DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 stycznia 2021 r.

Poz. 96

UCHWAŁA NR XXVII/382/2020 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz uchwały Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Borne Sulinowo Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 55 702 932 zł, (1a – dochody budżetu wg źródeł) z tego: 1) dochody bieżące - 49 950 357 zł, 2) dochody majątkowe - 5 752 575 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 55 702 932 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 47 802 838 zł, 2) wydatki majątkowe - 7 900 094 zł. § 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody - 2 807 707 zł, 2) rozchody - 2 807 707 zł. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie - 100 000 zł, 2) celowe w kwocie - 280 000 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 180 000 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100 000 zł. § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 96

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7) w kwocie - 414 847 zł, z tego: 1) w ramach funduszu sołeckiego - 387 547 zł, 2) w ramach pozostałych wydatków - 27 300 zł. § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 180 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie - 162 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie - 18 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach: 1) dochody - 296 150 zł, 2) wydatki - 296 150 zł. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 776 304 zł. § 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych. § 11. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 3 067 000 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 249 250 zł. § 12. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik Nr 11) w kwotach: 1) dochody - 20 000 zł, 2) wydatki - 20 000 zł. § 13. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 12) w kwotach: 1) dochody - 2 450 360 zł, 2) wydatki - 2 450 360 zł. § 14. Upoważnia się Zarząd do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) majątkowych, – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 96

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1 000 000 zł. § 15. Ustala się dodatkowe wytyczne do wykonywania budżetu Gminy Borne Sulinowo: 1) wydatki jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 414 847 zł ujęte w budżecie Gminy Borne Sulinowo (podział środków ujęto w załączniku Nr 7) mogą być realizowane przez Przewodniczących tych jednostek, jako zwrot uzgodnionych, poniesionych wydatków gotówkowych; 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 4; 3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Gminy; 4) zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Gminy. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 96

Przychody i Rozchody Bilansujące Budżet Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok 01 Przychody 02 Rozchody 1. Dochody 55 702 932 zł 1. Wydatki 55 702 932 zł 2. Przychody jst z 2. Spłata kredytów 2 774 626 zł niewykorzystanych 3. Spłata pożyczek 33 081 zł środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 031 403 zł 3. Kredyty 1 776 304 zł Ogółem przychody 58 510 639 zł Ogółem rozchody 58 510 639 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 96

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2021 r. w złotych z tego:

Dział Rozdział § Źródła dochodów Plan Dochody Dochody bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 000 zł 55 000 zł - zł 01095 Pozostała działalność 55 000 zł 55 000 zł - zł 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 55 000 zł 55 000 zł - zł majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 050 Rybołówstwo i rybactwo 18 000 zł 18 000 zł - zł 05095 Pozostała działalność 18 000 zł 18 000 zł - zł 0690 Wpływy z różnych opłat 18 000 zł 18 000 zł - zł 600 Transport i łączność 85 000 zł 85 000 zł - zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 85 000 zł 85 000 zł - zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 85 000 zł 85 000 zł - zł zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 1 358 044 zł - zł 1 358 044 zł 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 1 291 229 zł - zł 1 291 229 zł turystyki Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 96

6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 1 271 151 zł - zł 1 271 151 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6657 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 20 078 zł - zł 20 078 zł jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 63095 Pozostała działalność 66 815 zł - zł 66 815 zł 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 66 815 zł - zł 66 815 zł zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 316 367 zł 1 225 407 zł 2 090 960 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 316 367 zł 1 225 407 zł 2 090 960 zł 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 39 408 zł 39 408 zł - zł wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 1 081 339 zł 1 081 339 zł - zł majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 11 575 zł - zł 11 575 zł użytkowania wieczystego w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 2 079 385 zł - zł 2 079 385 zł własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000 zł 10 000 zł - zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 94 660 zł 94 660 zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 96

710 Działalność usługowa 42 000 zł 42 000 zł - zł 71035 Cmentarze 42 000 zł 42 000 zł - zł 0830 Wpływy z usług 34 000 zł 34 000 zł - zł 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8 000 zł 8 000 zł - zł państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 142 573 zł 142 573 zł - zł 75011 Urzędy wojewódzkie 55 123 zł 55 123 zł - zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 55 113 zł 55 113 zł - zł państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2360 Dochody jednostek samorządu 10 zł 10 zł - zł terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 87 450 zł 87 450 zł - zł powiatu) 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 12 300 zł 12 300 zł - zł opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0690 Wpływy z różnych opłat 150 zł 150 zł - zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000 zł 10 000 zł - zł

0970 Wpływy z różnych dochodów 65 000 zł 65 000 zł - zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 978 zł 1 978 zł - zł państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 978 zł 1 978 zł - zł państwowej, kontroli i ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 96

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 978 zł 1 978 zł - zł państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 000 zł 4 000 zł - zł przeciwpożarowa 75416 Straż gminna (miejska) 4 000 zł 4 000 zł - zł 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i 4 000 zł 4 000 zł - zł innych kar pieniężnych od osób fizycznych

756 Dochody od osób prawnych, od osób 16 267 811 zł 16 267 811 zł - zł fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 3 000 zł 3 000 zł - zł fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności 3 000 zł 3 000 zł - zł gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 5 604 407 zł 5 604 407 zł - zł leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 667 739 zł 4 667 739 zł - zł 0320 Wpływy z podatku rolnego 44 017 zł 44 017 zł - zł 0330 Wpływy z podatku leśnego 775 525 zł 775 525 zł - zł 0340 Wpływy z podatku od środków 12 164 zł 12 164 zł - zł transportowych 0500 Wpływy z podatku od czynności 38 000 zł 38 000 zł - zł cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 10 500 zł 10 500 zł - zł z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w 56 462 zł 56 462 zł - zł podatkach i opłatach lokalnych Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz. 96

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 3 706 173 zł 3 706 173 zł - zł leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 564 358 zł 2 564 358 zł - zł 0320 Wpływy z podatku rolnego 344 000 zł 344 000 zł - zł 0330 Wpływy z podatku leśnego 13 000 zł 13 000 zł - zł 0340 Wpływy z podatku od środków 31 815 zł 31 815 zł - zł transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 47 000 zł 47 000 zł - zł

0500 Wpływy z podatku od czynności 675 000 zł 675 000 zł - zł cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 31 000 zł 31 000 zł - zł z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 479 500 zł 479 500 zł - zł dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32 000 zł 32 000 zł - zł 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 52 500 zł 52 500 zł - zł 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 180 000 zł 180 000 zł - zł sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 213 000 zł 213 000 zł - zł pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 zł 2 000 zł - zł 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 6 474 731 zł 6 474 731 zł - zł dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 6 424 731 zł 6 424 731 zł - zł fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 50 000 zł 50 000 zł - zł prawnych 758 Różne rozliczenia 13 452 891 zł 13 406 929 zł 45 962 zł 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 8 283 485 zł 8 283 485 zł - zł jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 283 485 zł 8 283 485 zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 10 – Poz. 96

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 4 925 286 zł 4 925 286 zł - zł gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 925 286 zł 4 925 286 zł - zł 75814 Różne rozliczenia finansowe 84 166 zł 38 204 zł 45 962 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 38 204 zł 38 204 zł - zł państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 45 962 zł - zł 45 962 zł państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 159 954 zł 159 954 zł - zł gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 159 954 zł 159 954 zł - zł 801 Oświata i wychowanie 1 398 218 zł 240 724 zł 1 157 494 zł 80101 Szkoły podstawowe 276 948 zł 38 163 zł 238 785 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 zł 1 000 zł - zł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań 37 163 zł 37 163 zł - zł bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 238 785 zł - zł 238 785 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 201 861 zł 201 861 zł - zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 185 061 zł 185 061 zł - zł państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 11 – Poz. 96

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 16 800 zł 16 800 zł - zł zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80120 Licea ogólnokształcące 300 zł 300 zł - zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 zł 300 zł - zł 80195 Pozostała działalność 919 109 zł 400 zł 918 709 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 zł 400 zł - zł 6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 918 709 zł - zł 918 709 zł zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 2 384 168 zł 1 954 530 zł 429 638 zł 85203 Ośrodki wsparcia 862 830 zł 862 830 zł - zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 862 230 zł 862 230 zł - zł państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2360 Dochody jednostek samorządu 600 zł 600 zł - zł terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 489 zł 33 489 zł - zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 33 489 zł 33 489 zł - zł państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 257 847 zł 257 847 zł - zł ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 12 – Poz. 96

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 257 139 zł 257 139 zł - zł państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 708 zł 708 zł - zł w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85216 Zasiłki stałe 312 853 zł 312 853 zł - zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 311 353 zł 311 353 zł - zł państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 1 500 zł 1 500 zł - zł w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85219 Ośrodki pomocy społecznej 598 209 zł 168 571 zł 429 638 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 zł 2 000 zł - zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 11 571 zł 11 571 zł - zł państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 155 000 zł 155 000 zł - zł państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 13 – Poz. 96

6260 Dotacje celowe otrzymane z państwowych 9 638 zł - zł 9 638 zł funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych 420 000 zł - zł 420 000 zł inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 161 400 zł 161 400 zł - zł opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 51 000 zł 51 000 zł - zł 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 110 000 zł 110 000 zł - zł państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2360 Dochody jednostek samorządu 400 zł 400 zł - zł terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 130 000 zł 130 000 zł - zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 130 000 zł 130 000 zł - zł państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 27 540 zł 27 540 zł - zł 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 27 540 zł 27 540 zł - zł zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 150 zł 3 150 zł - zł 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 150 zł 3 150 zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 14 – Poz. 96

0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 850 zł 850 zł - zł wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 2 300 zł 2 300 zł - zł w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

855 Rodzina 14 160 974 zł 13 694 974 zł 466 000 zł 85501 Świadczenie wychowawcze 8 211 000 zł 8 211 000 zł - zł 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 1 000 zł 1 000 zł - zł wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8 200 000 zł 8 200 000 zł - zł państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 10 000 zł 10 000 zł - zł w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 15 – Poz. 96

85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka 5 148 424 zł 5 148 424 zł - zł alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 3 000 zł 3 000 zł - zł wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 157 000 zł 4 157 000 zł - zł państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2360 Dochody jednostek samorządu 974 924 zł 974 924 zł - zł terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 13 500 zł 13 500 zł - zł w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

85504 Wspieranie rodziny 767 550 zł 301 550 zł 466 000 zł 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 50 zł 50 zł - zł wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 16 – Poz. 96

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 300 000 zł 300 000 zł - zł państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 1 500 zł 1 500 zł - zł w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 466 000 zł - zł 466 000 zł zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 000 zł 34 000 zł - zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 34 000 zł 34 000 zł - zł państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

900 Gospodarka komunalna i ochrona 2 992 758 zł 2 808 281 zł 184 477 zł środowiska 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 440 360 zł 2 440 360 zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 17 – Poz. 96

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 2 440 360 zł 2 440 360 zł - zł pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 500 zł 2 500 zł - zł 0830 Wpływy z usług 2 500 zł 2 500 zł - zł 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 184 477 zł - zł 184 477 zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 2 000 zł - zł 2 000 zł majątkowych 6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 168 751 zł - zł 168 751 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6657 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz 13 726 zł - zł 13 726 zł jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

90019 Wpływy i wydatki związane z 20 000 zł 20 000 zł - zł gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 zł 20 000 zł - zł 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką 51 211 zł 51 211 zł - zł odpadami 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 6 000 zł 6 000 zł - zł opłaty komorniczej i kosztów upomnień

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 4 000 zł 4 000 zł - zł z tytułu podatków i opłat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 41 211 zł 41 211 zł - zł zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 294 210 zł 294 210 zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 18 – Poz. 96

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 294 210 zł 294 210 zł - zł zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 20 000 zł - zł 20 000 zł 92695 Pozostała działalność 20 000 zł - zł 20 000 zł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 20 000 zł - zł 20 000 zł finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Ogółem: 55 702 932 zł 49 950 357 zł 5 752 575 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 19 – Poz. 96

Załącznik Nr 1 a do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2021 r. według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów Kwota Dochody własne 23 322 530 zł 1. Podatki: 9 272 080 zł a) od nieruchomości 7 232 097 zł b) rolny 388 017 zł c) leśny 788 525 zł d) od środków transportowych 43 979 zł e) od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000 zł f) od spadków i darowizn 47 000 zł g) od czynności cywilnoprawnych 713 000 zł h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 56 462 zł 2. Opłaty: 5 425 259 zł a) skarbowa 32 000 zł b) inne - 5 393 259 zł w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 180 000 zł 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 474 731 zł a) w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 424 731 zł b) w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000 zł 4. Dochody z majątku 2 092 960 zł 5. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności 57 500 zł stanowiących dochody gminy Subwencje ogólne 13 368 725 zł Dotacje 17 027 975 zł 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 13 731 892 zł zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 1 110 246 zł bieżących gmin (związków gmin) 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 8 000 zł przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 20 – Poz. 96

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 16 800 zł porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 406 750 zł porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 678 687 zł realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 9 638 zł dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 20 000 zł jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 45 962 zł inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 41 211 zł finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 37 163 zł (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 1 451 524 zł finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 420 000 zł (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu 33 804 zł terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem 55 702 932 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 21 – Poz. 96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r. Wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2021 r. w złotych z tego: z tego: z tego

Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na w tym: programy Plan finansowane z Wypłaty Zakupy i Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Świadczenia na Wydatki Inwestycje i na programy Wydatki bieżące Dotacje na udziałem z tytułu objęcie wkładów do Wynagrodzenia i Wydatki związane rzecz osób Obsługa długu majątkowe zakupy finansowane z zadania bieżące środków, o poręczeń udziałem środków, akcji i spółek prawa składki od nich z realizacją zadań fizycznych inwestycyjne których mowa w i gwarancji o których mowa w udziałów handlowego naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i 3

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 000 zł 16 000 zł - zł 11 000 zł 5 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 01008 Melioracje wodne 7 640 zł 7 640 zł - zł 2 640 zł 5 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 01030 Izby rolnicze 7 760 zł 7 760 zł - zł 7 760 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 01095 Pozostała działalność 600 zł 600 zł - zł 600 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 020 Leśnictwo 30 000 zł 30 000 zł - zł 30 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 02095 Pozostała działalność 30 000 zł 30 000 zł - zł 30 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 050 Rybołówstwo i rybactwo 6 548 zł 6 548 zł - zł 6 548 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 05095 Pozostała działalność 6 548 zł 6 548 zł - zł 6 548 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 400 Wytwarzanie i 1 128 590 zł 1 128 590 zł - zł 1 128 590 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 1 128 590 zł 1 128 590 zł - zł 1 128 590 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 600 Transport i łączność 1 427 038 zł 320 000 zł - zł 320 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 107 038 zł 1 107 038 zł - zł - zł - zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 170 000 zł 170 000 zł - zł 170 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 60016 Drogi publiczne gminne 1 257 038 zł 150 000 zł - zł 150 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 107 038 zł 1 107 038 zł - zł - zł - zł 630 Turystyka 2 652 761 zł 48 000 zł - zł 13 000 zł 35 000 zł - zł - zł - zł - zł 2 604 761 zł 2 604 761 zł 2 107 532 zł - zł - zł 63003 Zadania w zakresie 2 016 032 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 2 016 032 zł 2 016 032 zł 2 016 032 zł - zł - zł upowszechniania turystyki 63095 Pozostała działalność 636 729 zł 48 000 zł - zł 13 000 zł 35 000 zł - zł - zł - zł - zł 588 729 zł 588 729 zł 91 500 zł - zł - zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 914 810 zł 746 710 zł 7 600 zł 739 110 zł - zł - zł - zł - zł - zł 168 100 zł 168 100 zł - zł - zł - zł

70005 Gospodarka gruntami i 651 690 zł 583 590 zł 7 600 zł 575 990 zł - zł - zł - zł - zł - zł 68 100 zł 68 100 zł - zł - zł - zł nieruchomościami 70095 Pozostała działalność 263 120 zł 163 120 zł - zł 163 120 zł - zł - zł - zł - zł - zł 100 000 zł 100 000 zł - zł - zł - zł 710 Działalność usługowa 278 900 zł 178 900 zł - zł 178 900 zł - zł - zł - zł - zł - zł 100 000 zł 100 000 zł - zł - zł - zł 71004 Plany zagospodarowania 100 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 100 000 zł 100 000 zł - zł - zł - zł przestrzennego 71035 Cmentarze 178 900 zł 178 900 zł - zł 178 900 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 720 Informatyka 14 279 zł 14 279 zł - zł 14 279 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 72095 Pozostała działalność 14 279 zł 14 279 zł - zł 14 279 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 750 Administracja publiczna 5 950 885 zł 5 950 885 zł 4 674 266 zł 959 510 zł 57 309 zł 259 800 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 75011 Urzędy wojewódzkie 360 551 zł 360 551 zł 339 900 zł 18 651 zł - zł 2 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 75022 Rady gmin (miast i miast na 180 204 zł 180 204 zł - zł 23 204 zł - zł 157 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 4 981 053 zł 4 981 053 zł 4 288 366 zł 688 687 zł - zł 4 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł prawach powiatu) 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000 zł 2 000 zł - zł - zł - zł 2 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 75075 Promocja jednostek 161 468 zł 161 468 zł - zł 161 468 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 265 609 zł 265 609 zł 46 000 zł 67 500 zł 57 309 zł 94 800 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 751 Urzędy naczelnych 1 978 zł 1 978 zł - zł 1 978 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1 978 zł 1 978 zł - zł 1 978 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i 815 977 zł 755 977 zł 337 100 zł 365 377 zł 4 000 zł 49 500 zł - zł - zł - zł 60 000 zł 60 000 zł - zł - zł - zł ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 263 476 zł 203 476 zł 27 500 zł 129 476 zł 4 000 zł 42 500 zł - zł - zł - zł 60 000 zł 60 000 zł - zł - zł - zł 75414 Obrona cywilna 14 200 zł 14 200 zł - zł 14 200 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 75416 Straż gminna (miejska) 344 901 zł 344 901 zł 309 600 zł 28 301 zł - zł 7 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 75421 Zarządzanie kryzysowe 180 000 zł 180 000 zł - zł 180 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 22 – Poz. 96

75495 Pozostała działalność 13 400 zł 13 400 zł - zł 13 400 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 757 Obsługa długu publicznego 567 424 zł 567 424 zł - zł - zł - zł - zł - zł 364 924 zł 202 500 zł - zł - zł - zł - zł - zł

75702 Obsługa papierów 202 500 zł 202 500 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 202 500 zł - zł - zł - zł - zł - zł wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 364 924 zł 364 924 zł - zł - zł - zł - zł - zł 364 924 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

758 Różne rozliczenia 200 000 zł 200 000 zł - zł 200 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000 zł 200 000 zł - zł 200 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 801 Oświata i wychowanie 15 339 466 zł 13 198 442 zł 9 811 103 zł 1 847 523 zł 1 064 000 zł 438 653 zł 37 163 zł - zł - zł 2 141 024 zł 2 141 024 zł 1 319 619 zł - zł - zł 80101 Szkoły podstawowe 9 357 836 zł 8 297 646 zł 6 916 067 zł 1 020 522 zł - zł 323 894 zł 37 163 zł - zł - zł 1 060 190 zł 1 060 190 zł 238 785,00 zł - zł - zł 80103 Oddziały przedszkolne w 513 142 zł 513 142 zł 474 810 zł 15 929 zł - zł 22 403 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 1 064 000 zł 1 064 000 zł - zł - zł 1 064 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 294 500 zł 294 500 zł - zł 294 500 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł

80120 Licea Ogólnokształcące 1 518 456 zł 1 518 456 zł 1 265 754 zł 201 702 zł - zł 51 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie 38 301 zł 38 301 zł - zł 38 301 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i 522 710 zł 522 710 zł 502 233 zł 16 277 zł - zł 4 200 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł przedszkolne 80150 Realizacja zadań 593 521 zł 593 521 zł 506 410 zł 60 955 zł - zł 26 156 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80152 Realizacja zadań 20 225 zł 20 225 zł 18 225 zł 2 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

80195 Pozostała działalność 1 416 775 zł 335 941 zł 127 604 zł 197 337 zł - zł 11 000 zł - zł - zł - zł 1 080 834 zł 1 080 834 zł 1 080 834 zł - zł - zł 851 Ochrona zdrowia 180 000 zł 180 000 zł 57 200 zł 107 800 zł 15 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 85153 Zwalczanie narkomanii 18 000 zł 18 000 zł 15 000 zł 3 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 85154 Przeciwdziałanie 162 000 zł 162 000 zł 42 200 zł 104 800 zł 15 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 4 815 926 zł 4 188 390 zł 2 163 852 zł 972 346 zł 23 500 zł 1 028 692 zł - zł - zł - zł 627 536 zł 627 536 zł - zł - zł - zł 85202 Domy pomocy społecznej 450 000 zł 450 000 zł - zł 450 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 85203 Ośrodki wsparcia 862 230 zł 862 230 zł 630 440 zł 230 290 zł - zł 1 500 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 85213 Składki na ubezpieczenia 33 489 zł 33 489 zł - zł 33 489 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 291 847 zł 291 847 zł - zł 708 zł - zł 291 139 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 183 000 zł 183 000 zł - zł - zł - zł 183 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 23 – Poz. 96

85216 Zasiłki stałe 312 853 zł 312 853 zł - zł 1 500 zł - zł 311 353 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 854 107 zł 1 226 571 zł 1 019 571 zł 199 000 zł - zł 8 000 zł - zł - zł - zł 627 536 zł 627 536 zł - zł - zł - zł 85228 Usługi opiekuńcze i 464 000 zł 464 000 zł 443 090 zł 15 910 zł - zł 5 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł specjalistyczne usługi opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie 182 000 zł 182 000 zł - zł - zł - zł 182 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł dożywiania 85295 Pozostała działalność 182 400 zł 182 400 zł 70 751 zł 41 449 zł 23 500 zł 46 700 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 854 Edukacyjna opieka 350 371 zł 350 371 zł 277 893 zł 17 667 zł - zł 54 811 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 302 221 zł 302 221 zł 277 893 zł 9 517 zł - zł 14 811 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 85415 Pomoc materialna dla 18 150 zł 18 150 zł - zł 3 150 zł - zł 15 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł uczniów o charakterze socjalnym 85416 Pomoc materialna dla 25 000 zł 25 000 zł - zł - zł - zł 25 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł uczniów o charakterze motywacyjnym 85495 Pozostała działalność 5 000 zł 5 000 zł - zł 5 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 855 Rodzina 13 307 528 zł 12 820 050 zł 583 090 zł 152 269 zł - zł 12 084 691 zł - zł - zł - zł 487 478 zł 487 478 zł 487 478 zł - zł - zł 85501 Świadczenia wychowawcze 8 211 000 zł 8 211 000 zł 58 676 zł 21 429 zł - zł 8 130 895 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 85502 Świadczenia rodzinne, 4 173 500 zł 4 173 500 zł 473 940 zł 35 960 zł - zł 3 663 600 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi 85504 Wspieranie rodziny 832 028 zł 344 550 zł 50 474 zł 3 880 zł - zł 290 196 zł - zł - zł - zł 487 478 zł 487 478,00 zł 487 478,00 zł - zł - zł 85508 Rodziny zastępcze 57 000 zł 57 000 zł - zł 57 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 85513 Składki na ubezpieczenie 34 000 zł 34 000 zł - zł 34 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

900 Gospodarka komunalna i 5 274 466 zł 4 770 309 zł 624 873 zł 4 139 686 zł 5 750 zł - zł - zł - zł - zł 504 157 zł 504 157 zł 212 257 zł - zł - zł ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 2 450 360 zł 2 450 360 zł 70 860 zł 2 379 500 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł komunalnymi 90003 Oczyszczanie miast i wsi 584 410 zł 584 410 zł - zł 584 410 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 90004 Utrzymanie zieleni w 465 657 zł 253 400 zł - zł 253 400 zł - zł - zł - zł - zł - zł 212 257 zł 212 257 zł 212 257 zł - zł - zł miastach i gminach 90013 Schroniska dla zwierząt 110 000 zł 110 000 zł - zł 110 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 90015 Oświetlenie ulic, placów i 740 000 zł 650 000 zł - zł 650 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł 90 000 zł 90 000 zł - zł - zł - zł dróg 90019 Wpływy i wydatki związane z 20 000 zł 20 000 zł - zł 20 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90026 Pozostałe działania związane 44 110 zł 44 110 zł - zł 44 110 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł z gospodarką odpadami

90095 Pozostała działalność 859 929 zł 658 029 zł 554 013 zł 98 266 zł 5 750 zł - zł - zł - zł - zł 201 900 zł 201 900 zł - zł - zł - zł 921 Kultura i ochrona 2 247 985 zł 2 187 985 zł - zł - zł 2 187 985 zł - zł - zł - zł - zł 60 000 zł 60 000 zł - zł - zł - zł dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie 1 581 985 zł 1 521 985 zł - zł - zł 1 521 985 zł - zł - zł - zł - zł 60 000 zł 60 000 zł - zł - zł - zł kultury 92116 Biblioteki 637 000 zł 637 000 zł - zł - zł 637 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 92195 Pozostała działalność 29 000 zł 29 000 zł - zł - zł 29 000 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 926 Kultura fizyczna 182 000 zł 142 000 zł - zł 5 000 zł 132 000 zł 5 000 zł - zł - zł - zł 40 000 zł 40 000 zł - zł - zł - zł 92695 Pozostała działalność 182 000 zł 142 000 zł - zł 5 000 zł 132 000 zł 5 000 zł - zł - zł - zł 40 000 zł 40 000 zł - zł - zł - zł Ogółem: 55 702 932 zł 47 802 838 zł 18 536 977 zł 11 210 583 zł 3 529 544 zł 13 921 147 zł 37 163 zł 364 924 zł 202 500 zł 7 900 094 zł 7 900 094 zł 4 126 886 zł - zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 24 – Poz. 96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2021 r. w złotych

Klasyfikacja Kwota Lp. Treść §

1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 807 707 zł 1. Kredyty § 952 1 776 304 zł 2. Pożyczki § 952 - zł

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 - zł z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 4. rozliczenia dochodów i wydatków nimi § 905 1 031 403 zł finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 - zł 6. Prywatyzacja majątku jst § 944 - zł 7. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 - zł 8. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 - zł 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 - zł 10. Wolne środki § 950 - zł Rozchody ogółem: 2 807 707 zł 1. Spłaty kredytów § 992 2 774 626 zł 2. Spłaty pożyczek § 992 21 549 zł Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 11 532 zł pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 - zł 5. Lokaty § 994 - zł 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 - zł 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 25 – Poz. 96 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na Wydatki Dotacje programy Dział Rozdział ogółem Świadczenia na ogółem Wydatki bieżące Dotacje na finansowane z Wydatki majątkowe (6+11) rzecz osób Wynagrodzenia i Wydatki związane zadania bieżące udziałem środków, fizycznych składki od nich z realizacją zadań o których mowa w naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75011 55 113 zł 55 113 zł 55 113 zł 55 113 zł - zł - zł - zł - zł - zł 751 75101 1 978 zł 1 978 zł 1 978 zł - zł 1 978 zł - zł - zł - zł - zł 852 85203 862 230 zł 862 230 zł 862 230 zł 630 440 zł 230 290 zł - zł 1 500 zł - zł - zł 852 85219 11 571 zł 11 571 zł 11 571 zł 11 571 zł - zł - zł - zł - zł - zł 852 85228 110 000 zł 110 000 zł 110 000 zł 103 480 zł 4 520 zł - zł 2 000 zł - zł - zł 855 85501 8 200 000 zł 8 200 000 zł 8 200 000 zł 58 676 zł 10 429 zł - zł 8 130 895 zł - zł - zł 855 85502 4 157 000 zł 4 157 000 zł 4 157 000 zł 473 940 zł 19 460 zł - zł 3 663 600 zł - zł - zł 855 85504 300 000 zł 300 000 zł 300 000 zł 9 720 zł 780 zł - zł 289 500 zł - zł - zł 855 85513 34 000 zł 34 000 zł 34 000 zł - zł 34 000 zł - zł - zł - zł - zł Ogółem 13 731 892 zł 13 731 892 zł 1 342 940 zł 301 457 zł - zł 12 087 495 zł - zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 26 – Poz. 96 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na Wydatki Dotacje programy Dział Rozdział ogółem Świadczenia na Wydatki ogółem Wydatki bieżące Dotacje na finansowane z (6+11) rzecz osób majątkowe Wynagrodzenia i Wydatki związane zadania bieżące udziałem środków, fizycznych składki od nich z realizacją zadań o których mowa w naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 710 71035 8 000 zł 8 000 zł 8 000 zł - zł 8 000 zł - zł - zł - zł - zł Ogółem 8 000 zł 8 000 zł - zł 8 000 zł - zł - zł - zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 27 – Poz. 96 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na Wydatki Dotacje programy Dział Rozdział ogółem Świadczenia na Wydatki ogółem Wydatki bieżące Dotacje na finansowane z (6+11) rzecz osób majątkowe Wynagrodzenia i Wydatki związane zadania bieżące udziałem środków, fizycznych składki od nich z realizacją zadań o których mowa w naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 60014 85 000 zł 85 000 zł 85 000 zł - zł 85 000 zł - zł - zł - zł - zł 630 63003 1 271 151 zł 1 271 151 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 1 271 151 zł 801 80101 238 785 zł 238 785 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 238 785 zł 801 80104 16 800 zł 16 800 zł 16 800 zł - zł - zł 16 800 zł - zł - zł - zł 852 85295 27 540 zł 27 540 zł 27 540 zł - zł - zł - zł 27 540 zł - zł - zł 900 90004 168 751 zł 168 751 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł 168 751 zł 900 90095 294 210 zł 294 210 zł 294 210 zł 294 210 zł - zł - zł - zł - zł - zł Ogółem 2 102 237 zł 423 550 zł 294 210 zł 85 000 zł 16 800 zł 27 540 zł - zł 1 678 687 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 28 – Poz. 96

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2021 r. w złotych z tego: Plan wydatków Dział Rozdział Jednostka pomocnicza ogółem Fundusz sołecki Pozostałe wydatki

1 2 4 5 6 7 900 90095 Rady Osiedla w Bornem Sulinowie 27 300 zł - zł 27 300 zł 630 63095 27 000 zł 27 000 zł - zł 750 75075 9 516 zł 9 516 zł - zł Sołectwo Łubowo 900 90004 4 765 zł 4 765 zł - zł 900 90095 6 300 zł 6 300 zł - zł 750 75075 10 728 zł 10 728 zł - zł Sołectwo Starowice 900 90095 1 500 zł 1 500 zł - zł 630 63095 10 965 zł 10 965 zł - zł Sołectwo 750 75075 2 500 zł 2 500 zł - zł 600 60016 Sołectwo Liszkowo 21 840 zł 21 840 zł - zł 630 63095 9 400 zł 9 400 zł - zł 750 75075 Sołectwo Rakowo 11 500 zł 11 500 zł - zł 900 90004 511 zł 511 zł - zł 630 63095 803 zł 803 zł - zł 750 75075 3 500 zł 3 500 zł - zł Sołectwo 900 90004 2 200 zł 2 200 zł - zł 921 92105 20 000 zł 20 000 zł - zł 630 63095 Sołectwo Kiełpino 16 796 zł 16 796 zł - zł 630 63095 Sołectwo Łączno 12 942 zł 12 942 zł - zł 630 63095 16 735 zł 16 735 zł - zł 750 75075 Sołectwo Piława 2 200 zł 2 200 zł - zł 900 90004 3 000 zł 3 000 zł - zł 630 63095 13 400 zł 13 400 zł - zł 750 75075 Sołectwo Dąbie 1 500 zł 1 500 zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 29 – Poz. 96

Sołectwo Dąbie 900 90004 3 038 zł 3 038 zł - zł 630 63095 6 273 zł 6 273 zł - zł Sołectwo 900 90004 10 000 zł 10 000 zł - zł 630 63095 20 500 zł 20 500 zł - zł 750 75075 Sołectwo 3 000 zł 3 000 zł - zł 900 90004 5 524 zł 5 524 zł - zł 710 71035 10 000 zł 10 000 zł - zł 750 75075 4 207 zł 4 207 zł - zł Sołectwo 900 90004 3 000 zł 3 000 zł - zł 900 90095 10 200 zł 10 200 zł - zł 630 63095 10 700 zł 10 700 zł - zł 750 75075 Sołectwo 433 zł 433 zł - zł 900 90004 1 000 zł 1 000 zł - zł 630 63095 17 500 zł 17 500 zł - zł 750 75075 4 100 zł 4 100 zł - zł 754 75495 Sołectwo Jeleń 7 300 zł 7 300 zł - zł 900 90004 4 264 zł 4 264 zł - zł 630 63095 Sołectwo Śmiadowo 15 036 zł 15 036 zł - zł 630 63095 19 406 zł 19 406 zł - zł 750 75075 Sołectwo Krągi 8 600 zł 8 600 zł - zł 900 90004 400 zł 400 zł - zł 630 63095 10 500 zł 10 500 zł - zł Sołectwo Ciemino 900 90004 2 965 zł 2 965 zł - zł Ogółem: 414 847 zł 387 547 zł 27 300 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 30 – Poz. 96

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.

w złotych

Rozliczenia Stan środków Stan środków z budżetem Wyszczególnienie obrotowych na Dochody ogółem Wydatki ogółem obrotowych na z tytułu wpłat początek roku koniec roku nadwyżek środków za 2020 r.

1 2 3 4 5 6 1. Szkoła Podstawowa w Łubowie - zł 6 150 zł 6 150 zł - zł - zł 2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie - zł 140 000 zł 140 000 zł - zł - zł 3. Szkoła Podstawowa w Bornerm Sulinowie - zł 150 000 zł 150 000 zł - zł - zł Ogółem - zł 296 150 zł 296 150 zł - zł - zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 31 – Poz. 96

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo w 2021 r. w złotych

Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1. 801 Oświata i wychowanie 940 000 zł

80104 2540 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo 282 000 zł

80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" Borne Sulinowo 658 000 zł

2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 127 000 zł

92105 2480 Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 1 500 000 zł

92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie 627 000 zł

Ogółem 3 067 000 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 32 – Poz. 96

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Borne Sulinowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. w złotych

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6 1. 010 01008 2830 Melioracje wodne 5 000 zł

2. 630 63095 2820 Małe granty 35 000 zł

3. 754 75412 2830 Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego 4 000 zł

4. 851 85154 2820 Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 15 000 zł

Działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych 5. 852 85295 2820 13 000 zł wykluczeniem społecznym

6. 852 85295 2820 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 10 500 zł

7. 900 90095 2820 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego 5 750 zł

8. 921 92195 2720 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 20 000 zł

9. 921 92195 2820 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 9 000 zł

10. 926 92695 2820 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 132 000 zł Ogółem 249 250 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 33 – Poz. 96

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU w złotych

Dział Rozdział § Źródła dochodów Kwota

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000 zł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 20 000 zł korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000 zł

Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000 zł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 20 000 zł korzystanie ze środowiska 4300 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i 2 000 zł zasady zrównoważonego rozwoju 4300 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 5 000 zł 4300 Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 8 000 zł 4300 Przedsięwzięcia związane z ochroną wód 5 000 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 34 – Poz. 96

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII/382/2020 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2021 ROKU w złotych

Dział Rozdział § Źródła dochodów Kwota

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 450 360 zł

90002 Gospodarka odpadami 2 440 360 zł Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 2 440 360 zł terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 10 000 zł Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 6 000 zł upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000 zł

Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 450 360 zł 90002 Gospodarka odpadami 2 450 360 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 688 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 855 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 317 zł 4210 Zakup materiałów biurowych 5 000 zł 4210 Edukacja ekologiczna 2 000 zł 4300 Zbieranie i utylizacja odpadów komunalnych 2 200 000 zł 4300 Programy komputerowe 3 500 zł 4300 Opłaty pocztowe 17 000 zł 4430 Utrzymanie i obsługa PSZOK 150 000 zł 4700 Szkolenia 2 000 zł