MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 5 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 457 073 164 457 073 164 03 003 0DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 1 317 999 1 317 999 3 BIENES Y SERVICIOS 1 317 999 1 317 999 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 32 238 782 32 238 782 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24 574 484 24 574 484 3 BIENES Y SERVICIOS 6 415 298 6 415 298 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 249 000 1 249 000 03 003 0SUPERVISION Y CONTROL 820 980 820 980 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 182 328 182 328 3 BIENES Y SERVICIOS 638 652 638 652 03 003 0SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 744 916 744 916 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 244 916 244 916 3 BIENES Y SERVICIOS 500 000 500 000 03 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 644 547 4 644 547 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 285 988 1 285 988 3 BIENES Y SERVICIOS 2 903 159 2 903 159 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 455 400 455 400 03 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 860 534 860 534 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 378 532 378 532 3 BIENES Y SERVICIOS 440 002 440 002 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 42 000 42 000 03 006 0DEMARCACION TERRITORIAL 1 095 680 1 095 680 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 470 680 470 680 3 BIENES Y SERVICIOS 625 000 625 000 03 006 0ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 4 695 439 4 695 439 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 281 308 1 281 308 3 BIENES Y SERVICIOS 3 414 131 3 414 131 03 006 0DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 5 385 000 5 385 000 3 BIENES Y SERVICIOS 5 385 000 5 385 000 03 006 0COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES 1 880 516 1 880 516 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 6 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 457 073 164 457 073 164 03 006 0COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES 1 880 516 1 880 516 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 352 932 352 932 3 BIENES Y SERVICIOS 1 527 584 1 527 584 05 014 0ENTREGA DE INCENTIVO ECONOMICO DE CARACTER TEMPORAL A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS COMO APOYO Y 293 893 880 293 893 880 SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 3 BIENES Y SERVICIOS 28 818 747 28 818 747 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 263 642 461 263 642 461 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 432 672 1 432 672 05 014 0DIRECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 6 106 120 6 106 120 3 BIENES Y SERVICIOS 6 006 120 6 006 120 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 100 000 05 014 0TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - JUNTOS 100 000 000 100 000 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 100 000 000 100 000 000 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 388 771 3 388 771 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 388 771 3 388 771

2 TOTAL PROYECTOS 21 123 256 70 149 780 91 273 036 03 003 0AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA SEDE CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 597 000 597 000 5 INVERSIONES 597 000 597 000 03 006 0APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO 9 990 000 23 310 000 33 300 000 5 INVERSIONES 9 990 000 23 310 000 33 300 000 03 006 0APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR 6 097 366 33 186 780 39 284 146 5 INVERSIONES 6 097 366 33 186 780 39 284 146 03 006 0PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 4 438 890 13 653 000 18 091 890 5 INVERSIONES 4 438 890 13 653 000 18 091 890

TOTAL PLIEGO : 478 196 420 70 149 780 548 346 200

5 GASTOS CORRIENTES 455 540 492 455 540 492 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28 771 168 28 771 168 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 388 771 3 388 771 3 BIENES Y SERVICIOS 57 991 692 57 991 692 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 7 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 455 540 492 455 540 492 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 365 388 861 365 388 861

6 GASTOS DE CAPITAL 22 655 928 70 149 780 92 805 708 5 INVERSIONES 21 123 256 70 149 780 91 273 036 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 532 672 1 532 672

TOTAL PLIEGO : 478 196 420 70 149 780 548 346 200 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 8 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 26 274 814 1 173 518 1 160 780 28 609 112 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 5 290 195 1 021 099 6 311 294 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 162 352 2 162 352 3 BIENES Y SERVICIOS 2 629 043 871 099 3 500 142 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 304 800 304 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 194 000 150 000 344 000 03 006 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 402 774 152 419 555 193 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 304 650 304 650 3 BIENES Y SERVICIOS 56 124 152 419 208 543 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 42 000 42 000 03 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 659 174 2 659 174 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 726 145 1 726 145 3 BIENES Y SERVICIOS 507 689 507 689 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 425 340 425 340 03 006 0PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA 13 882 857 1 160 780 15 043 637 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 661 853 6 661 853 3 BIENES Y SERVICIOS 6 079 144 1 160 780 7 239 924 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 141 860 1 141 860 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 039 814 4 039 814 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 039 814 4 039 814

2 TOTAL PROYECTOS 21 000 000 21 000 000 03 006 0CENSOS NACIONALES 21 000 000 21 000 000 5 INVERSIONES 21 000 000 21 000 000

TOTAL PLIEGO : 47 274 814 1 173 518 1 160 780 49 609 112

5 GASTOS CORRIENTES 26 080 814 1 023 518 1 160 780 28 265 112 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 855 000 10 855 000 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 039 814 4 039 814 3 BIENES Y SERVICIOS 9 272 000 1 023 518 1 160 780 11 456 298 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 914 000 1 914 000

6 GASTOS DE CAPITAL 21 194 000 150 000 21 344 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 9 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 21 194 000 150 000 21 344 000 5 INVERSIONES 21 000 000 21 000 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 194 000 150 000 344 000

TOTAL PLIEGO : 47 274 814 1 173 518 1 160 780 49 609 112 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 10 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 006 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 36 972 306 3 000 000 39 972 306 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 464 306 464 306 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 463 306 463 306 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 000 1 000 07 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3 798 000 3 798 000 3 BIENES Y SERVICIOS 3 798 000 3 798 000 07 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 17 705 550 17 705 550 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 775 000 1 775 000 3 BIENES Y SERVICIOS 15 476 550 15 476 550 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 219 000 219 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 235 000 235 000 07 024 0PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 5 200 470 3 000 000 8 200 470 3 BIENES Y SERVICIOS 5 200 470 2 500 000 7 700 470 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 500 000 500 000 07 024 0ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION 9 803 980 9 803 980 3 BIENES Y SERVICIOS 9 803 980 9 803 980

TOTAL PLIEGO : 36 972 306 3 000 000 39 972 306

5 GASTOS CORRIENTES 36 737 306 2 500 000 39 237 306 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 775 000 1 775 000 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 463 306 463 306 3 BIENES Y SERVICIOS 34 279 000 2 500 000 36 779 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 220 000 220 000

6 GASTOS DE CAPITAL 235 000 500 000 735 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 235 000 500 000 735 000

TOTAL PLIEGO : 36 972 306 3 000 000 39 972 306 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 11 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 007 CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 10 034 000 3 300 000 13 334 000 03 048 0FORMULACION DE POLITICAS Y NORMAS NACIONALES EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2 926 811 2 926 811 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 305 549 2 305 549 3 BIENES Y SERVICIOS 572 262 572 262 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 49 000 49 000 03 048 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 507 522 2 507 522 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 408 229 1 408 229 3 BIENES Y SERVICIOS 1 099 293 1 099 293 03 048 0PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL 1 945 294 3 300 000 5 245 294 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 327 464 327 464 3 BIENES Y SERVICIOS 1 617 830 3 300 000 4 917 830 03 048 0FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL 365 610 365 610 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 313 730 313 730 3 BIENES Y SERVICIOS 51 880 51 880 03 048 0PROMOCION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES 2 288 763 2 288 763 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 502 028 502 028 3 BIENES Y SERVICIOS 1 786 735 1 786 735

TOTAL PLIEGO : 10 034 000 3 300 000 13 334 000

5 GASTOS CORRIENTES 10 034 000 3 300 000 13 334 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 857 000 4 857 000 3 BIENES Y SERVICIOS 5 128 000 3 300 000 8 428 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 49 000 49 000

TOTAL PLIEGO : 10 034 000 3 300 000 13 334 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 12 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 42 186 000 8 000 42 194 000 07 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 8 746 571 8 746 571 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 090 658 8 090 658 3 BIENES Y SERVICIOS 601 693 601 693 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 52 320 52 320 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 900 1 900 07 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 697 847 8 000 3 705 847 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 919 167 2 919 167 3 BIENES Y SERVICIOS 732 500 732 500 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 37 680 37 680 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 8 500 8 000 16 500 07 021 0INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 29 741 582 29 741 582 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19 490 175 19 490 175 3 BIENES Y SERVICIOS 3 337 807 3 337 807 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 6 540 000 6 540 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 373 600 373 600

TOTAL PLIEGO : 42 186 000 8 000 42 194 000

5 GASTOS CORRIENTES 41 802 000 41 802 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 30 500 000 30 500 000 3 BIENES Y SERVICIOS 4 672 000 4 672 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 6 630 000 6 630 000

6 GASTOS DE CAPITAL 384 000 8 000 392 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 384 000 8 000 392 000

TOTAL PLIEGO : 42 186 000 8 000 42 194 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 13 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 011 DESPACHO PRESIDENCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 22 000 054 21 121 22 021 175 03 003 0DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 1 554 254 1 554 254 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 206 950 1 206 950 3 BIENES Y SERVICIOS 315 228 315 228 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 32 076 32 076 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 14 349 407 21 121 14 370 528 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 593 140 5 593 140 3 BIENES Y SERVICIOS 6 706 143 21 121 6 727 264 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 900 124 1 900 124 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 150 000 150 000 03 003 0SUPERVISION Y CONTROL 851 528 851 528 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 660 200 660 200 3 BIENES Y SERVICIOS 186 528 186 528 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 800 4 800 03 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5 229 411 5 229 411 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 524 310 4 524 310 3 BIENES Y SERVICIOS 642 101 642 101 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 63 000 63 000 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 15 454 15 454 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 15 454 15 454

TOTAL PLIEGO : 22 000 054 21 121 22 021 175

5 GASTOS CORRIENTES 21 850 054 21 121 21 871 175 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 984 600 11 984 600 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 15 454 15 454 3 BIENES Y SERVICIOS 7 850 000 21 121 7 871 121 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 000 000 2 000 000

6 GASTOS DE CAPITAL 150 000 150 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 150 000 150 000

TOTAL PLIEGO : 22 000 054 21 121 22 021 175 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 14 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 16 804 993 4 290 000 21 094 993 03 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 988 089 2 988 089 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 408 149 2 408 149 3 BIENES Y SERVICIOS 432 662 432 662 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 135 940 135 940 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 11 338 11 338 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 6 626 239 1 485 604 8 111 843 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 085 666 3 085 666 3 BIENES Y SERVICIOS 3 485 653 1 435 604 4 921 257 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 54 920 50 000 104 920 03 067 0PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL 409 348 644 400 1 053 748 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 379 348 379 348 3 BIENES Y SERVICIOS 30 000 644 400 674 400 03 067 0DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS 4 644 427 2 009 996 6 654 423 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 327 427 4 327 427 3 BIENES Y SERVICIOS 317 000 1 996 796 2 313 796 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 13 200 13 200 03 067 0PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS 1 378 896 1 378 896 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 912 496 912 496 3 BIENES Y SERVICIOS 466 400 466 400 03 067 0CONTROL DE LA PRODUCCION Y TRAFICO DE DROGAS CON FINES ILICITOS 757 994 150 000 907 994 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 441 914 441 914 3 BIENES Y SERVICIOS 316 080 150 000 466 080

2 TOTAL PROYECTOS 6 036 007 15 883 992 21 919 999 03 067 0DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU 6 036 007 15 883 992 21 919 999 5 INVERSIONES 6 036 007 15 883 992 21 919 999

TOTAL PLIEGO : 22 841 000 20 173 992 43 014 992

5 GASTOS CORRIENTES 16 738 735 4 226 800 20 965 535 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 555 000 11 555 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 15 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 16 738 735 4 226 800 20 965 535 3 BIENES Y SERVICIOS 5 047 795 4 226 800 9 274 595 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 135 940 135 940

6 GASTOS DE CAPITAL 6 102 265 15 947 192 22 049 457 5 INVERSIONES 6 036 007 15 883 992 21 919 999 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 66 258 63 200 129 458

TOTAL PLIEGO : 22 841 000 20 173 992 43 014 992 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 16 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 013 CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 14 452 000 1 700 340 16 152 340 03 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 416 420 2 416 420 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 680 596 680 596 3 BIENES Y SERVICIOS 1 735 824 1 735 824 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 5 785 556 1 700 340 7 485 896 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 666 310 1 666 310 3 BIENES Y SERVICIOS 4 017 226 1 645 796 5 663 022 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 020 2 020 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 54 544 154 544 03 006 0SUPERVISION Y CONTROL 166 100 166 100 3 BIENES Y SERVICIOS 166 100 166 100 05 014 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 630 592 1 630 592 3 BIENES Y SERVICIOS 1 630 592 1 630 592 05 014 0DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 497 407 497 407 3 BIENES Y SERVICIOS 497 407 497 407 05 014 0FORTALECIMIENTO REGIONAL 2 662 325 2 662 325 3 BIENES Y SERVICIOS 2 662 325 2 662 325 05 014 0FORTALECIMIENTO LOCAL 1 293 600 1 293 600 3 BIENES Y SERVICIOS 1 293 600 1 293 600

TOTAL PLIEGO : 14 452 000 1 700 340 16 152 340

5 GASTOS CORRIENTES 14 352 000 1 645 796 15 997 796 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 346 906 2 346 906 3 BIENES Y SERVICIOS 12 003 074 1 645 796 13 648 870 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 020 2 020

6 GASTOS DE CAPITAL 100 000 54 544 154 544 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 54 544 154 544

TOTAL PLIEGO : 14 452 000 1 700 340 16 152 340 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 17 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 014 COMISION NACIONAL DE LA JUVENTUD - CNJ FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 5 975 000 5 975 000 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 735 474 1 735 474 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 137 640 137 640 3 BIENES Y SERVICIOS 1 524 514 1 524 514 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 73 320 73 320 03 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 988 910 1 988 910 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 125 371 1 125 371 3 BIENES Y SERVICIOS 851 539 851 539 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 12 000 12 000 03 006 0PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD 2 250 616 2 250 616 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 721 635 721 635 3 BIENES Y SERVICIOS 1 528 981 1 528 981

TOTAL PLIEGO : 5 975 000 5 975 000

5 GASTOS CORRIENTES 5 975 000 5 975 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 984 646 1 984 646 3 BIENES Y SERVICIOS 3 905 034 3 905 034 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 85 320 85 320

TOTAL PLIEGO : 5 975 000 5 975 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 18 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 017 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS AMAZONICOS Y AFROPERUANOS - INDEPA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 6 836 000 6 836 000 03 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 454 000 454 000 3 BIENES Y SERVICIOS 408 800 408 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 45 200 45 200 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 742 000 2 742 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 250 000 2 250 000 3 BIENES Y SERVICIOS 440 950 440 950 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 51 050 51 050 03 003 0SUPERVISION Y CONTROL 40 000 40 000 3 BIENES Y SERVICIOS 40 000 40 000 03 006 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD 800 000 800 000 3 BIENES Y SERVICIOS 800 000 800 000 03 006 0PLAN DE PROTECCION DE LA RESERVA KUGAPAKORI, NAHUA NANTI Y OTROS 2 000 000 2 000 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 000 000 2 000 000 05 014 0DESARROLLO CON IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS 800 000 800 000 3 BIENES Y SERVICIOS 779 250 779 250 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 20 750 20 750

TOTAL PLIEGO : 6 836 000 6 836 000

5 GASTOS CORRIENTES 6 719 000 6 719 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 250 000 2 250 000 3 BIENES Y SERVICIOS 4 469 000 4 469 000

6 GASTOS DE CAPITAL 117 000 117 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 117 000 117 000

TOTAL PLIEGO : 6 836 000 6 836 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 19 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 070 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 36 945 632 960 000 37 905 632 07 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 355 400 355 400 3 BIENES Y SERVICIOS 355 400 355 400 07 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 14 038 600 853 312 14 891 912 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 515 000 6 515 000 3 BIENES Y SERVICIOS 7 495 968 813 312 8 309 280 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 27 632 40 000 67 632 07 024 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 309 420 309 420 3 BIENES Y SERVICIOS 309 420 309 420 07 024 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 106 688 106 688 3 BIENES Y SERVICIOS 106 688 106 688 07 024 0MANTENIMIENTO Y PROVISION DE MATERIAL CONTRA INCENDIO, RESCATE Y MEDICO 19 342 212 19 342 212 3 BIENES Y SERVICIOS 19 342 212 19 342 212 07 024 0REEQUIPAMIENTO DE COMPAÑIAS DE BOMBEROS 2 900 000 2 900 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 900 000 2 900 000

2 TOTAL PROYECTOS 2 437 368 2 437 368 07 024 0CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMPAÑIA SALVADORA COSMOPOLITA N° 17 1 215 776 1 215 776 5 INVERSIONES 1 215 776 1 215 776 07 024 0CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMPAÑIA ATALAYA Nº 139 1 221 592 1 221 592 5 INVERSIONES 1 221 592 1 221 592

TOTAL PLIEGO : 39 383 000 960 000 40 343 000

5 GASTOS CORRIENTES 34 018 000 920 000 34 938 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 515 000 6 515 000 3 BIENES Y SERVICIOS 27 503 000 920 000 28 423 000

6 GASTOS DE CAPITAL 5 365 000 40 000 5 405 000 5 INVERSIONES 2 437 368 2 437 368 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 927 632 40 000 2 967 632

TOTAL PLIEGO : 39 383 000 960 000 40 343 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 20 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 24 094 679 7 000 000 31 094 679 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 081 860 148 468 2 230 328 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 119 380 1 119 380 3 BIENES Y SERVICIOS 882 480 148 468 1 030 948 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 80 000 80 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 5 498 344 1 765 526 7 263 870 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 433 004 3 433 004 3 BIENES Y SERVICIOS 2 065 340 1 765 526 3 830 866 09 017 0PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RADIO Y DE TV 16 514 475 5 086 006 21 600 481 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 284 616 7 284 616 3 BIENES Y SERVICIOS 9 229 859 4 586 006 13 815 865 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 500 000 500 000

2 TOTAL PROYECTOS 6 525 000 6 525 000 09 017 0RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISION DE LA TELEVISION ESTATAL 6 525 000 6 525 000 5 INVERSIONES 6 525 000 6 525 000

TOTAL PLIEGO : 30 619 679 7 000 000 37 619 679

5 GASTOS CORRIENTES 24 094 679 6 500 000 30 594 679 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 837 000 11 837 000 3 BIENES Y SERVICIOS 12 177 679 6 500 000 18 677 679 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 80 000 80 000

6 GASTOS DE CAPITAL 6 525 000 500 000 7 025 000 5 INVERSIONES 6 525 000 6 525 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 500 000 500 000

TOTAL PLIEGO : 30 619 679 7 000 000 37 619 679 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 21 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 1 849 000 38 862 000 40 711 000 11 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 319 404 4 319 404 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 445 498 3 445 498 3 BIENES Y SERVICIOS 734 906 734 906 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 139 000 139 000 11 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 6 212 290 6 212 290 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 074 837 3 074 837 3 BIENES Y SERVICIOS 2 737 453 2 737 453 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 400 000 400 000 11 043 0ACCIONES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 295 000 7 753 691 8 048 691 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 593 603 5 593 603 3 BIENES Y SERVICIOS 295 000 1 958 488 2 253 488 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 201 600 201 600 11 043 0ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 430 000 9 681 272 10 111 272 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 223 578 6 223 578 3 BIENES Y SERVICIOS 430 000 1 709 294 2 139 294 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 748 400 1 748 400 11 043 0ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 1 124 000 10 895 343 12 019 343 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 249 425 6 249 425 3 BIENES Y SERVICIOS 1 124 000 2 656 918 3 780 918 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 189 000 189 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 800 000 1 800 000

2 TOTAL PROYECTOS 4 558 000 4 558 000 11 043 0AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DEL INDECOPI 4 558 000 4 558 000 5 INVERSIONES 4 558 000 4 558 000

TOTAL PLIEGO : 1 849 000 43 420 000 45 269 000

5 GASTOS CORRIENTES 1 849 000 36 662 000 38 511 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24 586 941 24 586 941 3 BIENES Y SERVICIOS 1 849 000 9 797 059 11 646 059 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 278 000 2 278 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 22 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 6 758 000 6 758 000 5 INVERSIONES 4 558 000 4 558 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 200 000 2 200 000

TOTAL PLIEGO : 1 849 000 43 420 000 45 269 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 23 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 004 PODER JUDICIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 729 503 007 85 000 000 814 503 007 02 002 0CONTROL DE LA MAGISTRATURA 6 930 914 916 416 7 847 330 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 157 607 3 157 607 3 BIENES Y SERVICIOS 3 773 307 3 773 307 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 916 416 916 416 02 002 0PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA 33 114 846 5 082 606 38 197 452 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16 119 034 16 119 034 3 BIENES Y SERVICIOS 16 668 295 16 668 295 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 327 517 5 082 606 5 410 123 02 002 0PROTECCION E INTEGRACION SOCIAL DEL ADOLESCENTE INFRACTOR 15 390 594 331 166 15 721 760 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 402 822 6 402 822 3 BIENES Y SERVICIOS 8 987 772 8 987 772 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 331 166 331 166 02 002 0PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 551 954 888 74 675 268 626 630 156 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 296 655 036 296 655 036 3 BIENES Y SERVICIOS 253 561 058 253 561 058 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 632 483 74 675 268 75 307 751 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 106 311 1 106 311 02 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 31 493 666 3 101 200 34 594 866 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14 555 831 14 555 831 3 BIENES Y SERVICIOS 16 937 835 1 200 000 18 137 835 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 901 200 1 901 200 02 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 290 062 746 944 5 037 006 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 943 636 1 943 636 3 BIENES Y SERVICIOS 2 346 426 2 346 426 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 746 944 746 944 02 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 2 004 415 92 400 2 096 815 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 187 750 1 187 750 3 BIENES Y SERVICIOS 816 665 816 665 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 92 400 92 400 2 097 370 54 000 2 151 370 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 24 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 004 PODER JUDICIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 729 503 007 85 000 000 814 503 007 02 006 0SUPERVISION Y CONTROL 2 097 370 54 000 2 151 370 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 068 129 1 068 129 3 BIENES Y SERVICIOS 1 029 241 1 029 241 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 54 000 54 000 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 82 226 252 82 226 252 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 82 226 252 82 226 252

2 TOTAL PROYECTOS 9 892 127 15 567 750 25 459 877 02 002 0CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 6 000 000 6 000 000 5 INVERSIONES 6 000 000 6 000 000 02 002 0MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 3 892 127 15 567 750 19 459 877 5 INVERSIONES 3 892 127 15 567 750 19 459 877

TOTAL PLIEGO : 739 395 134 85 000 000 15 567 750 839 962 884

5 GASTOS CORRIENTES 728 396 696 85 000 000 813 396 696 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 341 089 845 341 089 845 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 82 226 252 82 226 252 3 BIENES Y SERVICIOS 304 120 599 1 200 000 305 320 599 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 960 000 83 800 000 84 760 000

6 GASTOS DE CAPITAL 10 998 438 15 567 750 26 566 188 5 INVERSIONES 9 892 127 15 567 750 25 459 877 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 106 311 1 106 311

TOTAL PLIEGO : 739 395 134 85 000 000 15 567 750 839 962 884 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 25 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 8 533 000 1 855 000 10 388 000 02 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 705 676 66 905 3 772 581 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 316 718 2 316 718 3 BIENES Y SERVICIOS 1 176 770 39 405 1 216 175 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 212 188 212 188 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 27 500 27 500 02 030 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 4 827 324 1 788 095 6 615 419 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 030 756 2 030 756 3 BIENES Y SERVICIOS 2 661 846 1 753 095 4 414 941 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 134 722 134 722 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 35 000 35 000

TOTAL PLIEGO : 8 533 000 1 855 000 10 388 000

5 GASTOS CORRIENTES 8 533 000 1 792 500 10 325 500 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 347 474 4 347 474 3 BIENES Y SERVICIOS 3 838 616 1 792 500 5 631 116 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 346 910 346 910

6 GASTOS DE CAPITAL 62 500 62 500 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 62 500 62 500

TOTAL PLIEGO : 8 533 000 1 855 000 10 388 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 26 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 006 M. DE JUSTICIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 37 248 529 1 748 193 38 996 722 02 002 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1 288 319 1 288 319 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 290 427 290 427 3 BIENES Y SERVICIOS 773 924 773 924 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 223 968 223 968 02 002 0PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA 15 492 239 202 123 15 694 362 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 771 591 1 771 591 3 BIENES Y SERVICIOS 13 720 648 202 123 13 922 771 02 002 0DIFUSION DE LA LEGISLACION NACIONAL 457 178 1 372 589 1 829 767 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 434 636 434 636 3 BIENES Y SERVICIOS 22 542 921 606 944 148 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 450 983 450 983 02 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 8 034 016 10 390 8 044 406 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 882 353 1 882 353 3 BIENES Y SERVICIOS 5 316 555 10 390 5 326 945 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 11 100 11 100 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 824 008 824 008 02 003 0ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS 2 832 753 2 832 753 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 208 082 208 082 3 BIENES Y SERVICIOS 21 821 21 821 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 602 850 2 602 850 02 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3 041 534 163 091 3 204 625 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 257 847 1 257 847 3 BIENES Y SERVICIOS 1 750 687 135 146 1 885 833 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 33 000 33 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 27 945 27 945 02 006 0SUPERVISION Y CONTROL 554 062 554 062 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 155 654 155 654 3 BIENES Y SERVICIOS 398 408 398 408 05 014 0PROMOCION DE LA MUJER 3 344 3 344 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 27 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 006 M. DE JUSTICIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 37 248 529 1 748 193 38 996 722 05 014 0PROMOCION DE LA MUJER 3 344 3 344 3 BIENES Y SERVICIOS 3 344 3 344 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 545 084 5 545 084 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 545 084 5 545 084

2 TOTAL PROYECTOS 2 400 653 12 000 385 14 401 038 02 002 0GESTION DE PROYECTOS 2 400 653 12 000 385 14 401 038 5 INVERSIONES 2 400 653 12 000 385 14 401 038

TOTAL PLIEGO : 39 649 182 1 748 193 12 000 385 53 397 760

5 GASTOS CORRIENTES 36 424 521 1 269 265 37 693 786 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 000 590 6 000 590 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 545 084 5 545 084 3 BIENES Y SERVICIOS 22 007 929 1 269 265 23 277 194 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 870 918 2 870 918

6 GASTOS DE CAPITAL 3 224 661 478 928 12 000 385 15 703 974 5 INVERSIONES 2 400 653 12 000 385 14 401 038 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 824 008 478 928 1 302 936

TOTAL PLIEGO : 39 649 182 1 748 193 12 000 385 53 397 760 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 28 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 060 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 3 091 357 1 385 240 4 476 597 03 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 517 366 175 753 693 119 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 384 666 384 666 3 BIENES Y SERVICIOS 107 700 175 753 283 453 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 25 000 25 000 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 735 011 507 655 1 242 666 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 278 882 278 882 3 BIENES Y SERVICIOS 391 129 507 655 898 784 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 000 5 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 60 000 60 000 03 003 0VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 1 326 230 701 832 2 028 062 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 969 326 969 326 3 BIENES Y SERVICIOS 191 904 701 832 893 736 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 165 000 165 000 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 512 750 512 750 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 512 750 512 750

TOTAL PLIEGO : 3 091 357 1 385 240 4 476 597

5 GASTOS CORRIENTES 2 841 357 1 385 240 4 226 597 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 632 874 1 632 874 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 512 750 512 750 3 BIENES Y SERVICIOS 690 733 1 385 240 2 075 973 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 000 5 000

6 GASTOS DE CAPITAL 250 000 250 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 250 000 250 000

TOTAL PLIEGO : 3 091 357 1 385 240 4 476 597 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 29 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 169 130 991 2 562 375 171 693 366 02 002 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 420 833 420 833 3 BIENES Y SERVICIOS 420 833 420 833 02 002 0MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 1 067 000 1 067 000 3 BIENES Y SERVICIOS 1 067 000 1 067 000 02 002 0REINTEGRACION SOCIAL 66 528 094 1 455 360 67 983 454 3 BIENES Y SERVICIOS 64 519 532 910 992 65 430 524 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 400 387 400 387 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 608 175 544 368 2 152 543 02 002 0FONDO CONTRAVALOR PERU -JAPON 8 000 000 8 000 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 8 000 000 8 000 000 02 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 925 723 1 925 723 3 BIENES Y SERVICIOS 1 925 723 1 925 723 02 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 84 000 447 1 107 015 85 107 462 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 77 924 827 77 924 827 3 BIENES Y SERVICIOS 5 947 738 657 119 6 604 857 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 24 000 24 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 103 882 449 896 553 778 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 7 188 894 7 188 894 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 7 188 894 7 188 894

2 TOTAL PROYECTOS 7 971 951 7 971 951 02 002 0AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL E.P. EL MILAGRO TRUJILLO LA LIBERTAD - CONSTRUCCION DE 3 292 951 3 292 951 PABELLONES PARA 360 INTERNOS 5 INVERSIONES 3 292 951 3 292 951 02 002 0REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL ESTABLECIMIENTO 4 679 000 4 679 000 PENITENCIARIO DE MOYOBAMBA 5 INVERSIONES 4 679 000 4 679 000

TOTAL PLIEGO : 177 102 942 2 562 375 179 665 317

5 GASTOS CORRIENTES 159 418 934 1 568 111 160 987 045 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 77 924 827 77 924 827 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 30 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 159 418 934 1 568 111 160 987 045 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 7 188 894 7 188 894 3 BIENES Y SERVICIOS 73 880 826 1 568 111 75 448 937 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 424 387 424 387

6 GASTOS DE CAPITAL 17 684 008 994 264 18 678 272 5 INVERSIONES 7 971 951 7 971 951 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 9 712 057 994 264 10 706 321

TOTAL PLIEGO : 177 102 942 2 562 375 179 665 317 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 31 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 096 UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 5 235 000 5 235 000 03 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 576 418 1 576 418 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 937 538 937 538 3 BIENES Y SERVICIOS 638 880 638 880 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 923 446 923 446 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 612 592 612 592 3 BIENES Y SERVICIOS 310 854 310 854 03 003 0SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 464 812 464 812 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 198 680 198 680 3 BIENES Y SERVICIOS 266 132 266 132 03 003 0PREVENCION Y DETECCION DE LAVADO DE ACTIVOS 2 270 324 2 270 324 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 279 820 1 279 820 3 BIENES Y SERVICIOS 990 504 990 504

TOTAL PLIEGO : 5 235 000 5 235 000

5 GASTOS CORRIENTES 5 235 000 5 235 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 028 630 3 028 630 3 BIENES Y SERVICIOS 2 206 370 2 206 370

TOTAL PLIEGO : 5 235 000 5 235 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 32 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 007 M. DEL INTERIOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 3 647 255 054 46 496 518 83 122 496 3 776 874 068 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 019 094 706 1 019 094 706 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 652 562 608 652 562 608 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 366 532 098 366 532 098 07 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 380 837 802 6 811 946 387 649 748 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 219 138 870 219 138 870 3 BIENES Y SERVICIOS 62 605 466 1 626 146 64 231 612 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 99 093 466 99 093 466 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 185 800 5 185 800 07 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5 969 155 5 969 155 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 314 565 2 314 565 3 BIENES Y SERVICIOS 3 603 366 3 603 366 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 51 224 51 224 07 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 3 914 234 3 914 234 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 362 229 362 229 3 BIENES Y SERVICIOS 3 545 301 3 545 301 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 6 704 6 704 07 006 0SUPERVISION Y CONTROL 1 561 118 1 561 118 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 944 906 944 906 3 BIENES Y SERVICIOS 596 636 596 636 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 19 576 19 576 07 022 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 655 126 655 126 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 552 960 552 960 3 BIENES Y SERVICIOS 102 166 102 166 07 022 0DESARROLLO DE ACCIONES DE CARACTER RESERVADO 32 674 916 32 674 916 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 957 666 10 957 666 3 BIENES Y SERVICIOS 1 576 969 1 576 969 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 140 281 20 140 281 07 022 0ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL 32 823 171 2 146 700 34 969 871 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 901 241 10 901 241 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 33 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 007 M. DEL INTERIOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 3 647 255 054 46 496 518 83 122 496 3 776 874 068 07 022 0ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL 32 823 171 2 146 700 34 969 871 3 BIENES Y SERVICIOS 21 921 930 1 395 355 23 317 285 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 751 345 751 345 07 022 0LUCHA CONTRA EL TRAFICO Y USO DE ESTUPEFACIENTES 50 330 381 489 660 50 820 041 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 32 528 886 32 528 886 3 BIENES Y SERVICIOS 8 901 660 244 830 9 146 490 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 8 899 835 8 899 835 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 244 830 244 830 07 022 0MOVIMIENTO MIGRATORIO DE NACIONALES Y EXTRANJEROS 6 562 742 13 035 948 19 598 690 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 625 943 1 960 818 7 586 761 3 BIENES Y SERVICIOS 822 615 9 042 412 9 865 027 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 114 184 114 184 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 032 718 2 032 718 07 022 0NORMAS Y CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS 2 752 845 7 659 605 10 412 450 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 454 294 2 454 294 3 BIENES Y SERVICIOS 252 623 5 440 005 5 692 628 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 45 928 45 928 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 219 600 2 219 600 07 022 0SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO MILITAR Y POLICIAL 268 137 352 6 500 544 274 637 896 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 200 640 888 200 640 888 3 BIENES Y SERVICIOS 8 141 097 3 788 436 11 929 533 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 59 355 367 59 355 367 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 712 108 2 712 108 07 022 0VIGILANCIA POLICIAL DE NATURALEZA CIVIL 1 840 656 195 9 852 115 83 122 496 1 933 630 806 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 316 103 869 1 316 103 869 3 BIENES Y SERVICIOS 243 326 952 7 802 234 3 901 523 255 030 709 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 281 225 374 20 656 188 301 881 562 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 049 881 58 564 785 60 614 666 07 022 0ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PACIFICACION NACIONAL 1 285 311 1 285 311 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 34 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 007 M. DEL INTERIOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 3 647 255 054 46 496 518 83 122 496 3 776 874 068 07 022 0ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PACIFICACION NACIONAL 1 285 311 1 285 311 3 BIENES Y SERVICIOS 1 285 311 1 285 311

2 TOTAL PROYECTOS 6 261 667 6 261 667 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TNTE BERGGERIE EN MAYNAS - 439 197 439 197 LORETO 5 INVERSIONES 439 197 439 197 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERAS PNP CORBATA EN MAYNAS - 439 197 439 197 LORETO 5 INVERSIONES 439 197 439 197 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP REMANZO EN MAYNAS - 439 197 439 197 LORETO 5 INVERSIONES 439 197 439 197 07 022 0CONSTRUCCION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIVISION DE UNIDADES ESPECIALES PNP 1 590 196 1 590 196 5 INVERSIONES 1 590 196 1 590 196 07 022 0CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA JEFATURA PROVINCIAL Y COMISARIA PNP DE RIOJA - SAN MARTIN 439 310 439 310 5 INVERSIONES 439 310 439 310 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP POLOBAYA - AREQUIPA 118 000 118 000 5 INVERSIONES 118 000 118 000 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP SICUANI - CANCHIS - CUSCO 422 915 422 915 5 INVERSIONES 422 915 422 915 07 022 0REHABILITACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL COMPLEJO POLICIAL 6 DE 50 000 50 000 DICIEMBRE-ESCUELA TECNICA SUPERIOR PNP LA UNION - PIURA 5 INVERSIONES 50 000 50 000 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA, SALAS DE TRABAJO Y DORMITORIOS DEL INSTITUTO DE 34 875 34 875 ALTOS ESTUDIOS POLICIALES-INAEP 5 INVERSIONES 34 875 34 875 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP UCHUGLLA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN 43 250 43 250 5 INVERSIONES 43 250 43 250 07 022 0CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMISARIA PNP CASCAS - 113 728 113 728 LA LIBERTAD 5 INVERSIONES 113 728 113 728 07 022 0REMODELACION, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO KASANI - PUNO 122 665 122 665 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 35 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 007 M. DEL INTERIOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 6 261 667 6 261 667 07 022 0REMODELACION, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO KASANI - PUNO 122 665 122 665 5 INVERSIONES 122 665 122 665 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP URIPA - CHINCHEROS - APURIMAC 638 123 638 123 5 INVERSIONES 638 123 638 123 07 022 0AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA PNP MANCHAY - PACHACAMAC - LIMA 32 550 32 550 5 INVERSIONES 32 550 32 550 07 022 0AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA PNP SANTA FELICIA - LA MOLINA - LIMA 31 000 31 000 5 INVERSIONES 31 000 31 000 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP NUEVO CHIRIMOTO - OMIA - AMAZONAS 43 250 43 250 5 INVERSIONES 43 250 43 250 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN 43 250 43 250 5 INVERSIONES 43 250 43 250 07 022 0CONSTRUCCION LOCAL COMISARIA PNP ATALAYA UCAYALI 345 867 345 867 5 INVERSIONES 345 867 345 867 07 022 0CONSTRUCCION LOCAL COMISARIA PNP BELLAVISTA - ABANCAY - APURIMAC 345 867 345 867 5 INVERSIONES 345 867 345 867 07 022 0CONSTRUCCION LOCAL COMISARIA PNP CHAVIN DE HUANTAR HUARI - ANCASH 67 050 67 050 5 INVERSIONES 67 050 67 050 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP POZUZO EN OXAPAMPA - PASCO 117 744 117 744 5 INVERSIONES 117 744 117 744 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP NARANJOS EN PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN 50 000 50 000 5 INVERSIONES 50 000 50 000 07 022 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESTACAMENTO ANTISUBVERSIVO PNP AMBAR - HUAURA - LIMA 50 000 50 000 5 INVERSIONES 50 000 50 000 07 022 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CABANA SUR - LUCANAS-AYACUCHO 50 000 50 000 5 INVERSIONES 50 000 50 000 07 022 0CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN TERRENOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, EN LA 25 000 25 000 PARCELA B DEL DISTRITO DE SURCO-LIMA 5 INVERSIONES 25 000 25 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 36 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 007 M. DEL INTERIOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 6 261 667 6 261 667 07 022 0IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ENLACE DE MICROONDAS PUNTO A PUNTO DE LA SEDE DE LA III-DIRTEPOL LA 10 420 10 420 LIBERTAD CON EL COMPLEJO POLICIAL ALCIDES VIGO HURTADO 5 INVERSIONES 10 420 10 420 07 022 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TRONCALIZADO DE LA PNP EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 159 016 159 016 5 INVERSIONES 159 016 159 016

TOTAL PLIEGO : 3 653 516 721 46 496 518 83 122 496 3 783 135 735

5 GASTOS CORRIENTES 3 647 255 054 31 300 236 24 557 711 3 703 113 001 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 802 526 317 1 960 818 1 804 487 135 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 652 562 608 652 562 608 3 BIENES Y SERVICIOS 356 682 092 29 339 418 3 901 523 389 923 033 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 835 484 037 20 656 188 856 140 225

6 GASTOS DE CAPITAL 6 261 667 15 196 282 58 564 785 80 022 734 5 INVERSIONES 6 261 667 6 261 667 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 15 196 282 58 564 785 73 761 067

TOTAL PLIEGO : 3 653 516 721 46 496 518 83 122 496 3 783 135 735 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 37 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 388 282 478 49 000 000 437 282 478 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 062 696 6 062 696 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 062 696 6 062 696 13 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 27 299 345 42 196 046 69 495 391 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 232 890 8 232 890 3 BIENES Y SERVICIOS 18 241 959 8 356 046 26 598 005 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 824 496 33 040 000 33 864 496 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 800 000 800 000 13 003 0PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO 857 463 857 463 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 153 863 153 863 3 BIENES Y SERVICIOS 703 600 703 600 13 003 0SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 401 946 2 475 170 2 877 116 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 169 146 169 146 3 BIENES Y SERVICIOS 232 800 2 075 170 2 307 970 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 400 000 400 000 13 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 492 861 436 784 4 929 645 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 332 061 2 332 061 3 BIENES Y SERVICIOS 2 160 800 436 784 2 597 584 13 006 0SUPERVISION Y CONTROL 87 508 87 508 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 27 508 27 508 3 BIENES Y SERVICIOS 60 000 60 000 13 029 0ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO 946 722 868 400 1 815 122 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 166 522 166 522 3 BIENES Y SERVICIOS 390 200 868 400 1 258 600 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 390 000 390 000 13 045 0DESARROLLO FRONTERIZO, LIMITES Y POLITICA ANTARTICA 8 684 218 427 800 9 112 018 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 215 218 215 218 3 BIENES Y SERVICIOS 144 000 427 800 571 800 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 8 325 000 8 325 000 13 045 0DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR 339 213 639 2 396 000 341 609 639 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 38 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 388 282 478 49 000 000 437 282 478 13 045 0DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR 339 213 639 2 396 000 341 609 639 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 189 552 489 189 552 489 3 BIENES Y SERVICIOS 123 287 550 1 096 000 124 383 550 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 26 373 600 26 373 600 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 300 000 1 300 000 13 045 0SERVICIOS CONSULARES 236 080 199 800 435 880 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 154 080 154 080 3 BIENES Y SERVICIOS 82 000 82 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 199 800 199 800

TOTAL PLIEGO : 388 282 478 49 000 000 437 282 478

5 GASTOS CORRIENTES 388 282 478 46 500 000 434 782 478 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201 003 777 201 003 777 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 062 696 6 062 696 3 BIENES Y SERVICIOS 145 302 909 13 260 200 158 563 109 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 35 913 096 33 239 800 69 152 896

6 GASTOS DE CAPITAL 2 500 000 2 500 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 500 000 2 500 000

TOTAL PLIEGO : 388 282 478 49 000 000 437 282 478 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 39 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 18 317 000 18 317 000 13 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 833 844 2 833 844 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 503 823 1 503 823 3 BIENES Y SERVICIOS 1 330 021 1 330 021 13 003 0TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES 12 068 100 12 068 100 3 BIENES Y SERVICIOS 50 508 50 508 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 12 017 592 12 017 592 13 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 353 086 1 353 086 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 46 022 46 022 3 BIENES Y SERVICIOS 1 307 064 1 307 064 13 045 0COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 1 302 670 1 302 670 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 553 534 553 534 3 BIENES Y SERVICIOS 749 136 749 136 13 045 0SUPERVISION CONTROL Y FISCALIZACION DE ENTIDADES PERCEPTORAS DE COOPERACION INTERNACIONAL NO 759 300 759 300 REEMBOLSABLE 3 BIENES Y SERVICIOS 759 300 759 300

2 TOTAL PROYECTOS 99 347 811 258 910 605 13 045 0POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INSTITUCIONAL 99 347 811 258 910 605 5 INVERSIONES 99 347 811 258 910 605

TOTAL PLIEGO : 18 416 347 811 258 19 227 605

5 GASTOS CORRIENTES 6 299 408 6 299 408 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 103 379 2 103 379 3 BIENES Y SERVICIOS 4 196 029 4 196 029

6 GASTOS DE CAPITAL 12 116 939 811 258 12 928 197 5 INVERSIONES 99 347 811 258 910 605 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 12 017 592 12 017 592

TOTAL PLIEGO : 18 416 347 811 258 19 227 605 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 40 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 081 INSTITUTO ANTARTICO PERUANO - INANPE FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 4 829 695 4 829 695 13 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 987 652 987 652 3 BIENES Y SERVICIOS 908 697 908 697 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 700 700 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 78 255 78 255 13 045 0DESARROLLO Y EJECUCION DE LA POLITICA NACIONAL ANTARTICA 3 842 043 3 842 043 3 BIENES Y SERVICIOS 3 644 984 3 644 984 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 120 274 120 274 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 76 785 76 785

2 TOTAL PROYECTOS 209 305 209 305 13 045 0MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ESTACION CIENTIFICA MACHU PICCHU EN LA ISLA REY JORGE 209 305 209 305 - ANTARTIDA 5 INVERSIONES 209 305 209 305

TOTAL PLIEGO : 5 039 000 5 039 000

5 GASTOS CORRIENTES 4 674 655 4 674 655 3 BIENES Y SERVICIOS 4 553 681 4 553 681 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 120 974 120 974

6 GASTOS DE CAPITAL 364 345 364 345 5 INVERSIONES 209 305 209 305 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 155 040 155 040

TOTAL PLIEGO : 5 039 000 5 039 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 41 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 7 748 028 990 15 632 000 4 112 500 000 11 876 160 990 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 39 080 810 39 080 810 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 984 400 10 984 400 3 BIENES Y SERVICIOS 17 850 310 17 850 310 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 7 048 800 7 048 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 197 300 3 197 300 03 003 0SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 10 563 820 10 563 820 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 028 140 1 028 140 3 BIENES Y SERVICIOS 9 078 110 9 078 110 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 180 870 180 870 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 276 700 276 700 03 004 0ADMINISTRACION DE TESORERIA PUBLICA 3 961 470 3 961 470 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 008 720 3 008 720 3 BIENES Y SERVICIOS 424 050 424 050 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 528 700 528 700 03 004 0ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA 6 192 563 004 2 138 500 000 8 331 063 004 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 3 484 854 748 1 055 042 146 4 539 896 894 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 2 707 708 256 1 083 457 854 3 791 166 110 03 004 0ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 413 265 725 1 974 000 000 2 387 265 725 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 675 070 3 675 070 3 BIENES Y SERVICIOS 961 950 961 950 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 640 000 640 000 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 221 042 226 1 217 960 352 1 439 002 578 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 186 946 479 756 039 648 942 986 127 03 004 0ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 6 426 205 6 426 205 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 897 340 4 897 340 3 BIENES Y SERVICIOS 538 935 538 935 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 989 930 989 930 03 004 0SUSCRIPCION DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONES 27 389 355 27 389 355 6 INVERSIONES FINANCIERAS 27 389 355 27 389 355 1 210 665 1 210 665 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 42 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 7 748 028 990 15 632 000 4 112 500 000 11 876 160 990 03 004 0ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 1 210 665 1 210 665 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 882 060 882 060 3 BIENES Y SERVICIOS 149 865 149 865 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 178 740 178 740 03 006 0ADMINISTRACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO 931 123 975 931 123 975 0 RESERVA DE CONTINGENCIA 910 313 275 910 313 275 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 762 800 3 762 800 3 BIENES Y SERVICIOS 3 480 100 3 480 100 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 567 800 13 567 800 03 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 6 422 130 6 422 130 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 832 340 2 832 340 3 BIENES Y SERVICIOS 3 005 480 3 005 480 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 584 310 584 310 03 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 786 250 786 250 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 424 700 424 700 3 BIENES Y SERVICIOS 305 900 305 900 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 55 650 55 650 03 006 0FORMULACION DE LAS POLITICAS ECONOMICAS FINANCIERAS Y FISCAL 31 906 750 31 906 750 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 643 750 2 643 750 3 BIENES Y SERVICIOS 28 831 700 28 831 700 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 431 300 431 300 03 006 0INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE APELACION TRIBUTARIA Y ADUANERA 15 632 000 15 632 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 220 000 7 220 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 994 000 2 994 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 005 000 5 005 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 413 000 413 000 03 006 0SUPERVISION Y CONTROL 2 159 730 2 159 730 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 575 830 1 575 830 3 BIENES Y SERVICIOS 319 550 319 550 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 43 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 7 748 028 990 15 632 000 4 112 500 000 11 876 160 990 03 006 0SUPERVISION Y CONTROL 2 159 730 2 159 730 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 264 350 264 350 03 006 0PLAN ESTRATEGICO NACIONAL Y POLITICAS DE INVERSION PUBLICA 4 644 100 4 644 100 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 352 500 352 500 3 BIENES Y SERVICIOS 4 222 050 4 222 050 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 69 550 69 550 05 014 0ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS 34 344 142 34 344 142 3 BIENES Y SERVICIOS 2 012 722 2 012 722 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 32 316 420 32 316 420 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 15 000 15 000 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 42 180 859 42 180 859 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 42 180 859 42 180 859

2 TOTAL PROYECTOS 30 013 888 25 442 332 160 720 55 616 940 03 006 0SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA GOBIERNOS LOCALES 3 880 000 3 880 000 5 INVERSIONES 3 880 000 3 880 000 03 006 0ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS SECTORES SOCIALES EN EL MARCO DE LA 1 562 775 6 195 155 7 757 930 DESCENTRALIZACION 5 INVERSIONES 1 562 775 6 195 155 7 757 930 03 006 0FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACION FISCAL 1 165 500 4 662 000 5 827 500 5 INVERSIONES 1 165 500 4 662 000 5 827 500 03 006 0APOYO A LA REFORMA DE LOS PROGRAMAS DE SUPERACION DE LA POBREZA Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO 3 000 330 7 259 177 10 259 507 5 INVERSIONES 3 000 330 7 259 177 10 259 507 03 006 0ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCION PARA LA EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO Y UNA GESTION POR RESULTADOS EN 12 200 160 720 172 920 EL PERU - PRODEV 5 INVERSIONES 12 200 160 720 172 920 03 006 0FACILIDAD SECTORIAL INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GESTION Y DEL GASTO PUBLICO 7 326 000 7 326 000 5 INVERSIONES 7 326 000 7 326 000 05 014 0ASISTENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS 20 393 083 20 393 083 5 INVERSIONES 20 393 083 20 393 083 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 44 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 7 778 042 878 15 632 000 4 137 942 332 160 720 11 931 777 930

5 GASTOS CORRIENTES 1 116 598 926 15 219 000 1 131 817 926 0 RESERVA DE CONTINGENCIA 910 313 275 910 313 275 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 36 067 650 7 220 000 43 287 650 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 42 180 859 42 180 859 3 BIENES Y SERVICIOS 71 180 722 2 994 000 74 174 722 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 56 856 420 5 005 000 61 861 420

6 GASTOS DE CAPITAL 60 892 243 413 000 25 442 332 160 720 86 908 295 5 INVERSIONES 30 013 888 25 442 332 160 720 55 616 940 6 INVERSIONES FINANCIERAS 27 389 355 27 389 355 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 489 000 413 000 3 902 000

7 SERVICIO DE LA DEUDA 6 600 551 709 4 112 500 000 10 713 051 709 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 3 705 896 974 2 273 002 498 5 978 899 472 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 2 894 654 735 1 839 497 502 4 734 152 237

TOTAL PLIEGO : 7 778 042 878 15 632 000 4 137 942 332 160 720 11 931 777 930 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 45 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 055 AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 38 224 655 38 224 655 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 33 447 878 33 447 878 3 BIENES Y SERVICIOS 32 510 799 32 510 799 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 937 079 937 079 03 006 0ATENCION Y SERVICIOS AL INVERSIONISTA 4 776 777 4 776 777 3 BIENES Y SERVICIOS 4 769 777 4 769 777 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 7 000 7 000

2 TOTAL PROYECTOS 38 507 086 38 507 086 03 006 0PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 38 507 086 38 507 086 5 INVERSIONES 38 507 086 38 507 086

TOTAL PLIEGO : 76 731 741 76 731 741

5 GASTOS CORRIENTES 37 287 576 37 287 576 3 BIENES Y SERVICIOS 37 280 576 37 280 576 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 7 000 7 000

6 GASTOS DE CAPITAL 39 444 165 39 444 165 5 INVERSIONES 38 507 086 38 507 086 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 937 079 937 079

TOTAL PLIEGO : 76 731 741 76 731 741 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 46 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 10 000 079 301 864 10 301 943 03 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 473 271 47 359 2 520 630 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 907 982 1 907 982 3 BIENES Y SERVICIOS 565 289 47 359 612 648 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 572 872 45 086 1 617 958 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 944 478 944 478 3 BIENES Y SERVICIOS 628 394 45 086 673 480 03 003 0GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL 5 902 827 209 419 6 112 246 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 464 039 4 464 039 3 BIENES Y SERVICIOS 1 438 788 209 419 1 648 207 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 51 109 51 109 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 51 109 51 109

TOTAL PLIEGO : 10 000 079 301 864 10 301 943

5 GASTOS CORRIENTES 10 000 079 301 864 10 301 943 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 316 499 7 316 499 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 51 109 51 109 3 BIENES Y SERVICIOS 2 632 471 301 864 2 934 335

TOTAL PLIEGO : 10 000 079 301 864 10 301 943 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 47 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 095 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 943 112 988 178 074 386 1 810 544 668 4 931 732 042 05 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 22 567 187 22 567 187 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 342 724 5 342 724 3 BIENES Y SERVICIOS 16 663 463 16 663 463 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 384 000 384 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 177 000 177 000 05 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 640 736 4 640 736 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 962 668 2 962 668 3 BIENES Y SERVICIOS 1 528 118 1 528 118 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 49 950 49 950 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 100 000 05 006 0SUPERVISION Y CONTROL 1 999 096 1 999 096 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 169 140 1 169 140 3 BIENES Y SERVICIOS 829 956 829 956 05 006 0ASESORAMIENTO TECNICO 32 322 081 32 322 081 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 473 242 4 473 242 3 BIENES Y SERVICIOS 27 848 839 27 848 839 05 015 0ADMINISTRACION DE BONOS DE RECONOCIMIENTO 540 326 973 540 326 973 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 7 062 875 7 062 875 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 533 264 098 533 264 098 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 929 112 988 1 252 075 172 4 181 188 160 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 929 112 988 1 252 075 172 4 181 188 160 05 015 0SERVICIOS PARA ATENCION DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 14 000 000 64 077 228 78 077 228 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15 410 090 15 410 090 3 BIENES Y SERVICIOS 14 000 000 48 667 138 62 667 138 05 015 0ACCIONES JUDICIALES 16 335 691 16 335 691 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 768 822 768 822 3 BIENES Y SERVICIOS 15 523 470 15 523 470 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 43 399 43 399 05 015 0APOYO AL F.C.R. 7 882 770 7 882 770 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 48 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 095 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 943 112 988 178 074 386 1 810 544 668 4 931 732 042 05 015 0APOYO AL F.C.R. 7 882 770 7 882 770 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 668 124 2 668 124 3 BIENES Y SERVICIOS 5 197 146 5 197 146 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 17 500 17 500 05 015 0ATENCION DE S.C.T.R. 18 142 523 18 142 523 3 BIENES Y SERVICIOS 18 142 523 18 142 523 05 015 0ADMINISTRACION DE APORTES 28 249 597 28 249 597 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 423 382 1 423 382 3 BIENES Y SERVICIOS 26 793 575 26 793 575 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 32 640 32 640

TOTAL PLIEGO : 2 943 112 988 178 074 386 1 810 544 668 4 931 732 042

5 GASTOS CORRIENTES 2 943 112 988 177 797 386 1 277 280 570 4 398 190 944 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 34 218 192 34 218 192 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 929 112 988 1 252 075 172 4 181 188 160 3 BIENES Y SERVICIOS 14 000 000 143 051 705 18 142 523 175 194 228 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 527 489 7 062 875 7 590 364

6 GASTOS DE CAPITAL 277 000 277 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 277 000 277 000

7 SERVICIO DE LA DEUDA 533 264 098 533 264 098 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 533 264 098 533 264 098

TOTAL PLIEGO : 2 943 112 988 178 074 386 1 810 544 668 4 931 732 042 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 49 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 M. DE EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 084 583 383 34 504 538 2 119 087 921 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 511 000 137 511 000 137 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 510 714 746 510 714 746 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 285 391 285 391 09 003 0ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS 3 068 905 3 068 905 3 BIENES Y SERVICIOS 200 030 200 030 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 868 875 2 868 875 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 6 665 649 6 665 649 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 111 123 5 111 123 3 BIENES Y SERVICIOS 1 554 526 1 554 526 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 66 631 113 14 836 122 81 467 235 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20 689 445 3 644 126 24 333 571 3 BIENES Y SERVICIOS 38 646 748 10 840 750 49 487 498 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 050 280 1 050 280 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6 244 640 351 246 6 595 886 09 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 27 076 790 27 076 790 3 BIENES Y SERVICIOS 25 595 590 25 595 590 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 640 200 640 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 841 000 841 000 09 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1 216 992 1 216 992 3 BIENES Y SERVICIOS 1 205 992 1 205 992 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 11 000 11 000 09 006 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 888 180 1 888 180 3 BIENES Y SERVICIOS 1 832 180 1 832 180 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 56 000 56 000 09 006 0SUPERVISION Y CONTROL 2 014 925 2 014 925 3 BIENES Y SERVICIOS 1 964 925 1 964 925 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 09 006 0IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION 5 000 000 5 000 000 3 BIENES Y SERVICIOS 5 000 000 5 000 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 50 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 M. DE EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 084 583 383 34 504 538 2 119 087 921 09 006 0IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION NACIONAL DE RENDIMIENTO 14 600 000 14 600 000 3 BIENES Y SERVICIOS 14 600 000 14 600 000 09 006 0MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION 6 000 000 6 000 000 3 BIENES Y SERVICIOS 6 000 000 6 000 000 09 026 0DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR 171 342 170 7 794 171 349 964 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 144 565 467 144 565 467 3 BIENES Y SERVICIOS 25 054 388 7 794 25 062 182 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 50 152 50 152 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 672 163 1 672 163 09 026 0EDUCACION RURAL 1 802 100 1 802 100 3 BIENES Y SERVICIOS 1 802 100 1 802 100 09 026 0REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE CENTROS EDUCATIVOS 121 489 121 489 3 BIENES Y SERVICIOS 121 489 121 489 09 027 0ALFABETIZACION 77 764 286 77 764 286 3 BIENES Y SERVICIOS 77 764 286 77 764 286 09 027 0DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 111 256 310 111 256 310 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 107 722 715 107 722 715 3 BIENES Y SERVICIOS 3 521 893 3 521 893 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 11 702 11 702 09 027 0DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 439 666 200 215 933 439 882 133 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 368 352 793 368 352 793 3 BIENES Y SERVICIOS 67 797 947 215 933 68 013 880 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 106 894 106 894 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 408 566 3 408 566 09 027 0EDUCACION RURAL 6 361 800 6 361 800 3 BIENES Y SERVICIOS 6 321 800 6 321 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40 000 40 000 09 027 0IMPLEMENTACION DEL PROYECTO HUASCARAN 5 652 511 5 652 511 3 BIENES Y SERVICIOS 4 453 064 4 453 064 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 51 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 M. DE EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 084 583 383 34 504 538 2 119 087 921 09 027 0IMPLEMENTACION DEL PROYECTO HUASCARAN 5 652 511 5 652 511 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 199 447 1 199 447 09 027 0MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA 372 420 372 420 3 BIENES Y SERVICIOS 372 420 372 420 09 027 0REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE CENTROS EDUCATIVOS 372 420 372 420 3 BIENES Y SERVICIOS 372 420 372 420 09 027 0DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS 2 200 000 2 200 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 200 000 2 200 000 09 027 0ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES EN AULA 1 300 000 1 300 000 3 BIENES Y SERVICIOS 1 300 000 1 300 000 09 028 0ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 3 830 000 3 830 000 3 BIENES Y SERVICIOS 3 800 000 3 800 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 30 000 30 000 09 028 0DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 36 903 362 36 903 362 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 35 121 018 35 121 018 3 BIENES Y SERVICIOS 1 697 393 1 697 393 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 458 14 458 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 70 493 70 493 09 028 0DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 37 597 403 37 597 403 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37 113 946 37 113 946 3 BIENES Y SERVICIOS 467 617 467 617 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 15 840 15 840 09 028 0DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 448 976 950 413 505 449 390 455 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 402 440 602 402 440 602 3 BIENES Y SERVICIOS 42 731 029 413 505 43 144 534 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 140 960 140 960 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 664 359 3 664 359 09 028 0EDUCACION RURAL 698 000 698 000 3 BIENES Y SERVICIOS 623 000 623 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 52 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 M. DE EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 084 583 383 34 504 538 2 119 087 921 09 028 0EDUCACION RURAL 698 000 698 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 75 000 75 000 09 028 0IMPLEMENTACION DEL PROYECTO HUASCARAN 8 197 489 8 197 489 3 BIENES Y SERVICIOS 7 117 336 7 117 336 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 080 153 1 080 153 09 028 0MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA 508 476 508 476 3 BIENES Y SERVICIOS 508 476 508 476 09 028 0REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE CENTROS EDUCATIVOS 508 476 508 476 3 BIENES Y SERVICIOS 508 476 508 476 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 28 923 539 16 167 391 45 090 930 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25 244 115 25 244 115 3 BIENES Y SERVICIOS 3 230 424 13 046 245 16 276 669 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 000 4 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 445 000 3 121 146 3 566 146 09 029 0DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 2 936 934 454 000 3 390 934 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 674 188 1 674 188 3 BIENES Y SERVICIOS 969 790 414 000 1 383 790 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 12 492 12 492 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 280 464 40 000 320 464 09 029 0DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 14 038 010 1 803 546 15 841 556 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 856 881 25 850 8 882 731 3 BIENES Y SERVICIOS 4 586 671 1 401 896 5 988 567 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 26 608 26 608 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 567 850 375 800 943 650 09 029 0DIFUSION CULTURAL 1 413 712 581 910 1 995 622 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 658 831 7 770 666 601 3 BIENES Y SERVICIOS 718 881 554 140 1 273 021 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 000 3 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 33 000 20 000 53 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 53 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 M. DE EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 084 583 383 34 504 538 2 119 087 921 09 029 0INVESTIGACION ARTISTICA Y PEDAGOGICA 424 364 23 700 448 064 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 261 120 261 120 3 BIENES Y SERVICIOS 128 244 23 700 151 944 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 35 000 35 000 09 031 0DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 36 252 271 637 36 252 908 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 30 074 384 30 074 384 3 BIENES Y SERVICIOS 5 129 944 637 5 130 581 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 275 20 275 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 027 668 1 027 668

2 TOTAL PROYECTOS 152 996 039 50 000 82 910 340 235 956 379 09 003 0PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA 2 053 723 2 053 723 5 INVERSIONES 2 053 723 2 053 723 09 003 0EDUCACION EN AREAS RURALES 2 977 030 50 000 2 500 460 5 527 490 5 INVERSIONES 2 977 030 50 000 2 500 460 5 527 490 09 006 0PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA 1 050 000 1 050 000 5 INVERSIONES 1 050 000 1 050 000 09 006 0EDUCACION EN AREAS RURALES 15 772 208 12 455 422 28 227 630 5 INVERSIONES 15 772 208 12 455 422 28 227 630 09 024 0MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 106 027 106 027 5 INVERSIONES 106 027 106 027 09 026 0EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA 46 980 46 980 5 INVERSIONES 46 980 46 980 09 026 0PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MICROCUENCAS ALTO ANDINAS 3 944 200 3 944 200 5 INVERSIONES 3 944 200 3 944 200 09 026 0MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 514 600 514 600 5 INVERSIONES 514 600 514 600 09 026 0EDUCACION EN AREAS RURALES 10 771 589 6 348 428 17 120 017 5 INVERSIONES 10 771 589 6 348 428 17 120 017 09 026 0SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO INSTITUCION EDUCATIVA Nº 102 DIVINO NIÑO DE 239 870 239 870 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 54 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 M. DE EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 152 996 039 50 000 82 910 340 235 956 379 09 026 0SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO INSTITUCION EDUCATIVA Nº 102 DIVINO NIÑO DE 239 870 239 870 JESUS EN EL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES 5 INVERSIONES 239 870 239 870 09 027 0EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA 3 863 370 3 863 370 5 INVERSIONES 3 863 370 3 863 370 09 027 0PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MICROCUENCAS ALTO ANDINAS 14 895 900 14 895 900 5 INVERSIONES 14 895 900 14 895 900 09 027 0MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 1 423 077 1 423 077 5 INVERSIONES 1 423 077 1 423 077 09 027 0SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38136 1 875 627 1 875 627 5 INVERSIONES 1 875 627 1 875 627 09 027 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO PATRON APOSTOL SANTIAGO DE LUCANAS 500 023 500 023 5 INVERSIONES 500 023 500 023 09 027 0EDUCACION EN AREAS RURALES 25 968 612 55 495 102 81 463 714 5 INVERSIONES 25 968 612 55 495 102 81 463 714 09 027 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PROVISIONAL Y EQUIPAMIENTO DEL C.E N° 15007 MARIANO DIAZ 2 118 606 2 118 606 5 INVERSIONES 2 118 606 2 118 606 09 027 0SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E. N° 54178 SAGRADO CORAZON DE JESUS 1 012 342 1 012 342 5 INVERSIONES 1 012 342 1 012 342 09 027 0REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 41026 MARIA MURILLO-CERRO COLORADO- 361 595 361 595 AREQUIPA 5 INVERSIONES 361 595 361 595 09 027 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO Nº 034 NATALIA RAMIREZ GRANDA EN EL 622 828 622 828 DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES 5 INVERSIONES 622 828 622 828 09 027 0CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO DE 1 262 563 1 262 563 INSTITUCION EDUCATIVA Nº 098 GRAN CHILIMASA EN EL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES 5 INVERSIONES 1 262 563 1 262 563 09 027 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DE INSTITUCION EDUCATIVA Nº 052 ISMAEL LUEY 486 150 486 150 PENA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES 5 INVERSIONES 486 150 486 150 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 55 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 M. DE EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 152 996 039 50 000 82 910 340 235 956 379 09 027 0SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA ESTATAL DE MENORES Nº 30217 1 652 344 1 652 344 DEL CENTRO POBLADO DE COCHAS CHICO, EL TAMBO-HUANCAYO 5 INVERSIONES 1 652 344 1 652 344 09 027 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AUDAZ DEL CASTILLO 972 966 972 966 5 INVERSIONES 972 966 972 966 09 027 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38041/MX-P 819 554 819 554 5 INVERSIONES 819 554 819 554 09 027 0SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA I.E. Nº 5181 JOSE OLAYA BALANDRA DE LA ASOCIACION 1 031 819 1 031 819 DE VIVIENDA LOS NARANJOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA 5 INVERSIONES 1 031 819 1 031 819 09 027 0REHABILITACION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 0038 660 333 660 333 CANTO CHICO DEL AA.HH. DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA 5 INVERSIONES 660 333 660 333 09 027 0SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 652-11 Y DE LA 1 648 622 1 648 622 INSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONAL LA INMACULADA CONCEPCION DEL GRUPO RESIDENCIAL 4 DEL SECTOR 6 DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA 5 INVERSIONES 1 648 622 1 648 622 09 027 0SUSTITUCION DE AULAS - TALLERES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONAL BAYOVAR DEL AA.HH. BAYOVAR 1 259 196 1 259 196 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA 5 INVERSIONES 1 259 196 1 259 196 09 027 0SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7242 DIVINO MAESTRO DEL 1 343 106 1 343 106 DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR 5 INVERSIONES 1 343 106 1 343 106 09 027 0CONCLUSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL I.E.I. Nº 058 ARCO IRIS 67 302 67 302 5 INVERSIONES 67 302 67 302 09 027 0ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. Nº 094 MICAELA BASTIDAS 55 105 55 105 5 INVERSIONES 55 105 55 105 09 027 0REFACCION DE LAS COBERTURAS Y CERCOS DEL I.E.O. FRANCISCO GARCIA CALDERON - PUEBLO LIBRE, LIMA 99 600 99 600 5 INVERSIONES 99 600 99 600 09 027 0REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 7066 ANDRES AVELINO CACERES, EN EL 99 934 99 934 DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 5 INVERSIONES 99 934 99 934 09 027 0CULMINACION DE LABORATORIO Y MEJORAMIENTO DE PARTE DEL MURO PERIMETRICO DEL I.E. ALEJANDRO 99 506 99 506 SANCHEZ ARTEAGA MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 56 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 M. DE EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 152 996 039 50 000 82 910 340 235 956 379 09 027 0CULMINACION DE LABORATORIO Y MEJORAMIENTO DE PARTE DEL MURO PERIMETRICO DEL I.E. ALEJANDRO 99 506 99 506 SANCHEZ ARTEAGA 5 INVERSIONES 99 506 99 506 09 027 0RECONSTRUCCION DE MURO DE SOSTENIMIENTO DEL CERCO LATERAL DERECHO DEL I.E.I. Nº 124 AUGUSTO 99 469 99 469 SALAZAR BONDY 5 INVERSIONES 99 469 99 469 09 027 0RECONSTRUIR Y REFORZAR CERCO PERIMETRICO DEL I.E. Nº 7221 LA RINCONADA 99 045 99 045 5 INVERSIONES 99 045 99 045 09 027 0REFORZAMIENTO Y SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 6075 JOSE MARIA ARGUEDAS, EN EL 87 133 87 133 DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 5 INVERSIONES 87 133 87 133 09 027 0REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 7042 SANTA TERESA DE VILLA, EN EL 92 432 92 432 DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 5 INVERSIONES 92 432 92 432 09 027 0SUSTITUCION Y REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 6085 BRIGIDA SILVA DE OCHOA, EN EL 74 942 74 942 DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA 5 INVERSIONES 74 942 74 942 09 027 0REFORZAMIENTO, CRECIMIENTO VERTICAL DEL CERCO PERIMETRICO Y REMODELACION DE SS.HH. Y 54 245 54 245 MEJORAMIENTO DEL AREA DE JUEGOS DE NIÑOS DEL I.E. Nº 0115 - 09 NUEVA ESPERANZA 5 INVERSIONES 54 245 54 245 09 027 0SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA I.E.I. Nº 671 DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL 746 865 746 865 TRIUNFO - LIMA - LIMA 5 INVERSIONES 746 865 746 865 09 027 0SUSTITUCION DE AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO DE LA I.E.I. Nº 547 JESUS PODEROSO DEL DISTRITO DE SAN 890 942 890 942 JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA 5 INVERSIONES 890 942 890 942 09 027 0AMPLIACION DE LA I.E.I. Nº 069 CUNA JARDIN NOCHETO 99 927 99 927 5 INVERSIONES 99 927 99 927 09 027 0SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL N° 86047 JOSE CARLOS MARIATEGUI 1 988 857 1 988 857 5 INVERSIONES 1 988 857 1 988 857 09 027 0SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL 2 630 100 2 630 100 JUAN ESPINOZA MEDRANO 5 INVERSIONES 2 630 100 2 630 100 09 027 0SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO ALEGRIA 1 858 881 1 858 881 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 57 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 M. DE EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 152 996 039 50 000 82 910 340 235 956 379 09 027 0SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIRO ALEGRIA 1 858 881 1 858 881 5 INVERSIONES 1 858 881 1 858 881 09 027 0SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33356 885 344 885 344 5 INVERSIONES 885 344 885 344 09 027 0SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22238 - 424 480 424 480 SAN MARTIN DE PORRES 5 INVERSIONES 424 480 424 480 09 027 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA 714 960 714 960 SEÑORA DE LAS MERCEDES 5 INVERSIONES 714 960 714 960 09 027 0REUBICACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL TUPAC AMARU - AA.HH. PAMPA GRANDE - 4 536 735 4 536 735 DISTRITO DE TUMBES 5 INVERSIONES 4 536 735 4 536 735 09 027 0SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 00500 2 751 721 2 751 721 GERMAN ROJAS VELA 5 INVERSIONES 2 751 721 2 751 721 09 027 0SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20194 JESUS DIVINO 303 105 303 105 MAESTRO 5 INVERSIONES 303 105 303 105 09 027 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86278 MARIO TORRES 238 078 238 078 MEZARINA 5 INVERSIONES 238 078 238 078 09 027 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88001 - CHIMBOTE - 1 983 173 1 983 173 SANTA - ANCASH 5 INVERSIONES 1 983 173 1 983 173 09 027 0SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA DE LA MERCED 578 355 578 355 - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH 5 INVERSIONES 578 355 578 355 09 027 0SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86054 3 742 361 3 742 361 JAVIER ROMERO MAGUIÑA 5 INVERSIONES 3 742 361 3 742 361 09 028 0EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE ENSEÑANZA 657 690 657 690 5 INVERSIONES 657 690 657 690 09 028 0PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA 8 628 634 8 628 634 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 58 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 M. DE EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 152 996 039 50 000 82 910 340 235 956 379 09 028 0PRIMERA FASE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SECUNDARIA 8 628 634 8 628 634 5 INVERSIONES 8 628 634 8 628 634 09 028 0MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 1 619 509 1 619 509 5 INVERSIONES 1 619 509 1 619 509 09 028 0EDUCACION EN AREAS RURALES 3 034 718 4 670 082 7 704 800 5 INVERSIONES 3 034 718 4 670 082 7 704 800 09 028 0SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO AGROPECUARIO 1 388 027 1 388 027 JOSE ANTONIO ENCINAS 5 INVERSIONES 1 388 027 1 388 027 09 029 0MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 101 225 101 225 5 INVERSIONES 101 225 101 225 09 029 0EDUCACION EN AREAS RURALES 479 564 1 440 846 1 920 410 5 INVERSIONES 479 564 1 440 846 1 920 410 09 029 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCAL PRINCIPAL (CALLE MARQUEZ) DE LA ESCUELA 1 781 104 1 781 104 SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO 5 INVERSIONES 1 781 104 1 781 104 09 061 0MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 47 000 47 000 5 INVERSIONES 47 000 47 000 09 061 0CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE MENORES N° 1260 EL 1 332 551 1 332 551 AMAUTA 5 INVERSIONES 1 332 551 1 332 551 09 061 0RECONSTRUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA EEPM CE N° 10584 1 353 569 1 353 569 5 INVERSIONES 1 353 569 1 353 569 09 061 0SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 86329 1 169 766 1 169 766 5 INVERSIONES 1 169 766 1 169 766 09 061 0SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20130 JESUS REY 1 832 849 1 832 849 5 INVERSIONES 1 832 849 1 832 849 09 061 0SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 88155 SAN JUAN BAUTISTA 1 062 631 1 062 631 5 INVERSIONES 1 062 631 1 062 631 09 061 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0101 LUIS 1 336 051 1 336 051 WALTER ALVARADO BARTRA MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 59 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 010 M. DE EDUCACION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 152 996 039 50 000 82 910 340 235 956 379 09 061 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0101 LUIS 1 336 051 1 336 051 WALTER ALVARADO BARTRA 5 INVERSIONES 1 336 051 1 336 051 14 064 0MONITOREO, ESTUDIOS Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 59 325 59 325 5 INVERSIONES 59 325 59 325 14 064 0SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL PUESTO DE SALUD POSITOS DEL DISTRITO 554 369 554 369 DE MORROPE - LAMBAYEQUE 5 INVERSIONES 554 369 554 369

TOTAL PLIEGO : 2 237 579 422 34 554 538 82 910 340 2 355 044 300

5 GASTOS CORRIENTES 2 063 751 580 30 596 346 2 094 347 926 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 187 886 628 3 677 746 1 191 564 374 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 510 714 746 510 714 746 3 BIENES Y SERVICIOS 359 899 079 26 918 600 386 817 679 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 251 127 5 251 127

6 GASTOS DE CAPITAL 173 827 842 3 958 192 82 910 340 260 696 374 5 INVERSIONES 152 996 039 50 000 82 910 340 235 956 379 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 20 831 803 3 908 192 24 739 995

TOTAL PLIEGO : 2 237 579 422 34 554 538 82 910 340 2 355 044 300 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 60 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 959 000 542 750 10 548 250 14 050 000 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 727 372 1 498 628 2 226 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 93 006 93 006 3 BIENES Y SERVICIOS 634 366 1 381 330 2 015 696 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 61 000 61 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 56 298 56 298 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 323 575 901 425 1 225 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 172 393 172 393 3 BIENES Y SERVICIOS 151 182 890 604 1 041 786 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 821 10 821 09 007 0DIFUSION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 254 674 73 468 814 858 1 143 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 91 620 91 620 3 BIENES Y SERVICIOS 163 054 73 468 686 822 923 344 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 128 036 128 036 09 007 0INVESTIGACION EN ECOSISTEMAS ACUATICOS 365 393 109 142 1 780 465 2 255 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 251 442 251 442 3 BIENES Y SERVICIOS 113 951 109 142 1 644 221 1 867 314 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 49 050 49 050 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 87 194 87 194 09 007 0INVESTIGACION EN ECOSISTEMAS TERRESTRES 299 991 239 340 1 775 669 2 315 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 173 697 173 697 3 BIENES Y SERVICIOS 126 294 239 340 1 586 614 1 952 248 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 31 783 31 783 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 157 272 157 272 09 007 0INVESTIGACION EN BIODIVERSIDAD 362 548 36 000 1 725 452 2 124 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 171 133 171 133 3 BIENES Y SERVICIOS 191 415 36 000 1 452 673 1 680 088 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 44 335 44 335 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 228 444 228 444 09 007 0INVESTIGACION EN ORDENAMIENTO AMBIENTAL 152 109 11 000 1 126 891 1 290 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 61 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 959 000 542 750 10 548 250 14 050 000 09 007 0INVESTIGACION EN ORDENAMIENTO AMBIENTAL 152 109 11 000 1 126 891 1 290 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 42 159 42 159 3 BIENES Y SERVICIOS 109 950 11 000 961 515 1 082 465 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 270 3 270 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 162 106 162 106 09 007 0GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION EN LOS CENTROS REGIONALES 473 338 73 800 924 862 1 472 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 31 247 31 247 3 BIENES Y SERVICIOS 442 091 73 800 835 033 1 350 924 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 89 829 89 829

TOTAL PLIEGO : 2 959 000 542 750 10 548 250 14 050 000

5 GASTOS CORRIENTES 2 959 000 542 750 9 628 250 13 130 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 026 697 1 026 697 3 BIENES Y SERVICIOS 1 932 303 542 750 9 438 812 11 913 865 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 189 438 189 438

6 GASTOS DE CAPITAL 920 000 920 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 920 000 920 000

TOTAL PLIEGO : 2 959 000 542 750 10 548 250 14 050 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 62 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 23 408 507 36 433 500 59 842 007 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 675 918 5 675 918 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 657 918 5 657 918 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 18 000 18 000 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 606 535 863 200 2 469 735 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 248 694 248 694 3 BIENES Y SERVICIOS 1 352 841 847 050 2 199 891 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 000 5 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 16 150 16 150 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 6 097 685 5 477 991 11 575 676 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 480 146 1 267 610 4 747 756 3 BIENES Y SERVICIOS 2 347 539 4 181 531 6 529 070 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 220 000 220 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 28 850 78 850 09 034 0PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 6 690 529 15 530 555 22 221 084 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 627 153 1 873 857 4 501 010 3 BIENES Y SERVICIOS 4 063 376 12 593 038 16 656 414 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 063 660 1 063 660 09 034 0PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 3 337 840 5 222 111 8 559 951 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 479 886 137 000 2 616 886 3 BIENES Y SERVICIOS 857 954 5 084 111 5 942 065 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 000 1 000 09 034 0CAMINO PRINCIPAL ANDINO - QHAPAQ ÑAN 2 950 000 2 950 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 827 350 2 827 350 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 122 650 122 650 09 034 0CAMINO PRINCIPAL ANDINO - QHAPAQ ÑAN 6 389 643 6 389 643 3 BIENES Y SERVICIOS 6 102 243 6 102 243 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 287 400 287 400

2 TOTAL PROYECTOS 3 500 000 21 205 000 16 883 870 41 588 870 09 034 0GRAN CAMINO INKA - QHAPAQ ÑAN 4 100 000 4 100 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 63 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 3 500 000 21 205 000 16 883 870 41 588 870 09 034 0GRAN CAMINO INKA - QHAPAQ ÑAN 4 100 000 4 100 000 5 INVERSIONES 4 100 000 4 100 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE DEL CUSCO 1 150 000 1 150 000 5 INVERSIONES 1 150 000 1 150 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS DEL VALLE SAGRADO 1 050 000 1 050 000 5 INVERSIONES 1 050 000 1 050 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PARQUE ARQUEOLOGICO MACHUPICCHU 7 050 000 7 050 000 5 INVERSIONES 7 050 000 7 050 000 09 034 0PROYECTO ARQUEOLOGICO CARAL - SUPE 2 500 000 400 000 2 900 000 5 INVERSIONES 2 500 000 400 000 2 900 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE KILLARUMIYOQ 250 000 250 000 5 INVERSIONES 250 000 250 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE WATOCTO 250 000 250 000 5 INVERSIONES 250 000 250 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE MAUKALLAQTA - ESPINAR 300 000 300 000 5 INVERSIONES 300 000 300 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE K`ANAMARCA 220 000 220 000 5 INVERSIONES 220 000 220 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MACHUPITUMARKA 250 000 250 000 5 INVERSIONES 250 000 250 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS DE 300 000 300 000 HUAYQUI 5 INVERSIONES 300 000 300 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO VIRGEN INMACULADA 250 000 250 000 CONCEPCION 5 INVERSIONES 250 000 250 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASONA DE YLLANYA 250 000 250 000 5 INVERSIONES 250 000 250 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA 150 000 150 000 ASUNTA DE PAMPACUCHO MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 64 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 3 500 000 21 205 000 16 883 870 41 588 870 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA 150 000 150 000 ASUNTA DE PAMPACUCHO 5 INVERSIONES 150 000 150 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTO DOMINGO DE SANKA 250 000 250 000 5 INVERSIONES 250 000 250 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE WAQRAPUKARA 200 000 200 000 5 INVERSIONES 200 000 200 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE NINAMARKA 200 000 200 000 5 INVERSIONES 200 000 200 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SANTO TOMAS 350 000 350 000 5 INVERSIONES 350 000 350 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN PABLO DE OCONGATE 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN PEDRO DE CHUQUINGA 250 000 250 000 5 INVERSIONES 250 000 250 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DE 300 000 300 000 QUIQUIJANA 5 INVERSIONES 300 000 300 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTA MARIA MAGDALENA 300 000 300 000 DE TARAY 5 INVERSIONES 300 000 300 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA 10 000 10 000 ASUNCION 5 INVERSIONES 10 000 10 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO SAN PEDRO APOSTOL DE URUBAMBA 300 000 300 000 5 INVERSIONES 300 000 300 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA 300 000 300 000 MERCED DE PAMPAMARCA 5 INVERSIONES 300 000 300 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE 300 000 300 000 URCOS 5 INVERSIONES 300 000 300 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 65 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 3 500 000 21 205 000 16 883 870 41 588 870 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES DE 300 000 300 000 SANGARARA 5 INVERSIONES 300 000 300 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE MAUKALLAQTA - PARURO 250 000 250 000 5 INVERSIONES 250 000 250 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA CONCHA 250 000 250 000 5 INVERSIONES 250 000 250 000 09 034 0MURO PERIMETRICO DEL SANTUARIO ARQUEOLOGICO PACHACAMAC 500 000 500 000 5 INVERSIONES 500 000 500 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE ROSASPATA 200 000 200 000 5 INVERSIONES 200 000 200 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTA ANA DE YAURI 200 000 200 000 5 INVERSIONES 200 000 200 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO CASONA SAPHI Nº 723 350 000 350 000 5 INVERSIONES 350 000 350 000 09 034 0PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES NOR-OESTE Y CENTRO-OESTE DEL CONJUNTO ÑING-AN (EX PALACIO 500 000 500 000 VELARDE) - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN 5 INVERSIONES 500 000 500 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE 250 000 250 000 COPORAQUE 5 INVERSIONES 250 000 250 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA 82 000 82 000 NATIVIDAD DE HUAMPO HUAMPO 5 INVERSIONES 82 000 82 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE 82 000 82 000 LAMAY 5 INVERSIONES 82 000 82 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE ANTAPALLPA 10 000 10 000 5 INVERSIONES 10 000 10 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO COLONIAL DE HURINSAYA 82 000 82 000 5 INVERSIONES 82 000 82 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL DE 82 000 82 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 66 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 110 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 3 500 000 21 205 000 16 883 870 41 588 870 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL DE 82 000 82 000 LUCRE 5 INVERSIONES 82 000 82 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO CAPILLA DE MARK'JO 72 000 72 000 5 INVERSIONES 72 000 72 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTIAGO DE CORMA 72 000 72 000 5 INVERSIONES 72 000 72 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE QAQACARCEL 10 000 10 000 5 INVERSIONES 10 000 10 000 09 034 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SANTA ANA 83 000 83 000 5 INVERSIONES 83 000 83 000 09 034 0MUSEO NACIONAL CHAVIN 12 083 870 12 083 870 5 INVERSIONES 12 083 870 12 083 870 09 034 0MUSEO PACHACAMAC 4 800 000 4 800 000 5 INVERSIONES 4 800 000 4 800 000

TOTAL PLIEGO : 26 908 507 57 638 500 16 883 870 101 430 877

5 GASTOS CORRIENTES 23 358 507 34 913 790 58 272 297 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 835 879 3 278 467 12 114 346 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 657 918 5 657 918 3 BIENES Y SERVICIOS 8 621 710 31 635 323 40 257 033 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 243 000 243 000

6 GASTOS DE CAPITAL 3 550 000 22 724 710 16 883 870 43 158 580 5 INVERSIONES 3 500 000 21 205 000 16 883 870 41 588 870 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 1 519 710 1 569 710

TOTAL PLIEGO : 26 908 507 57 638 500 16 883 870 101 430 877 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 67 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 5 305 013 157 500 507 880 5 970 393 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 691 998 691 998 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 691 998 691 998 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 450 300 6 000 456 300 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 349 728 349 728 3 BIENES Y SERVICIOS 35 572 6 000 41 572 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 65 000 65 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 909 120 909 120 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 329 564 329 564 3 BIENES Y SERVICIOS 437 481 437 481 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 142 075 142 075 09 007 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 67 600 67 600 3 BIENES Y SERVICIOS 67 600 67 600 09 007 0CENTRO NACIONAL DE DATOS GEOFISICOS 231 000 231 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 152 874 152 874 3 BIENES Y SERVICIOS 63 126 63 126 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 15 000 15 000 09 007 0INVESTIGACION DE LA ALTA ATMOSFERA E IONOSFERA ECUATORIAL GEOMAGNETICA 17 000 507 880 524 880 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 114 977 114 977 3 BIENES Y SERVICIOS 17 000 392 903 409 903 09 007 0INVESTIGACION SOBRE PREVENCION DE DESASTRES NATURALES 440 800 440 800 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 323 786 323 786 3 BIENES Y SERVICIOS 67 014 67 014 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 09 007 0OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES GEOFISICAS Y OBSERVATORIOS 1 762 195 151 500 1 913 695 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 138 007 1 138 007 3 BIENES Y SERVICIOS 614 084 151 500 765 584 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 104 10 104 09 007 0INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES EN SISMOLOGIA 102 800 102 800 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 98 264 98 264 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 68 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 5 305 013 157 500 507 880 5 970 393 09 007 0INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES EN SISMOLOGIA 102 800 102 800 3 BIENES Y SERVICIOS 4 536 4 536 09 007 0INVESTIGACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES EN VOLCANOLOGIA 112 200 112 200 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 93 686 93 686 3 BIENES Y SERVICIOS 18 514 18 514 09 007 0INVESTIGACION EN GEODESIA Y GEOLOGIA ORIENTADA A LA PREVENCION DE DESASTRES 520 000 520 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 503 109 503 109 3 BIENES Y SERVICIOS 16 891 16 891

2 TOTAL PROYECTOS 827 880 827 880 09 007 0EQUIPAMIENTO, OBSERVATORIOS Y REDES GEOFISICAS 787 880 787 880 5 INVERSIONES 787 880 787 880 09 007 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO EDUCATIVO 30 000 30 000 5 INVERSIONES 30 000 30 000 09 007 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CENTRAL Y UN PLANETARIO 10 000 10 000 5 INVERSIONES 10 000 10 000

TOTAL PLIEGO : 6 132 893 157 500 507 880 6 798 273

5 GASTOS CORRIENTES 5 240 013 157 500 507 880 5 905 393 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 989 018 114 977 3 103 995 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 691 998 691 998 3 BIENES Y SERVICIOS 1 341 818 157 500 392 903 1 892 221 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 217 179 217 179

6 GASTOS DE CAPITAL 892 880 892 880 5 INVERSIONES 827 880 827 880 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 65 000 65 000

TOTAL PLIEGO : 6 132 893 157 500 507 880 6 798 273 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 69 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 10 511 460 1 120 629 11 632 089 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 093 172 2 093 172 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 090 672 2 090 672 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 500 2 500 06 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 149 086 14 898 163 984 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 38 620 3 420 42 040 3 BIENES Y SERVICIOS 110 466 11 478 121 944 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 924 517 134 843 1 059 360 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 593 865 47 112 640 977 3 BIENES Y SERVICIOS 305 652 37 731 343 383 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 25 000 50 000 75 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 115 839 148 699 1 264 538 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 732 469 67 322 799 791 3 BIENES Y SERVICIOS 380 870 81 377 462 247 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 500 2 500 09 003 0IMPLEMENTACION Y OPERATIVIDAD DE LA NUEVA SEDE DE LA BNP 1 952 924 1 952 924 3 BIENES Y SERVICIOS 1 952 924 1 952 924 09 034 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 2 636 011 559 930 3 195 941 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 930 840 163 464 2 094 304 3 BIENES Y SERVICIOS 519 422 178 866 698 288 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 185 749 217 600 403 349 09 034 0PRESERVACION Y DIFUSION DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS, DOCUMENTALES Y ARCHIVISTICOS 1 639 911 197 259 1 837 170 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 341 935 100 930 1 442 865 3 BIENES Y SERVICIOS 297 976 96 329 394 305 09 034 0FONDO LIBRO 65 000 65 000 3 BIENES Y SERVICIOS 32 600 32 600 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 32 400 32 400

2 TOTAL PROYECTOS 2 000 000 2 000 000 09 034 0CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 2 000 000 2 000 000 5 INVERSIONES 2 000 000 2 000 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 70 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 12 511 460 1 120 629 13 632 089

5 GASTOS CORRIENTES 10 300 711 820 629 11 121 340 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 637 729 382 248 5 019 977 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 090 672 2 090 672 3 BIENES Y SERVICIOS 3 567 310 438 381 4 005 691 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 000 5 000

6 GASTOS DE CAPITAL 2 210 749 300 000 2 510 749 5 INVERSIONES 2 000 000 2 000 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 210 749 300 000 510 749

TOTAL PLIEGO : 12 511 460 1 120 629 13 632 089 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 71 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 12 618 120 120 000 12 738 120 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 154 392 154 392 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 154 392 154 392 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 612 622 1 612 622 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 945 934 945 934 3 BIENES Y SERVICIOS 587 268 587 268 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 79 420 79 420 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 747 464 120 000 1 867 464 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 840 314 840 314 3 BIENES Y SERVICIOS 811 010 120 000 931 010 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 96 140 96 140 09 007 0DIFUSION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 1 247 611 1 247 611 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 421 424 421 424 3 BIENES Y SERVICIOS 630 030 630 030 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 45 980 45 980 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 150 177 150 177 09 007 0PROMOCION E INCENTIVOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 5 119 737 5 119 737 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 598 114 598 114 3 BIENES Y SERVICIOS 365 208 365 208 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 156 415 4 156 415 09 007 0POLITICA DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 2 736 294 2 736 294 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 317 298 1 317 298 3 BIENES Y SERVICIOS 1 052 056 1 052 056 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 366 940 366 940

TOTAL PLIEGO : 12 618 120 120 000 12 738 120

5 GASTOS CORRIENTES 12 467 943 120 000 12 587 943 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 123 084 4 123 084 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 154 392 154 392 3 BIENES Y SERVICIOS 3 445 572 120 000 3 565 572 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 744 895 4 744 895 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 72 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 150 177 150 177 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 150 177 150 177

TOTAL PLIEGO : 12 618 120 120 000 12 738 120 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 73 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 115 INSTITUTO NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 774 491 23 000 000 25 774 491 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 493 491 493 491 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 493 491 493 491 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 189 958 1 190 250 1 380 208 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 106 361 525 975 632 336 3 BIENES Y SERVICIOS 63 597 562 275 625 872 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 000 20 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 102 000 102 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 181 673 862 500 1 044 173 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 126 848 407 540 534 388 3 BIENES Y SERVICIOS 54 825 364 960 419 785 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 90 000 90 000 09 032 0CONCESION DE CREDITOS EDUCATIVOS 1 800 438 20 378 000 22 178 438 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 84 948 186 900 271 848 3 BIENES Y SERVICIOS 65 790 581 100 646 890 6 INVERSIONES FINANCIERAS 1 649 700 19 550 000 21 199 700 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 60 000 60 000 09 032 0PROGRAMAS DE BECAS 108 931 569 250 678 181 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 73 843 171 451 245 294 3 BIENES Y SERVICIOS 35 088 349 799 384 887 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 48 000 48 000

TOTAL PLIEGO : 2 774 491 23 000 000 25 774 491

5 GASTOS CORRIENTES 1 124 791 3 150 000 4 274 791 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 392 000 1 291 866 1 683 866 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 493 491 493 491 3 BIENES Y SERVICIOS 219 300 1 858 134 2 077 434 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 000 20 000

6 GASTOS DE CAPITAL 1 649 700 19 850 000 21 499 700 6 INVERSIONES FINANCIERAS 1 649 700 19 550 000 21 199 700 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 300 000 300 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 74 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 115 INSTITUTO NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 2 774 491 23 000 000 25 774 491 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 75 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 22 815 444 14 242 014 37 057 458 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 190 481 1 190 481 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 190 481 1 190 481 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 793 350 793 350 3 BIENES Y SERVICIOS 793 350 793 350 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 13 400 000 7 926 946 21 326 946 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 287 679 700 000 7 987 679 3 BIENES Y SERVICIOS 5 492 321 7 166 946 12 659 267 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 140 000 140 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 480 000 60 000 540 000 09 033 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 791 720 375 000 1 166 720 3 BIENES Y SERVICIOS 791 720 791 720 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 375 000 375 000 09 033 0DEPORTE AFILIADO 2 400 595 4 846 718 7 247 313 3 BIENES Y SERVICIOS 218 080 218 080 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 182 515 4 846 718 7 029 233 09 033 0DEPORTE FUNDAMENTAL 4 800 000 300 000 5 100 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 137 778 137 778 3 BIENES Y SERVICIOS 1 129 800 250 000 1 379 800 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 532 422 3 532 422 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 09 033 0SANEAMIENTO FISICO LEGAL 232 648 232 648 3 BIENES Y SERVICIOS 232 648 232 648

2 TOTAL PROYECTOS 1 389 737 961 806 2 351 543 09 033 0CONSTRUCCION CENTRO ALTO RENDIMIENTO VOLEIBOL SAN LUIS LIMA 300 000 961 806 1 261 806 5 INVERSIONES 300 000 961 806 1 261 806 09 033 0REHABILITACION DEL COLISEO TRES DE OCTUBRE CASTILLA PIURA 73 853 73 853 5 INVERSIONES 73 853 73 853 09 033 0MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD COLISEO DEPORTIVO JUAN PINASCO LORETO 99 200 99 200 5 INVERSIONES 99 200 99 200 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 76 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 342 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 1 389 737 961 806 2 351 543 09 033 0MEJORAMIENTO CONDICIONES SEGURIDAD ESTADIO EL OLIVO ABANCAY APURIMAC 99 500 99 500 5 INVERSIONES 99 500 99 500 09 033 0MEJORAMIENTO CONDICIONES SEGURIDAD COLISEO 15 AGOSTO DE AMARILLIS HUANUCO 99 500 99 500 5 INVERSIONES 99 500 99 500 09 033 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO CHACARILLA DE OTERO SAN JUAN DE LURIGANCHO 717 684 717 684 5 INVERSIONES 717 684 717 684

TOTAL PLIEGO : 24 205 181 15 203 820 39 409 001

5 GASTOS CORRIENTES 22 335 444 14 132 014 36 467 458 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 425 457 700 000 8 125 457 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 190 481 1 190 481 3 BIENES Y SERVICIOS 7 864 569 8 210 296 16 074 865 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 854 937 5 221 718 11 076 655

6 GASTOS DE CAPITAL 1 869 737 1 071 806 2 941 543 5 INVERSIONES 1 389 737 961 806 2 351 543 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 480 000 110 000 590 000

TOTAL PLIEGO : 24 205 181 15 203 820 39 409 001 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 77 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 132 167 121 108 806 035 240 973 156 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 39 052 360 39 052 360 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 39 052 360 39 052 360 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 619 080 35 729 093 38 348 173 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 555 380 2 555 380 3 BIENES Y SERVICIOS 63 700 20 401 297 20 464 997 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 117 054 14 117 054 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 210 742 1 210 742 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 18 273 578 26 802 645 45 076 223 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9 200 492 9 200 492 3 BIENES Y SERVICIOS 8 713 086 20 363 909 29 076 995 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 360 000 4 751 303 5 111 303 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 687 433 1 687 433 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 4 188 000 2 277 829 6 465 829 3 BIENES Y SERVICIOS 1 103 368 1 103 368 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 188 000 862 716 5 050 716 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 311 745 311 745 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 64 571 367 15 006 274 79 577 641 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 64 571 367 64 571 367 3 BIENES Y SERVICIOS 6 555 280 6 555 280 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 7 280 341 7 280 341 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 170 653 1 170 653 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 8 849 982 8 849 982 3 BIENES Y SERVICIOS 3 573 918 3 573 918 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 623 050 4 623 050 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 653 014 653 014 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 958 588 958 588 3 BIENES Y SERVICIOS 958 588 958 588 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 16 565 001 16 565 001 3 BIENES Y SERVICIOS 7 361 158 7 361 158 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 78 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 132 167 121 108 806 035 240 973 156 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 16 565 001 16 565 001 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 8 341 896 8 341 896 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 861 947 861 947 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 3 107 409 969 024 4 076 433 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 475 690 475 690 3 BIENES Y SERVICIOS 2 631 719 641 626 3 273 345 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 201 540 201 540 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 125 858 125 858 14 064 0APOYO MEDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD 355 327 1 647 599 2 002 926 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 355 327 355 327 3 BIENES Y SERVICIOS 1 155 712 1 155 712 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 244 104 244 104 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 247 783 247 783

2 TOTAL PROYECTOS 10 660 501 7 855 10 668 356 09 029 0AMPLIACION Y REMODELACION DE LA E.A.P. DE INGENIERIA METALURGICA - U.N.M.S.M. 1 177 340 1 177 340 5 INVERSIONES 1 177 340 1 177 340 09 029 0CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FCULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA - UNMSM 2 980 320 2 980 320 5 INVERSIONES 2 980 320 2 980 320 09 029 0MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE COMEDOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA -U.N.M.S.M. 2 083 058 2 083 058 5 INVERSIONES 2 083 058 2 083 058 09 029 0REMODELACION Y REFACCION DEL PABELLON DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES - U.N.M.S.M. 1 009 923 1 009 923 5 INVERSIONES 1 009 923 1 009 923 09 029 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE NUTRICION Y EAP DE OBSTETRICIA-UNMSM 3 217 715 3 217 715 5 INVERSIONES 3 217 715 3 217 715 09 029 0AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS 192 145 7 855 200 000 5 INVERSIONES 192 145 7 855 200 000

TOTAL PLIEGO : 142 827 622 108 806 035 7 855 251 641 512

5 GASTOS CORRIENTES 132 167 121 102 536 860 234 703 981 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 79 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 510 U.N. MAYOR DE SAN MARCOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 132 167 121 102 536 860 234 703 981 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 77 158 256 77 158 256 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 39 052 360 39 052 360 3 BIENES Y SERVICIOS 11 408 505 62 114 856 73 523 361 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 548 000 40 422 004 44 970 004

6 GASTOS DE CAPITAL 10 660 501 6 269 175 7 855 16 937 531 5 INVERSIONES 10 660 501 7 855 10 668 356 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6 269 175 6 269 175

TOTAL PLIEGO : 142 827 622 108 806 035 7 855 251 641 512 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 80 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 53 153 452 23 119 134 76 272 586 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 10 717 952 1 053 600 11 771 552 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 10 717 952 10 717 952 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 053 600 1 053 600 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 432 510 777 609 2 210 119 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 289 620 1 289 620 3 BIENES Y SERVICIOS 106 890 446 721 553 611 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 330 888 330 888 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 36 000 36 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 7 591 560 2 725 032 10 316 592 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 769 500 4 769 500 3 BIENES Y SERVICIOS 2 527 060 1 695 188 4 222 248 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 60 000 1 029 844 1 089 844 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 235 000 235 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 2 366 068 51 730 2 417 798 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 30 440 30 440 3 BIENES Y SERVICIOS 21 440 7 500 28 940 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 299 188 44 230 2 343 418 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 15 000 15 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES 604 190 11 000 615 190 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 403 640 403 640 3 BIENES Y SERVICIOS 180 550 11 000 191 550 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 20 000 20 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 26 294 531 6 563 940 32 858 471 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 23 503 300 23 503 300 3 BIENES Y SERVICIOS 1 466 038 1 595 865 3 061 903 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 95 000 4 810 500 4 905 500 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 230 193 157 575 1 387 768 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 14 980 1 706 299 1 721 279 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14 980 14 980 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 81 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 53 153 452 23 119 134 76 272 586 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 14 980 1 706 299 1 721 279 3 BIENES Y SERVICIOS 1 479 835 1 479 835 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 764 4 764 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 221 700 221 700 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 62 540 27 736 90 276 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 43 980 43 980 3 BIENES Y SERVICIOS 18 560 13 720 32 280 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 016 14 016 09 029 0PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 123 820 135 010 258 830 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 73 820 73 820 3 BIENES Y SERVICIOS 98 890 98 890 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 36 120 36 120 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 09 029 0PRESERVACION Y DIFUSION DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS, DOCUMENTALES Y ARCHIVISTICOS 668 316 132 801 801 117 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 237 764 237 764 3 BIENES Y SERVICIOS 30 552 57 525 88 077 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 75 276 75 276 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 400 000 400 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 1 116 276 7 563 333 8 679 609 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 116 276 1 116 276 3 BIENES Y SERVICIOS 6 914 233 6 914 233 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 357 960 357 960 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 291 140 291 140 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2 160 709 2 371 044 4 531 753 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 732 280 732 280 3 BIENES Y SERVICIOS 1 303 429 1 944 960 3 248 389 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 30 000 426 084 456 084 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 95 000 95 000

2 TOTAL PROYECTOS 1 280 000 948 123 2 228 123 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 82 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 1 280 000 948 123 2 228 123 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 25 000 90 000 115 000 5 INVERSIONES 25 000 90 000 115 000 09 029 0PABELLON DE INGENIERIA CIVIL II ETAPA - FASE 3 180 000 180 000 5 INVERSIONES 180 000 180 000 09 029 0VIAS DE INTERCONEXION Y ACCESOS A PABELLON DE FACULTADES-CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC UNSAAC 156 000 156 000 5 INVERSIONES 156 000 156 000 09 029 0RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CASA CONCHA 52 000 52 000 5 INVERSIONES 52 000 52 000 09 029 0AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ECONOMIA-UNSAAC 271 350 271 350 5 INVERSIONES 271 350 271 350 09 029 0AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS-UNSAAC 202 000 202 000 5 INVERSIONES 202 000 202 000 09 029 0AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA - UNSAAC 111 446 111 446 5 INVERSIONES 111 446 111 446 09 029 0AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS- 282 204 282 204 UNSAAC 5 INVERSIONES 282 204 282 204 09 029 0PABELLON DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNSAAC 858 123 858 123 5 INVERSIONES 858 123 858 123

TOTAL PLIEGO : 54 433 452 24 067 257 78 500 709

5 GASTOS CORRIENTES 51 072 259 22 448 719 73 520 978 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 32 215 600 32 215 600 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 10 717 952 10 717 952 3 BIENES Y SERVICIOS 5 654 519 14 265 437 19 919 956 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 484 188 8 183 282 10 667 470

6 GASTOS DE CAPITAL 3 361 193 1 618 538 4 979 731 5 INVERSIONES 1 280 000 948 123 2 228 123 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 081 193 670 415 2 751 608 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 83 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 511 U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 54 433 452 24 067 257 78 500 709 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 84 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 512 U.N. DE TRUJILLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 54 758 970 21 500 000 76 258 970 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 11 883 770 11 883 770 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 11 883 770 11 883 770 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 117 030 692 320 1 809 350 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 714 330 714 330 3 BIENES Y SERVICIOS 402 700 682 320 1 085 020 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 000 10 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 556 788 722 656 4 279 444 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 620 438 2 620 438 3 BIENES Y SERVICIOS 900 350 718 656 1 619 006 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 36 000 4 000 40 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 614 159 85 880 1 700 039 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 73 459 73 459 3 BIENES Y SERVICIOS 36 700 85 880 122 580 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 504 000 1 504 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES 142 701 1 211 000 1 353 701 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 138 201 138 201 3 BIENES Y SERVICIOS 4 500 1 168 000 1 172 500 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 43 000 43 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 33 602 547 8 267 271 41 869 818 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 27 945 443 27 945 443 3 BIENES Y SERVICIOS 3 627 903 4 402 532 8 030 435 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 96 000 1 150 000 1 246 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 933 201 2 714 739 4 647 940 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 76 731 2 083 500 2 160 231 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13 731 13 731 3 BIENES Y SERVICIOS 63 000 1 283 500 1 346 500 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 800 000 800 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 139 346 107 150 246 496 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 117 896 117 896 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 85 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 512 U.N. DE TRUJILLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 54 758 970 21 500 000 76 258 970 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 139 346 107 150 246 496 3 BIENES Y SERVICIOS 21 450 107 150 128 600 09 029 0PRESERVACION Y DIFUSION DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS, DOCUMENTALES Y ARCHIVISTICOS 796 581 97 750 894 331 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 738 281 738 281 3 BIENES Y SERVICIOS 58 300 97 750 156 050 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 2 422 600 2 422 600 3 BIENES Y SERVICIOS 2 033 600 2 033 600 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 389 000 389 000 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1 506 093 5 739 873 7 245 966 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 618 093 618 093 3 BIENES Y SERVICIOS 888 000 1 635 873 2 523 873 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 104 000 4 104 000 09 034 0PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 323 224 70 000 393 224 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 162 424 162 424 3 BIENES Y SERVICIOS 160 800 70 000 230 800

2 TOTAL PROYECTOS 2 076 123 756 800 2 832 923 09 029 0CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIOS Y AMIBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL PROGRAMA DE DOCTORADO 1 941 123 1 941 123 5 INVERSIONES 1 941 123 1 941 123 09 029 0AMPLIACION DE SEGUNDO Y TERCER PISO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 76 000 76 000 TRUJILLO 5 INVERSIONES 76 000 76 000 09 029 0REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA 156 000 156 000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 5 INVERSIONES 156 000 156 000 09 029 0MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD 208 000 208 000 NACIONAL DE TRUJILLO 5 INVERSIONES 208 000 208 000 09 029 0REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA 316 800 316 800 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 5 INVERSIONES 316 800 316 800 09 029 0CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA AUDIOVISUALES Y SALA DE INTERNET EN EL TERCER PISO DEL PABELLON DE 135 000 135 000 LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 86 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 512 U.N. DE TRUJILLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 2 076 123 756 800 2 832 923 09 029 0CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA AUDIOVISUALES Y SALA DE INTERNET EN EL TERCER PISO DEL PABELLON DE 135 000 135 000 LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 5 INVERSIONES 135 000 135 000

TOTAL PLIEGO : 56 835 093 21 500 000 756 800 79 091 893

5 GASTOS CORRIENTES 52 825 769 18 785 261 71 611 030 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 33 142 296 33 142 296 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 11 883 770 11 883 770 3 BIENES Y SERVICIOS 6 163 703 12 285 261 18 448 964 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 636 000 6 500 000 8 136 000

6 GASTOS DE CAPITAL 4 009 324 2 714 739 756 800 7 480 863 5 INVERSIONES 2 076 123 756 800 2 832 923 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 933 201 2 714 739 4 647 940

TOTAL PLIEGO : 56 835 093 21 500 000 756 800 79 091 893 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 87 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 513 U.N. DE SAN AGUSTIN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 68 109 893 33 039 405 101 149 298 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 13 560 398 13 560 398 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 13 560 398 13 560 398 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 531 286 426 868 2 958 154 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 404 655 2 404 655 3 BIENES Y SERVICIOS 126 631 381 072 507 703 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 45 796 45 796 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 4 640 831 2 144 207 6 785 038 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 209 165 4 209 165 3 BIENES Y SERVICIOS 371 442 2 111 507 2 482 949 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 60 224 60 224 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 32 700 32 700 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 981 605 19 422 218 21 403 823 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 240 342 240 342 3 BIENES Y SERVICIOS 6 687 19 412 218 19 418 905 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 734 576 1 734 576 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 38 859 688 2 195 291 41 054 979 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37 994 591 37 994 591 3 BIENES Y SERVICIOS 865 097 2 145 291 3 010 388 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 56 999 3 558 857 3 615 856 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19 148 19 148 3 BIENES Y SERVICIOS 37 851 3 508 857 3 546 708 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 359 034 34 670 393 704 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 337 499 337 499 3 BIENES Y SERVICIOS 21 535 20 960 42 495 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 13 710 13 710 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 2 158 587 2 233 312 4 391 899 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 88 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 513 U.N. DE SAN AGUSTIN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 68 109 893 33 039 405 101 149 298 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 2 158 587 2 233 312 4 391 899 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 121 876 2 121 876 3 BIENES Y SERVICIOS 36 711 2 033 312 2 070 023 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 200 000 200 000 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2 215 782 1 347 235 3 563 017 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 899 463 899 463 3 BIENES Y SERVICIOS 1 123 119 1 324 135 2 447 254 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 193 200 193 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 23 100 23 100 09 034 0PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 384 391 50 209 434 600 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 382 635 382 635 3 BIENES Y SERVICIOS 1 756 9 209 10 965 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 41 000 41 000 09 034 0PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 441 261 892 382 1 333 643 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 138 522 138 522 3 BIENES Y SERVICIOS 302 739 892 382 1 195 121 14 064 0APOYO MEDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD 920 031 734 156 1 654 187 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 849 324 849 324 3 BIENES Y SERVICIOS 70 707 673 611 744 318 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 60 545 60 545

2 TOTAL PROYECTOS 2 493 943 437 891 2 931 834 09 029 0CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES 359 450 359 450 5 INVERSIONES 359 450 359 450 09 029 0HABILITACION URBANA AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD - AREA DE INGENIERIAS 72 329 72 329 5 INVERSIONES 72 329 72 329 09 029 0CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA 850 000 850 000 5 INVERSIONES 850 000 850 000 09 029 0OBRAS EN EL HOSPITAL DOCENTE 434 568 434 568 5 INVERSIONES 434 568 434 568 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 89 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 513 U.N. DE SAN AGUSTIN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 2 493 943 437 891 2 931 834 09 029 0CONSTRUCCION DE LABORATORIOS PARA LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE BIOLOGIA Y CIENCIAS DE LA 777 596 777 596 NUTRICION EN EL AREA DE BIOMEDICAS 5 INVERSIONES 777 596 777 596 09 029 0ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL HOSPITAL 437 891 437 891 DOCENTE DE LA UNSA 5 INVERSIONES 437 891 437 891

TOTAL PLIEGO : 70 603 836 33 039 405 437 891 104 081 132

5 GASTOS CORRIENTES 68 109 893 32 512 554 100 622 447 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 49 597 220 49 597 220 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 13 560 398 13 560 398 3 BIENES Y SERVICIOS 2 964 275 32 512 554 35 476 829 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 988 000 1 988 000

6 GASTOS DE CAPITAL 2 493 943 526 851 437 891 3 458 685 5 INVERSIONES 2 493 943 437 891 2 931 834 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 526 851 526 851

TOTAL PLIEGO : 70 603 836 33 039 405 437 891 104 081 132 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 90 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 514 U.N. DE INGENIERIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 55 089 560 62 860 709 117 950 269 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 15 804 672 15 804 672 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 15 804 672 15 804 672 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 170 889 1 959 638 3 130 527 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 835 668 835 668 3 BIENES Y SERVICIOS 270 598 1 867 638 2 138 236 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 64 623 92 000 156 623 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 6 181 111 6 347 806 12 528 917 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 510 448 5 510 448 3 BIENES Y SERVICIOS 545 763 4 050 345 4 596 108 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 106 300 2 110 527 2 216 827 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 18 600 186 934 205 534 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 983 109 1 087 918 3 071 027 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28 320 28 320 3 BIENES Y SERVICIOS 130 789 514 465 645 254 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 819 000 514 613 2 333 613 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 000 58 840 63 840 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 26 335 953 17 810 308 44 146 261 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25 170 014 25 170 014 3 BIENES Y SERVICIOS 960 939 17 259 295 18 220 234 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 66 851 66 851 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 205 000 484 162 689 162 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 151 735 724 464 876 199 3 BIENES Y SERVICIOS 116 735 544 464 661 199 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 30 000 150 000 180 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 000 30 000 35 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 66 000 1 314 425 1 380 425 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 66 000 66 000 3 BIENES Y SERVICIOS 1 162 425 1 162 425 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 152 000 152 000 1 219 672 31 345 898 32 565 570 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 91 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 514 U.N. DE INGENIERIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 55 089 560 62 860 709 117 950 269 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 1 219 672 31 345 898 32 565 570 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 145 800 3 116 534 3 262 334 3 BIENES Y SERVICIOS 373 872 26 884 052 27 257 924 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 37 451 37 451 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 700 000 1 307 861 2 007 861 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2 111 612 1 811 280 3 922 892 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 508 164 508 164 3 BIENES Y SERVICIOS 1 585 448 1 469 538 3 054 986 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 18 000 341 742 359 742 09 034 0PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 194 250 194 250 3 BIENES Y SERVICIOS 154 650 154 650 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 9 600 9 600 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 30 000 30 000 09 034 0PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 64 807 264 722 329 529 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 30 252 30 252 3 BIENES Y SERVICIOS 24 555 219 722 244 277 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 45 000 55 000

2 TOTAL PROYECTOS 1 626 000 7 855 1 633 855 09 029 0CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA (FIIS) 215 028 7 855 222 883 5 INVERSIONES 215 028 7 855 222 883 09 029 0EDIFICIO DE DOCENTES (FIEE) 316 469 316 469 5 INVERSIONES 316 469 316 469 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 32 520 32 520 5 INVERSIONES 32 520 32 520 09 029 0LABORATORIO DE SISTEMAS - (FIIS) 398 990 398 990 5 INVERSIONES 398 990 398 990 09 029 0LABORATORIOS DE MECANICA DE SUELOS (FIC) 180 716 180 716 5 INVERSIONES 180 716 180 716 09 029 0AMPLIACION DEL LOCAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA Y CC.SS: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 482 277 482 277 DE 04 AULAS MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 92 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 514 U.N. DE INGENIERIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 1 626 000 7 855 1 633 855 09 029 0AMPLIACION DEL LOCAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA Y CC.SS: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 482 277 482 277 DE 04 AULAS 5 INVERSIONES 482 277 482 277

TOTAL PLIEGO : 56 715 560 62 860 709 7 855 119 584 124

5 GASTOS CORRIENTES 54 063 337 60 132 170 114 195 507 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 32 294 666 3 116 534 35 411 200 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 15 804 672 15 804 672 3 BIENES Y SERVICIOS 4 008 699 54 126 594 58 135 293 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 955 300 2 889 042 4 844 342

6 GASTOS DE CAPITAL 2 652 223 2 728 539 7 855 5 388 617 5 INVERSIONES 1 626 000 7 855 1 633 855 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 026 223 2 728 539 3 754 762

TOTAL PLIEGO : 56 715 560 62 860 709 7 855 119 584 124 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 93 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 47 348 415 13 666 314 2 326 500 63 341 229 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 8 162 907 8 162 907 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 8 162 907 8 162 907 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 205 152 1 341 159 2 546 311 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 681 376 681 376 3 BIENES Y SERVICIOS 523 776 663 870 1 187 646 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 570 904 570 904 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 106 385 106 385 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 148 334 789 677 2 938 011 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 640 600 1 640 600 3 BIENES Y SERVICIOS 507 734 464 816 972 550 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 243 036 243 036 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 81 825 81 825 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 639 300 20 194 2 326 500 3 985 994 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 62 492 62 492 3 BIENES Y SERVICIOS 8 808 5 303 14 111 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 568 000 10 416 2 326 500 3 904 916 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 4 475 4 475 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 31 255 469 5 737 003 36 992 472 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 29 680 866 29 680 866 3 BIENES Y SERVICIOS 1 452 563 2 817 319 4 269 882 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 122 040 2 367 009 2 489 049 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 552 675 552 675 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 293 968 2 120 926 2 414 894 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 256 612 256 612 3 BIENES Y SERVICIOS 37 356 1 662 114 1 699 470 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 51 264 51 264 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 407 548 407 548 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 166 335 93 951 260 286 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 149 972 149 972 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 94 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 47 348 415 13 666 314 2 326 500 63 341 229 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 166 335 93 951 260 286 3 BIENES Y SERVICIOS 16 363 77 607 93 970 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 16 344 16 344 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 942 970 3 305 404 4 248 374 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 942 970 942 970 3 BIENES Y SERVICIOS 2 800 581 2 800 581 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 146 664 146 664 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 358 159 358 159 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1 533 980 258 000 1 791 980 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 370 580 370 580 3 BIENES Y SERVICIOS 1 163 400 247 644 1 411 044 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 356 10 356

2 TOTAL PROYECTOS 3 514 977 200 000 384 735 4 099 712 09 029 0CULMINACION DE LA FACHADA DEL PATIO CENTRAL DE LA UNICA 676 801 676 801 5 INVERSIONES 676 801 676 801 09 029 0ESTUDIO DEL PLAN ARQUITECTONICO Y DIRECTOR DE LAS FACULTADES DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA Y LA 280 000 200 000 480 000 PERIFERICAS 5 INVERSIONES 280 000 200 000 480 000 09 029 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DELA U.N.ICA 1 050 000 384 735 1 434 735 5 INVERSIONES 1 050 000 384 735 1 434 735 09 029 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE 750 000 750 000 INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5 INVERSIONES 750 000 750 000 09 029 0ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y REEQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 758 176 758 176 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 5 INVERSIONES 758 176 758 176

TOTAL PLIEGO : 50 863 392 13 866 314 2 711 235 67 440 941

5 GASTOS CORRIENTES 47 348 415 12 155 247 2 326 500 61 830 162 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 33 785 468 33 785 468 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 8 162 907 8 162 907 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 95 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 47 348 415 12 155 247 2 326 500 61 830 162 3 BIENES Y SERVICIOS 3 710 000 8 739 254 12 449 254 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 690 040 3 415 993 2 326 500 7 432 533

6 GASTOS DE CAPITAL 3 514 977 1 711 067 384 735 5 610 779 5 INVERSIONES 3 514 977 200 000 384 735 4 099 712 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 511 067 1 511 067

TOTAL PLIEGO : 50 863 392 13 866 314 2 711 235 67 440 941 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 96 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 30 437 437 7 138 723 2 326 500 39 902 660 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 073 492 5 073 492 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 063 492 5 063 492 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 000 10 000 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 957 060 1 053 072 3 010 132 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 609 860 1 609 860 3 BIENES Y SERVICIOS 342 200 1 053 072 1 395 272 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 000 5 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 443 342 123 250 3 566 592 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 838 858 1 838 858 3 BIENES Y SERVICIOS 1 594 484 123 250 1 717 734 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 000 10 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 217 722 240 000 2 326 500 3 784 222 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 29 840 29 840 3 BIENES Y SERVICIOS 25 582 240 000 265 582 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 162 300 2 326 500 3 488 800 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES 278 800 278 800 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 261 800 261 800 3 BIENES Y SERVICIOS 17 000 17 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 16 188 531 1 924 860 18 113 391 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14 212 411 14 212 411 3 BIENES Y SERVICIOS 1 601 841 53 669 1 655 510 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 21 405 444 230 465 635 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 352 874 1 426 961 1 779 835 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 48 420 710 009 758 429 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 48 420 48 420 3 BIENES Y SERVICIOS 672 009 672 009 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 38 000 38 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 61 600 10 000 71 600 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 26 600 26 600 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 97 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 30 437 437 7 138 723 2 326 500 39 902 660 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 61 600 10 000 71 600 3 BIENES Y SERVICIOS 35 000 10 000 45 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 491 110 3 042 927 3 534 037 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 446 110 446 110 3 BIENES Y SERVICIOS 45 000 3 042 927 3 087 927 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1 677 360 34 605 1 711 965 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 647 540 647 540 3 BIENES Y SERVICIOS 1 009 025 1 009 025 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 795 34 605 55 400

2 TOTAL PROYECTOS 7 841 769 45 875 7 887 644 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 59 287 59 287 5 INVERSIONES 59 287 59 287 09 029 0CAPACITACION INTEGRAL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNSCH 126 600 126 600 5 INVERSIONES 126 600 126 600 09 029 0PAVIMENTACION DEL ACCESO A LAS FACULTADES DE INGENIERIA QUIMICA, CIVIL, CIENCIAS BIOLOGICAS, CIENCIAS 216 918 216 918 AGRARIAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNSCH 5 INVERSIONES 216 918 216 918 09 029 0RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA CASONA CARRASCO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO 121 144 121 144 5 INVERSIONES 121 144 121 144 09 029 0AMPLIACION E IMPLEMENTACION INTEGRAL DE LA RESIDENICIA Y COMEDOR DE ESTUDIANTES DE LA UNSCH 1 376 321 1 376 321 5 INVERSIONES 1 376 321 1 376 321 09 029 0AMPLIACION Y REMODELACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PEATONAL, VEHICULAR E IMPLEMENTACION DEL 232 694 232 694 SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNSCH 5 INVERSIONES 232 694 232 694 09 029 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE AULAS, SS.HH. Y MODULOS ADMINISTRATIVOS DE LA 1 109 001 1 109 001 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 5 INVERSIONES 1 109 001 1 109 001 09 029 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE AULAS, SS.HH. Y MODULOS ADMINISTRATIVOS DE LA 1 109 001 1 109 001 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 5 INVERSIONES 1 109 001 1 109 001 09 029 0CREACION E IMPLEMENTACION DE LA RED INFORMATICA EN LA UNSCH 819 000 819 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 98 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 516 U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 7 841 769 45 875 7 887 644 09 029 0CREACION E IMPLEMENTACION DE LA RED INFORMATICA EN LA UNSCH 819 000 819 000 5 INVERSIONES 819 000 819 000 09 029 0IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 444 000 444 000 EN LA UNSCH 5 INVERSIONES 444 000 444 000 09 029 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA DE LA UNSCH 960 740 960 740 5 INVERSIONES 960 740 960 740 09 029 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS Y MODULOS ADMINISTRATIVOS DE LA 628 145 628 145 FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 5 INVERSIONES 628 145 628 145 09 029 0IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA EN LA 542 000 45 875 587 875 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 5 INVERSIONES 542 000 45 875 587 875 09 029 0RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA COLONIAL DE LA CASONA DIEGO LADRON DE GUEVARA EN LA 96 918 96 918 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 5 INVERSIONES 96 918 96 918

TOTAL PLIEGO : 38 279 206 7 138 723 2 372 375 47 790 304

5 GASTOS CORRIENTES 30 084 563 5 711 762 2 326 500 38 122 825 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19 121 439 19 121 439 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 063 492 5 063 492 3 BIENES Y SERVICIOS 4 670 132 5 194 927 9 865 059 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 229 500 516 835 2 326 500 4 072 835

6 GASTOS DE CAPITAL 8 194 643 1 426 961 45 875 9 667 479 5 INVERSIONES 7 841 769 45 875 7 887 644 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 352 874 1 426 961 1 779 835

TOTAL PLIEGO : 38 279 206 7 138 723 2 372 375 47 790 304 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 99 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 34 794 476 10 070 012 44 864 488 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 658 623 6 658 623 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 648 578 6 648 578 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 045 10 045 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 909 883 324 464 1 234 347 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 767 407 767 407 3 BIENES Y SERVICIOS 139 476 299 034 438 510 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 000 15 000 18 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 430 10 430 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 909 936 892 644 2 802 580 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 837 260 1 837 260 3 BIENES Y SERVICIOS 47 676 794 630 842 306 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 25 000 98 014 123 014 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 122 107 2 000 1 124 107 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 555 17 555 3 BIENES Y SERVICIOS 2 000 2 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 104 552 1 104 552 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 22 179 492 1 589 779 23 769 271 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20 628 866 20 628 866 3 BIENES Y SERVICIOS 1 493 626 1 381 379 2 875 005 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 57 000 208 400 265 400 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 41 241 1 246 607 1 287 848 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 41 241 71 804 113 045 3 BIENES Y SERVICIOS 664 668 664 668 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 510 135 510 135 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 40 690 40 690 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 40 690 40 690 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 896 924 5 529 012 6 425 936 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 623 560 100 244 723 804 3 BIENES Y SERVICIOS 272 364 3 388 097 3 660 461 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 100 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 34 794 476 10 070 012 44 864 488 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 896 924 5 529 012 6 425 936 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 000 1 891 326 1 892 326 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 149 345 149 345 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 790 136 465 011 1 255 147 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 564 636 564 636 3 BIENES Y SERVICIOS 224 000 445 837 669 837 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 500 19 174 20 674 14 064 0APOYO MEDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD 245 444 20 495 265 939 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 244 944 244 944 3 BIENES Y SERVICIOS 20 495 20 495 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 500 500

2 TOTAL PROYECTOS 2 951 538 2 692 766 1 156 991 6 801 295 09 029 0CONSTRUCCION II ETAPA ESCUELA DE POST-GRADO 200 000 200 000 5 INVERSIONES 200 000 200 000 09 029 0CONSTRUCCION POZO TUBULAR CIUDAD UNIVERSITARIA 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 130 000 130 000 5 INVERSIONES 130 000 130 000 09 029 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD 2 562 766 2 562 766 NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU - HUANCAYO 5 INVERSIONES 2 562 766 2 562 766 09 029 0CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AULAS PARA PRE GRADO - CIUDAD UNIVERSITARIA - FACULTADES DE 2 651 538 1 156 991 3 808 529 ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CONTABILIDAD Y ECONOMIA DE LA UNCP - HUANCAYO 5 INVERSIONES 2 651 538 1 156 991 3 808 529

TOTAL PLIEGO : 37 746 014 12 762 778 1 156 991 51 665 783

5 GASTOS CORRIENTES 34 794 476 9 910 237 44 704 713 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24 766 159 172 048 24 938 207 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 648 578 6 648 578 3 BIENES Y SERVICIOS 2 177 142 6 996 140 9 173 282 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 202 597 2 742 049 3 944 646 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 101 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 517 U.N. DEL CENTRO DEL PERU FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 2 951 538 2 852 541 1 156 991 6 961 070 5 INVERSIONES 2 951 538 2 692 766 1 156 991 6 801 295 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 159 775 159 775

TOTAL PLIEGO : 37 746 014 12 762 778 1 156 991 51 665 783 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 102 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 43 366 280 12 195 365 55 561 645 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 14 167 659 14 167 659 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 14 167 659 14 167 659 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 979 144 459 089 2 438 233 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 396 791 1 396 791 3 BIENES Y SERVICIOS 444 821 459 089 903 910 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 137 532 137 532 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 7 204 699 890 907 8 095 606 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 477 182 3 477 182 3 BIENES Y SERVICIOS 3 557 517 890 907 4 448 424 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 170 000 170 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 121 154 1 121 154 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 62 774 62 774 3 BIENES Y SERVICIOS 28 380 28 380 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 030 000 1 030 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 15 113 184 3 343 130 18 456 314 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13 824 711 13 824 711 3 BIENES Y SERVICIOS 968 473 1 856 460 2 824 933 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 770 000 770 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 320 000 716 670 1 036 670 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 38 450 2 581 000 2 619 450 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 38 450 38 450 3 BIENES Y SERVICIOS 1 959 000 1 959 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 92 000 92 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 530 000 530 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 194 451 146 040 340 491 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 184 616 184 616 3 BIENES Y SERVICIOS 9 835 146 040 155 875 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 2 382 227 3 354 367 5 736 594 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 262 227 2 262 227 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 103 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 43 366 280 12 195 365 55 561 645 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 2 382 227 3 354 367 5 736 594 3 BIENES Y SERVICIOS 120 000 3 272 735 3 392 735 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 81 632 81 632 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1 165 312 1 420 832 2 586 144 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 283 312 283 312 3 BIENES Y SERVICIOS 882 000 1 266 332 2 148 332 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 154 500 154 500

2 TOTAL PROYECTOS 3 754 379 7 855 3 762 234 09 029 0CENTRO MODELO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 500 000 500 000 5 INVERSIONES 500 000 500 000 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 80 000 80 000 5 INVERSIONES 80 000 80 000 09 029 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INGENIERIA Y EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS 450 000 7 855 457 855 5 INVERSIONES 450 000 7 855 457 855 09 029 0CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL.- EL 1 371 408 1 371 408 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES LA ALTA CALIDAD EN LA FORMACION ACADEMICA 5 INVERSIONES 1 371 408 1 371 408 09 029 0REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS 352 122 352 122 5 INVERSIONES 352 122 352 122 09 029 0CONSTRUCCION DE AULAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNALM 1 000 849 1 000 849 5 INVERSIONES 1 000 849 1 000 849

TOTAL PLIEGO : 47 120 659 12 195 365 7 855 59 323 879

5 GASTOS CORRIENTES 42 908 748 10 867 063 53 775 811 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21 530 063 21 530 063 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 14 167 659 14 167 659 3 BIENES Y SERVICIOS 6 011 026 9 850 563 15 861 589 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 200 000 1 016 500 2 216 500

6 GASTOS DE CAPITAL 4 211 911 1 328 302 7 855 5 548 068 5 INVERSIONES 3 754 379 7 855 3 762 234 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 104 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 4 211 911 1 328 302 7 855 5 548 068 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 457 532 1 328 302 1 785 834

TOTAL PLIEGO : 47 120 659 12 195 365 7 855 59 323 879 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 105 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 29 420 655 6 600 000 6 870 134 42 890 789 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 616 633 4 616 633 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 616 633 4 616 633 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 376 195 130 283 734 344 2 240 822 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 306 484 1 306 484 3 BIENES Y SERVICIOS 69 711 130 283 600 946 800 940 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 133 398 133 398 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 517 198 462 843 1 852 586 4 832 627 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 788 376 1 788 376 3 BIENES Y SERVICIOS 619 804 164 423 1 522 560 2 306 787 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 109 018 298 420 130 026 537 464 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 200 000 200 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 679 961 167 929 847 890 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 89 356 89 356 3 BIENES Y SERVICIOS 104 144 104 144 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 590 605 63 785 654 390 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL 14 805 42 862 57 667 3 BIENES Y SERVICIOS 14 805 42 862 57 667 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES 178 624 95 291 9 960 283 875 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 178 624 178 624 3 BIENES Y SERVICIOS 72 899 9 960 82 859 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 12 000 12 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 392 10 392 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 18 024 068 2 556 748 2 131 584 22 712 400 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16 794 276 16 794 276 3 BIENES Y SERVICIOS 1 216 391 2 051 269 941 034 4 208 694 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 401 407 748 216 116 637 265 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 97 731 974 434 1 072 165 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 76 632 656 331 35 732 768 695 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 76 632 76 632 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 106 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 29 420 655 6 600 000 6 870 134 42 890 789 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 76 632 656 331 35 732 768 695 3 BIENES Y SERVICIOS 382 257 8 400 390 657 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 205 720 27 332 233 052 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 68 354 68 354 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 329 552 1 291 708 209 880 1 831 140 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 313 552 313 552 3 BIENES Y SERVICIOS 16 000 977 896 166 880 1 160 776 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 290 954 43 000 333 954 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 22 858 22 858 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 728 156 860 542 483 219 2 071 917 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 707 156 707 156 3 BIENES Y SERVICIOS 21 000 731 340 476 219 1 228 559 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 70 000 7 000 77 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 59 202 59 202 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 893 636 531 449 1 202 038 2 627 123 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 515 260 515 260 3 BIENES Y SERVICIOS 312 000 464 674 782 695 1 559 369 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 66 376 47 775 169 343 283 494 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 19 000 250 000 269 000

2 TOTAL PROYECTOS 3 659 398 6 318 020 9 977 418 09 029 0CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE INGENIERIA EN BOSQUES TROPICALES 84 398 144 851 229 249 5 INVERSIONES 84 398 144 851 229 249 09 029 0CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN ZUNGAROCOHA. 2 165 000 3 738 319 5 903 319 5 INVERSIONES 2 165 000 3 738 319 5 903 319 09 029 0IMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERIA DE LA UNAP. 1 050 000 1 800 000 2 850 000 5 INVERSIONES 1 050 000 1 800 000 2 850 000 09 029 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA CENTRAL 360 000 634 850 994 850 5 INVERSIONES 360 000 634 850 994 850

TOTAL PLIEGO : 33 080 053 6 600 000 13 188 154 52 868 207 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 107 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 29 420 655 6 322 463 5 445 700 41 188 818 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21 769 716 21 769 716 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 616 633 4 616 633 3 BIENES Y SERVICIOS 2 254 906 4 989 846 4 655 700 11 900 452 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 779 400 1 332 617 790 000 2 902 017

6 GASTOS DE CAPITAL 3 659 398 277 537 7 742 454 11 679 389 5 INVERSIONES 3 659 398 6 318 020 9 977 418 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 277 537 1 424 434 1 701 971

TOTAL PLIEGO : 33 080 053 6 600 000 13 188 154 52 868 207 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 108 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 520 U.N. DEL ALTIPLANO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 47 214 438 15 754 971 62 969 409 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 208 298 6 208 298 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 208 298 6 208 298 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 845 788 100 000 945 788 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 645 788 645 788 3 BIENES Y SERVICIOS 200 000 90 000 290 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 9 844 483 2 460 000 12 304 483 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 819 161 8 819 161 3 BIENES Y SERVICIOS 995 922 960 000 1 955 922 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 29 400 1 400 000 1 429 400 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 100 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 633 820 220 000 1 853 820 3 BIENES Y SERVICIOS 125 000 100 000 225 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 508 820 120 000 1 628 820 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 26 278 500 4 050 000 30 328 500 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 23 688 360 23 688 360 3 BIENES Y SERVICIOS 1 488 506 950 000 2 438 506 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 126 200 2 400 000 2 526 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 975 434 700 000 1 675 434 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 65 572 3 240 577 3 306 149 3 BIENES Y SERVICIOS 65 572 1 640 000 1 705 572 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 140 000 1 140 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 460 577 460 577 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 92 000 50 000 142 000 3 BIENES Y SERVICIOS 92 000 50 000 142 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 100 673 5 054 394 5 155 067 3 BIENES Y SERVICIOS 100 673 2 900 000 3 000 673 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 140 000 1 140 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 014 394 1 014 394 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 109 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 520 U.N. DEL ALTIPLANO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 47 214 438 15 754 971 62 969 409 09 029 0PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 19 792 25 000 44 792 3 BIENES Y SERVICIOS 19 792 25 000 44 792 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2 025 119 530 000 2 555 119 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 870 884 870 884 3 BIENES Y SERVICIOS 1 031 095 530 000 1 561 095 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 123 140 123 140 09 032 0APOYO MEDICO AL ESTUDIANTE Y A LA COMUNIDAD 100 393 25 000 125 393 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 68 800 68 800 3 BIENES Y SERVICIOS 31 593 25 000 56 593

2 TOTAL PROYECTOS 3 197 859 460 000 1 072 512 4 730 371 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 90 000 90 000 5 INVERSIONES 90 000 90 000 09 029 0CONSTRUCCION DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 150 000 150 000 5 INVERSIONES 150 000 150 000 09 029 0CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 400 000 400 000 ALTIPLANO ( I ETAPA ) 5 INVERSIONES 400 000 400 000 09 029 0CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL EN LA CIUDAD 306 395 306 395 UNIVERSITARIA -II ETAPA 5 INVERSIONES 306 395 306 395 09 029 0CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA EN LA CIUDAD 91 083 91 083 UNIVERSITARIA - II ETAPA 5 INVERSIONES 91 083 91 083 09 029 0CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA - II 300 557 300 557 ETAPA 5 INVERSIONES 300 557 300 557 09 029 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MEGA LABORATORIOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNA - PUNO 137 936 137 936 5 INVERSIONES 137 936 137 936 09 029 0CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD 300 000 200 000 500 000 NACIONAL DEL ALTIPLANO ( I - ETAPA ) 5 INVERSIONES 300 000 200 000 500 000 09 029 0REMODELACION Y REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA U.N.A PUNO (I ETAPA ) 200 000 200 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 110 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 520 U.N. DEL ALTIPLANO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 3 197 859 460 000 1 072 512 4 730 371 09 029 0REMODELACION Y REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA U.N.A PUNO (I ETAPA ) 200 000 200 000 5 INVERSIONES 200 000 200 000 09 029 0CONSTRUCCION DEL TALLER DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 193 877 193 877 5 INVERSIONES 193 877 193 877 09 029 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA 150 000 150 000 TOPOGRAFICA Y AGRIMENSURA DE LA UNA-PUNO 5 INVERSIONES 150 000 150 000 09 029 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD 150 000 150 000 NACIONAL DEL ALTIPLANO-PUNO 5 INVERSIONES 150 000 150 000 09 029 0CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 241 757 241 757 5 INVERSIONES 241 757 241 757 09 029 0CONSTRUCCION DE LA PLANTA PILOTO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 50 000 50 000 100 000 QUIMICA - UNA-PUNO 5 INVERSIONES 50 000 50 000 100 000 09 029 0IMPLEMENTACION DE UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 1 072 512 1 072 512 5 INVERSIONES 1 072 512 1 072 512 09 029 0CONSTRUCCION DE LOCAL DEL CENTRO DE EXTENSION CIENTIFICA Y CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 100 000 150 000 250 000 DEL ALTIPLANO 5 INVERSIONES 100 000 150 000 250 000 09 029 0CONSTRUCCION, REMODELACION Y REFACCION DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA EN LA UNA- PUNO II 336 254 60 000 396 254 ETAPA 5 INVERSIONES 336 254 60 000 396 254

TOTAL PLIEGO : 50 412 297 16 214 971 1 072 512 67 699 780

5 GASTOS CORRIENTES 46 239 004 13 470 000 59 709 004 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 34 092 993 34 092 993 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 208 298 6 208 298 3 BIENES Y SERVICIOS 4 150 153 7 270 000 11 420 153 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 787 560 6 200 000 7 987 560

6 GASTOS DE CAPITAL 4 173 293 2 744 971 1 072 512 7 990 776 5 INVERSIONES 3 197 859 460 000 1 072 512 4 730 371 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 111 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 520 U.N. DEL ALTIPLANO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 4 173 293 2 744 971 1 072 512 7 990 776 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 975 434 2 284 971 3 260 405

TOTAL PLIEGO : 50 412 297 16 214 971 1 072 512 67 699 780 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 112 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 521 U.N. DE PIURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 40 507 467 19 645 994 60 153 461 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 244 999 4 244 999 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 212 332 4 212 332 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 32 667 32 667 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 306 764 1 347 030 2 653 794 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 737 028 737 028 3 BIENES Y SERVICIOS 546 511 531 590 1 078 101 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 153 000 153 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 23 225 662 440 685 665 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 637 075 1 015 410 4 652 485 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 300 924 2 300 924 3 BIENES Y SERVICIOS 1 319 793 911 760 2 231 553 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 858 103 650 109 508 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 500 10 500 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 070 352 14 540 1 084 892 3 BIENES Y SERVICIOS 40 352 11 940 52 292 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 023 000 2 600 1 025 600 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7 000 7 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 25 816 093 6 557 496 32 373 589 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 22 155 330 22 155 330 3 BIENES Y SERVICIOS 3 375 180 3 321 989 6 697 169 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 80 333 2 702 607 2 782 940 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 205 250 532 900 738 150 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 119 220 4 631 487 4 750 707 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 119 220 119 220 3 BIENES Y SERVICIOS 3 188 138 3 188 138 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 154 089 1 154 089 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 289 260 289 260 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 107 532 26 553 134 085 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 107 532 107 532 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 113 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 521 U.N. DE PIURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 40 507 467 19 645 994 60 153 461 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 107 532 26 553 134 085 3 BIENES Y SERVICIOS 21 920 21 920 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 4 633 4 633 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 1 308 156 3 863 167 5 171 323 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 251 409 1 251 409 3 BIENES Y SERVICIOS 56 747 2 146 588 2 203 335 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 413 730 1 413 730 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 302 849 302 849 09 029 0FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL - SEDE SULLANA 170 750 1 775 667 1 946 417 3 BIENES Y SERVICIOS 130 500 358 927 489 427 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 171 740 1 171 740 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40 250 245 000 285 250 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2 462 538 389 095 2 851 633 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 642 763 642 763 3 BIENES Y SERVICIOS 1 776 902 201 510 1 978 412 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 187 585 187 585 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 42 873 42 873 09 034 0PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 263 988 25 549 289 537 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 97 788 97 788 3 BIENES Y SERVICIOS 90 800 25 549 116 349 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 75 400 75 400

2 TOTAL PROYECTOS 11 163 150 11 163 150 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 236 229 236 229 5 INVERSIONES 236 229 236 229 09 029 0CENTRO DE COMPUTO Y BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 931 850 931 850 5 INVERSIONES 931 850 931 850 09 029 0PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA MODULO ADMINISTRATIVO 1 347 928 1 347 928 5 INVERSIONES 1 347 928 1 347 928 09 029 0CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA - SEDE SULLANA 4 089 113 4 089 113 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 114 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 521 U.N. DE PIURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 11 163 150 11 163 150 09 029 0CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA - SEDE SULLANA 4 089 113 4 089 113 5 INVERSIONES 4 089 113 4 089 113 09 029 0REMODELACION DEL PABELLON CENTRAL ANTIGUO UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA-I PISO 1 289 291 1 289 291 5 INVERSIONES 1 289 291 1 289 291 09 029 0CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA 508 003 508 003 5 INVERSIONES 508 003 508 003 09 029 0CONSTRUCCION DEL PABELLON DE TRES PISOS-TALLERES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE 371 839 371 839 LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 5 INVERSIONES 371 839 371 839 09 029 0PABELLON DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PETROLEO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS-UNP 592 784 592 784 5 INVERSIONES 592 784 592 784 09 029 0CONSTRUCCION DEL PABELLON ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA 1 483 368 1 483 368 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 5 INVERSIONES 1 483 368 1 483 368 09 029 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE COMPUTO DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA 312 745 312 745 PREUNIVERSITARIA- UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 5 INVERSIONES 312 745 312 745

TOTAL PLIEGO : 40 507 467 19 645 994 11 163 150 71 316 611

5 GASTOS CORRIENTES 40 102 969 17 608 912 57 711 881 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 27 411 994 27 411 994 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 212 332 4 212 332 3 BIENES Y SERVICIOS 7 336 785 10 719 911 18 056 696 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 141 858 6 889 001 8 030 859

6 GASTOS DE CAPITAL 404 498 2 037 082 11 163 150 13 604 730 5 INVERSIONES 11 163 150 11 163 150 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 404 498 2 037 082 2 441 580

TOTAL PLIEGO : 40 507 467 19 645 994 11 163 150 71 316 611 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 115 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 522 U.N. DE CAJAMARCA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 34 281 303 9 327 600 43 608 903 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 991 208 4 991 208 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 969 003 4 969 003 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 22 205 22 205 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 118 423 1 160 839 5 279 262 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 512 900 512 900 3 BIENES Y SERVICIOS 1 242 123 718 200 1 960 323 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 400 14 400 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 349 000 442 639 2 791 639 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 439 084 1 193 255 4 632 339 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 946 832 1 946 832 3 BIENES Y SERVICIOS 1 488 877 911 255 2 400 132 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 375 202 000 205 375 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 80 000 80 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 205 996 4 800 1 210 796 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 54 004 54 004 3 BIENES Y SERVICIOS 16 000 4 800 20 800 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 135 992 1 135 992 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES 524 498 66 000 590 498 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 485 498 485 498 3 BIENES Y SERVICIOS 34 000 56 000 90 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 000 5 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 16 816 647 2 290 120 19 106 767 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16 057 019 16 057 019 3 BIENES Y SERVICIOS 619 900 2 110 120 2 730 020 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 139 728 130 000 269 728 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 37 708 888 655 926 363 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37 708 10 255 47 963 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 116 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 522 U.N. DE CAJAMARCA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 34 281 303 9 327 600 43 608 903 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 37 708 888 655 926 363 3 BIENES Y SERVICIOS 783 400 783 400 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 45 000 45 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 160 692 9 600 170 292 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 120 692 120 692 3 BIENES Y SERVICIOS 40 000 9 600 49 600 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 41 040 2 096 420 2 137 460 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 41 040 819 745 860 785 3 BIENES Y SERVICIOS 1 206 675 1 206 675 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 70 000 70 000 09 029 0ESCUELAS PROFESIONALES DESCENTRALIZADAS - SEDE BAMBAMARCA, CAJABAMBA, JAEN Y OTRAS. 1 677 760 1 363 361 3 041 121 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 550 160 1 550 160 3 BIENES Y SERVICIOS 117 600 331 309 448 909 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 000 10 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 032 052 1 032 052 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1 268 247 254 550 1 522 797 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 312 747 312 747 3 BIENES Y SERVICIOS 780 500 254 550 1 035 050 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 175 000 175 000

2 TOTAL PROYECTOS 4 388 700 400 000 37 453 4 826 153 09 029 0CENTRO PREUNIVERSITARIO 250 000 250 000 5 INVERSIONES 250 000 250 000 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 112 547 150 000 37 453 300 000 5 INVERSIONES 112 547 150 000 37 453 300 000 09 029 0AMPLIACION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO - FILIAL CELENDIN 300 000 300 000 5 INVERSIONES 300 000 300 000 09 029 0AMPLIACION CAMPUS UNIVERSITARIO FILIAL CHOTA 500 000 500 000 5 INVERSIONES 500 000 500 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 117 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 522 U.N. DE CAJAMARCA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 4 388 700 400 000 37 453 4 826 153 09 029 0AMPLIACION CAMPUS UNIVERSITARIO FILIAL JAEN 335 000 335 000 5 INVERSIONES 335 000 335 000 09 029 0CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 300 000 300 000 5 INVERSIONES 300 000 300 000 09 029 0OBRAS DE URBANIZACION 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 09 029 0REMODELACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1 500 000 1 500 000 5 INVERSIONES 1 500 000 1 500 000 09 029 0EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 1 000 000 1 000 000 5 INVERSIONES 1 000 000 1 000 000 09 029 0EDIFICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA 241 153 241 153 5 INVERSIONES 241 153 241 153

TOTAL PLIEGO : 38 670 003 9 727 600 37 453 48 435 056

5 GASTOS CORRIENTES 31 932 303 7 592 909 39 525 212 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21 118 600 830 000 21 948 600 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 969 003 4 969 003 3 BIENES Y SERVICIOS 4 339 000 6 385 909 10 724 909 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 505 700 377 000 1 882 700

6 GASTOS DE CAPITAL 6 737 700 2 134 691 37 453 8 909 844 5 INVERSIONES 4 388 700 400 000 37 453 4 826 153 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 349 000 1 734 691 4 083 691

TOTAL PLIEGO : 38 670 003 9 727 600 37 453 48 435 056 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 118 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 39 060 928 40 257 772 79 318 700 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 163 630 6 163 630 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 163 630 6 163 630 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 951 376 2 026 913 3 978 289 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 448 190 1 448 190 3 BIENES Y SERVICIOS 259 186 1 645 733 1 904 919 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 300 880 300 880 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 244 000 80 300 324 300 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 040 966 3 992 796 6 033 762 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 338 489 64 671 1 403 160 3 BIENES Y SERVICIOS 637 477 2 258 245 2 895 722 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 15 000 470 860 485 860 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 1 199 020 1 249 020 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 442 261 512 932 1 955 193 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 65 528 65 528 3 BIENES Y SERVICIOS 4 689 446 332 451 021 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 372 044 50 100 1 422 144 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 16 500 16 500 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 24 938 477 8 485 396 33 423 873 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 22 246 766 480 573 22 727 339 3 BIENES Y SERVICIOS 513 432 3 099 619 3 613 051 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 106 556 4 349 914 4 456 470 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 071 723 555 290 2 627 013 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 142 411 5 490 868 5 633 279 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 30 673 27 104 57 777 3 BIENES Y SERVICIOS 3 916 855 3 916 855 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 280 732 1 280 732 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 111 738 266 177 377 915 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 94 266 458 164 552 430 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 78 741 78 741 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 119 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 39 060 928 40 257 772 79 318 700 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 94 266 458 164 552 430 3 BIENES Y SERVICIOS 8 525 403 364 411 889 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 50 800 50 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7 000 4 000 11 000 09 029 0PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 107 955 23 372 131 327 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 56 936 56 936 3 BIENES Y SERVICIOS 37 019 23 372 60 391 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 14 000 14 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 338 839 9 428 899 9 767 738 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 182 168 179 984 362 152 3 BIENES Y SERVICIOS 42 674 5 845 580 5 888 254 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 696 523 2 696 523 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 113 997 706 812 820 809 09 029 0COMPLEMENTACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 8 957 359 8 957 359 3 BIENES Y SERVICIOS 7 530 976 7 530 976 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 426 383 1 426 383 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1 840 747 881 073 2 721 820 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 496 355 496 355 3 BIENES Y SERVICIOS 1 241 828 452 566 1 694 394 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 46 400 413 507 459 907 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 56 164 15 000 71 164

2 TOTAL PROYECTOS 2 073 310 2 023 820 4 097 130 09 029 0URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA 854 310 20 000 874 310 5 INVERSIONES 854 310 20 000 874 310 09 029 0COMEDOR UNIVERSITARIO 207 336 207 336 5 INVERSIONES 207 336 207 336 09 029 0CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 50 000 48 000 98 000 5 INVERSIONES 50 000 48 000 98 000 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 72 000 18 540 90 540 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 120 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 2 073 310 2 023 820 4 097 130 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 72 000 18 540 90 540 5 INVERSIONES 72 000 18 540 90 540 09 029 0CONSTRUCCION DE LABORATORIO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 200 000 300 000 500 000 5 INVERSIONES 200 000 300 000 500 000 09 029 0CONSTRUCCION DE PABELLON DE AULAS FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA 150 000 180 000 330 000 5 INVERSIONES 150 000 180 000 330 000 09 029 0CONSTRUCCION DE PLANTA DE PRODUCCION FACULTAD DE ZOOTECNIA 200 000 41 280 241 280 5 INVERSIONES 200 000 41 280 241 280 09 029 0CONSTRUCCION DE PABELLON DE AULA ESCUELA DE POST GRADO 12 000 611 000 623 000 5 INVERSIONES 12 000 611 000 623 000 09 029 0CONSTRUCCION DE LABORATORIOS Y AMPLIACION FACULTAD DE BIOLOGIA 100 000 40 000 140 000 5 INVERSIONES 100 000 40 000 140 000 09 029 0CONSTRUCCION DE PABELLON DE AULAS FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION 12 000 765 000 777 000 5 INVERSIONES 12 000 765 000 777 000 09 029 0MEJORA DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 115 000 115 000 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 5 INVERSIONES 115 000 115 000 09 029 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA 100 664 100 664 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 5 INVERSIONES 100 664 100 664

TOTAL PLIEGO : 41 134 238 42 281 592 83 415 830

5 GASTOS CORRIENTES 36 392 306 37 414 673 73 806 979 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25 943 846 752 332 26 696 178 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 163 630 6 163 630 3 BIENES Y SERVICIOS 2 744 830 25 622 642 28 367 472 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 540 000 11 039 699 12 579 699

6 GASTOS DE CAPITAL 4 741 932 4 866 919 9 608 851 5 INVERSIONES 2 073 310 2 023 820 4 097 130 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 668 622 2 843 099 5 511 721 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 121 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 41 134 238 42 281 592 83 415 830 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 122 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 524 U.N. FEDERICO VILLARREAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 72 582 752 55 362 662 127 945 414 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 14 873 228 14 873 228 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 14 873 228 14 873 228 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 218 721 4 093 195 5 311 916 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 008 896 1 008 896 3 BIENES Y SERVICIOS 203 848 2 299 788 2 503 636 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 374 335 1 374 335 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 977 419 072 425 049 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 4 633 905 5 936 907 10 570 812 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 973 230 3 973 230 3 BIENES Y SERVICIOS 163 338 3 241 000 3 404 338 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 180 000 1 976 820 2 156 820 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 317 337 719 087 1 036 424 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 344 121 888 425 2 232 546 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 44 088 44 088 3 BIENES Y SERVICIOS 10 033 194 345 204 378 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 290 000 658 576 1 948 576 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 35 504 35 504 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 48 656 931 29 044 981 77 701 912 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 45 113 880 45 113 880 3 BIENES Y SERVICIOS 1 691 617 14 340 846 16 032 463 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 11 595 936 11 595 936 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 851 434 3 108 199 4 959 633 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 380 026 8 809 089 9 189 115 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 248 196 248 196 3 BIENES Y SERVICIOS 11 842 6 081 447 6 093 289 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 008 560 2 008 560 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 119 988 719 082 839 070 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 133 326 4 193 202 4 326 528 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 125 252 125 252 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 123 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 524 U.N. FEDERICO VILLARREAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 72 582 752 55 362 662 127 945 414 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 133 326 4 193 202 4 326 528 3 BIENES Y SERVICIOS 8 074 3 376 763 3 384 837 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 607 646 607 646 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 208 793 208 793 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 175 444 267 592 443 036 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 62 328 62 328 3 BIENES Y SERVICIOS 36 839 145 872 182 711 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 62 808 62 808 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 76 277 58 912 135 189 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 849 427 1 621 921 2 471 348 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 803 888 803 888 3 BIENES Y SERVICIOS 15 539 970 313 985 852 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 30 000 501 132 531 132 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 150 476 150 476 09 034 0PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 317 623 507 350 824 973 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 305 264 305 264 3 BIENES Y SERVICIOS 12 359 277 405 289 764 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 180 843 180 843 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 49 102 49 102

2 TOTAL PROYECTOS 3 148 150 3 212 145 7 855 6 368 150 09 029 0CONSTRUCCION DE LAS SEDE DE CIENCIAS DE LA SALUD - ETAPA 2002 3 148 150 2 450 516 7 855 5 606 521 5 INVERSIONES 3 148 150 2 450 516 7 855 5 606 521 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 127 363 127 363 5 INVERSIONES 127 363 127 363 09 029 0URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA - SEDE DE CIENCIAS DE LA SALUD 634 266 634 266 5 INVERSIONES 634 266 634 266

TOTAL PLIEGO : 75 730 902 58 574 807 7 855 134 313 564

5 GASTOS CORRIENTES 70 211 739 49 894 435 120 106 174 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 124 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 524 U.N. FEDERICO VILLARREAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 70 211 739 49 894 435 120 106 174 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 51 685 022 51 685 022 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 14 873 228 14 873 228 3 BIENES Y SERVICIOS 2 153 489 30 927 779 33 081 268 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 500 000 18 966 656 20 466 656

6 GASTOS DE CAPITAL 5 519 163 8 680 372 7 855 14 207 390 5 INVERSIONES 3 148 150 3 212 145 7 855 6 368 150 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 371 013 5 468 227 7 839 240

TOTAL PLIEGO : 75 730 902 58 574 807 7 855 134 313 564 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 125 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 525 U.N. HERMILIO VALDIZAN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 19 495 476 7 020 000 26 515 476 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 638 476 2 638 476 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 638 476 2 638 476 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 828 635 91 740 2 920 375 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 768 755 2 768 755 3 BIENES Y SERVICIOS 59 880 91 740 151 620 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 992 477 1 397 000 3 389 477 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 177 911 1 177 911 3 BIENES Y SERVICIOS 814 566 1 117 000 1 931 566 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 280 000 280 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 300 000 150 000 450 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 300 000 150 000 450 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION EN COLEGIOS EXPERIMENTALES 351 115 9 000 360 115 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 317 625 317 625 3 BIENES Y SERVICIOS 33 490 9 000 42 490 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 9 660 085 2 113 288 11 773 373 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 858 481 8 858 481 3 BIENES Y SERVICIOS 452 124 1 008 888 1 461 012 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 49 480 924 400 973 880 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 300 000 180 000 480 000 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 60 050 932 700 992 750 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 60 050 60 050 3 BIENES Y SERVICIOS 932 700 932 700 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 135 200 60 000 195 200 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 68 000 68 000 3 BIENES Y SERVICIOS 67 200 60 000 127 200 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 460 800 1 870 250 2 331 050 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 460 800 460 800 3 BIENES Y SERVICIOS 1 528 650 1 528 650 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 321 600 321 600 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 126 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 525 U.N. HERMILIO VALDIZAN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 19 495 476 7 020 000 26 515 476 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 460 800 1 870 250 2 331 050 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 20 000 20 000 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1 068 638 396 022 1 464 660 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 205 900 205 900 3 BIENES Y SERVICIOS 862 738 372 022 1 234 760 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 24 000 24 000

2 TOTAL PROYECTOS 2 090 000 230 000 61 565 2 381 565 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 60 000 30 000 90 000 5 INVERSIONES 60 000 30 000 90 000 09 029 0CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 578 843 61 565 640 408 5 INVERSIONES 578 843 61 565 640 408 09 029 0CONSTRUCCION DE COMEDOR UNIVERSITARIO 821 298 174 102 995 400 5 INVERSIONES 821 298 174 102 995 400 09 029 0CONSTRUCCION CLINICA UNIVERSITARIA-UNHEVAL 629 859 25 898 655 757 5 INVERSIONES 629 859 25 898 655 757

TOTAL PLIEGO : 21 585 476 7 250 000 61 565 28 897 041

5 GASTOS CORRIENTES 19 195 476 6 820 000 26 015 476 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13 917 522 13 917 522 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 638 476 2 638 476 3 BIENES Y SERVICIOS 2 289 998 5 120 000 7 409 998 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 349 480 1 700 000 2 049 480

6 GASTOS DE CAPITAL 2 390 000 430 000 61 565 2 881 565 5 INVERSIONES 2 090 000 230 000 61 565 2 381 565 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 300 000 200 000 500 000

TOTAL PLIEGO : 21 585 476 7 250 000 61 565 28 897 041 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 127 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 15 213 541 3 350 249 18 563 790 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 679 063 1 679 063 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 679 063 1 679 063 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 489 825 484 673 1 974 498 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 915 020 915 020 3 BIENES Y SERVICIOS 574 805 119 341 694 146 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 284 332 284 332 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 81 000 81 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 648 090 370 058 2 018 148 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 325 789 1 325 789 3 BIENES Y SERVICIOS 312 301 106 500 418 801 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 000 228 558 238 558 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 35 000 35 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 670 957 13 700 684 657 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14 517 14 517 3 BIENES Y SERVICIOS 22 000 6 100 28 100 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 634 440 2 600 637 040 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 000 5 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 8 027 511 499 150 8 526 661 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 880 475 6 880 475 3 BIENES Y SERVICIOS 1 137 036 367 150 1 504 186 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 000 50 000 60 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 82 000 82 000 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 21 423 254 140 275 563 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14 614 14 614 3 BIENES Y SERVICIOS 6 809 215 940 222 749 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 200 13 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 25 000 25 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 134 137 36 700 170 837 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 102 137 102 137 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 128 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 15 213 541 3 350 249 18 563 790 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 134 137 36 700 170 837 3 BIENES Y SERVICIOS 32 000 22 200 54 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 14 500 14 500 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 184 655 1 067 878 1 252 533 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 141 716 141 716 3 BIENES Y SERVICIOS 42 939 1 005 878 1 048 817 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 12 000 12 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1 357 880 623 950 1 981 830 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 535 512 535 512 3 BIENES Y SERVICIOS 683 128 489 800 1 172 928 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 139 240 48 600 187 840 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 85 550 85 550

2 TOTAL PROYECTOS 2 600 545 61 565 2 662 110 09 029 0AMPLIACION DE BIBLIOTECA CENTRAL 631 493 61 565 693 058 5 INVERSIONES 631 493 61 565 693 058 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 15 000 15 000 5 INVERSIONES 15 000 15 000 09 029 0CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 1 954 052 1 954 052 5 INVERSIONES 1 954 052 1 954 052

TOTAL PLIEGO : 17 814 086 3 350 249 61 565 21 225 900

5 GASTOS CORRIENTES 15 213 541 2 972 199 18 185 740 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9 929 780 9 929 780 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 679 063 1 679 063 3 BIENES Y SERVICIOS 2 811 018 2 332 909 5 143 927 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 793 680 639 290 1 432 970

6 GASTOS DE CAPITAL 2 600 545 378 050 61 565 3 040 160 5 INVERSIONES 2 600 545 61 565 2 662 110 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 378 050 378 050 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 129 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 526 U.N. AGRARIA DE LA SELVA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 17 814 086 3 350 249 61 565 21 225 900 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 130 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 25 824 957 4 725 000 30 549 957 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 382 654 3 382 654 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 382 654 3 382 654 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 917 657 176 064 1 093 721 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 741 098 741 098 3 BIENES Y SERVICIOS 176 559 66 064 242 623 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 110 000 110 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 231 823 126 948 2 358 771 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 927 207 1 927 207 3 BIENES Y SERVICIOS 215 240 126 948 342 188 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 89 376 89 376 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 690 075 2 500 692 575 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 358 159 358 159 3 BIENES Y SERVICIOS 104 060 2 500 106 560 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 227 856 227 856 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 15 927 583 3 289 122 19 216 705 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13 269 999 13 269 999 3 BIENES Y SERVICIOS 2 257 584 2 566 275 4 823 859 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 293 300 293 300 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 400 000 429 547 829 547 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 381 399 656 000 1 037 399 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 381 399 381 399 3 BIENES Y SERVICIOS 528 150 528 150 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 15 950 15 950 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 111 900 111 900 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 484 755 8 000 492 755 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 341 943 341 943 3 BIENES Y SERVICIOS 48 060 8 000 56 060 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 94 752 94 752 09 029 0PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 52 072 52 072 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 131 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 25 824 957 4 725 000 30 549 957 09 029 0PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 52 072 52 072 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 42 072 42 072 3 BIENES Y SERVICIOS 10 000 10 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 277 197 114 300 391 497 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 277 197 277 197 3 BIENES Y SERVICIOS 114 300 114 300 09 029 0COMPLEMENTACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 52 140 253 801 305 941 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 52 140 52 140 3 BIENES Y SERVICIOS 215 551 215 551 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 28 250 28 250 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1 427 602 98 265 1 525 867 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 518 885 518 885 3 BIENES Y SERVICIOS 778 817 98 265 877 082 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 129 900 129 900

2 TOTAL PROYECTOS 2 132 652 2 062 267 4 194 919 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 09 029 0CONSTRUCCION DE AULAS Y CLINICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNDAC 1 267 876 1 267 876 5 INVERSIONES 1 267 876 1 267 876 09 029 0CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL 98 685 98 685 DE LA UNDAC 5 INVERSIONES 98 685 98 685 09 029 0CONSTRUCCION DEL LABORATORIO PEDAGOGICO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA SEDE CENTRAL UNDAC 522 140 2 062 267 2 584 407 5 INVERSIONES 522 140 2 062 267 2 584 407 09 029 0INSTALACION DE SUB ESTACION ELECTRICA EN LA SEDE YANAHUANCA UNDAC 51 250 51 250 5 INVERSIONES 51 250 51 250 09 029 0AMPLIACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SEDE CENTRAL - UNDAC 92 701 92 701 5 INVERSIONES 92 701 92 701 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 132 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 527 U.N. DANIEL ALCIDES CARRION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 27 957 609 4 725 000 2 062 267 34 744 876

5 GASTOS CORRIENTES 25 424 957 4 173 553 29 598 510 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 910 099 17 910 099 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 382 654 3 382 654 3 BIENES Y SERVICIOS 3 590 320 3 726 053 7 316 373 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 541 884 447 500 989 384

6 GASTOS DE CAPITAL 2 532 652 551 447 2 062 267 5 146 366 5 INVERSIONES 2 132 652 2 062 267 4 194 919 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 400 000 551 447 951 447

TOTAL PLIEGO : 27 957 609 4 725 000 2 062 267 34 744 876 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 133 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 33 592 056 18 551 504 52 143 560 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 077 517 6 077 517 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 077 517 6 077 517 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 064 058 1 471 229 2 535 287 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 064 058 1 064 058 3 BIENES Y SERVICIOS 1 249 401 1 249 401 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 221 828 221 828 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 704 907 2 582 081 6 286 988 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 138 834 2 138 834 3 BIENES Y SERVICIOS 1 566 073 2 009 146 3 575 219 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 214 963 214 963 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 357 972 357 972 09 003 0SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 340 719 556 290 897 009 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 129 375 129 375 3 BIENES Y SERVICIOS 211 344 191 290 402 634 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 365 000 365 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 142 605 163 010 1 305 615 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 34 741 34 741 3 BIENES Y SERVICIOS 128 010 128 010 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 107 864 1 107 864 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 35 000 35 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 16 500 909 9 388 535 25 889 444 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15 582 664 15 582 664 3 BIENES Y SERVICIOS 915 328 2 171 360 3 086 688 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 917 3 102 275 3 105 192 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 4 114 900 4 114 900 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 543 761 742 040 1 285 801 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 543 761 543 761 3 BIENES Y SERVICIOS 742 040 742 040 09 029 0EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA 28 927 342 097 371 024 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 134 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 33 592 056 18 551 504 52 143 560 09 029 0EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA 28 927 342 097 371 024 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28 927 28 927 3 BIENES Y SERVICIOS 342 097 342 097 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 135 129 116 550 251 679 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 135 129 135 129 3 BIENES Y SERVICIOS 91 100 91 100 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 25 450 25 450 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 337 757 496 288 834 045 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 337 757 337 757 3 BIENES Y SERVICIOS 470 384 470 384 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 25 904 25 904 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 3 715 767 2 693 384 6 409 151 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 400 619 1 400 619 3 BIENES Y SERVICIOS 2 110 668 1 460 903 3 571 571 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 204 480 263 208 467 688 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 969 273 969 273

2 TOTAL PROYECTOS 5 389 735 1 380 768 7 855 6 778 358 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 09 029 0ESTABLO LECHERO Y DERIVADOS 20 000 20 000 5 INVERSIONES 20 000 20 000 09 029 0FACULTAD DE EDUCACION INICIAL 77 500 122 500 200 000 5 INVERSIONES 77 500 122 500 200 000 09 029 0PROYECTO DE INDUSTRIA DE LA PANIFICACION 145 401 145 401 5 INVERSIONES 145 401 145 401 09 029 0ANIMALES MENORES Y ALIMENTOS BALANCEADOS 449 879 449 879 5 INVERSIONES 449 879 449 879 09 029 0INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA 348 650 1 076 528 1 425 178 5 INVERSIONES 348 650 1 076 528 1 425 178 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 135 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 528 U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 5 389 735 1 380 768 7 855 6 778 358 09 029 0MODULOS EDUCATIVOS PARA EL PABELLON DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNE 1 049 079 7 855 1 056 934 5 INVERSIONES 1 049 079 7 855 1 056 934 09 029 0AMPLIACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UNE 1 387 063 1 387 063 5 INVERSIONES 1 387 063 1 387 063 09 029 0MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE EDUCACION ARTISTICA - 1 912 163 81 740 1 993 903 FACSYH - UNE 5 INVERSIONES 1 912 163 81 740 1 993 903

TOTAL PLIEGO : 38 981 791 19 932 272 7 855 58 921 918

5 GASTOS CORRIENTES 33 592 056 12 436 177 46 028 233 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21 395 865 21 395 865 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 077 517 6 077 517 3 BIENES Y SERVICIOS 4 803 413 8 855 731 13 659 144 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 315 261 3 580 446 4 895 707

6 GASTOS DE CAPITAL 5 389 735 7 496 095 7 855 12 893 685 5 INVERSIONES 5 389 735 1 380 768 7 855 6 778 358 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6 115 327 6 115 327

TOTAL PLIEGO : 38 981 791 19 932 272 7 855 58 921 918 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 136 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 529 U.N. DEL CALLAO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 26 132 564 16 400 000 42 532 564 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 592 260 2 592 260 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 592 260 2 592 260 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 035 046 894 280 1 929 326 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 704 601 704 601 3 BIENES Y SERVICIOS 330 445 844 280 1 174 725 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 852 496 3 767 000 6 619 496 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 490 806 1 490 806 3 BIENES Y SERVICIOS 1 361 690 2 357 000 3 718 690 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 400 000 1 400 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 389 688 147 000 1 536 688 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 325 305 325 305 3 BIENES Y SERVICIOS 104 383 137 000 241 383 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 960 000 960 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 17 322 489 7 986 720 25 309 209 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13 862 994 13 862 994 3 BIENES Y SERVICIOS 18 151 5 986 720 6 004 871 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 000 000 1 000 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 441 344 1 000 000 4 441 344 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 86 363 420 000 506 363 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 64 582 64 582 3 BIENES Y SERVICIOS 21 781 410 000 431 781 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 134 561 709 000 843 561 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 107 334 107 334 3 BIENES Y SERVICIOS 27 227 699 000 726 227 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 174 828 1 281 000 1 455 828 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 137 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 529 U.N. DEL CALLAO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 26 132 564 16 400 000 42 532 564 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 174 828 1 281 000 1 455 828 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 73 188 73 188 3 BIENES Y SERVICIOS 101 640 1 271 000 1 372 640 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 544 833 1 195 000 1 739 833 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 264 064 264 064 3 BIENES Y SERVICIOS 280 769 885 000 1 165 769 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 300 000 300 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000

2 TOTAL PROYECTOS 2 000 000 100 000 2 100 000 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 50 000 50 000 5 INVERSIONES 50 000 50 000 09 029 0MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION URBANA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNAC 50 000 50 000 5 INVERSIONES 50 000 50 000 09 029 0CONSTRUCCION DEL ALMACEN CENTRAL - UNAC 864 500 864 500 5 INVERSIONES 864 500 864 500 09 029 0CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TELEMATICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 1 135 500 1 135 500 5 INVERSIONES 1 135 500 1 135 500

TOTAL PLIEGO : 28 132 564 16 500 000 44 632 564

5 GASTOS CORRIENTES 22 691 220 15 290 000 37 981 220 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16 892 874 16 892 874 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 592 260 2 592 260 3 BIENES Y SERVICIOS 2 246 086 12 590 000 14 836 086 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 960 000 2 700 000 3 660 000

6 GASTOS DE CAPITAL 5 441 344 1 210 000 6 651 344 5 INVERSIONES 2 000 000 100 000 2 100 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 441 344 1 110 000 4 551 344

TOTAL PLIEGO : 28 132 564 16 500 000 44 632 564 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 138 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 24 002 907 11 651 193 2 326 500 37 980 600 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 136 618 3 136 618 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 126 618 3 126 618 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 000 10 000 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 899 784 1 226 467 2 126 251 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 899 784 899 784 3 BIENES Y SERVICIOS 1 081 768 1 081 768 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 22 000 22 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 122 699 122 699 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 577 979 1 634 634 3 212 613 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 400 989 1 400 989 3 BIENES Y SERVICIOS 146 990 1 524 478 1 671 468 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 30 000 8 700 38 700 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 101 456 101 456 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 360 000 95 000 2 326 500 2 781 500 3 BIENES Y SERVICIOS 23 500 23 500 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 360 000 70 000 2 326 500 2 756 500 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 500 1 500 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 17 041 022 4 204 000 21 245 022 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16 349 785 16 349 785 3 BIENES Y SERVICIOS 2 973 650 2 973 650 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 818 500 818 500 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 691 237 411 850 1 103 087 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 30 156 650 000 680 156 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 30 156 30 156 3 BIENES Y SERVICIOS 500 000 500 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 50 000 50 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 100 000 09 029 0EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA 1 800 000 1 800 000 3 BIENES Y SERVICIOS 1 400 000 1 400 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 139 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 24 002 907 11 651 193 2 326 500 37 980 600 09 029 0EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA 1 800 000 1 800 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 300 000 300 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 100 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 50 000 50 000 3 BIENES Y SERVICIOS 35 000 35 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 15 000 15 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 166 814 1 525 000 1 691 814 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 166 814 166 814 3 BIENES Y SERVICIOS 1 306 698 1 306 698 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 100 000 100 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 118 302 118 302 09 029 0FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL - SEDE LUNAHUANA 500 000 4 500 504 500 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 423 977 423 977 3 BIENES Y SERVICIOS 4 500 4 500 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 76 023 76 023 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 290 534 421 592 712 126 3 BIENES Y SERVICIOS 290 534 411 592 702 126 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 09 034 0PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 40 000 40 000 3 BIENES Y SERVICIOS 30 000 30 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000

2 TOTAL PROYECTOS 2 000 000 348 807 570 565 2 919 372 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 09 029 0CONSTRUCCION DEL PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMATICA 500 000 500 000 5 INVERSIONES 500 000 500 000 09 029 0AUDITORIO Y AMBIENTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO 320 815 248 807 570 565 1 140 187 5 INVERSIONES 320 815 248 807 570 565 1 140 187 09 029 0AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ 1 179 185 1 179 185 CARRION MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 140 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 530 U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 2 000 000 348 807 570 565 2 919 372 09 029 0AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ 1 179 185 1 179 185 CARRION 5 INVERSIONES 1 179 185 1 179 185

TOTAL PLIEGO : 26 002 907 12 000 000 2 897 065 40 899 972

5 GASTOS CORRIENTES 23 235 647 10 660 386 2 326 500 36 222 533 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19 271 505 19 271 505 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 126 618 3 126 618 3 BIENES Y SERVICIOS 437 524 9 291 186 9 728 710 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 400 000 1 369 200 2 326 500 4 095 700

6 GASTOS DE CAPITAL 2 767 260 1 339 614 570 565 4 677 439 5 INVERSIONES 2 000 000 348 807 570 565 2 919 372 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 767 260 990 807 1 758 067

TOTAL PLIEGO : 26 002 907 12 000 000 2 897 065 40 899 972 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 141 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 23 921 515 6 971 196 30 892 711 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 048 903 2 048 903 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 048 903 2 048 903 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 246 813 925 244 2 172 057 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 865 201 25 209 890 410 3 BIENES Y SERVICIOS 348 904 543 607 892 511 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 166 073 166 073 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 32 708 190 355 223 063 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 5 076 343 823 714 5 900 057 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 226 882 4 226 882 3 BIENES Y SERVICIOS 608 761 702 036 1 310 797 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 137 700 1 130 138 830 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 103 000 120 548 223 548 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 265 193 953 266 146 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 43 684 43 684 3 BIENES Y SERVICIOS 19 209 19 209 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 202 300 202 300 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 953 953 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 13 774 655 1 120 827 14 895 482 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13 500 852 13 500 852 3 BIENES Y SERVICIOS 273 803 1 006 426 1 280 229 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 114 401 114 401 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 61 532 738 561 800 093 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 61 532 38 939 100 471 3 BIENES Y SERVICIOS 462 261 462 261 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 127 116 127 116 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 110 245 110 245 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 125 364 130 254 255 618 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 107 382 107 382 3 BIENES Y SERVICIOS 17 982 65 365 83 347 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 142 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 23 921 515 6 971 196 30 892 711 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 125 364 130 254 255 618 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 61 581 61 581 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 308 3 308 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 189 352 2 792 080 2 981 432 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 189 352 158 863 348 215 3 BIENES Y SERVICIOS 1 738 545 1 738 545 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 839 198 839 198 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 55 474 55 474 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1 133 360 439 563 1 572 923 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 306 057 180 573 486 630 3 BIENES Y SERVICIOS 654 579 248 462 903 041 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 60 000 4 902 64 902 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 112 724 5 626 118 350

2 TOTAL PROYECTOS 2 683 548 3 611 118 6 294 666 09 029 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 600 000 600 000 5 INVERSIONES 600 000 600 000 09 029 0CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 1 727 882 1 727 882 5 INVERSIONES 1 727 882 1 727 882 09 029 0CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS GRANADOS 355 666 355 666 5 INVERSIONES 355 666 355 666 09 029 0MODERNIZACION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 3 611 118 3 611 118 APRENDIZAJE E INVESTIGACION 5 INVERSIONES 3 611 118 3 611 118

TOTAL PLIEGO : 26 605 063 6 971 196 3 611 118 37 187 377

5 GASTOS CORRIENTES 23 673 083 6 370 286 30 043 369 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19 300 942 403 584 19 704 526 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 048 903 2 048 903 3 BIENES Y SERVICIOS 1 923 238 4 766 702 6 689 940 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 400 000 1 200 000 1 600 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 143 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 531 U.N. JORGE BASADRE GROHMANN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 2 931 980 600 910 3 611 118 7 144 008 5 INVERSIONES 2 683 548 3 611 118 6 294 666 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 248 432 600 910 849 342

TOTAL PLIEGO : 26 605 063 6 971 196 3 611 118 37 187 377 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 144 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 19 485 808 11 406 425 30 892 233 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 563 055 563 055 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 563 055 563 055 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 925 063 925 063 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 690 062 690 062 3 BIENES Y SERVICIOS 235 001 235 001 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 394 057 222 000 2 616 057 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 329 632 1 329 632 3 BIENES Y SERVICIOS 761 425 202 000 963 425 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 000 20 000 23 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 300 000 300 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 204 300 204 300 3 BIENES Y SERVICIOS 90 000 90 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 114 300 114 300 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 14 369 348 935 362 15 304 710 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12 035 467 12 035 467 3 BIENES Y SERVICIOS 1 780 743 785 362 2 566 105 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 52 102 150 000 202 102 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 501 036 501 036 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 24 998 786 000 810 998 3 BIENES Y SERVICIOS 24 998 726 000 750 998 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 60 000 60 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 25 000 25 000 3 BIENES Y SERVICIOS 25 000 25 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 300 000 9 373 063 9 673 063 3 BIENES Y SERVICIOS 300 000 6 350 868 6 650 868 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 000 000 1 000 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 022 195 2 022 195 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 649 987 90 000 739 987 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 240 759 240 759 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 145 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 532 U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 19 485 808 11 406 425 30 892 233 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 649 987 90 000 739 987 3 BIENES Y SERVICIOS 409 228 90 000 499 228 09 034 0PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 30 000 30 000 3 BIENES Y SERVICIOS 30 000 30 000

2 TOTAL PROYECTOS 2 960 479 15 693 2 976 172 09 029 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TELEMATICA Y EXTENSION UNIVERSITARIA - UNASAM 2 659 629 15 693 2 675 322 5 INVERSIONES 2 659 629 15 693 2 675 322 09 029 0CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN GENERAL DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH 300 850 300 850 5 INVERSIONES 300 850 300 850

TOTAL PLIEGO : 22 446 287 11 406 425 15 693 33 868 405

5 GASTOS CORRIENTES 18 684 772 9 384 230 28 069 002 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14 295 920 14 295 920 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 563 055 563 055 3 BIENES Y SERVICIOS 3 656 395 8 154 230 11 810 625 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 169 402 1 230 000 1 399 402

6 GASTOS DE CAPITAL 3 761 515 2 022 195 15 693 5 799 403 5 INVERSIONES 2 960 479 15 693 2 976 172 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 801 036 2 022 195 2 823 231

TOTAL PLIEGO : 22 446 287 11 406 425 15 693 33 868 405 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 146 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 533 U.N. DE SAN MARTIN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 13 184 548 2 500 000 15 684 548 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 569 728 569 728 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 564 728 564 728 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 000 5 000 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 014 940 286 440 1 301 380 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 885 540 885 540 3 BIENES Y SERVICIOS 125 000 164 940 289 940 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 400 103 000 107 400 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 18 500 18 500 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 131 019 1 194 504 3 325 523 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 205 620 658 204 1 863 824 3 BIENES Y SERVICIOS 855 899 340 300 1 196 199 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 69 500 156 000 225 500 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40 000 40 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 355 520 355 520 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 33 120 33 120 3 BIENES Y SERVICIOS 29 600 29 600 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 292 800 292 800 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 8 331 946 275 300 8 607 246 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 691 946 7 691 946 3 BIENES Y SERVICIOS 603 000 161 500 764 500 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 37 000 33 800 70 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 80 000 80 000 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 6 000 19 000 25 000 3 BIENES Y SERVICIOS 6 000 2 000 8 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 000 10 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7 000 7 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 112 964 26 000 138 964 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 100 764 100 764 3 BIENES Y SERVICIOS 12 200 16 000 28 200 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 147 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 533 U.N. DE SAN MARTIN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 13 184 548 2 500 000 15 684 548 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 112 964 26 000 138 964 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 000 5 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 000 5 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 92 917 328 529 421 446 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 87 917 51 380 139 297 3 BIENES Y SERVICIOS 5 000 263 149 268 149 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 14 000 14 000 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 569 514 370 227 939 741 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 77 744 108 944 186 688 3 BIENES Y SERVICIOS 400 370 187 283 587 653 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 91 400 58 000 149 400 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 16 000 16 000

2 TOTAL PROYECTOS 1 900 000 451 1 900 451 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 38 000 38 000 5 INVERSIONES 38 000 38 000 09 029 0CONSTRUCCION DE COMEDOR UNIVERSITARIO - CIUDAD UNIVERSITARIA 549 000 549 000 5 INVERSIONES 549 000 549 000 09 029 0CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE FORMACION GENERAL - CIUDAD UNIVERSITARIA. 470 005 470 005 5 INVERSIONES 470 005 470 005 09 029 0CONSTRUCCION DE VIAS Y ESTACIONAMIENTOS - CIUDAD UNIVERSITARIA 331 063 331 063 5 INVERSIONES 331 063 331 063 09 029 0AMPLIACION DE AULAS, SS.HH. Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS - CIUDAD 56 966 56 966 UNIVERSITARIA 5 INVERSIONES 56 966 56 966 09 029 0CONSTRUCCION DE AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE IDIOMAS-C.U. 56 966 56 966 5 INVERSIONES 56 966 56 966 09 029 0AMPLIACION DE GABINETES FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL - CIUDAD UNIVERSITARIA 200 000 200 000 5 INVERSIONES 200 000 200 000 09 029 0AMPLIACION DE LABORATORIOS FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - CIUDAD UNIVERSITARIA 198 000 198 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 148 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 533 U.N. DE SAN MARTIN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 1 900 000 451 1 900 451 09 029 0AMPLIACION DE LABORATORIOS FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - CIUDAD UNIVERSITARIA 198 000 198 000 5 INVERSIONES 198 000 198 000 09 029 0PLANTAS FORESTALES, MEDICINALES Y HORTALIZAS EN MEDIOS HIDROPONICOS 451 451 5 INVERSIONES 451 451

TOTAL PLIEGO : 15 084 548 2 500 000 451 17 584 999

5 GASTOS CORRIENTES 13 184 548 2 319 500 15 504 048 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 082 651 818 528 10 901 179 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 564 728 564 728 3 BIENES Y SERVICIOS 2 037 069 1 135 172 3 172 241 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 500 100 365 800 865 900

6 GASTOS DE CAPITAL 1 900 000 180 500 451 2 080 951 5 INVERSIONES 1 900 000 451 1 900 451 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 180 500 180 500

TOTAL PLIEGO : 15 084 548 2 500 000 451 17 584 999 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 149 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 534 U.N. DE UCAYALI FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 11 845 783 2 168 608 1 802 955 15 817 346 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 406 889 406 889 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 406 889 406 889 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 788 785 349 656 274 817 1 413 258 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 708 785 708 785 3 BIENES Y SERVICIOS 80 000 188 456 239 633 508 089 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 161 200 161 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 35 184 35 184 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 785 438 425 892 215 888 2 427 218 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 114 981 1 114 981 3 BIENES Y SERVICIOS 664 352 311 892 174 093 1 150 337 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 6 105 114 000 120 105 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 41 795 41 795 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 193 175 35 537 475 879 704 591 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 101 591 101 591 3 BIENES Y SERVICIOS 22 337 79 459 101 796 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 91 584 13 200 396 000 500 784 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 420 420 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 7 385 929 822 288 586 948 8 795 165 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 206 412 7 206 412 3 BIENES Y SERVICIOS 80 000 357 552 496 319 933 871 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 32 380 431 137 463 517 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 67 137 33 599 90 629 191 365 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 65 659 197 190 51 317 314 166 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 65 659 65 659 3 BIENES Y SERVICIOS 172 470 24 647 197 117 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 24 720 24 720 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 26 670 26 670 09 029 0PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 79 371 30 616 35 543 145 530 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 79 371 79 371 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 150 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 534 U.N. DE UCAYALI FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 11 845 783 2 168 608 1 802 955 15 817 346 09 029 0PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 79 371 30 616 35 543 145 530 3 BIENES Y SERVICIOS 27 436 27 429 54 865 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 180 3 180 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 8 114 8 114 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 422 740 239 487 16 305 678 532 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 422 740 422 740 3 BIENES Y SERVICIOS 239 487 239 487 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 16 305 16 305 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 717 797 67 942 146 258 931 997 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 131 868 131 868 3 BIENES Y SERVICIOS 486 029 67 942 119 333 673 304 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 99 900 99 900 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 26 925 26 925

2 TOTAL PROYECTOS 2 268 549 1 091 307 3 359 856 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 40 846 40 846 5 INVERSIONES 40 846 40 846 09 029 0CONSTRUCCION DE PABELLONES DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS DE LA UNU 2 268 549 125 789 2 394 338 5 INVERSIONES 2 268 549 125 789 2 394 338 09 029 0ADECUACION DEL SISTEMA PROVISIONAL EXISTENTE AL SISTEMA DEFINITIVO DE DESAGUE EN LA UNU 58 451 58 451 5 INVERSIONES 58 451 58 451 09 029 0IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 99 811 99 811 5 INVERSIONES 99 811 99 811 09 029 0CERCO PERIMETRICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 283 063 283 063 5 INVERSIONES 283 063 283 063 09 029 0ELECTRIFICACION DE BIBLIOTECA CENTRAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNU 85 175 85 175 5 INVERSIONES 85 175 85 175 09 029 0CONSTRUCCION RESIDENCIA PARA VISITANTES DE INTERCAMBIO UNIVERSITARIO-UNU 300 000 300 000 5 INVERSIONES 300 000 300 000 09 029 0IMPLEMENTACION CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION FORESTAL MACUYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 98 172 98 172 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 151 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 534 U.N. DE UCAYALI FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 2 268 549 1 091 307 3 359 856 09 029 0IMPLEMENTACION CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION FORESTAL MACUYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 98 172 98 172 DE UCAYALI 5 INVERSIONES 98 172 98 172

TOTAL PLIEGO : 14 114 332 2 168 608 2 894 262 19 177 202

5 GASTOS CORRIENTES 11 778 646 2 135 009 1 556 913 15 470 568 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9 831 407 9 831 407 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 406 889 406 889 3 BIENES Y SERVICIOS 1 310 381 1 387 572 1 160 913 3 858 866 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 229 969 747 437 396 000 1 373 406

6 GASTOS DE CAPITAL 2 335 686 33 599 1 337 349 3 706 634 5 INVERSIONES 2 268 549 1 091 307 3 359 856 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 67 137 33 599 246 042 346 778

TOTAL PLIEGO : 14 114 332 2 168 608 2 894 262 19 177 202 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 152 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 535 U.N. DE TUMBES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 11 489 559 2 987 709 14 477 268 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 68 941 68 941 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 68 941 68 941 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 116 114 157 780 1 273 894 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 654 004 654 004 3 BIENES Y SERVICIOS 458 660 155 200 613 860 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 450 2 580 6 030 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 263 584 99 800 1 363 384 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 900 984 900 984 3 BIENES Y SERVICIOS 302 600 99 800 402 400 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 60 000 60 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 361 042 12 000 373 042 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 52 392 52 392 3 BIENES Y SERVICIOS 127 800 127 800 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 180 850 12 000 192 850 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 7 383 445 1 037 417 8 420 862 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 025 628 5 025 628 3 BIENES Y SERVICIOS 1 766 217 590 437 2 356 654 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 51 600 346 980 398 580 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 540 000 100 000 640 000 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 132 000 132 000 3 BIENES Y SERVICIOS 132 000 132 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 233 516 675 460 908 976 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 62 476 62 476 3 BIENES Y SERVICIOS 169 040 655 460 824 500 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 000 20 000 22 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 757 952 757 952 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 012 10 012 3 BIENES Y SERVICIOS 721 900 721 900 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 26 040 26 040 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 153 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 535 U.N. DE TUMBES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 11 489 559 2 987 709 14 477 268 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 1 062 917 115 300 1 178 217 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 150 907 150 907 3 BIENES Y SERVICIOS 723 910 94 300 818 210 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 188 100 21 000 209 100

2 TOTAL PROYECTOS 1 612 880 2 790 776 4 403 656 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 105 200 105 200 5 INVERSIONES 105 200 105 200 09 029 0ESTUDIOS E INSPECCION DE OBRAS 90 000 90 000 5 INVERSIONES 90 000 90 000 09 029 0AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 484 456 263 190 747 646 5 INVERSIONES 484 456 263 190 747 646 09 029 0CONSTRUCCION DE AULAS FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 225 775 1 119 911 1 345 686 5 INVERSIONES 225 775 1 119 911 1 345 686 09 029 0HABILITACION URBANA PARA AREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - C.U. 304 564 561 596 866 160 5 INVERSIONES 304 564 561 596 866 160 09 029 0CONSTRUCCION DE UN BLOCK DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD 402 885 846 079 1 248 964 NACIONAL DE TUMBES 5 INVERSIONES 402 885 846 079 1 248 964

TOTAL PLIEGO : 13 102 439 2 987 709 2 790 776 18 880 924

5 GASTOS CORRIENTES 10 889 559 2 887 709 13 777 268 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 846 391 10 012 6 856 403 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 68 941 68 941 3 BIENES Y SERVICIOS 3 548 227 2 449 097 5 997 324 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 426 000 428 600 854 600

6 GASTOS DE CAPITAL 2 212 880 100 000 2 790 776 5 103 656 5 INVERSIONES 1 612 880 2 790 776 4 403 656 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 600 000 100 000 700 000

TOTAL PLIEGO : 13 102 439 2 987 709 2 790 776 18 880 924 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 154 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 536 U.N. DEL SANTA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 11 871 000 3 444 450 15 315 450 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 107 500 107 500 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 107 500 107 500 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 172 857 123 800 1 296 657 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 568 702 568 702 3 BIENES Y SERVICIOS 509 155 123 800 632 955 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 95 000 95 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 996 412 617 250 3 613 662 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 787 456 1 787 456 3 BIENES Y SERVICIOS 1 040 956 472 250 1 513 206 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 148 000 25 000 173 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 20 000 120 000 140 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 360 000 45 000 405 000 3 BIENES Y SERVICIOS 35 000 35 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 360 000 10 000 370 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 6 746 231 800 300 7 546 531 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 384 058 4 384 058 3 BIENES Y SERVICIOS 1 637 173 604 800 2 241 973 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 45 000 180 500 225 500 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 680 000 15 000 695 000 09 029 0DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE POST-GRADUACION 353 000 353 000 3 BIENES Y SERVICIOS 353 000 353 000 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 20 000 34 950 54 950 3 BIENES Y SERVICIOS 20 000 34 950 54 950 09 029 0PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 14 500 27 500 42 000 3 BIENES Y SERVICIOS 14 500 27 500 42 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 1 237 150 1 237 150 3 BIENES Y SERVICIOS 1 132 150 1 132 150 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 105 000 105 000 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 453 500 205 500 659 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 155 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 536 U.N. DEL SANTA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 11 871 000 3 444 450 15 315 450 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 453 500 205 500 659 000 3 BIENES Y SERVICIOS 393 500 123 500 517 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 25 000 67 000 92 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 35 000 15 000 50 000

2 TOTAL PROYECTOS 355 000 90 000 15 693 460 693 09 029 0CONSTRUCCION DE VEREDAS 170 000 170 000 5 INVERSIONES 170 000 170 000 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 185 000 90 000 15 693 290 693 5 INVERSIONES 185 000 90 000 15 693 290 693

TOTAL PLIEGO : 12 226 000 3 534 450 15 693 15 776 143

5 GASTOS CORRIENTES 11 041 000 3 294 450 14 335 450 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 740 216 6 740 216 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 107 500 107 500 3 BIENES Y SERVICIOS 3 615 284 2 906 950 6 522 234 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 578 000 387 500 965 500

6 GASTOS DE CAPITAL 1 185 000 240 000 15 693 1 440 693 5 INVERSIONES 355 000 90 000 15 693 460 693 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 830 000 150 000 980 000

TOTAL PLIEGO : 12 226 000 3 534 450 15 693 15 776 143 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 156 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 537 U.N. DE HUANCAVELICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 9 320 046 2 856 500 2 326 500 14 503 046 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 29 318 29 318 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 29 318 29 318 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 573 395 169 062 742 457 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 373 669 373 669 3 BIENES Y SERVICIOS 170 726 151 562 322 288 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 29 000 17 500 46 500 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 779 643 648 546 2 428 189 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 082 184 1 082 184 3 BIENES Y SERVICIOS 651 459 611 046 1 262 505 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 8 000 8 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 38 000 37 500 75 500 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 146 100 20 100 2 326 500 2 492 700 3 BIENES Y SERVICIOS 23 600 17 600 41 200 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 120 000 2 326 500 2 446 500 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 500 2 500 5 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 6 498 024 1 084 720 7 582 744 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 483 006 5 483 006 3 BIENES Y SERVICIOS 890 018 1 019 322 1 909 340 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 24 000 24 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 101 000 65 398 166 398 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 39 300 38 340 77 640 3 BIENES Y SERVICIOS 36 800 38 340 75 140 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 500 2 500 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 136 266 542 732 678 998 3 BIENES Y SERVICIOS 122 664 518 232 640 896 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 13 602 24 500 38 102 09 032 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 118 000 353 000 471 000 3 BIENES Y SERVICIOS 118 000 353 000 471 000

2 TOTAL PROYECTOS 5 176 954 158 716 5 335 670 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 157 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 537 U.N. DE HUANCAVELICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 5 176 954 158 716 5 335 670 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 150 000 150 000 5 INVERSIONES 150 000 150 000 09 029 0CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO DE SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA U.N.H. 1 326 722 1 326 722 5 INVERSIONES 1 326 722 1 326 722 09 029 0CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN LA EAP DE INGENIERIA ELECTRONICA - PAMPAS 245 797 245 797 5 INVERSIONES 245 797 245 797 09 029 0IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA OFICINA ADMINISTRATIVAS U.N.H. 37 779 37 779 5 INVERSIONES 37 779 37 779 09 029 0CONSTRUCCION COMEDOR UNIVERSITARIO SEDE PAMPAS - UNH 250 225 250 225 5 INVERSIONES 250 225 250 225 09 029 0CONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO PABELLON E.A.P. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS U.N.H. 100 000 158 716 258 716 5 INVERSIONES 100 000 158 716 258 716 09 029 0CONSTRUCCION COMEDOR UNIVERSITARIO SEDE LIRCAY - UNH 237 535 237 535 5 INVERSIONES 237 535 237 535 09 029 0CONSTRUCCION LOSA MULTIDERPOTIVA SEDE DANIEL HERNANDEZ UNH 59 777 59 777 5 INVERSIONES 59 777 59 777 09 029 0CONSTRUCCION ALMACEN CENTRAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 581 026 581 026 5 INVERSIONES 581 026 581 026 09 029 0TRATAMIENTO PAISAJISTICO CIUDAD UNIVERSITARIA SEDE LIRCAY - UNH 170 000 170 000 5 INVERSIONES 170 000 170 000 09 029 0TRATAMIENTO PAISAJISTICO CIUDAD UNIVERSITARIA SEDE ACOBAMBA - UNH 500 000 500 000 5 INVERSIONES 500 000 500 000 09 029 0TRATAMIENTO PAISAJISTICO CIUDAD UNIVERSITARIA SEDE PAMPAS - UNH 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 09 029 0AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE PABELLON EAP. AGROINDUSTRIAS SEDE ACOBAMBA - UNH 495 578 495 578 5 INVERSIONES 495 578 495 578 09 029 0RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEDE PAMPAS-UNH 96 490 96 490 5 INVERSIONES 96 490 96 490 09 029 0RED COLECTORA DE DESAGUE SEDE PAMPAS-UNH 28 345 28 345 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 158 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 537 U.N. DE HUANCAVELICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 5 176 954 158 716 5 335 670 09 029 0RED COLECTORA DE DESAGUE SEDE PAMPAS-UNH 28 345 28 345 5 INVERSIONES 28 345 28 345 09 029 0RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA A CARGAS ESPECIALES Y ALUMBRADO SEDE ACOBAMBA UNH 151 571 151 571 5 INVERSIONES 151 571 151 571 09 029 0RED COLECTORA DE DESAGUE SEDE ACOBAMBA-UNH 59 010 59 010 5 INVERSIONES 59 010 59 010 09 029 0RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEDE LIRCAY-UNH 97 894 97 894 5 INVERSIONES 97 894 97 894 09 029 0CONSTRUCCION CASA DE FUERZA Y MARMITAS COMEDOR UNIVERSITARIO UNH SEDE CENTRAL 93 840 93 840 5 INVERSIONES 93 840 93 840 09 029 0RED COLECTORA DE DESAGUE SEDE LIRCAY-UNH 38 738 38 738 5 INVERSIONES 38 738 38 738 09 029 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 356 627 356 627 5 INVERSIONES 356 627 356 627

TOTAL PLIEGO : 14 497 000 2 856 500 2 485 216 19 838 716

5 GASTOS CORRIENTES 9 133 444 2 709 102 2 326 500 14 169 046 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 938 859 6 938 859 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 29 318 29 318 3 BIENES Y SERVICIOS 2 013 267 2 709 102 4 722 369 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 152 000 2 326 500 2 478 500

6 GASTOS DE CAPITAL 5 363 556 147 398 158 716 5 669 670 5 INVERSIONES 5 176 954 158 716 5 335 670 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 186 602 147 398 334 000

TOTAL PLIEGO : 14 497 000 2 856 500 2 485 216 19 838 716 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 159 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 5 127 442 1 154 592 6 282 034 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 858 098 858 098 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 339 513 339 513 3 BIENES Y SERVICIOS 518 585 518 585 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 560 330 336 450 1 896 780 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 475 373 475 373 3 BIENES Y SERVICIOS 980 157 306 450 1 286 607 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 800 4 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 30 000 130 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 2 401 343 779 242 3 180 585 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 760 403 1 760 403 3 BIENES Y SERVICIOS 492 000 709 242 1 201 242 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 33 600 33 600 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 115 340 70 000 185 340 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 77 180 77 180 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 27 180 27 180 3 BIENES Y SERVICIOS 50 000 50 000 09 029 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 230 491 38 900 269 391 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 92 491 92 491 3 BIENES Y SERVICIOS 138 000 38 900 176 900

2 TOTAL PROYECTOS 3 027 558 3 027 558 09 029 0COMPLEJO DEPORTIVO 330 000 330 000 5 INVERSIONES 330 000 330 000 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 70 000 70 000 5 INVERSIONES 70 000 70 000 09 029 0CONSTRUCCION AUDITORIUM - UNAMAD 622 390 622 390 5 INVERSIONES 622 390 622 390 09 029 0CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL - UNAMAD 1 085 888 1 085 888 5 INVERSIONES 1 085 888 1 085 888 09 029 0CONSTRUCCION DE PUERTAS DE ACCESO Y VIAS DE CIRCULACION - UNAMAD 913 217 913 217 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 160 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 538 U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 3 027 558 3 027 558 09 029 0CONSTRUCCION DE PUERTAS DE ACCESO Y VIAS DE CIRCULACION - UNAMAD 913 217 913 217 5 INVERSIONES 913 217 913 217 09 029 0CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR Y TANQUE ELEVADO 6 063 6 063 5 INVERSIONES 6 063 6 063

TOTAL PLIEGO : 8 155 000 1 154 592 9 309 592

5 GASTOS CORRIENTES 4 912 102 1 054 592 5 966 694 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 694 960 2 694 960 3 BIENES Y SERVICIOS 2 178 742 1 054 592 3 233 334 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 38 400 38 400

6 GASTOS DE CAPITAL 3 242 898 100 000 3 342 898 5 INVERSIONES 3 027 558 3 027 558 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 215 340 100 000 315 340

TOTAL PLIEGO : 8 155 000 1 154 592 9 309 592 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 161 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 6 601 900 1 589 955 8 191 855 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 681 168 256 602 937 770 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 357 523 27 939 385 462 3 BIENES Y SERVICIOS 304 765 208 400 513 165 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 18 880 20 263 39 143 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 837 693 76 247 913 940 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 492 724 55 447 548 171 3 BIENES Y SERVICIOS 344 969 20 800 365 769 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 3 567 347 448 822 4 016 169 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 281 439 38 653 3 320 092 3 BIENES Y SERVICIOS 282 908 131 129 414 037 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 000 279 040 282 040 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 15 299 14 985 30 284 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 424 12 785 18 209 3 BIENES Y SERVICIOS 9 875 2 200 12 075 09 029 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 327 251 37 985 365 236 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 42 435 12 785 55 220 3 BIENES Y SERVICIOS 284 816 10 200 295 016 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 15 000 15 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 43 743 716 314 760 057 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 33 665 14 402 48 067 3 BIENES Y SERVICIOS 10 078 676 412 686 490 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 25 500 25 500 09 029 0FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL - SEDE ANDAHUAYLAS 1 129 399 39 000 1 168 399 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 973 219 973 219 3 BIENES Y SERVICIOS 156 180 17 000 173 180 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 22 000 22 000

2 TOTAL PROYECTOS 172 100 39 005 211 105 09 029 0CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y TRATAMIENTO EXTERIORES FRONTIS AULAS GENERALES DE LA 172 100 172 100 UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 5 INVERSIONES 172 100 172 100 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 162 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 539 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 172 100 39 005 211 105 09 029 0CONSTRUCCION CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 39 005 39 005 5 INVERSIONES 39 005 39 005

TOTAL PLIEGO : 6 774 000 1 589 955 39 005 8 402 960

5 GASTOS CORRIENTES 6 580 020 1 228 152 7 808 172 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 186 429 162 011 5 348 440 3 BIENES Y SERVICIOS 1 393 591 1 066 141 2 459 732

6 GASTOS DE CAPITAL 193 980 361 803 39 005 594 788 5 INVERSIONES 172 100 39 005 211 105 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 21 880 361 803 383 683

TOTAL PLIEGO : 6 774 000 1 589 955 39 005 8 402 960 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 163 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 5 330 037 7 996 283 13 326 320 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 513 725 3 513 725 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 480 609 3 480 609 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 33 116 33 116 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 261 875 999 392 1 261 267 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 181 370 155 241 336 611 3 BIENES Y SERVICIOS 75 933 702 204 778 137 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 572 4 572 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 141 947 141 947 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 244 799 2 233 586 3 478 385 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 552 619 790 358 1 342 977 3 BIENES Y SERVICIOS 671 272 1 156 294 1 827 566 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 908 20 908 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 286 934 286 934 09 029 0ASUNTOS CONTENCIOSOS UNIVERSITARIOS 44 381 416 092 460 473 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 200 13 294 24 494 3 BIENES Y SERVICIOS 32 713 376 783 409 496 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 468 468 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 26 015 26 015 09 029 0AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES 178 656 1 252 069 1 430 725 3 BIENES Y SERVICIOS 178 656 1 219 646 1 398 302 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 32 423 32 423 09 029 0EMISION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 41 690 1 805 597 1 847 287 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 22 424 26 586 49 010 3 BIENES Y SERVICIOS 18 330 1 476 758 1 495 088 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 936 936 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 302 253 302 253 09 029 0REGISTRO NACIONAL UNIVERSITARIO 26 582 884 244 910 826 3 BIENES Y SERVICIOS 26 582 819 112 845 694 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 65 132 65 132 18 329 405 303 423 632 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 164 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 540 ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 5 330 037 7 996 283 13 326 320 09 029 0ORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL Y DE ACTIVIDAD 18 329 405 303 423 632 3 BIENES Y SERVICIOS 18 329 380 416 398 745 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 24 887 24 887

TOTAL PLIEGO : 5 330 037 7 996 283 13 326 320

5 GASTOS CORRIENTES 5 330 037 7 116 692 12 446 729 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 767 613 985 479 1 753 092 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 480 609 3 480 609 3 BIENES Y SERVICIOS 1 021 815 6 131 213 7 153 028 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 60 000 60 000

6 GASTOS DE CAPITAL 879 591 879 591 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 879 591 879 591

TOTAL PLIEGO : 5 330 037 7 996 283 13 326 320 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 165 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 5 474 108 700 000 6 174 108 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 347 780 140 000 487 780 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 237 680 237 680 3 BIENES Y SERVICIOS 106 100 106 100 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 140 000 140 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 4 000 4 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 222 779 86 600 1 309 379 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 811 055 811 055 3 BIENES Y SERVICIOS 371 724 65 600 437 324 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40 000 21 000 61 000 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 265 000 55 000 320 000 3 BIENES Y SERVICIOS 105 000 40 000 145 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 120 000 120 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40 000 15 000 55 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 3 364 558 138 000 3 502 558 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 517 558 2 517 558 3 BIENES Y SERVICIOS 590 000 108 000 698 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 257 000 30 000 287 000 09 029 0PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 102 163 102 163 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 56 563 56 563 3 BIENES Y SERVICIOS 36 600 36 600 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 9 000 9 000 09 029 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 145 600 146 000 291 600 3 BIENES Y SERVICIOS 138 600 135 000 273 600 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 000 5 000 7 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 000 6 000 11 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 26 228 134 400 160 628 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 26 228 26 228 3 BIENES Y SERVICIOS 106 400 106 400 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 000 20 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 166 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 541 U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 5 474 108 700 000 6 174 108 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 26 228 134 400 160 628 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 8 000 8 000

2 TOTAL PROYECTOS 2 476 892 2 476 892 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 30 000 30 000 5 INVERSIONES 30 000 30 000 09 029 0CERCO PERIMETRICO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 300 000 300 000 5 INVERSIONES 300 000 300 000 09 029 0CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CENTRAL EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA 397 087 397 087 5 INVERSIONES 397 087 397 087 09 029 0HABILITACION URBANA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAT-A 850 000 850 000 5 INVERSIONES 850 000 850 000 09 029 0PLANTA PILOTO AGROINDUSTRIAL PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL UNAT-A 899 805 899 805 5 INVERSIONES 899 805 899 805

TOTAL PLIEGO : 7 951 000 700 000 8 651 000

5 GASTOS CORRIENTES 5 119 108 620 000 5 739 108 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 649 084 3 649 084 3 BIENES Y SERVICIOS 1 348 024 455 000 1 803 024 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 122 000 165 000 287 000

6 GASTOS DE CAPITAL 2 831 892 80 000 2 911 892 5 INVERSIONES 2 476 892 2 476 892 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 355 000 80 000 435 000

TOTAL PLIEGO : 7 951 000 700 000 8 651 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 167 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 3 817 000 360 000 396 000 4 573 000 09 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 094 840 1 094 840 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 233 140 233 140 3 BIENES Y SERVICIOS 814 700 814 700 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 47 000 47 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 866 943 144 000 1 010 943 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 481 906 481 906 3 BIENES Y SERVICIOS 359 537 144 000 503 537 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 25 500 25 500 09 029 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 141 000 396 000 537 000 3 BIENES Y SERVICIOS 130 000 130 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 396 000 396 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 11 000 11 000 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 1 371 872 91 250 1 463 122 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 021 572 1 021 572 3 BIENES Y SERVICIOS 303 800 91 250 395 050 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 46 500 46 500 09 029 0EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 91 705 124 750 216 455 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 705 11 705 3 BIENES Y SERVICIOS 60 000 124 750 184 750 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 20 000 20 000 09 029 0SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 198 540 198 540 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20 140 20 140 3 BIENES Y SERVICIOS 120 200 120 200 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 48 200 48 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 09 029 0UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 52 100 52 100 3 BIENES Y SERVICIOS 52 100 52 100

2 TOTAL PROYECTOS 706 000 2 498 262 3 204 262 09 029 0CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES UNIVERSITARIOS 232 485 232 485 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 168 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 706 000 2 498 262 3 204 262 09 029 0CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES UNIVERSITARIOS 232 485 232 485 5 INVERSIONES 232 485 232 485 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 85 695 85 695 5 INVERSIONES 85 695 85 695 09 029 0CONSTUCCION TALLER TRATAMIENTO POST COSECHA 316 250 316 250 5 INVERSIONES 316 250 316 250 09 029 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE - UNIA 180 000 180 000 5 INVERSIONES 180 000 180 000 09 029 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CAMPUS - UNIA. 130 000 130 000 5 INVERSIONES 130 000 130 000 09 029 0SISTEMA DE CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE PLANTAS MEDICINALES. 89 600 89 600 5 INVERSIONES 89 600 89 600 09 029 0IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SERVICIOS ACADEMICOS - UNIA 87 460 87 460 5 INVERSIONES 87 460 87 460 09 029 0RECUPERACION E IMPLEMENTACION DE ALBERGUE PARA DOCENTES DE INTERCAMBIO - UNIA 110 000 110 000 5 INVERSIONES 110 000 110 000 09 029 0IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE LENGUAS, IDIOMAS E INFORMATICA DE LA UNIA EN LA REGION UCAYALI 277 522 277 522 5 INVERSIONES 277 522 277 522 09 029 0CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA RECREACION Y DEPORTES - UNIA 85 000 85 000 5 INVERSIONES 85 000 85 000 09 029 0CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PULPA Y PAPEL - UNIA 147 500 147 500 5 INVERSIONES 147 500 147 500 09 029 0CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA Y FITOPATOLOGIA - UNIA 147 500 147 500 5 INVERSIONES 147 500 147 500 09 029 0MEJORAMIENTO DE COLECTORES PLUVIALES - UNIA 125 000 125 000 5 INVERSIONES 125 000 125 000 09 029 0MEJORAMIENTO DE ACCESOS VEHICULARES CAMPUS UNIA 189 250 189 250 5 INVERSIONES 189 250 189 250 09 029 0CARACTERIZACION BROMATOLOGICA Y MICROBIOLOGICA DE ESPECIES DE CARNE - UNIA 125 000 125 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 169 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 542 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 706 000 2 498 262 3 204 262 09 029 0CARACTERIZACION BROMATOLOGICA Y MICROBIOLOGICA DE ESPECIES DE CARNE - UNIA 125 000 125 000 5 INVERSIONES 125 000 125 000 09 029 0CENTRO DE IDIOMAS - UNIA 170 000 170 000 5 INVERSIONES 170 000 170 000 09 029 0IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS UNIA - 2005 706 000 706 000 5 INVERSIONES 706 000 706 000

TOTAL PLIEGO : 4 523 000 360 000 2 894 262 7 777 262

5 GASTOS CORRIENTES 3 657 000 360 000 396 000 4 413 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 768 463 1 768 463 3 BIENES Y SERVICIOS 1 840 337 360 000 2 200 337 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 48 200 396 000 444 200

6 GASTOS DE CAPITAL 866 000 2 498 262 3 364 262 5 INVERSIONES 706 000 2 498 262 3 204 262 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 160 000 160 000

TOTAL PLIEGO : 4 523 000 360 000 2 894 262 7 777 262 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 170 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 543 U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 200 000 429 000 2 629 000 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 464 767 1 464 767 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 584 227 584 227 3 BIENES Y SERVICIOS 880 540 880 540 09 029 0DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA 735 233 429 000 1 164 233 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 615 773 615 773 3 BIENES Y SERVICIOS 119 460 429 000 548 460

2 TOTAL PROYECTOS 2 300 000 7 855 2 307 855 09 029 0CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA 2 262 250 2 262 250 5 INVERSIONES 2 262 250 2 262 250 09 029 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 37 750 7 855 45 605 5 INVERSIONES 37 750 7 855 45 605

TOTAL PLIEGO : 4 500 000 429 000 7 855 4 936 855

5 GASTOS CORRIENTES 2 200 000 429 000 2 629 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 200 000 1 200 000 3 BIENES Y SERVICIOS 1 000 000 429 000 1 429 000

6 GASTOS DE CAPITAL 2 300 000 7 855 2 307 855 5 INVERSIONES 2 300 000 7 855 2 307 855

TOTAL PLIEGO : 4 500 000 429 000 7 855 4 936 855 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 171 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 011 M. DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 1 778 875 661 332 955 459 2 111 831 120 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 185 194 997 185 194 997 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 185 161 387 185 161 387 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 33 610 33 610 14 003 0ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS 8 578 707 8 578 707 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 8 578 707 8 578 707 14 003 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 12 744 403 3 291 262 16 035 665 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 958 593 1 314 836 10 273 429 3 BIENES Y SERVICIOS 3 688 513 1 796 496 5 485 009 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 737 1 737 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 95 560 179 930 275 490 14 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 223 623 761 41 954 850 265 578 611 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 101 789 439 19 541 000 121 330 439 3 BIENES Y SERVICIOS 71 976 188 16 974 166 88 950 354 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 23 671 140 900 164 571 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 49 834 463 5 298 784 55 133 247 14 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 16 693 565 1 263 867 17 957 432 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 400 261 877 864 11 278 125 3 BIENES Y SERVICIOS 6 243 983 346 503 6 590 486 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 182 5 000 5 182 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 49 139 34 500 83 639 14 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 888 183 888 183 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 218 273 218 273 3 BIENES Y SERVICIOS 669 910 669 910 14 006 0SUPERVISION Y CONTROL 5 115 638 766 125 5 881 763 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 894 431 246 364 2 140 795 3 BIENES Y SERVICIOS 3 206 690 475 761 3 682 451 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 017 1 017 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 13 500 44 000 57 500 14 063 0APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 7 611 661 218 929 7 830 590 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 172 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 011 M. DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 1 778 875 661 332 955 459 2 111 831 120 14 063 0APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 7 611 661 218 929 7 830 590 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 045 597 74 187 1 119 784 3 BIENES Y SERVICIOS 6 156 075 144 422 6 300 497 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 200 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 409 789 320 410 109 14 063 0CONTROL SANITARIO 8 872 123 7 274 306 16 146 429 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 954 091 308 306 8 262 397 3 BIENES Y SERVICIOS 833 532 6 718 500 7 552 032 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 150 000 150 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 84 500 97 500 182 000 14 063 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 5 167 424 2 193 220 7 360 644 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 159 849 180 998 3 340 847 3 BIENES Y SERVICIOS 1 964 022 1 977 222 3 941 244 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 53 53 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 43 500 35 000 78 500 14 063 0FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 3 878 743 2 191 891 6 070 634 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 211 416 78 047 1 289 463 3 BIENES Y SERVICIOS 2 667 327 1 913 844 4 581 171 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 200 000 200 000 14 063 0MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 10 000 000 10 000 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 000 10 000 000 14 063 0PROMOCION DE LA MUJER 2 382 009 170 697 2 552 706 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 109 432 50 258 2 159 690 3 BIENES Y SERVICIOS 266 196 112 439 378 635 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 381 381 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6 000 8 000 14 000 14 063 0PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 91 107 420 1 150 552 92 257 972 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 861 219 269 407 6 130 626 3 BIENES Y SERVICIOS 85 130 378 881 145 86 011 523 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 173 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 011 M. DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 1 778 875 661 332 955 459 2 111 831 120 14 063 0PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 91 107 420 1 150 552 92 257 972 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 637 1 637 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 114 186 114 186 14 063 0VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 39 501 834 6 533 413 46 035 247 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16 583 994 1 113 666 17 697 660 3 BIENES Y SERVICIOS 22 887 250 4 617 402 27 504 652 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 890 1 000 2 890 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 28 700 801 345 830 045 14 063 0PROMOCION DE LA SALUD 6 601 648 228 245 6 829 893 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 385 558 136 565 1 522 123 3 BIENES Y SERVICIOS 5 207 842 91 680 5 299 522 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 248 2 248 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6 000 6 000 14 064 0MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 71 360 227 15 309 579 86 669 806 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 777 506 1 824 967 12 602 473 3 BIENES Y SERVICIOS 18 790 518 12 531 612 31 322 130 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 25 25 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 41 792 178 953 000 42 745 178 14 064 0SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 100 904 046 113 845 359 214 749 405 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 69 000 759 8 104 264 77 105 023 3 BIENES Y SERVICIOS 28 275 988 102 152 947 130 428 935 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 325 8 500 11 825 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 623 974 3 579 648 7 203 622 14 064 0SERVICIOS GENERALES 98 728 581 17 348 207 116 076 788 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 36 226 187 5 905 741 42 131 928 3 BIENES Y SERVICIOS 59 424 336 10 268 040 69 692 376 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 308 2 500 4 808 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 075 750 1 171 926 4 247 676 14 064 0APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 42 433 634 7 862 931 50 296 565 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 174 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 011 M. DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 1 778 875 661 332 955 459 2 111 831 120 14 064 0APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 42 433 634 7 862 931 50 296 565 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 903 632 3 134 541 21 038 173 3 BIENES Y SERVICIOS 24 338 321 4 648 390 28 986 711 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 432 1 000 3 432 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 189 249 79 000 268 249 14 064 0ATENCION BASICA DE SALUD 348 011 261 18 435 830 366 447 091 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 167 078 435 10 285 955 177 364 390 3 BIENES Y SERVICIOS 118 946 157 6 860 627 125 806 784 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 57 150 954 5 000 57 155 954 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 4 835 715 1 284 248 6 119 963 14 064 0ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 461 447 801 89 263 553 550 711 354 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 385 206 427 47 821 944 433 028 371 3 BIENES Y SERVICIOS 50 547 459 24 426 565 74 974 024 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 18 019 12 000 30 019 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 25 675 896 17 003 044 42 678 940 14 064 0APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 13 188 083 2 156 595 15 344 678 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12 133 466 1 653 960 13 787 426 3 BIENES Y SERVICIOS 1 046 093 471 635 1 517 728 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 524 524 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 8 000 31 000 39 000 14 064 0ATENCION DE LA MUJER GESTANTE 6 523 999 712 719 7 236 718 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 994 351 391 647 6 385 998 3 BIENES Y SERVICIOS 504 648 321 072 825 720 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 25 000 25 000 14 064 0ATENCION DEL NIÑO SANO MENOR DE CINCO AÑOS 400 298 241 807 642 105 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 281 552 31 850 313 402 3 BIENES Y SERVICIOS 118 746 209 957 328 703 14 064 0ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 496 488 110 051 606 539 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 404 712 20 330 425 042 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 175 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 011 M. DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 1 778 875 661 332 955 459 2 111 831 120 14 064 0ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 496 488 110 051 606 539 3 BIENES Y SERVICIOS 81 776 89 721 171 497 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 14 064 0ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 779 412 107 506 886 918 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 682 320 32 860 715 180 3 BIENES Y SERVICIOS 97 092 74 646 171 738 14 064 0ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DIAS 2 739 715 323 965 3 063 680 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 623 109 232 760 2 855 869 3 BIENES Y SERVICIOS 116 606 91 205 207 811 14 064 0FONDO CONTRAVALOR PERU -JAPON 3 900 000 3 900 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 900 000 3 900 000

2 TOTAL PROYECTOS 26 144 037 1 665 930 27 809 967 14 063 0SANEAMIENTO BASICO EN LA SIERRA SUR - SANBASUR 255 855 255 855 5 INVERSIONES 255 855 255 855 14 063 0FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES EN LA 31 500 31 500 JURISDICCION DE LA DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR 5 INVERSIONES 31 500 31 500 14 064 0APOYO A LA MODERNIZACION 510 000 510 000 5 INVERSIONES 510 000 510 000 14 064 0AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CLAS VILLA ALEJANDRO 110 000 110 000 5 INVERSIONES 110 000 110 000 14 064 0ADECUACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD CENTRO MATERNO I 145 980 145 980 5 INVERSIONES 145 980 145 980 14 064 0MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO HUAROCHIRI 130 000 130 000 5 INVERSIONES 130 000 130 000 14 064 0MEJORAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN LUIS 117 960 117 960 5 INVERSIONES 117 960 117 960 14 064 0MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL 549 097 549 097 NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 5 INVERSIONES 549 097 549 097 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 176 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 011 M. DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 26 144 037 1 665 930 27 809 967 14 064 0MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE 1 620 005 1 620 005 SALUD PACARAN 5 INVERSIONES 1 620 005 1 620 005 14 064 0MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE BASE MEDICOS Y PSICO-SOCIALES DE LAS POBLACIONES 958 221 958 221 DESFAVORECIDAS DE LAS ZONAS ALTAS DE HUAYCAN, EN ATE 5 INVERSIONES 958 221 958 221 14 064 0MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REHABILITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO 268 000 268 000 DELGADO HIDEYO NOGUCHI 5 INVERSIONES 268 000 268 000 14 064 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CENTRO DE SALUD MIRONES V LIMA CIUDAD 1 209 702 1 209 702 5 INVERSIONES 1 209 702 1 209 702 14 064 0REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y 1 084 722 1 084 722 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HNDM 5 INVERSIONES 1 084 722 1 084 722 14 064 0REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DISA V LIMA CIUDAD 796 500 796 500 5 INVERSIONES 796 500 796 500 14 064 0REUBICACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS DEL 1 665 930 1 665 930 HOSPITAL SAN JOSE 5 INVERSIONES 1 665 930 1 665 930 14 064 0MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NAZARENAS, DE LA MICRORRED 1 433 873 1 433 873 NAZARENAS - RED HUAMANGA 5 INVERSIONES 1 433 873 1 433 873 14 064 0REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TAMBO, MICRORED TAMBO, RED AYACUCHO NORTE 1 170 522 1 170 522 5 INVERSIONES 1 170 522 1 170 522 14 064 0FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL AREA DE MICROBIOLOGIA AMBIENTAL DE LA DISA II LIMA SUR 28 500 28 500 5 INVERSIONES 28 500 28 500 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DEL HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO EN EL TRASLADO DE PACIENTES 37 475 37 475 POR VIA TERRESTRE, EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO I 5 INVERSIONES 37 475 37 475 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DE CAPACIDAD DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN EL TRASLADO 87 980 87 980 ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO II 5 INVERSIONES 87 980 87 980 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS EN EL TRASLADO 52 647 52 647 ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO II MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 177 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 011 M. DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 26 144 037 1 665 930 27 809 967 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS EN EL TRASLADO 52 647 52 647 ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO II 5 INVERSIONES 52 647 52 647 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DEL HOSPITAL SERGIO BERNALES EN EL TRASLADO DE PACIENTES POR 37 475 37 475 VIA TERRESTRE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO I 5 INVERSIONES 37 475 37 475 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EN EL TRASLADO DE PACIENTES POR 37 475 37 475 VIA TERRESTRE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO I 5 INVERSIONES 37 475 37 475 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA EN EL TRASLADO 87 980 87 980 ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO II 5 INVERSIONES 87 980 87 980 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LAMAS 70 000 70 000 5 INVERSIONES 70 000 70 000 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RURAL DE 99 500 99 500 LAMAS 5 INVERSIONES 99 500 99 500 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL LA BANDA DE 99 500 99 500 SHILCAYO 5 INVERSIONES 99 500 99 500 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SAN MARTIN 90 000 90 000 5 INVERSIONES 90 000 90 000 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL RURAL DE LAMAS 90 000 90 000 5 INVERSIONES 90 000 90 000 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL LA BANDA DE SHILCAYO 90 000 90 000 5 INVERSIONES 90 000 90 000 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DEL HOSPITAL RURAL DE LAMAS EN EL TRASLADO DE PACIENTES POR 37 055 37 055 VIA TERRESTRE, EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO I 5 INVERSIONES 37 055 37 055 14 064 0AMPLIACION Y MEJORA DE LA CAPACIDAD DEL HOSPITAL LA BANDA DE SHILCAYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES 37 055 37 055 POR VIA TERRESTRE, EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA TIPO I 5 INVERSIONES 37 055 37 055 14 064 0MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO INFANTIL DE 2 834 232 2 834 232 LOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE LA RED ESTE DE CHOTA - CAJAMARCA MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 178 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 011 M. DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 26 144 037 1 665 930 27 809 967 14 064 0MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO INFANTIL DE 2 834 232 2 834 232 LOS ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE LA RED ESTE DE CHOTA - CAJAMARCA 5 INVERSIONES 2 834 232 2 834 232 14 064 0MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS 1 205 058 1 205 058 ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS DE LA RED CUTERVO - CAJAMARCA 5 INVERSIONES 1 205 058 1 205 058 14 064 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JESUS MARIA - DISA V LIMA CIUDAD 1 464 397 1 464 397 5 INVERSIONES 1 464 397 1 464 397 14 064 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD CHACRA COLORADA 1 689 982 1 689 982 5 INVERSIONES 1 689 982 1 689 982 14 064 0MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD JUAN PEREZ CARRANZA - DISA V LIMA 1 396 128 1 396 128 CIUDAD 5 INVERSIONES 1 396 128 1 396 128 14 064 0MEJORAMIENTO DE LAS ATENCIONES PRIMARIAS Y SERVICIOS BASICOS EN EL PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO 458 459 458 459 DE LA CRUZ 5 INVERSIONES 458 459 458 459 14 064 0AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD 12 DE NOVIEMBRE 97 510 97 510 5 INVERSIONES 97 510 97 510 14 064 0CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CAJA DE 1 268 428 1 268 428 AGUA DE LA MICRORED PIEDRA LIZA, RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 5 INVERSIONES 1 268 428 1 268 428 14 064 0MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION Y CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y 1 999 438 1 999 438 ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 5 INVERSIONES 1 999 438 1 999 438 14 064 0REAPERTURA DE LA ATENCION SANITARIA DEL CENTRO DE SALUD SANTIAGO APOSTOL 395 267 395 267 5 INVERSIONES 395 267 395 267 14 064 0MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION E INCREMENTO DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD 1 960 559 1 960 559 SAN VICENTE-CAÑETE 5 INVERSIONES 1 960 559 1 960 559

TOTAL PLIEGO : 1 805 019 698 334 621 389 2 139 641 087

5 GASTOS CORRIENTES 1 635 054 562 302 154 214 1 937 208 776 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 870 884 609 103 632 317 974 516 926 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 179 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 011 M. DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 1 635 054 562 302 154 214 1 937 208 776 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 185 161 387 185 161 387 3 BIENES Y SERVICIOS 513 185 646 198 195 997 711 381 643 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 65 822 920 325 900 66 148 820

6 GASTOS DE CAPITAL 169 965 136 32 467 175 202 432 311 5 INVERSIONES 26 144 037 1 665 930 27 809 967 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 143 821 099 30 801 245 174 622 344

TOTAL PLIEGO : 1 805 019 698 334 621 389 2 139 641 087 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 180 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 69 978 149 6 000 000 75 978 149 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 024 938 6 024 938 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 014 938 6 014 938 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 000 10 000 14 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 400 596 139 900 2 540 496 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 221 680 1 221 680 3 BIENES Y SERVICIOS 1 178 916 139 900 1 318 816 14 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 4 098 458 352 000 4 450 458 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 475 358 252 000 2 727 358 3 BIENES Y SERVICIOS 1 608 100 100 000 1 708 100 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 15 000 15 000 14 003 0GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 40 000 40 000 3 BIENES Y SERVICIOS 40 000 40 000 14 003 0PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA 988 639 429 970 1 418 609 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 458 675 458 675 3 BIENES Y SERVICIOS 529 964 529 964 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 429 970 429 970 14 007 0DIFUSION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 400 000 400 000 3 BIENES Y SERVICIOS 400 000 400 000 14 007 0INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO 6 654 926 480 000 7 134 926 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 507 281 507 281 3 BIENES Y SERVICIOS 6 147 645 480 000 6 627 645 14 007 0ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS TECNICOS EN SALUD E INVESTIGACION 18 978 18 978 3 BIENES Y SERVICIOS 18 978 18 978 14 063 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 814 696 814 696 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 114 696 114 696 3 BIENES Y SERVICIOS 700 000 700 000 14 063 0CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD 6 587 897 1 477 004 8 064 901 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 453 130 2 453 130 3 BIENES Y SERVICIOS 4 128 767 327 004 4 455 771 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 181 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 69 978 149 6 000 000 75 978 149 14 063 0CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD 6 587 897 1 477 004 8 064 901 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 6 000 6 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 150 000 1 150 000 14 063 0DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS 6 906 128 750 000 7 656 128 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 194 069 2 194 069 3 BIENES Y SERVICIOS 4 662 059 4 662 059 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 50 000 50 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 750 000 750 000 14 063 0FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA 17 914 943 1 350 115 19 265 058 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 104 186 5 104 186 3 BIENES Y SERVICIOS 8 227 078 1 252 115 9 479 193 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 60 000 60 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 4 523 679 98 000 4 621 679 14 063 0PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 3 271 324 400 000 3 671 324 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 271 277 1 271 277 3 BIENES Y SERVICIOS 2 000 047 2 000 047 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 400 000 400 000 14 063 0VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 11 933 573 581 011 12 514 584 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 619 884 1 619 884 3 BIENES Y SERVICIOS 10 313 689 231 011 10 544 700 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 350 000 350 000 14 063 0PROMOCION, DESARROLLO Y DIFUSION DE LA MEDICINA TRADICIONAL, ALTERNATIVA Y COMPL 1 963 053 1 963 053 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 675 625 675 625 3 BIENES Y SERVICIOS 1 287 428 1 287 428

2 TOTAL PROYECTOS 531 135 4 694 086 5 225 221 14 063 0PROYECTO VIGIA 531 135 4 694 086 5 225 221 5 INVERSIONES 531 135 4 694 086 5 225 221

TOTAL PLIEGO : 70 509 284 6 000 000 4 694 086 81 203 370 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 182 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 65 454 470 2 822 030 68 276 500 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18 095 861 252 000 18 347 861 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 014 938 6 014 938 3 BIENES Y SERVICIOS 41 202 671 2 570 030 43 772 701 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 141 000 141 000

6 GASTOS DE CAPITAL 5 054 814 3 177 970 4 694 086 12 926 870 5 INVERSIONES 531 135 4 694 086 5 225 221 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 4 523 679 3 177 970 7 701 649

TOTAL PLIEGO : 70 509 284 6 000 000 4 694 086 81 203 370 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 183 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 133 INSTITUTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - IDREH FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 68 054 113 541 430 68 595 543 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 702 393 702 393 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 700 393 700 393 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 000 2 000 14 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 110 132 92 562 1 202 694 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 506 866 506 866 3 BIENES Y SERVICIOS 603 266 76 052 679 318 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 16 510 16 510 14 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 583 901 59 455 1 643 356 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 807 308 807 308 3 BIENES Y SERVICIOS 774 593 59 455 834 048 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 000 2 000 14 063 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 41 933 691 264 148 42 197 839 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 38 653 593 38 653 593 3 BIENES Y SERVICIOS 3 280 098 255 748 3 535 846 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 8 400 8 400 14 063 0SISTEMA DE INFORMACION EN RECURSOS HUMANOS 261 835 70 886 332 721 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 113 327 113 327 3 BIENES Y SERVICIOS 148 508 30 886 179 394 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40 000 40 000 14 063 0DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS HUMANOS 292 888 6 592 299 480 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 203 922 203 922 3 BIENES Y SERVICIOS 88 966 6 592 95 558 14 063 0DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS 611 861 42 657 654 518 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 274 213 274 213 3 BIENES Y SERVICIOS 335 648 42 657 378 305 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 000 2 000 14 063 0GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS 21 557 412 5 130 21 562 542 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20 422 632 20 422 632 3 BIENES Y SERVICIOS 1 134 780 5 130 1 139 910 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 184 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 133 INSTITUTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - IDREH FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 68 054 113 541 430 68 595 543

5 GASTOS CORRIENTES 68 054 113 476 520 68 530 633 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 60 981 861 60 981 861 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 700 393 700 393 3 BIENES Y SERVICIOS 6 365 859 476 520 6 842 379 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 6 000 6 000

6 GASTOS DE CAPITAL 64 910 64 910 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 64 910 64 910

TOTAL PLIEGO : 68 054 113 541 430 68 595 543 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 185 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 134 SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 8 231 127 50 266 8 281 393 14 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 621 245 30 000 1 651 245 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 908 627 908 627 3 BIENES Y SERVICIOS 698 992 30 000 728 992 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 12 580 12 580 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 046 1 046 14 063 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 295 221 6 500 2 301 721 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 922 257 1 922 257 3 BIENES Y SERVICIOS 307 526 6 500 314 026 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 64 154 64 154 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 284 1 284 14 063 0PROCESAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA 917 216 917 216 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 412 562 412 562 3 BIENES Y SERVICIOS 225 810 225 810 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 461 5 461 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 273 383 273 383 14 063 0NORMALIZACION, CONTROL Y SUPERVISION DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD 2 833 497 6 500 2 839 997 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 246 146 2 246 146 3 BIENES Y SERVICIOS 571 234 6 500 577 734 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 270 13 270 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 847 2 847 14 063 0CONCILIACION Y ARBITRAJE 563 948 7 266 571 214 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 425 296 425 296 3 BIENES Y SERVICIOS 123 184 7 266 130 450 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 776 4 776 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 692 10 692

TOTAL PLIEGO : 8 231 127 50 266 8 281 393

5 GASTOS CORRIENTES 7 941 875 50 266 7 992 141 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 914 888 5 914 888 3 BIENES Y SERVICIOS 1 926 746 50 266 1 977 012 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 186 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 134 SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 7 941 875 50 266 7 992 141 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 100 241 100 241

6 GASTOS DE CAPITAL 289 252 289 252 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 289 252 289 252

TOTAL PLIEGO : 8 231 127 50 266 8 281 393 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 187 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 267 589 550 267 589 550 14 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 213 024 4 213 024 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 013 673 4 013 673 3 BIENES Y SERVICIOS 130 016 130 016 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 69 335 69 335 14 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 18 703 234 18 703 234 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13 310 833 13 310 833 3 BIENES Y SERVICIOS 4 042 596 4 042 596 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 349 805 1 349 805 14 064 0SALUD DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 53 396 414 53 396 414 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 53 396 414 53 396 414 14 064 0ATENCION MADRE NIÑO 74 427 643 74 427 643 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 74 427 643 74 427 643 14 064 0PRESTACIONES PARA LOS ADULTOS EN ESTADO DE POBREZA Y SIN SEGURO DE SALUD EN SITUACION DE 2 791 988 2 791 988 EMERGENCIA 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 791 988 2 791 988 14 064 0PRESTACIONES PERMANENTES PARA LOS ADULTOS FOCALIZADOS DETERMINADOS POR LEY 14 841 716 14 841 716 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 841 716 14 841 716 14 064 0ATENCION DE LA MUJER GESTANTE 50 189 080 50 189 080 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 50 189 080 50 189 080 14 064 0ATENCION DEL NIÑO SANO MENOR DE CINCO AÑOS 14 249 679 14 249 679 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 249 679 14 249 679 14 064 0ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 5 900 762 5 900 762 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 900 762 5 900 762 14 064 0ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 25 988 410 25 988 410 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 25 988 410 25 988 410 14 064 0ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DIAS 2 887 600 2 887 600 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 887 600 2 887 600

TOTAL PLIEGO : 267 589 550 267 589 550

5 GASTOS CORRIENTES 266 170 410 266 170 410 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 188 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 266 170 410 266 170 410 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 324 506 17 324 506 3 BIENES Y SERVICIOS 4 172 612 4 172 612 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 244 673 292 244 673 292

6 GASTOS DE CAPITAL 1 419 140 1 419 140 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 419 140 1 419 140

TOTAL PLIEGO : 267 589 550 267 589 550 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 189 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 36 364 670 63 174 937 99 539 607 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 538 636 4 538 636 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 538 636 4 538 636 14 003 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 131 872 157 662 289 534 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 66 148 117 662 183 810 3 BIENES Y SERVICIOS 65 724 40 000 105 724 14 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 859 213 3 619 847 5 479 060 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 137 660 2 350 546 3 488 206 3 BIENES Y SERVICIOS 715 936 1 269 301 1 985 237 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 617 5 617 14 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 167 104 77 906 245 010 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15 844 63 506 79 350 3 BIENES Y SERVICIOS 151 260 14 400 165 660 14 006 0SUPERVISION Y CONTROL 165 436 74 360 239 796 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 40 696 29 456 70 152 3 BIENES Y SERVICIOS 124 740 44 904 169 644 14 063 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 118 092 90 980 209 072 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 48 792 40 830 89 622 3 BIENES Y SERVICIOS 69 300 50 150 119 450 14 063 0PROMOCION DE LA SALUD 11 025 446 658 457 683 3 BIENES Y SERVICIOS 11 025 381 658 392 683 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 65 000 65 000 14 064 0MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 1 334 150 4 579 220 5 913 370 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 382 136 517 990 900 126 3 BIENES Y SERVICIOS 860 604 4 061 230 4 921 834 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 91 410 91 410 14 064 0SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5 537 566 35 587 664 41 125 230 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 479 057 1 991 010 5 470 067 3 BIENES Y SERVICIOS 1 796 699 33 096 654 34 893 353 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 261 810 500 000 761 810 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 190 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 36 364 670 63 174 937 99 539 607 14 064 0SERVICIOS GENERALES 2 636 456 2 597 062 5 233 518 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 937 016 1 101 226 2 038 242 3 BIENES Y SERVICIOS 1 699 440 1 495 836 3 195 276 14 064 0APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 2 235 292 761 790 2 997 082 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 444 172 445 910 890 082 3 BIENES Y SERVICIOS 1 791 120 315 880 2 107 000 14 064 0ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 17 452 540 15 000 518 32 453 058 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 739 112 5 170 752 15 909 864 3 BIENES Y SERVICIOS 6 066 648 9 394 766 15 461 414 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 646 780 435 000 1 081 780 14 064 0APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 177 288 181 270 358 558 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 167 928 168 170 336 098 3 BIENES Y SERVICIOS 9 360 13 100 22 460

TOTAL PLIEGO : 36 364 670 63 174 937 99 539 607

5 GASTOS CORRIENTES 35 364 670 62 174 937 97 539 607 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 458 561 11 997 058 29 455 619 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 538 636 4 538 636 3 BIENES Y SERVICIOS 13 361 856 50 177 879 63 539 735 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 617 5 617

6 GASTOS DE CAPITAL 1 000 000 1 000 000 2 000 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 000 000 1 000 000 2 000 000

TOTAL PLIEGO : 36 364 670 63 174 937 99 539 607 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 191 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 40 292 397 20 880 000 61 172 397 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 7 703 397 7 703 397 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 7 689 397 7 689 397 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 000 14 000 15 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 4 843 148 5 668 607 10 511 755 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 841 036 2 767 344 3 608 380 3 BIENES Y SERVICIOS 3 705 112 2 601 263 6 306 375 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 000 4 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 293 000 300 000 593 000 15 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 706 139 4 286 986 6 993 125 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 558 839 2 656 128 3 214 967 3 BIENES Y SERVICIOS 1 744 300 1 613 858 3 358 158 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 17 000 17 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 403 000 403 000 15 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 293 592 200 636 494 228 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 55 776 160 836 216 612 3 BIENES Y SERVICIOS 200 816 39 800 240 616 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 37 000 37 000 15 006 0SUPERVISION Y CONTROL 350 329 487 200 837 529 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 76 664 394 800 471 464 3 BIENES Y SERVICIOS 266 665 92 400 359 065 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7 000 7 000 15 049 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 431 996 1 363 772 2 795 768 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 56 860 314 184 371 044 3 BIENES Y SERVICIOS 1 305 136 1 046 088 2 351 224 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 500 3 500 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 70 000 70 000 15 049 0DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 18 902 638 4 901 525 23 804 163 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15 638 681 3 559 788 19 198 469 3 BIENES Y SERVICIOS 2 803 957 1 341 737 4 145 694 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 192 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 40 292 397 20 880 000 61 172 397 15 049 0DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 18 902 638 4 901 525 23 804 163 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 460 000 460 000 15 049 0DESARROLLO DE POLITICAS DE PROMOCION MYPES 1 573 966 1 825 502 3 399 468 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 189 776 977 352 1 167 128 3 BIENES Y SERVICIOS 1 284 190 848 150 2 132 340 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 100 000 15 049 0DESARROLLO DEL MERCADO DE TRABAJO 478 240 734 712 1 212 952 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 71 640 400 512 472 152 3 BIENES Y SERVICIOS 326 600 334 200 660 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 80 000 80 000 15 049 0GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL 2 008 952 1 411 060 3 420 012 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 95 728 496 056 591 784 3 BIENES Y SERVICIOS 1 863 224 906 004 2 769 228 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 9 000 9 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000

2 TOTAL PROYECTOS 161 700 000 16 650 000 178 350 000 15 049 0FORMACION LABORAL JUVENIL 7 436 000 16 650 000 24 086 000 5 INVERSIONES 7 436 000 16 650 000 24 086 000 15 049 0PROYECTO DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA - PESP 154 264 000 154 264 000 5 INVERSIONES 154 264 000 154 264 000

TOTAL PLIEGO : 201 992 397 20 880 000 16 650 000 239 522 397

5 GASTOS CORRIENTES 38 792 397 20 580 000 59 372 397 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 585 000 11 727 000 29 312 000 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 7 689 397 7 689 397 3 BIENES Y SERVICIOS 13 500 000 8 823 500 22 323 500 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 18 000 29 500 47 500

6 GASTOS DE CAPITAL 163 200 000 300 000 16 650 000 180 150 000 5 INVERSIONES 161 700 000 16 650 000 178 350 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 500 000 300 000 1 800 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 193 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 201 992 397 20 880 000 16 650 000 239 522 397 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 194 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 120 CENTRO DE PROMOCION DE LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA - PROMPYME FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 5 604 000 5 604 000 15 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 082 000 1 082 000 3 BIENES Y SERVICIOS 1 082 000 1 082 000 15 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 790 000 1 790 000 3 BIENES Y SERVICIOS 1 790 000 1 790 000 15 049 0PROMOCION Y DINAMIZACION DE MERCADOS MYPES 2 732 000 2 732 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 732 000 2 732 000

TOTAL PLIEGO : 5 604 000 5 604 000

5 GASTOS CORRIENTES 5 604 000 5 604 000 3 BIENES Y SERVICIOS 5 604 000 5 604 000

TOTAL PLIEGO : 5 604 000 5 604 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 195 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 013 M. DE AGRICULTURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 242 588 076 2 737 244 245 325 320 04 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 17 034 673 17 034 673 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 379 752 5 379 752 3 BIENES Y SERVICIOS 11 456 921 11 456 921 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 48 000 48 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 150 000 150 000 04 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 10 572 221 10 572 221 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 904 984 1 904 984 3 BIENES Y SERVICIOS 6 631 297 6 631 297 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 035 940 2 035 940 04 006 0COORDINACION DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL 283 044 283 044 3 BIENES Y SERVICIOS 283 044 283 044 04 006 0COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 337 739 337 739 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 158 115 158 115 3 BIENES Y SERVICIOS 179 624 179 624 04 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1 137 703 1 137 703 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 198 111 198 111 3 BIENES Y SERVICIOS 939 592 939 592 04 006 0SUPERVISION Y CONTROL 1 642 145 1 642 145 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 345 272 345 272 3 BIENES Y SERVICIOS 1 296 873 1 296 873 04 009 0APOYO AL AGRO 4 029 329 4 029 329 3 BIENES Y SERVICIOS 4 029 329 4 029 329 04 009 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 9 130 909 18 000 9 148 909 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 587 886 1 587 886 3 BIENES Y SERVICIOS 7 543 023 18 000 7 561 023 04 009 0PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA 846 121 2 719 244 3 565 365 3 BIENES Y SERVICIOS 846 121 2 719 244 3 565 365 04 009 0FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES 3 084 618 3 084 618 3 BIENES Y SERVICIOS 3 084 618 3 084 618 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 196 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 013 M. DE AGRICULTURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 242 588 076 2 737 244 245 325 320 04 009 0PROAMAZONIA 453 910 453 910 3 BIENES Y SERVICIOS 453 910 453 910 04 009 0PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 8 420 186 8 420 186 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 500 580 2 500 580 3 BIENES Y SERVICIOS 5 919 606 5 919 606 04 009 0GESTION DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 6 000 000 6 000 000 3 BIENES Y SERVICIOS 6 000 000 6 000 000 04 009 0PROMOCION A LA FORMALIZACION DEL COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS 25 000 000 25 000 000 3 BIENES Y SERVICIOS 25 000 000 25 000 000 04 009 0FONDO CONTRAVALOR PERU -JAPON 109 100 000 109 100 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 109 100 000 109 100 000 04 012 0ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR 712 272 712 272 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 162 560 162 560 3 BIENES Y SERVICIOS 549 712 549 712 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 44 803 206 44 803 206 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 44 803 206 44 803 206

2 TOTAL PROYECTOS 152 093 160 23 200 000 104 310 405 279 603 565 04 006 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1 000 000 1 000 000 5 INVERSIONES 1 000 000 1 000 000 04 006 0FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION SECTORIAL 634 346 634 346 5 INVERSIONES 634 346 634 346 04 008 0TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS 31 661 055 3 000 000 34 661 055 5 INVERSIONES 31 661 055 3 000 000 34 661 055 04 008 0CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES, POR SITUACION DE EMERGENCIA EN SELVA, PROVINCIA 1 436 027 1 436 027 DE PADRE ABAD 5 INVERSIONES 1 436 027 1 436 027 04 009 0INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 15 748 356 2 743 500 15 430 021 33 921 877 5 INVERSIONES 15 748 356 2 743 500 15 430 021 33 921 877 04 009 0REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑO 21 022 813 21 022 813 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 197 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 013 M. DE AGRICULTURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 152 093 160 23 200 000 104 310 405 279 603 565 04 009 0REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑO 21 022 813 21 022 813 5 INVERSIONES 21 022 813 21 022 813 04 009 0PROYECTO ESPECIAL DE PROMOCION DEL APROVECHAMIENTO DE ABONOS PROVENIENTES DE AVES MARINAS 10 900 000 10 900 000 5 INVERSIONES 10 900 000 10 900 000 04 009 0AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL VALLE DEL TAMBO 14 801 400 14 801 400 5 INVERSIONES 14 801 400 14 801 400 04 009 0AMPLIACION DEL CANAL ANDAGUA - SOPORO, CASTILLA - AREQUIPA 1 500 000 1 500 000 5 INVERSIONES 1 500 000 1 500 000 04 009 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RIEGO 944 065 1 468 365 2 412 430 5 INVERSIONES 944 065 1 468 365 2 412 430 04 009 0APOYO A LA GESTION DE RECURSOS HIDRICOS 673 952 4 145 017 4 818 969 5 INVERSIONES 673 952 4 145 017 4 818 969 04 009 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 680 225 4 268 521 4 948 746 5 INVERSIONES 680 225 4 268 521 4 948 746 04 009 0RIEGO TECNIFICADO 2 043 489 3 973 386 6 016 875 5 INVERSIONES 2 043 489 3 973 386 6 016 875 04 009 0GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE AMPLIACION DEL PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACION EN 2 351 177 367 141 2 718 318 EL MARCO DEL PRESTAMO PE 4076 BANCO MUNDIAL 5 INVERSIONES 2 351 177 367 141 2 718 318 04 009 0ASISTENCIA TECNICA Y EXTENSION EN AGRICULTURA EN LA REGION AREQUIPA 553 350 553 350 5 INVERSIONES 553 350 553 350 04 009 0OPTIMIZACION DE LA AGRICULTURA DE RIEGO EN PAMPA DE MAJES 1 649 270 1 649 270 5 INVERSIONES 1 649 270 1 649 270 04 009 0TRANSFORMACION AGROPECUARIA EN LA JOYA ANTIGUA 1 709 667 1 709 667 5 INVERSIONES 1 709 667 1 709 667 04 009 0IMPLEMENTACION DE RIEGO POR GOTEO EN LA JOYA NUEVA 1 687 694 1 687 694 5 INVERSIONES 1 687 694 1 687 694 04 009 0ESPECIAL PILOTO DE TECNIFICACION DEL RIEGO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA JUNTA 179 085 179 085 DE USUARIOS MOCHE-LA LIBERTAD 5 INVERSIONES 179 085 179 085 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 198 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 013 M. DE AGRICULTURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 152 093 160 23 200 000 104 310 405 279 603 565 04 011 0CONSERVACION DE SUELOS 11 919 500 1 069 500 10 701 479 23 690 479 5 INVERSIONES 11 919 500 1 069 500 10 701 479 23 690 479 04 011 0REFORESTACION 10 754 304 2 520 300 9 630 600 22 905 204 5 INVERSIONES 10 754 304 2 520 300 9 630 600 22 905 204 04 012 0APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 10 841 523 2 966 700 10 857 900 24 666 123 5 INVERSIONES 10 841 523 2 966 700 10 857 900 24 666 123 04 012 0FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SECTOR PUBLICO AGRARIO 3 421 347 3 560 997 6 982 344 5 INVERSIONES 3 421 347 3 560 997 6 982 344 04 012 0INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL 4 127 615 4 845 463 8 973 078 5 INVERSIONES 4 127 615 4 845 463 8 973 078 04 012 0SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL 3 516 271 5 737 074 9 253 345 5 INVERSIONES 3 516 271 5 737 074 9 253 345 04 012 0FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACION 667 098 16 142 963 16 810 061 5 INVERSIONES 667 098 16 142 963 16 810 061 04 012 0FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESTRATEGICAS PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO 369 236 8 169 995 8 539 231 5 INVERSIONES 369 236 8 169 995 8 539 231 04 012 0GESTION DE PROYECTOS - INCAGRO 1 568 142 569 336 2 137 478 5 INVERSIONES 1 568 142 569 336 2 137 478 04 012 0POLITICAS INFORMACION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION 3 120 480 1 771 026 4 891 506 5 INVERSIONES 3 120 480 1 771 026 4 891 506 04 012 0GESTION DEL PROGRAMA PROSAAMER Y OTROS 144 533 2 671 121 2 815 654 5 INVERSIONES 144 533 2 671 121 2 815 654 04 012 0FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR MARENASS EN APURIMAC, AYACUCHO Y 1 367 140 1 367 140 CUSCO 5 INVERSIONES 1 367 140 1 367 140

TOTAL PLIEGO : 394 681 236 25 937 244 104 310 405 524 928 885

5 GASTOS CORRIENTES 133 338 076 2 737 244 136 075 320 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12 237 260 12 237 260 44 803 206 44 803 206 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 199 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 013 M. DE AGRICULTURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 133 338 076 2 737 244 136 075 320 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 44 803 206 44 803 206 3 BIENES Y SERVICIOS 74 213 670 2 737 244 76 950 914 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 083 940 2 083 940

6 GASTOS DE CAPITAL 261 343 160 23 200 000 104 310 405 388 853 565 5 INVERSIONES 152 093 160 23 200 000 104 310 405 279 603 565 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 109 250 000 109 250 000

TOTAL PLIEGO : 394 681 236 25 937 244 104 310 405 524 928 885 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 200 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 42 593 298 23 000 000 65 593 298 04 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 7 980 670 3 412 300 11 392 970 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 883 470 3 883 470 3 BIENES Y SERVICIOS 4 097 200 3 412 300 7 509 500 04 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 11 130 216 1 446 000 12 576 216 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 919 790 2 919 790 3 BIENES Y SERVICIOS 4 710 426 1 446 000 6 156 426 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 500 000 3 500 000 04 009 0CONTROL DE EPIDEMIAS EN EL SECTOR AGRARIO 2 562 250 1 757 700 4 319 950 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 910 650 1 910 650 3 BIENES Y SERVICIOS 651 600 1 757 700 2 409 300 04 009 0DEFENSA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA 8 639 540 5 389 190 14 028 730 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 519 540 2 222 925 6 742 465 3 BIENES Y SERVICIOS 1 620 000 2 166 265 3 786 265 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 500 000 1 000 000 3 500 000 04 009 0DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2 523 810 1 853 140 4 376 950 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 548 810 481 540 2 030 350 3 BIENES Y SERVICIOS 975 000 1 371 600 2 346 600 04 009 0SISTEMAS DE INVESTIGACION Y SANIDAD AGRARIA 1 275 590 396 000 1 671 590 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 680 390 680 390 3 BIENES Y SERVICIOS 595 200 396 000 991 200 04 010 0CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 2 519 602 2 672 350 5 191 952 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 466 800 743 350 1 210 150 3 BIENES Y SERVICIOS 2 052 802 1 929 000 3 981 802 04 010 0DEFENSA Y VIGILANCIA ZOOSANITARIA 5 961 620 6 073 320 12 034 940 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 958 820 2 692 520 4 651 340 3 BIENES Y SERVICIOS 1 502 800 2 380 800 3 883 600 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 500 000 1 000 000 3 500 000

2 TOTAL PROYECTOS 17 740 394 19 534 852 37 275 246 04 009 0CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA 12 180 702 19 534 852 31 715 554 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 201 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 17 740 394 19 534 852 37 275 246 04 009 0CONTROL Y ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA DE LA COSTA PERUANA 12 180 702 19 534 852 31 715 554 5 INVERSIONES 12 180 702 19 534 852 31 715 554 04 009 0ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO 5 559 692 5 559 692 JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA 5 INVERSIONES 5 559 692 5 559 692

TOTAL PLIEGO : 60 333 692 23 000 000 19 534 852 102 868 544

5 GASTOS CORRIENTES 34 093 298 21 000 000 55 093 298 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 888 270 6 140 335 24 028 605 3 BIENES Y SERVICIOS 16 205 028 14 859 665 31 064 693

6 GASTOS DE CAPITAL 26 240 394 2 000 000 19 534 852 47 775 246 5 INVERSIONES 17 740 394 19 534 852 37 275 246 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 8 500 000 2 000 000 10 500 000

TOTAL PLIEGO : 60 333 692 23 000 000 19 534 852 102 868 544 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 202 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 161 CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS - CONACS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 4 144 723 4 144 723 04 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 364 554 1 364 554 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 767 294 767 294 3 BIENES Y SERVICIOS 597 260 597 260 04 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 951 200 951 200 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 315 732 315 732 3 BIENES Y SERVICIOS 635 468 635 468 04 010 0FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y DE LAS 820 858 820 858 CAPACIDADES DE SUS ACTORES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 684 045 684 045 3 BIENES Y SERVICIOS 136 813 136 813 04 010 0PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL SECTOR DE LOS CAMELIDOS 24 000 24 000 SUDAMERICANOS 3 BIENES Y SERVICIOS 24 000 24 000 04 010 0CONSERVACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS ECOSISTEMAS 562 768 562 768 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 217 768 217 768 3 BIENES Y SERVICIOS 345 000 345 000 04 010 0DESARROLLO PRODUCTIVO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS ECOSISTEMAS 388 049 388 049 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 211 049 211 049 3 BIENES Y SERVICIOS 177 000 177 000 04 010 0PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS 33 294 33 294 3 BIENES Y SERVICIOS 33 294 33 294

2 TOTAL PROYECTOS 1 201 140 1 201 140 04 010 0MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PROMOCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS 1 201 140 1 201 140 SUDAMERICANOS 5 INVERSIONES 1 201 140 1 201 140

TOTAL PLIEGO : 5 345 863 5 345 863

5 GASTOS CORRIENTES 4 144 723 4 144 723 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 195 888 2 195 888 3 BIENES Y SERVICIOS 1 948 835 1 948 835

6 GASTOS DE CAPITAL 1 201 140 1 201 140 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 203 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 161 CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS - CONACS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 1 201 140 1 201 140 5 INVERSIONES 1 201 140 1 201 140

TOTAL PLIEGO : 5 345 863 5 345 863 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 204 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 162 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 18 506 607 24 002 970 1 151 908 43 661 485 04 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3 408 441 3 408 441 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 802 119 1 802 119 3 BIENES Y SERVICIOS 1 563 422 1 563 422 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 42 900 42 900 04 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 196 786 25 000 3 221 786 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 037 619 2 037 619 3 BIENES Y SERVICIOS 1 134 467 1 134 467 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 24 700 25 000 49 700 04 011 0AREAS NATURALES PROTEGIDAS 3 191 553 284 657 292 608 3 768 818 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 974 141 122 380 1 096 521 3 BIENES Y SERVICIOS 2 217 412 162 277 292 608 2 672 297 04 011 0FLORA Y FAUNA SILVESTRE 229 530 1 082 456 1 311 986 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 188 136 188 136 3 BIENES Y SERVICIOS 41 394 902 456 943 850 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 80 000 80 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 100 000 04 011 0MANEJO FORESTAL 935 015 1 030 000 374 500 2 339 515 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 731 015 122 380 853 395 3 BIENES Y SERVICIOS 204 000 907 620 374 500 1 486 120 04 011 0VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 2 107 654 236 640 2 344 294 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 571 315 571 315 3 BIENES Y SERVICIOS 1 536 339 236 640 1 772 979 04 011 0INTEGRACION Y SISTEMATIZACION DE LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES 1 488 822 23 000 1 511 822 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 073 017 1 073 017 3 BIENES Y SERVICIOS 258 900 23 000 281 900 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 156 905 156 905 04 011 0CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS Y SUELOS 569 746 4 293 921 4 863 667 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 569 746 329 290 899 036 3 BIENES Y SERVICIOS 3 874 631 3 874 631 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 205 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 162 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 18 506 607 24 002 970 1 151 908 43 661 485 04 011 0CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS Y SUELOS 569 746 4 293 921 4 863 667 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 90 000 90 000 04 011 0FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y EL CONTROL FORESTAL 899 920 10 430 350 11 330 270 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 057 250 2 057 250 3 BIENES Y SERVICIOS 799 920 8 373 100 9 173 020 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 100 000 04 011 0FORTALECIMIENTO DE LAS ANPES 2 143 770 5 581 946 484 800 8 210 516 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 68 970 237 375 306 345 3 BIENES Y SERVICIOS 2 074 800 5 244 571 484 800 7 804 171 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 100 000 04 011 0CONCESIONES FORESTALES MADERABLES 1 015 000 1 015 000 3 BIENES Y SERVICIOS 1 005 000 1 005 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 000 10 000 04 011 0FORTALECIMIENTO DE CONCESIONES FORESTALES Y LAS CAPACIDADES DE ADMINISTRACION Y CONTROL 335 370 335 370 FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 3 BIENES Y SERVICIOS 335 370 335 370

2 TOTAL PROYECTOS 6 989 393 17 175 746 14 765 220 1 035 000 39 965 359 04 011 0ORDENAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 668 000 17 175 746 17 843 746 5 INVERSIONES 668 000 17 175 746 17 843 746 04 011 0DESARROLLO FORESTAL DE LOS BOSQUES HUMEDOS TROPICALES DE LA PROVINCIA DE BAGUA, REGION 1 035 000 1 035 000 AMAZONAS 5 INVERSIONES 1 035 000 1 035 000 04 011 0ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES CON FINES INDUSTRIALES EN CABANA-HUANDOVAL 908 590 908 590 5 INVERSIONES 908 590 908 590 04 011 0FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DEL INRENA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RNR 829 979 829 979 Y EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION 5 INVERSIONES 829 979 829 979 04 011 0GESTION DEL PROGRAMA PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL CORREDOR 1 300 000 1 605 260 2 905 260 VIAL INTEROCEANICO SUR 5 INVERSIONES 1 300 000 1 605 260 2 905 260 04 011 0CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN 28 DISTRITOS ADYACENTES AL EJE VIAL CARRETERA 500 825 2 998 742 3 499 567 INTEROCEANICA, RUTAS INAPARI - PUENTE INAMBARI, PUENTE INAMBARI, CARABAYA, AZANGARO, LAMPA, PUENTE MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 206 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 162 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 6 989 393 17 175 746 14 765 220 1 035 000 39 965 359 04 011 0CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN 28 DISTRITOS ADYACENTES AL EJE VIAL CARRETERA 500 825 2 998 742 3 499 567 INTEROCEANICA, RUTAS INAPARI - PUENTE INAMBARI, PUENTE INAMBARI, CARABAYA, AZANGARO, LAMPA, PUENTE INAMBARI - URCOS 5 INVERSIONES 500 825 2 998 742 3 499 567 04 011 0PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA TOTAL DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR 500 000 639 540 1 139 540 5 INVERSIONES 500 000 639 540 1 139 540 04 011 0FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS INFLUENCIADAS POR EL CORREDOR 330 000 2 897 100 3 227 100 VIAL INTEROCEANICO SUR 5 INVERSIONES 330 000 2 897 100 3 227 100 04 011 0ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN EL AMBITO DE INFLUENCIA 220 000 145 190 365 190 DEL EJE VIAL INTEROCEANICO SUR 5 INVERSIONES 220 000 145 190 365 190 04 011 0MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN LA PRODUCCION AURIFERA EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL EJE 155 000 294 039 449 039 VIAL INTEROCEANICO SUR 5 INVERSIONES 155 000 294 039 449 039 04 011 0CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE LAS CONCESIONES FORESTALES Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 433 500 4 687 308 5 120 808 DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE ADMINISTRACION Y CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 5 INVERSIONES 433 500 4 687 308 5 120 808 04 011 0FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CASTAÑA DE LA REGION MADRE DE DIOS 492 799 102 438 595 237 5 INVERSIONES 492 799 102 438 595 237 04 011 0FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PROTECCION DE LAS TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 150 700 347 985 498 685 5 INVERSIONES 150 700 347 985 498 685 04 011 0FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES Y 500 000 1 047 618 1 547 618 PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR 5 INVERSIONES 500 000 1 047 618 1 547 618

TOTAL PLIEGO : 25 496 000 41 178 716 14 765 220 2 186 908 83 626 844

5 GASTOS CORRIENTES 18 182 102 23 677 970 1 151 908 43 011 980 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 016 078 2 868 675 10 884 753 3 BIENES Y SERVICIOS 10 166 024 20 729 295 1 151 908 32 047 227 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 80 000 80 000

6 GASTOS DE CAPITAL 7 313 898 17 500 746 14 765 220 1 035 000 40 614 864 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 207 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 162 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 7 313 898 17 500 746 14 765 220 1 035 000 40 614 864 5 INVERSIONES 6 989 393 17 175 746 14 765 220 1 035 000 39 965 359 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 324 505 325 000 649 505

TOTAL PLIEGO : 25 496 000 41 178 716 14 765 220 2 186 908 83 626 844 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 208 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 163 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA - INIEA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 34 901 070 8 416 903 263 208 43 581 181 04 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3 279 251 92 000 3 371 251 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 295 043 2 295 043 3 BIENES Y SERVICIOS 866 000 92 000 958 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 118 208 118 208 04 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 8 030 548 2 229 355 10 259 903 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 311 948 5 311 948 3 BIENES Y SERVICIOS 2 718 600 2 229 355 4 947 955 04 007 0GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS 12 646 801 22 780 12 669 581 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 849 950 8 849 950 3 BIENES Y SERVICIOS 3 796 851 22 780 3 819 631 04 007 0ZONIFICACION DE CULTIVOS, CRIANZAS Y ESPECIES FORESTALES 23 714 23 714 3 BIENES Y SERVICIOS 23 714 23 714 04 012 0PRODUCCION DE SEMILLAS PLANTONES Y REPRODUCTORES 2 460 488 5 915 537 8 376 025 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 457 763 1 457 763 3 BIENES Y SERVICIOS 1 002 725 5 915 537 6 918 262 04 012 0PROMOCION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA 8 460 268 157 231 263 208 8 880 707 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 605 986 4 605 986 3 BIENES Y SERVICIOS 3 854 282 157 231 263 208 4 274 721

2 TOTAL PROYECTOS 4 237 238 2 108 422 6 345 660 04 007 0ESTABLECIMIENTO DE BANCO DE GERMOPLASMA DE CHIRIMOYO 291 430 291 430 5 INVERSIONES 291 430 291 430 04 007 0MEJORAMIENTO GENETICO DE CAMELIDOS ANDINOS MEDIANTE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN LAS 106 168 106 168 PROVINCIAS DE LAMPA Y CARABAYA DE LA REGION PUNO 5 INVERSIONES 106 168 106 168 04 007 0PRODUCCION TECNIFICADA DE PLANTONES DE VID DE ALTA CALIDAD GENETICA Y FITOSANITARIA EN LA SUB - 97 051 97 051 ESTACION EXPERIMENTAL CHINCHA - ICA 5 INVERSIONES 97 051 97 051 04 007 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE 224 177 224 177 TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS DE JUNIN Y HUANCAVELICA 5 INVERSIONES 224 177 224 177 04 007 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE 843 655 843 655 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 209 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 163 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA - INIEA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 4 237 238 2 108 422 6 345 660 04 007 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE 843 655 843 655 TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA 5 INVERSIONES 843 655 843 655 04 007 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE 1 169 257 1 169 257 TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL CANAAN 5 INVERSIONES 1 169 257 1 169 257 04 012 0PROMOCION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE MICROCUENCAS ALTO ANDINAS 6 000 6 000 5 INVERSIONES 6 000 6 000 04 012 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA ANA - HUANCAYO 400 000 400 000 5 INVERSIONES 400 000 400 000 04 012 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL CANAAN - AYACUCHO 96 000 96 000 5 INVERSIONES 96 000 96 000 04 012 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA - CHICLAYO 463 779 463 779 5 INVERSIONES 463 779 463 779 04 012 0MEJORAMIENTO GENETICO DE CAMELIDOS ANDINOS MEDIANTE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN LAS 108 198 985 860 1 094 058 PROVINCIAS DE LAMPA Y CARABAYA DE LA REGION PUNO 5 INVERSIONES 108 198 985 860 1 094 058 04 012 0TECNIFICACION DEL AGRO CON RIEGO 600 000 600 000 5 INVERSIONES 600 000 600 000 04 012 0PRODUCCION TECNIFICADA DE PLANTONES DE VID DE ALTA CALIDAD GENETICA Y FITOSANITARIA EN LA SUB - 128 953 825 132 954 085 ESTACION EXPERIMENTAL CHINCHA - ICA 5 INVERSIONES 128 953 825 132 954 085

TOTAL PLIEGO : 39 138 308 8 416 903 2 371 630 49 926 841

5 GASTOS CORRIENTES 34 901 070 8 416 903 263 208 43 581 181 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 22 520 690 22 520 690 3 BIENES Y SERVICIOS 12 262 172 8 416 903 263 208 20 942 283 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 118 208 118 208

6 GASTOS DE CAPITAL 4 237 238 2 108 422 6 345 660 5 INVERSIONES 4 237 238 2 108 422 6 345 660 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 210 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 163 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRARIA - INIEA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 39 138 308 8 416 903 2 371 630 49 926 841 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 211 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 66 572 370 62 661 224 129 233 594 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 744 942 6 744 942 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 738 942 6 738 942 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 6 000 6 000 10 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 130 191 13 204 200 16 334 391 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 318 557 2 446 560 4 765 117 3 BIENES Y SERVICIOS 9 392 039 9 392 039 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 811 634 874 560 1 686 194 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 491 041 491 041 10 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 58 856 411 833 470 689 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 58 856 209 040 267 896 3 BIENES Y SERVICIOS 202 793 202 793 10 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 439 832 17 643 729 18 083 561 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 439 832 2 205 840 2 645 672 3 BIENES Y SERVICIOS 14 441 946 14 441 946 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 550 000 550 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 445 943 445 943 10 035 0GESTION ADMINISTRATIVA 6 818 946 68 000 6 886 946 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 937 845 5 937 845 3 BIENES Y SERVICIOS 881 101 68 000 949 101 10 035 0PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS 153 468 6 698 841 6 852 309 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 153 468 975 600 1 129 068 3 BIENES Y SERVICIOS 5 564 241 5 564 241 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 159 000 159 000 10 035 0PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE HIDROCARBUROS 92 556 2 407 089 2 499 645 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 92 556 607 680 700 236 3 BIENES Y SERVICIOS 1 646 877 1 646 877 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 152 532 152 532 10 035 0TRANSFERENCIAS AL FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES 40 000 000 40 000 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 40 000 000 40 000 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 212 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 66 572 370 62 661 224 129 233 594 10 035 0FONDO CONTRAVALOR PERU -JAPON 8 751 555 8 751 555 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 8 751 555 8 751 555 10 037 0PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 275 220 15 531 323 15 806 543 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 275 220 1 829 040 2 104 260 3 BIENES Y SERVICIOS 13 662 283 13 662 283 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40 000 40 000 10 037 0NORMALIZACION, PROMOCION Y CONCERTACION SOCIAL MINERA 15 808 1 921 530 1 937 338 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15 808 108 720 124 528 3 BIENES Y SERVICIOS 1 751 601 1 751 601 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 61 209 61 209 10 048 0PROMOCION Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL ENERGETICA 72 700 2 765 368 2 838 068 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 72 700 517 440 590 140 3 BIENES Y SERVICIOS 2 202 128 2 202 128 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 45 800 45 800 10 048 0PROMOCION, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION AMBIENTAL MINERA 18 296 2 009 311 2 027 607 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18 296 131 040 149 336 3 BIENES Y SERVICIOS 1 855 147 1 855 147 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 23 124 23 124

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0LINEA DE TRANSMISION 138 KV CARHUAQUERO - JAEN Y SUB ESTACION 6 864 838 15 607 710 22 472 548 5 INVERSIONES 6 864 838 15 607 710 22 472 548 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AYACUCHO CIRCUITO II Y III ETAPA 2 734 127 2 734 127 5 INVERSIONES 2 734 127 2 734 127 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO I ETAPA 237 421 449 600 687 021 5 INVERSIONES 237 421 449 600 687 021 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ESPINAR II ETAPA 2 058 764 2 058 764 5 INVERSIONES 2 058 764 2 058 764 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO VILLARICA II ETAPA 1 528 800 1 528 800 5 INVERSIONES 1 528 800 1 528 800 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 213 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO NUEVO SEASME II ETAPA 2 745 000 2 745 000 5 INVERSIONES 2 745 000 2 745 000 10 035 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 500 000 500 000 5 INVERSIONES 500 000 500 000 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AYABACA III ETAPA - II FASE 2 067 800 2 067 800 5 INVERSIONES 2 067 800 2 067 800 10 035 0INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - JULCAN 1 200 000 1 200 000 5 INVERSIONES 1 200 000 1 200 000 10 035 0INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - OTUZCO 1 280 000 1 280 000 5 INVERSIONES 1 280 000 1 280 000 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AZANGARO IV ETAPA 6 000 000 6 000 000 5 INVERSIONES 6 000 000 6 000 000 10 035 0MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES - FONER 40 695 300 39 070 890 10 981 171 90 747 361 5 INVERSIONES 40 695 300 39 070 890 10 981 171 90 747 361 10 035 0LINEA DE TRANSMISION 66 KV AYACUCHO SAN FRANCISCO Y SUBESTACION 9 978 894 9 978 894 5 INVERSIONES 9 978 894 9 978 894 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO NICASIO II ETAPA 971 891 971 891 5 INVERSIONES 971 891 971 891 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE CARMEN DE COAY- ACHIBAMBA - SAÑOC - URUCANCHA - 561 171 561 171 PUMALLAULLI - OSCCOLLO - HUACCAMOLLE - PECCOY - POMABAMBA 5 INVERSIONES 561 171 561 171 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LLLAHUASI CENTRAL/ALTA-CHANTAN-ANTACOCHA-PUIHUALLA 793 744 793 744 CENTRAL/ALTA-SAN J.DE MIRAFLORES-HUALLHUAYOC-COTABAMBAS 5 INVERSIONES 793 744 793 744 10 035 0ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE OMACHA PARURO - CUSCO 746 504 746 504 5 INVERSIONES 746 504 746 504 10 035 0ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO LA ARENITA- PAIJAN 173 658 173 658 5 INVERSIONES 173 658 173 658 10 035 0INTERCONEXION ELECTRICA VECINAL PERU ECUADOR II ETAPA 198 165 38 835 237 000 5 INVERSIONES 198 165 38 835 237 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 214 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION CENTRO POBLADO INCHUPALLA 497 258 497 258 5 INVERSIONES 497 258 497 258 10 035 0INTERCONEXION ELECTRICA VECINAL PERU ECUADOR III ETAPA 118 791 252 525 371 316 5 INVERSIONES 118 791 252 525 371 316 10 035 0ELECTRIFICACION DE SIETE ANEXOS DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - HUANCAVELICA 271 705 271 705 5 INVERSIONES 271 705 271 705 10 035 0ELECTRIFICACION DE DIEZ LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA- HUANCAVELICA 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES CARENTES DEL DISTRITO DE EL CARMEN 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 10 035 0ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LAS CC. DE PUCCANCCA-YANAYACU KISHUARA - ANDAHUAYLAS 61 083 61 083 5 INVERSIONES 61 083 61 083 10 035 0ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LOS CENTROS POBLADOS DE TACMARA-SIRANCAY-RIO PASAJE 56 556 56 556 5 INVERSIONES 56 556 56 556 10 035 0ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y S.E. CCORIRAYA-ANCAYPAHUA-HUICHCCANA DIST. HUANCARAY ANDAHUAYLAS 47 615 47 615 5 INVERSIONES 47 615 47 615 10 035 0ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y S.E. TAMBO Y MONTA DIST. SAN MIGUEL DE CHACCRAMPRA PROV. 35 446 35 446 ANDAHUAYLAS 5 INVERSIONES 35 446 35 446 10 035 0ELECTRIFICACION RED SECUNDARIA U.V. PAMPANZA - ANDAHUAYLAS 68 707 68 707 5 INVERSIONES 68 707 68 707 10 035 0ELECTRIFICACION CASERIOS: PALTAPAMPA, CASADENCITO, EL MANZANO, COCHAPAMPA, EL TUBO Y CADENA 223 379 223 379 5 INVERSIONES 223 379 223 379 10 035 0ELECTRIFICACION SUCSE - CABORAN - CHULANGATE 20 000 20 000 5 INVERSIONES 20 000 20 000 10 035 0P.S.E. SAN JUAN DE CUTERVO 79 686 79 686 5 INVERSIONES 79 686 79 686 10 035 0RED SECUNDARIA DE ELECTRIFICACION LIGUÑAC 15 000 15 000 5 INVERSIONES 15 000 15 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 215 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NAMBALLE 164 810 164 810 5 INVERSIONES 164 810 164 810 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE CHANGUELETA, MUTUYPATA E ISTAY 313 354 313 354 5 INVERSIONES 313 354 313 354 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SALCABAMBA 786 533 786 533 5 INVERSIONES 786 533 786 533 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE VILLASOL, COCHAS CHICO, RANCHO, MATARA, CANCALLA Y GOYMA 340 768 340 768 5 INVERSIONES 340 768 340 768 10 035 0ELECTRIFICACION LOCALIDADES DE QUIO, UTCUSH, MASQUIN, RONDONI Y HUAYRAPAMPA 734 495 734 495 5 INVERSIONES 734 495 734 495 10 035 0ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE PILLAO 706 767 706 767 5 INVERSIONES 706 767 706 767 10 035 0ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA 441 359 441 359 5 INVERSIONES 441 359 441 359 10 035 0ELECTRIFICACION DISTRITO DE MACHE 715 545 715 545 5 INVERSIONES 715 545 715 545 10 035 0SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA, SERVICIO PARTICULAR Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 202 467 202 467 PARA EL CASERIO CHACUPE ALTO 5 INVERSIONES 202 467 202 467 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA MEDIA DEL DISTRITO DE ILAVE 1 306 039 1 306 039 5 INVERSIONES 1 306 039 1 306 039 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE ZONA ALTA DEL DISTRITO DE ILAVE 1 505 484 1 505 484 5 INVERSIONES 1 505 484 1 505 484 10 035 0ELECTRIFICACION ILAVE ZONA BAJA 1 023 757 1 023 757 5 INVERSIONES 1 023 757 1 023 757 10 035 0ELECTRIFICACION PSE LAMPA 2 377 189 2 377 189 5 INVERSIONES 2 377 189 2 377 189 10 035 0ELECTRIFICACION RS DEL DISTRITO VILQUECHICO 992 410 992 410 5 INVERSIONES 992 410 992 410 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 216 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA DEL DISTRITO DE TARACO - HUANCANE - PUNO 249 101 249 101 5 INVERSIONES 249 101 249 101 10 035 0ELECTRIFICACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ANANEA-SINA-QUIACA 2 678 778 2 678 778 5 INVERSIONES 2 678 778 2 678 778 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO - AZANGARO III ETAPA - SECTOR CHUPA 432 507 432 507 5 INVERSIONES 432 507 432 507 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL EJE MOHO 1 975 440 1 975 440 5 INVERSIONES 1 975 440 1 975 440 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL CABANILLA III ETAPA 1 148 337 1 148 337 5 INVERSIONES 1 148 337 1 148 337 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO ATUNCOLLA III ETAPA 1 250 926 1 250 926 5 INVERSIONES 1 250 926 1 250 926 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TOCACHE II ETAPA - ACCESO HUALLAGA, BAJO LIMON, ALTO LIMON, BAJO 64 200 64 200 PORONGO, CULEBRA, ISHANGA Y NUEVA ESPERANZA 5 INVERSIONES 64 200 64 200 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TOCACHE II ETAPA - RAMAL PUERTO LOS OLIVOS - TAMBO DE PAJA 131 200 131 200 5 INVERSIONES 131 200 131 200 10 035 0ELECTRIFICACION DE 06 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HERMILIO VALDIZAN 962 648 962 648 5 INVERSIONES 962 648 962 648 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACORA SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, HUAYTARA - 191 208 191 208 HUANCAVELICA 5 INVERSIONES 191 208 191 208 10 035 0ELECTRIFICACION CHUMBENIQUE - CULPON 337 642 337 642 5 INVERSIONES 337 642 337 642 10 035 0ELECTRIFICACION DE SEIS BARRIOS DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO-HUANCAVELICA 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 10 035 0ELECTRIFICACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUACAPAMPA - KAÑARIS 344 709 344 709 5 INVERSIONES 344 709 344 709 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES 529 590 529 590 SUYTUPAMPA CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 217 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES 529 590 529 590 SUYTUPAMPA CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA 5 INVERSIONES 529 590 529 590 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE: LUCRE, TACCLLA, CCOCHACCOCHA 169 272 169 272 5 INVERSIONES 169 272 169 272 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES UBICADAS ALREDEDOR DE LA REPRESA TABLACHACA QUICHUAS 1 565 849 1 565 849 5 INVERSIONES 1 565 849 1 565 849 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA SUS CENTROS POBLADOS Y ANEXOS 1 410 112 1 410 112 5 INVERSIONES 1 410 112 1 410 112 10 035 0INTERCONECTADO ELECTRICO JUANJUI, PACHIZA, HUICUNGO, CAMPANILLA 2 544 543 2 544 543 5 INVERSIONES 2 544 543 2 544 543 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AWAJUN, ALTO Y BAJO NARANJILLO, SHAMBUYACU, SAN FRANCISCO Y SAN CARLOS 1 210 454 1 210 454 5 INVERSIONES 1 210 454 1 210 454 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TOCACHE II ETAPA - RAMAL PUCAYACU - PUERTO LOS OLIVOS 70 600 70 600 5 INVERSIONES 70 600 70 600 10 035 0REPOTENCIACION DE MINICENTRAL HIDROELECTRICA CONCHAN Y AMPLIACION PEQUEÑO SISTEMA ASOCIADO 384 103 384 103 5 INVERSIONES 384 103 384 103 10 035 0AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR VII VILLA HERMOSA DISTRITO EL MILAGRO 12 093 12 093 5 INVERSIONES 12 093 12 093 10 035 0AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO LAS COCAS - LAREDO 56 306 56 306 5 INVERSIONES 56 306 56 306 10 035 0ELECTRIFICACION COMUNIDAD QUESER CHICO QUESER GRANDE 12 331 12 331 5 INVERSIONES 12 331 12 331 10 035 0ELECTRIFICACION COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CORANI 2 301 970 2 301 970 5 INVERSIONES 2 301 970 2 301 970 10 035 0ELECTRIFICACION DE LA ISLA AMANTANI 3 991 554 3 991 554 5 INVERSIONES 3 991 554 3 991 554 10 035 0ELECTRIFICACION DE LA JUNTA VECINAL COMUNAL SANTA JULIA-PIMENTEL: RED PRIMARIA-10KV Y RED 73 709 73 709 SECUNDARIA - 440/220V 5 INVERSIONES 73 709 73 709 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 218 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO 711 757 711 757 5 INVERSIONES 711 757 711 757 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHURUBAMBA 1 807 003 1 807 003 5 INVERSIONES 1 807 003 1 807 003 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES PRODUCTORAS DEL DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO - 1 025 706 1 025 706 MICROCUENCA DEL RIO TULUMAYO 5 INVERSIONES 1 025 706 1 025 706 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE SURCUBAMBA 262 506 262 506 5 INVERSIONES 262 506 262 506 10 035 0ELECTRIFICACION DE TRES LOCALIDADES DE SURCUBAMBA 262 506 262 506 5 INVERSIONES 262 506 262 506 10 035 0ELECTRIFICACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE CARACOTO I ETAPA 2 360 650 2 360 650 5 INVERSIONES 2 360 650 2 360 650 10 035 0ELECTRIFICACION INTEGRAL COMUNIDAD CAMPESINA SALKANTAY, PUCARA, CHACAN Y FORTALEZA 42 292 42 292 5 INVERSIONES 42 292 42 292 10 035 0ELECTRIFICACION LINEA PRIMARIA Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 13.2 KV. 30 62 019 62 019 5 INVERSIONES 62 019 62 019 10 035 0ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COM. DE VIRGEN DEL CARMEN DE TAMBO DEL DISTRITO DE 60 043 60 043 CHACCRAMPA-ANDAHUAYLAS 5 INVERSIONES 60 043 60 043 10 035 0ELECTRIFICACION RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MONTA DEL DISTRITO DE CHACCRAMPA- 20 278 20 278 ANDAHUAYLAS 5 INVERSIONES 20 278 20 278 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE PALESTINA Y MIRAFLORES, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, 215 748 215 748 PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN 5 INVERSIONES 215 748 215 748 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI - HVCA 106 596 106 596 5 INVERSIONES 106 596 106 596 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE ARAPA 2 399 926 2 399 926 5 INVERSIONES 2 399 926 2 399 926 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE ILAVE 1 478 714 1 478 714 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 219 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE ILAVE 1 478 714 1 478 714 5 INVERSIONES 1 478 714 1 478 714 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL RS JAMACHIRI, JALLAPISI SEQUERE, PUTIRA JUTIPATA, SISINAHUYO Y TIQUITIQUI 252 971 252 971 5 INVERSIONES 252 971 252 971 10 035 0ELECTRIFICACION SANTA MARIA DEL VALLE- RIO CONCHUMAYO ( MARGEN IZQUIERDA) 2 776 297 2 776 297 5 INVERSIONES 2 776 297 2 776 297 10 035 0INSTALACIONES ELECTRICAS DE REDES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL DISTRITO DE 64 537 64 537 ANCCOHUAYLLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC 5 INVERSIONES 64 537 64 537 10 035 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO DE CHACCHIT DISTRITO DE SIMBAL 8 490 8 490 5 INVERSIONES 8 490 8 490 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ACHAYA II ETAPA 1 613 031 1 613 031 5 INVERSIONES 1 613 031 1 613 031 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO I ETAPA III FASE 2 765 000 2 765 000 5 INVERSIONES 2 765 000 2 765 000 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES DEL DISTRITO DE AZANGARO 3 099 600 3 099 600 5 INVERSIONES 3 099 600 3 099 600 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AZANGARO III ETAPA SECTOR SAN JUAN DE SALINAS 2 656 234 2 656 234 5 INVERSIONES 2 656 234 2 656 234 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TOCACHE II ETAPA - RAMAL PUERTO PIZANA - POLVORA 149 600 149 600 5 INVERSIONES 149 600 149 600 10 035 0REDES PRIMARIAS 22 9 13 2 KV, SECUNDARIAS 440 220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERIOS DE EL LLANTEN, 89 281 89 281 ZOGNAD BAJO, NUEVO PROGRESO, EL LIRIO Y CHUCLLAPAMPA - TRAMO 2 5 INVERSIONES 89 281 89 281 10 035 0REDES PRIMARIAS 22 9 KV,REDES SECUNDARIAS 460 230V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERIOS DE 86 057 86 057 LLAMAPAMPA, ALTO PERU, PUEBLO NUEVO, SAN MATEO, BAOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1 5 INVERSIONES 86 057 86 057 10 035 0SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA, SERVICIO PARTICULAR Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 798 848 798 848 PARA EL CASERIO CHACUPE BAJO 5 INVERSIONES 798 848 798 848 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CANGALLO IV ETAPA 6 818 946 6 818 946 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 220 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CANGALLO IV ETAPA 6 818 946 6 818 946 5 INVERSIONES 6 818 946 6 818 946 10 035 0ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS EL MILAGRO, SAN JUAN DE KIATE, AOTI Y ANAPATI DEL DISTRITO 364 058 364 058 DE RIO NEGRO - SATIPO 5 INVERSIONES 364 058 364 058 10 035 0SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ANEXOS DE LA CUENCA PUCHARINI-RIO AMARILLO 714 765 714 765 5 INVERSIONES 714 765 714 765 10 035 0ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LA COM. DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE TUMAYHUARACA 79 812 79 812 5 INVERSIONES 79 812 79 812 10 035 0ELECTRIFICACION DEL CASERIO PAMPA IRACUSHCO 65 229 65 229 5 INVERSIONES 65 229 65 229 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL SANTA ROSA I 1 ETAPA 355 772 355 772 5 INVERSIONES 355 772 355 772 10 035 0ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE ROSASPATA 350 384 350 384 5 INVERSIONES 350 384 350 384 10 035 0ELECTRIFICACION DE 14 ANEXOS DEL DISTRITO DE OCROS 1 501 744 1 501 744 5 INVERSIONES 1 501 744 1 501 744 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL SAN ANTONIO ALTO 101 876 101 876 5 INVERSIONES 101 876 101 876 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL CASERIO DE COYUNDE PALMA 113 809 113 809 5 INVERSIONES 113 809 113 809 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL CASERIO DE CUSHIC 51 238 51 238 5 INVERSIONES 51 238 51 238 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL UDIMA Y ANEXOS 480 734 480 734 5 INVERSIONES 480 734 480 734 10 035 0ELECTRIFICACION COMUNIDADES CERRITAMBO, ICHOCCOLLO Y CHAUPIMAYO 374 201 374 201 5 INVERSIONES 374 201 374 201 10 035 0ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE TACABAMBA CENTRO POBLADO MENOR AGUA BRAVA Y SUS CINCO 180 923 180 923 LOCALIDADES 5 INVERSIONES 180 923 180 923 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 221 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL PROVINCIA DE HUALGAYOC-CHALA ALAN Y HUANGAMARCA 119 100 119 100 5 INVERSIONES 119 100 119 100 10 035 0ELECTRIFICACION DE CCARAPA, CHAUPIORCCO Y TASTABAMBA DEL DISTRITO DE HUANCA HUANCA 213 823 213 823 5 INVERSIONES 213 823 213 823 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL HUATTA 1 696 596 1 696 596 5 INVERSIONES 1 696 596 1 696 596 10 035 0ELECTRIFICACION DE BELLAVISTA, SANTA LUCIA Y YAYANYACC DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA 359 728 359 728 5 INVERSIONES 359 728 359 728 10 035 0AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO L.P. EN 22.9 KV Y RED SECUNDARIA 0.46/0.23 KV EN EL C.P.M. DE UCHUBAMBA 430 328 430 328 Y ANEXOS SAN JOSE VILLANO, AYNA Y PALTAY-DISTRITO DE MASMA-PROVINCIA DE JAUJA 5 INVERSIONES 430 328 430 328 10 035 0ELECTRIFICACION DE PARATUSHIALI - VALLE HUAHUARI 730 280 730 280 5 INVERSIONES 730 280 730 280 10 035 0SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS ANEXOS DE LA CUENCA LA FLORIDA-JOSE OLAYA 523 360 523 360 5 INVERSIONES 523 360 523 360 10 035 0CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA CUENCA DEL CENTRO POBLADO BELEN ANAPIARI Y 565 038 565 038 ANEXOS 5 INVERSIONES 565 038 565 038 10 035 0INSTALACION DE LINEA PRIMARIA Y RED SEGUNDARIA A LA COMUNIDAD NUEVA LIBERTAD PUNTO Y EL BARRIO 178 971 178 971 HUAYLLA 5 INVERSIONES 178 971 178 971 10 035 0ELECTRFICACION MEDIANTE SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL ASENTAMIENTO 196 562 196 562 HUMANO LOS CLAVELES DEL CENTRO POBLADO PAMPA GRANDE DEL DISTRITO DE TUMBES 5 INVERSIONES 196 562 196 562 10 035 0INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL MEDIANTE UNA LINEA DE SUBTRANSMISION DE LAS 559 113 559 113 LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, TUPAC AMARU, RAFAN, SAN PEDRO, LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS MOCUPE 5 INVERSIONES 559 113 559 113 10 035 0ELECTRIFICACION DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUISQUI 653 458 653 458 5 INVERSIONES 653 458 653 458 10 035 0SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL, CRUCE DE CASCAS-BAÑOS CHIMU, DISTRITO DE CASCAS 1 246 147 1 246 147 5 INVERSIONES 1 246 147 1 246 147 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 222 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL II ETAPA EN LAS COMUNIDADES DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA, 235 762 235 762 DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZANGARO - PUNO 5 INVERSIONES 235 762 235 762 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO LA CRIA - PAMPA VICTORIA 988 572 988 572 5 INVERSIONES 988 572 988 572 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL CON REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 634 335 634 335 PUPUJA 5 INVERSIONES 634 335 634 335 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO II ETAPA 6 520 500 6 520 500 5 INVERSIONES 6 520 500 6 520 500 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN FRANCISCO III ETAPA 8 505 000 8 505 000 5 INVERSIONES 8 505 000 8 505 000 10 035 0INSTALACION O ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - 152 841 152 841 HUANCAVELICA 5 INVERSIONES 152 841 152 841 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE LUYA 507 232 507 232 5 INVERSIONES 507 232 507 232 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL ANEXO DE CHOCTA - DISTRITO DE LUYA 213 899 213 899 5 INVERSIONES 213 899 213 899 10 035 0ELECTRIFICACION DE POMAPE, VALLE HERMOSO Y PONCOY 808 920 808 920 5 INVERSIONES 808 920 808 920 10 035 0ELECTRIFICACION DE 23 LOCALIDADES DEL VALLE DE MONZON 2 564 352 2 564 352 5 INVERSIONES 2 564 352 2 564 352 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUANCANE I ETAPA 2 499 895 2 499 895 5 INVERSIONES 2 499 895 2 499 895 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RODRIGUEZ DE MENDOZA II ETAPA 3 109 416 3 109 416 5 INVERSIONES 3 109 416 3 109 416 10 035 0SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS PANCAL Y OTROS 857 546 857 546 5 INVERSIONES 857 546 857 546 10 035 0SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS LA QUINTA LA GLORIA-MOCAN-SANTA CLARA DEL 978 591 978 591 DISTRITO DE CASA GRANDE MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 223 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS LA QUINTA LA GLORIA-MOCAN-SANTA CLARA DEL 978 591 978 591 DISTRITO DE CASA GRANDE 5 INVERSIONES 978 591 978 591 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA II ETAPA 3 447 042 3 447 042 5 INVERSIONES 3 447 042 3 447 042 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUAMACHUCO II ETAPA 5 761 000 5 761 000 5 INVERSIONES 5 761 000 5 761 000 10 035 0MINI CENTRAL HIDROELECTRICA DE PEÑA BLANCA Y PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ASOCIADO 1 275 750 1 275 750 5 INVERSIONES 1 275 750 1 275 750 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL CASMALCA - LLANGODEN BAJO 92 571 92 571 5 INVERSIONES 92 571 92 571 10 035 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA Y BARRIOS PERIFERICOS 766 498 766 498 5 INVERSIONES 766 498 766 498 10 035 0ELECTRIFICACION LLAGODEN ALTO - LANCHEBAMBA 69 000 69 000 5 INVERSIONES 69 000 69 000 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES: PALLCA CHICO, AHUAYTANI, CCALLASQUE, CHUCHAUCCASA, PAYQUISTE Y 705 792 705 792 TAMBO 5 INVERSIONES 705 792 705 792 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES RIBEREÑAS DEL RIO HUALLAGA COMPRENDIDAS EN EL TRAMO CHAZUTA- 1 342 971 1 342 971 SAN PABLO DE TIPISHCA 5 INVERSIONES 1 342 971 1 342 971 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL POMAHUACA 195 641 195 641 5 INVERSIONES 195 641 195 641 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DE CHUGUR 140 791 140 791 5 INVERSIONES 140 791 140 791 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL CPM - SAN JUAN - LA UNION 126 078 126 078 5 INVERSIONES 126 078 126 078 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE 02 BARRIOS DEL CPM VISTA ALEGRE DE SACHAPITE-YAULI-HUANCAVELICA 124 602 124 602 5 INVERSIONES 124 602 124 602 10 035 0ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES: HABASPATA, HUAYÑURA, CCOLCABAMBA, HUANCCARCCO Y 243 438 243 438 PAMPAHUIRI MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 224 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES: HABASPATA, HUAYÑURA, CCOLCABAMBA, HUANCCARCCO Y 243 438 243 438 PAMPAHUIRI 5 INVERSIONES 243 438 243 438 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS, 127 679 127 679 REGION APURIMAC 5 INVERSIONES 127 679 127 679 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE SAN MARCOS, TOTORAPAMPA Y CHECYAPA, DEL DISTRITO DE 171 761 171 761 PATAYPAMPA, PROVINCIA GRAU, REGION APURIMAC 5 INVERSIONES 171 761 171 761 10 035 0MINICENTRAL HIDROELECTRICA DE LANCHEMA Y PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ASOCIADO 570 931 570 931 5 INVERSIONES 570 931 570 931 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE 16 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ANTA-HUANCAVELICA 880 623 880 623 5 INVERSIONES 880 623 880 623 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO: CIRCUITO I - II ETAPA - ACOS VINCHOS 1 735 621 1 735 621 5 INVERSIONES 1 735 621 1 735 621 10 035 0SISTEMA ELECTRICO DE CATAHUI 17 948 17 948 5 INVERSIONES 17 948 17 948 10 035 0ELECTRIFICACION DE LA URBANIZACION VIRGEN DEL ROSARIO 20 407 20 407 5 INVERSIONES 20 407 20 407 10 035 0ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE HUACAPUNCO 17 929 17 929 5 INVERSIONES 17 929 17 929 10 035 0ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE KURPO 13 725 13 725 5 INVERSIONES 13 725 13 725 10 035 0ELECTRIFICACION DEL BARRIO SAN JUAN, LLACCO Y MACHOERA, SECTOR AÑANCUSI, DISTRITO DE ACORIA, 471 277 471 277 HUANCAVELICA 5 INVERSIONES 471 277 471 277 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE ACORIA-HUANCAVELICA 597 315 597 315 5 INVERSIONES 597 315 597 315 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, HUAYTARA, 257 172 257 172 HUANCAVELICA 5 INVERSIONES 257 172 257 172 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE MOCHUMI VIEJO ALTO, MOCHUMI VIEJO BAJO, LA U, EL ALGARROBITO, PUCHACA Y LA 671 772 671 772 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 225 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE MOCHUMI VIEJO ALTO, MOCHUMI VIEJO BAJO, LA U, EL ALGARROBITO, PUCHACA Y LA 671 772 671 772 LIBERTAD 5 INVERSIONES 671 772 671 772 10 035 0ELECTRIFICACION DEL VALLE ASHCUYACU TRAMO PERUATE-NUEVA FLORIDA-SHAMBOYACU 1 605 305 1 605 305 5 INVERSIONES 1 605 305 1 605 305 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DEL TRAMO BUENOS AIRES-SAN ANTONIO DE PAUJILZAPA 671 137 671 137 5 INVERSIONES 671 137 671 137 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO PUYTOC - CHILLARAY - MUSCCARUMI 25 637 25 637 5 INVERSIONES 25 637 25 637 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL SAN JUAN DE LA CAMACA - BAMBAMARCA 73 903 73 903 5 INVERSIONES 73 903 73 903 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DE LAJAS 197 557 197 557 5 INVERSIONES 197 557 197 557 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN SALVADOR DE QUIJE 950 598 950 598 5 INVERSIONES 950 598 950 598 10 035 0REDES PRIMARIAS, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION Y REDES SECUNDARIAS DE LAS COMUNIDADES DE 45 895 45 895 CCOCHAPATA, HUAMANRURO Y CHILCAPATA 5 INVERSIONES 45 895 45 895 10 035 0REDES PRIMARIAS, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION Y REDES SECUNDARIAS DE LA COMUNIDADES DE 32 047 32 047 LLAPAYPAMPA Y CAMPI 5 INVERSIONES 32 047 32 047 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL SANTA CRUZ 138 000 138 000 5 INVERSIONES 138 000 138 000 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO MENOR CARHUAPATA, LIRCAY, HUANCAVELICA 287 581 287 581 5 INVERSIONES 287 581 287 581 10 035 0ELECTRIFICACION CHEPITO ALTO Y BAJO, NUEVO SAN ISIDRO, ARBOLSOL ALTO, LAS MERCEDES Y LA ZORRA 1 088 576 1 088 576 5 INVERSIONES 1 088 576 1 088 576 10 035 0ELECTRIFICACION LAS MERCEDES DE LAGARTERA - SANTA ROSA LAGARTERA-AMPLIACION HORNITO - CARRIZAL ( 742 311 742 311 ANNAPE ALTO ) - CARACHUCO ALTO - LOS SANCHEZ - SANTA ELENA 5 INVERSIONES 742 311 742 311 10 035 0ELECTRIFICACION DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI 182 183 182 183 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 226 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION DE 05 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AYAVI 182 183 182 183 5 INVERSIONES 182 183 182 183 10 035 0ELECTRIFICACION DE LOMA BAJA, LOMA ALTA, HUAMANMARCA Y POTRERO DISTRITO DE SALCAHUASI 433 936 433 936 5 INVERSIONES 433 936 433 936 10 035 0ELECTRIFICACION DE 06 LOCALIDADES DEL DISTRITO SALCAHUASI 413 299 413 299 5 INVERSIONES 413 299 413 299 10 035 0ELECTRIFICACION DE 04 BARRIOS DEL DISTRITO HUACHOCOLPA 251 784 251 784 5 INVERSIONES 251 784 251 784 10 035 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MACHENTE 415 462 415 462 5 INVERSIONES 415 462 415 462 10 035 0ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 197 772 197 772 5 INVERSIONES 197 772 197 772 10 035 0ELECTRIFICACION DE 04 LOCALIDADES CHUPAMARCA 185 431 185 431 5 INVERSIONES 185 431 185 431 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES CIRCUNDANTES EN EL TRAMO SAPOSOA - NUEVA VIDA 1 992 768 1 992 768 5 INVERSIONES 1 992 768 1 992 768 10 035 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD MEDIANTE SUB SISTEMA DE 349 996 349 996 DISTRIBUCION PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL DISTRITO DE MATAPALO 5 INVERSIONES 349 996 349 996 10 035 0ELECTRIFICACION DE CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE COLQUEPATA 256 352 256 352 5 INVERSIONES 256 352 256 352 10 035 0ELECTRIFICACION REDES PRIMARIAS SECUNDARIAS COMUNIDAD DE NAHUICHAPI, CONDE VILUYO Y CUTI PALOMANI 182 175 182 175 5 INVERSIONES 182 175 182 175 10 035 0SISTEMA DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE HUARAHUAYLLA - DISTRITO DE POROY - CUSCO 17 780 17 780 5 INVERSIONES 17 780 17 780 10 035 0ELECTRIFICACION DE 18 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ANCO 1 152 102 1 152 102 5 INVERSIONES 1 152 102 1 152 102 10 035 0ELECTRIFICACION ATUMPATA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC 62 762 62 762 5 INVERSIONES 62 762 62 762 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 227 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0LINEA PRIMARIA Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION TRAMO JERILLO ALONSO DE ALVARADO ROQUE 1 630 280 1 630 280 5 INVERSIONES 1 630 280 1 630 280 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TORORUMI ROSARIO - ACOBAMBA HUANCAVELICA 66 876 66 876 5 INVERSIONES 66 876 66 876 10 035 0ELECTRIFICACION DE ALFAPATA Y EMPEDRADO DE ACOSTAMBO - HUANCAVELICA 90 288 90 288 5 INVERSIONES 90 288 90 288 10 035 0ELECTRIFICACION CP SAN MANUEL, ANGOLO I, SANTA ROSA DE QUEMAZON, SAN FRANCISCO, SAN JORGE, LOS 1 385 243 1 385 243 BALDERA, EL CUARENTA, HUACA DE BARRO, TINAJONES, PAREDONES - MUY FINCA 5 INVERSIONES 1 385 243 1 385 243 10 035 0ELECTRIFICACION DEL CASERIO LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE MORROPE 200 242 200 242 5 INVERSIONES 200 242 200 242 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL CENTRO POBLADO MENOR COLLIQUE ALTO 184 646 184 646 5 INVERSIONES 184 646 184 646 10 035 0ELECTRIFICACION INTEGRAL COMUNIDADES DE HANANSAYA, ORCCOMA, LLIQUI- CURAHUATA, YAVINA, 900 428 900 428 ALLHUACCHUYO Y LAYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS 5 INVERSIONES 900 428 900 428 10 035 0ELECTRIFICACION MARCAHUASI DEL DISTRITO DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC 59 342 59 342 5 INVERSIONES 59 342 59 342 10 035 0ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PULLPURI, PUENTE CCOYO-USCAMARCA, 810 207 810 207 CCOYO, PFUISA, MELLOTOTORA, HUAYLLANI DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS 5 INVERSIONES 810 207 810 207 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL EJE PUCUTA EN EL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION DE 283 388 283 388 APURIMAC 5 INVERSIONES 283 388 283 388 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE ANCO DEL DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, 64 759 64 759 REGION APURIMAC 5 INVERSIONES 64 759 64 759 10 035 0ELECTRIFICACION COMUNIDAD CAMPESINA TANDAR CCOCHA 15 527 15 527 5 INVERSIONES 15 527 15 527 10 035 0ELECTRIFICACION COMUNIDAD CAMPESINA TARROPAY 18 295 18 295 5 INVERSIONES 18 295 18 295 10 035 0ELECTRIFICACION COMUNIDAD CAMPESINA QUINUARA GRANDE 24 535 24 535 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 228 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION COMUNIDAD CAMPESINA QUINUARA GRANDE 24 535 24 535 5 INVERSIONES 24 535 24 535 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL Y QUESCA 717 427 717 427 5 INVERSIONES 717 427 717 427 10 035 0ELECTRIFICACION CASERIO MAYOPATA - HUALANGA BAJA 77 740 77 740 5 INVERSIONES 77 740 77 740 10 035 0ELECTRIFICACION RED SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE POCCANCCA DEL DISTRITO DE KISHUARA 53 715 53 715 5 INVERSIONES 53 715 53 715 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE LIGUNAC 51 419 51 419 5 INVERSIONES 51 419 51 419 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DISTRITO DE VILQUE 651 531 651 531 5 INVERSIONES 651 531 651 531 10 035 0ELECTRIFICACION BARRIO HUAGALPAMPA CAJAMARCA 28 363 28 363 5 INVERSIONES 28 363 28 363 10 035 0ELECTRIFICACION, RED PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, COMUNIDADES PAXA Y CONDORIRI, 314 559 314 559 DISTRITO DE TIQUILLACA, PROVINCIA DE PUNO 5 INVERSIONES 314 559 314 559 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO TIRAPATA 1 034 678 1 034 678 5 INVERSIONES 1 034 678 1 034 678 10 035 0ELECTRIFICACION DEL SECTOR DE PORVENIR II ETAPA 60 608 60 608 5 INVERSIONES 60 608 60 608 10 035 0SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV MONOFASICO CENTRO POBLADO SAN SIMON-PIMENTEL 35 445 35 445 5 INVERSIONES 35 445 35 445 10 035 0ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SARHUA 513 683 513 683 5 INVERSIONES 513 683 513 683 10 035 0CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL CASERIO PAN DE AZUCAR Y SECTOR EL ALTO PERU - 104 362 104 362 DISTRITO DE OYOTUN 5 INVERSIONES 104 362 104 362 10 035 0ELECTRIFICACION CASERIOS DE OLMOS 45 200 45 200 5 INVERSIONES 45 200 45 200 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 229 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA COMUNIDADES JAHUASQUIPA, SIGUILLANI Y MOROQUITA, DISTRITO 240 514 240 514 DE MANAZO 5 INVERSIONES 240 514 240 514 10 035 0ELECTRIFICACION CASERIO AGOMARCA SAN ANTONIO 62 639 62 639 5 INVERSIONES 62 639 62 639 10 035 0ELECTRIFICACION DE LA PARCIALIDAD DE CCACCA - ACORA 220 290 220 290 5 INVERSIONES 220 290 220 290 10 035 0ELECTRIFICACION DE LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAMBUCACHI Y 189 974 189 974 RUMICHACA 5 INVERSIONES 189 974 189 974 10 035 0ELECTRIFICACION LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CHINCHIPAMPA 111 742 111 742 5 INVERSIONES 111 742 111 742 10 035 0ELECTRIFICACION ANCO, CHUNGUI, CHILCAS Y LUIS CARRANZA 11 191 172 11 191 172 5 INVERSIONES 11 191 172 11 191 172 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE MATIBAMBA, MANCHAY, PILATA Y YANANACO DEL DISTRITO DE 663 591 663 591 SALCABAMBA 5 INVERSIONES 663 591 663 591 10 035 0ELECTRIFICACION DE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE YARUMAYO 700 790 700 790 5 INVERSIONES 700 790 700 790 10 035 0CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MT. 22.9 KV 3-HILOS Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION 44 781 44 781 SECUNDARIA 380/220 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL CACERIO DE CHAUPELANCHE BAJO, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA 5 INVERSIONES 44 781 44 781 10 035 0CONSTRUCCION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 460/230 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA EL 32 569 32 569 CASERIO DE REJOPAMPA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA 5 INVERSIONES 32 569 32 569 10 035 0INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN SAN JUAN, BARRIOS ALTOS Y LA FILA DEL MIRADOR, DISTRITO DE 140 956 140 956 PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN 5 INVERSIONES 140 956 140 956 10 035 0INSTALACION DEL PSE PARDO MIGUEL I EN SAN AGUSTIN, SAN JUAN DE MAYO, DIAMANTE, LOS JARDINES, ORIENTE 1 551 071 1 551 071 NUEVO, SAN ISIDRO, SANTA CRUZ, MIGUEL GRAU, VILLA RICA, YARINAL Y COMUNIDAD NATIVA ALTO MAYO, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN 5 INVERSIONES 1 551 071 1 551 071 10 035 0INSTALACION ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SARHUA DE LA PROVINCIA 513 683 513 683 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 230 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0INSTALACION ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SARHUA DE LA PROVINCIA 513 683 513 683 DE FAJARDO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO 5 INVERSIONES 513 683 513 683 10 035 0CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PACCHA GRANDE BAJA Y ANEXOS, PROVINCIA DE 128 047 128 047 CAJAMARCA - CAJAMARCA 5 INVERSIONES 128 047 128 047 10 035 0INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN 16 LOCALIDADES DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - 1 391 286 1 391 286 HUANCAVELICA 5 INVERSIONES 1 391 286 1 391 286 10 035 0CONSTRUCCION RED SECUNDARIA ELECTRIFICACION LA PARED FALA FALITA CASERIO LA PARED FALA FALITA, 98 567 98 567 DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE 5 INVERSIONES 98 567 98 567 10 035 0ELECTRIFICACION DE 20 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA 1 066 222 1 066 222 5 INVERSIONES 1 066 222 1 066 222 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE 2 239 715 2 239 715 5 INVERSIONES 2 239 715 2 239 715 10 035 0REMODELACION Y AMPLIACION LINEA PRIMARIA Y REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 22,9/13,2 KV SALIDA R5-PSE 2 170 230 2 170 230 IQUITOS ZONA SUR 5 INVERSIONES 2 170 230 2 170 230 10 035 0ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD HUITON - PADROMAYO DEL DISTRITO DE SAN 77 730 77 730 ANTONIO DE CACHI, PROV. ANDAHUAYLAS 5 INVERSIONES 77 730 77 730 10 035 0MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PARCCACANCHA, DISTRITO 12 851 12 851 DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 5 INVERSIONES 12 851 12 851 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 280 900 525 044 805 944 COLLANA 5 INVERSIONES 280 900 525 044 805 944 10 035 0CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA, SUB SISTEMAS DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 07 291 832 291 832 LOCALIDADES DEL NORTE DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN 5 INVERSIONES 291 832 291 832 10 035 0ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE COLLAMBAY Y ANEXOS 322 431 322 431 5 INVERSIONES 322 431 322 431 10 035 0ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO LOS LAURELES - VIRU 143 120 143 120 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 231 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 035 0ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO LOS LAURELES - VIRU 143 120 143 120 5 INVERSIONES 143 120 143 120 10 035 0SISTEMA DE UTILIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION, RED PRIMARIA, SECUNDARIA Y ACOMETIDAS EN 13.2/0.38-0.22 920 974 920 974 KV PARA EL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN IGNACIO 5 INVERSIONES 920 974 920 974 10 035 0PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SITABAMBA- SANTIAGO DE CHUCO 2 073 618 2 073 618 5 INVERSIONES 2 073 618 2 073 618 10 035 0SISTEMA DE UTILIZACION MT 22.9 / 10 KV PARA C.P.M. DE CIUDAD DE DIOS - LAREDO 110 972 110 972 5 INVERSIONES 110 972 110 972 10 035 0ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD CARLOS PIMENTEL - VIRU 79 954 79 954 5 INVERSIONES 79 954 79 954 10 035 0ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE HUANGABAL 123 680 123 680 5 INVERSIONES 123 680 123 680 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO LA FORTUNA Y OTROS 98 093 98 093 5 INVERSIONES 98 093 98 093 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL EL SURO CALIPUY - SANTIAGO DE CHUCO 498 963 498 963 5 INVERSIONES 498 963 498 963 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO TOMA DE LOS LEONES Y OTRO 89 003 89 003 5 INVERSIONES 89 003 89 003 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL LOS CASERIOS LOS GRADOS Y OTROS 89 357 89 357 5 INVERSIONES 89 357 89 357 10 035 0CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL SANJON Y PALMERAS, DISTRITO DE CHOCOPE - ASCOPE - LA 144 958 144 958 LIBERTAD 5 INVERSIONES 144 958 144 958 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL MOLINO CAJANLEQUE 220 511 220 511 5 INVERSIONES 220 511 220 511 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL MOLINO CHOCOPE 349 862 349 862 5 INVERSIONES 349 862 349 862 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DEL MOLINO LARCO 42 265 42 265 5 INVERSIONES 42 265 42 265 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 232 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 016 M. DE ENERGIA Y MINAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 10 048 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO CAMISEA 542 181 3 320 010 3 862 191 5 INVERSIONES 542 181 3 320 010 3 862 191 10 048 0RECUPERACION AMBIENTAL DE LA ZONA DE HUEPETUHE 350 465 350 465 5 INVERSIONES 350 465 350 465

TOTAL PLIEGO : 328 717 450 63 503 224 57 998 610 11 722 131 461 941 415

5 GASTOS CORRIENTES 57 820 815 61 242 575 119 063 390 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9 383 138 9 030 960 18 414 098 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 738 942 6 738 942 3 BIENES Y SERVICIOS 881 101 50 787 055 51 668 156 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 40 817 634 1 424 560 42 242 194

6 GASTOS DE CAPITAL 270 896 635 2 260 649 57 998 610 11 722 131 342 878 025 5 INVERSIONES 262 145 080 842 000 57 998 610 11 722 131 332 707 821 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 8 751 555 1 418 649 10 170 204

TOTAL PLIEGO : 328 717 450 63 503 224 57 998 610 11 722 131 461 941 415 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 233 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 21 419 368 3 500 000 24 919 368 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 943 704 943 704 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 943 704 943 704 10 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3 004 313 462 912 3 467 225 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 819 285 2 819 285 3 BIENES Y SERVICIOS 137 983 410 675 548 658 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 47 045 47 045 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 52 237 52 237 10 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 049 281 664 034 3 713 315 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 780 677 2 780 677 3 BIENES Y SERVICIOS 182 355 636 292 818 647 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 86 249 86 249 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 27 742 27 742 10 007 0GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS 1 549 296 332 288 1 881 584 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 425 284 1 425 284 3 BIENES Y SERVICIOS 92 649 257 997 350 646 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 31 363 31 363 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 74 291 74 291 10 007 0INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL CAMPO NUCLEAR 1 854 510 452 588 2 307 098 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 735 062 1 735 062 3 BIENES Y SERVICIOS 76 324 295 019 371 343 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 43 124 43 124 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 157 569 157 569 10 035 0OPERACIONES DE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS 5 559 471 877 662 6 437 133 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 002 228 5 002 228 3 BIENES Y SERVICIOS 461 193 828 324 1 289 517 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 96 050 96 050 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 49 338 49 338 10 035 0SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA 3 884 647 544 865 4 429 512 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 639 816 3 639 816 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 234 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 21 419 368 3 500 000 24 919 368 10 035 0SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA 3 884 647 544 865 4 429 512 3 BIENES Y SERVICIOS 178 184 397 120 575 304 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 66 647 66 647 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 147 745 147 745 10 035 0REGULACION NACIONAL DE APLICACIONES NUCLEARES 1 574 146 165 651 1 739 797 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 468 637 1 468 637 3 BIENES Y SERVICIOS 81 987 54 624 136 611 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 23 522 23 522 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 111 027 111 027

2 TOTAL PROYECTOS 1 443 000 1 443 000 10 035 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS 966 934 966 934 5 INVERSIONES 966 934 966 934 10 035 0PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MATERIAL RADIOACTIVO 476 066 476 066 5 INVERSIONES 476 066 476 066

TOTAL PLIEGO : 22 862 368 3 500 000 26 362 368

5 GASTOS CORRIENTES 21 419 368 2 880 051 24 299 419 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18 870 989 18 870 989 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 943 704 943 704 3 BIENES Y SERVICIOS 1 210 675 2 880 051 4 090 726 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 394 000 394 000

6 GASTOS DE CAPITAL 1 443 000 619 949 2 062 949 5 INVERSIONES 1 443 000 1 443 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 619 949 619 949

TOTAL PLIEGO : 22 862 368 3 500 000 26 362 368 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 235 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 221 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 9 033 052 9 125 000 18 158 052 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 500 052 245 085 1 745 137 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 483 624 245 085 1 728 709 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 16 428 16 428 10 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 601 298 981 113 2 582 411 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 601 298 1 601 298 3 BIENES Y SERVICIOS 891 113 891 113 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 90 000 90 000 10 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 717 995 2 748 570 4 466 565 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 717 995 1 717 995 3 BIENES Y SERVICIOS 1 883 080 1 883 080 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 865 490 865 490 10 037 0CARTA GEOLOGICA 1 044 745 1 175 769 2 220 514 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 044 745 1 044 745 3 BIENES Y SERVICIOS 1 175 769 1 175 769 10 037 0SISTEMA DE INFORMACION GEOLOGICA MINERA 315 644 1 155 922 1 471 566 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 315 644 315 644 3 BIENES Y SERVICIOS 1 155 922 1 155 922 10 037 0GEOLOGIA ECONOMICA 915 077 1 148 913 2 063 990 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 915 077 915 077 3 BIENES Y SERVICIOS 1 148 913 1 148 913 10 037 0ESTUDIO DE GEOLOGIA APLICADA 774 599 1 121 491 1 896 090 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 774 599 774 599 3 BIENES Y SERVICIOS 1 121 491 1 121 491 10 037 0ESTUDIOS MINEROS Y METALURGICOS Y DE LABORATORIO 1 163 642 548 137 1 711 779 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 163 642 1 163 642 3 BIENES Y SERVICIOS 548 137 548 137

TOTAL PLIEGO : 9 033 052 9 125 000 18 158 052

5 GASTOS CORRIENTES 9 033 052 9 125 000 18 158 052 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 236 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 221 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 9 033 052 9 125 000 18 158 052 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 533 000 7 533 000 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 483 624 245 085 1 728 709 3 BIENES Y SERVICIOS 7 924 425 7 924 425 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 16 428 955 490 971 918

TOTAL PLIEGO : 9 033 052 9 125 000 18 158 052 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 237 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 222 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES Y CATASTRO MINERO - INACC FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 14 150 000 14 150 000 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 916 245 916 245 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 916 245 916 245 10 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 773 462 3 773 462 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 236 861 1 236 861 3 BIENES Y SERVICIOS 2 251 462 2 251 462 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 48 035 48 035 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 237 104 237 104 10 003 0SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2 300 786 2 300 786 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 295 614 295 614 3 BIENES Y SERVICIOS 900 210 900 210 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 17 108 17 108 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 087 854 1 087 854 10 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 430 552 2 430 552 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 015 752 2 015 752 3 BIENES Y SERVICIOS 363 415 363 415 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 47 450 47 450 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 935 3 935 10 037 0CATASTRO MINERO 1 278 334 1 278 334 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 609 016 609 016 3 BIENES Y SERVICIOS 619 449 619 449 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 28 990 28 990 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 20 879 20 879 10 037 0EVALUACION Y PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES 2 363 786 2 363 786 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 920 796 920 796 3 BIENES Y SERVICIOS 1 258 675 1 258 675 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 46 085 46 085 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 138 230 138 230 10 037 0ADMINISTRAR EL DERECHO DE VIGENCIA 1 086 835 1 086 835 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 466 741 466 741 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 238 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 222 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES Y CATASTRO MINERO - INACC FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 14 150 000 14 150 000 10 037 0ADMINISTRAR EL DERECHO DE VIGENCIA 1 086 835 1 086 835 3 BIENES Y SERVICIOS 572 944 572 944 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 25 116 25 116 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 22 034 22 034

2 TOTAL PROYECTOS 2 850 000 2 850 000 10 003 0CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES Y 2 850 000 2 850 000 CATASTRO MINERO 5 INVERSIONES 2 850 000 2 850 000

TOTAL PLIEGO : 17 000 000 17 000 000

5 GASTOS CORRIENTES 12 639 964 12 639 964 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 544 780 5 544 780 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 916 245 916 245 3 BIENES Y SERVICIOS 5 966 155 5 966 155 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 212 784 212 784

6 GASTOS DE CAPITAL 4 360 036 4 360 036 5 INVERSIONES 2 850 000 2 850 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 510 036 1 510 036

TOTAL PLIEGO : 17 000 000 17 000 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 239 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 019 CONTRALORIA GENERAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 156 832 093 3 794 109 160 626 202 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 14 978 472 14 978 472 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 072 559 8 072 559 3 BIENES Y SERVICIOS 4 000 793 4 000 793 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 496 204 2 496 204 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 408 916 408 916 03 005 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 3 145 130 946 273 4 091 403 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 534 740 1 534 740 3 BIENES Y SERVICIOS 1 231 575 704 467 1 936 042 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 378 815 378 815 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 241 806 241 806 03 005 0FISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 68 106 576 2 557 513 70 664 089 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 43 059 943 43 059 943 3 BIENES Y SERVICIOS 10 670 239 2 022 411 12 692 650 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 232 807 13 232 807 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 143 587 535 102 1 678 689 03 005 0OPERACION Y SUPERVISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 28 798 670 263 683 29 062 353 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21 614 987 21 614 987 3 BIENES Y SERVICIOS 1 344 970 250 000 1 594 970 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 838 713 5 838 713 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 13 683 13 683 03 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 11 083 413 11 083 413 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 774 654 6 774 654 3 BIENES Y SERVICIOS 1 618 365 1 618 365 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 013 850 2 013 850 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 676 544 676 544 03 006 0COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 890 552 26 640 917 192 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 629 199 629 199 3 BIENES Y SERVICIOS 65 027 65 027 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 180 266 26 640 206 906 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 16 060 16 060 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 240 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 019 CONTRALORIA GENERAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 156 832 093 3 794 109 160 626 202 03 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1 249 965 1 249 965 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 775 000 775 000 3 BIENES Y SERVICIOS 216 207 216 207 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 246 702 246 702 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 12 056 12 056 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 28 579 315 28 579 315 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 28 579 315 28 579 315

2 TOTAL PROYECTOS 3 576 663 16 650 000 20 226 663 03 005 0MODERNIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DESCONCENTRACION DEL SISTEMA NACIONAL 3 576 663 16 650 000 20 226 663 DE CONTROL 5 INVERSIONES 3 576 663 16 650 000 20 226 663

TOTAL PLIEGO : 160 408 756 3 794 109 16 650 000 180 852 865

5 GASTOS CORRIENTES 154 574 930 3 003 518 157 578 448 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 82 461 082 82 461 082 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 28 579 315 28 579 315 3 BIENES Y SERVICIOS 19 147 176 2 976 878 22 124 054 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 24 387 357 26 640 24 413 997

6 GASTOS DE CAPITAL 5 833 826 790 591 16 650 000 23 274 417 5 INVERSIONES 3 576 663 16 650 000 20 226 663 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 257 163 790 591 3 047 754

TOTAL PLIEGO : 160 408 756 3 794 109 16 650 000 180 852 865 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 241 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 020 DEFENSORIA DEL PUEBLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 30 000 000 1 771 464 31 771 464 02 002 0DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 19 505 416 1 101 411 20 606 827 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 288 282 8 288 282 3 BIENES Y SERVICIOS 10 675 460 1 101 411 11 776 871 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 541 674 541 674 02 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 4 835 563 272 414 5 107 977 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 354 832 1 354 832 3 BIENES Y SERVICIOS 3 351 213 272 414 3 623 627 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 129 518 129 518 02 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5 659 021 397 639 6 056 660 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 091 907 3 091 907 3 BIENES Y SERVICIOS 1 886 326 397 639 2 283 965 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 135 970 135 970 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 544 818 544 818

TOTAL PLIEGO : 30 000 000 1 771 464 31 771 464

5 GASTOS CORRIENTES 29 455 182 1 771 464 31 226 646 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12 735 021 12 735 021 3 BIENES Y SERVICIOS 15 912 999 1 771 464 17 684 463 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 807 162 807 162

6 GASTOS DE CAPITAL 544 818 544 818 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 544 818 544 818

TOTAL PLIEGO : 30 000 000 1 771 464 31 771 464 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 242 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 021 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 10 263 000 641 260 10 904 260 02 002 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3 142 424 396 980 3 539 404 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 303 180 2 303 180 3 BIENES Y SERVICIOS 771 204 62 600 833 804 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 68 040 334 380 402 420 02 002 0EVALUACION DE MAGISTRADOS A NIVEL NACIONAL 5 372 795 233 280 5 606 075 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 432 844 2 432 844 3 BIENES Y SERVICIOS 2 531 711 233 280 2 764 991 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 408 240 408 240 02 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 467 422 11 000 1 478 422 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 853 002 853 002 3 BIENES Y SERVICIOS 614 420 11 000 625 420 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 280 359 280 359 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 280 359 280 359

TOTAL PLIEGO : 10 263 000 641 260 10 904 260

5 GASTOS CORRIENTES 10 263 000 641 260 10 904 260 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 589 026 5 589 026 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 280 359 280 359 3 BIENES Y SERVICIOS 3 917 335 306 880 4 224 215 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 476 280 334 380 810 660

TOTAL PLIEGO : 10 263 000 641 260 10 904 260 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 243 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 022 MINISTERIO PUBLICO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 371 598 356 2 596 750 374 195 106 02 002 0SERVICIOS MEDICOS LEGALES 26 277 661 1 676 138 27 953 799 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13 090 573 13 090 573 3 BIENES Y SERVICIOS 9 455 388 896 888 10 352 276 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 676 200 3 676 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 55 500 779 250 834 750 02 002 0DESARROLLO DEL SERVICIO FISCAL 266 841 511 691 584 267 533 095 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 89 315 009 89 315 009 3 BIENES Y SERVICIOS 108 077 713 691 584 108 769 297 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 68 989 269 68 989 269 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 459 520 459 520 02 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 32 578 393 222 012 32 800 405 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14 045 113 14 045 113 3 BIENES Y SERVICIOS 13 734 250 222 012 13 956 262 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 403 200 3 403 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 395 830 1 395 830 02 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 707 477 4 857 2 712 334 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 341 733 1 341 733 3 BIENES Y SERVICIOS 1 000 994 4 857 1 005 851 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 352 800 352 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 11 950 11 950 02 006 0COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 3 409 568 540 3 410 108 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 125 987 125 987 3 BIENES Y SERVICIOS 3 251 781 540 3 252 321 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 31 800 31 800 02 006 0DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 625 650 540 626 190 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 397 389 397 389 3 BIENES Y SERVICIOS 66 261 540 66 801 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 162 000 162 000 02 006 0SUPERVISION Y CONTROL 964 717 1 079 965 796 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 244 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 022 MINISTERIO PUBLICO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 371 598 356 2 596 750 374 195 106 02 006 0SUPERVISION Y CONTROL 964 717 1 079 965 796 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 490 441 490 441 3 BIENES Y SERVICIOS 331 476 1 079 332 555 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 142 800 142 800 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 38 193 379 38 193 379 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 37 943 379 37 943 379 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 250 000 250 000

2 TOTAL PROYECTOS 3 144 000 3 144 000 02 002 0ELABORACION DE ESTUDIOS 184 000 184 000 5 INVERSIONES 184 000 184 000 02 002 0INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI 2 960 000 2 960 000 5 INVERSIONES 2 960 000 2 960 000

TOTAL PLIEGO : 374 742 356 2 596 750 377 339 106

5 GASTOS CORRIENTES 369 675 556 1 817 500 371 493 056 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 118 806 245 118 806 245 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 37 943 379 37 943 379 3 BIENES Y SERVICIOS 135 917 863 1 817 500 137 735 363 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 77 008 069 77 008 069

6 GASTOS DE CAPITAL 5 066 800 779 250 5 846 050 5 INVERSIONES 3 144 000 3 144 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 922 800 779 250 2 702 050

TOTAL PLIEGO : 374 742 356 2 596 750 377 339 106 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 245 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 024 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 15 291 923 10 000 15 301 923 02 002 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2 799 094 2 799 094 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 222 582 2 222 582 3 BIENES Y SERVICIOS 503 566 503 566 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 72 946 72 946 02 002 0CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 8 517 551 10 000 8 527 551 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 746 139 4 746 139 3 BIENES Y SERVICIOS 3 009 756 10 000 3 019 756 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 761 656 761 656 02 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 527 610 2 527 610 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 586 513 1 586 513 3 BIENES Y SERVICIOS 872 435 872 435 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 68 662 68 662 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 447 668 1 447 668 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 447 668 1 447 668

TOTAL PLIEGO : 15 291 923 10 000 15 301 923

5 GASTOS CORRIENTES 15 291 923 10 000 15 301 923 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 555 234 8 555 234 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 447 668 1 447 668 3 BIENES Y SERVICIOS 4 385 757 10 000 4 395 757 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 903 264 903 264

TOTAL PLIEGO : 15 291 923 10 000 15 301 923 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 246 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 026 M. DE DEFENSA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 3 521 876 129 298 256 248 3 820 132 377 05 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 870 000 870 000 3 BIENES Y SERVICIOS 670 000 670 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 200 000 200 000 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 045 494 597 1 045 494 597 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 632 907 365 632 907 365 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 412 587 232 412 587 232 07 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 87 138 422 84 632 063 171 770 485 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 173 251 2 173 251 3 BIENES Y SERVICIOS 81 391 015 83 694 937 165 085 952 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 562 316 2 562 316 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 011 840 937 126 1 948 966 07 003 0ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 688 282 132 688 282 132 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 580 432 930 580 432 930 3 BIENES Y SERVICIOS 18 506 18 506 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 107 830 696 107 830 696 07 003 0ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES 44 029 060 10 952 900 54 981 960 3 BIENES Y SERVICIOS 43 006 304 4 452 900 47 459 204 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 022 756 6 500 000 7 522 756 07 006 0ACCION CIVICA 125 497 125 497 3 BIENES Y SERVICIOS 125 497 125 497 07 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 381 766 381 766 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 202 014 202 014 3 BIENES Y SERVICIOS 140 752 140 752 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 39 000 39 000 07 006 0PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 385 423 385 423 3 BIENES Y SERVICIOS 385 423 385 423 07 006 0SUPERVISION Y CONTROL 400 000 400 000 3 BIENES Y SERVICIOS 400 000 400 000 07 006 0PLANEAMIENTO PARA LA DEFENSA NACIONAL 1 587 025 1 587 025 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 247 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 026 M. DE DEFENSA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 3 521 876 129 298 256 248 3 820 132 377 07 006 0PLANEAMIENTO PARA LA DEFENSA NACIONAL 1 587 025 1 587 025 3 BIENES Y SERVICIOS 1 587 025 1 587 025 07 007 0DIFUSION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 196 701 95 000 291 701 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 155 874 155 874 3 BIENES Y SERVICIOS 35 427 60 000 95 427 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 400 5 400 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 35 000 35 000 07 007 0ASTRONOMIA 284 139 284 139 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 33 664 33 664 3 BIENES Y SERVICIOS 250 475 250 475 07 007 0COHETERIA 1 108 598 35 000 1 143 598 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 470 114 470 114 3 BIENES Y SERVICIOS 620 484 620 484 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 18 000 18 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 35 000 35 000 07 007 0GEOMATICA 515 676 515 676 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 64 704 64 704 3 BIENES Y SERVICIOS 450 972 450 972 07 007 0INSTRUMENTACION CIENTIFICA 180 632 180 632 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 93 769 93 769 3 BIENES Y SERVICIOS 86 863 86 863 07 022 0ACCION CIVICA 33 880 219 33 880 219 3 BIENES Y SERVICIOS 13 643 417 13 643 417 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 990 202 10 990 202 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 1 482 600 1 482 600 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 7 764 000 7 764 000 07 022 0INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 1 875 240 1 875 240 3 BIENES Y SERVICIOS 1 875 240 1 875 240 07 022 0SUPERVISION Y CONTROL 268 351 268 351 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 248 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 026 M. DE DEFENSA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 3 521 876 129 298 256 248 3 820 132 377 07 022 0SUPERVISION Y CONTROL 268 351 268 351 3 BIENES Y SERVICIOS 268 351 268 351 07 022 0OPERACIONES AEREAS EN APOYO A LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO Y USO DE ESTUPEFACIENTES 1 600 000 1 600 000 3 BIENES Y SERVICIOS 1 600 000 1 600 000 07 022 0OPERACIONES NAVALES EN APOYO A LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO Y USO DE ESTUPEFACIENTES 44 888 699 836 744 724 3 BIENES Y SERVICIOS 44 888 689 211 734 099 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 10 625 10 625 07 022 0OPERACIONES TERRESTRES EN APOYO A LA LUCHA CONTRA LA SUBVERSION 9 280 255 9 280 255 3 BIENES Y SERVICIOS 9 280 255 9 280 255 07 022 0VIGILANCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 1 515 401 1 515 401 3 BIENES Y SERVICIOS 1 471 965 1 471 965 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 43 436 43 436 07 030 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 4 264 700 1 820 985 6 085 685 3 BIENES Y SERVICIOS 4 264 700 1 690 942 5 955 642 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 130 043 130 043 07 030 0ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL 9 726 410 1 550 000 11 276 410 3 BIENES Y SERVICIOS 9 726 410 1 550 000 11 276 410 07 064 0SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO MILITAR Y POLICIAL 13 750 702 2 500 000 16 250 702 3 BIENES Y SERVICIOS 13 750 702 2 500 000 16 250 702 07 064 0ATENCION BASICA DE SALUD 1 005 720 1 500 000 2 505 720 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 005 720 1 500 000 2 505 720 07 066 0APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES 309 791 018 48 943 102 358 734 120 3 BIENES Y SERVICIOS 309 791 018 47 267 738 357 058 756 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 675 364 1 675 364 07 066 0ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL 15 801 336 1 304 447 17 105 783 3 BIENES Y SERVICIOS 15 785 586 593 159 16 378 745 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 15 750 711 288 727 038 07 066 0FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 4 200 000 4 200 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 790 000 790 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 249 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 026 M. DE DEFENSA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 3 521 876 129 298 256 248 3 820 132 377 07 066 0FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 4 200 000 4 200 000 3 BIENES Y SERVICIOS 3 290 000 3 290 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 120 000 120 000 07 066 0GESTION ADMINISTRATIVA 17 123 646 3 868 941 20 992 587 3 BIENES Y SERVICIOS 17 123 646 3 868 941 20 992 587 07 066 0INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 10 971 164 472 500 11 443 664 3 BIENES Y SERVICIOS 7 917 614 399 000 8 316 614 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 037 800 3 037 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 15 750 73 500 89 250 07 066 0MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL SERVICIO MILITAR 3 768 484 3 768 484 3 BIENES Y SERVICIOS 3 768 484 3 768 484 07 066 0OPERACIONES DE ADIESTRAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 5 967 920 4 000 000 9 967 920 3 BIENES Y SERVICIOS 5 967 920 4 000 000 9 967 920 07 066 0SERVICIO EXTERIOR DE LA REPUBLICA 1 767 599 1 767 599 3 BIENES Y SERVICIOS 1 767 599 1 767 599 07 066 0SISTEMA MILITAR DE COMANDO Y CONTROL 1 086 308 1 086 308 3 BIENES Y SERVICIOS 1 046 108 1 046 108 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40 200 40 200 07 066 0SUPERVISION Y CONTROL 480 000 480 000 3 BIENES Y SERVICIOS 480 000 480 000 07 066 0VIGILANCIA DE FRONTERAS 9 767 285 9 767 285 3 BIENES Y SERVICIOS 9 767 285 9 767 285 07 066 0ATENCION BASICA DE SALUD 12 870 793 249 729 13 120 522 3 BIENES Y SERVICIOS 11 685 491 249 729 11 935 220 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 546 000 546 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 639 302 639 302 07 066 0PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 2 396 639 2 396 639 3 BIENES Y SERVICIOS 2 396 639 2 396 639 07 066 0ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS 600 000 600 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 250 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 026 M. DE DEFENSA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 3 521 876 129 298 256 248 3 820 132 377 07 066 0ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS 600 000 600 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 600 000 600 000 07 066 0ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 947 412 310 32 504 988 979 917 298 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 783 725 843 13 413 886 797 139 729 3 BIENES Y SERVICIOS 61 204 978 6 068 350 67 273 328 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 102 481 489 13 000 000 115 481 489 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 22 752 22 752 07 066 0ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES 199 205 691 40 787 497 239 993 188 3 BIENES Y SERVICIOS 198 284 041 29 804 744 228 088 785 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 341 386 121 100 462 486 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 580 264 10 861 653 11 441 917 07 066 0MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 54 201 342 17 145 820 71 347 162 3 BIENES Y SERVICIOS 54 056 342 16 729 626 70 785 968 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 145 000 416 194 561 194 07 066 0OPERACIONES NAVALES 15 868 660 5 597 820 21 466 480 3 BIENES Y SERVICIOS 15 868 660 15 868 660 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 597 820 5 597 820

2 TOTAL PROYECTOS 4 638 002 4 638 002 07 066 0MEJORAMIENTO DE LOS ACCESORIOS DE COMUNICACIONES DE LOS EQUIPOS DE RADIO EN LA RMC 294 009 294 009 5 INVERSIONES 294 009 294 009 07 066 0MODERNIZACION DEL SISTEMA SATELITAL DEL EJERCITO 2 643 993 2 643 993 5 INVERSIONES 2 643 993 2 643 993 07 066 0CONSTRUCCION DEL CUARTEL PEDRO RUIZ GALLO DEL BING Nº 5 220 316 220 316 5 INVERSIONES 220 316 220 316 07 066 0REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DEL CUARTEL GREGORIO ALBARRACIN 65 753 65 753 5 INVERSIONES 65 753 65 753 07 066 0MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BATALLON DE INGENIERIA DE COMBATE BLINDADO CORONEL 294 603 294 603 GERARDO DIANDERAS SANCHEZ N° 241 5 INVERSIONES 294 603 294 603 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 251 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 026 M. DE DEFENSA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 4 638 002 4 638 002 07 066 0AMPLIACION DEL FUERTE MARISCAL CACERES 192 615 192 615 5 INVERSIONES 192 615 192 615 07 066 0REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA CIA COM N° 31 - HUANCAYO 63 647 63 647 5 INVERSIONES 63 647 63 647 07 066 0REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CUARTEL RAMON ZAVALA 99 938 99 938 5 INVERSIONES 99 938 99 938 07 066 0RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL UMAR N° 6 146 119 146 119 5 INVERSIONES 146 119 146 119 07 066 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA SX BS 178 545 178 545 5 INVERSIONES 178 545 178 545 07 066 0MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTEL MARIANO BUSTAMANTE 96 132 96 132 5 INVERSIONES 96 132 96 132 07 066 0MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIAS DE LA CIA ING ANFIBIA 113 135 000 135 000 5 INVERSIONES 135 000 135 000 07 066 0CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO PARA TECNICOS Y SUBOFICIALES DEL FUERTE MARISCAL CACERES 207 332 207 332 5 INVERSIONES 207 332 207 332

TOTAL PLIEGO : 3 526 514 131 298 256 248 3 824 770 379

5 GASTOS CORRIENTES 3 517 199 547 249 349 645 3 766 549 192 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 367 952 163 14 203 886 1 382 156 049 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 632 907 365 632 907 365 3 BIENES Y SERVICIOS 886 890 700 222 024 659 1 108 915 359 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 629 449 319 13 121 100 642 570 419

6 GASTOS DE CAPITAL 9 314 584 39 660 003 48 974 587 5 INVERSIONES 4 638 002 4 638 002 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 4 676 582 39 660 003 44 336 585

7 SERVICIO DE LA DEUDA 9 246 600 9 246 600 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 1 482 600 1 482 600 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 7 764 000 7 764 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 252 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 026 M. DE DEFENSA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 3 526 514 131 298 256 248 3 824 770 379 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 253 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 21 127 304 900 000 22 027 304 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 769 200 1 769 200 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 769 200 1 769 200 07 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 710 593 58 435 769 028 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 593 997 593 997 3 BIENES Y SERVICIOS 56 596 58 435 115 031 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 56 472 56 472 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 528 3 528 07 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 943 001 625 016 4 568 017 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 628 680 2 628 680 3 BIENES Y SERVICIOS 1 119 261 552 446 1 671 707 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 195 060 195 060 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 72 570 72 570 07 007 0SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2 761 515 2 761 515 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 797 588 797 588 3 BIENES Y SERVICIOS 92 452 92 452 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 65 927 65 927 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 805 548 1 805 548 07 007 0VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO EN METEOROLOGIA, HIDROLOGIA, AGROMETEOROLOGIA Y MEDIO 11 942 995 216 549 12 159 544 AMBIENTE 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 455 707 10 455 707 3 BIENES Y SERVICIOS 1 040 507 140 965 1 181 472 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 444 721 444 721 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 060 75 584 77 644

2 TOTAL PROYECTOS 2 253 539 2 253 539 07 007 0MODERNIZACION DEL SISTEMA METEOROLOGICO 295 832 295 832 5 INVERSIONES 295 832 295 832 07 007 0MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRONOSTICO Y EVALUACION DEL EVENTO FENOMENO "EL NIÑO" PARA LA 1 957 707 1 957 707 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES EN EL PERU 5 INVERSIONES 1 957 707 1 957 707

TOTAL PLIEGO : 23 380 843 900 000 24 280 843 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 254 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 19 316 168 751 846 20 068 014 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14 475 972 14 475 972 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 769 200 1 769 200 3 BIENES Y SERVICIOS 2 308 816 751 846 3 060 662 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 762 180 762 180

6 GASTOS DE CAPITAL 4 064 675 148 154 4 212 829 5 INVERSIONES 2 253 539 2 253 539 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 811 136 148 154 1 959 290

TOTAL PLIEGO : 23 380 843 900 000 24 280 843 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 255 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 332 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 895 212 1 550 000 2 445 212 07 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 56 656 56 656 3 BIENES Y SERVICIOS 43 656 43 656 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 000 13 000 07 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 457 456 901 720 1 359 176 3 BIENES Y SERVICIOS 435 456 901 720 1 337 176 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 22 000 22 000 07 007 0DESARROLLO DE INVESTIGACION ECONOMICA SOCIAL Y GEOCIENTIFICA 52 000 39 600 91 600 3 BIENES Y SERVICIOS 36 000 39 600 75 600 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 16 000 16 000 07 007 0LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO 329 100 608 680 937 780 3 BIENES Y SERVICIOS 293 500 608 680 902 180 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 35 600 35 600

2 TOTAL PROYECTOS 567 788 150 000 717 788 07 007 0AUTOMATIZACION DE LA CARTOGRAFIA 567 788 150 000 717 788 5 INVERSIONES 567 788 150 000 717 788

TOTAL PLIEGO : 1 463 000 1 700 000 3 163 000

5 GASTOS CORRIENTES 821 612 1 550 000 2 371 612 3 BIENES Y SERVICIOS 808 612 1 550 000 2 358 612 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 000 13 000

6 GASTOS DE CAPITAL 641 388 150 000 791 388 5 INVERSIONES 567 788 150 000 717 788 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 73 600 73 600

TOTAL PLIEGO : 1 463 000 1 700 000 3 163 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 256 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 333 CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 3 650 000 795 726 4 445 726 07 002 0ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL 30 503 30 503 3 BIENES Y SERVICIOS 30 503 30 503 07 002 0EVALUACION Y PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES 98 400 98 400 3 BIENES Y SERVICIOS 98 400 98 400 07 002 0ADMINISTRAR JUSTICIA MILITAR 3 402 566 3 402 566 3 BIENES Y SERVICIOS 3 402 566 3 402 566 07 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 465 000 465 000 3 BIENES Y SERVICIOS 465 000 465 000 07 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 118 531 330 726 449 257 3 BIENES Y SERVICIOS 118 531 330 726 449 257

TOTAL PLIEGO : 3 650 000 795 726 4 445 726

5 GASTOS CORRIENTES 3 650 000 795 726 4 445 726 3 BIENES Y SERVICIOS 3 650 000 795 726 4 445 726

TOTAL PLIEGO : 3 650 000 795 726 4 445 726 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 257 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 309 558 712 238 300 309 797 012 01 001 0LEGISLACION 115 585 414 115 585 414 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 79 242 844 79 242 844 3 BIENES Y SERVICIOS 23 522 575 23 522 575 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 11 746 930 11 746 930 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 073 065 1 073 065 01 001 0CONTROL POLITICO 35 347 471 35 347 471 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18 897 154 18 897 154 3 BIENES Y SERVICIOS 16 450 317 16 450 317 01 001 0REPRESENTACION 32 126 228 32 126 228 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15 306 791 15 306 791 3 BIENES Y SERVICIOS 16 442 464 16 442 464 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 376 973 376 973 01 001 0INFORMACION Y PARTICIPACION 13 304 293 238 300 13 542 593 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 088 914 11 088 914 3 BIENES Y SERVICIOS 2 212 155 238 300 2 450 455 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 224 3 224 01 003 0GESTION DEL SERVICIO PARLAMENTARIO 58 027 010 58 027 010 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 34 106 410 34 106 410 3 BIENES Y SERVICIOS 16 381 712 16 381 712 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 395 763 5 395 763 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 143 125 2 143 125 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 55 168 296 55 168 296 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 54 710 959 54 710 959 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 457 337 457 337

2 TOTAL PROYECTOS 4 192 001 6 660 001 10 852 002 01 001 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2 030 997 6 660 001 8 690 998 5 INVERSIONES 2 030 997 6 660 001 8 690 998 01 003 0AMPLIACION Y REMODELACION DE INMUEBLES 2 161 004 2 161 004 5 INVERSIONES 2 161 004 2 161 004 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 258 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 313 750 713 238 300 6 660 001 320 649 014

5 GASTOS CORRIENTES 306 339 298 238 300 306 577 598 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 158 642 113 158 642 113 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 54 710 959 54 710 959 3 BIENES Y SERVICIOS 75 009 223 238 300 75 247 523 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 17 977 003 17 977 003

6 GASTOS DE CAPITAL 7 411 415 6 660 001 14 071 416 5 INVERSIONES 4 192 001 6 660 001 10 852 002 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 219 414 3 219 414

TOTAL PLIEGO : 313 750 713 238 300 6 660 001 320 649 014 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 259 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 14 304 190 8 902 000 23 206 190 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 160 102 2 090 063 5 250 165 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 657 737 1 283 807 3 941 544 3 BIENES Y SERVICIOS 502 365 756 256 1 258 621 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 50 000 50 000 03 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 168 950 1 051 453 2 220 403 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 677 682 720 587 1 398 269 3 BIENES Y SERVICIOS 491 268 163 826 655 094 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 167 040 167 040 03 006 0DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 314 848 234 517 549 365 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 303 748 202 653 506 401 3 BIENES Y SERVICIOS 11 100 11 864 22 964 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 000 20 000 03 006 0SUPERVISION Y CONTROL 200 044 285 929 485 973 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 119 644 234 065 353 709 3 BIENES Y SERVICIOS 80 400 38 864 119 264 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 000 13 000 03 006 0GESTION ELECTORAL 3 722 951 5 240 038 8 962 989 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 366 192 4 161 086 6 527 278 3 BIENES Y SERVICIOS 1 356 759 620 692 1 977 451 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 458 260 458 260 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 737 295 5 737 295 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 737 295 5 737 295

TOTAL PLIEGO : 14 304 190 8 902 000 23 206 190

5 GASTOS CORRIENTES 14 304 190 8 902 000 23 206 190 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 125 003 6 602 198 12 727 201 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5 737 295 5 737 295 3 BIENES Y SERVICIOS 2 441 892 1 591 502 4 033 394 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 708 300 708 300 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 260 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 14 304 190 8 902 000 23 206 190 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 261 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 032 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 8 403 463 14 716 054 356 392 23 475 909 03 003 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 73 044 296 642 369 686 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 73 044 232 740 305 784 3 BIENES Y SERVICIOS 63 902 63 902 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 5 911 386 5 030 746 10 942 132 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 888 837 2 669 539 4 558 376 3 BIENES Y SERVICIOS 4 022 549 2 145 207 6 167 756 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 216 000 216 000 03 003 0SUPERVISION Y CONTROL 117 384 429 048 546 432 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 117 384 372 312 489 696 3 BIENES Y SERVICIOS 56 736 56 736 03 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 632 352 2 502 559 3 134 911 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 632 352 2 006 871 2 639 223 3 BIENES Y SERVICIOS 423 688 423 688 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 72 000 72 000 03 006 0ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS PROCESOS ELECTORALES 1 106 004 5 612 419 356 392 7 074 815 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 016 904 3 222 863 4 239 767 3 BIENES Y SERVICIOS 89 100 2 159 556 356 392 2 605 048 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 230 000 230 000 03 006 0ASISTENCIA TECNICA Y SUPERVISION DE FONDOS 166 656 844 640 1 011 296 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 166 656 527 509 694 165 3 BIENES Y SERVICIOS 317 131 317 131 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 396 637 396 637 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 368 667 368 667 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 27 970 27 970

TOTAL PLIEGO : 8 403 463 14 716 054 356 392 23 475 909

5 GASTOS CORRIENTES 8 403 463 14 486 054 356 392 23 245 909 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 895 177 9 031 834 12 927 011 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 368 667 368 667 3 BIENES Y SERVICIOS 4 111 649 5 166 220 356 392 9 634 261 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 262 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 032 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 8 403 463 14 486 054 356 392 23 245 909 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 27 970 288 000 315 970

6 GASTOS DE CAPITAL 230 000 230 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 230 000 230 000

TOTAL PLIEGO : 8 403 463 14 716 054 356 392 23 475 909 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 263 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 8 983 043 88 745 116 97 728 159 03 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 300 8 750 415 8 750 715 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 300 1 977 892 1 978 192 3 BIENES Y SERVICIOS 6 758 309 6 758 309 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 214 14 214 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 5 175 144 9 596 293 14 771 437 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25 144 1 351 204 1 376 348 3 BIENES Y SERVICIOS 5 150 000 8 202 447 13 352 447 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 42 642 42 642 03 003 0MANTENIMIENTO DEL REGISTRO Y EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1 638 457 55 955 343 57 593 800 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 638 457 9 575 624 11 214 081 3 BIENES Y SERVICIOS 37 100 954 37 100 954 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 719 914 1 719 914 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7 558 851 7 558 851 03 003 0SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 11 283 8 811 201 8 822 484 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 283 2 132 191 2 143 474 3 BIENES Y SERVICIOS 5 564 797 5 564 797 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 214 14 214 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 099 999 1 099 999 03 003 0CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 37 936 3 074 891 3 112 827 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 37 936 1 081 969 1 119 905 3 BIENES Y SERVICIOS 1 978 708 1 978 708 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 214 14 214 03 003 0APOYO AL CIUDADANO 1 342 875 1 342 875 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 286 862 286 862 3 BIENES Y SERVICIOS 1 056 013 1 056 013 03 003 0SUPERVISION Y CONTROL 300 868 098 868 398 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 300 183 120 183 420 3 BIENES Y SERVICIOS 670 764 670 764 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 214 14 214 2 119 623 346 000 2 465 623 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 264 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 8 983 043 88 745 116 97 728 159 05 015 0OBLIGACIONES PROVISIONALES 2 119 623 346 000 2 465 623 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 089 623 346 000 2 435 623 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 30 000 30 000

TOTAL PLIEGO : 8 983 043 88 745 116 97 728 159

5 GASTOS CORRIENTES 8 983 043 80 086 266 89 069 309 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 713 420 16 588 862 18 302 282 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 2 089 623 346 000 2 435 623 3 BIENES Y SERVICIOS 5 150 000 61 331 992 66 481 992 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 30 000 1 819 412 1 849 412

6 GASTOS DE CAPITAL 8 658 850 8 658 850 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 8 658 850 8 658 850

TOTAL PLIEGO : 8 983 043 88 745 116 97 728 159 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 265 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 008 COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 15 931 000 2 800 000 18 731 000 11 040 0APOYO AL DESARROLLO DE LA GESTION EMPRESARIAL 15 931 000 2 800 000 18 731 000 3 BIENES Y SERVICIOS 15 931 000 2 800 000 18 731 000

TOTAL PLIEGO : 15 931 000 2 800 000 18 731 000

5 GASTOS CORRIENTES 15 931 000 2 800 000 18 731 000 3 BIENES Y SERVICIOS 15 931 000 2 800 000 18 731 000

TOTAL PLIEGO : 15 931 000 2 800 000 18 731 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 266 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 118 747 223 8 782 174 2 078 721 129 608 118 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 12 085 814 12 085 814 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 12 085 814 12 085 814 11 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 18 823 294 2 399 346 21 222 640 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 785 912 536 808 2 322 720 3 BIENES Y SERVICIOS 15 692 142 927 881 16 620 023 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 345 240 634 657 1 979 897 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 300 000 300 000 11 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 710 416 463 452 5 173 868 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 376 760 103 452 480 212 3 BIENES Y SERVICIOS 4 254 456 360 000 4 614 456 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 79 200 79 200 11 006 0COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 439 564 37 440 477 004 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 125 560 37 440 163 000 3 BIENES Y SERVICIOS 285 204 285 204 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 28 800 28 800 11 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 314 840 27 348 342 188 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 113 240 27 348 140 588 3 BIENES Y SERVICIOS 187 200 187 200 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 400 14 400 11 006 0SUPERVISION Y CONTROL 491 100 60 876 551 976 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 131 100 60 876 191 976 3 BIENES Y SERVICIOS 338 400 338 400 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 21 600 21 600 11 006 0GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 60 000 60 000 3 BIENES Y SERVICIOS 60 000 60 000 11 040 0NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES 7 080 496 174 600 120 000 7 375 096 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 574 680 174 600 749 280 3 BIENES Y SERVICIOS 6 397 816 120 000 6 517 816 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 108 000 108 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 267 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 118 747 223 8 782 174 2 078 721 129 608 118 11 040 0CONDUCCION DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 4 495 967 27 072 1 958 721 6 481 760 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 108 160 27 072 135 232 3 BIENES Y SERVICIOS 4 291 807 1 958 721 6 250 528 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 28 800 28 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 67 200 67 200 11 040 0ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO COMUNIDAD EUROPEA - PERU 537 200 537 200 3 BIENES Y SERVICIOS 487 200 487 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 11 042 0PROMOCION DE LA IMAGEN DEL PERU EN EL EXTERIOR 2 548 632 2 548 632 3 BIENES Y SERVICIOS 2 548 632 2 548 632 11 042 0PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5 615 111 5 615 111 3 BIENES Y SERVICIOS 5 615 111 5 615 111 11 042 0PROMOCION TURISTICA DEL PERU EN EL EXTERIOR 55 603 863 55 603 863 3 BIENES Y SERVICIOS 55 603 863 55 603 863 11 042 0NORMATIVIDAD Y DESARROLLO TURISTICO 5 156 899 5 592 040 10 748 939 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 747 588 3 697 074 4 444 662 3 BIENES Y SERVICIOS 4 258 111 1 797 269 6 055 380 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 151 200 37 697 188 897 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 60 000 60 000 11 042 0GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 784 027 784 027 3 BIENES Y SERVICIOS 784 027 784 027

2 TOTAL PROYECTOS 20 967 384 2 356 658 9 676 980 3 010 935 36 011 957 11 040 0PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR 1 401 040 1 401 040 5 INVERSIONES 1 401 040 1 401 040 11 042 0CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA - CITE ARTESANIA 1 188 025 1 985 846 3 173 871 5 INVERSIONES 1 188 025 1 985 846 3 173 871 11 042 0REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA 1 992 247 9 676 980 11 669 227 5 INVERSIONES 1 992 247 9 676 980 11 669 227 11 042 0CREACION DESARROLLO Y GESTION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA EN LA REGION 52 800 247 200 300 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 268 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 20 967 384 2 356 658 9 676 980 3 010 935 36 011 957 11 042 0CREACION DESARROLLO Y GESTION DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA ARTESANIA EN LA REGION 52 800 247 200 300 000 UCAYALI 5 INVERSIONES 52 800 247 200 300 000 11 042 0PUESTA EN VALOR DE LAS CALLES SAN AGUSTIN, PUENTE BOLOGNESI, BEATERIO Y BARRIO EL SOLAR 566 214 566 214 5 INVERSIONES 566 214 566 214 11 042 0MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA Y CLAUSTROS DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, AREQUIPA 335 801 335 801 5 INVERSIONES 335 801 335 801 11 042 0CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN MODULO TERMAL LUDICO (MTL) EN EL COMPLEJO TURISTICO DE BAÑOS 1 108 002 1 108 002 DEL INCA 5 INVERSIONES 1 108 002 1 108 002 11 042 0MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD FRONTERIZA DE AGUAS VERDES 1 997 426 1 997 426 5 INVERSIONES 1 997 426 1 997 426 11 042 0PRESERVACION Y RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE CHACHAPOYAS 2 101 948 2 101 948 5 INVERSIONES 2 101 948 2 101 948 11 042 0EMERGENCIA PARA LA INVESTIGACION, CONSERVACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA FORTALEZA DE 1 046 814 1 046 814 KUELAP 5 INVERSIONES 1 046 814 1 046 814 11 042 0TURISTICO BAHIA PUNO - EXTREMO SUR 4 350 141 4 350 141 5 INVERSIONES 4 350 141 4 350 141 11 042 0MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SENALIZACION ESTANDARIZADA 4 826 926 4 826 926 5 INVERSIONES 4 826 926 4 826 926 11 042 0CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA (CITE) TURISTICO ARTESANAL PUCARA 123 612 123 612 5 INVERSIONES 123 612 123 612 11 042 0PARADORES, MIRADORES Y SEÑALIZACION TURISTICA 3 010 935 3 010 935 5 INVERSIONES 3 010 935 3 010 935

TOTAL PLIEGO : 139 714 607 11 138 832 9 676 980 5 089 656 165 620 075

5 GASTOS CORRIENTES 118 630 023 8 422 174 2 078 721 129 130 918 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 963 000 4 664 670 8 627 670 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 12 085 814 12 085 814 3 BIENES Y SERVICIOS 100 803 969 3 085 150 2 078 721 105 967 840 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 269 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 118 630 023 8 422 174 2 078 721 129 130 918 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 777 240 672 354 2 449 594

6 GASTOS DE CAPITAL 21 084 584 2 716 658 9 676 980 3 010 935 36 489 157 5 INVERSIONES 20 967 384 2 356 658 9 676 980 3 010 935 36 011 957 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 117 200 360 000 477 200

TOTAL PLIEGO : 139 714 607 11 138 832 9 676 980 5 089 656 165 620 075 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 270 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 374 098 152 253 650 889 10 447 102 638 196 143 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 75 944 916 75 944 916 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 75 944 916 75 944 916 06 016 0SERVICIOS POSTALES 393 552 1 026 593 1 420 145 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 293 052 293 052 3 BIENES Y SERVICIOS 100 000 848 387 948 387 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 500 500 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 178 206 178 206 06 017 0COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 450 000 450 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 450 000 450 000 06 017 0SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 613 448 52 392 372 53 005 820 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 612 948 20 790 540 21 403 488 3 BIENES Y SERVICIOS 27 922 714 27 922 714 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 500 500 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 679 118 3 679 118 16 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 20 510 904 13 640 614 34 151 518 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 059 000 3 059 000 3 BIENES Y SERVICIOS 13 451 904 6 600 737 20 052 641 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 000 000 7 030 920 11 030 920 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 8 957 8 957 16 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 133 345 1 031 166 5 164 511 3 BIENES Y SERVICIOS 4 133 345 1 031 166 5 164 511 16 006 0CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 2 600 000 50 952 2 650 952 3 BIENES Y SERVICIOS 2 600 000 50 952 2 650 952 16 006 0COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 272 000 230 489 502 489 3 BIENES Y SERVICIOS 272 000 272 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 230 489 230 489 16 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 585 235 174 417 759 652 3 BIENES Y SERVICIOS 585 235 174 417 759 652 16 006 0PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 2 927 997 46 683 2 974 680 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 271 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 374 098 152 253 650 889 10 447 102 638 196 143 16 006 0PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 2 927 997 46 683 2 974 680 3 BIENES Y SERVICIOS 2 927 997 39 326 2 967 323 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7 357 7 357 16 006 0SUPERVISION Y CONTROL 829 473 829 473 3 BIENES Y SERVICIOS 829 473 829 473 16 051 0COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 400 101 400 101 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 400 101 400 101 16 051 0SEGURIDAD AEREA 2 267 340 3 286 995 10 146 977 15 701 312 3 BIENES Y SERVICIOS 2 267 340 3 114 417 10 146 977 15 528 734 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 172 578 172 578 16 051 0SERVICIOS DEL TRANSPORTE AEREO 302 657 1 312 904 300 125 1 915 686 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 248 384 726 660 975 044 3 BIENES Y SERVICIOS 53 273 294 467 300 125 647 865 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 000 1 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 291 777 291 777 16 052 0CONSERVACION DE CARRETERAS 253 945 233 172 491 550 426 436 783 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 663 000 44 663 267 62 326 267 3 BIENES Y SERVICIOS 236 231 233 125 024 571 361 255 804 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 51 000 1 600 000 1 651 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 203 712 1 203 712 16 052 0OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 1 836 597 5 579 307 7 415 904 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 500 000 500 000 3 BIENES Y SERVICIOS 1 335 597 5 226 632 6 562 229 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 000 1 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 352 675 352 675 16 052 0AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE 1 601 403 344 197 1 945 600 3 BIENES Y SERVICIOS 1 601 403 344 197 1 945 600 16 052 0DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE 3 146 052 3 146 052 3 BIENES Y SERVICIOS 3 146 052 3 146 052 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 272 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 374 098 152 253 650 889 10 447 102 638 196 143 16 052 0HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PEAJES Y PESAJES 1 000 000 1 000 000 3 BIENES Y SERVICIOS 883 950 883 950 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 116 050 116 050 16 054 0CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES 1 156 000 192 549 1 348 549 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 189 150 192 549 381 699 3 BIENES Y SERVICIOS 965 850 965 850 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 000 1 000 16 054 0CONSERVACION DE HIDROVIAS 620 000 620 000 3 BIENES Y SERVICIOS 620 000 620 000 16 055 0SECRETARIA TECNICA DE TRANSPORTE URBANO 412 000 412 000 3 BIENES Y SERVICIOS 412 000 412 000

2 TOTAL PROYECTOS 809 820 887 59 068 321 78 694 560 64 273 201 1 011 856 969 06 017 0CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 13 926 411 13 926 411 5 INVERSIONES 13 926 411 13 926 411 06 017 0ELABORACION DE ESTUDIOS 5 200 495 5 200 495 5 INVERSIONES 5 200 495 5 200 495 06 017 0IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO PERUANO - PCEP 637 309 637 309 5 INVERSIONES 637 309 637 309 06 017 0CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL 15 738 923 15 738 923 5 INVERSIONES 15 738 923 15 738 923 06 017 0IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION RURAL - INTERNET RURAL 22 163 077 22 163 077 5 INVERSIONES 22 163 077 22 163 077 16 006 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2 780 000 2 780 000 5 INVERSIONES 2 780 000 2 780 000 16 051 0ELABORACION DE ESTUDIOS 149 999 149 999 5 INVERSIONES 149 999 149 999 16 052 0CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 253 142 253 142 5 INVERSIONES 253 142 253 142 16 052 0CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 3 445 463 3 445 463 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 273 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 809 820 887 59 068 321 78 694 560 64 273 201 1 011 856 969 16 052 0CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 3 445 463 3 445 463 5 INVERSIONES 3 445 463 3 445 463 16 052 0GESTION DE PROYECTOS 48 582 900 250 000 48 832 900 5 INVERSIONES 48 582 900 250 000 48 832 900 16 052 0REHABILITACION DE CARRETERAS 4 500 000 4 500 000 5 INVERSIONES 4 500 000 4 500 000 16 052 0REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 3 210 874 3 210 874 5 INVERSIONES 3 210 874 3 210 874 16 052 0FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1 635 140 210 737 1 845 877 5 INVERSIONES 1 635 140 210 737 1 845 877 16 052 0PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA 2 597 238 2 597 238 5 INVERSIONES 2 597 238 2 597 238 16 052 0CONSTRUCCION CARRETERA OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO 24 810 119 24 810 119 5 INVERSIONES 24 810 119 24 810 119 16 052 0ELABORACION DE ESTUDIOS 25 676 150 25 676 150 5 INVERSIONES 25 676 150 25 676 150 16 052 0INFRAESTRUCTURA INTERMODAL PILOTO SELVA 70 703 372 125 442 828 5 INVERSIONES 70 703 372 125 442 828 16 052 0MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 11 186 442 1 152 106 508 600 12 847 148 5 INVERSIONES 11 186 442 1 152 106 508 600 12 847 148 16 052 0MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 792 729 612 558 1 405 287 5 INVERSIONES 792 729 612 558 1 405 287 16 052 0REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES 22 604 568 13 122 450 1 022 800 36 749 818 5 INVERSIONES 22 604 568 13 122 450 1 022 800 36 749 818 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA 38 290 360 7 680 184 45 970 544 5 INVERSIONES 38 290 360 7 680 184 45 970 544 16 052 0CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL DESCANSO - SICUANI 19 500 600 19 500 600 5 INVERSIONES 19 500 600 19 500 600 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS 36 534 132 36 534 132 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 274 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 809 820 887 59 068 321 78 694 560 64 273 201 1 011 856 969 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS 36 534 132 36 534 132 5 INVERSIONES 36 534 132 36 534 132 16 052 0REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI 31 814 665 31 814 665 5 INVERSIONES 31 814 665 31 814 665 16 052 0REHABILITACION DE LA CARRETERA CANTA - HUAYLLAY - RICRAN 9 010 049 9 010 049 5 INVERSIONES 9 010 049 9 010 049 16 052 0REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ 28 510 674 28 510 674 5 INVERSIONES 28 510 674 28 510 674 16 052 0REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO 24 081 093 24 081 093 5 INVERSIONES 24 081 093 24 081 093 16 052 0REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO 18 504 295 18 504 295 5 INVERSIONES 18 504 295 18 504 295 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA 11 185 726 11 185 726 5 INVERSIONES 11 185 726 11 185 726 16 052 0RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS 2 409 486 2 409 486 5 INVERSIONES 2 409 486 2 409 486 16 052 0REHABILITACION CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ 170 000 170 000 5 INVERSIONES 170 000 170 000 16 052 0CONSTRUCCION PUENTE BILLINGURTH 41 411 182 41 411 182 5 INVERSIONES 41 411 182 41 411 182 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY 24 874 343 24 874 343 5 INVERSIONES 24 874 343 24 874 343 16 052 0RECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO Y ACCESOS 3 355 684 3 355 684 5 INVERSIONES 3 355 684 3 355 684 16 052 0CONSTRUCCION PUENTE SALINAS Y ACCESOS 4 200 000 4 200 000 5 INVERSIONES 4 200 000 4 200 000 16 052 0CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MIRGAS - SAN MARTIN DE PARAS 2 070 180 2 070 180 5 INVERSIONES 2 070 180 2 070 180 16 052 0CONSTRUCCION DE NUEVO PUENTE VILELA Y ACCESOS 1 449 846 1 449 846 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 275 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 809 820 887 59 068 321 78 694 560 64 273 201 1 011 856 969 16 052 0CONSTRUCCION DE NUEVO PUENTE VILELA Y ACCESOS 1 449 846 1 449 846 5 INVERSIONES 1 449 846 1 449 846 16 052 0CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER 4 042 799 4 042 799 5 INVERSIONES 4 042 799 4 042 799 16 052 0PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 5 252 633 49 802 486 55 055 119 5 INVERSIONES 5 252 633 49 802 486 55 055 119 16 052 0REHABILITACION DE LA CARRETERA EL REPOSO - ZARAMIRIZA, TRAMO EL REPOSO - DURAN 85 869 460 85 869 460 5 INVERSIONES 85 869 460 85 869 460 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO 45 678 400 45 678 400 5 INVERSIONES 45 678 400 45 678 400 16 052 0PROYECTO PILOTO DE EVALUACION DE PAVIMENTOS ECONOMICOS PARA CARRETERAS DE BAJO TRAFICO DE LA 53 487 281 512 334 999 RED VIAL NACIONAL 5 INVERSIONES 53 487 281 512 334 999 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE 533 666 2 468 994 3 002 660 5 INVERSIONES 533 666 2 468 994 3 002 660 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO 29 480 000 29 480 000 5 INVERSIONES 29 480 000 29 480 000 16 052 0REHABILITACION DEL CAMINO RURAL MORCA-LLATA-HUAMANIN 2 100 000 2 100 000 5 INVERSIONES 2 100 000 2 100 000 16 052 0CARPETA ASFALTICA EN ZONA URBANA A PUQUIO - NAZCA - PURQUIO - CHALHUANCA 2.8 KM. 4 474 189 4 474 189 5 INVERSIONES 4 474 189 4 474 189 16 052 0ASFALTADO DE CARRETERA ANDAHUAYLAS-ABANCAY EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 3 000 000 3 000 000 5 INVERSIONES 3 000 000 3 000 000 16 052 0CONCESIONES VIALES 105 841 856 105 841 856 5 INVERSIONES 105 841 856 105 841 856 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI 7 350 000 7 350 000 5 INVERSIONES 7 350 000 7 350 000 16 052 0MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CATAC - HUARI - POMABAMBA 5 094 066 5 094 066 5 INVERSIONES 5 094 066 5 094 066 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 276 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 809 820 887 59 068 321 78 694 560 64 273 201 1 011 856 969 16 052 0RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL PUENTE EL RUBIO Y ACCESOS 2 158 405 2 158 405 5 INVERSIONES 2 158 405 2 158 405 16 052 0REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR 17 996 334 62 741 801 80 738 135 5 INVERSIONES 17 996 334 62 741 801 80 738 135 16 052 0CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE TAMBILLO GRANDE Y ACCESOS 500 000 500 000 5 INVERSIONES 500 000 500 000 16 052 0REHABILITACION DE LA CARRETERA SACANCHE - SAPOSOA - PCD 1 856 074 1 856 074 5 INVERSIONES 1 856 074 1 856 074 16 052 0CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE PUCHE Y ACCESOS 1 500 000 1 500 000 5 INVERSIONES 1 500 000 1 500 000 16 052 0CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE SANDRA Y ACCESOS 1 500 000 1 500 000 5 INVERSIONES 1 500 000 1 500 000 16 052 0CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE CAROLINA Y ACCESOS 1 500 000 1 500 000 5 INVERSIONES 1 500 000 1 500 000 16 052 0REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE REQUE 5 000 000 5 000 000 5 INVERSIONES 5 000 000 5 000 000 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA 332 520 332 520 5 INVERSIONES 332 520 332 520 16 052 0CONSTRUCCION DEL PUENTE MATAGENTE Y ACCESOS 2 800 000 2 800 000 5 INVERSIONES 2 800 000 2 800 000 16 052 0CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CARBON 3 300 000 3 300 000 5 INVERSIONES 3 300 000 3 300 000 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAPI - CAYARA 2 287 440 2 287 440 5 INVERSIONES 2 287 440 2 287 440 16 052 0MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, 512 000 512 000 SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR 5 INVERSIONES 512 000 512 000 16 052 0REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA 680 000 680 000 RICA 5 INVERSIONES 680 000 680 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 277 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 809 820 887 59 068 321 78 694 560 64 273 201 1 011 856 969 16 052 0PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL 21 278 240 21 278 240 5 INVERSIONES 21 278 240 21 278 240 16 054 0ELABORACION DE ESTUDIOS 2 000 000 2 000 000 5 INVERSIONES 2 000 000 2 000 000 16 055 0ELABORACION DE ESTUDIOS 325 050 325 050 5 INVERSIONES 325 050 325 050

TOTAL PLIEGO : 1 183 919 039 312 719 210 78 694 560 74 720 303 1 650 053 112

5 GASTOS CORRIENTES 374 098 152 247 640 459 10 447 102 632 185 713 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 22 565 534 66 373 016 88 938 550 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 75 944 916 75 944 916 3 BIENES Y SERVICIOS 271 532 702 171 555 933 10 447 102 453 535 737 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 055 000 9 711 510 13 766 510

6 GASTOS DE CAPITAL 809 820 887 65 078 751 78 694 560 64 273 201 1 017 867 399 5 INVERSIONES 809 820 887 59 068 321 78 694 560 64 273 201 1 011 856 969 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6 010 430 6 010 430

TOTAL PLIEGO : 1 183 919 039 312 719 210 78 694 560 74 720 303 1 650 053 112 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 278 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 201 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 9 821 685 2 475 804 12 297 489 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 128 497 128 497 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 128 497 128 497 06 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 965 339 129 600 2 094 939 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 129 548 1 129 548 3 BIENES Y SERVICIOS 482 351 129 600 611 951 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 300 080 300 080 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 53 360 53 360 06 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 821 070 90 873 2 911 943 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 880 933 880 933 3 BIENES Y SERVICIOS 1 820 737 90 873 1 911 610 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 119 400 119 400 06 007 0ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES 1 174 016 57 600 1 231 616 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 529 216 529 216 3 BIENES Y SERVICIOS 570 000 57 600 627 600 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 46 800 46 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 28 000 28 000 06 007 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 1 753 139 424 200 2 177 339 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 955 443 955 443 3 BIENES Y SERVICIOS 573 936 333 200 907 136 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 120 000 120 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 103 760 91 000 194 760 06 029 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 226 581 917 023 2 143 604 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 746 277 746 277 3 BIENES Y SERVICIOS 346 404 855 023 1 201 427 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 68 400 68 400 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 65 500 62 000 127 500 06 029 0FORMACION EN TELECOMUNICACIONES 753 043 856 508 1 609 551 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 428 443 428 443 3 BIENES Y SERVICIOS 221 280 856 508 1 077 788 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 279 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 201 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION DE TELECOMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 9 821 685 2 475 804 12 297 489 06 029 0FORMACION EN TELECOMUNICACIONES 753 043 856 508 1 609 551 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 57 600 57 600 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 45 720 45 720

2 TOTAL PROYECTOS 1 496 877 1 496 877 06 007 0IMPLEMENTACION DE UNA RED DE TELECENTROS EN SIETE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PALLASCA 1 496 877 1 496 877 5 INVERSIONES 1 496 877 1 496 877

TOTAL PLIEGO : 11 318 562 2 475 804 13 794 366

5 GASTOS CORRIENTES 9 525 345 2 322 804 11 848 149 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 669 860 4 669 860 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 128 497 128 497 3 BIENES Y SERVICIOS 4 014 708 2 322 804 6 337 512 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 712 280 712 280

6 GASTOS DE CAPITAL 1 793 217 153 000 1 946 217 5 INVERSIONES 1 496 877 1 496 877 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 296 340 153 000 449 340

TOTAL PLIEGO : 11 318 562 2 475 804 13 794 366 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 280 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 213 FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 4 217 845 3 000 000 7 217 845 16 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 368 517 575 751 944 268 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 368 517 90 211 458 728 3 BIENES Y SERVICIOS 479 540 479 540 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 000 3 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 000 3 000 16 053 0MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO 264 576 79 182 343 758 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 264 576 36 072 300 648 3 BIENES Y SERVICIOS 43 110 43 110 16 053 0FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL FERROCARRIL 547 302 2 345 067 2 892 369 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 547 302 74 880 622 182 3 BIENES Y SERVICIOS 2 270 187 2 270 187 16 053 0REFLOTAMIENTO DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA 3 037 450 3 037 450 3 BIENES Y SERVICIOS 3 037 450 3 037 450

2 TOTAL PROYECTOS 44 155 44 155 16 053 0REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA 44 155 44 155 5 INVERSIONES 44 155 44 155

TOTAL PLIEGO : 4 262 000 3 000 000 7 262 000

5 GASTOS CORRIENTES 4 217 845 2 997 000 7 214 845 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 180 395 201 163 1 381 558 3 BIENES Y SERVICIOS 3 037 450 2 792 837 5 830 287 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 000 3 000

6 GASTOS DE CAPITAL 44 155 3 000 47 155 5 INVERSIONES 44 155 44 155 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 000 3 000

TOTAL PLIEGO : 4 262 000 3 000 000 7 262 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 281 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 900 000 24 045 475 24 945 475 16 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 80 000 1 477 442 1 557 442 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 551 432 551 432 3 BIENES Y SERVICIOS 80 000 742 494 822 494 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 516 5 516 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 178 000 178 000 16 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 540 000 2 637 554 3 177 554 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 259 242 1 259 242 3 BIENES Y SERVICIOS 540 000 721 715 1 261 715 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 478 597 478 597 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 178 000 178 000 16 006 0FISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 105 000 478 384 583 384 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 329 214 329 214 3 BIENES Y SERVICIOS 105 000 101 377 206 377 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 293 3 293 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 44 500 44 500 16 006 0PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 95 000 1 308 124 1 403 124 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 831 265 831 265 3 BIENES Y SERVICIOS 95 000 335 043 430 043 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 8 316 8 316 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 133 500 133 500 16 054 0CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES 1 189 459 1 189 459 3 BIENES Y SERVICIOS 1 100 459 1 100 459 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 89 000 89 000 16 054 0SEGURIDAD Y PROTECCION 15 000 667 270 682 270 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 279 832 279 832 3 BIENES Y SERVICIOS 15 000 340 139 355 139 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 799 2 799 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 44 500 44 500 16 054 0DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES PORTUARIAS 35 000 1 474 372 1 509 372 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 282 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 900 000 24 045 475 24 945 475 16 054 0DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES PORTUARIAS 35 000 1 474 372 1 509 372 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 831 265 831 265 3 BIENES Y SERVICIOS 35 000 501 291 536 291 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 8 316 8 316 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 133 500 133 500 16 054 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6 191 440 6 191 440 3 BIENES Y SERVICIOS 6 191 440 6 191 440 16 054 0DESARROLLO NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 30 000 2 173 430 2 203 430 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 716 040 716 040 3 BIENES Y SERVICIOS 30 000 1 361 227 1 391 227 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 7 163 7 163 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 89 000 89 000 16 054 0ESTUDIOS DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 6 448 000 6 448 000 3 BIENES Y SERVICIOS 6 448 000 6 448 000

TOTAL PLIEGO : 900 000 24 045 475 24 945 475

5 GASTOS CORRIENTES 900 000 23 155 475 24 055 475 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 798 290 4 798 290 3 BIENES Y SERVICIOS 900 000 17 843 185 18 743 185 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 514 000 514 000

6 GASTOS DE CAPITAL 890 000 890 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 890 000 890 000

TOTAL PLIEGO : 900 000 24 045 475 24 945 475 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 283 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 97 871 935 250 000 98 121 935 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 6 975 636 210 000 7 185 636 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 161 466 103 545 1 265 011 3 BIENES Y SERVICIOS 5 334 586 106 455 5 441 041 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 479 584 479 584 03 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 696 632 4 696 632 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 689 993 689 993 3 BIENES Y SERVICIOS 4 006 639 4 006 639 03 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 3 869 358 3 869 358 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 147 046 147 046 3 BIENES Y SERVICIOS 397 650 397 650 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 42 000 42 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 282 662 3 282 662 03 006 0SUPERVISION Y CONTROL 908 246 908 246 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 261 138 261 138 3 BIENES Y SERVICIOS 647 108 647 108 03 006 0ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 2 890 912 2 890 912 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 698 972 698 972 3 BIENES Y SERVICIOS 2 191 940 2 191 940 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 627 055 627 055 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 627 055 627 055 14 047 0ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS 18 730 307 18 730 307 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 18 730 307 18 730 307 14 047 0ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL 2 350 389 2 350 389 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 36 844 36 844 3 BIENES Y SERVICIOS 2 293 453 2 293 453 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 20 092 20 092 14 047 0GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 6 004 271 40 000 6 044 271 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 533 192 4 533 192 3 BIENES Y SERVICIOS 1 214 837 1 214 837 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 284 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 97 871 935 250 000 98 121 935 14 047 0GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 6 004 271 40 000 6 044 271 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 256 242 256 242 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40 000 40 000 14 047 0TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE 5 465 743 5 465 743 IQUITOS 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 465 743 5 465 743 14 048 0ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 2 405 201 2 405 201 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 273 983 1 273 983 3 BIENES Y SERVICIOS 910 469 910 469 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 220 749 220 749 17 057 0PROMOCION Y DIFUSION TECNICA 310 000 310 000 3 BIENES Y SERVICIOS 310 000 310 000 17 057 0FOMENTO HABITACIONAL 830 540 830 540 3 BIENES Y SERVICIOS 830 540 830 540 17 057 0INVESTIGACION Y ESTUDIO SOBRE VIVIENDA 204 000 204 000 3 BIENES Y SERVICIOS 204 000 204 000 17 057 0NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO 1 441 590 1 441 590 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 693 502 693 502 3 BIENES Y SERVICIOS 631 508 631 508 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 116 580 116 580 17 057 0RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS - D.S. Nº 022-2005-VIVIENDA 37 019 310 37 019 310 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 37 019 310 37 019 310 17 058 0PLANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 683 556 683 556 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 159 725 159 725 3 BIENES Y SERVICIOS 463 268 463 268 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 60 563 60 563 17 058 0SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 60 701 60 701 3 BIENES Y SERVICIOS 60 701 60 701 17 058 0MANEJO DE SUELOS 43 190 43 190 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 285 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 97 871 935 250 000 98 121 935 17 058 0MANEJO DE SUELOS 43 190 43 190 3 BIENES Y SERVICIOS 43 190 43 190 17 058 0NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO 2 174 868 2 174 868 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 638 695 638 695 3 BIENES Y SERVICIOS 1 467 365 1 467 365 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 68 808 68 808 17 058 0PLANEAMIENTO TERRITORIAL 180 430 180 430 3 BIENES Y SERVICIOS 180 430 180 430

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 03 006 0PROYECTO DE DESARROLLO DEL MODELO ORGANIZATIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR VIVIENDA 2 000 000 2 000 000 5 INVERSIONES 2 000 000 2 000 000 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 19 258 749 70 481 411 89 740 160 5 INVERSIONES 19 258 749 70 481 411 89 740 160 14 047 0ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU 1 686 457 1 686 457 5 INVERSIONES 1 686 457 1 686 457 14 047 0PROYECTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR 10 468 776 33 300 000 6 044 168 49 812 944 5 INVERSIONES 10 468 776 33 300 000 6 044 168 49 812 944 14 047 0EMISOR SANTA LUCIA - CHACHAPOYAS 860 560 860 560 5 INVERSIONES 860 560 860 560 14 047 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 8 906 451 8 906 451 5 INVERSIONES 8 906 451 8 906 451 14 047 0MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE SAN NICOLAS 1 550 000 1 550 000 5 INVERSIONES 1 550 000 1 550 000 14 047 0INTERCEPTOR HUATANAY II ETAPA 1 650 000 1 650 000 5 INVERSIONES 1 650 000 1 650 000 14 047 0MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CIUDAD PROVINCIAL-IQUITOS 11 164 531 75 078 180 86 242 711 5 INVERSIONES 11 164 531 75 078 180 86 242 711 14 047 0MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE 1 710 210 67 969 1 778 179 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 286 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHIMBOTE 1 710 210 67 969 1 778 179 5 INVERSIONES 1 710 210 67 969 1 778 179 14 047 0CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE KAYAKUSHA 136 280 136 280 5 INVERSIONES 136 280 136 280 14 047 0ALCANTARILLADO UU.PP. PEDRO CASTRO ALVA 574 930 574 930 5 INVERSIONES 574 930 574 930 14 047 0MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LAMAS 808 132 808 132 5 INVERSIONES 808 132 808 132 14 047 0INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TINGO DE SAPOSOA 719 154 719 154 5 INVERSIONES 719 154 719 154 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 12 765 192 12 765 192 CARHUAMAYO 5 INVERSIONES 12 765 192 12 765 192 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN 11 346 400 11 346 400 5 INVERSIONES 11 346 400 11 346 400 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TARMA 8 328 226 8 328 226 5 INVERSIONES 8 328 226 8 328 226 14 047 0SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE PALLPATA 1 044 157 1 044 157 5 INVERSIONES 1 044 157 1 044 157 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 2 150 000 2 150 000 ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA 5 INVERSIONES 2 150 000 2 150 000 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA 2 385 597 2 385 597 5 INVERSIONES 2 385 597 2 385 597 14 047 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VIRU 1 364 783 1 364 783 5 INVERSIONES 1 364 783 1 364 783 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SUITUCANCHA 780 390 780 390 5 INVERSIONES 780 390 780 390 14 047 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE CALANA 876 272 876 272 5 INVERSIONES 876 272 876 272 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 287 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA 2 336 916 2 336 916 5 INVERSIONES 2 336 916 2 336 916 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE PICHANAKI Y SANGANI 25 166 637 25 166 637 5 INVERSIONES 25 166 637 25 166 637 14 047 0SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE BECARA Y LETIRA-VICE-SECHURA-PIURA 1 444 735 1 444 735 5 INVERSIONES 1 444 735 1 444 735 14 047 0EMISOR DE SABANDIA 778 174 778 174 5 INVERSIONES 778 174 778 174 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE SABANDIA - AREQUIPA 929 662 929 662 5 INVERSIONES 929 662 929 662 14 047 0ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AA.HH. EL MIRADOR EN ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA 619 685 619 685 5 INVERSIONES 619 685 619 685 14 047 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CALLALLI 1 258 422 1 258 422 5 INVERSIONES 1 258 422 1 258 422 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YUNGUYO 5 888 255 5 888 255 5 INVERSIONES 5 888 255 5 888 255 14 047 0CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CABANA 1 485 938 1 485 938 5 INVERSIONES 1 485 938 1 485 938 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA CIUDAD DE SANTA LUCIA 1 496 742 1 496 742 5 INVERSIONES 1 496 742 1 496 742 14 047 0REHABILITACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 1 500 000 1 500 000 DESAGUE DE NUEVA CAJAMARCA 5 INVERSIONES 1 500 000 1 500 000 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COTABAMBAS 522 425 522 425 5 INVERSIONES 522 425 522 425 14 047 0INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. JAVIER HERAUD, ALTO SELVA 1 493 600 1 493 600 ALEGRE - AREQUIPA 5 INVERSIONES 1 493 600 1 493 600 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICHAYAL-PAITA 1 635 217 1 635 217 5 INVERSIONES 1 635 217 1 635 217 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 288 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO - LA HUACA 2 275 236 2 275 236 5 INVERSIONES 2 275 236 2 275 236 14 047 0CONSTRUCCION DE DESAGUE CONSUELO - SAN PABLO 1 847 577 1 847 577 5 INVERSIONES 1 847 577 1 847 577 14 047 0CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR, EQUIPAMIENTO Y OBRAS GENERALES EN EL DISTRITO DE PARCONA - ICA 614 271 614 271 5 INVERSIONES 614 271 614 271 14 047 0CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SACANCHE 1 980 236 1 980 236 5 INVERSIONES 1 980 236 1 980 236 14 047 0CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PISCOYACU 1 583 819 1 583 819 5 INVERSIONES 1 583 819 1 583 819 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CALZADA 1 954 757 1 954 757 5 INVERSIONES 1 954 757 1 954 757 14 047 0MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE DEL CUSCO II ETAPA 930 000 930 000 5 INVERSIONES 930 000 930 000 14 047 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA Y OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA BANDA 4 020 283 4 020 283 DE SHILCAYO Y BARRIO HUAYCO DE TARAPOTO 5 INVERSIONES 4 020 283 4 020 283 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 1 978 296 1 978 296 MACUSANI 5 INVERSIONES 1 978 296 1 978 296 14 047 0PROGRAMA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES 7 855 470 7 855 470 5 INVERSIONES 7 855 470 7 855 470 14 047 0ALCANTARILLADO SAN JUAN III ETAPA 15 006 407 15 006 407 5 INVERSIONES 15 006 407 15 006 407 14 047 0AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE YARABAMBA - AREQUIPA 533 955 533 955 5 INVERSIONES 533 955 533 955 14 047 0CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA ASOCIACION FRANCISCO 639 691 639 691 JAVIER DE LUNA PIZARRO CONO NORTE - AREQUIPA 5 INVERSIONES 639 691 639 691 14 047 0CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE DISTRITO DE PILCUYO 802 822 802 822 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 289 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE DISTRITO DE PILCUYO 802 822 802 822 5 INVERSIONES 802 822 802 822 14 047 0CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE OMAYA 516 864 516 864 5 INVERSIONES 516 864 516 864 14 047 0INSTALACION DE LA LINEA DE ADUCCION Y REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE - RESERVORIO N-26 - MARGEN 1 995 735 1 995 735 DERECHA DEL CONO NORTE - CERRO COLORADO - AREQUIPA 5 INVERSIONES 1 995 735 1 995 735 14 047 0INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS CASERIOS: TUPAC AMARU, SANTO TORIBIO, RICARDO 600 863 600 863 PALMA, CORDILLERA EL CONDOR, SAN MIGUEL, BUENOS AIRES Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA 5 INVERSIONES 600 863 600 863 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE EL PORVENIR, LAS DELICIAS, FLOR DEL 1 159 195 1 159 195 VALLE, EL TAMBO, RAMIRO PRIALE, TAMBOYACU Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN NACIENTE DE RIO NEGRO, PUERTO BAGAZAN, NUEVA ESPERANZA, LA LIBERTAD 5 INVERSIONES 1 159 195 1 159 195 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PICHARI 1 048 816 1 048 816 5 INVERSIONES 1 048 816 1 048 816 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO 516 298 516 298 POBLADO MENOR QUISPE, DISTRITO DE OCALLI 5 INVERSIONES 516 298 516 298 14 047 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL 541 396 541 396 CENTRO POBLADO MENOR DE COMUMPIARI 5 INVERSIONES 541 396 541 396 14 047 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL 625 533 625 533 CENTRO POBLADO MENOR DE MARINTARI 5 INVERSIONES 625 533 625 533 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE 598 023 598 023 ILABAYA Y PACHANA 5 INVERSIONES 598 023 598 023 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO DE TARACO 1 410 266 1 410 266 5 INVERSIONES 1 410 266 1 410 266 14 047 0RED DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE TALLERES DE SERVICIO Y VIVIENDA APTASA - 517 262 517 262 CERRO COLORADO - AREQUIPA 5 INVERSIONES 517 262 517 262 14 047 0SISTEMA DE DESAGUE LOCALIDAD DE VILQUE 687 022 687 022 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 290 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0SISTEMA DE DESAGUE LOCALIDAD DE VILQUE 687 022 687 022 5 INVERSIONES 687 022 687 022 14 047 0INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ANEXO LAS ROCAS, SABANDIA - AREQUIPA 713 663 713 663 5 INVERSIONES 713 663 713 663 14 047 0INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AA.HH. COBRESUR PROMUVI VIII, 511 098 511 098 LOCALIDAD PAMPA INALAMBRICA, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 5 INVERSIONES 511 098 511 098 14 047 0INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA 572 095 572 095 URBANIZACION PEDRO JOSE DE LAS MUÑECAS Y REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO DE 350 M3 DE LA LOCALIDAD DE OYOTUN 5 INVERSIONES 572 095 572 095 14 047 0AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PJ SAN 813 093 813 093 LUIS - MOCHUMI 5 INVERSIONES 813 093 813 093 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LUYA - LAMUD 3 750 607 3 750 607 5 INVERSIONES 3 750 607 3 750 607 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROVINCIA DE PASCO -II 3 000 000 3 000 000 ETAPA 5 INVERSIONES 3 000 000 3 000 000 14 047 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 1 525 403 1 525 403 CASCO URBANO NORTE, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 5 INVERSIONES 1 525 403 1 525 403 14 047 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 1 509 256 1 509 256 CASCO URBANO SUR 5 INVERSIONES 1 509 256 1 509 256 14 047 0MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR B-1 EL ARENAL, SAN 1 303 355 1 303 355 FRANCISCO, JF KENNEDY MORALES, PJ CESAR VALLEJO BAJO Y SECTOR B-2 CHALACA DE LA LOCALIDAD DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 5 INVERSIONES 1 303 355 1 303 355 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD CHALA 1 576 984 1 576 984 - CARAVELI - AREQUIPA 5 INVERSIONES 1 576 984 1 576 984 14 047 0AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PUEBLOS 766 013 766 013 JOVENES LAS FLORES DE LA PRADERA Y MIGUEL ANGEL BARTRA GROSSO - DISTRITO PIMENTEL 5 INVERSIONES 766 013 766 013 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 291 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0REHABILITACION, MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL 281 266 281 266 CASERIO DE KUELAP - TINGO - LUYA 5 INVERSIONES 281 266 281 266 14 047 0CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL POBLADO DE CCORAO 524 597 524 597 5 INVERSIONES 524 597 524 597 14 047 0AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO AÑO 2006 CIUDAD CUSCO 924 968 924 968 5 INVERSIONES 924 968 924 968 14 047 0CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS ENTORNO DE LA PLAZA CAYETANO HEREDIA Y CALLE 52 EN LA JUNTA 17 943 17 943 VECINAL VILLA SOL - TACNA 5 INVERSIONES 17 943 17 943 14 047 0MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, 487 466 487 466 CONDESUYOS - AREQUIPA 5 INVERSIONES 487 466 487 466 14 047 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CARAZ 377 873 377 873 5 INVERSIONES 377 873 377 873 14 047 0MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TARATA EN EL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA 648 314 648 314 5 INVERSIONES 648 314 648 314 14 047 0MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO DEL 397 282 397 282 CENTRO POBLADO EL RON 5 INVERSIONES 397 282 397 282 14 047 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS 1 029 295 1 029 295 ROCCHACC VILLA MARAYPATA - VISTA ALEGRE- DISTRITO ONGOY, PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMAC 5 INVERSIONES 1 029 295 1 029 295 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE 1 908 703 1 908 703 IZCUCHACA, TENERIA, QUICOS, LARMENTA Y TAMBILLO - HUANCAVELICA 5 INVERSIONES 1 908 703 1 908 703 14 047 0AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y 891 030 891 030 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA HABILITACION URBANA SALAMANCA I ETAPA - JOSE L ORTIZ 5 INVERSIONES 891 030 891 030 14 047 0CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CUSIPATA 893 164 893 164 5 INVERSIONES 893 164 893 164 14 047 0INSTALACION DE REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION AMPLIACION SAN SANTIAGO DE 740 619 740 619 LA CIUDAD DE JULIACA MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 292 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0INSTALACION DE REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION AMPLIACION SAN SANTIAGO DE 740 619 740 619 LA CIUDAD DE JULIACA 5 INVERSIONES 740 619 740 619 14 047 0INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO INTEGRAL DEL DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA 2 333 128 2 333 128 5 INVERSIONES 2 333 128 2 333 128 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO JALLIHUAYA Y CIUDAD JARDIN 1 920 477 1 920 477 5 INVERSIONES 1 920 477 1 920 477 14 047 0INSTALACION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL C.P.M NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA 896 696 896 696 CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN 5 INVERSIONES 896 696 896 696 14 047 0MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE ANDARAY - AREQUIPA 713 210 713 210 5 INVERSIONES 713 210 713 210 14 047 0SISTEMA DE ALCANTARILLADO CC QUEHUAR 899 646 899 646 5 INVERSIONES 899 646 899 646 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAMA LAS 1 103 348 1 103 348 YARAS-TACNA 5 INVERSIONES 1 103 348 1 103 348 14 047 0RED DE COLECTORES PRIMARIOS 909 257 909 257 5 INVERSIONES 909 257 909 257 14 047 0MEJORAMIENTO COLECTORES SECUNDARIOS CIUDAD CUSCO 951 647 951 647 5 INVERSIONES 951 647 951 647 14 047 0AMPLIACION COLECTORES SECUNDARIOS ZONAS JAQUIRA, ALTO SAN SEBASTIAN Y LARAPAC 1 000 000 1 000 000 5 INVERSIONES 1 000 000 1 000 000 14 047 0OBRAS DE CAPTACION REHABILITACION MANANTES MAYCHU Y URMANA 1 Y 2 CAPTACION LAGUNA DE PIURAY 636 540 636 540 5 INVERSIONES 636 540 636 540 14 047 0ESTACIONES DE BOMBEO ESTACION DE BOMBEO KORIPATA - PICCHU 951 112 951 112 5 INVERSIONES 951 112 951 112 14 047 0CONDUCCION DE AGUA CRUDA REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION MANANTES PIURAY CUSCO 848 879 848 879 5 INVERSIONES 848 879 848 879 14 047 0CONDUCCION DE AGUA TRATADA- LINEA DE IMPULSION EB. QORIPATA RESERVORIO PICCHU-CAMBIO LINEA DE 753 852 753 852 QENQORO II ETAPA- RESERVORIO 12 A APV. PARTE ALTA SAN SEBASTIAN- RESERVORIO HATUN HUAYLLA AL MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 293 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0CONDUCCION DE AGUA TRATADA- LINEA DE IMPULSION EB. QORIPATA RESERVORIO PICCHU-CAMBIO LINEA DE 753 852 753 852 QENQORO II ETAPA- RESERVORIO 12 A APV. PARTE ALTA SAN SEBASTIAN- RESERVORIO HATUN HUAYLLA AL RESERVORIO EL ARCO R-12 5 INVERSIONES 753 852 753 852 14 047 0AMPLIACION COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS - INTERCEPTOR GENERAL - PLANTA DE TRATAMIENTO - 607 000 607 000 CIUDAD CUSCO 5 INVERSIONES 607 000 607 000 14 047 0CAPTACION RIO MAPACHO-CONSTRUCCION PREFILTRO RIO PUYUCALLA-CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION- 1 069 750 1 069 750 CONSTRUCCION RESERVORIO 400M3 5 INVERSIONES 1 069 750 1 069 750 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE OCALLI - LUYA 960 934 960 934 5 INVERSIONES 960 934 960 934 14 047 0REFUERZO AL INTERCEPTOR GENERAL 360 500 360 500 5 INVERSIONES 360 500 360 500 14 047 0REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS REDES DE DISTRIBUCION APV FERROVIARIOS, CORAZON DE FATIMA, TICAPATA Y 471 740 471 740 SR. DE ANIMAS 5 INVERSIONES 471 740 471 740 14 047 0AMPLIACION REDES PRIMARIAS PAUCARTAMBO 224 000 224 000 5 INVERSIONES 224 000 224 000 14 047 0AMPLIACION COLECTORES PRIMARIAS Y SECUNDARIOS PAUCARTAMBO 120 000 120 000 5 INVERSIONES 120 000 120 000 14 047 0AMPLIACION REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE URUBAMBA 224 000 224 000 5 INVERSIONES 224 000 224 000 14 047 0AMPLIACION COLECTORES PRIMARIOS - INTERCEPTOR GENERAL - PLANTA DE TRATAMIENTO - CIUDAD CUSCO 332 000 332 000 5 INVERSIONES 332 000 332 000 14 047 0INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD LA PECA 4 792 656 4 792 656 5 INVERSIONES 4 792 656 4 792 656 14 047 0CONSTRUCCION DE CAPTACION, TRASVASE Y LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACION PARIA- CAPTACION 822 059 822 059 COYLLUR 5 INVERSIONES 822 059 822 059 14 047 0AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO - 206 000 206 000 CAJAMARCA MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 294 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MILAGRO - 206 000 206 000 CAJAMARCA 5 INVERSIONES 206 000 206 000 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MIGUEL 210 000 210 000 5 INVERSIONES 210 000 210 000 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONTUMAZA 94 000 94 000 5 INVERSIONES 94 000 94 000 14 047 0CONSTRUCCION, CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION GIANES CONTUMAZA 97 000 97 000 5 INVERSIONES 97 000 97 000 14 047 0AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO CAJAMARCA 90 000 90 000 5 INVERSIONES 90 000 90 000 14 047 0AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE CAJAMARCA 80 000 80 000 5 INVERSIONES 80 000 80 000 14 047 0SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE PALLAQUEZ 750 000 750 000 5 INVERSIONES 750 000 750 000 14 047 0CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA 1 000 000 1 000 000 5 INVERSIONES 1 000 000 1 000 000 14 047 0CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ICA 1 747 374 1 747 374 5 INVERSIONES 1 747 374 1 747 374 14 047 0CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO EN LOCAL CENTRAL DE LA EPS EMAPICA S.A. 1 878 758 1 878 758 5 INVERSIONES 1 878 758 1 878 758 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CERCADO 756 973 756 973 DEL DISTRITO DE PACCHA - JAUJA 5 INVERSIONES 756 973 756 973 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 718 257 718 257 EN LA LOCALIDAD DE HUAMALI-JAUJA 5 INVERSIONES 718 257 718 257 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 1 186 681 1 186 681 CHONGOS BAJO 5 INVERSIONES 1 186 681 1 186 681 14 047 0MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUICHUAY 746 263 746 263 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 295 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUICHUAY 746 263 746 263 5 INVERSIONES 746 263 746 263 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 1 550 715 1 550 715 MENOR DE HUAYRE 5 INVERSIONES 1 550 715 1 550 715 14 047 0SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL BARRIO 665 576 665 576 LA LIBERTAD, SICAYA-HUANCAYO-JUNIN 5 INVERSIONES 665 576 665 576 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO 1 564 242 1 564 242 MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL 5 INVERSIONES 1 564 242 1 564 242 14 047 0CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MOTUPILLO 6 099 067 6 099 067 MOTUPILLO, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE 5 INVERSIONES 6 099 067 6 099 067 14 047 0MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO EMISOR EL BOSQUE - SANTO DOMINGUITO 1 057 703 1 057 703 5 INVERSIONES 1 057 703 1 057 703 14 047 0AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL AA.HH. 2 920 825 2 920 825 LAS PALMERAS 5 INVERSIONES 2 920 825 2 920 825 14 047 0HABILITACION DE POZO PARQUE ETERNO 296 558 296 558 5 INVERSIONES 296 558 296 558 14 047 0CAMBIO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA SUR OESTE TRUJILLO, MOCHE Y SALAVERRY 19 538 000 19 538 000 5 INVERSIONES 19 538 000 19 538 000 14 047 0INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CARMELO 1 947 908 1 947 908 5 INVERSIONES 1 947 908 1 947 908 14 047 0MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU 3 130 420 3 130 420 - DISTRITO FERNANDO LORES, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO 5 INVERSIONES 3 130 420 3 130 420 14 047 0CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE LOS GIRASOLES Y ANEXOS DEL AA.HH. FERNANDO 6 227 249 6 227 249 LORES - IQUITOS 5 INVERSIONES 6 227 249 6 227 249 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MONTERO - 1 051 843 1 051 843 AYABACA - PIURA MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 296 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MONTERO - 1 051 843 1 051 843 AYABACA - PIURA 5 INVERSIONES 1 051 843 1 051 843 14 047 0INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI DEL 491 818 491 818 DISTRITO DE CATACAOS PIURA 5 INVERSIONES 491 818 491 818 14 047 0INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI DEL DISTRITO 174 014 174 014 DE CATACAOS PIURA 5 INVERSIONES 174 014 174 014 14 047 0MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 02 DE LA LOCALIDAD DE PIURA 834 203 834 203 5 INVERSIONES 834 203 834 203 14 047 0MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DE 16 AC, SUB EJE EL ARENAL-PAITA, PIURA 197 964 197 964 5 INVERSIONES 197 964 197 964 14 047 0MEJORAMIENTO DE LA SUB ESTACION ELECTRICA, ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE HACIA PAITA, EL 64 696 64 696 ARENAL, PAITA, PIURA 5 INVERSIONES 64 696 64 696 14 047 0MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 02 PAITA - PIURA 55 001 55 001 5 INVERSIONES 55 001 55 001 14 047 0LINEA DE IMPULSION DIAMETRO 8 PULGADAS PVC EN AV. LOS TALLANES DESDE AV. LAS PALMERAS HASTA LA AV. 71 860 71 860 LAS GARDENIAS LLEGANDO A LA CAMARA LOS GERANIOS - PIURA 5 INVERSIONES 71 860 71 860 14 047 0RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CALLAO ENTRE HUANCAVELICA Y APURIMAC - CHULUCANAS - 39 010 39 010 MORROPON - PIURA 5 INVERSIONES 39 010 39 010 14 047 0INSTALACION DE 85M. DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE 250MM DE DIAMETRO UBICADO EN LA AV. SAN RAMON 59 201 59 201 ENTRE EL PASAJE DIONISIO Y SAN CRISTOBAL, URB. SANTA ISABEL - DISTRITO DE PIURA - PIURA 5 INVERSIONES 59 201 59 201 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARMACA 1 413 948 1 413 948 5 INVERSIONES 1 413 948 1 413 948 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 382 905 1 382 905 DEL CENTRO POBLADO DE MALACASI, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON 5 INVERSIONES 1 382 905 1 382 905 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA 1 262 708 1 262 708 LOCALIDAD DE SERRAN MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 297 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA 1 262 708 1 262 708 LOCALIDAD DE SERRAN 5 INVERSIONES 1 262 708 1 262 708 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA 8 779 614 8 779 614 5 INVERSIONES 8 779 614 8 779 614 14 047 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA 3 977 822 3 977 822 LOCALIDAD DE JEPELACIO 5 INVERSIONES 3 977 822 3 977 822 14 047 0MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE 4 874 902 4 874 902 NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN 5 INVERSIONES 4 874 902 4 874 902 14 047 0INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CPM DE PAMASHTO-LAMAS 827 855 827 855 5 INVERSIONES 827 855 827 855 14 047 0INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAJARILLO 926 140 926 140 5 INVERSIONES 926 140 926 140 14 047 0INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PASARRAYA 702 455 702 455 5 INVERSIONES 702 455 702 455 14 047 0INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ZAPATERO Y CASERIO DE PAMPA 996 000 996 000 HERMOZA 5 INVERSIONES 996 000 996 000 14 047 0REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE 720 338 720 338 CACATACHI EN EL DISTRITO DE CACATACHI, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 5 INVERSIONES 720 338 720 338 14 047 0AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN VILLA WOLF - 19 225 19 225 TACNA 5 INVERSIONES 19 225 19 225 14 047 0AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL PAGO SABRAYA II ETAPA . DISTRITO DE POCOLLAY 22 644 22 644 5 INVERSIONES 22 644 22 644 14 047 0AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN ISIDRO LABRADOR DISTRITO DE 14 020 14 020 TACNA 5 INVERSIONES 14 020 14 020 14 047 0AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA VECINAL GRAN MARISCAL MILLER- DISTRITO DE TACNA 47 084 47 084 5 INVERSIONES 47 084 47 084 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 298 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION LAS FRESIAS- DISTRITO DE TACNA 40 433 40 433 5 INVERSIONES 40 433 40 433 14 047 0AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA 80 741 80 741 ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LOS PARQUES DEL DSTO. GREGORIO ALBARRACIN- TACNA 5 INVERSIONES 80 741 80 741 14 047 0AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS VILCAS- DISTRITO DE TACNA 57 446 57 446 5 INVERSIONES 57 446 57 446 14 047 0INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE ALTO POCOLLAY - FUNDO SANTA ROSA 77 735 77 735 5 INVERSIONES 77 735 77 735 14 047 0PROLONGACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - ASOCIACIONES DE VIVIENDA SAN JOSE OBRERO - OTROS Y 99 308 99 308 PROGRAMA DE TECHO PROPIO 5 INVERSIONES 99 308 99 308 14 047 0RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEFINITIVO - CONEXIONES DOMICILIARIAS URB EL PORTAL DE VILLA HERMOZA - 13 965 13 965 TACNA 5 INVERSIONES 13 965 13 965 14 047 0RENOVACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE RESTAURACION DE LA PROVINCIA DE TACNA 33 313 33 313 5 INVERSIONES 33 313 33 313 14 047 0RENOVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ARICA EN EL TRAMO DESDE LA CALLE CORONEL BUSTIOS 86 253 86 253 HASTA LA AVENIDA MIRAFLORES PROVINCIA DE TACNA 5 INVERSIONES 86 253 86 253 14 047 0RENOVACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUADRA 3 DE LA CALLE SUCRE DE LA PROVINCIA DE 29 662 29 662 TACNA 5 INVERSIONES 29 662 29 662 14 047 0MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SHIPASBAMBA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - 322 674 322 674 BONGARA - AMAZONAS 5 INVERSIONES 322 674 322 674 14 047 0CANALIZACION QUEBRADA SANTA LUCIA - CHACHAPOYAS 253 310 253 310 5 INVERSIONES 253 310 253 310 14 047 0CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO RURAL DE CHICLIQUIN 230 150 230 150 5 INVERSIONES 230 150 230 150 14 047 0CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO RURAL DE CUELCHO 185 500 185 500 5 INVERSIONES 185 500 185 500 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 299 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CC.NN. SAN JUAN Y GERESA 178 781 178 781 5 INVERSIONES 178 781 178 781 14 047 0MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARISCAL BENAVIDES 160 972 160 972 5 INVERSIONES 160 972 160 972 14 047 0MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO-CHISQUILLA 142 894 142 894 5 INVERSIONES 142 894 142 894 14 047 0CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD LA PERLA DEL IMAZA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - 140 082 140 082 BONGARA - AMAZONAS 5 INVERSIONES 140 082 140 082 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAUJA 14 293 939 14 293 939 5 INVERSIONES 14 293 939 14 293 939 14 047 0MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA, TRAMO CAMPANAYOCC-QUICAPATA DE LA PLANTA 1 559 220 1 559 220 DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO 5 INVERSIONES 1 559 220 1 559 220 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAMAS 2 997 492 2 997 492 5 INVERSIONES 2 997 492 2 997 492 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE 13 553 635 13 553 635 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE 5 INVERSIONES 13 553 635 13 553 635 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE IGNACIO 5 277 975 5 277 975 ESCUDERO 5 INVERSIONES 5 277 975 5 277 975 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO LOS 4 644 916 4 644 916 TABLAZOS - LA UNION 5 INVERSIONES 4 644 916 4 644 916 14 047 0INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE RUMISAPA 785 962 785 962 5 INVERSIONES 785 962 785 962 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL ALTIPLANO 1 100 000 1 100 000 - CONO NORTE - YURA - AREQUIPA 5 INVERSIONES 1 100 000 1 100 000 14 047 0REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS GARDENIAS - CERRO COLORADO - 625 339 625 339 AREQUIPA 5 INVERSIONES 625 339 625 339 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 300 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR EL PORVENIR - DISTRITO GROCIO PRADO-PROVINCIA 514 731 514 731 DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA 5 INVERSIONES 514 731 514 731 14 047 0INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA 1 998 572 1 998 572 HABILITACION URBANA LOS SAUCES - PIMENTEL 5 INVERSIONES 1 998 572 1 998 572 14 047 0AMPLIACION DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS PP.JJ. 717 072 717 072 NUEVA JERUSALEN Y VISTA ALEGRE-CHICLAYO 5 INVERSIONES 717 072 717 072 14 047 0INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL AREA URBANA EL 912 416 912 416 MOLINITO - CHICLAYO 5 INVERSIONES 912 416 912 416 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION DISTRITO DE SHANAO SAN MARTIN 1 295 927 1 295 927 5 INVERSIONES 1 295 927 1 295 927 14 047 0SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES DOMICILIARIOS PARA AGUA POTABLE EN CHIMBOTE 2 872 483 2 872 483 5 INVERSIONES 2 872 483 2 872 483 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INTEGRAL 18 500 000 18 500 000 CARABAYLLO 5 INVERSIONES 18 500 000 18 500 000 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA SARGENTO 16 000 000 16 000 000 LORENTZ - 2DA ETAPA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 5 INVERSIONES 16 000 000 16 000 000 14 047 0INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LAS PARTES ALTAS DE HUAYCAN - DISTRITO DE ATE 8 700 000 8 700 000 VITARTE 5 INVERSIONES 8 700 000 8 700 000 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE 7 100 000 7 100 000 AMAUTA DEL DISTRITO DE ATE VITARTE 5 INVERSIONES 7 100 000 7 100 000 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO 12 200 000 12 200 000 SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES 5 INVERSIONES 12 200 000 12 200 000 14 047 0INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOMAS DE ZAPALLAL DEL 5 200 000 5 200 000 DISTRITO DE PUENTE PIEDRA 5 INVERSIONES 5 200 000 5 200 000 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA MI PERU Y 5 300 000 5 300 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 301 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA MI PERU Y 5 300 000 5 300 000 ANEXOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA 5 INVERSIONES 5 300 000 5 300 000 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA 14 700 000 14 700 000 ROSA Y ANCON - DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCON 5 INVERSIONES 14 700 000 14 700 000 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA QUEBRADA DE 22 300 000 22 300 000 MANCHAY 5 INVERSIONES 22 300 000 22 300 000 14 048 0TRATAMIENTO ECOLOGICO DE ESPACIOS URBANOS VULNERABLES DESTINADOS A AREAS VERDES 1 805 788 1 805 788 5 INVERSIONES 1 805 788 1 805 788 14 048 0INSTALACION DEL VIVERO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES 32 964 32 964 5 INVERSIONES 32 964 32 964 14 048 0CAPACITACION AMBIENTAL 19 084 19 084 5 INVERSIONES 19 084 19 084 14 048 0GESTION Y ADMINISTRACION - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA URBANA EN LIMA Y EL CALLAO 362 624 362 624 5 INVERSIONES 362 624 362 624 17 057 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 17 057 0PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL 22 121 707 49 950 000 72 071 707 5 INVERSIONES 22 121 707 49 950 000 72 071 707 17 057 0MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MI BARRIO 67 367 904 67 367 904 5 INVERSIONES 67 367 904 67 367 904 17 057 0LA CALLE DE MI BARRIO 29 700 000 29 700 000 5 INVERSIONES 29 700 000 29 700 000 17 057 0MEJORANDO MI PUEBLO 58 394 475 58 394 475 5 INVERSIONES 58 394 475 58 394 475 17 058 0GESTION DE PROYECTOS 460 000 460 000 5 INVERSIONES 460 000 460 000 17 058 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 150 000 150 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 302 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 17 058 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 150 000 150 000 5 INVERSIONES 150 000 150 000 17 058 0PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VEREDAS, CUNETAS EN EL BARRIO LA CAPILLA - JULIACA 600 000 600 000 5 INVERSIONES 600 000 600 000 17 058 0PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. PARQUE EL PINO - DISTRITO DE LA 600 000 600 000 VICTORIA - LIMA 5 INVERSIONES 600 000 600 000 17 058 0CONSTRUCCION DE VEREDAS Y CALZADAS EN EL BARRIO DE PATIBAMBA ALTA DEPARTAMENTO DE APURIMAC 600 000 600 000 5 INVERSIONES 600 000 600 000 17 058 0PAVIMENTACION DE CALLES EN EL SECTOR LOS OLIVOS DE LA CIUDAD DE BAGUA AMAZONAS 600 000 600 000 5 INVERSIONES 600 000 600 000 17 058 0PAVIMENTACION DE CALLES Y VEREDAS EN LA COOPERATIVA VIRGEN DE COCHARCAS, PARCELA II, SECTOR V - 600 000 600 000 VILLA EL SALVADOR- LIMA 5 INVERSIONES 600 000 600 000 17 058 0MEJORAMIENTO DE LA AV. 9 DE OCTUBRE EN LA URBANIZACION MIRAMAR, DISTRITO DE MOLLENDO - AREQUIPA 600 000 600 000 5 INVERSIONES 600 000 600 000 17 058 0MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - MI BARRIO EN LOS AA.HH. EL AMAUTA I Y TERRAZAS DE CATALINA 2 894 456 2 894 456 HUANCA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO 5 INVERSIONES 2 894 456 2 894 456 17 058 0MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - MI BARRIO EN LOS AA.HH. MONTERREY ZONA A Y SEÑOR DE LOS 2 894 456 2 894 456 MILAGROS EN EL DISTRITO DE ATE - LIMA 5 INVERSIONES 2 894 456 2 894 456 17 058 0MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - MI BARRIO EN LOS AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, ARENAS VIVAS Y LA 2 894 457 2 894 457 UNION, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 5 INVERSIONES 2 894 457 2 894 457

TOTAL PLIEGO : 782 062 383 250 000 236 733 030 6 044 168 1 025 089 581

5 GASTOS CORRIENTES 33 373 913 210 000 33 583 913 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 294 556 103 545 10 398 101 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 627 055 627 055 3 BIENES Y SERVICIOS 21 187 684 106 455 21 294 139 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 264 618 1 264 618 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 303 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 748 688 470 40 000 236 733 030 6 044 168 991 505 668 5 INVERSIONES 684 190 448 236 733 030 6 044 168 926 967 646 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 64 498 022 40 000 64 538 022

TOTAL PLIEGO : 782 062 383 250 000 236 733 030 6 044 168 1 025 089 581 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 304 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 206 CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 990 249 6 264 000 7 254 249 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 320 149 320 149 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 319 149 319 149 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 000 1 000 17 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 044 640 1 044 640 3 BIENES Y SERVICIOS 908 640 908 640 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 70 000 70 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 66 000 66 000 17 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 384 081 2 560 355 2 944 436 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 317 100 1 530 000 1 847 100 3 BIENES Y SERVICIOS 65 981 845 355 911 336 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 000 155 000 156 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 30 000 30 000 17 058 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 7 200 173 506 180 706 3 BIENES Y SERVICIOS 7 200 165 690 172 890 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7 816 7 816 17 058 0TASACIONES Y ARANCELAMIENTOS 270 659 2 166 905 2 437 564 3 BIENES Y SERVICIOS 270 659 1 988 155 2 258 814 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 178 750 178 750 17 058 0FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE ARANCELAMIENTO Y VALUACIONES DEL CONATA 8 160 318 594 326 754 3 BIENES Y SERVICIOS 8 160 214 260 222 420 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 104 334 104 334

TOTAL PLIEGO : 990 249 6 264 000 7 254 249

5 GASTOS CORRIENTES 990 249 5 877 100 6 867 349 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 317 100 1 530 000 1 847 100 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 319 149 319 149 3 BIENES Y SERVICIOS 352 000 4 122 100 4 474 100 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 000 225 000 227 000

6 GASTOS DE CAPITAL 386 900 386 900 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 386 900 386 900 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 305 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 206 CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 990 249 6 264 000 7 254 249 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 306 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 211 COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 26 200 791 1 651 983 27 852 774 17 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 3 995 453 14 233 4 009 686 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 117 194 2 117 194 3 BIENES Y SERVICIOS 1 823 611 14 233 1 837 844 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 54 648 54 648 17 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 018 030 8 978 3 027 008 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 363 377 1 363 377 3 BIENES Y SERVICIOS 1 554 677 8 978 1 563 655 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 99 976 99 976 17 058 0LEGALIZACION DE PROPIEDAD DE INMUEBLES 19 187 308 1 628 772 20 816 080 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 049 708 5 049 708 3 BIENES Y SERVICIOS 13 754 016 1 578 772 15 332 788 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 383 584 383 584 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000

TOTAL PLIEGO : 26 200 791 1 651 983 27 852 774

5 GASTOS CORRIENTES 26 200 791 1 601 983 27 802 774 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 530 279 8 530 279 3 BIENES Y SERVICIOS 17 132 304 1 601 983 18 734 287 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 538 208 538 208

6 GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000

TOTAL PLIEGO : 26 200 791 1 651 983 27 852 774 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 307 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 16 963 596 16 963 596 03 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 641 636 4 641 636 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 394 676 4 394 676 3 BIENES Y SERVICIOS 116 400 116 400 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 130 560 130 560 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 6 236 960 6 236 960 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 080 448 2 080 448 3 BIENES Y SERVICIOS 1 697 046 1 697 046 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 359 466 2 359 466 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 100 000 03 003 0TRANSFERENCIA A LA ALT 5 500 000 5 500 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 500 000 5 500 000 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 585 000 585 000 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 585 000 585 000

2 TOTAL PROYECTOS 194 473 105 11 592 000 1 332 000 2 229 091 209 626 196 03 003 0GESTION DE PROYECTOS 28 379 020 1 005 000 29 384 020 5 INVERSIONES 28 379 020 1 005 000 29 384 020 03 003 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 13 074 194 197 000 13 271 194 5 INVERSIONES 13 074 194 197 000 13 271 194 04 008 0TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS 400 000 400 000 5 INVERSIONES 400 000 400 000 04 008 0ESTUDIOS AUTOMATIZADOS ESPECIALIZADOS 1 100 000 1 100 000 5 INVERSIONES 1 100 000 1 100 000 04 009 0INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 560 000 560 000 5 INVERSIONES 560 000 560 000 04 009 0OPERACION Y MANTENIMIENTO 8 350 000 1 200 000 9 550 000 5 INVERSIONES 8 350 000 1 200 000 9 550 000 04 009 0PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 340 000 340 000 5 INVERSIONES 340 000 340 000 04 009 0CONSTRUCCION CANAL CASCAJAL NEPEÑA CASMA SECHIN 650 000 650 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 308 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 194 473 105 11 592 000 1 332 000 2 229 091 209 626 196 04 009 0CONSTRUCCION CANAL CASCAJAL NEPEÑA CASMA SECHIN 650 000 650 000 5 INVERSIONES 650 000 650 000 04 009 0CONSTRUCCION CANAL DE DERIVACION CHIHUANE 200 000 200 000 5 INVERSIONES 200 000 200 000 04 009 0CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA 11 300 000 11 300 000 5 INVERSIONES 11 300 000 11 300 000 04 009 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1 000 000 1 000 000 5 INVERSIONES 1 000 000 1 000 000 04 009 0RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL CANAL INTERNACIONAL ZARU 21 808 169 21 808 169 5 INVERSIONES 21 808 169 21 808 169 04 009 0CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MARIAN-POMACUCHO-PACHABAMBA 2 327 466 2 327 466 5 INVERSIONES 2 327 466 2 327 466 04 009 0MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION HUAQUISHA-SARITA COLONIA 1 572 675 1 572 675 5 INVERSIONES 1 572 675 1 572 675 04 009 0CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA 8 738 444 8 738 444 5 INVERSIONES 8 738 444 8 738 444 04 009 0CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SAN JOSE DE SUCRE 500 000 500 000 5 INVERSIONES 500 000 500 000 04 009 0AFIANZAMIENTO HIDRICO DE CABANA SUR 850 000 850 000 5 INVERSIONES 850 000 850 000 04 009 0MEJORAMIENTO CANAL EL AVENTURERO Y SISTEMA DE CAPTACION EN QUEBRADA HUARANGO 1 745 000 1 745 000 5 INVERSIONES 1 745 000 1 745 000 04 009 0MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO JEQUETEPEQUE, TRAMO CANAL EMPALME GUADALUPE - 2 532 000 2 532 000 SECTOR CHAFAN 5 INVERSIONES 2 532 000 2 532 000 04 009 0MEJORAMIENTO IRRIGACION PUERTO EL CURA - TUMBES 2 177 510 2 177 510 5 INVERSIONES 2 177 510 2 177 510 04 009 0AMPLIACION DE LA SECCION DE LOS TUNELES 9, 14 Y 16 EXISTENTES DEL CANAL IRCHIM 361 200 361 200 5 INVERSIONES 361 200 361 200 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 309 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 194 473 105 11 592 000 1 332 000 2 229 091 209 626 196 04 009 0CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION NUEVO OCCORO 2 745 092 2 745 092 5 INVERSIONES 2 745 092 2 745 092 04 009 0MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JATANCA 1 360 000 1 360 000 5 INVERSIONES 1 360 000 1 360 000 04 011 0APROVECHAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE RURAL 700 000 700 000 5 INVERSIONES 700 000 700 000 04 011 0REFORESTACION 100 000 50 000 150 000 5 INVERSIONES 100 000 50 000 150 000 04 011 0MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES SANTA MERCEDES 400 000 400 000 5 INVERSIONES 400 000 400 000 04 011 0FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES EN MANEJO Y CONSERVACION DE LOS 131 000 131 000 BOSQUES RIO ALGODON CUENCA RIO PUTUMAYO 5 INVERSIONES 131 000 131 000 04 012 0APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL 526 901 8 100 000 8 626 901 5 INVERSIONES 526 901 500 000 1 026 901 6 INVERSIONES FINANCIERAS 7 600 000 7 600 000 04 012 0INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 04 012 0PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 04 012 0APOYO AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 900 000 20 000 920 000 5 INVERSIONES 900 000 20 000 920 000 04 012 0PROGRAMA AGROAMBIENTAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA 1 000 000 1 332 000 2 229 091 4 561 091 5 INVERSIONES 1 000 000 1 332 000 2 229 091 4 561 091 04 012 0PROMOCION Y DESARROLLO AGROPECUARIO 500 000 500 000 5 INVERSIONES 500 000 500 000 04 038 0MANEJO Y PRESERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA CUENCA DEL TITICACA 600 000 600 000 5 INVERSIONES 600 000 600 000 04 048 0CONTROL DE DESBORDES Y RECUPERACION DE VALLES 480 000 480 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 310 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 194 473 105 11 592 000 1 332 000 2 229 091 209 626 196 04 048 0CONTROL DE DESBORDES Y RECUPERACION DE VALLES 480 000 480 000 5 INVERSIONES 480 000 480 000 04 048 0ENCAUSAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS 1 433 504 1 433 504 5 INVERSIONES 1 433 504 1 433 504 09 061 0CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA COLEGIO MUJERES SANTA ROSA 1 500 000 1 500 000 5 INVERSIONES 1 500 000 1 500 000 10 035 0ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE OMACHA PARURO - CUSCO 500 000 500 000 5 INVERSIONES 500 000 500 000 10 035 0ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DE SAURAMA-VILCASHUAMAN-AYACUCHO 550 000 550 000 5 INVERSIONES 550 000 550 000 12 044 0PROMOCION PESQUERA 200 000 200 000 5 INVERSIONES 200 000 200 000 12 044 0REPOBLAMIENTO Y PROTECCION DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS DEL LAGO TITICACA 800 000 20 000 820 000 5 INVERSIONES 800 000 20 000 820 000 14 047 0SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE TUNGASUCA 403 152 403 152 5 INVERSIONES 403 152 403 152 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CHALHUANCA 366 803 366 803 5 INVERSIONES 366 803 366 803 14 047 0MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 750 000 750 000 SERVIDAS EN EL DISTRITO DE SANCOS 5 INVERSIONES 750 000 750 000 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 500 000 500 000 SERVIDAS EN EL DISTRITO DE HUANCAPI 5 INVERSIONES 500 000 500 000 14 047 0AGUA POTABLE Y DESAGUE DE MONTERRICO ANGOTEROS 912 000 912 000 5 INVERSIONES 912 000 912 000 14 047 0AGUA POTABLE Y DESAGUE EN ORAN 678 500 678 500 5 INVERSIONES 678 500 678 500 14 047 0AGUA POTABLE Y DESAGUE EN PUERTO AMERICA 771 900 771 900 5 INVERSIONES 771 900 771 900 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 311 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 194 473 105 11 592 000 1 332 000 2 229 091 209 626 196 14 047 0AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE DE PEBAS 4 172 225 4 172 225 5 INVERSIONES 4 172 225 4 172 225 14 047 0AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 234 691 234 691 SERVIDAS CANGALLO 5 INVERSIONES 234 691 234 691 16 052 0INFRAESTRUCTURA VIAL 100 000 100 000 5 INVERSIONES 100 000 100 000 16 052 0CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHACRALLA-AMAYCCA-UMASI 1 389 631 1 389 631 5 INVERSIONES 1 389 631 1 389 631 16 052 0CONSTRUCCION DE CARRETERA PONGO DE CAYNARACHI-BARRANQUITA-PELEJO 940 000 940 000 5 INVERSIONES 940 000 940 000 16 052 0ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 92 500 92 500 5 INVERSIONES 92 500 92 500 16 052 0CONSTRUCCION DE CARRETERA NAMBALLE - LA BALSA 320 000 320 000 5 INVERSIONES 320 000 320 000 16 052 0PUENTE CARROZABLE SANTA ISABEL 3 518 722 3 518 722 5 INVERSIONES 3 518 722 3 518 722 16 052 0CAMINO RURAL LAGARTO - MAZUAZO 630 000 630 000 5 INVERSIONES 630 000 630 000 16 052 0CONSTRUCCION CAMINO RURAL HUARIBAMBA-INYACC 2 387 348 2 387 348 5 INVERSIONES 2 387 348 2 387 348 16 052 0CAMINO RURAL AGUARUNA - BELEN - ATAZ 1 404 400 1 404 400 5 INVERSIONES 1 404 400 1 404 400 16 052 0CONSTRUCCION CAMINO RURAL CARRETERA POMACOCHA - UMARO 800 000 800 000 5 INVERSIONES 800 000 800 000 16 052 0CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALVARIÑO YESUPE 380 000 380 000 5 INVERSIONES 380 000 380 000 16 052 0CONSTRUCCION CARRETERA CABALLO COCHA - PALO SECO - BUEN SUCESO 580 000 580 000 5 INVERSIONES 580 000 580 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 312 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 194 473 105 11 592 000 1 332 000 2 229 091 209 626 196 16 052 0CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABANA - SONDONDO - CHIPAO 7 000 000 7 000 000 5 INVERSIONES 7 000 000 7 000 000 16 052 0CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE CASMA 1 154 452 1 154 452 5 INVERSIONES 1 154 452 1 154 452 16 052 0CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO MUNDO 1 250 000 1 250 000 5 INVERSIONES 1 250 000 1 250 000 16 052 0CONSTRUCCION CARRETERA PAMPAMARCA-SANTA ANA-HUANACOPAMPA 3 800 000 3 800 000 5 INVERSIONES 3 800 000 3 800 000 16 052 0MEJORAMIENTO CARRETERA CHOROS - LA SACILIA - PERLAMAYO 2 250 000 2 250 000 5 INVERSIONES 2 250 000 2 250 000 16 052 0MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE LA LIBERTAD EL PORVENIR 2 005 000 2 005 000 5 INVERSIONES 2 005 000 2 005 000 16 052 0MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MOHENA ALTA-PRIMAVERA-UTC 2 420 833 2 420 833 5 INVERSIONES 2 420 833 2 420 833 16 052 0CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE YANAYACU 3 987 041 3 987 041 5 INVERSIONES 3 987 041 3 987 041 16 052 0CONSTRUCCION PUENTE INCACHACA-VILCASHUAMAN-ANDAHUAYLAS 4 178 950 4 178 950 5 INVERSIONES 4 178 950 4 178 950 16 052 0CONSTRUCCION DEL PUENTE HUCHUY QOSQO 996 848 996 848 5 INVERSIONES 996 848 996 848 16 052 0MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO TARATA - ALTO CUÑUMBUZA 2 420 833 2 420 833 5 INVERSIONES 2 420 833 2 420 833 16 052 0CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CCASANCCA-CHILCAPITE 490 720 490 720 5 INVERSIONES 490 720 490 720 16 052 0CONSTRUCCION CAMINO RURAL LECHEMAYO - TICSIBAMBA - VILLAVISTA 1 721 680 1 721 680 5 INVERSIONES 1 721 680 1 721 680 16 052 0CONSTRUCCION CAMINO RURAL MIRAFLORES PITIRINQUINI 1 530 030 1 530 030 5 INVERSIONES 1 530 030 1 530 030 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO LA ESPERANZA - WIRACOCHA 385 611 385 611 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 313 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 194 473 105 11 592 000 1 332 000 2 229 091 209 626 196 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL EN EL TRAMO LA ESPERANZA - WIRACOCHA 385 611 385 611 5 INVERSIONES 385 611 385 611 16 052 0CONSTRUCCION VIAS DE ACCESO SITULLY - RIO HUALLAGA 266 294 266 294 5 INVERSIONES 266 294 266 294 16 052 0CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN C.V. SAN RAMON - RIO SHITARIYACU 98 548 98 548 5 INVERSIONES 98 548 98 548 16 052 0CONSTRUCCION PUENTE CERVANTES 79 478 79 478 5 INVERSIONES 79 478 79 478 16 052 0CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO SAN LORENZO-ALTO EPRU-FRONTERA CON BOLIVIA 1 183 000 1 183 000 (EXTREMA) 5 INVERSIONES 1 183 000 1 183 000 16 052 0CONSTRUCCION CARRETERA NUEVO SAN JUAN CHAMBIRA 5 458 540 5 458 540 5 INVERSIONES 5 458 540 5 458 540 16 052 0REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RED VIAL PARAISO 1 898 819 1 898 819 5 INVERSIONES 1 898 819 1 898 819 16 052 0CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL FLOR DE ACRE-PACAHUARA-NUEVA ALIANZA-PLAYA ALTA 1 144 087 1 144 087 5 INVERSIONES 1 144 087 1 144 087 16 052 0DEFENSA RIBEREÑA ACRE 310 870 310 870 5 INVERSIONES 310 870 310 870 16 052 0CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE VENENILLO - RIO CUCHARA 84 524 84 524 5 INVERSIONES 84 524 84 524 16 054 0CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL EL ESTRECHO 3 320 000 3 320 000 5 INVERSIONES 3 320 000 3 320 000 16 054 0CONSTRUCCION EMBARCADERO FLUVIAL ISLANDIA 2 112 900 2 112 900 5 INVERSIONES 2 112 900 2 112 900

TOTAL PLIEGO : 211 436 701 11 592 000 1 332 000 2 229 091 226 589 792

5 GASTOS CORRIENTES 11 363 596 11 363 596 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 475 124 6 475 124 585 000 585 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 314 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 313 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 11 363 596 11 363 596 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 585 000 585 000 3 BIENES Y SERVICIOS 1 813 446 1 813 446 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 490 026 2 490 026

6 GASTOS DE CAPITAL 200 073 105 11 592 000 1 332 000 2 229 091 215 226 196 5 INVERSIONES 194 473 105 3 992 000 1 332 000 2 229 091 202 026 196 6 INVERSIONES FINANCIERAS 7 600 000 7 600 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 600 000 5 600 000

TOTAL PLIEGO : 211 436 701 11 592 000 1 332 000 2 229 091 226 589 792 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 315 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 30 092 177 23 008 067 53 100 244 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 4 891 840 4 006 737 8 898 577 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 694 478 1 299 514 1 993 992 3 BIENES Y SERVICIOS 3 450 482 1 960 343 5 410 825 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 746 880 746 880 1 493 760 03 006 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 092 058 4 606 745 8 698 803 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 113 599 1 977 734 3 091 333 3 BIENES Y SERVICIOS 2 978 459 2 529 011 5 507 470 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 000 100 000 03 006 0COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 65 393 118 121 183 514 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 65 393 118 121 183 514 03 006 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 175 660 219 369 395 029 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 126 460 196 569 323 029 3 BIENES Y SERVICIOS 49 200 22 800 72 000 03 006 0SUPERVISION Y CONTROL 289 493 332 513 622 006 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 100 893 188 644 289 537 3 BIENES Y SERVICIOS 188 600 143 869 332 469 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 9 296 963 9 296 963 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 9 296 963 9 296 963 11 039 0CONTROL DE INSUMOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 292 207 496 470 788 677 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 260 614 468 063 728 677 3 BIENES Y SERVICIOS 31 593 28 407 60 000 11 039 0SERVICIOS A LA PRODUCCION INDUSTRIAL Y ARTESANAL 2 500 465 3 175 052 5 675 517 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 668 749 1 213 735 1 882 484 3 BIENES Y SERVICIOS 1 831 716 1 961 317 3 793 033 11 039 0IMPULSO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 466 318 625 910 1 092 228 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 284 118 505 985 790 103 3 BIENES Y SERVICIOS 182 200 119 925 302 125 11 039 0LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA 3 500 000 3 500 000 3 BIENES Y SERVICIOS 3 320 000 3 320 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 316 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 30 092 177 23 008 067 53 100 244 11 039 0LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA 3 500 000 3 500 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 180 000 180 000 12 044 0NORMAR, PROMOVER Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PESQUERA 1 556 018 2 808 684 4 364 702 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 689 318 1 312 348 2 001 666 3 BIENES Y SERVICIOS 866 700 1 496 336 2 363 036 12 044 0SUPERVISION Y REORDENAMIENTO PESQUERO 2 413 638 5 771 159 8 184 797 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 054 838 2 031 903 3 086 741 3 BIENES Y SERVICIOS 1 358 800 3 739 256 5 098 056 12 044 0VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 552 124 847 307 1 399 431 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 303 367 572 608 875 975 3 BIENES Y SERVICIOS 248 757 274 699 523 456

2 TOTAL PROYECTOS 450 576 450 576 11 039 0ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE, ESTANDARES DE CALIDAD Y NORMAS 291 400 291 400 TECNICAS EN EL SECTOR MADERA EN LIMA Y PUCALLPA 5 INVERSIONES 291 400 291 400 11 039 0ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTORES DE VID EN 56 096 56 096 ICA Y EN ZONAS DE DENOMINACION DE ORIGEN PISCO. 5 INVERSIONES 56 096 56 096 11 039 0PROMOCION DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES DE LIMA, LA 103 080 103 080 LIBERTAD Y AREQUIPA DEL SUBSECTOR CURTIEMBRE 5 INVERSIONES 103 080 103 080

TOTAL PLIEGO : 30 542 753 23 008 067 53 550 820

5 GASTOS CORRIENTES 29 912 177 22 908 067 52 820 244 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 361 827 9 885 224 15 247 051 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 9 296 963 9 296 963 3 BIENES Y SERVICIOS 14 506 507 12 275 963 26 782 470 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 746 880 746 880 1 493 760

6 GASTOS DE CAPITAL 630 576 100 000 730 576 5 INVERSIONES 450 576 450 576 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 180 000 100 000 280 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 317 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 30 542 753 23 008 067 53 550 820 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 318 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 11 712 847 2 460 250 14 173 097 12 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 491 576 416 838 1 908 414 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 897 081 897 081 3 BIENES Y SERVICIOS 535 895 377 038 912 933 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 58 600 39 800 98 400 12 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 880 250 714 046 2 594 296 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 714 254 714 254 3 BIENES Y SERVICIOS 976 467 600 020 1 576 487 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 70 093 114 026 184 119 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 119 436 119 436 12 044 0PROMOCION PESQUERA 1 939 342 563 036 2 502 378 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 979 259 979 259 3 BIENES Y SERVICIOS 944 123 554 516 1 498 639 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 15 960 8 520 24 480 12 044 0PROMOCION Y DIFUSION TECNICA 376 569 95 271 471 840 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 155 283 155 283 3 BIENES Y SERVICIOS 219 846 93 831 313 677 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 440 1 440 2 880 12 044 0GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS 1 789 723 566 941 2 356 664 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 227 640 227 640 3 BIENES Y SERVICIOS 1 559 899 514 805 2 074 704 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 184 2 136 4 320 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 50 000 12 044 0MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 635 387 104 118 739 505 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 149 592 149 592 3 BIENES Y SERVICIOS 484 355 102 678 587 033 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 440 1 440 2 880 12 044 0FONDO CONTRAVALOR PERU -JAPON 3 600 000 3 600 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 600 000 3 600 000

2 TOTAL PROYECTOS 9 794 468 3 019 660 12 814 128 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 319 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 9 794 468 3 019 660 12 814 128 12 044 0APOYO AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL 3 019 660 3 019 660 5 INVERSIONES 315 000 315 000 6 INVERSIONES FINANCIERAS 2 704 660 2 704 660 12 044 0INFRAESTRUCTURA PESQUERA 2 170 340 2 170 340 5 INVERSIONES 2 170 340 2 170 340 12 044 0ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 155 660 155 660 5 INVERSIONES 155 660 155 660 12 044 0DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO 4 866 000 4 866 000 5 INVERSIONES 4 866 000 4 866 000 12 044 0AMPLIACION Y MODERNIZACION DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, 2 602 468 2 602 468 PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA 5 INVERSIONES 2 602 468 2 602 468

TOTAL PLIEGO : 21 507 315 5 479 910 26 987 225

5 GASTOS CORRIENTES 7 993 411 2 410 250 10 403 661 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 123 109 3 123 109 3 BIENES Y SERVICIOS 4 720 585 2 242 888 6 963 473 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 149 717 167 362 317 079

6 GASTOS DE CAPITAL 13 513 904 3 069 660 16 583 564 5 INVERSIONES 9 794 468 315 000 10 109 468 6 INVERSIONES FINANCIERAS 2 704 660 2 704 660 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 719 436 50 000 3 769 436

TOTAL PLIEGO : 21 507 315 5 479 910 26 987 225 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 320 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 28 908 303 2 861 823 31 770 126 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 463 107 1 463 107 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 463 107 1 463 107 12 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 468 357 105 430 1 573 787 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 857 534 857 534 3 BIENES Y SERVICIOS 610 823 610 823 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 84 000 84 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 21 430 21 430 12 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 5 819 941 390 671 6 210 612 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 944 830 1 944 830 3 BIENES Y SERVICIOS 3 567 491 3 567 491 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 307 620 307 620 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 390 671 390 671 12 007 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 20 156 898 2 365 722 22 522 620 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 431 408 6 431 408 3 BIENES Y SERVICIOS 13 013 110 2 309 702 15 322 812 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 712 380 712 380 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 56 020 56 020

2 TOTAL PROYECTOS 3 131 557 203 200 3 334 757 12 007 0CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS 240 000 203 200 443 200 5 INVERSIONES 240 000 203 200 443 200 12 007 0MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRONOSTICO Y EVALUACION DEL EVENTO FENOMENO "EL NIÑO" PARA LA 2 891 557 2 891 557 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES EN EL PERU 5 INVERSIONES 2 891 557 2 891 557

TOTAL PLIEGO : 32 039 860 3 065 023 35 104 883

5 GASTOS CORRIENTES 28 908 303 2 393 702 31 302 005 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9 233 772 9 233 772 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1 463 107 1 463 107 3 BIENES Y SERVICIOS 17 191 424 2 309 702 19 501 126 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 020 000 84 000 1 104 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 321 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 3 131 557 671 321 3 802 878 5 INVERSIONES 3 131 557 203 200 3 334 757 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 468 121 468 121

TOTAL PLIEGO : 32 039 860 3 065 023 35 104 883 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 322 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 241 INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 8 156 081 8 476 000 16 632 081 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 8 461 8 461 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 8 461 8 461 12 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 367 775 109 500 1 477 275 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 644 362 644 362 3 BIENES Y SERVICIOS 723 413 103 500 826 913 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6 000 6 000 12 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 833 845 106 500 940 345 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 485 679 485 679 3 BIENES Y SERVICIOS 348 166 82 500 430 666 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 24 000 24 000 12 007 0CONTROL SANITARIO 2 305 801 2 525 000 4 830 801 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 173 801 173 801 3 BIENES Y SERVICIOS 1 810 760 2 312 300 4 123 060 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 321 240 212 700 533 940 12 007 0GENERACION, TRANSFERENCIA Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS 3 640 199 5 735 000 9 375 199 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 744 088 1 744 088 3 BIENES Y SERVICIOS 1 896 111 5 489 800 7 385 911 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 79 200 79 200 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 166 000 166 000

TOTAL PLIEGO : 8 156 081 8 476 000 16 632 081

5 GASTOS CORRIENTES 7 834 841 8 067 300 15 902 141 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 047 930 3 047 930 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 8 461 8 461 3 BIENES Y SERVICIOS 4 778 450 7 988 100 12 766 550 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 79 200 79 200

6 GASTOS DE CAPITAL 321 240 408 700 729 940 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 321 240 408 700 729 940

TOTAL PLIEGO : 8 156 081 8 476 000 16 632 081 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 323 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 242 CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PAITA - CEP PAITA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 4 145 000 2 835 468 6 980 468 12 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 361 289 351 900 713 189 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 283 947 4 578 288 525 3 BIENES Y SERVICIOS 77 342 250 599 327 941 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 91 560 91 560 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 163 5 163 12 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 190 130 673 275 1 863 405 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 571 307 9 156 580 463 3 BIENES Y SERVICIOS 618 823 646 619 1 265 442 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 17 500 17 500 12 030 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 781 946 370 373 2 152 319 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 602 366 12 208 614 574 3 BIENES Y SERVICIOS 1 179 580 342 165 1 521 745 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 16 000 16 000 12 044 0PROMOCION PESQUERA 811 635 1 439 920 2 251 555 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 450 855 11 445 462 300 3 BIENES Y SERVICIOS 360 780 1 359 700 1 720 480 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 68 775 68 775

TOTAL PLIEGO : 4 145 000 2 835 468 6 980 468

5 GASTOS CORRIENTES 4 145 000 2 728 030 6 873 030 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 908 475 37 387 1 945 862 3 BIENES Y SERVICIOS 2 236 525 2 599 083 4 835 608 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 91 560 91 560

6 GASTOS DE CAPITAL 107 438 107 438 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 107 438 107 438

TOTAL PLIEGO : 4 145 000 2 835 468 6 980 468 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 324 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 704 814 527 5 215 000 710 029 527 05 014 0APOYO A LAS BENEFICENCIAS 24 024 413 24 024 413 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 416 238 416 238 3 BIENES Y SERVICIOS 178 175 178 175 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 23 430 000 23 430 000 05 014 0APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 41 610 842 700 000 42 310 842 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 382 106 11 382 106 3 BIENES Y SERVICIOS 29 798 700 700 000 30 498 700 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 430 036 430 036 05 014 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 8 258 378 8 258 378 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 023 737 2 023 737 3 BIENES Y SERVICIOS 6 201 149 6 201 149 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 33 492 33 492 05 014 0COORDINACION DE LA POLITICA NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 3 292 307 3 292 307 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 769 820 769 820 3 BIENES Y SERVICIOS 2 497 731 2 497 731 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 24 756 24 756 05 014 0COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 2 675 135 2 675 135 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 165 532 165 532 3 BIENES Y SERVICIOS 2 503 783 2 503 783 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 820 5 820 05 014 0DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 693 693 693 693 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 227 764 227 764 3 BIENES Y SERVICIOS 460 109 460 109 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 5 820 5 820 05 014 0GESTION ADMINISTRATIVA 138 668 738 215 000 138 883 738 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 64 020 407 64 020 407 3 BIENES Y SERVICIOS 71 403 603 200 000 71 603 603 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 634 728 2 634 728 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 610 000 15 000 625 000 1 014 179 1 014 179 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 325 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 704 814 527 5 215 000 710 029 527 05 014 0PROMOCION DE LA MUJER 1 014 179 1 014 179 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 426 816 426 816 3 BIENES Y SERVICIOS 574 259 574 259 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 104 13 104 05 014 0SUPERVISION Y CONTROL 2 828 312 2 828 312 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 866 664 866 664 3 BIENES Y SERVICIOS 1 952 912 1 952 912 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 8 736 8 736 05 014 0APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 40 137 301 40 137 301 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 305 412 305 412 3 BIENES Y SERVICIOS 1 295 272 1 295 272 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 38 536 617 38 536 617 05 014 0PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 7 368 310 7 368 310 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 550 130 3 550 130 3 BIENES Y SERVICIOS 3 718 136 3 718 136 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 100 044 100 044 05 014 0ORIENTACION,COORDINACION, DESARROLLO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL Y DE ACTIVIDAD 4 013 733 4 013 733 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 889 048 889 048 3 BIENES Y SERVICIOS 3 097 025 3 097 025 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 27 660 27 660 05 014 0OTRAS ACCIONES NUTRICIONALES Y DE ASISTENCIA SOLIDARIA 373 060 137 373 060 137 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 373 060 137 373 060 137 05 014 0DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL 710 333 710 333 3 BIENES Y SERVICIOS 710 333 710 333 05 014 0ATENCION INTEGRAL AL MENOR DE 3 AÑOS 44 698 800 44 698 800 3 BIENES Y SERVICIOS 7 298 800 7 298 800 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 37 400 000 37 400 000 05 014 0COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES Y ALBERGUES - GOBIERNOS LOCALES NO ACREDITADOS 2 724 650 2 724 650 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 724 650 2 724 650 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 326 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 704 814 527 5 215 000 710 029 527 05 014 0PROGRAMA DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA 4 300 000 4 300 000 6 INVERSIONES FINANCIERAS 4 300 000 4 300 000 05 014 0PROMOCION DE CULTURA DE PAZ, ATENCION A DESPLAZADOS Y AFECTADOS POR LA VIOLENCIA 2 116 775 2 116 775 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 638 326 638 326 3 BIENES Y SERVICIOS 1 425 657 1 425 657 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 52 792 52 792 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 918 491 6 918 491 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 914 527 6 914 527 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 964 3 964

2 TOTAL PROYECTOS 133 890 000 127 435 770 3 579 979 264 905 749 05 014 0DESARROLLO DEL CORREDOR PUNO - CUSCO 2 497 500 9 990 000 12 487 500 5 INVERSIONES 2 497 500 9 990 000 12 487 500 05 014 0PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN ZONAS URBANO MARGINALES DE LIMA 556 443 597 719 1 154 162 5 INVERSIONES 556 443 597 719 1 154 162 05 014 0DESARROLLO SOCIAL EN LA SIERRA 2 10 415 988 42 733 890 53 149 878 5 INVERSIONES 10 415 988 42 733 890 53 149 878 05 014 0SIERRA SUR FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS, DIVERSIFICACION DE LOS INGRESOS 581 428 9 990 000 10 571 428 5 INVERSIONES 581 428 9 990 000 10 571 428 05 014 0INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA - GOBIERNOS LOCALES NO ACREDITADOS 102 281 141 102 281 141 5 INVERSIONES 102 281 141 102 281 141 05 014 0PROGRAMA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN AYACUCHO 1 112 026 1 112 026 5 INVERSIONES 1 112 026 1 112 026 05 014 0TERCER PROGRAMA DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL FONCODES 15 817 500 64 721 880 80 539 380 5 INVERSIONES 15 817 500 64 721 880 80 539 380 05 014 0MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA PARA REDUCIR LA POBREZA EN LAS PROVINCIAS DE 1 870 234 1 870 234 ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS 5 INVERSIONES 1 870 234 1 870 234 05 014 0DESARROLLO DE CAPACIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DE LAS MUJERES EN LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA 200 000 200 000 MAR (AYACUCHO) 5 INVERSIONES 200 000 200 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 327 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 133 890 000 127 435 770 3 579 979 264 905 749 05 014 0HOGAR PARA NIÑOS CON PROBLEMAS NEUROLOGICOS EN SITUACION DE ABANDONO SEMILLITA DE ESPERANZA 1 540 000 1 540 000 5 INVERSIONES 1 540 000 1 540 000

TOTAL PLIEGO : 838 704 527 5 215 000 127 435 770 3 579 979 974 935 276

5 GASTOS CORRIENTES 704 204 527 900 000 705 104 527 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 85 682 000 85 682 000 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 914 527 6 914 527 3 BIENES Y SERVICIOS 133 115 644 900 000 134 015 644 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 478 492 356 478 492 356

6 GASTOS DE CAPITAL 134 500 000 4 315 000 127 435 770 3 579 979 269 830 749 5 INVERSIONES 133 890 000 127 435 770 3 579 979 264 905 749 6 INVERSIONES FINANCIERAS 4 300 000 4 300 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 610 000 15 000 625 000

TOTAL PLIEGO : 838 704 527 5 215 000 127 435 770 3 579 979 974 935 276 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 328 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 345 CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 529 000 1 200 000 3 729 000 05 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 909 680 395 840 1 305 520 3 BIENES Y SERVICIOS 909 680 315 840 1 225 520 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 80 000 80 000 05 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 862 192 291 488 1 153 680 3 BIENES Y SERVICIOS 812 192 261 488 1 073 680 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 30 000 80 000 05 014 0PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 757 128 512 672 1 269 800 3 BIENES Y SERVICIOS 757 128 422 672 1 179 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 90 000 90 000

TOTAL PLIEGO : 2 529 000 1 200 000 3 729 000

5 GASTOS CORRIENTES 2 479 000 1 000 000 3 479 000 3 BIENES Y SERVICIOS 2 479 000 1 000 000 3 479 000

6 GASTOS DE CAPITAL 50 000 200 000 250 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 50 000 200 000 250 000

TOTAL PLIEGO : 2 529 000 1 200 000 3 729 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 329 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0101 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 1 241 017 603 1 241 017 603 03 003 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 30 851 582 30 851 582 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12 514 145 12 514 145 3 BIENES Y SERVICIOS 16 788 328 16 788 328 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 392 561 392 561 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 156 548 1 156 548 03 003 0DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 874 936 874 936 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 566 861 566 861 3 BIENES Y SERVICIOS 264 035 264 035 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 14 738 14 738 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 29 302 29 302 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 114 988 902 114 988 902 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 51 434 088 51 434 088 3 BIENES Y SERVICIOS 46 602 408 46 602 408 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 652 097 13 652 097 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 797 653 2 797 653 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 502 656 502 656 03 004 0SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 176 538 314 176 538 314 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 64 145 559 64 145 559 3 BIENES Y SERVICIOS 96 723 959 96 723 959 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 922 349 1 922 349 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 13 746 447 13 746 447 03 004 0CONTROL DE DEUDA Y COBRANZA 134 779 805 134 779 805 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 67 821 034 67 821 034 3 BIENES Y SERVICIOS 58 694 948 58 694 948 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 991 356 2 991 356 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 5 272 467 5 272 467 03 004 0DESPACHO ADUANERO 130 328 864 130 328 864 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 63 876 635 63 876 635 3 BIENES Y SERVICIOS 48 494 126 48 494 126 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 606 424 1 606 424 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 330 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0101 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 1 241 017 603 1 241 017 603 03 004 0DESPACHO ADUANERO 130 328 864 130 328 864 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 16 351 679 16 351 679 03 004 0FISCALIZACION 230 722 140 230 722 140 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 139 595 059 139 595 059 3 BIENES Y SERVICIOS 82 930 903 82 930 903 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 830 419 3 830 419 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 4 365 759 4 365 759 03 004 0FISCALIZACION ADUANERA 78 168 490 78 168 490 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25 501 840 25 501 840 3 BIENES Y SERVICIOS 40 664 853 40 664 853 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 708 674 708 674 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 11 293 123 11 293 123 03 004 0PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO 168 249 937 168 249 937 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 71 377 680 71 377 680 3 BIENES Y SERVICIOS 73 621 861 73 621 861 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 869 972 1 869 972 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 21 380 424 21 380 424 03 004 0RECAUDACION ADUANERA 71 832 831 71 832 831 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 29 932 217 29 932 217 3 BIENES Y SERVICIOS 29 985 528 29 985 528 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 903 912 903 912 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 11 011 174 11 011 174 03 004 0RECURSOS IMPUGNATORIOS 60 528 751 60 528 751 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 32 486 459 32 486 459 3 BIENES Y SERVICIOS 23 918 932 23 918 932 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 938 842 938 842 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 3 184 518 3 184 518 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 36 939 429 36 939 429 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 36 939 429 36 939 429 6 213 622 6 213 622 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 331 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0101 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 1 241 017 603 1 241 017 603 05 015 0RESERVA ACTUARIAL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 213 622 6 213 622 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6 213 622 6 213 622

2 TOTAL PROYECTOS 8 740 357 8 831 160 17 571 517 03 004 0INTEGRACION Y MODERNIZACION DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIA Y ADUANERA DEL PERU 8 740 357 8 831 160 17 571 517 5 INVERSIONES 8 740 357 8 831 160 17 571 517

TOTAL PLIEGO : 1 249 757 960 8 831 160 1 258 589 120

5 GASTOS CORRIENTES 1 149 925 853 1 149 925 853 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 559 251 577 559 251 577 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 43 153 051 43 153 051 3 BIENES Y SERVICIOS 518 689 881 518 689 881 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 28 831 344 28 831 344

6 GASTOS DE CAPITAL 99 329 451 8 831 160 108 160 611 5 INVERSIONES 8 740 357 8 831 160 17 571 517 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 90 589 094 90 589 094

7 SERVICIO DE LA DEUDA 502 656 502 656 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 502 656 502 656

TOTAL PLIEGO : 1 249 757 960 8 831 160 1 258 589 120 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 332 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0103 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 114 424 000 114 424 000 06 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 9 912 805 9 912 805 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 942 954 3 942 954 3 BIENES Y SERVICIOS 4 354 924 4 354 924 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 341 422 341 422 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 333 505 333 505 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 351 500 351 500 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 588 500 588 500 06 043 0REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 11 470 830 11 470 830 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 837 375 5 837 375 3 BIENES Y SERVICIOS 5 396 642 5 396 642 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 137 131 137 131 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 99 682 99 682 06 043 0SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 7 950 755 7 950 755 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 436 015 3 436 015 3 BIENES Y SERVICIOS 3 255 334 3 255 334 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 063 951 1 063 951 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 195 455 195 455 06 043 0SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 4 073 846 4 073 846 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 287 421 2 287 421 3 BIENES Y SERVICIOS 1 646 264 1 646 264 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 54 034 54 034 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 86 127 86 127 06 043 0FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES 78 424 001 78 424 001 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 782 917 1 782 917 3 BIENES Y SERVICIOS 6 713 678 6 713 678 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 69 826 242 69 826 242 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 101 164 101 164 06 043 0DIFUSION Y ORIENTACION 2 591 763 2 591 763 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 745 392 745 392 3 BIENES Y SERVICIOS 1 780 845 1 780 845 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 333 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0103 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 114 424 000 114 424 000 06 043 0DIFUSION Y ORIENTACION 2 591 763 2 591 763 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 18 981 18 981 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 46 545 46 545

TOTAL PLIEGO : 114 424 000 114 424 000

5 GASTOS CORRIENTES 112 621 522 112 621 522 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 18 032 074 18 032 074 3 BIENES Y SERVICIOS 23 147 687 23 147 687 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 71 441 761 71 441 761

6 GASTOS DE CAPITAL 862 478 862 478 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 862 478 862 478

7 SERVICIO DE LA DEUDA 940 000 940 000 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 351 500 351 500 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 588 500 588 500

TOTAL PLIEGO : 114 424 000 114 424 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 334 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0104 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 136 413 800 136 413 800 10 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 091 797 4 091 797 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 312 912 2 312 912 3 BIENES Y SERVICIOS 1 486 757 1 486 757 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 292 128 292 128 10 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 12 693 016 12 693 016 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 290 474 3 290 474 3 BIENES Y SERVICIOS 8 383 835 8 383 835 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 253 800 253 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 764 907 764 907 10 003 0ACCIONES DE CONTROL 1 264 511 1 264 511 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 639 594 639 594 3 BIENES Y SERVICIOS 594 461 594 461 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 30 456 30 456 10 043 0SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD 21 734 726 21 734 726 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 864 075 4 864 075 3 BIENES Y SERVICIOS 16 473 532 16 473 532 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 296 438 296 438 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 100 681 100 681 10 043 0SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS 51 402 928 51 402 928 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 765 466 6 765 466 3 BIENES Y SERVICIOS 43 379 428 43 379 428 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 439 582 439 582 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 818 452 818 452 10 043 0REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 24 371 964 24 371 964 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5 177 711 5 177 711 3 BIENES Y SERVICIOS 18 474 586 18 474 586 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 286 286 286 286 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 433 381 433 381 10 043 0SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 8 031 546 8 031 546 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 335 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0104 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 136 413 800 136 413 800 10 043 0SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 8 031 546 8 031 546 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 089 929 3 089 929 3 BIENES Y SERVICIOS 4 036 638 4 036 638 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 807 998 807 998 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 96 981 96 981 10 043 0DIFUSION Y ORIENTACION 12 823 312 12 823 312 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 597 495 2 597 495 3 BIENES Y SERVICIOS 9 844 802 9 844 802 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 305 574 305 574 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 75 441 75 441

TOTAL PLIEGO : 136 413 800 136 413 800

5 GASTOS CORRIENTES 134 123 957 134 123 957 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28 737 656 28 737 656 3 BIENES Y SERVICIOS 102 674 039 102 674 039 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 712 262 2 712 262

6 GASTOS DE CAPITAL 2 289 843 2 289 843 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 289 843 2 289 843

TOTAL PLIEGO : 136 413 800 136 413 800 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 336 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0105 COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 30 377 136 30 377 136 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 340 600 340 600 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 340 600 340 600 11 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 6 252 522 6 252 522 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 890 002 3 890 002 3 BIENES Y SERVICIOS 1 617 005 1 617 005 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 623 157 623 157 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 122 358 122 358 11 043 0INVESTIGACION Y DESARROLLO 3 111 851 3 111 851 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 077 377 2 077 377 3 BIENES Y SERVICIOS 712 654 712 654 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 261 736 261 736 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 60 084 60 084 11 043 0INTERMEDIARIOS Y FONDOS 9 561 080 9 561 080 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 537 655 6 537 655 3 BIENES Y SERVICIOS 2 082 490 2 082 490 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 765 595 765 595 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 175 340 175 340 11 043 0MERCADO Y EMISORES 11 111 083 11 111 083 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 861 492 7 861 492 3 BIENES Y SERVICIOS 2 238 263 2 238 263 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 822 879 822 879 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 188 449 188 449

TOTAL PLIEGO : 30 377 136 30 377 136

5 GASTOS CORRIENTES 29 830 905 29 830 905 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20 366 526 20 366 526 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 340 600 340 600 3 BIENES Y SERVICIOS 6 650 412 6 650 412 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 473 367 2 473 367

6 GASTOS DE CAPITAL 546 231 546 231 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 337 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0105 COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 546 231 546 231 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 546 231 546 231

TOTAL PLIEGO : 30 377 136 30 377 136 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 338 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0107 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 13 551 648 13 551 648 14 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 097 157 1 097 157 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 579 557 579 557 3 BIENES Y SERVICIOS 373 600 373 600 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 144 000 144 000 14 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 3 741 572 3 741 572 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 020 112 1 020 112 3 BIENES Y SERVICIOS 2 137 802 2 137 802 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 318 480 318 480 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 265 178 265 178 14 003 0ACCIONES DE CONTROL 123 918 123 918 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 98 258 98 258 3 BIENES Y SERVICIOS 25 660 25 660 14 043 0SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 1 657 677 1 657 677 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 430 332 1 430 332 3 BIENES Y SERVICIOS 227 345 227 345 14 043 0REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 2 082 225 2 082 225 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 238 994 1 238 994 3 BIENES Y SERVICIOS 843 231 843 231 14 043 0SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 1 713 225 1 713 225 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 319 416 1 319 416 3 BIENES Y SERVICIOS 393 809 393 809 14 043 0COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO 1 920 490 1 920 490 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 433 480 1 433 480 3 BIENES Y SERVICIOS 487 010 487 010 14 043 0DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS 1 215 384 1 215 384 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 901 431 901 431 3 BIENES Y SERVICIOS 313 953 313 953

TOTAL PLIEGO : 13 551 648 13 551 648

13 286 470 13 286 470 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 339 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0107 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 13 286 470 13 286 470 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 021 580 8 021 580 3 BIENES Y SERVICIOS 4 802 410 4 802 410 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 462 480 462 480

6 GASTOS DE CAPITAL 265 178 265 178 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 265 178 265 178

TOTAL PLIEGO : 13 551 648 13 551 648 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 340 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0108 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 17 288 452 17 288 452 16 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 566 294 1 566 294 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 904 534 904 534 3 BIENES Y SERVICIOS 661 760 661 760 16 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 792 116 2 792 116 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 571 043 571 043 3 BIENES Y SERVICIOS 1 721 203 1 721 203 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 50 000 50 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 449 870 449 870 16 003 0ACCIONES DE CONTROL 545 453 545 453 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 462 805 462 805 3 BIENES Y SERVICIOS 82 648 82 648 16 003 0DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 726 525 726 525 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 241 472 241 472 3 BIENES Y SERVICIOS 485 053 485 053 16 043 0REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS 2 146 635 2 146 635 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 410 575 1 410 575 3 BIENES Y SERVICIOS 736 060 736 060 16 043 0SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS 1 506 862 1 506 862 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 871 582 871 582 3 BIENES Y SERVICIOS 269 280 269 280 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 366 000 366 000 16 043 0SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 8 004 567 8 004 567 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 750 727 2 750 727 3 BIENES Y SERVICIOS 5 253 840 5 253 840

TOTAL PLIEGO : 17 288 452 17 288 452

5 GASTOS CORRIENTES 16 838 582 16 838 582 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 212 738 7 212 738 3 BIENES Y SERVICIOS 9 209 844 9 209 844 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 416 000 416 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 341 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0108 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 449 870 449 870 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 449 870 449 870

TOTAL PLIEGO : 17 288 452 17 288 452 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 342 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0201 COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 35 270 000 35 270 000 11 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 8 128 400 8 128 400 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 820 000 3 820 000 3 BIENES Y SERVICIOS 4 180 400 4 180 400 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 128 000 128 000 11 040 0GESTION OPERATIVA 3 457 600 3 457 600 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 735 000 2 735 000 3 BIENES Y SERVICIOS 712 600 712 600 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 10 000 10 000 11 040 0PROMOCION DEL SISTEMA 1 048 132 1 048 132 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 730 000 730 000 3 BIENES Y SERVICIOS 307 000 307 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 11 132 11 132 11 040 0TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES 2 086 812 2 086 812 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 086 812 2 086 812 11 040 0TRANSFERENCIA DE RECURSOS 3 842 392 3 842 392 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 842 392 3 842 392 11 040 0TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES 2 981 160 2 981 160 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 981 160 2 981 160 11 040 0TRANSFERENCIA A OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 13 725 504 13 725 504 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 725 504 13 725 504

2 TOTAL PROYECTOS 150 000 150 000 11 040 0OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPLEJO ZOFRATACNA - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 150 000 150 000 5 INVERSIONES 150 000 150 000

TOTAL PLIEGO : 35 420 000 35 420 000

5 GASTOS CORRIENTES 35 270 000 35 270 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 285 000 7 285 000 3 BIENES Y SERVICIOS 5 200 000 5 200 000 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 22 785 000 22 785 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 343 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0201 COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 150 000 150 000 5 INVERSIONES 150 000 150 000

TOTAL PLIEGO : 35 420 000 35 420 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 344 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0203 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 4 541 025 4 541 025 11 042 0GESTION ADMINISTRATIVA 908 506 908 506 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 298 206 298 206 3 BIENES Y SERVICIOS 361 900 361 900 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 231 900 231 900 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 16 500 16 500 11 042 0PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 3 473 276 3 473 276 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 797 617 797 617 3 BIENES Y SERVICIOS 2 572 235 2 572 235 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 103 424 103 424 11 042 0COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 159 243 159 243 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 38 343 38 343 3 BIENES Y SERVICIOS 118 300 118 300 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 600 2 600

TOTAL PLIEGO : 4 541 025 4 541 025

5 GASTOS CORRIENTES 4 418 501 4 418 501 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 134 166 1 134 166 3 BIENES Y SERVICIOS 3 052 435 3 052 435 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 231 900 231 900

6 GASTOS DE CAPITAL 122 524 122 524 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 122 524 122 524

TOTAL PLIEGO : 4 541 025 4 541 025 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 345 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0204 COMISION NACIONAL DE ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 1 585 000 1 585 000 11 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 1 149 166 1 149 166 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 556 043 556 043 3 BIENES Y SERVICIOS 525 923 525 923 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 67 200 67 200 11 003 0SUPERVISION DE LOS CETICOS Y ZONAS FRANCAS 435 834 435 834 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 317 034 317 034 3 BIENES Y SERVICIOS 118 800 118 800

TOTAL PLIEGO : 1 585 000 1 585 000

5 GASTOS CORRIENTES 1 585 000 1 585 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 873 077 873 077 3 BIENES Y SERVICIOS 644 723 644 723 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 67 200 67 200

TOTAL PLIEGO : 1 585 000 1 585 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 346 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0205 CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 2 735 000 2 735 000 11 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 309 653 2 309 653 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 921 951 921 951 3 BIENES Y SERVICIOS 934 902 934 902 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 432 800 432 800 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 20 000 20 000 11 040 0GESTION OPERATIVA 425 347 425 347 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 173 556 173 556 3 BIENES Y SERVICIOS 251 791 251 791

TOTAL PLIEGO : 2 735 000 2 735 000

5 GASTOS CORRIENTES 2 715 000 2 715 000 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 095 507 1 095 507 3 BIENES Y SERVICIOS 1 186 693 1 186 693 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 432 800 432 800

6 GASTOS DE CAPITAL 20 000 20 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 20 000 20 000

TOTAL PLIEGO : 2 735 000 2 735 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 347 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0206 CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 981 681 981 681 11 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 891 281 891 281 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 220 032 220 032 3 BIENES Y SERVICIOS 464 490 464 490 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 139 000 139 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 67 759 67 759 11 040 0GESTION OPERATIVA 90 400 90 400 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 80 400 80 400 3 BIENES Y SERVICIOS 10 000 10 000

TOTAL PLIEGO : 981 681 981 681

5 GASTOS CORRIENTES 913 922 913 922 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 300 432 300 432 3 BIENES Y SERVICIOS 474 490 474 490 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 139 000 139 000

6 GASTOS DE CAPITAL 67 759 67 759 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 67 759 67 759

TOTAL PLIEGO : 981 681 981 681 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 348 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 0207 CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 1 067 300 1 067 300 11 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 966 900 966 900 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 236 000 236 000 3 BIENES Y SERVICIOS 660 900 660 900 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 70 000 70 000 11 040 0GESTION OPERATIVA 100 400 100 400 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 74 400 74 400 3 BIENES Y SERVICIOS 26 000 26 000

TOTAL PLIEGO : 1 067 300 1 067 300

5 GASTOS CORRIENTES 1 067 300 1 067 300 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 310 400 310 400 3 BIENES Y SERVICIOS 686 900 686 900 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 70 000 70 000

TOTAL PLIEGO : 1 067 300 1 067 300 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 349 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 1501 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 13 594 081 87 600 13 681 681 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 4 686 977 4 686 977 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 123 401 2 123 401 3 BIENES Y SERVICIOS 2 213 578 2 213 578 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 50 400 50 400 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 299 598 299 598 09 003 0MANTENIMIENTO Y APOYO 1 794 419 1 794 419 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 735 497 735 497 3 BIENES Y SERVICIOS 1 046 622 1 046 622 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 12 300 12 300 09 034 0EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL 236 591 236 591 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 182 717 182 717 3 BIENES Y SERVICIOS 53 259 53 259 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 615 615 09 034 0INVESTIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS 255 227 255 227 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 128 964 128 964 3 BIENES Y SERVICIOS 124 063 124 063 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 200 2 200 09 034 0PROMOCION Y DIFUSION INSTITUCIONAL 733 696 733 696 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 301 763 301 763 3 BIENES Y SERVICIOS 409 156 409 156 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 22 777 22 777 09 034 0CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGICOS 4 894 181 87 600 4 981 781 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2 140 580 2 140 580 3 BIENES Y SERVICIOS 1 906 998 87 600 1 994 598 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 243 400 243 400 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 603 203 603 203 09 034 0INVESTIGACION Y CONSERVACION DE ESPECIES BOTANICAS 992 990 992 990 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 739 997 739 997 3 BIENES Y SERVICIOS 252 993 252 993 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 350 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 1501 PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

2 TOTAL PROYECTOS 69 000 69 000 09 034 0RESTAURACION Y EXCAVASION DEL SECTOR 37BIII DE LA HUACA SAN MIGUEL 69 000 69 000 5 INVERSIONES 69 000 69 000

TOTAL PLIEGO : 13 663 081 87 600 13 750 681

5 GASTOS CORRIENTES 12 653 388 87 600 12 740 988 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6 352 919 6 352 919 3 BIENES Y SERVICIOS 6 006 669 87 600 6 094 269 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 293 800 293 800

6 GASTOS DE CAPITAL 1 009 693 1 009 693 5 INVERSIONES 69 000 69 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 940 693 940 693

TOTAL PLIEGO : 13 663 081 87 600 13 750 681 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 351 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 1502 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 186 439 470 186 439 470 03 003 0ADMINISTRACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS 51 970 441 51 970 441 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19 299 422 19 299 422 3 BIENES Y SERVICIOS 16 258 725 16 258 725 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1 449 560 1 449 560 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 14 962 734 14 962 734 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 37 961 261 37 961 261 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16 946 715 16 946 715 3 BIENES Y SERVICIOS 18 061 583 18 061 583 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2 915 697 2 915 697 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 37 266 37 266 03 003 0GESTION REGISTRAL 92 892 554 92 892 554 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 59 441 943 59 441 943 3 BIENES Y SERVICIOS 30 403 824 30 403 824 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 046 787 3 046 787 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 615 214 3 615 214 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 615 214 3 615 214

2 TOTAL PROYECTOS 8 105 600 8 105 600 03 003 0INSCRIPCION REGISTRAL CON COMPETENCIA NACIONAL 8 105 600 8 105 600 5 INVERSIONES 8 105 600 8 105 600

TOTAL PLIEGO : 194 545 070 194 545 070

5 GASTOS CORRIENTES 171 439 470 171 439 470 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 95 688 080 95 688 080 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 615 214 3 615 214 3 BIENES Y SERVICIOS 64 724 132 64 724 132 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 7 412 044 7 412 044

6 GASTOS DE CAPITAL 23 105 600 23 105 600 5 INVERSIONES 8 105 600 8 105 600 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 15 000 000 15 000 000 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 352 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 1502 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

TOTAL PLIEGO : 194 545 070 194 545 070 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 353 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 1503 CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 22 140 336 22 140 336 03 003 0CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 4 032 332 4 032 332 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 744 676 1 744 676 3 BIENES Y SERVICIOS 2 085 430 2 085 430 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 54 372 54 372 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 147 854 147 854 03 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 4 116 474 4 116 474 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 108 935 1 108 935 3 BIENES Y SERVICIOS 2 862 384 2 862 384 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 60 622 60 622 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 84 533 84 533 03 003 0PROCESOS DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 3 247 717 3 247 717 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1 683 114 1 683 114 3 BIENES Y SERVICIOS 1 256 257 1 256 257 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 42 384 42 384 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 265 962 265 962 03 003 0CONCILIACION Y ARBITRAJE 642 001 642 001 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 300 024 300 024 3 BIENES Y SERVICIOS 218 867 218 867 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 13 440 13 440 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 109 670 109 670 03 003 0SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 2 405 056 2 405 056 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 660 204 660 204 3 BIENES Y SERVICIOS 1 389 366 1 389 366 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 17 712 17 712 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 337 774 337 774 03 003 0DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES EL ESTADO 2 585 888 2 585 888 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 570 052 570 052 3 BIENES Y SERVICIOS 1 890 804 1 890 804 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 16 440 16 440 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 108 592 108 592 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 354 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 1503 CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 22 140 336 22 140 336 03 003 0ATENCION ESPECIALIZADA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 2 250 846 2 250 846 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 470 090 470 090 3 BIENES Y SERVICIOS 1 474 022 1 474 022 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 19 716 19 716 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 287 018 287 018 03 003 0GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 512 475 512 475 3 BIENES Y SERVICIOS 495 191 495 191 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 4 176 4 176 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 13 108 13 108 03 003 0REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 2 172 703 2 172 703 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 944 364 944 364 3 BIENES Y SERVICIOS 1 096 487 1 096 487 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 34 152 34 152 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 97 700 97 700 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 174 844 174 844 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 174 844 174 844

2 TOTAL PROYECTOS 1 550 000 1 550 000 03 003 0MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA 650 000 650 000 A NIVEL NACIONAL 5 INVERSIONES 650 000 650 000 03 003 0AMPLIACION DE AREAS DE LA SEDE INSTITUCIONAL DEL CONSUCODE PARA MEJORAR EL SERVICIO A USUARIOS 900 000 900 000 5 INVERSIONES 900 000 900 000

TOTAL PLIEGO : 23 690 336 23 690 336

5 GASTOS CORRIENTES 20 688 125 20 688 125 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 481 459 7 481 459 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 174 844 174 844 3 BIENES Y SERVICIOS 12 768 808 12 768 808 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 263 014 263 014

6 GASTOS DE CAPITAL 3 002 211 3 002 211 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 355 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 1503 CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

6 GASTOS DE CAPITAL 3 002 211 3 002 211 5 INVERSIONES 1 550 000 1 550 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 1 452 211 1 452 211

TOTAL PLIEGO : 23 690 336 23 690 336 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 356 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 1504 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 25 702 560 25 702 560 05 015 0OBLIGACIONES PREVISIONALES 75 110 75 110 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 75 110 75 110 17 057 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 6 731 583 6 731 583 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 754 571 754 571 3 BIENES Y SERVICIOS 5 607 588 5 607 588 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 67 460 67 460 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 301 964 301 964 17 057 0DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 10 244 539 10 244 539 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 004 014 3 004 014 3 BIENES Y SERVICIOS 6 672 861 6 672 861 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 232 735 232 735 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 334 929 334 929 17 057 0GESTION ADMINISTRATIVA 7 287 118 7 287 118 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 626 437 3 626 437 3 BIENES Y SERVICIOS 3 080 232 3 080 232 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 578 058 578 058 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2 391 2 391 17 057 0INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 1 364 210 1 364 210 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 593 525 593 525 3 BIENES Y SERVICIOS 719 854 719 854 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 44 100 44 100 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6 731 6 731

2 TOTAL PROYECTOS 154 559 154 559 17 057 0FORMACION TECNICA EN GEOMATICA 154 559 154 559 5 INVERSIONES 154 559 154 559

TOTAL PLIEGO : 25 857 119 25 857 119

5 GASTOS CORRIENTES 25 056 545 25 056 545 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7 978 547 7 978 547

MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 357 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 1504 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

5 GASTOS CORRIENTES 25 056 545 25 056 545 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 75 110 75 110 3 BIENES Y SERVICIOS 16 080 535 16 080 535 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 922 353 922 353

6 GASTOS DE CAPITAL 800 574 800 574 5 INVERSIONES 154 559 154 559 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 646 015 646 015

TOTAL PLIEGO : 25 857 119 25 857 119 MEF/DNPP PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007 FPR40C5 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTO PAGINA : 358 30/08/2006 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO

10:30:26 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 2

GOBIERNO NACIONAL Pliego : 1505 CENTRO DE FORMACION EN TURISMO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. RECURSOS POR DONACIONES RECURSOS RECURSOS OPERACIONES Y RECURSOS ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS TOTAL RECAUDADOS OFICIALES DE TRANSFERENCIAS CREDITO

1 TOTAL ACTIVIDADES 10 912 491 10 912 491 09 003 0GESTION ADMINISTRATIVA 2 032 731 2 032 731 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 813 986 813 986 3 BIENES Y SERVICIOS 1 100 020 1 100 020 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 99 825 99 825 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 18 900 18 900 09 030 0CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 8 879 760 8 879 760 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 125 107 4 125 107 3 BIENES Y SERVICIOS 4 216 227 4 216 227 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 159 326 159 326 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 379 100 379 100

TOTAL PLIEGO : 10 912 491 10 912 491

5 GASTOS CORRIENTES 10 514 491 10 514 491 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4 939 093 4 939 093 3 BIENES Y SERVICIOS 5 316 247 5 316 247 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 259 151 259 151

6 GASTOS DE CAPITAL 398 000 398 000 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 398 000 398 000

TOTAL PLIEGO : 10 912 491 10 912 491

TOTAL GENERAL : 31 158 956 480 4 544 654 025 5 005 842 790 254 675 129 1 873 865 547 42 837 993 971