DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 1925

ZARZĄDZENIE NR 69/19 BURMISTRZA SĘPOPOLA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się, co następuje: § 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za rok 2018 Radzie Miejskiej w Sępopolu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania. § 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy zostanie niezwłocznie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz

Irena Wołosiuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1925

A. DOCHODY

Budżet Miasta i Gminy przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XLVII/376/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. po stronie dochodów na kwotę 35.163.266,82 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o 2.102.708,94 zł i wyniósł na 31 grudnia 2018 r. 37.265.975,76 zł, co stanowi wzrost o 5,98%. Zwiększenie budżetu wynika głównie z korekty planu finansowego związanej z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz ze środkami unijnymi. Budżet Miasta i Gminy po stronie dochodów wykonany został w wysokości 34.126.492,33 zł, co stanowi 91,58% planu. W ogólnej kwocie dochodów - dochody majątkowe wyniosły 5.869.377,19 zł, dochody bieżące – 28.257.115,14 zł. Wykonanie dochodów budżetu jest przedstawione szczegółowo w załączonych tabelach wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg źródeł ich pochodzenia.

Struktura dochodów budżetu ze względu na źródło pochodzenia środków przedstawia się następująco :

1) Dochody własne - 7.494.969,41 zł 21,96% 2) Dotacje celowe i środki z - 16.866.461,92 zł 49,43% innych źródeł 3) Subwencje - 9.765.061,00 zł 28,61%

R A Z E M - 34.126.492,33 zł 100,00%

A.A. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych budżetu wyniosło na koniec grudnia 2018 r. 7.494.969,41 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego. Na dochody własne składają się wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.027.905,22 zł – 92,81% planu rocznego, w tym: - od osób prawnych - 750.726,40 zł - od osób fizycznych - 1.277.178,82 zł Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 867.382,36 zł – 73,82% planu, podatek leśny – 132.029,77 zł – 94,31% planu, podatek od środków transportowych – 32.444,00 zł - 120,61% planu i podatek od czynności cywilnoprawnych 105.272,04 zł – 56,15% planu. Powodem niewykonania planu z tytułu wpływu podatków były trudności z ich ściągnięciem (niewypłacalność właścicieli). Dotyczy to zwłaszcza podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – 71.166,02 zł, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 541.355,71 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 44.564,99 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach na 31 grudnia 2018 r. przedstawiają się następująco:

1) Podatek rolny - 164.689,84 zł 2) Podatek od nieruchomości - 3.024.336,79 zł 3) Podatek od środków transport. - 1.131,00 zł 4) Wpływy z karty podatkowej - 12.615,20 zł 5) Podatek leśny - 2.066,73 zł 6) Opłata od posiadania psa - 527,00 zł 7) Opłata za zajęcie pasa drogowego - 150,47 zł 8) Opłata za gospodarowanie - 125.417,26 zł odpadami komunalnymi 9) Podatek od czynności - 11,69 zł cywilnoprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1925

10) Opłata za zezwolenie na - 748,68 zł sprzedaż napojów alkoholowych

RAZEM 3.331.694,66 zł

- w tym podatki zahipotekowane 2.229.689,76 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na 31 grudnia 2018 r. - 11.968,30 zł i dotyczą podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły na koniec grudnia 2018 r. - 1.972,00 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości – 675,00 zł, podatku rolnego – 991,00 zł i opłaty za gospodarowanie odpadami – 306,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych wyniosły 4.081,70 zł i dotyczyły: podatku od nieruchomości 1.988,20 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.000,50 zł i odsetek – 1.093,00 zł. Podstawą udzielenia wspomnianych wyżej ulg w spłacie podatków była trudna sytuacja niektórych podatników w naszej gminie oraz okoliczności losowe i względy społeczne. W stosunku do podatników zalegających z podatkami były wystawiane w ciągu okresu sprawozdawczego upomnienia i tytuły wykonawcze. Coraz więcej zaległości jest zabezpieczana hipoteką przymusową i są one praktycznie ściągalne dopiero w trakcie sprzedaży nieruchomości. Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31 grudnia 2018 r. wyniosły 512.052,61 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości - 485.504,38 zł oraz podatku od środków transportowych – 26.548,23 zł. Dochody z mienia komunalnego to wpływy z czynszów dzierżawnych, wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- czynsze dzierżawne i najem - 120.160,26 zł lokali - wpływy ze sprzedaży mienia - 300.811,67 zł komunalnego - opłata za trwały zarząd, - 4.101,71 zł użytkowanie i służebności - opłata za użytkowanie wieczyste - 4.740,80 zł nieruchomości - odsetki - 2.004,66 zł

RAZEM - 431.819,10 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wyniosło 76,28 %. Zaległości w spłacie dochodów z tych tytułów wynoszą łącznie 113.776,91 zł.

W okresie od stycznia do końca grudnia 2018 r. sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane na terenie gminy, w tym: - działkę niezabudowaną w Wiatrowcu, - 6.100,00 zł o pow. 700 m² ,w trybie przetargowym - działkę niezabudowaną w Smolance, - 13.640,00 zł o pow. 1300 m² ,w trybie przetargowym - działkę niezabudowaną w Sępopolu, - 8.790,00 zł przy Al. Wojska Polskiego o pow. 517 m² ,w trybie przetargowym - działkę niezabudowaną w Sępopolu, - 8.080,00 zł przy Al. Wojska Polskiego o pow. 489 m² ,w trybie przetargowym Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1925

- działkę niezabudowaną w Sępopolu, - 5.100,00 zł przy ul. Prusa o pow. 215 m² ,w trybie przetargowym - działkę niezabudowaną w Sępopolu, - 7.680,00 zł przy ul. Prusa o pow. 413 m² ,w trybie przetargowym - lokal mieszkalny w Sępopolu, przy ul. - 1.548,06 zł Moniuszki 1, dla najemcy - działkę niezabudowaną w Sępopolu, - 1.080,00 zł przy ul. Długiej, o pow. 767 m², w drodze zamiany - działkę niezabudowaną w Sępopolu - 7.000,00 zł przy ul. Korszyńskiej o pow. 236 m² – tryb bezprzetargowy – na poprawę warunków zagospodarowania nieru- chomości przyległej - działkę niezabudowaną w Sępopolu, - 8.390,00 zł przy ul. Prusa o pow. 299 m² ,w trybie przetargowym - działkę niezabudowaną w Sępopolu, - 11.620,00 zł przy ul. Prusa o pow. 745 m² ,w trybie przetargowym - działkę niezabudowaną w Wiatrowcu, - 21.720,00 zł o pow. 2513 m² ,w trybie przetargowym - działkę niezabudowaną w Sępopolu, - 5.050,00 zł przy ul. Grodzickiego o pow. 278 m², w trybie przetargowym - lokal mieszkalny w Sępopolu, przy Al. - 1.610,25 zł Wojska Polskiego 25, dla najemcy - lokal mieszkalny w Sępopolu, przy Al. - 1.739,15 zł Wojska Polskiego 25, dla najemcy - działkę niezabudowaną w Lwowcu - 5.200,00 zł o pow. 565 m² – tryb bezprzetargowy – na poprawę warunków zagospoda- rowania nieruchomości przyległej

ŁĄCZNIE - 114.347,46 zł

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r. wyniosły 2.493.728,00 zł, tj. 106,35% planu, w tym do końca grudnia otrzymano 2.430.296,00 zł. Udział gminy we wpływach z tego podatku w 2018 r. wynosi 37,98%. Pozostałe dochody własne to: należne odsetki 4.937,14 zł, odpłatność członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 12.382,00 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 17.49,02 zł oraz kary i odszkodowania wynikające z umów – 26.575,00 zł. Wpływy z opłat za przedszkole wyniosły 36.701,00 zł, odpłatność za obiady w szkołach – 204.527,20 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 13.988,09 zł.

A.B. Dotacje celowe i środki z innych źródeł.

Dotacje celowe otrzymane do końca grudnia br. wyniosły 16.549.326,37 zł. Wpłynęły one na realizację zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne gminy otrzymano kwotę 4.841.879,22 zł, w tym: - na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania - 119.190,00 zł przedszkolnego, w tym: na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13.700,00 zł, na Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1925

przedszkola – 57.540,00 zł oraz na inne formy wychowania przedszkolnego – 47.950,00 zł - na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych - 180.000,00 zł - na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy - 102.140,00 zł Społecznej w ramach zadań własnych gminy - na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa - 307.300,39 zł w zakresie dożywiania” - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w - 250.844,00 zł ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby - 38.359,33 zł pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na wypłatę zasiłków stałych - 451.076,67 zł - na realizację Programu wspierania rodziny - 13.330,00 zł i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - na zwrot części wydatków wykonanych w ramach - 82.201,47 zł funduszu sołeckiego w 2017 r., w tym: na zadania bieżące – 21.356,38 zł i na zadania inwestycyjne – 60.845,09 zł - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie - 13.900,00 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 - na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych- - 210.607,00 zł ul. Kościelnej, ul. Kościuszki i ul. Moniuszki w Sępopolu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - na dofinansowanie przebudowy ul. Korszyńskiej, - 3.072.930,36 zł ul. Mostowej, ul. Kościuszki, ul. Moniuszki, Pl. Kopernika i ul. 11 Listopada w Sępopolu w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Na zadania zlecone otrzymano kwotę 9.639.047,25 zł, w tym: - na zadania związane z pomocą społeczną – - 3.666.647,45 zł świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ - 4.219.655,27 zł - na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i - 56.329,65 zł zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - na wypłatę zryczałtowanych dodatków - 3.278,08 zł energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - na realizację Rządowego programu dla rodzin - 109,36 zł wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - na realizację Rządowego programu „Dobry Start” - 207.740,00 zł (wyprawka 300+) - na zadania administracyjne z zakresu administracji - 43.255,99 zł rządowej (ewidencja ludności i dowodów osobistych oraz rejestracja stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej) - na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.350,00 zł - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do - 68.033,10 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1925

organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały - 46.354,58 zł edukacyjne i ćwiczeniowe - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie - 1.322.173,77 zł oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości - 4.120,00 zł 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Na zadania w ramach umów, porozumień otrzymano dotację w kwocie 20.000,00 zł od Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania „Remont modernizacyjny budynku remizy OSP w Sępopolu” oraz dotację w kwocie 50.000,00 zł od Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie przebudowy ul. Nowej w Sępopolu – I etap .

Poza wyżej wymienionymi dotacjami na podstawie zawartej umowy otrzymano dotację:

- na realizację projektu „Aktywny w Gimnazjum - - 89.304,05 zł przedsiębiorczy w życiu” – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

- na realizację projektu „Lubię się uczyć - wiedza i - 16.971,08 zł kompetencje to moja przyszłość” – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach - 546.927,00 zł Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowa w Sępopolu”

- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach - 504.038,00 zł Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Długa w Sępopolu”

- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w - 341.016,00 zł ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach” - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegośrodki - 8.364,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol”

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 290.638,52 zł środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na projekt „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej: publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol”

- z Europejskiego Funduszu Rolnego środki w ramach - 126.042,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1925

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na projekt „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, Gmina Sępopol” - z Państwowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym - 37.199,25 zł oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa – na rzecz ochotniczych straży pożarnych - z Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w - 37.900,00 zł ramach Programu rozwoju małej Infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym na budowę Otwartych Stref Aktywności Ł Ą C Z N I E - 1.998.399,90 zł

Środki pozyskane z innych źródeł to:

- dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 64.617,14 zł w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce Nr 1/9 obr. 12 Langanki, na odcinku ok. 74 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR” - dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 80.366,81 zł w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce Nr 1/11 obr. 6 Gierkiny, na odcinku ok. 65 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR” - dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 68.482,41 zł w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce Nr 120/23 obr. Dzietrzychowo, na odcinku ok. 51 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR” - dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 85.791,19 zł w Olsztynie na zadanie inwestycyjne pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce Nr 30/35 obr. 33 Śmiardowo, na odcinku ok. 68 m” - dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - 17.878,00 zł w Warszawie do projektu pobytu młodzieży niemieckiej w Sępopolu

Ł Ą C Z N I E - 317.135,55 zł

A.C. Subwencje.

Subwencja ogólna na 31 grudnia 2018 r. wyniosła 9.765.061,00 zł, stanowiąc 26,81% dochodów budżetu. Część oświatowa subwencji wyniosła 5.110.453,00 zł – 100,00% planu. W trakcie roku budżetowego subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 75.000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota została przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie dotyczyło Szkoły Podstawowej w Ponikach. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 4.397.944,00 zł, tj. 100,0% planu, w tym: - kwota uzupełniająca przeznaczona dla gmin, w - 1.434.318,00 zł których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2017 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju - kwota podstawowa dla gmin, w których dochód - 2.963.626,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1925

podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju Część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 256.664,00 zł.

Uzyskane dochody budżetowe pobierane przez Gminę a należne do przekazania do budżetu państwa – z tytułu pobieranych opłat za udzielenie informacji adresowych wyniosły w 2018 r. – 235,60 zł, a z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 82.175,31 zł. Dochody gminy z tych tytułów wyniosły 15.514,94 zł.

B. WYDATKI

Budżet Miasta i Gminy uchwalony po stronie wydatków na kwotę 36.121.624,15 zł uległ zwiększeniu w omawianym okresie o kwotę 2.349.127,94 zł i wyniósł na koniec grudnia 2018 r. 38.470.752,09 zł, co stanowi wzrost o 6,50%. Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 34.332.443,79 zł wynosząc 89,24% planu rocznego. Szczegółowe wykonanie wydatków wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów oraz wg kierunków wydatkowania jest przedstawione w tabelach.

Struktura wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco: 1) Wydatki majątkowe - 6.811.548,47 zł - 19,84% 2) Wydatki bieżące - 27.520.895,32 zł - 80,16%

R A Z E M - 34.332.443,79 zł - 100,00%

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Plan Wykonanie %

DZIAŁ 010 ROLNICTWO 10.000,00 0,00 - I ŁOWIECTWO Budowa sieci wodociągowej 10.000,00 0,00 - Dzietrzychowo-Masuny DZIAŁ 600 TRANSPORT 6.871.490,20 5.079.238,55 73,92 I ŁĄCZNOŚĆ Dotacja dla Powiatu Bartoszyckiego 100.000,00 100.000,00 100,00 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu na dł. 3,5 km” Przebudowa drogi w miejscowości 90.000,00 0,00 - Liski, na odcinku 313 m, na dz. Nr 19, obręb Liski Remont modernizacyjny drogi 9.956,91 9.812,67 98,55 gminnej w Prętławkach Remont modernizacyjny drogi 11.139,67 11.134,66 99,96 gminnej w Rygarbach Remont drogi gminnej w Dzie- 3.700,00 3.700,00 100,00 trzychowie, w tym ułożenie chodników Remont modernizacyjny drogi 20.000,00 16.869,32 84,35 gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu Przebudowa dróg gminnych – 493.214,43 491.523,28 99,66 ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Moniuszki w Sępopolu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1925

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (Koszty kwalifikowalne Projektu – 464.402,59 zł) Przebudowa ul. Nowej w Sępopolu 101.000,00 99.838,00 98,85 - I etap Doprowadzenie do należytego stanu 90.000,00 85.791,19 95,32 technicznego ciągu komunikacyjnego na dz. Nr 30/35 obr. 33 Śmiardowo, na odcinku ok. 68 m Doprowadzenie do należytego stanu 69.599,44 68.482,41 98,40 technicznego ciągu komunikacyjnego na dz. Nr 120/23 obr. Dzietrzychowo, na odcinku ok. 51 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Doprowadzenie do należytego stanu 81.469,20 80.366,81 98,65 technicznego ciągu komunikacyjnego na dz. Nr 1/11 obr. 6 Gierkiny, na odcinku ok. 65 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Doprowadzenie do należytego stanu 65.670,19 64.617,14 98,40 technicznego ciągu komunikacyjnego na dz. Nr 1/9 obr. 12 Langanki, na odcinku ok. 74 m, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Przebudowa ul. Korszyńskiej (dz. 4.008.730,36 3.946.693,07 98,45 3-28), ul. Mostowej (dz. 2-103, dz. 2-46/15), ul. Kościuszki (dz. 2-47/2, Dz. 2-53/2), plac Kopernika (dz. 2-48/1), ul. 11 Listopada (dz. 2-97/2, Dz. 2-99) – w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (Koszty kwalifikowalne Projektu – 3.841.162,96 zł) Remont modernizacyjny części 36.000,00 24.500,00 68,06 chodnika ul. Grodzickiego i ul. Mickiewicza Remont modernizacyjny kanalizacji 15.000,00 0,00 - deszczowej ul. Grodzickiego Remont modernizacyjny chodnika 10.000,00 10.000,00 100,00 przy ul. Prusa w Sępopolu Remont modernizacyjny chodnika 21.000,00 20.900,00 99,52 przy ul. Spółdzielczej w Sępopolu Remont modernizacyjny chodników 15.000,00 15.000,00 100,00 w Dzietrzychowie Remont utwardzenia pobocza przy 10.010,00 10.010,00 100,00 drodze gminnej, ul. Korszyńska w msc. Sępopol, dz. Nr 28, obr. 3 Remont modernizacyjny chodnika 10.000,00 10.000,00 100,00 przy ul. Włókienniczej w Sępopolu Remont modernizacyjny chodnika 10.000,00 10.000,00 100,00 przy ul. Leśnej w Sępopolu Przebudowa drogi gminnej 600.000,00 0,00 - w Smolance Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1925

Przebudowa drogi gminnej 1.000.000,00 0,00 - w Wiatrowcu na dz. Nr 328 DZIAŁ 700 GOSPODARKA 35.981,00 15.791,00 43,89 MIESZKANIOWA Dotacja celowa dla Zakładu Gospo- 19.000,00 14.726,00 77,51 darki Mieszkaniowej i Usług Komu- nalnych w Sępopolu na zakup 2 szt. pomp typu Metalchem MSV-80-24 do transportu ścieków z przepom- powni do oczyszczalni ścieków w Sępopolu i na zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych Budowa chodnika na cmentarzu 16.981,00 1.065,00 6,27 komunalnym w Sępopolu (główna aleja) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA 610.320,00 526.126,63 86,21 PUBLICZNA Wdrożenie systemu e-rada 15.000,00 12.762,76 85,09 w Gminie Sępopol E-gmina – rozwój i poprawa 595.320,00 513.363,87 86,23 dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO 69.667,23 63.365,33 90,95 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Remont modernizacyjny remizy 15.000,00 10.900,00 72,67 strażackiej w Judytach, w tym remont dachu Remont modernizacyjny budynku 21.385,00 21.384,46 100,00 remizy OSP w Sępopolu Remont modernizacyjny budynku 20.000,00 17.798,64 88,99 remizy OSP w Różynie Docieplenie budynku OSP Różyna 13.282,23 13.282,23 100,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 21.000,00 20.200,00 96,19 Modernizacja podjazdów dla osób 21.000,00 20.200,00 96,19 niepełnosprawnych przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej DZIAŁ 900 GOSPODARKA 136.655,00 136.654,38 100,00 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Przebudowa i modernizacja budynku 136.655,00 136.654,38 100,00 w msc. Masuny dz. Nr 11/6 (część nie obejmująca świetlicy) DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA 1.193.359,31 909.291,03 76,20 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Remont modernizacyjny świetlicy 19.438,62 19.419,62 99,90 wiejskiej w Smolance Remont modernizacyjny świetlicy 15.887,50 15.788,98 99,38 wiejskiej w Romankowie Remont modernizacyjny budynku 14.000,00 13.403,00 95,74 poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę Remont budynku świetlicy 14.754,81 14.740,56 99,90 wiejskiej w msc. Długa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1925

Remont dachu świetlicy wiejskiej 25.918,00 25.917,16 100,00 w Dzietrzychowie Odwodnienie budynku świetlicy 11.307,82 0,00 - wiejskiej w Ostrym Bardzie Modernizacja i doposażenie 360.806,97 336.998,24 93,40 świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej Przebudowa świetlicy wiejskiej 200.535,38 200.534,43 100,00 w Masunach, gm. Sępopol Remont modernizacyjny świetlicy 53.284,18 22.140,00 41,55 wiejskiej w Wodukajmach, w tym odwodnienie Remont modernizacyjny świetlicy 35.240,45 34.900,00 99,03 wiejskiej w Rusajnach Utwardzenie terenu przed świetlicą 11.000,00 10.959,30 99,63 wiejską w Liskach Przebudowa świetlicy wiejskiej 4.090,00 4.090,00 100,00 w Romankowie Zakup wyposażenia do świetlicy 13.208,20 13.141,68 99,50 wiejskiej w Stopkach-Osadzie Dotacja dla Miejsko-Gminnego 147.327,17 0,00 - Ośrodka Kultury w Sępopolu na wkład własny do projektu „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu” w ramach RPO WWM 2014-2020 Dotacja dla Miejsko-Gminnego 66.736,27 0,00 - Ośrodka Kultury w Sępopolu na wkład własny do projektu „Modernizacja, przebudowa i doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępo- polu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kultu- ralnej” w ramach RPO WWM 2014-2020 Zakup i montaż urządzeń fitness 10.872,05 10.819,96 99,52 oraz tulei do bramek do msc. Gierkiny Urządzenie placu zabaw 4.963,00 4.939,15 99,52 w Przewarszytach Zagospodarowanie terenu wokół 11.005,78 10.860,05 98,68 stawu przeciwpożarowego w Kinwągach Urządzenie placu zabaw w Judytach 3.600,00 3.136,50 87,13 Zagospodarowanie terenu wokół 6.969,43 6.826,50 97,95 świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno-sportowy Doposażenie placu zabaw w 8.561,76 8.554,66 99,92 Wiatrowcu Zakup altany rekreacyjnej do 11.300,00 11.300,00 100,00 msc. Gaj Zakup i montaż urządzeń fitness 10.528,80 10.528,80 100,00 do msc. Szczurkowo Zagospodarowanie terenu poprzez 3.975,62 3.967,00 99,78 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1925 zakup ławek, grilla, stojaka na rowery, stołu do altany, koszy na śmieci itp. w msc. Szczurkowo Urządzenie placu zabaw w 5.989,00 5.905,35 98,60 Domaradach Urządzenie placu zabaw 7.525,00 7.483,04 99,44 w Langankach Zakup i montaż urządzeń fitness 7.503,00 7.503,00 100,00 do msc. Lwowiec Budowa altan rekreacyjnych 12.850,00 12.821,30 99,78 w msc. Dzietrzychowo Budowa otwartej strefy aktywności 15.896,00 15.583,57 98,03 w Sępopolu, ul. Korszyńska, teren nad Gubrem Budowa otwartej strefy aktywności 15.700,00 15.386,77 98,00 w Sępopolu, ul. Lipowa Budowa otwartej strefy aktywności 17.422,00 17.108,77 98,20 w Sępopolu w pobliżu Stadionu Miejskiego Budowa otwartej strefy aktywności 15.712,00 15.399,07 98,01 w Wodukajmach Budowa otwartej strefy aktywności 16.562,00 16.247,77 98,10 w Judytach Urządzenie placu zabaw 8.179,50 8.179,50 100,00 w Wodukajmach Urządzenie placu zabaw 4.709,00 4.707,30 99,96 w msc. Miedna

DZIAŁ 926 KULTURA 85.615,00 60.881,55 71,11 FIZYCZNA Remont modernizacyjny budynku 35.615,00 32.190,57 90,38 socjalnego na stadionie Remont trybun na stadionie 50.000,00 28.690,98 57,38 miejskim w Sępopolu

R A Z E M 9.034.087,74 6.811.548,47 75,40

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 9.812,67 zł na remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach, na remont drogi gminnej w Rygarbach – 11.134,66 zł oraz na remont drogi gminnej w Dzietrzychowie, w tym ułożenie chodników – 3.700,00 zł. W czerwcu 2018 r. zawarto umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Moniuszki w Sępopolu” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dotacja z budżetu państwa na to zadanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowalne Projektu wyniosły 464.402,59 zł, a dofinansowanie – 210.607,00 zł. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Równolegle dokonywana była wymiana sieci wodociągowej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu. Koszt wymiany wyniósł 27.120,69 zł. W trakcie inwestycji wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz z kostki kamiennej o dł. 200 mb, ułożono chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową, próg zwalniający, oznakowanie poziome i pionowe oraz oświetlenie przejścia dla pieszych. Na remont modernizacyjny drogi gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu wydatkowano 16.869,32 zł. Zakupiono kruszywo i piasek a remont będzie kontynuowany w 2019 r. Zrealizowano I etap przebudowy ul. Nowej w Sępopolu. Inwestycję wykonała firma KWIAT Mariusz Kwieciński z Bartoszyc. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o dł. 86 m, na podsypce Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1925 cementowo-piaskowej wraz z kanalizacją deszczową. Koszt inwestycji wyniósł – 99.838,00 zł, w tym dofinansowanie od Powiatu Bartoszyckiego – 50.000,00 zł i środki własne – 49.838,00 zł. Na podstawie zawartych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie doprowadzono do należytego stanu technicznego ciągi komunikacyjne w Dzietrzychowie, Gierkinach, Langankach i Pasławkach na osiedlach mieszkaniowych po byłym PGR. Wykonano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Inwestycję zrealizowała firma KWIAT Mariusz Kwieciński z Bartoszyc a jej łączny koszt wyniósł 299.257,55 zł – w całości sfinansowany przez KOWR Oddział w Olsztynie. W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zrealizowano zadanie przebudowy ul. Korszyńskiej, ul. Mostowej, ul. Kościuszki, Placu Kopernika i ul. 11 Listopada w Sępopolu. Koszty kwalifikowalne Projektu wyniosły 3.841.162,96 zł, a dofinansowanie 3.072.930,36 zł, tj. 80%. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Równolegle dokonywana była wymiana sieci wodociągowej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu. Koszt wymiany wyniósł 105.194,32 zł. Na remonty chodników przy ul. Grodzickiego i Mickiewicza, przy ul. Spółdzielczej, Włókienniczej, Korszyńskiej, Prusa i Leśnej w Sępopolu oraz w Dzietrzychowie wydano – 100.410,00 zł. Na budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu (główna aleja) wydatkowano 1.065,00 zł, na wykonanie mapy i dokumentacji projektowej. Na wdrożenie systemu e-rada w Gminie Sępopol wydatkowano 12.762,76 zł. W ramach zadania zakupiono 16 tabletów przeznaczonych do głosowania imiennego w trakcie obrad Rady Miejskiej. Na projekt „E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 wydatkowano 513.363,87 zł. W ramach zadania zakupiono nowy serwer, 10 komputerów i monitorów oraz urządzenie wielofunkcyjne. Wartość zakupów wyniosła 95.200,77 zł. Ponadto zakupiono licencje centralnej platformy e-usług mieszkańca, licencję elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz dokonano wdrożenia tych usług. Koszt zakupu tych usług wyniósł 402.517,50 zł. Dofinansowanie do tego zadania wynosi 85%. Na remont modernizacyjny budynku OSP Sępopol wydatkowano 21.384,46 zł. Wykonano remont elewacji budynku i remont całkowity kominów. Na remont budynku OSP w Sępopolu uzyskano dofinansowanie od Samorządu Województwa w wysokości 20.000,00 zł. Wykonano remont budynku OSP w Różynie – 17.798,64 zł (w tym: ocieplenie ścian wewnętrznych styropianem, wymiana 4 okien, montaż drzwi garażowych). Remont modernizacyjny remizy strażackiej w Judytach wyniósł 10.900,00 zł. Wykonano pokrycie dachowe z papy 83 m², i sufit podwieszany. Wartość prac wyniosła 10.900,00 zł. Remonty budynków OSP zostały sfinansowane częściowo z funduszu sołeckiego w wysokości 23.282,23 zł. Wydatki na modernizację podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu wyniosły 20.200,00 zł. Wykonano przebudowę i modernizację części budynku w Masunach nie stanowiącej świetlicy z przeznaczeniem na lokal mieszkalny. Koszt inwestycji wyniósł 136.654,38 zł, a prace wykonała Firma Handlowo-Usługowa „Mozaika” Paweł Puciato z Sępopola. Wykonano roboty dekarskie ogólnobudowlane i wykończeniowe, docieplenie elewacji budynku, roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej. Wydatki na remonty modernizacyjne świetlic wiejskich wyniosły łącznie 157.268,62 zł, w tym z funduszu sołeckiego 78.640,91 zł. W roku 2018 realizowano projekt dofinansowany ze środków unijnych z programu PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masunach, gm. Sępopol”. Koszt zadania wyniósł 200.534,43 zł, a prace wykonała Firma Handlowo-Usługowa „Mozaika” Paweł Puciato z Sępopola. Wykonano roboty dekarskie ogólnobudowlane i wykończeniowe, docieplenie elewacji budynku, roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego wyniosło 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 126.042,00 zł. Kolejnym zadaniem zrealizowanym w roku sprawozdawczym z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 był projekt pn. „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej”. Koszt zadania wyniósł 336.998,24 zł, a prace budowlane wykonała Firma Handlowo-Usługowa „Mozaika” Paweł Puciato z Sępopola. Wykonano roboty dekarskie, kominy, odnowiono strop i zmodernizowano Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1925 pomieszczenia. Wykonano schody zewnętrzne i stolarkę okienną i drzwiową. Zagospodarowano teren przed świetlicą. Zakupiono wyposażenie świetlicy – stoły, krzesła, pufy, regały, szafy, komody oraz sprzęt – odtwarzacz, nagłośnienie, rzutnik multimedialny, system zawieszeń obrazów, flipchart i zestaw oświetleniowy. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 84,00% tj. 290.638,52 zł. W X 2018 r. zawarto umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Romankowie”, w ramach PROW 2014-2020. Koszt zadania wynosi 119.501,74 zł i obejmuje remont dachu komina i roboty zewnętrzne. Zadanie będzie realizowane w 2019 r., a w 2018 r. wydatkowano 4.090,00 zł (mapa i dokumentacja projektowa). Dofinansowanie wyniesie 63,63%, tj. 75.286,00 zł. Z funduszu sołeckiego opłacono koszty zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie – 13.141,68 zł – zestaw mebli kuchennych, telewizor, mikrofalówka, gra piłkarzyki, zestaw do tenisa stołowego. Wydatki na urządzenie placów zabaw i miejsc rekreacji wyniosły łącznie 197.258,06 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 117.532,11 zł. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą zrealizowano w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym budowę 5 Otwartych Stef Aktywności. Łączny koszt budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) wyniósł 76.292,00 zł, a dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 37.900,00 zł. W ramach zadania zakupiono komplety urządzeń fitness, ławki, urządzenia do gier edukacyjnych – szachy/warcaby, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Na remont modernizacyjny budynku socjalnego na stadionie wydatkowano 32.190,57 zł. Wykonano nawiew wentylacji, nowy dach z blachodachówki, wymieniono rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie. Oczyszczono elewację i wykonano nową. Dokonano również odwodnienia drenażu. Wykonano remont trybun na stadionie miejskim w Sępopolu. Zakupiono i zamontowano 72 siedziska zielone i 72 siedziska niebieskie. Koszt inwestycji wyniósł 28.690,98 zł. Przekazano dotację majątkową w wysokości 100.000,00 zł dla Powiatu Bartoszyckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiatu na dł. 3,5 km. Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu przekazano dotację majątkową na zakup 2 szt. pomp typu Metalchem MSV-80-24 do transportu ścieków z przepompowni do oczyszczalni ścieków w Sępopolu i na zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur kanalizacyjnych – kwota 14.726,00 zł.

Poza wydatkami majątkowymi poniesiono wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – łącznie 9.376.791,81 zł tj. 27,31% ogółu wydatków, z wypłaconymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych - 10.068.994,88 zł – 29,33% ogółu wydatków, z przekazanymi dotacjami dla zakładu budżetowego, stowarzyszeń i instytucji kultury – 1.011.597,47 zł – 2,95% ogółu wydatków, z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. – 133.941,79 zł – 0,39% ogółu wydatków, na obsługę długu publicznego – 334.751,99 zł – 0,98% ogółu wydatków i pozostałe wydatki bieżące – 6.594.817,38 zł – 19,20%.

Dotacje zostały przekazane dla: Plan Wykonanie %

- Zakład Gospodarki Mieszka- 370.389,00 370.389,00 100,00 niowej i Usług Komunalnych - Miejsko-Gminny Ośrodek 419.000,00 419.000,00 100,00 Kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek 130.000,00 130.000,00 100,00 Kultury – biblioteki - dla Stowarzyszenia Bezrobot- 10.000,00 10.000,00 100,00 nych w Sępopolu na realizację dystrybucji żywności na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej w ramach programu FEAD - na promocję kultury fizycznej 1.200,00 1.200,00 100,00 wśród dzieci i młodzieży w Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1925

zakresie wschodnich sztuk walki - na wspieranie działalności 65.000,00 65.000,00 100,00 klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol – LKS Łyna - dla miasta Bartoszyce zwrot 14.000,00 6.518,47 46,56 dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego - na prace remontowe i konserwa- 8.000,00 0,00 - torskie obiektów zabytkowych - na wykonanie konserwacji 3.500,00 0,00 - rowów melioracyjnych na terenie gminy - dla Samorządu Województwa 1.490,00 1.490,00 100,00 na dofinansowanie funkcjono- wania Biura Regionalnego w Brukseli w 2018 r. - na dofinansowanie działań 1.000,00 0,00 - prowadzonych przez Stację Socjalną Johannitów w Bartoszycach - na działania promocyjno- 8.000,00 8.000,00 100,00 edukacyjne związane z profi- laktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.373.762,92 zł. Wykonanie planu wyniosło 98,72%. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 40.948,10 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.296.248,79 zł i koszty obsługi zwrotu podatku – 25.924,98 zł. Dzierżawa gruntów na cele eksploatacyjne od Nadleśnictwa w Bartoszycach wyniosła 3.066,24 zł. Na zagospodarowanie miejsca do rekreacji w Dobrotach (wykonanie 2 wolnostojących ławostołów, zakup kosza i grilla) wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego – 2.573,48 zł. Zakupiono ławki, rośliny i donice do miejscowości Park za kwotę 1.274,43 zł, 2 kosze na śmieci do msc. Stopki-Osada – 600,00 zł, śmietnik na odpady do msc. Romankowo – 246,00 zł oraz 2 kosze na odpady, huśtawkę wahadłową i ławkę ogrodową do msc. Gaj – wszystkie zadania w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 5.256.155,74 zł. Wykonanie planu wyniosło 74,15%. Wydatki na drogi powiatowe – kwota 107.536,85 zł dotyczą zapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego – 7.536,85 zł oraz przekazanej dotacji dla Powiatu Bartoszyckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1396N na odcinku Romankowo – granica powiat na dł. 3,5 km”. Na utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano – 5.148.618,89 zł, w tym na bieżące utrzymanie – 169.380,34 zł, tj. na: – zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, żwir, piach, kruszywo drogowe, mieszanka drogowa, masa bitumiczna, gaz butlowy, rury do montażu tablic drogowych, farba do malowania pasów na jezdni, palety transportowe, ploter do robienia znaków drogowych, wiata przystankowa na ul. Korszyńską, polbruk, kręgi betonowe, lustra drogowe) – 80.651,29 zł, - remonty dróg (profilowanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, usługa równiarką) – 84.160,10 zł - pozostałe usługi (transportowe i wykonanie tablic z nazwami dróg) – 4.568,95 zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących na zadania z funduszu sołeckiego wydatkowano 48.128,97 zł – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1925

na remont drogi gminnej w Stopkach-Osadzie – 1.682,64 zł, na zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Liski – 4.967,48 zł, ma zakup wiaty przystankowej do msc. Turcz – 4.000,00 zł, na remont dróg gminnych w Gierkinach, Masunach, Rogielkajmach, Pasławkach, Stopkach i Łobzowie – 37.478,85 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 417.554,32 zł. Wykonanie planu wyniosło 94,21%. Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu w kwocie 370.389,00 zł – 100,00% planu. Przekazana dotacja przeznaczona była na dopłatę do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań – 252.989,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – 40.000,00 zł, oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg (w tym oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) – 77.400,00 zł. Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 31.082,90 zł. Dotyczyły one wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń w prasie o przetargach i zbyciu nieruchomości oraz dzierżawach, wznowienia znaków granicznych, kosztów wykonania odbitek map, opłat sądowych, oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 9.999,99 zł. Wykonanie planu wyniosło 100,00%. Wydatki dotyczyły II raty wynagrodzenia za sporządzenie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2017 -2023 dla firmy „Consultor-Max” z Olsztyna.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.834.076,76 zł. Wykonanie planu wyniosło 88,94%. Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono: - na realizację zadań zleconych - 43.255,99 zł 92,26% planu z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cy- wilnego i ewidencji ludności - na Urząd Marszałkowski - 1.490,00 zł 100,00% planu - na obsługę Rady Miejskiej - 99.324,28 zł 94,96% planu - na utrzymanie Urzędu Miejskiego - 2.559.600,92 zł 88,75% planu - na promocję jednostki samorządu - 83.252,77 zł 88,08% planu terytorialnego - na pozostałą działalność - 47.152,80 zł 85,76% planu

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności dotyczyły: - wydatki osobowe - 33.185,00 zł - składki na ubezpieczenie - 6.238,28 zł społeczne i Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - 3.832,71 zł (materiały biurowe, tonery, druki i czytniki dowodów osobistych)

Razem - 43.255,99 zł

Wydatki na Urząd Marszałkowski w wysokości 1.490,00 zł, dotyczyły przekazania dotacji w kwocie 1.490,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w 2018 r. Urząd Marszałkowski w Olsztynie przesyła w związku z tym cykliczne Biuletyny „Warmia i Mazury, Polska, UE” przygotowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego przy współpracy Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, informujące o bieżących sprawach, wydarzeniach, projektach unijnych itp.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 99.324,28 zł, w tym: - diety radnych za udział w posie- - 82.390,00 zł dzeniach organów samorządowych, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1925

oraz Komisji Stałych Rady - zakup materiałów i wyposażenia - 809,60 zł (wiązanka pogrzebowa, kwiaty, oprawy protokołów) - zakup środków żywności - 363,21 zł (art. spoż. na sesje) - zakup usług pozostałych - 2.234,92 zł (ogłoszenia w prasie, pieczątki, obsługa transmisji sesji) - wydatki inwestycyjne - 12.762,76 zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu wyniosły 2.559.600,92 zł. W ogólnej kwocie wydatków przeznaczono na: • wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, - 1.658.627,74 zł 64,80% pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP PFRON, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 23.864,00 zł) • wydatki rzeczowe, w tym: - 387.609,31 zł 15,14% - zakup energii, wody, ogrzewanie - 42.332,55 zł budynku - zakup papieru, tonerów, druków, - 26.097,28 zł akcesoriów komputerowych, środków czystości, publikacji - zakup paliwa i części do samochodu - 12.395,91 zł służbowego Hyundai, - zakup wyposażenia ( czajniki, zestaw - 7.091,25 zł mebli, grzejnik olej, wykładzina, wertykale, wentylatory, czajnik, odkurzacz, podstawka pod kopiarkę), - zakup artykułów spoż. - 703,83 zł - usługi remontowe - 4.492,00 zł (naprawa samochodu i klimatyzatora) - podróże służbowe - 3.957,21 zł - ryczałty samochodowe - 9.566,29 zł - szkolenia pracowników - 10.070,56 zł - usługi telekomunikacyjne - 13.541,91 zł (telefony stacjonarne i komórki) - usługi pocztowe - 21.919,65 zł - usługi prawne - 41.105,68 zł - usługi informatyczne, opieka - 85.757,52 zł autorska na programami - zakupy licencji, podpisów - 12.365,52 zł Elektronicznych - przygotowanie formularza aplika- - 12.000,00 zł cyjnego programu Polska-Rosja 2014-2020 - koszty koordynacji projektu „Moderni- - 10.200,00 zl zacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Liskach” - koszty postępowania sądowego - 11.164,93 zł (opłaty komornicze, sądowe) - różne opłaty, składki (ubezpieczenie - 9.188,52 zł samochodu, sprzętu elektron., opłaty egzekucyjne) • wydatki inwestycyjne - 513.363,87 zł 20,06%

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1925

R a z e m - 2.559.600,92 zł 100,00%

W Urzędzie zatrudnionych było na koniec grudnia 2018r. 26 pracowników administracyjnych, 3 pracowników obsługi (2 kierowców i sprzątaczka) i 7 pracowników interwencyjnych. Wydatki Urzędu obejmują również wydatki związane z obsługą finansową i księgową szkół, która prowadzona jest w Urzędzie.

Na promocję miasta i gminy wydano 83.252,77 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń – 2.942,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych i artykułów spożywczych w kwocie 25.106,06 zł, w tym: pucharów, statuetek i nagród na konkursy, turnieje i inne imprezy związane z promocją gminy, w tym: na XXXV Zimowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Zawody Wędkarskie Dzieci, Turniej Brydża Sportowego, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, na uroczystość „Najlepszy z najlepszych” na zakończenie roku szkolnego, wydatki związane z Dożynkami Gminnymi (nagrody za wieńce dożynkowe). Zakupiono również gadżety reklamowe na cele promocji gminy – kosmetyczki, torby, notatniki, foldery. Na zakup usług pozostałych wydano 55.204,71 zł, w tym: na koszty ogłoszeń w prasie, na artykuł promocyjny w prasie, na usługi cateringu związane z Dniem Strażaka, na wykonanie statuetek, na koszty organizacji Dożynek Gminnych i na koszty pobytu młodzieży niemieckiej w Gminie Sępopol.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 47.152,80 zł. Na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów przeznaczono 21.300,00 zł. Zapłacona składka na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion” Bałtyk w Elblągu wyniosła 1.283,00 zł, dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.837,00 zł, dla Stowarzyszenia LGD Barcja w Kętrzynie – 5.000,00 zł, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” – 11.000,00 zł, składka członkowska na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow – 3.300,23 zł, ubezpieczenie sołtysów i inkasentów – 60,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 69.383,10 zł. Wykonanie planu wyniosło 98,42%. Dokonane wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w ramach zadań zleconych oraz wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. . Wydatki na aktualizację rejestru wyborców były następujące: - wynagrodzenie osoby - 900,00 zł prowadzącej aktualizację - składki na ubezpieczenie - 153,90 zł społeczne - koszty rzeczowe (materiały - 296,10 zł biurowe) Razem - 593,03 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. przedstawiają się następująco: - diety członków komisji wyborczych - 34.920,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe - 16.056,10 zł - składki na ubezpieczenie - 675,55 zł społeczne i Fundusz Pracy - koszty rzeczowe (materiały - 16.279,49 zł biurowe, karty do głosowania, plakaty, flagi, parawany wyborcze, koszty wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych, koszty przygotowania lokali, obsługa informatyczna) - podróże służbowe - 101,96 zł Razem - 68.033,10 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 285.219,36 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1925

Wykonanie planu wyniosło 85,72%. Dokonane wydatki dotyczą: - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - 2.777,00 zł na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy OPP Olsztyn oddelegowanych do pełnienia służby w KPP Bartoszyce i funkcjo- nariuszy skierowanych na adaptację zawodową w Komendzie Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz zakup materiałów promocyjnych

- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej: - diety dla strażaków za udział w akcji - 36.952,03 zł gaśniczej lub ratowniczej oraz w szkoleniach - zakup paliwa, materiałów i - 56.184,78 zł wyposażenia - wynagrodzenia bezosobowe ze składkami - 15.158,53 zł - usługi materialne - 13.571,41 zł - zakup energii i wody - 5.669,19 zł - ubezpieczenie strażaków i wozów straż. - 11.894,00 zł - wydatki inwestycyjne - 63.365,33 zł Łącznie - 202.795,27 zł

W ramach zakupu wyposażenia zakupiono: - 2 kpl. munduru wyjściowego z gabardyny, 2 czapki rogatywki, latarkę szperacz oraz kominiarkę strażacką o wartości łącznie 1.480,00 zł dla OSP Różyna, - latarkę szperacz, kominiarkę strażacką oraz wiertarko-wkrętarkę o wartości łącznie – 670,00 zł dla OSP w Sępopolu, - latarkę szperacz oraz kominiarkę strażacką o wartości łącznie – 270,00 zł dla OSP w Judytach, - latarkę szperacz, kominiarkę strażacką oraz węże tłoczne o wartości łącznie – 790,00 zł dla OSP w Lipicy. Na podstawie umowy zawartej 7 września 2018 r. z Ministrem Sprawiedliwości o dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości zakupiono wyposażenie oraz sprzęt ratownictwa dla 3 jednostek OSP. Koszt zakupu wyniósł 37.575,00 zł, w tym środki Funduszu – 37.199,25 zł (99%) i środki gminy – 375,25 zł (1%). Zakupiono: - defibrylator, pilarkę do drewna, detektor napięcia prądu zmiennego i piłę ratowniczą do szyb klejonych za kwotę 9.859,00 zł dla OSP w Różynie, - 2 poduszki wysokociśnieniowe z osprzętem do ich zasilania i 4 butle kompozytowe za kwotę 19.911,00 zł dla OSP w Sępopolu, - torbę ratowniczą i pilarkę do drewna za kwotę 7.805,00 zł dla OSP w Lipicy. Sprzęt został następnie przekazany dla tych jednostek na podstawie umowy darowizny.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydano 79.647,09 zł. Opłacono fakturę za opaski nylonowe i folię przeznaczone do zabezpieczenia zerwanych dachów itp. zdarzeń. Zakupiono wodę pitną dla mieszkańców Sępopola, msc. Miedna, Romankowa, Rygarb i Masun, w związku z zanieczyszczeniem wody bakteriami e-cola, skutkiem czego nie nadawała się ona do celów pitnych i bytowych. Koszt tych działań wyniósł 75.930,40 zł. Ponadto zakupiono tablice informacyjne do umieszczenia na terenie gminy, z uwagi na wystąpienie przypadku afrykańskiego pomoru świń (wirus ASF) – 1.080,00 zł. Zakupiono również gaśnicę i drzwi do magazynu OC.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 334.751,99 zł. Wykonanie planu wynosi 80,31%. Wydatki w tym dziale związane były z obsługą zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek długoterminowych. Wysokość odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 334.751,99 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1925

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł. Stan rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2018 r. wynosił 21.000,00 zł. Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosił na koniec roku 0,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 8.211.461,57 zł. Wykonanie planu wyniosło 91,28%. Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach przeznaczono: - na utrzymanie szkół podstawowych - 4.857.026,29 zł 93,24% planu - na oddziały przedszkolne - 319.602,03 zł 93,65% planu w szkołach podstawowych - na utrzymanie przedszkola - 302.436,16 zł 82,37% planu - na inne formy wychowania - 117.332,17 zł 83,85% planu przedszkolnego - na utrzymanie gimnazjum - 1.108.565,32 zł 95,32% planu - na dowożenie uczniów do szkół - 460.604,31 zł 89,96% planu - na dokształcanie i doskonalenie - 36.812,25 zł 87,33% planu nauczycieli - na stołówki szkolne i przedszkolne - 630.474,99 zł 87,64% planu - na realizację zadań wymagających - 143,47 zł 99,63% planu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach pod- stawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na realizację zadań wymagających - 178.509,80 zł 74,50% planu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podsta- wowych - na realizację zadań wymagających - 14.349,71 zł 25,34% planu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum pro- wadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, tech- nikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadni- czej szkoły zawodowej prowadzo- nich w branżowych szkołach I stop- nia oraz szkołach artystycznych - na zapewnienie uczniom prawa - 46.354,58 zł 98,10% planu do bezpłatnego dostępu do podręcz- ników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - na pozostałą działalność - 139.250,49 zł 88,25% planu

W ogólnej kwocie wydatków: - wydatki płacowe (wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, PFRON, BHP) stanowią - 6.846.876,38 zł 83,38% - wydatki rzeczowe - 1.364.585,19 zł 16,62% Razem - 8.211.461,57 zł 100,00%

Wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów w łącznej kwocie 9.400,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1925

Dokonane wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału, paliwa, części do samochodu Volkswagen Bus, środków czystości, artykułów żywnościowych w przedszkolu oraz na stołówkę oraz materiałów do remontów i wyposażenia. Wyniosły one 508.120,00 zł. Zakup środków dydaktycznych i książek wyniósł 149.373,25 zł, zakup energii i wody – 85.157,72 zł, usługi remontowe – 48.639,83 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 512.503,68 zł i dotyczył zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportu i wywozu nieczystości oraz zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do szkoły. Podróże służbowe wyniosły 4.576,68 zł, szkolenia pracowników – 25.052,56 zł, opłaty kominowe, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty 15.243,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 333.682,21 zł. Dotacja dla Miasta Bartoszyce za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i integracyjnego w Bartoszycach wyniosła 6.518,47 zł. W ramach pozostałej działalności wydatkowano 4.809,80 zł na sport szkolny, 498,90 zł na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego oraz 133.941,79 zł na projekty realizowane z udziałem środków unijnych. Zadania realizowane w tym rozdziale były finansowane głównie ze środków unijnych tj. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Aktywny w Gimnazjum – przedsiębiorczy w życiu” realizowany w zakresie osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 „Kadry dla gospodarki”, działania: RPWM.02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” i poddziałania: RPWM.02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe” to projekt zrealizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu – w Gimnazjum. Okres realizacji projektu trwał od 1.01.2017 r. do 31.07. 2018 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 338.790,58 zł. W ramach realizacji projektu prowadzone były następujące działania: 1. Laboratoria przedmiotowe i zajęcia prowadzone metodą eksperymentu; 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli; 3. Aktywizujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne; 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe; 5. Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych.

Zakupiono urządzenia multimedialne: 64 tablety Lenovo, 2 tablice interaktywne, wizualizer, 2 projektory, 2 notebooki, aparat cyfrowy Nikon oraz pozostałe pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały do prowadzenia zajęć laboratorium przyrodniczego. Wykonano remont pomieszczenia na potrzeby pracowni biologiczno-fizyczno-chemicznej. W okresie sprawozdawczym zorganizowano intensywny kurs nauki języka angielskiego dla uczniów oraz 3 Pokazy Naukowe wykonane przez Akademię Nauki w Olsztynie dla grupy 60 uczniów. Zorganizowano jednodniową wycieczkę edukacyjną do Gdyni dla 36 uczestników projektu, gdzie zwiedzano Muzeum Emigracji, Centrum Nauki „Eksperyment” oraz Akwarium Gdyńskie. Zorganizowano wyjazd uczestników projektu do Bartoszyc na Dni Otwarte do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. W Ośrodku Wypoczynkowym w Kulce odbyła się tzw. Zielona Szkoła, natomiast w dniu 26 maja 2018 r. zorganizowano Piknik Młodych Naukowców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 111.454,09 zł, w tym: - stypendia - 5.300,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 43.414,83 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 14.787,24 zł - zakup środków dydaktycznych - 5.535,00 zł i książek - zakup usług - 42.417,02 zł

Projekt „Lubię się uczyć – wiedza i kompetencje to moja przyszłość” realizowany w zakresie osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 „Kadry dla gospodarki”, działania: RPWM.02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” i poddziałania: RPWM.02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1925 uczniów – projekty konkursowe” to projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Sępopolu i w Ponikach w partnerstwie pomiędzy: Fundacją ADAGIO i Gminą Sępopol. Okres realizacji projektu trwał od 1.01.2017 r. do 31.12. 2018 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 58.881,61 zł.

Celem głównym projektu był wzrost poziomu jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w ZSP w Sępopolu oraz w Szkole Podstawowej w Ponikach wśród 212 uczniów i 25 nauczycieli poprzez rozwój kompetencji kluczowych 212 uczniów z kl. I-VI, wsparcie 45 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z kl. I i kl. IV-VI, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych, a także stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego (utworzenie i doposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej w SP w ZSP w Sępopolu, doposażenie pracowni matematycznych w SP w ZSP w Sępopolu i SP w Ponikach, doposażenie pracowni przyrodniczej w SP w Ponikach) oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i kwalifikacji w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej – 25 nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 22.487,70 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22.456,00 zł, - zakup usług - 31,70 zł Wykonano remont sali lekcyjnej Nr 6 w Szkole Podstawowej w ZSP Sępopol.

Łącznie wydatki w tym rozdziale związane z projektami wyniosły 133.941,79 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - 83.826,77 zł. Wykonanie planu wyniosło 84,07%. Wydatki na zwalczanie narkomanii w 2018 r. wyniosły 2.320,00 zł. Opłacono fakturę za materiały edukacyjne do realizacji „Programu Domowych Detektywów”, oraz zakupiono materiały profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Narkotyki? to mnie nie kręci” i „Przemoc w rodzinie”. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień i przemocy rówieśniczej dla uczniów oraz szkolenie dla rodziców i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pn. „Zagrożenia związane z używaniem aktualnie popularnych środków psychoaktywnych przez młodzież”. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 73.626,77 zł. Na diety dla członków komisji RPA wydano 13.944,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe za opinie psychiatryczne i opinie psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosło 5.872,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.500,00 zł. Psycholog i psychiatra wydali opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 19 osób. Zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, nagrody dla dzieci za udział w konkursach i turniejach za łączną kwotę 12.765,68 zł. Na opłaty sądowe w sprawach zastosowania obowiązku leczenia odwykowego przeznaczono 1.080,00 zł, na koncert profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia”, na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych, szkolenia, usługi transportowe, wynajem zadaszenia wydano 7.980,00 zł, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 10.920,00 zł, na podróże służbowe – 389,09 zł. Kolonie profilaktyczne dla 24 dzieci we Władysławowie wyniosły 19.176,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 3.332.869,69 zł. Wykonanie planu wyniosło 93,42%. Wydatki na opiekę społeczną są finansowane częściowo z dotacji na zadania zlecone i własne a także ze środków własnych. Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dotyczą zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych. Na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano 827.565,58 zł opłacając za pobyt 30 pensjonariuszy. Do budżetu wpłynęła odpłatność członków rodziny za pobyt w DPS w kwocie 12.382,00 zł. Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w DPS są w kolejności: 1. mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu, a gdy to nie wystarcza różnicę dopłacają następujące osoby 2. małżonek, dzieci – jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1925

niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – kryterium dochodowe w rodzinie 456,00 zł na osobę, natomiast osoba samotnie gospodarująca 542,00 zł 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z budżetu gminy. Zaległości z tytułu odpłatności członków rodziny za DPS wynoszą 24.716,93 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 2.320,00 zł. Wydatki związane są z pracą Zespołu interdyscyplinarnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu powołanego przez Burmistrza Sępopola. Zespół interdyscyplinarny diagnozuje problemy przemocy w rodzinie, następnie podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmuje interwencję w środowisku dotkniętym patologią. W okresie sprawozdawczym założono 15 niebieskich kart.

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 94.688,98 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone i własne. Z dotacji na zadanie zlecone opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56.329,65 zł, za osoby pobierające: - świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – 274 świadczenia - specjalny zasiłek opiekuńczy – 262 świadczenia - zasiłek dla opiekuna – 165 świadczeń. Z dotacji na zadanie własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Kwota tych składek wyniosła 38.359,33 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 204.685,09 zł, w tym: - w ramach zadań własnych zasiłki okresowe w kwocie łącznie 184.940,26 zł, w tym: a) zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia – 482 świadczenia b) zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby – 21 świadczeń c) zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności – 86 świadczeń d) zasiłek okresowy z tytułu możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 2 świadczenia e) zasiłki okresowe inne – 46 świadczeń f) zasiłki celowe w kwocie łącznie 19.744,83 zł, m.in. na: - zakup leków, schronienie, opał i pozostałe – 60 świadczeń

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych są finansowane w całości ze środków własnych. Ich wykonanie wyniosło na 31 grudnia 2018 r. 254.560,09 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 284 decyzje przyznające dodatki oraz 19 decyzji odmownych. Świadczeniem objętych było 195 gospodarstw domowych. W ramach tego rozdziału od 1 stycznia 2014 r. wprowadzono jako zadanie zlecone wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego: • prowadzonego przez osobę samotną wynosiła – 11,22 zł/miesiąc, • składającego się z 2 do 4 osób wynosiła – 15,58 zł/miesiąc, • składającego się z co najmniej 5 osób wynosiła – 18,70 zł/miesiąc. Wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego: • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc, • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc, • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1925

W 2018 r. realizacja zadania przedstawia się następująco: - gospodarstwa domowe prowadzone przez osobę samotną – 66 świadczeń, - gospodarstwa domowe składające się z 2 do 4 osób – 120 świadczeń, - gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób – 31 świadczeń. Łącznie na wypłatę dodatków energetycznych wydano 3.278,08 zł, w tym na obsługę realizacji świadczeń (materiały biurowe) wydatkowano 64,15 zł.

Na zasiłki stałe wydatkowano 451.076,67 zł, w całości z dotacji. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy korzystały 104 osoby, z tego 62 osoby samotnie gospodarujące i 43 osoby pozostające w rodzinie.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 882.907,21 zł. Zostały one sfinansowane w części otrzymaną dotacją w kwocie 116.040,00 zł i w pozostałej części ze środków własnych. W ośrodku zatrudnionych było w 2018 r. 12 osób. W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie Ośrodka: • wydatki płacowe (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS i FP fundusz świadczeń socjalnych) stanowią - 740.685,76 zł 83,89% • wydatki rzeczowe - 122.021,45 zł 13,82% w tym: - energia, woda, centralne ogrzewanie - 43.857,38 zł - materiały biurowe, papier, druki, - 17.957,20 zł paliwo do kosiarki, środki czystości, doposażenie - usługi niematerialne, konserwacyjne, - 56.036,87 zł telekomunikacyjne, ubezpieczenia i inne - szkolenia pracowników - 4.170,00 zł • wydatki inwestycyjne - 20.200,00 zł 2,29% Razem - 882.907,21 zł 100,00%

Usługi opiekuńcze są realizowane w oparciu o umowę zawartą z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie. Liczba osób objętych usługami wynosiła 13. Cena za 1 godzinę usługi wynosi 18,54 zł. Na usługi opiekuńcze wydatkowano 117.543,60 zł. Odpłatność podopiecznych za usługi wyniosła 17.496,02 zł.

W ramach nowego rozdziału „Pomoc w zakresie dożywiania” jest realizowany Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej rodziny. Świadczenie to może być przyznane w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 281 osób w formie posiłku, 349 osób w formie zasiłku celowego i 44 osoby w formie świadczenia rzeczowego. Ogółem wydatki na dożywianie w 2018 r. wyniosły 397.300,39 zł, w tym: środki z budżetu Wojewody – 307.300,39 zł, środki własne gminy – 90.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 96.944,00 zł. Wydatki na prace społecznie użyteczne wyniosły 77.744,00 zł. Osoby skierowane do pracy na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo) otrzymywały świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł za godzinę (do V.2018 r.) a następnie 8,30 zł za godzinę. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1925

Na podstawie porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Bartoszyckim a Burmistrzem Sępopola do pracy skierowano 46 osób. Ogólna liczba godzin wykonanych prac wynosi 9 460. Na terenie gminy realizowany jest program FEAD „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności” dofinansowywany ze środków unijnych. Na realizację tego zadania przekazano dotację dla Stowarzyszenia Bezrobotnych w kwocie 10.000,00 zł. Kwota przekazana dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Rejonowego w Bartoszycach w ramach partycypacji w kosztach utrzymania magazynu i przechowywania żywności wyniosła 9.200,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 416.110,11 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 85,27%. Wydatki w dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 132.061,52 zł, tj. 80,75% planu. W ogólnej kwocie wydatków: - wydatki płacowe ( wynagrodzenia, „13”, pochodne od płac, fundusz socjalny, BHP) stanowią - 128.722,83 zł - wydatki rzeczowe - 3.338,69 zł Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży wyniosły 2.280,00 zł. Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów najuboższych (stypendia i zasiłki szkolne) wydano w okresie sprawozdawczym 281.768,59 zł, w tym: 250.844,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 30.924,59 zł ze środków własnych. Ogółem na oświatę wydatkowano 8.627.571,68 zł. Struktura finansowania tych wydatków przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa - 5.110.453,00 zł 59,23% - dotacje - 522.663,71 zł 6,06% - budżet miasta i gminy - 2.994.454,97 zł 34,71% Razem - 8.627.571,68 zł 100,00%

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych za 2018 r. wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu - 3.967.963,01 zł - Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu - 1.359.290,91 zł - Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie - 1.347.467,43 zł - Szkoła Podstawowa w Ponikach - 1.354.093,03 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA – 8.223.712,44 zł. Wykonanie planu wyniosło 97,29%. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 4.219.655,27 zł. Jest to świadczenie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez względu na uzyskiwany przez rodzinę dochód. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł albo 1.200,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W 2018 r. świadczenie wychowawcze pobierały 432 rodziny na 730 dzieci. Łącznie wypłacono 8 356 świadczeń na kwotę 4.156.370,27 zł. Na obsługę realizacji świadczeń wydatkowano 63.285,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1925

Na świadczenia rodzinne wydatkowano łącznie 3.670.767,45 zł. Z kwoty tej na obsługę biurową tego zadania przeznaczono 102.620,00 zł, zaś na wypłatę świadczeń - 3.568.147,45 zł, w tym: a) zasiłki rodzinne - 6955 świadczeń, b) dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: - urodzenia dziecka – 27 świadczeń, - opieki nad dzieckiem – urlop wychowawczy – 29 świadczeń, - samotnego wychowywania dziecka – 326 świadczeń, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 496 świadczeń, - rozpoczęcia roku szkolnego – 426 świadczeń, - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 846 świadczeń, - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1103 świadczenia, c) zasiłki pielęgnacyjne – 2762 świadczenia, d) świadczenia pielęgnacyjne – 404 świadczenia, e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 406 świadczeń, f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 41 świadczeń, g) świadczenia na podst. Art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) – 926 świadczeń, h) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 899 świadczeń, i) fundusz alimentacyjny - 1 131 świadczeń, j) zasiłek dla opiekuna – 347 świadczeń, k) świadczenie rodzicielskie – 282 świadczenia l) jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy „Za życiem” – 1 świadczenie.

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano w 2018 r. – 109,36 zł. W okresie sprawozdawczym wydano Karty Dużej Rodziny dla 9 rodzin.

Na zadania w zakresie wspierania rodziny wydatkowano 272.264,37 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację Rządowego programu „Dobry start”, tj. na program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, który zakłada wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł bez względu na dochód rodziny.

W 2018 r. 457 rodzin pobierało świadczenia „Dobry start” na 670 dzieci. Wypłacone świadczenia wyniosły 201.000,00 zł. Na obsługę realizacji świadczeń wydatkowano 6.740,00 zł. W rozdziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenie 2 asystentów rodziny – 47.424,37 zł. Pracą asystentów objętych było 18 rodzin. Ponadto w ramach zadania prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne). Z poradnictwa skorzystało 90 rodzin. Usługi z tym związane wyniosły 16.800,00 zł.

Na rodziny zastępcze wydatkowano 60.915,99 zł. Zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej gmina wspólnie z powiatem ponosi koszt pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i w rodzinach zastępczych. W ramach tego zadania gmina sfinansowała 10%, 30% i 50% wydatków związanych z pobytem w rodzinach zastępczych 7 dzieci objętych pieczą zastępczą.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA - 1.850.297,73 zł. Wykonanie planu wyniosło 94,87%. Na wydatki bieżące wydatkowano: - na gospodarkę odpadami - 967.648,35 zł - na utrzymanie zieleni - 21.679,62 zł - na oświetlenie uliczne wraz - 119.603,45 zł z konserwacją - na wydatki związane z groma- - 8.796,60 zł dzeniem opłat i kar za korzys- tanie ze środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1925

- na pozostałą działalność - 595.915,33 zł Wydatki poniesione na wywóz odpadów komunalnych od stycznia do grudnia br. wyniosły 967.648,35 zł. W okresie tym wywieziono 782,64 t zmieszanych odpadów i 202,40 t odpadów segregowanych. Wielkość odpadów segregowanych w ogólnej masie wyniosła 20,55%. W ogólnej kwocie wydatków na gospodarkę odpadami wydatki na odbiór i transport odpadów komunalnych wyniosły 691.484,35 zł natomiast wydatki na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wyniosły 276.164,00 zł.

W ramach wydatków związanych z oświetleniem ulicznym wydatkowano 91.038,68 zł na zakup energii elektrycznej i kwotę 28.564,77 zł na konserwację oświetlenia. W ramach wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono koszty akcji sprzątania rzeki Łyny – 925,66 zł, na zakup sadzonek drzew i krzewów – 2.580,00 zł, Na zakup budek lęgowych dla ptaków – 1.005,00 zł, na zakup koszy na odpady – 3.390,62 zł oraz koszty odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych leków – 895,32 zł. Łącznie wydano 8.796,60 zł.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczyły m.in. wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 454.572,50 zł. Wypłacono również wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w 2017 r. w kwocie 15.477,94 zł. Pozostałe koszty osobowe dotyczące tych pracowników to wydatki na BHP, PFRON i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – łącznie – 24.062,77 zł. W ramach tych prac w 2018 r. zatrudnionych było średnio 15 osób. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 35.086,59 zł dotyczą m.in. zakupu narzędzi, paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy na terenie gminy, zakup części do koparko-ładowarki, zakupu szafki na defibylator, zakupu kojców dla psów, kamery na stadion oraz zakupu ozdób świątecznych. Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły w 2018 r. – 4.259,77 zł, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot – 1.320,00 zł, przeglądy techniczne – 4.200,45 zł, opłata odszkodowawcza dla KOWR Olsztyn za sprzedaż lokali mieszkalnych – 2.389,53 zł. Wydatki na naprawę ciągnika wyniosły 4.305,00 zł plus części – 3.365,50 zł. Wydatki na remont dachu świetlicy w Ostrym Bardzie wyniosły 4.299,24 zł, koszty rozbiórki muru przy ul. Dworcowej – 4.000,00 zł. Koszty ubezpieczenia mienia gminnego i dróg wyniosły 10.383,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 15.262,00 zł. W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale wydatkowano na sołectwa 15.312,48 zł, w tym, na: - zakup kosy Stihl oraz paliwa i akcesoriów do Lipicy – 3.028,98 zł, - zakup kosy Stihl oraz paliwa i akcesoriów do Lwowca – 2.499,35 zł, - zakup kosy Stihl oraz paliwa i akcesoriów do Masun – 2.468,84 zł, - zakup benzyny i żyłki do kosiarki w Dobrotach – 298,03 zł, - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w msc. Dzietrzychowo – 555,92 zł, - zakup benzyny do kosiarek w Trosinach, Retowach i Szczurkowie – 798,47 zł, - zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarek w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach – 1.147,93 zł, - zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Kinwągach – 124,56 zł, - zakup benzyny do wykaszarki w Prętławkach – 300,00 zł, - zakup paliwa do wykaszarki i kosiarki w Liskach – 490,01 zł, - zakup paliwa i części do wykaszarek w Stopkach – 426,54 zł, - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Smolance – 647,59 zł, - zakup paliwa do kosiarek w Stopkach- Osadzie – 168,59 zł, - zakup paliwa i żyłki do wykaszarki w Turczu – 160,10 zł, - zakup benzyny i oleju do wykaszarki w Wiatrowcu – 214,90 zł, - zakup paliwa do kosiarki w Wodukajmach – 298,16 zł, - zakup paliwa i oleju do kosiarki i wykaszarki w Romankowie – 499,97 zł, - zakup paliwa i oleju do wykaszarki w Różynie – 490,04 zł, - zakup paliwa i oleju do wykaszarek w Śmiardowie – 194,50 zł, - zakup roślin zielonych (drzewa owocowe, choinki w donicy) do Gulkajm – 500,00 zł.

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.506.179,75 zł. Wykonanie planu wyniosło 83,48%. Przekazano dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na zadania związane z Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1925 funkcjonowaniem Ośrodka i na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 419.000,00 zł oraz na utrzymanie i funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej - 130.000,00 zł. Zakupiono węgiel do świetlicy w Dzietrzychowie i w Liskach – 1,740,00 zł. Wydatek na zakup energii elektrycznej w świetlicach wyniósł 3.467,19 zł. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zakupiono krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej w Rusajnach – 7.314,66 zł, stół do tenisa, rakietki i stół do piłkarzyków do świetlicy w Liskach – 2.910,12 zł, wyposażenie do świetlicy w Masunach (mini piekarnik, okap, lustro wieszak) – 2.116,42 zł, stół bilardowy, warnik do wody oraz materiały remontowe do świetlicy w Wiatrowcu – 2.788,07 zł. Ponadto zakupiono stoliki, krzesełka, kuchnię gazowo-elektryczną, kuchenkę mikrofalową i materiały remontowe do świetlicy w Dzietrzychowie – 5.124,42 zł, nagrzewnicę, amplituner z kolumnami i materiały remontowe do świetlicy w Lwowcu - 4.499,34 zł oraz okno PVC do świetlicy w Trosinach – 1.270,00 zł. Zakupiono urządzenia fitness i wykonano ściankę z pleksy na plac zabaw w Turczu – 5.134,91 zł. Zakupiono materiały do renowacji placów zabaw w Stopkach-Osadzie, Turczu i Domaradach – 1.131,34 zł. Zagospodarowano teren wokół świetlicy w Dzietrzychowie (kamień grys biały i grill) – 1.490,51 zł. Zakupiono materiały do budowy altany rekreacyjnej w Gulkajmach – 2.299,99 zł. Na upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań mieszkańców czy zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych w Liskach, Lwowcu, Różynie, Smolance, Wiatrowcu, Stopkach-Osadzie, Masunach i Wodukajmach wydatkowano 6.601,75 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 127.081,55 zł. Wykonanie planu wyniosło 83,71%. Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację dla Stowarzyszenia LKS „Łyna” w Sępopolu na wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol w wysokości 65.000,00 zł oraz na promocję kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki przekazano dotację dla Bartoszyckiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate w wysokości 1.200,00 zł.

Wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 205.951,46 zł przy planowanym deficycie 1.204.776,33 zł. Łącznie do końca grudnia 2018 r. spłacono 2.277.581,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym: 1.598.581,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

Stan zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2018 r. wynosi 12.147.560,33 zł, w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.164.467,00 zł.

Lp. Nazwa Okres Stan kred./ Kred. Spłaty Stan kred. Inform. banku kredytow. poż. na zaciągn. w 2018 r. /poż. na dodatk. od - do 01.01.18 r. w 2018 r. 30.06.18 r. 1. Bank 08.07.2009r. Kredyt na Ochrony 30.06.2019r. 226.000,00 100.000,00 126.000,00 pokr. Środow. SA defic. O/Olsztyn 2. Millenium 15.12.2009r. Kredyt na Bank 30.11.2019r. 226.000,00 100.000,00 126.000,00 spł. SA Olsztyn zobow. 3. Bank 18.12.2009r. Kredyt na Spółdz. 13.12.2019r. 40.000,00 20.000,00 20.000,00 pokr. Bartoszyce defic. 4. Bank Gosp. 28.10.2010r. Kredyt Krajowego 30.09.2020r. 456.000,00 152.000,00 304.000,00 na pokr. O/Olsztyn w tym: w tym: w tym: def. i na a) pokr. defic. 135.000,00 42.000,00 93. 000,00 wyprz. b) wyprz. fin. 321.000,00 110.000,00 211.000,00 finansow. 5. Bank 27.12.2010r. Kredyt na Ochrony 30.09.2020r. 370.000,00 80.000,00 290.000,00 spł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1925

Środow. SA zobow. O/Olsztyn 6. Bank 09.11.2011r. 96.000,00 24.000,00 72.000,00 Kredyt na Spółdz. 30.09.2021r. wyprz. fin. Bartoszyce 7. Bank 07.12.2011r. 438.000,00 72.000,00 366.000,00 Kredyt na Polskiej 30.12.2021r. spłatę Spółdzielcz. zobow. Kętrzyn 8. Bank Gosp. 18.12.2012r. 1.355.000,00 150.000,00 1.205.000,00 Kredyt na Krajow. w 30.12.2022r. def. i spł. Olsztynie zobow. 9. Getin Noble 23.12.2013r. Kredyt na Bank S.A. 29.12.2023r. 618.000,00 38.000,00 580.000,00 pokr. Warszawa w tym: w tym: w tym: defic. i a) pokr. defic. 474.000,00 17.000,00 457.000,00 wyprz. b) wyprz. fin. 144.000,00 21.000,00 123.0 00,00 finans. 10. Bank 31.07.2014r. Kredyt na Spółdz. 28.06.2024r. 891.982,00 68.000,00 823.982,00 pokr. Bartoszyce w tym: w tym: w tym: defic. i a) pokr. defic. 756.982,00 53.000,00 703.98 2,00 wyprz. b) wyprz. fin. 135.000,00 15.000,00 120.000,00 finans. 11. Bank 18.12.2014r. Kredyt na Spółdz. 15.12.2024r. 789.436,00 52.000,00 737.436,00 pokr. Bartoszyce w tym: w tym: w tym: defic. a) pokr. defic. 657.569,00 37.000,00 620.569,00 spł. zob. i b) wyprz. fin. 131.867,00 15.000,00 116.8 67,00 wyprz. finans. 12. Bank 15.10.2015r. Kredyt na Spółdz. 30.09.2027r. 1.208.400,00 8.400,00 1.200.000,00 pokr. Bartoszyce w tym: w tym: w tym: defic. pokr. defic. 1.004.200,00 2.800,00 1.001.4 00,00 spł. zob. i wyprz. fin. 204.200,00 5.600,00 198.6 00,00 wyprz. finans. 13. Bank 15.12.2015r. Kredyt na Spółdz. 30.09.2027r. 1.160.985,00 3.200,00 1.157.785,00 pokr. Bartoszyce defic. 14. Bank 30.12.2016r. 895.000,00 2.000,00 893.000,00 Kredyt na Spółdz. 15.12.2028r. def. i spł. Bartoszyce zobow. 15. Bank Gosp. 24.07.2017r. Poż. na Krajow. w 19.02.2018r. 504.038,00 504.038,00 0,00 wyprz. fin. Olsztynie przebud. ul. Długiej 16. Bank Gosp. 24.07.2017r. Poż. na Krajow. w 25.01.2018r. 546.927,00 546.927,00 0,00 wyprz. fin. Olsztynie przebud. ul. Lipowej 17. Bank Gosp. 24.07.2017r. Poż. na Krajow. w 19.04.2018r. 341.016,00 341.016,00 0,00 wyprz. fin. Olsztynie przebud. drogi w Rygarbach 18. Bank Gosp. 13.12.2017r. Kredyt na Krajow. w 14.12.2029r. 1.230.000,00 16.000,00 1.214.000,00 wyprz. Olsztynie finans. 19. Bank 15.10.2018r. Kredyt na Spółdz. 30.09.2030r. 3.032.357,33 3.032.357,33 pokr. Bartoszyce w tym: w tym: defic. pokr. defic. 2.923.357,33 2.923.357,33 spł. zob. i wyprz. fin. 109.000,00 109.000,00 wyprz. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1925

finans. RAZEM 11.392.784,00 3.032.357,33 2.277.581,00 12.147.560,33

Pozostałe wymagalne na 31 grudnia 2018 r. zobowiązania gminy wynoszą 156.024,66 zł i dotyczą zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – 153.996,98 zł, w tym: z tytułu dostaw robót i usług – 108.396,07 zł, i zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 45.600,91 zł oraz Urzędu Miejskiego -2.027,68 zł – z tytułu dostaw robót i usług.

Łącznie wysokość zobowiązań wymagalnych gminy wyniosła 12.303.584,99 zł, tj. 36,05% zrealizowanych dochodów, a po wyłączeniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – 29,71%.

Kwota zobowiązań ogółem gminy tj. wymagalnych i niewymagalnych wyniosła na 31 grudnia 2018 r. :

- kredyty i pożyczki - 12.147.560,33 zł - jednostki budżetowe - 1.026.873,51 zł - zakład budżetowy - 636.133,82 zł R a z e m - 13.810.567,66 zł

Wymagalne należności gminy wynoszą 6.121.711,81 zł. Są to zaległe należności:

- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług - 824.990,53 zł Komunalnych za wodę, ścieki i czynsze mieszkaniowe - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy - 1.756.723,81 zł Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – czynsze - 4.319,53 zł i opłaty za przedszkole - Urzędu Miejskiego: - 3.535.677,94 zł - z tytułu podatków i opłat, i z tytułu gospodarowania mieniem

Należności gminy wymagalne i niewymagalne łącznie wynoszą :

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 1.197.343,38 zł i Usług Komunalnych - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy - 1.756.723,81 zł Społecznej - Zespół Szkolno-Przedszkolny - 4.319,53 zł w Sępopolu - Urząd Miejski - 3.618.842,65 zł R a z e m - 6.577.229,37 zł

Stan gotówki i depozytów na 31 grudnia 2018 r. wynosi 1.114.719,41 zł, w tym:

- gotówka w kasie - 0,00 zł - depozyty na żądanie - 1.114.719,41 zł

Załączniki :

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu (zestawienie wg działów) 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1925

( wg działów, rozdziałów i paragrafów) 3. Realizacja dochodów ( wg źródeł ich pochodzenia) 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu ( zestawienie wg działów) 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu ( wg działów, rozdziałów i paragrafów) 6. Wydatki budżetowe wg kierunków wydatkowania 7. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone 8. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone 9. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych 10. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów 11. Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 12. Wydatki z funduszu sołeckiego w 2018 r. 13. Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14. Informacja w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich 15. Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych 16. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1925

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2018 R. (Zestawienie wg działów)

w zł i gr

Dział Nazwa działu Plan po Strukt. Wykonanie Strukt. % zmianach % % wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.322.173,77 3,55 1.322.173,77 3,87 100,00 020 Leśnictwo 7.723,00 0,02 7.722,68 0,02 100,00 600 Transport i łączność 6.047.337,19 16,23 5.024.775,91 14,72 83,09 700 Gospodarka mieszkaniowa 525.504,37 1,41 394.218,90 1,16 75,02 750 Administracja publiczna 671.296,04 1,80 145.397,01 0,43 21,66 751 Urzędy naczelnych orga- 70.499,00 0,19 69.383,10 0,20 98,42 nów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 57.199,25 0,15 57.199,25 0,17 100,00 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób praw- 6.276.083,00 16,84 5.815.309,12 17,04 92,66 nych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 9.848.262,47 26,43 9.847.266,46 28,86 99,99 801 Oświata i wychowanie 584.611,82 1,57 515.737,02 1,51 88,22 852 Pomoc społeczna 1.331.760,00 3,57 1.259.594,76 3,69 94,58 854 Edukacyjna opieka 250.844,00 0,67 250.844,00 0,74 100,00 wychowawcza 855 Rodzina 8.315.586,00 22,32 8.127.104,62 23,81 97,73 900 Gospodarka komunalna 1.482.516,00 3,98 835.185,21 2,45 56,34 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 474.579,85 1,27 454.580,52 1,33 95,79 dziedzictwa narodowego

DOCHODY RAZEM 37.265.975,76 100,00 34.126.492,33 100,00 91,58

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1925

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2018 R.

w zł i gr

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 1.322.173,77 1.322.173,77 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.322.173,77 1.322.173,77 100,0 0 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem dochody w dziale 1.322.173,77 1.322.173,77 100,00 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka leśna 7.723,00 7.722,68 100,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 7.723,00 7.722,68 100,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem dochody w dziale 7.723,00 7.722,68 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 Drogi publiczne gminne 6.047.337,19 5.024.775,91 83,09 6257 Dotacje celowe w ramach 2.410.061,00 1.391.981,00 57,76 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6290 Środki na dofinansowanie 303.738,83 299.257,55 98,52 własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1925

pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 50.000,00 50.000,00 100,00 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z 3.283.537,36 3.283.537,36 100,00 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Razem dochody w dziale 6.047.337,19 5.024.775,91 83,09 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i 525.504,37 394.218,90 75,02 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 5.500,00 4.101,71 74,58 użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu 7.700,00 4.740,80 61,57 użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 129.700,00 83.035,06 64,02 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia 2.000,00 0,00 - prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 190.000,00 116.682,30 61,41 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0780 Wpływy ze zbycia praw 183.654,37 183.654,37 100,00 majątkowych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 5.000,00 0,00 - majątkowych 0910 Wpływy z odsetek od 111,00 16,71 15,05 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.839,00 1.987,95 108,10

Razem dochody w dziale 525.504,37 394.218,90 75,02 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy Wojewódzkie 46.900,00 43.268,39 92,26 2010 Dotacje celowe otrzymane z 46.886,00 43.255,99 92,26 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1925

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 14,00 12,40 88,57 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 606.518,04 84.250,62 13,89 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 82,49 27,50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 9.259,00 9.257,18 99,98 ubiegłych 0950 Wpływy z tytułu kar i 26.575,00 26.575,00 100,00 odszkodowań wynikających z umów 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 10.510,00 10.510,00 100,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 53.852,04 29.461,95 54,71 6257 Dotacje celowe w ramach 506.022,00 8.364,00 1,65 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 75075 Promocja jednostek samorządu 17.878,00 17.878,00 100,00 terytorialnego 2700 Środki na dofinansowanie 17.878,00 17.878,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Razem dochody w dziale 671.296,04 145.397,01 21,66 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów 1.350,00 1.350,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.350,00 1.350,00 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad 69.149,00 68.033,10 98,39 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1925

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z 69.149,00 68.033,10 98,39 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem dochody w dziale 70.499,00 69.383,10 98,42 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 57.199,25 57.199,25 100,00 2440 Środki otrzymane z państwowych 37.199,25 37.199,25 100,00 funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 20.000,00 20.000,00 100,00 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Razem dochody w dziale 57.199,25 57.199,25 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego 2.500,00 4,12 0,16 od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności 2.500,00 4,12 0,16 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, 1.436.100,00 1.222.960,00 85,16 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od 535.000,00 341.737,40 63,88 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 760.000,00 750.726,40 98,78 0330 Wpływy z podatku leśnego 132.000,00 125.235,00 94,88 0340 Wpływy z podatku od środków 2.900,00 2.281,00 78,66 transportowych 0500 Wpływy z podatku od czynności 2.500,00 425,00 17,00 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 200,00 23,20 11,60 egzekucyjnych, opłaty Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1925

komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu 3.500,00 2.532,00 72,34 podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, 2.338.600,00 1.960.962,31 83,85 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od 640.000,00 525.644,96 82,13 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 1.425.000,00 1.277.178,82 89,63 0330 Wpływy z podatku leśnego 8.000,00 6.794,77 84,93 0340 Wpływy z podatku od środków 24.000,00 30.163,00 125,68 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i 32.000,00 3.815,20 11,92 darowizn 0370 Wpływy z opłaty od posiadania 3.200,00 2.205,00 68,91 psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 4.000,00 709,00 17,73 0500 Wpływy z podatku od czynności 185.000,00 104.847,04 56,67 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 5.400,00 3.559,32 65,91 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od 12.000,00 6.045,20 50,38 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 150.160,00 134.953,37 89,87 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27.000,00 18.865,30 69,87 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 74.000,00 71.166,02 96,17 sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 45.000,00 44.564,99 99,03 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i 4.000,00 240,00 6,00 licencje 0640 Wpływy z tytułu kosztów 50,00 23,20 46,40 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 0,00 - 0910 Wpływy z odsetek od 100,00 93,86 93,86 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach 2.348.723,00 2.496.429,32 106,29 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego 2.344.723,00 2.493.728,00 106,35 od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego 4.000,00 2.701,32 67,53 od osób prawnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1925

Razem dochody w dziale 6.276.083,00 5.815.309,12 92,66 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subwencji 5.110.453,00 5.110.453,00 100,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu 5.110.453,00 5.110.453,00 100,00 państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji 4.397.944,00 4.397.944,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 4.397.944,00 4.397.944,00 100,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 83.201,47 82.205,46 98,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 3,99 0,40 2030 Dotacje celowe otrzymane z 21.356,38 21.356,38 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6330 Dotacje celowe otrzymane z 60.845,09 60.845,09 100,00 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji 256.664,00 256.664,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 256.664,00 256.664,00 10 0,00 państwa

Razem dochody w dziale 9.848.262,47 9.847.266,46 99,99 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE . 80101 Szkoły podstawowe 1.460,00 1.242,19 85,08 0690 Wpływy z różnych opłat 484,00 293,00 60,54 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 4,49 14,97 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 223,00 222,75 99,89 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 585,00 584,74 99,96 2400 Wpływy do budżetu pozostałości 138,00 137,21 99,43 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 14.900,00 13.700,00 91,95 podstawowych 0830 Wpływy z usług 1.200,00 0,00 - 2030 Dotacje celowe otrzymane z 13.700,00 13.700,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 94.540,00 94.241,00 99,68 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z 9.000,00 7.527,50 83,64 wychowania przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z 28.000,00 29.173,50 104,19 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1925

2030 Dotacje celowe otrzymane z 57.540,00 57.540,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80106 Inne formy wychowania 49.618,00 47.950,00 96,64 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 1.668,00 0,00 - 2030 Dotacje celowe otrzymane z 47.950,00 47.950,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2,00 0,54 27,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2,00 0,54 27,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 253.712,00 205.973,58 81,18 0830 Wpływy z usług 252.265,00 204.527,20 81,08 2400 Wpływy do budżetu pozostałości 1.447,00 1.446,38 99,96 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 47.250,27 46.354,58 98,10 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z 47.250,27 46.354,58 98,10 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 123.129,55 106.275,13 86,31 2057 Dotacje celowe w ramach 108.523,25 94.372,63 86,96 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach 14.606,30 11.902,50 81,49 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Razem dochody w dziale 584.611,82 515.737,02 88,22 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 39.007,00 12.382,00 31,74 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1925

0970 Wpływy z różnych dochodów 39.007,00 12.382,00 31,74 85213 Składki na ubezpieczenie 95.800,00 94.688,98 98,84 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z 56.859,00 56.329,65 99,07 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z 38.941,00 38.359,33 98,51 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 180.450,00 180.450,00 100,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 450,00 450,00 100,00 ubiegłych 2030 Dotacje celowe otrzymane z 180.000,00 180.000,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.585,00 3.278,08 91,44 2010 Dotacje celowe otrzymane z 3.585,00 3.278,08 91,44 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 460.000,00 451.076,67 98,06 2030 Dotacje celowe otrzymane z 460.000,00 451.076,67 98,06 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 149.047,00 145.950,82 97,92 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 32.432,00 29.402,52 90,66 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 475,00 475,00 100,00 majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 33,30 33,30 2030 Dotacje celowe otrzymane z 116.040,00 116.040,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1925

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i 20.000,00 17.496,02 87,48 specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 20.000,00 17.496,02 87,48 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 340.050,00 307.350,39 90,38 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 50,00 50,00 100,00 ubiegłych 2030 Dotacje celowe otrzymane z 340.000,00 307.300,39 90,38 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 43.821,00 46.921,80 107,08 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 81,00 81,00 100,00 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 43.740,00 46.840,80 107,09

Razem dochody w dziale 1.331.760,00 1.259.594,76 94,58 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 250.844,00 250.844,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z 250.844,00 250.844,00 100,00 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Razem dochody w dziale 250.844,00 250.844,00 100,00 855 RODZINA 85501 Świadczenie wychowawcze 4.239.950,00 4.219.655,27 99,52 2060 Dotacje celowe otrzymane z 4.239.950,00 4.219.655,27 99,52 budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, 3.842.399,00 3.686.269,99 95,94 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z 3.812.399,00 3.670.767,45 96,28 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1925

2360 Dochody jednostek samorządu 30.000,00 15.502,54 51,68 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 110,00 109,36 99,42 2010 Dotacje celowe otrzymane z 110,00 109,36 99,42 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 233.127,00 221.070,00 94,83 2010 Dotacje celowe otrzymane z 217.030,00 207.740,00 95,72 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z 16.097,00 13.330,00 82,81 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Razem dochody w dziale 8.315.586,00 8.127.104,62 97,73 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 677.751,00 547.959,68 80,85 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 670.451,00 541.355,71 80,75 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów 4.600,00 3.987,20 86,68 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od 2.700,00 2.616,77 96,92 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90019 Wpływy i wydatki związane z 18.000,00 13.988,09 77,71 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 18.000,00 13.988,09 77,71 90020 Wpływy i wydatki związane z 600,00 208,76 34,79 gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600,00 208,76 34,79 90095 Pozostała działalność 786.165,00 273.028,68 34,73 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 8.361,00 8.360,35 99,99 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 777.804,00 264.668,33 34,03

Razem dochody w dziale 1.482.516,00 835.185,21 56,34 921 KULTURA I OCHRONA Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1925

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 436.679,85 416.680,52 95,42 kluby 6257 Dotacje celowe w ramach 436.679,85 416.680,52 95,42 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92195 Pozostała działalność 37.900,00 37.900,00 100,00 6260 Dotacje otrzymane z 37.900,00 37.900,00 100,00 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Razem dochody w dziale 474.579,85 454.580,52 95,79 DOCHODY RAZEM 37.265.975,76 34.126.492,33 91,58 w tym: - dochody bieżące 29.776.062,26 28.257.115,14 94,90 - dochody majątkowe 7.489.913,50 5.869.377,19 78,36 - dochody ze sprzedaży majątku 379.129,37 300.811,67 79,34

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1925

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

REALIZACJA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2018 R. WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w zł i gr

Wyszczególnienie Plan po Wykonanie Wskaźn. Strukt. Strukt. zmianach % % % 3 : 2 plan wykon. 1 2 3 4 5 6 I. Podatki i opłaty 6.991.618,00 6.403.171,82 91,58 18,76 18,76 1. Podatek od nieruchomości 1.175.000,00 867.382,36 73,82 3,15 2,54 2. Podatek rolny 2.185.000,00 2.027.905,22 92,81 5,86 5,94 3. Podatek leśny 140.000,00 132.029,77 94,31 0,38 0,39 4. Podatek od czynności 187.500,00 105.272,04 56,15 0,50 0,31 cywilnoprawnych 5. Podatek od środków 26.900,00 32.444,00 120,61 0,07 0,09 transportowych 6. Opłata skarbowa 27.000,00 18.865,30 69,87 0,07 0,06 7. Opłata za gospodarowanie 670.451,00 541.355,71 80,75 1,80 1,59 odpadami komunalnymi 8. Udziały w podatku docho- 2.344.723,00 2.493.728,00 106,35 6,29 7,31 dowym od osób fizycznych 9. Udziały w podatku docho- 4.000,00 2.701,32 67,53 0,01 0,01 dowym od osób prawnych 10. Pozostałe podatki 231.044,00 181.488,10 78,55 0,63 0,52 II. Dochody z majątku gminy 566.134,37 431.819,10 76,28 1,52 1,27 1. Ze sprzedaży 379.129,37 300.811,67 79,34 1,02 0,88 2. Z dzierżawy i najmu 187.005,00 131.007,43 70,06 0,50 0,39 III. Pozostałe dochody 1.296.961,04 659.978,49 50,89 3,48 1,93 A. Ogółem dochody własne 8.854.713,41 7.494.969,41 84,64 23,76 21,96 ( I + II + III ) IV. Subwencja ogólna 9.765.061,00 9.765.061,00 100,00 26,20 28,61 V. Ogółem dotacje 18.324.584,52 16.549.326,37 90,31 49,18 48,50 1. Dotacje celowe na zadania 4.886.850,83 4.841.879,22 99,08 13,12 14,19 własne gminy 2. Dotacje celowe na zadania 9.816.742,04 9.639.047,25 98,19 26,34 28,25 zlecone gminom 3. Dotacje celowe na zadania 70.000,00 70.000,00 100,00 0,19 0,21 ( umowy, porozumienia ) 4. Inne dotacje 3.550.991,65 1.998.399,90 56,28 9,53 5,85 B. Ogółem subwencje i 28.089.645,52 26.314.387,37 93,68 75,38 77,11 dotacje ( IV + V ) C. Środki pozyskane z innych 321.616,83 317.135,55 98,61 0,86 0,93 źródeł (bieżące i inwesty- cyjne) Dochody ogółem (A + B + C) 37.265.975,76 34.126.492,33 91,75 100,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1925

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2018 R. ( Zestawienie wg działów )

w zł i gr

Dział Nazwa działu Plan po Strukt. Wykonanie Strukt. % zmianach % % wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.391.634,54 3,62 1.373.762,92 4,00 98,72 600 Transport i łączność 7.088.325,98 18,43 5.256.155,74 15,31 74,15 700 Gospodarka mieszkaniowa 443.200,00 1,15 417.554,32 1,22 94,21 710 Działalność usługowa 10.000,00 0,03 9.999,99 0,03 100,00 750 Administracja publiczna 3.186.493,70 8,28 2.834.076,76 8,25 88,94 751 Urzędy naczelnych organów władzy 70.499,00 0,18 69.383,10 0,20 98,42 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 332.744,48 0,87 285.219,36 0,83 85,72 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 416.800,00 1,08 334.751,99 0,98 80,31 758 Różne rozliczenia 21.000,00 0,05 0,00 - - 801 Oświata i wychowanie 8.995.550,86 23,38 8.211.461,57 23,92 91,28 851 Ochrona zdrowia 99.708,00 0,26 83.826,77 0,24 84,07 852 Pomoc społeczna 3.567.638,00 9,27 3.332.869,69 9,71 93,42 854 Edukacyjna opieka 487.979,00 1,27 416.110,11 1,21 85,27 wychowawcza 855 Rodzina 8.452.966,00 21,97 8.223.712,44 23,95 97,29 900 Gospodarka komunalna 1.950.250,88 5,07 1.850.297,73 5,39 94,87 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 1.804.146,65 4,69 1.506.179,75 4,39 83,48 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 151.815,00 0,40 127.081,55 0,37 83,71

WYDATKI RAZEM 38.470.752,09 100,00 34.332.443,79 100,00 89,24

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1925

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2018 R.

w zł i gr

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 Melioracje wodne 3.500,00 0,00 - 2830 Dotacja celowa z budżetu na 3.500,00 0,00 - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i 10.000,00 0,00 - sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 10.000,00 0,00 - budżetowych 01030 Izby rolnicze 44.000,00 40.948,10 93,06 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 44.000,00 40.948,10 93,06 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 1.334.134,54 1.332.814,82 99,90 4010 Wynagrodzenia osobowe 7.120,50 7.120,50 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.217,61 1.217,61 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58,80 58,80 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.168,00 1.168,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.453,84 23.934,88 97,88 4270 Zakup usług remontowych 800,00 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 3.067,00 3.066,24 99,98 4430 Różne opłaty, składki 1.296.248,79 1.296.248,79 100, 00

Razem wydatki w dziale 1.391.634,54 1.373.762,92 98,72 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 107.537,00 107.536,85 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów 7.537,00 7.536,85 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 6300 Dotacja celowa na pomoc 100.000,00 100.000,00 100,00 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 6.980.788,98 5.148.618,89 73,75 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1925

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 4.000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86.310,50 80.651,29 93,44 4270 Zakup usług remontowych 88.988,28 80.160,10 90,08 4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 4.568,95 15,23 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 5.171.490,20 4.979.238,55 96,28 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 1.018.080,00 0,00 - budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 581.920,00 0,00 - budżetowych

Razem wydatki w dziale 7.088.325,98 5.256.155,74 74,15 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 389.389,00 385.115,00 98,90 2650 Dotacja przedmiotowa dla Zakładu 370.389,00 370.389,00 100,00 Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych 6210 Dotacje celowe z budżetu na 19.000,00 14.726,00 77,51 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 70005 Gospodarka gruntami i 36.030,00 31.082,90 86,27 nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 24.600,00 21.600,25 87,81 4390 Zakup usług obejmujących 8.000,00 6.506,95 81,34 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty, składki 2.400,00 1.946,10 81,09 4520 Opłaty na rzecz budżetów 1.030,00 1.029,60 99,96 jednostek samorządu terytorialnego 70095 Pozostała działalność 17.781,00 1.356,42 7,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 291,42 72,86 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 16.981,00 1.065,00 6,27 budżetowych

Razem wydatki w dziale 443.200,00 417.554,32 94,21 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71095 Pozostała działalność 10.000,00 9.999,99 100,00 4390 Zakup usług obejmujących 10.000,00 9.999,99 100,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Razem wydatki w dziale 10.000,00 9.999,99 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 46.886,00 43.255,99 92,26 4010 Wynagrodzenia osobowe 33.981,00 30.885,00 90,89 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300,00 2.300,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.203,88 5.669,88 91,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 568,40 568,40 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.832,72 3.832,71 100,00 75018 Urzędy marszałkowskie 1.490,00 1.490,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1925

2710 Dotacja celowa na pomoc 1.490,00 1.490,00 100,00 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75022 Rady gmin 104.600,00 99.324,28 94,96 3030 Różne wydatki na rzecz osób 83.400,00 82.390,00 98,79 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 1.573,39 78,67 4220 Zakup środków żywności 700,00 363,21 51,89 4300 Zakup usług pozostałych 3.500,00 2.234,92 63,85 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 15.000,00 12.762,76 85,09 budżetowych 75023 Urzędy gmin 2.884.015,23 2.559.600,92 88,75 2710 Dotacja celowa na pomoc 1.000,00 0,00 - finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4.260,00 3.627,63 85,16 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.404.817,23 1.250.151,66 88,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.404,00 96.403,61 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - 29.000,00 23.864,00 82,29 prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258.261,00 215.651,07 83,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 26.984,00 18.979,44 70,34 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4.740,00 3.696,00 77,97 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.400,00 10.000,80 64,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47.873,00 45.584,44 95,22 4220 Zakup środków żywności 900,00 703,83 78,20 4260 Zakup energii 50.000,00 42.332,55 84,67 4270 Zakup usług remontowych 6.000,00 4.492,00 74,87 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 200,00 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 238.902,00 236.687,07 99,07 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 19.000,00 13.541,91 71,27 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 15.000,00 13.523,50 90,16 4430 Różne opłaty i składki 9.500,00 9.188,52 96,72 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 36.954,00 36.253,53 98,10 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 100,00 0,00 - 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 120,00 60,00 4610 Koszty postępowania sądowego i 12.000,00 11.164,93 93,04 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników 11.000,00 10.070,56 91,55 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 506.022,00 436.359,28 86,23 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 89.298,00 77.004,59 86,23 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu 94.521,47 83.252,77 88,08 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1925

terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 342,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.600,00 2.600,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 7.500,00 7.229,61 96,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.500,00 9.871,27 63,69 4220 Zakup środków żywności 9.200,00 8.005,18 87,01 4300 Zakup usług pozostałych 58.979,47 55.062,71 93,36 4430 Różne opłaty i składki 400,00 142,00 35,50 75095 Pozostała działalność 54.981,00 47.152,80 85,76 3030 Różne wydatki na rzecz osób 29.000,00 21.300,00 73,45 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 1.237,73 95,21 4220 Zakup środków żywności 200,00 134,84 67,42 4430 Różne opłaty i składki 24.481,00 24.480,23 100,00

Razem wydatki w dziale 3.186.493,70 2.834.076,76 88,94 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów 1.350,00 1.350,00 100,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe 900,00 900,00 100,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153,90 153,90 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 296,10 296,10 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 69.149,00 68.033,10 98,39 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób 34.946,74 34.946,74 100,00 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 641,25 641,25 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,30 34,30 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.172,00 16.056,10 93,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.968,65 5.968,65 100,00 4220 Zakup środków żywności 129,38 129,38 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10.181,46 10.181,46 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 75,22 75,22 100,00

Razem wydatki w dziale 70.499,00 69.383,10 98,42 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75405 Komendy powiatowe Policji 2.777,00 2.777,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy 2.777,00 2.777,00 100,00 fundusz celowy 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 239.967,48 202.795,27 84,51 3030 Różne wydatki na rzecz osób 38.300,00 36.952,03 96,48 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.762,00 809,73 29,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 39,00 0,00 - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22.000,00 14.348,80 65,22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1925

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70.199,25 56.184,78 80,04 4260 Zakup energii 8.000,00 5.669,19 70,86 4270 Zakup usług remontowych 4.000,00 1.245,00 31,13 4300 Zakup usług pozostałych 13.000,00 12.326,41 94,82 4430 Różne opłaty, składki 12.000,00 11.894,00 99,12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 69.667,23 63.365,33 90,95 budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 90.000,00 79.647,09 88,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82.500,00 75.957,09 92,07 4300 Zakup usług pozostałych 7.500,00 3.690,00 49,20

Razem wydatki w dziale 332.744,48 285.219,36 85,72 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, 416.800,00 334.751,99 80,31 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane 10.135,00 0,00 - z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych 406.665,00 334.751,99 82,32 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Razem wydatki w dziale 416.800,00 334.751,99 80,31 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 21.000,00 0,00 - 4810 Rezerwy 21.000,00 0,00 -

Razem wydatki w dziale 21.000,00 0,00 - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 5.209.226,00 4.857.026,29 93,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 200.703,00 191.893,02 95,61 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 4.218,00 4.100,00 97,20 4010 Wynagrodzenia osobowe 3.277.802,00 3.103.597,06 94,69 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 216.283,00 216.280,90 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 643.914,00 581.136,56 90,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 85.532,00 57.470,90 67,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27.600,00 18.460,61 66,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 178.653,00 170.179,17 95,26 4240 Zakup środków dydaktycznych i 91.287,00 86.977,10 95,28 książek 4260 Zakup energii 95.900,00 62.366,85 65,03 4270 Zakup usług remontowych 32.784,00 27.051,67 82,51 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.425,00 4.267,88 96,45 4300 Zakup usług pozostałych 64.410,00 56.361,53 87,50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 13.700,00 10.626,71 77,57 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących 4.266,00 3.117,50 73,08 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 6.500,00 3.030,01 46,62 4430 Różne opłaty, składki 9.490,00 9.400,00 99,05 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1925

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 244.719,00 244.718,51 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 7.040,00 5.990,31 85,09 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 341.275,00 319.602,03 93,65 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 17.179,00 16.208,33 94,35 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 226.991,00 215.910,23 95,12 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.859,00 14.857,11 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45.235,00 40.527,34 89,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.321,00 5.663,50 89,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.700,00 2.773,30 74,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.300,00 7.294,58 99,93 4240 Zakup środków dydaktycznych i 2.600,00 578,00 22,23 książek 4270 Zakup usług remontowych 5.000,00 3.900,00 78,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 370,00 370,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 11.520,00 11.519,64 100,00 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 367.152,00 302.436,16 82,37 2310 Dotacje celowe przekazane gminie 14.000,00 6.518,47 46,56 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 12.262,00 11.211,58 91,43 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 176.061,00 162.263,25 92,16 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.946,00 12.945,23 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.956,00 29.450,75 81,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.152,00 2.707,42 52,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.000,00 15.441,85 90,83 4220 Zakup środków żywności 51.250,00 33.632,66 65,62 4240 Zakup środków dydaktycznych i 3.000,00 1.355,00 45,17 książek 4260 Zakup energii 22.000,00 10.437,96 47,45 4270 Zakup usług remontowych 3.500,00 3.315,07 94,72 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.500,00 2.888,38 82,53 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 300,00 243,54 81,18 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 9.825,00 9.825,00 100,00 świadczeń socjalnych 80106 Inne formy wychowania 139.932,00 117.332,17 83,85 przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3.399,00 3.136,95 92,29 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 103.828,38 87.672,70 84,44 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.888,00 4.587,92 93,86 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1925

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.648,00 16.183,65 82,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.448,62 488,54 19,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 1.293,50 99,50 4240 Zakup środków dydaktycznych i 1.300,00 999,00 76,85 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2.880,00 2.879,91 100,00 świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja 1.162.981,00 1.108.565,32 95,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 53.278,00 46.825,21 87,89 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 782.225,00 756.215,78 96,67 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.467,00 64.466,25 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151.307,00 142.228,83 94,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20.968,00 16.772,02 79,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.000,00 30.848,79 88,14 4240 Zakup środków dydaktycznych i 3.500,00 1.157,47 33,07 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,00 1.433,09 57,32 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 0,00 - 4430 Różne opłaty i składki 3.200,00 3.082,00 96,31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 44.836,00 44.835,88 100,00 świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 512.021,94 460.604,31 89,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 300,00 52,60 17,53 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 52.196,00 49.073,33 94,02 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.991,00 3.990,24 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.990,00 8.863,02 88,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.414,00 935,37 66,15 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 162,00 134,00 82,72 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 26.985,02 89,95 4270 Zakup usług remontowych 3.000,00 0,00 - 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 405.299,94 366.001,24 90,30 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 30,00 15,00 4430 Różne opłaty i składki 3.590,00 2.761,00 76,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.779,00 1.778,49 99,97 świadczeń socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie 42.151,00 36.812,25 87,33 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 18.000,00 17.750,00 98,61 4700 Szkolenia pracowników 24.151,00 19.062,25 78,93 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 719.391,00 630.474,99 87,64 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 1.850,00 1.394,11 75,36 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 300.436,00 292.114,74 97,23 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1925

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.756,00 21.753,17 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54.234,00 49.078,31 90,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.455,00 1.773,14 72,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.000,00 18.371,82 87,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.640,00 15.554,74 83,45 4220 Zakup środków żywności 242.265,00 185.891,25 76,73 4260 Zakup energii 18.000,00 12.235,39 67,97 4270 Zakup usług remontowych 18.120,00 14.373,09 79,32 4280 Zakup usług zdrowotnych 280,00 280,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7.110,00 4.910,36 69,06 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 12.745,00 12.744,87 100,00 świadczeń socjalnych 80149 Realizacja zadań wymagających 144,00 143,47 99,63 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120,00 120,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21,00 20,53 97,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,00 2,94 98,00 80150 Realizacja zadań wymagających 239.598,00 178.509,80 74,50 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3.326,00 3.224,99 96,96 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 173.608,00 134.921,56 77,72 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.352,00 2.337,20 99,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.659,00 23.552,05 76,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.394,00 3.314,79 75,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.229,00 4.316,98 28,35 4240 Zakup środków dydaktycznych i 4.350,00 3.844,80 88,39 książek 4260 Zakup energii 1.800,00 117,52 6,53 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2.880,00 2.879,91 100,00 świadczeń socjalnych 80152 Realizacja zadań wymagających 56.634,00 14.349,71 25,34 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1925

4010 Wynagrodzenia osobowe 40.861,00 8.248,92 20,19 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.502,00 0,00 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.244,00 1.410,57 19,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.038,00 202,10 19,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 696,00 696,00 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i 1.315,00 1.292,12 98,26 książek 4260 Zakup energii 466,00 0,00 - 4270 Zakup usług remontowych 466,00 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 546,00 0,00 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2.500,00 2.500,00 100,00 świadczeń socjalnych 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 47.250,27 46.354,58 98,10 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i 46.782,45 45.886,76 98,09 książek 4300 Zakup usług pozostałych 467,82 467,82 100,00 80195 Pozostała działalność 157.794,65 139.250,49 88,25 3247 Stypendia dla uczniów 4.744,70 4.744,70 100,00 3249 Stypendia dla uczniów 555,30 555,30 100,00 4017 Wynagrodzenia osobowe 29.097,56 29.065,28 99,89 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 3.680,20 3.674,51 99,85 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.414,65 6.409,18 99,91 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 797,73 796,70 99,87 4127 Składki na Fundusz Pracy 464,47 463,64 99,82 4129 Składki na Fundusz Pracy 61,33 61,22 99,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 498,90 99,78 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 25.499,21 22.015,10 86,34 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3.999,75 3.385,20 84,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.600,00 1.198,22 74,89 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 11.943,86 11.943,86 100,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2.843,38 2.843,38 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i 2.000,00 1.748,00 87,40 książek 4247 Zakup środków dydaktycznych i 4.955,07 4.955,07 100,00 książek 4249 Zakup środków dydaktycznych i 579,93 579,93 100,00 książek 4277 Zakup usług remontowych 10.769,92 0,00 - 4279 Zakup usług remontowych 1.900,57 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 2.800,00 1.780,00 63,57 4307 Zakup usług pozostałych 38.032,30 38.000,00 99,92 4309 Zakup usług pozostałych 4.454,72 4.448,72 99,87 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 83,58 83,58

Razem wydatki w dziale 8.995.550,86 8.211.461,57 91,28 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii 4.000,00 2.200,00 55,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób 100,00 0,00 - fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1925

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 1.200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2.700,00 1.000,00 37,04 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 87.708,00 73.626,77 83,95 3030 Różne wydatki na rzecz osób 400,00 0,00 - fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 - 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 0,00 - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00 21.316,00 85,26 4190 Nagrody konkursowe 4.500,00 2.026,30 45,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 9.116,30 91,16 4220 Zakup środków żywności 3.600,00 1.623,08 45,09 4300 Zakup usług pozostałych 41.738,00 38.076,00 91,23 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 389,09 97,27 4430 Różne opłaty, składki 1.500,00 1.080,00 72,00 85195 Pozostała działalność 8.000,00 8.000,00 100,00 2810 Dotacja celowa z budżetu na 8.000,00 8.000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Razem wydatki w dziale 99.708,00 83.826,77 84,07 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 832.720,00 827.565,58 99,38 4330 Zakup usług przez jednostki 832.720,00 827.565,58 99,38 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie 2.700,00 2.320,00 85,93 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00 2.300,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 20,00 10,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 - 85213 Składki na ubezpieczenie 95.800,00 94.688,98 98,84 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia 95.800,00 94.688,98 98,84 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 264.488,00 204.685,09 77,39 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 264.488,00 204.685,09 77,39 85215 Dodatki mieszkaniowe 313.585,00 257.838,17 82,22 3110 Świadczenia społeczne 313.515,00 257.774,02 82,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70,00 64,15 91,64 85216 Zasiłki stałe 460.000,00 451.076,67 98,06 3110 Świadczenia społeczne 460.000,00 451.076,67 98,06 85219 Ośrodki pomocy społecznej 917.154,00 882.907,21 96,27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3.588,00 1.820,50 50,74 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 573.344,00 564.335,03 98,43 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1925

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.645,00 39.749,16 91,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103.420,00 99.844,41 96,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 14.464,00 8.439,96 58,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 9.401,60 78,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.062,00 17.957,20 99,42 4260 Zakup energii 48.000,00 43.857,38 91,37 4270 Zakup usług remontowych 2.500,00 2.337,00 93,48 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 110,00 22,00 4300 Zakup usług pozostałych 37.200,00 36.816,37 98,97 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 5.500,00 5.224,43 94,99 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 922,62 61,51 4430 Różne opłaty i składki 1.500,00 1.159,00 77,27 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 17.107,00 17.095,10 99,93 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 8.670,00 8.614,00 99,35 4520 Opłaty na rzecz budżetów 854,00 853,45 99,94 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników 4.300,00 4.170,00 96,98 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 21.000,00 20.200,00 96,19 budżetowych 85228 Usługi opiekuńcze 130.000,00 117.543,60 90,42 4300 Zakup usług pozostałych 130.000,00 117.543,60 90,42 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 453.091,00 397.300,39 87,69 3110 Świadczenia społeczne 453.091,00 397.300,39 87,69 85295 Pozostała działalność 98.100,00 96.944,00 98,82 2820 Pomoc społeczna poprzez wsparcie 10.000,00 10.000,00 100,00 działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej – dystrybucja żywności w ramach FEAD 3110 Świadczenia społeczne 78.100,00 77.744,00 99,54 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 9.20 0,00 92,00

Razem wydatki w dziale 3.567.638,00 3.332.869,69 93,42 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 163.535,00 132.061,52 80,75 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 10.185,00 9.761,44 95,84 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 104.052,00 82.780,37 79,56 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.510,00 8.509,06 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.183,00 17.810,08 73,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.465,00 1.222,15 35,27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.750,00 2.961,49 78,97 4240 Zakup środków dydaktycznych i 750,00 377,20 50,29 książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 8.640,00 8.639,73 100,00 świadczeń socjalnych 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 3.600,00 2.280,00 63,33 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1925

4300 Zakup usług pozostałych 3.600,00 2.280,00 63,33 85415 Pomoc materialna dla uczniów 320.844,00 281.768,59 87,82 3240 Stypendia dla uczniów 320.844,00 281.768,59 87,82

Razem wydatki w dziale 487.979,00 416.110,11 85,27 855 RODZINA 85501 Świadczenie wychowawcze 4.239.950,00 4.219.655,27 99,52 3110 Świadczenia społeczne 4.176.590,00 4.156.370,27 99,52 4010 Wynagrodzenia osobowe 38.288,00 38.229,64 99,85 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.812,00 3.812,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.250,00 7.239,00 99,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.032,00 1.030,16 99,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 957,00 957,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10.438,00 10.434,20 99,96 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.483,00 1.483,00 100,00 świadczeń socjalnych 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 3.812.399,00 3.670.767,45 96,28 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3.698.034,00 3.568.147,45 96,49 4010 Wynagrodzenia osobowe 63.466,00 54.008,08 85,10 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.353,00 6.353,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12.022,00 10.393,61 86,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.711,00 1.478,79 86,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.978,00 7.748,51 97,12 4300 Zakup usług pozostałych 17.470,00 17.445,01 99,86 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 128,00 42,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2.965,00 2.965,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 2.100,00 2.100,00 100,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 110,00 109,36 99,42 4010 Wynagrodzenia osobowe 94,00 93,36 99,32 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16,00 16,00 100,00 85504 Wspieranie rodziny 334.507,00 272.264,37 81,39 3110 Świadczenia społeczne 210.000,00 201.000,00 95,71 4010 Wynagrodzenia osobowe 52.196,00 36.623,29 70,16 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.021,00 1.649,80 81,63 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15.122,00 7.411,38 49,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.152,00 978,04 45,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33.600,00 5.400,00 16,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 923,00 861,00 93,28 4300 Zakup usług pozostałych 17.013,00 16.860,86 99,11 4410 Podróże służbowe krajowe 44,00 44,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.186,00 1.186,00 100,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 250,00 250,00 100,00 niebędących członkami korpusu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1925

służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 66.000,00 60.915,99 92,30 4330 Zakup usług przez jednostki 66.000,00 60.915,99 92,30 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Razem wydatki w dziale 8.452.966,00 8.223.712,44 97,29 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 980.000,00 967.648,35 98,74 4300 Zakup usług pozostałych 980.000,00 967.648,35 98,74 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 24.266,69 21.679,62 89,34 i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.266,69 21.679,62 89,34 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 154.200,00 119.603,45 77,56 4260 Zakup energii 125.000,00 91.038,68 72,83 4270 Zakup usług remontowych 29.200,00 28.564,77 97,82 90019 Wpływy i wydatki związane z 28.414,00 8.796,60 30,96 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 7.849,28 60,38 4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 0,00 - 4300 Zakup usług pozostałych 13.414,00 947,32 7,06 90095 Pozostała działalność 763.370,19 732.569,71 95,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4.350,00 4.283,27 98,47 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 386.200,00 373.966,25 96,83 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.500,00 15.477,94 99,86 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 76.494,00 71.689,11 93,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 9.671,00 8.917,14 92,20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz 3.317,00 2.540,00 76,58 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.266,00 35.086,59 94,15 4260 Zakup energii 8.200,00 7.194,21 87,73 4270 Zakup usług remontowych 18.113,00 14.373,45 79,35 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.575,00 1.575,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 18.000,00 15.668,87 87,05 4400 Opłaty za administrowanie i 1.320,00 1.320,00 100,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 28.924,19 26.584,00 91,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 17.785,00 17.239,50 96,93 świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 136.655,00 136.654,38 100,00 budżetowych

Razem wydatki w dziale 1.950.250,88 1.850.297,73 94,87 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 1.448.436,50 1.162.263,19 80,24 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 419.000,00 419.000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1925

dla instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.601,13 26.493,03 89,50 4260 Zakup energii 5.000,00 3.467,19 69,34 4270 Zakup usług remontowych 1.300,00 1.270,00 97,69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 213.129,38 169.565,67 79,56 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 439.004,54 419.005,21 95,44 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 114.129,81 110.320,41 96,66 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 13.208,20 13.141,68 99,50 jednostek budżetowych 6229 Dotacje celowe z budżetu na 214.063,44 0,00 - finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 130.000,00 130.000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 130.000,00 130.000,00 100,00 dla instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 8.000,00 0,00 - zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na 8.000,00 0,00 - finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 217.710,15 213.916,56 98,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.457,12 1.450,00 99,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.429,09 15.208,50 92,57 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 199.823,94 197.258,06 98,72 budżetowych

Razem wydatki w dziale 1.804.146,65 1.506.179,75 83,48 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 85.615,00 60.881,55 71,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 85.615,00 60.881,55 71,11 budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury 66.200,00 66.200,00 100,00 fizycznej i sportu 2830 Promocja kultury fizycznej wśród 1.200,00 1.200,00 100,00 dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki 2830 Wspieranie działalności klubów 65.000,00 65.000,00 100,00 sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol

Razem wydatki w dziale 151.815,00 127.081,55 83,71 WYDATKI RAZEM 38.470.752,09 34.332.443,79 89,24

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1925

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2018 R. WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

w zł i gr

L.p. Kierunek wydatków Plan po Wykonanie Wskaźnik Strukt. Strukt. budżetowych zmianach % % % 4 : 3 planu wykon. 1 2 3 4 5 6 7 1. Wydatki majątkowe, w tym: 9.034.087,74 6.811.548,47 75,40 23,48 19,84 2. - wydatki inwestycyjne 8.701.024,30 6.696.822,47 76,97 22,62 19,51 3. Wydatki bieżące, w tym: 29.436.664,35 27.520.895,32 93,49 76,52 80,16 4. -Wynagrodzenia i pochodne 10.233.144,99 9.376.791,81 91,63 26,60 27,31 od wynagrodzeń 5. - Świadczenia na rzecz osób 10.479.706,74 10.068.994,88 96,08 27,24 29,33 fizycznych 6. - Dotacje 1.031.579,00 1.011.597,47 98,06 2,68 2,95 7. - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 150.794,65 133.941,79 88,82 0,39 0,39 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. 8. - Na obsługę długu jednostki samorządu 416.800,00 334.751,99 80,31 1,08 0,98 terytorialnego 9. - Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych - - - - - przez jednostkę samorządu terytorialnego - Pozostałe wydatki 7.124.638,97 6.594.817,38 92,56 18,53 19,20 10. WYDATKI RAZEM 38.470.752,09 34.332.443,79 89,24 100,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1925

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2018 R.

w zł i gr Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.322.173,77 1.322.173,77 100,00 01095 Pozostała działalność 1.322.173,77 1.322.173,77 100,00 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na 1.322.173,77 1.322.173,77 100,00 zwrot podatku akcyzowego dla rolników

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 46.886,00 43.255,99 92,26 75011 Urzędy Wojewódzkie 46.886,00 43.255,99 92,26 2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na 46.886,00 43.255,99 92,26 zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw obronnych

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGA- 70.499,00 69.383,10 98,42 NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.350,00 1.350,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacja celowa na prowadzenie i 1.350,00 1.350,00 100,00 aktualizację rejestru wyborców 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 69.149,00 68.033,10 98,39 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacja celowa na przygotowanie i 69.149,00 68.033,10 98,39 przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47.250,27 46.354,58 98,10 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 47.250,27 46.354,58 98,10 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w 47.250,27 46.354,58 98,10 podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

852 POMOC SPOŁECZNA 60.444,00 59.607,73 98,62 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 56.859,00 56.329,65 99,07 opłacane za osoby pobierające niektóre Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1925

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacja celowa na opłatę składek na 56.859,00 56.329,65 99,07 ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.585,00 3.278,08 91,44 2010 Dotacja celowa na wypłatę 3.585,00 3.278,08 91,44 zryczałtowanych dodatków energetycznych

855 RODZINA 8.269.489,00 8.098.272,08 97,93 85501 Świadczenie wychowawcze 4.239.950,00 4.219.655,27 99,52 2060 Dotacja celowa na wypłatę świadczeń 4.239.950,00 4.219.655,27 99,52 wychowawczych (500+) 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 3.812.399,00 3.670.767,45 96,28 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacja celowa na wypłatę świadczeń 3.812.399,00 3.670.767,45 96,28 rodzinnych oraz na jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 85503 Karta Dużej Rodziny 110,00 109,36 99,42 2010 Dotacja celowa na realizację Rządowego 110,00 109,36 99,42 programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 85504 Wspieranie rodziny 217.030,00 207.740,00 95,72 2010 Dotacja na realizację Rządowego 217.030,00 207.740,00 95,72 programu „Dobry Start” (wyprawka 300+)

O G Ó Ł E M 9.816.742,04 9.639.047,25 98,19

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1925

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 GRUDNIA 2018 R.

w zł i gr

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.322.173,77 1.322.173,77 100,00 01095 Pozostała działalność 1.322.173,77 1.322.173,77 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.120,50 7.120,50 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.217,61 1.217,61 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58,80 58,80 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.528,07 17.528,07 100,00 4430 Różne opłaty, składki 1.296.248,79 1.296.248,79 100 ,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 46.886,00 43.255,99 92,26 75011 Urzędy Wojewódzkie 46.886,00 43.255,99 92,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.981,00 30.885,00 90,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.300,00 2.300,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.203,88 5.669,88 91,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 568,40 568,40 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.832,72 3.832,71 100,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGA- 70.499,00 69.383,10 98,42 NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.350,00 1.350,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00 900,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 153,90 153,90 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 296,10 296,10 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 69.149,00 68.033,10 98,39 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34.946,74 34.946,74 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 641,25 641,25 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,30 34,30 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.172,00 16.056,10 93,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.968,65 5.968,65 100,00 4220 Zakup środków żywności 129,38 129,38 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10.181,46 10.181,46 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 75,22 75,22 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1925

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47.250,27 45.804,14 96,94 80153 Zapewnienie uczniom prawa do 47.250,27 45.804,14 96,94 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup pomocy naukowych, 46.782,45 45.342,26 96,92 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 467,82 461,88 98,73

852 POMOC SPOŁECZNA 60.444,00 59.607,73 98,62 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 56.859,00 56.329,65 99,07 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 56.859,00 56.329,65 99,07 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.585,00 3.278,08 91,44 3110 Świadczenia społeczne 3.515,00 3.213,93 91,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70,00 64,15 91,64

855 RODZINA 8.269.489,00 8.098.272,08 97,93 85501 Świadczenie wychowawcze 4.239.950,00 4.219.655,27 99,52 3110 Świadczenia społeczne 4.176.590,00 4.156.370,27 99,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.288,00 38.229,64 99,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.812,00 3.812,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.250,00 7.239,00 99,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.032,00 1.030,16 99,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 957,00 957,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10.438,00 10.434,20 99,96 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.483,00 1.483,00 100,00 socjalnych 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 3.812.399,00 3.670.767,45 96,28 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3.698.034,00 3.568.147,45 96,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.466,00 54.008,08 85,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.353,00 6.353,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12.022,00 10.393,61 86,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.711,00 1.478,79 86,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.978,00 7.748,51 97,12 4300 Zakup usług pozostałych 17.470,00 17.445,01 99,86 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 128,00 42,67 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.965,00 2.965,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.100,00 2.100,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 110,00 109,36 99,42 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94,00 93,36 99,32 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16,00 16,00 100,00 85504 Wspieranie rodziny 217.030,00 207.740,00 95,72 3110 Świadczenia społeczne 210.000,00 201.000,00 95,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.680,00 4.680,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 806,00 805,92 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1925

4120 Składki na Fundusz Pracy 114,00 38,22 33,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 923,00 861,00 93,28 4300 Zakup usług pozostałych 213,00 60,86 28,57 4410 Podróże służbowe krajowe 44,00 44,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 250,00 250,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej

O G Ó Ł E M 9.816.742,04 9.638.496,81 98,18

*Wydatki w rozdziale 80153 poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym wyniosły 550,44,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1925

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31 GRUDNIA 2018 R. w zł i gr L.p. Wyszczególnienie Stan środków Przychody* Koszty** Stan środków obrotowych w tym: Ogółem w tym: obrotowych*** na początek Dotacje z w tym: wpłata na koniec roku Ogółem do bu- okresu budżetu Dotacja Dotacja dżetu przedmio- na inwes- towa netto tycje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. Zakłady budżetowe 334.030,86 2.021.979,92 385.115,00 370.389,00 14.726,00 2.049.955,39 - 306.055,39 w tym: 1. Zakład Gospodarki 227.265,53 303.990,55 - - - 264.338,15 - 266.917,93 Mieszkaniowej i Usług Komunalnych – ciepłownictwo 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i 106.765,33 1.717.989,37 385.115,00 370.389,00 14.726,00 1.785.617,24 - 39.137,46 Usług Komunalnych II. Rachunki dochodów 1.583,59 17.685,02 - - - 19.047,61 - 221,00 własnych w tym: 1. Szkoły podstawowe 137,21 13.664,22 - - - 13.715,46 - 85,97 2. Stołówki szkolne 1.446,38 4.020,80 - - - 5.332,15 - 135,03 i przedszkolne O G Ó Ł E M 335.614,45 2.039.664,94 385.115,00 370.389,00 14.726,00 2.069.003,00 - 306.276,39 W odniesieniu do rachunku dochodów: * dochody ** wydatki *** stan środków pieniężnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1925

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 31 GRUDNIA 2018 R.

w zł i gr

.p. Wykaz jednostek Stan środ- Dochody Wydatki Stan budżetowych ków obro- Plan Wykonanie Plan Wykonanie środków towych na obrotowych początku na koniec roku okresu 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w 139,74 17.680,00 17.049,99 17.680,00 17.043,79 145,94 Sępopolu 2. Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu 1.405,58 5.250,00 635,03 5.250,00 1.965,55 75,06

3. Szkoła Podstawowa w 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 Dzietrzychowie 4. Szkoła Podstawowa w Ponikach 38,27 2.770,00 0,00 2.770,00 38,27 0,00 R A Z E M 1.583,59 28.500,00 17.685,02 28.500,00 19.047,61 221,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1925

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA KONIEC 2018 R.

w zł i gr Wyszczególnienie Kwoty

1 2 I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1.313.172,73 w tym: 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* 218.785,50

2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 397.964,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających 0,00 (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)

*) na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1925

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r. . WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 R.

Lp. Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Wykonanie % wykon. planu

1 6 7 7 Remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. 1. 14 754,81 14 740,56 99,90 Długa Razem Długa 14 754,81 14 740,56 99,90 Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w 2. 1 168,00 1 168,00 100,00 Dobrotach Zagospodarowanie miejsca do rekreacji w 1 470,00 1 405,48 95,61 Dobrotach Remont drogi gminnej w Dzietrzychowie, w tym 3 700,00 3 700,00 100,00 ułożenie chodników Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 300,00 298,03 99,34 do msc. Dobroty Zakup paliwa, oleju, akcesoriów i koszty ewentualnych napraw kosiarek w msc. 1 000,00 555,92 55,59 Dzietrzychowo Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 5 353,87 5 124,42 95,71 w Dzietrzychowie oraz wyposażenia Zakup materiałów do budowy piaskownicy na 150,00 117,28 78,19 plac zabaw w Dzietrzychowie Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie poprzez zakup grilla 1 500,00 1 373,23 91,55 i grysu Budowa altan rekreacyjnych w msc. 12 850,00 12 821,30 99,78 Dzietrzychowo

Razem Dzietrzychowo 27 491,87 26 563,66 96,62

3. Remont drogi gminnej Nr 27/1 w Gierkinach 3 000,00 2 958,15 98,61

Zakup i montaż urządzeń fitness oraz tulei do 10 872,05 10 819,96 99,52 bramek do msc Gierkiny Razem Gierkiny 13 872,05 13 778,11 99,32

Zakup ławek, pojemników na rośliny i roślin do 4. 1 355,77 1 274,43 94,00 miejscowości Park

Remont dachu remizy strażackiej w Judytach 10 000,00 10 000,00 100,00

Zakup roślin zielonych do msc Gulkajmy 500,00 500,00 100,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarek 1 200,00 1 147,93 95,66 w Parku, Gulkajmach, Przewarszytach i Judytach

Zakup materiałów do budowy altany rekreacyjnej 2 300,00 2 299,99 100,00 w msc. Gulkajmy

Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach 4 963,00 4 939,15 99,52

Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty 3 600,00 3 136,50 87,13

Razem Judyty 23 918,77 23 298,00 97,40 Konserwacja, zakup paliwa, materiałów i 5. 260,00 124,56 47,91 ewentualne naprawy wykaszarki i kosiarki Zagospodarowanie terenu wokół stawu 11 005,78 10 860,05 98,68 przeciwpożarowego w Kinwągach

Razem Kinwągi 11 265,78 10 984,61 97,50 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1925

Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie 6. 5 000,00 4 967,48 99,35 Liski Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 500,00 490,01 98,00 wykaszarki w Liskach Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 3 144,36 2 910,12 92,55 Liskach Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w 11 000,00 10 959,30 99,63 Liskach Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 500,00 1 496,16 99,74 organizację spotkań mieszkańców Razem Liski 21 144,36 20 823,07 98,48

Zakup ławek, kosza na śmieci i huśtawki dla 7. 3 200,00 2 880,90 90,03 dzieci do msc. Gaj Zakup wykaszarki wraz z paliwem, olejem i 3 029,22 3 028,98 99,99 akcesoriami do miejscowości Lipica Zakup altany rekreacyjnej do msc. Gaj 11 300,00 11 300,00 100,00

Razem Lipica 17 529,22 17 209,88 98,18 Zakup wykaszarki, paliwa, oleju i akcesoriów do 8. 2 500,00 2 499,35 99,97 wykaszarki w msc. Lwowiec Remont świetlicy wiejskiej we Lwowcu wraz z 4 500,00 4 499,34 99,99 zakupem wyposażenia Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 672,18 672,18 100,00 zorganizowanie spotkań mieszkańców Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. 7 503,00 7 503,00 100,00 Lwowiec Razem Lwowiec 15 175,18 15 173,87 99,99

9. Remont dróg gminnych w Masunach 3 000,00 2 999,97 100,00 Zakup wykaszarki, paliwa, oleju i akcesoriów do 2 500,00 2 468,84 98,75 msc. Masuny Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 2 500,00 2 116,42 84,66 Masunach Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 500,00 492,78 98,56 zorganizowanie spotkań mieszkańców Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno - 6 969,43 6 826,50 97,95 sportowy Razem Masuny 15 469,43 14 904,51 96,35 Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w 10. 11 307,82 - - Ostrym Bardzie Razem Ostre Bardo 11 307,82 - - Remont modernizacyjny drogi gminnej w 11. 9 956,91 9 812,67 98,55 Prętławkach

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 300,00 300,00 100,00

Razem Prętławki 10 256,91 10 112,67 98,59 Remont drogi gminnej prowadzącej do 12. 9 940,98 9 940,98 100,00 Rogielkajm

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 400,00 - -

Razem Rogielkajmy 10 340,98 9 940,98 96,13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1925

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i 13. 500,00 499,97 99,99 wykaszarki w Romankowie Zakup pojemnika na śmieci 300,00 246,00 82,00 Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 15 887,50 15 788,98 99,38 Romankowie

Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna 4 709,00 4 707,30 99,96

Razem Romankowo 21 396,50 21 242,25 99,28 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 14. 7 314,66 7 314,66 100,00 Rusajnach Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 4 329,45 4 329,45 100,00 Rusajnach Razem Rusajny 11 644,11 11 644,11 100,00

15. Docieplenie budynku OSP Różyna 13 282,23 13 282,23 100,00 Zakup oleju, paliwa i akcesoriów do wykaszarki 500,00 490,04 98,01 w Różynie Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 300,00 242,75 80,92 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych

Razem Różyna 14 082,23 14 015,02 99,52

Remont modernizacyjny drogi gminnej w 16. 11 139,67 11 134,66 99,96 miejscowości Rygarby

Razem Rygarby 11 139,67 11 134,66 99,96

Zakup paliwa i konserwacja wykaszarek, zakup 17. 334,45 194,50 58,16 materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek

Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w 14 000,00 13 403,00 95,74 Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę

Razem Śmiardowo 14 334,45 13 597,50 94,86

18. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 1 000,00 647,59 64,76 Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w 19 438,62 19 419,62 99,90 Smolance Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 000,00 743,62 74,36 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych i spotkań mieszkańców

Razem Smolanka 21 438,62 20 810,83 97,07

19. Remont drogi gminnej w miejscowości Stopki 12 447,24 12 447,00 100,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 500,00 426,54 85,31 i kosiarki w Stopkach

Razem Stopki 12 947,24 12 873,54 99,43

20. Zakup koszy na śmieci do msc. Stopki-Osada 600,00 600,00 100,00

Remont drogi gminnej w Stopkach-Osadzie 2 000,00 1 682,64 84,13 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek w 242,69 168,59 69,48 Stopkach-Osadzie Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 13 208,20 13 141,68 99,50 Stopkach-Osadzie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 1925

Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, altan rekreacyjnych i elementów drewnianych 500,00 457,13 91,43 służących rekreacji w msc. Stopki-Osada

Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 600,00 600,00 100,00 zorganizowanie spotkań mieszkańców

Razem Stopki-Osada 17 150,89 16 650,04 97,08 Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w 21. 800,00 798,47 99,81 Trosinach, Retowach i Szczurkowie Wymiana okna w świetlicy w Trosinach 1 300,00 1 270,00 97,69 Zagospodarowanie terenu poprzez zakup ławek, grilla,stojaka na rowery, stołu do altany, koszy na 3 975,62 3 967,00 99,78 śmieci itp. w msc. Szczurkowo Zakup i montaż urządzeń fitness do msc. 10 528,80 10 528,80 100,00 Szczurkowo Razem Szczurkowo 16 604,42 16 564,27 99,76

22. Zakup wiaty przystankowej do msc. Turcz 4 000,00 4 000,00 100,00

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 200,00 160,10 80,05

Zakup materiałów do renowacji placu zabaw w 400,00 374,25 93,56 Turczu Doposażenie placu zabaw w Turczu w urządzenia fitness i ścianki przy altanie 5 656,91 5 134,91 90,77 rekreacyjnej Razem Turcz 10 256,91 9 669,26 94,27

23. Remont drogi gminnej prowadzącej do Łobzowa 9 201,02 9 132,75 99,26

Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki 300,00 214,90 71,63

Zakup materiałów do remontu świetlicy w 2 788,24 2 788,07 99,99 Wiatrowcu wraz z zakupem wyposażenia Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 050,00 904,26 86,12 zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych i spotkań mieszkańców Doposażenie placu zabaw w Wiatrowcu 8 561,76 8 554,66 99,92

Razem Wiatrowiec 21 901,02 21 594,64 98,60 Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w 24. 300,00 298,16 99,39 Wodukajmach Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez 1 457,12 1 450,00 99,51 zorganizowanie spotkania mieszkańców Zakup materiałów do renowacji placu zabaw w 300,00 299,96 99,99 Domaradach Urządzenie placu zabaw w Langankach 7 525,00 7 483,04 99,44

Urządzenie placu zabaw w Domaradach 5 989,00 5 905,35 98,60

Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach 8 179,50 8 179,50 100,00 Razem Wodukajmy 23 750,62 23 616,01 99,43

OGÓŁEM 389 173,86 370 942,05 95,32 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 1925

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

WYKAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANYCH W 2018 R.

w zł i gr

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Zmiany Plan na 1.01.2018 r. w planie 31.12.2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki inwestycyjne 3.163.750,97 - 201.233,18 2.962.517,79 jednostek budżetowych – z tego zadanie: 600 60016 1. Przebudowa drogi gminnej w 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Wiatrowcu na działce Nr 328 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 600 60016 2. Przebudowa drogi gminnej w 600.000,00 0,00 600.000,00 Smolance – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 750 75023 3. E-gmina – rozwój i poprawa 595.320,00 0,00 595.320,00 dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 1925

Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 921 921 4. Przebudowa świetlicy 30.000,00 - 30.000,00 0,00 wiejskiej w Wodukajmach – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 921 92109 5. Przebudowa świetlicy 30.000,00 - 30.000,00 0,00 wiejskiej w Rusajnach – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 921 92109 6. Przebudowa świetlicy 30.000,00 - 26.310,00 3.690,00 wiejskiej w Romankowie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 921 92109 7. Modernizacja i doposażenie 360.806,97 0,00 360.806,97 świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś VI Kultura i dziedzictwo, działanie 6.1 Infrastruktura kultury 921 92109 8. Przebudowa świetlicy 188.637,38 0,00 188.637,38 wiejskiej w Masunach, Gmina Sępopol Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 921 92109 9. Modernizacja systemu 147.327,17 0,00 147.327,17 ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu (projekt realizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury) - Regionalny Program Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 1925

Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 921 92109 10. Modernizacja, przebudowa i 66.736,27 0,00 66.736,27 doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie 6.1: Infrastruktura kultury 921 92120 11. Renowacja elewacji 114.923,18 - 114.923,18 0,00 frontowych kamienic i budynków zabytkowych w centrum Sępopola Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Wydatki bieżące jednostek 111.698,28 + 39.096,37 150.794,65 budżetowych – z tego zadanie: 801 80195 1. Aktywny w Gimnazjum – 89.304,05 + 22.150,04 111.454,09 przedsiębiorczy w życiu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 801 80195 2. Lubię się uczyć – wiedza i 22.394,23 + 16.946,33 39.340,56 kompetencje to moja przyszłość - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

RAZEM 3.275.449,25 - 162.136,81 3.113.312,44

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 1925

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

INFORMACJA W ZAKRESIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w zł i gr

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Łączne nakłady Wykonanie od % zaawan- finansowe początku sowania okresu rea- (poz. 5:4) lizacji do 31.12.2018r. 1 2 3 4 5 6 Wydatki majątkowe 2.250.657,07 1.321.955,64 58,74 – z tego zadanie: 600 60016 Przebudowa drogi w 557.017,97 861,00 0,15 miejscowości Liski, na odcinku 313 m, na dz. Nr 19, obręb Liski - r. 2017-2019 600 60016 Remont modernizacyjny drogi 20.384,69 9.812,67 48,14 gminnej w Prętławkach - r. 2018-2019 600 60016 Remont modernizacyjny drogi 22.702,81 11.134,66 49,05 gminnej w Rygarbach - r. 2018-2019 600 60016 Remont modernizacyjny drogi 60.000,00 16.869,32 28,12 gminnej na dz. Nr 102/2 i 21/6 w Wiatrowcu – r. 2018-2019 750 75023 E-gmina – rozwój i poprawa 605.160,00 523.203,87 86,46 dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol - r. 2017-2018 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 921 92109 Modernizacja i doposażenie 369.806,97 345.998,24 93,56 świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej – r. 2017-2018 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś VI Kultura i dziedzictwo, działanie 6.1 Infrastruktura kultury 921 92109 Przebudowa świetlicy 119.501,74 3.690,00 3,09 wiejskiej w Romankowie – r. 2018-2019

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 1925

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 921 92109 Przebudowa świetlicy 209.985,38 209.984,43 100,00 wiejskiej w Masunach, Gmina Sępopol – r. 2017-2018 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 921 92109 Remont modernizacyjny 68.324,15 42.227,15 61,80 budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę 2016-2019 r. 921 92109 Remont budynku świetlicy 20.494,75 14.740,56 71,92 wiejskiej w msc. Długa 2018-2019 r. 921 92109 Remont modernizacyjny 44.273,02 34.254,02 77,37 świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z zakupem wyposażenia – r. 2017-2019 921 92195 Urządzenie placu zabaw w 12.063,46 5.905,35 48,95 Domaradach 2018-2019 r. 921 92195 Urządzenie placu zabaw w 10.154,19 4.939,15 48,64 Przewarszytach 2018-2019 r. 921 92195 Urządzenie placu zabaw w 19.893,42 15.225,08 76,53 msc. Miedna 2016-2019 r. 921 92195 Urządzenie placu zabaw w 20.843,29 20.843,29 100,00 Wodukajmach - 2016-2018 r. 921 92195 Urządzenie placu zabaw 22.392,51 13.376,39 59,74 Langankach - 2016-2019 r. 921 92195 Zagospodarowanie terenu 16.005,78 10.860,05 67,85 wokół stawu przeciwpożarowego w Kinwągach - 2018-2019 r. 921 92195 Zagospodarowanie terenu 20.449,03 6.826,50 33,38 wokół świetlicy wiejskiej w Masunach na plac rekreacyjno- sportowy - 2018-2019 r. 921 92195 Budowa altan rekreacyjnych w 31.203,91 31.203,91 100,00 msc. Dzietrzychowo 2017-2018 r.

Wydatki bieżące 414.525,05 397.672,19 95,93 – z tego zadanie: 801 80195 Aktywny w Gimnazjum – 338.790,58 338.790,58 100,00 przedsiębiorczy w życiu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 1925

edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 2017-2018 r. 801 80195 Lubię się uczyć – wiedza i 75.734,47 58.881,61 77,75 kompetencje to moja przyszłość - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 2017-2018 r.

RAZEM 2.665.182,12 1.719.627,83 64,52

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 1925

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SĘPOPOL Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 31 GRUDNIA 2018 R.

w zł i gr

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan po Wykonanie % zmianach wykon. planu 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki inwestycyjne jednostek 2.962.517,79 1.042.689,49 35,20 budżetowych – z tego zadanie: 600 60016 1. Przebudowa drogi gminnej w 1.000.000,00 0,00 - Wiatrowcu na działce Nr 328 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 600 60016 2. Przebudowa drogi gminnej w 600.000,00 0,00 - Smolance – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 750 75023 3. E-gmina – rozwój i poprawa 595.320,00 513.363,87 86,23 dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś III Cyfrowy Region, działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 1925

921 92109 4. Przebudowa świetlicy wiejskiej w 3.690,00 3.690,00 100,00 Romankowie – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 921 92109 5. Modernizacja i doposażenie 360.806,97 336.998,24 93,40 świetlicy wiejskiej w Liskach w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, oś VI Kultura i dziedzictwo, działanie 6.1 Infrastruktura kultury 921 92109 6. Przebudowa świetlicy wiejskiej w 188.637,38 188.637,38 100,00 Masunach, Gmina Sępopol Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 921 92109 7. Modernizacja systemu ogrzewania 147.327,17 0,00 - z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 921 92109 8. Modernizacja, przebudowa i 66.736,27 0,00 - doposażenie pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępopolu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej (projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury) - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie 6.1: Infrastruktura kultury

Wydatki bieżące jednostek 150.794,65 133.941,79 88,82 budżetowych – z tego zadanie: 801 80195 1. Aktywny w Gimnazjum – 111.454,09 111.454,09 100,00 przedsiębiorczy w życiu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81 – Poz. 1925

801 80195 2. Lubię się uczyć – wiedza i 39.340,56 22.487,70 57,16 kompetencje to moja przyszłość - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

WYDATKI OGÓŁEM 3.113.312,44 1.176.631,28 37,79

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 82 – Poz. 1925

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 69/1 Burmistrza z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA 31 GRUDNIA 2018 R.

w zł i gr

L.p. Wyszczególnienie Plan po Wykonanie Wskaźnik zmianach % 4 : 3 1 2 3 4 5 1. Dochody ogółem, z tego: 37.265.975,76 34.126.492,33 91,58 a. dochody bieżące 29.776.062,26 28.257.115,14 94,90 b. dochody majątkowe, w tym: 7.489.913,50 5.869.377,19 78,36 - dochody ze sprzedaży majątku 379.129,37 300.811,67 79,34 2. Wydatki ogółem, z tego: 38.470.752,09 34.332.443,79 89,24 a. Wydatki bieżące 29.436.664,35 27.520.895,32 93,49 b. Wydatki majątkowe 9.034.087,74 6.811.548,47 75,40 3. Nadwyżka/deficyt -1.204.776,33 -205.951,46 17,09 4. Przychody ogółem, z tego: 3.482.357,33 3.242.152,01 93,10 4a. kredyty i pożyczki, w tym: 3.273.357,33 3.032.357,33 92,64 - pożyczki na wyprzedzające 0,00 0,00 - finansowanie - kredyty na wyprzedzające 350.000,00 109.000,00 31,14 finansowanie 4b. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 - 4c. wolne środki, o których mowa w art. 217 209.000,00 209.794,68 100,38 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w tym: - na pokrycie deficytu 0,00 0,00 - 5. Rozchody ogółem, z tego: 2.277.581,00 2.277.581,00 100,00 5a. spłaty kredytów i pożyczek, w tym: 2.277.581,00 2.277.581,00 100,00 - na wyprzedzające finansowanie 1.598.581,00 1.598.581,00 100,00 5b Pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 -

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 83 – Poz. 1925

CZĘŚĆ OPISOWA do informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Sępopol

Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2018 r. Na stan ten składa się 140 lokali mieszkalnych o powierzchni 5913 m², 23 lokale użytkowe o powierzchni 904 m², 4 budynki szkolne: w Ponikach, w Wiatrowcu, w Dzietrzychowie i w Sępopolu, 1 budynek przedszkola samorządowego w Sępopolu, 14 ośrodków kultury – świetlic wiejskich, 14 obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów o charakterze przemysłowym, 1 obiekt służby zdrowia i 20 pozostałych. Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Sępopol decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych. Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 ze zm.). Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu – samorządowy zakład budżetowy. Do wyceny nieruchomości gruntowych przyjęto średnie ceny sprzedaży gruntów w gminie, stosowane w obrocie cywilno-prawnym i przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

W roku 2018 do zasobu mienia komunalnego przyjęto:

- w drodze zamiany od osoby fizycznej, aktem notarialnym Nr 2795/2018 z dnia 22.08.2018 r. grunty niezabudowane o powierzchni łącznie 0,0092 ha sklasyfikowane jako PsV, i o wartości 952,00 zł jak niżej:

1) Sępopol, ul. Długa (dz. nr 14/1, obręb Nr 2 Sępopol) powierzchnia 0,0092 ha, wartość 952,00 zł.

Łączna wartość sprzedaży nieruchomości w 2018 r. stanowi kwotę – 114.346,46 zł.

1) Dz. Nr 117/2, obręb Nr 37 Wiatrowiec, niezabudowana, powierzchnia 0,0700 ha (PsVI –pastwisko trwałe - 0,0100 ha i nieużytek N- 0,0600 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 6.100,00 zł.

2) Działka Nr 272/2, obręb Smolanka, niezabudowana, powierzchnia 0,1300 ha (PSIII – pastwisko trwałe), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 13.640,00 zł.

3) Dz. Nr 30/1, obręb Nr 1 Sępopol, Al. Wojska Polskiego, niezabudowana, powierzchnia 0,0517 ha (Bp – zurbanizowany teren niezabudowany), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 8.790,00 zł.

4) Dz. Nr 30/2, obręb Nr 1 Sępopol, Al. Wojska Polskiego, niezabudowana, powierzchnia 0,0489 ha (Bp – zurbanizowany teren niezabudowany), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 8.080,00 zł. 5) Dz. Nr 120/15, obręb Nr 2 Sępopol, ul. Prusa, niezabudowana, powierzchnia 0,0215 ha (Bp – zurbanizowany teren niezabudowany), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 5.100,00 zł.

6) Dz. Nr 120/16, obręb Nr 2 Sępopol, ul. Prusa, niezabudowana, powierzchnia 0,0413 ha (Bp – zurbanizowany teren niezabudowany), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 7.680,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 84 – Poz. 1925

7) Dz. Nr 54/16, obręb Nr 2 Sępopol, ul. Moniuszki), powierzchnia 0,0183 ha (B – tereny mieszkaniowe), udział 275/1000 w użytkowanie wieczyste wraz z lokalem mieszkaniowym o pow. użytk. 36,55 m², dla najemcy - cena sprzedaży 1.548,06 zł (po bonifikacie 95% i zwolniona z pod. VAT).

8) Dz. Nr 15/2, obręb Nr 2 Sępopol, ul. Długa, niezabudowana, powierzchnia 0,0767 ha (PsV – pastwiska trwałe – 0,0289 ha, N-nieużytki – 0,0478 ha), sprzedana w drodze zamiany - cena sprzedaży 1.080,00 zł.

9) Dz. Nr 35/5, obręb Nr 3 Sępopol ul. Korszyńska, niezabudowana, powierzchnia 0,0236 ha ( Bi – inne tereny zabudowane), sprzedana w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - cena sprzedaży 7.000,00 zł.

10) Dz. Nr 120/18, obręb Nr 2 Sępopol, ul. Prusa, niezabudowana, powierzchnia 0,0299 ha (Bp – zurbanizowany teren niezabudowany), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 8.390,00 zł.

11) Dz. Nr 120/17, obręb Nr 2 Sępopol, ul. Prusa, niezabudowana, powierzchnia 0,0745 ha (Bp – zurbanizowany teren niezabudowany – 0,0684 ha, B –tereny mieszkaniowe – 0,0061 ha), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 11.620,00 zł.

12) Dz. Nr 23/3, obręb Nr 37 Wiatrowiec, niezabudowana, powierzchnia 0,2513 ha (PsIV – pastwisko trwałe), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 21.720,00 zł.

13) Dz. Nr 179/4, obręb Nr 3 Sępopol, ul. Grodzickiego, niezabudowana, powierzchnia 0,0278 ha (dr – droga), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 8.390,00 zł.

14) Dz. Nr 7/25, obręb Nr 2 Sępopol, Al. Wojska Polskiego), powierzchnia 0,4744 ha (B – tereny mieszkaniowe), udział 41/1000 wraz z lokalem mieszkaniowym o pow. użytk. 39,33 m², dla najemcy - cena sprzedaży 1.610,25 zł (po bonifikacie 95% i zwolniona z pod. VAT).

15) Dz. Nr 7/25, obręb Nr 2 Sępopol, Al. Wojska Polskiego), powierzchnia 0,4744 ha (B – tereny mieszkaniowe), udział 38/1000 wraz z lokalem mieszkaniowym o pow. użytk. 34,72 m², dla najemcy - cena sprzedaży 1.739,15 zł (po bonifikacie 95% i zwolniona z pod. VAT). 16) Dz. Nr 305/1, obręb Nr 15 Lwowiec, niezabudowana, powierzchnia 0,0565 ha (dr –drogi), sprzedana w drodze przetargu - cena sprzedaży 5.200,00 zł.

RAZEM WARTOŚĆ - 114.346,46 zł

W związku ze sprzedawanymi nieruchomościami ponoszono w trakcie roku koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Były to koszty poniesione na wycenę nieruchomości lokalowych i gruntowych przez rzeczoznawców, podziały działek przeprowadzane przez geodetów, inwentaryzacje budynków, aktualizacje map, wznowienia znaków granicznych, opłaty sądowe i notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o sprzedaży lub wydzierżawieniu nieruchomości w łącznej kwocie 30.053,30 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wyniosła w 2018 r. - 1.029,60 zł.

Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody.

Wpływy z opłat za trwały zarząd i za służebności wyniosły – 4.101,71 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 85 – Poz. 1925

Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości 4.740,80 zł, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – wpływów nie było.

Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie 120.160,26 zł, w tym kwota za dzierżawę obwodów łowieckich – 7.722,68 zł.

Z tytułu sprzedaży uzyskano wpływy w wysokości 300.811,67 zł, w tym; ze sprzedaży nieruchomości – 116.682,30 zł, ze zbycia praw majątkowych – 183.654,37, z tytułu sprzedaży złomu – 475,00 zł.

Zaległości w spłacie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą 113.776,91 zł. Powyższe kwoty są mimo posiadania nakazów zapłaty trudne do wyegzekwowania z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępopol posiada udziały w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie w wysokości 208.500,00 zł.

W dniu 1 stycznia 2018 r. Gmina Sępopol posiadała 1177 szt. udziałów w spółce po 500,00 zł, tj. łącznie 588.500,00 zł.

W dniu 30 listopada 2017 r. Rada Miejska w Sępopolu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, w drodze umorzenia 760 udziałów Gminy Sępopol o wartości nominalnej 380.000,00 zł.

Wynagrodzenie 380.000,00 zł miało być skompensowane ze zobowiązaniem Gminy do zapłaty na rzecz Spółki nakładów na rekultywację składowiska w Długiej, gm. Sępopol, w części nie pokrytej dofinansowaniem.

Do kompensaty doszło w 2018 r. Obecnie Gmina Sępopol posiada 417 szt. udziałów po 500 zł, które wynoszą 208.500,00 zł, co stanowi 0,94% kapitału Spółki.

Użyczone w celu rekultywacji składowisko odpadów w msc. Długa wróciło na stan mienia gminnego, zwiększając wartość budowli o kwotę 196.345,63 zł.

W ramach zabezpieczenia zaległości podatkowych Gmina posiada ustanowione hipoteki na nieruchomościach o wartości 2.229.689,86 zł.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępopolu przy Al. Wojska Polskiego – teren b. Roszarni, sprzedany dla osoby fizycznej i następnie przejęty od tej osoby przez Spółkę z o.o. w ramach spłaty długów.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego przedstawione są w części, dotyczącej gruntów i obiektów. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 86 – Poz. 1925

INFORMACJA O ZASOBIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘPOPOL na dzień 31 grudnia 2018 r.

1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE OGÓŁEM- 538,68 ha o wartości 17.153 tys. zł

1.1 Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd: w tym: - grunty orne - 43,89 ha o wartości 953 tys. zł - sady - 1 ha o wartości 22 tys. zł - łąki trwałe - 2 ha o wartości 44 tys. zł - pastwiska trwałe - 50,12 ha o wartości 1050 tys. zł - grunty rolne zabudowane - 2 ha o wartości 44 tys. zł - grunty pod rowami - 2 ha o wartości 44 tys. zł - lasy - 4 ha o wartości 88 tys. zł - grunty zadrzewione i zakrzew. – 1 ha o wartości 2 tys. zł - tereny mieszkaniowe - 16,86 ha o wartości 1351 tys. zł - tereny przemysłowe - 2 ha o wartości 160 tys. zł - inne tereny zabudowane - 8,98 ha o wartości 713 tys. zł - zurbanizowane tereny niezabud. - 20,47 ha o wartości 2001 tys. zł - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 22,24 ha o wartości 154 tys. zł - drogi - 323,13 ha o wartości 9583 tys. zł - tereny kolejowe - 23 ha o wartości 598 tys. zł - użytki kopalne - 7 ha o wartości 15 tys. zł - nieużytki - 4,99 ha o wartości 11 tys. zł 1.2 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: Razem - 4 ha o wartości 320 tys. zł w tym: - tereny przemysłowe - 1 ha o wartości 80 tys. zł - inne tereny zabudowane - 3 ha o wartości 240 tys. zł

2. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OGÓŁEM – 12 ha o wartości 780 tys. zł

2.1 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych Razem – 8 ha o wartości 640 tys. zł w tym: - tereny mieszkaniowe - 5 ha o wartości 400 tys. zł - tereny przemysłowe - 1 ha o wartości 80 tys. zł - inne tereny zabudowane – 2 ha o wartości 160 tys. zł 2.2 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób Razem – 4 ha o wartości 140 tys. zł w tym: - grunty orne – 1 ha o wartości 35 tys. zł - pastwiska trwałe – 3 ha o wartości 105 tys. zł RAZEM poz. 1 i 2 – 550,68 ha o wartości 17.933 tys. zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 87 – Poz. 1925

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2018 r. GMINY SĘPOPOL

OBIEKTY (WARTOŚĆ W TYS. ZŁ) OPIS MIENIA JEDNOSTKI WARTOŚĆ SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WG GRUP MIARY ILOŚĆ INWENTARYZ. RODZAJOWYCH -ha (5 + 6 + 7 ) W DZIERŻAWA PRZEKAZANIE -szt., mb. BEZPOŚREDNIM Lub NAJEM W ZARZĄD ZARZĄDZIE ILOŚĆ lub GMINY WARTOŚĆ UŻYTKOWANIE ILOŚĆ ILOŚĆ WARTOŚĆ WARTOŚĆ

1 2 3 4 5 6 7 LOKALE Szt. 140 1310 61 5692 336 MIESZKALNE M2 5913 33 569 728 LOKALE Szt. 23 534 8 15 UŻYTKOWE M2 904 428 106 SZKOŁY Szt. 4 3502 4 3502 PRZEDSZKOLA Szt. 1 621 1 621 OŚRODKI KULTURY Szt. 14 898 14 ŚWIETLICE 720 OBIEKTY Szt. 14 873 4 10 UŻYTECZNOŚCI 524 349 PUBL. OBIEKTY Szt. 11 950 3 2 6 PRZEMYSŁOWE 538 298 114 OBIEKTY SŁUŻBY Szt. 1 336 1 ZDROWIA 336 INNE Szt. 20 583 17 3 188 395 OGÓŁEM X X 9607 X X X

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 88 – Poz. 1925

Sępopol, dnia 28.02.2019r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2018R

I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2018 Przychody wykonano w kwocie 702 494,77 zł, co w stosunku do planu 700 117 zł stanowi 100,34 %. 1. Przychody własne - plan 71 771 zł, wykonanie –72 193,20 zł, tj. 100,59 %. Przychodem są wpłaty z wynajmu lokali – 30 353,20 zł, pomieszczeń naszej placówki – 11 320zł, jak i wpłaty uczestników prowadzonych zajęć – 10 580,00 zł, organizacja balu sylwestrowego – 6 860,00 zł, bilety spektakl – 9 630,00 zł, pozostałe - 3 450,00 zł. 2. Odsetki – plan 94 zł, wykonanie 93,89 zł, tj. 100,00 %. Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem – 89,52 zł oraz tzw. odsetki naliczone od środków zgromadzonych na koncie – 4,37 zł. 3. Dotacja podmiotowa – plan 549 000 zł, wykonanie – 548 883,43 zł, tj.,99,98 % 4. Darowizny – plan 1 000 zł, wykonanie –900 zł, tj., 90,10 % Dobrowolne darowizny mieszkańców i podmiotów gospodarczych na bieżącą działalności placówki. 5. Pozostałe przychody – plan 74 382 zł, wykonanie 76 553,28 zł, tj. 102,92 % Głównie jest to refundacja PUP z zorganizowanych prac interwencyjnych – 46 725,49 zł, umorzenie środków trwałych - 5 121,44 zł, przychody związane z kosztami organizacji Dożynek Gminnych – 24 616,35 zł, pozostałe - 90,00 zł. 6. Dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 3 870,00 zł, wykonanie –3 870,00 zł, tj. 100,00 %

II Dotacja celowa Dotacje wykorzystano w kwocie 0 zł, co w stosunku do planu 214 063,44 zł stanowi 0,00 %. Placówka czeka na rozpatrzenie wniosków. III Rozchody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu do 31.12.2018r. Rozchody wykonano w kwocie 696 682,83 zł, co w stosunku do planu 697 117 zł stanowi 99,94 %. 1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 104 540,20 zł, co stanowi 99,65 6% planu a. zużycie materiałów – 72 317,56 zł – dot. m.in. kosztów opału, prasy, nowości wydawniczych, materiałów biurowych, środków czystości, niezbędnego wyposażenia oraz materiałów innych, w tym plastycznych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej – prowadzenie bieżących zajęć (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku), organizacja wernisaży, koncertów, Akcji Lato i Zima, przygotowanie biblioteki do wprowadzenie MAK + oraz większych imprez takich, jak: Dawno temu w Barcji, w tym Noc Świętojańska, Dożynki Gminne, Laur Złotej Rybki, plener rzeźbiarski, Dni Rodziny itp.. b. energia elektryczna – 30 697,17 zł, z czego 19 865,81 zł to koszty świetlic wiejskich co stanowi 64,72 % całościowych kosztów energii elektrycznej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 89 – Poz. 1925

c. zużycie wody –1 525,47 zł.

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 306 458,20 zł, co stanowi 100,00 % planu. 3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 91 641,15 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe to głównie prowadzenie w jednostce zajęć: wokalnych, dziennikarskich, akademii młodego odkrywcy, tanecznych Hip-Hop, breakdance, gra na instrumentach muzycznych, nauka języka angielskiego, program treningowy, popularyzacja czytelnictwa, prowadzenie zespołu „Warmianki Sępopolskie”, jak również jednorazowe drobne prace konserwatorskie i naprawcze, obsługa kotłowni. Wynagrodzenie bezosobowe to również obsługa akustyczna takich imprez jak m.in..: festiwal "Dawno temu w Barcji...", kabaretu Retro, itp. oraz przygotowanie inscenizacji i przeprowadzenie turnieju o Miecz Diwina Klekina. 4. Podatki i opłaty – plan – 19 829 zł, wykonanie 19 805,04 zł, tj. 99,88 % planu 5. Usługi obce – plan – 64 162 zł, wykonanie 64 161,75 zł, tj. 100,00 % planu Dotyczy głównie kosztów bieżącej obsługi placówki: nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, obsługa oprogramowania, prowizje i opłaty bankowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych. Poza tymi kosztami można wyróżnić również wydatki na nagłośnienia, wynajem sceny, ochrona, usługi gastronomiczne, oprawy muzyczne, wypożyczenie strojów, występy artystyczne i pokazy przeprowadzonych imprez, jak również usługi transportowe m.in. zespołu „Warmianki Sępopolskie”. 6. Amortyzacja – plan – 6 476 zł, wykonanie 6 475,78 zł, tj.100,00 % planu 7. Narzuty ZUS – plan –59 096 zł, wykonanie 59 094,88 zł, tj.100,00 % planu 8. Odpis na ZFŚS – plan –10 916 zł, wykonanie 10 915,98 zł, tj. 100,00 % planu 9. Pozostałe koszty – plan –4 008 zł, wykonanie 4 006,82 zł, tj. 99,97 % planu Dotyczy głównie takich kosztów jak świadczenia związane z bhp, szkolenie pracowników, delegacji, ryczałtu samochodowego, ubezpieczenia. 10. Pozostałe koszty operacyjne – plan – 24 617,00 zł, wykonanie 24 616,35zł., tj. 100% planu To koszt przeprowadzonych Dożynek Gminnych, który został ostatecznie pokryty ze środków gminnych.

11. Rozliczenie czynne kosztów - plan – 5 007,00 zł, wykonanie 4 966,86 zł tj. 99,20 % planu Plan wykazuje wyodrębniony punkt IV „Środki trwałe w budowie” w celach informacyjnych i wyjaśniających. W/w środki przeznaczone zostały na poniesienie kosztów związanych z koniecznością uzupełnienia dokumentacji projektowej do wniosku na modernizację systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w budynku Domu Kultury w Sępopolu.

Dyrektor Magdalena Gutkowska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 90 – Poz. 1925

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2018 R L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Wskaźnik I PRZYCHODY 700 117,00 702 494,77 100,34% 1 Przychody własne 71 771,00 72 193,20 100,59% 2 Odsetki 94 93,89 99,88% 3 Dotacja podmiotowa 549 000,00 548 883,43 99,98% 4 Darowizny 1 000,00 900,97 90,10% 5 Pozostałe przychody 74 382,00 76 553,28 102,92% 6 Dotacja Biblioteki Narodowej 3 870,00 3 870,00 100,00%

II Dotacja celowa 214 063,44 0,00 0,00% Dotacja celowa "Modernizacja systemu ogrzewania 147 327,17 0,00 0,00% Dotacja celowa "Modernizacja, przebudowa 66 736,27 0,00 0,00%

III ROZCHODY 697 117,00 696 682,83 99,94% 1 Zakup materiałów i energii 104 907,00 104 540,20 99,65% 2 Wynagrodzenie osobowe 306 458,00 306 458,02 100,00% 3 Wynagrodzenie bezosobowe 91 641,00 91 641,15 100,00% 4 Podatki i opłaty 19 829,00 19 805,04 99,88% 5 Usługi obce 64 162,00 64 161,75 100,00% 6 Amortyzacja 6 476,00 6 475,78 100,00% 7 Narzuty ZUS i inne świadczenia 59 096,00 59 094,88 100,00% Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 8 socjalnych 10 916,00 10 915,98 100,00% 9 Pozostałe koszty 4 008,00 4 006,82 99,97% 10 Pozostałe koszty operacyjne 24 617,00 24 616,35 100,00% 11 Rozliczenie czynne kosztów 5 007,00 4 966,86 99,20%

IV Środki trwałe w budowie 3 000,00 3 000,00 100,00%

V Wydatki majątkowe zakup nagłośnienia 214 063,44 0,00 0,00% Należności krótkotermionwych na 31.12.2018 w zł 10 884,71 1. z tytułu dostaw i usług, w tym 5 004,37 a wymagalne 200 2. inne (pożyczki mieszkaniowe) 5 880,34 Zobowiązania krótkotermionowe na 31.12.2018 w zł 13 235,24 1. Wobec pozostałych jednotek, w tym: 6 429,11 a zobowiązania z tytułu dostaw 6 312,54 b z tytułu innych świadczeń (zwrot dotacji) 116,57 2. Fundusze specjalne 6 806,13 Środki pienieżne na koncie w zł 1. Na dzień 01.01.2018r. 31 333,84 2. Na dzień 31.12.2018r. 31 302,40 Dyrektor Magdalena Gutkowska