 14500 4530 podatek VAT 8200 8200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 714800 154800 9000 560000 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I 81800 81800 9000 NIERUCHOMO ŚCIAMI 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9000 9000 9000 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2800 2800 4300 zakup usług pozostałych 45000 45000 4530 podatek VAT 25000 25000 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 633000 73000 560000 4210 zakup materiałów i wypsa Ŝ 17000 17000 4300 zakup usług pozostałych 15000 15000 4260 zakup energii 41000 41000 6050 wydatki inwestycyjne 0 0 6058 wydatki inwestycyjne/ środki UE/ 400000 400000 400000 6059 wydatki inwestycyjne / środki własne/ 160000 160000 160000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1386666 1376666 869938 147678 10000 75011 URZ ĄD GMINY 34654 34654 28576 6078 4010 wynagrodzenia osobowe 23676 23676 23676 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4900 4900 4900 4110 składka ZUS 5338 5338 5338 4120 fundusz pracy 740 740 740 75022 RADA GMINY 25500 25500 3030 diety radnych 24000 24000 4210 zakup materiałów 1200 1200 4530 podatek VAT 300 300 75023 URZ ĄD GMINY 1192512 1182512 816362 138600 10000 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 2000 2000 wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe 746962 746962 746962 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 53200 53200 53200 4110 składka ZUS 120000 120000 120000 4120 składka na f. pracy 18600 18600 18600 4170 wynagrodzenia bezosobowe 16200 16200 16200 4210 zakup materiałów 65000 65000 4260 zakup energii 10500 10500 4270 usługi remontowe 30000 30000 4300 zakup usług pozostałych 62000 62000 Dziennik Urz ędowy - 6624 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
4350 zakup usług dost ępu do internetu 5900 5900 4360 zakup usług telefonii komórkowych 2800 2800 4370 zakup usług telefonow stacjonarnych 24000 24000 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 8600 8600 4420 podró Ŝe słu Ŝbowe zagr. 650 650 4530 podatek VAT 1000 1000 4440 odpis na zakładowy f. socjalny 15100 15100 6060 zakupy inwestycyjne 10000 10000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 134000 134000 25000 3000 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 5500 5500 wynagrodze ń 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25000 25000 25000 4110 składka ZUS 3000 3000 3000 4300 zakup usług pozostałych 100000 100000 4530 podatek VAT 500 500 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 800 800 WŁADZY 75101 AKTUALIZACJA REJESTRU 800 800 WYBORCÓW 4210 zakup materiałów 800 800 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE 154900 129900 3000 25000 IOCHRONA PRZECIWPO śAROWA 75412 OCHOTNICZ STRA śE PO śARNE 124400 99400 2800 25000 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób 18000 18000 fizycznych 4170 wynagrodzenie bezosobowe 2800 2800 2800 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 25000 25000 4260 zakup energii 4300 4300 4300 zakup usług pozostałych 44200 44200 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe 100 100 4430 ró Ŝne opłaty 5000 5000 6050 wydatki inwestycyjne 25000 25000 75414 OBRONA CYWILNA 500 500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 200 200 200 4300 zakup usług pozostałych 300 300 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 30000 30000 4210 Zakup materiałów i wyp. 5000 5000 4300 Zakup usług pozostałych 10000 4810 rezerwa 15000 15000 757 OBSŁUGA DŁUGUPUBLICZNEGO 38000 38000 38000 75702 OBSŁUGA KREDYTÓW I PO śYCZEK 38000 38000 8070 odsetki od kredytów i po Ŝyczek 38000 38000 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 45000 45000 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 45000 45000 4810 rezerwa 45000 45000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4102560 4102560 2E+06 431980 80101 SZKOŁY PODSTAWOWOE 2061100 2061100 1E+06 239500 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 108800 108800 wynagrodze ń 4010 wynagrodzenia osobowe 1280000 1280000 1E+06 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 100900 100900 100900 4110 składka ZUS 206000 206000 206000 4120 składka na f. pracy 33500 33500 33500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12000 12000 12000 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 60000 60000 4240 zakup pomocy naukowych 5000 5000 4260 zakup energii 72000 72000 4270 zakup usług remontowych 45000 45000 4300 zakup usług pozostałych 22000 22000 4350 zakup usług dost ępu do internetu 3200 3200 4360 Zakup usług telefonii komórkowej 300 300 4370 zakup usług telefonów stacjonarnych 5000 5000 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe 3500 3500 4430 ró Ŝne opłaty 2900 2900 4440 odpis na fundusz socjalny 101000 101000 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 56300 56300 41700 7500 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 4200 4200 wynagrodze ń 4010 wynagrodzenia osobowe 38800 38800 38800 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2900 2900 2900 4110 składka ZUS 6300 6300 6300 4120 składka na f. pracy 1200 1200 1200 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 600 600 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe 100 100 4440 Fundusz świadcze ń socjalnych 2200 2200 80104 PRZEDSZKOLE 499400 499400 275100 49000 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 14900 14900 wynagrodze ń 4010 wynagrodzenia osobowe 252800 252800 252800 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22000 22000 22000 4110 składka ZUS 42000 42000 42000 4120 składka na f. pracy 7000 7000 7000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 300 300 300 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 19800 19800 4220 zakup Ŝywno ści 53000 53000 Dziennik Urz ędowy - 6625 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
4240 zakup pomocy naukowych 3000 3000 4260 zakup energii 40000 40000 4270 zakup usług remontowych 13000 13000 4300 zakup usług pozostałych 10200 10200 4360 Zakup usług telefonów komórkowych 300 300 4370 zakup usług telef. stacjon. 2000 2000 4410 delegacje słu Ŝbowe 600 600 4430 ró Ŝne opłaty 900 900 4440 odpis na f. świadcze ń socj. 17600 17600 80110 GIMNAZJUM 1004800 1004800 689200 120900 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 55000 55000 wynagrodze ń 4010 wynagrodzenia osobowe 638000 638000 638000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 48800 48800 48800 4110 składka ZUS 104000 104000 104000 4120 składka na f. pracy 16900 16900 16900 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2400 2400 2400 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 17000 17000 4240 zakup pomocy naukowych 4000 4000 4260 zakup energii 45000 45000 4270 zakup usług remontowych 8000 8000 4300 zakup usług pozostałych 15700 15700 4350 zakup usług do internetu 2100 2100 4360 Zakup usług telefonów komórkowych 300 300 4370 zakup usług telefonów stacjonarnych 500 500 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe 1600 1600 4430 ró Ŝne opłaty 1500 1500 4440 Fundusz świadcze ń socjalnych 44000 44000 80113 DOWO śENIE UCZNIÓW 399380 399380 62100 8500 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 700 700 wynagrodze ń 4010 wynagrodzenia osobowe 44000 44000 44000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3600 3600 3600 4110 składka ZUS 7200 7200 7200 4120 składka na f. pracy 1300 1300 1300 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14500 14500 14500 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 44500 44500 4300 zakup usług pozostałych 280000 280000 4430 ró Ŝne opłaty 1800 1800 4440 odpis na fundusz socjalny 1780 1780 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE 18750 18750 NAUCZYCIELI 4300 zakup usług pozostałych 18750 18750 80195 POZOSTAŁA DZAŁALNO ŚĆ 62830 62830 37500 6580 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 18750 18750 wynagrodze ń 4010 fundusz nagród 37500 37500 37500 4110 składka ZUS 5660 5660 5660 4120 składka na f pracy 920 920 920 803 SZKOLNICTWO WY śSZE 2700 2700 80309 Pomoc materialna dla studentów i 2700 2700 doktorantów 3210 stypendia i zasiłki dla studentów 2700 2700 851 OCHRONA ZDROWIA 62300 62300 7200 500 85153 Zwalczanie narkomanii 2000 2000 4300 zakup usług pozostałych 2000 2000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE 42000 42000 7200 500 ALKOHOLIZMOWI 3020 wydatki osobowe niezaliczane do 2900 2900 wynagrodze ń 4110 składka ZUS 500 500 500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7200 7200 7200 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12600 12600 4300 zakup usług pozostałych 18300 18300 4410 delegacje słu Ŝbowe 500 500 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 18300 18300 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 13200 13200 4260 zakup energii 4500 4500 4300 zakup usług pozostałych 600 600 852 OPIEKA SPOŁECZNA 2083460 2083460 182300 37580 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 12000 12000 4330 zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 12000 12000 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE 1521000 1521000 24300 4380 3110 świadczenia społeczne 1475370 1475370 4010 wynagrodzenia osobowe 22500 22500 22500 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1800 1800 1800 4110 składka ZUS 3700 3700 3700 4120 składka na f. pracy 680 680 680 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3090 3090 4300 zakup usług pozostałych 13000 13000 4440 odpis na fundusz świadcze ń 860 socjalnych 860 85213 SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA 7000 7000 ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJ ĄCE NIEKTÓRE 7000 Dziennik Urz ędowy - 6626 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ 4130 składka na ubezpieczenie zdrowotne 7000 7000 7000 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 188000 188000 3110 świadczenia społeczne 188000 188000 85215 Dodatki mieszkaniowe 60000 60000 3110 świadczenia społeczne 60000 60000 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 216260 216260 156200 25800 3020 wydatki osobowe ni zaliczane do 3000 3000 wynagrodze ń 4010 wynagrodzenia osobowe 136100 136100 136100 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10700 10700 10700 4110 składka ZUS 22200 22200 22200 4120 składka na f. pracy 3600 3600 3600 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9400 9400 9400 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6500 6500 4300 zakup usług pozostałych 16200 16200 4360 Zakup usług telefonii komórkowej 360 360 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe 3900 3900 4440 fundusz świadcze ń socjalnych 4300 4300 85228 USŁUGI OPIKU ŃCZE 2200 2200 1800 400 4110 składka ZUS 400 400 400 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1800 1800 1800 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC 77000 77000 3110 świadczenia społeczne/do Ŝywianie / 77000 77000 854 EDUKACYJNA OPIEKA 138550 138550 79300 15200 WYCHOWAWCZA 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 106550 106550 79300 15200 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do 7200 7200 wynagrodze ń 4010 wynagrodzenia osobowe 73000 73000 73000 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 6300 6300 6300 4110 składka ZUS 12900 12900 12900 4120 składka na f. pracy 2300 2300 2300 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 400 400 4440 odpis na fundusz świadcze ń socjal. 4450 4450 85415 POMOC MATERIALNA DLA 22000 22000 UCZNIÓW 3240 edukacyjna i stypendialna pomoc dla 22000 22000 uczniów 3260 Inne formy pomocy dla 0 0 uczniów/mundurki i podr ęczniki/ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ 10000 10000 4260 zakup energii 2000 2000 4210 zakup materiałów 4000 4000 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 2316087 9700 2132227 OCHRONA ŚRODOWISKA 183860 52700 90001 OCZYSZCZALNIA 2213087 120860 46100 8100 2092227 4010 wynagrodzenia osobowe 43000 43000 43000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3100 3100 3100 4110 składka ZUS 6900 6900 6900 4120 składka na f. pracy 1200 1200 1200 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1200 1200 4260 zakup energii 52000 52000 4270 zakup usług remontowych 500 500 4300 zakup usług pozostałych 12000 12000 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe 100 100 4440 odpis na fundusz świadcze ń socjal. 860 860 6050 wydatki inwestycyjne 0 0 6058 wydatki inwestycyjne 1714000 1714000 6059 wydatki inwestycyjne 378227 378227 90015 OŚWIETLENIE ULIC 93800 53800 6600 1600 40000 4110 składka ZUS 1600 1600 1600 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6600 6600 6600 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1400 1400 4260 zakup energii 41000 41000 4410 delegacje słu Ŝbowe 3200 3200 6050 wydatki inwestycyjne 40000 40000 90095 pozostała działalno ść 9200 9200 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6500 6500 4300 zakup usług pozostałych 2700 2700 921 KULTURA I OCHRONA 326980 326980 15000 2680 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 ŚWIETLICE WIEJSKIE 39980 39980 15000 2680 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15000 15000 15000 4110 składka ZUS 2300 2300 2300 4120 składka na f. pracy 380 380 380 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12400 12400 4260 zakup energii 7800 7800 4300 zakup usług pozostałych 1200 1200 4350 zakup usług dost ępu do internetu 900 900 92116 BIBLIOTEKA 287000 287000 287000 4270 zakup usług remontowych 0 0 2480 dotacja dla instytucji kultury 287000 287000 287000 Dziennik Urz ędowy - 6627 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 38300 38300 32000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 38300 38300 FIZYCZNEJ I SPORTU 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycz. 5500 5500 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe 800 800 2830 dotacja celowa z bud Ŝetu na 32000 32000 32000 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Ogółem wydatki 13920233 9115776 4E+06 672318 319000 38000 4804457
* - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania
Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania Nazwa zadania organizacyjna Łączne rok środki inwestycyjnego środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** koszty bud Ŝetowy dochody kredyty wymienione i okres realizacji pochodz ące 2009 r. 2010 r. zadanie lub finansowe 2008 własne i w art. 5 ust. (w latach) z innych koordynuj ąca (8+9+10+11) j.s.t. po Ŝyczki 1 pkt 2 i 3 źr.* program u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Kompleksowa poprawa B. 1. 10 1010 zaopatrzenia w wod ę 3600000 1750476 310476 1440000 1849524 gmina C. gminy Świ ątki ... A. Remont i modernizacja B. 2. 700 70095 500000 280000 80000 200000 220000 gmina świetlicy w Kwiecewie C. ... A. Remont i modernizacja B. 3. 700 70095 500000 280000 80000 200000 220000 gmina świetlicy w Worławkach C. ... A. Kompleksowa ochrona B. 4. 900 90001 rzeki Łyny- kanalizacja 3797233 2092233 378227 1714000 1705006 C. Kwiecewo-Świ ątki ... Ogółem 8397233 4402703 848703 3554000 3994530 x
* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.
**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.
Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r. Zadania inwestycyjne w 2008 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne rok środki Nazwa zadania środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** koszty bud Ŝetowy dochody kredyty wymienione inwestycyjnego pochodz ące zadanie lub finansowe 2008 własne i w art. 5 ust. z innych koordynuj ąca (8+9+10+11) j.s.t. po Ŝyczki 1 pkt 2 i 3 źródeł* program u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Sie ć wodoci ągowa B. 1. 010 01010 6050 206754 206754 206754 gmina Swi ątki- Jankowo C. ... Sie ć wodoci ągowa 2. 010 01010 6050 120000 120000 120000 gmina Świ ątki-Komalwy A. B. 3. 750 75023 6060 zakupy inwestycyjne 10000 10000 10000 gmina C. ... Projekt techniczny 754 75412 6050 budowy stra Ŝnicy w 25000 25000 25000 gmina Świ ątkach Budowa o świetlenia A. 4. 900 90015 6050 40000 40000 40000 gmina ulicznego w Kłobii i B. Dziennik Urz ędowy - 6628 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
śardenikach C. ... Ogółem 401754 401754 401754 x
* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.
**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.
Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójno ści.
w tym: Planowane wydatki Wydatki 2008r. Kate- w okresie z tego: goria Klasyfika realizacji rodki z bud etu krajowego** rodki z bud etu UE inter- Ś Ŝ Ś Ŝ cja (dział, Projektu Środki Środki z tego, ródła finansowania: z tego, ródła finansowania: Lp. Projekt wencji Wydatki ź ź rozdział, (całkowita z bud Ŝetu z bud Ŝetu Wydatki po Ŝyczki na funduszy razem Wydatki paragraf) warto ść krajowego UE razem prefinanso- struktu- (9+13) razem po Ŝyczki Pozo- po Ŝyczki 0blega- Pozo- Projektu) obligacje (14+15+ wanie z ralnych (10+11+12) i kredyty stałe** i kredyty cje stałe (6+7) 16+17) bud Ŝetu pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Kompleksowa ochrona rzeki Łyny i Pasł ęki wspólna inwestycja gmin Jonkowo-Dywity-Świ ątki Razem 900 1.1 wydatki: 90001 3797233 759447 3037786 2092227 378227 378227 1714000 1714000 z tego: 2008 r. 2092227 378227 1714000 2009 r. 1705006 381220 1224582 2010 r. 2011 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Kompleksowa poprawa zaopatrzenia w wod ę gminy Świ ątki Razem 010 1.2 wydatki: 01010 3600000 720000 2880000 1750476 310476 310476 1440000 1440000 z tego: 2008 r. 1750476 310476 1440000 2009 r. 1849524 409524 1440000 2010 r. 2011 r.*** Nazwa Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - remont ,modernizacja i wyposa Ŝenie świetlicy w Worławkach
projektu: Worławkach i Kwiecewie i Kwiecewie Razem 700 1.3 wydatki: 70095 1000000 200000 800000 560000 160000 160000 400000 400000 z tego: 2008 r. 560000 160000 400000 2009r. 440000 40000 400000 2010r. Ogółem (1+2) x 8397233 1679447 6717786 4402703 848703 848703 3554000 3554000
* wydatki obejmuj ą wydatki bie Ŝą ce i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym), ** środki własne jst, współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa oraz inne, *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.
Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu.
Klasyfikacja L.p. Tre ść § Plan 2008 r. 1 2 3 1. Planowane dochody 14184902 2. Planowane wydatki 13920233 Nadwy Ŝka (1-2) 264669 Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) -264669 Przychody ogółem: 247152 1. Kredyty § 952 2. Po Ŝyczki § 952 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodz ących z bud Ŝetu UE Dziennik Urz ędowy - 6629 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 247152 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem : 511821 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 247152 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z 3. § 963 264669 udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995
*) dotyczy tylko projektu
Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2008 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od świadczenia bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 34654 34654 34654 28576 6078 4010 28576 28576 28576 4110 5338 5338 5338 4120 740 740 740 751 75101 2010 800 800 800 4210 800 800 754 75414 2010 500 500 500 200 4170 200 200 200 4300 300 300 852 1803000 1803000 1803000 22600 11380 85212 2010 1521000 1521000 1521000 24300 4380 3110 1475370 1475370 4010 22500 22500 22500 4040 1800 1800 1800 4110 3700 3700 3700 4120 680 680 680 4210 3090 3090 4300 13000 13000 4440 860 860 85213 2010 7000 7000 7000 7000 4130 7000 7000 7000 85214 2010 69000 69000 69000 3110 69000 69000 Ogółem 1838454 1838454 1838454 51176
*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.
Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej realizowanych na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej w 2008 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od bie Ŝą ce wynagrodzenia dotacje maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 85295 2030 37000 37000 37000 3110 37000 37000 Ogółem 37000 37000 37000 *) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.
Dziennik Urz ędowy - 6630 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r. Dotacje podmiotowe* w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 921 92116 2480 Biblioteka Publiczno-Szkolna 287000
Ogółem 287000
*) - mog ą dotyczy ć przedszkoli samorz ądowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie o światy w zwi ązku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych). ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.
Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 926 92605 2830 dotacja na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 32000 Ogółem 32000
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.
Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 14200 II. Przychody 2000 1. ró Ŝne opłaty 2000 2. 3. III. Wydatki 5600 1. Wydatki bie Ŝą ce; 5600 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5600
2. Wydatki maj ątkowe
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 10600
Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r.
Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata nast ępne. w złotych Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku wykonanie L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia na koniec 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 31.12.2007
1 2 3 4 5 6 1. Wyemitowane papiery warto ściowe 2. Kredyty 3. Po Ŝyczki 825302 313481 251079 188677 138461 92308 46154 46154 0 4. Przyj ęte depozyty Dziennik Urz ędowy - 6631 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
5. Wymagalne zobowi ązania: 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw,
b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 10465183 14184902 13189270 9613264 9392900 9486900 9629200 9719400 0 Łączna kwota długu na koniec roku 7. 825302 313481 251079 188677 bud Ŝetowego 138461 92308 46154 0 0 Procentowy udział długu w 8. 7,88 2,21 1,9 1,96 dochodach 1,47 0,97 0,48 0
Zał ącznik Nr 11a do uchwały Nr XII/64/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 20 grudnia 2007 r.
Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu. w złotych Przewidywane Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki Plan na 2008 L.p. Wyszczególnienie wykonanie za r. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007r. 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody ogółem:(A+B+C) 10465183 14184902 13189270 9613264 9392900 9486900 9629200 9719400 A. Dochody własne, w tym: 3056991 3276293 3492300 3500000 3443000 3511000 3581200 3589800 1. z opłat 2247158 2590006 2638660 2647700 2699700 2753600 2811200 2867200 2. z maj ątku jednostki 163284 150000 89600 82300 40000 40000 40000 35000 3. z udziału w podatkach 646549 741787 764040 770000 703300 717400 730000 687600 B. Subwencje 4570022 5020006 5271000 4187774 4200000 4217250 4271800 4335700 C. Dotacje celowe 2838170 5888603 4425970 1925490 1749900 1758650 1776200 1793900 II. Wydatki ogółem 9979679 13920233 13069270 9515264 9327900 9416900 9569200 9664400 III. Spłata zobowi ąza ń 546428 549821 90402 77602 60416 52653 48954 47654 (A+B+C+D) A. Spłata zaci ągni ętych 546428 549821 90402 77602 60416 52653 48954 47654 po Ŝyczek, kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów 242628 247152 62402 62402 50216 46153 46154 46154 krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z 265800 264669 podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 38000 38000 28000 15200 10200 6500 2800 1500 B. Spłata przewidywanych
po Ŝyczek, kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów
krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Warto ść udzielonych
por ęcze ń D. Wykup papierów
warto ściowych IV. Wynik (I - II) 485504 264669 120000 98000 65000 70000 60000 55000 V. Planowana ł ączna kwota 825302 313481 251079 188677 138461 92308 46154 0 długu, w tym: 1. Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie 264669 zawartej z podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 7,88 2,21 1,9 1,96 1,47 0,97 0,48 0 ust. 1 u.f.p.) VI.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów (%) (art. 169 5,22 3,88 0,68 0,8 0,64 0,55 0,51 0,49 ust. 1 u.f.p.) VII.1. Dług/dochody po wył ączeniach (%) (art. 170 7,88 2,21 1,9 1,96 1,47 0,97 0,48 0 ust. 3 u.f.p.) VII.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów po 5,22 3,88 0,68 0,8 0,64 0,55 0,51 0,49 wył ączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)
Dziennik Urz ędowy - 6632 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834
Informacja o stanie mienia komunalnego 2007 rok.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
inne formy Jedn. Warto ść w bezpo średnim dzier Ŝawa lub Opis mienia Ilo ść wieczyste u Ŝytkowanie zagospo- miary inwentarzowa zarz ądzie najem ilo ść /warto ść darow ilo ść /warto ść ilo ść /warto ść ilo ść /warto ść
GRUNTY - tereny zielone ha 2,3600 118.000,00 2,3600/118.000,00 - - - - lasy ha 0,4050 20.250,00 0,4050/ 20.250,00 - - - - drogi ha 225,9104 358.048,00 225,9104/358.048,00 - - - - tereny budowlane zabud. i niezabudowane ha 18,2991 681964,29 15,3394/610.516,40 2,0495/28.958,39 0,9102/42.489,50 - - tereny przem.handl. zabud. i niezabudowane ha 4.3734 141.679,00 3,0300/119410,26 1,3282/21.508,74 0,0152/760,00 - - cmentarze ha 0,2200 6.600,00 0,2200/ 6.600,00 - - inne ha 66,3627 1.343.984,62 54,8971/793365,34 9,3300/545.420,00 2,1356/5.199,28 - Razem 2.670.525,91 2.026.190,00 595.887,13 48.448,78
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
inne formy Jedn. Warto ść w bezpo średnim dzier Ŝawa lub Opis mienia Ilo ść wieczyste u Ŝytkowanie zagospo- miary inwentarzowa zarz ądzie najem ilo ść /warto ść darow ilo ść /warto ść ilo ść /warto ść ilo ść /warto ść
OBIEKTY -wodoci ągi wiejskie - studnie szt. 16 Wodoci ągi i studnie - bud. stacji uzdat. szt. 9 Łącznie - studnie wiejskie szt. 5 2.699.846,98 2.699.846,98 - budynki mieszkalne szt. 9 542309,31 9/542309,31 - budynki niemieszkalne szt. 24 8.079.671,31 19/7.987.619,44 5/ 92.051,87 - przedszkola szt. 1 499.880,16 1/ 4.99.880,16 - - ośrodki kultury szt. 3 142.387,22 1/ 43.512,50 2/ 98.874,72 - oczyszczalnia szt. 1 705.319,03 1/ 705.319,03 - - sie ć kanalizacyjna 798.336,41 798.336,41 - - budynki OSP szt. 8 122.567,26 7/ 117.878,64 1/ 4.688,62 - drogi i place 1.502.710,56 1.502.710,56 - - inne 894889,93 894.889,93 Razem 15..987.918,17 15.249.993,65 737.924,52
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
1. Dane dotycz ące przysługuj ących jednostce 1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w samorz ądu terytorialnego praw własno ści. zało Ŝeniach okre ślonych w pkt 1 i 2 od zło Ŝenia poprzedniej informacji. W okresie od 30.09.2006 r. do W zasób mienia komunalnego Gminy Świ ątki wchodz ą 30.09.2007 r. nast ąpiły nast ępuj ące zmiany: nast ępuj ące składniki: a) grunty 317, 8509 ha, - stan powierzchni mienia komunalnego zmniejszył się o 1,7145 ha, b) budynki ogółem - 45, - stan budynków zmniejszył si ę o 1 i lokali mieszkalnych - udziałów gminy o 3. c) środki transportowe - 1 autobus, 3 ci ągniki rolnicze, 1 samochód osobowy, 1 samochód ci ęŜ arowy, 1. Dane o dochodach uzyskanych z tyt. wykonania 1 samochód ci ęŜ arowo-osobowy śuk, 2 przyczepy praw własno ści i innych praw maj ątkowych oraz osobowe, 1 ci ągnik „Białoru ś". wykonania posiadania. 1) Aktualnie zawarte jest 45 umów najmu na lokale Ogólny stan mienia trwałego na dzie ń 15.XI.2007 r mieszkalne, 11 umów na gara Ŝe i lokale u Ŝytkowe oraz wynosi 18 658 444,08 zł. 5 umów na tereny zwi ązane z działalno ści ą, i 21 umów dzier Ŝawy na działki i ogródki działkowe. 2. Dane dotycz ące innych ni Ŝ własno ść praw Dochód z czynszu najmu i dzierŜawy wyniósł 43 400,00 zł. maj ątkowych, w tym w szczególno ści ograniczonych praw rzeczowych, w u Ŝytkowaniu wieczystym, 2) W 2007 r. dochód ze sprzedaŜy nieruchomo ści wierzytelno ściach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o komunalnych wynosi: posiadaniu: - sprzeda Ŝ działek: Cz ęść gruntów komunalnych stanowi ą grunty b ędące w u Ŝytkowaniu wieczystym: a) Świ ątki - dz. nr 28/6 sprzedano za 6710 zł, b) Świ ątki - dz. nr 133/3 „ 41000 zł, a) osoby fizyczne - 1,61 ha, c) Świ ątki - dz. nr 303/4 „ 23046 zł, d) Świ ątki - dz. nr 303/3 „ 23189 zł, b) osoby prawne - 9,99 ha. e) Skolity - dz. nr 37/1 „ 15860 zł, f) Jankowo -1/2 dz. nr 32 „ 3850 zł, Dziennik Urz ędowy - 6633 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1834 i 1835
i) Konradowo dz. 255/4 „ 4311 zł, - sprzeda Ŝ lokali mieszkalnych: Ponadto planowana jest równie Ŝ sprzeda Ŝ lokali a) Łumpia - dz. nr 303/9 sprzedano za 5336 zł, komunalnych obj ętych bonifikat ą w wysoko ści 70 % ze b) Świ ątki - dz. nr 30/26 „ 17162 zł, sprzeda Ŝy których planowane wpływy to około 40 000 zł. c) Świ ątki - dz. nr 92 „ 3144 zł, Zaplanowane wpływy z tytułu wieczystego u Ŝytkowania to - sprzeda Ŝ działek siedliskowych zabudowanych: 18 018 zł. Planowane w bud Ŝecie wydatki zwi ązane s ą z a) Gołogóra - dz. nr 142 „ 1744 zł. szacunkami i wycenami w zwi ązku z planowan ą sprzeda Ŝą i wynios ą około 20 000 zł. Ogromne powierzchnie gruntów mienia komunalnego stanowi ą drogi gminne, nieu Ŝytki, zakrzaczenia, wody i Ogromne powierzchnie gruntów mienia komunalnego rowy. stanowi ą drogi gminne, nieu Ŝytki, zakrzaczenia, wody i W bud Ŝecie gminy na 2008 rok zaplanowana została rowy. kwota 110 000 zł z tytułu sprzeda Ŝy działek budowlanych.
1835 UCHWAŁA Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy Srokowo na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 863 901 zł, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, rozchody w wysoko ści 150 000 zł, zgodnie z zał ącznikiem 165a art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia nr 5. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy w wysoko ści co nast ępuje: 100 000 zł w tym: ogóln ą w wysoko ści - 98 000 zł, oraz celow ą, na zarz ądzanie kryzysowe w wysoko ści 2 000 zł. § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści 12 660 734 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1 z tego: § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń dochody bie Ŝą ce w wysoko ści - 9 850 734 zł, z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych dochody maj ątkowe w wysoko ści - 2 810 000 zł. odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 6.
§ 2. 1.Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń 13 374 635 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2 z tego: realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści - 9 504 635 zł, jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z wydatki maj ątkowe w wysoko ści - 3 870 000 zł. zał ącznikiem nr 7.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 36 800 zł z tytułu inwestycyjne w latach 2008-2010, w wysokości wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych 6 070 000 zł zgodnie z zał ącznikiem nr 3. oraz wydatki w kwocie 42 844 zł na realizacj ę zada ń okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania 3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści problemów alkoholowych. 3 870 000 zł zgodnie z zał.3 i 3a. 2. Ustala si ę wydatki w kwocie 6 206 zł na realizacj ę 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze zada ń okre ślonych w gminnym programie środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i przeciwdziałania narkomanii. Funduszu Spójno ści w wysoko ści 3 550 000 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 4. § 7. 1. Plan przychodów i wydatków w ł ącznej kwocie dla: § 3. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści 713 901 zł zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: 1) zakładów bud Ŝetowych: przychody - 946 500 zł, wydatki - 946 450 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 8. 1) wolnych środków, jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu gminy, wynikaj ącej z 2. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie dla rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat ubiegłych w kwocie rachunków dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: 313 901 zł, dochody - 129 660 zł; wydatki - 129 660 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 8. 2) po Ŝyczk ą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w kwocie 400 000 zł. Dziennik Urz ędowy - 6634 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: 3) dokonywania zmian w planie wydatków bie Ŝą cych 1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę 275 948 zł, polegaj ących na dokonywaniu przeniesie ń wydatków zgodnie z zał ącznikiem nr 9. mi ędzy rozdziałami i paragrafami w dziale nie powoduj ące zwi ększe ń wynagrodze ń osobowych i 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy dotacji; realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nie nale Ŝą ce do sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę - 18 000 zł, 4) przenoszenia kwot mi ędzy zadaniami inwestycyjnymi zgodnie zał ącznikiem nr 10. w ramach tego samego działu, z wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy działami, § 9. 1. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 5) przekazania kierownikom jednostek bud Ŝetowych Wodnej w wysoko ści: uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i 1) przychody- 15 000 zł, wydatków nimi finansowanych,
2) wydatki- 24 400 zł, 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnie ń do dokonywania zgodnie z zał ącznikiem nr 11. przeniesie ń w planie wydatków,
§ 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu kredytów i po Ŝyczek 7) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na zaci ąganych na: rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w kwocie - 200 000 zł; § 12. 1. Okre śla si ę ł ączn ą kwot ę por ęcze ń i gwarancji udzielonych w roku bud Ŝetowym 2008 w wysoko ści - 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w 100 000 zł. kwocie - 400 000 zł. 2. Okre śla si ę ł ączn ą kwot ę udzielonych w 2008r § 11. Upowa Ŝnia si ę Wójta Gminy do: po Ŝyczek w wysoko ści 30 000 zł.
1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów § 13. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu na koniec 2008 roku i lata nast ępne, zgodnie z roku przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści zał ącznikiem nr 12 i nr 12a. 200 000 zł, § 14. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi 2) zaci ągania zobowi ąza ń: Gminy.
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy § 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia z inwestycyjne, na programy i projekty realizowane moc ą obowi ązuj ącą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych publikacji w Dzienniku Urz ędowym Województwa środków zagranicznych oraz na zadania Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłosze ń Urz ędu wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do Gminy. wysoko ści okre ślonej w zał ączniku nr 3 i nr 4, Przewodnicz ący Rady Gminy b) z tytułu umów, których realizacja w roku Bogusław Staruch nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia ciągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - 50 000 zł,
Cz ęść opisowa do bud Ŝetu Gminy Srokowo na rok 2008.
Gminy jako jednostki samorz ądu terytorialnego uchwalania bud Ŝetów, zasady i tryb wykonywania funkcjonuj ą na zasadach okre ślonych ustaw ą o bud Ŝetów, zasady i tryb gospodarowania środkami z UE samorz ądzie gminnym ogłoszon ą w Dz. U. Nr 142, poz. oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegaj ących 1591 z 2001 r. z pó źniejszymi zmianami. zwrotowi, sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez sektor finansów Podstaw ą gospodarki finansowej gmin min s ą: publicznych. 1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 2. Ustawa o dochodach jednostek samorz ądu publicznych ogłoszona w Dz. finansach. Nr 249, poz. 2104 terytorialnego ogłoszona w Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z z 2005 r. z pó źniejszymi zmianami. 2003 r. z pó źniejszymi zmianami Ustawa ta min. okre śla formy organizacyjno-prawne Ustawa o dochodach jednostek samorz ądu jednostek sektora finansów publicznych, zasady terytorialnego okre śla źródła dochodów tych jednostek planowania i dysponowania środkami publicznymi, zasady oraz zasady ich ustalania i gromadzenia a tak Ŝe zasady kontroli finansowej, zasady i sposoby zapewnienia ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji jawno ści i przejrzysto ści finansów publicznych, zasady celowych z bud Ŝetu pa ństwa. zarz ądzania długiem publicznym, zasady projektowania i Dziennik Urz ędowy - 6635 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
Ustawa okre śliła źródła dochodów jednostek Obecnie ta ró Ŝnica wzrosła do kwoty 365,16 zł. samorz ądu terytorialnego. S ą nimi: Oznaczała to, i Ŝ dochody na jednego mieszka ńca w naszej gminie stanowiły 61,9 % dochodu - dochody własne, podatkowego mieszka ńca naszego kraju. - subwencja ogólna, - Cz ęść równowa Ŝą cą subwencji - otrzymuj ą j ą gminy - dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa. w celu wyrównania ewentualnych ró Ŝnic w dochodach w zwi ązku z wprowadzeniem zmian w Dochodami j.s.t mog ą by ć tak Ŝe środki pochodz ące ze systemie finansowania zada ń /nasza Gmina nie źródeł zagranicznych nie podlegaj ące zwrotowi, środki otrzymała dotychczas tej cz ęś ci subwencji - pochodz ące z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz inne środki w 2006 r. otrzymała j ą po raz pierwszy - była to okre ślone w odr ębnych przepisach. kwota 73 289 zł w 2007 r. kwota ta wynosi 70 892 zł a na 2008 jest to kwota 93 247 zł i zwi ązana jest z Zasadnicze zmiany zawarte w ustawie to: wypłat ą dodatków mieszkaniowych mieszka ńcom. - zwi ększone udziały w podatkach bezpo średnich tj. Po raz pierwszy na rok 2008 została naliczona we wpływach z podatku dochodowego od osób według nowych zasad okre ślonych w fizycznych tj. z PIT z 27,6 % w 2003 r. do 35,61 % w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek 2005 r., 39,34 w 2006 r. i 2007 r. Na rok 2008 samorz ądu terytorialnego. Ministerstwo Finansów przyj ęło równie Ŝ wska źnik - Cz ęść o światow ą subwencji dla wszystkich gmin udziałów w wysoko ści 36 49 %. ustala si ę corocznie w ustawie bud Ŝetowej. W naszej Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób gminie kwota subwencji o światowej w 2004 .r prawnych tj. z CIT wynosi 6,71 % od 2004 r. wynosiła 2 802 018 zł, w 2005 r. subwencja Od 2004 r. gminy otrzymuj ą dodatkowy dochód w oświatowa ustalona została w kwocie 3 053 919 zł w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz bud Ŝetu 2006 r. w kwocie 2 903 685 zł w 2007 r. ustalona pa ństwa w zwi ązku z realizacj ą zada ń z zakresu została na kwot ę 2 829 058 zł tj. mniej o 81 832 zł. administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych Na 2008 r. wst ępnie została zaplanowana na kwot ę ustawami, w skali naszej gminy w 2008 r. będzie to kwota 2 921 223 zł. 1 000 zł. Wst ępna kwota cz ęś ci o światowej subwencji na Ustawa o dochodach okre śliła równie Ŝ now ą 2008 r. uwzgl ędnia kwot ę bazow ą, kwot ę konstrukcj ę subwencji dla gmin. uzupełniaj ącą na realizacj ę zada ń szkolnych oraz kwot ę na zadania pozaszkolne. Wst ępne kwoty I tak od 2004 r. gminy otrzymuj ą subwencj ę ogóln ą subwencji o światowej na 2008 r. dla gmin naliczone składaj ącą si ę z cz ęś ci: zostały przez Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z - wyrównawczej - składaj ąca si ę z kwoty podstawowej zasadami przyj ętymi w roboczym projekcie i uzupełniaj ącej. rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej w Podstaw ę do ustalenia wysoko ści kwoty sprawie sposobu podziału cz ęś ci o światowej podstawowej na rok 2008 stanowi ą dane ze subwencji ogólnej dla j.s.t w 2008 r.. Podstaw ą do sprawozda ń z wykonania dochodów podatkowych naliczenia kwot subwencji o światowej s ą dane o gminy za 2006 oraz dane o liczbie mieszka ńców w/g liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 /wg. stanu na dzie ń 31 grudnia 2006 r. ustalonej przez sprawozdania EN-8, sprawozdania GUS „S”, danych GUS. Kwot ę podstawow ą otrzymuj ą gminy w których o stanie zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym dochód podatkowy na 1 mieszka ńca jest ni Ŝszy od 2007/2008 - sprawozdanie EN-3 sporz ądzane przez 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 szkoły gminne. Do obliczenia ostatecznej kwoty mieszka ńca w kraju. - w skali naszej gminy kwota tej subwencji o światowej najwa Ŝniejszymi s ą cz ęś ci subwencji stanowiła w 2004 r. -701 995 zł ,w sprawozdania GUS typu „S” o liczbie uczniów. 2005 r. -783 467 zł. a w 2006 r. 849 705 zł, w 2007 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin wynosiła 877 835 zł wzrost do 2006 r. o 3,3 % przeznaczona jest na wyrównywanie ubytku natomiast w 2008 jest to kwota 968 797 zł. dochodów, wynikaj ącego ze zwolnienia z podatku od Liczba mieszka ńców naszej gminy wg stanu na nieruchomo ści gruntów, budowli i budynków, które dzie ń 31.12.2006 r. /rok bazowy do naliczenia są zaj ęte na prowadzenie przez przedsi ębiorc ę na subwencji na 2008 r./ wynosi 4 243 osób i z roku na podstawie zmienionego zezwolenia, działalno ści rok spada. Podstawowe dochody podatkowe na gospodarczej na terenie specjalnych stref 1 mieszka ńca kraju wynosz ą: w roku 2005 - ekonomicznych. Gmina nasza tej subwencji nie 747,12 zł, w roku 2006 - 793,43 zł, w 2007 - otrzymuje. 866,12, w 2008 r. 954,74. Wysoko ść dochodów Od 2004 r. do zada ń własnych gminy przekazane podatkowych na mieszka ńca naszej gminy w 2005 zostały zadania z zakresu finansowania o świetlenia wynosiła 451,61 zł a w 2006 - 474,11 zł, 2007 r. ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy wynosiła - 531,20 zł, na 2008 r. wynosi 589,58 w ewidencja pól biwakowych i dodatków (wzrost w stosunku do 2007 r. o 11 %.) mieszkaniowych. Wysoko ść kwoty uzupełniaj ącej jest zale Ŝna od Równie Ŝ od 2004 r. z zakresu pomocy społecznej gęsto ści zaludnienia na terenie gminy i dochodu przeszły do gmin jako zadania zlecone wypłaty gminy na mieszka ńca. G ęsto ść zaludnienia w naszej świadcze ń rodzinnych tj./zasiłki rodzinne wraz ze gminie - 22 osoby na 1 km 2 - w kraju 122 osoby - wszystkimi dodatkami i ZUS oraz zaliczki subwencja uzupełniaj ąca dla gminy stanowiła w alimentacyjne/, pozostały zasiłki stałe, składki na 2005 r. kwot ę 447 554 zł w 2006 - 474 623 zł a w ubezpieczenie zdrowotne oraz jako zadania własne 2007 kwota ta wynosi 515 690 zł, w 2008 r. - gminy: wypłata zasiłków okresowych i pełne 564 493 zł. utrzymanie o środków pomocy społecznej - z Wska źnik poziomu wzrostu dochodów podatkowych dofinansowaniem tych zada ń z bud Ŝetu pa ństwa. na jednego mieszka ńca w naszej gminie, w stosunku do poziomu dochodów podatkowych w kraju ro śnie Podstaw ą prac nad bud Ŝetem naszej Gminy była wolniej. W 2006 r. ró Ŝnica stanowiła kwot ę 319,32 zł. uchwała Nr XXXVIII/155/05 Rady Gminy Srokowo z dnia Dziennik Urz ędowy - 6636 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
31 sierpnia 2005 r. w sprawie: procedury uchwalania od osób fizycznych oraz przyznane kwoty dotacji na bud Ŝetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowo ści materiałów zadania zlecone przekazane decyzj ą Wojewody informacyjnych towarzysz ących projektowi bud Ŝetu”. Wójt Warmi ńsko- Mazurskiego z dnia 24 pa ździernika 2007 r. Gminy Zarz ądzeniem Nr 35/2007 z 31 sierpnia 2007 r. oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego. ustalił zało Ŝenia do projektu bud Ŝetu Gminy Srokowo na Porównuj ąc dane przekazane przez Ministerstwo rok 2008. Podstaw ą do prac nad bud Ŝetem naszej gminy Finansów na rok 2008 do roku 2007 zauwa Ŝyć mo Ŝna, Ŝe były poza dwoma w/w lokalnymi dokumentami, wytyczne obniŜyła si ę subwencja równowa Ŝą ca, nast ąpił wzrost przekazane przez Ministerstwo Finansów / pismo z dnia subwencji uzupełniaj ącej i podstawowej oraz bardzo 10 pa ździernika 2007/, okre ślaj ące kwoty poszczególnych niewielki wzrost subwencji o światowej. Natomiast bardzo cz ęś ci subwencji ogólnej tj. cz ęś ci o światowej, wysoko planuje si ę udział Gminy w dochodach bud Ŝetu wyrównawczej - podstawowej i uzupełniaj ącej, planowanej pa ństwa z tytułu podatku dochodowego od osób kwocie udziałów Gminy we wpływach stanowi ących fizycznych / wzrost o 30,5 %/. dochody bud Ŝetu pa ństwa z tytułu podatku dochodowego
Szczegółowo obrazuj ą te fakty poni Ŝsze dane:
1. Subwencja dla Gminy Rok 2007 w zł Rok 2008 0gółem wzrost o 5,9 % 4 293 475 4 547 760 w tym: - cz ęść o światowa 2 829 058 2 921 223 wzrost o 3,2 % - cz ęść podstawowa: 877 835 968 797 wzrost o 10,3 % - cz ęść uzupełniaj ąca 515 690 564 493 wzrost o 9,4 % - cz ęść równowa Ŝą ca 70 892 93 247 wzrost o 31,5 % 2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych: Plan szacunkowy - wzrost o 8,89 % 756 271 823 562
Dotacje celowe na realizacj ę zada ń zleconych gminie w 2008r ustalone zostały na kwot ę 1 672 911zł oraz dotacje celowe do zada ń własnych w kwocie 420 000 zł zostały uj ęte w bud Ŝecie na podstawie decyzji Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 24 pa ździernika 2007 r. Kwot ę 800 zł na aktualizacj ę spisów wyborców (zadanie zlecone) przyj ęte zostały do bud Ŝetu na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.
Środki ustalone na 2008 r. jako dotacje na realizację zada ń zleconych w porównaniu do roku 2007 przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: Rok 2007 Rok 2008 1. Administracja publiczna - 75 972 36 411 spadek o 52,07 % 2. Opieka społeczna - 1 679 340 1 637 000 spadek o 2,52 % 3. Urz ędy Naczelnych Organów Władzy 800 800 4. Obrona cywilna 300 500
W celu wyliczenia dochodów własnych przyj ęto wzrost o 2,2 % stawek podatków i opłat lokalnych oraz wzrost czynszów równie Ŝ o 2,2 % w stosunku do stawek uchwalonych na rok 2007, a tak Ŝe nie obni Ŝon ą cen ę Ŝyta ustalon ą przez prezesa GUS w celu ustalenia podatku rolnego na rok 2008. W jednostkach organizacyjnych gminy w bud Ŝecie przyj ęty został wzrostu płac dla pracowników o 5 % od 1 stycznia 2008 r. Dochody z tytułu podatków uj ęte s ą w/g szacunku przypisu tych podatków. Opłata prolongacyjna przyj ęta została w wysoko ści 40 % odsetek od zaległo ści podatkowych. Do dochodów uj ęte zostały równie Ŝ zaległo ści mieszka ńców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodoci ągów wynikaj ące z umów zawartych w latach 2001-2007. Do dochodów przyj ęta została równie Ŝ kwota 300.000 zł. z tytułu zamierzonej sprzeda Ŝy mienia Gminy tj. działek nad jez. Rydzówka i z tytułu sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych ich lokatorom oraz lokali u Ŝytkowych ich dzier Ŝawcom oraz dochodów z tytułu sprzeda Ŝy mienia w wyniku przetargów. Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli, zgodnie z zarz ądzeniem, przyj ęty został w wysoko ści 8 % maksymalnego wynagrodzenia nauczyciela sta Ŝysty. Środki na powtarzaj ące si ę wydatki rzeczowe i usługi przyj ęte zostały ze wzrostem o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania powtarzaj ących si ę wydatków w 2007r.
Dochody bud Ŝetu na 2008 r. zakłada si ę w kwocie - 12 660 734 zł. Wydatki bud Ŝetu na 2008 r. zakłada si ę w kwocie - 13 374 635 zł. Niedobór bud Ŝetu wynosi 713 901 zł do pokrycia po Ŝyczk ą z WFO ŚiGW w Olsztynie oraz wolnymi środkami.
Struktura planowanych wydatków bud Ŝetowych na 2008 rok. Kwota % - wydatki bie Ŝą ce jednostek - 9 504 635 71,06 w tym: - dotacje dla jednostek upowszechniania kult. - 275 948 2,06 Dziennik Urz ędowy - 6637 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
- dotacje dla jednostek nie zaliczonych do 18 000 0,13 sektora finansów publicznych - - wydatki maj ątkowe, tym inwestycyjne jednostek - 3 870 000 28,94 ------Razem wydatki: 13 374 635 100%
Wska źnik procentowy ukazuje stosunek środków finansowych przeznaczanych na poszczególne wydatki w porównaniu do wydatków ogółem.
Struktura planowanych dochodów: Kwota w zł % - dotacje na zadania zlecone - 1 673 711 13,22 - dochody własne - 2 355 701 18,61 - subwencje - 4 547 760 35,92 - dotacje celowe na zadania własne 420 000 3,31 - dotacja z FO ŚiGW 15 000 0,12 - dotacje rozwojowe ( środki z UE) 2 795 000 22,08 - udział w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych - 853 562 6,74 Razem: 12 660 734 100%
Wska źnik procentowy ukazuje stosunek poszczególnych dochodów w porównaniu do dochodów ogółem.
Dochody własne planuje si ę uzyska ć min. z: /w złotych/
1) z maj ątku gminy - sprzeda Ŝ i dzier Ŝawa - 342 650 2) podatku rolnego - 1 344 945 3) podatku od nieruchomo ści - 553 904 4) oprocentowania rachunków bankowych - 10 000 5) opłaty skarbowej - 25 000 6) udział mieszka ńców przy budowie wodoci ągów 32 834 7) podatku od czynno ści cywilno-prawnych 30 100 8) karty podatkowej 13 000 9) podatku le śnego 103 393 10) zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 36 800 11) opłata planistyczna - 20 000 12) podatek od środków transportowych 22 656 13) opłaty targowej 6 742
Wydatki bud Ŝetu: 1) wydatki bie Ŝą ce - 9 504 635 zł, w tym min. na: - wynagrodzenia 3 755 269 zł, - pochodne od wynagrodze ń 767 191 zł, - dotacje 333 948 zł, - wydatki na obsług ę długu 40 000 zł, 2) wydatki maj ątkowe 3 870 000 zł.
Z wydatków bie Ŝą cych, na wydatki zwi ązane z zadaniami zleconymi planuje si ę kwot ę 1 673 711 zł. Zaplanowana jest rezerwa ogólna na kwot ę 98 000 zł oraz celowa w kwocie 2 000 zł na zarz ądzanie kryzysowe.
Planowane wydatki w poszczególnych działach Dział 600 - Transport i ł ączno ść . przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: Planuje si ę wydatki w kwocie 1 054 900 zł. w tym min na bie Ŝą ce konserwacje i remonty dróg gminnych min. drogi Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. w Szczeciniaku, Le śniewo - Rydzówka, w Si ńcu- koło Planowane wydatki wynosz ą: 2 787 000 zł, w tym: na pałacu, Kosakowo-Lipowo i innych w razie wyst ąpienia organizacj ę do Ŝynek 6 700 zł i 300 zł na nagrody w konieczno ści. W dziale tym zaplanowane s ą równie Ŝ olimpiadzie wiedzy rolniczej, na wpłatę dla Izb Rolniczych środki na od śnie Ŝanie dróg, utrzymanie ci ągników oraz - 20 000 zł. Na zadania inwestycyjne 2 760 000 zł w tym pozostałego sprz ętu - łącznie 160 000 zł. Na wykonanie na: budow ę sieci kanalizacyjnych: Kaczory - Le śniewo - remontu chodników w Jegławkach i zako ńczenie Srokowo- planuj ę si ę kwot ę 1 970 000 zł, Kosakowo - modernizacji dróg oraz chodników na Lipowej i Jegławki 650 000 zł. Planowany okres realizacji 2007- Kętrzy ńskiej planuje si ę kwot ę 240 000 zł, na 2009 r. Realizacj ę tych inwestycji planuje si ę z ubezpieczenie dróg przeznacza si ę kwot ę 6000 zł. Środki dofinansowaniem środków z unii europejskiej oraz w kwocie 258 400 zł przeznaczone zostały na po Ŝyczki z WFO ŚiGW w Olsztynie. W roku 2008 planuje zatrudnienie pracowników interwencyjnych. Planuje się si ę opracowanie dokumentacji na budow ę sieci wydatki inwestycyjne w kwocie 390 000 zł na: budow ę kanalizacyjnej: K ąty-Siniec- Solanka - 70 000 zł, oraz chodnika na ul Kwiatowej w Srokowie 190 000 zł oraz Silec - Le śny Rów - Srokowo- 70 000 zł. chodników i parkingu w Solance 200 000 zł.
Dziennik Urz ędowy - 6638 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. W dziale 751- Urz ędy Naczelnych Organów Planuje si ę wydatki w kwocie - 315 300 zł. na: Administracji. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomo ściami Planuje si ę wydatki w kwocie 800zł na aktualizacj ę spisu zaplanowane zostały środki na wyceny gruntów i innych wyborców w gminie. nieruchomo ści, prace geodezyjne. - 20 000 zł energi ę Jest to zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro 1 500 zł adaptacje byłych kotłowni: w Solance - 90 000 zł Wyborcze. w Jegławkach - 80 000 zł, drobne remonty świetlic w Silcu, Wilczynach, Kosakowie - 10 000, ogrodzenie stawu Dział 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona p.po Ŝ w Le śniewie, oczyszczenie i zagospodarowanie p.po Ŝ. stawów p.po Ŝ w Srokowie i Solance - 40 000 zł, naprawa Planowana kwota wydatków: 168 700 zł. boiska we wsi Le śniewo - 10 000 zł, wykonanie pla Ŝy w Z czego kwota 98 200 zł s ą to środki na bie Ŝą ce Silcu - 10 000 zł, doposa Ŝenie placu zabaw w Srokowie - utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki w tym 20 000zł, a tak Ŝe prace porz ądkowo - konserwacyjne 15 000 zł na zakup sprz ętu p. po Ŝ. z dofinansowaniem ZW innych obiektów b ędących własno ści ą gminy w miar ę OSP. wyst ąpienia potrzeb. Kwot ę 50 000 zł zaplanowano jako udział gminy do zakupu samochodu po Ŝarniczego dla OSP Srokowo (przy Dział 710 - Plany Zagospodarowania Przestrzennego. współudziale środków WFO ŚiGW oraz Urz ędu Zaplanowane zostały środki w kwocie 60 000 zł. Marszałkowskiego i ZG OSP). W tym na: wykonanie uzgodnie ń architektonicznych, Przeznacza si ę 300 zł na zadanie zlecone z zakresu wskaza ń lokalizacyjnych oraz zmiany planu obrony cywilnej. zagospodarowania przestrzennego - 20 000 zł. Kwot ę 20 000 zł przeznacza si ę na utworzenie Gminnego W rozdziale 71035 zaplanowano środki w kwocie Centrum Zarz ądzania Kryzysowego. 40 000 zł na remont cmentarza w Srokowie. Dział 756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i Dział 750 - Administracja publiczna. od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści Planuje si ę wydatki w kwocie 1 429 367 zł. na: prawnej. - zadania zlecone przez Urz ąd Wojewódzki (USC, - W rozdziale 75647 pobór podatków i opłat, nie ewidencja ludno ści) przeznacza si ę kwot ę - 35 411 zł podatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych - z tytułu inkasa - zadanie zlecone, podatków i opłat lokalnych przewiduje si ę opłaty dla - w rozdziale Rady Gminy planuje się środki w kwocie inkasentów w kwocie - 15 000 zł. - 117 600 zł na utrzymanie Rady Gminy - 95 650 zł. Na utrzymanie Urz ędu Gminy planuje si ę wydatki w Dział 757 - Obsługa długu publicznego. kwocie - 1 311 556 zł w tym: Zaplanowane zostały środki na spłat ą rat po Ŝyczek w na płace i pochodne pracowników tj. § 4010, 4040, wysoko ści 150 000 zł w rozchodach Gminy natomiast 4110, 4120, 4140 kwot ę 1 050 356 zł, odsetki w kwocie 40 000 złotych w wydatkach. Po Ŝyczki na bie Ŝą ce funkcjonowanie biura tj. min. na: zaci ągni ęte zostały w 2006 r. na budowę oczyszczalni - opłaty za gaz, energi ę elektryczn ą - 18 000 zł, ścieków w Srokowie /300 000 zł/ oraz budow ę kanalizacji - zakupy materiałów biurowych, wyposa Ŝenia, cz ęś ci sanitarnej Szczeciniak, Chojnica, Solanka, Srokowo samochodowe, środków czysto ści, publikacje z /1 000 000 zł/ ze spłat ą w latach 2007-2015. przepisami prawnymi, kawa, nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta w konkursach, itp. - Dział 758 - Ró Ŝne rozliczenia. 58 300 zł, Planuje si ę rezerw ę ogóln ą w kwocie 98 000 zł. oraz - opłaty pocztowe, monitoring biura, konserwacj ę celow ą na zarz ądzanie kryzysowe w wysoko ści 2 000 zł. programów komputerowych, prenumerat ę prasy, usługi obce, utrzymanie i naprawy samochodów Dział 801 - Oświata i wychowanie. słu Ŝbowych - 57 800 zł, Na ten cel planuje si ę wydatki w kwocie - 3 989 205 zł z - ubezpieczenie biura i sprz ętu - 8 000 zł, przeznaczeniem: - szkolenia pracowników -8 000 zł, - na bie Ŝą ce utrzymanie szkół podstawowych - - delegacje - 4 500 zł, 2 096 599 zł, klas „zerowych” kwot ę - 157 275 zł, w - zakup usług internetowych - 3 600 zł, tym na płace i pochodne kwot ę 1 771 961 zł - zakup usług telefonii stacjonarnej - 8 700 zł, /paragrafy - 4010, 4040, 4110 ,4120/ oraz środki na - zakup usług telefonii komórkowej - 1 000 zł, bie Ŝą ce utrzymanie i remonty szkół- 481 913 zł, w - papier do drukarek i kopiarek- 4 500 zł, tym remont sali i pomieszcze ń w szkole w Srokowie - zakup akcesoriów komputerowych i programów 80 000 zł, w Solance 20 000 zł. komputerowych - 6 800 zł. Jak co roku tak i w roku 2008 r. w wydatkach osobowych w SP Solanka uj ęte zostały środki na Wydatki inwestycyjne: zatrudnienie logopedy. - zakup komputerów i podpisu elektronicznego - Na bie Ŝą ce utrzymanie gimnazjum przeznaczono 10 000 zł, kwot ę - 884 747zł w tym: płace i pochodne 753 000 zł, na - wymiana okien w ratuszu - 70 000 zł. bie Ŝą ce utrzymanie przeznaczone zostały środki w kwocie-131 747 zł. Na promocj ę Gminy przeznacza si ę kwot ę - 44 800 zł W bie Ŝą cym roku środki na zakup opału dla w tym na zadania zlecone stowarzyszeniom - 8 000 zł, gimnazjum znajduj ą si ę w SP Srokowo poniewa Ŝ ta szkoła składki członkowskie gminy - 29 800 zł. Kwot ę 7 000 zł administruje budynkiem. W bud Ŝecie gimnazjum znajduj ą przeznacza si ę na wydanie materiałów promocyjnych min, si ę środki na utrzymanie sali sportowej funkcjonuj ącej przy publikacji. tej szkole. Przewidziane s ą równie Ŝ środki na: 1) dowo Ŝenie dzieci do szkół w kwocie - 304 433 zł, 2) pozostał ą działalno ść w kwocie - 104 162 zł,
Dziennik Urz ędowy - 6639 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835 w tym: turnieje, olimpiady w szkołach - 5 000 zł - środki w Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. UG, Wydatki ł ącznie w kwocie 74 369 planuje si ę na: bie Ŝą ce - prowadzenie Klubów Przedszkolaka - 37 850 zł - prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych środki w UG, 56 369 zł. - refundacja kosztów doskonalenia uczniów przez Kwot ę 10 000 zł planuje si ę ze środków własnych na pracodawców - 4 000 zł - środki w UG, finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów. - nagrody dla nauczycieli, pochodne od nagród oraz Kwot ę 5 000 zł przeznaczono na zadanie w zakresie fundusz zdrowotny i socjalny nauczycieli emerytów - wspierania funduszu stypendialnego na stypendia dla 57 312 zł - w funduszu nagród dla nauczycieli 20 % tj. szczególnie uzdolnionych uczniów. kwota 4 600 zł jest do dyspozycji Wójta, Zaplanowane zostały równie Ŝ środki na nagrody dla 3) dokształcanie nauczycieli - 17 181 zł, najlepszych uczniów ko ńcz ących szkoły podstawowe i 4) prowadzenie stołówki szkolnej - 84 808 zł. gimnazjum - 3 000 zł.
Zaplanowano w SP Srokowo kwot ę 150 000 zł. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona budow ę boiska., taka sama kwota - tj. 150 000 zł środowiska. zaplanowana jest w bud Ŝecie Gimnazjum. Na budow ę Planuje si ę kwot ę 208 500 zł. boisk napiszemy wnioski o dofinansowanie tych zada ń. Środki w kwocie 90 000 zł przeznacza si ę na utrzymanie Oczekujemy dofinansowania w kwocie 210 000 zł na obie zieleni w tym na zakup zieleni- 10 000 zł oraz na inwestycje. Udział środków własnych 90 000zł.w roku inwestycj ę budowy parku wypoczynku przy Placu 2008. Inwestycje planowane na okres 2 lat tj. 2008-2009. Rynkowym - 80 000 zł. Na o świetlenie i konserwacj ę Na porozumienia pomi ędzy samorz ądami jako dotacj ę oświetlenia ulicznego w gminie w tym remonty punktów na dzieci z terenu naszej gminy ucz ęszczaj ące do oświetleniowych - 78 500 zł, przeznacza si ę kwot ę przedszkoli niepublicznych w gminie miejskiej tj. w 40 000 zł. na budow ę nowych punktów świetlnych w Kętrzynie przeznacza si ę kwot ę 40 000 zł. miejscowo ściach: min.Siniec, Srokowo, Le śniewo.
Dział 851 - Ochrona zdrowia. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 49 050 zł. Planuje si ę wydatki w kwocie 371 948 zł w tym na: Kwot ę powy Ŝsz ą przeznacza si ę na przeciwdziałanie - organizacj ę Dni Srokowa 33 400 zł, alkoholizmowi - kwota 42 844 zł w tym min. na zakup - dotacj ę dla jednostek upowszechniania kultury tzn. spektakli oraz publikacji, na szkolenia członków komisji Gminnego O środka Kultury w Srokowie - 225 948 zł d/s przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup broszur i w tym na: działalno ść domu kultury - 178 943 zł oraz innych materiałów o tematyce przeciwdziałania biblioteki 47 005 zł / w tym 4 000 zł na zakup alkoholizmowi, organizacj ę wypoczynku zimowego oraz nowo ści ksi ąŜ kowych/. prowadzenie zaj ęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych dla Na ubezpieczenie budynku przeznacza si ę 600 zł; dzieci z programem profilaktycznym, badania lekarskie - dotacj ę na działalno ść Muzeum Przyrody, Etnografii i osób uzale Ŝnionych, utrzymanie punktu konsultacyjnego a Sztuki - kwot ę 50 000 zł, tak Ŝe na opłaty dla specjalistów. Na opłaty dla opiekunów - na organizacj ę VIII Mi ędzynarodowego Pleneru świetlic socjalnych oraz na wynagrodzenie dla opiekunów Malarskiego przeznacza si ę kwot ę - 22 000 zł (z prowadz ących zaj ęcia sportowo rekreacyjne z dzie ćmi w własnych środków - 2000 zł, o kwot ę 20 000 zł kwocie 19 314 zł. Na zadania zlecone w zakresie będziemy ubiegali si ę u sponsorów oraz w ró Ŝnych przeciwdziałania uzale Ŝnieniom do prowadzone poprzez instytucjach oraz u osób prywatnych). stowarzyszenia wydzielona została kwota 5 000 zł. Kwota 40 000 zł zaplanowana została na plan Na zwalczanie narkomani przeznacza si ę kwot ę 6 206 zł. zagospodarowania parku i odbudowy zabytkowej wie Ŝy widokowej na Diablej Górze koło Srokowa. O środki na Dział 852 - Pomoc społeczna. realizacj ę tej odbudowy b ędziemy si ę starali ze źródeł Planuje si ę wydatki w kwocie 2 504 202 zł na: unijnych min. z programu Odnowa Wsi w 2008 r. i Lider - zasiłki i pomoc w naturze - 291 000 zł, w tym: środki Plus poprzez Lokaln ą Grup ę Działania LGD 9, której własne 50.000 zł, z dotacji wojewody na zadania jeste śmy członkiem. zlecone - 65 000 zł, z dofinansowania do zada ń własnych 176 000 zł, Dział 926 - Kultura fizyczna i sport. - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10 000 zł - Wydatki w kwocie 126 294 zł. planuje si ę na: zadania zlecone, - bie Ŝą ce utrzymanie hali sportowej - 120 794 zł. w - na dodatki mieszkaniowe planuje si ę kwot ę tym na wynagrodzenia i pochodne - 71 344 zł, na 153 000 zł ze środków własnych, utrzymanie obiektu i działalno ść sekcji sportowych, - utrzymanie administracji GOPS - 173 008 zł, w tym: zakup sprz ętu 44 450 zł oraz na remont hali środki własne 96 008 zł, oraz dofinansowanie sportowej 5 000 zł, wojewody do zada ń własnych - 77 000 zł, - nagrody w Turnieju Ci ęŜ arowym Braci Rutkowskich - - usługi opieku ńcze - 30 445 zł - środki własne. 2 500 zł oraz organizacj ę Dni Sportu w gminie - do Ŝywianie dzieci - 261 400 zł w tym ze środków 3 000 zł. własnych 98 400 zł i dofinansowanie ze środków Wojewody do zada ń własnych 163 000 zł., Inwestycje gminne. - na prace społecznie u Ŝyteczne przeznacza si ę kwot ę Łącznie w bie Ŝą cym roku na inwestycje przeznacza si ę 12 000 zł, kwot ę 3 870 000 zł. - na transport niepełnosprawnych na warsztaty terapeutyczne -11 349 zł, 1. Na wydatki zwi ązane z realizacj ą inwestycji, które b ędą - świadczenia rodzinne - 1 562 000 zł w tym na zasiłki zako ńczone w bie Ŝą cym roku oraz zakupy środków - 1 486 025 zł i 46 860 zł na płace pracownika i trwałych planuje si ę wydatkowa ć - 810 000 zł w tym ze utrzymanie biura - w cało ści zadanie zlecone. środków własnych 345 000 zł i dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 465 000 zł. Planuje si ę zrealizowa ć nast ępuj ące zadania: Dziennik Urz ędowy - 6640 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
- zakup sprz ętu komputerowego i podpisu Poszczególnym szkołom na ich działalno ść bie Ŝą cą elektronicznego - 10 000 zł do Urz ędu Gminy, przyznaje si ę środki w kwocie 3 352 991 zł, w bud Ŝecie - wymiana okien w Ratuszu - 70 000, SP Srokowo zaplanowane s ą środki na wykonanie - budowa chodników i parkingu w Solance- 200 000 zł, remontu sali w kwocie 80 000, i a w SP Solanka remont - budowa chodników i traktu jezdno- pieszego w (wymiana instalacji co i zabudowa sali) na kwot ę Srokowie ul. Kwiatowa - 190 000 zł, 20 000 zł. - adaptacja kotłowni na świetlic ę w Solance - 90 000 zł, Na poszczególne jednostki kwoty przedstawiaj ą si ę - adaptacja kotłowni na świetlic ę w Jegławkach - nast ępuj ąco: 80 000 zł, - SP Solanka - 769 897 zł, - udział środków gminy w dofinansowaniu zakupu - SP Srokowo - 984 259 zł. samochodu dla OSP - 50 000 zł, - SP Jegławki - 697 090 zł, - budowa o świetlenia ulic w:Lesniewie, Srokowie, Si ńcu - Gimnazjum - 901 745 zł. - 40 000 zł, - budowa parku wypoczynku przy Placu Rynkowym w Ustala si ę nast ępuj ące limity płac /§4010/ dla Srokowie - 80 000 zł. poszczególnych jednostek organizacyjnych:
2. Na inwestycje które b ędą realizowane jako 1. Zakład bud Ŝetowy - ZGKIM w Srokowie - 326 926 zł. inwestycje wieloletnie /rozpocz ęte w bie Ŝą cym roku lub 2. Urz ąd Gminy - 809 500 zł.(biuro ł ącznie z zad. wcze śniejszych latach ale z terminem zako ńczenia w wojewody), latach nast ępnych/ przeznacza si ę kwot ę 3 060 000 zł, 200 000 zł.- pracownicy interwencyjni, środki własne 1 015 000 zł (w tym 400 000 zł po Ŝyczki z 124 523 zł. - kierowcy autobusów, WFO ŚiGW) oraz przy udziale środków unijnych 52 052 zł.- hala sportowa, planowanych do pozyskania w kwocie 2 030 000 zł a 23 760 zł. - klub przedszkolaka. tak Ŝe dofinansowania z GFO Śi GW w kwocie 15 000 zł. 3. GOPS - 119 910 zł. administracja GOPS W tym zakresie planuje si ę do realizacji nast ępuj ące 21 820 zł. usługi opieku ńcze, zadania: 22 810 zł. świadczenia rodzinne. - kanalizacj ę od miejscowo ści Kaczory- Le śniewo do oczyszczalni ścieków w Srokowie na kwot ę 4 Szkoły gminne - 2 018 643 zł. w tym: 1 970 000 zł w 2008 r. oraz 800 000 zł w 2009 r., - Gimnazjum - 585 563 zł. - kanalizacj ę wsi Kosakowo do oczyszczalni w SP Solanka - 494 183 zł. Jegławkach - 650 000 zł w 2008 r. oraz po SP Jegławki - 442 819 zł. 800 000 zł w 2009 r., SP Srokowo - 550 335 zł. - kanalizacj ę Silec - Le śny Rów - Srokowo - 70 000 zł na opracowanie dokumentacji - realizacja w 2008 r. 5. Instytucje kultury na wynagrodzenia ustalony mają limit oraz realizacj ę w latach 2009-2010, w nast ępuj ących kwotach: - kanalizacji K ąty - Siniec- Solanka 70 000 zł na a) Gminny O środek Kultury - w tym: Dom Kultury - opracowanie dokumentacji - realizacja w latach 119 914 zł, Biblioteka - 29 351 zł, 2009-2010 rok, b) Muzeum Przyrody, Sztuki i Etnografii - 31 188 zł. - budowa boisk przy Szkole Podstawowej w Srokowie kwota 150 000 zł w 2008 r. oraz 100 000 w 2009 r., Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki - budowa boisk przy Gimnazjum w Srokowie kwota Wodnej. 150 000zł w 2008 r. oraz 100 000 w 2009 r. Stan środków obrotowych na pocz ątek planuje si ę w kwocie 11 800 zł. W trakcie roku planuje si ę uzyska ć Na te inwestycje równie Ŝ b ędziemy składali wnioski o przychody z cz ęś ci opłat z tytułu wprowadzania substancji środki unijne (oprócz tych inwestycji na które planuje si ę zanieczyszczaj ących do powietrza oraz składowania tylko opracowanie dokumentacji). odpadów ze środków Urz ędu Marszałkowskiego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoj ą Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego w kwocie bie Ŝą cą działalno ść statutow ą b ędzie realizował z 15 000 zł. własnych przychodów. Planowane przez zakład na rok Po stronie wydatków planuje si ę przekazanie dla 2008 przychody opiewaj ą na kwot ę w kwocie 946 500 zł. gminy na realizacj ę inwestycji budowy kanalizacji Kaczory Wydatki planowane przez zakład opiewaj ą na kwot ę -Le śniewo -Srokowo dotacji kwocie 15 000 zł oraz 7000 zł 946 450 zł. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, na materiały 2 000 zł oraz 400 zł na opłacenie prowizji Samorz ądowe instytucje kultury otrzymaj ą na swoją bankowych. działalno ść kwot ę 275 948 zł w tym: Zadłu Ŝenie Gminy na koniec 2007 r. będzie wynosiło - Gminny O środek Kultury otrzyma środki na 150 000 zł i wynika ono z zaci ągni ętej w 2006 r. po Ŝyczki realizacj ę zada ń Gminy tj. na prowadzenie: z WFO Ś w Olsztynie /zaci ągni ęte zostały w 2006 r. na - Biblioteki - 47 005 zł, budow ę oczyszczalni ścieków w Srokowie /300 000 zł/ - Domu Kultury kwot ę - 178 943 zł, oraz budow ę kanalizacji sanitarnej Szczeciniak, Chojnica, Muzeum Przyrody, Sztuki i Etnografii w Srokowie otrzyma Solanka, Srokowo /1 000 000 zł/ z pocz ątkiem spłat od na swoj ą działalno ść kwot ę 50 000 zł. czerwca 2007 r. W 2007 r. spłacone zostało 150 000 zł. Są to środki przede wszystkim na płace i utrzymanie W 2008 r. równie Ŝ raty spłaty po Ŝyczki wynosz ą obiektów. 150 000 zł. Plan pozostałych rat spłaty po Ŝyczek w Tak jak jest podkre ślane od kilku lat dyrektorzy tych poszczególnych latach przedstawia si ę nast ępuj ąco: instytucji oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek 2009 - 150 000 zł, w latach 2010-2011 po 175 000 zł, samorz ądowych w celu sprawnej działalno ści swoich natomiast w latach 2012-2015 po 125 000 zł. instytucji b ędą musieli wykaza ć si ę umiej ętno ści ą W celu realizacji zaplanowanych zada ń na 2008 r. pozyskiwania środków ze źródeł pozabud Ŝetowych. potrzebne jest zaci ągni ęcie po Ŝyczki na realizacj ę budowy sieci kanalizacji Kaczory -Le śniewo -Srokowo w kwocie Dziennik Urz ędowy - 6641 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
400 000 zł z terminem spłat w latach 2009-2012 po istotn ą. Oczyszczalnia ta docelowo b ędzie odbierała ścieki 100 000 zł rocznie. z terenu całej Gminy. Wykonanie inwestycji z zakresu Nie przewiduje si ę wyst ąpienia wymagalnych kanalizacji ma ogromny wpływ na ochron ę środowiska w zobowi ąza ń w jednostkach bud Ŝetowych oraz instytucjach gminie. Zarówno wybudowana oczyszczalnia jak i kultury. Zobowi ązania natomiast mog ą wyst ąpi ć w skanalizowanie poszczególnych miejscowo ści naszej zakładzie bud Ŝetowym tj. ZGKIM. gminy mo Ŝe spowodowa ć napływ inwestorów z zewn ątrz a to z kolei mo Ŝe mie ć wpływ szybszy rozwój gospodarczy Przewiduje si ę równie Ŝ, Ŝe nie wszystkie nale Ŝno ści naszej gminy. wymagalne wobec Gminy (wg stanu na 30 wrze śnia Oszcz ędno ści na wydatkach bie Ŝą cych s ą 2007 r. np. wobec Urz ędu Gminy - 370 tys. zł), w tym spowodowane wła śnie tym, Ŝe trzeba wszystkie moŜliwe szczególnie te najwi ększe z tytułu ł ącznego zobowi ązania środki własne przeznaczy ć na budow ę kolejnych etapów pieni ęŜ nego od osób fizycznych, b ędą zrealizowane, infrastruktury kanalizacyjnej oraz spłat ę zaci ągni ętych dlatego plan tych dochodów przyj ęty jest wg planowanego po Ŝyczek. Dlatego istnieje potrzeba aby prowadzi ć przypisu na 2008 r. Potencjalne wpłaty zaległych oszcz ędn ą i celow ą gospodark ę wydatkami oraz bardzo podatków i opłat mog ą wpłyn ąć na wprowadzenie nowych intensywnie pozyskiwa ć środki z zewn ątrz na realizacj ę zada ń do bud Ŝetu na rok bie Ŝą cy a szczególnie tych które zaplanowanych i ewentualnie dodatkowych zada ń. nie znalazły si ę w tym bud Ŝecie. Od 2008 r. gminy nie b ędą musiały zaci ąga ć po Ŝyczek Oczekujemy na sfinalizowanie podpisania umowy na prefinansowanie, poniewa Ŝ zmieniaj ą si ę zasady pomi ędzy Starostwem Kętrzy ńskim, gmin ą Barciany i finansowania ze środków unijnych. Gminy otrzymuj ą nasz ą gmin ą na wspóln ą realizacj ę inwestycji przebudowy dotacje na zaakceptowane i zabezpieczone umow ą drogi Wilczyny - Łęknica - Mołtajny oraz Starostwem w zadania. Węgorzewem na wspóln ą realizacj ę drogi biegn ącej przez Obecnie istnieje du Ŝo mo Ŝliwych źródeł dla Radzieje a na terenie naszej gminy przez Silec. pozyskania środków na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń gminy. Przewidywany koszt tych inwestycji dla naszej gminy w Du Ŝe środki mog ą spłyn ąć do gminy poprzez organizacje 2008 r. to kwota około 1 mln zł. Środki te b ędą pozarz ądowe, szkoły, grupy nieformalne, OSP, rady zabezpieczone w II kwartale br. Nadwy Ŝką za 2007 r. sołeckie, parafie, instytucje kultury zarówno ze źródeł Nie przewiduje si ę aby rok 2008 był rokiem krajowych jak i UE. O dotacje mo Ŝna ubiega ć si ę równie Ŝ łatwiejszym od lat poprzednich. Tak jak co roku realizacja z środków krajowych np. ze środków ró Ŝnych funduszy, strony wydatków Gminy jest uzale Ŝniona od pozyskania fundacji, Lokalnej Grupy Działania, Urz ędu dochodów. W zwi ązku z tym ka Ŝde zadanie po stronie Marszałkowskiego, Wojewody oraz organizacji wydatków uzale Ŝnione jest od uzyskania zaplanowanych pozarz ądowych a wi ęc nie tylko z funduszy unijnych. dochodów. Wprowadzenie do realizacji z bud Ŝetu Gminy Nale Ŝy równie Ŝ czyni ć starania aby pozyskiwa ć nowego zadania wymaga nowych źródeł dochodów b ądź inwestorów z zewn ątrz oraz tworz ących nowe miejsca realizacji ponadplanowych dochodów. pracy, poniewa Ŝ im mniejsze bezrobocie tym wi ększy Wybudowanie w 2006 r. najwa Ŝniejszej dla gminy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i inwestycji, tj. oddanie do u Ŝytku gminnej oczyszczalni prawnych. ścieków w Srokowie daje nam mo Ŝliwo ść realizacji Takie działania pozwol ą szybciej zrealizowa ć kolejnych bardzo wa Ŝnych dla Gminy zada ń z zakresu zamierzenia gminy wynikaj ące min. ze Strategii Rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej i ochrony środowiska. Przy Gminy a słu Ŝą ce całej naszej lokalnej społeczno ści. zwodoci ągowaniu gminy w 98 % jest rzecz ą bardzo
Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych Plan z tego Dział Rozdział § Tre ść 2008 r. bie Ŝą ce maj ątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 Rolnictwo 1 870 834 35 834 1 835 000 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1 867 834 32 834 1 835 000 6208 Dotacje rozwojowe 1 580 000 1 580 000 6298 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 15 000 0 15 000 6339 Dotacje celowe z BP na inwestycje 240 000 240 000 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 32 834 32 834 01095 Pozostała działalno ść 3 000 3 000 0 0750 czynsz za obwody łowieckie 3 000 3 000 600 Transport i ł ączno ść 274 000 1 000 273 000 60016 0830 wpływy z usług -za zaj ęcie pasa drogowego 1 000 1 000 6208 Dotacje rozwojowe 273 000 273 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 478 650 42 650 436 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 478 650 42 650 436 000 0470 UŜytkowanie wieczyste 650 650 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy 40 000 40 000 0770 Dochody ze sprzeda Ŝy mienia 300 000 300 000 6208 Dotacje rozwojowe 136 000 136 000 0920 Odsetki 2 000 2 000 710 Działalno ść usługowa 20 000 20 000 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000 20 000 0690 opłata planistyczna 20 000 20 000 750 Administracja publiczna 95 411 39 411 56 000 Dziennik Urz ędowy - 6642 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
75011 Urz ędy wojewódzkie 36 411 36 411 0970 dochody z tytułu realizacji zada ń zleconych 1 000 1 000 2010 dot. na zadania zlecone 35 411 35 411 75023 Urz ędy gmin 59 000 3 000 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 3 000 3 000 6208 Dotacje rozwojowe 56 000 56 000 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 800 800 0 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 800 800 2010 dot. na zadania zlecone - spisy wyborców 800 800 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona p.po Ŝ. 1 500 1 500 0 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 1 000 1 000 0750 wynajem sali w remizie 1 000 1 000 75414 Obrona cywilna 500 500 2010 dotacja na zadania obrony cywilnej 500 500 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych… 3 007 979 3 007 979 0 75601 wpływy z podatku dochodowego od os. fiz. 13 000 13 000 0350 podatek doch. opłacany w formie karty podatkowej 13 000 13 000 75615 Wpływy z podatku rolnego, le śnego,.. os. prawnych 604 558 604 558 0310 podatek od nieruchomo ści 228 282 228 282 0320 podatek rolny 264 260 264 260 0330 podatek le śny 99 988 99 988 0340 podatek od środków transportowych 11 328 11 328 0490 opłata prolongacyjna 100 100 0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 100 100 0910 Odsetki 500 500 75616 Wpływy z podatku rolnego, le śnego,. os. fiz. 1 481 859 1 481 859 0310 podatek od nieruchomo ści 325 622 325 622 0320 podatek rolny 1 080 685 1 080 685 0330 podatek le śny 3 405 3 405 0340 podatek od środków transportowych 11 328 11 328 0360 podatek od spadków i darowizn 5 000 5 000 0370 opłata od posiadania psów 4 577 4 577 0430 wpływy z opłaty targowej 6 742 6 742 0490 wpływy z opłaty prolongacyjnej 500 500 0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 30 000 30 000 0910 Odsetki 14 000 14 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących doch. j.s.t 55 000 55 000 0490 opłata adiacencka 30 000 30 000 0410 wpływy z opłaty skarbowej 25 000 25 000 75621 Udział gmin w podatkach stanowi ących dochód b.p 853 562 853 562 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 823 562 823 562 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 30 000 30 000 758 Ró Ŝne rozliczenia 4 557 760 4 557 760 0 75801 2920 Cz ęść o światowa subwencji dla jst 2 921 223 2 921 223 75802 2750 Uzupełnienie subwencji dla jst - uzupełn. doch. 0 0 75807 2920 Cz ęść wyrównawcza subwencji dla gmin 1 533 290 1 533 290 75831 2920 cz ęść równowa Ŝą ca subwencji dla gmin 93 247 93 247 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 10 000 10 000 0920 odsetki od lokat i rachunków bankowych 10 000 10 000 801 Oświata i wychowanie 234 000 24 000 210 000 80101 Szkoły Podstawowe 105 000 0 105 000 6208 Dotacje rozwojowe 105 000 0 105 000 80110 Gimnazjum 105 000 0 105 000 6208 Dotacje rozwojowe 105 000 0 105 000 80195 Pozostała działalno ść 4 000 4 000 dotacja na zadania własne-refundacja kosztów przygotowania 4 000 4 000 2030 zawodowego i zakup lektur szkolnych 80113 Dowo Ŝenie dzieci 20 000 20 000 0830 Wpływy z usług 20 000 20 000 851 Ochrona zdrowia 36 800 36 800 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 800 36 800 0480 wpływy z opłat za zezwol. na sprzeda Ŝ alkoh. 36 800 36 800 852 Pomoc społeczna 2 063 000 2 063 000 0 85212 2010 Świadczenia rodzinne - dot zad. zlec 1 562 000 1 562 000 85213 2010 Składki na ub. Zdrowotne -dot. zad zlec. 10 000 10 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - 241000 241000 2010 dot na zasiłki - zad zlec 65 000 65 000 2030 dotacja do zasiłków do zad. własnych 176 000 176 000 85219 2030 Ośrodki pomocy społecznej - dot. do zada ń własnych 77 000 77 000 85228 0830 dochody z usług opieku ńczych 10 000 10 000 85295 Pozostała działalno ść 163 000 163 000 2030 dotacja - do zad. własnych- do Ŝywianie 163 000 163 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000 20 000 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000 20 000 0830 Wpływy z usług 2 000 2 000 0960 darowizny na plener malarski 18 000 18 000 Razem dochody 12 660 734 9 850 734 2 810 000
Dziennik Urz ędowy - 6643 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r. Wydatki bud Ŝetu gminy na 2008 r. w złotych w tym: z tego: Plan Wydatki Wydatki Dział Rozdział §* Nazwa Wydatki Pochodne od Wydatki na 2008 r. Wynagro- na z tytułu bie Ŝą ce wynagro- Dotacje maj ątkowe dzenia obsług ę por ęcze ń dze ń długu i gwarancji 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo 2 787 000 27 000 400 0 2 760 000 Infrastruktura wodoci ągowa i 01010 2 760 000 2 760 000 sanitacyjna wsi 6050 kanalizacje sanitarne wsi 140 000 140 000 6058 kanalizacje sanitarne wsi 1 820 000 1 820 000 6059 kanalizacje sanitarne wsi 800 000 800 000 01030 Izby Rolnicze 20 000 2850 wpłaty gmin na rzecz Izb 20 000 20 000 Rolniczych 01095 Pozostała działalno ść 7 000 7 000 400 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 2 500 2 500 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400 400 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 700 700 4300 Zakup usług pozostałych 3 400 3 400 600 Transport i ł ączno ść 1 054 900 664 900 200 500 39 900 390 000 60016 Drogi gminne 1 054 900 664 900 200 500 39 900 390 000 Wydatki osobowe nie zaliczane 3020 500 500 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenia osobowe 200 000 200 000 200 000 4110 Składka na ZUS 35 000 35 000 35 000 4120 Składka na FP 4 900 4 900 4900 4140 PFRON 18 000 18 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 40 000 40 000 4300 Zakup usług pozostałych 120 000 120 000 4270 Zakup usług remontowych 240 000 240 000 Ró Ŝne opłaty i składki- 4430 6 000 6 000 ubezpieczenie dróg wydatki inwestycyjne-budowa 6058 273 000 273 000 chodników w gminie wydatki inwestycyjne -budowa 6059 117 000 117 000 chodników w gminie 700 Gospodarka Mieszkaniowa 315 300 145 300 800 170 000 Gospodarka gruntami i 70005 315 300 145 300 800 170 000 nieruchomo ściami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 800 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 50 000 50 000 4260 Zakup energii 1 500 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 93 000 93 000 6058 Wydatki inwestycyjne 136 000 136 000 6059 Wydatki inwestycyjne 34 000 34 000 710 Działalno ść usługowa 60 000 60 000 15 000 Plany zagospodarowania 71004 20 000 20 000 15 000 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 15 000 Zakup usług obejmuj ących 4390 5 000 5 000 ekspertyzy, analizy, opinie 71035 Cmentarze 40 000 40 000 4270 Zakup usług remontowych 40 000 40 000 750 Administracja publiczna 1 509 367 1 429 367 872 656 174 868 8 000 80 000 75011 Urz ędy Wojewódzkie 35 411 35 411 22 000 4 368 4010 Wynagrodzenia osobowe 20 000 20 000 20 000 4040 Dodatkowe wynagr. roczne 2 000 2 000 2000 4110 Składka ZUS 3 828 3 828 3 828 4120 Składka FP 540 540 540 4140 PEFRON 500 500 , 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 3 793 3 793 4300 Zakup usług pozostałych 1 800 1 800 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 200 200 4440 ZF ŚW. Socjalnych 850 850 4700 Szkolenia pracowników 300 300 Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprz ętu drukarskiego i 600 600 urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i programów 1 000 1 000 komp. 75022 Rady Gmin 117 600 117 600 300 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 94 500 94 500 fizycznych - diety radnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 300 300 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 7 500 7 500 4300 Zakup usług pozostałych 10 500 10 500 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 1 000 1 000 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 2 000 2 000 Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprz ętu drukarskiego i 1 000 1 000 urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i programów 800 800 komp. 75023 Urz ędy Gmin 1 311 556 1 231 556 850 356 170 500 80 000 4010 Wynagrodzenie osobowe 789 500 789 500 789 500 Dziennik Urz ędowy - 6644 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
Dodatkowe wynagrodzenie 4040 58 856 58 856 58 856 roczne 4110 Składki ZUS 150 200 150 200 150 200 4120 Składki FP 20 300 20 300 20 300 4140 PEFRON 13 500 13 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 58 300 58 300 4260 Zakup energii 18 000 18 000 4300 Zakup usług pozostałych 57 800 57 800 4350 Zakup usług internetowych 3 600 3 600 4360 zakup usług telef. komórkowej 1 000 1 000 4370 zakup usług telef. stacjonarnej 8 700 8 700 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 4 500 4 500 Ró Ŝne opłaty i składki - 4430 8 000 8 000 ubezpieczenia 4440 ZF Ś. Socjalnych 18 000 18 000 4700 Szkolenia pracowników 8 000 8 000 Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprz ętu drukarskiego i 4 500 4 500 urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i programów 6 800 6 800 komp. Wydatki inwestycyjne-wymiana 6058 56 000 56 000 okien w ratuszu Wydatki inwestycyjne-wymiana 6059 14 000 14 000 okien w ratuszu zakup środków trwałych- 6060 10 000 10 000 komputery, kserokop, samochód 75095 Pozostała działalno ść - promocja 44 800 44 800 8 000 Dotacja celowa dla Stowarzysze ń 2820 na zadania w zakresie promocji 8 000 8 000 8 000 gminy 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 Ró Ŝne opłaty i składki- min do 4430 29 800 29 800 zwi ązków Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprz ętu drukarskiego i 1 000 1 000 urz ądze ń kserograficznych Urz ędy Naczelnych Organów 751 800 800 500 103 Władzy Pa ństwowej Urz ędy Naczelnych Organów 75101 Władzy Pa ństwowej- spisy 800 800 500 103 wyborców 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 4110 Składki ZUS 90 90 90 4120 Składki FP 13 13 13 Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprz ętu drukarskiego i 197 197 urz ądze ń kserograficznych Bezpiecze ństwo publiczne i 754 168 700 118 700 5 350 50 000 ochrona przeciwpo Ŝarowa 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 148 200 98 200 5 000 50 000 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 35 000 35 000 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 25 000 25 000 4260 Zakup energii 5 500 5 500 4300 Zakup usług pozostałych 22 000 22 000 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 1 200 1 200 Ró Ŝne opłaty i składki - 4430 4 000 4 000 ubezpieczenie 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 300 300 4700 Szkolenia pracowników 200 200 zakupy inwestycyjne-zakup 6050 50 000 50 000 samochodu po Ŝarniczego 75414 Obrona Cywilna 500 500 350 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350 350 350 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 150 150 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 20 000 20 000 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 10 000 10 000 4300 Zakup pozostałych usług 10 000 10 000 Wydatki zwi ązane z poborem 756 15 000 15 000 dochodów od osób fiz. i prawn. 75647 Pobór podatków i opłat 15 000 15 000 Wynagrodzenia agencyjno- 4100 15 000 15 000 prowizyjne 757 Obsługa długu publicznego 40 000 40 000 40 000 Obsługa krajowych po Ŝyczek i 75705 40 000 40 000 40 000 kredytów Odsetki od krajowych po Ŝyczek i 8070 40 000 40 000 40 000 kredytów 758 Ró Ŝne rozliczenia 100 000 100 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000 100 000 4810 Rezerwa ogólna i celowa 100 000 100 000 801 Oświata i wychowanie 3 989 205 3 689 205 2 354 697 467 401 40 000 300 000 80101 Szkoły Podstawowe 2 246 599 2 096 599 1 364 981 268 336 150 000 Wydatki osobowe nie zaliczane 3020 72 610 72 610 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe 1 266 181 1 266 181 1 266 181 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 98 800 98 800 98 800 roczne 4110 Składki ZUS 234 145 234 145 234 145 4120 Składki FP 34 191 34 191 34 191 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 94 786 94 786 zakup pomocy dydaktycznych, 4240 9 384 9 384 naukowych 4260 Zakup energii 61 987 61 987 Dziennik Urz ędowy - 6645 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
4270 Zakup usług remontowych 80 000 80 000 4300 Zakup usług pozostałych 34 572 34 572 4350 Zakup usług internetowych 4 281 4 281 4370 zakup usług telef. stacjonarnej 5 426 5 426 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 3 688 3 688 Ró Ŝne opłaty i składki - 4430 5 418 5 418 ubezpieczenia 4440 ZF ŚW. Socjalnych 72 769 72 769 4700 Szkolenia pracowników 5 779 5 779 Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprz ętu drukarskiego i 3 274 3 274 urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i programów 9 308 9 308 komp. 6058 budowa boisk przy SP Srokowo 105 000 105 000 6059 budowa boisk przy SP Srokowo 45 000 45 000 Oddziały przedszkolne przy 80103 157 275 157 275 113 855 24 789 szkołach podstawowych Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3020 8 885 8 885 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 104 255 104 255 104 255 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 9 600 9 600 9 600 roczne 4110 Składki ZUS 21 559 21 559 21 559 4120 Składki FP 3 230 3 230 3 230 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 1 378 1 378 Zakup pomocy dydaktycznych, 4240 1 534 1 534 naukowych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i programów 300 300 komp. 4440 ZF ŚW. Socjalnych 6 534 6 534 80104 Przedszkola 40 000 40 000 40 000 Dotacje celowe na porozumienia 2310 40 000 40 000 40 000 mi ędzy jednostkami jst 80110 Gimnazja 1 034 747 884 747 627 000 126 000 150 000 Wydatki osobowe nie zaliczane 3020 37 200 37 200 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe 580 000 580 000 580 000 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 47 000 47 000 47 000 roczne 4110 Składki ZUS 110 300 110 300 110 300 4120 Składki FP 15 700 15 700 15 700 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 18 000 18 000 zakup pomocy dydaktycznych, 4240 6 115 6 115 naukowych 4260 Zakup energii 13 500 13 500 4300 Zakup usług pozostałych 8 500 8 500 4350 Zakup usług internetowych 1 500 1 500 4370 zakup usług telef. stacjonarnej 3 000 3 000 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 1500 1500 Ró Ŝne opłaty i składki - 4430 2 800 2 800 ubezpieczenia 4440 ZF ŚW. Socjalnych 33 232 33 232 4700 Szkolenia pracowników 1 200 1 200 Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprz ętu drukarskiego i 1 200 1 200 urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i programów 4 000 4 000 komp. 6058 Budowa boisk przy Gimnazjum 105 000 105 000 6059 budowa boisk przy Gimnazjum 45 000 45 000 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 304 433 304 433 136 073 27 060 4010 Wynagrodzenie osobowe 124 523 124 523 124 523 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 8 550 8 550 8 550 roczne 4110 Składki ZUS 23 800 23 800 23 800 4120 Składki FP 3 260 3 260 3 260 4140 PEFRON 3 500 3 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 88 100 88 100 4300 Zakup usług pozostałych 25 600 25 600 Ró Ŝne opłaty i składki - 4430 18 500 18 500 ubezpieczenia 4440 ZF ŚW. Socjalnych 5 100 5 100 4700 Szkolenia pracowników 500 500 Dokształcanie i doskonalenie 80146 17 181 17 181 nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników 13 367 13 367 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 3 814 3 814 80148 Stołówki szkolne 84 808 84 808 69 030 11 196 4010 Wynagrodzenie osobowe 64 767 64 767 64 767 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 263 4 263 4 263 roczne 4110 Składki ZUS 9 801 9 801 9 801 4120 Składki FP 1 395 1 395 1 395 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 400 400 4260 Zakup energii 1 535 1 535 4300 Zakup usług pozostałych 307 307 4440 ZF ŚW. Socjalnych 2 340 2 340 80195 Pozostała działalno ść 104 162 104 162 43 758 10 020 Wydatki osobowe nie zaliczane 3020 5 155 5 155 do wynagrodze ń Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych. refundacja kosztów 4 000 4 000 doskonalenia uczniów 4010 Osobowy fundusz płac 43 158 43 158 43 158 Dziennik Urz ędowy - 6646 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
Dodatkowe wynagrodzenie 4040 600 600 600 roczne 4110 Składki ZUS 8 843 8 843 8 843 4120 Składki FP 1 177 1 177 1 177 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 4140 PFRON 1 200 1 200 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 7 046 7 046 Zakup pomocy dydaktycznych, 4240 500 500 naukowych 4260 Zakup energii 1 024 1 024 4300 Zakup usług pozostałych 920 920 4440 ZF ŚW. Socjalnych 30 539 30 539 851 Ochrona zdrowia 49 050 49 050 19 314 5 000 85153 Zwalczanie narkomanii 6 206 6 206 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 1 206 1 206 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 844 42 844 19 314 5000 2820 Dotacja na projekty stowarzysze ń 5 000 5 000 5000 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 3030 3 720 3 720 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 314 19 314 19 314 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 2 310 2 310 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 4700 Szkolenia pracowników 2 000 2 000 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 500 500 852 Pomoc społeczna 2 504 202 2 504 202 178 851 64 795 85212 Świadczenia rodzinne 1 562 000 1 562 000 26 574 33 890 3110 zasiłki i pomoc w naturze 1 486 025 1 486 025 4010 Wynagrodzenie osobowe 22 810 22 810 22 810 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1 764 1 764 1 764 roczne 4110 Składki ZUS 33 285 33 285 33 285 4120 Składki FP 605 605 605 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 561 4 561 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 500 500 4440 ZF ŚW. Socjalnych 850 850 4700 Szkolenia pracowników 800 800 Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprz ętu drukarskiego i 1 800 1 800 urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i programów 1 000 1 000 komp. Składki na ubezpieczenie 85213 10 000 10 000 zdrowotne 4110 Składki ZUS 10 000 10 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 291 000 291 000 3110 świadczenia społeczne 291 000 291 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 153 000 153 000 3110 świadczenia społeczne 149 450 149 450 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 600 600 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprz ętu drukarskiego i 450 450 urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i programów 500 500 komp. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 173 008 173 008 127 797 26 095 4010 Wynagrodzenie osobowe 119 910 119 910 119 910 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 7 297 7 297 7 297 roczne 4110 Składki ZUS 22 975 22 975 22 975 4120 Składki FP 3 120 3 120 3 120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 590 590 590 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 010 4 010 4300 Zakup usług pozostałych 6 570 6 570 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 1 620 1 620 Ró Ŝne opłaty i składki - 4430 340 340 ubezpieczenia 4440 ZF ŚW. Socjalnych 3 400 3 400 4700 Szkolenia pracowników 1 130 1 130 Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprz ętu drukarskiego i 1 023 1 023 urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i programów 1 023 1 023 komp. 85228 Usługi opieku ńcze 30 445 30 445 24 480 4 810 4010 Wynagrodzenie osobowe 21 820 21 820 21 820 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1 610 1 610 1 610 roczne 4110 Składki ZUS 4 235 4 235 4 235 4120 Składki FP 575 575 575 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 050 1 050 1 050 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 105 105 4440 ZF ŚW. Socjalnych 850 850 85295 Pozostała działalno ść 284 749 284 749 3110 świadczenia społeczne 234 000 234 000 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 15 000 15 000 4300 Zakup usług pozostałych 35 749 35 749 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74 369 74 369 41 249 8 632 5 000 85401 Świetlice szkolne 56 369 56 369 41 249 8 632 Wydatki osobowe nie zaliczane 3020 2 112 2 112 do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe 38 299 38 299 38 299 Dziennik Urz ędowy - 6647 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
Dodatkowe wynagrodzenie 4040 2 950 2 950 2 950 roczne 4110 Składki ZUS 7 537 7 537 7 537 4120 Składki FP 1 095 1 095 1 095 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 753 753 4240 Pomoce dydaktyczne i naukowe 722 722 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 100 100 4440 ZF ŚW. Socjalnych 2 801 2 801 85415 Pomoc materialna dla uczniów 18 000 18 000 5 000 Dotacja celowa na fundusz 2820 5 000 5 000 5 000 stypendialny Wydatki osobowe nie zaliczane 3020 3 000 3 000 do wynagrodze ń 3240 Stypendia dla uczniów 10 000 10 000 Gospodarka komunalna i ochrona 900 208 500 88 500 500 120 000 środowiska 90004 Utrzymanie zieleni 90 000 10 000 80 000 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 8 000 8 000 4300 Zakup pozostałych usług 2 000 2 000 Budowa parku wypoczynku w 6050 80 000 80 000 Srokowie 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 118 500 78 500 500 40 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 500 4260 Zakup energii 40 000 40 000 4300 Zakup pozostałych usług 38 000 38 000 6050 Wykonanie o świetlenia 40 000 40 000 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 371 948 371 948 5 600 275 948 narodowego Pozostałe zadania w zakresie 92105 55 400 55 400 5 600 kultury Wydatki osobowe nie zaliczane 3020 1 300 1 300 do wynagrodze ń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600 5 600 5 600 4210 Materiały i wyposa Ŝenie 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 38 500 38 500 Domy i o środki kultury, świetlice i 92109 179 543 179 543 178 943 kluby 2480 Dotacja dla GOK 178 943 178 943 178 943 Ró Ŝne opłaty i składki - 4430 600 600 ubezpieczenia 92116 Biblioteki 47 005 47 005 47 005 2480 Dotacja dla GOK - na bibliotek ę 47 005 47 005 47 005 92118 Muzea 50 000 50 000 50 000 2480 Dotacja dla Muzeum 50 000 50 000 50 000 Ochrona zabytków i opieka nad 92120 40 000 40 000 zabytkami - wie Ŝa widokowa 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 926 Kultura fizyczna i sport 126 294 126 294 59 852 11 492 92601 Obiekty sportowe 120 794 120 794 59 852 11 492 4010 Wynagrodzenie osobowe 52 052 52 052 52 052 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 600 4 600 4 600 roczne 4110 Składki ZUS 10 104 10 104 10 104 4120 Składki FP 1 388 1 388 1 388 4140 PEFRON 1 250 1 250 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200 3 200 3 200 4260 Zakup energii 5 000 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 30 000 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 200 5 200 4350 Zakup usług internetowych 1 000 1 000 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej 1 200 1 200 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 500 500 Ró Ŝne opłaty i składki - 4430 3 200 3 200 ubezpieczenia 4440 Z F ŚW. Socjalnych 1 700 1 700 4700 Szkolenia pracowników 200 200 Zakup materiałów papierniczych 4740 do sprz ętu drukarskiego i 200 200 urz ądze ń kserograficznych Zadania w zakresie kultury 92605 5 500 5 500 fizycznej i sportu Wydatki osobowe nie zaliczane 3020 2 500 2 500 do wynagrodze ń 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 000 3 000 Razem: 13 374 635 9 504 635 3 755 269 767 191 33 3 948 40 000 0 3 870 000
Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010. w złotych Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne rok inwestycyjnego realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** koszty bud Ŝetowy dochody środki środki wymienione i okres realizacji kredyty 2009 r. 2010 r. zadanie lub finansowe 2008 własne pochodz ące w art. 5 ust. 1 pkt (w latach) i po Ŝyczki koordynuj ąca (8+9+10+11) j.s.t. z innych r.* 2 i 3 u.f.p. ź program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa sieci A. kanalizacjyjnej B. 1. 010 01010 605 2 800 000 1 970 000 185 000 400 000 1 370 000 800 000 UG Srokowo Kaczory-Le śniewo- C. 15 000 Srokowo ... Budowa sieci A. 450 000 2. 010 01010 605 800 000 650 000 200 000 150 000 UG Srokowo kanalizacjyjnej B. Dziennik Urz ędowy - 6648 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
Kosakowo- C. Jegławki ... Budowa sieci A. kanalizacyjnej B. 3. 010 01010 605 1 000 000 70 000 70 000 500 000 430 000 UG Srokowo Silec- Le śny Rów- C. Srokowo ... Budowa sieci 4. 010 01010 605 kanalizacyjnej K ąty 1 000 000 70 000 70 000 500 000 430 000 UG Srokowo -Siniec-Solanka Budowa boisk przy 5 801 80110 605 Gimnazjum w 250 000 150 000 45 000 105 000 100 000 UG Srokowo Srokowie Budowa boisk przy 6 80101 605 250 000 150 000 45 000 105 000 100 000 UG Srokowo SP w Srokowie Ogółem 6 100 000 3 060 000 615 000 400 000 15 000 2 030 000 2 150 000 860 000 x
* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła. **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.
Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Zadania inwestycyjne w 2008 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Łączne rok środki środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego koszty bud Ŝetowy dochody kredyty wymienione pochodz ące zadanie lub finansowe 2008 własne i w art. 5 ust. z innych koordynuj ąca (8+9+10+11) j.s.t. po Ŝyczki 1 pkt 2 i 3 źródeł* program u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 budowa chodników i parkingu w 600 60016 605 200 000 200 000 60 000 140 000 UG Srokowo Solance budowa chodników w Srokowie ul. 600 60016 605 190 000 190 000 57 000 133 000 UG Srokowo Kwiatowa Adaptacja kotłowni na świetlic ę w 700 70005 605 90 000 90 000 18 000 72 000 UG Srokowo Solance Adaptacja kotłowni na świetlic ę w 700 70005 605 80 000 80 000 16 000 64 000 UG Srokowo Jegławkach 750 75023 606 Zakupy inwestycyjne w UG 10 000 10 000 10 000 UG Srokowo 605 Wymiana okien w Ratuszu 70 000 70 000 14 000 56 000 UG Srokowo OSP dofinansowanie zakupu samochodu dla 754 75412 605 50 000 50 000 50 000 Srokowo UG OSP Srokowo A. Budowa o świetlenia ulic w :Lesniewie, B. 1. 900 90015 605 40 000 40 000 40 000 UG Srokowo Srokowie, Si ńcu C. ... Budowa parku wypoczynku w 7 900 90004 605 80 000 80 000 80 000 UG Srokowo Srokowie Ogółem 810 000 810 000 345 000 465 000
* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.
**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.
Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści.
w tym: Planowane wydatki 2008 r. Wydatki z tego: Katego- w okresie Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE ria inter- Klasyfika realizacji wencji cja (dział, Projektu Środki Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Lp. Projekt Wydatki po Ŝyczki funduszy rozdział, (całkowita z bud Ŝetu z bud Ŝetu Wydatki razem Wydatki na struktu- paragraf) warto ść krajowego UE razem (9+13) razem po Ŝyczki Obiga- Pozo- prefinans po Ŝyczki ralnych Projektu) (14+15+16+ obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty cje stałe** owanie z i kredyty (6+7) 17) bud Ŝetu pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki maj ątkowe 1 razem: x 4 200 000 1 345 000 3 175 000 3 550 000 1 055 000 400 000 655 000 2 495 000 2 495 000 Program: Priorytet: Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny- Infrastruktura i środowisko- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowo ści Kaczory -Le śniewo do oczyszczalni w Srokowie Razem dz 010 wydatki: rozdz 2 770 000 840 000 1930000 1 970 000 600 000 400 000 200 000 1 370 000 1 370 000 Dziennik Urz ędowy - 6649 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
01010 z tego: 2008 r. 1 970 000 600 000 1 370 000 2009 r. 800 000 210 000 560 000 2010 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny - Infrastruktura i Srodowisko-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowo ści Kosakowo do oczyszczalni w Jegławkach dz 010 1.2 Razem rozdz wydatki: 01010 800 000 240 000 560 000 650 000 200 000 200 000 450 000 450 000 z tego: 2008 r. 650 000 200 000 450 000 2009 r. 150 000 40 000 110 000 2010 r. 1.3 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny- Rozwój Obszarów Wiejskich - Budowa boisk przy Szkole Podstawowej w Srokowie Razem 801 wydatki: 80101 250 000 50 000 200 000 150 000 45 000 45 000 105 000 105 000 z tego: 2008 r. 150 000 45 000 105 000 2009 r. 100 000 5 000 95 000 2010 r. 1.4 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny- Rozwój Obszarów Wiejskich - Budowa boisk przy Gmnazjum w Srokowie Razem 801 wydatki: 8110 250 000 50 000 200 000 150 000 45 000 45 000 105 000 105 000 z tego: 2008 r. 150 000 45 000 105 000 2009 r. 100 000 5 000 95 000 2010 r. 1.5 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny- Warmia i Mazury - Wymiana okien w zabytkowym Ratuszu w Srokowie Razem 750 wydatki: 75023 70 000 14000 56 000 70 000 14 000 14 000 56 000 56 000 z tego: 2008 r. 70 000 14 000 56 000 70 000 14 000 14 000 56 000 56 000 2009 r. 2010 r. 1.6 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny- Warmia i Mazury-Budowa chodników i parkingu przy blokach osiedłowych w Solance Razem 600 wydatki: 60016 200 000 60 000 140 000 200 000 60 000 60 000 140 000 140 000 z tego: 2008 r. 200 000 60 000 140 000 200 000 60 000 140 000 2009 r. 2010 r. 1.7 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury-Budowa chodników i traktu pieszo-jezdnego przy ulicy Kwiatowej w Srokowie Razem 600 wydatki: 60016 190 000 57 000 133 000 190 000 57 000 57 000 133000 133000 z tego: 2008 r. 190 000 57000 133 000 190 000 57000 133000 133000 2009 r. 2010 r. 1.8 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny- Rozwój Obszarów Wiejskich-Adaptacja kotłowni na swietlic ę wiejsk ą w Solance Razem 700 wydatki: 70005 90 000 18 000 72 000 90 000 18 000 18 000 72 000 72 000 z tego: 2008 r. 90 000 18000 72 000 90 000 18 000 72 000 72 000 2009 r. 2010 r. 1.9 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny- Rozwój Obszarów Wiejskich-Adaptacja kotłówni na swietlic ę wiejsk ą w Jegławkach Razem 700 wydatki: 70005 80 000 16 000 64 000 80 000 16 000 16 000 64 000 64 000 z tego: 2008 r. 80000 16000 64 000 80 000 16 000 16 000 64 000 64 000 2009 r. 2010 r. Wydatki bie Ŝą ce 2 razem: x 0 0 0 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem 2.1 wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 2.2 ...... Ogółem (1+2) x 4 200 000 1 345 000 3 175 000 3 550 000 1 055 000 400 000 655 000 2 495 000 2 495 000
* wydatki obejmuj ą wydatki bie Ŝą ce i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym), ** środki własne jst, współfinansowanie z bud Ŝetu pa ństwa oraz inne, *** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego. Dziennik Urz ędowy - 6650 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu.
Klasyfikacja Kwota L.p. Tre ść § Przewidywane Plan wykonanie 2007* 2008 r. 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 10 521 895 12 660 734 2. Planowane wydatki 9 863 262 13 374 635 Nadwy Ŝka (1-2) 658 633 Deficyt (1-2) 713 901 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 471 890 713 901 Przychody ogółem: 894 460 863 901 1. Kredyty § 952 0 2. Po Ŝyczki § 952 0 400 000 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem 3. § 903 0 środków pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 0 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 0 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 894 460 463 901 Rozchody ogółem : 422 570 150 000 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 150 000 150 000 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń 3. realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud Ŝetu § 963 272 570 0 UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995
Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2008 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) świadczenia bie Ŝą ce wynagrodzenia pochodne od wynagrodze ń maj ątkowe społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 35 411 4010 20 000 20 000 20 000 4040 2 000 2 000 2 000 4110 3 828 3 828 3 828 4120 540 540 540 4140 500 500 4210 3 793 3 793 4300 1 800 1 800 4410 200 200 4440 850 850 4700 300 300 4740 600 600 4750 1000 1000 751 75101 2010 800 4170 500 500 500 4110 90 90 90 4120 13 13 13 4740 197 197 754 75414 2010 500 4170 350 350 350 4210 150 150 852 85212 2010 1 562 000 3110 1 486 025 1 486 025 1 486 025 4010 22 810 22 810 22 810 4040 1 764 1 764 1 784 4110 33 285 33 285 33 285 4120 605 605 605 4170 2 000 2 000 Dziennik Urz ędowy - 6651 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
4210 4 561 4 561 4300 6 000 6 000 4410 500 500 4440 850 850 4700 800 800 4740 1 800 1 800 4750 1 000 1 000 852 85213 2010 10 000 10 000 4110 10 000 10 000 10 000 852 85214 2010 65 000 65 000 3110 65 000 65 000 65 000 Razem 1 673 711 1 673 711 1 673 711 47 444 48 361 1 551 025 0
Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2008 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od bie Ŝą ce wynagrodzenia świadczenia społeczne maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 80104 2310 0 40 000 40 000 40 000
Ogółem 40 000 40 000 40 000
*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.
Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. w złotych Przychody* Wydatki Rozliczenie z Stan w tym: bud Ŝetem z Stan środków środków w tym: tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie obrotowych** na w tym: obrotowych** ogółem dotacje z ogółem wpłata do nadwy Ŝek pocz ątek roku §265, na koniec bud Ŝetu środków za bud Ŝetu*** inwestycje roku §266 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe 56 792 946 500 0 0 0 946 450 0 56 842 x z tego: 0 ZGKiM w Srokowie 56 792 946 450 56 842 x II. Gospodarstwa pomocnicze 0 0 0 0 x z tego: Rachunki dochodów własnych III. 2 700 129 660 0 x x 129 660 x 2 700 0 jednostek bud Ŝetowych z tego: SP Srokowo 2 500 121 660 0 x x 121 660 x 2 500 SP Solanka 0 2000 x x 2000 x 0 SP Jegławki 0 2000 x x 2000 x 0 Gimnazjum 200 4000 x x 4000 x 200 Ogółem 59 492 1 076 160 0 0 0 1 076 110 0 59 542 0
W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud Ŝetowych: * dochody, ** stan środków pieni ęŜnych, *** źródła dochodów wskazanych przez rad ę.
Dziennik Urz ędowy - 6652 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r. Dotacje podmiotowe* w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 921 92109 2480 Gminny O środek Kultury w Srokowie 178 943 92116 2480 Gminny O środek Kultury w Srokowie 47 005 92118 2480 Muzeum Przyrody Etnografii i Sztuki w Srokowie 50 000
Ogółem 275 948
*) - mog ą dotyczy ć przedszkoli samorz ądowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie o światy w zwi ązku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych). **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego. Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionych uczniów szkół 1 854 85415 2820 5 000 średnich z terenu gminy Srokowo 2 750 75095 2820 Promocja gminy poprzez r ękodzieło - wykonanie pami ątki gminnej 3 000 Srokowo w Polsce -promocja gminy poprzez osi ągni ęcia sportowe 3 750 75095 2820 5 000 mieszka ńców gminy Przeciwdziałanie uzale Ŝnieniom -zagospodarowanie czasu wolnego 4 851 85154 2820 5 000 młodzie Ŝy poprzez zaj ęcia sportowe, profilaktyczne i artystyczne Ogółem 18 000
Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 11 800 II. Przychody 15 000 1. przelewy z Urz ędu Woj. z tytułu opłat 15 000 2. 3. III. Wydatki 24 400 1. Wydatki bie Ŝą ce 9 400 § 4210 Zakup materiałów 9 000 § 4300 zakup usług 400 2. Wydatki maj ątkowe 15 000 dotacja do budowy sieci kanalizacyjnej 15 000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 2 400
Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata nast ępne.
Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku wykonanie L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia na koniec 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
31.12.2007 r.
1 2 3 4 5 6 Wyemitowane papiery 1. warto ściowe Dziennik Urz ędowy - 6653 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
2. Kredyty 3. Po Ŝyczki 1 150 000 1 400 000 1 150 000 875 000 600 000 375 000 250 000 125 000 125 000 4. Przyj ęte depozyty 5. Wymagalne zobowi ązania: 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i
gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 10 521 895 12 660 734 9 820 000 9 890 000 9 935 000 9 980 000 10 050 000 10 120 000 10 210 000 Łączna kwota długu na koniec 7. 1 150 000 1 400 000 1 150 000 roku bud Ŝetowego 875 000 600 000 375 000 250 000 125 000 0 Procentowy udział długu w 8. 10,9 11,05 11,7 8,8 6,03 3,8 2,48 1,23 0 dochodach
Zał ącznik Nr 12A do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu. w złotych Przewidywane Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki Plan na 2008 L.p. Wyszczególnienie wykonanie w r. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody ogółem:(A+B+C) 10 521 895 12 660 734 9 820 000 9 890 000 9 935 000 9 980 000 10 050 000 10 120 000 10 210 000 A. Dochody własne, w tym: 3 033 773 3 614 263 2 860 000 2 870 000 2 855 000 2 860 000 2 875 000 2 910 000 2 950 000 1. z opłat 1 785 413 2 418 051 1 780 000 1 790 000 1 800 000 1 820 000 1 850 000 1 880 000 1 900 000 2. z maj ątku jednostki 468 360 342 650 280 000 300 000 240 000 200 000 180 000 150 000 180 000 3. z udziału w podatkach 780 000 853 562 840 000 860 000 880 000 910 000 930 000 950 000 960 000 B. Subwencje 4 293 475 4 547 760 4 460 000 4 480 000 4 500 000 4 520 000 4 545 000 4 560 000 4 580 000 C. Dotacje celowe 3 194 647 4 498 711 2 500 000 2 540 000 2 580 000 2 600 000 2 630 000 2 650 000 2 680 000 II. Wydatki ogółem 9 863 262 13 374 635 9 630 000 9 680 000 9 736 000 9 760 000 9 835 000 9 910 000 10 006 000 III. Spłata zobowi ąza ń (A+B+C+D) 462 420 190 000 287 290 307 070 301 350 245 430 139 070 133 950 128 840 A. Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek, 422 570 190 000 287 290 307 070 301 350 245 430 139 070 133 950 128 840 kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów 150 000 150 000 250 000 275 000 275 000 225 000 125 000 125 000 125 000 krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w 272 570 umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 39 850 40 000 37 290 32 070 26 350 20 430 14 070 8 950 3 840 B. Spłata przewidywanych 0 po Ŝyczek, kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, kredytów
krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w
umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Warto ść udzielonych por ęcze ń D. Wykup papierów warto ściowych IV. Wynik (I - II) 658 633 -713 901 190 000 210 000 199 000 220 000 215 000 210 000 204 000 V. Planowana ł ączna kwota długu, 1 150 000 1 400 000 1 150 000 875 000 600 000 375 000 250 000 125 000 0 w tym: 1. Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem 0 dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 10,9 11,05 11,7 8,84 6,03 3,75 2,48 1,23 0 1 u.f.p.) VI.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 4,39 1,5 2,92 3,1 3,03 2,45 1,38 1,32 1,26 u.f.p.) VII.1. Dług/dochody po wył ączeniach 10,9 11,05 11,7 8,84 6,03 3,75 2,48 1,23 0 (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) VII.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów po wył ączeniach (%) 4,39 1,5 2,92 3,1 3,03 2,45 1,38 1,32 1,26 (art. 169 ust. 3 u.f.p.)
Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzie ń 30 wrze śnia 2007 r.
Na dzie ń 1 stycznia 2007 r. w posiadaniu gminy było 377 ha gruntów sklasyfikowanych jako: - uŜytki rolne - 55 ha, lasy, zakrzaczenia - 12 ha, drogi - 266 ha, nieu Ŝytki - 10 ha, u Ŝytki kopalne - 8 ha i pozostałe 26 ha. Posiadali śmy 81 lokali mieszkalnych o pow. u Ŝytkowej 4.029 m 2. Dziennik Urz ędowy - 6654 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
W w/w okresie sprzedano nast ępuj ące nieruchomo ści:
1) Budynek mieszkalny o pow. 60,60 m 2 przy ul. Słonecznej Nr 1 w Srokowie wraz z działk ą nr 875/3 o pow. 222 m2, za kwot ę 7.656 zł, dla najemcy p. Dzikiewicz Wandy, 2) Lokal mieszkalny o pow. 44,40 m2, poło Ŝony w Srokowie przy Placu Rynkowym Nr 7/5 dla najemcy p. Sylwii Lipskiej, za 4.686,- zł, 3) Lokal mieszkalny o pow. 49,00 m 2, poło Ŝony w Srokowie przy ul. Lipowej Nr 6A/8, dla najemcy p. Małgorzaty Ambrosiewicz, za kwot ę 6.627 zł, 4) Lokal mieszkalny o pow. 59,50 m 2, przy ul. Lipowej Nr 6A/9 na rzecz najemcy tj. p. Haliny Liwma ńskiej, za sum ę 7.831 zł, 5) Działk ę letniskow ą poło Ŝon ą w Pieczarkach nr 94/8 o pow. 987 m 2 dla p Andrzeja Florczaka, zam. w K ętrzynie, za 20.200,- zł /+ 22 % VAT/, 6) Działk ę letniskow ą poło Ŝon ą w Pieczarkach nr 94/4 o pow. 959 m 2 dla p. Jolanty Piotrowskiej, zam. w K ętrzynie, za 18.000,- zł /+22 % VAT/, 7) Lokal mieszkalny nr 7/2 o pow. 23,00 m 2 i ½ budynku gospodarczego o pow. 12,70 m 2 w Le śniewie na rzecz najemcy tj. p. Dariusza Stadnika, za 2.948,- zł, 8) Lokal mieszkalny o pow. u Ŝ. 49,60 m2 , poło Ŝony w Srokowie przy ul. Lipowej Nr 6A/7 na rzecz najemcy p. Janusza Januszewskiego, za kwot ę 6.715,- zł, 9) Budynek piekarni wraz z działk ą nr 942/3 o pow. 0.2693 ha przy ul. W ęgorzewskiej Nr 3 w Srokowie, dla najemcy p. Krystyny Narbutowicz, za kwot ę 296.668,-zł, 10) Lokal mieszkalny o pow. u Ŝ. 36,90 m 2, poło Ŝony w Srokowie przy ul. Strzeleckiej 1/1, dla najemcy tj. p. Genowefy Kondratowicz, za kwot ę 2.684,- zł, 11) Lokal mieszkalny o pow. u Ŝ. 47,60 m 2, poło Ŝony w Srokowie przy Placu Rynkowym Nr 10/2, dla najemcy tj. p. Genowefy Jadowskiej, za kwot ę 3.711,- zł. RAZEM WARTO ŚĆ Brutto: 377.726,- zł.
Na dzie ń 30 wrze śnia br. w posiadaniu gminy zostały 73 lokale mieszkalne o pow. u Ŝytkowej 3.658 m 2. Do ko ńca bie Ŝą cego roku przewiduje si ę sprzeda Ŝ: - 3-ch lokali mieszkalnych, - cz ęść hali po byłym KPMR- któr ą dzier Ŝawi p. Leszek Siewruk , - działk ę budowlan ą przy ulicy Barcia ńskiej w Srokowie, W 2008 r. planuje si ę do sprzeda Ŝy. z mienia gminy tj. działki nad jez. Rydzówka, działki budowlane na ul. Barcia ńskiej, dwie działki budowlane poło Ŝone w Silcu. Planowana jest równie Ŝ sprzeda Ŝ lokali mieszkalnych ich lokatorom oraz lokali u Ŝytkowych ich dzier Ŝawcom. Szacuje si ę, Ŝe w wyniku sprzeda Ŝy uzyskamy kwot ę 300.000 zł.
Zał ącznik Nr 13A do uchwały Nr XIV/83/07 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2007 r. Spis mienia gminy Srokowo wg grup rodzajowych.
Stan na 1.01.2007 r. Stan na 30.09.2007 r. Sposób zagospodarowania W bezpo średnim W dzier Ŝawie Opis mienia wg grup W wieczystym Jedn. miary Ilo ść Warto ść w zł. Ilo ść Warto ść zarz ądzie gminy- lub w najmie - rodzajowych uŜytkowaniu -ilo ść ilo ść ilo ść I - GRUNTY - uŜytki rolne ha 55 165.000,- 55 165.000,- 28 - 27 - zadrzew, i zakrzew. ha 12 36.000,- 12 36.000,- 12 - - - drogi ha 266 798.000,- 266 798.000,- 266 - - - uŜytki kopalne ha 8 24.000,- 8 24.000,- 8 - - - rekreacyjne i wyp. ha 14 42.000,- 14 42.000,- 4 - - - tereny ró Ŝne ha 1 3.000,- 1 3.000,- 1 - - - nieu Ŝytki i pozostałe ha 21 63.000,- 21 63.000,- 21 - - II - OBIEKTY - lokale mieszkalne szt. 81 670.820,- 73 641.376,- 1 - 72 - bud. niemieszkalne szt. 127 1.547.572,- 121 1.373.690,- 3 - 118
Autopoprawki do projektu bud Ŝetu gminy Srokowo na 2008 rok. Wydatki:
1. Wzrost wynagrodzenia i pochodnych nauczycieli po przyj ęciu uchwały dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie dodatków dla nauczycieli - 63 408 zł. 2. Organizacja Dni Sportu w Gminie - 3 000 zł. 3. Remont dróg i chodników na ulicy Lipowej i K ętrzy ńskiej - 150 000 zł. Razem wzrost: 216 408 zł.
Bud Ŝet przed zmianami: Wydatki 13 158 227 + zwi ększenie wydatków z autopoprawek 216 408-13 374 635 zł. Dziennik Urz ędowy - 6655 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1835
Bud Ŝet po zmianach:
Wydatki 13 374 635 zł. Dochody 12 660 734 zł. ______Deficyt - 713 901 zł.
Przychody: 400 000 zł po Ŝyczka z WFO ŚiGW 463 901 wolne środki ...... Razem: 863 901 zł.
Rozchody - spłata po Ŝyczek 150 000 zł...... Finansowanie: przychody + 863 901 zł. Rozchody - 150 000 zł. Pokrycie deficytu = 713 901 zł.
Wnioski nie przyj ęte do bud Ŝetu Gminy Srokowo na 2008 rok.
L.p. Wnioskodawca Kwota Tre ść wniosku 1 PCK K ętrzyn 5 000,00 Wniosek o szkolenia i kursy, pogadanki -3 000 zł, o limpiada i konkursy dla uczniów, mistrzostwa - 2 000 zł w zakresie przeciwdziałania uzale Ŝnieniom, pierwszej pomocy, promocji zdrowia, rozwój k rwiodawstwa i krwiolecznictwa (ochrona zdrowia i edukacyjna opieka wychowawcza) 2 Stowarzyszenie Pomocy 3 300,00 Prowadzenie stacji socjalnej „Lazarus" Humanitarnej im. Św. Łazarza, K ętrzyn 3 Mazurskie Stowarzyszenie 6 468 dofinansowanie kosztów działalno ści Warsztatów Terapii Zaj ęciowej Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie 4 Komisje Rady Gminy - chodnik na ul W ęgorzewskiej (wniosek przesłany do Wojewody), - wymiana okien w świetlicy w Le śniewie, - wzrost wynagrodze ń w jednostkach organizacyjnych Gminy o 8 % od 1 l 12008 jest 5 % 5 Hala sportowa Śnie Ŝka zakupy inwestycyjne - atlas i kosiarka ci ągnikowa ( 17 000) remont sali 60 000 6 Komisja Rolnictwa - ogrodzenie boiska w Kałkach, - modernizacja boiska w Brze źnicy 7 Gwó źdź Czesława - przew. - parking na rowery w Srokowie Komisji o światy 8 Sołectwo Wsi Silec - naprawa dróg gminnych (odtworzenie drogi Silec- Solanka) zało Ŝenie Internetu dla wsi (program FWW Ewita), - zało Ŝenie budki telefonicznej 9 Sołtys Wsi Kosakowo Wybudowanie zakola na przystanek autobusowy (Wojewoda) 10 Sołtys Sołectwa Srokowo Doko ńczenie chodnika na ul. Barcia ńskiej (Wojewoda) 11 Sołtys Sołectwa Srokowo Przeniesienie wiaty przystankowej na przystanek a w miejscu gdzie stała wiata ustawienie tablicy informacyjnej i słupa ogłoszeniowego. 12 Sołtys Sołectwa Srokowo Zagospodarowanie terenu na plac zabaw na osiedlu przy ul. K ętrzy ńskiej 13 Sołtys Sołectwa Srokowo Ustawienie słupów do monitorowania fotoradarami na ulicy K ętrzy ńskiej , Węgorzewskiej i Barcia ńskiej 14 Sołtys i Rada Sołectwa - zainstalowanie szaletu publicznego, Srokowo - utwardzenie ulicy Strzeleckiej, drogi do Wysokiej Góry 15 Sołectwo Wsi Solanka - utworzenie o środka przedszkolnego i placu zabaw, - uzupełnienie o świetlenia w Solance, - zało Ŝenie o świetlenia w Chojnicy 16 Sołtys Sołectwa Siniec - boisko sportowe w K ątach, - boisko sportowe w Si ńcu, - poło Ŝenie asfaltu na ode. 150 m koło pałacu, 17 Sołtys Sołectwa Wilczyny w sprawie zwi ększenia o świetlenia w Wilczynach 18 Sołtys Sołectwa Jankowice remont byłej mleczarni i przystosowanie jako świetlicy 19 Sołtys Sołectwa Kosakowo Wniosek o pokrycie boiska polbrukiem 20 Szkoła Podstawowa w - wymiana mebli w świetlicy szkolnej i malowanie, Srokowie - ocieplenie ścian i dachu w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego
Dziennik Urz ędowy - 6656 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
1836 UCHWAŁA Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Gminy W ęgorzewo na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. 2) nadwy Ŝki bud Ŝetowej z lat ubiegłych w kwocie - „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym 514.903 zł, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 3) wolnych środków, jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z na rachunku bie Ŝą cym bud Ŝetu gminy, wynikaj ącej z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska uchwala, - 547.248 zł. co nast ępuje: 2. Przychody bud Ŝetu w wysoko ści 5.232.434 zł, § 1. Dochody bud Ŝetu gminy w wysoko ści rozchody w wysoko ści 630.283 zł, zgodnie z zał ącznikiem 37.231.805 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1, z tego: nr 5. dochody bie Ŝą ce w wysoko ści 36.826.805 zł, dochody maj ątkowe w wysoko ści 405.000 zł. § 4. W bud Ŝecie tworzy si ę rezerwy:
§ 2. 1. Wydatki bud Ŝetu gminy w wysoko ści 1) ogóln ą w wysoko ści - 120.000 zł, 41.833.956 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2 z tego: wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści 31.009.409 zł, 2) celow ą w wysoko ści - 10.000 zł, wydatki maj ątkowe w wysoko ści 10.824.547 zł. z przeznaczeniem na:
2. Limity wydatków na wieloletnie programy a) na realizacj ę zada ń z zakresu zarz ądzania inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z zał ącznikiem kryzysowego - 10.000 zł. nr 3. § 5. 1. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń 3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysoko ści z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych 5 .439.500 zł, zgodnie z zał ącznikiem 3a. odr ębnymi ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 6.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 2. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy Funduszu Spójno ści w wysoko ści 3.135.000 zł, zgodnie z jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z zał ącznikiem nr 4. zał ącznikiem nr 7.
§ 3. 1. Deficyt bud Ŝetu gminy w wysoko ści § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 304.000 zł z tytułu 4.602.151 zł zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi wydawania zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych z: oraz wydatki w kwocie 290.000 zł na realizacj ę zada ń okre ślonych w programie profilaktyki i rozwi ązywania 1) zaci ąganych kredytów w kwocie - 3.540.000 zł, problemów alkoholowych.
§ 9. 1. Ustala si ę plan przychodów i wydatków 2. Ustala si ę wydatki w kwocie 14.000 zł na realizacj ę Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki zada ń okre ślonych w gminnym programie Wodnej w wysoko ści: przeciwdziałania narkomanii. 1) przychody - 90.000 zł, § 7. 1. Plan dochodów i wydatków w ł ącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek 2) wydatki - 107.000 zł, bud Ŝetowych: dochody - 439.868 zł; wydatki - 457.834 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 11. zgodnie z zał ącznikiem nr 8. § 10. Limity zobowi ąza ń z tytułu kredytów i po Ŝyczek § 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: zaci ąganych na:
1) gminnych instytucji kultury na ł ączn ą kwot ę - 1) sfinansowanie przej ściowego deficytu bud Ŝetu w 1.224.000 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 9. kwocie - 800.000 zł;
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy 2) sfinansowanie planowanego deficytu bud Ŝetu w realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do kwocie - 4.602.151 zł; sektora finansów publicznych na ł ączn ą kwot ę - 225.000 zł, zgodnie zał ącznikiem nr 10. 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów w kwocie - 630.283 zł.
Dziennik Urz ędowy - 6657 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
§ 11. Upowa Ŝnia si ę Burmistrza do: 5) przekazania kierownikom innych jednostek 1) zaci ągania kredytów i po Ŝyczek oraz emisji papierów organizacyjnych gminy uprawnie ń do dokonywania warto ściowych na pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu przeniesie ń w planie wydatków, roku przej ściowego deficytu bud Ŝetu do wysoko ści 800.000 zł, 6) udzielania w roku bud Ŝetowym po Ŝyczek do ł ącznej kwoty 400.000 zł, 2) zaci ągania zobowi ąza ń: 7) lokowania wolnych środków bud Ŝetowych na a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy rachunkach bankowych w innych bankach ni Ŝ bank inwestycyjne, na programy i projekty realizowane prowadz ący obsług ę bud Ŝetu gminy. ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania § 12. Okre śla si ę ł ączn ą kwot ę por ęcze ń i gwarancji wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do udzielonych w roku bud Ŝetowym 2008 w wysoko ści wysoko ści okre ślonej w zał ączniku nr 3 i nr 4, 500.000 zł.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku § 13. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu gminy nast ępnym (2009) jest niezb ędna dla zapewnienia na koniec 2008 roku i lata nast ępne, zgodnie z ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa w zał ącznikiem nr 12 i nr 12a. 2009 roku - 800.000 zł, § 14. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi 3) dokonywania zmian w planie wydatków zmian w Węgorzewa. wydatkach inwestycyjnych w tym samym rozdziale i dziale mi ędzy paragrafami, wydatkach mi ędzy § 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia paragrafami i rozdziałami z wył ączeniem przeniesie ń 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym wydatków mi ędzy działami, Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłosze ń Urz ędu Miejskiego. 4) przekazania kierownikom jednostek bud Ŝetowych uprawnie ń do dokonywania przeniesie ń w planie Przewodnicz ący Rady wydatków oraz w planie dochodów własnych i Tomasz Wierzchowski wydatków nimi finansowanych,
Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Dochody Gminy na 2008 rok.
Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan z tego: nazwy pozycji klasyfikacji dział rozdział par. na 2008 r bie Ŝą ce maj ątkowe 1 2 3 4 6 8 9 ROLNICTWO 010 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalno ść 01095 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 0830 0,00 0,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce. zlecone gminie 2010 0,00 0,00 0,00 Transport i ł ączno ść 600 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne powiatowe 60014 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce na zadania realizowane na podstawie porozumie ń(umów) 2320 Drogi publiczne gminne 60016 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6260 0,00 0,00 0,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 4 589 400,00 4 589 400,00 0,00 Ró Ŝne jedn. obsługi gosp mieszk. 70004 690 000,00 690 000,00 0,00 Doch. z najmu i dzier Ŝaw mienia Gmin 0750 690 000,00 690 000,00 0,00 Pozostałe odsetki 0920 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchom. 70005 3 899 400,00 3 899 400,00 0,00 Wpł. z opłat za zarz ąd i u Ŝ. wiecz. 0470 120 500,00 120 500,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych opłat 0690 35 000,00 35 000,00 0,00 Doch. z najmu i dzier Ŝaw mienia Gmin 0750 440 500,00 440 500,00 0,00 Wpł. z przeksz. u Ŝ. wiecz. w prawo własno ści 0760 14 000,00 14 000,00 0,00 Wpływy ze sprzeda Ŝy składn. maj ątkow. 0870 3 271 400,00 3 271 400,00 0,00 Pozostałe odsetki 0920 3 000,00 3 000,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 15 000,00 15 000,00 0,00 Działalno ść usługowa 710 0,00 0,00 0,00 Cmentarze 71035 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumie ń 2020 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 320 676,00 320 676,00 0,00 Urz ędy wojewódzkie 75011 140 676,00 140 676,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 6658 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 140 676,00 140 676,00 0,00 Urz ędy gmin 75023 30 000,00 30 000,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 30 000,00 30 000,00 0,00 Pozostała działalno ść 75095 150 000,00 150 000,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwest.z inn. źródeł 2708 150 000,00 150 000,00 0,00 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I OCHR.PRAWA 751 2 970,00 2 970,00 0,00 Urz ędy naczelnych org. władzy 75101 2 970,00 2 970,00 0,00 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 2 970,00 2 970,00 0,00 Wybory do rad gmin 75109 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 0,00 0,00 0,00 Wybory do Sejmu i Senatu 75108 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 0,00 0,00 0,00 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZ. 754 500,00 500,00 0,00 Obrona cywilna 75414 500,00 500,00 0,00 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 500,00 500,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 756 14 034 810,00 14 034 810,00 0,00 Wpływy z pod doch. od osób fizycz. 75601 91 000,00 91 000,00 0,00 Pod.od dz.gosp.w formie karty podatk. 0350 90 000,00 90 000,00 0,00 Odsetki od nieterm.wpłat podatków 0910 1 000,00 1 000,00 0,00 Wpływy z podat. rolnego, le śnego, 75615 4 144 380,00 4 144 380,00 0,00 od spad.i darowizn, podat.czynn.cyw.praw. oraz podatk i opłat lok.od osób prawnych Podatek od nieruchomo ści 0310 3 700 000,00 3 700 000,00 0,00 Podatek rolny 0320 162 000,00 162 000,00 0,00 Podatek le śny 0330 104 000,00 104 000,00 0,00 Podatek od środków transportowych 0340 148 000,00 148 000,00 0,00 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 0500 1 000,00 1 000,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych opłat 0690 300,00 300,00 0,00 Odsetki od nieterm.wpłat podatków 0910 5 080,00 5 080,00 0,00 Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów 2680 24 000,00 24 000,00 0,00 Wpływy z podat. rolnego, le śnego, 75616 4 013 900,00 4 013 900,00 0,00 od spad.i darowizn, podat.czynn.cyw.praw. oraz podatk i opłat lok.od osób fizycznych Podatek od nieruchomo ści 0310 1 725 000,00 1 725 000,00 0,00 Podatek rolny 0320 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 Podatek le śny 0330 8 600,00 8 600,00 0,00 Podatek od środków transportowych 0340 149 000,00 149 000,00 0,00 Podatek od spadków i darowizn 0360 70 000,00 70 000,00 0,00 Podatek od posiadania psa 0370 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej 0430 43 000,00 43 000,00 0,00 Wpływy z opłaty miejscowej 0440 36 000,00 36 000,00 0,00 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 0500 200 000,00 200 000,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych opłat 0690 300,00 300,00 0,00 Odsetki od nieterm.wpłat podatków 0910 32 000,00 32 000,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej 75618 90 000,00 90 000,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 90 000,00 90 000,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 75621 5 695 530,00 5 695 530,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 5 695 530,00 5 695 530,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 0,00 0,00 0,00 RÓ śNE ROZLICZENIA 758 11 320 449,00 11 320 449,00 0,00 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 75801 7 271 915,00 7 271 915,00 0,00 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2920 7 271 915,00 7 271 915,00 0,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej 75802 0,00 0,00 0,00 Środki na uzupełnienie dochdów gmin 2750 0,00 0,00 0,00 Cęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 3 162 720,00 3 162 720,00 0,00 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2920 3 162 720,00 3 162 720,00 0,00 Cęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 75831 740 814,00 740 814,00 0,00 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2920 740 814,00 740 814,00 0,00 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 75814 145 000,00 145 000,00 0,00 Pozostałe odsetki 0920 145 000,00 145 000,00 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 234 000,00 234 000,00 0,00 Szkoły podstawowe 80101 1 000,00 1 000,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 1 000,00 1 000,00 0,00 Dotacje z funduszy celowych na dofinans kosztów realizacji inwestycji 6260 0,00 0,00 0,00 Przedszkola 80104 206 000,00 206 000,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych opłat 0690 205 000,00 205 000,00 0,00 Dotacje z powiatu na zad.real. na podst.porozum. 2320 1 000,00 1 000,00 0,00 Pozostała działalno ść 80195 27 000,00 27 000,00 0,00 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 2030 27 000,00 27 000,00 0,00 OCHRONA ZDROWIA 851 304 000,00 304 000,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 304 000,00 304 000,00 0,00 Wpływy z opł.za zezw.na sprzeda Ŝ alkohol 0480 304 000,00 304 000,00 0,00 Pozostała działalno ść 85195 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce 2010 0,00 0,00 0,00 OPIEKA SPOŁECZNA 852 6 004 000,00 6 004 000,00 0,00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ube. Dziennik Urz ędowy - 6659 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
emeryt.i rentowe zubez. społecznego 85212 4 784 000,00 4 784 000,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 8 000,00 8 000,00 0,00 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce 2010 4 776 000,00 4 776 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 51 000,00 51 000,00 0,00 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 51 000,00 51 000,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze 85214 696 000,00 696 000,00 0,00 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 444 000,00 444 000,00 0,00 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 2030 252 000,00 252 000,00 0,00 Ośrodki pomocy społecznej 85219 262 000,00 262 000,00 0,00 Dotacje celowe na realizacj ę własnych zada ń 2030 262 000,00 262 000,00 0,00 Usługi opieku ńcze 85228 81 000,00 81 000,00 0,00 Wpływy z usług 0830 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 81 000,00 81 000,00 0,00 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 85278 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce 2010 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalno ść 85295 130 000,00 130 000,00 0,00 Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa 2030 130 000,00 130 000,00 0,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów 85415 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 2030 0,00 0,00 0,00 GOS. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA 900 91 000,00 6 000,00 85 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 85 000,00 0,00 85 000,00 Środki na dofinan. Wł.inwest. pozysk.z inn. źródeł 6298 85 000,00 0,00 85 000,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 0,00 0,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalno ść 90095 6 000,00 6 000,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 6 000,00 6 000,00 0,00 KULTURA I OCH. DZIEDZICTWA NARODOW. 921 325 000,00 5 000,00 320 000,00 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 92109 320 000,00 0,00 320 000,00 Środki na dofinans. wł.inwestycji pozysk z fund.s. 6298 320 000,00 320 000,00 Biblioteki 92116 5 000,00 5 000,00 0,00 Dotacje celowe z powiatu 2320 5 000,00 5 000,00 0,00 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 5 000,00 5 000,00 0,00 Pozostała działalno ść 92695 5 000,00 5 000,00 0,00 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 5 000,00 5 000,00 0,00 Wpływy z usług 0830 0,00 0,00 0,00 DOCHODY OGÓŁEM 37 231 805,00 36 826 805,00 405 000,00
Wyszczególnienie Plan na z tego : 2008 r bie Ŝą ce majatkowe 1 3 5 6 I. Podatki i opłaty 13 972 730,00 13 972 730,00 0,00 1.Podatek od nieruchomo ści par. 0310 5 425 000,00 5 425 000,00 0,00 2. Podatek rolny par.0 320 1 912 000,00 1 912 000,00 0,00 3. Podatek le śny par. 0330 112 600,00 112 600,00 0,00 4. Podatek od środków transport. par. 0340 297 000,00 297 000,00 0,00 5. Wpływy z karty podatkowej par. 0350 90 000,00 90 000,00 0,00 6. Od spadków i darowizn par 0360 70 000,00 70 000,00 0,00 7.Podatek od posiadania psa par.0370 0,00 0,00 0,00 8.Oplata skarbowa par 0410 90 000,00 90 000,00 0,00 8.Oplata targowa par 0430 43 000,00 43 000,00 0,00 9. Opłata miejscowa par 0440 36 000,00 36 000,00 0,00 10. Opłata od czynno ści cywil.praw par 0500 201 000,00 201 000,00 0,00 11. Opłata prolongacyjna par 0690 600,00 600,00 0,00 13. Ud. w pod. d.od os.praw. par 0020 0,00 0,00 0,00 12. Ud.w pod.doch.od os. fiz.par 0010 5 695 530,00 5 695 530,00 0,00 II. Dochody z maj ątku gminy 4 536 400,00 4 536 400,00 0,00 1. Ze sprzeda Ŝy 3 271 400,00 3 271 400,00 0,00 2. Z dzier Ŝawy 1 265 000,00 1 265 000,00 0,00 III.Wpłaty od jedn. organ. gminy 0,00 0,00 0,00 IV. Pozostałe dochody 819 080,00 819 080,00 0,00 A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) 19 328 210,00 19 328 210,00 0,00 V. Subwencja ogólna 11 175 449,00 11 175 449,00 0,00 VI.Ogółem dotacje, z tego: 6 728 146,00 6 323 146,00 405 000,00 1. Dotacje celowe na zadania własne par. 2030-6330 671 000,00 671 000,00 0,00 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom par 2010-6310 5 496 146,00 5 496 146,00 0,00 3. Dotacje celowe na zadania realiz. na podst. umów i porozumie ń 2310-2330 lub 6610-6630 6 000,00 6 000,00 0,00 4. Środki pozyskane z innych źródeł (2708,6298) 555 000,00 150 000,00 405 000,00 Środki pozyskane z innych źródeł B. Ogółem subw. i dotacje (V+VI) 17 903 595,00 17 498 595,00 405 000,00 DOCHODY OGÓŁEM (A+B) 37 231 805,00 36 826 805,00 405 000,00
Dziennik Urz ędowy - 6660 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Wydatki bud Ŝetu gminy na 2008 rok.
Klasyfikacja Plan w tym Wyszczególnienie na z tego
Wydatki z Pochodne Wydatki na Wydatki Wynagro- tytułu Wydatki dział rozdział par. 2008 r. od wynagro- Dotacje obsług ę bieŜą ce dzenia por ęcze ń i maj ątkowe nazwy pozycji klasyfikacji dze ń długu gwarancji 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 ROLNICTWO 010 348 649,00 331 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 Melioracje wodne 01008 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 01010 136 879,00 136 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 136 879,00 136 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Izby rolnicze 01030 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalno ść 01095 169 770,00 169 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 75 770,00 75 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 600 2 704 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 284 000,00 Drogi publiczne krajowe 60011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne wojewódzkie 60013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne powiatowe 60014 515 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 000,00 Zakup usług pozostałych 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje cel.dla Powiatu na inwest. porozum 6620 515 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515 000,00 Drogi publiczne gminne 60016 2 189 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769 000,00 Zakup usług pozostałych 4300 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 1 769 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 769 000,00 Pozostała działalno ść 60095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TURYSTYKA 630 591 000,00 79 000,00 2 000,00 750,00 6 000,00 0,00 0,00 512 000,00 Pozostała działalno ść 63095 79 000,00 79 000,00 2 000,00 750,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla jednostek nie zal. do fin.publ. 2830 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 65 250,00 65 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003 512 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 512 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 1 026 000,00 1 026 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne jedn. obsł. gosp. mieszk. 70004 824 000,00 824 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 4270 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 276 000,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomosci 4480 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od towarów i usług VAT 4530 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchom. 70005 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmuj ących wyk.ekspertyz,analiz i opinii 4390 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalno ść 70095 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalno ść usługowa 710 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cmentarze 71035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalno ść 71095 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostały 4300 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 4 181 566,00 4 028 519,00 2 236 000,00 393 800,00 0,00 0,00 0,00 153 047,00 Urz ędy wojewódzkie 75011 140 676,00 140 676,00 116 000,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 104 000,00 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składka na Fundusz Pracy 4120 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 6661 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
Odpisy na ZF ŚS 4440 1 876,00 1 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urz ędy marszałkowskie 75018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przek.dla sam.wojew.porozumienie 2330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin 75022 119 100,00 119 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizyczn. 3030 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia /RMłodzie Ŝowa 4210 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii stacjonarnej 4370 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 4420 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud Ŝet. 6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urz ędy gmin 75023 3 437 290,00 3 284 243,00 2 120 000,00 371 000,00 0,00 0,00 0,00 153 047,00 Wpłaty gmin na rzecz zw. komunalnych 2900 38 993,00 38 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezal.do wynag. 3040 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe) 4010 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne) 4010 115 000,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 4040 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 324 000,00 324 000,00 0,00 324 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia B 4210 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 78 000,00 78 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 4270 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 18 250,00 18 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 212 000,00 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii komórkowej 4360 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii stacjonarnej 4370 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 4420 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracow. nieb ędących członkami korpusu sł. cywilnej 4700 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jed.bud Ŝetowych 6050 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 Wydatki na zakupy inewstycyjnejedn.bud Ŝet. 6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na zwi ązków gmin. dofinansof zad ąń inwestycyjnych 6650 88 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 047,00 Pozostała działalno ść 75095 484 500,00 484 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla jednostek nie zal. do fin.publ. 2830 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycz. 3030 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia/ promocja 4210 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych/promocja 4300 115 500,00 115 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych /promocja 4308 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek p.h 6010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I OCHR.PRAWA 751 2 970,00 2 970,00 2 580,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urz ędy naczelnych org. władzy 75101 2 970,00 2 970,00 2 580,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2 580,00 2 580,00 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składka na Fundusz Pracy 4120 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin 75109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycz. 3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składka na Fundusz Pracy 4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do Sejmu i Senatu 75108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycz. 3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składka na Fundusz Pracy 4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 6662 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 754 433 700,00 303 700,00 90 000,00 31 100,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 Pozostała działalno ść 75495 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 3000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 75412 142 400,00 72 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycz. 3030 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii komórkowej 4360 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki nz zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6060 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 Obrona cywilna 75414 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycz. 3030 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stra Ŝ Miejska 75416 241 300,00 181 300,00 90 000,00 31 100,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 27 200,00 27 200,00 0,00 27 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii komórkowej 4360 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii stacjonarnej 4370 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracow. nieb ędących członkami korpusu sł. cywilnej 4700 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatkina zakupy inwestycyjne jedn.bud Ŝetowych 6060 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 Zarz ądzanie kryzysowe 75421 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycz. 3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy celowa 4810 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartosciow.kredytów i poŜyczek jedn. samorz ądu terytorialn. 75702 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 8070 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 RÓ śNE ROZLICZENIA 758 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 75818 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy 4810 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 11 825 176,00 11 825 176,00 7 688 967,00 1 526 957,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Szkoły podstawowe 80101 6 013 910,00 6 013 910,00 4 008 761,00 797 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 102 708,00 102 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3240 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 708 537,00 3 708 537,00 3 708 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 276 224,00 276 224,00 276 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 699 091,00 699 091,00 0,00 699 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 98 615,00 98 615,00 0,00 98 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PFRON 4140 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 331 125,00 331 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy nauk., dydakt.i ksi ąŜ ek 4240 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 152 339,00 152 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 4270 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 13 100,00 13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 56 400,00 56 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii stacjonarnej 4370 16 300,00 16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmuj ących wyk.ekspertyz,analiz i opinii 4390 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 15 700,00 15 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 21 600,00 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 210 671,00 210 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracow. nieb ędących członkami korpusu sł. cywilnej 4700 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 6663 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 8 300,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 322 168,00 322 168,00 226 491,00 46 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 10 355,00 10 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 214 505,00 214 505,00 214 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 11 986,00 11 986,00 11 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 41 088,00 41 088,00 0,00 41 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 5 798,00 5 798,00 0,00 5 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy nauk., dydakt.i ksi ąŜ ek 4240 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 2 550,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 14 586,00 14 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przedszkola 80104 1 476 309,00 1 476 309,00 1 022 938,00 197 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 677,00 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 946 402,00 946 402,00 946 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 71 736,00 71 736,00 71 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 172 994,00 172 994,00 0,00 172 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 24 352,00 24 352,00 0,00 24 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 69 460,00 69 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy nauk., dydakt.i ksi ąŜ ek 4240 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 50 864,00 50 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 4270 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 1 824,00 1 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 19 246,00 19 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 1 190,00 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii stacjonarnej 4370 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 1 690,00 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 1 620,00 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 54 054,00 54 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gimnazja 80110 2 976 508,00 2 976 508,00 2 102 724,00 418 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 16 404,00 16 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3240 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 931 036,00 1 931 036,00 1 931 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 151 688,00 151 688,00 151 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 366 614,00 366 614,00 0,00 366 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 51 776,00 51 776,00 0,00 51 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy nauk., dydakt.i ksi ąŜ ek 4240 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 101 200,00 101 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 4270 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii stacjonarnej 4370 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmuj ących wyk.ekspertyz,analiz i opinii 4390 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 174 190,00 174 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracow. nieb ędących członkami korpusu sł. cywilnej 4700 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 80113 501 046,00 501 046,00 62 061,00 12 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 58 559,00 58 559,00 58 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 502,00 3 502,00 3 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 11 208,00 11 208,00 0,00 11 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 521,00 1 521,00 0,00 1 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 59 787,00 59 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 4270 5 110,00 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 355 600,00 355 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii komórkowej 4360 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 1 609,00 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zespoły ekonom.-administr. szkół 80114 379 935,00 379 935,00 265 992,00 53 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 236 482,00 236 482,00 236 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 19 110,00 19 110,00 19 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 47 461,00 47 461,00 0,00 47 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 6 439,00 6 439,00 0,00 6 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 6664 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 4270 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii stacjonarnej 4370 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmuj ących wyk.ekspertyz,analiz i opinii 4390 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4400 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 7 443,00 7 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracow. nieb ędących członkami korpusu sł. cywilnej 4700 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 60 900,00 60 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracow. nieb ędących członkami korpusu sł. cywilnej 4700 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalno ść 80195 94 400,00 94 400,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla jednostek nie zal. do fin.publ. 2830 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 82 400,00 82 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCHRONA ZDROWIA 851 345 000,00 345 000,00 131 923,00 16 389,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Zwalczanie narkomanii 85153 14 000,00 14 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 290 000,00 290 000,00 128 923,00 16 389,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla jednostek nie zal. do fin.publ. 2830 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizyczn. 3030 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 61 200,00 61 200,00 61 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 14 249,00 14 249,00 0,00 14 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 140,00 2 140,00 0,00 2 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 62 623,00 62 623,00 62 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 31 259,00 31 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 47 469,00 47 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii stacjonarnej 4370 1 560,00 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 17 700,00 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalno ść 85195 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje cel.dla Powiatu na inwest.porozum 6620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPIEKA SPOŁECZNA 852 8 442 080,00 8 442 080,00 877 380,00 191 700,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 Domy pomocy społecznej 85202 288 000,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorz.ter.od innych jst 4330 288 000,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ube. emeryt.i rentowe zubez.społecznego 85212 4 776 000,00 4 776 000,00 99 400,00 58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia społeczne 3110 4 592 720,00 4 592 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe Z 4010 92 800,00 92 800,00 92 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z 4040 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Z 4110 55 800,00 55 800,00 0,00 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy Z 4120 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia Z 4210 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych Z 4300 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii stacjonarnej 4370 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4400 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe Z 4410 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracow. nieb ędących członkami korpusu sł. cywilnej 4700 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Z 4130 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze 85214 1 032 500,00 1 032 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 6665 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
Świadczenia społeczne 3110 415 000,00 415 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia społeczne Z 3110 444 000,00 444 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatki mieszkaniowe 85215 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia społeczne 3110 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy społecznej 85219 547 760,00 547 760,00 409 960,00 66 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 379 960,00 379 960,00 379 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 57 900,00 57 900,00 0,00 57 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 8 900,00 8 900,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak. telefonii stacjonarnej 4370 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4400 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomo ści 4480 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracow. nieb ędących członkami korpusu sł. cywilnej 4700 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater. papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opieku ń. i specj. usł. opieku ń. 85228 506 820,00 506 820,00 368 020,00 66 700,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla jednostek nie zal. do fin.publ. 2830 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 306 520,00 306 520,00 306 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe Z 4010 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Z 4040 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 51 380,00 51 380,00 0,00 51 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne Z 4110 6 400,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 7 920,00 7 920,00 0,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy Z 4120 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia Z 4210 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych Z 4300 13 300,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak.telefonii stacjonarnej 4370 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tyt.zak. telefonii stacjonarnej 4370 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4400 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe Z 4410 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS Z 4440 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater.papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesorióe komputerowych w tym programów i licencji 4750 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 85278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia społeczne 3110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalno ść 85295 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4330 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 399 063,00 399 063,00 314 245,00 56 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świetlice szkolne 85401 399 063,00 399 063,00 314 245,00 56 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 3 040,00 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 293 000,00 293 000,00 293 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 21 245,00 21 245,00 21 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 49 360,00 49 360,00 0,00 49 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 6 959,00 6 959,00 0,00 6 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 6 122,00 6 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy nauk., dydakt.i ksi ąŜ ek 4240 511,00 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 18 326,00 18 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów 85415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy pomocy dla uczniów 3260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stypendia dla uczniów 3240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 5 014 152,00 1 263 152,00 48 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 3 751 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 1 676 152,00 198 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 478 000,00 Dziennik Urz ędowy - 6666 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
Zakup usług pozostałych 4300 198 152,00 198 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6058 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6050 1 393 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 393 000,00 Gospodarka odpadami 90002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oczyszczanie miast i wsi 90003 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schroniska dla zwierz ąt 90013 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 743 000,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 000,00 Zakup energii 4260 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6050 273 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 000,00 Pozostała działalno ść 90095 2 189 000,00 189 000,00 48 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizyczn. 3030 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od towarów i usług VAT 4530 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6050 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KULTURA I OCH. DZIEDZICTWA NARODOW. 921 2 264 000,00 1 329 000,00 0,00 0,00 1 329 000,00 0,00 0,00 935 000,00 Ośrodki kultury 92109 1 635 000,00 760 000,00 0,00 0,00 760 000,00 0,00 0,00 875 000,00 Dotacja podm.z bud Ŝ. dla samorz ąd.i nstyt. kultury 2480 760 000,00 760 000,00 0,00 0,00 760 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6050 495 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6058 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6060 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 Biblioteki 92116 464 000,00 464 000,00 0,00 0,00 464 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podm.z bud Ŝ. dla samorz ąd.i nstyt. kultury 2480 464 000,00 464 000,00 0,00 0,00 464 000,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalno ść 92195 165 000,00 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 60 000,00 Dotacja dla jednostek nie zal. do fin.publ. 2830 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6050 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 3 668 600,00 626 100,00 178 000,00 40 500,00 50 000,00 0,00 0,00 3 042 500,00 Obiekty sportowe 92601 3 125 100,00 456 100,00 106 500,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 2 669 000,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 87 500,00 87 500,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 20 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 157 000,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 4270 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmuj ących wyk.ekspertyz,analiz i opinii 4390 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomo ści 4480 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 2 644 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 644 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. bud Ŝet. 6060 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 Instytucje kultury fizycznej 92604 123 500,00 120 000,00 71 500,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 3020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za usługi internetowe 4350 0,00 Opłaty z tyt.zak. telefonii komórkowej 4360 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 6667 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4400 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF ŚS 4440 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomo ści 4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracow. nieb ędących członkami korpusu sł. cywilnej 4700 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup mater. papierniczych do sprz ętu druk.i urz ądze ń kserograficznych 4740 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 Pozostała działalno ść : 92695 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje dla jednostek nie zalicz. do fin. publ. 2830 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup energii 4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYDATKI OGÓŁEM 41 833 956,00 31 009 409,00 11 569 095,00 2 268 905,00 1 434 000,00 158 000,00 0,00 10 824 547,00 Spłaty otrzymanych kredytów krajowych 9920 630 283,00 0,00 0,00 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 42 464 239,00 31 009 409,00 11 569 095,00 2 268 905,00 1 434 000,00 158 000,00 0,00 10 824 547,00
Wynagrodzenia par. 4010 - 4100,4170 11 569 095,00 11 569 095,00 11 569 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pochodne od wynagr. par 4110 i 4120 2 268 905,00 2 268 905,00 0,00 2 268 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje z bud Ŝetu gminy: 1 449 000,00 1 449 000,00 0,00 0,00 1 449 000,00 0,00 0,00 0,00 w tym podmiotom nie zaliczanym do sektora f.in.publ. 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 w tym dla samorz ąd. instytucji kultury 1 224 000,00 1 224 000,00 0,00 0,00 1 224 000,00 0,00 0,00 0,00 pozostałe dotacje ( umowy,porozumienia) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki maj ątkowe 10 824 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 824 547,00 Wydatki inwestycyjne 10 221 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 221 500,00 Wydatki bie Ŝą ce 31 009 409,00 31 009 409,00 11 569 095,00 2 268 905,00 1 434 000,00 158 000,00 0,00 0,00 Wydatki na obsług ę długu 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00
Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka rodki organiza- Nazwa zadania ś Łączne rok wymie- cyjna inwestycyjnego środki Lp. Dział Rozdz. §** koszty bud Ŝetowy dochody kredyty nione realizuj ąca i okres realizacji pochodz ące 2009 r. 2010 r. finansowe 2008 własne i w art. 5 zadanie lub (w latach) z innych (8+9+10+11) j.s.t. po Ŝyczki ust. 1 koordynuj- źr.* pkt 2 i 3 jąca program u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 A. 0 Konserwacja urz ądze ń B. 0 Gmina 1. 10 10008 6050 100 000 17 000 17 000 0 0 17 000 17 000 melioracyjnych 2005-2010 C. 0 Węgorzewo ... Zwi ększenie konkurencyjno ści Węgorzewskich A. 0 Przedsi ębiorstw poprzez B. 0 Gmina 2. 600 60016 6050 2 530 000 535 000 535 000 0 0 1 000 000 995 000 poprawienie dost ępno ści C. 0 Węgorzewo komunikacyjnej (Budowa ulic ... Zacisze, Jaracza, Bema, Portowa) 2008-2010 Konserwacja mostu oraz przygotowanie dokumentacji A. 0 w celu przywrócenia B. 0 Gmina 3. 600 60016 6050 650 000 150 000 150 000 0 0 150 000 350 000 przeprawy przez kanał, ul. C. 0 Węgorzewo Słowackiego - ul. Pionierów ... 2008-2010 Budowa pla Ŝy miejskiej, A. 0 przystani, dróg dojazdowych B. 0 Gmina 4 630 63003 6050 16 802 000 162 000 162 000 0 0 8 000 000 8 640 000 i ście Ŝek rowerowych 2007- C. 0 Węgorzewo 2010 ... Budowa systemu drogowego A. 0 dla terenów przeznaczonych B. 0 Gmina 5 630 63003 6050 2 500 000 300 000 300 000 0 0 1 200 000 1 000 000 pod usługi turystyczne 2008- C. 0 Węgorzewo 2010 ... Rozbudowa budynku urz ędu A. 0 i dostosowanie budynku B. 0 Gmina 6 750 75023 6050 urz ędu do potrzeb osób 289 000 50 000 50 000 0 0 239 000 0 C. 0 Węgorzewo niepełnosprawnych 2008- ... 2009 7 900 90001 6050 Rozbudowa i modernizacja 49 793 000 1 008 000 1 008 000 0 A. 0 0 10 000 000 38 785 000 Gmina Dziennik Urz ędowy - 6668 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
infrastruktury wodno - B. 0 Węgorzewo ściekowej w Rejonie Wielkich C. 0 Jezior Mazurskich (w tym ... doko ńczenie MASTERPLANU - Aglomeracja W ęgorzewo 2007-2010 Budowa ekologicznych mini przystani Ŝeglarskich wraz z A. 0 systemem odbioru i B. 0 Gmina 8 900 90001 6050 segregacji odpadów na 2 058 000 15 000 15 000 0 0 1 958 000 0 C. 0 Węgorzewo wybranych obszarach rejonu ... w cz ęś ci dotycz ącej Gminy Węgorzewo 2008-2009 A. 0 B. 0 Gmina 6058 0 85 000 0 0 85 000 0 0 C. 0 Węgorzewo ... A. 0 Budowa targowiska B. 0 Gmina 9 900 90095 6050 4 500 000 2 000 000 2 000 000 0 0 1 500 000 1 000 000 miejskiego 2008-2010 C. 0 Węgorzewo ... A. 0 Budowa świetlicy w Wilkowie B. 0 Gmina 10 921 92109 6050 110 000 20 000 20 000 0 0 20 000 0 i D ąbrówce 2006-2009 C. 0 Węgorzewo ... A. 0 Trasa kulturowa " Śladami B. 0 Gmina 11 921 92195 6050 Mazurkskiej Mitologii" 2007- 100 000 50 000 50 000 0 0 50 000 0 C. 0 Węgorzewo 2009 ... A. 0 Modernizacja stadionu B. 0 Gmina 12 926 92601 6050 150 000 70 000 70 000 0 0 80 000 0 2008-2009 C. 0 Węgorzewo … A. 0 Rewitalizacja Parku B. 0 Gmina 13 926 92605 6050 10 440 000 320 000 320 000 0 0 5 000 000 5 070 000 Helwinga 2007-2010 C. 0 Węgorzewo ... Ogółem 90 022 000 4 782 000 4 697 000 0 0 85 000 29 214 000 55 857 000 x
* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.
Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Zadania inwestycyjne w 2008 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka Łączne rok środki organizacyjna środki Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego koszty bud Ŝetowy dochody wymienione realizuj ąca zadanie kredyty pochodz ące finansowe 2008 własne w art. 5 ust. lub koordynuj ąca i po Ŝyczki z innych (8+9+10+11) j.s.t. 1 pkt 2 i 3 program źródeł* u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. 0 B. 0 1. 600 60016 6050 Budowa wiat przystankowych 50 000 50 000 50 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 ... A. 0 Wymiana nawierzchni B. 0 2. 600 60016 6050 chodników ul. Mickiewicza 8 i 74 000 74 000 74 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 Kopernika 6 ... A. 0 B. 0 3. 600 60016 6050 Budowa chodnika ul. Letnia 20 000 20 000 20 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 ... A. 0 Budowa ulic na Os. Południe - B. 0 4. 600 60016 6050 200 000 200 000 200 000 0 0 Gmina W ęgorzewo Dębowa i Brzozowa C. 0 ... A. 0 B. 0 5. 600 60016 6050 Budowa ulicy Mły ńskiej - II etap 150 000 150 000 150 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 ... A. 0 Doko ńczenie IV etapu budowy B. 0 6. 600 60016 6050 450 000 120 000 120 000 0 0 Gmina W ęgorzewo drogi w Kalu C. 0 ... A. 0 Projekt budowy ulic od B. 0 7 600 60016 6050 Wile ńskiej do Łucza ńskiej, 40 000 40 000 40 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 Akacjowa - 500 m ... A. 0 8 600 60016 6050 Budowa ulicy Portowej II etap 120 000 120 000 120 000 0 B. 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 Dziennik Urz ędowy - 6669 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
... A. 0 Projekty budowlane na ulice B. 0 9 600 60016 6050 50 000 50 000 50 000 0 0 Gmina W ęgorzewo Hewelisza i Chmielna C. 0 ... A. 0 B. 0 10. 600 60016 6050 Projekt drogi Chrobrego 220 000 220 000 220 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 ... A. 0 Projekt na drog ę w Czerwonym B. 0 11. 600 60016 6050 40 000 40 000 40 000 0 0 Gmina W ęgorzewo Dworze C. 0 ... A. 0 Budowa pomostu B. 0 12. 630 63003 6050 (dokumentacja i wykonanie) - 50 000 50 000 50 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 na działce nr 81/10 obr ęb Kal ... A. 0 Zakup tablicy informacyjnej - B. 0 13 750 75023 6060 15 000 15 000 15 000 0 0 Gmina W ęgorzewo interaktywnej C. 0 ... A. 0 Remont remizy stra Ŝackiej w B. 0 14 754 75412 6060 70 000 70 000 70 000 0 0 Gmina W ęgorzewo Radziejach C. 0 ... A. 0 Zakup samochodu do Stra Ŝy B. 0 15 754 75416 6060 60 000 60 000 60 000 0 0 Gmina Węgorzewo Miejskiej C. 0 ... A. 0 Budowa kanalizacji deszczowej B. 0 16 900 90001 6050 350 000 350 000 350 000 0 0 Gmina W ęgorzewo przy ul. Pionierów - II etap C. 0 ... Udro Ŝnienie systemu A. 0 odprowadzenia wód B. 0 17 900 90001 6050 20 000 20 000 20 000 0 0 Gmina W ęgorzewo deszczowych przy ul. C. 0 Łucza ńskiej ... A. 0 Nowe o świetlenie ulic i wsi: B. 0 18 900 90015 6050 Wiosenna, 3-ego Maja- 75 000 75 000 75 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 Wa ńkowicza). ... A. 0 Oświetlenie wsi: Karłowo II B. 0 19 900 90015 6050 etap,Radzieje, (Ko ścielna), 75 000 75 000 75 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 Węgielsztyn (obwodnica) ... Projekt budowlany o świetlenia A. 0 na odcinku drogi W ęgorzewo - B. 0 20 900 90015 6050 10 000 10 000 10 000 0 0 Gmina W ęgorzewo Kolonia Rybacka ( ście Ŝka C. 0 rowerowa) ... A. 0 Projekt i wykonanie o świetlenia B. 0 21 900 90015 6050 20 000 20 000 20 000 0 0 Gmina W ęgorzewo Osiedla w Ma ćkach C. 0 ... A. 0 Uzupełnienie punktów B. 0 22 900 90015 6050 oświetleniowych na terenie 20 000 20 000 20 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 Gminy ... A. 0 Budowa o świetlenia na ulicy B. 0 23 900 90015 6050 40 000 40 000 40 000 0 0 Gmina W ęgorzewo Wojska Polskiego C. 0 ... A. 0 Projekt i budowa o świetlenia B. 0 24 900 90015 6050 33 000 33 000 33 000 0 0 Gmina W ęgorzewo ulicy Słonecznej C. 0 ... A. 0 Przebudowa świetlicy wiejskiej B. 0 25 921 92109 6050 460 000 140 000 140 000 0 0 Gmina W ęgorzewo we wsi W ęgielsztyn C. 0 ... Przebudowa świetlicy wiejskiej 6058 320 000 320 000 Gmina W ęgorzewo we wsi W ęgielsztyn A. 0 Budowa podjazdu do świetlicy B. 0 26 921 92109 6050 25 000 25 000 25 000 0 0 Gmina W ęgorzewo w Prynowie C. 0 ... A. 0 Budowa Centrum Kultury w B. 0 27 921 92109 6050 700 000 300 000 300 000 0 0 Gmina W ęgorzewo Węgorzewie C. 0 ... A. 0 Remont świetlicy w Trgorcie B. 0 28 921 92109 6050 10 000 10 000 10 000 0 0 Gmina W ęgorzewo (wymiana okien) C. 0 ... A. 0 Zakup kotary scenicznej dla B. 0 29 921 92109 6060 30 000 30 000 30 000 0 0 Gmina W ęgorzewo WCK C. 0 ... A. 0 B. 0 30 921 92109 6060 Zakup samochodu dla WCK 30 000 30 000 30 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 ... A. 0 Budowa amfiteatru w B. 0 31 921 92195 6050 50 000 10 000 10 000 0 0 Gmina W ęgorzewo Jeziorzynach C. 0 ... Dziennik Urz ędowy - 6670 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
A. 0 Budowa Sali Gimnastycznej 2 254 B. 0 32 926 92601 6050 wraz z boiskiem przy Szkole 3 254 000 2 254 000 0 0 Gmina W ęgorzewo 000 C. 0 Podstawowej nr 2 ... Budowa boiska piłkarskiego A. 0 przy Szkole Podstawowej nr 1 B. 0 33 926 92601 6050 w W ęgorzewie w ramach 250 000 250 000 250 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 programu "Blisko boikso - 2008 ... rok A. 0 Adaptacja i wyposa Ŝenie Sali B. 0 34 926 92601 6050 gimnastycznej wraz z 70 000 70 000 70 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 dokumentacj ą - hala miejska ... A. 0 Zakup wału do utwardzania B. 0 35 926 92601 6060 oraz urz ądze ń i wyposa Ŝenia 25 000 25 000 25 000 0 0 Gmina W ęgorzewo C. 0 boiska na stadionie ... A. 0 Zakup drukarki i komputera B. 0 36 926 92604 6060 3 500 3 500 3 500 0 0 Gmina W ęgorzewo przeno śnego (laptop) C. 0 ... A. 0 Projekt zagospodarowania B. 0 37 926 92605 6050 50 000 50 000 50 000 0 0 Gmina W ęgorzewo parku przy ul. Jaracza C. 0 ... 5 119 Ogółem 7 209 500 5 439 500 0 0 320000 x 500
* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …). B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.
Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści. w tym: Planowane wydatki Wydatki 2008 r. Kate- Klasy- w okresie z tego: goria fikacja realizacji Środki z bud Ŝetu krajowego** Środki z bud Ŝetu UE inter- (dział, Projektu Środki Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Lp. Projekt wencji roz- Wydatki (całkowita z bud Ŝetu z bud Ŝetu Wydatki po Ŝyczki na funduszy dział, razem Wydatki Po Ŝy- warto ść krajowego UE razem prefinansow struktu- para- (9+13) razem po Ŝyczki obliga- czki obliga- pozo- Projektu) pozostałe** (14+15+16+ anie z ralnych graf) (10+11+12) i kredyty cje i kre- cje stałe (6+7) 17) bud Ŝetu dyty pa ństwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki maj ątkowe 1 razem: x 84 581 000 26 002 750 58 578 250 84 641 000 26 062 750 23 136 693 0 2 926 057 58 578 250 58 578 250 0 0 0 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Budowa pla Ŝy miejskiej, przystani, dróg dojazdowych i ście Ŝek rowerowych Razem 1.1 wydatki: 57 630 16 802 000 2 658 000 14 144 000 16 802 000 2 658 000 2 278 000 380 000 14 144 000 14 144 000 z tego: 2008 r. 162 000 162 000 0 2009 r. 8 000 000 1 200 000 6 800 000 2010 r. 63003 8 640 000 1 296 000 7 344 000 2011 r.*** 6058 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Regionalny Program Operacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Zwi ększenie konkurencyjno ści W ęgorzewskich Przedsi ębiorstw poprzez poprawienie dost ępno ści projektu: komunikacyjnej (Budowa ulic: Zacisze, Jaracza, Bema, Portowa) Razem 1.2 wydatki: 630 2 530 000 834 250 1 695 750 2 530 000 834 250 299 250 535 000 1 695 750 1 695 750 z tego: 2008 r. 535 000 535 000 0 2009 r. 1 000 000 150 000 850 000 2010 r. 63003 995 000 149 250 845 750 2011 r.*** 8 6058 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionelnego - Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne Razem 1.3 wydatki: 57 630 2 500 000 630 000 1 870 000 2 500 000 630 000 330 000 300 000 1 870 000 1 870 000 z tego: 2008 r. 300 000 300 000 0 2009 r. 1 200 000 180 000 1 020 000 2010 r. 63003 1 000 000 150 000 850 000 2011 r.*** 6058 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich (w tym doko ńczenie MASTERPLANU) - Aglomeracja projektu: Węgorzewo Razem 1.4 wydatki: 46 900 49 793 000 19 546 300 30 246 700 49 793 000 19 546 300 18 420 243 1 126 057 30 246 700 30 246 700 z tego: 2008 r. 1 008 000 1 008 000 0 2009 r. 10 000 000 3 800 000 6 200 000 2010 r. 90001 38 785 000 14 738 300 24 046 700 2011 r.*** 6058 1.5 Program: Regionalny Program Operacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Budowa ekologicznych mini przystani Ŝeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na Dziennik Urz ędowy - 6671 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
Priorytet: wybranych obszarach rejonu w cz ęś ci dotycz ącej Gminy W ęgorzewo Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 44 900 2 058 000 308 700 1 749 300 2 058 000 308 700 293 700 15 000 1 749 300 1 749 300 z tego: 2008 r. 100 000 15 000 85 000 2009 r. 1 958 000 293 700 1 664 300 2010 r. 90001 2011 r.*** 6058 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Trasa kulturowa " Śladami Mazurskiej Mitologii" Razem 1.5 wydatki: 58 921 100 000 57 500 42 500 100 000 57 500 7 500 50 000 42 500 42 500 z tego: 2008 r. 50 000 50 000 0 2009 r. 50 000 7 500 42 500 2010 r. 92195 2011 r.*** 6058 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Rewitalizacja Parku Helwinga Razem 1.5 wydatki: 61 926 10 338 000 1 828 000 8 510 000 10 398 000 1 888 000 1 508 000 380 000 8 510 000 8 510 000 z tego: 2008 r. 320 000 320 000 0 2009 r. 5 000 000 750 000 4 250 000 2010 r. 92605 5 018 000 758 000 4 260 000 2011 r.*** 6058 2010 r. 2011 r.*** ......
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora śywno ściowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi W ęgielsztyn Razem wydatki: 59 921 460 000 140 000 320 000 460 000 140 000 140 000 320 000 320 000 z tego: 2008 r. 460 000 140 000 320 000 2009 r. 2010 r. 92109 2011 r.*** 6058 2010 r. 2011 r.*** ......
Wydatki bie Ŝą ce 2 razem: x 200 000 50 000 150 000 200 000 50 000 0 0 50 000 150 000 150 000 0 0 0 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Kampania promocyjna Gminy W ęgorzewo Razem wydatki: 60 750 200 000 50 000 150 000 200 000 50 000 50 000 150 000 150 000 z tego: 2008 r. 200 000 50 000 150 000 2009 r. 2010 r. 75095 2011 r.*** 4308 2010 r. 2011 r.*** ......
Razem wydatki w 2008 roku 2 935 000 zł 3 135 000
Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy Ŝki bud Ŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody bud Ŝetu.
w złotych Klasyfikacja Kwota L.p. Tre ść § Plan 2008 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 37 231 805,00 2. Planowane wydatki 41 833 956,00 Nadwy Ŝka (1-2) Deficyt (1-2) -4 602 151,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 4 602 151,00 Przychody ogółem: 5 232 434,00 1. Kredyty § 952 3 540 000,00 2. Po Ŝyczki § 952 Po Ŝyczki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z 3. § 903 bud Ŝetu UE 4. Spłaty po Ŝyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych § 957 514 903,00 Dziennik Urz ędowy - 6672 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery warto ściowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 1 177 531,00 Rozchody ogółem : 630 283,00 1. Spłaty kredytów § 992 380 000,00 2. Spłaty po Ŝyczek § 992 250 283,00 Spłaty po Ŝyczek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 3. § 963 pochodz ących z bud Ŝetu UE 4. Udzielone po Ŝyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów warto ściowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995
Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2008 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dochody Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od świadczenia bud Ŝetowe bie Ŝą ce wynagrodzenia maj ątkowe wynagrodze ń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 750 75011 2010 140 676,00 2350 30 000,00 4010 104 000,00 104 000,00 104 000,00 4040 12 000,00 12 000,00 12 000,00 4110 20 000,00 20 000,00 20 000,00 4120 2 800,00 2 800,00 2 800,00 4210 0,00 0,00 4440 1 876,00 1 876,00 Razem 140 676,00 140 676,00 140 676,00 116 000,00 22 800,00 30 000,00 75011 751 75101 2010 2 970,00 75101 2350 0,00 4010 2 580,00 2 580,00 2 580,00 4040 0,00 4110 320,00 320,00 320,00 4120 70,00 70,00 70,00 4440 0,00 0,00 Razem 2 970,00 2 970,00 2 970,00 2 580,00 390,00 0,00 75101 754 75414 2010 500,00 4210 300,00 300,00 4300 200,00 200,00 Razem 500,00 500,00 500,00 75414 852 85212 2010 4 776 000,00 2350 9 000,00 3110 4 592 720,00 4 592 720,00 4 592 720,00 4010 92 800,00 92 800,00 88 460,00 4040 6 600,00 6 600,00 6 600,00 4110 55 800,00 55 800,00 45 800,00 4120 2 400,00 2 400,00 2 400,00 4210 3 000,00 3 000,00 4260 3 000,00 3 000,00 4300 3 000,00 3 000,00 4350 1 000,00 1 000,00 4370 2 000,00 2 000,00 4400 2 000,00 2 000,00 4410 280,00 280,00 4440 2 400,00 2 400,00 4700 3 000,00 3 000,00 4740 2 000,00 2 000,00 4750 4 000,00 4 000,00 Razem 4 776 000,00 4 776 000,00 4 776 000,00 95 060,00 48 200,00 4 592 720,00 9 000,00 85212 85213 2010 51 000,00 4130 51 000,00 51 000,00 Razem 51 000,00 51 000,00 51 000,00 85213 85214 2010 444 000,00 3110 444 000,00 444 000,00 444 000,00 Razem 444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00 85214 85228 2010 81 000,00 2350 2 000,00 4010 38 000,00 38 000,00 38 000,00 Dziennik Urz ędowy - 6673 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
4040 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4110 6 400,00 6 400,00 6 400,00 4120 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4210 16 000,00 16 000,00 4300 13 300,00 13 300,00 4370 2 000,00 2 000,00 4410 100,00 100,00 4440 1 700,00 1 700,00 Razem 81 000,00 81 000,00 81 000,00 40 500,00 7 400,00 2 000,00 85228
Ogółem 5 496 146,00 5 496 146,00 5 496 146,00 254 140,00 78 790,00 5 036 720,00 0,00 41 000,00
Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2008 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki w tym: Dział Rozdział §* Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+10) pochodne od bie Ŝą ce wynagrodzenia dotacje maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 6620 515 000 515 000 801 80104 2320 1 000 921 92116 2320 5000
Ogółem 6 000 515 000 515 000
Dotacja z Powiatu W ęgorzewo: Prowadzenie zada ń powiatowej biblioteki 5 000 Prowadzenie schronisk 1 000 Dotacja Dotacje dla Powiatu W ęgorzewo 505 000 Dofinansowanie kosztów modernizacji dróg powiatowych Chodnik w W ęgielsztynie 10 000
Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r. w złotych Przychody* Wydatki Rozliczenie z Stan środków w tym: bud Ŝetem z w tym: Stan środków obrotowych** tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie w tym: wpłata obrotowych** na pocz ątek ogółem dotacje z ogółem nadwy Ŝek §265, do na koniec roku roku bud Ŝetu*** inwestycje środków za bud Ŝetu §266 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rachunki dochodów III. własnych jednostek 67 449 439 868 x x 457 834 x 49 483 bud Ŝetowych z tego: 1. Świetlice szkolne 14 439 251 568 x x 251 753 x 14 254 2.Zywienie i pozostałe 28 856 165 500 x x 175 581 x 18 775 dochody w przedszkolach 3.Szkoły podstawowe 17 080 19 800 x x 22 500 x 14 380 4.Gimnazja 7 074 3 000 x x 8 000 x 2 074 Ogółem 67 449 439 868 457 834 49 483
Dziennik Urz ędowy - 6674 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Dotacje podmiotowe* w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92109 2480 Węgorzewskie Centrum Kultury w W ęgorzewie 760 000 2 921 92116 2480 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w W ęgorzewie 464 000
Ogółem 1 224 000
Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nale Ŝą ce i nienale Ŝą ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 630 63095 2830 ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE śY 6 000 2 750 75095 2830 PROMOCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 15 000 ORGANIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJ ĘĆ SPORTOWYCH DLA 3 801 80195 2830 12 000 DZIECI I MŁODZIE śY PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJ ĘĆ SPORTOWYCH I INNYCH 4 851 85154 2830 ALTERNATYWNYCH FORM SP ĘDZANIA CZASU WOLNEGO DZIECI I 30 000 MŁODZIE śY 5 852 85228 2830 USŁUGI OPIEKU ŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY CHOREJ 7 000 6 921 92195 2830 ORGANIZACJA OGÓLNODOST ĘPNYCH IMPREZ ARTYSTYCZNYCH 105 000 POPULARYZACJA SPORTU W ŚRÓD DZIECI I MŁODZIE śY I 7 926 92695 2830 50 000 PROWADZENIE ZAJ ĘĆ GRUP SPORTOWYCH Ogółem 225 000
Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 18 000 II. Przychody 90 000 1. § Wpływy z ró Ŝnych opłat 90 000 2. 3. III. Wydatki 107 000 1. Wydatki bie Ŝą ce 107 000 § 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 55 000 § 4300 Zakup usług pozostałych 52 000
2. Wydatki maj ątkowe
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1 000
Dziennik Urz ędowy - 6675 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata nast ępne. w złotych Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku wykonanie L.p. Rodzaj zadłu Ŝenia na koniec 2008 2009 2010 2011 2012 2013 31.12.2007 r.
1 2 3 4 5 6 Wyemitowane papiery 1. warto ściowe 4 300 2 124 1 416 2. Kredyty 1 140 000,00 3 212 000,00 708 000,00 000,00 000,00 000,00 3. Po Ŝyczki 577 125,00 326 842,00 149 550,00 74 775,00 4. Przyj ęte depozyty 5. Wymagalne zobowi ązania: 1) jednostek bud Ŝetowych, 2) wynikaj ące z: a) ustaw, b) orzecze ń s ądu, c) udzielonych por ęcze ń i
gwarancji, d) innych tytułów, 37 231 43 400 47 900 51 600 53 800 54 800 6. Dochody ogółem 35 890 061,38 805,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 Łączna kwota długu na koniec 4 626 2 198 1 416 7. 1 717 125,00 3 361 550,00 708 000,00 0,00 roku bud Ŝetowego 842,00 775,00 000,00 Procentowy udział długu w 8. 4,78 12,43 7,75 4,59 2,74 1,32 0,0 dochodach
Zał ącznik Nr 12a do uchwały Nr XVIII/146/07 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 28 grudnia 2007 r.
Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu. w złotych Przewidywane Lata spłaty kredytu/po Ŝyczki Plan na 2008 L.p. Wyszczególnienie wykonanie w r. 2009 2010 2011 2012 2013 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody 37 231 43 400 47 900 51 600 53 800 54 800 35 890 061,38 ogółem:(A+B+C) 805,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 A. Dochody własne, w 19 328 19 800 20 300 20 000 20 800 21 800 17 311 093,00 tym: 210,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 1. 10 000 10 500 11 000 11 400 12 000 z opłat 8 262 097,00 9 096 280,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 2. z maj ątku jednostki 3 870 252,00 4 536 400,00 4 000 000,00 3 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 3. z udziału w 5 178 744,00 5 695 530,00 5 800 000,00 6 000 000,00 6 200 000,00 6 600 000,00 7 000 000,00 podatkach B. 11 175 11 600 11 600 11 600 12 000 12 000 Subwencje 10 626 660,00 449,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 C. 12 000 16 000 20 000 21 000 21 000 Dotacje celowe 7 952 308,38 6 728 146,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 II. 41 833 42 200 46 000 50 000 52 000 53 500 Wydatki ogółem 36 623 712,86 956,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 III. Spłata zobowi ąza ń 1 234 508,00 700 283,00 1 450 292,00 1 304 775,00 782 775,00 708 000,00 708 000,00 (A+B+C+D) A. Spłata zaci ągni ętych po Ŝyczek, kredytów, 1 234 508,00 630 283,00 557 292,00 454 775,00 74 775,00 0,00 0,00 w tym: 1. spłata po Ŝyczek, 1 234 508,00 630 283,00 557 292,00 454 775,00 74 775,00 0,00 0,00 kredytów krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami
okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z Dziennik Urz ędowy - 6676 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1836
funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 99 000,00 84 000,00 52 000,00 25 000,00 4 000,00 0,00 0,00 B. Spłata przewidywanych 70 000,00 893 000,00 850 000,00 708 000,00 708 000,00 708 000,00 po Ŝyczek, kredytów, w tym: 1. spłata po Ŝyczek, 0,00 0,00 708 000,00 708 000,00 708 000,00 708 000,00 708 000,00 kredytów krajowych 2. spłata po Ŝyczek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 0,00 70 000,00 185 000,00 142 000,00 0,00 0,00 0,00 C. Warto ść udzielonych
por ęcze ń D. Wykup papierów
warto ściowych IV. Wynik (I - II) -733 651,48 -4 602 151,00 1 200 000,00 1 900 000,00 1 600 000,00 1 800 000,00 1 300 000,00 V. Planowana ł ączna 1 717 125,00 4 626 842,00 3 361 550,00 2 198 775,00 1 416 000,00 708 000,00 0,00 kwota długu, w tym: 1. Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) 4,78 12,43 7,75 4,59 2,74 1,32 0,00 (art. 170 ust. 1 u.f.p.) VI.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do 3,44 1,88 3,34 2,72 1,52 1,32 0,00 dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) VII.1. Dług/dochody po wył ączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) VII.2. Spłaty kredytów, po Ŝyczek do dochodów po wył ączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)
Dziennik Urz ędowy - 6677 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1837
1837
Gda ńsk, dnia 2 lipca 2008 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OGD-4210-36(6)/2008/156/VIII/CW
DECYZJA
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w zwi ązku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) i § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 pa ździernika 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze ń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423)
na wniosek
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzib ą w Olsztynie zwanego w dalszej cz ęś ci decyzji „ Przedsi ębiorstwem ”
postanawiam zmieni ć moj ą decyzj ę z dnia 30 listopada 2007 r. Nr OGD-4210-58(12)/2007/156/VIII/DJ zatwierdzającą ósm ą taryf ę dla ciepła, ustalon ą przez Przedsi ębiorstwo, poprzez zmian ę w cz ęś ci IV pkt 4.1. i pkt 4.4. Zmiana taryfy stanowi zał ącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 30 listopada 2007 r. Prezes Urz ędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „ Prezesem URE ”, decyzj ą Nr OGD-4210- 58(12)/2007/156/VIII/DJ zatwierdził ósma taryf ę dla ciepła ustalon ą przez Przedsi ębiorstwo, z okresem jej obowi ązywania do dnia 31 grudnia 2008 r. Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu post ępowania administracyjnego, zwanej dalej „Kpa ” na wniosek Przedsi ębiorstwa, posiadaj ącego koncesje na: - wytwarzanie ciepła Nr WCC/35/156/U/1/98/MS z dnia 4 wrze śnia 1998 r., zmienion ą pó źniejszymi decyzjami, - przesyłanie i dystrybucj ę ciepła Nr PCC/35/156/U/1/98/MS z dnia 4 wrze śnia 1998 r., zmienion ą pó źniejszymi decyzjami, - obrót ciepłem Nr OCC/12/156/U/1/98/MS z dnia 4 wrze śnia 1998 r., zmienion ą pó źniejszymi decyzjami, w dniu 3 czerwca 2008 r. zostało wszcz ęte post ępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr OGD-4210- 58(12)/2007/156/VIII/DJ z dnia 30 listopada 2007 r. zatwierdzaj ącej taryf ę dla ciepła (ósm ą), polegaj ącej na zmianie cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie, w zwi ązku ze wzrostem cen gazu ziemnego, cen paliwa stałego (miału w ęgla kamiennego), cen energii elektrycznej i podatków (opłaty za wieczyste u Ŝytkowanie gruntów). W konsekwencji przedmiotem post ępowania administracyjnego była zmiana brzmienia cz ęś ci IV pkt 4.1.i pkt 4.4. taryfy dla ciepła. W trakcie post ępowania administracyjnego na wezwanie Prezesa URE Przedsi ębiorstwo przedstawiło stosownie wyja śnienia i dokumenty. Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, mo Ŝe by ć w ka Ŝdym czasie za zgod ą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j ą wydał lub przez organ wy Ŝszego stopnia, je Ŝeli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj ą si ę uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ponadto stosownie do § 27 ust. 1 rozporz ądzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 pa ździernika 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze ń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsi ębiorstwo energetyczne działalno ści gospodarczej jest mo Ŝliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne lub przez zawarcie umów, o których mowa w § 4 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian. Przedsi ębiorstwo wyst ąpiło z wnioskiem o zmian ę cen i stawek opłat za ciepło zawartych w taryfie, w zwi ązku ze wzrostem kosztów wytwarzania ciepła, w wyniku wzrostu cen gazu ziemnego, cen paliwa stałego, energii elektrycznej oraz opłat za wieczyste u Ŝytkowanie gruntów. Wzrost cen gazu ziemnego był wynikiem zatwierdzenia przez Prezesa URE decyzj ą Nr DTA-4212-29(21)/2007/2008/652/V/AG z dnia 10 kwietnia 2008 r. „Taryfy dla paliw gazowych Nr 1/2008” opracowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzib ą w Warszawie. Wzrost kosztów paliwa stałego (miału w ęgla kamiennego) był wynikiem zawarcia nowej umowy na dostawy paliwa o znacznie wy Ŝszych cenach od uwzgl ędnionych w taryfie zatwierdzonej (poprzednia umowa obowi ązywała do 31 marca 2008 r.). Natomiast wzrost kosztów elektrycznej spowodowany jest w szczególno ści wprowadzeniem przez ENERGA - OPERATOR S.A. nowej taryfy zatwierdzonej decyzj ą z dnia 17 grudnia 2007 Nr DTA-4211-38(14)/2007/2686/I/WD oraz jej zmian ą zatwierdzon ą przez Prezesa URE decyzj ą z Dziennik Urz ędowy - 6678 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1837 dnia 16 kwietnia 2008 r. Nr DTA-4211-1a(/14)/2008/2686/I/WD. Ponadto w dniu 1 kwietnia 2008 r. został wprowadzony do stosowania nowy cennik energii elektrycznej przez ENERGA - OBRÓT S.A. W wyniku powy Ŝszego i uwzgl ędnienia innych obiektywnych czynników, w tym opłat za wieczyste u Ŝytkowanie nast ąpił istotny wzrost kosztów wytwarzania. Ustalaj ąc ceny i stawki opłat za ciepło w zmienionej wysoko ści, Przedsi ębiorstwo skalkulowało je na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalno ści zwi ązanej z wytwarzaniem ciepła w źródle ciepła opalanym miałem w ęgla kamiennego oraz źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym, maj ąc na uwadze wy Ŝej wskazane okoliczno ści. Zatem zachodz ą przesłanki do zmiany wysoko ści cen i stawek opłat zawartych w cz ęś ci IV pkt 4.1. i 4.4 zatwierdzonej taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okr ęgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za po średnictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ęczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu post ępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czyni ć zado ść wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawiera ć oznaczenie zaskar Ŝonej decyzji i warto ści przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwi ęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak Ŝe zawiera ć wniosek o uchylenie albo zmian ę decyzji w cało ści lub w cz ęś ci (art. 479 49 Kodeksu post ępowania cywilnego). Odwołanie nale Ŝy przesła ć na adres Północnego Oddziału Terenowego Urz ędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gda ńsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi ązku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja o zmianie taryfy dla ciepła w zakresie wnioskowanym przez Przedsi ębiorstwo zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.
Prezes Urz ędu Regulacji Energetyki z upowa Ŝnienia DYREKTOR Północnego Oddziału Terenowego Urz ędu Regulacji Energetyki z siedzib ą w Gda ńsku Mirosława Szatybełko-Połom
Miejskie Przedsi ębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46
telefony: centrala (0-89) 524-05-34, sekretariat (0-89) 524-03-04 fax: (0-89) 524-02-10 konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Olsztyn Nr 76 1540 1072 2001 5011 7001 0001 NIP: 739-02-00-206
zmiana Taryfy dla ciepła
ZAŁ ĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 2 lipca 2008 r. Nr OGD-4210-36(6)/2008/156/VIII/CW
2008 r.
Dziennik Urz ędowy - 6679 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 108 Poz. 1837
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsi ębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie, stanowi ącej zał ącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 30 listopada 2007 r. Nr OGD-4210-58(12)/2007/156/VIII/DJ, wprowadza si ę nast ępuj ące zmiany:
CZ ĘŚĆ IV pkt. 4.1. oraz pkt.4.4. otrzymuj ą brzmienie:
4.1. Ceny ciepła:
- w uj ęciu netto Cena za zamówion ą moc ciepln ą Symbol Cena ciepła Cena no śnika ciepła Lp. [zł/MW] grupy odbiorców [zł/GJ] [zł/m3] roczna rata miesi ęczna 1. S-111 - S-115* 47.318,01 3.943,17 17,25 2,78
- w uj ęciu brutto** Cena za zamówion ą moc ciepln ą Symbol Cena ciepła Cena no śnika ciepła Lp. [zł/MW] grupy odbiorców [zł/GJ] [zł/m3] roczna rata miesi ęczna 1. S-111 - S-115* 57.727,97 4.810,66 21,05 3,39
* Przedstawione w tabeli ceny dotycz ą ciepła wytwarzanego w źródle ciepła CK, które s ą uwzgl ędniane w algorytmie stosowanym wobec odbiorców z grup S-111 do S-115, zaopatrywanych równie Ŝ w ciepło zakupione w MICHELIN. ** uwzgl ędniono podatek VAT w wysoko ści 22 %.
4.4. Stawki opłat za ciepło:
- w uj ęciu netto Stawka opłaty miesi ęcznej Symbol Stawka opłaty za ciepło Lp. za zamówion ą moc ciepln ą grupy odbiorców [zł/GJ] [zł/MW] 1. G-110 8.317,83 36,52 2. G-111 6.203,25 38,16 3. G-112 7.914,93 38,78 4. G-113 10.966,07 35,77
- w uj ęciu brutto* Stawka opłaty miesi ęcznej Symbol Stawka opłaty za ciepło Lp. za zamówion ą moc ciepln ą grupy odbiorców [zł/GJ] [zł/MW] 1. G-110 10.147,75 44,55 2. G-111 7.567,97 46,56 3. G-112 9.656,21 47,31 4. G-113 13.378,61 43,64
*- uwzgl ędniono podatek VAT w wysoko ści 22 %
WICEPREZES ZARZ ĄDU DS. EKONOMICZNYCH PREZES ZARZ ĄDU Wiesława Skora Bogusław Szwedowicz
Wydawca : Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski Redakcja : Warmi ńsko-Mazurski Urz ąd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474
Skład komputerowy : Wojewódzki O środek Informatyki TBD w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334 e-mail: [email protected]
Druk i rozpowszechnianie : Zakład Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400
Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa si ę: - na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400 - w punkcie sprzeda Ŝy w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498 Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyło Ŝone s ą do powszechnego wgl ądu w: - Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
Tłoczono z polecenia Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
ISSN 1508-4817 Cena brutto: 19,72 zł