DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2019 r. Poz. 3826 ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY PRZASNYSZ z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2354 z późn. zm.), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Wójt Gminy zarządza, co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Gminy Przasnysz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 r. zgodnie z załącznikami: - załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetowych, - załącznik Nr 2 – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, - załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków budżetowych, - załącznik Nr 4 – zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych, - załącznik Nr 5 – zestawienie z wykonania wydatków majątkowych, - załącznik Nr 6 – zestawienie otrzymanych dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - załącznik Nr 7 – zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, - załącznik Nr 8 – zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów publicznych, - załącznik Nr 9 – zestawienie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zestawienie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, - załącznik Nr 10 – zestawienie przedsięwzięć objętych WPF oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, - załącznik Nr 11 – zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, - załącznik Nr 12 – zestawienie z wykonania wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. 2. Informację o stanie mienia Gminy. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 3826 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Przasnysz mgr inż. Grażyna Wróblewska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3826 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 marca 2019 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 Plan Wykonanie % na 2018 rok za 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 254 121,87 1 099 019,52 87,63 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 411 935,00 251 410,08 61,03 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 30 000,00 16 923,20 56,41 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 300 000,00 179 630,59 59,88 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 104,00 2 258,35 107,34 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 47 131,00 47 131,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 700,00 5 466,94 71,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 25 000,00 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 842 186,87 847 609,44 100,64 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 000,00 7 422,57 371,13 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 840 186,87 840 186,87 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 1 021 000,00 996 891,62 97,64 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 1 021 000,00 996 891,62 97,64 0830 Wpływy z usług 1 020 000,00 995 712,96 97,62 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 178,66 117,87 600 Transport i łączność 1 678 794,00 1 678 794,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 678 794,00 1 678 794,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 3826 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6258 872 094,00 872 094,00 100,00 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 30 000,00 30 000,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 676 700,00 676 700,00 100,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 100 000,00 100 000,00 100,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 931,51 82 138,13 94,49 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 931,51 82 138,13 94,49 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 0,00 1 617,91 1617,91 służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 65 000,00 57 658,85 88,71 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 100,00 3 100,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 149,09 99,39 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 18 681,51 19 612,28 104,98 wynikających z umów 750 Administracja publiczna 61 158,00 61 779,32 101,02 75011 Urzędy wojewódzkie 54 058,00 54 054,99 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 54 055,00 54 054,99 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3826 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 3,00 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 7 100,00 7 724,33 108,79 powiatu) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 0630 1 800,00 1 864,10 103,56 Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 1 950,81 39,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 3 909,42 1303,14 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 96 618,00 92 065,83 95,29 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 464,00 1 464,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 464,00 1 464,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 95 154,00 90 601,83 95,22 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 95 154,00 90 601,83 95,22 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 23 742,00 23 742,00 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 23 742,00 23 742,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 23 742,00 23 742,00 100,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 6 920 847,00 7 167 417,64 103,56 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 3826 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 10 000,00 7 669,73 76,70 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 10 000,00 7 669,73 76,70 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 582 820,00 1 579 792,30 99,81 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 273 200,00 1 284 836,00 100,91 0320 Wpływy z podatku rolnego 16 600,00 16 971,10 102,24 0330 Wpływy z podatku leśnego 33 000,00 36 918,00 111,87 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 243 000,00 240 738,00 99,07 Wpływy z podatku od czynności 0500 15 000,00 230,00 1,53 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 20,00 23,20 116,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 2 000,00 76,00 3,80 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 351 263,00 2 413 387,25 102,64 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 900 000,00 883 917,65 98,21 0320 Wpływy z podatku rolnego 910 000,00