Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 206/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Jednostka Okres Łączne Limit L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 zobowiązań koordynująca od do finansowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 59 220 072,58 11 206 714,73 11 955 928,27 11 170 928,27 9 300 000,00 7 500 000,00 51 133 571,27 1.a - wydatki bieżące 6 171 852,54 3 196 750,60 533 000,00 0,00 0,00 0,00 3 729 750,60 1.b - wydatki majątkowe 53 048 220,04 8 009 964,13 11 422 928,27 11 170 928,27 9 300 000,00 7 500 000,00 47 403 820,67 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.1 18 195 329,91 1 842 464,13 2 310 928,27 2 210 928,27 3 000 000,00 5 500 000,00 14 864 320,67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 18 195 329,91 1 842 464,13 2 310 928,27 2 210 928,27 3 000 000,00 5 500 000,00 14 864 320,67 Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci 1.1.2.1 Urząd Miasta i Gminy 2006 2018 4 019 337,55 300 000,00 300 000,00 200 000,00 0,00 0,00 800 000,00 kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 1.1.2.2 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 27 320,67 5 464,13 10 928,27 10 928,27 0,00 0,00 27 320,67 informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 1.1.2.3 Urząd Miasta i Gminy 2014 2020 14 148 671,69 1 537 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 5 500 000,00 14 037 000,00 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka- Izbica, 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w 1.3 41 024 742,67 9 364 250,60 9 645 000,00 8 960 000,00 6 300 000,00 2 000 000,00 36 269 250,60 pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 6 171 852,54 3 196 750,60 533 000,00 0,00 0,00 0,00 3 729 750,60 Zespół Obsługi Szkół i 1.3.1.1 Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016 2015 2016 675 424,61 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 000,00 Przedszkoli w Serocku 1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół 2016/2017 Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 740 000,00 305 000,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 740 000,00 Odbieranie odpadów komunalnych od Miejsko Gminny Zakład właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i 1.3.1.3 Gospodarki Komunalnej 2015 2016 2 731 200,00 1 365 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 365 600,00 Gminy Serock - utrzymanie porządku i w Serocku czystości w gminie Plan zagospodarowania przestrzennego - 1.3.1.4 zmiana przeznaczenia gruntów w celu Urząd Miasta i Gminy 2010 2016 282 795,00 50 742,80 0,00 0,00 0,00 0,00 50 742,80 poprawy atrakcyjności terenów gminnych Program polityki zdrowotnej - szczepień 1.3.1.5 ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 21 468,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 szczególnego ryzyka Program polityki zdrowotnej - szczepień 1.3.1.6 ochronnych przeciw pneumokokom dla Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 39 120,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 dzieci od 2 do 5 lat Gimnazjum Prowadzenie żywienia zbiorowego w 1.3.1.7 im.Romualda Traugutta 2015 2017 26 499,90 13 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 szkołach i przedszkolach 2015/2017 w Serocku Samorządowe Prowadzenie żywienia zbiorowego w 1.3.1.8 Przedszkole w Serocku 2015 2017 120 735,68 60 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 szkołach i przedszkolach 2015/2017 im. Krasnala Hałabały Szkoła Podstawowa Prowadzenie żywienia zbiorowego w 1.3.1.9 im.Mikołaja Kopernika 2015 2017 168 113,31 85 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 szkołach i przedszkolach 2015/2017 w Serocku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - 1.3.1.10 Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 1 029 349,20 560 692,40 0,00 0,00 0,00 0,00 560 692,40 komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock Zimowe utrzymanie dróg i chodników na Miejsko Gminny Zakład 1.3.1.11 terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie Gospodarki Komunalnej 2015 2016 337 146,84 316 715,40 0,00 0,00 0,00 0,00 316 715,40 zimowym 2015-2016 w Serocku 1.3.2 - wydatki majątkowe 34 852 890,13 6 167 500,00 9 112 000,00 8 960 000,00 6 300 000,00 2 000 000,00 32 539 500,00 Budowa budynku wielorodzinnego z 1.3.2.1 Urząd Miasta i Gminy 2015 2018 1 600 000,00 100 000,00 300 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie Budowa centrum sportu i rekreacji w 1.3.2.2 Urząd Miasta i Gminy 2012 2020 2 156 678,40 100 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 500 000,00 2 100 000,00 Serocku Budowa ciągu pieszo - rowerowego 1.3.2.3 Urząd Miasta i Gminy 2014 2016 344 585,75 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 Jadwisin - Zegrze Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. 1.3.2.4 Urząd Miasta i Gminy 2015 2017 730 021,60 130 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 730 000,00 Jaśminowa Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica 1.3.2.5 Urząd Miasta i Gminy 2015 2018 827 443,20 5 500,00 100 000,00 700 000,00 0,00 0,00 805 500,00 rejon ul. Wiosennej Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej 1.3.2.6 Urząd Miasta i Gminy 2014 2017 2 208 424,50 1 000 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 w Jadwisinie Budowa parkingu przy Zespole Szkół w 1.3.2.7 Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zegrzu 1.3.2.8 Budowa placu zabaw w Woli Smolanej Urząd Miasta i Gminy 2013 2016 411 156,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 Budowa punktów świetlnych Borowa Góra, 1.3.2.9 Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 50 999,41 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej Budowa punktów świetlnych Cupel ul. 1.3.2.10 Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 172 000,00 22 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 172 000,00 Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej Budowa punktów świetlnych Dębinki - 1.3.2.11 Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 219 680,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 oświetlenie drogi gminnej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. 1.3.2.12 Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie Urząd Miasta i Gminy 2015 2016 103 759,27 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 drogi gminnej Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. 1.3.2.13 Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi Urząd Miasta i Gminy 2016 2018 222 000,00 22 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 222 000,00 gminnej Budowa punktów świetlnych Serock ul. 1.3.2.14 Urząd Miasta i Gminy 2016 2017 65 000,00 5 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 Krasińskiego - oświetlenie drogi gminnej Budowa punktów świetlnych Serock ul.