DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 marca 2019 r.

Poz. 3826

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY PRZASNYSZ

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2354 z późn. zm.), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Wójt Gminy zarządza, co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Gminy Przasnysz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 r. zgodnie z załącznikami: - załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetowych, - załącznik Nr 2 – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, - załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków budżetowych, - załącznik Nr 4 – zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych, - załącznik Nr 5 – zestawienie z wykonania wydatków majątkowych, - załącznik Nr 6 – zestawienie otrzymanych dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - załącznik Nr 7 – zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, - załącznik Nr 8 – zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów publicznych, - załącznik Nr 9 – zestawienie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zestawienie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, - załącznik Nr 10 – zestawienie przedsięwzięć objętych WPF oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, - załącznik Nr 11 – zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, - załącznik Nr 12 – zestawienie z wykonania wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. 2. Informację o stanie mienia Gminy. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 3826

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przasnysz

mgr inż. Grażyna Wróblewska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3826

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018

Plan Wykonanie % na 2018 rok za 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 254 121,87 1 099 019,52 87,63

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 411 935,00 251 410,08 61,03

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 30 000,00 16 923,20 56,41 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 300 000,00 179 630,59 59,88 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 104,00 2 258,35 107,34 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 47 131,00 47 131,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 700,00 5 466,94 71,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 25 000,00 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

01095 Pozostała działalność 842 186,87 847 609,44 100,64

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 000,00 7 422,57 371,13 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 840 186,87 840 186,87 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 1 021 000,00 996 891,62 97,64 elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody 1 021 000,00 996 891,62 97,64 0830 Wpływy z usług 1 020 000,00 995 712,96 97,62 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 178,66 117,87 600 Transport i łączność 1 678 794,00 1 678 794,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 678 794,00 1 678 794,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 3826

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6258 872 094,00 872 094,00 100,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 30 000,00 30 000,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 676 700,00 676 700,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 100 000,00 100 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

700 Gospodarka mieszkaniowa 86 931,51 82 138,13 94,49

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 931,51 82 138,13 94,49

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 0,00 1 617,91 1617,91 służebności

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 65 000,00 57 658,85 88,71 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 100,00 3 100,00 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 149,09 99,39

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 18 681,51 19 612,28 104,98 wynikających z umów

750 Administracja publiczna 61 158,00 61 779,32 101,02

75011 Urzędy wojewódzkie 54 058,00 54 054,99 99,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 54 055,00 54 054,99 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3826

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 3,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 7 100,00 7 724,33 108,79 powiatu)

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 1 800,00 1 864,10 103,56 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 1 950,81 39,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 3 909,42 1303,14

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 96 618,00 92 065,83 95,29 sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 464,00 1 464,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 464,00 1 464,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 95 154,00 90 601,83 95,22 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 95 154,00 90 601,83 95,22 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 23 742,00 23 742,00 100,00 przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 23 742,00 23 742,00 100,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 23 742,00 23 742,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 6 920 847,00 7 167 417,64 103,56 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 3826

Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 10 000,00 7 669,73 76,70 fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 10 000,00 7 669,73 76,70 podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 582 820,00 1 579 792,30 99,81 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 273 200,00 1 284 836,00 100,91 0320 Wpływy z podatku rolnego 16 600,00 16 971,10 102,24 0330 Wpływy z podatku leśnego 33 000,00 36 918,00 111,87 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 243 000,00 240 738,00 99,07

Wpływy z podatku od czynności 0500 15 000,00 230,00 1,53 cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 20,00 23,20 116,00 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 2 000,00 76,00 3,80 tytułu podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 351 263,00 2 413 387,25 102,64 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 900 000,00 883 917,65 98,21 0320 Wpływy z podatku rolnego 910 000,00 942 567,26 103,58 0330 Wpływy z podatku leśnego 49 000,00 50 630,59 103,33 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 316 263,00 300 408,48 94,99 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 39 000,00 28 089,10 72,02

Wpływy z podatku od czynności 0500 131 000,00 197 039,05 150,41 cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 000,00 5 335,99 266,80 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 4 000,00 5 399,13 134,98 tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 220 706,00 227 708,68 103,17 podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00 17 629,00 110,18 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19 000,00 19 619,40 103,26

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 52 000,00 57 346,57 110,28 napojów alkoholowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 3826

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 133 000,00 132 403,86 99,55 podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 706,00 709,85 100,55 tytułu podatków i opłat

Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 2 756 058,00 2 938 859,68 106,63 dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 2 751 858,00 2 926 734,00 106,35 fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 4 200,00 12 125,68 288,71 prawnych

758 Różne rozliczenia 9 303 236,37 9 295 707,38 99,92

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 621 806,00 4 621 806,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 621 806,00 4 621 806,00 100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75807 4 276 657,00 4 276 657,00 100,00 gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 276 657,00 4 276 657,00 100,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 203 989,37 196 460,38 96,31 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 000,00 52 471,01 87,45

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 62 941,13 62 941,13 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 81 048,24 81 048,24 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 200 784,00 200 784,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 200 784,00 200 784,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 429 927,04 427 587,89 99,46 80101 Szkoły podstawowe 44 597,49 51 252,90 114,92 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 556,10 111,12 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 552,49 552,49 100,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 39 045,00 45 144,31 115,62 wynikających z umów

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 56 380,00 55 667,52 98,74 podstawowych

0830 Wpływy z usług 4 320,00 5 375,52 124,43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 3826

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 52 060,00 50 292,00 96,60 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 81 090,00 82 237,04 101,41

0830 Wpływy z usług 3 000,00 6 489,04 216,30

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 78 090,00 75 748,00 97,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 51 079,00 50 329,39 98,53 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 51 079,00 50 329,39 98,53 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

80195 Pozostała działalność 196 780,55 188 101,04 95,59 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 1 057,27 176,21

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2007 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 164 504,41 157 189,03 95,55 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2009 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 31 676,14 29 854,74 94,25 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

852 Pomoc społeczna 771 379,10 756 257,25 98,04

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 36 398,00 35 704,00 98,09 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 20 032,00 19 542,06 97,55 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 3826

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 16 366,00 16 161,94 98,75 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 32 400,00 32 330,57 99,79 rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 32 400,00 32 330,57 99,79 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 782,00 2 682,35 96,42

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 20,00 34,80 174,00 komorniczej i kosztów upomnień

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 35,71 119,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 522,24 87,04

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 2 132,00 2 089,60 98,01 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85216 Zasiłki stałe 218 937,00 218 234,06 99,68

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 590,00 953,73 59,98

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 217 347,00 217 280,33 99,97 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 278 993,00 272 740,15 97,76 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 600,00 1 869,16 28,32

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 9 744,00 9 744,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 262 649,00 261 126,99 99,42 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 2 222,00 1 698,80 76,45 opiekuńcze

0830 Wpływy z usług 2 222,00 1 698,80 76,45 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 132 992,00 128 341,84 96,50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 3826

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 132 992,00 128 341,84 96,50 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 405,10 405,10 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 405,10 405,10 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85295 Pozostała działalność 66 250,00 64 120,38 96,79 0830 Wpływy z usług 450,00 690,00 153,33

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 65 800,00 63 430,38 96,40 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 32 456,00 0,00 0,0 społecznej

85395 Pozostała działalność 32 456,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 27 743,39 0,00 0,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 4 712,61 0,00 0,00 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82 987,00 82 987,00 100,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 82 987,00 82 987,00 100,00 socjalnym

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 82 987,00 82 987,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

855 Rodzina 10 571 594,00 10 500 325,39 99,33 85501 Świadczenie wychowawcze 6 375 663,00 6 364 821,36 99,83 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 565,70 56,57 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 3826

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 450,00 9 974,17 87,11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 6 363 213,00 6 354 281,49 99,86 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 876 468,00 3 822 885,96 98,62 społecznego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 224,36 22,44 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 3 869,49 77,39

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 3 831 118,00 3 797 295,22 99,12 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 39 350,00 21 496,89 54,63 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 180,00 155,07 86,15

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 180,00 155,07 86,15 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 319 283,00 312 463,00 97,86

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 310 310,00 303 490,00 97,80 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 6 440,00 6 440,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na 2690 realizację zadań wynikających z odrębnych 2 533,00 2 533,00 100,00 ustaw

Gospodarka komunalna i ochrona 900 833 895,35 770 944,61 92,45 środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 3826

90002 Gospodarka odpadami 808 895,35 743 382,42 91,90

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 781 000,00 717 876,45 91,92 podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 3 000,00 2 540,40 84,68 komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 300,00 393,57 131,19 tytułu podatków i opłat

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 24 595,35 22 572,00 91,77 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 25 000,00 27 562,19 110,25 środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 27 562,19 110,25

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 125,00 62 260,15 95,60

92116 Biblioteki 10 000,00 10 000,00 100,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 10 000,00 10 000,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Działalność dotycząca miejsc pamięci 92127 narodowej oraz ochrony pamięci walk i 55 125,00 52 260,15 94,80 męczeństwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 55 125,00 52 260,15 94,80 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

926 Kultura fizyczna 373 987,00 335 000,00 89,58 92695 Pozostała działalność 373 987,00 335 000,00 89,58

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6258 38 987,00 0,00 0,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 3826

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 175 000,00 175 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 160 000,00 160 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Razem: 33 607 799,24 33 432 917,73 99,48

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 3826

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019 R.

Plan Wykonanie % na 2018 rok za 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo 840 186,87 840 186,87 100,00 01095 Pozostała działalność 840 186,87 840 186,87 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 840 186,87 840 186,87 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

750 Administracja publiczna 54 055,00 54 054,99 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 055,00 54 054,99 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 54 055,00 54 054,99 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 96 618,00 92 065,83 95,29 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 464,00 1 464,00 100,00 ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 464,00 1 464,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 95 154,00 90 601,83 95,22 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 95 154,00 90 601,83 95,22 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

801 Oświata i wychowanie 51 079,00 50 329,39 98,53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 3826

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 51 079,00 50 329,39 98,53 ćwiczeniowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 51 079,00 50 329,39 98,53 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 32 313,10 31 780,76 98,35

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 20 032,00 19 542,06 97,55 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 20 032,00 19 542,06 97,55 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 132,00 2 089,60 98,01

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 132,00 2 089,60 98,01 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 744,00 9 744,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 9 744,00 9 744,00 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 405,10 405,10 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 405,10 405,10 100,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 10 504 821,00 10 455 221,78 99,53 85501 Świadczenie wychowawcze 6 363 213,00 6 354 281,49 99,86

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 6 363 213,00 6 354 281,49 99,86 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 3826

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 3 831 118,00 3 797 295,22 99,12 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 3 831 118,00 3 797 295,22 99,12 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85503 Karta Dużej Rodziny 180,00 155,07 86,15

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 180,00 155,07 86,15 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 310 310,00 303 490,00 97,80

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 310 310,00 303 490,00 97,80 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

11.579.072,97 11.523.639,62 99,52

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 3826

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2018 R.

Rozdzia Plan Wykonanie % Dział Paragraf Treść ł na 2018 rok za 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 576 670,49 8 455 196,98 98,58

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 7 708 951,62 7 589 024,86 98,44 wsi

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 200,00 2 037,86 92,63 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 799,65 159 892,81 99,44

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200,35 9 200,35 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 130,00 29 120,13 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 944,19 2 710,34 68,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 8 700,00 66,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 23 200,22 96,67 4260 Zakup energii 419 761,07 406 299,70 96,79 4270 Zakup usług remontowych 147 600,00 142 330,11 96,43 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 233 550,00 230 573,31 98,73 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 7 818,24 78,18 4430 Różne opłaty i składki 77 800,00 73 431,01 94,38

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 000,00 3 556,98 88,92 socjalnych

4480 Podatek od nieruchomości 495 200,00 495 132,16 99,99

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00 2 158,00 71,93

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 6 075 466,36 5 992 863,64 98,64 budżetowych 01030 Izby rolnicze 19 532,00 19 175,25 98,17 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 19 532,00 19 175,25 98,17 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 848 186,87 846 996,87 99,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 779,25 8 779,25 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 501,25 1 501,25 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 106,93 106,93 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 3 120,00 78,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 130,81 5 030,81 98,05 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 3826

4270 Zakup usług remontowych 3 900,00 3 690,00 94,62 4300 Zakup usług pozostałych 716,01 716,01 100,00 4430 Różne opłaty i składki 823 712,62 823 712,62 100,00

Szkolenia pracowników niebędących 4700 340,00 340,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej

600 Transport i łączność 3 605 809,23 3 321 759,36 92,12 60011 Drogi publiczne krajowe 11 100,00 6 284,95 56,62 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4 114,95 68,58

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5 100,00 2 170,00 42,55 budżetowych

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 500,00 571,38 38,09 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 571,38 38,09 60014 Drogi publiczne powiatowe 41 000,00 10 002,00 24,40

Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 11 000,00 10 002,00 90,93 samorządu terytorialnego

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 30 000,00 0,00 0,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 3 530 109,23 3 294 911,07 93,34 4270 Zakup usług remontowych 616 262,70 527 748,69 85,64 4300 Zakup usług pozostałych 205 567,00 132 032,87 64,23 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 93,04 9,30

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 096 527,63 2 024 284,57 96,55 budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 388 621,13 388 621,13 100,00 budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 222 130,77 222 130,77 100,00 budżetowych

60095 Pozostała działalność 22 100,00 9 989,96 45,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 800,00 7 504,96 96,22 4270 Zakup usług remontowych 800,00 550,00 68,75 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 15,00 0,50

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000,00 1 920,00 19,20

630 Turystyka 9 623,00 8 768,40 91,12 63095 Pozostała działalność 9 623,00 8 768,40 91,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 709,00 3 404,55 91,79 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 414,00 4 863,85 89,84 700 Gospodarka mieszkaniowa 319 874,07 269 642,90 84,30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 3826

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 319 874,07 269 642,90 84,30

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 426,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 598,07 4 560,42 81,46 4260 Zakup energii 10 000,00 8 566,38 85,66 4270 Zakup usług remontowych 17 800,00 2 091,00 11,75 4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 14 831,41 78,06

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 3 000,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii

4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 13 842,20 69,21

4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 249,84 24,98

Koszty postępowania sądowego i 4610 3 000,00 134,00 4,47 prokuratorskiego

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 208 000,00 202 596,61 97,40 budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 30 000,00 22 771,04 75,90 budżetowych

710 Działalność usługowa 25 132,00 2 303,25 9,16

71035 Cmentarze 1 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 24 132,00 2 303,25 9,54

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie 24 132,00 2 303,25 9,54 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

750 Administracja publiczna 4 558 651,00 4 252 302,24 93,28 75011 Urzędy wojewódzkie 54 055,00 54 054,99 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 002,84 40 002,84 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 977,13 2 977,13 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 349,56 7 349,56 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 531,81 531,81 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 996,00 1 995,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 100,00 socjalnych

Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 166 500,00 159 221,70 95,63 powiatu)

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 140 000,00 137 167,92 97,98 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 3826

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 11 569,00 82,64 4220 Zakup środków żywności 2 500,00 1 717,59 68,70 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 767,19 87,67

Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 4 118 000,00 3 853 683,34 93,58 powiatu)

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 20 000,00 6 377,41 31,89 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500 000,00 1 417 700,87 94,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 000,00 104 597,02 90,95 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 000,00 57 602,00 96,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 292 000,00 253 106,80 86,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000,00 21 741,21 54,35

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 2 000,00 1 415,00 70,75 Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 143 000,00 109 482,00 76,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 000,00 75 336,16 79,30 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 1 314,68 65,73 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 9 386,14 62,57 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 570,00 22,80 4300 Zakup usług pozostałych 138 000,00 130 049,39 94,24

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 10 000,00 7 985,58 79,86 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 50 000,00 47 016,88 94,03 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 31 000,00 24 688,49 79,64 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 2 296,12 45,92

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 45 000,00 35 426,53 78,73 socjalnych

Koszty postępowania sądowego i 4610 1 500,00 1 263,10 84,21 prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących 4700 15 000,00 10 834,40 72,23 członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 1 536 000,00 1 535 493,56 99,97 budżetowych

Promocja jednostek samorządu 75075 77 000,00 52 910,26 68,71 terytorialnego

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 3 275,45 40,94 4300 Zakup usług pozostałych 69 000,00 49 634,81 71,93 75095 Pozostała działalność 143 096,00 132 431,95 92,55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 3826

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 2900 3 500,00 2 341,31 66,,89 gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 101 000,00 100 716,00 99,72

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 200,00 16 212,89 94,26 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 231,05 32,31 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 8 826,70 98,07

Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 1 200,00 1 104,00 92,00 jednostek samorządu terytorialnego

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 96 618,00 92 065,83 95,29 oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 464,00 1 464,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213,79 213,79 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 250,21 1 250,21 100,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 95 154,00 90 601,83 95,22 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 080,00 54 780,00 99,46

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 880,00 7 880,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 149,98 2 149,98 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 168,80 168,80 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 837,22 14 586,67 77,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 361,00 4 360,48 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 6 376,00 6 375,02 99,98 4410 Podróże służbowe krajowe 301,00 300,88 99,96

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 351 851,73 315 043,55 89,54 przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 3 000,00 100,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 3 000,00 3 000,00 100,00 celowy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 3826

75412 Ochotnicze straże pożarne 309 598,73 273 263,54 88,26

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 5 598,73 5 598,73 100,00 realizacji stowarzyszeniom

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 800,00 27 734,17 99,76

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 3 368,96 67,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 56,35 56,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 500,00 42 404,00 95,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 100,00 50 668,09 82,93 4270 Zakup usług remontowych 67 000,00 48 874,62 72,95 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 66 717,12 95,31 4430 Różne opłaty i składki 28 500,00 27 841,50 97,69 75414 Obrona cywilna 33 253,00 32 780,01 98,58

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6629 realizowane na podstawie porozumień 33 253,00 32 780,01 98,58 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

75495 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 100,00 757 Obsługa długu publicznego 176 544,00 89 213,16 50,53

Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 i pożyczek jednostek samorządu 176 544,00 89 213,16 50,53 terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 176 544,00 89 213,16 50,53 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 90 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 90 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 7 883 160,07 7 667 608,92 97,27 80101 Szkoły podstawowe 3 998 215,24 3 928 768,68 98,26

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 118 867,37 117 627,73 98,96 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 307 850,00 2 298 357,51 99,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 074,60 164 071,71 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395 915,00 393 146,93 99,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 919,00 36 004,39 97,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4 400,00 73,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 277 338,50 246 551,33 88,90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 3826

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 492,00 9 025,69 58,26

4260 Zakup energii 46 500,00 42 546,09 91,50 4270 Zakup usług remontowych 62 745,00 61 388,77 97,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 640,00 88,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 916,11 77 024,64 95,19

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 9 200,00 6 751,84 73,39 telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 3 242,00 1 129,51 34,84 4430 Różne opłaty i składki 3 790,00 3 226,05 85,12

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 116 375,66 116 375,66 100,00 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 990,00 1 824,00 91,66 członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 348 000,00 346 676,83 99,62 budżetowych

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 742 886,76 715 346,03 96,29 podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 26 967,00 25 665,90 95,18 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 493 209,40 492 304,51 99,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 106,00 37 063,37 99,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 826,43 87 635,73 97,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 662,17 6 385,28 59,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 302,00 23 102,55 78,84 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 200,00 1 999,00 62,47 4260 Zakup energii 8 500,00 6 318,62 74,34 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 600,00 5 190,59 68,30

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 6 355,00 3 970,40 62,48 samorządu terytorialnego

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3 000,00 1 931,82 64,39 telekomunikacyjnych

4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 100,00 119,50 10,86

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 23 658,76 23 658,76 100,00 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 3826

80104 Przedszkola 565 700,00 565 674,40 100,00

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 565 700,00 565 674,40 100,00 samorządu terytorialnego

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 288 667,56 274 984,75 95,26

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 18 750,00 15 714,90 83,81 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 199,10 187 230,86 97,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 359,00 12 356,83 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 842,33 36 274,34 95,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 068,57 3 982,38 78,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 608,54 64,34

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 1 488,04 99,20

4300 Zakup usług pozostałych 3 649,00 1 929,30 52,87 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 14 399,56 14 399,56 100,00 socjalnych

80110 Gimnazja 1 545 545,54 1 521 593,33 98,45

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 67 915,00 64 854,06 95,49 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 093 293,00 1 085 229,53 99,26 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 400,00 90 398,97 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217 950,00 206 651,10 94,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 233,00 26 501,75 97,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 506,01 50,60 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 797,37 72,49

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 46 654,54 46 654,54 100,00 socjalnych

80113 Dowożenie uczniów do szkół 296 000,00 273 555,44 92,42

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 900,00 544,93 60,55 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 500,00 31 400,00 93,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 2 142,00 93,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 200,00 6 132,25 85,17 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 15,55 7,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 250,00 9 244,48 99,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 25 937,04 96,06 4270 Zakup usług remontowych 2 850,00 1 823,50 63,98 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 3826

4300 Zakup usług pozostałych 207 800,00 191 545,03 92,18 4430 Różne opłaty i składki 3 600,00 3 585,00 99,58

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 400,00 1 185,66 84,69 socjalnych

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35 654,50 8 896,52 24,95

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 815,00 591,93 15,52 4300 Zakup usług pozostałych 8 439,50 2 233,61 26,47 4410 Podróże służbowe krajowe 3 400,00 0,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących 4700 20 000,00 6 070,98 30,35 członkami korpusu służby cywilnej

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 96 044,50 74 230,19 77,29 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 300,00 2 117,15 92,05 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 300,00 36 184,63 78,15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 260,00 6 541,69 79,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 320,00 881,52 66,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 429,20 1 698,27 38,34

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 731,00 21 567,42 80,68

4260 Zakup energii 300,00 235,15 78,38 4270 Zakup usług remontowych 250,00 195,34 78,14 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 654,72 55,16

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 3 154,30 3 154,30 100,00 socjalnych

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 51 079,00 50 329,39 98,53 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 573,28 50 329,39 99,52

4300 Zakup usług pozostałych 505,72 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 263 366,97 254 230,19 96,53 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 209,11 60 619,18 92,96 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 559,65 11 357,03 90,42 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 174,63 12 415,03 94,23 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 537,51 2 322,62 91,53 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 886,20 1 721,77 91,28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 3826

4129 Składki na Fundusz Pracy 363,29 322,44 88,76 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 799,15 15 799,15 100,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 043,01 3 043,01 100,00

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 65 165,17 64 517,15 99,01

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 542,83 12 426,39 99,07

4307 Zakup usług pozostałych 3 270,15 2 116,75 64,73 4309 Zakup usług pozostałych 629,85 383,25 60,85

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 67 186,42 67 186,42 100,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 64 311,91 49 833,26 77,49 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 8 490,00 84,90 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 490,00 84,90 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 311,91 41 343,26 76,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 523,26 20,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 12 300,00 91,11 4300 Zakup usług pozostałych 35 711,91 27 880,00 78,07

Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 2 000,00 600,00 30,00 ekspertyz, analiz i opinii

Koszty postępowania sądowego i 4610 600,00 40,00 6,67 prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna 1 369 476,10 1 288 464,52 94,08 85202 Domy pomocy społecznej 192 500,00 188 403,96 97,87

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 192 500,00 188 403,96 97,87 samorządu terytorialnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 36 698,00 35 704,00 97,29 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 698,00 35 704,00 97,29

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 67 800,00 64 331,48 94,88 rentowe

3110 Świadczenia społeczne 67 800,00 64 331,48 94,88 85215 Dodatki mieszkaniowe 24 132,00 21 579,16 89,42 3110 Świadczenia społeczne 24 090,20 21 541,16 89,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41,80 38,00 90,91 85216 Zasiłki stałe 222 289,00 218 371,47 98,24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 3826

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 1 590,00 953,73 59,98 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 220 699,00 217 417,74 98,51 85219 Ośrodki pomocy społecznej 518 761,00 480 282,48 92,58

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 276,00 3 124,28 95,37 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 9 600,00 9 600,00 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 318 222,00 292 132,49 91,80

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 378,00 19 377,18 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 923,00 49 398,02 91,61

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 047,00 4 333,30 85,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 5 158,05 99,19

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 470,00 15 469,29 79,45

4260 Zakup energii 7 575,00 7 474,43 98,67 4270 Zakup usług remontowych 615,00 307,50 50,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 557,20 85,72 4300 Zakup usług pozostałych 40 220,00 38 483,01 95,68

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 850,00 1 849,88 99,99 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 17 997,00 17 996,80 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 3 050,00 2 767,06 90,72 4430 Różne opłaty i składki 500,00 309,84 61,97

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 150,00 6 912,39 96,68 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 5 038,00 5 031,76 99,88 członkami korpusu służby cywilnej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 11 109,00 7 355,08 66,21 opiekuńcze

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 599,00 1 080,48 67,57

4120 Składki na Fundusz Pracy 228,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 282,00 6 274,60 67,60 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 172 327,00 161 597,09 93,77 3110 Świadczenia społeczne 172 327,00 161 597,09 93,77 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 405,10 405,10 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 3826

3110 Świadczenia społeczne 405,10 405,10 100,00 85295 Pozostała działalność 123 455,00 110 434,70 89,45

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 10 000,00 10 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3110 Świadczenia społeczne 18 000,00 10 465,60 58,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 855,00 31 770,90 93,84 4270 Zakup usług remontowych 51 500,00 50 848,20 98,73 4300 Zakup usług pozostałych 10 100,00 7 350,00 72,77

Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 76 456,00 39 610,92 51,81 społecznej

85395 Pozostała działalność 76 456,00 39 610,92 51,81 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 883,76 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150,12 0,00 0,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 151,12 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 25,67 0,00 0,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 21,65 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 3,68 0,00 0,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 21 130,66 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 589,34 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 800,00 6 445,20 59,68 4308 Zakup usług pozostałych 5 556,20 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 943,80 0,00 0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 33 200,00 33 165,72 99,90 telekomunikacyjnych

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 117 537,00 97 960,00 83,34

Pomoc materialna dla uczniów o 85415 112 987,00 93 410,00 82,67 charakterze socjalnym

3240 Stypendia dla uczniów 109 987,00 91 010,00 82,75

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 2 400,00 80,00

Pomoc materialna dla uczniów o 85416 4 550,00 4 550,00 100,00 charakterze motywacyjnym

3240 Stypendia dla uczniów 4 550,00 4 550,00 100,00 855 Rodzina 10 599 344,00 10 527 376,54 99,32

85501 Świadczenie wychowawcze 6 375 663,00 6 366 117,18 99,85 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 3826

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 11 450,00 11 222,29 98,01 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 427,62 85,52 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 6 267 765,00 6 259 574,20 99,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 861,00 51 860,91 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 959,00 3 958,17 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 613,00 9 612,05 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 368,00 1 367,56 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 633,00 5 015,70 89,04 4260 Zakup energii 2 300,00 2 260,37 98,28 4270 Zakup usług remontowych 246,00 246,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 37,00 36,53 98,73 4300 Zakup usług pozostałych 10 020,00 10 016,24 99,96 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 735,00 732,44 99,65 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 7 104,00 7 104,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 484,00 1 482,08 99,87 socjalnych

4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 613,40 61,34

Szkolenia pracowników niebędących 4700 588,00 587,62 99,94 członkami korpusu służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 865 118,00 3 823 023,66 98,91 ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 5 000,00 2 621,37 52,43 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 700,00 487,62 69,66 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 3 564 422,00 3 539 514,15 99,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 527,00 63 190,91 96,43 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 321,00 4 319,85 99,97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 3826

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 030,00 167 927,13 97,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 577,00 314,64 54,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 419,00 10 579,48 78,84 4260 Zakup energii 2 300,00 2 221,71 96,60 4270 Zakup usług remontowych 500,00 492,00 98,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 37,00 36,53 98,73 4300 Zakup usług pozostałych 18 835,00 17 699,61 93,97 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 950,49 95,05 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 6 912,00 6 912,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4430 Różne opłaty i składki 700,00 7,36 1,05

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 400,00 2 074,91 86,45 socjalnych

4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 151,90 15,19

Koszty postępowania sądowego i 4610 3 577,00 2 706,00 75,65 prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 861,00 816,00 43,85 członkami korpusu służby cywilnej

85503 Karta Dużej Rodziny 180,00 155,07 86,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151,83 131,00 86,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26,15 22,56 86,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,02 1,51 74,75

85504 Wspieranie rodziny 345 383,00 326 975,13 94,67

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 667,00 590,18 88,48 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 300 300,00 293 700,00 97,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 068,00 21 583,25 69,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 1 122,00 93,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 956,00 3 909,85 98,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 279,00 205,43 73,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 777,00 376,38 48,44 4280 Zakup usług zdrowotnych 237,00 36,54 15,42 4300 Zakup usług pozostałych 1 419,00 1 082,64 76,30 4410 Podróże służbowe krajowe 3 970,00 3 298,92 83,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 800,00 790,44 98,81 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 710,00 279,50 39,37 członkami korpusu służby cywilnej

85508 Rodziny zastępcze 13 000,00 11 105,50 85,43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 3826

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 13 000,00 11 105,50 85,43 samorządu terytorialnego

Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 556 824,28 1 340 218,12 86,09 środowiska

90002 Gospodarka odpadami 825 595,35 656 700,52 79,54

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 300,00 202,74 67,58 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 000,00 43 287,00 94,10

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 3 046,23 89,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 534,00 7 922,98 92,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 237,00 1 135,17 91,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 829,00 599,80 72,35 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 760 595,35 598 157,31 78,64 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 92,78 18,56 4430 Różne opłaty i składki 500,00 92,85 18,57

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 500,00 1 185,66 79,04 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 978,00 48,90 członkami korpusu służby cywilnej

90003 Oczyszczanie miast i wsi 177 507,00 177 096,82 99,77

4300 Zakup usług pozostałych 177 507,00 177 096,82 99,77 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 477 428,93 467 057,01 97,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 904,00 98,40 4260 Zakup energii 191 000,00 186 857,22 97,83 4270 Zakup usług remontowych 123 500,00 120 007,44 97,17 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 154,85 86,19

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 154 428,93 152 133,50 98,51 budżetowych

90095 Pozostała działalność 76 293,00 39 363,77 51,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71,00 70,28 98,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 011,00 1 011,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 200,00 3 198,54 17,57 4300 Zakup usług pozostałych 57 000,00 35 083,95 61,55

Kultura i ochrona dziedzictwa 921 893 506,00 846 024,36 94,69 narodowego

92116 Biblioteki 593 330,00 588 290,95 99,15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 3826

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 534 000,00 534 000,00 100,00 samorządowej instytucji kultury

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 330,00 29 290,95 99,87

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 30 000,00 25 000,00 83,33 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Działalność dotycząca miejsc pamięci 92127 narodowej oraz ochrony pamięci walk i 93 500,00 70 821,33 75,74 męczeństwa

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 93 500,00 70 821,33 75,74 budżetowych

92195 Pozostała działalność 206 676,00 186 912,08 90,44

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 12 500,00 12 500,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 881,00 991,20 52,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 295,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 500,00 17 381,80 80,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 29 749,16 87,50 4270 Zakup usług remontowych 36 500,00 29 177,12 79,94 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 10 560,41 88,00

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 5 000,00 4 400,00 88,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 721,00 72,10

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 82 000,00 81 431,39 99,31 budżetowych

926 Kultura fizyczna 1 017 608,74 943 039,68 92,67 92601 Obiekty sportowe 63 775,00 49 166,65 77,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 550,00 966,90 37,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 225,00 138,26 11,29 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 22 276,00 74,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 954,30 99,09 4270 Zakup usług remontowych 24 000,00 20 780,19 86,58 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 51,00 5,10 92695 Pozostała działalność 953 833,74 893 873,03 93,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 95,33 9,53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 3826

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 694,95 69,50

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 890 561,38 842 127,57 94,56 budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 38 987,00 32 422,00 83,16 budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 22 285,36 18 533,18 83,16 budżetowych

Razem: 41 388 997,62 39 606 431,99 95,69

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 3826

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2018 R.

Plan Wykonanie % Dział Rozdział Paragraf Treść na 2018 rok za 2018 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 840 186,87 840 186,87 100,00 01095 Pozostała działalność 840 186,87 840 186,87 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 779,25 8 779,25 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 501,25 1 501,25 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 106,93 106,93 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 030,81 5 030,81 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 716,01 716,01 100,00 4430 Różne opłaty i składki 823 712,62 823 712,62 100,00

Szkolenia pracowników niebędących 4700 340,00 340,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej

750 Administracja publiczna 54 055,00 54 054,99 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 055,00 54 054,99 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 002,84 40 002,84 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 977,13 2 977,13 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 349,56 7 349,56 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 531,81 531,81 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 996,00 1 995,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 185,66 1 185,66 100,00 socjalnych

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 96 618,00 92 065,83 95,29 oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 464,00 1 464,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 213,79 213,79 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 250,21 1 250,21 100,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 95 154,00 90 601,83 95,22 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 3826

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 080,00 54 780,00 99,46

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 880,00 7 880,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 149,98 2 149,98 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 168,80 168,80 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 837,22 14 586,67 77,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 361,00 4 360,48 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 6 376,00 6 375,02 99,98 4410 Podróże służbowe krajowe 301,00 300,88 99,96 801 Oświata i wychowanie 51 079,00 50 329,,39 98,53

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 51 079,00 50 329,,39 98,53 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 573,28 50 329,39 99,52

4300 Zakup usług pozostałych 505,72 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 32 313,10 31 780,76 98,35

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 20 032,00 19 542,06 97,55 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 032,00 19 542,06 97,55 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 132,00 2 089,60 98,01 3110 Świadczenia społeczne 2 090,20 2 051,60 98,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41,80 38,00 90,91 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 744,00 9 744,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 9 600,00 9 600,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 144,00 144,00 100,00

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 405,10 405,10 100,00 3110 Świadczenia społeczne 405,10 405,10 100,00 855 Rodzina 10 504 821,00 10 455 221,78 99,53

85501 Świadczenie wychowawcze 6 363 213,00 6 354 281,49 99,86

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 427,62 85,52 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 6 267 765,00 6 259 574,20 99,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 861,00 51 860,91 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 959,00 3 958,17 99,98 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 3826

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 613,00 9 612,05 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 368,00 1 367,56 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 633,00 5 015,70 89,04 4260 Zakup energii 2 300,00 2 260,37 98,28 4270 Zakup usług remontowych 246,00 246,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 37,00 36,53 98,73 4300 Zakup usług pozostałych 10 020,00 10 016,24 99,96 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 735,00 732,44 99,65 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 7 104,00 7 104,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 484,00 1 482,08 99,87 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 588,00 587,62 100,00 członkami korpusu służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 831 118,00 3 797 295,22 99,12 ubezpieczenia społecznego

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 427,62 85,52 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 3 564 422,00 3 539 514,15 99,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 915,00 50 205,61 98,61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 871,00 2 870,17 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 264,00 165 441,43 97,74 4120 Składki na Fundusz Pracy 460,00 314,64 68,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 619,00 10 232,98 81,09 4260 Zakup energii 2 300,00 2 221,71 96,60 4270 Zakup usług remontowych 500,00 492,00 98,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 37,00 36,53 98,73 4300 Zakup usług pozostałych 16 087,00 15 507,81 96,40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 950,49 95,05 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 6 912,00 6 912,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 800,00 1 482,08 82,34 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 231,00 686,00 55,73 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 3826

85503 Karta Dużej Rodziny 180,00 155,07 86,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151,83 131,00 86,28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26,15 22,56 86,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,02 1,51 74,75

85504 Wspieranie rodziny 310 310,00 303 490,00 97,80

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 67,00 45,34 67,67 wynagrodzeń

3110 Świadczenia społeczne 300 300,00 293 700,00 97,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 69 5,00 6 563,25 98,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 153,00 1 130,20 98,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 152,00 148,54 97,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 377,00 376,38 99,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 37,00 36,54 98,76 4300 Zakup usług pozostałych 1 119,00 1 082,64 96,75

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 200,00 197,61 98,81 socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących 4700 210,00 209,50 99,76 członkami korpusu służby cywilnej

Razem: 11.579.072,97 11.523.639,62 99,52

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 3826

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r.

. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 R. Wykonanie Źródła finansowania w zł Stopień za 2018 r. zaawansowania Dochody Kredyty, Dotacje Środki, o realizacji Plan własne pożyczki, których programów Lp. Dział. Rozdz. § Nazwa zadania nakładów w obligacje mowa w 2018 r. art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 1. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji 3.134.314,36 3.109.738,23 1.469.738,23 1.640.000,00 Zadanie zrealizowane sanitarnej w w całości. Zakres prac miejscowości Karwacz obejmuje: sieć – etap I kanalizacji grawitacyjnej – 4.939,5 m; sieć kanalizacji tłocznej – 599 m; przyłącza sanitarne – 456 m; przepompownie ścieków – 3 kpl oraz wykonanie prac odtworzeniowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 3826

2. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji 1.390.783,00 1.383.791,42 511.077,17 872.714,25 Zadanie zrealizowane wraz z oczyszczalnią w całości. Zakres prac ścieków w obejmuje: a) sieć miejscowości kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości L= Mchowo 2.038,9 mb ; b) kolektory tłoczne –L= 3.314,7 mb; c) oczyszczalnia ścieków wraz z technologią – 1 kpl d)przepompownie ścieków - 4 kpl. sieciowe i 5 kpl lokalnych; e) ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni; f) utwardzenie terenu wokół oczyszczalni 3. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji 1.313.869,00 1.288.369,39 388.369,39 900.000,00 Zadanie zrealizowane wraz z oczyszczalnią w całości. Zakres prac ścieków dla obejmuje: miejscowości Stara a) sieć kanalizacji grawitacyjnej o łącznej Krępa, Nowa Krępa i długości L= 4.566,1 mb ; Grabowo b) kolektory tłoczne –L= 1.774,2 mb; c) oczyszczalnia ścieków wraz z technologią – 1 kpl d) przepompownie ścieków- 2 kpl sieciowe i 2 kpl lokalne; e) ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni; f) utwardzenie terenu wokół oczyszczalni Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 3826

4. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci 206.000,00 185.014,10 185.014,10 Zadanie zrealizowane wodociągowej w całości w roku 2018. Dobrzankowo – Zakres prac obejmował Helenowo budowę sieci wodociągowej PE 160, która spina istniejącą sieć w pierścień. W ramach zadania wykonano: a) sieć wodociągową PE 160 o łącznej długości L= 738,5m ; b) podłączenie istniejącego przyłącza wodociągowego poprzez kształtki zaciskowo- skręcane o długości L= 2,0 m.

5. 010 01010 6050 Wykonanie systemu 30.500,00 25.950,50 25.950,50 Zadanie wykonane monitorującego w 2018 r. Zakres prac przepompowni obejmował dostawę ścieków w szaf sterowniczych i wykonanie systemu miejscowościach: monitorującego 2 szt. Gostkowo i Leszno przepompowni ścieków w Gostkowie i Lesznie. 6. 600 60011 6050 Dokumentacja 5.100,00 2.170,00 2.170,00 W 2017 roku została projektowo – zawarta umowa na kosztorysowa na wykonanie dokumentacji budowę chodników projektowej inwestycji polegającej na przy drodze krajowej przebudowie drogi Nr 57 w krajowej Nr 57 z uwagi miejscowościach: na przedłużające się Sierakowo, procedury związane z Dobrzankowo i uzyskaniem pozwolenia Bogate na budowę wydłużono termin wykonania zadania do 2019 roku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 3826

7. 600 60014 6300 Budowa chodników w 30.000,00 0,00 0,00 Uchwała Nr ciągu drogi XLI/307/2018 Rady powiatowej Nr 3227 Gminy Przasnysz z dnia W Przasnysz - 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Baranowo pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy samorządami Z uwagi na brak realizacji zadania przez Powiat Przasnyski dotacja nie została przekazana 8. 600 60016 6050 Rozbudowa drogi 25.000,00 18.295,58 18.295,58 Zadanie zostało gminnej w zakończone. miejscowości Wyrąb Karwacki 9. 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej 245.000,00 221.207,90 121.207,90 100.000,00 Zadanie zrealizowane dojazdowej do gruntów w całości. Zakres rolnych w miejscowości zrealizowanych prac Wyrąb Karwacki obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej (na odcinku 25 mb.) i żwirowej (na odcinku 525 mb.), a także poboczy, zjazdów, oznakowania poziomego i pionowego. 10. 600 60016 6050 Poprawa 10.000,00 1.272,26 1.272,26 Została zakupiona regionalnego układu działka Nr 239/1 transportowego w miejscowości Szla poprzez przebudowę z przeznaczeniem pod budowę drogi. Akt dróg gminnych notarialny Nr 1074/2018. Realizacja zadania w latach następnych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 3826

11. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 1.371.890,55 695.190,55 676.700,00 Zadanie zrealizowane gminnej nr 320604W 1.386.211,00 w całości. Zakres na odcinku od km zrealizowanych prac 0+155,00 do km obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej 1+833,58 w na odcinku 1 678,58 miejscowości mb.), a także poboczy, Mchówko zjazdów, oznakowania poziomego i pionowego, chodnika, kanalizacji deszczowej.

12. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 2.000,00 0,00 0,00 Zadanie będzie gminnej w realizowane w 2019 miejscowości roku. Mchowo 13. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 669.226,90 54.374,24 54.374,24 Zadanie zrealizowane 6058 gminnej Golany – 388.621,13 388.621,13 w całości. Zakres 6059 Cierpigórz w ramach 222.130,77 222.130,77 zrealizowanych prac zadania obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej inwestycyjnego pn. na odcinku 2 480,07 Poprawa mb.), a także poboczy, regionalnego układu zjazdów, oznakowania transportowego poziomego i pionowego, poprzez przebudowę chodnika. dróg gminnych 14. 600 60016 6050 Przebudowa drogi F-27.498,06 F-27.428,35 F-27.428,35 Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ok gminnej metodą 2 potrójnego utrwalenia 1550 m nawierzchni emulsją asfaltową w potrójnego utrwalenia emulsja asfaltową. m. Bogate - Kolonia (Fundusz sołecki – Bogate) 15. 600 60016 6050 Przebudowa drogi F-10.050,24 F-9.998,06 F-9.998,06 Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ok gminnej nr 16 metodą 2 poczwórnego 286 m nawierzchni utrwalenia emulsją poczwórnego utrwalenia. asfaltowa w m. Debiny (Fundusz sołecki –Dębiny) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 3826

16. 600 60016 6050 Remont drogi gminnej F-13.674,31 F-13.488,80 F-13.488,80 Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ok dz. nr 51/2 w m. 2 Golany metodą 640 m nawierzchni utrwalenia emulsją podwójnego powierzchniowego asfaltową utrwalenia emulsja (Fundusz sołecki – asfaltową. Golany) 17. 600 60016 6050 Przebudowa drogi F-12.179,85 F-11.990,66 F-11.990,66 Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ok gminnej metodą 2 potrójnego utrwalenia 346 m nawierzchni emulsja asfaltową w potrójnego utrwalenia emulsja asfaltową. m. Polny Młyn (Fundusz sołecki – Góry Karwackie) 18. 600 60016 6050 Budowa chodnika F-19.157,17 F-19.099,34 F-19.099,34 Zadanie zrealizowano przy drodze gminnej w całości. Wykonano 55 w m. Leszno metrów chodnika kostką (Fundusz sołecki – betonową. Leszno) 19. 600 60016 6050 Przebudowa dróg 10.282,00 2.171,80 2.171,80 Zadanie będzie gminnych w realizowane w miejscowości Szla – następnych latach Osówiec Szlachecki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych 20. 600 60016 6050 Budowa chodnika 60.000,00 59.900,00 59.900,00 Zadanie zrealizowane przy drodze gminnej w całości. Zakres w miejscowości zrealizowanych prac Wielodróż obejmował: wykonanie z kostki brukowej na odcinku 200,00 mb.). Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 3826

21. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 102.000,00 100.843,43 100.843,43 Zadanie zrealizowane gminnej w w całości. Zakres miejscowości zrealizowanych prac Wygoda obejmował: wykonanie nawierzchni – powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową grysem kamiennym (4 warstwy) na odcinku o dł. 513,56 mb wraz z poboczami i oznakowaniem pionowym. 22. 600 60016 6050 Przebudowa drogi 80.000,00 78.873,75 78.873,75 Zadanie zrealizowane gminnej w m. Dębiny w całości. Zakres zrealizowanych prac obejmował: wykonanie nawierzchni – powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową grysem kamiennym (4 warstwy). 23. 600 60016 6050 Remont drogi gminnej 34.000,00 33.449,85 33.449,85 Zadanie zrealizowane oznaczonej nr 384 w w całości. Zakres m. Bogate zrealizowanych prac obejmował: wykonanie nawierzchni – powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową grysem kamiennym (2 warstwy) wraz z poboczami żwirowymi. 24. 600 60016 6050 Remont drogi gminnej 1.000,00 0,00 0,00 Zadanie będzie w miejscowości realizowane w 2019 Karwacz roku 25. 700 70005 6050 Odnowa wsi 124.000,00 120.328,35 120.328,35 Zadanie zrealizowane Gostkowo w całości. Zakres zrealizowanych prac obejmował: 1) oczyszczenie dna stawu oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu (oświetlenie, ciągi piesze, trawnik, krzewy, mostek drewniany); 2) zakup wyposażenia (ławek parkowych, koszy na śmieci, ławostołu). Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 3826

26. 700 70005 6050 Docieplenie ścian 84.000,00 82.268,26 82.268,26 Zadanie zrealizowane budynku w całości. Zakres komunalnego w zrealizowanych prac miejscowości Szla obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie opaski odwadniającej. 27. 700 70005 6060 Wykup gruntów 30.000,00 22.771,04 22.771,04 Zadanie polegało na wykupie następujących gruntów|: - działka nr 74/1 o pow. 0,0019 ha w Helenowie Nowym – Akt Not. Nr AN 662/2018 z dn. 13.03.2018r. - działka nr 52/4 o pow. 0,0357 ha położona w miejscowości Osówiec Kmiecy – akt Not. AN 3019/2018 z dn. 09.11.2018r. - działki nr 3/1 o pow. 0,0151 ha i 1/1 o pow. 0,0224 ha w m. Gostkowo oraz działka nr 356/1 o pow. 0,1043 ha w m. Leszno – akt Not. AN 3107/2018 z dn.16.11.2018r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 3826

28. 710 71095 6639 Regionalne 24.132,00 2.303,25 2.303,25 Dotacja została partnerstwo przekazana zgodnie z samorządów zawartą z Mazowsza dla Województwem Mazowieckim Umową Nr aktywizacji 115/GW/GW-7/15/ASI w społeczeństwa sprawie partnerskiej informacyjnego w współpracy przy zakresie e- realizacji projektu w dniu administracji 23.09.2015 r. oraz i geoinformacji Umowy o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr 98/CG/CG-IV/18/ASI z dnia 16 marca 2018 r. Zostało złożone rozliczenie dotacji i dokonano zwrotu części środków

29. 750 75023 6060 Nabycie udziałów w 1.536.000,00 1.535.493,56 1.535.493,56 Zadanie polegało na nieruchomości wykupie udziałów w zabudowanej wysokości 20/100 części budynkami w prawie współwłasności biurowymi, zabudowanej usytuowanymi w nieruchomości położonej Przasnyszu przy ul. w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki Św. Stanisława Kostki 5 – Akt Not. 2964/2018 z dn. 31.10.2018r. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 3826

30. 754 75414 6629 Budowa systemu 33.253,00 32.780,01 32.780,01 Została przekazana wczesnego dotacja celowa w ostrzegania przed kwocie 32.780,01 zł na zjawiskami podstawie zawartej z Powiatem katastrofalnymi Przasnyskim Umowy złożonego z zestawu Partnerskiej Nr syren alarmowych CRU/220/2015 w wraz z wyposażeniem sprawie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” z dnia 28 grudnia 2015 r. oraz Umowy o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr CRU/60/2018 z dnia 22 maja 2018 r. Dotacja została rozliczona na podstawie złożonego przez Powiat Przasnyski rozliczenia dotacji w dniu 13.06.2018 r. 31. 801 80101 6050 Remont elewacji 82.000,00 81.955,46 81.955,46 Zadanie zrealizowane budynku Szkoły w całości. Zakres prac Podstawowej im. obejmował mycie Marszałka Józefa elewacji, naprawę uszkodzeń, malowanie Piłsudskiego w elewacji, wymianę Bogatem okładzin schodów zewnętrznych. 32. 801 80101 6050 Wykonanie drogi 69.500,00 69.476,49 69.476,49 Zadanie zrealizowane wewnętrznej przy w całości. Zakres prac budynku Szkoły obejmował wykonanie Podstawowej im. koryta drogi, ułożenie krawężników, Marszałka Józefa nawiezienie piasku i Piłsudskiego w mechaniczne jego Bogatem zagęszczenie, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 3826

33. 801 80101 6050 Remont dachu i 148.000,00 147.744,88 147.744,88 Zadanie zrealizowane odnowienie elewacji w całości. Zakres prac budynku Szkoły obejmował mycie Podstawowej im. mjr elewacji, naprawę uszkodzeń, malowanie H Sucharskiego w elewacji, wymiana Nowej Krępie okładzin schodów zewnętrznych, malowanie pokrycia dachu z blachy, wymiana dachu na łączniku. 34. 801 80101 6050 Rewitalizacja placu 28.500,00 27.500,00 27.500,00 Zadanie zrealizowane przy Szkole w całości. Zakres prac Podstawowej im mjr obejmował zerwanie Henryka istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie Sucharskiego w podbudowy pod kostkę, Nowej Krepie ułożenie kostki brukowej 35. 801 80101 6050 Instalacja systemu 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Zadanie zrealizowane monitorującego w całości. Zakres prac budynek i plac wokół obejmował montaż 5 szt. Szkoły Podstawowej kamer z podczerwienią, oprogramowanie i im. Św. Stanisława uruchomienie instalacji Kostki w Lesznie systemu monitorującego. 36. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia F-21.487,19 F-21.181,45 F-21.181,45 Zadanie zrealizowano ulicznego przy drodze w całości. Zakres prac gminnej w m Bartniki obejmował montaż 6 (Fundusz sołecki – lamp Led 30 Wat. Bartniki) 37. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia F-20.080,65 F-19.836,96 F-19.836,96 Zadanie zrealizowano ulicznego przy drodze w całości. Zakres prac gminnej w m. obejmował montaż 9 Dobrzankowo słupów i 1 lampy Led 30 Wat. (Fundusz sołecki – Dobrzankowo) 38. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia F-11.133,73 F-10.961,14 F-10.961,14 Zadanie zrealizowano ulicznego przy drodze w całości. Zakres prac gminnej w m. obejmował montaż 3 Helenowo Nowe lamp Led 30 Wat. (Fundusz sołecki – Helenowo Nowe) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 3826

39. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia F-12.000,00 F-11.818,38 F-11.818,38 Zadanie zrealizowano ulicznego w m. w całości. Zakres prac Leszno (Fundusz obejmował montaż 2 sołecki – Leszno) słupów i 2 lampy Led 50 Wat. 40. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia F-12.900,00 F-12.632,89 F-12.632,89 Zadanie zrealizowano ulicznego przy drodze w całości. Zakres prac gminnej w m. Oględa obejmował montaż 1 (Fundusz sołecki – lampy Led 30 Wat. Oględa) 41. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia F-12.291,93 F-11.900,02 F-11.900,02 Zadanie zrealizowano ulicznego w m. w całości. Zakres prac Patołęka obejmował montaż 1 (Fundusz sołecki – lamp Led 50 Wat. Osówiec Kmiecy) 42. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia F-11.357,90 F-11.261,36 F-11.261,36 Zadanie zrealizowano ulicznego w m. w całości. Zakres prac Zakocie obejmował montaż 1 (Fundusz sołecki – lamp Led 30 Wat. Zakocie) 43. 900 90015 6050 Montaż linii 37.000,00 36.507,86 36.507,86 14.03.2018 r. zadanie napowietrznej zakończono. oświetleniowej w Zgodnie z projektem miejscowości Leszno zawieszono 30 szt. lamp oświetleniowych na słupach energetycznych w miejscowości Leszno.

44. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia F- 16.177,53 F- 16.033,44 F- 16.033,44 Zadanie zrealizowano ulicznego w m. w całości. Zakres prac Sierakowo obejmował montaż 3 słupów i 3 lamp Led 50 Wat. 45. 921 92116 6220 Zakup samochodu 30.000,00 25.000,00 25.000,00 Dotacja została dostawczego na przekazana na potrzeby Gminnej podstawie Umowy Biblioteki im. Józefa Nr Fn. 3032/150/2018 zawartej w dniu Narzymskiego w 19 czerwca 2018 roku. Bogatem Dotacja została rozliczona na podstawie złożonego przez Gminną Bibliotekę im. Józefa Narzymskiego w Bogatem.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 3826

46. 921 92195 6050 Wymiana elementów 18.000,00 17.945,00 17.945,00 Zakres prac obejmował: infrastruktury montaż tablicy rekreacyjnej informacyjnej, budowę i miejscowe placu zabaw na nawierzchni trawiastej, uzupełnienie zieleni montaż ławek w Parku Podworskim parkowych i koszy na w Lesznie śmieci oraz montaż oświetlenia parkowego. 47. 921 92195 6050 Remont budynku 33.000,00 32.950,50 32.950,50 Zadanie zrealizowane świetlicy wiejskiej w w całości. Zakres miejscowości zrealizowanych prac Mchowo obejmował remont fundamentów budynku świetlicy wiejskiej. 48. 921 92195 6050 Remont budynku 31.000,00 30.535,89 30.535,89 Zadanie w trakcie komunalnego w m. realizacji. Zakres Osówiec Szlachecki zrealizowanych prac obejmował: remont dachu i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zrealizowanie zadania planowane jest na 30.04.2019 r. 49. 921 92127 6050 Budowa Ławki 49.000,00 40.102,93 10.852,93 29.250,00 Zadanie zrealizowane Niepodległości w w całości. Zakres Świętym Miejscu zrealizowanych prac obejmował: przygotowanie otoczenia Ławki Niepodległości (kostka betonowa, oświetlenie), montaż Ławki Niepodległości wyposażonej w port USB i WiFi. 50. 921 92127 6050 Budowa Ławki 44.500,00 30.718,40 7.708,25 23.010,15 Zadanie zrealizowane Niepodległości w w całości. Zakres Bogatem zrealizowanych prac obejmował: przygotowanie otoczenia Ławki Niepodległości (oświetlenie), montaż Ławki Niepodległości wyposażonej w port USB i WiFi. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 3826

51. 926 92695 6050 Budowa mini boiska F-14.399,38 F-13.900,23 F-13.900,23 Zadanie zrealizowano do piłki nożnej na w całości. Zakres prac działce komunalnej nr obejmował usunięcie 522 w m. Szla zakrzaczeń oraz montaż dwóch bramek (Fundusz sołecki – boiskowych. Szla) 52. 926 92695 6050 Budowa Otwartych 447.562,00 447.497,00 272.497,00 175.000,00 Zadanie zrealizowane Stref Aktywności w całości. W ramach w miejscowościach: zadania wybudowano 4 Bogate, Leszno, Otwarte Strefy Aktywności w Bogatem, Stara Krępa i Zakocie Lesznie, Starej Krępie i Zakociu. OSA w Bogatem, Lesznie i Starej Krępie posiadają: siłownie plenerowe, sprawnościowe place zabaw oraz strefy relaksu, natomiast OSA w Zakociu – siłownię plenerową i strefę relaksu. 53. 926 92695 6050 Budowa siłowni 36.100,00 29.627,45 19.627,45 10.000,00 Zadanie zrealizowane zewnętrznej na placu w całości. Zakres rekreacyjnym w zrealizowanych prac Karwaczu obejmował montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z oświetleniem i monitoringiem. 54. 926 92695 6050 Budowa siłowni 63.272,36 2.000,00 2.000,00 Zadanie zrealizowane 6058 plenerowej w 32.422,00 32.422,00 w całości. Zakres 6059 miejscowości Obrąb 18.533,18 18.533,18 zrealizowanych prac obejmował: montaż urządzeń siłowni plenerowej, montaż gabloty informacyjnej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, nasadzenia krzewów. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 3826

55. 926 92695 6050 Modernizacja boiska 390.500,00 349.102,89 199.102,89 150.000,00 Zadanie zrealizowane wielofunkcyjnego w w całości. W ramach miejscowości Leszno zadania zmodernizowano boisko wielofunkcyjne o wym. 44 m x 22 m przeznaczone do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, tenis ziemny; nawierzchnia boiska poliuretanowa. Ogółem: 12.308.993,56 11.995.160,3 6.997.442,85 3.412.714,25 1.163.960,15 421.043,13 8 F-211.531,08 F-211.531,08

F- Fundusz sołecki

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 3826 Realizacja zadań majątkowych została sfinansowana ze środków:

1. Własnych gminy - 6.997.442,85 zł. 2. Pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie - 3.412.714,25 zł, w tym na zadania: - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I - 1.640.000,00 zł, - Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - 872.714,25 zł, - Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo – 900.000,00 zł. 3. Dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej na realizację zadnia pn. „Budowa Ławki Niepodległości w Bogatem” , zgodnie z zawartą umową Nr 3300012815/501 z dnia 22 listopada 2018 r – 23.010,15 zł. 4. Dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej na realizację zadnia pn. „Budowa Ławki Niepodległości w Świętym Miejscu”, zgodnie z zawartą umową Nr 3300012806/492 z dnia 22 listopada 2018 r. - 29.250,00 zł. 5. Dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leszno”, zgodnie z zawartą umową Nr 24/ES-SE- IV/D-146/MW/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r. – 150.000,00 zł. 6. Dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bogate, Leszno, Stara Krępa i Zakocie” w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” Edycja 2018, zgodnie z umową Nr 2018/0455/2740/SubA/DIS/OSA z dnia 10 sierpnia 2018 r. – 175.000,00 zł. 7. Dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie z umową Nr PRGiPID/41/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. - 676.700,00 zł. 8. Dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu”, zgodnie z umową Nr 281/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018r. - 10.000,00 zł. 9. Dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wyrąb Karwacki”, zgodnie z zawartą umową Nr 159/UMWM/05/2018/RW/RM-II/1-107 z dnia 23 maja 2018 r. – 100.000,00 zł. 10. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00203-65151- UM0700296/16 z dnia 15.07.2016 r. na realizację projektu pn. ” Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 3826 regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” - typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 388.621,13 zł. 11. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00982-6935 UM0712061/18 na realizację projektu pn. „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obrąb w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2019 roku) - 32.422,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 3826

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dział Rozdz. § Źródło dochodów Plan Wykonanie % na 2018 rok za 2018 r.

600 Transport i łączność 100 000,00 100 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 100 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 100 000,00 100 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 23.742,00 23.742,00 100,00 przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 23.742,00 23.742,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 23.742,00 23.742,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 10 000,00 100,00

92116 Biblioteki 10 000,00 10 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 10 000,00 10 000,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 926 Kultura fizyczna 160 000,00 160 000,00 100,00 92695 Pozostała działalność 160 000,00 160 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 160 000,00 160 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ogółem 293.742,00 293.742,00 100,00

W dziale 600 - Transport i łączność - dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wyrąb Karwacki” (umowa Nr 159/UMWM/05/2018/RW/RM-II/1-107 z dnia 23 maja 2018 r.) - 100.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 3826

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielona przez Województwo Mazowieckie na wykonanie prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Karwacz ( Umowa Nr 88/OR/BP-I/D/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. zawartej z Województwem Mazowieckim) – 23.742,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielona przez Województwo Mazowieckie w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem” (Umowa Nr 282/UMWM/06/2018/RW- OW-I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018 r.) – 10.000,00 zł . W dziale 926 - Kultura fizyczna: - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielona przez Województwo Mazowieckie w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu”, (Umowa Nr 281/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018r.) – 10.000,00 zł. - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielona przez Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leszno” (Umowa Nr 24/ES-SE-IV/D-146/MW/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r.) – 150.000,00 zł .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 3826

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19 /2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dział Rozdz. § Treść Plan na 2018 Wykonanie % rok za 2018 rok

600 Transport i łączność 30.000,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 30.000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 30.000,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa 24.132,00 2.303,25 9,54

71095 Pozostała działalność 24.132,00 2.303,25 9,54 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 realizowane na podstawie 24.132,00 2.303,25 9,54 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i 754 33 253,00 32 780,01 98,58 ochrona przeciwpożarowa

75414 Obrona cywilna 33 253,00 32 780,01 98,58

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6629 33 253,00 32 780,01 98,58 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem wydatki 87.385,00 35.083,26 40,15

W dziale 600 - Transport i łączność - została podjęta Uchwała Nr XLI/307/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu. Z uwagi na brak realizacji zadania przez Powiat Przasnyski dotacja nie została przekazana. W dziale 710 - Działalność usługowa - została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. ” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracj i geoinformacji” z dnia Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 3826

23.09.2015 r. oraz Umowy o udzieleniu dotacji w roku 2018 Nr 98/CG/CG-IV/18/ASI z dnia 16 marca 2018 r. Zostało złożone rozliczenie dotacji i dokonano zwrotu części środków. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Powiatem Przasnyskim Umowy Partnerskiej Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” z dnia 28 grudnia 2015 r. oraz Umowy o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr CRU/60/2018 z dnia 22 maja 2018 r. Dotacja została rozliczona na podstawie złożonego przez Powiat Przasnyski rozliczenia dotacji w dniu 13.06.2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 3826

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.

Dział Rozdział § Nazwa jednostki Kwota planowanej dotacji Wykonanie 2018 r. podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych 710 71095 6639 Województwo Mazowieckie 24.132,00 2.303,25 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 30.000,00 0,00 754 75414 6629 Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 33.253,00 32.780,01 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna im. 534.000,00 534.000,00 6220 Józefa Narzymskiego w Bogatem 30.000,00 25.000,00 Razem jednostki sektora finansów 534.000,00 117.385,00 594.083,26 publicznych Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Wspieranie projektów propagujących 10.000,00 10.000,00 852 85295 2360 integrację społeczności lokalnej Działalność na rzecz zachowania 12.500,00 12.500,00 921 92195 2360 dziedzictwa kulturowego i tradycji 754 75412 2820 Ochotnicza Straż Pożarna w Mchowie 1.968,73 1.968,73 754 75412 2820 Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie 3.630,00 3.630,00 Razem jednostki nie należące do 28.098,73 28.098,73 sektora finansów publicznych OGÓŁEM 534.000,00 145.483,73 622.181,99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 3826

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % 2018 rok za 2018 rok

1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- 52 000,00 57.346,57 110,28 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 52 000,00 57.346,57 110,28 na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 52 000,00 57.346,57 110,28 alkoholu WYDATKI

851 Ochrona zdrowia 64 311,91 49 833,26 77,49

85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 8 490,00 84,90 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 490,00 84,90 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 311,91 41 343,26 76,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 523,26 20,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00 12 300,00 91,11 4300 Zakup usług pozostałych 35 711,91 27 880,00 78,07 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 2 000,00 600,00 30,00 analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i 4610 600,00 40,00 6,67 prokuratorskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 3826

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WPF ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2018 roku została omówiona w załączniku Nr 5 „ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 R.”

Jednostka Okres realizacji Stopień Łączne nakłady Wykonie za L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub Limit 2018 % zaawansowanie finansowe 2018 r. koordynująca Od Do realizacji programów

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 32 237 028,26 8 639 525,81 8 453 111,80 97,84

1.a - wydatki bieżące 349 317,38 228 636,55 187 043,77 81,81

1.b - wydatki majątkowe 31 887 710,88 8 410 889,26 8 266 068,03 98,28

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 1.1 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych 18 454 669,49 973 248,45 905 198,17 93,01 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 349 317,38 228 636,55 187 043,77 81,81 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 3826

W dniu 08 czerwca 2017 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt.: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 . „Osi Priorytetowej X. „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania w ramach Osi Priorytetowej 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania w ramach „ Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Osi Priorytetowej Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje Urząd Gminy 10.1.1 „Edukacja 1.1.1.1 2017 2019 266 917,38 196 180,55 187.043,77 95,34 uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" - Przasnysz ogólna (w tym w szkołach Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży zawodowych)” Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w SP i Gimnazjum w Nowej Krępie. W ramach proj. uczniowie/nice wezmą udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, zajęciach dodatkowych org. poza lekcjami, rozwijającymi uzdolnienia i zainteresowania w obszarze kompetencji kluczowych, głównie nakierowanymi na przedmioty przyrodnicze i językowe Projekt realizowany w Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 3826

Została podpisana Umowa o powierzenie grantu Nr 10/80/FPGP/2028 z dnia 21 września 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców nr III: Cyfrowe województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji Urząd Gminy Kompetencje 1.1.1.2 2018 2019 82 400,00 32 456,00 0,00 0,00 społeczeństwa, cyfrowych mieszkańców Gminy Przasnysz województwa Przasnysz działanie 3.1: Działania mazowieckiego szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” Realizacja zadania w 2019 roku 1.1.2 - wydatki majątkowe 18 105 352,11 744 611,90 718 154,40 96,45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 3826

Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową Nr 115/GW/GW- 7/15/ASI w sprawie Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla partnerskiej współpracy przy aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- Urząd Gminy 1.1.2.1 2016 2019 25 329,48 24 132,00 2 303,25 9,54 realizacji projektu w administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności Przasnysz dniu 23.09.2015 r. oraz urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług Umowy o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr 98/CG/CG-IV/18/ASI z dnia 16 marca 2018 r. Zostało złożone rozliczenie dotacji i dokonano zwrotu części środków Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 3826

Została przekazana dotacja celowa w kwocie 32.780,01 zł na podstawie zawartej z Powiatem Przasnyskim Umowy Partnerskiej Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed katastrofalnymi zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren złożonego z zestawu Urząd Gminy 1.1.2.2 alarmowych wraz z wyposażeniem - Budowa systemu 2016 2018 33 253,00 33 253,00 32 780,01 98,58 syren alarmowych Przasnysz wraz z służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności wyposażeniem” z dnia przebywajcej na obszarze gminy 28 grudnia 2015 r. oraz Umowy o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr CRU/60/2018 z dnia 22 maja 2018 r. Dotacja została rozliczona na podstawie złożonego przez Powiat Przasnyski rozliczenia dotacji w dniu 13.06.2018 r. Zadanie zrealizowane w całości. Zakres zrealizowanych prac obejmował: wykonanie „Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach nawierzchni zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu bitumicznej na odcinku 2 480,07 transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Urząd Gminy mb.), a także poboczy, 1.1.2.3 Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa 2015 2018 698 012,83 669 226,90 665 126,14 99,39 zjazdów, oznakowania Przasnysz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i poziomego i pionowego, chodnika skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Golany i Janin do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 3826

W 2018 roku zakres prac obejmował: montaż tablicy informacyjnej, budowę placu zabaw na nawierzchni trawiastej, montaż ławek parkowych i koszy na śmieci oraz montaż oświetlenia

parkowego Realizacja zadania w Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i 2019 roku zgodnie z miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Urząd Gminy Umową o przyznaniu 1.1.2.4 2018 2019 118 315,64 18 000,00 17 945,00 99,69 Lesznie - Zaspokoje potrzeb społecznych i kulturowych Przasnysz pomocy Nr 00986- 6935-UM0712051/18 społeczności lokalnej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Urząd Gminy Realizacja zadania w 1.1.2.5 2019 2020 1 879 144,21 0,00 0,00 0,00 Karwacz i odnowa wsi Wielodróż - zaspokojenie potrzeb Przasnysz latach 2019-2020 roku społecznych i kulturalnych mieszkańców

Rozwój infrastruktury technicznej poprzez modernizację i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na Urząd Gminy Realizacja zadania w 1.1.2.6 2019 2020 3 298 516,95 0,00 0,00 0,00 terenie Gminy Przasnysz - Stworzenie warunków do Przasnysz latach 2019-2020 roku rozwoju działalności społeczno-edukacyjnej

Przebudowa drogi gminnej Zakocie – Osówiec Kmiecy - Urząd Gminy Realizacja zadania w 1.1.2.7 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez 2018 2021 3 460 000,00 0,00 0,00 0,00 Przasnysz latach 2019-2020 roku poprawę jakości dróg Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 3826

Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz - Urząd Gminy Realizacja zadania w 1.1.2.8 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej 2019 2020 8 592 780,00 0,00 0,00 0,00 Przasnysz latach 2019-2020 roku produkcji energii elektrycznej i cieplnej

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 tego:

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 13 782 358,77 7 666 277,36 7 547 913,63 98,46

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 13 782 358,77 7 666 277,36 7 547 913,63 98,46

Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz Urząd Gminy Realizacja zadania w 1.3.2.1 - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- 2012 2020 2 156 561,66 0,00 0,00 0,00 Przasnysz latach 2019-2020 roku ściekowej na terenie gminy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 3826

Zadanie zrealizowane w całości. Zakres prac obejmuje: a) sieć kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości L= 4.566,1 mb b) kolektory tłoczne – L= 1.774,2 mb; Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla c) oczyszczalnia miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo - Urząd Gminy ścieków wraz z 1.3.2.2 2015 2018 2 460 439,05 1 313 869,00 1 288 369,39 98,06 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- Przasnysz technologią – 1 kpl d) przepompownie ściekowej na terenie gminy ścieków- 2 kpl sieciowe i 2 kpl lokalne; e) ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni; f) utwardzenie terenu wokół oczyszczalni

Zadanie zrealizowane w całości. Zakres prac obejmuje: a) sieć kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości L= 2.038,9 mb ; b) kolektory tłoczne – Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w L= 3.314,7 mb; Urząd Gminy c) oczyszczalnia 1.3.2.3 miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie 2015 2018 2 294 498,00 1 390 783,00 1 383 791,42 99,50 Przasnysz ścieków wraz z gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy technologią – 1 kpl d)przepompownie ścieków - 4 kpl. sieciowe i 5 kpl lokalnych; e) ogrodzenie terenu wokół oczyszczalni; f) utwardzenie terenu wokół oczyszczalni Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 3826

Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo - Urząd Gminy Realizacja zadania w 1.3.2.4 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez 2019 2020 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Przasnysz latach 2019-2020 roku poprawę jakości dróg

Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez Urząd Gminy 1.3.2.5 przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności 2015 2018 95 866,10 10 000,00 1 272,26 12,72 Przasnysz komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg

Zadanie zrealizowane w całości. Zakres zrealizowanych prac obejmował: wykonanie Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km nawierzchni bitumicznej na odcinku 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko - Urząd Gminy 1.3.2.6 2015 2018 1 454 256,00 1 386 211,00 1 371 890,55 98,97 1 678,58 mb.), a także Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez Przasnysz poboczy, zjazdów, poprawę jakości dróg oznakowania poziomego i pionowego, chodnika, kanalizacji deszczowej

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 3826

Zadanie zrealizowane w całości. Zakres prac obejmuje: sieć kanalizacji grawitacyjnej – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – 4.939,5 m; sieć Urząd Gminy 1.3.2.7 etap I - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- 2017 2018 3 774 329,69 3 134 314,36 3 109 738,23 99,22 kanalizacji tłocznej – Przasnysz 599 m; przyłącza ściekowej na terenie gminy sanitarne – 456 m; przepompownie ścieków – 3 kpl oraz wykonanie prac odtworzeniowych.

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki - Zadanie zostało 1.3.2.8 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez Urząd Gminy Przasnysz 2015 2018 512 489,00 25 000,00 18 295,58 73,18 zakończone poprawę jakości dróg

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo - Realizacja zadania w 1.3.2.9 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez Urząd Gminy Przasnysz 2017 2019 175 936,00 2 000,00 0,00 0,00 2019 roku poprawę jakości dróg Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 3826

W 2017 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę przebudowie drogi chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: krajowej Nr 57 z 1.3.2.10 Urząd Gminy Przasnysz 2017 2019 133 000,00 5 100,00 2 170,00 42,55 Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate - poprawa bezpieczeństwa uwagi na przedłużające się komunikacyjnego na terenie gminy procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę wydłużono termin wykonania zadania do 2019 roku

Zadanie zrealizowane w całości. Zakres zrealizowanych prac obejmował: 1) oczyszczenie dna stawu oraz Odnowa wsi Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i zagospodarowanie 1.3.2.11 Urząd Gminy Przasnysz 2016 2018 131 404,00 124 000,00 120 328,35 97,04 kulturowych społeczności lokalnej terenu wokół stawu (oświetlenie, ciągi piesze, trawnik, krzewy, mostek drewniany); 2) zakup wyposażenia (ławek parkowych, koszy na śmieci, ławostołu). Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 3826

Zadanie zrealizowane w całości w roku 2018. Zakres prac obejmował budowę sieci wodociągowej PE 160, która spina istniejącą sieć w pierścień. W ramach Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo - zadania wykonano: 1.3.2.12 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej Urząd Gminy Przasnysz 2017 2018 254 579,27 206 000,00 185 014,10 89,81 a) sieć wodociągową PE 160 o łącznej na terenie gminy długości L= 738,5m ; b) podłączenie istniejącego przyłącza wodociągowego poprzez kształtki zaciskowo-skręcane o długości L= 2,0 m.

14.03.2018 r. zadanie zakończono. Zgodnie z projektem Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości zawieszono 30 szt. 1.3.2.13 Leszno - poprawa efektywności energetycznej systemu Urząd Gminy Przasnysz 2017 2018 37 000,00 37 000,00 36 507,86 98,67 lamp oświetleniowych na oświetlenia ulicznego słupach energetycznych w miejscowości Leszno

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zrealizowanych prac Remont budynku komunalnego w m. Osówiec Szlachecki - obejmował: remont aktywizacja i integracja mieszkańców oraz wzmocnienie dachu i stropodachu, 1.3.2.14 Urząd Gminy Przasnysz 2018 2019 41 000,00 31 000,00 30 535,89 98,50 kapitału społecznego poprzez remont i udostępnienie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. obiektów na potrzeby społeczno – kulturalne Zrealizowanie zadania planowane jest na 30.04.2019 r.

Remont drogi gminnej w miejscowości Karwacz - Zwiększenie Realizacja zadania w 1.3.2.15 dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości Urząd Gminy Przasnysz 2018 2019 61 000,00 1 000,00 0,00 0,00 2019 roku dróg

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 3826

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2018

Lp Klasyfi Nazwa Projektu Program/ Plan wydatków na dzień Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku Nr i data Plan wydatków na Łączne nakłady finansowe . kacja Priorytet/Dział 01.01.2018 r. budżetowego dokumentu na 31.12.2018 r. budżet anie Zwiększenie Zmniejszenie podstawie którego owa Środki z Środki z Środki z Środki z Środki z Środki z Środki z Środki z dokonano zmian w Środki z Środki z budżetu budżetu UE budżetu budżetu UE budżetu budżetu budżetu budżetu UE planie budżetu budżetu krajowego krajowego krajowego UE krajowego krajowego UE 1. Wydatki 388.985,67 428.882,00 343.455,16 465.690,13 28.027,36 47.547,00 69.681,39 85.629,00 301.801,13 427.608,13 majątkowe 1.1 Dz.600 Program Uchwała Nr Rozdz. Przebudowa Rozwoju XXXV/266/2017 60016 drogi gminnej Obszarów Rady Gminy Golany - Wiejskich na Przasnysz z dnia 30 Cierpigórz w lata 2014-2020 grudnia 2017 r. w 308.117,83 389.895,00 289.672,16 465.690,13 222.130,77 388.621,13 ramach zadania sprawie uchwalenia inwestycyjnego Operacji typu uchwały pn. Poprawa „ Budowa lub budżetowej Gminy regionalnego modernizacja Przasnysz na rok układu dróg lokalnych” 2018. transportowego w ramach Uchwała Nr poprzez poddziałania XL/302/2018 przebudowę „Wsparcie Rady Gminy dróg gminnych inwestycji Przasnysz związanych z z dnia 15 czerwca tworzeniem, 2018 r. ulepszeniem lub w sprawie zmiany rozbudową do uchwały 5.456,00 wszystkich budżetowej Gminy rodzajów małej Przasnysz na rok infrastruktury, 2018 w tym Nr inwestycji w XXXV/266/2017 energię Rady Gminy odnawialną i w Przasnysz z dnia 30 oszczędzanie grudnia 2017 roku energii” Uchwała Nr XLIII/324/2018 67.541,39 71.613,00 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 3826

2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.

1.2 Dz.710 Regionalny Uchwała Nr Rozdz. „Regionalne Program XXXV/266/2017 71095 partnerstwo Województwa Rady Gminy samorządów Mazowieckiego Przasnysz z dnia 30 Mazowsza dla 2014 -2020 grudnia 2017 r. w 25.329,48 0,00 20.530,00 0,00 24.132,00 0,00 aktywizacji Oś priorytetowa sprawie uchwalenia społeczeństwa II „Wzrost e- uchwały informacyjnego potencjału budżetowej Gminy w zakresie e- Mazowsza” Przasnysz na rok administracji Działanie 2.1 2018. i geoinformacji” „E-usługi” Uchwała Nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały 3.602,00 0,00 0,00 budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku. 1.3 Dz.754 Budowa Regionalny Uchwała Nr . Rozdz. systemu Program XXXV/266/2017 75414 wczesnego Operacyjny Rady Gminy ostrzegania Województwa Przasnysz z dnia 30 przed Mazowieckiego grudnia 2017 r. w zjawiskami 2014-2020 sprawie uchwalenia katastrofalnymi Oś 33.253,00 0,00 33.253,00 uchwały 33.253,00 0,00 złożonego z priorytetowa 5 – budżetowej Gminy zestawu syren „Gospodarka Przasnysz na rok alarmowych przyjazna 2018. wraz z środowisku”, wyposażeniem Działanie 5.1 – „Dostosowanie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 3826

do zmian klimatu”,

1.4 Dz.801 Powiedz mi, a Regionalny . Rozdz. zapomnę. Pokaż Program Uchwała Nr 80195 mi, a Operacyjny XXXVII/282/2018 zapamiętam. Województwa Rady Gminy Pozwól mi Mazowieckiego Przasnysz zrobić, a 2014-2020 z dnia 15 marca zrozumiem” – Oś 2018 r. nowe Priorytetowa w sprawie zmiany kompetencje X – „Edukacja 0,00 0,00 2.140,00 8.560,00 do uchwały 0,00 0,00 uczniów i dla rozwoju budżetowej Gminy nauczycieli w regionu” Przasnysz na rok Gminie i Działanie 10.1 „ 2018 Mieście Kształcenie i Nr Przasnysz rozwój dzieci i XXXV/266/2017 młodzieży Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku Uchwała Nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały 2.140,00 8.560,00 budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.

1.5 Dz.926 Budowa siłowni Regionalny Uchwała Nr Rozdz. plenerowej w Program XLIII/324/2018 9295 miejscowości Operacyjny Rady Gminy Obrąb Województwa Przasnysz Mazowieckiego z dnia 28 września 2014-2020 2018 r. Poddziałanie w sprawie zmiany 22.285,36 38.987,00 22.285,36 38.987,00 22.285,36 38.987,00 19.2 do uchwały Wsparcie budżetowej Gminy na wdrożenie Przasnysz na rok operacji w 2018 ramach strategii Nr rozwoju XXXV/266/2017 lokalnego Rady Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 3826

kierowanego Przasnysz z dnia 30 przez grudnia 2017 roku społeczność

Wydatki 57.610,19 291.707,19 18.555,02 102.482,31 17.833,73 89.765,49 0,00 0,00 36.388,75 192.247,80 bieżące 1.1 Dz.801 Powiedz mi, a Regionalny Uchwała Nr Rozdz. zapomnę. Pokaż Program XXXV/266/2017 80195 mi, a Operacyjny Rady Gminy zapamiętam. Województwa Przasnysz z dnia 30 Pozwól mi Mazowieckiego grudnia 2017 r. w 45.645,71 221.271,67 18.555,02 102.482,31 31.676,14 164.504,41 zrobić, a 2014-2020 sprawie uchwalenia zrozumiem” – Oś uchwały nowe Priorytetowa budżetowej Gminy kompetencje X – „Edukacja Przasnysz na rok uczniów i dla rozwoju 2018. nauczycieli w regionu” Uchwała Nr Gminie i Działanie 10.1 „ XXXVII/282/2018 Mieście Kształcenie i Rady Gminy Przasnysz rozwój dzieci i Przasnysz młodzieży z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały 10.981,12 53.462,10 budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku Uchwała Nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały 2.140,00 8.560,00 budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.

1.2 Dz.853 Podniesienie Program 11.964,48 70.435,52 4.712,61 27.743,39 Uchwała Nr 4.712,61 27.743,39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 3826

Rozdz. kompetencji Operacyjny XLIII/324/2018 85395 cyfrowych Polska Rady Gminy mieszkańców Cyfrowa na Przasnysz województwa lata 2014-2020 z dnia 28 września mazowieckiego 2018 r. Oś Priorytetowa w sprawie zmiany nr III: Cyfrowe do uchwały Kompetencje budżetowej Gminy społeczeństwa, Przasnysz na rok działanie 3.1: 2018 Działania Nr szkoleniowe na XXXV/266/2017 rzecz rozwoju Rady Gminy kompetencji Przasnysz z dnia 30 cyfrowych grudnia 2017 roku dotycząca realizacji projektu grantowego

Ogółem: 446.595,86 720.589,19 362.010,18 568.172,44 45.861,09 137.312,49 69.681,39 85.629,00 338.189,88 619.855,93

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 3826

W budżecie Gminy Przasnysz na 2018 rok plany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały przyjęte na podstawie podpisanych umów. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w poszczególnych projektach: Projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018. (Umowa Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 23.09.2015 r.). 2. Plan wydatków został zwiększony Uchwałą Nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku. Zmiany wynikające z Aneksu Nr 3 do umowy Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 23.09.2015 r. Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” 1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018. (Umowa Partnerska Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu z dnia 28.12.2015 r.). Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” 1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018. (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15.07.2016 r.). 2. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XL/302/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku. Zmniejszenie ogólnej kwoty zadania w związku z powstałymi oszczędnościami oraz aneksu Nr 3 do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15.07.2016 r. 3. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku. Zmniejszenie ogólnej kwoty zadania na podstawie końcowego wniosku o płatność .

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 3826

Projekt pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” 1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018. (Umowa o Partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z dnia 08.06.2017 r.). 2. Plan wydatków został zwiększony Uchwałą Nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku. Zwiększono o środki, które nie zostały wykorzystane w 2017 roku. 3. Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych zostały wprowadzone Uchwałą Nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku. Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” 1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku. (Umowy o powierzenie grantu Nr 10/80/FPGP/2028 z dnia 21 września 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”).

Projekt pn. „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obrąb”

1. Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/324/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku. (Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00982-6935-UM0712061/18 z dnia 24 września 2018r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obrąb”).

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 3826

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Dz. Rozdz. § Nazwa Nazwa zadania Kwota Wydatki Sołectwa Funduszu zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku 600 60016 4270 Cierpigórz Remont dróg gminnych – 12.338,06 12.332,60 nawiezienie żwiru z wbudowaniem 600 60016 4270 Emowo Remont dróg gminnych – 7.311,77 7.311,38 nawiezienie żwiru z wbudowaniem 600 60016 4270 Fijałkowo Remont dróg gminnych – 12 927,08 12.926,21 nawiezienie żwiru z wbudowaniem 600 60016 4270 Gostkowo Remont dróg gminnych – 9.894,69 nawiezienie żwiru z 9.895,05 wbudowaniem 600 60016 4270 Helenowo Remont dróg gminnych - 11.283,17 11.279,00 Stare nawiezienie żwiru z wbudowaniem 600 60016 4270 Karwacz Remont dróg gminnych - 16.000,00 15.993,27 nawiezienie żwiru z wbudowaniem 600 60016 4270 Kijewice Remont dróg gminnych - nawiezienie tłucznia z 11.096,37 10.828,06 wbudowaniem 600 60016 4270 Klewki Remont dróg gminnych – 13 000,00 12.994,35 nawiezienie żwiru z wbudowaniem 600 60016 4270 Lisiogóra Remont dróg gminnych – 6.969,98 6.969,19 nawiezienie żwiru z wbudowaniem 600 60016 4270 Mchowo Remont dróg gminnych - 4.241,07 4.239,32 nawiezienie żwiru z wbudowaniem 600 60016 4270 Mchówko Remont dróg gminnych- 11.469,98 11.459,34 nawiezienie żwiru z wbudowaniem 600 60016 4270 Mirów 1.Wymiana przepustu 1.750,00 1.720,00 drogowego w m. Mirów. 2. Remont dróg 7.702,46 7.701,15 gminnych - nawiezienie żwiru z wbudowaniem 600 60016 4270 Obrąb Remont dróg gminnych- nawiezienie żwiru z 18.893,84 18.886,45 wbudowaniem 600 60016 4270 Osówiec Remont dróg gminnych - 13.711,67 13.710,45 Szlachecki nawiezienie żwiru z wbudowaniem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 3826

600 60016 4270 Sątrzaska 1. Wymiana przepustu 1.500,00 1.500,00 drogowego w m. Sątrzaska 2. Remont dróg gminnych 13.257,79 13.237,22 - nawiezienie tłucznia z wbudowaniem 600 60016 4270 Stara Krepa Remont dróg gminnych - 10.148,93 10.147,28 nawiezienie żwiru z wbudowaniem. 600 60016 4270 Trzcianka Remont dróg gminnych – 8.331,61 8.310,22 nawiezienie tłucznia z wbudowaniem 600 60016 4270 Wielodróż Remont dróg gminnych – 16 755,47 16.749,37 nawiezienie tłucznia z wbudowaniem. 600 60016 4270 Wyrąb Remont dróg gminnych – 12.105,13 12.104,37 Karwacki nawiezienie żwiru z wbudowaniem Razem 220.689,43 220.293,92 600 60016 4300 Emowo Wznowienie granic drogi 3.000,00 2.500,00 gminnej nr 12 w m. Emowo 600 60016 4300 Karwacz Wznowienie granic drogi 4.201,49 4.200,00 gminnej nr 384 w m. Karwacz 600 60016 4300 Mchowo Usunięcie zakrzaczeń 4.000,00 3.975,36 przy drogach gminnych w m. Mchowo 600 60016 4300 Stara Krępa Zakup i montaż lustra 1.000,00 900,00 drogowego przy drodze gminnej w m. Stara Krępa 600 60016 4300 Zawadki Pogłębienie i 1.722,75 1.698,94 oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Zawadki Razem: 13.924,24 13.274,30 600 60016 6050 Bogate Przebudowa drogi 27.498,06 27.428,35 gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate - Kolonia 600 60016 6050 Dębiny Przebudowa drogi 10.050,24 9.998,06 gminnej nr 16 metodą poczwórnego utrwalenia emulsją asfaltowa w m. Debiny 600 60016 6050 Golany Remont drogi gminnej dz. 13.674,31 13.488,80 nr 51/2 w m. Golany metodą utrwalenia emulsją asfaltową 600 60016 6050 Góry Przebudowa drogi 12.179,85 11.990,66 Karwackie gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsja asfaltową w m. Polny Młyn 600 60016 6050 Leszno Budowa chodnika przy 19.157,17 19.099,34 drodze gminnej w m. Leszno Razem 82.559,63 82.005,21 700 70005 4210 Klewki Zakup materiałów 412,78 412,76 eksploatacyjnych do Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 3826

kosiarki i wykaszarki 700 70005 4210 Oględa Zakup materiałów 85,29 82,01 eksploatacyjnych( paliwo + olej) do wykaszarki 700 70005 4210 Gostkowo Zakup kosiarki spalinowej 2.100,00 2.100,00 do trawy Razem 2.598.07 2.594,77 750 75095 4210 Karwacz Zakup i montaż dwóch 2.200,00 2.200,00 tablic ogłoszeniowych 750 75095 4210 Oględa Zakup i montaż tablicy 1.100,00 1.100,00 ogłoszeniowej Razem 3.300,00 3.300,00 900 90015 4270 Cierpigórz Uzupełnienie oświetlenia 1.000,00 991,45 ulicznego w m. Annopol 900 90015 4270 Lisiogóra Budowa oświetlenia 4.500,00 3.940,28 ulicznego w m. Lisiogóra 900 90015 4270 Szla Uzupełnienie oświetlenia 6.000,00 5.915,91 ulicznego w m. Szla 900 90015 4270 Zawadki Budowa oświetlenia 9.000,00 8.906,10 ulicznego w m. Zawadki Razem 20.500,00 19.753,74 900 90015 6050 Bartniki Budowa oświetlenia 21.487,19 21.181,45 ulicznego przy drodze gminnej w m Bartniki 900 90015 6050 Dobrzankowo Budowa oświetlenia 20.080,65 19.836,96 ulicznego przy drodze gminnej w m. Dobrzankowo 900 90015 6050 Helenowo Budowa oświetlenia 11.133,73 10.961,14 Nowe ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe 900 90015 6050 Leszno Budowa oświetlenia 12.000,00 11.818,38 ulicznego w m. Leszno 900 90015 6050 Oględa Budowa oświetlenia 12.900,00 12.632,89 ulicznego przy drodze gminnej w m. Oględa 900 90015 6050 Osówiec Budowa oświetlenia 12.291,93 11.900,02 Kmiecy ulicznego w m. Patołęka 900 90015 6050 Sierakowo Budowa oświetlenia 16.177,53 16.033,44 ulicznego w m. Sierakowo 900 90015 6050 Zakocie Budowa oświetlenia 11.357,90 11.261,36 ulicznego w m. Zakocie Razem 117.428,93 115.625,64 900 90095 4210 Karwacz Zakup materiałów do 800,00 798,54 odnowienia wiat rekreacyjnych na placu komunalnym w m. Karwacz 900 90095 4210 Gostkowo Zakup i montaż huśtawki 2.400,00 2.400,00 na placu zabaw w m. Gostkowo Razem 3.200,00 3.198,54 900 90095 4300 Mchowo Oczyszczenie stawu w m. 2.500,00 2.472,48 Mchowo 900 90095 4300 Gostkowo Zakup i montaż huśtawki 1.000,00 981,27 na placu zabaw w m. Gostkowo Razem 3.500,00 3.453,75 900 90095 4170 Gostkowo Zakup i montaż huśtawki 600,00 600,00 na placu zabaw w m. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 3826

Gostkowo Razem 600,00 600,00 921 92195 4210 Bartniki Zakup namiotu 2.200,00 1.680,00 imprezowego 921 92195 4210 Gostkowo Zakup namiotu 2.200,00 1.680,00 imprezowego 921 92195 4210 Leszno Zakup opału do budynku 4.000,00 3.999,99 przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie 921 92195 4210 Mchowo 1. Zakup opału do 3.000,00 2.924,00 budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych w miejscowości Mchowo 2. Zakup namiotu 1.900,00 1.680,00 imprezowego 921 92195 4210 Obrąb Zakup wyposażenia do 3.000,00 2.986,30 budynku przeznaczonego do celów społeczno- kulturalnych w m. Obrąb (szafa chłodnicza) 921 92195 4210 Stara Krępa 1.Zakup opału do 6 000,00 5.954,00 budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych w m. Stara Krępa 921 92195 4210 Wielodróż Zakup namiotu 2.000,00 1.680,00 imprezowego Razem 24.300,00 22.584,29 921 92195 4300 Dobrzankowo Porządkowanie terenu 2 000,00 2.000,00 wokół świetlicy Wiejskiej w m. Dobrzankowo Razem 2 000,00 2.000,00 921 92195 4270 Mchowo Utwardzenie wjazdu i 7.000,00 6.980,13 części placu kostką polbruk przy świetlicy wiejskiej w m. Mchowo Razem 7.000,00 6.980,13

926 92695 6050 Szla Budowa mini boiska do 14.399,38 13.900,23 piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szla

Razem 14.399,38 13.900,23

Ogółem 515.999,68 509.564,52

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 3826

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za 2018 rok

Wójt Gminy Przasnysz przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 r. Sprawozdanie sporządzone zostało w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale budżetowej. Zawiera część opisową i tabelaryczną w załącznikach.

Uchwałą Rady Gminy Przasnysz Nr XXXV/266/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018: - uchwalono plan dochodów w kwocie 30.021.065,33 zł z tego : a) dochody bieżące w kwocie 28.461.902,33 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 1.559.163,00 zł, - uchwalono plan wydatków w kwocie 33.931.268,37 zł z tego : a) wydatki bieżące w kwocie 25.297.368,78 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 8.633.899,59 zł.

W toku realizacji budżetu gminy w 2018 r. dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco: 1. planowane dochody budżetowe ogółem wyniosły – 33.607.799,24 zł, z tego : - dochody bieżące – 31.390.745,00 zł, - dochody majątkowe – 2.217.054,24 zł 2. planowane wydatki budżetowe ogółem wyniosły- 41.388.997,62 zł, z tego: - wydatki bieżące – 29.080.004,06 zł, - wydatki majątkowe – 12.308.993,56 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 7.781.198,38 zł Przychody budżetowe uchwalono w wysokości 8.616.798,38 zł z tytułu: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 3826

1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” w kwocie 872.714,25 zł. 2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” w kwocie 900.000,00 zł. 3. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” w kwocie 1.640.000,00 zł. 4. Rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek kredytów z lat ubiegłych 2.204.084,13 zł. 5. Emisji obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 roku przychody budżetowe wynosiły 8.804.698,38 zł.

Na spłatę rat pożyczek długoterminowych, wykup obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 835.600,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym: - pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 335.600,00 zł, - wykup obligacji komunalnych - 500.000,00 zł. Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2018 roku wyniosła 924.813,16 zł, co stanowi 2,77 % wykonanych dochodów. Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 8.457.075,68 zł , w tym: - z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie - 5.457.075,68 zł, - z tytułu emisji obligacji komunalnych - 3.000.000,00 zł.

W 2018 roku została umorzona pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie :

- w kwocie 405.000,00 zł zaciągniętej na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap I, wieś Dobrzankowo”, - w kwocie 165.000,00 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II, wieś Bogate”. Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 3826

W 2018 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 33.432.917,73 zł, w tym: - dochody bieżące – 31.282.715,34 zł, - dochody majątkowe – 2.150.202,39 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 39.606.431,99 zł, w tym: - wydatki bieżące – 27.611.271,61 zł, - wydatki majątkowe – 11.995.160,38 zł. Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 6.173.514,26 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2018 roku wynosił 2.060.263,34 zł, z tego: - 341.061,00 zł stanowiła subwencja oświatowa na m-c styczeń 2019 roku, przekazana w grudniu 2018 r. W 2018 roku dochody budżetowe wykonano w wysokości 33.432.917,73 zł, co stanowi 99,48 % planu, w tym: 1) Dochody własne budżetu – 9.419.957,77 zł – 100,04 % planu i stanowią 28,18 % dochodów ogółem, w tym: a) dochody z tytułu podatków i opłat 7.873.749,92 zł, co stanowi 102,35 % planu, w tym: - podatek od nieruchomości - 2.168.753,65 zł, - podatek rolny - 959.538,36 zł, - podatek leśny - 87.548,59 zł, - podatek od środków transportowych - 541.146,48 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych - 197.269,05 zł, - podatek od spadków i darowizn - 28.089,10 zł, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 7.669,73 zł, - wpływy z opłaty skarbowej - 17.629,00 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 19.619,40 zł, - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 132.403,86 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 57.346,57 zł, - wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 717.876,45 zł, - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.926.734,00 zł, - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 12.125,68 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 3826 b) dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym – 82.004,62 zł, co stanowi 84,54 % planu, c) wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich – 995.712,96 zł, co stanowi 97,62 % planu, d) wpłaty mieszkańców gminy za odbiór ścieków - 179.630,59 zł, co stanowi 59,88 % planu, e) opłaty za służebność przesyłu - 1.617,91 zł, f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 27.562,19 zł, co stanowi 110,25 % planu, g) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 21.496,89 zł, co stanowi 54,63 % planu, h) odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku budżetu i rachunków jednostek budżetowych – 60.953,54 zł, co stanowi 84,42 % planu, i) wpływy z tytułu sprzedaży mienia – 3.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, j) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 10.200,36 zł, co stanowi 99,13 % planu, k) zwrotu podatku VAT – 47.131,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 66.620,69 zł, co stanowi 111,92 % planu, ł) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.934,39 zł, co stanowi 157,43 % planu, m) zwrot kosztów za dzieci uczęszczających z terenu innych Gminy do oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz - 11.864,56 zł, co stanowi 162,08 % planu, n) pozostałe dochody własne – 30.378,15 zł, co stanowi 82,40 % planu. 2) Subwencje – 9.099.247,00 zł – 100,00% planu i stanowią 27,22% dochodów ogółem. 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 11.523.639,62 zł, - 99,52% planu , co stanowi 34,47 % dochodów ogółem. 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 997.080,18 zł – 98,71 % planu, co stanowi 2,98 % dochodów ogółem. 5) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 100.000,00 zł – 100,00 % planu, co stanowi 0,30 % dochodów ogółem. 6) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących (WFOŚ i GW w Warszawie) –22.572,00 zł – 91,77 % planu, co stanowi 0,06 % dochodów ogółem. 7) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 810.008,39 zł – 99,65 % planu, co stanowi 2,42 % dochodów ogółem. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 3826

8) Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań inwestycyjnych -175.000,00 zł – 100,00% planu, co stanowi 0,52 % dochodów ogółem. 9) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 160.000,00 zł – 100,00% planu, co stanowi 0,48 % dochodów ogółem. 10) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 30.000,00 zł – 54,55 % planu, co stanowi 0,09 % dochodów ogółem. 11) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 33.742,00 zł – 100,00% planu, co stanowi 0,10 % dochodów ogółem. 12) Środki z Funduszu Pracy -2.533,00 zł – 100,00% planu, co stanowi 0,01 % dochodów ogółem. 13) Dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.059.137,77 zł – 92,93 % planu, co stanowi 3,17 % dochodów ogółem, w tym: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, na realizację projektu pn.” Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” - 187.043,77 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: - projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00095-65151-UM0700292/16 z dnia 15.07.2016 r.) refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku - 482.199,00 zł, - projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15.07.2016 r.) refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku - 389.895,00 zł.

Dochody w 2018 r. wykonano na zadowalającym poziomie tj. 99,48 % planu. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100%. Niski stopień realizacji dochodów wystąpił, w działach jak niżej, ze względu na brak wpływu z tytułu: - dotacji celowej wynikającej Umowy o powierzenie grantu Nr 10/80/FPGP/2028 z dnia 21 września 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - dział 853, rozdz. 85395, § 2058 i § 2059. Realizacja projektu nastąpi w 2019 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 89 – Poz. 3826

- dotacji celowej wynikającej Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00982-6935-UM0712061/18 z dnia 24 września 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obrąb - dział 926, rozdz. 62695, § 6258. Złożony wniosek o refundację poniesionych wydatków w 2018 r. Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. wobec budżetu gminy wyniósł 1.628.188,53 zł, w tym z tytułu: 1) podatku od nieruchomości – 310.729,14 zł, wzrost o 68,76 % w stosunku do roku ubiegłego, 2) podatku rolnego – 25.679,88 zł, spadek o 5,57 % w stosunku do roku ubiegłego, 3) podatku leśnego - 776,00 zł, spadek o 6,91 % w stosunku do roku ubiegłego, 4) wpływów z karty podatkowej – 9.435,49 zł, wzrost o 25,01 % w stosunku do roku ubiegłego, 5) podatku od środków transportowych - 6.672,46 zł, spadek o 34,78 % w stosunku do roku ubiegłego, 6) podatku od czynności cywilnoprawnych – 331,73 zł, wzrost o 86,36 % w stosunku do roku ubiegłego, 7) podatku od spadków i darowizn – 3.828,40 zł, 8) opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich - 38.388,85 zł, spadek o 3,03 % w stosunku do roku ubiegłego, 9) opłat za odprowadzane ścieki -26.201,75 zł, 10) czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.620,64 zł, spadek o 16,43 % w stosunku do roku ubiegłego, 11) opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 45.603,22 zł, wzrost o 48,87 % w stosunku do roku ubiegłego, 12) wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.400,00 zł, 13) wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej - 15.325,00 zł, 14) opłat za zajęcie pasa drogowego – 6.00 zł, 15) nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe – 182,64 zł, 16) zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych – 25.294,43 zł, 17) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.105.712,90 zł, wzrost o 8,08 % w stosunku do roku ubiegłego. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych skierowano 91 tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych na łączną kwotę 166.501,95 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości należne od osób fizycznych w kwocie 15.283,50 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 256.927,00 zł zabezpieczono hipoteką przymusową. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 90 – Poz. 3826

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wymagalne na rzecz budżetu gminy z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych zaległości z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę 1.105.712,90 zł. W wyżej wymienionym okresie ze świadczenia alimentacyjnego skorzystało 81 osób uprawnionych. W 2018 roku w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu podjął następujące działania: - zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 11 dłużników, - w stosunku do 10 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową, - w 12 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego, a mające wpływ na skuteczność egzekucji, - wobec 2 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, - wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, - wobec 2 dłużników wystąpiono z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, - 45 dłużników wpisano do rejestrów: Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Długów, Rejestru Dłużników ERJF BJG.SA. oraz Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych. Nadmienia się, iż każdy z dłużników alimentacyjnych otrzymał informację o wysokości zobowiązań z tytułu: wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W w/w okresie wystąpiono do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego wobec 45 dłużników. Skierowano 5 wniosków o ściganie z art. 209 § 1 do Prokuratury wobec dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad oraz nie złożyli oświadczenia majątkowego lub zostali wykreśleni z ewidencji bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu. W 45 przypadkach złożono zawiadomienia wraz z dokumentacją do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 2 kodeksu karnego w związku z uchylaniem się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego wyrokiem sądowym. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 91 – Poz. 3826

W stosunku do 13 dłużników Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu wszczęła dochodzenie o przestępstwo przewidziane w art. 209 § 1 a kodeksu karnego. Wobec 3 dłużników Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu przekazała do Sądu Rejonowego w Przasnyszu akt oskarżenia. Wobec 10 dłużników Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu odmówiła wszczęcia dochodzenia. W przypadku 2 osób wystąpiono do Centralnego Ośrodka Informatyki w Katowicach z prośbą o podanie informacji czy dłużnik alimentacyjny posiada prawo jazdy. Działanie to ma na celu zatrzymanie tego prawa w związku z nie zgłoszeniem się na wywiad alimentacyjny i nie złożeniem oświadczenia o stanie majątkowym. Dzięki dodatkowym działaniom prawnym dłużnik alimentacyjny, w przypadku którego egzekucja była bezskuteczna, dokonał wysokich wpłat należności. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne i mozolne. Są to w większości osoby, które nie posiadają majątku, własnego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnik jest wykreślony z ewidencji bezrobotnych. Procedura zobowiązania do zarejestrowania jest wszczynana ponownie. Działań wobec jednego dłużnika alimentacyjnego jest więc dużo. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2018 roku wynosiły 1.111.687,70 zł, co stanowi 16,02% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wynosiły 894,00 zł, co stanowi 0,01% podstawowych dochodów podatkowych gminy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 21.521,90 zł, (wynikające z Uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) co stanowi 0,31 % podstawowych dochodów podatkowych gminy.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 57.346,57 zł, natomiast na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 49.833,26 zł tj. 86,90 % uzyskanych dochodów. W budżecie gminy na rok 2019 zostanie zwiększony plan wydatków na w/w program w kwocie 19.825,22 zł (tj. 12.311,91 zł niewydatkowane środki z lat ubiegłych, 7.513,31 zł niewydatkowane środki w 2018 roku ). Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1. Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania zlecone przedstawia załączniki Nr 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 92 – Poz. 3826

W 2018 roku wydatki budżetowe wykonano w wysokości 39.606.431,99 zł, co stanowi 95,69 % planu, w tym: - wydatki bieżące - 27.611.271,61 zł, co stanowi 94,95% planu, - wydatki majątkowe – 11.995.160,38 zł, co stanowi 97,45 % planu i 30,29 % wydatków ogółem. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych, stopień zaawansowania realizacji oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do Zarządzenia. Powyższą kwotę rozdysponowano zgodnie z założeniami na następujące cele: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym wydatkowano 8.455.196,98 zł, co stanowi 98,58 % planu, w tym: - ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 840.186,87 zł, - ze środków z budżetu gminy - 7.615.010,11 zł. Powyższą kwotę rozdysponowano na: 215.218,47 zł - wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - 31.830,47 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy (od pracodawcy), - 3.556,98 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników. 573.559,38 zł – utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy wodociągów: tj. ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup wody w MZGKiM, opłacenie energii elektrycznej, remonty i usuwanie awarii, zakup wodomierzy, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dozory techniczne, opłaty za usługi wodne wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego wodociągów i inne.

293.613,21 zł – bieżące utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy sieci kanalizacyjnych tj. opłaty za ścieki odprowadzanie do miejskiej oczyszczalni ścieków, za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację sieci kanalizacyjnych, 495.132,16 zł – podatek od nieruchomości za sieci wodociągowe i kanalizacyjne stanowiące własność gminy, 2.158,00 zł – podatek VAT należny przekazany do Urzędu Skarbowego w wyniku rozliczenia podatku VAT prewspółczynikiem za 2017 rok, 16.480,00 zł – wykonanie przeglądu technicznego w zakresie branży sanitarnej przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Przasnysz, 19.175,25 zł – przekazano środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 93 – Poz. 3826

840.186,87 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi administracyjnej, 3.120,00 zł – konserwacja i obsługa budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w m. Karwacz, 3.690,00 zł – wykonanie przeglądu rocznego budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w m. Karwacz, Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych: 5.992.863,64 zł, w tym: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” - 3.109.738,23 zł, „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” - 1.383.791,42 zł, „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” - 1.288.369,39 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo” - 185.014,10 zł, ”Wykonanie systemu monitorującego przepompowni ścieków w miejscowościach: Gostkowo i Leszno „ - 25.950,50 zł. Dział 600 – Transport i łączność W dziale tym wydatkowano 3.321.759,36 zł, co stanowi 92,12 % planu, w tym: - z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 100.000,00 zł, - dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie z umową Nr PRGiPID/41/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. - 676.700,00 zł, - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 388.621,13 zł, - ze środków z budżetu gminy - 2.156.438,23 zł. Środki te zostały wydatkowane na: - 1.720,00 zł - wymiana przepustu drogowego w m. Mirów - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, - 1.500,00 zł - wymiana przepustu drogowego w m. Sątrzaska - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, - 2.500,00 zł - wznowienie granic drogi gminnej nr 12 w m. Emowo- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, - 4.200,00 zł - wznowienie granic drogi gminnej nr 384 w m. Karwacz - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, - 3.975,36 zł - usunięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych w m. Mchowo – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 94 – Poz. 3826

- 900,00 zł - zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w m. Stara Krępa - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, - 1.698,94 zł - pogłębienie i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Zawadki – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, - 217.073,92 zł – remonty dróg gminnych - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na zadania określone w załączniku nr 12, - 12.453,75 zł - profilowanie równiarką dróg gminnych, - 29.222,10 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych, - 14.688,33 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, - 990,00 zł – ustawienie lustra drogowego w m. Golany, - 1.500,00 zł – podział działki Nr 612/2 w miejscowości Szla, - 303.026,77 zł – remont dróg gminnych w miejscowościach : Bogate, Helenowo Gadomiec, Góry Karwackie, Zakocie, Karbówko, Sątrzaska, Osowiec Szlachecki, Lisiogóra, Gostkowo, Leszno, Mirów, Golany, Szla, Mchowo, Osówiec Kmiecy, Oględa, Gostkowo, Dębiny, Fijałkowo, Wielodróż, Helenowo Stare, Dobrzankowo, Bartniki, Wyrąb Karwacki, Helenowo Nowe, Cierpigórz, - 4.428,00 zł – remont mostu drewnianego w m. Karwacz, - 1.900,00 zł – wykonanie przepustu drogowego wraz z przyczółkami w m. Oględa, - 1.845,00 zł – wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych, - 51.450,93 zł - bieżące utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych, - 7.800,00 zł – wznowienie granic prawnych dróg gminnych w miejscowości: Golany i Karwacz, - 7.140,00 zł – ustawienie znaków drogowych przy drogach gminnych, - 718,01 zł - bieżące utrzymanie przystanków PKS, - 1.920,00 zł - opłaty za dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych działek drogowych, - 7.336,95 zł – montaż wiaty przystankowej w m. Gostkowo, - 4.564,83 zł - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.637.206,47 zł, w tym: - 2.170,00 zł - „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate”, -18.295,58 zł - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki”, - 221.207,90 zł – „Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wyrąb Karwacki”, - 1.272,26 zł - „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”, - 1.371.890,55 zł - „Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko”, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 95 – Poz. 3826

- 665.126,14 zł - „Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”, - 27.428,35 zł - „Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate – Kolonia” (Fundusz sołecki – Bogate), - 9.998,06 zł - „Przebudowa drogi gminnej nr 16 metodą poczwórnego utrwalenia emulsją asfaltowa w m. Dębiny” (Fundusz sołecki – Dębiny), - 13.488,80 zł - „Remont drogi gminnej dz. nr 51/2 w m. Golany metodą utrwalenia emulsją asfaltową” (Fundusz sołecki – Golany), - 11.990,66 zł - „Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsja asfaltową w m. Polny Młyn” (Fundusz sołecki – Góry Karwackie), - 19.099,34 zł - „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno” (Fundusz sołecki – Leszno), - 2.171,80 zł – „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szla – Osówiec Szlachecki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”, - 59.900,00 zł - „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wielodróż”, - 100.843,43 zł - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda”, - 78.873,75 zł - „Przebudowa drogi gminnej w m. Dębiny”, - 33.449,85 zł - „Remont drogi gminnej oznaczonej nr 384 w m. Bogate”. W 2018 roku poniesiono niższe wydatki niż planowano na zimowe utrzymanie dróg gminnych, co było spowodowane warunkami atmosferycznymi. Dział 630 – Turystyka W dziale tym wydatkowano 8.768,40 zł, co stanowi 91,12 % planu. Środki te zostały przeznaczone na: - 4.216,45 zł – bieżące utrzymanie placu wokół zalewu w miejscowości Karwacz, - 4.551,95 zł - bieżące utrzymanie parkingu w miejscowości Święte Miejsce. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W 2018 r. wydatki wyniosły 269.642,90 zł, co stanowi 84,30 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na: - 35.326,28 zł - bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych w miejscowości Golany, Bartniki i Szla, budynków komunalnych w miejscowości Bartniki, Kijewice i Golany oraz pozostałych obiektów będących własnością gminy, ubezpieczenie mienia gminnego od ognia i innych zdarzeń, reklamy modułowe (ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Obrąb), wykonanie rocznych przeglądów stanów technicznych budynków stanowiących własność Gminy i inne wydatki, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 96 – Poz. 3826

- 3.600,00 zł – dokonanie podziału działki nr 82/2 oraz wykonie operatu szacunkowego działki nr 84/3 i 84/4 w miejscowości Bartniki, działki nr 102/4 w miejscowości Karwacz. - 2.754,20 zł - opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w m. Obrąb, - 412,76 zł - zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego m. Klewki, - 82,01 zł - zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego m. Oględa, - 2.100,00 zł - zakup kosiarki spalinowej do trawy - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego m. Gostkowo, Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 225.367,65 zł, w tym: - 82.268,26 zł –„ Docieplenie ścian budynku komunalnego w miejscowości Szla”, - 120.328,35 zł - „Zagospodarowanie centrum wsi Gostkowo”, - 22.771,04 zł - „Wykup gruntów”. Dział 710 – Działalność usługowa W dziale tym wydatkowano kwotę 2.303,25 zł, co stanowi 9,16 % planu. Została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. ” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dniu 23.09.2015 r. oraz Umowy o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr 98/CG/CG-IV/18/ASI z dnia 16 marca 2018 r. Dział 750 – Administracja publiczna W dziale tym wydatkowano kwotę 4.252.302,24 zł, co stanowi 93,28 % planu, w tym: - ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 54.054,99 zł, - ze środków budżetu gminy - 4.198.247,25 zł. Kwotę powyższą rozdysponowano na: 159.221,70 zł - diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, 100.716,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, 57.602,00 zł – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, 1.995.516,43 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - 282.729,38 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy ( od pracodawcy), - 36.612.19 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, rencistów oraz emerytów. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 97 – Poz. 3826

317.118,35 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłata za konserwację centralki telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego i placu wokół budynku, zakup wyposażenia dla Urzędu, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłata za utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze, abonament za pakiet oprogramowania („Lex”, „ ELUD”, „Budżet”, „Podatki”, „ Woda”), koszty bieżących remontów budynku urzędu, opłaty komornicze od ściągniętych należności budżetowych przez Urząd Skarbowy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych, ubezpieczenie sołtysów i inne, 2.007,99 zł – na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, 2.341,31 zł - wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 52.910,26 zł – wydatki związane z promocją gminy, 1.104,00 zł – podatek od środków transportowych za autobus szkolny, 3.300,00 zł – zakup tablic ogłoszeniowych – zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego wsi Karwacz i Oględa, 3.681,00 zł – składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie na podstawie Uchwały Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie „Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie”, 5.145,70 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” na podstawie Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 roku w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”. 16.143,94 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji. Kwotę 1.535.493,56 zł wydatkowano na nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkami biurowymi, usytuowanymi w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym wydatki wyniosły 92.065,83 zł ( ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ), co stanowi 95,29 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na: - 1.464,00 zł - aktualizację rejestru wyborców, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 98 – Poz. 3826

- 90.601,83 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 rok. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym wydatkowano kwotę 315.043,55 zł, co stanowi 89,54 % planu. w tym: - z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Karwacz ( Umowa Nr 88/OR/BP- I/D/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. zawartej z Województwem Mazowieckim) - 23.742,00 zł, - ze środków budżetu gminy - 291.301,55 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na: - 27.734,17 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członków jednostek OSP, - 197.570,64 zł - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy tj.: wynagrodzenia konserwatorów, zakup paliw i olei, zakup części zamiennych, przeglądy techniczne agregatów prądotwórczych, badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawy i remonty samochodów, zakup wyposażenia, ubezpieczenia NW i OC jednostek OSP, ubezpieczenia członków OSP od nieszczęśliwych wypadków, badania specjalistyczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, przeglądy techniczne i legalizacje zestawów ratowniczych Holmatro i inne wydatki. - 42.360,00 zł - wykonanie prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Karwacz (remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych strażnicy). - 6.000,00 zł – współorganizacja konferencji na temat „Bezpieczeństwa i Porządku publicznego na terenie Powiatu Przasnyskiego”, Została przekazana dotacja celowa w kwocie 1.968,73 zł na podstawie zawartej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mchowie Umowy Nr.Or.5543.1.25.151/2018 na dofinansowanie realizacji zakupu umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie z dnia 19 czerwca 2018 r. Dotacja została rozliczona na podstawie złożonego przez OSP Mchowo rozliczenia dotacji z dnia 03.07.2018 r. Została przekazana dotacja celowa w kwocie 3.630,00 zł na podstawie zawartej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lesznie Umowy Nr.Or.5543.1.28.199/2018 na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie jednostki ochotniczej straży pożarnej do działań ratowniczo – gaśniczych poprzez remont boksu garażowego OSP Leszno” z dnia 16 sierpnia 2018 r. Dotacja została rozliczona na podstawie złożonego przez OSP Leszno rozliczenia dotacji z dnia 26.09.2018 r. Została przekazana dotacja celowa w kwocie 32.780,01 zł na podstawie zawartej z Powiatem Przasnyskim Umowy Partnerskiej Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 99 – Poz. 3826 systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” z dnia 28 grudnia 2015 r. oraz Umowy o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr CRU/60/2018 z dnia 22 maja 2018 r. Dotacja została rozliczona na podstawie złożonego przez Powiat Przasnyski rozliczenia dotacji z dnia 13.06.2018 r. Została przekazana dotacja celowa w kwocie 3.000,00 zł na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z dnia 16.08.2018 r. na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu za dodatkowe służby (patrole) na terenie Gminie Przasnysz. Dział 757 – Obsługa długu publicznego W dziale tym wydatkowano 89.213,16 zł tj. 50,53 % planu. Kwota ta stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz emisji obligacji komunalnych. Dział 801 – Oświata i wychowanie W dziale tym w 2018 r. wydatkowano 7.667.608,92 zł , co stanowi 97,27 % planu, w tym: - z subwencji oświatowej - 4.621.806,00 zł,

- ze środków na realizację zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin - 126.040,00 zł,

- ze środków na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 50.329,39 zł, - z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 187.043,77 zł,

- ze środków budżetu gminy - 2.682.389,76 zł. Powyższą kwotę rozdysponowano na:

1. Na utrzymanie 4 szkół podstawowych i 1 szkoły filialnej w 2018 r. wydatkowano

-3.582.091,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia zdrowotne, zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty Nauczyciela - 3.109.567,28 zł,

- bieżące utrzymanie szkół (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi internetowe, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, papieru i tonerów do drukarek, paliwa do kosiarek, drobne naprawy) - 398.884,06 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 100 – Poz. 3826

- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 9.025,69 zł,

- ubezpieczenie budynków szkół oraz pracowni komputerowych - 3.226,05 zł,

- wydatki na remonty w budynkach szkół - 61.388,77 zł.

2. Na utrzymanie 7 Oddziałów Przedszkolnych, wydatkowano kwotę - 711.375,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, odprawy emerytalne - 672.713,55 zł,

- bieżące utrzymanie oddziałów (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynków, drobne naprawy) – 36.663,08 zł, - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.999,00 zł. 3. Na utrzymanie 4 punktów przedszkolnych powstałych w wyniku realizacji projektu wydatkowano kwotę - 274.984,75 zł. 4. Na utrzymanie klas gimnazjalnych w 3 Szkołach Podstawowych, wydatkowano kwotę - 1.521.593,33 w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych, nagrody jubileuszowe - 1.520.289,95 zł,

- bieżące utrzymanie gimnazjów: zakup środków czystości oraz opłaty za usługi internetowe, usługi pocztowe i pozostałe usługi - 1.303,38 zł.

5. Pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz opiekę nad dowożonymi uczniami, wydatkowano kwotę - 273.555,44 zł,

● 175 dojeżdżających uczniów z terenu gminy do szkół autobusami,

● 107 dojeżdżających uczniów autobusem szkolnym własnym,

● 11 dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców.

6. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę - 8.896,52 zł. 7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 74.230,19 zł.

8. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 50.329,39 zł.

9. Na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę - 67.186,42 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 101 – Poz. 3826

10. Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z terenu Gminy Przasnysz do przedszkoli niepublicznych oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola publicznego na terenie innych gmin - 569.644,80 zł. 11. Na realizację projektu finansowanego z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - projekt pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” - 187.043,77 zł. Zadania inwestycyjne - 346.676,83 zł, w tym: - 81.955,46 zł – „Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem”, - 69.476,49 zł – „Wykonanie drogi wewnętrznej przy budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem”, - 147.744,88 zł - „Remont dachu i odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Nowej Krępie”, - 27.500,00 zł - „Rewitalizacja placu przy Szkole Podstawowej im mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krepie”, - 20.000,00 zł – „Instalacja systemu monitorującego budynek i plac wokół Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie”. Dział 851 – Ochrona zdrowia W dziale tym wydatki w 2018 r. wyniosły 49.833,26 zł, co stanowi 77,49 % planu. Powyższą kwotę rozdysponowano na: - realizację zadań programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii– 8.490,00 zł, - realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 41.343,26 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.288.464,52 zł, co stanowi 94,08 % planu, w tym: - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami otrzymanych z budżetu państwa - 31.780,76 zł, - na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu państwa w formie dofinansowania - 655.241,67 zł, - ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych - 538.011,71 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 102 – Poz. 3826

- z dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015 -2020 Edycja 2018 r ( Porozumienie nr 24/MI/2018 zawarte z Wojewodą Mazowieckim z dnia 28 maja 2018 r.) - 63.430,38 zł. Kwotę 188.403,96 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Kwotę 35.704,00 zł wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:  opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów w wysokości 19.542,06 zł ze środków budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.  opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 16.161,94 zł ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Kwotę 281.749,22 zł wydatkowano na udzielenie wsparcia w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:  wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy w kwocie – 217.417,74 zł,  wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę i bezrobocie w kwocie - 33.038,07 zł,  wypłatę zasiłków celowych i udzielenie pomocy w naturze oraz zapewnienie schronienia na łączną kwotę - 31.293,41 zł. Wydatki na wsparcie o którym mowa powyżej pokryte zostały ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 249.610,90 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie – 32.138,32 zł. Kwotę 9.744,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 9.600,00 zł i na obsługę zadania w wysokości 144,00 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwotę 470.538,48 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kosztów niezaliczonych do wynagrodzeń, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, usługi radcy prawnego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za użytkowanie programów, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 103 – Poz. 3826

Źródła pokrycia tych kosztów przedstawiają się następująco: - z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych - 261.126,99 zł, - z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 209.411,49 zł.

Kwotę 7.355,08 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie usług opiekuńczych. Kwotę 161.597,09 zł wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach. Na realizację powyższego programu wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wys. 128.341,84 zł i środki otrzymane na ten cel z budżetu gminy w wysokości 33.255,25 zł. Kwotę 7.350,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów schronienia podopiecznych w okresie od lipca do grudnia 2018 roku. Kwotę 405,10 zł wydatkowano na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej lub ekologicznej tj. huraganu ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwotę 82.619,10 zł wydatkowano na realizację zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Gminie Przasnysz” zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 24/MI/2018 z Wojewodą Mazowieckim z dnia 28 maja 2018 r.). Kwotę 19.489,56 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych. Kwotę 2.089,60 zł wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Kwotę 953,73 zł wydatkowano na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Kwotę 10.465,60 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych. Kwotę 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” pod tytułem „ Integracja mieszkańców Gminy Przasnysz”. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W dziale tym wydatki w 2018 r. wyniosły 39.610,92 zł, co stanowi 51,81 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup usług dostępu do Internetu, opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania oraz naprawę komputerów dla uczestników projektu pn. ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. Wydatki są ponoszone w wyniku podjętych zobowiązań wynikających z zawartej umowy na realizację w/w projektu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 104 – Poz. 3826

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza W dziale tym wydatki w 2018 r. wyniosły 97.960,00 zł, co stanowi 83,34 % planu, w tym:

- ze środków budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gmin 82.987,00 zł,

– ze środków własnych budżetu 14.973,00 zł.

Kwotę 91.010,00 zł wydatkowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Kwotę 2.400,00 zł wydatkowano na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów. - 4.550,00 zł wydatkowano na stypendia motywacyjne dla uczniów za wysokie osiągniecia w nauce i sporcie. Dział 855 – Rodzina W dziale tym wydatki w 2018 r. wyniosły 10.527.376,54 zł co stanowi 99,32 % planu, w tym: - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami otrzymanych z budżetu państwa - 4.100.940,29 zł, - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymanych z budżetu państwa - 6.354.281,49 zł, - na realizację własnych zadań bieżących gmin otrzymanych z budżetu państwa w formie dofinansowania - 6.440,00 zł, - ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych - 63.181,76 zł, - ze środków Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- 2.533,00 zł. Kwotę 6.259.574,20 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego. Kwotę 94.707,29 zł wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadanie, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczenia, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, usługi radcy prawnego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i inne wydatki pokryte ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 105 – Poz. 3826

Kwotę 3.527.514,15 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania oraz zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów a także jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwotę 156.301,77 zł wydatkowano na opłacenie składek emerytalno - rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów z systemu świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwotę 124.063,34 zł wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadania, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczeń, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i inne. Wydatki, o których mowa powyżej pokryte zostały ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wys. – 101.108,17 zł i ze środków otrzymanych z budżetu gminy na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wys. – 22.955,17 zł. Kwotę 12.371,13 zł wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, w tym na wypłatę świadczeń kwotę 12.000,00 zł i na obsługę zadania kwotę 371,13 zł ze środków otrzymanych z budżetu państw na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwotę 155,07 zł wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi programu Karta Dużej Rodziny ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 106 – Poz. 3826

Kwotę 293.700,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczenia Dobry Start ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwotę 9.790,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją Rządowego Programu „Dobry Start” tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadania, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczenia, zakup druków, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i szkolenie pracownika ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwotę 23.485,13 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia asystenta rodziny oraz pokrycie kosztów bieżącej obsługi, w tym ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wys. 6.440,00 zł, ze środków otrzymanych na ten cel z budżetu gminy w wys. 14.512,13 zł i środków Funduszu Pracy w wys. 2.533,00 zł. Kwotę 11.105,50 zł wydatkowano na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zg. z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kwotę 14.608,96 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – podlegające przekazaniu do budżetu województwa wraz z należnymi odsetkami tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W 2018 r. wydatki wyniosły 1.340.218,12 zł, co stanowi 86,09 % planu, w tym: - Umowa Nr 0059/18/OZ/D z dnia 27.07.2018 r. na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2018 roku” - 22.572,00 zł, - ze środków budżetu gminy - 1.317.646,12 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na: - opłacenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu - 628.485,31 zł, - dopłaty do ścieków odprowadzanych z m. Leszno, Sierakowo, Gostkowo, Klewki, Obrąb, Mirów, Dobrzankowo, Bogate - 177.096,82 zł, - zakup iluminacji świetlnych - 5.904,00 zł, - opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne - 186.857,22 zł, - opłacenie kosztów konserwacji i remonty oświetlenia na terenie gminy -100.253,70 zł, - koszty udostępnienia słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych 2.154,85 zł, - realizacja zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz” (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w Warszawie) - 28.215,21 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 107 – Poz. 3826

- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska oraz usług weterynaryjnych - 29.511,00 zł, - koszty związane z wykonaniem przeglądów okresowych placów zabaw na terenie gmin - 1.968,00 zł, - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Annopol - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Cierpigórz - 991,45 zł, - budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Lisiogórz - 3.940,28 zł, - uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Szla - 5.915,91 zł, - budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadki – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Zawadki - 8.906,10 zł, - zakup materiałów do odnowienia wiat rekreacyjnych na placu komunalnym w m. Karwacz – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Karwacz - 798,54 zł, - zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w m. Gostkowo – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Gostkowo - 3.981,27 zł, - oczyszczenie stawu w m. Mchowo – wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Mchowo - 2.472,48 zł, - pozostałe wydatki - 632,48 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 152.133,50 zł, w tym: - 21.181,45 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m Bartniki” (Fundusz sołecki - Bartniki), - 19.836,96 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dobrzankowo” (Fundusz sołecki – Dobrzankowo), - 10.961,14 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe” (Fundusz sołecki – Helenowo Nowe), - 11.818,38 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno” (Fundusz sołecki – Leszno), - 12.632,89 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Oględa” (Fundusz sołecki – Oględa), - 11.900,02 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Patołęka” (Fundusz sołecki – Osówiec Kmiecy), - 11.261,36 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakocie” (Fundusz sołecki – Zakocie), - 36.507,86 zł - „Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Leszno”, - 16.033,44 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo”.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 108 – Poz. 3826

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym w 2018 r. wydatki wykonano w kwocie 846.024,36 zł, co stanowi 94,69 % planu, w tym: - z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem”( Umowa Nr 282/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018 r. - 10.000,00 zł. - ze środków budżetu gminy - 836.024,36 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na: 534.000,00 zł - przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dotację przekazano w planowanej wielkości), - 29.290,95 zł – na realizację zadania pn. „Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem” zgodnie z zawartą Umową Nr 282/UMWM/06/2018/RW-OW- I/D/MIAS z dnia 8 czerwca 2018 r z Województwem Mazowieckim. 3.999,99 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, 2.924,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Mchowie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, 5.954,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Starej Krępie - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, 2.986,30 zł - zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych ( szafa chłodnicza) w m. Obrąb - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, 6.980,13 zł - utwardzenie wjazdu i części placu kostką polbruk przy świetlicy wiejskiej w m. Mchowo - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Mchowo, 6.720,00 zł - zakup namiotów imprezowych - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Bartniki, Gostkowo, Mchowo i Wielodróż, 2.000,00 zł - porządkowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w m. Dobrzankowo - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego, 1.730,00 zł - zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Obrębie, 9.748,00 zł – remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobrzankowo, 3.200,00 zł - remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Gostkowo, 6.318,99 zł - remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Golany, 1.752,00 zł – naprawa płytek na podłodze w budynku przeznaczonym do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 109 – Poz. 3826

11.085,80 zł – wynagrodzenie bezosobowe za utrzymanie porządku i czystości, koszenie traw w zabytkowym parku w m. Leszno, 6.787,20 zł - wynagrodzenie bezosobowe za utrzymanie porządku i czystości wokół świetlicy w m. Stara Krępa oraz parkoparkingu w Świętym Miejscu, 7.236,54 zł – bieżące wydatki związane z utrzymaniem porządku w zabytkowym parku w m. Leszno, 5.600,00 zł - koszty ubezpieczenia OC,NNW, badania technicznego oraz wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA”, 2.341,57 zł – koszty współorganizowania imprezy kulturalnej pn. „IV Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków” w Świętym Miejscu. 5.616,17 zł – pozostałe wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Kwotę 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego z zakresu „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w gminie Przasnysz”. Kwotę 2.500,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Starej Krępa na realizację zadania publicznego z zakresu „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w gminie Przasnysz” pt. „ 100 lat dla Niepodległej ! – trzecie śpiewanie dla Niepodległej w Starej Krępie. Kwotę 25.000,00 zł - przekazano w formie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem zgodnie z Umową Nr Fn3032/150/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnej Biblioteki im. Józefa Narzymskiego w Bogatem”, Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 152.252,72 zł, w tym: - 17.945,00 zł – „Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie”, - 32.950,50 zł – „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mchowo”, - 30.535,89 zł - „Remont budynku komunalnego w m. Osówiec Szlachecki”, - 40.102,93 zł – „Budowa Ławki Niepodległości w Świętym Miejscu”, - 30.718,40 zł – „ Budowa Ławki Niepodległości w Bogatem”. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport W dziale tym w 2018 r. wydatki wykonano w kwocie 943.039,68 zł, co stanowi 92,67 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na: - organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na obiekcie sportowym „ Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Bogate, sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Lesznie, salach siłowniach na trenie gminy oraz wynagrodzenie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 110 – Poz. 3826

Gminnego koordynatora sportu szkolnego - 23.381,16 zł, - bieżące utrzymanie boiska Orlik tj. czyszczenie murawy, konserwacja i wymiana łat na ławkach - 13.266,50 zł, - remont i naprawa nawierzchni kortu tenisowego w m. Stara Krępa - 12.518,99 zł, - pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu - 790,28 zł, zadanie inwestycyjne: - 893.082,75 zł - 13.900,23 zł – „Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szla” (Fundusz sołecki – Szla), - 447.497,00 zł - „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bogate, Leszno, Stara Krępa i Zakocie”, - 29.627,45 zł - „Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu”, - 52.955,18 zł - „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obrąb”, - 349.102,89 zł -„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leszno”.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 111 – Poz. 3826

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - 31.12.2018 r. WyszczeLp. Stan na Stan na Dochody ostatni dzień Zwiększ. ostatni Sposób zagospodarowania nieruchomości uzyskane Wyszczególnienie roku (+) dzień roku z tytułu poprzedniego Zmniejsz. budżetoweg W W Dzierżawa Oddane w Wzięte w Inne gos. mieniem 31.12.2017 (-) o bezpośrednie zarządzanie najem użytkowanie użytkowani formy za 2018 r. w ha z 31.12.2018 zarządzanie jednostek wieczyste e wieczyste (udziała zł. Netto dokładnością w ha z org. w do ara dokładności spółkach ą do m2 , akcje, zgodnie wierzyte Rozporządzenie lności) Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Grunty 279,79 + 0,8789 280,6689 271,2891 - 4,6643 0,5600 4,1555 - 10 360,88 zł (1+2+3+4) 1 Grunty 47,58 -0,0488 47,5312 38,1514 - 4,6643 0,5600 4,1555 - 10 360,88 zł ogółem(ha) w tym: Rolne 14,83 -1,1047 13,7253 10,2560 - 3,4693 - - - 5 433,42 zł

Działki ------budowlane Tereny 13,41 - 13,4100 13,4100 ------retencyjno- rekreacyjne Pozostałe 19,34 +1,0559 20,3959 14,4854 - 1,1950 0,5600 4,1555 - 4 927,46 zł

2 Grunty pod 229,94 +0,9250 230,8650 230,8650 ------drogami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 112 – Poz. 3826

3 Grunty leśne 0,13 - 0,1311 0,1311 - - - - (ha) 4 Parki oraz 2,14 - 2,1416 2,1416 ------nieruchomości wpisane do rejestru zabytków(ha) 5 Budynki-liczba 39 - 39 34 - 5 - - - ogółem, w tym Mieszkalne ------obiekty szkolne 9 - 9 9 - - - - - 4 639,93 zł (szkoły wraz z salami gimastycznymi) obiekty ------kulturalne obiekty służby ------zdrowia poz. obiekty po 5 - 5 3 - 2 - - - 33 552,84 zł b. szkole i Domu Nauczyciela Użyt . pub. +20 % w ------współ. z 13% w bud. i bud. i w 33% w bud. 33% w bud. i Starostwem w gruncie ( gruncie i w gruncie w gruncie Powiatowym 0,1659 ha) (0,1659 (0,1659 ha) (0,1659 ha) ha) bud. punktów 6 - 6 4 - 2 - - - 2 400,00 zł Skupu Mleka Bud. gosp. i 14 14 13 - 1 - - - - sanitarne inne bud. użyt, 5 - 5 5 - - - - - pozostałe 6 budowle i 5 - 5 5 ------urządzenia techniczne: dot. poboru wody Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 113 – Poz. 3826

Wodociągi: ------liczba przyłączy 1611 - 1611 1611 ------długość 211,91 +8,25 220,16 220,16 ------kilometrów Kanalizacja - - - - - sanitarna z 82,26 +25,12 107,38 107,38 - przykanalikami - km przyłącza do 768 - 768 768 ------kanalizacji pompownie 28 +13 41 41 ------ścieków Zbiorcze - +2 2 2 ------oczyszczalnie ścieków 7. wysypiska 10% do - 10% do 10 % do - 0,0750 - - - 6 705,20 zł (liczba) gruntu o pow. gruntu o gruntu o pow. współwł. z 6,2456 ha pow. 6,2456 6,1706 ha Miastem ha Przasnyszem 8 środki 15 -1 14 14 - - - - - 3 100,00 zł transportu (szt.) - OSP Autobus Autosan 1 - 1 - 1 - - - - - Agregaty 2 - 2 2 ------prądotwórcze Przyczepa 1 - 1 1 ------specjalne – Estrada mobilna 9 inwestycje – stan ------zaangażowania (w zł) 10 lokaty ------kapitałowe 11 pożyczki ------udzielone w (zł) 12 obligacje własne ------sprzedaży w (zł) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 114 – Poz. 3826

13 pozostałe ------jednostki organizacyjne 14 związki ------komunalne i stowarzyszenia 15 Dochód z tytułu ------16 923,20 zł umów dzierżaw przydomowych oczyszczalni 16 Dochód z tytułu ------7 422,57 zł dzierżaw przez koła łowieckie przekazywany przez powiaty

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 115 – Poz. 3826 Obrót mieniem komunalnym w 2018 r. Gmina Przasnysz w 2018 r. nabyła na podstawie umów następujące nieruchomości: - Aktem notarialnym Rep. A nr 662/2018 z dnia 13.03.2018 r. nabyła nieruchomość gruntową oznaczoną w ew. gruntów jako działka 74/1 o pow. 0,0019 ha położoną w obrębie geodezyjnym Helenowo Nowe, której wartość wraz z poniesionymi kosztami wyniosła 3 554,59 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. - Aktem notarialnym Rep. A nr 847/2018 z dnia 28.03.2018 r. nabyła nieruchomość gruntową oznaczoną w ew. gruntów jako działka 153/12 o pow. 0,0785 ha położoną w obrębie geodezyjnym Karwacz, której wartość wraz z poniesionymi kosztami wyniosła 29 113,60 zł z przeznaczeniem na budowę przepompowni ścieków. - Aktem notarialnym Rep. A nr 1074/2018 z dnia 19.04.2018 r. nabyła nieruchomość gruntową oznaczoną w ew. gruntów jako działka 239/1 o pow. 0,0029 ha położoną w obrębie geodezyjnym Szla, której wartość wraz z poniesionymi kosztami wyniosła 1972,26 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. - Aktem notarialnym Rep. A nr 2864/2018 z dnia 31.10.2018 r. nabyła udział w wysokości 20/100 części w prawie współwłasności zabudowanej nieruchomości, położonej w Przasnyszu przy ulicy Świętego Stanisława Kostki 5, gmina Miasta Przasnysz składającej się z działek ew. nr 1660/1 o pow. 0,0343 ha i nr 1660/2 o pow. 0,1316 ha, którego wartość wraz z poniesionymi kosztami wyniosła 1 535 493,56 zł w tym: - udział w wysokości 20/100 w budynku biurowym – 1 502 786,35 zł. - udział w wysokości 20/100 w działkach o nr. ew. 1660/1 o pow. 0,0343 ha i 1660/2 o pow. 0,1316 ha – 32 707,21 zł. - Aktem notarialnym Rep. A nr 3019/2018 z dnia 09.11.2018 r. nabyła nieruchomość gruntową oznaczoną w ew. gruntów jako działka 52/4 o pow. 0,0357 ha położoną w obrębie geodezyjnym Osówiec Kmiecy, której wartość wraz z poniesionymi kosztami wyniosła 6800,18 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. - Aktem notarialnym Rep. A nr 3107/2018 z dnia 16.11.2018 r. nabyła na poszerzenie drogi gminnej następujące nieruchomości gruntowe: - działka 1/1 o pow. 0,0224 ha położona w obrębie geodezyjnym Gostkowo, której wartość wraz z poniesionymi kosztami wyniosła 2616,53 zł, - działka 3/1 o pow. 0,0151 ha położona w obrębie geodezyjnym Gostkowo , której wartość wraz z poniesionymi kosztami wyniosła 1996,53 zł, - działka 356/1 o pow. 0,1043 ha położona w obrębie geodezyjnym Leszno, której wartość wraz z poniesionymi kosztami wyniosła 9603,54 zł. W wyniku komunalizacji Gmina Przasnysz nabyła na postawie ostatecznej Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 343/O/2018 z dnia 12.10.2018 r. prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szla, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 612/2 o pow. 0,7811 ha. Weryfikując stan mienia w wyniku inwentaryzacji przyjęto na stan na dzień 31.12.2018r. nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przasnysz nabytą na podstawie prawomocnej decyzji Urzędu Wojewódzkiego Nr G.IV-7224/MK/c/601/61/93 z dnia 21.01.1993 r., położoną w obrębie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 116 – Poz. 3826 geodezyjnym Wielodróż, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jak działka nr 390/2 o pow. 0,0100 ha. W wyniku otrzymanych zawiadomień z rejestru ewidencji gruntów i budynków zmianie uległa powierzchnia i klasyfikacja niektórych gruntów stanowiących własność Gminy Przasnysz. W związku z powyższym w informacji wykazano różnice i stan faktyczny na dzień 31.12.2018 r. zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393). W 2018 r. wybudowano 2 zbiorcze oczyszczalnie ścieków w miejscowości Mchowo i Grabowo. Rozbudowano również sieć wodociągową i kanalizacyjną, w związku z czym uległa zwiększeniu długość ww. sieci. Gmina Przasnysz sprzedała samochód pożarniczy marki FSC STARACHOWICE STAR 266 o numerze rejestracyjnym WPZ C302 za kwotę 3 100,00 zł. W związku z czym stan środków transportu zmniejszył się. Dochody z tytułu umów dzierżaw przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły 16 923,20 zł. Dochody z tytułu umów najmu lokali i dzierżaw gruntu wyniosły 57 658,85 zł. Dochody z tytułu dzierżaw przez koła łowieckie przekazane przez powiaty wyniosły 7 422,57 zł.