DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 stycznia 2021 r.

Poz. 202

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVII/195/20 NA ROK 2021 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się plan budżetu Gminy Szydłowiec na 2021 rok: 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 90.453.907 zł, z tego: a) dochody bieżące w wysokości 81.292.721 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 9.161.186 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1. 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 93.216.934 zł z tego: a) wydatki bieżące w wysokości 79.493.008 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 13.723.926 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2. 3) Planowany deficyt w wysokości 2.763.027 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) planowanych pożyczek w wysokości 1.234.774 zł b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywaniabudżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.528.253 zł. 4) Planowane przychody w łącznej kwocie 5.493.076 zł, z tytułu: a) planowanych pożyczek w wysokości 1.234.774 zł, b) planowanego kredytu w wysokości 2.400.000 zł, c) wolnych środków w wysokości 252.150 zł, d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywaniabudżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.606.152 zł. 5) Planowane rozchody w wysokości 2.730.049 zł, przeznaczone na: a) wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.774.000 zł b) spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 693.150 zł c) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROWna lata 2014- 2020 w wysokości 262.899 zł 6) Rezerwy w łącznej kwocie 500.000 zł Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 202

a) ogólną w wysokości 280.000 zł, b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000 zł, 7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 9) Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt 3, lit. a; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.400.000 zł. § 3. Upoważnia się Burmistrza do: 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt 1 niniejszej uchwały. 2) Zaciągania pożyczek i kredytu długoterminowych do wysokości określonej w § 1, pkt 4, lit. a i b niniejszej uchwały. 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 4) Dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu. 5) Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych. 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 7) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 202

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01095 Pozostała działalność 2 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 2 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 Transport i łączność 15 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 15 500,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 15 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0690 Wpływy z różnych opłat 500,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 710 500,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 500,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 6 000,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 170 000,00

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 0630 2 000,00 rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 520 000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 000,00

750 Administracja publiczna 169 915,00 75011 Urzędy wojewódzkie 149 915,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 149 815,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 100,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 3 862,00 oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 862,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 202

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 862,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 22 264 756,00 poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 0350 10 000,00 formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 3 523 000,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 200 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 7 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 170 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 104 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 16 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 4 810 000,00 fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 300 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 360 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 25 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 330 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 250 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 450 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 864 200,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 230 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 310 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 270 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 057 556,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 737 556,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 320 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 202

758 Różne rozliczenia 25 217 673,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 404 482,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 404 482,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 10 514 112,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 514 112,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 463,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 14 463,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 284 616,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 284 616,00

801 Oświata i wychowanie 2 111 815,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 141 309,00

80101 Szkoły podstawowe 13 800,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 13 800,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 120 712,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11 800,00

0830 Wpływy z usług 3 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 105 912,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 1 263 342,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 95 000,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 170 000,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0830 Wpływy z usług 87 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 591 342,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 320 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 10 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 545 000,00 0830 Wpływy z usług 545 000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 17 652,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 17 652,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80195 Pozostała działalność 141 309,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 202

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 141 309,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2051 141 309,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia 500,00 85195 Pozostała działalność 500,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 500,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 2 218 400,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 73 000,00 centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 73 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 350 000,00 emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 350 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 763 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 760 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 439 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 434 400,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 151 900,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 121 900,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 241 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 241 100,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 200 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 200 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 310 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 310 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 310 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 202

855 Rodzina 25 805 200,00 85501 Świadczenie wychowawcze 17 253 100,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 17 247 000,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 736 100,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 7 688 000,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 622 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 622 000,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 49 000,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 49 000,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 145 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 90 000,00 0830 Wpływy z usług 55 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 461 600,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 600,00 0830 Wpływy z usług 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 400 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 2 400 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 90019 30 000,00 ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 000,00

0830 Wpływy z usług 2 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 202

926 Kultura fizyczna 1 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 000,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 bieżące razem: 81 292 721,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 141 309,00

majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 045 952,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 045 952,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 045 952,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 045 952,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6258 1 045 952,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

600 Transport i łączność 170 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 170 000,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 170 000,00 samorządu terytorialnego

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 530 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 530 000,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 0760 30 000,00 własności

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 1 500 000,00 wieczystego nieruchomości

758 Różne rozliczenia 91 669,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 91 669,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 91 669,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 711 565,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 530 780,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 180 785,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 1 180 785,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 530 780,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 530 780,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 202

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 062 511,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6299 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 468 269,00 pozyskane z innych źródeł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 612 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 612 000,00

92195 Pozostała działalność 3 612 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 612 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 3 010 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6259 602 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

majątkowe razem: 9 161 186,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 188 732,00

Ogółem: 90 453 907,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 330 041,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 202

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021

z tego:

Dział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki Rozdział bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 368 976,00 7 340,00 1 361 636,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 361 636,00 0,00 1 361 636,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 0,00 125 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 783 053,00 0,00 783 053,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 447 583,00 0,00 447 583,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 6 000,00 0,00 6 000,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

01030 Izby rolnicze 7 340,00 7 340,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 7 340,00 7 340,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 3 316 371,00 518 333,00 2 798 038,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200,00 200,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 200,00 200,00 0,00 terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 310 997,00 7 800,00 303 197,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 7 800,00 7 800,00 0,00 terytorialnego

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 303 197,00 0,00 303 197,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 2 609 993,00 510 333,00 2 099 660,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 100 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 280 000,00 280 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 106 833,00 106 833,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 500,00 500,00 0,00 terytorialnego

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 099 660,00 0,00 2 099 660,00 60017 Drogi wewnetrzne 395 181,00 0,00 395 181,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 395 181,00 0,00 395 181,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 901 339,00 328 500,00 572 839,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 859 839,00 287 000,00 572 839,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 4260 Zakup energii 120 000,00 120 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 85 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 202

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 1 000,00 1 000,00 0,00 opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 10 000,00 10 000,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 15 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 572 839,00 0,00 572 839,00 70095 Pozostała działalność 41 500,00 41 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 0,00

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 4600 20 000,00 20 000,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 0,00

710 Działalność usługowa 6 000,00 6 000,00 0,00 71035 Cmentarze 6 000,00 6 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 8 060 617,00 8 040 617,00 20 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 149 815,00 149 815,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 294,00 121 294,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 962,00 9 962,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 559,00 18 559,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 264 500,00 264 500,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 227 000,00 227 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 0,00 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 379 419,00 6 359 419,00 20 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 20 000,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 361 111,00 361 111,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000,00 40 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 000,00 700 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100 000,00 100 000,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 4 680,00 4 680,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 000,00 143 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 10 000,00 0,00 4260 Zakup energii 200 000,00 200 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 8 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400 000,00 400 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 000,00 25 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 27 000,00 27 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 202

4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 55 000,00 55 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 428,00 144 428,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 200,00 3 200,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 1 000,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 5 000,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 15 000,00 15 000,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 60 000,00 60 000,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 214 000,00 214 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 6 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 16 000,00 16 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 5 500,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 947 063,00 947 063,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 060,00 3 060,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 000,00 650 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000,00 58 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 000,00 110 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20 000,00 20 000,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 703,00 21 703,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 2 000,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 800,00 1 800,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 3 000,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 000,00 10 000,00 0,00 75095 Pozostała działalność 105 820,00 105 820,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 86 820,00 86 820,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 19 000,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 3 862,00 3 862,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 862,00 3 862,00 0,00 ochrony prawa

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 420,00 420,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 202

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73,00 73,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 360,00 3 360,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9,00 9,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 763 237,00 477 221,00 286 016,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 500,00 0,00 2 500,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 2 500,00 0,00 2 500,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 2 500,00 0,00 2 500,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 2 500,00 0,00 2 500,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

75412 Ochotnicze straże pożarne 676 428,00 395 412,00 281 016,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 000,00 60 000,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 470,00 83 470,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 055,00 7 055,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 600,00 15 600,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 220,00 2 220,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 3 120,00 3 120,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 824,00 55 824,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 70 000,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 0,00

4260 Zakup energii 26 000,00 26 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 26 762,00 26 762,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 3 500,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 14 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 3 101,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 360,00 1 360,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 281 016,00 0,00 281 016,00

75414 Obrona cywilna 81 809,00 81 809,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 922,00 54 922,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 511,00 4 511,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 217,00 10 217,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 457,00 1 457,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 560,00 1 560,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 2 100,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,00 1 550,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 202

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 1 000,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 892,00 892,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 890 000,00 890 000,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 75702 innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 890 000,00 890 000,00 0,00 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 10 000,00 10 000,00 0,00

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 880 000,00 880 000,00 0,00 kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 500 000,00 500 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 500 000,00 0,00 4810 Rezerwy 500 000,00 500 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 29 100 667,00 28 950 667,00 150 000,00 80101 Szkoły podstawowe 17 281 240,00 17 161 240,00 120 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 200 000,00 200 000,00 0,00 systemu oświaty

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 180 000,00 180 000,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 300 000,00 11 300 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 021 723,00 1 021 723,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 150 000,00 2 150 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 280 000,00 280 000,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 227,00 5 227,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 243 376,00 243 376,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 10 000,00 0,00

4260 Zakup energii 550 000,00 550 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 15 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 224 299,00 224 299,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 12 000,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 736 615,00 736 615,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 4 000,00 4 000,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 175 000,00 175 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 0,00 120 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 601 324,00 1 601 324,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 823,00 31 823,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000,00 90 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00 180 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 30 000,00 30 000,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 65 000,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 0,00 4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 202

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 417,00 1 417,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 386,00 4 386,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 698,00 53 698,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15 000,00 15 000,00 0,00 80104 Przedszkola 4 862 587,00 4 832 587,00 30 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 50 000,00 50 000,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 1 380 000,00 1 380 000,00 0,00 systemu oświaty

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 000,00 170 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 000,00 400 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50 000,00 50 000,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 170 000,00 170 000,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 10 000,00 0,00

4260 Zakup energii 130 000,00 130 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 14 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 1 000,00 1 000,00 0,00 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 252,00 252,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 2 754,00 2 754,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140 081,00 140 081,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 2 000,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 35 000,00 35 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 125 000,00 125 000,00 0,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 25 000,00 25 000,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 100 000,00 100 000,00 0,00 systemu oświaty 80113 Dowożenie uczniów do szkół 395 741,00 395 741,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 020,00 1 020,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 150 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 15 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 127,00 33 127,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 721,00 4 721,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 202

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 175,00 5 175,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 510,00 510,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 85 000,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 40 000,00 40 000,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 204,00 204,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 943,00 5 943,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 1 000,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 891,00 2 891,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 125 936,00 125 936,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 356,00 9 356,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 43 000,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 69 580,00 69 580,00 0,00 służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 501 598,00 1 501 598,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 680 000,00 680 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 500,00 52 500,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 285,00 130 285,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18 569,00 18 569,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 545 000,00 545 000,00 0,00

4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 040,00 2 040,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 1 530,00 1 530,00 0,00 opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 255,00 23 255,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 11 369,00 11 369,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 1 281 256,00 1 281 256,00 0,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 600 000,00 600 000,00 0,00 systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 000,00 500 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 341,00 25 341,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00 90 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14 332,00 14 332,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 202

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 000,00 15 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 808,00 22 808,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 775,00 8 775,00 0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 1 784 676,00 1 784 676,00 0,00 szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 250 000,00 250 000,00 0,00 systemu oświaty

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 223,00 4 223,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 000,00 109 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 000,00 200 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31 518,00 31 518,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 220,00 11 220,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 100,00 5 100,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 020,00 1 020,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 298,00 51 298,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 19 297,00 19 297,00 0,00 80195 Pozostała działalność 141 309,00 141 309,00 0,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 7 279,00 7 279,00 0,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 811,00 2 811,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 16 145,00 16 145,00 0,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 114 074,00 114 074,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4701 1 000,00 1 000,00 0,00 służby cywilnej 851 Ochrona zdrowia 310 500,00 310 500,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 43 500,00 43 500,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 35 000,00 35 000,00 0,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 3 500,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 266 500,00 266 500,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 122 000,00 122 000,00 0,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 1 200,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 000,00 56 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 33 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 7 000,00 0,00

4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 24 100,00 24 100,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 100,00 100,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 1 300,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 1 200,00 1 200,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 202

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000,00 17 000,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 600,00 1 600,00 0,00 służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 500,00 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255,00 255,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45,00 45,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9,00 9,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87,00 87,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 104,00 104,00 0,00

852 Pomoc społeczna 4 850 800,00 4 850 800,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 250 000,00 250 000,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 250 000,00 250 000,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 15 000,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00 100,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 2 300,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 2 000,00 2 000,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 500,00 1 500,00 0,00 służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 85213 73 000,00 73 000,00 0,00 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 73 000,00 73 000,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 440 000,00 440 000,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 440 000,00 440 000,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 100 000,00 100 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 100 000,00 100 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 903 000,00 903 000,00 0,00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 3 000,00 3 000,00 0,00 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 900 000,00 900 000,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 700 900,00 1 700 900,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 20 000,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 000,00 100 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 000,00 200 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 30 000,00 30 000,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 202

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 0,00

4260 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 5 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 60 400,00 60 400,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 10 000,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 1 000,00 1 000,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 000,00 43 000,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 3 000,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 20 000,00 20 000,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 5 000,00 5 000,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20 000,00 20 000,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 813 900,00 813 900,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00 11 000,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 578 000,00 578 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 40 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 000,00 80 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 100,00 12 100,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 900,00 32 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 4 400,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 100,00 4 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 900,00 6 900,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 000,00 31 000,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 500,00 2 500,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 000,00 10 000,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 300 000,00 300 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 300 000,00 300 000,00 0,00

85295 Pozostała działalność 255 000,00 255 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00 240 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 8 000,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 2 000,00 0,00 służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 207 365,00 1 207 365,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 817 365,00 817 365,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 020,00 1 020,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 000,00 600 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 000,00 50 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 100 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 17 188,00 17 188,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 202

4270 Zakup usług remontowych 1 020,00 1 020,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 918,00 918,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 101,00 29 101,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 918,00 918,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 000,00 10 000,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 355 000,00 355 000,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 340 000,00 340 000,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 15 000,00 15 000,00 0,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 35 000,00 35 000,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 35 000,00 35 000,00 0,00

855 Rodzina 26 620 632,00 26 620 632,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 17 253 000,00 17 253 000,00 0,00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 3 000,00 3 000,00 0,00 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 17 050 000,00 17 050 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000,00 120 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 12 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 24 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 500,00 3 500,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00

4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 3 500,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 5 000,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 500,00 1 500,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 000,00 3 000,00 0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 7 786 000,00 7 786 000,00 0,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 40 000,00 40 000,00 0,00 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 7 058 000,00 7 058 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 000,00 169 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 202

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 13 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 455 000,00 455 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 000,00 2 000,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 16 000,00 0,00

4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 7 000,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 8 000,00 8 000,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 2 000,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 000,00 3 000,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 805 000,00 805 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 582 000,00 582 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 280,00 106 280,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 6 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 500,00 21 500,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 900,00 3 900,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 720,00 4 720,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 60 000,00 60 000,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 5 000,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 2 000,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 600,00 2 600,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 49 000,00 49 000,00 0,00 pobierające zasiłki dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 49 000,00 49 000,00 0,00 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 727 632,00 727 632,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 000,00 450 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 40 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 000,00 70 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 17 653,00 17 653,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 530,00 1 530,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 952,00 17 952,00 0,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 202

4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 634,00 19 634,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 2 563,00 2 563,00 0,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 2 000,00 2 000,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 500,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 500,00 7 500,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 070 292,00 5 064 386,00 4 005 906,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 613 976,00 266 000,00 2 347 976,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 140 000,00 140 000,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 1 000,00 1 000,00 0,00 opinii 4430 Różne opłaty i składki 120 000,00 120 000,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 347 976,00 0,00 2 347 976,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 349,00 192 349,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 797,00 15 797,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 781,00 35 781,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 100,00 5 100,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 6 240,00 6 240,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 16 000,00 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 104 910,00 2 104 910,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 900,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 2 600,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 201,00 6 201,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 000,00 2 000,00 0,00 służby cywilnej 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 122,00 3 122,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 726 324,00 726 324,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 020,00 7 020,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 000,00 500 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 289,00 48 289,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 000,00 85 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 202

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 000,00 15 000,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 560,00 1 560,00 0,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 1 000,00 1 000,00 0,00 pomieszczenia garażowe

4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 455,00 29 455,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 000,00 8 000,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 74 000,00 74 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 60 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 574 780,00 4 000,00 1 570 780,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 40 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 062 511,00 0,00 1 062 511,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 468 269,00 0,00 468 269,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 703 650,00 616 500,00 87 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 11 500,00 0,00

4260 Zakup energii 500 000,00 500 000,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 150,00 0,00 87 150,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 24 000,00 24 000,00 0,00 kar za korzystanie ze środowiska

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 15 500,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 500,00 500,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 1 000,00 0,00 służby cywilnej 90095 Pozostała działalność 953 562,00 953 562,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 10 000,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 450 000,00 450 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 241,00 137 241,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 100 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15 000,00 15 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 202

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 560,00 1 560,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 6 000,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 3 000,00 3 000,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 761,00 69 761,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 000,00 8 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 898 319,00 1 391 764,00 4 506 555,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 288 463,00 1 031 735,00 256 728,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 735,00 19 735,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 246 728,00 0,00 246 728,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00

92116 Biblioteki 330 000,00 330 000,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 330 000,00 330 000,00 0,00 kultury 92195 Pozostała działalność 4 279 856,00 30 029,00 4 249 827,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 029,00 13 029,00 0,00

4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 8 000,00 8 000,00 0,00 opinii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 010 000,00 0,00 3 010 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 139 827,00 0,00 1 139 827,00

926 Kultura fizyczna 347 957,00 325 021,00 22 936,00

92601 Obiekty sportowe 66 921,00 66 921,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 126,00 4 126,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 295,00 295,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 33 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 0,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 500,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 48 100,00 48 100,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 202

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 26 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 400,00 400,00 0,00 służby cywilnej 92695 Pozostała działalność 232 936,00 210 000,00 22 936,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 15 000,00 15 000,00 0,00 wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 165 000,00 165 000,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 000,00 2 000,00 0,00

4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 936,00 0,00 22 936,00

Wydatki ogółem: 93 216 934,00 79 493 008,00 13 723 926,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 202

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2021

Dział Rozdział § Treść Plan 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 361 636,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 361 636,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w 125 000,00 Majdowie gmina Szydłowiec 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 783 053,00

(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec 783 053,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 447 583,00

(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec 447 583,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 6 000,00 publicznych Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 6 000,00 Szydłowiec 600 Transport i łączność 2 798 038,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 303 197,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 303 197,00 inwestycyjnych Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki 20 000,00 w m.Wysoka Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4015W Szydłowiec - stacja 30 000,00 kolejowa PKP na odcinku ul.Kolejowa - stacja PKP - dokumentacja Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Szydłowiec-Antoniów - 75 000,00 ul.Podgórze ul.Książek Majdowski w Szydlowcu - w tym dokumentacja Przebudowa drogi powiatowej Nr 403W Szydłowiec-Antoniów gr.woj.( 125 000,00 ul.Folwarczna i ul.Podgórze w Szydłowcu) Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów gr.woj.od km 1+818 do km 53 197,00 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - dokumentacja 60016 Drogi publiczne gminne 2 099 660,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 099 660,00 Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego 90 000,00 symbolem 8KDD-Szydłowiec - w tym wykonanie dokumentacji technicznej

Budowa ulic: Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu – budowa ulicy Lipowej 150 000,00

Budowa ulicy Krótkiej w Szydłowcu 200 000,00

Fs Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec. 15 000,00

Fs Budowa drogi gminnej Świniów – Zastronie w miejscowości Świniów gmina 11 481,00 Szydłowiec Fs Budowa drogi gminnej w miejscowości Chustki (nr działki 144) od drogi powiatowej Chustki – Pogroszyn w kierunku drogi Chustki – Zdziechów Działy 8 000,00 gmina Szydłowiec Fs Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świerczek gmina 10 000,00 Szydłowiec. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 202

Fs Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec 156 520,00

Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec 215 942,00 Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gm. Szydłowiec. 217 717,00

Fs Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy 35 000,00 Szydłowiec o numerach 410, 771 we wsi Sadek gmina Szydłowiec

Przebudowa chodnika przy ul. Wschodniej w Szydłowcu naprzeciwko Publicznej 20 000,00 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II od strony osiedla Wschód

Przebudowa ulicy Garbarskiej w Szydłowcu 350 000,00 Przebudowa ulicy Polanki w Szydłowcu - dokumantacja 20 000,00 Przebudowa ulicy Szydłowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydłowcu 200 000,00 Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9,P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą 400 000,00 wodociągową i kanalizacyjną 60017 Drogi wewnetrzne 395 181,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 395 181,00

Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy gmina Szydłowiec 178 000,00

Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec 217 181,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 572 839,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 572 839,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 572 839,00 Fs Zakup działek pod budowę altany wiejskiej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w 22 839,00 ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej". Termomodernizacja budynków socjalnych w Szydłowcu 50 000,00 Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy 400 000,00 przemysłowej

Wykup gruntów pod drogi, po zmianach planów zagospodarowania przestrzennego 100 000,00

750 Administracja publiczna 20 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu 20 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 286 016,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 500,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 2 500,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu 2 500,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 2 500,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 2 500,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Szydłowcu 2 500,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 281 016,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 281 016,00 Fs Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec 281 016,00 801 Oświata i wychowanie 150 000,00 80101 Szkoły podstawowe 120 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 202

Modernizacja placu szkolnego przy ul.Folwarcznej - PSP Nr 1 w Szydłowcu 20 000,00

Modernizacja placu zabaw przy PSP nr 2, im. Jana Pawła II w Szydłowcu 100 000,00 80104 Przedszkola 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00

Budowa budynku przedszkola przy przedszkolu samorządowym im. "Tęczowego 30 000,00 Misia" w Szydłowcu - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 005 906,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 347 976,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 347 976,00

(P) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z 1 967 976,00 przepompowniami ścieków w ul.Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu 150 000,00 Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy przemysłowej gmina Szydłowiec 130 000,00

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w dz.nr 5646/28 od 100 000,00 ul.Kochanowskiego do Mickiewicza - Oś. nad Zalewem gmina Szydlowiec

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 570 780,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul.Kolejowej 40 000,00 w Szydłowcu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 062 511,00 (P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń 591 210,00 grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec (P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec 471 301,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 468 269,00 (P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń 260 474,00 grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec (P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec 207 795,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 87 150,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 150,00 Fs Budowy linii oświetleniowej przy drodze gminnej o numerach działek 20 000,00 492,582,620 od ul. Kościuszki do wsi Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec 67 150,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 506 555,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 256 728,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 246 728,00 Fs Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 91 299,00 37/302 należącej do gminy Szydłowiec.

Fs Doposażenie altany, pierwszego wyposażenia (m.in. stoły, krzesła,ławki, grill) w miejscowości Szydłówek I na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, urządzenie 8 298,00 miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej".

Fs Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem 15 500,00 na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia Fs Modernizacja gminnego budynku letniskowego, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce nr 788/1, należącej do 15 983,00 gminy Szydłowiec. Fs Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina 12 431,00 Szydłowiec. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 202

Fs Zagospodarowanie działki gminnej nr 144 w miejscowości Świerczek gmina 12 136,00 Szydłowiec – przygotowanie terenu pod budowę boiska dla mieszkańców sołectwa

Fs Zagospodarowanie działki gminnej nr 61/1 w msc.Szydłówek I gmina Szydłowiec poprzez zakup i montaż ogrodzenia działki (strona prawa) oraz 60 300,00 wykonania oświetlenia w/w terenu - zabezpieczenie majątku gminnego znajdujacego się na w/w działce

Fs Zagospodarowanie działki nr 192 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Chustki przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – Budowa sceny z zadaszeniem dla mieszkańców sołectwa Chustki, Budowa podjazdu dla 18 019,00 osób niepełnosprawnych przy nowowybudowanej gminnej świetlicy wiejskiej w msc.Chustki gmina Szydłowiec, w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej.

Fs Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omięcin przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – 12 762,00 urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej".

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00

Fs Porządkowanie terenów zielonych na gruntach gminnych w msc.Szydłówek I 10 000,00 gmina Szydłowiec – zakup traktorka ogrodowego z koszem

92195 Pozostała działalność 4 249 827,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad Zalewem w Szydłowcu 100 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 010 000,00 (P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz 3 010 000,00 modernizację kina Górnik w Szydłowcu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 139 827,00 (P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz 1 139 827,00 modernizację kina Górnik w Szydłowcu 926 Kultura fizyczna 22 936,00 92695 Pozostała działalność 22 936,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 936,00 Fs Doposażenie gminnego placu zabaw w Wilczej Woli gmina Szydłowiec 11 000,00 Fs Pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Krzcięcin poprzez zakup i montaż siłowni plenerowej na działce nr 129, należącej do gminy 11 936,00 Szydłowiec Razem 13 723 926,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 202

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

w tym:

Lp. Dział Rozdział § Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota [zł] wydatki wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Modernizacja gminnego budynku letniskowego, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w 1 921 92109 6050 Barak 15 983,00 0,00 15 983,00 miejscowości Barak, położonego na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowiec.

Razem 15 983,00 0,00 15 983,00

Budowa drogi gminnej w miejscowości Chustki (nr działki 144) od drogi powiatowej Chustki – 2 600 60016 6050 8 000,00 0,00 8 000,00 Pogroszyn w kierunku drogi Chustki – Zdziechów Działy gmina Szydłowiec

Zagospodarowanie działki nr 192 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Chustki Chustki przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – Budowa sceny z zadaszeniem dla mieszkańców 3 921 92109 6050 sołectwa Chustki, Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy nowowybudowanej gminnej 18 019,00 0,00 18 019,00 świetlicy wiejskiej w msc.Chustki gmina Szydłowiec, w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej"

Razem 26 019,00 0,00 26 019,00 Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej 4 921 92109 6050 Ciechostowice 41 299,00 41 299,00 do gminy Szydłowiec.

Razem 41 299,00 0,00 41 299,00 5 600 60016 6050 Hucisko Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec 15 942,00 15 942,00 Razem 15 942,00 0,00 15 942,00 6 600 60016 6050 Jankowice Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec 16 520,00 16 520,00 Razem 16 520,00 0,00 16 520,00 7 921 92109 6050 Korzyce Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec. 12 431,00 0,00 12 431,00 Razem 12 431,00 0,00 12 431,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 202

Pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Krzcięcin poprzez zakup i montaż siłowni 8 926 92695 6060 Krzcięcin plenerowej na działce nr 129, należącej do gminy Szydłowiec 11 936,00 0,00 11 936,00

Razem 11 936,00 0,00 11 936,00 Zakup działek pod budowę altany wiejskiej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, w celu 9 700 70005 6050 Łazy urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie 22 839,00 0,00 22 839,00 aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej". Razem 22 839,00 0,00 22 839,00 10 754 75412 6050 Majdów Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec 31 016,00 0,00 31 016,00 Razem 31 016,00 0,00 31 016,00

Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omięcin przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców 11 921 92109 6050 Omięcin 12 762,00 0,00 12 762,00 sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej".

Razem 12 762,00 0,00 12 762,00 12 600 60017 6050 Rybianka Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec 17 181,00 0,00 17 181,00 Razem 17 181,00 0,00 17 181,00 Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec o numerach 13 600 60016 6050 35 000,00 0,00 35 000,00 410, 771 we wsi Sadek gmina Szydłowiec Poprawa bezpieczeństwa placówki oświatowej poprzez zakup i montaż domofonu dla Publicznej 14 801 80101 4210 2 000,00 2 000,00 0,00 Sadek Szkoły Podstawowej w Sadku gmina Szydłowiec Zwiększenie ochrony mienia gminnej placówki oświatowej poprzez wykonanie monitoringu 15 801 80101 4300 w Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku gmina Szydłowiec 4 299,00 4 299,00 0,00

Razem 41 299,00 6 299,00 35 000,00 Doposażenie altany, pierwszego wyposażenia (m.in. stoły, krzesła,ławki, grill) w miejscowości Szydłówek I na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej 16 921 92109 6050 gminie Szydłowiec umową użyczenia, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w 8 298,00 0,00 8 298,00 ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej". Porządkowanie terenów zielonych na gruntach gminnych w msc.Szydłówek I gmina Szydłowiec – 17 921 92109 6060 Szydłówek I zakup traktorka ogrodowego z koszem 10 000,00 0,00 10 000,00 Porządkowanie terenów zielonych na gruntach gminnych w msc.Szydłówek I gmina Szydłowiec – 18 921 92109 4210 2 500,00 2 500,00 zakup podkaszarki spalinowej Zagospodarowanie działki gminnej nr 61/1 w msc.Szydłówek I gmina Szydłowiec poprzez zakup i 19 921 92109 6050 montaż ogrodzenia działki (strona prawa) oraz wykonania oświetlenia w/w terenu - zabezpieczenie 10 300,00 0,00 10 300,00 majątku gminnego znajdujacego się na w/w działce Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 202

Razem 31 098,00 2 500,00 28 598,00 Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, 20 921 92109 6050 15 500,00 0,00 15 500,00 przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia Szydłówek II 21 921 92195 4210 Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Szydłówek II gmina Szydłowiec 896,00 896,00 0,00

Razem 16 396,00 896,00 15 500,00

25 600 60016 6050 Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec. 10 000,00 0,00 10 000,00 Świerczek Zagospodarowanie działki gminnej nr 144 w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec – 26 921 92109 6050 12 136,00 0,00 12 136,00 przygotowanie terenu pod budowę boiska dla mieszkańców sołectwa Razem 22 136,00 0,00 22 136,00 27 600 60016 6050 Świniów Budowa drogi gminnej Świniów – Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec 11 481,00 0,00 11 481,00 Razem 11 481,00 0,00 11 481,00 28 926 92695 6060 Doposażenie gminnego placu zabaw w Wilczej Woli gmina Szydłowiec 11 000,00 0,00 11 000,00 Wilcza Wola Zagospodarowanie terenu gminnego placu zabaw (uporządkowanie wraz z nasadzeniami) w msc. 29 921 92195 4210 2 133,00 2 133,00 0,00 Wilcza Wola gmina Szydłowiec Razem 13 133,00 2 133,00 11 000,00 Budowy linii oświetleniowej przy drodze gminnej o numerach działek 492,582,620 od ul. 30 900 90015 6050 20 000,00 0,00 20 000,00 Wola Korzeniowa Kościuszki do wsi Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec 31 754 75412 4300 Wykonanie monitoringu i alarmu w obiekcie OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec 6 762,00 6 762,00 0,00 Razem 26 762,00 6 762,00 20 000,00 Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia gminnego poprzez zakup i montaż lampy oświetleniowej 32 900 90015 4210 1 500,00 1 500,00 0,00 na gminnym placu przy OSP Wysoka gmina Szydłowiec Pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez zakup i montaż zjeżdżalni oraz huśtawki 33 921 92109 4210 Wysoka sprężynowej na plac gminny przy PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec 6 659,00 6 659,00 0,00 Odwodnienie drogi gminnej w msc. Wysoka (od kościoła w kierunku wsi Świniów) gmina 34 600 60016 4300 6 833,00 6 833,00 0,00 Szydłowiec Razem 14 992,00 14 992,00 0,00 35 600 60016 6050 Zastronie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec. 17 717,00 0,00 17 717,00 Razem 17 717,00 0,00 17 717,00 36 600 60017 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy, gmina Szydłowiec 8 000,00 0,00 8 000,00

37 600 60016 6050 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec. 15 000,00 0,00 15 000,00 Zdziechów Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec poprzez 38 921 92109 4210 zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do utworzenia pomieszczenia kuchennego 10 576,00 10 576,00 0,00

Razem 33 576,00 10 576,00 23 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 202

SUMA 452 518,00 44 158,00 408 360,00 wydatki bieżące 44 158,00 wydatki majątkowe 408 360,00 452 518,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 202

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane w 2021 roku

Kwota dotacji /w zł/

Dział Rozdział § Treść podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7

Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych

600 60014 6300 Powiat Szydłowiecki 303 197,00

754 75404 6170 Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu 2 500,00

Komenda Wojewódzka Pastwowej Straży Pożarnej, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w 754 75410 6170 2 500,00 Szydłowcu

Gmina Skarżysko-Kamienna 801 80104 2310 25 000,00 (na dzieci uczęszczajace z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kamienna)

Gmina Bliżyn 801 80104 2310 25 000,00 (na dzieci uczęszczajace z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)

Gmina Jastrząb 801 80106 2310 20 000,00 (na dzieci uczęszczajace z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Jastrząb)

Gmina Skarżysko-Kościelne 801 80106 2310 (na dzieci uczęszczajace z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej 5 000,00 prowadzoną przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w gminie Skarżysko-Kościelne)

921 92109 2480 Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK 1 000 000,00

921 92116 2480 Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka 330 000,00

Razem 1 330 000,00 0,00 383 197,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 202

Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania finansów publicznych

010 01010 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec 6 000,00 851 85153 2820 1. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 35 000,00 851 85154 2820 2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 65 000,00 3. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 40 000,00

4. Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla osób dorosłych z Gminy Szydłowiec 10 000,00

5. Prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin 7 000,00

Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - prowadzonej przez 801 80101 2540 200 000,00 niepubliczną jednostkę systemu oświaty Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu 801 80104 2540 1 380 000,00 oświaty Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego - prowadzonego przez niepubliczną jednostkę 801 80106 2540 100 000,00 systemu oświaty

Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu 801 80149 2540 600 000,00 oświaty

Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - prowadzonej przez 801 80150 2540 250 000,00 niepubliczną jednostkę systemu oświaty

Razem 2 530 000,00 0,00 163 000,00 OGÓŁEM 3 860 000,00 0,00 546 197,00

4 406 197,00