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AYUNTAMIENTO DEL , República Dominicana 401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Dirección: Dirección de Servicios Públicos VIAMAR, SA 101011149 809-565-3111 02516 Servicios 16/02/2021 1052 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE FULGONETA Dirección de Servicios Públicos GENERALES 1 13,120.81 15,482.56 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FULGONETA Marca:Shineray

Sub Total 1 13,120.81 15,482.56 Dirección: Dirección de Servicios Públicos SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. 101008067 809-544-0444 02517 Servicios 17/02/2021 1052 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Para ser utilizado en la camioneta de la Dirección de Servicios Públicos GENERALES 1 63,977.19 75,493.08 Dirección de Servicios Públicos. Camioneta Colorado, año 2018, color

Sub Total 1 63,977.19 75,493.08

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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL Santo Domingo, República Dominicana 401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Dirección: Secretaría General GAW TALLER PUBLICITARIO ,SRL 131120042 809-338-0088 00316 Bienes y Servicios 22/02/2021 6287 IMPRESIONES VINIL ADHESIVO PARA SER UTILIZADO EN LOS Secretaría General GENERALES 200 25.00 5,900.00 OPERATIVOS A SER REALIZADOS EN LA INSTITUCION COVID 19.

GAW TALLER PUBLICITARIO ,SRL 131120042 809-338-0088 00316 Bienes y Servicios 22/02/2021 4915 GAFETE PARA SER UTILIZADO EN LOS Secretaría General GENERALES 200 35.00 8,260.00 OPERATIVOS A SER REALIZADOS EN LA INSTITUCION COVID 19.

GAW TALLER PUBLICITARIO ,SRL 131120042 809-338-0088 00316 Bienes y Servicios 22/02/2021 1549 TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LOS Secretaría General GENERALES 1 1,300.00 1,534.00 OPERATIVOS A SER REALIZADOS EN LA INSTITUCION COVID 19.

GAW TALLER PUBLICITARIO ,SRL 131120042 809-338-0088 00316 Bienes y Servicios 22/02/2021 11212 IMPRESION EN BANNER PARA SER UTILIZADO EN LOS Secretaría General GENERALES 25 1,800.00 53,100.00 OPERATIVOS A SER REALIZADOS EN LA INSTITUCION COVID 19.

GAW TALLER PUBLICITARIO ,SRL 131120042 809-338-0088 00316 Bienes y Servicios 22/02/2021 3601 IMPRESIONES EN VINIL ADHESIVO FULLPARA COLOR SER UTILIZADO EN LOS Secretaría General GENERALES 650 39.00 29,913.00 OPERATIVOS A SER REALIZADOS EN LA INSTITUCION COVID 19.

GAW TALLER PUBLICITARIO ,SRL 131120042 809-338-0088 00316 Bienes y Servicios 22/02/2021 4825 IMPRESION EN BANNER PARA SER UTILIZADO EN LOS Secretaría General GENERALES 6 3,334.00 23,604.72 OPERATIVOS A SER REALIZADOS EN LA INSTITUCION COVID 19.

Sub Total 1,082 6,533.00 122,311.72 Dirección: Dirección de Comunicaciones JCDECAUX DOMINICANA, S.A 101825324 809-567-5528 02512 Servicios 05/02/2021 11405 IMPRESION IMPRESIONES EN BACKLIGHT 48"X 70" Dirección de Comunicaciones GENERALES 94 850.00 94,282.00 EN ESTIRENO 15MM CAMPAÑA: "PLASTICO POR JUGUETES "

Sub Total 94 850.00 94,282.00

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Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Dirección: Dirección de Comunicaciones COLORIN, S.A. 101581948 809-597-8900 02513 Servicios 08/02/2021 6292 IMPRESIONES DE MOBILIARIOS. IMPRESIONES PARA MOBILIARIO Dirección de Comunicaciones GENERALES 60 1,750.00 123,900.00 URBANO EN STYRON A FULL COLOR, TAMAÑO:"48 X 114"

Sub Total 60 1,750.00 123,900.00 Dirección: Dirección Policía Municipal LA TERRAZA DE RANOVA,SRL 132057572 809-903-2133 19610 Bienes 15/02/2021 4896 ALMUERZO 8 RACIONES DIARIAS. Dirección Policía Municipal GENERALES 396 150.00 70,092.00

SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS

LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA,SRL 132057572 809-903-2133 19610 Bienes 15/02/2021 1998 CENA 8 RACIONES DIARIAS Dirección Policía Municipal GENERALES 396 130.00 60,746.40 SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS SERVICIO DEL PERSONAL MILITAR DE

Sub Total 792 280.00 130,838.40 Dirección: Dirección Policía Municipal P & V MÓVIL COMERCIAL, S.R.L. 130557047 809-482-1717 19623 Bienes 26/02/2021 7430 RADIO DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADOS POR LA Dirección Policía Municipal GENERALES 12 24,300.00 344,088.00 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL. RADIOS PROFESIONALES DE

Sub Total 12 24,300.00 344,088.00 Dirección: Dirección Administrativa MARCOS METALICOS,SRL 101022231 809-530-8555 00313 Bienes y Servicios 04/02/2021 2878 TORNILLO DE METAL 5/16 Tramos Metálicos para uso del Dirección Administrativa GENERALES 192 3.00 679.68 Departamento de Suministro 5/16"x3/4", Tipo Carruaje, con Tuerca.

MARCOS METALICOS,SRL 101022231 809-530-8555 00313 Bienes y Servicios 04/02/2021 1549 TRANSPORTE Tramos Metálicos para uso del Dirección Administrativa GENERALES 1 500.00 590.00 Departamento de Suministro ORDEN DE COMPRA BASADA EN

MARCOS METALICOS,SRL 101022231 809-530-8555 00313 Bienes y Servicios 04/02/2021 5297 TRAMERIA METALICA. Tramos Metálicos para uso del Dirección Administrativa GENERALES 12 760.00 10,761.60 Departamento de Suministro Bandejas Metálicas 18"x45" (1-Refuerzo)

Sub Total 205 1,263.00 12,031.28

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Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Dirección: Dirección Administrativa SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, ( SERVIPORT),124022886 SRL. (809) 564-1996 02511 Servicios 05/02/2021 12718 SEGURO DE BAÑO Colaboración baños móviles para usar en Dirección Administrativa GENERALES 15 108.00 1,911.60 Merca Santo Domingo.

SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, ( SERVIPORT),124022886 SRL. (809) 564-1996 02511 Servicios 05/02/2021 1559 ALQUILERES BAÑOS MOVILES Colaboración baños móviles para usar en Dirección Administrativa GENERALES 15 1,800.00 31,860.00 Merca Santo Domingo.

Sub Total 30 1,908.00 33,771.60 Dirección: Dirección Administrativa ROTULPAK S A 101804302 809-333-1777 19607 Bienes 08/02/2021 12795 PARAGOMA HULE PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUEO Dirección Administrativa GENERALES 40 2,409.80 113,742.56 DEL PALACIO MUNICIPAL. Reflectivos

Sub Total 40 2,409.80 113,742.56 Dirección: Dirección Administrativa S & Y SUPPLY, SRL 131059783 809-538-4295 19611 Bienes 15/02/2021 3465 AZUCAR CREMA. FUNDA DE DOS LIBRAS EMPACADOS EN Dirección Administrativa GENERALES 1,600 28.20 52,339.20 FALDO DE 40 LIBRAS. INSUMOS DE AZUCAR, PARA SER

Sub Total 1,600 28.20 52,339.20 Dirección: Dirección Administrativa INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS 101012072 809-565-3121 19612 Bienes 17/02/2021 2617 CAFE SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFE Dirección Administrativa GENERALES 1,600 163.79 303,994.24 PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIIFERENTES DIRECCIONES DE LA

Sub Total 1,600 163.79 303,994.24

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Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Dirección: Dirección Administrativa BANDERAS GLOBAL HC, SRL 131157319 829-547-7678 19613 Bienes 17/02/2021 7375 BANDERA DOMINICANA 4X6 DE NYLON100% (EXTERIOR) RAYON PARA SER UTILIZADAS EN Dirección Administrativa GENERALES 165 900.00 175,230.00 ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA DEL ADN.

BANDERAS GLOBAL HC, SRL 131157319 829-547-7678 19613 Bienes 17/02/2021 4465 BANDERA NACIONAL 4X6 PIES INTERIOR DE LUJOS Y SUS Dirección Administrativa GENERALES 10 1,600.00 18,880.00 LAZOS EN TELA DE RAZO

BANDERAS GLOBAL HC, SRL 131157319 829-547-7678 19613 Bienes 17/02/2021 1754 BANDERAS INSTITUCIONALES DEL ADN4X6 PIES INTERIOR DE LUJOS Y SUS Dirección Administrativa GENERALES 10 2,300.00 27,140.00 LAZOS EN TELA DE RAZO

Sub Total 185 4,800.00 221,250.00

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Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Dirección: Dirección Administrativa BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 5925 BANDERA DE PERU 4 X 6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 1189 BANDERA. INSTITUCIONAL DE ADN, 4X6 PIES DE Dirección Administrativa GENERALES 40 1,600.00 75,520.00 NYLON 100% RAYON EXTERIOR PARA SER UTILIZADAS EN ESTE

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 13471 BANDERA DE MEXICO 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7301 BANDERA DE PARAGUAY 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7302 BANDERA DE ESPAÑA 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7304 BANDERA DE ARGENTINA 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7305 BANDERA DE GUATEMALA 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7306 BANDERA DE CUBA 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7307 BANDERA DE PORTUGAL 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

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Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Dirección: Dirección Administrativa BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7310 BANDERA DE URUGUAY 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7312 BANDERA DE COSTA RICA 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7313 BANDERA DE PUERTO RICO 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7314 BANDERA DEL SALVADOR 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7315 BANDERA DE CHILE 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7366 BANDERA DE VENEZUELA 4X 6 DE NYLON100% RAYON (EXTERIOR) Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7370 BANDERA DE COLOMBIA 4 X 6 (EXTERIOR)NYLON 100% RAYON Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7371 BANDERA DE ECUADOR 4 X 6 (EXTERIOR)NYLON 100% RAYON Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 7410 BANDERA DE HAITI 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

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Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Dirección: Dirección Administrativa BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 9089 BANDERA DE BRASIL 4 X 6 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PALACIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS.

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 5114 BANDERA DE ANDORRA 4X6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 5923 BANDERA DE BOLIVIA 4X 6 NYLON DE EXTERIOR 100% RAYON Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

BANDERAS DEL MUNDO, EIRL 130827303 809-378-1818 19614 Bienes 17/02/2021 5924 BANDERA DE PANAMA 4X 6 NYLON 100% RAYON EXTERIOR Dirección Administrativa GENERALES 2 1,150.00 2,714.00 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PALACIO MUNICIPAL Y SUS

Sub Total 82 25,750.00 132,514.00 Dirección: Dirección Administrativa ABASTECIMIENTO COMERCIALES FJJ, SRL 130855773 809-616-1980 19615 Bienes 18/02/2021 1296 PAPEL TOALLA INSUMOS DE PAPEL DE BAÑOS Y Dirección Administrativa GENERALES 100 75.00 8,850.00 TOALLAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIRECCIONES DEL ADN, EN LOS

ABASTECIMIENTO COMERCIALES FJJ, SRL 130855773 809-616-1980 19615 Bienes 18/02/2021 11901 PAPEL HIGIENICO JUMBO INSUMOS DE PAPEL DE BAÑOS Y Dirección Administrativa GENERALES 3,400 40.00 160,480.00 TOALLAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIRECCIONES DEL ADN, EN LOS

Sub Total 3,500 115.00 169,330.00 Dirección: Dirección Administrativa INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS 101012072 809-565-3121 19621 Bienes 25/02/2021 2617 CAFE SUMINISTRO DE CAFE PARA SER Dirección Administrativa GENERALES 691 163.79 131,287.51 DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA INSTITUCION

Sub Total 691 163.79 131,287.51

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Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Dirección: Dirección Administrativa AGUA PLANETA AZUL, SA 101503939 809-595-7765 19622 Bienes 25/02/2021 6110 BOTELLONES DE AGUA.. SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA Dirección Administrativa GENERALES 28 415.00 11,620.00 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES.

Sub Total 28 415.00 11,620.00 Dirección: Dirección de Infraestructura Urbana GRUCONTEC, SRL 131570569 809-669-6762 02519 Servicios 18/02/2021 7516 SERVICIO DE ALQUILER PARA SER UTILIZADO EN LA Dirección de Infraestructura Urbana GENERALES 2 19,067.80 45,000.01 ORGANIZACION Y LIMPIEZA DEL ALMACEN UBICADO EN LA CALLE DR.

GRUCONTEC, SRL 131570569 809-669-6762 02519 Servicios 18/02/2021 8872 ALQUILER DE RETRO-PALA PARA SER UTILIZADO EN LA Dirección de Infraestructura Urbana GENERALES 1 71,186.46 84,000.02 ORGANIZACION Y LIMPIEZA DEL ALMACEN UBICADO EN LA CALLE DR.

Sub Total 3 90,254.26 129,000.03 Dirección: Dirección de Servicio Social PLAZA LAMA, S.A. 101171111 809-533-4848 19617 Bienes 23/02/2021 4855 BICICLETA ARO 16. Para ser utilizadas por la Dirección de Dirección de Servicio Social GENERALES 112 2,790.00 312,480.00 Servicio Social.

PLAZA LAMA, S.A. 101171111 809-533-4848 19617 Bienes 23/02/2021 4854 BICICLETA ARO 12.. Para ser utilizadas por la Dirección de Dirección de Servicio Social GENERALES 106 1,990.00 210,940.00 Servicio Social. ORDEN DE COMPRA BASADA EN

Sub Total 218 4,780.00 523,420.00 Dirección: Dirección de Servicio Social IMPORTADORA METRO, SRL 102323534 829-961-7335 19618 Bienes 23/02/2021 4856 BICICLETA ARO 20.. Para ser utilizados por la Dirección de Dirección de Servicio Social GENERALES 153 2,800.00 505,512.00 Servicio Social. Este requerimiento ha sido realizado en

Sub Total 153 2,800.00 505,512.00

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Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Dirección: Dirección de Servicio Social ACTUALIDADES VD,SRL 101512369 809-686-4428 19619 Bienes 24/02/2021 1851 CAFETERA ELECTRICA Para ser utilizadas en la diferentes Dirección de Servicio Social GENERALES 5 6,425.00 37,907.50 Funerarias Distritales: Independencia, Los Girasoles, , y Cristo Rey.

Sub Total 5 6,425.00 37,907.50 Dirección: Dirección de Recaudación KYODOM, SRL 130502455 111111 00315 Bienes y Servicios 15/02/2021 7041 SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE MANTENIMIENTO PARA Dirección de Recaudación GENERALES 1 72,657.00 85,735.26 IMPRESORA KYOCERA. TASKALFA 8001 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE

Sub Total 1 72,657.00 85,735.26 Dirección: Dirección de Recaudación KYODOM, SRL 130502455 111111 19620 Bienes 24/02/2021 712 TONER COmpra de toner para impresora de Dirección de Recaudación GENERALES 4 9,140.28 43,142.12 Facturación, Dirección de Recaudación. Toner para impresora TASKalfa 6002i

Sub Total 4 9,140.28 43,142.12 Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos V ENERGY, SA 101068744 809-262-0200 19605 Bienes 03/02/2021 5 GASOIL REGULAR Para ser Utilizado en las Operaciones de Dirección de Aseo Urbano y Equipos GENERALES 650 142.40 92,560.00 Estacion de Transferencia. Para ser Depositado en la Calle San Juan

Sub Total 650 142.40 92,560.00 Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos V ENERGY, SA 101068744 809-262-0200 19606 Bienes 03/02/2021 5 GASOIL REGULAR Para ser Depositado en las Instalaciones de Dirección de Aseo Urbano y Equipos GENERALES 4,000 142.40 569,600.00 Equipo y Transporte. Para ser Depositado en la calle Genaro

Sub Total 4,000 142.40 569,600.00

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Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos V ENERGY, SA 101068744 809-262-0200 19608 Bienes 11/02/2021 5 GASOIL REGULAR Para Ser Utilizado en las Operaciones de Dirección de Aseo Urbano y Equipos GENERALES 650 142.40 92,560.00 Estacion de Transferencia. Para ser Depositado en la Calle San Juan

V ENERGY, SA 101068744 809-262-0200 19608 Bienes 11/02/2021 5 GASOIL REGULAR Para ser Utilizado en las Instalaciones de Dirección de Aseo Urbano y Equipos GENERALES 4,000 142.40 569,600.00 Equipo y Transporte Para ser Depositado en la Calle Genaro

Sub Total 4,650 284.80 662,160.00 Dirección: Dirección de Aseo Urbano y Equipos V ENERGY, SA 101068744 809-262-0200 19616 Bienes 23/02/2021 5 GASOIL REGULAR Para ser Utilizado en la Operaciones de Dirección de Aseo Urbano y Equipos GENERALES 650 146.40 95,160.00 Estacion de Transferencia Para ser Depositado en la Calle San Juan

V ENERGY, SA 101068744 809-262-0200 19616 Bienes 23/02/2021 5 GASOIL REGULAR Para ser Utilizado en las Instalaciones de Dirección de Aseo Urbano y Equipos GENERALES 4,000 146.40 585,600.00 Equipo y Transporte Para ser Depositado en la calle Genaro

Sub Total 4,650 292.80 680,760.00 Dirección: Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. 101008067 809-544-0444 02521 Servicios 25/02/2021 4951 MANTENIMIENTO A VEHICULO.. MANTENIMIENTO DE UNA CAMIONETA Dirección de Defensoría y Uso de Espacios PúblicosGENERALES 1 30,274.22 35,723.58 FRONTIER DE23 BLANCA DEL AÑO 2017, NO. DE CHASIS 3N6CD33B8ZK375072,

Sub Total 1 30,274.22 35,723.58 Dirección: Dirección de Patrimonio Cultural y Centro Histórico PÁEZ ESCENOGRAPHIC, SRL 131142682 829-490-9321 02515 Servicios 12/02/2021 8789 SERVICIO DE IMPRESION PARA SER USADO EN ACTIVIDAD Dirección de Patrimonio Cultural y Centro HistóricoGENERALES 1 8,000.00 9,440.00 TARDE INFANTIL CON MOTIVO AL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN EL

PÁEZ ESCENOGRAPHIC, SRL 131142682 829-490-9321 02515 Servicios 12/02/2021 1549 TRANSPORTE PARA SER USADO EN ACTIVIDAD Dirección de Patrimonio Cultural y Centro HistóricoGENERALES 1 1,000.00 1,180.00 TARDE INFANTIL CON MOTIVO AL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD EN EL

Sub Total 2 9,000.00 10,620.00

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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL Santo Domingo, República Dominicana 401007479

Relación de Ordenes de Compras Desde: 01-Feb-2021 / Hasta: 28-Feb-2021 Mod. Compra: Todos Cantidades Suplidor Rnc o Cedula Teléfono O / C Tipo de Orden Fecha Código Articulo Descripción Unidad ejecutora Tipo Empresa Cant. Costo Costo Total Total Ordenes : 29 24,340 374,020.74 5,464,416.64

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