DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 października 2012 r.

Poz. 3542

ZARZĄDZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, sprawozdań półrocznych z wykonania planu finansowego pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 powo- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz- łanej ustawy o finansach publicznych. nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Bur- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem mistrz Miasta i Gminy Prusice zarządza, co na- 28 marca 2012 roku i podlega opublikowaniu stępuje: w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą- skiego. § 1. Przedstawić Radzie Miasta i Gminy Prusice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 Burmistrz Miasta i Gminy: rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Igor Bandrowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3542

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUSICE 2011 rok

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr VI/21/11 z dnia 9 lutego 2011 r. dochody gminy na 2011 rok zostały ustalone w wysokości 23 037 499 zł, w tym:

− dochody bieżące: 20 940 781 zł − dochody majątkowe 2 096 718 zł

Uchwałami Rady Miasta i Gminy:

Nr VII/34/11 z dnia 4 marca 2011 roku Nr IX/45/11 z dnia 30 marca 2011 roku Nr X/50/11 z dnia 4 maja 2011 roku Nr XI/61/11 z dnia 30 maja 2011 roku Nr XII/71/11 z dnia 8 czerwca 2011 roku Nr XIII/72/11 z dnia 24 czerwca 2011 roku Nr XIV/74/11 z dnia 7 lipca 2011 roku Nr XV/80/11 z dnia 4 sierpnia 2011 roku Nr XVI/82/11 z dnia 22 sierpnia 2011 roku Nr XVII/84/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku Nr XVIII/92/11 z dnia 21 września 2011 roku Nr XIX/98/11 z dnia 4 października 2011 roku Nr XX/102/11 z dnia 19 października 2011 roku Nr XXI/113/11 z dnia 15 listopada 2011 roku Nr XXII/120/11 z dnia 23 listopada 2011 roku Nr XXIII/137/11 z dnia 5 grudnia 2011 roku Nr XXIV/138/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku Nr XXV/148/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XXVI/152/11 z dnia 31 grudnia 2011 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Prusice:

Nr 105/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku Nr 107/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku Nr 115/2011 z dnia 13 lipca 2011 roku Nr 121/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku Nr 134/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku Nr 160/2011 z dnia 23 września 2011 roku Nr 168/2011 z dnia 6 października 2011 roku Nr 188/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków 2011 r. Plan dochodów po zmianach wyniósł: 40 196 227,77 zł w tym: − dochody majątkowe 17 905 179,63 zł − dochody bieżące 22 291 048,14 zł

Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik nr 1 Plan dochodów za 2011 rok wykonano w 98,8% w tym dochody majątkowe − 98,39% oraz dochody własne – 99,13%. Brak jest dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 020 – Leśnictwo, 02095 – Pozostała działalność (plan – 5 000 zł), wpływów z opłaty targowej (plan – 300 zł). Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2 388 791,14zł, tj. 101,3% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3542

Z tytułu mandatów pobieranych od ludności uzyskano kwotę 1 005 023,02 zł. Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1 Zadania własne i zlecone Lp. Wyszczególnienie Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Dochody własne 12 835 959,46 12 294 545,57 32,7 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 4 326 833,52 4 324 499,53 99,95 stwa: 3 517 561,52 3 517 561,52 100 − na zadania z zakresu administracji rządo- wej 377 333,52 377 333,52 100,0 w tym: 80 991 80 991 100 Rolnictwo i łowiectwo 14 310 14 310 100 Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy pań- stwowej kontroli i ochrony 200 200,00 100,0 prawa oraz sądownictwa 1 000 1 000,00 100,0 Pozostałe wydatki obronne 3 043 727 3 043 727 100 Obrona cywilna 809 272 806 938,01 99,71 Pomoc społeczna − na zadania własne 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 354 941 9 354 941,00 100 4. Dotacje celowe i z funduszy celowych 13 678 493,79 13 741 600,30 125,0 5. Ogółem 40 196 227,77 39 715 586,40 49,8

Wysokość należności i zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Należności pozostałe do zapłaty w tym: Ogółem Lp. Wyszczególnienie zaległości osoby fizyczne Osoby prawne osoby fizyczne osoby prawne 1. Podatek od nieruchomości 556 868,65 2 206 511,79 556 868,65 2 206 511,79 2. Podatek rolny 296 444,97 3 849,22 296 444,97 3 849,22 3. Podatek leśny 1 554,19 15,00 1 554,19 15,00 4. Podatek od środków transporto- 172 336,29 23 284,00 172 336,29 23 284,00 wych 5. Odsetki 1 012 561,29 2 235 725,01 0 0 RAZEM 2 039 765,39 4 469 384,80 1 027 204,10 2 233 659,79

W przypadku nieuregulowania należności gminy w terminie, wystawiane są upomnienia, a następnie ty- tuły wykonawcze do urzędów skarbowych, wpisy do ksiąg wieczystych hipotek. W 2011 roku wysłano 2035 upomnień oraz 773 tytułów wykonawczych. Do sądu zgłoszone są wierzytelności w kwocie 2 038 522,18 zł, należne od 4 podatników z tytułu podatku od nieruchomości. W przypadku jednego podatnika podatku od nieruchomości sprawa prowadzona jest przed są- dem Republiki Federalnej Niemiec, której jest obywatelem. Należność w kwocie 2 548 680,52 zł zabezpieczo- na jest wpisami hipoteki do ksiąg wieczystych, z czego 301 383,72 zł – osoby fizyczne, 2 247 296,80 zł – oso- by prawne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2011 roku wyniosły 220 407,32 zł, w tym: - Podatek rolny – 67 243,29 zł, - Podatek od nieruchomości – 96 449,20 zł, - Podatek od środków transportowych – 56 714,83 zł. Skutki umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 42 960,02 zł. Na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice zwolniono z obowiązku zapłaty podatku na kwotę 329 908 zł jednego podatnika. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 3542

Kwoty naliczonych ulg, umorzeń i odroczeń są wynikiem pozytywnego rozpatrzenia składanych wnio- sków przez podatników i wydaniem stosownych decyzji. Organ za podstawę do zastosowania w/w ulg brał pod uwagę ogólną sytuację finansową podatnika, stan gospodarstwa, zdarzenia losowe, jakie miały miejsce przed wydaniem decyzji. W 2011 roku Gmina sprzedała: − 1 lokal mieszkalny położony w obrębie Brzeźno na kwotę 2 457,83 zł, − 4 lokale mieszkalne położone w obrębie Górowo o wartości 15 751,60 zł, − 2 działki przeznaczone pod zabudowę w obrębie Prusice o wartości 120 046,86 zł, − 1 działkę rolną w obrębie Borów na kwotę 55 906,08 zł, − 1 działkę przeznaczoną pod działalność gospodarczo-usługową położoną w obrębie Prusice o wartości 111 061,08 zł, − 1 nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie na kwotę 339 241,92 zł Ponadto przekształcono prawo użytkowania wieczystego działki gruntu w prawo własności działki poło- żonej w obrębie Prusice o wartości 11 507,08. Gmina przekazała nieodpłatnie 3 działki na powiększenie cmentarza w Strupinie i w Skokowej na rzecz Parafii. Ponadto gmina nieodpłatnie otrzymała od Agencji nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Te- renowy we Wrocławiu: − 1 nieruchomość o powierzchni 3,5784 ha położona w obrębie Skokowa z przeznaczeniem na budowę szkoły wraz z infrastrukturą techniczną, − 3 lokale mieszkalne położone w obrębie Kosinowo i Dokonano zakupu działki gruntu Nr 66 położonej w obrębie Krościna Mała na kwotę 30 000 zł. Plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w 66,84%. Plan 1 017 296,46 zł, wykonanie – 680 007,50 zł. Zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 185 715,94 zł, tj. 128,97% planu. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 142 435,87 zł, tj. 103,07% planu. Plan dochodów budżetu Gminy Prusice stanowi kwotę 24 028 907,04 zł i był niższy od planu wydatków o kwotę 5 059 343 zł. W II półroczu 2011 roku Gmina osiągnęła przychód z tytułu emisji obligacji samorzą- dowych w wysokości 2 900 000 zł. Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wniosły 2 922 943 zł, pomniejszone o rozchody w wysokości 1 443 600 zł. W 2011 r. Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 943 600 zł oraz z tytułu wy- kupu papierów wartościowych na kwotę 500 000 zł. Plan wydatków wykonano w 91,39%, w tym: wydatki bieżące – 95,37%, wydatki inwestycyjne – 87,88%. Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2. Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela nr 3 Zadania własne i zlecone Lp. Wyszczególnienie Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Zadania własne 41 738 009,25 37 843 933,05 90,67 2. Zadania zlecone, w tym: 3 517 561,52 3 517 561,52 100 Rolnictwo i łowiectwo 377 333,52 377 333,52 100 Administracja publiczna 80 991 80 991 100 Urzędy naczelnych organów władzy 14 310 14 310,00 100 państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Pozostałe wydatki obronne 200 200,00 100 Obrona cywilna 1 000 1 000,00 100 Pomoc społeczna 3 043 727 3 043 727 100 3. Ogółem 45 255 570,77 41 361 494,57 91,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 3542

Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne – w ramach składki przekazanej do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 100 000 zł wykonano 26 przepustów, wykonano 507 mb rurociągu, dokonano konserwacji rowów melioracyj- nych o łącznej długości 4,2 km oraz zdrenowano powierzchnię 0,2 ha w miejscowościach: Dębnica, Wszemi- rów, Kopaszyn. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na konserwację rowów na kwotę 21 000 zł, w tym 11 000 zł z budżetu gminy Prusice. Prace zostały wykonane w III kwartale 2011 roku. Producentom rolnym wypłacono 377 333,52 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Transport i łączność Na podstawie podpisanej umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi lokalnego transportu zbiorowego w 2011 roku wypłacono 42 182,40 zł. W ramach wydatków niewygasających zrealizowano: zadanie pn. ”Remont drogi gminnej na działkach 279 i 280/1 położonych we wsi Pietrowice Małe” na kwotę 177 282,95 zł w ramach wydatków niewygasających, budowę drogi dojazdowej do działek Nr 285 i 288/1 w Skokowej – dokumentacja: zadanie wykonano w ramach wydatków niewygasających. projekt „Budowy dróg dojazdowych na częściach działek nr 422/60, 287, 284 położonych w Skokowej” w wysokości 2 425 zł w ramach wydatków niewygasających dokumentację na realizację zadania budowy ul. Krótkiej w Prusicach w wysokości 5 500 zł Wydatek w ramach wydatków niewygasających. prace projektowe na ul. Krótkiej w Prusicach na kwotę 5 500 zł − zadanie wykonane w ramach wydat- ków niewygasających, dokumentację na ul. Kwiatową w Strupinie na kwotę 7 289,50 zł: wykonano w ramach wydatków nie- wygasających, prace projektowe dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice” o wartości 9 633,20 zł w ramach wydatków niewygasających, Na budowę, utrzymanie, różne opłaty dróg publicznych gminnych wydatki wykonano w wysokości 3 931 853,27 zł, w tym: a) wydatki bieżące, m.in.: − zakupiono tłuczeń w ramach funduszu sołeckich, − zimowe utrzymanie dróg, − projekty organizacji ruchu, − montaż znaków drogowych, − montaż progów zwalniających, b) wydatki inwestycyjne: − Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice na kwotę 2 761 539,29 zł. Na zadanie uzyskano dofi- nansowanie od Wojewody Dolnośląskiego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Pro- gram Przebudowy Dróg Lokalnych 2008−2011” − wykonano konserwację i modernizację przepustów drogowych w ciągu drogi gminnej w miejscowości Borów na kwotę 26 937 zł, − opracowano dokumentację projektową na budowę drogi we wsi Wilkowa na kwotę 25 571,70 zł Na podstawie uchwały nr XXV/151/11 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków budżeto- wych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2011 roku Rada Miasta i Gminy Prusice w ramach rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) przeznaczyła kwotę 1 006 100 zł z przeznacze- niem na zadanie: − Remont nawierzchni drogi gminnej w Skokowej − 45 000 zł, − Budowa drogi we wsi Wszemirów – 961 100 zł. Na zadanie planowane jest uzyskanie dofinansowania od Wojewody Dolnośląskiego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Ogłoszenia w prasie z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wycena nieruchomości i inne wydatki to kwota 59 726,67 zł. Opłaty sądowe i notarialne – 1 292,00 zł. W ramach realizacji zadania inwesty- cyjnego „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budo- Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 3542 wę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice” wydatkowano kwotę 54 806,08 zł od- szkodowań z tytułu służebności przesyłu sieci kanalizacyjnej na działkach oraz z tytułu odszkodowań za ponie- sione straty w uprawach rolnych. Turystyka Przekazano składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych i Doliny w wysokości 10 073 zł. Działalność usługowa W zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kierunków zago- spodarowania Gminy Prusice zrealizowano: a) zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prusice, b) prace projektowe nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Wszemirów oraz miasta Prusice – część Południowa, c) Uchwalono i opublikowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 412 położonej we wsi Skokowa, d) sporządzono: − zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa, − miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Prusicach w rejonie ul. Północ- nej, − miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część północna, − zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice część południowo- -wschodnia, Trwają prace projektowe nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrę- bów wsi: Świerzów, Kopaszyn, Wilkowa, Pietrowice Małe części wsi Krościna Mała Na 118 decyzji o warunkach zabudowy i 26 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2011 roku wydatkowano kwotę 18 876,53 zł.

Administracja publiczna Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 227 688,22 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 192 593,32 zł. Wydatkowano na zakup materiałów biurowych, druków, dyskietek, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, ponoszono koszty odbioru dowodów osobi- stych.

Na diety radnych i sołtysów wydatkowano 185 199,24 zł. Wydatki biura rady to opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, podróże służbowe, materiały biurowe.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Prusice stanowią kwotę 2 389 506,31 zł, w tym na wynagro- dzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu wydatkowano 1 762 708,06 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 78 804,85 zł ze wskazaniem na: − zakup używanego samochodu służbowego 34 900 zł, − zakup dekoracji świątecznych 23 985 zł, − centrala telefoniczna 19 919,85 zł. Ponadto wydatkowano m.in. na: − zakup energii elektrycznej 29 298,87 zł, − olej opałowy 27 142,60 zł, − usługi telefoniczne i dostęp do Internetu 19 222,78 zł, − podróże służbowe 30 986,99 zł − szkolenia pracowników 18 738,46 zł − zakup urządzenia wielofunkcyjnego i faxu 2 505,54 zł − prenumeraty 5 167,40 zł, − abonament LEX 10 155,62 zł, − usługi pocztowe 41 491,26 zł.

Na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności wydatkowano 24 656 zł

Wydatki w ramach Promocji gminy to m.in.: − system informacyjny sms, − audycja „Studio wschód, − Promocja w gazecie wrocławskiej, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 3542

− zakupiono puchary, statuetki, − reklama w kalendarzu Nowej, − zakupiono konstrukcje pod banery, − organizacja rajdu rowerowego, Wydatkowano kwotę 112 398,58 zł.

Przekazano składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania w Trzebnicy kwotę 9 160 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wydatkowano kwotę 1 505 zł. Na organiza- cję i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 12 805 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na terenie gminy Prusice działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: w Kaszycach Wielkich, Paw- łowie Trzebnickim, Prusicach i Skokowej, w tym dwie ostatnie jednostki zostały włączone do krajowego sys- temu ratownictwa gaśniczego. W 2011 roku przekazano ww. stowarzyszeniom kwotę 114 500 zł. Środki te zostały wykorzystane na wyposażenie, zakup materiałów, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej oraz przeprowadzenie okresowych badań lekarskich. Ponadto wydatkowano na: − ekwiwalenty dla strażaków wypłacono kwotę 28 604,65 zł − zakup oleju opałowego 6 786,64 zł, − zakup energii elektrycznej 20 691,07 zł. − ubezpieczenie strażaków, samochodów i strażnic 6 273 zł. Wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej to kwota 309 089,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 154 858,68 zł. Wydatkowano na: naprawę fotorejestratora, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, tonerów, akumulatorów oraz prostownika, umundurowanie, usługi telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Dokonano zakupu fotoradaru przenośnego na kwotę 50 999,49 zł celem poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych na terenie Miasta i Gminy Prusice.

Obsługa długu publicznego Na obsługę zaciągniętego przez gminę długu wydatkowano 553 966,07 zł, w tym na obsługę kredytów długoterminowych 443 762,85 zł.

Oświata i wychowanie Na terenie Gminy Prusice znajduje się trzy placówki oświatowe: Zespół Szkół w skład, którego wchodzi Szko- ła Podstawowa i Gimnazjum w miejscowości Prusice, dwie Szkoły Podstawowe: w Skokowej i w Piotrkowi- cach. W roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych uczęszcza 568 uczniów, do gimnazjum 223 gimna- zjalistów. W oddziałach klas „O” 145 dzieci.

Wydatki tego działu dotyczą:

Szkoły Podstawowe Poniesione wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych (Prusice, Skokowa, Piotrkowice), to wydat- ki w większej części na wynagrodzenia osobowe, dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz pochodne od wynagro- dzenia (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) oraz odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowią 87,26% wydatków.

Szkoły podstawowe Gminy Prusice realizują Projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W Szkole Pod- stawowej w Piotrkowicach realizowane są dwa projekty pod nazwą: Lepszy start. Wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach obejmującego zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz opieka pedagogiczno-psychologiczna uczniów. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I−III szkoły podstawowej. Szkoła Podstawowa w Skokowej i w Prusicach realizuje Program PO KL: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I−III szkoły podstawowej, Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji projekt zakończono 30 listopada 2011 roku w Zespole Szkół. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 3542

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Oddziały klas „O” funkcjonują przy szkołach w Prusicach, Skokowej, Piotrkowicach wydatki poniesione w roku 2011 to wydatki w szczególności na wynagrodzenia. Na terenie Gminy Prusice w budynku przy ul. Żmigrodzkiej nr 39 działalność prowadzi Niepublicz- ne Przedszkole „Calineczka”. W Szkole Podstawowej w Skokowej do 31 sierpnia 2011 roku funkcjonował Niepubliczny Punkt Przedszkolny prowadzony przez Fundacje Familijny Poznań. Od 1 września 2011 roku w budynku „Orlika” w Skokowej przy ul Ko- ścielnej został uruchomiony pięciogodzinny Punkt Przedszkolny. Do nowo otwartego Punktu Przedszkolnego Dyrektor zakupił wyposażenie do sali tzn. wykładzinę dywanową leżaki, krzesła, stół sześciokątny, meble, regał, biurko, wieszaki, szafę na kółkach, szafkę na kółkach oraz zabawki i środki czystości. Wyposażono kuchnię, zakupiono meble kuchenne, stół, krzesła, chłodziarkę, odkurzacz, termos, naczynia.

Gimnazja ( Publiczne Gimnazjum w Prusicach) Poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, dodat- kowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz fundusz socjalny stanowią: 83,93% wydatków. Pozostałe wydatki w szkołach i gimnazjum poniesiono na zakup art. biurowych, papierniczych, tonera do ksera, tuszu do drukarek, środków czystości, oleju opałowego, węgla. Zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne, świadectwa, druki, dyplomy oraz zakup usług energetycznych, telekomunikacyjnych, wody, wy- wóz nieczystości stałych i płynnych, usług kominiarskich, ochrona fizyczna obiektu, przegląd gaśnic a także konserwacje sprzętu (kserokopiarki), monitoring systemu alarmowego, oraz ubezpieczenie sprzętu i budynku Zespołu Szkół. Wydatkowano środki na szkolenia pracowników. W Szkole Podstawowej w Piotrkowicach wykonano czyszczenie rynien, wymianę uszkodzonych odcinków rynien oraz opierzenia i założenia rynny wo- kół zadaszenia nad wejściem głównym do budynku szkoły. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej dopo- sażył szkołę w laptopy, projektory, telewizor LED 46 cali, wykładzinę do sali i pomieszczeń piwnicznych, które przystosowano na stołówkę oraz pomoce dydaktyczne w postaci programów komputerowych. W Zespole Szkół zakupiona 2 zestawy komputerowe, drukarkę. Dyrektorzy szkół zakupili statuetki „Młody Talent” dla najzdolniejszych uczniów oraz uczniów którzy zaję- li pierwsze, drugie i trzecie miejsca w powiatowych konkursach w różnych dziedzinach. Uczniowie za wysoką średnią ocen w roku szkolnym 2010/2011 otrzymali stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Prusice. Zgodnie z art. 70 a ust.6 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wydzielono w budżecie szkół środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. 1% od wynagrodzenia osobowego nauczycieli. Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za dokształcanie nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Dowożenie Na terenie Gminy Prusice prowadzono dowożenie dzieci do szkół obsługiwane przez pięć autobusów: cztery autobusy z firmy BOHMAR i jeden autobus gminny dzierżawiony przez w/w firmę od Gminy Prusice. Firma BOHMAR prowadziła przewozy do 30 czerwca 2011 roku Od września przewozy prowadzi PKS Wo- łów. Gmina Prusice finansuje na mocy wcześniej zawartego porozumienia z Gminą Żmigród dowożenie dzie- ci do Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie z miejscowości Kaszyce Wielkie. W gminie prowadzone są przewozy dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Trzebnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigro- dzie i D.S.O. Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu samochodem otrzymanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. W roku 2011 poniesiono następujące wydatki na dowożenie: wynagrodzenie kierowcy Busa z pochodnymi od wynagrodzenia, wynagrodzenie dla opiekuna, ZFŚS, zakup paliwa, ubezpieczenie autobusu − gimbusa i samochodu osobowego − Volkswagena, przewozy dzieci do innych gmin, zakup biletów miesięcznych, zwrot za bilety dzieciom dojeżdżającym do szkół specjalnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki poniesione w roku 2011 to wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, które stanowią 90,94% wydatków. Zakupiono artykuły biurowe, papier, toner, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe.

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium otrzymało w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku 230 dzieci, zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz wypłacono dla 8 dzieci zasiłek szkolny. Od września do grudnia 2011 roku otrzymało stypendium 240 dzieci i 4 dzieci zasiłek szkolny. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 3542

Wykonano projekty na zadania pn „Przebudowa pomieszczeń przy SP w Strupinie na punkt przedszkolny” oraz „Przebudowa pomieszczeń po ZOZ w Skokowej na punkt przedszkolny”

Ochrona zdrowia Dla Ośrodka Zdrowia w Prusicach z budżetu przekazano dotację na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom w formie rehabilitacji w wysokości 145 491,27 zł oraz 4 000 zł na zadanie pn „Moderniza- cja piwnicy budynku SP ZOZ w Prusicach”

W 2011 roku zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho- lowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, będącego częścią Gminnej Strategii Rozwią- zywania Problemów Społecznych zrealizowano następujące programy profilaktyczne finansowane ze środków pochodzących z koncesji za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Programy profilaktyczne realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach: Dofinansowano organizację ferii zimowych dla dzieci z Gminy, zajęcia organizował Burmistrz Miasta i Gminy Prusice wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. Przekazano środki finansowe na działania profilaktyczne prowadzone podczas I Dni Prusic, działania mające na celu integrację środowiska lokalnego, aktywizację oraz inicjowanie wspólnych działań.

Programy realizowane przez nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i gimnazjum w Prusicach: Zakupiono materiały niezbędne do przygotowania i realizacji spektaklu profilaktycznego w Zespole Szkół w Prusicach pn. „Recepta na grzeczność” Dofinansowano IV Powiatowy Przegląd – Spotkanie z Polską Posta- cią Historyczną, który przygotowano w ZS Prusice. Pomyślnie zrealizowano przy pomocy i zaangażowania kadry Zespołu Szkół Ogólnopolską Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” Zakupiono program profilaktyczny dla dzieci szkolnych z terenu gminy „Trzeźwy kierowca, bezpieczne dzieci”, „Sekrety Pana Kleksa” dla klas 0−3 z wszystkich szkół gminy. Dofinansowano wyjazdy do teatru dla młodzieży gimnazjalnej, której celem było rozwijanie wrażliwości na sztukę, pokazywanie możliwości spędzania wolnego czasu. Dofinansowano zakup tkaniny materiałowej w celu uszycia strojów dla zespołu tanecznego działającego przy ZS Prusice oraz w szkole w skokowej .Dofinansowano program profilaktyczny „Wystaw rogi na nałogi” realizowany przez Ośro- dek Szkolno-Wychowawczy w Trzebnicy. Dofinansowano wycieczki szkolne, zielone szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skokowej oraz Zespołu Szkół w Prusicach. Zakupiono artykuły spożywcze na poczet organizacji Dnia Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. Zakupiono Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Mia- sta i Gminy w Prusicach w celu edukacji oraz integracji. Przekazano środki finansowe na przejazd dzieci z rodzin najuboższych na kolonię finansowaną przez Kuratorium Oświaty. Sołectwa gminy Prusice aktywnie włączają się w działania profilaktyczne. Sołectwo Wszemirów uzyskało wsparcie w organizacji Dnia Kobiet. Sfinansowano programy profilaktyczne realizowane przez sołectwa w czasie obchodów Dnia Dziecka w miejscowościach: Kaszyce Wlk, Pawłów Trzebnicki, Strupnia, Borów, Borówek, Krościna Mała, Dębnica, Wszemirów, Ligota Strupińska, Budzisz, , Górowo, Kosinowo, Ligotka, Piotrkowice. Zakupiono sprzęt sportowy dla mieszkańców Piotrkowic w celu organizacji spotkań pro- filaktyczno-sportowych, sprzęt sportowy dla mieszkańców Strupiny w celu aktywnego spędzania czasu wolne- go bez używek i agresji. Dofinansowano programy profilaktyczne, które były realizowane przy obchodach Mikołaja dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Prusice, których inicjatorami było sołtysi wsi: Brzeźno, Ligota Strusińska, Świerzów, Zakrzewo-, Pawłów Trzebnicki, Piotrkowice, Pększyn, Krościna Mała, Kopa- szyn, Dębnica, Krościna Wielka, Wszemirów, Ligotka, Borów, borówek, , Prusice, Budzisz, Górowo i Piotrkowice. Dofinansowano również działania profilaktyczne prowadzone przez stowarzyszenie Skokiowiak ze Skokowej, które zaangażowało się w działalność profilaktyczną poprzez udział w imprezie mikołajkowej.

Programy profilaktyczne integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową realizowane podczas zajęć sportowych: Dofinansowano zimowy obóz piłkarski dla członków MKS „Orzeł”, LKS „Dolpasz”. Również dofinansowano programy profilaktyczne prowadzone podczas trwania „Majówki 2011 dla LKS „Dolpasz”. Zakupiono sprzęt sportowy dla klubów sportowych działających w Gminie w celu realizacji zadań, wypełniania czasu wolnego, rozwijania umiejętności i zainteresowań. Dofinansowano zakup nagród, sprzętu dla uczestników turniejów i rozgrywek w ramach działań profilaktycznych, przeznaczono środki na bieżącą działalność. Wsparto zajęcia profilaktyczne realizowane podczas obozu sportowego Klubu Karate działającego przy GOKiS. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 3542

Dofinansowano działania profilaktyczne OSP Prusice w formie organizacji Dnia Dziecka oraz zawody wędkar- skie. Zakupiono na potrzeby Posterunku Policji w Prusicach testy powierzchniowe do rozpoznania i wykrywania środków odurzających w celu ograniczenia spożycia tych substancji i zwiększenia kontroli i bezpieczeństwa. Ogłoszono i rozstrzygnięto dwa konkursy na przeprowadzenie programów profilaktycznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Dotację otrzymały stowarzyszenia działające na terenie Gminy. Podpisano 10 umów na realizację zadań profilaktycz- nych. Organizowano rozmowy z osobami nadużywającymi spożywania alkoholu w celu informacji o skutkach i prawnych konsekwencjach spożywania alkoholu. Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice socjoterapeutyczne: w Prusicach i Strupinie, w których prowa- dzone są zajęcia dla dzieci. W Strupinie zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu po dwie godziny, tak sa- mo jak w Prusicach i dodatkowo jeden dzień grupy AA. Finansowano zakup materiałów niezbędnych do pro- wadzenia zajęć. Dofinansowano wyjazd dzieci, które uczęszczają na zajęcia do świetlicy w Prusicach, wyjazd do kina w czasie ferii zimowych. Finansowano bieżącą działalność świetlic socjoterapeutycznych, opłaty za zużycie energii, zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji.

Pomoc społeczna I. Zadania pomocy społecznej:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń. 2. Prowadzenie pracy socjalnej – działalności zawodowej skierowanej na niesienie pomocy osobom lub rodzinom w celu wzmocnienia lub odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 3. Prowadzenie i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej. 4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. 5. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych 6. Rozwój nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Szczegółowy zakres zadań pomocy społecznej określony jest w rozdziale II ustawy o pomocy społecznej.

II. Realizacja zadań własnych i zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach:

1. W 2011 roku zrealizowano następujące świadczenia:

1) Sekcja środowiskowa: a) Zasiłki stałe dla 59 osób 578 świadczeń na kwotę 220 423 zł, b) zasiłki okresowe dla 149 osób w tym dla 124 osób z powodu bezrobocia – łącznie na kwotę 160 000 zł, c) Zasiłki celowe dla 264 rodzin na kwotę 102 205 zł, w tym zasiłek celowy specjalny dla 73 rodzin na kwotę 26 343 zł, d) opłacenie składek zdrowotnych za osoby nie mające uprawnień z innego tytułu ubezpieczenia 511 świadczeń na kwotę 18 579 zł, e) zasiłek celowy na żywność – posiłek z programu (Pomoc państwa w zakresie dożywiania) 202 świad- czenia na kwotę 20 200 zł, f) prowadzono dożywianie w szkołach dla 329 dzieci – 44 497 świadczenia na kwotę – 150 721 zł: − Zespół Szkół w Prusicach, Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, Szkoła Podstawowa w Skokowej, Przedszkole „Calineczka” w Prusicach, Szkoła Podstawowa w Trzebnicy nr 3, Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy, Specjalny Ośrodek Szkolno − Wychowawczy w Trzebnicy, Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żmigrodzie, Gimnazjum w Żmigrodzie, Niepubliczne Przedszkole ZIELONA ŻABKA w Żmigrodzie, Gimnazjum Publiczne w Obornikach Śl. , Szkoła Pod- stawowa Nr 2 w Obornikach Śl., Szkoła Podstawowa w Powidzku, Szkoła Podstawowa w Osolinie, Ośrodek Szkolno − Wychowawczy Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Wrocław, Milickie Stowa- rzyszenie Przyjaciół Dzieci Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, Zespół Szkół Leśnych Milicz, Gimna- zjum im. Ratana w Żmigrodzie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej, Ewange- lickie Centrum Diakoniii Edukacji we Wrocławiu, Gimnazjum w Pęgowie, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Skokowej, g) Ośrodek zapewnia opiekę opiekuńczych formie usług opiekuńczych dla 17 rodzin z terenu gminy, h) praca socjalna prowadzona dla 184 rodzin, pomoc w trudnościach w przystosowaniu po opuszczeniu za- kładu karnego dla 3 rodziny, z powodu alkoholizmu pomoc dla 71 rodzin, dla rodzin niepełnych 56 ro- Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 3542

dzin, dla rodzin wielodzietnych 18, z powodu bezdomności dla 3 rodzin, niepełnosprawność 144 rodzin, ciężka choroba dla 191 rodzin, z powodu ubóstwa – 338 rodzin, bezrobocia – 193 rodziny, i) dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 24 726,65 zł, j) prace społeczno − użyteczne wypłacono na kwotę 41 967,40 zł, k) poniesiono odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 11 osób na kwotę 250 075 zł. Ośrodek wspomagał również najuboższe rodziny i osoby w formie gotowej żywności sprowadzanej w ramach umowy z PCK Wrocław.

2) Sekcja świadczeń rodzinnych: a) zasiłek rodzinny 12330 świadczeń na kwotę 1 055 731 zł, b) urodzenie dziecka 49 świadczeń na kwotę 49 000 zł, c) urlop wychowawczy 332 świadczeń na kwotę 127 642 zł, d) samotnego wychowywania dziecka 495 świadczeń na kwotę 89 190 zł, e) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 2027 świadczeń na kwotę 162160 zł, f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 623 świadczenia na kwotę 48 480 zł, g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; − na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – internat: 60 świadczenia na kwotę 5 400 zł. − na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła: 1564 świadczenia na kwotę 78 200 zł, h) zasiłki pielęgnacyjne 2287 świadczenia na kwotę 349 911 zł, i) świadczenia pielęgnacyjne 537 świadczeń na kwotę 278 581 zł, j) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 98 świadczenia na kwotę 98 000 zł, k) Składki społeczne 305 świadczenia na kwotę 40 266 zł, l) Składki na ubezpieczenie zdrowotne 421 świadczeń na kwotę 19 779 zł.

3) Fundusz Alimentacyjny a) Fundusz alimentacyjny 1479 świadczeń na kwotę 466 860 zł. 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2011 realizuje projekt ,,Trzymajmy się razem − zróbmy pierwszy krok” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na kwotę 191 019,09 zł. W tym wkład własny 20 057,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W wyniku przeprowadzonego konkursu na zadania w zakresie ekologii, podpisano umowy na wsparcie zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego z organizacjami pozarządowymi na kwotę 10 000 zł. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych (SKANSKA S.A.) dla zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, studzienkami, komorami armatury i przyłączami do budynków dla miejscowości: Pietrowice Małe, Ligotka, Krościna Mała, Dębnica i miasto Prusice oraz budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie Prusice odprowadzającą ścieki ze strefy ekonomicznej, planowanego osiedla oraz w drodze gminnej, wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci – zgodnie z dokumentacją projektową’’. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. W dniu 14 stycznia 2011 roku podpisano umowę z firmą SKANSKA na realizację ww. zadania na kwotę brutto 17 181 799,30 zł. Termin realizacji był określony do dnia 30 października 2011 roku. W wyniku zbyt krótkiego okresu na realizację zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w 5 miejscowościach oraz budowie oczyszczalni ścieków, a przede wszystkim możliwości finansowych Gminy Prusice wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu na do dnia 30 października 2012 roku. Po otrzymaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego podpisano aneks do umowy z wykonawcą sieci kanalizacyjnej z terminem wykonania do 30 czerwca 2012 roku. W trakcie realizacji zadania okazało się, że w wyniku błędów w dokumentacji projektowej, przedmiarze, polegających m.in. na nie ujęciu w projekcie budowlanym wielu istotnych elementów dotyczących sieci kanalizacyjnej (m.in. studzienki kanalizacyjne, wymiana gruntu, osłony rur, itd.) oraz odtworzenia nawierzchni dróg Wykonawca złożył roszczenie w wysokości 10 106 391,11 zł, tj. z sumy 17 181 799,30 zł do kwoty 27 288 190,41 zł. Kwota ta jest weryfikowana przez Inżyniera Kontraktu, jednakże do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania opisowego wartość robót dodatkowych Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 12 – Poz. 3542 oraz zwiększających zgłoszonych przez firmę SKANSKA nieuchronnie zbliża się do poziomu zgłoszonego przez Wykonawcę. W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wydatkowano 14 315 837,49 zł. Wykonano I etap prac w ramach zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w Rynku” polegający na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ułożenie kostki granitowej, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji elementów małej architektury, w Rynku w Prusicach. Wydatkowano na ten cel 542 007,99 zł Opracowano dokumentację projektową na Rekultywację składowiska odpadów w Krościnie Wielkiej. Wydatkowano na ten cel 12 000 zł. W ramach realizacji zadania pn.: ,,Kompleksowa budowę systemu ciepłowniczego wykorzystującego Biomasę w Prusicach’’ dokonano tłumaczenia na język niemiecki oraz wykonano efekt ekologiczny celem przedłożenia dokumentacji w ramach pozyskania środków z Ministerstwa Ochrony Środowiska Republiki Federalnej Niemiec. Na zadanie wydatkowano 18 548,40 zł Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej Prusicach: Zespół Szkół, SP ZOZ, GOKiS oraz OSP – złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych na Rachunku klimatycznym przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „System zielonych inwestycji Część I. Wniosek jest w trakcie oceny. Na prace przygotowawcze wydatkowano 1 220 zł Rozbudowa oświetlenia drogowego – podpisano umowy na realizację projektów na oświetlenie drogowe dla miejscowości na terenie Miasta i Gminy Prusice: Piotrkowice, Wilkowa, Górowo, Pietrowice Małe, Skokowa, Chodlewko, Pawłów Trzebnicki, Brzeźno, Borów, Borówek, Pększyn, Raszowice. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 grudnia 2011 roku powyższe zadanie znalazło się w katalogu wydatków niewygasających. Odnowa budynków mieszkalnych w ramach Rewitalizacji Miasta Prusice – wydatkowano 8 204,50 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2012 rok. Zagospodarowanie otwartej przestrzeni we wsi Chodlewko – budowa placu zabaw: wydatkowano kwotę 84 757,41 zł. Na przedmiotowe zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 34 997 zł. Na zadanie pn. ”Zagospodarowanie otwartej przestrzeni – „Park Wiejski we wsi Świerzów” wydatkowa- no 24 600 zł. Wykonano projekty dla zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Prusicach ul. Rzemieślnicza” oraz „Projekt zagospodarowania placu zabaw w Prusicach ul. Północna i Południowa”. Wydatkowano na przedmio- towe zadania 5 917 zł. Zrealizowano projekt dokumentacji dla zadania pn. „Rewitalizacja pomnika przy ul. Żmigrodzkiej w Prusicach oraz placu przy pomniku”.. wydatki na ten cel wyniosły 11 000 zł. Wykonano wiatę przy świetlicy w miejscowości Kopaszyn. Wartość inwestycji wyniosła 8 380 zł. Zrealizowano inwestycje pn. „ Zagospodarowanie otwartej przestrzeni we wsi Gola” na kwotę 80 324,40 oraz „Budowę placu zabaw we wsi Pększyn” w wysokości 73 493,65 zł. Z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy potrącono kary za zwłokę w wykonaniu zadania oraz przelano część wynagrodzenia przysługują- cego wykonawcy na rzecz Komornika. Zadanie polegające na zakupie strojów ludowych dla Krościny Wielkiej: wydatkowano w ramach wy- datków niewygasających kwotę 10 700 zł. Ponadto na wskazane zadanie uzyskano dofinansowanie w wysoko- ści 7 000 zł. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na ul. Żmigrodzką w Prusicach (przystanek komunika- cji autobusowej): wydatkowano w ramach środków niewygasających. W zakresie zadania polegające na opracowaniu dokumentacji na przebudowę budynku poszkolnego na ul. Szkolnej na pomieszczenia dla GOPS, Biblioteki Gminnej, Izby Rolniczej wykonano inwentaryzację bu- dynku w ramach wydatków niewygasających. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Ligotka oraz Borów: zadania zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających. Zagospodarowanie terenu w Jagoszycach: zadanie wykonane w ramach wydatków niewygasających. W ramach urządzania i pielęgnacji terenów zielonych podpisano umowę na opiekę, pielęgnację i nasa- dzenia drzew na kwotę 47 740,54 zł. Wydatkowano na konserwację oświetlenia drogowego 156 540,97 zł. Koszt zakupu energii elektrycznej wyniósł 391 601,38 zł. Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 565 000 zł: − utrzymanie zieleni w parkach – 41 455,60 zł, − utrzymanie czystości i porządku nieruchomości gminnych 21 427,38 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 3542

− utrzymanie poboczy, dróg i rowów gminnych 7 260 zł, − wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 2 500 zł, − zbiórka segregowanych plastików i szkła 18 200 zł, − zebranie i wywóz nieczystości z likwidacji dzikich wysypisk 8 750 zł, − opróżnianie i unieszkodliwianie odpadów z kubłów ulicznych 19 760 zł, − montaż nowej wiaty 3 303 zł, − karczowanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych 28 557,07 zł − montaż kosza ulicznego i na psie odchody 1 584 zł, − Deratyzacja obejmująca montaż i demontaż samołapki i chwytaka na gryzonie 9 995 zł, − zakup koszy Nero i zestawów higienicznych 12 207,75 zł, − zakup materiałów, blachy, profilu, butli do wykonania termosu 22 000 zł, − na remonty dróg gminnych 122 580,60 zł, − zakup tłucznia drogowego 80 000 zł, − zakup soli drogowej 33 283,06 zł, − zakup piasku, podsypki, obrzeża chodników, kruszywo kamienne, mieszankę granitowa, usługi transportowe 82 136,34 zł, − zakup kruszywa kamiennego, mieszanki granitowej, cementu, mieszanki asfaltowej, mieszanki mineralnej 45 000 zł. Przekazano dotacje celowe dla ZGKiM w Prusicach na kwotę 1 041 584,83 zł: − zakup koparko – ładowarki, ubijaka, zagęszczarki, piły, przyczepy do ciągnika 435 600 zł, − doposażono traktor w zamiatarkę i kosiarkę 10 000 zł, − zakupiono i zamontowano ławki przy korcie tenisowym w Skokowej 2 550 zł, − wykonano łącznik drogi ul. Żmigrodzkiej do ul. Wrocławskiej w Skokowej 13 506,85 zł, − wykonano odtworzenie drogi w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wo- dociągowej z przyłączami w Rynku” na kwotę 46 318,51 zł, − zakupiono solarko-piaskarkę 40 000 zł, − wykonano zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia w parku na działce Nr 182 obręb Pietrowice Małe” na kwotę 29 294,26 zł, − zakończono prace przy zadaniu pn. „Przebudowa muru kolidującego z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej” − wydatkowano kwotę 6 000 zł, − wykonano zadanie „Remont i modernizacja dachu w Budziczu” na kwotę 1 362,28 zł, − wykonano zdanie pn „Remont nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa w Strupinie” wy- datkowano kwotę 438 815,53 zł, − zakończono inwestycję pn. „Przebudowa, modernizacja szatni wMKS Orzeł w Prusicach” na kwotę 12 137,33 zł

Na zadania z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wydatkowano kwotę 32 502,30 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W wyniku przeprowadzonego konkursu na zadania w zakresie kultury, podpisano umowy na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania dóbr kultury i sztuki z organizacjami pozarządowymi w wyniku których wy- datkowano kwotę 52 700 zł. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę obiektu świetlicy na Ośrodek Edukacji Ekologicznej pn. ,,Ekolandia w Jagoszycach’’. Uzyskano decyzje zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę. Sporządzono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jednakże nie uzyskał on dofinansowania. W związku z powyższym dokonano zmiany nazwy zadania na „Przebudowa obiektu świetlicy w Jagoszycach”. Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo” oraz „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu usług sportu i rekreacji na działkach 17/3 i 121/1 w Ligocie Strusińskiej”. Zadania współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013. Rada Miasta i Gminy Prusice podjęła uchwałę nr XXV/151/11 z dnia 31 grudnia 2011 roku o zaliczeniu wydatków na wyżej wymienione zadania do katalogu wydatków niewygasających. Realizacja pierwszego etapu obydwu projektów zostanie wykonany do 30 kwietnia 2012 roku. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano zgodnie z planem. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2011 roku otrzymał środki z: − budżetu gminy dotacja podmiotowa 766 000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 14 – Poz. 3542

− dotacja celowa na zdanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 60 000 zł, Inne wpływy 90 000 zł, w tym za wynajem pomieszczeń 10 335 zł. Dotację podmiotową wydatkowano m.in. na : − wynagrodzenie osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, fundusz nagród, fundusz urlopowy 388 137,37 zł, − energię elektryczną , olej opałowy, wodę 74 911,36 zł, − odbiór ścieków, wywóz ścieków, wywóz śmieci 1 934,56 zł, − podróże służbowe 5 282,45 zł, − usługi bankowe 1 074,72 zł, − szkolenia pracowników 2 195 zł, − pozostałe koszty 10 129 zł, − usługi remontowe 1 384 zł, − opłaty ZAIKS 4 924,50 zł, − usług telekomunikacyjne 3 913,64 zł, − zakup materiałów i wyposażenia (materiały konserwacyjno-remontowe, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, pozostałe materiały do organizacji i przeprowadzenia imprez) − organizacja imprez 274 748,17 zł (Dożynki, turnieje, ferie zimowe, kabarety, dzień Dziecka, I dni Prusic, majówka w Skokowej, Obozy i kolonie dla dzieci, powiatowe dni kultury regionalnej, wycieczki, festyny wiejskie) Zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich.

Plan dotacji z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2011 rok wyniósł 150 000 zł oraz inne wpływy 6 581 zł. W ramach prowadzonej działalności wydatkowano m.in. na: − wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, fundusz nagród i fundusz urlopowy 113 529 zł, − zakup książek 14 900 zł, − zużycie energii elektrycznej 2 436 zł, − usługi bankowe 472 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych za 2011 rok: − Dokonano zakupu stołu do ping−ponga w kwocie 4 609 zł na rzecz miejscowości Świerzów. − Zrealizowano zadanie pn. „Remont i modernizacja dachu w Piotrkowicach”. Wydatki na ten cel wyniosły 49 633,66 zł. − Zmodernizowano systemu grzewczego w Świetlicy w Ligotce na kwotę 5 276,01 zł, − Wykonano ogrodzenie świetlicy w: Wilkowej na kwotę 7 485,23 zł oraz świetlicy w Borowie w wysokości 5 965,50 zł − W ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 60 000 zł Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wydatkował kwotę 41 020,37 zł na zadanie pn. „Opracowano dokumentację projektowej dla zadania remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenia”

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Trwają roboty budowlane prowadzone przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym, na zadaniu pn.: ,,Turystyka kulturowa w gminie Prusice poprzez rewitalizację elewacji zabytkowego Ratusza, wieży widokowej ora Rynku i utworzenie Punktu Informacji Turystycznej’’. Inwestycja objęta nadzorem Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz nadzoru archeologicznego. Zadanie współfinansowane ze środków UE. W 2011 roku wydatkowano na ten cel 1 161 370,05 zł

Kultura fizyczna i sport W wyniku przeprowadzonego konkursu podpisano umowy na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu z organizacjami pozarządowymi w wyniku których wydatkowano kwotę 91 500 zł. Wykonano zagospodarowanie terenu przy korcie tenisowym w Skokowej. W ramach tego zadania wy- datkowano z budżetu Gminy 8 969,99 zł. Ponadto dokonano zakupu dwóch kontenerów dla zawodników w ramach rozgrywek ligowych na boiska w Strupinie i we Wszemirowie na kwotę 14 000 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe. Udzielone dotacje w 2011 roku przedstawiono w formie tabelarycznej (Tabela Nr 6). Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 3542

Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska przedstawia Tabela Nr 7.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 3542

Z dochodów bieżących gmina spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów w wysokości 943 600 zł oraz spłata z tytułu wykupu papierów wartościowych w wysokości 500 000 zł zgodnie z harmono- gramem. Na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina ma zobowiązania z tytułu kredytów: 1. PKO BP S.A. o/ – 1 452 000 zł Zawarto dwie umowy: - na kwotę 3 370 000 zł od dnia 22 grudnia 1999 r. do dnia 1 grudnia 2014 r. - na kwotę 1 730 000 zł od dnia 28 czerwca 2001 r. do dnia 1 grudnia 2014 r. 2. Bank Spółdzielczy Oborniki Śl – 1 445 000 zł − umowa na kwotę 1 615 000 zł, zawarta od dnia 11 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 3. Bank Gospodarstwa Krajowego – 3 734 200 zł − umowa na kwotę 4 000 000 zł, zawarta od dnia 30 września 2010 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz papierów wartościowych – 1 600 000 zł W PKO BP S.A. Warszawa zawarto trzy umowy: - dnia 11 maja 2004 r. na 2 800 000 zł - dnia 30 maja 2005 r. na 1 000 000 zł - dnia 28 czerwca 2006 r. na 1 400 000 zł Środki z kredytów i papierów wartościowych były przeznaczone na finansowanie budowy Szkoły Pod- stawowej z Gimnazjum i Halą Sportową w Prusicach.

Gospodarka pozabudżetowa

Jednostką gospodarki pozabudżetowej w Gminie Prusice jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka- niowej. Przychody i wydatki zakładu budżetowego gminy przedstawiono w tabeli Nr 4.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 265 973,80 zł. Na wysokość środ- ków obrotowych ZGKiM wpływa: - stan należności – 578 393,32 zł - środków pieniężnych – 6 687,70 zł - zobowiązań – 329 500,79 zł. Stan należności wynika przede wszystkim z naliczonych w grudniu usług świadczonych przez ZGKiM a płaconych w styczniu roku następnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 3542

Dochody własne

Przychody i wydatki dochodów własnych przedstawiono w Tabeli Nr 5. Rachunki dochodów własnych utworzone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice Nr III/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku prowadzone są przy szkołach podstawowych (Prusice, Piotrkowice).

Na rachunki dochodów własnych szkół wpływają środki pieniężne z tytułu prowizji z usług foto i ubez- pieczenia, sprzedaży gazetki szkolnej, wynajmu hali sportowej oraz darowizn. Wydatkowane są na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Zakupiono medale dla laureatów konkursów oraz dyplomy.

II. SPRAWOZDANIE ZA 2011 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W:

1) Gminny Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach, 2) Gminnej Bibliotece Publicznej, 3) Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Prusicach.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 20 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 21 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 22 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 23 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 24 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 26 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 27 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 28 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 29 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 30 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 31 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 32 – Poz. 3542

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 33 – Poz. 3542