Uchwala XXIX/259/21
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia piątek, 16 lipca 2021 r. Poz. 2831 UCHWAŁA NR XXIX/259/21 RADY GMINY DYWITY z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt. 2 i 6, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 301 222 zł. do wysokości 85 732 453,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 78 801 193,29 zł dochody majątkowe w wysokości 6 931 259,75 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 301 222 zł. do wysokości 100 782 453,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 75 419 138,96 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 363 314,08 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 22 149 982,06 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 8 820 152,94 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 685 687,26 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 685 687,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7. § 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi zał. nr 6. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2831 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Dywity Agnieszka Sakowska- Hrywniak Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2831 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/259/21 Rady Gminy Dywity z dnia 30 czerwca 2021 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 294 644,26 -481 600,00 813 044,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 084 100,00 -481 600,00 602 500,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 6257 1 049 100,00 -481 600,00 567 500,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 15 041 294,78 57 730,00 15 099 024,78 75814 Różne rozliczenia finansowe 875 521,78 57 730,00 933 251,78 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 6680 0,00 57 730,00 57 730,00 wygasają z upływem roku budżetowego 801 Oświata i wychowanie 2 600 024,00 36 226,00 2 636 250,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 967 465,00 36 226,00 1 003 691,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 36 226,00 36 226,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 840 039,00 22 954,00 862 993,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 109 046,00 22 954,00 132 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 109 046,00 22 954,00 132 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 39 168,00 39 168,00 85326 Fundusz Solidarnościowy 0,00 39 168,00 39 168,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2170 0,00 39 168,00 39 168,00 jednostek sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 522,00 6 000,00 25 522,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 19 522,00 6 000,00 25 522,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2831 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 19 522,00 6 000,00 25 522,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 271 000,00 18 300,00 6 289 300,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 18 300,00 18 300,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 0,00 18 300,00 18 300,00 finansów publicznych Razem: 86 033 675,04 -301 222,00 85 732 453,04 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2831 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/259/21 Rady Gminy Dywity z dnia 30 czerwca 2021 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 774 444,26 -597 000,00 4 177 444,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 549 900,00 -597 000,00 3 952 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 589 500,00 34 000,00 1 623 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 902 100,00 -481 600,00 420 500,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 243 300,00 -150 000,00 1 093 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 600,00 800 600,00 600 Transport i łączność 17 758 769,84 99 810,00 17 858 579,84 60016 Drogi publiczne gminne 10 012 161,25 99 810,00 10 111 971,25 4270 Zakup usług remontowych 450 000,00 128 000,00 578 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 224 807,25 -28 190,00 7 196 617,25 630 Turystyka 106 305,00 7 000,00 113 305,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 106 305,00 7 000,00 113 305,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 105,00 7 000,00 64 105,00 710 Działalność usługowa 324 700,00 20 000,00 344 700,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 310 500,00 20 000,00 330 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 20 000,00 28 000,00 750 Administracja publiczna 7 890 949,84 1 180,00 7 892 129,84 75095 Pozostała działalność 75 990,00 1 180,00 77 170,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 1 180,00 4 680,00 801 Oświata i wychowanie 24 486 735,48 69 132,00 24 555 867,48 80101 Szkoły podstawowe 13 804 797,00 21 185,00 13 825 982,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 039 257,00 3 400,00 8 042 657,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 750 293,00 290,00 750 583,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 523 323,00 580,00 1 523 903,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 215 569,00 90,00 215 659,00 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 17 000,00 43 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2831 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 341 922,00 125,00 342 047,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 118 301,00 -300,00 118 001,00 80104 Przedszkola 5 224 873,00 0,00 5 224 873,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 161 473,00 -7 420,00 154 053,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 525,00 -1 480,00 5 045,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 900,00 -500,00 11 400,00 4270 Zakup usług remontowych 16 600,00 10 400,00 27 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 700,00 -1 000,00 2 700,00 cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 123 892,00 47 437,00 2 171 329,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 200,00 36 937,00 76 137,00 4270 Zakup usług remontowych 19 500,00 -5 000,00 14 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 500,00 15 500,00 80195 Pozostała działalność 548 377,48 510,00 548 887,48 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 100,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 410,00 410,00 852 Pomoc społeczna 2 293 675,69 27 954,00 2 321 629,69 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 178 140,78 5 000,00 183 140,78 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 443,33 5 000,00 123 443,33 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 146 246,00 22 954,00 169 200,00 3110 Świadczenia społeczne 139 246,00 22 954,00 162 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 87 000,00 39 168,00 126 168,00 85395 Pozostała działalność 45 000,00 39 168,00 84 168,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 45 000,00 39 168,00 84 168,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 652 827,00 6 300,00 659 127,00 85401 Świetlice szkolne 489 155,00 300,00 489 455,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 437,00 300,00 4 737,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 140 522,00 6 000,00 146 522,00 3240 Stypendia dla uczniów 49 522,00 6 000,00 55 522,00 855 Rodzina 19 320 939,26 5 000,00 19 325 939,26 85504 Wspieranie rodziny 659 058,26 5 000,00 664 058,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 342,66 5 000,00 60 342,66 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 995 613,97 24 734,00 9 020 347,97 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 355 134,10 -500,00 354 634,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 500,00 -89,00 14 411,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz.