UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ; ID: JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK. Podpisany. Strona 1 / 13 b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoID: JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK.ści zgodnie z za Podpisany. łącznikiem Nr 3 . Strona 2 / 13
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka ) ID: JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK. Podpisany. Strona 3 / 13 -droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 ID:Opracowanie JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK. dokumentacji na budowę 2010 Podpisany. 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 Strona5 4000 / 13
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012 ID: JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK. Podpisany. Strona 5 / 13 bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
ID: JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK. Podpisany.Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Strona 6 / 13
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3.ID:600 JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK.Transport RPOWP na Przebudowa Podpisany. układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 Strona 2307427 / 13 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra ID: JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK. Podpisany. Strona 8 / 13 w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
ID: JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK. Podpisany. Strona 9 / 13 4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10
ID: JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK. Podpisany. Rady Gminy Sidra Strona 10 / 13 z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu ID: JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK. Podpisany. Strona 11 / 13 Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – ID:cz JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK.ęść II administracja samorzą Podpisany.dowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900Strona 12 / 13 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok
Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób:
1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ;
b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ;
c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ;
d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym :
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ;
e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ;
f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ;
2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym :
a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym :
- § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ;
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ;
c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ;
d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ;
- Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ;
3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym :
a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ;
b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ;
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym :
a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ;
b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł;
c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł;
d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 .
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł;
2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2
§ 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .
§ 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 .
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania
rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł-
kach
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609
gminy Sidra w tym :
- droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0
Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra –
Makowlany (odcinek wsi Sidra
- droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica
wsi Romanówka
-droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679
Jałówka- (ulica wsi Jałówka )
-droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251
Chwaszczewo –granica gminy
2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925
wsiach: kol. Poganica, kol Racewo,
kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol.
Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol.
Makowlany, kol. Jurasze
3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000
z dobudową dźwigu osobowego ze
zmianą przeznaczenia na Zakład
Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270
Podstawowej w Sidrze
5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000
w Sidrze
6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000
w Sidrze
7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000
boiska „ Orlik ”w Sidrze
8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941
mieszkaniowego Makowlany do wsi
Sidra
9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000
10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000
Siderka
11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000
z przyłączami w obrębach
ewidencyjnych :
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000
na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze
ul . Fabryczna , ul. Kolejowa
13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000
na przebudowę drogi gminnej do wsi
Pohorany
14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000
zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sidrze
Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość
organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków
realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012
bud żetowym
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0
wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011
kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka,
kol.Makowlany, kol.Jurasze
2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584
dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012
Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Szkoła 2007- 1371878 250 270 1085408 0
w Sidrze Podstawowa 2011
w Sidrze
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Urząd Gminy Sidra 2010- 1933453 70 000 488 000 1375453
w obrębach ewidencyjnych : 2012
Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki ,
Sidra ,Bierniki ,Makowlany
Razem 5372402 885195 2117318 2251037
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
Lp Dział Roz- Nazwa Nazwa Nazwa Jedno-stka Okres realizacji Łączne Finansowanie
dział podziałki progra-mu organi-
klasyfikacji projektu zadania zacyjna Rok Rok za- Nakłady Środki własne Środki EFRR
bud żeto-wej realizu-jąca Rozpo- kończe- program czę-cia nia Finanso- 2010 2011 2012 2010 2011 2012
we
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 010 Rolnictwo PROW na Budowa wodociągu Urząd 2007 2011 1007940 215848 164515 0 344077 229395 0
i łowiectwo lata 2007- Gminy
Infrastru- 2013 „Makowlany Sidra
ktura Działanie
wodociągo- 321
wa Podstawowe
i sanitacyjna us ługi dla
wsi gospodar-ki i ludności 01010 we wsiach : wiejskiej kol.Poganica
kol.Racewo ,
kol. Jacowlany,
kol.Zwierżany,
kol.Chwaszczewo, kol.
Jałówka, kol. Makowlany, kol.
Jurasze
2. 010 Rolnictwo PROW na Budowa sieci wodociągowej Urząd 2010 2012 1933453 34180 188000 845564 35820 300000 529889
i łowiectwo lata 2007- z przyłączami w obrębach Gminy
2013 ewidencyjnych : Infrastru- Sidra Działanie Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , ktura 321 Sidra ,Bierniki ,Makowlany wodociągo- Podstawowe wa us ługi dla i sanitacyjna gospodar-ki wsi i ludności
1010 wiejskiej
3. 600 Transport RPOWP na Przebudowa układu Urząd 2007 2010 3616527 164867 0 0 230742 0 0
i łączność lata 2007- komunikacyjnego gminy Sidra Gminy
2013 –droga powiatowa Nr 1249B
Priorytet II Nowy Dwór-Kudrawka-Siderka-
Działanie Sidra(odcinek wsi Sidra)
2.1.2
-droga gminna Nr 103601B Sidra
Sidra-Bierwicha-Wólka-
Romanówka (ul. Wsi
Romanówka)
-droga gminna Nr 503603
Wólka-Jałówka (ulica wsi
Jałówka)
Drogi -droga gminna Nr 103604B
publiczne Chwaszczewo- granica gminy
powiatowe
60014
Drogi
publiczne
gminne
60016
3 801 Oświata RPOWP na Termomoder-nizacja budynku Szkoła 2007 2011 1371878 222167 963529 0 28103 121879 0
i wychowa- lata 2007- Szkoły Podstawowej w Sidrze Podstawowa
2013 Oś w Sidrze
priorytetowa
V Rozwój
infrastru-
nie ktury ochrony
środowi-ska
Działanie Szkoły 5.2 Rozwój
lokalnej
infrastru-
80101 Podstawowe ktury
ochrony
środowi-ska
4 926 Kultura PROW na Opracowanie dokumentacji na Urząd 2010 80000 20000 0 0 60000 0 0
fizyczna lata 2007- zagospodarowanie Ośrodka Gminy
i sport 2013 Oś.4- Sportu i Rekreacji w Sidrze
LEDER
Zadania Wdraża-nie Sidra
w zakresie lokalnej
kultury strategii
fizycznej rozwoju ,
i sportu działanie
„Odnowa
i rozwój wsi 92605 „
Ogółem x x x 8009798 657062 1316044 845564 698742 651274 529889
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 r.
1. 2. 3. 4.
Przychody ogółem 1 088 540
1. Kredyty § 952 0
2. Pożyczki § 952 0
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 0
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0
5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 088 540
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0
8. Inne źródła ( wolne środki) § 955 0
Rozchody ogółem 0
1. Spłaty kredytów § 992 0
2. Spłaty pożyczek § 992 0
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE § 963 0
4. Udzielone pożyczki § 991 0
5. Lokaty § 994 0
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 0
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0
Informacja uzupełniająca:
Deficyt budżetowy w kwocie 768 648,- zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2010 R
Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto-wych Przychody Wydatki Stan środków obroto-wych
na początek roku Ogółem w tym: Ogółem w tym: na koniec roku
Dotacja Wpłata do
przedmiotowa bud żetu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej 43986 894741 142500 848352 0 90375
i Mieszkaniowej w Sidrze
Ogółem 43986 894741 142500 848352 0 90375
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bulach
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r.
OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY SIDRA NA 2010.
- Do § 1 . Zwiększenia planu dochodów o kwotę 531 008 zł dokonano z następujących źródeł : W Dziale Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planuje się uzyskać dofinansowanie PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodar-ki i ludności wiejskiej w kwocie 35 820 zł ; W Dziale 600 Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 308 317 zł stanowi refundacja dotacji rozwojowej za wydatki poniesione w IV kw. 2009 roku ; W Dziale 700 Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 56 686 zł również dotacja rozwojowa- refyndacja wydatków za 2009 rok ; W Dziale 750 Administracja publiczna kwota 3 060zł to : 3 032 zł refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce osobom skierowanym do prac interwencyjnych , oraz kwota 28 zł zwrot z rozliczenia dotacji celowej przyznanej stowarzyszeniu Klub Miłśników Sidry na zadanie w zakresie promocji gminy Sidra ; W Dziale 756 Rozdział 75618 § 0690 ujęto środki po likwidacji , zgodnie z ustawą , Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Pozostałość na rachunku bankowym 41 125 zł oraz planowane środki na 2010 rok w kwocie 9 500 zł ; W Dziale 852 Pomoc społeczna – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB. II MC. 3011-3/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – po stronie wydatków § 3110 świadczenia społeczne ; Zwiekszenia wydatków budżetowych dokonano na następujace zadania : Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy wodociagu wraz z przyłączami w miejscowościach : Bierniki ,Potrubowszczyzna ,Podsutki, Jurasze , Sidra , kol. Makowlany PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zwiększono wydatki o kwotę 70 000 zł ; Na wodociąg „Makowlany „ zwiększono środki własne o kwotę 227 zł ;Przyznana kwota dotacji RPOWP na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sidrze zmieniła strukturę zaangażowania środków własnych –dlatego też należało zwiększyć wydatki o kwotę 115 131 zł ; W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy § 4300- kwotę 5 625 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł; na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa -20 000 zł; dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została zwiększona o kwotę 13 500 zł . Kwota zwiększenia wynika z rozliczenia dotacji za rok 2009 , w wyniku zwiększonej sprzedaży usług w zakresie sprzedaży wody jak też oczyszczania ścieków komunalnych należy zwiększyć wydatki budżetu w roku bieżącym ; Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł dokonano w związku z możliwościami pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji gminnych : 1) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł jest dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach; Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 212 993 zł dokonano z następujących powodów : Urząd Marszałkowski –Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiazał umowę o dotację w kwocie 63 803 zł na wspólnie realizowane przedsięwzięcie „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa –Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe „. W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 o kwotę 9 059 zł . W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę „Orlika „ zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000 zł ; Do § 2 Na mocy Ustawy o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska uległ likwidacji rachunek GFOŚiGW , dlatego też uchylono załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej gminy Sidra na 2010r. Kwota 50 625 zł zwiększyła dochody oraz wydatki budżetu . Po stronie wydatków 45 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę jak też i opracowania dokumentacji na kanalizację . Kwota 5 625 zł przeznaczona jest na utrzymanie czystości jak i zagospodarowanie parku w Sidrze. Do § 4, 5,6 Załączniki inwestycyjne dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy . Do § 8 W związku ze złożonym sprawozdaniem RB 30 przez zakład budżetowy uchwalono zmieniony plan przychodów i wydatków oraz kwotę dotacj przedmiotowej na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Bułach
ID: JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK. Podpisany. Strona 13 / 13