DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 marca 2019 r.

Poz. 1362

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2019 WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2018 rok oraz Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Wójt Gminy Małdyty postanawia, co następuje: § 1. Przyjmuje się: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2018 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią opisową. 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty w 2018 roku. 3) Informacje o przebiegu z wykonania planu finansowego za 2018 r. złożone przez samorządowe instytucje kultury i Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Małdytach. § 2. Informacje, o których mowa w § 1 należy przekazać najpóźniej do dnia 31 marca 2019 roku. 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, 2) Radzie Gminy Małdyty. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małdyty ( bez załączników) oraz na stronie www.bip.maldyty.pl.

Wójt Gminy Małdyty Marcin Krajewski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1362

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY ZA 2018 ROK

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Małdyty w dniu 29 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXVIII/240/2017 w ogólnej wysokości: Dochody - 26.949.827,00 zł Wydatki - 29.076.063,61 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2018 roku budżet został zwiększony o 2.954.797,46 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 1.438.848,63 złotych po stronie wydatków. Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł: Dochody - 29.904.624,46 zł Wydatki - 30.514.912,24 zł

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 marca 2019 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2018 ROKU

Plan po Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % zmianach 1 2 3 4 5 I Dochody ogółem: 29 904 624,46 29 148 865,73 97,5 1 Dochody własne 9 525 559,20 9 399 804,48 98,7 2 Część oświatowa subwencji ogólnej 5 558 120,00 5 558 120,00 100,0 3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 447 469,00 2 447 469,00 100,0 4 Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin 0,00 0,00 - 5 Dotacja celowa na zadania zlecone i własne 9 766 865,14 9 706 949,31 99,4 6 Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne 2 561 811,12 1 991 722,94 77,7 7 Środki pozyskane z innych źródeł 44 800,00 44 800,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1362

II Wydatki ogółem: 30 514 912,24 27 646 038,73 90,6 1 Wydatki bieżące 26 515 064,24 24 473 675,64 92,3 2 Wydatki majątkowe 3 999 848,00 3 172 363,09 79,3 III Wynik wykonania budżetu (I-II) -610 287,78 1 502 827,00 x

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2018 ROKU

DOCHODY WYDATKI Dział Nazwa działu Plan po % Plan po % Wykonanie Wykonanie zmianach zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo 930 063,25 930 870,93 100,1 752 661,25 711 483,27 94,5 020 Leśnictwo 8 550,00 8 551,54 100,0 0,00 0,00 - 600 Transport 625 887,00 625 887,00 100,0 2 634 750,00 2 004 533,91 76,1 630 Turystyka 339 757,24 241 349,06 71,0 152 300,00 131 105,00 86,1 700 Gospodarka mieszkaniowa 497 172,00 475 903,81 95,7 423 406,13 318 760,41 75,3 710 Działalność usługowa 8 640,00 9 310,00 107,8 97 870,00 45 650,60 46,6 720 Informatyka 0,00 0,00 - 19 037,00 19 037,00 100,0 750 Administracja Publiczna 135 705,00 114 262,05 84,2 2 849 803,68 2 379 500,06 83,5 Urzędy Naczel. Organów 751 58 915,00 53 991,00 91,6 58 915,00 53 991,00 91,6 Władzy, Kontroli i Sądow. 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - Bezpieczeństwo Publiczne i 754 98 240,00 95 222,55 - 718 040,00 659 750,57 91,9 Ochrona Przeciwpożarowa Dochody od osób 756 8 069 351,86 8 058 719,47 99,9 0,00 0,00 - fizycznych i prawnych Obsługa kredytów 757 0,00 0,00 - 144 000,00 133 742,41 92,9 bankowych 758 Różne rozliczenia 8 393 865,59 8 393 925,26 100,0 226 500,00 55 462,70 24,5 801 Oświata i Wychowanie 602 821,18 520 074,25 86,3 8 880 957,18 8 373 771,39 94,3 851 Ochrona Zdrowia 0,00 0,00 - 113 501,86 78 346,59 69,0 852 Pomoc Społeczna 705 496,00 700 363,61 99,3 1 805 432,00 1 697 126,62 94,0 Pozostałe zadania w zakresie 853 44 800,00 44 800,00 100,0 47 200,00 47 200,00 100,0 polityki społecznej Edukacyjna Opieka 854 62 755,00 53 191,04 84,8 77 715,00 66 488,80 85,6 Wychowawcza 855 Rodzina 8 026 588,00 7 983 314,98 99,5 8 368 633,00 8 312 242,33 99,3 900 Gospodarka komunalna 1 153 117,34 819 529,18 71,1 1 778 490,14 1 394 739,76 78,4 Kultura i Ochrona 921 0,00 0,00 - 716 900,00 623 051,52 86,9 Dziedzictwa Narodowego 926 Kutura Fizyczna 142 900,00 19 600,00 13,7 648 800,00 540 054,79 83,2 RAZEM: 29904624,46 29148865,73 97,5 30514912,24 27646038,73 90,6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1362

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 marca 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Klasyfikacja Plan z uchwały Plan po budżetowa Nazwa Rady Gminy Wykonanie % zmianach dział/rozdział/§ Nr XXVIII/240/2017 DOCHODY OGÓŁEM 27 040 208,00 29 904 624,46 29 148 865,73 97,47 W TYM:

ROLNICTWO I 010 48 000,00 930 063,25 930 870,93 100,09 ŁOWIECTWO INFRASTRUKTURA 01010 WODOCIĄGOWA I 0,00 277 802,00 277 802,00 100,00 SANITACYJNA WSI Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 0,00 277 802,00 277 802,00 100,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 48 000,00 652 261,25 653 068,93 100,12 0830 Wpływy z usług 48 000,00 48 000,00 48 807,68 101,68

2010 Dotacja na real. zadań zleconych 0,00 604 261,25 604 261,25 100,00 020 LEŚNICTWO 8 300,00 8 550,00 8 551,54 100,02 02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 300,00 8 550,00 8 551,54 100,02 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 0,00 8 550,00 8 551,54 100,02

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług - czynsz 0830 8 300,00 0,00 0,00 0,00 dzierżawny 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 601 800,00 625 887,00 625 887,00 100,00 DROGI PUBLICZNE 60014 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 POWIATOWE Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 0,00 24 000,00 24 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 601 800,00 601 887,00 601 887,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 6330 601 800,00 601 887,00 601 887,00 100,00 budżetu państwa na realizację Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1362

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 630 TURYSTYKA 0,00 339 757,24 241 349,06 71,04 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 339 757,24 241 349,06 71,04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 0,00 339 757,24 241 349,06 0,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 GOSPODARKA 700 492 352,00 497 172,00 475 903,81 95,72 MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I 70005 171 852,00 171 852,00 125 460,35 73,00 NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 Wieczyste użytkowanie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego 40 000,00 40 000,00 36 125,28 90,31 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 0,00 77,57 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 43 500,00 43 500,00 36 437,46 83,76 Wpływy ze sprzedaży składników 0770 66 000,00 66 000,00 52 001,00 78,79 majątkowych 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 150,00 15,00 Odsetki od nieterminowych 0910 1 352,00 1 352,00 556,52 41,16 wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 112,52 0,00 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 320 500,00 325 320,00 350 443,46 107,72 Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 0,00 1 870,00 1 923,72 102,87 komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług - czynsz, C.O. 320 000,00 321 660,00 346 645,43 107,77 Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 500,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 790,00 1 874,31 104,71 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 000,00 8 640,00 9 310,00 107,75 71035 CMENTARZE 8 000,00 8 640,00 9 310,00 107,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 8 640,00 9 310,00 107,75 ADMINISTRACJA 750 603 583,00 135 705,00 114 262,05 84,20 PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 38 633,00 43 656,00 39 627,10 90,77 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 37 708,00 42 731,00 39 624,00 92,73 Dochody jst zw. z real. zadań 2360 925,00 925,00 3,10 0,34 zleconych 75023 URZĘDY GMIN 544 334,00 71 433,00 74 634,95 104,48 0830 Usługi pozostałe 2 310,00 4 580,00 4 583,00 100,07 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 26 561,03 531,22 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3 500,00 41 553,00 43 076,91 103,67 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1362

wynikających z umów 0970 Pozostałe dochody 20 300,00 20 300,00 414,01 2,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 513 224,00 0,00 0,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 75075 PROMOCJA GMINY 20 616,00 20 616,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 20 616,00 20 616,00 0,00 0,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 URZĘDY NACZELNYCH 751 ORGANÓW WŁADZY 1 277,00 58 915,00 53 991,00 91,64 PAŃSTW., ... URZĘDY NACZELNYCH 75101 ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., 1 277,00 1 277,00 1 277,00 100,00

... 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 1 277,00 1 277,00 1 277,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 0,00 57 638,00 52 714,00 91,46 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 0,00 57 638,00 52 714,00 91,46 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA 0,00 98 240,00 95 222,55 96,93 PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 0,00 98 240,00 95 222,55 96,93 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 0,00 48 240,00 45 222,55 93,74 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) DOCHODY OD OS. 756 PRAWNYCH, OS. FIZ., I 7 743 795,00 8 069 351,86 8 058 719,47 99,87 INNYCH JEDN. WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH 75601 5 000,00 5 000,00 1 133,18 22,66 (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT) Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek 0350 5 000,00 5 000,00 1 133,18 22,66 w formie karty podatkowej WPŁ. Z POD. ROLNEGO, 75615 LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I 2 280 919,00 2 310 419,00 2 333 735,89 101,01 DAROWIZN ORAZ POD. I OPŁ. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1362

LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 1 753 549,00 1 753 549,00 1 763 590,80 100,57 0320 Podatek rolny 276 359,00 276 359,00 256 014,30 92,64 0330 Podatek leśny 134 504,00 134 504,00 136 881,00 101,77 Podatek od środków 0340 42 350,00 42 350,00 42 376,20 100,06 transportowych Podatek od czynn. cywilno- 0500 49 390,00 78 890,00 127 581,00 161,72 prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 19 810,00 19 810,00 2 380,59 12,02 z tyt. podat. i opłat Rekompensaty utraconych 2680 4 957,00 4 957,00 4 912,00 99,09 dochodów w pod. i opł. lokalnych WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I 75616 DAROWIZN ORAZ POD. I OPŁ. 1 959 899,00 2 245 544,00 2 207 638,20 98,31 LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 838 760,00 951 020,00 975 460,03 102,57 0320 Podatek rolny 810 029,00 810 029,00 788 429,97 97,33 0330 Podatek leśny 1 950,00 3 710,00 3 760,70 101,37 Podatek od środków 0340 180 000,00 230 585,00 236 156,60 102,42 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00 24 420,00 25 353,52 103,82 0370 Opłata od posiadania psów 5 940,00 5 940,00 5 400,00 90,91 0430 Wpływy z opłaty targowej 220,00 220,00 165,00 75,00 Podatek od czynn.cywilno- 0500 100 000,00 200 620,00 165 001,30 82,25 prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 19 000,00 19 000,00 7 911,08 41,64 z tyt. podat. i opłat WPŁ. Z INNYCH OPŁ. STAN. 75618 449 612,00 460 023,86 280 175,95 60,90 DOCHODY JST. 0410 Opłata skarbowa 30 100,00 30 100,00 19 798,01 65,77 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 220 000,00 220 000,00 48 290,40 21,95 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 94 600,00 101 501,86 101 565,14 100,06 sprzedaż alk. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 98 170,00 98 170,00 99 492,03 101,35 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i 0590 5 627,00 5 627,00 5 451,02 96,87 licencje Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych, opłaty 1 115,00 4 155,00 5 100,45 122,75 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 0,00 470,00 478,90 101,89 z tyt. podat. i opłat UDZIAŁY GMIN W PODATKACH 75621 STAN. DOCHÓD BUDŻETU 3 048 365,00 3 048 365,00 3 236 036,25 106,16 PAŃST. 0010 Udziały pod. doch.od osób fizycz. 3 018 365,00 3 018 365,00 3 210 177,00 106,35 0020 Udziały pod. doch.od osób prawnych 30 000,00 30 000,00 25 859,25 86,20 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 783 124,00 8 393 865,59 8 393 925,26 100,00 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. 5 335 655,00 5 558 120,00 5 558 120,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1362

OGÓLNEJ Subwencja ogólna z budżetu 2920 5 335 655,00 5 558 120,00 5 558 120,00 100,00 państwa CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. 75807 2 447 469,00 2 447 469,00 2 447 469,00 100,00 OGÓLNEJ Subwencja ogólna z budżetu 2920 2 447 469,00 2 447 469,00 2 447 469,00 100,00 państwa CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. 75814 0,00 388 276,59 388 336,26 100,02 OGÓLNEJ 0970 Pozostałe dochody 0,00 313 807,00 313 866,67 100,02 2030 Dotacja celowa na zadania własne 0,00 63 544,71 63 544,71 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów 0,00 10 924,88 10 924,88 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 518 302,00 602 821,18 520 074,25 86,27 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 2030 Dotacja celowa 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 63 020,00 61 650,00 61 650,00 100,00 2030 Dotacja celowa na zadania własne 63 020,00 61 650,00 61 650,00 100,00 80104 PRZEDSZKOLA 227 600,00 242 000,00 213 455,65 88,20 Wpływy z opłat za korzystanie 0660 36 000,00 36 000,00 15 903,00 44,18 z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie

z wyżywienia w jednostkach 0670 72 000,00 72 000,00 61 325,61 85,17 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0970 Pozostałe dochody 10 000,00 24 400,00 26 627,04 109,13 2030 Dotacja celowa na zadania własne 109 600,00 109 600,00 109 600,00 100,00 80110 GIMNAZJA 2 682,00 2 682,00 0,00 0,00 0970 Pozostałe dochody 2 682,00 2 682,00 0,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 225 000,00 225 000,00 174 257,56 77,45 0830 Wpłaty z usług 95 000,00 120 000,00 111 919,56 93,27 0970 Pozostałe dochody 130 000,00 105 000,00 62 338,00 59,37 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach 0,00 1 370,00 1 370,00 100,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacja celowa - zadania zlecone 0,00 1 370,00 1 370,00 100,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 0,00 58 119,18 57 341,04 98,66 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacja celowa - zadania zlecone 0,00 58 119,18 57 341,04 98,66 852 POMOC SPOŁECZNA 567 398,00 705 496,00 700 363,61 99,27 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE 85213 87 073,00 72 327,00 70 827,79 97,93 ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ. 2010 Dotacja celowa - zadania zlecone 55 701,00 44 678,00 44 678,00 100,00 2030 Dotacja celowa na zadania własne 31 372,00 27 649,00 26 149,79 94,58 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1362

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 85214 47 991,00 55 000,00 55 000,00 100,00 ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ. 2030 Dotacja celowa na zadania własne 47 991,00 55 000,00 55 000,00 100,00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 0,00 2 519,00 2 093,51 83,11 2010 Dotacja celowa - zadania zlecone 0,00 2 519,00 2 091,51 83,03 ZASIŁKI RODZINNE, 85216 PIELĘGNACYJNE I 250 688,00 298 487,00 295 817,27 99,11 WYCHOWAWCZE 2030 Dotacja celowa na zadania własne 250 688,00 298 487,00 295 817,27 99,11 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 88 620,00 107 314,00 107 314,00 100,00 2030 Dotacja celowa - zad.własne 88 620,00 107 314,00 107 314,00 100,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE I 85228 12 000,00 44 849,00 44 311,04 98,80 SPECJALISTYCZNE 0830 Wpływy z usług 12 000,00 18 965,00 22 196,90 117,04 2030 Dotacja celowa - zad.własne 0,00 25 884,00 22 114,14 85,44 POMOC W ZAKRESIE 85230 81 026,00 125 000,00 125 000,00 100,00 DOŻYWIANIA 2030 Dotacja celowa - zad.własne 81 026,00 125 000,00 125 000,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA 853 W ZAKRESIE POLITYKI 44 800,00 44 800,00 44 800,00 100,00 SPOŁECZNEJ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 44 800,00 44 800,00 44 800,00 100,00 2007 Dotacja rozwojowa - środki UE 40 105,72 40 105,72 40 105,73 100,00 2009 Dotacja rozwojowa 4 694,28 4 694,28 4 694,27 100,00 EDUKACYJNA OPIEKA 854 0,00 62 755,00 53 191,04 84,76 WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA 85415 0,00 62 755,00 53 191,04 84,76 UCZNIÓW 2030 Dotacja celowa na zadania własne 0,00 62 755,00 53 191,04 84,76 855 RODZINA 8 135 556,00 8 026 588,00 7 983 314,98 99,46 ŚWIADCZENIA 85501 4 488 024,00 4 182 118,00 4 156 821,97 99,40 WYCHOWAWCZE 2060 Dotacja celowa na zadania zlecone 4 488 024,00 4 182 118,00 4 156 821,97 99,40 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE 3 647 532,00 3 614 320,00 3 600 417,62 99,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu zwrotów 0980 wypłaconych świadczeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 alimentacyjnych 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 3 626 332,00 3 593 120,00 3 589 312,20 99,89 Dochody jst zw. z real. zadań 2360 10 000,00 10 000,00 11 105,42 111,05 zleconych 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 0,00 166,00 121,39 73,13 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 0,00 166,00 121,39 73,13 85504 WSPIERANIE RODZINY 0,00 229 984,00 225 954,00 98,25 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 0,00 223 200,00 219 170,00 98,19 2030 Dotacja celowa - zad.własne 0,00 6 784,00 6 784,00 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA 900 360 621,00 1 153 117,34 819 529,18 71,07 I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I 90001 0,00 790 160,00 790 160,00 100,00 OCHRONA WÓD Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 0,00 790 160,00 790 160,00 100,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1362

art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 0,00 2 336,34 2 260,24 96,74 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 0,00 2 336,34 2 260,24 96,74 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i 31 357,00 31 357,00 26 772,02 85,38 kar za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 357,00 31 357,00 26 772,02 85,38 Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków 1 000,00 1 000,00 336,92 33,69

z opł. produkt. 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 1 000,00 336,92 33,69 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 328 264,00 328 264,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 0,00 327 764,00 0,00 0,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 327 764,00 0,00 0,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) KULTURA FIZYCZNA I 926 123 300,00 142 900,00 19 600,00 13,72 SPORT 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 123 300,00 142 900,00 19 600,00 13,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 0,00 123 300,00 0,00 0,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów 123 300,00 19 600,00 19 600,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1362

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 marca 2019 r.

WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW W 2018 ROKU

Klasyfikacja Plan z uchwały budżetowa Plan po Nazwa Rady Gminy Wykonanie % dział/ zmianach Nr XXVIII/240/17 rozdział/§ WYDATKI OGÓŁEM 29 076 063,61 30 514 912,24 27 646 038,73 90,60 z tego: a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.: 25 026 921,61 25 631 757,69 24 473 675,64 95,48 - wynagrodzenia i pochodne 8 756 688,00 8 884 973,65 8 128 748,39 91,49 od wynagrodzeń - dotacje 1 687 442,00 1 955 494,00 1 905 593,81 97,45 - na obsługę długu 152 000,00 144 000,00 133 742,41 92,88 - pozostałe wydatki bieżące 14 430 791,61 14 647 290,04 14 305 591,03 97,67 b/. Wydatki majątkowe, w tym: 4 049 142,00 3 999 848,00 3 172 363,09 79,31 - wydatki inwestycyjne 3 905 105,00 3 865 811,00 3 038 326,09 78,59 - pozostałe wydatki majątkowe 144 037,00 134 037,00 134 037,00 100,00 010 ROLNICTWO 119 400,00 752 661,25 711 483,27 94,53 INFRASTRUKTURA 01010 WODOCIĄGOWA I 84 000,00 115 000,00 84 724,50 73,67 SANITACYJNA WSI 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 29 500,00 27 744,79 94,05 Zakup usług remontowych- 4270 26 500,00 37 500,00 27 427,70 73,14 wodociągi 4300 Zakup usług pozostałych 47 500,00 38 000,00 29 552,01 77,77

Infrastruktura wodociąg. i 6050 sanitacyjna - budowa 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 wodociąg., projekty, dokument. 01030 IZBY ROLNICZE 21 800,00 25 800,00 20 751,52 80,43 Wpłaty gmin na rzecz izby 2850 rolniczej w wys. 2% uzysk. 21 800,00 25 800,00 20 751,52 80,43 wpł.z pod.roln. 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 13 600,00 611 861,25 606 007,25 99,04 4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 6 109,87 6 109,87 100,00 4110 Składki na ubezp. społeczne 0,00 1 050,26 1 050,26 100,00 4120 Składki na FP 0,00 74,87 74,87 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 608,66 2 608,66 39,47 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 5 604,60 3 750,60 66,92 4430 Pozostałe opłaty i składki 0,00 592 412,99 592 412,99 100,00 TRANSPORT I 600 2 595 850,00 2 634 750,00 2 004 533,91 76,08 ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE 60013 103 000,00 74 500,00 72 680,75 97,56 WOJEWÓDZKIE Opłaty na rzecz budżetów 4520 3 000,00 4 500,00 2 680,75 59,57 jednostek Dotacja celowa przekazane do 6630 samorządu województwa na 100 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 inwestycje Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1362

DROGI PUBLICZNE 60014 21 000,00 42 500,00 40 945,70 0,00 POWIATOWE Opłaty na rzecz budżetów 4520 21 000,00 22 500,00 20 945,70 0,00 jednostek Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6620 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DROGI PUBLICZNE 60016 2 471 850,00 2 517 750,00 1 890 907,46 75,10 GMINNE 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 35 000,00 73 000,00 63 991,07 87,66 wyposażenia 4270 Usługi remontowe 300 000,00 272 000,00 266 391,76 97,94 4300 Zakup usług pozostałych 168 300,00 131 300,00 92 967,13 70,81 6050 Wydatki inwestycyjne 1 967 050,00 2 039 950,00 1 467 557,50 71,94 630 TURYSTYKA 152 300,00 152 300,00 131 105,00 86,08 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 152 300,00 152 300,00 131 105,00 86,08 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne 132 300,00 1 000,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne 0,00 97 652,00 97 457,70 99,80 6059 Wydatki inwestycyjne 0,00 33 648,00 33 647,30 100,00 GOSPODARKA 700 411 915,70 423 406,13 318 760,41 75,28 MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I 70005 76 050,00 58 050,00 42 492,96 73,20 NIERUCHOMOŚCIAMI Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 24,00 2,40 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 74 700,00 56 700,00 42 288,96 74,58 Pozostałe podatki na rzecz 4500 350,00 350,00 180,00 51,43 budżetów 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 335 865,70 365 356,13 276 267,45 75,62 3020 Wydatki osobowe - ekwiwalenty 16 705,00 16 705,00 9 871,55 59,09 4010 Wynagrodzenia osobowe 107 400,00 107 400,00 78 491,00 73,08 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 7 500,00 19 387,00 6 134,94 31,64 roczne 4110 Składki na ubezp. społeczne 18 500,00 23 372,00 20 280,67 86,77 4120 Składki na FP 2 632,00 2 899,00 2 135,07 73,65 Zakup materiałów i 4210 22 000,00 36 000,00 31 436,21 87,32 wyposażenia 4260 Zakup energii 7 000,40 7 500,40 3 664,01 48,85 4270 Usługi remontowe 27 000,00 27 000,00 18 403,08 68,16 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 150,00 21,43 4300 Usługi pozostałe 83 000,00 81 000,00 70 881,09 87,51 4440 Odpisy na ZFŚS 5 928,30 5 892,73 5 892,73 100,00 Podatek od towarów i usług 4530 37 500,00 37 500,00 28 927,10 77,14 (VAT) DZIAŁALNOŚĆ 710 114 000,00 97 870,00 45 650,60 46,64 USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA 71004 25 000,00 8 870,00 0,00 0,00 PRZESTRZENNEGO

4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 8 870,00 0,00 0,00 71035 CMENTARZE 89 000,00 89 000,00 45 650,60 51,29 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1362

Zakup materiałów i 4210 5 800,00 5 800,00 1 050,80 18,12 wyposażenia 4260 Zakup energii 700,00 700,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 066,40 82,66 6050 Wydatki inwestycyjne 80 000,00 80 000,00 42 533,40 53,17 720 INFORMATYKA 19 037,00 19 037,00 19 037,00 100,00 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19 037,00 19 037,00 19 037,00 100,00 Dotacja celowa przekazane do 6630 samorządu województwa na 19 037,00 19 037,00 19 037,00 100,00 inwestycje ADMINISTRACJA 750 3 307 846,95 2 849 803,68 2 379 500,06 83,50 PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 37 708,00 42 731,00 39 624,00 92,73 4010 Wynagrodzenia osobowe 27 097,00 31 116,00 28 606,67 91,94 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3 205,00 3 205,00 3 205,00 100,00 roczne 4110 Składki na ubezp. społeczne 6 482,00 6 482,00 5 958,90 91,93 4120 Składki na FP 924,00 924,00 849,43 91,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 004,00 1 004,00 100,00 75022 RADY GMIN 89 800,00 89 800,00 85 548,30 95,27 3030 Diety 88 800,00 88 800,00 84 811,55 95,51

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 736,75 73,68 75023 URZĘDY GMIN 2 915 138,95 2 450 072,68 2 006 920,20 81,91 Nagrody i wydatki osobowe 3020 10 000,00 7 000,00 2 192,30 31,32 nie zal. do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 409 006,00 1 409 006,00 1 268 235,85 90,01 4040 Dodatkowe wynagr. roczne 112 000,00 222 000,00 89 617,49 40,37 4110 Składki na ubezp. społeczne 240 000,00 259 365,00 214 442,74 82,68 4120 Składki na FP 34 000,00 36 760,00 20 626,25 56,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 7 861,00 31,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 000,00 118 000,00 105 328,04 89,26 4260 Zakup energii 27 950,00 37 950,00 17 548,47 46,24 4270 Usługi remontowe 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 590,00 39,33 4300 Usługi pozostałe 158 700,00 180 700,00 170 304,21 94,25 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 21 000,00 18 000,00 13 447,94 74,71 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00 18 000,00 12 589,53 69,94 Różne opłaty i składki - 4430 45 500,00 50 500,00 31 352,30 62,08 ubezp.rzecz. 4440 Odpisy na ZFŚS 34 482,95 34 091,68 34 091,68 100,00 4580 Odsetki pozostałe 200,00 200,00 0,00 0,00 Koszty postępowania 4610 8 000,00 11 000,00 8 286,49 75,33 sądowego 4700 Zakup usług szkoleniowych 15 000,00 15 000,00 10 405,91 69,37 6050 Wydatki inwestycyjne 603 800,00 0,00 0,00 0,00 WYDATKI NA 75075 64 400,00 64 400,00 56 192,78 87,26 REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 19 000,00 17 022,07 89,59 4300 Usługi pozostałe 13 000,00 13 000,00 6 770,71 52,08 6057 Wydatki inwestycyjne 20 616,00 20 616,00 20 616,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne 11 784,00 11 784,00 11 784,00 100,00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 200 800,00 202 800,00 191 214,78 94,29 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1362

3030 Diety 100 800,00 100 800,00 100 800,00 100,00 Wynagrodzenia agencyjno- 4100 20 000,00 22 000,00 15 968,00 72,58 prowizyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 67 000,00 64 439,94 96,18 4300 Usługi pozostałe 13 000,00 13 000,00 10 006,84 76,98 URZĘDY NACZELNYCH 751 ORGANÓW WŁADZY 1 277,00 58 915,00 53 991,00 91,64 PAŃSTW. URZĘDY NACZELNYCH 75101 ORGANÓW WŁADZY 1 277,00 1 277,00 1 277,00 100,00 PAŃSTW. 4110 Składki na ubezp. społeczne 219,52 187,32 187,32 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32,29 1 089,68 1 089,68 100,00 4120 Składki na FP 1 025,19 0,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 0,00 57 638,00 52 714,00 91,46 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Diety 0,00 27 580,00 26 680,00 96,74 4110 Składki na ubezp. społeczne 0,00 1 358,54 1 358,54 100,00 4120 Składki na FP 0,00 68,01 68,01 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 22 725,00 18 701,00 82,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 164,61 2 164,61 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 673,30 3 673,30 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 68,54 68,54 100,00 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA 431 300,00 718 040,00 659 750,57 91,88 PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE 75405 5 000,00 47 500,00 43 098,00 90,73 POLICJI Wpłaty jednostek na 2300 5 000,00 5 000,00 598,00 11,96 państwowy fundusz celowy Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na 6170 finansowanie lub 0,00 42 500,00 42 500,00 100,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych OCHOTNICZE STRAŻE 75412 423 300,00 669 940,00 616 595,97 92,04 POŻARNE Nagrody i wydatki osobowe 3020 35 000,00 35 000,00 26 140,00 74,69 nie zal. do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezp. społeczne 2 080,00 2 080,00 990,12 47,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 120,00 24 120,00 24 120,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 500,00 103 740,00 100 355,09 96,74

4260 Zakup energii 27 800,00 64 100,00 32 676,23 50,98 4270 Zakup usług remontowych 2 400,00 1 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 400,00 2 200,00 2 000,00 90,91 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 13 400,00 9 978,53 74,47 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 500,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 16 300,00 14 426,00 88,50 4700 Zakup usług szkoleniowych 2 500,00 7 500,00 5 910,00 78,80 6050 Wydatki inwestycyjne 250 000,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy 0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1362

inwestycyjne 75414 OBRONA CYWILNA 2 800,00 400,00 56,60 14,15 Zakup materiałów i 4210 1 400,00 100,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 300,00 56,60 18,87 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 200,00 200,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0,00 0,00 OBSŁUGA DŁUGU 757 152 000,00 144 000,00 133 742,41 92,88 PUBLICZNEGO OBSŁUGA KREDYTÓW I 75702 152 000,00 144 000,00 133 742,41 92,88 POŻYCZEK 8070 Obsługa kredytów i pożyczek 152 000,00 144 000,00 133 742,41 92,88 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 226 500,00 226 500,00 55 462,70 24,49 75814 Różne rozliczenia finansowe 56 500,00 56 500,00 55 462,70 0,00 Pozostałe rozliczenia z 2980 56 500,00 56 500,00 55 462,70 0,00 bankami 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 OŚWIATA I 801 8 684 586,00 8 880 957,18 8 373 771,39 94,29 WYCHOWANIE 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 724 489,00 4 882 212,21 4 606 026,30 94,34 2540 Dotacja podmiotowa 670 000,00 827 718,00 826 755,09 99,88 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagr. 228 479,00 226 229,00 164 831,54 72,86 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 456 712,00 2 462 391,51 2 361 716,31 95,91 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 204 467,00 186 450,36 182 610,13 97,94 roczne 4110 Składki na ubezp. społeczne 488 819,00 486 654,15 466 546,66 95,87 4120 Składki na FP 69 076,00 68 769,19 60 760,18 88,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 080,00 11 080,00 4 434,84 40,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 219 500,00 222 500,00 198 653,95 89,28 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 4 000,00 16 000,00 15 616,49 97,60 4260 Zakup energii 75 168,00 74 668,00 46 392,08 62,13 4270 Zakup usług remontowych 15 600,00 16 100,00 10 632,51 66,04

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 560,00 3 560,00 1 490,40 41,87 4300 Zakup usług pozostałych 39 120,00 39 120,00 31 900,17 81,54 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 7 880,00 7 880,00 5 108,52 64,83 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 7 420,00 7 420,00 4 408,15 59,41 Różne opłaty i składki - 4430 9 800,00 9 800,00 9 310,68 95,01 ubezp.rzeczowe i majątkowe 4440 Odpisy na ZFŚS 211 688,00 213 752,00 213 752,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 160,00 160,00 0,00 0,00 4700 Zakup usług szkoleniowych 1 960,00 1 960,00 1 106,60 56,46 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 80103 W SZKOŁACH 577 829,00 479 999,01 462 371,22 96,33 PODSTAWOWYCH 2540 Dotacja podmiotowa 428 500,00 327 123,00 321 244,19 98,20 Nagrody i wydatki osobowe 3020 13 140,00 13 140,00 8 709,32 66,28 nie zal. do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 76 010,00 79 990,54 75 539,68 94,44 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 10 072,00 9 057,20 9 057,20 100,00 roczne 4110 Składki na ubezp. społeczne 17 117,00 17 625,61 15 354,79 87,12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1362

4120 Składki na FP 2 400,00 2 472,66 1 876,04 75,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 830,00 18 830,00 18 830,00 100,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4440 Odpis na ZFŚS 5 760,00 5 760,00 5 760,00 100,00 80104 PRZEDSZKOLA 1 035 050,00 1 043 466,23 990 284,84 94,90 Nagrody i wydatki osobowe 3020 45 023,00 41 423,00 32 793,35 79,17 nie zal. do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 536 374,00 552 311,55 545 967,09 98,85 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 41 912,00 40 745,16 40 744,68 100,00 roczne 4110 Składki na ubezp. społeczne 107 605,00 110 683,39 106 335,63 96,07 4120 Składki na FP 14 627,00 12 571,25 8 046,57 64,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 350,00 8 411,88 8 353,76 99,31 Zakup materiałów i 4210 60 892,00 60 892,00 59 725,07 98,08 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 72 000,00 72 000,00 60 267,20 83,70 4260 Zakup energii 25 000,00 26 000,00 19 242,76 74,01 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 600,00 150,00 25,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 878,00 34 878,00 32 454,18 93,05 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od 15 000,00 5 700,00 0,00 0,00 innych jednostek Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 3 900,00 3 610,00 3 117,70 86,36 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 3 000,00 2 586,85 86,23 Różne opłaty i składki - 4430 1 400,00 1 480,00 1 460,00 98,65 ubezp.rzeczowe i majątkowe 4440 Odpisy na ZFŚS 39 789,00 41 040,00 41 040,00 100,00 4580 Pozostałe odsetki 200,00 120,00 0,00 0,00 80110 GIMNAZJA 1 047 936,00 1 046 283,54 981 081,30 93,77 Nagrody i wydatki osobowe 3020 59 748,00 59 748,00 43 970,53 73,59 nie zal. do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 673 864,00 677 529,85 663 703,39 97,96 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 55 128,00 50 083,09 49 466,06 98,77 roczne 4110 Składki na ubezp. społeczne 136 023,00 135 783,39 126 075,00 92,85 4120 Składki na FP 19 021,00 18 987,21 15 010,68 79,06 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 520,00 2 520,00 908,72 36,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 600,00 57 600,00 51 607,95 89,60 4260 Zakup energii 20 632,00 20 632,00 12 671,15 61,42 4270 Zakup usług remontowych 4 400,00 4 400,00 3 100,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 940,00 940,00 419,60 44,64 4300 Usługi pozostałe 10 580,00 10 580,00 8 633,33 81,60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 2 120,00 2 120,00 1 424,88 67,21 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 080,00 2 080,00 1 222,29 58,76 Różne opłaty i składki - 4430 2 700,00 2 700,00 2 554,32 94,60 ubezp.rzeczowe i majątkowe Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1362

4580 Pozostałe odsetki 40,00 40,00 0,00 0,00 4700 Zakup usług szkoleniowych 540,00 540,00 313,40 58,04 DOWOŻENIE UCZNIÓW 80113 520 000,00 500 327,00 463 687,32 92,68 DO SZKÓŁ 4300 Usługi pozostałe 520 000,00 500 327,00 463 687,32 92,68 DOKSZTAŁCANIE I 80146 DOSKONALENIE 15 885,00 15 885,00 14 429,87 90,84 NAUCZYCIELI 4300 Zakup usług pozostałych 15 885,00 15 885,00 14 429,87 90,84 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 225 000,00 225 000,00 174 257,56 77,45 Zakup artykułów 4220 225 000,00 225 000,00 174 257,56 77,45 żywnościowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 200 711,00 198 745,26 198 575,71 99,91 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa 56 281,00 69 592,00 69 422,45 99,76 4010 Wynagrodzenia osobowe 116 414,00 103 733,39 103 733,39 100,00 4110 Składki na ubezp. społeczne 20 664,00 18 378,54 18 378,54 100,00 4120 Składki na FP 2 852,00 2 541,33 2 541,33 100,00 Zakup materiałów i 4210 3 500,00 3 603,30 3 603,30 100,00 wyposażenia 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00 896,70 896,70 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 287 922,00 379 503,29 374 299,77 98,63 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa 16 588,00 99 161,00 93 957,48 94,75 4010 Wynagrodzenia osobowe 220 186,00 239 844,82 239 844,82 100,00 4110 Składki na ubezp. społeczne 38 074,00 33 900,77 33 900,77 100,00 4120 Składki na FP 5 394,00 5 596,70 5 596,70 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 680,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego 80152 49 764,00 51 416,46 51 416,46 100,00 gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1362

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 41 531,00 42 910,06 42 910,06 100,00 4110 Składki na ubezp. społeczne 7 216,00 7 455,61 7 455,61 100,00 4120 Składki na FP 1 017,00 1 050,79 1 050,79 100,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów 0,00 58 119,18 57 341,04 98,66 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 0,00 57 543,75 56 765,61 98,65 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 575,43 575,43 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 106 600,00 113 501,86 78 346,59 69,03 ZWALCZANIE 85153 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 NARKOMANII 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 PRZECIWDZIAŁANIE 85154 92 600,00 99 501,86 68 346,59 68,69 ALKOHOLIZMOWI Dotacje celowe z budżetu 2360 jednostki samorządu 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 terytorialnego,. 4110 Składki na ubezp. społeczne 500,00 500,00 128,94 25,79 4120 Składki na FP 200,00 200,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 500,00 15 500,00 7 770,00 50,13

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 1 942,66 38,85 4300 Usługi pozostałe 28 300,00 35 201,86 18 297,00 51,98 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 167,99 33,60 Koszty postępowania 4610 600,00 600,00 40,00 6,67 sądowego 4700 Zakup usług szkoleniowych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 000,00 12 000,00 10 000,00 83,33 4300 Usługi pozostałe 12 000,00 12 000,00 10 000,00 83,33 852 POMOC SPOŁECZNA 1 652 719,00 1 805 432,00 1 697 126,62 94,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 130 000,00 209 118,00 198 644,67 94,99 Zakup usług przez j.s.t.od 4330 130 000,00 209 118,00 198 644,67 94,99 innych j.s.t. ZADANIA W ZAKRESIE 85205 PRZECOWDZIAŁANIA 7 000,00 7 000,00 6 855,32 97,93 PRZEMOCY W RODZINIE 4210 Materiały i wyposażenie 2 000,00 2 000,00 1 980,26 99,01 4300 Usługi pozostałe 2 000,00 700,00 692,00 98,86 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 100,00 0,00 0,00 4700 Zakup usług szkoleniowych 2 000,00 4 200,00 4 183,06 99,60 SKŁADKI NA UBEZP. 85213 ZDROWOTNE ZA OSOB. 87 073,00 72 327,00 70 827,79 97,93 POBIER. ŚWIADCZ. Składki na ubezpieczenia 4130 87 073,00 72 327,00 70 827,79 97,93 zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W 85214 NATURZE ORAZ SKŁ. NA 95 982,00 121 450,00 121 450,00 100,00 UBEZP. SPOŁ. Zasiłki i pomoc w naturze- 3110 87 982,00 117 850,00 117 850,00 100,00 świadcz.społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1362

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 3 600,00 3 600,00 100,00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 48 000,00 45 019,00 24 694,85 54,85 3110 Świadczenia Społeczne 48 000,00 44 968,62 24 653,81 54,82 Zakup materiałów i 4210 0,00 50,38 41,04 81,46 wyposażenia ZASIŁKI RODZINNE, 85216 PIELEGNACYJNE I 250 688,00 298 487,00 295 817,27 99,11 WYCHOWAWCZE 3110 Świadczenia Społeczne 250 688,00 298 487,00 295 817,27 99,11 OŚRODKI POMOCY 85219 628 500,00 646 691,00 626 059,94 96,81 SPOŁECZNEJ Wydatki osobowe nie zal.do 3020 3 000,00 3 000,00 1 776,00 59,20 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 419 500,00 429 100,00 427 773,36 99,69 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 31 500,00 30 295,29 30 295,29 100,00 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 81 250,00 77 250,00 74 593,30 96,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 850,00 6 850,00 6 289,05 91,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 900,00 28 000,00 20 184,00 72,09 Zakup materiałów i 4210 10 000,00 24 594,00 24 505,90 99,64 wyposażenia 4260 Zakup energii 13 000,00 13 000,00 7 924,73 60,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 310,00 290,00 93,55 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 11 550,00 10 752,43 93,09 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 4 000,00 3 000,00 2 980,53 99,35 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 341,71 200,32 58,62 4430 Różne opłaty i składki 500,00 400,00 292,00 73,00 4440 Odpis na ZFŚS 10 100,00 10 000,00 9 979,00 99,79 4700 Zakup usług szkoleniowych 8 000,00 9 000,00 8 224,03 91,38 USŁUGI OPIEKUŃCZE I 85228 269 450,00 225 340,00 172 776,78 76,67 SPECJALISTYCZNE Wydatki osobowe nie 3020 1 000,00 1 000,00 783,00 78,30 zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 157 600,00 152 300,00 117 018,14 76,83 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6 400,00 6 903,00 6 902,91 100,00 roczne 4110 Składki na ubezp. społeczne 36 400,00 35 487,00 24 081,56 67,86 4120 Składki na FP 3 050,00 3 050,00 1 139,17 37,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 400,00 18 000,00 16 360,00 90,89 Zakup materiałów i 4210 500,00 500,00 350,00 70,00 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 700,00 700,00 100,00 4440 Odpis na ZFŚS 7 100,00 6 650,00 4 822,00 72,51 4700 Zakup usług szkoleniowych 0,00 250,00 120,00 48,00 POMOC W ZAKRESIE 85230 136 026,00 180 000,00 180 000,00 100,00 DOŻYWIANIA Dożywianie w szkołach - 3110 136 026,00 180 000,00 180 000,00 100,00 świadcz.społeczne POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI 47 200,00 47 200,00 47 200,00 100,00 SPOŁECZNEJ Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1362

85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 47 200,00 47 200,00 47 200,00 100,00 3119 Świadczenia Społeczne 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,00 4017 Wynagrodzenia osobowe-UE 8 378,37 8 378,32 8 378,32 100,00 4019 Wynagrodzenia osobowe 980,67 980,72 980,72 100,00

4117 Składki na ubezp. Społeczne-UE 5 771,07 1 442,88 1 442,88 100,00 4119 Składki na ubezp. Społeczne 675,49 168,80 168,80 100,00 4127 Składki na FP-UE 821,10 205,28 205,28 100,00 4129 Składki na FP 96,10 24,00 24,00 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe-UE 25 135,18 30 079,25 30 079,25 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe-BP 2 942,02 3 520,75 3 520,75 100,00 EDUKACYJNA OPIEKA 854 14 960,00 77 715,00 66 488,80 85,55 WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA 85415 14 960,00 77 715,00 66 488,80 85,55 UCZNIÓW 3240 Stypendia dla uczniów 14 960,00 77 715,00 66 488,80 85,55 855 RODZINA 8 419 296,00 8 368 633,00 8 312 242,33 99,33 ŚWIADCZENIA 85501 4 488 024,00 4 182 118,00 4 156 821,97 99,40 WYCHOWAWCZE Wydatki osobowe nie zal. do 3020 300,00 97,00 65,71 67,74 wynagrodzeń 3110 Świadczenia Społeczne 4 420 874,00 4 119 308,00 4 094 597,98 99,40 4010 Wynagrodzenia osobowe 38 000,00 40 450,00 40 409,61 99,90 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1 350,00 1 289,00 1 288,60 99,97 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 6 700,00 7 010,00 7 000,47 99,86

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 850,00 775,56 91,24 Zakup materiałów i 4210 6 000,00 2 100,00 1 707,72 81,32 wyposażenia 4260 Zakup energii 4 200,00 3 200,00 3 174,53 99,20 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 900,00 6 160,00 6 150,50 99,85 4440 Odpis na ZFŚS 700,00 593,00 593,00 100,00 4700 Zakup usług szkoleniowych 800,00 1 061,00 1 058,29 99,74 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE 3 626 332,00 3 604 620,00 3 599 313,88 99,85 Wydatki osobowe nie zal. do 3020 500,00 150,00 128,52 85,68 wynagrodzeń 3110 Świadczenia Społeczne 3 518 012,00 3 491 670,00 3 490 277,41 99,96 4010 Wynagrodzenie osobowe 70 600,00 72 200,00 70 837,68 98,11 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 5 700,00 5 148,20 5 148,20 100,00 roczne 4110 Składki na ubezp.społeczne 13 200,00 12 750,00 12 703,17 99,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 850,00 821,41 96,64 Zakup materiałów i 4210 6 120,00 4 799,00 4 244,75 88,45 wyposażenia 4260 Zakup energii 0,00 1 162,00 1 161,79 99,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 40,00 40,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 100,00 12 301,80 10 403,83 84,57 4440 Odpis na ZFŚS 2 600,00 2 371,00 2 371,00 100,00 4700 Zakup usług szkoleniowych 1 500,00 1 178,00 1 176,12 99,84 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 0,00 166,00 121,39 73,13 Zakup materiałów i 4210 0,00 166,00 121,39 73,13 wyposażenia 85504 WSPIERANIE RODZINY 53 440,00 283 424,00 269 420,25 95,06 3110 Świadczenia Społeczne 0,00 216 000,00 212 100,00 98,19 4010 Wynagrodzenie osobowe 0,00 4 884,00 4 840,00 99,10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1362

4110 Składki na ubezp.społeczne 6 480,00 7 322,00 833,46 11,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 060,00 1 180,00 118,58 10,05 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43 200,00 49 984,00 49 254,00 98,54 Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 815,00 861,83 47,48 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 40,00 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 950,00 424,69 44,70 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00 4700 Zakup usług szkoleniowych 600,00 989,00 947,69 95,82 85508 RODZINY ZASTĘPCZE 251 500,00 298 305,00 286 564,84 96,06 3110 Świadczenia Społeczne 250 000,00 296 805,00 286 295,59 96,46 Zakup materiałów i 4210 1 500,00 1 500,00 269,25 17,95 wyposażenia GOSPODARKA 900 1 372 875,96 1 778 490,14 1 394 739,76 78,42 KOMUNALNA GOSPODARKA ŚCIEKOWA 90001 618 963,96 952 441,80 765 230,46 80,34 I OCHRONA WÓD Wydatki osob., niezal.do 3020 2 400,00 2 400,00 1 474,00 61,42 wynagrodz. 4010 Wynagrodzenia osobowe 220 000,00 220 000,00 184 600,29 83,91 4040 Wynagrodzenia roczne 15 000,00 33 174,00 14 433,53 43,51 4110 Składki na ubezp. społeczne 40 200,00 43 325,00 32 573,60 75,18 4120 Składki na FP 5 800,00 6 246,00 3 751,80 60,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 11 674,00 77,83 Zakup materiałów i 4210 42 000,00 47 000,00 35 667,85 75,89 wyposażenia 4260 Zakup energii 155 000,00 189 000,00 156 828,16 82,98 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 30 428,31 86,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 150,00 75,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 250,00 136 362,50 122 752,09 90,02 4430 Różne opłaty i składki 0,00 19 000,00 15 164,50 79,81 4440 Odpis na ZFŚS 7 113,96 5 928,30 5 928,30 100,00 Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 50 000,00 0,00 0,00 jednostek budż. Wydatki inwestycyjne 6057 0,00 20 334,00 20 334,00 100,00 jednostek budż. Wydatki inwestycyjne 6059 0,00 129 472,00 129 470,03 100,00 jednostek budż. 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 6 100,00 6 100,00 5 867,37 96,19 4430 Różne opłaty i składki 6 100,00 6 100,00 5 867,37 96,19 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 48 000,00 51 836,34 42 986,84 82,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 9 500,00 7 306,20 76,91

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 42 336,34 35 680,64 84,28 SCHRONISKA DLA 90013 23 500,00 28 500,00 24 691,89 86,64 ZWIERZĄT 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 9 500,00 9 362,10 98,55 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 19 000,00 15 329,79 80,68 OŚWIETLENIE ULIC, 90015 221 850,00 286 850,00 222 385,74 77,53 PLACÓW I DRÓG 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 7 500,00 369,00 4,92 4260 Zakup energii 106 900,00 156 900,00 115 192,09 73,42

4300 Usługi pozostałe 15 000,00 34 000,00 30 074,65 88,45 Wydatki na zakupy 6060 88 450,00 88 450,00 76 750,00 86,77 inwestycyjne 90019 OPŁATY I KARY ZA 43 857,00 42 157,00 7 719,00 18,31 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1362

KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4300 Zakup usług pozostałych 31 357,00 31 357,00 0,00 0,00 Opłaty i kary za korzystanie ze 4430 12 500,00 10 800,00 7 719,00 71,47 środowiska 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 410 605,00 410 605,00 325 858,46 79,36 Wydatki inwestycyjne 6050 385 605,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budż. 6057 Wydatki inwestycyjne 0,00 324 105,00 245 274,69 75,68 6059 Wydatki inwestycyjne 0,00 61 500,00 55 583,77 90,38 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizaji inwestycji i zakupów 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 inwest. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 711 900,00 716 900,00 623 051,52 86,91 NARODOWEGO GMINNY OŚRODEK 92109 400 900,00 400 900,00 372 765,86 92,98 KULTURY I ŚWIETLICE Dotacje dla samorządowych 2480 400 900,00 400 900,00 372 765,86 92,98 instytucji kultury GMINNA BIBLIOTEKA 92116 191 000,00 191 000,00 181 448,74 95,00 PUBLICZNA Dotacja dla samorządowych 2480 191 000,00 191 000,00 181 448,74 95,00 instytucji kultury 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 120 000,00 125 000,00 68 836,92 55,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 50 000,00 29 141,97 58,28 4260 Zakup energii 15 000,00 30 000,00 19 482,14 64,94 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 12 000,00 1 000,00 8,33 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 27 000,00 16 225,11 60,09 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 6 000,00 6 000,00 2 987,70 49,80 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 926 KULTURA FIZYCZNA 534 500,00 648 800,00 540 054,79 83,24 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 534 500,00 648 800,00 540 054,79 83,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 47 000,00 46 954,60 99,90

4260 Zakup energii 10 000,00 25 000,00 5 971,98 23,89 4300 Usługi pozostałe 125 000,00 122 000,00 92 310,51 75,66 6050 Wydatki inwestycyjne 355 500,00 204 800,00 167 390,70 81,73 6057 Wydatki inwestycyjne 0,00 123 400,00 123 397,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne 0,00 126 600,00 104 030,00 82,17

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1362

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 marca 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Wykonanie Plan na § na 31.12.2018r. 31.12.2018r.

1 2 3 4 5

1. Planowane dochody 29 904 624,46 29 148 865,73

2. Planowane wydatki 30 514 912,24 27 646 038,73

Nadwyżka (1-2) 1 502 827,00

Deficyt (1-2) -610 287,78

I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 610 287,78 617 960,70

Przychody ogółem: 1 090 287,78 1 090 287,78

1. Kredyty § 952 0,00 0,00

2. Pożyczki § 952

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0,00 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 1 090 287,78 1 090 287,78

7. Obligacje skarbowe § 911

8. Inne papiery wartościowe § 931

9. Inne źródła § 950

Rozchody ogółem : 480 000,00 472 327,08

1. Spłaty kredytów § 992 480 000,00 472 327,08

2. Spłaty pożyczek § 992

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963

pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991

5. Lokaty § 994

6. Wykup papierów wartościowych § 982

7. Wykup obligacji § 971

8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1362

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 marca 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 r.

Klasyfikacja Dochody Wydatki przyznane z tyt. Wykonanie przeznaczone Wykonanie dotacji na real. na real. zadań Nazwa 31.12.2018r. 31.12.2018r. zadań z zakr. z zakr. adm. dział rozdział § adm. rządowej rządowej (Plan 2018r.) (Plan 2018r.) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 604 261,25 604 261,25 604 261,25 604 261,25 2010 Dotacja na zadania zlecone 604 261,25 604 261,25 4010 Składka ZUS 6 109,87 6 109,87 4110 Składka na FP 1 050,26 1 050,26 01095 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 74,87 74,87 Zakup materiałów i 4210 2 608,66 2 608,66 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 004,60 2 004,60 4430 Różne opłaty i składki 592 412,99 592 412,99 URZĘDY 750 42 731,00 39 624,00 42 731,00 39 624,00 WOJEWÓDZKIE 2010 Dotacja na zadania zlecone 42 731,00 39 624,00 42 731,00 39 624,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 31 116,00 28 606,67 75011 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 3 205,00 3 205,00 roczne 4110 Składka ZUS 6 482,00 5 958,90 4120 Składka na FP 924,00 849,43

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,00 1 004,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 58 915,00 53 991,00 57 638,00 52 714,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ ... 75101 2010 Dotacja na zadania zlecone 1 277,00 1 277,00 4110 Składki na ubezp. społeczne 187,32 187,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 089,68 1 089,68 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 57 638,00 52 714,00 57 638,00 52 714,00 i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacja na zadania zlecone 57 638,00 52 714,00

3030 Diety 27 580,00 26 680,00 75109 4110 Składki na ubezp. społeczne 1 358,54 1 358,54 4120 Składki na FP 68,01 68,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 725,00 18 701,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 164,61 2 164,61 4300 Zakup usług pozostałych 3 673,30 3 673,30 4410 Podróże służbowe krajowe 68,54 68,54 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58 119,18 57 341,04 58 119,18 57 341,04 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 58 119,18 57 341,04 58 119,18 57 341,04 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153 2010 Dot. na real. zadań zleconych 58 119,18 57 341,04 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 57 543,75 56 765,61 4300 Zakup usług pozostałych 575,43 575,43 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1362

852 POMOC SPOŁECZNA 47 197,00 46 771,51 47 197,00 46 771,51 85213 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. 44 678,00 44 678,00 44 678,00 44 678,00 2010 Dotacja na zadania zlecone 44 678,00 44 678,00

Składki na ubezpieczenia 4130 44 678,00 44 678,00 zdrowotne 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 2 519,00 2 093,51 2 519,00 2 093,51

2010 Dotacja na zadania zlecone 2 519,00 2 093,51

3110 Świadczenia społeczne 2 468,62 2 052,47

Zakup materiałów i 4210 50,38 41,04 wyposażenia 855 RODZINA 7 998 604,00 7 965 425,56 7 998 604,00 7 965 425,56 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 4 182 118,00 4 156 821,97 4 182 118,00 4 156 821,97 2060 Dotacja na zadania zlecone 4 182 118,00 4 156 821,97 3020 Świadczenia społeczne 97,00 65,71 3110 Wynagrodzenia osobowe 4 119 308,00 4 094 597,98 4010 Wynagrodzenia osobowe 40 450,00 40 409,61 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1 289,00 1 288,60 roczne 85501 4110 Składki na ubezp. społeczne 7 010,00 7 000,47 4120 Składka na FP 850,00 775,56 Zakup materiałów i 4210 2 100,00 1 707,72 wyposażenia 4260 Zakup energii 3 200,00 3 174,53 4300 Zakup usług pozostałych 6 160,00 6 150,50 4440 Odpis na ZFŚS 593,00 593,00 4700 Zakup usług szkoleniowych 1 061,00 1 058,29 ŚWIADCZENIA RODZINNE 3 593 120,00 3 589 312,20 3 593 120,00 3 589 312,20 2010 Dotacja na zadania zlecone 3 593 120,00 3 589 312,20

3020 Świadczenia społeczne 150,00 128,52 3110 Świadczenia społeczne 3 491 670,00 3 490 277,41 4010 Wynagrodzenia osobowe 68 600,00 67 237,68 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 5 148,20 5 148,20 roczne 4110 Składki na ubezp. społeczne 12 750,00 12 703,17 85502 4120 Składka na FP 850,00 821,41 Zakup materiałów i 4210 4 399,00 3 912,65 wyposażenia 4260 Zakup energii 1 162,00 1 161,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 801,80 4 334,25 4440 Odpis na ZFŚS 2 371,00 2 371,00 4700 Zakup usług szkoleniowych 1 178,00 1 176,12 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 166,00 121,39 166,00 121,39 2010 Dotacja na zadania zlecone 166,00 121,39

Zakup materiałów i 4210 166,00 121,39 wyposażenia 85504 WSPIERANIE RODZINY 223 200,00 219 170,00 223 200,00 219 170,00 2010 Dotacja na zadania zlecone 223 200,00 219 170,00

3110 Świadczenia społeczne 216 000,00 212 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 4 884,00 4 840,00 4110 Składki na ubezp. społeczne 842,00 833,46 4120 Składka na FP 120,00 118,58 Zakup materiałów i 4210 815,00 814,27 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 74,69 4700 Zakup usług szkoleniowych 389,00 389,00 RAZEM: 8 809 827,43 8 767 414,36 8 808 550,43 8 766 137,36

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1362

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 marca 2019 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2018 rok.

Dochody Gminy w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły 29.148.865,73 zł, co stanowi 98,7 % poziomu planowanego, tj. kwoty 29.904.624,46 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 9.525.559,20 zł wykonano w 98,7 %, co stanowi kwotę 9.399.804,48 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 90,6 %, co w stosunku do planowanej wysokości 30.514.912,24 zł stanowi kwotę 27.646.038,73 zł, w tym wydatki majątkowe wykonano w 79,3%, tj. 3.172.363,09 zł w stosunku do planu – 3.999.848,00 zł. Wynik wykonania budżetu za IV kwartały 2018 r: Wykonane dochody: 29.148.865,73 zł Wykonane wydatki: 27.646.038,73 zł WYNIK: 1.502.827,00 zł

I. Dochody budżetowe. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości (756-75615 § 0310) – osoby prawne.

Przypis - Wpłaty Wpłaty Saldo końcowe odpis BO z lat Odpis podatku za Bieżące % poprzednich zaległe % zaległy 2018 1 967.794,00 1.758.572,30 89,37 231 400,86 5 018,50 743,00 2,17 435.604,06

1. Podatek rolny (756-75615 § 0320) – osoby prawne.

Przypis – odpis Wpłaty Wpłaty Saldo BO z lat podatku Odpis końcowe Bieżące % poprzednich zaległe % za 2018 zaległy 282.246,00 233.922,30 82,88 25 638,95 22.092,00 - 86,17 51.870,65

2. Podatek leśny (756-75615 § 0330) – osoby prawne. Przypis – odpis Wpłaty Wpłaty Saldo końcowe BO z lat podatku leśnego Odpis Bieżące % poprzednich zaległe % za 2018 zaległy 136.993,00 136.793,00 99,85 87,00 88,00 - 101,15 199,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1362

Wykonanie dochodów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zostało zrealizowane w 88,37 % w stosunku do przypisu za 2018 rok. Nadal pozostają do zapłacenia zaległości podatkowe z lat ubiegłych, które spłacane są w większości przypadków w trybie egzekucji komorniczej. Wykonanie planu dochodów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

3. Osoby fizyczne - podatek rolny, leśny i od nieruchomości na dzień 31.12.2018r. Przypis – Wpłaty Wpłaty Nazwa Lp. odpis za BO odpis saldo sołectwa bieżące % zaległe % 2018 zaległy końcowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Drynki 39 409,00 35 171,78 89,25 27 077,23 1800,75 6,65 29 513,70 2 Dziśnity 112 997,00 105 293,22 93,18 17 276,21 2 066,00 11,96 22 913,99 3 Jarnołtowo 181 384,00 176 444,30 97,28 8 772,91 5 970,60 68,06 7 742,01 4 Kadzie 34 851,00 15 602,40 44,77 48 449,89 1 336,00 2,76 66 362,49 5 Dobrocin 98 591,90 93 711,80 95,05 4 805,45 3 548,40 73,84 6 137,15 6 Koszajny 46 635,00 37 543,00 80,50 13 619,70 3 152,20 23,14 19 559,50 7 Leśnica 74 722,00 72 732,45 97,34 16 095,18 1 800,19 11,18 16 284,54 8 Małdyty 233 772,23 223 123,98 95,43 48 229,91 10 015,85 20,77 48 890,31 9 Sambród 296 440,00 201 428,18 67,95 16 470,59 4 233,98 25,71 107 248,43 10 Szymonowo 94 233,00 89 288,62 94,75 17 449,21 2 381,05 13,65 20 012,54 11 Sople 87 865,00 82 637,00 94,05 1 791,28 1 894,40 105,76 5 124,88 12 Wodziany 43 220,00 40 112,00 92,81 3 707,56 539,60 14,55 6 275,96 13 Wilamowo 144 435,00 124 421,94 86,14 49 547,49 3 440,70 6,94 66 119,85 Wielki 14 152 387,00 140 556,88 92,24 20 289,18 1 698,00 8,37 30 421,30 Dwór 15 Zajezierze 102 734,00 90 093,40 87,70 20 066,70 9 445,03 47,07 23 262,27 16 Budwity 136 881,00 135 643,60 99,10 2 090,00 314,00 15,02 3 013,40 Gumniska 17 6 184,00 5 557,40 89,87 273,99 676,60 246,94 223,99 Wlk. Klonowy 18 9 036,00 7 795,00 86,27 1 061,77 362,40 34,13 1 940,37 Dwór 19 Kreki 18 885,00 16 716,00 88,51 5 160,40 263,60 5,11 7 065,80 20 Linki 15 995,00 12 137,40 75,88 3 724,63 1 059,00 28,43 6 523,23 Gumniska 21 5 607,00 5 129,00 91,47 3 212,00 513,00 15,97 3 177,00 Małe RAZEM: 1936264,13 1711139,35 88,37 329 171,28 56 511,35 0,00 17,17 497 812,71

W 2018r. wpłynęło 1 podanie o odroczenie. Podanie zostało umorzone bezprzedmiotowo z powodu zapłaty zaległego podatku przez podatnika. Wystawiono 104 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 80.926,56 zł, zwrócono 10 szt. tytułów wykonawczych z adnotacją o nieściągalności na kwotę 1.430,80 zł. Wpłynęły 24 podania o umorzenie podatku, z tego 9 podań rozpatrzono pozytywnie, 3 rozpatrzono negatywnie, a w 12 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania. Umorzono podatek na kwotę 2.923,10 zł. II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2018 roku 30.514.912,24 zł, w tym na wydatki majątkowe 3.999.848,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1362

1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa. W roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 71 decyzji o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji – 21.955,50 zł. Decyzje te dotyczyły: - budynków mieszkalnych - 18 szt, - budynków handlowo-usługowych - 3 szt, - inwestycji celu publicznego - 15 szt, - budynków inwentarskich i gospodarczych - 8 szt, - inne (pomosty rekreacyjne, fotowoltaika) - 18 szt, - decyzji odmownych - 9 szt.

Zorganizowano i przeprowadzono 4 przetargi publiczne na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 148010N Leśnica – zalesie, gmina Małdyty. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża, z ceną brutto: 1.291.500,00 zł. 2. Budowa i udostępnienie 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin na terenie gminy Małdyty. Wybrano ofertę MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość z ceną brutto: 218.940,00 zł. 3. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych w gminie Małdyty Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa J.A.T. Sp. z o.o., ul. Matemblewska 27, 80-283 Gdańsk z ceną brutto: 287.389,96 zł. 4. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Małdyty w roku szkolnym 2018 – 2019. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe „CARO” Bogdan Stepaniuk, ul. Warszawska 5b/11, 11-040 Dobre Miasto, z ceną: 362.000,00 zł oraz ofertę: LIPNICKI Przewozy Autokarowe „LIPNICKI” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki sp.j., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg z ceną: 160.432,44 zł.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp. Rodzaj składników Na dzień 31.12.2017 r. Na dzień 31.12.2018 r.

1. Budynki mieszkalne 2 2 2. Budynki oświatowe 6 6 3. Świetlice wiejskie ( remizy ) 11 11 4. Budynki użytkowe i gospodarcze 19 19 5. Lokale mieszkalne 56 56 6. Lokale użytkowe 23 23 Wartość ogólna składników / tys. zł. / 20.750,3980 20.750,3980

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1362

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

w tym Grunty Pow. Wyszczególnienie zabud. i zurb. Pozostałe Lp. ogółem Użytki gruntów Lz, ls Drogi nieużytki ha mieszkalne rolne wody przemysłowe rekreacyjne 1. Grunty wchodzące 292,8367 25,7627 48,4507 5,00 202,2433 11,38 w skład gminnego zasobu w tym: 2. Grunty przekazane ------w trwały zarząd 3. Grunty w 17,5572 11,5572 3,00 3,00 - - użytkowaniu wieczystym 4. Razem 310,3939 37,3199 51,4507 8,00 202,2433 11,38 Wartość ogólna 7.376,4092 969,6072 1.134,432 179,65 5.086,99 5,73 składników w / tys. zł. /

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty: Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1 i Szymonowie. Budynki Szkół Podstawowych w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach, Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł. Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowie i Linkach, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach oraz remizy strażackie w Jarnołtowie i Małdytach o wartości ogólnej 513,896 tys. zł. Hydrofornie 11 szt. o wartości 9.773,40 tys. zł. w tym 7 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo, Klonowy Dwór, Szymonowo i Dobrocin oraz 4 szt. wyłączonych z użytkowania – Zajezierze, Kanty, Smolno i Gumniska Wielkie. Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 153,261 km o wartości 6.504,55 tys. zł. Oczyszczalnie ścieków 7 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze, Szymonowie, Dobrocinie, Budwitach i Krekach o wartości 4.835,09 tys. zł. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 26,4690 km o wartości 5.229,19 tys. zł. W 2018 r. dokonano zamiany gruntów z dwoma osobami fizycznymi w wyniku których powierzchnia gruntów Gminy Małdyty została pomniejszona o 0,1060 ha. Przejęto nieodpłatnie do zasobu komunalnego 41 działek stanowiących drogi (w tym 38 działek stanowiących drogę Nr 7 ), o ogólnej powierzchni 41,1052 ha. Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 8.393,80 zł. z tego: 2.250,00 zł. - zakup dokumentacji, 4.143,80 zł. - wyceny nieruchomości, 2.000,00 zł. - podział nieruchomości. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1362

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty. Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów. W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej. Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp.

2. Drogi gminne.

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na załadunku, nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru oraz uzupełnieniu ubytków w masie asfaltowej na drogach gminnych. Wartość robót wyniosła - 263.492,21 zł, zakup destruktu i mieszanki asfaltowej, kruszywa - 23.940,65 zł. 2. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg gminnych. Koszt profilowania wyniósł – 47.622,06 zł. 3. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych, posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania wyniósł - 2.515,32 zł. Posypywanie nawierzchni ulic odbyło się w ramach robót publicznych. Koszt piasku i soli wyniósł – 811,01 zł. 4. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup paliwa, zakup wiat przystankowych, zakup pozostałych materiałów, zakup usług transportowych, koszenie poboczy - 84.968.71 zł.

3. Inwestycje.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej ba budowę sieci wodociągowej w Soplach do SSE - 0,00 zł. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie Przystani Wodnej w Małdytach - 0,00 zł. 3. Rowerowy zawrót głowy -budowa infrastruktury i oznakowania szlaku w Gminie Małdyty - 131.105,00 zł (inwestycja z dofinansowaniem środków UE). 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo - 0,00 zł. 5. Remont chodnika w Dobrocinie - 56.641,50 zł. 6. Remont ulicy Dworcowej w Małdytach- 7.050,00 zł. 7. Remont ulicy Szkolnej w Małdytach - 2.400,00 zł. 8. Przebudowa drogi gminnej 148010N Leśnica-Zalesie - 1.300.500,00 zł (inwestycja z dofinansowaniem). 9. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Plękitach - 6.765,00 zł 10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 148014N w Soplach- 11.439,00 zł. 11. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiśniowej i Turystycznej w Małdytach - 9.700,00 zł. 12. Budowa drogi dojazdowej do bloków mieszkalnych przy ul. Lipowej 1,3,5 w Małdytach -14.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1362

13. Zaprojektowanie i budowa drogi dojazdowej do bloków 3 i 5 przy ul. Lipowej w Małdytach - 27.082,00 zł. 14. Budowa przystanku w Szymonowie - 19.680,00 zł. 15. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Dobrocinie - 12.300,00 zł. 16. Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie i zadaszenie punktu gromadzenia odpadów na cmentarzach komunalnych - 42.533,40 zł. 17. Wykonanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z drukowaną publikacją pod nazwą "Rowerowy zawrót głowy po Gminie Małdyty" - 32.400,00 zł. (inwestycja z dofinansowaniem środków UE). 18. Zakup samochodu strażackiego - 400.000,00 zł. 19. Zakup i montaż lamp solarnych - 76.750,00 zł. 20. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych - 300.858,46 zł - (inwestycja z dofinansowaniem środków UE). 21. Wykonanie i udostępnienie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin - 227.427,00 zł (inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE). 22. Budowa trybun z oświetleniem chodnika i ogrodzenia na boisku sportowym -79.999,20 zł. 23. Opracowanie dokumentacji na budowę trzech SLIP-ów (zjazdy do wodowania) przy jeziorze Ruda Woda - 0,00 zł. 24. "Relaks pod chmurką" Plaża gminna -Wilamowo, msc. Sambród, Dobrocin, Jarnołtowo, Zajezierze, Dziśnity, Koszajny- 45.387,00 zł. 25. Budowa oczyszczalni ścieków w Krekach. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krekach – 136.916,07 zł (inwestycja z dofinansowaniem środków UE). 26. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków w Linkach - 12.887,96 zł. (inwestycja z dofinansowaniem środków UE). 27. Wykonanie i udostępnienie otwartej strefy aktywności (OSA) w miejscowości Budwity na działce nr 498/41 - obręb Jarnołtowo Gmina Małdyty- 42.004,50 zł. (inwestycja z dofinansowaniem). 28. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gumniskach Wielkich - 0,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018r. kształtuje się na poziomie 79,3% i stanowi kwotę 3.172.363,09 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1362

4. Cmentarze komunalne.

W ramach bieżącej konserwacji dokonano koszenia traw oraz sprzątania śmieci, wykonywały to osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatki na utrzymanie cmentarzy wyniosły – 2.066,40 zł. Wpływy za wykup miejsca - 8.640,00 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 43 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie rozpatrzono 37 wniosków, 6 wniosków rozpatrzono negatywnie. Dodatki mieszkaniowe przyznano na kwotę 24.694,85 zł. (w tym wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 2.093,51 zł).

6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2018 roku wyniosły ogółem 616.595,97 zł, co w stosunku do planu rocznego 669.940,00 zł stanowi 92,04 % planu.

7. Ochrona zdrowia.

W 2018 roku uzyskano środki w wysokości 101.565,14 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uchwałą Nr XXVIII/241/2017 Rady Gminy Małdyty z dnia 29 grudnia 2017r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2018. Na zadania w 2018 roku zaplanowano 101.501,86 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 2.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 99.501,86 zł. W 2018 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 49.106,64 zł z przeznaczeniem na m.in.: 1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 7.898,94 zł, 2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.942,66 zł, 3. Usługi pozostałe (m.in. opinie biegłych) – 18.297,00 zł. Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 40.000,00 zł., z czego w 2018 r. wykorzystano kwotę 40.000,00 zł.

8. Oświata i wychowanie.

Szkoły i gimnazja W gminie funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe (w których zorganizowano oddziały gimnazjalne) i 1 szkoła podstawowa niepubliczna. W roku szkolnym 2017/18 /wg spisu ’30 września 2018’/ do szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 555 uczniów, w tym 501 do szkół podstawowych, do oddziałów gimnazjalnych 54. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1362

W 3 szkołach podstawowych / w tym niepublicznych / są 31 oddziały, 4 oddziały przedszkolne przy szkołach oraz 3 oddziały gimnazjalne. Ogólnie w placówkach oświatowych – publicznych i niepublicznych wg sprawozdania SIO /spis ’30 wrzesień 2018’/stan zatrudnionych to 113 pracowników, w tym; 86 nauczycieli na 73,07 etatach nauczycielskich, 27 pracowników obsługi / dot. tylko placówek publicznych/. W liczbie 73,07 etatów zatrudnionych nauczycieli – 53,12 etatów stanowią nauczyciele dyplomowani (72,70 %), 11,36 etaty – to nauczyciele mianowani (15,54 %), kontraktowi 6,92 etatów (9,47 %), 1 etat to nauczyciele stażyści (1,37%) oraz 0,67 etatu to nauczyciele bez stopnia awansu co stanowi (0,92%). Dane podano wg sprawozdania SIO- /spis ’30 wrzesień 2018 /. Subwencja oświatowa na 2018 r. wynosi: 5.558.120,00 zł. Wysokość subwencji na jednego ucznia w gminie w 2018 r. to kwota 10.014,63 zł. Na dochody oświaty w 2018 r. składają się następujące środki finansowe: - subwencja oświatowa………………………………………… 5.558.120,00 zł. - stołówki szkolne……………………………………………… 174.257,56 zł. - dotacja celowa na Przedszkola i Oddziały Przedszkolne……… 172.620,00 zł. - dotacja celowa na podręczniki…………………… ……………. 57.341,04 zł. - dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 zł . Razem: 5.974.338,60 zł.

Przedszkola

Na terenie gminy są dwa dwuoddziałowe przedszkola samorządowe: w Małdytach i Dobrocinie, do których uczęszcza 101 dzieci, w tym : 47-mioro dzieci w oddziale „O” odbywające roczne przygotowanie przedszkolne oraz 54 dzieci młodszych. W przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 7 pracowników obsługi i 11 nauczycieli w łącznym wymiarze 8,25 etatu. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli wg stopni awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych jest 3, zatrudnieni są na 3 etatach, 6 nauczycieli mianowanych zatrudnionych w wymiarze 4,16 etatu, oraz 2 nauczyciel kontraktowy zatrudniony w wymiarze 1,09 etatu. / wg sprawozdania SIO-spis ’30 wrzesień 2018 /. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach przygotowanie przedszkolne odbywa 88 dzieci w tym; 48 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze oraz 40 wychowanków oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Szymonowie.

Dowożenie

Z ogólnej liczby dzieci uczęszczających do placówek; wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 601 /bez Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze/, dowożonych jest 381 dzieci, co stanowi 63,0 % ogółu uczniów i wychowanków. Do przedszkoli i oddziałów dowożonych jest 65 dzieci, do szkół podstawowych 272, do gimnazjów 44 uczniów. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1362

Na podstawie zawartych umów, dzieci dowożone są przez 2 przewoźników; - „Transport Osobowy Stepaniuk Marcin Stepaniuk” z Dobrego Miasta. - Przedsiębiorstwo Przewozy Autokarowe „LIPNICKI” z Morąga. Koszty dowożenia w 2018 r. wyniosły : 463.687,32. zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł: 46.368,73 zł.

Wydatki poniesione na realizacje zadań oświatowych w 2018 r. wyniosły: 8.373.771,39 zł.

- z czego na utrzymanie : rozdział - szkół podst. (w tym W. Dwór: 826.755,09; NPRC 12.000,00)...... 4.606.026,30 80101 - przedszkoli przy szkołach (w tym Oddział W-ki Dwór: 321.244,19 dotacja celowa 61.650,00)……………………………………………….. 462.371,22 80103 - przedszkoli ( w tym dot. cel. 109.600,00)………………………………. 990.284,84 80104 - oddziałów gimnazjalnych……………………………………………… 981.081,30 80110 - dowóz dzieci i młodzieży do szkół……………………………………… 463.687,32 80113 - dokształcanie i dosk. n-li……………………………………….………. 14.429,87 80146 - dożywianie dzieci ………………………………………………………. 174.257,56 80148 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (w tym dot. dla OP w Wielkim Dworze: 69.422,45; dot. ce1.1.370,00)... 198.575,71 80149 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (w tym dot. dla SP w Wielkim Dworze 93.957,48) …..……………….… 374.299,77 80150 - wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach…… 51.416,46 80152 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w tym dot. dla NSP w Wielkim Dworze: 10.650,48)………...………… 57.341,04 80153 Razem: 8.373.771,39 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1362

Informacja z wykonania budżetu przychodów i wydatków Stołówek Szkolnych – za 2018 r.

Szkoła Stan na Z wpłat od z GOPS Wydatki Stan na 01.I.2018r. dzieci 31.12.2018 r. Szkoła Podstawowa Małdyty - 22.392,05 16.671,50 39.063,55 - ul. Szkolna 9 Szkoła Podstawowa w - 42.038,47 22.528,00 64.566,47 - Szymonowo Szkoła Podstawowa w - 47.489,04 23.138,50 70.627,54 - Małdytach ul. Kopernika 13 c RAZEM: - 111.919,56 62.338,00 174.257,56 -

Dożywianie dzieci na terenie naszej gminy prowadzone jest we wszystkich podległych szkołach. Środki finansowe otrzymane z wpłat od dzieci w wysokości: 111.919,56 zł. Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty w wysokości: 62.338,00 zł pozwalają na dożywianie (zupy) około 220 dzieci, co stanowi 41% ogółu wszystkich uczniów. Pomocą w formie dożywiania objęci są uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych. Finansowe rozliczanie dożywiania odbywa się za pośrednictwem konta bankowego: Stołówki Szkolne. Dożywianiem objęte są również dzieci w przedszkolach: Przedszkole Samorządowe w Małdytach - 8 dzieci. Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie - 10 dzieci. W 2018 r. GOPS w Małdytach przekazał na dożywianie dla: Przedszkola w Małdytach - 2.691,00 zł. Przedszkola w Dobrocinie - 3.040,00 zł. W 2018 r. MOPS Morąg przekazał na dożywianie dla PS Dobrocin – 695,00 zł.

9. Opieka społeczna.

W 2018 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 489 rodzin o liczbie osób 1721 w tych rodzinach. Liczba osób, którym przyznano świadczenie wynosi 510. Powodami występowania o wsparcie to przede wszystkim: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa oraz bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

1/ rozdział 85230 Dożywianie dzieci w szkołach

Plan 180.000,00 zł Wykonanie 180.000,00 zł (w tym 55.000,00 zł w ramach środków własnych)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1362

Tą formą pomocy objętych jest 249 dzieci w szkołach i przedszkolach. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 135 rodzin na kwotę 75.795,20 zł.

2/ rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 225.340,00 zł Wykonanie 172.776,78 zł

Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi , samotnymi wykonują opiekunki domowe w miejscu zamieszkania osoby chorej. Ośrodek zatrudniał 6 pań (różny wymiar czasu pracy) plus dwie panie na umowy zlecenia, które zajmowały się świadczeniem tego rodzaju usług w 8 środowiskach. Ponadto Gmina Małdyty przystąpiła do Programu „Opieka 75+”, wyłącznie dla nowych. Zakwalifikowano dwa środowiska. Niewydatkowana kwota w wysokości 52.563,22 zł została zwrócona: do budżetu Wojewody 3.769,86 zł, do budżetu gminy 48.793,36 zł.

3/ rozdział 85214 Usługi dla ludności

Plan Wykonanie 1. Zadania własne 66.450,00 zł 66.450,00 zł

Zasiłki celowe przyznawane są na zabezpieczenie żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 88 rodzin /jedno i wieloosobowe/.

2. Zadania własne Plan Wykonanie 55.000,00 zł 55.000,00 zł Dofinansowanie zadania własnego Zasiłki okresowe – z tej formy pomocy skorzystało w 2018 roku: 62 rodziny (116 osób w tych rodzinach), 193 - łączna liczba świadczeń. Przeciętna miesięczna wysokość zasiłku okresowego wyniosła 284,97 zł.

4/ rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 209.118,00 zł Wykonanie 198.644,67 zł

Obecnie umieszczonych jest w Domach Pomocy Społecznej 7 osób, za które Ośrodek uiszcza odpłatność zgodnie z wydanymi decyzjami.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1362

5/ rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 7.000,00 zł Wykonanie 6.855,32 zł

W ramach przeciwdziałania przemocy przy GOPS działa Zespół Interdyscyplinarny, który zajmuje się pomocą rodzinom, w których występuje przemoc, na podstawie sporządzonych Niebieskich Kart. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków do prowadzenia spotkań w grupach roboczych.

6/ rozdział 85216 Usługi dla ludności

Plan Wykonanie Zadania własne 298.487,00 zł 295.817,27 zł (dofinansowanie zadania własnego)

W tym rozdziale realizowana jest pomoc w formie zasiłków stałych. Biorcami świadczeń jest 58 osób, łącznie świadczeń zrealizowano 589. Niewykorzystana kwota dotacji 2.669,73 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

7/ rozdział 85213 Składki ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 72.327,00 zł Wykonanie 70.827,79 zł (dofinansowanie zadania własnego)

Te składki zdrowotne Ośrodek opłaca za świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

8/ rozdział 85508 Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze

Plan 298.305,00 zł Wykonanie 286.564,84 zł

Wydatki na pieczę zastępczą. Ustawa o pieczy zastępczej nakłada obowiązek na samorząd (zastępczo GOPS Małdyty) uczestniczenia w kosztach pobytu dzieci z gminy w pieczy zastępczej od dnia Postanowienia Sądu począwszy od 2012 roku. Koszt pierwszego roku to 10% ogólnych kosztów, w drugim roku już 30%, natomiast od trzeciego roku to 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo – wychowawczej. Na dzień 31.12.2018r. Ośrodek uiszczał odpłatność za 19 dzieci umieszczonych w pieczy.

9/ rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 60.224,00 zł Wykonanie 50.250,25 zł

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach organizacja pieczy zastępczej. Łącznie wsparciem asystenta rodziny objęto w roku 2018 – 26 rodzin, w których wychowywanych jest 69 dzieci. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1362

ZADANIA ZLECONE

1/ rozdział 85213 Składki ubezpieczenia zdrowotnego

Plan Wykonanie Zadania zlecone 44.678,00 zł 44.678,00 zł Dotacja do zad. wł. 27.649,00 zł 26.149,79 zł Razem 72.327,00 zł 70.827,79 zł

Składki są opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych w ramach świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana kwota dotacji 1.499,21 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

2/ rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Plan 3.604.620,00 zł Wykonanie 3.599.313,88 zł (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie)

Ta forma pomocy realizowana jest w ramach dwóch etatów, obsługiwanych jest 726 rodzin. Koszty obsługi pokrywane są w ramach przyznanej dotacji. Niewydatkowana kwota w wysokości 5.306,12 zł została zwrócona: do budżetu Wojewody 3.807,80 zł, do budżetu gminy 1.498,32 zł.

3/ rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+

Plan 4.182.118,00 zł Wykonanie 4.156.821,97 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wynosi 446, liczba dzieci objęta tym świadczeniem wynosi 690, środki wypłacone dla rodzin – 4.094.597,98 zł. Pozostała kwota stanowi koszty obsługi, które pokrywane są w ramach przyznanej dotacji. Niewykorzystana dotacja w kwocie 25.296,03 zł, w tym kwota 19.104,00 zł blokada i kwota 6.192,03 zł, która została zwrócona do budżetu Wojewody.

4/ rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan 166,00 zł Wykonanie 121,39 zł

Od stycznia 2016 roku karta dużej rodziny prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małdytach. Liczba wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny (troje i więcej dzieci) w roku 2018 wyniosła 12, z tego 8 to wnioskodawcy - nowe rodziny, natomiast 4 rodziny, wcześniej już były posiadaczami w/w kart. Ośrodek zamówił 48 kart, z czego dla osób dorosłych – 19 kart a dla dzieci 29 kart. Niewykorzystana kwota dotacji 44,61 zł została zwrócona do budżetu Wojewody. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1362

5/ rozdział 85504 Świadczenie „Dobry Start” Plan Wykonanie 223.200,00 zł 219.170,00 zł W tym: Świadczenie ”Dobry Start” 216.000,00 zł 212.100,00 zł Koszty obsługi 7.200,00 zł 7.070,00 zł

Liczba wniosków w ramach Programu „Dobry Start” w 2018 roku wyniosła 474. Jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł, zostało przyznane dla 707 uczniów. Niewykorzystana kwota dotacji 4.030,00 zł została zwrócona do budżetu Wojewody. 6/ rozdział 85219 Utrzymanie Ośrodka

Plan 646.691,00 zł Wykonanie 626.059,94 zł (zadania własne)

W ramach tego rozdziału koszty to przede wszystkim wynagrodzenia pracownicze plus narzuty, zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy fachowej, media, utrzymanie sieci teleinformatycznej i inne.

7/ rozdział 85415 Stypendia szkolne

Plan 77.715,00 zł Wykonanie 66.488,80 zł

Środki te pozwalają zabezpieczyć dzieci w podręczniki szkolne, pozostałe materiały szkolne, pomoce naukowo- dydaktyczne, obuwie i odzież sportową, teczki, plecaki itp. Z tej formy pomocy skorzystało 94 dzieci. Niewydatkowana kwota w wysokości 11.226,20 zł została zwrócona: do budżetu Wojewody 9.563,96 zł, do budżetu gminy 1.662,24 zł.

8/ rozdział 85395 Projekt partnerski z PCPR w Ostródzie

Plan 47.200,00 zł Wykonanie 47.200,00 zł

W ramach projektu jako wkład własny wypłacane są dla uczestników zasiłki celowe plan roku 2.400,00 zł wypłacono 2.400,00 zł, ponadto wynagrodzenie konsultanta, którzy pracuje w rodzinach – beneficjentach projektu, pozostałe koszty to wynagrodzenie pracownika socjalnego, asystenta koordynatora i księgowego).

Podopieczni GOPS wspierani są pomocą rzeczową w ramach prowadzonej akcji pozyskiwania mebli, sprzętów gospodarstwa domowego i odzieży.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1362

10. Administracja.

Wydatki ogółem na administrację zaplanowano na 2018 rok w wysokości 2.450.072,68 zł. Wydatkowano 2.006.920,20 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2018 r. kwotę 1.592.922,33 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy - zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 7.861,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2018 r. kwotę 105.328,04 zł (m.in. wyposażenie, programy, publikacje, książki, części do kserokopiarki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, węgiel, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do urządzeń drukarskich, itp.); zakup energii – 17.548,47 zł, na zakup pozostałych usług, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i szkoleniowych wydatkowano łącznie kwotę 194.748,06 zł. Diety sołtysów - 100.800,00 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 54.420,62 zł (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, krajowe podróże służbowe, ubezpieczenie mienia itp.). Odpis na ZFŚS wyniósł 34.091,68 zł. Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty w 2018 roku wyniósł – 85.548,30 zł.

11. Kultura i sztuka.

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury i sportu w wysokości 554.214,60 zł.

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach. Gminna Biblioteka Publiczna w 2018r. wydatkowała środki m.in. na: - wynagrodzenia osobowe - 119.300,00 zł - składki ZUS - 20.678,84 zł - zakupy i usługi - 17.788,56 zł Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się: zakupy materiałów biurowych, czasopism, książek. W 2018 r. GBP w Małdytach pozyskała 688 voluminów na sumę 14.753,00 zł, zaprenumerowano 10 tytułów czasopism bieżących. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w GBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach w 2018r. wydatkował środki m.in. na : - wynagrodzenia osobowe - 205.048,15 zł, - składki ZUS - 40.762,72 zł, - zakupy i usługi pozostałe - 94.908,63 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 24.493,00 zł. W 2018 r. GOKiS w Małdytach prowadził swoją działalność poprzez organizację i obsługę imprez stałych i okolicznościowych. Był organizatorem wystaw plastycznych, rękodzielniczych, fotograficznych, turniejów sportowych, festynów rekreacyjnych. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1362

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w samorządowych instytucjach kultury nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

12. Zakład opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia przekazał Wójtowi Gminy Małdyty informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018r. W 2018 roku wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła 1.113.751,04 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Małdyty, dnia 05.03.2019r. Sporządziła: Izabela Baczkowska

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 marca 2019 r.

INFORMACJA ZA 2018 rok

I . Projekty , programy i inwestycje realizowane ze środków UE:

1. Rodzina silna wsparciem - Projekt realizowany w GOPS Małdyty. Priorytet: Włączenie społeczne. Działanie: „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”. Poddziałanie: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe. Całkowity koszt projektu ze środków unijnych: 123.200,00 zł. Okres realizacji 2016-2018r. Plan na 2018 Plan po zmianach Wykonanie % 47.200,00 zł 47.200,00 zł 47.200,00 zł 100

Celem projektu jest: - włączenie społeczne, - ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. - ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe.

2. Wykonanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z drukowaną publikacją pod nazwą "Rowerowy zawrót głowy po Gminie Małdyty" - 32.400,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1362

Plan na 2018 rok Plan po zmianach Wykonanie % zaawansowania 32.400,00 zł 32.400,00 zł 32.400,00 zł 100,00

3. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych - 385.605,00 zł.

Plan na 2018 rok Plan po zmianach Wykonanie % zaawansowania 385.605,00 zł 385.605,00 zł 300.858,46 zł 78,02

4. Wykonanie i udostępnienie siłowni zewnętrznych w miejscowościach Wilamowo, Linki, Sambród i Dobrocin - 250.000,00 zł.

Plan na 2018 rok Plan po zmianach Wykonanie % zaawansowania 200.000,00 zł 250.000,00 zł 227.427,00 zł 90,97

5. Rowerowy zawrót głowy -budowa infrastruktury i oznakowania szlaku w Gminie Małdyty - 131.300,00 zł.

Plan na 2018 rok Plan po zmianach Wykonanie % zaawansowania 122.300,00 zł 131.300,00 zł 131.105,00 zł 99,85

II. Programy wieloletnie realizowane w 2018 roku:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Krekach. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krekach - 1.565.943,00 zł. Okres realizacji 2017-2018r.

Plan na 2018 rok Plan po zmianach Wykonanie % zaawansowania 136.917,00 zł 136.917,00 zł 136.916,07 zł 99,99

2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków w Linkach - 108.800,00 zł. Okres realizacji 2017-2018r.

Plan na 2018 rok Plan po zmianach Wykonanie % zaawansowania 12.889,00 zł 12.889,00 zł 12.887,96 zł 99,99

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1362

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Małdyty z dnia 5 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty na dzień 31.12.2018 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp. Rodzaj składników Na dzień 31.12.2017 r. Na dzień 31.12.2018 r.

1. Budynki mieszkalne 2 2 2. Budynki oświatowe 6 6 3. Świetlice wiejskie ( remizy ) 11 11 4. Budynki użytkowe i gospodarcze 19 19 5. Lokale mieszkalne 56 56 6. Lokale użytkowe 23 23 Wartość ogólna składników / tys. zł. / 20.750,3980 20.750,3980

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

w tym Grunty Pow. zabud. i Wyszczególnienie Pozostałe Lp. ogółem zurb. Użytki gruntów Lz, ls Drogi nieużytki ha mieszkalne rolne wody przemysłowe rekreacyjne 1. Grunty wchodzące 292,8367 25,7627 48,4507 5,00 202,2433 11,38 w skład gminnego zasobu w tym: 2. Grunty przekazane ------w trwały zarząd 3. Grunty w użytkowaniu 17,5572 11,5572 3,00 3,00 - - wieczystym 4. Razem 310,3939 37,3199 51,4507 8,00 202,2433 11,38 Wartość ogólna 7.376,4092 969,6072 1.134,432 179,65 5.086,99 5,73 składników w / tys. zł. /

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty: Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1 i Szymonowie. Budynki Szkół Podstawowych w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach, Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł. Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowie i Linkach, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach oraz remizy strażackie w Jarnołtowie i Małdytach o wartości ogólnej 513,896 tys. zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1362

Hydrofornie 11 szt. o wartości 9.773,40 tys. zł. w tym 7 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo, Klonowy Dwór, Szymonowo i Dobrocin oraz 4 szt. wyłączonych z użytkowania – Zajezierze, Kanty, Smolno i Gumniska Wielkie. Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 153,261 km o wartości 6.504,55 tys. zł. Oczyszczalnie ścieków 7 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze, Szymonowie, Dobrocinie, Budwitach i Krekach o wartości 4.835,09 tys. zł. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 26,4690 km o wartości 5.229,19 tys. zł. W 2018 r. dokonano zamiany gruntów z dwoma osobami fizycznymi w wyniku których powierzchnia gruntów Gminy Małdyty została pomniejszona o 0,1060 ha. Przejęto nieodpłatnie do zasobu komunalnego 41 działek stanowiących drogi (w tym 38 działek stanowiących drogę Nr 7) o ogólnej powierzchni 41,1052 ha. Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 8.393,80 zł z tego: 2.250,00 zł. - zakup dokumentacji, 4.143,80 zł. - wyceny nieruchomości, 2.000,00 zł. - podział nieruchomości .

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty. Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów. W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej. Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp. Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona w urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.