DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 maja 2018 r.

Poz. 2005

UCHWAŁA NR XLV/389/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 2 pkt. 1, art. 257 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XL/355/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2018 rok o kwotę 1 001 135,50 zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok o kwotę 1 395 735,50 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Plan limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2018 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 10 do uchwały „Plan dotacji podmiotowych w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 11 do uchwały „Plan dotacji celowych w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. §3 otrzymuje nowe brzmienie :

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 2 347 594,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) kredytów w kwocie 1 450 000,00 zł; 2) wolnych środków w kwocie 723 027,18 zł; 3) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 174 567,06 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 082 731,24 zł, rozchody w wysokości 1 735 137,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 2005

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie

Jan Radkiewicz Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 2005

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r.

Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 390 669,00 246 000,00 636 669,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 246 000,00 246 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 66 000,00 66 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- 0,00 180 000,00 180 000,00 gminnych) 801 Oświata i wychowanie 1 368 026,56 740 855,50 2 108 882,06

80104 Przedszkola 688 928,00 699 490,00 1 388 418,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 600,00 4 900,00 12 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 694 590,00 694 590,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80195 Pozostała działalność 87 602,04 41 365,50 128 967,54 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2057 82 554,94 41 365,50 123 920,44 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 14 280,00 14 280,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 14 280,00 14 280,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 14 280,00 14 280,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 79 270 756,91 1 001 135,50 80 271 892,41 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 2005

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r.

Plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 518 895,90 600,00 519 495,90

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 000,00 600,00 60 600,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 600,00 600,00

600 Transport i łączność 2 535 581,57 380 000,00 2 915 581,57

60016 Drogi publiczne gminne 2 097 196,57 10 000,00 2 107 196,57

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 729 213,51 10 000,00 739 213,51

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 370 000,00 370 000,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 105 000,00 105 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 265 000,00 265 000,00

630 Turystyka 100 995,08 3 000,00 103 995,08

63095 Pozostała działalność 100 995,08 3 000,00 103 995,08

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 3 000,00 3 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 240 000,00 311 000,00 1 551 000,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 500 000,00 311 000,00 811 000,00

4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 0,00 211 000,00 211 000,00

4260 Zakup energii 130 000,00 50 000,00 180 000,00

4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 50 000,00 200 000,00

750 Administracja publiczna 7 360 387,00 25 200,00 7 385 587,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 019 783,00 4 200,00 6 023 983,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 4 200,00 12 200,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 162 000,00 21 000,00 183 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 16 000,00 53 000,00

4220 Zakup środków żywności 15 000,00 2 500,00 17 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 2 500,00 102 500,00

758 Różne rozliczenia 375 944,91 - 25 200,00 350 744,91

75818 Rezerwy ogólne i celowe 370 000,00 - 25 200,00 344 800,00

4810 Rezerwy 170 000,00 - 25 200,00 144 800,00

801 Oświata i wychowanie 27 812 928,84 531 355,50 28 344 284,34

80101 Szkoły podstawowe 14 276 118,15 441 404,00 14 717 522,15 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 2 018 190,56 300 000,00 2 318 190,56 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201 137,00 - 5 000,00 196 137,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 601 749,83 85 000,00 7 686 749,83

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 537 084,00 - 4 000,00 533 084,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 376 702,01 28 590,00 1 405 292,01

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 324 900,00 23 783,00 348 683,00

4260 Zakup energii 887 000,00 - 5 000,00 882 000,00

4270 Zakup usług remontowych 276 960,00 - 92 000,00 184 960,00

4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 - 1 309,00 9 691,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 111 340,00 111 340,00

80104 Przedszkola 4 100 255,00 - 1 862,00 4 098 393,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 007,00 - 4 000,00 45 007,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186 873,00 - 2 762,00 184 111,00

4300 Zakup usług pozostałych 54 994,00 4 900,00 59 894,00

80110 Gimnazja 3 556 001,25 52 442,00 3 608 443,25

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 092 403,04 50 000,00 2 142 403,04

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 310 265,00 - 12 558,00 297 707,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 408 904,26 15 000,00 423 904,26

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 469 681,00 - 1 994,00 1 467 687,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 503,00 - 1 994,00 52 509,00

80195 Pozostała działalność 284 227,04 41 365,50 325 592,54

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 915,60 2 000,00 5 915,60

4127 Składki na Fundusz Pracy 638,64 588,00 1 226,64

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 35 856,51 24 000,00 59 856,51 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 2005

4307 Zakup usług pozostałych 40 993,39 14 777,50 55 770,89

851 Ochrona zdrowia 381 951,38 - 5 525,00 376 426,38

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 27 085,00 - 5 525,00 21 560,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 27 085,00 - 5 525,00 21 560,00 finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 3 642 229,28 30 000,00 3 672 229,28

85202 Domy pomocy społecznej 590 203,00 30 000,00 620 203,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 590 203,00 30 000,00 620 203,00 samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 592 180,92 14 280,00 606 460,92

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 570,00 14 280,00 17 850,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 570,00 14 280,00 17 850,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 235 765,21 60 000,00 10 295 765,21

90002 Gospodarka odpadami 1 512 606,00 0,00 1 512 606,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 443,00 - 50 000,00 73 443,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 852,00 - 8 000,00 14 852,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 313 000,00 58 000,00 1 371 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 146 204,56 20 000,00 5 166 204,56

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 40 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 920 791,65 40 000,00 960 791,65

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 791,65 40 000,00 95 791,65

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 936 723,10 71 025,00 3 007 748,10

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 671 515,10 23 200,00 1 694 715,10

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 285 400,00 23 200,00 1 308 600,00

92116 Biblioteki 876 008,00 37 200,00 913 208,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 876 008,00 37 200,00 913 208,00

92118 Muzea 304 200,00 6 600,00 310 800,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 304 200,00 6 600,00 310 800,00

92195 Pozostała działalność 50 000,00 4 025,00 54 025,00

4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 4 025,00 22 025,00

Razem: 81 223 751,15 1 395 735,50 82 619 486,65 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 2005

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r.

Plan limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Planowane wydatki

w tym źródła finansowania

w tym: Jednostka organizacyjna Łączne nakłady realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia rok budżetowy finansowe kredyty i środki zadanie lub 2018 dotacje i środki dochody kredyty pożyczki wymienione koordynująca (7+8+10+11) zaciągnięte pochodzące z własne jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 na realizację innych źr.* program zadania pod pkt 2 i 3 u.f.p. refundację wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Remont cząstkowy B. nawierzchni dróg 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 C. gminnych 1 600 60016 D. Urząd Miejski wydatki bieżące 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 X 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00

Budowa ulicy w A. Pińczowie oznaczonej B. w Miejscowym Planie 860 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 C. 0,00 Zagospodarowania D. 2 600 60016 Przestrzennego jako 3 Urząd Miejski

KDD i 5 KDD

wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 wydatki majątkowe 860 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 X 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 2005

A. Budowa drogi relacji Nieprowice - Stara 960 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600 60016 Zagość B. Urząd Miejski C. wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 wydatki majątkowe 960 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 X 0,00 Budowa drogi w A. Pińczowie oznaczonej B. w Miejscowym Planie 960 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 C. 0,00 Zagospodarowania D. 4 600 60016 Przestrzennego jako Urząd Miejski

63 KDL wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 wydatki majątkowe 960 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 X 0,00 A. Budowa ulicy Prymasa B. Kardynała 600 60016 1 065 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 C. 0,00 Wyszyńskiego w D. 5 Pińczowie Urząd Miejski

wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 wydatki majątkowe 1 065 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 X 0,00 A. ERASMUS+1 112 359,90 46 258,52 0,00 0,00 0,00 B. 46 258,52 C. 6 801 80110 Urząd Miejski wydatki bieżące 112 359,90 46 258,52 0,00 0,00 0,00 X 46 258,52 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 A. 5 047,10 Rozwój kompetencji B. kluczowych i 449 676,25 128 967,54 0,00 0,00 0,00 C. 123 920,44 społecznych drogą do D. 7 801 80195 sukcesu Urząd Miejski

wydatki bieżące 434 676,25 128 967,54 0,00 0,00 0,00 X 5 047,10 123 920,44 wydatki majątkowe 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 8 – Poz. 2005

Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze A. publicznym i B. mieszkaniowym w 3 034 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 C. 0,00 8 801 80195 wybranych D. Urząd Miejski jednostkach ośwatowych i zdrowotnych podległych Gminie Pińczów

wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 wydatki majątkowe 3 034 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 X 0,00 Profesjonalizacja A. 18 716,22 Orodka Pomocy B. 359 865,00 119 060,00 0,00 0,00 0,00 100 343,78 Społecznej w C. 9 853 85395 Pińczowie D. Urząd Miejski wydatki bieżące 348 965,00 119 060,00 0,00 0,00 0,00 X 18 716,22 100 343,78 wydatki majątkowe 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 A. Budowa kanalizacji B. deszczowej wzdłuż ul. 128 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 C. 0,00 Republiki Pińczowskiej D. 10 900 90001 i ul. Pałęki w Pińczowie Urząd Miejski

wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 wydatki majątkowe 128 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 X 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 9 – Poz. 2005

Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem A. odnawialnych źródeł B. energii w sektorze 5 651 000,00 5 100 000,00 2 082 000,00 0,00 0,00 C. 3 018 000,00 11 900 90005 publicznym i D. Urząd Miejski mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)

wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 wydatki majątkowe 5 651 000,00 5 100 000,00 2 082 000,00 0,00 0,00 X 3 018 000,00

Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej A. multimedialnej B. mobilności miejskiej ( 9 050 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 C. 0,00 12 900 90005 modernizacja D. Urząd Miejski oświetlenia ulicznego na energooszczędne, ścieżki rowerowe na terenie Gminy)

wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 wydatki majątkowe 9 050 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 X 0,00 A. Konserwacja B. 270 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 oświetlenia ulicznego C. 13 900 90015 D. Urząd Miejski wydatki bieżące 270 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 X 0,00 wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 A. Rewitalizacja B. środmieścia Pińczowa 7 228 623,40 1 505 000,00 55 000,00 1 450 000,00 0,00 C. 0,00 - etap II D. 14 900 90095 Urząd Miejski wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 14 900 90095 Urząd Miejski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 2005

wydatki majątkowe 7 228 623,40 1 505 000,00 55 000,00 1 450 000,00 0,00 X 0,00 A. 23 763,32

Ogółem 30 248 524,55 7 444 286,06 2 682 000,00 1 450 000,00 0,00 3 288 522,74 x B. C. A. 23 763,32

wydatki bieżące 1 286 001,15 504 286,06 210 000,00 0,00 0,00 270 522,74 x B. C. A. 0,00

wydatki majątkowe 28 962 523,40 6 940 000,00 2 472 000,00 1 450 000,00 0,00 3 018 000,00 x B. C.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 11 – Poz. 2005

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych rocznych w 2018 roku

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka w tym: organizacyjna Nazwa zadania rok realizująca Lp. Dział Rozdział kredyty i inwestycyjnego budżetowy dotacje i środki środki zadanie lub 2018 dochody własne kredyty pożyczki wymienione zaciągnięte na pochodzące koordynująca jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 (6+7+9+10) realizację z innych źr.* program zadania pod pkt 2 i 3 u.f.p. refundację wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przebudowa drogi A. powiatowej nr 0064T 1 600 60014 Skrzypiów-Młodzawy- 191 694,00 191 694,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Kozubów-Zawarża w m. C. Skrzypiów, dł. 0,990 km D.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0070T A. -Kowala-

Krzyżanowice-Leszcze- 2 600 60014 137 891,00 137 891,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Wola Zagojska- Zagość- C. Skotniki odc. Wola D. Zagojska -Zagość, dł. 0,990 km Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 2005

A. Budowa chodnika - 3 600 60016 dokończenie (sołectwo 11 863,51 11 863,51 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Młodzawy Małe) C. D. A. Budowa parkingu oraz

wymiana chodnika przy ul. 4 600 60016 99 500,00 99 500,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Sikorskiego w Pińczowie C. (budżet obywatelski) D. A. Przebudowa ul. H. 5 600 60016 Kołłątaja w Pińczowie 99 500,00 99 500,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski (budżet obywatelski) C. D. A. Przebudowa chodnika na 6 600 60016 ulicy Kluka w Pińczowie 99 500,00 99 500,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski (budżet obywatelski) C. D. A.

Przebudowa drogi Sadek- 7 600 60016 14 850,00 14 850,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Kozubów C. D. A.

Przebudowa drogi w 8 600 60016 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Orkanowie C. D. A.

Przebudowa drogi w 9 600 60016 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Unikowie C. D. A.

Przebudowa drogi w 10 600 60016 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Młodzawach Dużych C. D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 13 – Poz. 2005

A.

Przebudowa drogi w 11 600 60016 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Starej Zagości C. D. A. 50 000,00

Przebudowa drogi Borków 12 600 60017 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski -Chwałowice C. D. A. 180 000,00 Przebudowa drogi Sadek- Kozubów dz.nr ewid. B. 13 600 6078 54,67,603 od km 1+326 265 000,00 85 000,00 0,00 0,00 C. 0,00 Urząd Miejski do km 2+056, dł.730 mb D. ETAP I

A. 230 000,00

Razem dział 600 1 198 798,51 968 798,51 0,00 0,00 0,00 x B. C. A.

14 700 70005 Wykup gruntu 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski B. C. A.

Razem dział 700 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 x B. C. A.

15 750 75023 Komputeryzacja Urzędu 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski B. C. A. 0,00

Razem dział 750 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 x B. C. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – Poz. 2005

A. Przebudowa pomieszczeń 16 754 75412 Remizy OSP ( sołectwo 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Kowala) C. D. A. Utwardzenie placu 17 754 75412 Remizy OSP (sołectwo 5 931,76 5 931,76 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Krzyżanowice Dolne) C. D. Zakup torby ratowniczej-7 sztuk wkład własny do dofinansowania ze środków A. z Funduszu Pomocy 18 754 75412 Pokrzywdzonym oraz 400,00 400,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Pomocy Postpenitencjarnej- C. Fundusz Sprawiedliwości D.

Zakup defibrylatora - 2 sztuki wkład własny do A. dofinansowania ze środków z Funduszu Pomocy 19 754 75412 Pokrzywdzonym oraz 200,00 200,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Pomocy Postpenitencjarnej- C. Fundusz Sprawiedliwości D.

Zakup zwetawu ratownictwa technicznego Holmatro-1 sztuka wkład własny do A. dofinansowania ze środków 20 754 75412 z Funduszu Pomocy 700,00 700,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Pokrzywdzonym oraz C. Pomocy Postpenitencjarnej- D. Fundusz Sprawiedliwości

A. Zakup samochodu

strażackiego dla OSP 21 754 75412 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski (sołectwo Młodzawy C. Duże) D. A. 0,00

Razem dział 754 34 731,76 34 731,76 0,00 0,00 B. 0,00 x C. D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 2005

Odwodnienie i A. utwardzenie placu 22 801 80101 szkolnego Zespół 111 340,00 111 340,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Placówek Oświatowych w C. Gackach D. A. 0,00

Razem dział 801 111 340,00 111 340,00 0,00 0,00 B. 0,00 x C. D. A. Ciąg pieszy łączący ul.

Witosa ze Stokiem- 23 900 90004 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski doposażenie placu zabaw C. (budżet obywatelski) D. A. Pińczowski Klaster 24 900 90005 Energetyczny-odnawialne 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski źródła energii C. D. A. Budowa oświetlenia 25 900 90015 ulicznego (sołectwo 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Bugaj) C. D. A. Budowa oświetlenia 26 900 90015 ulicznego (sołectwo 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Krzyżanowice Średnie) C. D. A. Budowa oświetlenia

27 900 90015 ulicznego (sołectwo 2 242,92 2 242,92 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski B. Młodzawy Duże) C. A. Budowa oświetlenia 28 900 90015 ulicznego (sołectwo 24 548,73 24 548,73 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Sadek) C. D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 2005

A. Budowa oświetlenia 29 900 90015 ulicznego (sołectwo 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Skrzypiów) C. D. A. Budowa oświetlenia 30 900 90015 ulicznego ( sołectwo Stara 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Zagość) C. D. A. Budowa oświetlenia 31 900 90015 ulicznego na ul. Leśnej w 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Pińczowie C. D. A. Wykonanie miejsca

rekreacji dla mieszkańców 32 900 90095 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski ul. Nowy Świat 7( budżet C. obywatelski) D. A.

Uporządkowanie działki 33 900 90095 3 678,33 3 678,33 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski gminnej ( sołectwo Bugaj) C. D. A. Budowa placu zabaw- 34 900 90095 dokończenie ( sołectwo 19 739,57 19 739,57 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Kozubów) C. D. Budowa placu zabaw ( A. sołectwo Skowronno 35 900 90095 14 763,48 14 763,48 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Dolne) B. C. A. Budowa placu zabaw ( 36 900 90095 8 981,62 8 981,62 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski sołectwo Skrzypiów) B. C. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Poz. 2005

A. Wyposażenie placu 37 900 90095 zabaw ( sołectwo 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Zagorzyce) C. D. A. Ogrodzenie działki 38 900 90095 gminnejo (sołectwo Stara 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Zagość) C. D. A.

Razem dział 900 327 454,65 327 454,65 0,00 0,00 B. 0,00 0,00 x C. D. Przebudowa świetlicy A. wiejskiej w miejscowości 39 921 92109 ( 23 694,07 23 694,07 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski sołectwo Bogucice C. Pierwsze) D.

A. Przebudowa świetlicy

40 921 92109 wiejskiej (sołectwo 66 378,24 66 378,24 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski B. Bogucice Drugie) C. A. Przebudowa budynku 41 921 92109 wiejskiego(sołectwo 14 763,48 14 763,48 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Szarbków) C. D. A. Przebudowa świetlicy

wiejskiej wraz z 42 921 92109 36 347,62 36 347,62 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski wykonaniem instalacji c.o. C. ( sołectwo ) D. A. Przebudowa pomieszczeń 43 921 92109 świetlicy ( sołectwo 7 037,32 7 037,32 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Uników) C. D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 18 – Poz. 2005

A. Budowa świetlicy wiejskiej 44 921 92109 etap II ( sołectwo Wola 74 664,62 74 664,62 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Zagojska Dolna) C. D. Budowa świetlicy A. wiejskiejw miejscowości 45 921 92109 Wola Zagojska Dolna ( 11 171,47 11 171,47 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski sołectwo Wola Zagojska C. Górna) D. A. Przebudowa swietlicy 46 921 92109 wiejskiej ( sołectwo 6 445,31 6 445,31 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Zakrzów) C. D. A. Przebudowa świetlicy 47 921 92109 wiejskiej - dokończenie 10 677,16 10 677,16 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski (sołectwo Zawarża) C. D.

Podniesienie jakości oferty kulturalnej, A. edukacyjnej i animacyjnej 48 921 92109 dla mieszkańców Gminy 54 524,67 54 524,67 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Pińczów poprzez zakup C. sprzętu nagłośnieniowego D. ( budżet obywatelski)

A. Dziedzictwo naturalne i

kulturowe-odnowa 49 921 92120 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski zabytków na terenie C. Gminy Pińczów D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 19 – Poz. 2005 A.

Razem dział 921 320 703,96 320 703,96 0,00 0,00 B. 0,00 0,00 x C. D. A. Budowa miejsca rekreacji 50 926 92695 6 616,94 6 616,94 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski ( sołectwo Aleksandrów) B. C. A.

Budowa miejsca rekreacji 51 926 92695 9 161,27 9 161,27 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski ( sołectwo Chwałowice) C. D. A. Budowa siłowni 52 926 92695 zewnętrznej (sołectwo 9 326,04 9 326,04 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Gacki) C. D. A. Budowa siłowni 53 926 92695 zewnętrznej (sołectwo 7 974,92 7 974,92 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Grochowiska) C. D. A.

Budowa altanki (sołectwo 54 926 92695 9 300,96 9 300,96 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski ) C. D. A.

Budowa miejsca rekreacji 55 926 92695 22 046,36 22 046,36 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski ( sołectwo Pasturka) C. D. A. Budowa siłowni 56 926 92695 zewnętrznej (sołectwo 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 B. 0,00 Urząd Miejski Uników) C. D. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 20 – Poz. 2005

A.

Razem Dział 926 74 426,49 74 426,49 0,00 0,00 B. 0,00 0,00 x C. D. A. 230 000,00

Ogółem 2 717 455,37 2 487 455,37 0,00 0,00 B. 0,00 C. D.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 21 – Poz. 2005

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4 Przychody ogółem: 4 082 731,24 1. Kredyty § 952 1 450 000,00 2. Pożyczki § 952

Pożyczki na finansowanie zadań 3. realizowanych § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 174 567,06 5. Prywatyzacja majątku jst § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 2 458 164,18 9. Przelewy z rachunku lokat § 994 Rozchody ogółem: 1 735 137,00 1. Spłaty kredytów § 992 1 735 137,00 w tym spłaty kredytów otrzymanych na 1.1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem § 992 środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 Wykup innych papierów wartościowych 6. § 982 (obligacji komunalnych) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 22 – Poz. 2005

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r.

Plan dotacji podmiotowych w 2018 roku

Nazwa jednostki otrzymującej Lp. Dział Rozdział § Kwota dotacji dotacje

1 2 3 4 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 532 608,00 Pińczowskie Samorządowe Centrum 1 921 92109 2480 1 308 600,00 Kultury w Pińczowie

Miejska i Gminna Biblioteka 2 921 92116 2480 913 208,00 Publiczna w Pińczowie

3 921 92118 2480 Muzeum Regionalne w Pińczowie 310 800,00

II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 552 267,20 Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Młodzawach - Stowarzyszenie 1 801 80101 2590 788 245,28 Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w 2 801 80101 2590 Zagości - Fundacja Ekorozwój 758 881,92 Ponidzia

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w 3 801 80101 2590 Brześciu - Fundacja Ekorozwój 771 063,36 Ponidzia

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pińczowie - Świętokrzyskie 4 801 80101 2540 131 670,92 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś"- Stowarzyszenie 5 801 80106 2540 257 730,00 Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 23 – Poz. 2005

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci 6 801 80106 2540 Niepełnosprawnych "Świetlik" - 49 479,60 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - 7 801 80106 2540 Fundacja Pomocy Osobom 40 642,80 Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pińczowie - Świętokrzyskie 8 801 80110 2540 260 501,40 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci 9 801 80149 2540 Niepełnosprawnych "Świetlik" - 296 003,20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - 10 801 80149 2540 Fundacja Pomocy Osobom 1 057 987,84 Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Młodzawach - Stowarzyszenie 11 801 80150 2590 16 767,24 Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w 12 801 80150 2590 Zagości - Fundacja Ekorozwój 25 164,60 Ponidzia

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pińczowie - Świętokrzyskie 13 801 80150 2540 21 973,52 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pińczowie - Świętokrzyskie 14 801 80152 2540 43 237,60 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci 15 854 85404 2540 Niepełnosprawnych "Świetlik" - 18 810,24 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik" Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 24 – Poz. 2005

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - 16 854 85404 2540 Fundacja Pomocy Osobom 14 107,68 Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie Ogółem 7 084 875,20 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 25 – Poz. 2005

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 maja 2018 r.

Plan dotacji celowych w 2018 roku

Nazwa jednostki Lp. Dział Rozdział § Zakres Kwota dotacji otrzymującej dotacje

1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 507 145,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 0064T 1 600 60014 6300 Powiat Pińczowski Skrzypiów-Młodzawy- 191 694,00 Kozubów-Zawarża w m. Skrzypiów, dł. 0,990 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 0070T Pasturka -Kowala- 2 600 60014 6300 Powiat Pińczowski Krzyżanowice-Leszcze- 137 891,00 Wola Zagojska- Zagość- Skotniki odc. Wola Zagojska -Zagość, dł. 0,990 km

Zapobieganie chorobom i Samorządowy Zakład urazom lub inne programy 3 851 85121 2800 Opieki Zdrowotnej w 21 560,00 zdrowotne oraz promocja Pińczowie zdrowia

Realizacja zadań w zakresie 4 926 92605 2710 Powiat Pińczowski 156 000,00 kultury fizycznej

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 311 250,00

Dofinansowanie zakupu radiotelefonu przewoźnego Ochotnicza Straż Pożarna Motorola DM-4600 do 1 754 75412 2820 1 750,00 Skowronno Górne samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter TPI S360 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 26 – Poz. 2005

Dofinansowanie zakupu Ochotnicza Straż Pożarna samochodu pożarniczego 2 754 75412 6230 21 000,00 dla OSP w Skowronnie Dolnym

Realizacja Gminnego dotacje udzielane w trybie Programu Profilaktyki i i na zasadach określonych Rozwiązywania Problemów 3 851 85154 2360 ustawą o działalności 136 000,00 Alkoholowych oraz pożytku publicznego i o Przeciwdziałania wolontariacie Narkomanii

dotacje udzielane w trybie Pomoc społeczna, w tym i na zasadach określonych pomoc rodzinom i osobom 4 852 85295 2360 ustawą o działalności w trudnej sytuacji życiowej 2 500,00 pożytku publicznego i o oraz wyrównywanie szans wolontariacie tych rodzin i osób

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegajacych na montażu określona przez organ 5 900 90019 6230 nowych lub wymianie 30 000,00 stanowiący istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pńczów.

określona przez organ 6 921 92120 2720 Prace konserwatorskie 20 000,00 stanowiący

dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych Wspieranie i 7 926 92604 2360 ustawą o działalności upowaszechnianie kultury 100 000,00 pożytku publicznego i o fizycznej wolontariacie

Ogółem 818 395,00