UCHWAŁA NR XXIV/161/10 RADY GMINY SIDRA z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmian wbudżecie gminy Sidra na 2010 rok Na podst. art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003r.Nr 80 , poz. 717 i Nr 162 , poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 i Nr 167 , poz. 1759 , z 2005 r.Nr 172 , poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 ,poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008 r Nr 180 , poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 oraz z 2009 r Nr 52, poz. 420 i Nr 157, po. 1240) oraz art.211 , art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 16 ust 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664 ) uchwala się, co nastepuje : § 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w następujący sposób: 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531 008 zł w tym : a) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ,samorządu województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 35 820 zł ; b) Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 308 317 zł ; c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami § 6208 dotacje rozwojowe o kwotę 56 686 zł ; d) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 060 zł w tym : - Rozdział 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 28 zł; - Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 032 zł ; e) Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 50 625 zł ; f) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 76 500 zł ; 2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282 983 zł w tym : a) Dział 010 Rolnicwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 70 227 zł w tym : - § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35 820 zł ; - § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 407 zł ; ID: JFTIH-HSYRC-BNBPB-QENYH-JKGWK. Podpisany. Strona 1 / 13 b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł ; c) Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 76 500 zł ; d) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22 125 zł w tym : - Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 8 625 zł w tym : § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 625 zł ; § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 3 000 zł ; - Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 13 500 zł ; 3) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 140 126 zł w tym : a) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 §6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 111 067 zł ; b) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 29 059 zł ; 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 212 993 zł w tym : a) Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa (współfinansowanie ) o kwotę 63 803 zł ; b) Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 115 131 zł; c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 059 zł; d) Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25 000 zł ; § 2. Uchyła się załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na rok 2010 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 . § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1) 1) Plan dochodów ogółem 10 006 087 zł; 2) Plan wydatków ogółem 10 774 735 zł; 3) Deficyt budżetowy w kwocie 768 648 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych . § 4. Uchwala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 . § 5. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikem Nr 2 § 6. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 . § 7. Uchwala się łączną kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 . § 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorzadowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 . § 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 . § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bułach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU Lp Nazwa zadania inwestycyjnego Rok Wartość Dotychczas Środki Źródła finansowania rozpoczęcia / kosztorysowa poniesione wynikające Środki Środki Środki Środki Ogółem Rok zadania / wydatki z planów na własne EFRR Agencji z budżetu zakończenia wartość rok 2010 Nier. Rol. państwa przetargowa ogółem w Suwa ł- kach 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 Przebudowa układu komunikacyjnego 2007/2010 3616527 3220918 395 609 164867 230742 0 0 395609 gminy Sidra w tym : - droga powiatowa Nr 124 B Nowy 2007/2010 2566885 2566885 0 0 0 0 0 0 Dwór – Kudrawka- Siderka- Sidra – Makowlany (odcinek wsi Sidra - droga gminna Nr 103601B Sidra- 2007/2010 342 630 338 951 3 679 3 679 0 0 0 3 679 Bierwicha- Wólka-Romanówka (ulica wsi Romanówka -droga gminna Nr 103603B Wólka- 2007/2010 301 362 297 683 3 679 3 679 0 0 0 3 679 Jałówka- (ulica wsi Jałówka ) -droga gminna Nr 103604 B 2007/2010 405 650 17 399 388 251 157509 230742 0 0 388251 Chwaszczewo –granica gminy 2 Budowa wodociągu „Makowlany” we 2007/2011 1007940 54 105 559 925 215848 344077 0 0 559925 wsiach: kol. Poganica, kol Racewo, kol. Jacowlany, kol. Zwierzany, kol. Chwaszczewo, kol. Jałówka, kol. Makowlany, kol. Jurasze 3 Przebudowa budynku weterynarii wraz 2007/2012 1059131 28 547 5 000 5 000 0 0 0 5 000 z dobudową dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze 4 Termomodernizacja budynku Szkoły 2007/20011 1371878 36 200 250 270 222167 28 103 0 0 250270 Podstawowej w Sidrze 5 Przebudowa ul .Sosnowej i Leśnej 2009/2010 265 980 10 980 255 000 255000 0 0 0 255000 w Sidrze 6 Przebudowa ul Krótkiej i Radomskiej 2010 85 000 0 85 000 85 000 0 0 0 85 000 w Sidrze 7 Opracowanie dokumentacji na budowę 2010 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 boiska „ Orlik ”w Sidrze 8 Budowa sieci kanalizacyjnej z osiedla 2009/2010 789 968 49 027 740 941 0 0 740941 0 740941 mieszkaniowego Makowlany do wsi Sidra 9 Remont mostu we wsi Siderka 2009/2010 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 90 000 10 Przebudowa drogi gminnej ul. wsi 2009/2010 421 000 9 000 412 000 206000 0 0 206000 412000 Siderka 11 Budowa sieci wodociągowej 2010 1933453 0 70 000 34 180 35 820 0 0 70 000 z przyłączami w obrębach ewidencyjnych : Siderka ,Kniaziówka ,Podsutki , Sidra ,Bierniki ,Makowlany 12 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 na budowę sieci kanalizacyjnej w Sidrze ul . Fabryczna , ul. Kolejowa 13 Opracowanie dokumentacji budowlanej 2010 6 000 0 6 000 6 000 0 0 0 6 000 na przebudowę drogi gminnej do wsi Pohorany 14 Opracowanie dokumentacji na 20 10 80 000 0 80 000 20 000 60 000 0 0 80 000 zagospodarowa-nie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze Ogółem 10751877 3408777 2974745 1329062 698742 740941 206000 2974745 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bulach Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Sidra z dnia 9 lutego 2010 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012 Lp. Zadania inwestycyjne Jednostka Okres Łączne nakłady Wysokość Wysokość Wysokość organizacyjna realizacji inwestycyjne wydatków wydatków wydatków realizująca zadanie w roku w roku 2011 w roku 2012 bud żetowym 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Budowa wodociągu„Makowlany” Urząd Gminy Sidra 2007- 1007940 559 925 393 910 0 wewsiach:kol.Poganica, kol.Racewo, kol.Jacowlany, 2011 kol.Zwierzany, kol.Chwaszczewo, kol.Jałówka, kol.Makowlany, kol.Jurasze 2. Przebudowa budynku weterynarii wraz z dobudową Urząd Gminy Sidra 2007- 1059131 5 000 150 000 875 584 dźwigu osobowego ze zmianą przeznaczenia na 2012 Zakład Opieki zdrowotnej Otwartej w Sidrze 3.