Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 206/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Jednostka Okres Łączne Limit L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 zobowiązań koordynująca od do finansowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 59 220 072,58 11 206 714,73 11 955 928,27 11 170 928,27 9 300 000,00 7 500 000,00 51 133 571,27

1.a - wydatki bieżące 6 171 852,54 3 196 750,60 533 000,00 0,00 0,00 0,00 3 729 750,60

1.b - wydatki majątkowe 53 048 220,04 8 009 964,13 11 422 928,27 11 170 928,27 9 300 000,00 7 500 000,00 47 403 820,67

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.1 18 195 329,91 1 842 464,13 2 310 928,27 2 210 928,27 3 000 000,00 5 500 000,00 14 864 320,67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 18 195 329,91 1 842 464,13 2 310 928,27 2 210 928,27 3 000 000,00 5 500 000,00 14 864 320,67

Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci 1.1.2.1 Urząd Miasta i Gminy 2006 2018 4 019 337,55 300 000,00 300 000,00 200 000,00 0,00 0,00 800 000,00 kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 1.1.2.2 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 27 320,67 5 464,13 10 928,27 10 928,27 0,00 0,00 27 320,67 informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 1.1.2.3 Urząd Miasta i Gminy 2014 2020 14 148 671,69 1 537 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 5 500 000,00 14 037 000,00 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra---- Izbica, 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.3 41 024 742,67 9 364 250,60 9 645 000,00 8 960 000,00 6 300 000,00 2 000 000,00 36 269 250,60 pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3.1 - wydatki bieżące 6 171 852,54 3 196 750,60 533 000,00 0,00 0,00 0,00 3 729 750,60

Zespół Obsługi Szkół i 1.3.1.1 Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016 2015 2016 675 424,61 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 000,00 Przedszkoli w Serocku

1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół 2016/2017 Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 740 000,00 305 000,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 740 000,00

Odbieranie odpadów komunalnych od Miejsko Gminny Zakład właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i 1.3.1.3 Gospodarki Komunalnej 2015 2016 2 731 200,00 1 365 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 365 600,00 Gminy Serock - utrzymanie porządku i w Serocku czystości w gminie

Plan zagospodarowania przestrzennego - 1.3.1.4 zmiana przeznaczenia gruntów w celu Urząd Miasta i Gminy 2010 2016 282 795,00 50 742,80 0,00 0,00 0,00 0,00 50 742,80 poprawy atrakcyjności terenów gminnych

Program polityki zdrowotnej - szczepień 1.3.1.5 ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 21 468,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 szczególnego ryzyka

Program polityki zdrowotnej - szczepień 1.3.1.6 ochronnych przeciw pneumokokom dla Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 39 120,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 dzieci od 2 do 5 lat

Gimnazjum Prowadzenie żywienia zbiorowego w 1.3.1.7 im.Romualda Traugutta 2015 2017 26 499,90 13 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 szkołach i przedszkolach 2015/2017 w Serocku

Samorządowe Prowadzenie żywienia zbiorowego w 1.3.1.8 Przedszkole w Serocku 2015 2017 120 735,68 60 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 szkołach i przedszkolach 2015/2017 im. Krasnala Hałabały

Szkoła Podstawowa Prowadzenie żywienia zbiorowego w 1.3.1.9 im.Mikołaja Kopernika 2015 2017 168 113,31 85 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 szkołach i przedszkolach 2015/2017 w Serocku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - 1.3.1.10 Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 1 029 349,20 560 692,40 0,00 0,00 0,00 0,00 560 692,40 komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na Miejsko Gminny Zakład 1.3.1.11 terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie Gospodarki Komunalnej 2015 2016 337 146,84 316 715,40 0,00 0,00 0,00 0,00 316 715,40 zimowym 2015-2016 w Serocku

1.3.2 - wydatki majątkowe 34 852 890,13 6 167 500,00 9 112 000,00 8 960 000,00 6 300 000,00 2 000 000,00 32 539 500,00

Budowa budynku wielorodzinnego z 1.3.2.1 Urząd Miasta i Gminy 2015 2018 1 600 000,00 100 000,00 300 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie

Budowa centrum sportu i rekreacji w 1.3.2.2 Urząd Miasta i Gminy 2012 2020 2 156 678,40 100 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 500 000,00 2 100 000,00 Serocku

Budowa ciągu pieszo - rowerowego 1.3.2.3 Urząd Miasta i Gminy 2014 2016 344 585,75 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 Jadwisin -

Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. 1.3.2.4 Urząd Miasta i Gminy 2015 2017 730 021,60 130 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 730 000,00 Jaśminowa

Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica 1.3.2.5 Urząd Miasta i Gminy 2015 2018 827 443,20 5 500,00 100 000,00 700 000,00 0,00 0,00 805 500,00 rejon ul. Wiosennej

Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej 1.3.2.6 Urząd Miasta i Gminy 2014 2017 2 208 424,50 1 000 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 w Jadwisinie

Budowa parkingu przy Zespole Szkół w 1.3.2.7 Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zegrzu

1.3.2.8 Budowa placu zabaw w Woli Smolanej Urząd Miasta i Gminy 2013 2016 411 156,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00

Budowa punktów świetlnych Borowa Góra, 1.3.2.9 Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 50 999,41 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej

Budowa punktów świetlnych Cupel ul. 1.3.2.10 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 172 000,00 22 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 172 000,00 Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej

Budowa punktów świetlnych Dębinki - 1.3.2.11 Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 219 680,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 oświetlenie drogi gminnej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. 1.3.2.12 Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 103 759,27 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 drogi gminnej

Budowa punktów świetlnych ul. 1.3.2.13 Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 222 000,00 22 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 222 000,00 gminnej

Budowa punktów świetlnych Serock ul. 1.3.2.14 Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 65 000,00 5 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 Krasińskiego - oświetlenie drogi gminnej

Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pod 1.3.2.15 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 113 000,00 13 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 113 000,00 Lasem - oświetlenie drogi gminnej

Budowa punktów świetlnych Serock, ul. 1.3.2.16 Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 274 464,80 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 gminnej

Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. 1.3.2.17 Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 66 000,00 6 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 Radosna - oświetlenie drogi gminnej

Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - 1.3.2.18 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oświetlenie drogi gminnej

Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. 1.3.2.19 Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 165 000,00 15 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej

Budowa sieci wodociągowej Serock ul. 1.3.2.20 Urząd Miasta i Gminy 2015 2018 420 000,00 10 000,00 400 000,00 10 000,00 0,00 0,00 420 000,00 Chrobrego

Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. 1.3.2.21 Urząd Miasta i Gminy 2012 2019 4 316 667,00 28 000,00 1 662 000,00 500 000,00 2 000 000,00 0,00 4 190 000,00 Nasielska

Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo 1.3.2.22 Urząd Miasta i Gminy 2016 2019 425 000,00 25 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 425 000,00 - turystycznej Jadwisin - Zegrze

1.3.2.23 Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie Urząd Miasta i Gminy 2015 2018 1 849 200,00 100 000,00 500 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00

1.3.2.24 Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 850 000,00 50 000,00 100 000,00 700 000,00 0,00 0,00 850 000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.3.2.25 Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin Urząd Miasta i Gminy 2013 2017 894 280,00 200 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 1.3.2.38 Urząd Miasta i Gminy 2016 2019 942 000,00 42 000,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 0,00 942 000,00 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa

Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo 1.3.2.39 Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 31 856,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa 1.3.2.40 Urząd Miasta i Gminy 2014 2018 776 146,00 200 000,00 300 000,00 200 000,00 0,00 0,00 700 000,00 Góra - Stasi Las II etap

Termomodernizacja Zespołu Szkół w 1.3.2.41 Urząd Miasta i Gminy 2014 2018 2 925 535,00 270 000,00 1 130 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00 Zegrzu

Zakup zabudowanej nieruchomości 1.3.2.42 Urząd Miasta i Gminy 2013 2016 1 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15