Uchwala Nr XIX/60/2020 Z Dnia 23 Lipca 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XIX/60/2020 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z roku 2020 poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), uchwala się co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o 246.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 183.579.903,22 zł, z tego: 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 174.521.482,22 zł 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 9.058.421,00 zł. 2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 246.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 203.960.222,22 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 175.499.926,95 zł 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 28.460.295,27 zł. § 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.380.319,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 10.000.000,00 zł, 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 50.000,00 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.066.905,00 zł, 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 263.414,00 zł. § 3. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 25.530.319,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. § 4. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. § 5. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 6. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, Id: 92E3149B-35D6-4552-AA6F-EFE89E31947B. Podpisany Strona 1 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Marek Kowalski Id: 92E3149B-35D6-4552-AA6F-EFE89E31947B. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/60/2020 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 lipca 2020 r. Dochody budżetu gminy na rok 2020 Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 521 926,00 0,00 540 000,00 1 061 926,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 521 926,00 0,00 540 000,00 1 061 926,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 50 000,00 0,00 370 000,00 420 000,00 nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0,00 170 000,00 175 000,00 750 Administracja publiczna 236 720,00 0,00 50 000,00 286 720,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 38 000,00 0,00 50 000,00 88 000,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i 1 000,00 0,00 50 000,00 51 000,00 prokuratorskiego 758 Różne rozliczenia 33 593 665,00 0,00 165 000,00 33 758 665,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 158 726,00 0,00 165 000,00 323 726,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 726,00 0,00 165 000,00 173 726,00 bieżące razem: 173 766 482,22 0,00 755 000,00 174 521 482,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 292 815,00 0,00 0,00 292 815,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 779 758,00 -1 001 000,00 0,00 3 778 758,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 779 758,00 -1 001 000,00 0,00 3 778 758,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 719 758,00 -1 001 000,00 0,00 3 718 758,00 majątkowe razem: 10 059 421,00 -1 001 000,00 0,00 9 058 421,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 3 871 262,00 0,00 0,00 3 871 262,00 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 92E3149B-35D6-4552-AA6F-EFE89E31947B. Podpisany Strona 1 Ogółem: 183 825 903,22 -1 001 000,00 755 000,00 183 579 903,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 4 164 077,00 0,00 0,00 4 164 077,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 92E3149B-35D6-4552-AA6F-EFE89E31947B. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/60/2020 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 lipca 2020 r. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: § wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy wydatki wypłaty z tytułu Wydatki na programy Wniesienie grupa Wydatki bieżące dotacje na zadania świadczenia na rzecz finansowane z inwestycje i zakupy zakup i objęcie jednostek wynagrodzenia i wydatki związane z poręczeń i obsługa długu majątkowe finansowane z wkładów do spółek bieżące osób fizycznych; udziałem środków, inwestycyjne akcji i udziałów budżetowych składki od nich realizacją ich gwarancji udziałem środków, o prawa handlowego o których mowa w naliczane statutowych zadań; których mowa w art. 5 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 22 634 357,39 9 409 500,00 9 104 500,00 0,00 9 104 500,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 224 857,39 13 224 857,39 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 675 357,39 9 409 500,00 9 104 500,00 0,00 9 104 500,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 265 857,39 13 265 857,39 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 41 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 76 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych zwiększenie 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 456 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 000,00 448 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 487 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 000,00 479 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 448 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 000,00 448 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie zwiększenie 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach 479 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 000,00 479 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 223 800,00 4 771 500,00 4 771 500,00 0,00 4 771 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 452 300,00 8 452 300,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 198 800,00 4 771 500,00 4 771 500,00 0,00 4 771 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 427 300,00 8 427 300,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 452 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 452 300,00 8 452 300,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek zmniejszenie -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 427 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 427 300,00 8 427 300,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 441 163,00 1 088 663,00 983 163,00 545 500,00 437 663,00 17 000,00 88 500,00 0,00 0,00 0,00 1 352 500,00 1 352 500,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 0,00 -21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 przeciwpożarowa zwiększenie 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00