Uchwala Nr XLV/389/2018 Z Dnia 16 Maja 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 22 maja 2018 r. Poz. 2005 UCHWAŁA NR XLV/389/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 2 pkt. 1, art. 257 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2018 rok o kwotę 1 001 135,50 zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok o kwotę 1 395 735,50 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Plan limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2018 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 10 do uchwały „Plan dotacji podmiotowych w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 11 do uchwały „Plan dotacji celowych w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. §3 otrzymuje nowe brzmienie : „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 2 347 594,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) kredytów w kwocie 1 450 000,00 zł; 2) wolnych środków w kwocie 723 027,18 zł; 3) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 174 567,06 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 082 731,24 zł, rozchody w wysokości 1 735 137,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 2005 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Jan Radkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 2005 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 390 669,00 246 000,00 636 669,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 246 000,00 246 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 66 000,00 66 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- 0,00 180 000,00 180 000,00 gminnych) 801 Oświata i wychowanie 1 368 026,56 740 855,50 2 108 882,06 80104 Przedszkola 688 928,00 699 490,00 1 388 418,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 600,00 4 900,00 12 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 694 590,00 694 590,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80195 Pozostała działalność 87 602,04 41 365,50 128 967,54 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 82 554,94 41 365,50 123 920,44 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 14 280,00 14 280,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 14 280,00 14 280,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 14 280,00 14 280,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 79 270 756,91 1 001 135,50 80 271 892,41 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 2005 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r. Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 518 895,90 600,00 519 495,90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 000,00 600,00 60 600,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 600,00 600,00 600 Transport i łączność 2 535 581,57 380 000,00 2 915 581,57 60016 Drogi publiczne gminne 2 097 196,57 10 000,00 2 107 196,57 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 729 213,51 10 000,00 739 213,51 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 370 000,00 370 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 105 000,00 105 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 265 000,00 265 000,00 630 Turystyka 100 995,08 3 000,00 103 995,08 63095 Pozostała działalność 100 995,08 3 000,00 103 995,08 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 3 000,00 3 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 240 000,00 311 000,00 1 551 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 500 000,00 311 000,00 811 000,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 0,00 211 000,00 211 000,00 4260 Zakup energii 130 000,00 50 000,00 180 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 50 000,00 200 000,00 750 Administracja publiczna 7 360 387,00 25 200,00 7 385 587,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 019 783,00 4 200,00 6 023 983,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4 200,00 12 200,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 162 000,00 21 000,00 183 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 16 000,00 53 000,00 4220 Zakup środków żywności 15 000,00 2 500,00 17 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 2 500,00 102 500,00 758 Różne rozliczenia 375 944,91 - 25 200,00 350 744,91 75818 Rezerwy ogólne i celowe 370 000,00 - 25 200,00 344 800,00 4810 Rezerwy 170 000,00 - 25 200,00 144 800,00 801 Oświata i wychowanie 27 812 928,84 531 355,50 28 344 284,34 80101 Szkoły podstawowe 14 276 118,15 441 404,00 14 717 522,15 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 2 018 190,56 300 000,00 2 318 190,56 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201 137,00 - 5 000,00 196 137,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 601 749,83 85 000,00 7 686 749,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 537 084,00 - 4 000,00 533 084,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 376 702,01 28 590,00 1 405 292,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 324 900,00 23 783,00 348 683,00 4260 Zakup energii 887 000,00 - 5 000,00 882 000,00 4270 Zakup usług remontowych 276 960,00 - 92 000,00 184 960,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 - 1 309,00 9 691,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 111 340,00 111 340,00 80104 Przedszkola 4 100 255,00 - 1 862,00 4 098 393,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 007,00 - 4 000,00 45 007,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186 873,00 - 2 762,00 184 111,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 994,00 4 900,00 59 894,00 80110 Gimnazja 3 556 001,25 52 442,00 3 608 443,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 092 403,04 50 000,00 2 142 403,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 310 265,00 - 12 558,00 297 707,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 408 904,26 15 000,00 423 904,26 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 469 681,00 - 1 994,00 1 467 687,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 503,00 - 1 994,00 52 509,00 80195 Pozostała działalność 284 227,04 41 365,50 325 592,54 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 915,60 2 000,00 5 915,60 4127 Składki na Fundusz Pracy 638,64 588,00 1 226,64 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 35 856,51 24 000,00 59 856,51 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 2005 4307 Zakup usług pozostałych 40 993,39 14 777,50 55 770,89 851 Ochrona zdrowia 381 951,38 - 5 525,00 376 426,38 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 27 085,00 - 5 525,00 21 560,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 27 085,00 - 5 525,00 21 560,00 finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 3 642 229,28 30 000,00 3 672 229,28 85202 Domy pomocy społecznej 590 203,00 30 000,00 620 203,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 590 203,00 30 000,00 620 203,00 samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 592 180,92 14 280,00 606 460,92 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 570,00 14 280,00 17 850,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 570,00 14 280,00 17 850,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 235 765,21 60 000,00 10 295 765,21 90002 Gospodarka odpadami 1 512 606,00 0,00 1 512 606,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 443,00 - 50 000,00 73 443,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 852,00 - 8 000,00 14 852,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 313 000,00 58 000,00 1 371 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 146 204,56 20 000,00 5 166 204,56 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 40 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 920 791,65 40 000,00 960 791,65