Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-101 Anlægsblok

Forslag Grundkapitalindskud til almene boliger

Politikområde 105 Tværgående udgifter

Udvalg Økonomiudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i 2021, 8 mio. kr. i 2022 samt 8 mio. kr. i 2023 til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med hhv. 6, 1,5, 2 og 3 mio. kr. i 2019-22. Fra 2018 til 2019 er der overført 6,315 mio. kr. Det korrigerede rådighedsbeløb i 2019 udgør derfor 12,315 mio. kr.

Af rådighedsbeløbet i 2019 er 2,3 mio. kr. disponeret til 12 almene boliger i Søndergade i Hadsten. Der er såle- des 10 mio. kr. til rådighed medio 2019.

De afsatte beløb til grundkapitalindskud i budgetperioden tager udgangspunkt i aftalen fra Budget 2018-21 om at prioritere etableringen af flere almene boliger i Hinnerup midtby fx ved Ådalsvej 11, 13 og 15 eller på den tidligere krogrund på Ørstedvej 2. Realiseringen af et af disse projekter forventes at beløbe sig til ca. 4 mio. kr. til godt 20 boliger. Det resterende beløb udgør en pulje, der løbende disponeres af Byrådet.

Der er fremsat flere projektønsker:  Etablering af tagboliger i afdelingen på Hovvej/Hadbjergvej, Hadsten (Hadsten Boligforening)  Etablering af tagboliger i afdelingen på Dr. Larsensvej 40 og 42, Hadsten (Hadsten Boligforening)  Alment boligprojekt i Ulstrup midtby (Boligselskabet Sct. Jørgen)  Almene boliger på Gl. Frijsenborgvej 5 i Hammel (Midtjysk boligselskab)  Renoveringsprojekt af afdeling på Voldbyvej i Hammel (Østervang) i samarbejde med Landsbyggefon- den indeholdende ønske om etablering af nye boliger i tilknytning til projektet. (AL2bolig)

Derudover kan der opstå ønsker om almene boligprojekter i forbindelse med de planmæssige overvejelser i Hadsten midtby samt realiseringen af byomdannelsesprojektet i Dommerparken i Hammel.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: I 2020 vil det kommunale grundkapitalindskud være mellem 8 og 12 % af den samlede opførelsesudgift for fami- lieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse. For ældre- og ungdomsboliger udgør grundkapitalindskuddet 10 % af det samlede projekts anskaffelsessum.

Størrelsen af grundkapitalindskuddet afhænger af antallet af boliger, størrelsen af den enkelte bolig, den samlede opførelsesudgift for byggeriet samt et samlet maksimumbeløb for byggeriet som fastsættes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, således at der for de største boliger på over 104 m2 skal ydes et kommunalt grundkapitalindskud på 12 %.

Det bindende maksimumsbeløb for boliger, der påbegyndes etableret i 2019, er 19.010 kr. pr. m² for familieboli- ger og 22.940 kr. pr. m² for ældreboliger. Det bindende maksimumbeløb for 2020 er ikke fastsat endnu.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 0 2.000 8.000 8.000

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-102 Anlægsblok

Forslag Sortering af affald i daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

Politikområde 105 Tværgående udgifter

Udvalg Økonomiudvalget

Bemærkning Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 900.000 kr. i 2020 til at gennemføre sorteringen af affald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger. Forslaget indgik i Budget 2019-22 med henholdsvis 800.000 kr. i 2019 og 800.000 kr. i 2020. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med et forhøjet beløb.

Byrådet har 18. december 2018 godkendt en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. Anlægsforslaget er dermed delvist forhåndsprioriteret.

I 2019 blev der indført sortering af affald i daginstitutioner, administrationsbygninger, serviceholdet, kulturhuse, sundhedscentre, kommunale haller og plejecentre. Derudover er sorteringen påbegyndt på fire pilotskoler (Søn- dervangskolen, Haldum-Hinnerup Skolen, Lilleåskolen og Bavnehøjskolen).

I 2020 skal sorteringsordningen implementeres på de øvrige skoler i Favrskov Kommune ud fra den læring, der er opnået gennem forløbet på de fire pilotskoler.

Forslaget indebærer etableringsomkostninger i form af anskaffelse af affaldsstationer og affaldsstativer, bygnings- og adgangsmæssige tilpasninger samt formidling (herunder pjecer, informationskampagner og undervisning af brugere) til en samlet udgift på 1,6 mio. kr.

Det foreslås, at der derudover afsættes 100.000 kr. til at muliggøre en ekstern måling i efteråret 2020 af, hvordan institutionerne sorterer deres affald. Undersøgelsen skal indgå i den samlede evaluering af ordningen, som forvaltningen skal udarbejde ultimo 2020, når ordningen er implementeret på alle institutioner og skoler.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Udvidelsen af affaldssorteringen, så den også omfatter kommunale bygninger og institutioner, er vedtaget for at øge andelen af affald, der genanvendes i kommunen. Derudover kan affaldssorteringen bidrage til en større mil- jømæssig bevidsthed blandt børn og unge, som også kan påvirke affaldssorteringen positivt i hjemmene og hvor børn og unge i øvrigt færdes.

Sorteringsordningen evalueres efter, at de sidste skoler har indført affaldssortering. Til det formål antages et eks- ternt firma til at udføre målinger og afrapportere, hvordan de forskellige institutioner sorterer deres affald. Resul- taterne sammenholdes med institutionernes erfaringer med ordningen. Ved at identificere, hvor sorteringen lyk- kes godt, og hvor der skal gøres en ekstra indsats, kan der genbruges mest muligt affald fra institutioner og bygninger.

Anlægsudgifterne omfatter i de to år: Affaldsstationer og affaldsstativer 975.000 kr. Bygnings- og adgangsmæssige tilpasninger 275.000 kr. Implementering 350.000 kr. Ekstern måling til brug for evalueringen 100.000 kr. I alt 1.700.000 kr.

Der er afledte driftsudgifter på 265.000 kr. årligt. Udgiften dækker over vedligehold af affaldsløsninger, container- leje og tømning, samt udgifter til rengøringspersonalets affaldshåndtering i institutioner og bygninger.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 900 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 265 265 265 265

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-103 Anlægsblok

Forslag Nye markedsføringstiltag

Politikområde 104 Erhverv og turisme

Udvalg Økonomiudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Der gennemføres en markedsføringsindsats, som har fokus på at øge befolkningstilvæksten i hele kommunen – særligt i de steder, hvor det aktuelt er svært at tiltrække nye borgere. Der kan søges inspiration i de tiltag, som andre kommuner har anvendt med henblik på at øge befolkningstilvæksten, lige som ekstern assistance kan in- volveres i ideudvikling/fremstilling af materiale.

Der er i budget 2019-22 afsat 500.000 kr. i 2019 til samme formål. Beløbet i 2020 skal derfor ses i sammenhæng med de tiltag, der planlægges i 2019.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: En veltilrettelagt markedsføringsindsats kan potentielt bidrage til at øge interessen for og kendskabet til Favrskov som en attraktiv bosætningskommune. Hvis efterspørgslen på boliggrunde stiger, kan det medvirke til at øge be- folkningstilvæksten.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 250 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-104

Forslag Projekt vedr. kortlægning af digital arkivering

Politikområde 105 Tværgående udgifter

Udvalg Økonomiudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. til en undersøgelse og kortlægning af den digitale arkiveringsopgave, herunder omfang, organisering, drift og økonomi. Opgaven løses dels ved frikøb af interne medarbejdertimer, dels ved ekstern bistand.

Kommunens forvaltninger har i alt 387 it-systemer til håndtering af sager inden for de respektive fagområder. I lighed med de tidligere ”papirsager”, har kommunen pligt til at slette eller arkivere digitale sager, som ikke læn- gere er aktive.

Såvel fysisk som digital arkivering er forankret i ”Arkivgruppen”, som består af fire sekretariatsmedarbejdere i Favrskov Kommune samt en tovholder. Gruppen har primært haft fokus på papirarkiver. Gruppen har, dels som følge af, at der ikke længere kommer nye papirsager, dels som følge af den nye databeskyttelseslov, fokus på den digitale arkivering. Det har imidlertid vist sig, at digital arkivering er langt mere komplekst og omfattende end hidtil antaget.

Der er således behov for at få udarbejdet en arkiveringsstrategi og arkiveringsplan, herunder stillingtagen til op- gavens omfang, organisering, drift og økonomi. En af de mange udfordringer med digital arkivering er, at mange af de digitale systemer, som kommunerne anvender, ikke er forberedt til arkivering. Det betyder, at system- leverandørerne skal have særskilt betaling for at facilitere arkivering/sletning i de respektive systemer. Der er i Favrskov Kommune ikke fuldt overblik over, hvilke systemer der indeholder sager, der skal arkiveres/slettes, og om disse systemer kan håndtere det. Der er heller ikke taget stilling til, om kommunen skal oprette eget digitalt arkiv eller om der skal købes arkivplads hos fx Rigsarkivet eller en anden leverandør. Beslutninger herom kræ- ver, at der foretages en kortlægning af kommunens digitale systemer og deres ”arkiveringsevne”.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Der er tale om en lovbunden opgave, som er reguleret i arkivloven og databeskyttelsesloven. Rigsarkivet fører tilsyn med kommunernes arkiver, mens Datatilsynet fører tilsyn med kommunens håndtering af persondata.

Kortlægningen af den digitale arkivering skal skabe grundlag for, at der træffes beslutning om organiseringen og driften af den digitale arkivering. Der vil herefter være årlige driftsudgifter til arkivopgaven. I en sammenlignelig kommune er udgifterne til digital arkivering anslået til at koste godt 1 mio. kr. årligt, hvoraf de 600.000 kr. er øre- mærket til eksterne leverandørers forberedelse af systemer til arkivering og lagerplads, resten til ca. et årsværk til at varetage driften af arkivopgaven. Der vil derfor efter kortlægningen og i forbindelse med budget 2021-24 skulle afsættes ressourcer til opgaven med den digitale arkivering. I forbindelse med kortlægningen skal det vurderes om, de ekstra arkiveringsressourcer helt eller delvist kan ske ved omprioritering af de nuværende administrative opgaver.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2021 2022 2023

Anlægsudgifter 500 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-105 Anlægsblok

Forslag Renovering og ombygning af administrationsbygningen i Hvorslev

Politikområde 102 Borgerservice og administration

Udvalg Økonomiudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: I forbindelse med Budget 2019-2022 blev nedlæggelse af administrationsbygningen i Hvorslev belyst. Forslaget blev ikke prioriteret, hvorfor Hvorslev administrationsbygning også i fremtiden forventes at skulle rumme kommunale arbejdspladser. Bygningen har ikke gennemgået større renoveringsarbejder igennem en længere årræk- ke og fremstår derfor utidssvarende og med en utilstrækkelig udnyttelse og indretning.

Der er af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø behov for en renovering og ombygning/udvidelse af toiletter i stueplan og på 1. sal samt en mindre renovering af kantinen, særligt akustikforholdene i kantinen.

Forslaget skal ses i sammenhæng med A-106ny, der vedrører en analyse af administrationsbygningerne – med særlig fokus på Hvorslev/Ulstrup.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Ud fra en foreløbig vurdering skønnes renovering og ombygning/udvidelse af toiletter i stueplan og på 1. sal samt en mindre renovering af kantinen at medføre anlægsudgifter på til 1,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.500 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-106ny Anlægsblok

Forslag Analyse af administrationsbygningerne – med særlig fokus på Hvorslev/Ulstrup

Politikområde 102 Borgerservice og administration

Udvalg Økonomiudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Der afsættes 500.000 kr. i 2020 til en analyse af Favrskov Kommunes administrationsbygninger med særlig fokus på muligheder og begrænsninger i forhold til at gennemføre en omfattende renovering af administrationsbygningen i Hvorslev eller alternativt at etablere en ny administrationsbygning i Ulstrup. Analysen skal endvidere indeholde en vurdering af mulige fremtidige placeringer af de enkelte forvaltninger.

Økonomiudvalget vil i starten af 2020 blive forelagt et kommissorium for analysen, som udarbejdes med bistand fra en ekstern konsulentvirksomhed. Analysen skal blandt andet indeholde forskellige scenarier for placeringen af administrationsbygningen i Hvorslev/Ulstrup herunder business-cases for de forskellige placeringer. Herud- over skal analysen indeholde en vurdering af placeringen af de forskellige forvaltninger. I den forbindelse skal følgende elementer indgå:

 Omfanget af borgernes behov for fremmøde i administrationsbygningerne.  Medarbejdernes transportforhold og kommunens udgifter til tjenestekørsel.  Fremtidige muligheder for øget fleksibilitet for administrative medarbejdere, herunder brug af videomø- der, fleksible arbejdsstationer, nye transportformer mv.  Renoveringsbehov for de aktuelle administrationsbygninger på kort og længere sigt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Der er med budgettet for 2020-23 reserveret en anlægspulje til renovering, ombygning eller nybyggeri af administrationsbygninger på i alt 20 mio. kr. i 2022-2023.

Resultatet af analysen skal forelægges til politisk drøftelse i forbindelse med processen for Budget 2021-24.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 500 0 10.000 10.000

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-201 Anlægsblok

Forslag Plan og tiltag for biodiversitet

Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 750.000 kr. i budgetoverslagsårene 2020-22. Der er således tale om en justeret genfremsættelse af sidste års forslag om strategi og iværksættelse af forskellige tiltag for biologisk mangfoldighed.

Der blev i 2019 afsat 200.000 kr. til at udarbejde en biodiversitetsplan for Favrskov Kommune.

Formålet med planen er at beskrive muligheder og metoder, som kan medvirke til en målrettet indsats for at forbedre naturen i områder med høj natur- og rekreativ værdi. Planen skal indeholde en beskrivelse af biologiske værdier på kommunens lokaliteter, udfordringer og forslag til forbedringer for både naturkvaliteten og for borgernes benyttelse af områderne. Beskrivelsen skal omfatte biodiversitet i både byerne og det åbne land.

Biodiversitetsplanen forventes færdiggjort og vedtaget ved årsskiftet 2019/20. Den er udarbejdet i overensstemmelse med Favrskov Kommunes plan- og bæredygtighedsstrategi, Kommuneplan 2017-2029 herunder Grønt Danmarkskort samt kommunens ambition om at fremme bosætning. Favrskov Kommune underskrev i 2008 den internationale Countdown 2010-erklæring om at stoppe tabet af biodiversitet og biodiversitetsplanen vurderes at kunne støtte op om erklæringen.

Det foreslås, at der udarbejdes en årlig handleplan for, hvordan målsætningerne i biodiversitetsplanen kan ud- møntes via konkrete projekter og handlinger. Eksempler på projekter i en handleplan kan være: Naturpleje, om- læggelse af kommunale arealer til natur, forundersøgelse af større naturgenopretningsprojekter, opkøb af mindre arealer til naturudlæggelse, etablering af vildere natur i byer, forskningsbaseret konsulenthjælp til vurdering af indsatsområder, informationskampagne over for borgerne i fx udvalgte grundejerforeningerne samt uddeling af frøblandinger, foldere mv.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Der foreslås afsat 400.000 kr. til udførelse af indsatser på baggrund af planen. Teknik og Kultur vil hvert år udarbejde en handleplan. Handleplanen vil udpege årets påtænkte indsatser på baggrund af biodiversitetsplanen. Indsatserne kan medføre afledt drift, hvorfor omfanget af tiltag vil afhænge af projekt- og indsatstype.

Der skønnes afledte årlige driftsudgifter på 5 % af anlægsbeløbet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 400 400 400 400

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 20 40 60

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-202 Anlægsblok

Forslag Udmøntning af Klimaplan

Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 450.000 kr. i 2020 og i overslagsårene til udmøntning af Klimaplan 2025. Anlægs- forslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 700.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog reduceret med 250.000 kr. i hvert af årene.

Midlerne har i de seneste år (2014 – 2019) primært været anvendt i forbindelse med energibesparende projekter. I projekterne har der været fokus på den borgernære indsats og aktivering af konkrete tiltag både i relation til mindre lokalsamfund, private boliger samt små og mellemstore virksomheder. Opfølgning på disse projekter viser en positiv virkning både på opnåede energibesparelse samt villigheden til at investere i energirenovering. Midlerne anvendes desuden i forbindelse med kortlægning og planlægning af kommunens initiativer på klima- og energiområdet.

De konkrete tiltag fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af klimaplanens projektkataloger. Tiltag i 2020 vil blive beskrevet i ”Projektkatalog 2020-2021”, der vil blive politisk behandlet primo 2020. Projektkataloget vil af- spejle det lavere aktivitetsniveau.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Anlægsmidlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af kli- matiltag i Favrskov Kommune. Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter, overvejende med private virksomheder og enkeltpersoner.

Der er ikke afledte driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med forslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 450 450 450 450

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-203 Anlægsblok

Forslag Skovrejsning

Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og 3. mio. kr. i hvert af overslagsårene til skovrejsning. Anlægsfor- slaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 3 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsår 2020-2022. Der er såle- des tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog reduceret til 1 mio. kr. i 2020.

Skovrejsningen har primært to formål: Dels at sikre rent grundvand i de områder, hvor der indvindes drikkevand. Dels at skabe bynære, rekreative områder.

Skovrejsning omfatter både arealer, der tilplantes med træer samt lysåbne arealer, der efterfølgende afgræsses eller slås. En kommende skovrejsning vil ske på baggrund af en samlet planlægning med henblik på at sikre den størst mulige effekt på drikkevandskvaliteten og på fremtidssikring af grundvandet. Aktuelt forberedes og vurderes skovrejsning inden for drikkevandsindsatsområdet i Hadsten.

Et vigtigt værktøj i realiseringen af et skovrejsningsprojekt er jordfordeling. I en jordfordeling bytter landmænd jorde. Formålet er, at landmanden får landbrugsjord, som er bedre egnet til landbrug samtidig med at landmandens oprindelige jord bliver tilgængelig for eksempel skovrejsning, vådområder o.lign. Opkøb af attraktive (placering, jordkvalitet mv.) arealer til jordfordeling er ofte nøglen til at der skabes mulighed for realisering af en projekt.

Når der opstår muligheder for opkøb af landbrugsjord, som enten ligger centralt i interesseområderne eller strategisk placeret for en efterfølgende jordfordeling, vil opkøb blive forsøgt, med start i 2020. I en jordfordeling bytter landmænd jorde, så de får en bedre placering i forhold til landmandens øvrige arealer samtidig med, at andre jorde derved bliver tilgængelige for offentlig skovrejsning.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Skovrejsning bidrager med rekreative værdier for de nærliggende boligområder, som dermed bliver mere attraktive.

Som tiltag til beskyttelse af drikkevandsinteresser, er skovrejsning særligt effektivt i samarbejde med kommunens vandværker og Naturstyrelsen. I dette samarbejde kan udgifterne til jorderhvervelse, tilplantning og efter- følgende drift deles mellem parterne. I de tilfælde medfinansierer kommunen opkøb af jord som efterfølgende overdrages til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen tilplanter og vedligeholder herefter skoven. Skoven vil få status som statsskov.

De almene vandværker har i 2019 etableret et fælles Vandsamarbejde, for i 2020 at påbegynde indbetaling til en fælles pulje til grundvandsbeskyttelse. Skovrejsning indgår som et vigtigt virkemiddel.

I tilfælde hvor kommunen etablerer skov alene, vil denne skov få status som kommunal skov. Der skønnes årlige udgifter til drift af kommende skov på ca. 25.000 kr./hektar kommunal skov. Driftsudgifterne vil indgå i de kommende års budgetforhandlinger i takt med, at de konkrete skovrejsningsprojekter bliver realiseret. Foreløbig fo- reslås det at afsætte 150.000 kr. pr. år med virkning fra 2021.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.000 3.000 3.000 3.000

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 150 150 200

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-204 Anlægsblok

Forslag Tiltag i forbindelse med fredningssag ved Lysnet

Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med i alt 865.000 kr. i overslagsårene 2019-22. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag A-232 vedrørende udgifter i forbindelse med en forven- telig kommende fredning af Lysnet. Forslaget er en udløber af en fredningssag, der er rejst af Danmarks Natur- fredningsforening (DN). Fredningssagen, som den ser ud d.d., omfatter en genoprettelse af udsigten fra Lysnet samt grundlag for at fastholde denne udsigt. Denne anlægsblok konkretiserer den økonomiske forpligtigelse Favrskov Kommune konkret har i forbindelse med en forventet udsigtsfredning. Hertil kommer forvaltningens forslag til nye naturforbedrende tiltag, der kan søges gennemført af frivillighedens vej ved de nærliggende overdrev ved Lysnet. På denne baggrund er der tale om en samlet forøgelse på 735.000 kr. i forhold til sidste års forslag.

DN rejste december 2016 et forslag om fredning af 470 hektar hos fredningsnævnet. Efter indsigelser blev arealet begrænset til lidt over 300 hektar. Fredningsnævnet er indstillet på en fredning af de arealer, som Frednings- nævnet finder nødvendigt at frede til at genoprette udsigten fra Lysnet og skabe grundlag for at fastholde denne udsigt. Fredningsnævnet har reduceret arealet til at omfatte ca. 58 hektar, hvoraf ca. 33,7 hektar er beliggende i Favrskov Kommune. Fredningsnævnet skal udfærdige en afgørelse, hvorefter afgørelsen skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet, uagtet om der indkommer klager, da den samlede erstatningssum forventes at blive over 500.000 kr. Anlægsblokken forventes derfor tidligst at kunne realiseres i 2021.

DNs fremsendte forslag omfatter fredning af ca. 46 hektar naturbeskyttet overdrev. Overdrevene tænkes på sigt koblet sammen, hvorved der opnås Danmarks næststørste sammenhængende overdrev, kun overgået af Mols Bjerge. I Fredningsnævnets fastsættelse af fredningsområdets afgrænsning indgår dele af disse overdrev ikke. Fredningsnævnet har drøftet en sikring af overdrevenes tilstand med grundejerne, som er modstandere af en fredning, men som har tilkendegivet at være indstillet på at pålægge deres ejendomme servitutter, som giver Favrskov Kommune ret til at pleje overdrevene efter en plejeplan, som aftales med grundejerne.

I Favrskov Kommune udgør det samlede overdrevsareal, hvor der kan tænkes en frivillig ordning 32,8 hektar og berører otte ejere. Det foreslås, at der som frivilligt tiltag udarbejdes plejeplaner for overdrev uden for det planlagte fredede område, idet Fredningsnævnet bemærker, at flere lodsejere er indstillet på frivillig ordning. Favr- skov Kommune udarbejder plejeplanerne i samarbejde med de otte berørte ejere.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Ved gennemførsel af fredning på ca. 58 hektar, hvoraf ca. 33,7 hektar er beliggende i Favrskov Kommune, skal der udbetales erstatninger for 29,7 hektar. Udgifterne fordels normalt med 75% til staten og 25% til kommunen. Der betales ikke erstatning til Naturstyrelsens ejendom og naturbeskyttede arealer.

Udsigtsfredningen Den anslåede erstatning og efterfølgende udarbejdelse af plejeplan inden for det fredede område anslås til at udgøre 240.000 kr. for Favrskov Kommune. Efterfølgende bliver Favrskov Kommune pålagt rydning og pleje i henhold til plejeplanen, medmindre lodsejeren selv vil udføre dette. Dette anslås til 10.000 kr. Fredningen giver desuden mulighed for, at den allerede fredede opkørsel til Lysnettoppen ændres til en handicapvenlig sti, at om- rådet kan formidles via skiltning, og at der kan opsættes udsigtstårn på toppen af Lysnet. Den endelige placering af udsigtstårnet skal afklares gennem frivillige aftaler og i samarbejde med Naturstyrelsen og Randers Kommu- ne. Dette anslås til 300.000 kr. Hvis udsigtstårnet placeres i Randers Kommune forventes udgiften reduceret. Den samlede udgift til de forpligtigelser som fredningen pålægger Favrskov Kommune bliver således 550.000 kr. Den afledte drift anslås til 15.000 kr. årligt.

Frivillige tiltag Udgifter til pleje af overdrevene omfatter konsulent til samtaler med ejere, udarbejdelse af plejeplaner, servitutter, rydning af tilgroede arealer og efterfølgende hegning. Dette er anslået til en engangsudgift på 1.050.000 kr. med en årlig afledt drift på 35.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 0 0 800 800

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 0 0 50

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-205 Anlægsblok

Forslag Håndtering af vandkapaciteten i Kollerup Bæk

Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 2,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i overslagsåret 2021 til sikring af kapacitetsmæs- sige og hydrauliske udfordringer samt fjernelse af faunaspærringer i Kollerup Bæk.

Favrskov Kommune har planlagt for en række nye bolig- og erhvervsområder i oplandet til Kollerup Bæk. Nogle områder er allerede aktuelle og ønskes lokalplanlagt snarest muligt, mens andre først forventes at blive det på sigt. Overfladevand fra disse nye byområder vil primært skulle afledes til Kollerup Bæk. Derudover påtænker Favrskov Forsyning at separatkloakere den østlige og sydøstlige del af Hadsten, og regnvandet herfra påtænkes også udledt til Kollerup Bæk.

Kommunen kan kun give udledningstilladelse, når det sikres, at afledningen af den øgede vandmængde kan ske inden for vandløbets kapacitet, og at det ikke medfører øgede gener (fx oversvømmelse og erosion) for om- kringboende.

Anlægsforslaget vil gennem en samlet løsning for området sikre, at byudviklingen i nærområdet kan fortsætte samtidig med, at Kollerup Bæk bringes til at opnå god økologisk tilstand (hvor kapaciteten ikke overbelastes). Li- geledes sikres de kulturhistoriske værdier ved Kollerup Mølle og der skabes rekreative områder omkring Had- sten by, hvilket bidrager til, at det vil være attraktivt at bosætte sig i området. Derudover skal de aktiviteter, der planlægges gennemført, være neutrale eller bidrage positivt til klimasikring af Hadsten by.

Kollerup Bæk har en række faunaspærringer, som er udpeget til fjernelse i Vandplan 2009-2015 (VP1) og Vand- områdeplan 2015-2021 (VP2). I forbindelse med forundersøgelser til fjernelse af spærringer ved Kollerup Mølle i 2014 samt supplerende beregninger fra maj 2019 fandt kommunens rådgiver, at der er en række flaskehalse i vandløbet, at vandløbets kapacitet er opbrugt, samt at der er en høj risiko for erosion på en vandløbsstrækning på 150 meter.

Teknik og Kultur har fået udarbejdet et dispositionsforslag med 4 mulige løsningsforslag, der individuelt og i kombination løser udfordringerne med regnvandshåndtering til Kollerup Bæk samtidig med, at vandløbets tilstand sikres. Forslagene forudsætter, at oversvømmelsesrisiko og faunaspærring ved Kollerup Mølle løses.

Der vil i 2019 blive arbejdet videre med udgangspunkt i dispositionsforslaget. Målet er at vælge en robust og langtidsholdbar løsning af udfordringerne ved Kollerup Bæk, som sikrer at planlagte byggemodninger ikke for- øger problemerne. Det forventes, at anlægsarbejderne kan påbegyndes realiseret i 2020.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: De samlede omkostninger anslås til 3,0 mio. kr. Der er tale om et groft overslag, idet der endnu ikke er valgt, hvilken løsning der arbejdes videre med. Anlægsmidlerne forventes anvendt i 2020-21 til fjernelse af spærringer og til at løse de hydrauliske udfordringer. Det vurderes i løbet af august måned i hvilket omfang Favrskov Forsy- ning kan medfinansiere dele heraf samt i hvilket omfang Jordforsyningen kan finansiere dele af udgifterne tilknyttet byggemodningerne.

Det forventes, at der skal anlægges sandfang i forbindelse med faunapassage-løsningerne, da det nuværende ”sandfang” (Møllesøen) ikke længere vil være i funktion. Der kan forventes en afledt drift af dette på 10.000 kr. årligt fra 2022.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 2.000 1.000 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 0 10 10

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-206 Anlægsblok

Forslag Klimatilpasning og byudvikling omkring Lilleåen, Hadsten Midtby

Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2020 samt 4 mio. kr. i overslagsåret 2021 og 3 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til gennemførelse af fase 2 af klimatilpasningen i Hadsten Midtby samt til forbedring af den rekreative anvendelse af Lilleåparken og området umiddelbart øst for Skanderborgvej.

Anlægsforslaget tager afsæt i et konkret dispositionsforslag om ’Klimatilpasning i Hadsten Midtby’ fra december 2018, hvori der på overordnet niveau er beskrevet en række tekniske løsningsforslag, der kan vælges for at sikre sig imod henholdsvis 30 og 100 års regnhændelser i Hadsten. Løsningsforslagene omfatter etablering af:  Dobbelt vandløbsprofil ved Ernst B. Sunds Plads/Sløjfen  Permanente eller mobile højvandsbarrierer ved Ågade/Kvickly  Jorddiger ved Ågade, Grønningen og renseanlægget i Lilleåparken.

Spildevandsplanen forventes vedtaget ultimo 2020, med krav om separering af spilde- og regnvand. I den forbindelse vil der opstå behov for håndtering og tilbageholdelse af regnvand fra Hadsten by, hvilket vil kræve plads til etablering af regnvandsbassiner i byens grønne områder, herunder Lilleåparken. Der vil også indgå overvejelser om at anvende LAR-løsninger i forbindelse med kloaksepareringen i Hadsten. Kloakseparering i Hadsten ud- føres af Favrskov Forsyning, som forventer at anvende et trecifret millionbeløb til formålet over en længere år- række.

I ’Forslag til Hadsten Midtbyplan’ fra marts 2019 er ovennævnte løsningsforslag lagt til grund for videre overvejelser omkring forbedring af de rekreative muligheder i midtbyen, herunder at anvende Lilleåen som et mere syn- ligt og aktivt element for området. Med midtbyplanen lægges op til en række indsatser i områderne langs Lille- åen, som samlet skal bidrage til at forbedre adgang til og opholdsmuligheder langs åen suppleret med forskøn- nende tiltag. Anlæggene omfatter bl.a. etablering af et område til friluftsaktiviteter, herunder en naturlegeplads og naturformidling umiddelbart øst for Skanderborgvej (ved indgangen til Kollerup Enge). Projektet har sammen- hæng til klima- og vådområdeprojektet i Kollerup Enge samt udbygningsplanerne omkring Sløjfen.

Med udgangspunkt i ovennævnte foreslås i 2020 gennemført skitseprojektering for de ånære arealer langs Lille- åen på strækningen fra Kollerup Enge i øst til Vestre Ringvej i vest. Skitseprojekteringen tager udgangspunkt i en workshop for indbudte aktører langs strækningen. Skitseprojektet vil efterfølgende blive anvendt som udgangspunkt for den videre politiske prioritering af de indeholdte anlægsprojekter på strækningen.

Endvidere forventes igangsat detailprojektering af visse af de tekniske løsninger i 2020. Der tages udgangspunkt i de steder, hvor kapaciteten i Lilleåen er lavest, dvs. hvor risikoen for oversvømmelser er størst.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Projektet omfatter klimasikring af Hadsten by, hvilket giver byens borgere og erhvervsliv samt Favrskov Forsy- ning en højere grad af sikkerhed i forhold til risiko for oversvømmelse fra Lilleåen. Derudover vil projektet give mulighed for at forbedre en række centralt beliggende byrum og mødesteder i byen, og dermed styrke byens samlede bosætningsmæssige kvaliteter samt styrke midtbyens handels- og kulturprofil.

Anlægsoverslaget omfatter følgende elementer: Planlægning og projektering 1,0 mio. kr. Klimatilpasning og –sikring 7,0 mio. kr. Rekreative anlæg i Lilleåparken 2,0 mio. kr. Område til friluftsaktiviteter, naturlegeplads og naturformidling 1,0 mio. kr. umiddelbart øst for Skanderborgvej I alt 11,0 mio. kr.

Beløbsfastsættelsen i anlægsoverslaget vil blive kvalificeret gennem den skitseprojektering, der gennemføres i 2020.

Anlægsomkostninger til bl.a. regnvandsbassiner finansieres af Favrskov Forsyning, ligesom der vil blive søgt ekstern medfinansiering til bl.a. klimasikring og rekreative anlæg ved fonde og puljer.

Forventede afledte driftsudgifter er estimeret til henholdsvis 50.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. fra 2023. Dette vil blive konkretiseret i den videre proces.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.000 4.000 3.000 3.000

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 0 50 100

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-207

Forslag Tiltag i forbindelse med lodsejeraftaler i Gudenådalen ved Ulstrup

Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Byrådet har 29. maj 2018 besluttet, at de ikke ønsker at være medrejser af Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag for Gudenådalen mellem Bjerringbro og Ulstrup, men Byrådet ønsker i stedet, at der søges en frivillig løsning med lodsejerne/interessenterne for planlægning af området.

Favrskov Kommune er løbende i tæt dialog med lodsejerrepræsentanter fra foreningen til bevarelse af Guden- ådalen omkring et projektforslag for området mellem Kjællinghølbroen og Ulstrup by.

Trækstien langs Gudenåen mellem Silkeborg og Randers giver mulighed for at opleve landets eneste flod på nært hold. Byrådet ønsker, at åen skal være synlig i landskabet og være tilgængelig for gående gæster. Favr- skov Kommune er enig med Foreningen til bevarelse af Gudenådalen om at arbejde for at tinglyse begrænsnin- ger på dyrkningsretten indenfor åbeskyttelseslinjen langs åen. Samtidig afsættes 3 mio. kr. til at etablere en ny bro over Gudenåen samt nye stiforbindelser ved Bamsebo Camping.

En bro over Gudenåen ved Bamsebo Camping vil give mulighed for flere stiforbindelser nord for åen, blandt andet en rundtur via Ulstrup by på 5 km. Broen vil have en længde på ca. 35 meter, og være udformet, så den sikrer passage for mindre både. Desuden kan der sikres bedre adgang til området ved at etablere en sti på den nordlige side af Gudenåen i forlængelse af Banestyrelsens arbejdsvej (Nordsti).

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Projektet vil give de lokale borgere og turister mulighed for at opleve Gudenåen på nært hold via den nye bro og den nye nordsti.

Der foreslås afsat 200.000 kr. i 2020 til forundersøgelse og detailprojektering af den nye bro og stierne. Endvidere foreslås der afsat 2,8 mio. kr. i 2021 til etableringen. Samlet afledt årlig drift til eftersyn og vedligeholdelse af stier og bro anslås til 25.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2021 2022 2023

Anlægsudgifter 200 2.800 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 0 25 25

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-208 Anlægsblok

Forslag Udmøntning af Affaldsplan 2020-2025 på erhvervsområdet

Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 75.000 kr. til gennemførelse af tiltag i Affaldsplan 2020-2025 inden for erhvervsaf- fald i 2020 og 75.000 kr. i hvert af overslagsårene.

Affaldsplan 2020-2025 forventes vedtaget ultimo 2019 og den indeholder som noget nyt tiltag i forhold til er- hvervsaffald. Dels byggeaffald, som bidrager med ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark, dels initiativer til at fremme cirkulær økonomi på virksomhederne i overensstemmelse med statens Strategi for Cirkulær Økonomi 2018.

Midlerne vil blive anvendt til ekstern bistand. Tiltagene er direkte tilknyttet Affaldsplan 2020-2025 og vil derfor som udgangspunkt ophøre i 2025.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Anlægsforslaget vil udmønte de tiltag i affaldsplanen, som ligger inden for kommunens ansvarsområde. Øvrige tiltag i planen vil blive finansieret via Favrskov Forsynings takster.

Anlægsforslaget omfatter følgende tiltag: Informationskampagner og –materialer, tilsyn med affald på byggepladser og tilsyn med affaldssorteringen i virksomheder. Herudover kan der iværksættes samarbejder og projekter om cirkulær økonomi. Byggeaffald o Information om sortering af byggeaffald for bygherre, nedrivere, entreprenører, håndværkere og kommunens Ejendomscenter o Affaldstilsyn på byggepladser o Tilsyn med, at virksomhederne sorterer byggeaffaldet korrekt.

Cirkulær økonomi og materiale symbioser o Initiere samarbejde mellem virksomheder omkring cirkulær økonomi og materiale symbioser (den ene virksomheds restprodukt er en råvare i en anden virksomhed) o Projekter om cirkulær økonomi i dagligvareforretninger.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 75 75 75 75

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-209 Anlægsblok

Forslag Styrket dialog med lodsejere om vådområde- og vandløbsprojekter

Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 300.000 kr. i 2020 og i overslagsårene til gennemførelse af vådområde- og vand- løbsprojekter, herunder planlægning, opmålinger, ansøgning om statslige midler samt dialog med berørte lodsejere med henblik på at opnå frivillig løsning omkring gennemførsel af projekterne mv.

Favrskov Kommune arbejder med en mulig realisering af 5 forskellige vådområdeprojekter til en samlet statslig finansiering på omkring 60 mio. kr. til reduktion af kvælstof for målopfyldelse af vandkvaliteten af Randers Fjord. Da der kun er indmeldt få projekter til den statslige pulje, vurderes det, at Favrskov Kommune har gode muligheder for at opnå tilsagn til statslige midler. Hertil kommer, at Favrskov Kommune løbende har mulighed for at ind- melde nye mulige vådområdeprojekter til eventuel realisering som led i den eksisterende vandområdeplan 2015- 2021, men forventeligt også i den kommende vandplanperiode 2021-2027.

Anlægsmidlerne vil øge muligheden for at opretholde det nuværende høje aktivitetsniveau for etablering af statsfinansierede vådområder. Eksempelvis har Favrskov Kommune i 2019 fået tildelt 52 mio. kr. til at forsøge at etablere Favrskov Enge, ligesom kommunen for nyligt har fået tildelt ca. 5,5 mio. kr. af staten til Kollerup Enge, inkl. klimasikring og rekreative elementer

Udgangspunktet for disse projekter er, at de gennemføres uden brug af ekspropriation og det kræver et betydeligt omfang af dialog, forhandlinger og formidling til berørte lodsejere.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Tilførsel af midler til arbejdet med statsfinansierede vådområdeprojekter, vil hjælpe Teknik og Kultur til fortsat at søge at prioritere disse projekter og hjemtage større millionbeløb fra staten til projekterne samtidig med gennem- førsel af de statsfinansierede vandløbsprojekter.

Vådområde- og vandløbsprojekterne varetages af de samme medarbejdere, som varetager myndighedstilsyn inden for natur- og miljøområdet. Det betyder, at ressourceforbruget løbende prioriteres mellem udviklingsopgaver som etablering af vådområder og det lovbestemte myndighedsarbejde. Teknik og Kultur har de seneste år prioriteret betydelige medarbejderressourcer til de statsfinansierede vådområdeprojekter. Det vurderes løbende, hvordan myndighedsindsatsen overfor især vandløbsregulativer kan tilrettelægges inden for lovens rammer.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 300 300 300 300

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-211 Anlægsblok

Forslag Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 300.000 kr. i 2020 og de efterfølgende overslagsår til særlige rekreative tiltag i forbindelse med tekniske anlægsarbejder, som primært er udført af Favrskov Forsyning. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget for 2019-2022 med 0 kr. i 2019 og 500.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med nedskrevet beløb.

Forslaget er aktualiseret af de stadig flere og større regnvandsbassiner, der etableres i forbindelse med anlæg af nye byområder til bolig- og erhvervsformål. Anlæggene etableres i ubebyggede, grønne områder, og det går ud over de rekreative anvendelsesmuligheder, hvis bassinerne indhegnes og de grønne områder gøres utilgænge- lige for borgerne.

Der kan også være tale om særlig afskærmende beplantning og landskabsbearbejdning omkring transformersta- tioner og lignende.

De afsatte midler til rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg er endnu ikke fuldt forbrugt for 2019, men prioriteres til følgende områder:  Regnvandsbassin i Ginneruplund i Hadsten (Etablering af en ’smutvej’ med aktiviteter)  Byparken på Ellemosevej i Hadsten (Rydning af beplantning og opstilling af bord/bænkesæt)  Regnvandsbassin ved Damvej i Haldum (Opstilling af bord/bænkesæt)  Regnvandsbassin ved Møllebækken i Voldum (Opstilling af sidde/legemøbel)  Regnvandsbassin ved Poppelgårdsvej i Lading (Opstilling af sekskantet bord/bænkesæt)  Rønbæksøen i Hinnerup (Etablering af stiadgang, opholdsarealer, ny bro mv.)  Regnvandsbassin ved Damsbrovej i Foldby-Norring (Bord/bænkesæt, bålsted, sti)  Regnvandsbassin ved Teglværksvej i Ødum (Bord/bænkesæt, sti)  Regnvandsbassin ved Lauritsdalsvej i Søften (Bord/bænkesæt, sti)  Tre nye regnvandsbassiner i Laurbjerg (Bord/bænkesæt mv.)

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Favrskov Forsyning og andre forsyningsvirksomheder strækker ikke deres anlægsarbejder længere end til det teknisk nødvendige. Ved at tilføje en supplerende kommunal finansiering kan der bibeholdes eller tilføres en ny rekreativ betydning for borgerne.

Beløbet til afledt drift er anslået til yderligere 10.000 kr. i hvert overslagsår.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 300 300 300 300

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 10 20 30

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-212 Anlægsblok

Forslag Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken, Hammel

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 6 mio. kr. i 2020, 6,95 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse af an- lægsarbejderne forbundet med klargøring og udvikling af Dommerparken, Hammel. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 3. mio. kr. i 2020 og 8,5 mio. kr. i 2022. Der er således tale om en genfremsæt- telse af sidste års forslag, men med forhøjet beløb og ændret udførelsesår for projektets sidste etape. Anlægs- projektet er forhåndsprioriteret.

Anlægsforslaget finansierer færdiggørelsen af projektets anden etape samt projektets tredje og sidste etape. Projektets anden etape færdiggøres i 2020. Etapen er igangsat i 2019 og omfatter området ved Tagdækkervej. Udgifterne til etapen, er forhøjet med i alt 3 mio. kr. i forhold til den oprindelige prissætning i 2014. Forhøjelsen skyldes en prisfremskrivning af etapens udgifter svarende til ca. 1 mio. kr. samt øgede udgifter til oprensning og nedrivning af bygninger på Tagdækkervej 3, 5 og 7 svarende til 2 mio. kr.

I 2021 igansættes projektets tredje etape. Etapen omfatter nedrivning af Frysehuset, Fabriksvej 6B, samt byg- gemodning af området ved Frysehuset til fremtidig bebyggelse. Der er sket fremskrivning af beløbet i forhold til den oprindelige prissætning i 2014.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Byrådet godkendte 24. juni 2014 ’Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel’ samt ’Program for område- fornyelse i den centrale del af Hammel’. Hensigten var at ændre området fra et forfaldent og overflødiggjort er- hvervsområde til et mere boligegnet byområde. Det har krævet jordkøb, rydning, jordarbejder, fjernelse af evt. forurening, etablering af grønne arealer og aktiviteter.

Der er i de fem forgangne budgetår 2015-19 afsat i alt 33,7 mio. kr. til klargøring og udvikling af området. Med midlerne søgt i nærværende anlægsblok, er der i alt afsat 49,15 mio. kr. til projektets gennemførelse. Beløbet er eksklusiv refusion via byfornyelsesloven, salgsindtægter og udgifter til arealerhvervelse.

Der indgik et års medfølgende drift i udbuddet af anlægsarbejderne i etape 0 og 1. Kommunen overtager driften i 2020, hvorfor der afsættes 100.000 kr. her. I 2021 udvides den afledte drift til i alt 125.000 kr. årligt som følge af overdragelse af driften af etape 2 (Grønne områder og veje).

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 6.000 6.950 0 2.500

Anlægsindtægter

Afledt drift 100 125 125 125

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-213 Anlægsblok

Forslag Etablering af kommunal skovgravplads i Nørreskoven ved Hinnerup

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: I forlængelse af Byrådets beslutning 30. oktober 2018 om at arbejde videre med etablering af en skovgravplads i den kommunalt ejede Nørreskov i Hinnerup foreslås afsat 200.000 kr. til indretning, skiltning og godkendelse af skovgravpladsen.

Skovgravpladsen etableres som en urnegravplads i Nørreskoven på ikke indviet jord, der er anvendelig for alle trosretninger. Som udgangspunkt for skovgravpladsen anvendes rammer og retningslinjer for en eksisterende skovgravplads i Kohaveskoven i Odense.

Det tilsigtes med etableringen af skovgravpladsen, at området fastholdes så naturligt udseende som muligt, og pladsen udlægges som en anonym gravplads. De enkelte gravpladser markeres herved ikke med sten, blomster eller lignende, og de pårørende skal ikke tænke på vedligehold af gravpladsen. Der opsættes mindre markerin- ger af skovgravpladsens i skoven, og der skiltes med adgangen til skovgravpladsen fra parkeringspladsen ved Rønbækskolen ved Ådalsvej.

Etablering af en skovgravplads vil kræve godkendelse efter planloven, skovloven og miljøbeskyttelsesloven. Herudover skal der forud for etableringen af skovgravpladsen indsendes ansøgning til Kirkeministeriet om godkendelse af gravpladsen samt vedtægterne for pladsen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Skovgravpladsen vil være åben for offentlig adgang, hvor alle kan færdes efter de gængse regler i naturbeskyt- telsesloven for offentlige skove. Det vil sige, at området ikke skal hegnes ind, men der kan markeres med diskre- te skilte, der signalerer, at der her ligger en skovgravplads.

Der er ikke i forslaget afsat midler til administration af ordningen samt øget drift af området, idet dette forudsæt- tes finansieret af brugerne gennem betaling af et engangsbeløb ved urnenedsættelse, jf. Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster. I medfør heraf forpligter kommunen sig til at fastholde gravpladsen i 10 år efter sidste urnes nedsættelse. Der vil i forbindelse med udmøntningen af ordningen søges fundet en ekstern administrator til varetagelse af den løbende drift.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 200 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-214 Anlægsblok

Forslag Energibank

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i overslagsårene 2021-2023 til energibankprojekter. Anlægsforslaget ind- går i det vedtagne budget 2018-21 uden rådighedsbeløb i 2018, men med 2 mio. kr. i de efterfølgende over- slagsår. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Energibanken har eksisteret siden 2008. Der har i årene op til 2017 været afsat et samlet rådighedsbeløb på 44,7 mio. kr. til investering i energibesparende projekter. Fra 2018 til 2019 er der overført 1,8 mio. kr. i uforbrugte midler fra tidligere år, som anvendes i 2019 og i 2020.

Energibanken anvendes ofte i forbindelse med renoveringsprojekter i Favrskov Kommunes bygninger, hvor det er muligt at identificere energibesparende tiltag, der kan resultere i driftsbesparelser på mindst 10 % af investeringerne. Som eksempler på projekter, som energibanken har medfinansieret, er ventilation i halbyggerierne, CTS (central tilstand kontrol og styring) og ventilation på InSide, solcelleanlæg på Plejecenter Hinneruplund og Hammel Administrationsbygning, samt belysning på Skovvangskolen.

Det skal også nævnes, at der fra 2014-2017 blev gennemført et større energirenoveringsprojekt (ESCO) på sko- leområdet for 58 mio. kr. uafhængigt af energibanken.

Der vil løbende være behov for midler til energibesparelsesprojekter. Selv på forholdsvis nye anlæg kan beregninger vise, at besparelser på energiforbruget ved udskiftning kan være så store, at det giver mening at investere i fx belysningsarmaturer, blandingsbatterier, censorer, pumper o.a. Investeringerne foretages dog altid efter en konkret vurdering, og kun projekter med tilbagebetalingstider på mindre end 10 år igangsættes. De nye energibesparende tiltag forventes alle at have afledte driftsbesparelser.

Den lovbestemte energimærkning af kommunale bygninger har tidligere kunnet identificere egnede energibank projekter, men projekter fra de seneste energimærkninger kan ikke leve op til kravet om driftsbesparelser.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2021-23 til udførelse af nye energibesparende tiltag.

De årlige driftsbesparelser skal udgøre mindst 10 % af investeringssummen. Der er således beregnet en simpel tilbagebetalingstid på 10 år på investeringerne.

Midlerne i Energibanken kan lånefinansieres efter Social- og Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 0 2.000 2.000 2.000

Anlægsindtægter

Afledt drift -200 -400

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-215 Anlægsblok

Forslag Renovering og ombygning af kommunale bygninger

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 8 mio. kr. til renovering og ombygning af kommunale bygninger i 2020 og 21, 9 mio. kr. i 2022 og 13 mio. kr. 2023. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 13,5 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. i 2020, 5,5 mio. kr. i 2021 og 14 mio. kr. i 2022. Der er således tale om en genfremsættelse fra sidste års budget med ændrede beløb.

Anlægsforslaget indeholder både renoveringer af kommunale bygninger i form af planlagt vedligehold, og ombygninger, som ofte sker som følge af ændringer på de forskellige serviceområder.

Renoveringen af bygninger planlægges ud fra bygningssyn afholdt af Ejendomscentret, og som efterfølgende registreres i et vedligeholdelsessystem. Ejendomscentret har registreret 155 mio. kr. til det samlede vedligeholdelsesbehov for den næste tiårige periode, heraf ligger størstedelen af beløbet i de fire budgetår, hvor der er et årligt behov på 15,8 mio. kr.

Det samlede behov omfatter det planlagte udvendige og indvendige vedligehold, vedligehold af installationer og ventilation samt belægninger og udenomsarealer. En del af behovet beskrives i budgettets øvrige vedligeholdel- sesblokke, som dette forslag skal ses i sammenhæng med. Der er tale om:

 A-216 ”Etablering og renovering af ventilationsanlæg”  A-217 ”Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger”  A-220 ”Renovering og tilbygning til Hadsten Administrationsbygning”  A-303 ”Helhedsplan for opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen”

Projekterne under denne blok skal i øvrigt afstemmes med projekter under A-214 ”Energibank”.

Med anlægsblokken sikres mulighed for at gennemføre en mindre del af de nødvendige, planlagte vedligeholdelsesopgaver, der er registreret i vedligeholdelsesprogrammerne for kommunens bygninger, og som ikke kan dækkes af Ejendomscentrets driftsbudget. Ejendomscentrets driftsbudget benyttes til dækning af serviceaftaler, det løbende vedligehold og akutte vedligeholdelsesopgaver.

Generelt har der de seneste år været flere ombygningsopgaver, som puljen også anvendes til. Næsten en fjer- dedel af midlerne under denne pulje, er hvert af de sidste tre år blevet anvendt til større eller mindre ombygninger. Det kan fx være bygningsmæssige tiltag afledt af APV (arbejdspladsvurderinger), pludseligt opståede ombygningsopgaver som følge af nye behov og ændringer på serviceområderne. Der vil ud af det samlede beløb blive reserveret ca. 1 mio. kr. til disse opgaver.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Der er for den næste fireårige budgetperiode registreret vedligeholdelsesopgaver for 86,4 mio. kr., der dækker generelle vedligeholdelsesarbejder for 63,1 mio. kr. og vedligehold af installationer for 23,3 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitlig årlig udgift på 15,8 mio. kr. i perioden 2020-23.

Af de planlagte renoveringsopgaver er der nedenfor angivet de projekter, der vurderes at være de vigtigste at få eksekveret. De er listet efter udgiftsstørrelse, hvor en del af budgetbeløbet omfatter mindre vedligeholdelsesprojekter, som fx malerarbejder, tagrenovering, gulvudskiftning og lignende. Der er således ikke tale om en udtøm- mende liste over vedligeholdelsesbehovet, men et udsnit af de største projekter. Den aktuelle vurdering er, at de projekter, der nedenfor er angivet som 1. prioritet, bør igangsættes i 2020 eller snarest herefter. Projekter angivet som 2. prioritet, er nødvendige vedligeholdelsesprojekter, der anbefales igangsat inden for den 4-årige budgetperiode.

1. prioritet (i alt 19,2 mio. kr.)  Hadsten Skole, udskiftning af rør, 4,2 mio. kr. (De sidste 6 ud af 12 etaper)  Renovering af overflader og malerarbejder, 4,1 mio. kr. (hvoraf de største er HH-skolen, Hinnerup Biblio- tek og kulturhus m.fl.)  Haldum-Hinnerup Skolen, udskiftning af brugsvandsledninger, 4,0 mio. kr. (kan opdeles i etaper)  Hinnerup Administrationsbygning, udskiftning af vinduer i den resterende del, 2,2 mio. kr.  Tagrenoveringsarbejder, 1,9 mio. kr.  Skovvangskolen, udskiftning af afløbsinstallationer, 1,3 mio. kr.  Hammel Administrationsbygning, udskiftning af varme- og vandrør, 1,2 mio. kr.  Børnehaven Fuglereden, udskiftning af brugsvandsledninger, 1,0 mio. kr.  Diverse bygninger, udskiftning af udsugningsanlæg, 1,0 mio. kr.  Hadsten Skole, udskiftning af indvendige døre, 0,5 mio. kr.

2. prioritet (i alt 23,4 mio. kr.)  Hadsten Skole, tagudskiftning, 11,0 mio.kr.  Malerarbejder, 6,9 mio. kr. (Østervangskolen, Ulstrup Skole, Bavnehøjskolen, Sundhedscenter Hadsten, Hadbjerg Skole m.fl.)  Ulstrup Skole, udskiftning af loft, 1,5 mio. kr.  Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, facaderenovering 1,5 mio. kr.  Tagrenoveringsarbejder 1,4 mio. kr.  Østervangskolen, rørudskiftning, 0,8 mio.kr.  Vinduesudskiftninger, 0,3 mio. kr.

Ovenstående liste rummer som nævnt ikke det samlede vedligeholdelsesbehov for den fireårige budgetperiode. En lang række mindre opgaver i størrelsesorden 10.000-300.000 kr. fremgår ikke af listen. Det gælder især vedligeholdelsesopgaver i de mindre bygninger som fx daginstitutioner, klubhuse og fritidsklubber.

Udførelsestidspunktet af de enkelte tiltag fastsættes altid på baggrund af en faglig vurdering og koordineres praktisk med eventuelle igangværende projekter på samme eller nærliggende bygninger. Det kan under plan- lægningen vise sig, at andre projekter bør udføres først på grund af omfang, tidsplanlægning eller behov. Det kan betyde, at der ændres på ovenstående prioritering af projekterne. Den endelige prioritering af projekter for 2020 vil blive foretaget i forbindelse med frigivelsen af anlægsmidlerne.

Ombygninger og især renovering medvirker til at fastholde og dernæst forøge bygningsmassens værdi. Effekten af en bedre indvendig vedligeholdelse er bedre funktionalitet og bedre brugeroplevelse.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 8.000 8.000 9.000 13.000

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-216 Anlægsblok

Forslag Etablering og renovering af ventilationsanlæg

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til etablering og vedligehold af ventilationsanlæg. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2019-22 med 3,4 mio. kr. i 2019, 0 kr. i 2020 og med 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til generel vedligehold af ventilation. Der er derfor tale om en genfremsættelse af sidste års vedtagne forslag dog med et mindre beløb.

Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2020, hvoraf de 0,7 mio. kr. reserveres til et konkret ventilationsprojekt. Der er tale om etablering af ventilationsanlæg i den eksisterende del af Hadsten Administrationsbygning, som udføres i forbindelse med til- og ombygningsprojektet.

I lighed med forrige år foreslås der afsat et beløb til generel vedligehold af ventilationsanlæg herunder udskiftning af CTS anlæg (central tilstandskontrol og styring). Det foreslås derfor, at der afsættes 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene 2021-23 til generel vedligehold.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Ejendomscentret har konstateret et større vedligeholdelsesefterslæb på ventilationsområdet. Det eksakte vedli- geholdelses- og renoveringsbehov for de kommunale ventilationsanlæg kendes ikke fuldt ud på nuværende tidspunkt, men det forventes at blive afdækket i løbet af 2020-21. Derfor fastholdes der et beløb til generel vedligehold af anlæggene på 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio.kr. i overslagsårene 2021-2023.

Etablering af ventilation sikrer et godt indeklima og brugerne af lokalerne vil sandsynligvis kunne mærke en for- skel. Det er desuden påvist, at indlæringsevnen forøges ved et godt indeklima.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med A-215 ”Renovering og ombygning af kommunale bygninger” og A-217 ”Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger”. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter fra 2021 på 10.000 kr. til serviceaftaler på det nye anlæg i Hadsten Administrationsbygning.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.500 1.500 1.500 1.500

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 10 10 10

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-217 Anlægsblok

Forslag Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i overslagsårene 2021-23 til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 2 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2021-22. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag dog med ændrede beløb.

Der er erfaring for, at der i flere af kommunens bygninger opstår problemer med indeklimaet i løbet af et år, som på grund af sundheds- og helbredsrisici kræver øjeblikkelig afhjælpning. I de sidste fire år har der været flere in- deklimasager bl.a. undersøgelse af indeklima for Visitationen på Hovvej, legionella på Præstemarkskolen, skim- melsvamp i diverse bygninger, undersøgelse for PCB på Hadsten Skole, samt udbedring af myndighedsmæssi- ge indeklimakrav i InSide. Alle sager krævede, at Favrskov Kommune med kort varsel kunne igangsætte initiativer vedrørende udbedring eller undersøgelse af indeklimaforholdene. Udgifterne vil bl.a. vedrøre dækning af ikke-forsikringsdækkede følgeskader og indledende analysearbejder. Derudover anvendes puljen til CTS- projekter, solfilm og akustikforbedringer.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Puljen rettes mod såvel skoler som administrationsbygninger, dagtilbud, kulturhuse, klubhuse og social- og sundhedsområdets bygninger.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med anlægsforslag A-215 ”Renovering og ombygning af kommunale bygninger”, og A-216 ”Etablering og renovering af ventilationsanlæg”

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.000 2.000 2.000 2.000

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-218 Anlægsblok

Forslag Nedrivning af kommunale bygninger

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene 2021-23 til nedrivning af kommunale bygninger samt til gennemførelse af forundersøgelser vedrørende nedrivning. Anlægsforlaget er en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med forhøjede beløb.

Anlægsblokken er målrettet de kommunale bygninger, som ikke kan nedrives via den generelle nedrivningspulje eller jordforsyningsbudgettet. I det omfang det er muligt, søges der om statsrefusion. Midlerne til nedrivning vil kunne anvendes til de kommunale bygninger, som ikke længere kan finde anvendelse til kommunale formål, eller som led i projektet om en mere effektiv udnyttelse af eksisterende bygninger. Derudover kan midlerne anvendes til forundersøgelser ved nedrivninger, herunder miljøundersøgelser med henblik på at kvalificere nedriv- ningsbudgetterne for så vidt angår forurening etc.

Det har vist sig, at fjernelse af bygninger kan være forbundet med væsentlige udgifter til miljøsanering. Som eksempel kan nævnes Houlbjerg Skole. Der er forskellige bygninger, som forventes nedrevet i 2019 eller i 2020 fx tidligere erhvervede ejendomme på Sandbyvej og Højvangsvej i Hadsten, samt Spejderhuset på Daugbjergvej 3 i Ulstrup.

I de tilfælde, hvor ejendomme købes til byudvikling, vil udgifterne til nedrivning af bygningerne som udgangspunkt kunne afholdes af jordforsyningsbudgettet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: De kommunale bygninger, der søges nedrevet, er hovedsageligt funktionstømte bygninger, der ikke skal anvendes fremadrettet. Over en årrække vil disse bygninger forfalde, og en nedrivning vil forskønne nærområdet. Hvis ikke bygningerne nedrives, vil de kunne medføre diverse ”tomgangsudgifter”.

Der er ikke afledte driftsudgifter ved forslaget, men der kan alt efter ejendommenes tidligere funktion være en besparelse på driftsudgifterne. Nedrivningsudgiften afhænger af ejendommens størrelse, anvendelse m.m. og koster erfaringsmæssigt minimum 150.000 kr. Som eksempler på nedrivningsudgifter blev der anvendt ca. 500.000 kr. til nedrivning af den tidligere daginstitution Engly i Hammel, mens det kostede 1,5 mio. kr. for nedrivningen af Heldagsskolen i Houlbjerg.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.000 1.000 1.000 1.000

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-219 Anlægsblok

Forslag Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes en pulje på 2 mio. kr. i 2020-22 og 3,5 mio. kr. i 2023 til genopretning og udbedring af asfalt- og flisebelægninger og udearealer m.v. ved kommunale institutioner. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 3,0 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020, 3,5 mio. kr. i 2021, samt 1,5 mio. kr. i 2022. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændrede beløb.

Ejendomscentret blev i 2017 færdig med en registrering af vedligeholdelsesstandarden på asfalt- og flisebelæg- ninger og udearealer m.v. på dagtilbud og skoler. I vedligeholdelsesprogrammet blev der i 2017 registreret et vedligeholdelsesbehov på 20 mio. kr. over 7 år, hvoraf en del af disse vedligeholdelsesopgaver er udbedret i 2017-2019. For at forhindre generel forfald er det vigtigt at fortsætte vedligehold af belægninger, og det er fordelagtigt samtidigt at sikre underliggende kloaksystemer. Det foreslås derfor, at der afsættes 2 mio. kr. årligt til genopretning og vedligehold af belægninger og udearealer ved kommunale institutioner, samt renoveringer af underliggende kloaksystemer.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Det er vigtigt, at vedligehold af udearealer og belægninger iværksættes rettidigt, da der ellers hurtigt opstår yderligere skader, som vil være meget fordyrende. Der er i 2017-18 taget hånd om de belægninger, hvor der var et akut behov for vedligehold. Derudover er der i 2019 genoprettet en del andre belægninger ved kommunens institutioner.

Ejendomscentret vurderer, at det vil være mest fordelagtigt at fortsætte genopretningen af de belægninger, hvor der er registreret et behov i forbindelse med registreringen af standen på udearealerne. Dertil kommer, at alle fli- se- og asfaltbelægninger forfalder løbende, hvorfor det foreslås, at der fortsat afsættes en pulje til netop dette formål.

Ved en større reetablering af et idræts- og undervisningsmiljø i en skolegård på Skovvangskolen, har det vist sig nødvendigt samtidigt at renovere kloaksystemet. Samme udfordringer med underliggende kloaksystemer forventes også ved andre institutioner. Udgifter til dette dækkes ligeledes af belægningspuljen.

Ved udbedringer erstattes belægningerne og udearealerne ikke nødvendigvis med tilsvarende belægninger. Den konkrete udformning aftales med institutionen, idet der kan være ønsker om andre funktioner for området, herunder at områderne kan gøres mere attraktive i forhold til leg og bevægelse.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget, da det vedrører genopretning af eksisterende belægninger og udearealer.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 2.000 2.000 2.000 3.500

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-220 Anlægsblok

Forslag Renovering og tilbygning til Hadsten Administrationsbygning

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 8,95 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til bygningsoptimerende tiltag på Hadsten Administrationsbygning. Anlægget er forhåndsprioriteret, idet Byrådet 29. januar 2019 har givet en anlægsbevil- ling til hele projektet. Det blev i den forbindelse besluttet, at der ud over det oprindelige budget på 21 mio. kr. skulle gives en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. Den ekstra bevilling tillægges det afsatte rådighedsbeløb for Bud- get 2019-22. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med forhøjede beløb.

Byggeprogramudvalget har sammen med en ekstern totalrådgiver udarbejdet et projektforslag, som bl.a. indeholder følgende elementer:

 Den 17 år gamle pavillon i området fjernes.  Der tilbygges cirka 750 m² i to etager i tilknytning til nuværende administrationsbygning.  Center for Vejledning og Afklaring (CVA) og Arbejdsmarkedsafdelingens afdeling for unge (Unges Uddannel- se og Job), der i dag har til huse i lejede lokaler i Hadsten Centret, flyttes til administrationsbygningen på Vesselbjergvej.  Der etableres lokaler til Nærpolitistationen i Hadsten, der i dag har til huse i lejede lokaler i Hadsten Centret.  Dele af den eksisterende administrationsbygning renoveres og ombygges, og der etableres en ny hovedind- gang fra Vesselbjergvej.  Der etableres nye parkeringsområder og nye tilkørsels- og frakørselsforhold.

Projektet indebærer en ombygning og renovering af den eksisterende administrationsbygning, så den optimeres i forhold til de arbejds- og borgerfunktioner, der er hjemmehørende i bygningerne.

Anlægsprojektet er påbegyndt i 2018 med planlægning, projektering og lokalplan. Det samlede byggeprojekt planlægges gennemført fra april 2019 til juni 2021 med etablering af parkering og grønne arealer som det sidste. De nye lokaler og parkeringsarealer forventes klar til ibrugtagning 1. juli 2021 i stedet for som forudsat ved års- skiftet 2020/21.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Den eksisterende pavillon har ikke samme bygningsmæssige kvalitet som den øvrige del af Hadsten Administra- tionsbygning, og den er funktionelt adskilt fra den øvrige bebyggelse. En ny tilbygning vil betyde et løft og en for- skønnelse af det samlede bymiljø i området. Desuden opnås mere tidssvarende kontorfaciliteter og en fysisk forbindelse mellem de forskellige bygninger.

En ombygning af den eksisterende bygning vil give mulighed for en ændret indretning og rumdisponering, der kan betyde en samlet arealoptimering af administrationsbygningen. Blandt andet muliggøres en lokalerokade for de nuværende jobfunktioner, der kan medvirke til at skabe bedre arbejdsgange.

Det anslås, at projektet samlet vil koste 22,7 mio. kr. Heri er indeholdt midler til genhusning, grundudgifter, etablering af 25 parkeringspladser, håndværkerudgifter, uforudsete udgifter, udgifter til rådgivere og intern rådgiv- ning.

Foruden de arbejdsmiljømæssige og arkitektoniske forbedringer og den forlængede levetid for administrationsbygningen skønnes den foreslåede anlægsudgift at medføre en årlig nettobesparelse på ca. 600.000 kr. fra andet halvår af 2021. Besparelsen vedrører husleje i Hadsten Centeret, rengøring og forbrug.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 8.950 2.000 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 -300 -600 -600

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-221 Anlægsblok

Forslag Opførelse af ny salthal i Hammel

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 2,7 mio. kr. (inkl. prisfremskrivninger) i 2021 til opførelse af ny salthal i Hammel til erstatning af den nuværende salthal på Norgesvej 1. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2019-22 med 1,55 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020. Der er således tale om en genfremsættelse med et forhøjet beløb pga. prisfremskrivning.

Den nuværende salthal på Norgesvej 1 i Hammel er nedslidt og funktionsmæssigt utidssvarende i forhold til det materiel, der nu anvendes til saltkørsel. Fra salthallen i Hammel udføres saltning af op til en tredjedel af de kommunale ruter, mens de øvrige ruter køres fra salthallen i Hadsten.

Der er behov for en grund på ca. 5.500 m2 til bebyggelse og manøvreareal. Det er planlagt, at salthallen skal op- føres på Italiensvej 9 i erhvervsområdet i Hammel, hvor Favrskov Forsyning nuværende genbrugsplads er placeret. Favrskov Forsyning overtager i stedet Italiensvej 1-5 til opførelse af ny genbrugsplads.

Salthallen skal være på ca. 650 m2, og udgifterne til opførelsen af hallen estimeres til 1,9 mio. kr. I forbindelse med hallen skal der ligeledes etableres en beholder til saltlage og udgiften hertil estimeres til 155.000 kr. Dertil kommer udgifter til anlæggelse af udearealer på 1 mio. kr., samt diverse udgifter til rådgivning og uforudsete omkostninger på 600.000 kr. Samlet set bliver udgifterne til etablering af salthal m.m. på 3,66 mio. kr. ekskl. jord- køb. Udgiften til jordkøb forudsættes at udgøre ca. 490.000 kr. Dermed er prisen for salthal inkl. jordkøb estimeret til ca. 4,15 mio. kr.

Under forudsætning af at der etableres ny genbrugsplads og at Italiensvej 9 dermed bliver til rådighed, forventes det, at planlægning og projektering kan foregå i andet halvår af 2020, således at byggeprocessen kan igangsæt- tes og færdiggøres i 2021.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Norgesvej 1 i Hammel rummer foruden salthal også kommunens materielgård. Materielgården er i en ringe byg- ningsmæssig stand, og der foreligger ikke aktuelle planer om at anvende bygningen til andre kommunale formål. Et salg af materielgården vil derfor være ønskeligt, og i den forbindelse vil en etablering af en ny salthal, på en anden grund, gøre et salg lettere. Det bemærkes, at ved et salg af Norgesvej 1 skal der findes en ny placering til Trafik og Vejes driftsfolk og deres materiel samt en mindre hal til andet materiel. Mulige erhvervsgrunde omkring Italiensvej samt en flytning til et af erhvervsområderne i Hadsten undersøges.

Der vil være afledte driftsudgifter på 65.000 kr. årligt til generel vedligehold af bygningen, saltlagebeholder og udearealer startende fra andet halvår af 2021, forudsat at den nye salthal står færdig. Der vil også være en afledt besparelse på håndtering af salt, som er indregnet i den afledte drift. Såfremt der sket et salg af Norgesvej 1, vil der fra afhændelsestidspunktet være en mindre driftsbesparelse. Det er ikke muligt, at angive et eksakt beløb. Hele Norgesvej 1 har driftsudgifter på ca. 200.000 kr. Heraf vedrører størstedelen materielgården og kun en meget begrænset del kan henføres til selve salthallen på Norgesvej. Den årlige afledte driftsudgift er således 20.000 kr. højere end det, der blev forventet og indarbejdet ved sidste års budgetlægning.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 0 2.700 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 32 65 65

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-222 Anlægsblok

Forslag Kulturhuset Sløjfen i Hadsten

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes i alt 17 mio. kr. til om- og udbygning af Kulturhuset Sløjfen i Hadsten. Anlægsforsla- get indgår i Budget 2019-22 med 5,2 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021. Der er således tale om en genfrem- sættelse fra sidste års budget, dog med fremskrevne beløb og ekstra 1,5 mio. kr. til fundering af tilbygningen.

Hvis denne blok vedtages, vil det samlede budget til udbygning af Kulturhus Sløjfen udgøre 20,8 mio. kr., da der er afsat 3,8 mio. kr. i Budget 2018-21 til etablering af en ungdomsklub i Hadsten.

I Budget 2019-22 blev udgifterne foreløbigt anslået til i alt 19 mio. kr. Dog med betydelig usikkerhed, som blandt andet vedrørte jordbundsforholdene.

De anslåede udgifter i Budget 2019 vedrørte følgende til- og ombygning:  Projektering og tekniske undersøgelser  Tilbygning af ungdomsklublokaler  Øvrig ombygning/sammenbygning  Udvidelse af Sløjfens køkken således madproduktion er mulig  Erstatnings- og ekstralokaler til musikskolen og evt. andre kulturelle aktiviteter  Forskønnelse og ny-indretning af omkringliggende arealer  Nyt inventar.

Det blev samtidig besluttet at udarbejde et projektoplæg til udbygning af Sløjfen således, at oplægget kan danne ramme for budgetlægningen til Budget 2020-23 og efterfølgende beslutning om projektets udformning.

I første halvår af 2019 er vedlagte tre projektoplæg udarbejdet med inddragelse af brugere og interessenter. Der er fortsat varierede ønsker og forventninger fra de forskellige grupper af brugere. Det helt konkrete anlægspro- jekt må efter budgetvedtagelsen udarbejdes af et byggeprogramudvalg med deltagelse af byrådspolitikere, bru- gerrepræsentanter og forvaltningen.

De vedlagte modeller forudsætter en udbygning på 640 m2. Arkitekterne har udarbejdet tre forskellige modeller på hver 640 m2. Model 1A udbygger vest for Sløjfen, model 1B udbygger øst for Sløjfen, mens model 2A udbygger ved Sunds Plads. Ingen af modellernes anslåede økonomi holder sig inden for den anslåede udgift i Budget 2019-22. Merudgifterne knytter sig især til en højere byggeudgift pr. kvadratmeter og udgifter til fundering som følge af jordbundsforholdene.

I modellerne indgår også mulige placeringer af en eventuel fremtidig biograf ved Sløjfen. Udgiften til eventuel etablering af biograf med to sale skønnes til at være ca. 17,5 mio. kr.

Det foreslås, at Byrådet fastlægger en økonomisk ramme for det samlede projekt. Et byggeprogramudvalg vil ef- terfølgende skulle udarbejde forslag til det konkrete projekt til byrådets godkendelse. Konkret anbefales en samlet ramme på 20,8 mio. kr. Samtidig fastlægges følgende mål for projektet:

 De anvendte forudsætninger om arealbehov i tilbygningen kan reduceres, idet projektet udformes således, at

den eksisterende bygning udnyttes bedre og mere multifunktionelt – blandt andet med henblik på, at også unges aktiviteter tænkes ind i indretningen af fællesarealer og biblioteket  Projektet skal understøtte et øget aktivitetsniveau i Sløjfen og sikre grundlag for en holdbar drift af cafeen  Biografen etableres ikke, men der gøres i videst muligt omfang plads til en eventuel fremtidig placering af en biograf ved Sløjfen. På den baggrund afsættes ikke midler til ekstra parkeringspladser.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Det foreslåede projekt med en mere multifunktionel udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse forudsætter et effektivt samarbejde i hverdagen mellem kulturhusets brugere. På den baggrund vil den fremtidige ledelse og organisering af aktiviteterne i huset skulle vurderes i sammenhæng med beslutning af det endelige projekt.

Projektet forventes at skabe større aktivitet i Sløjfen, hvilket blandt andet vil understøtte en holdbar drift af cafeen.

De tre vedlagte modeller anslår forskellige anlægsudgifter, alt efter hvor udbygningen af Sløjfen skal placeres. De forskellige jordbundsforhold udløser højere eller lavere omkostninger til fundering. I nedenstående tabel fremgår projektforslagene sammenlignet med det oprindelige projektoverslag. Anlægsudgifterne er inkl. udgifter til ombygning og parkering.

Oprindeligt Model 1A Model 1B Model 2A projektoverslag Placering Ikke angivet Udbygning vest for Udbygning øst for Udbygning ved Sløjfen Sløjfen Sunds Plads Anlægsudgift 19,3 mio. kr. 23,6 mio. kr. 26 mio. kr. 24,3 mio. kr.

Der forventes afledte driftsudgifter (vand, varme, vedligehold, rengøring m.v.) i forbindelse med udvidelsen af Sløjfen – overslagsmæssigt i størrelsesordenen 300.000 kroner pr. år. Den endelige driftsudgift fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af det endelige projekt.

En begrænset del af forsikringssummen vedrørende Kirkevej 8 i Hadsten er endnu ikke budgetlagt. I budget 2020-23 kan der dermed budgetlægges med en indtægt på 0,895 mio. kr. Nettoudgiften i budget 2020-23 udgør således 16,1 mio. kr.

I Model 2A er også beskrevet en mulighed for etablering af en ekstra bro over Lilleåen, som ikke indgår i det økonomiske skøn over udgiften til model 2A. Broforbindelsen over Lilleåen skal ses i sammenhæng med forslaget om klimatilpasning i Hadsten, jf. A-206.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 5.304 11.700 0 0

Anlægsindtægter -895

Afledt drift 0 0 300 300

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-223 Anlægsblok

Forslag Sanering af Plejecentrene Skaghøj og Elmehøj

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Det foreslås, at der afsættes et anlægsbeløb på 5,53 mio. kr. i 2020 til sanering af Plejecentrene Skaghøj og El- mehøj samt Den Gule Villa.

Blokken skal ses i sammenhæng med Byrådets beslutning om at nedlægge 52 almene boliger på Plejecenter Skaghøj, der blev godkendt 24. september 2019. Blokken skal ligeledes ses i sammenhæng med, at det lige nu undersøges om det er muligt at sælge Plejecentret Skaghøj med eksisterende bygningsmasse.

Herudover foreslås der afsat et årligt driftsbeløb på 700.000 kr. fra og med 2020.

Der blev i budget 2019-22 afsat 4 mio. kr. i 2019 og samlet set 14.610 mio. kr. i 2020-21 til saneringen. Herud- over blev der estimeret årlige driftsudgifter på 500.000 kr. fra 2019 og frem til den fortsatte drift af den del af det nuværende Skaghøj-bygningskompleks, der fremover skal rumme de aktiviteter på Skaghøj og Elmehøj, der ikke flytter med til den nye plejecenter i Dommerparken. Det drejer sig bl.a. om Hjemmeplejen Vest på Skaghøj og Hjerneteamet på Elmehøj.

Plejecenter Skaghøj, der er beliggende på Anbækvej i Hammel, er opført i 1945 og senere ombygget i etaper til ældre-/plejeboliger. På Skaghøj er der aktuelt 52 ældre-/plejeboliger opført efter almenboligloven samt 11 korttidspladser, der er opført som almindelige kommunale boliger. Centret indeholder endvidere modtagekøkken, ca- feteria, kontorer, grupperum for både inde- og udegrupper i hjemmeplejen, trænings- og aktivitetsrum samt diverse depotrum til plejeartikler og mindre hjælpemidler. Når ældre-/plejeboligerne nedlægges skal restgælden på det almene boliglån indfries ved beboernes fraflytning. De samlede udgifter til at indfri restgælden i ejendommen er beregnet til at udgøre 3,527 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Plejecenter Elmehøj er en selvejende institution - beliggende på Elmevej 40 i Hammel. Bygningen blev opført i 1968 som en efterskole og blev i 1992 indrettet til plejecenter. Elmehøj indeholder 37 plejeboliger med tilhørende aktivitets-/fælleslokaler samt kontorfaciliteter til demensteamet og Favrskov Hjerneteam (hjerneska- deområdet). Ejendommen administreres af APO-boligfonden (Aktive Pensionisters Organisation). Bestyrelsen for institutionen har truffet beslutning om at opløse institutionen, så boligerne med de nuværende beboeres fraflytning ikke længere har status som ældre-/plejeboliger. I henhold til institutionens vedtægter tilfalder institutionens eventuelle henlæggelser og formue (herunder bygningen) Favrskov Kommune.

Det forventes, at henlæggelserne som minimum kan dække de kommunale udgifter til fx frikøb af administrati- onsaftalen med APOboligfonden samt de tinglysningsafgifter mv., der er forbundet med kommunens overtagelse af ejendommen.

Den Gule Villa, som er beliggende på Elmevej i Hammel, blev overtaget af den hidtidige Hammel Kommune i 1990. Bygningen anvendes i dag som midlertidig flygtningebolig, men den vil være tom ved udgangen af 2019.

Forpligtigelser over for Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har oplyst, at hvis Favrskov Kommune i medfør af fraflytningen af de 52 ældre-/plejeboliger på Skaghøj skal fritages for en løbende indbetalingsforpligtelse til landsdispositionsfonden i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr. årligt, så skal Byrådet formelt godkende følgende:

1. At ældre-/plejeboligerne formelt nedlægges 2. At der fastsættes en dato for fraflytning 3. At boligerne nedrives, sælges eller anvendes til andet kommunalt formål end boliger

4. At lånet i ejendommen indfries.

Byrådet besluttede 27. september 2019 (sag 139), - At beboerne fraflytter Skaghøj-bygningen senest 6. december 2019 - At ældreboligerne er nedlagt som almene ældreboliger pr. 15. december 2019 - At lånet indfries pr. 31. december 2019 - At den ældre del af bygningen som består af 46 ældreboliger nedrives snarest muligt. - At den nyere del af bygningen som består af 6 ældreboliger og kommunale servicearealer bevares mid- lertidigt, men anvendes til andre kommunale formål end boligudlejning.

Under forudsætning af, at ovenstående betingelser er opfyldt, så vil indbetalingsforpligtelsen bortfalde med udgangen af det kvartal, hvor boligerne fraflyttes.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I forlængelse af de politiske drøftelser i forbindelse med budgetlægningen for 2019-22 er der vurderet alternative løsninger for saneringen af plejecentrene Skaghøj og Elmehøj samt den Gule Villa – herunder forskellige muligheder for at tilvejebringe de nødvendige lokaler til Hjemmeplejen Vest, Hjerneteamet m.fl., som ikke flytter med til Dommerparken.

Vurderingerne har ført til, at det anbefales, at der arbejdes videre med en løsning, hvor nedrivning af Elmehøj og den Gule Villa sker snarest muligt efter fraflytning. Ligeledes forberedes en snarlig nedrivning af hovedbygningen på Skaghøj, mens sidebygningen på Skaghøj bevares i en periode på 4-6 år som base for hjemmeplejeaktivite- terne i den vest lige del af Favrskov og til Hjerneteamet, der i dag er lokaliseret på Elmehøj.

Perioden på de 4-6 år er angivet ud fra en vurdering af, hvor lang tid bygningen kan drives uden, at der skal foretages nævneværdigt og vedvarende vedligehold. Herudover vurderes en periode på 4-6 år at give god tid til at undersøge og overveje alternative fremtidssikrede placeringer for de kommunale aktiviteter, der vil være i bygningen i den midlertidige periode.

I den forbindelse er det også vurderet om mellembygningen, der i dag rummer samlingssalen på førstesalen og modtagekøkkenet i stueetagen, skal nedrives. Nedrivning af hovedbygningen og mellembygningen skønnes imidlertid at koste ca. 300.000 kr. mere end blot at nedrive hovedbygningen. Derfor anbefales det, at sidebygningen bevares i sit fulde omfang.

Midlertidig bibeholdelse af sidebygningen i 4-6 år giver mulighed for indrette det tidligere korttidsafsnit på første- salen til kontorer og mødefaciliteter til fx Hjerneteamet og andre kommunale tilbud. Arealet tænkes også anvendt til møde- og behandlingsaktiviteter i relation til Familie- og Ungehuset jf. A-313, hvor der foreslås etableret ekstra arealer i Hadsten til en pris på ca. 2,6 mio. kr. Etableringen af yderligere arealer i Hadsten vil kunne udsky- des/undgås, når sidebygningen bibeholdes – samtidig med at en del af det område, der aktuelt omfatter korttids- afsnittet ombygges.

Sideløbende med arbejdet med at planlægge nedrivningen af Elmehøj, Den Gule Villa samt en del af Skaghøj, så pågår der overvejelser om og vurderinger af mulighederne for at sælge det samlede Skaghøj bygningskompleks med henblik på, at der i første omgang kan indrettes ca. 20 nye attraktive lejligheder med lysindfald fra flere sider i hovedbygningen – og senere at der kan ny-opføres yderligere attraktive etageboliger, på det område, hvor sidebygningen i dag er placeret. Sidebygningen vurderes ikke at være egnet til at bygge videre på. Et even- tuelt salg vurderes at kunne kombineres med, at Favrskov Kommune lejer størstedelen af sidebygningen i 4-6 år til de tidligere beskrevne formål.

De anslåede udgifter til nedrivningen af Elmehøj, Den Gule Villa og hovedbygningen på Skaghøj samt en midlertidig bevarelse og indretning af kontorer og mødefaciliteter på førstesalen i sidebygningen på Skaghøj for en periode på 4-6 år ser således ud:

 4,500 mio. kr. til nedrivning af Elmehøj og Den Gule Villa samt reetablering af området

 3,700 mio. kr. til nedrivning af Skaghøj samt adskillelse af hovedbygning og sidebygning samt reetablering  3,530 mio. kr. til indfrielse af restgæld i Skaghøj pr. 31. december 2019  1,800 mio. kr. til ombygning af en del af sidebygningen på Skaghøj.  13,530 mio. kr. – samlet udgift

I forbindelse med beslutningen om at opføre det nye plejecenter i Dommerparken blev det samlede driftsbudget for hele Skaghøj overflyttet til det nye plejecenter. Det betyder, at der skal afsættes anslået 700.000 kr. årligt til drifts-/forbrugsudgifter (fx forsikringer, el, varme, vand, rengøring, renovation m.v.) vedr. sidebygningen.

Der vil således være en samlet anlægsudgift til nedrivningen af Elmehøj, Den Gule Villa og hovedbygningen på Skaghøj samt en midlertidig bevarelse af sidebygningen på Skaghøj i 4-6 år på 13,527 mio. kr. hvoraf der allerede er afsat 4,0 mio. kr. i budget 2019.

I forlængelse heraf kan det oplyses, at der er estimerede henlæggelser vedr. Skaghøj på 4,5 mio. kr., hvoraf de 500.000 kr. skal tilbagebetales til de beboere, der fraflytter Skaghøj. Det betyder, at der tilbagestår 4,0 mio. kr. fra Skaghøj, der kan indgå i finansieringen af anlægsudgifterne.

Det samlede anlægsbehov i 2020 udgør således 5,53 mio. kr., mens driftsudgifterne fastsættes til 700.000 kr. år- ligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2021 2022 2023

Anlægsudgifter 5.530 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 700 700 700 700

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-224 Anlægsblok

Forslag Genåbning af stationen i Laurbjerg

Politikområde 204 Fritidsområder, Vej og Park

Udvalg Teknik-og Miljøudvalget

Bemærkning Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 3,0 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021 til genåbning af stationen i Laurbjerg.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019-22 blev aftalen om, at Favrskov Kommune vil bidrage med op til 5,5 mio. kr. i medfinansiering til etableringen af et trinbræt i Laurbjerg, fastholdt. Tilsagnet er betinget af Transport-, Bygnings-, og Boligministeriets godkendelse og medfinansiering.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har oplyst kommunen om, at forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafik har besluttet at afsætte i alt 34,5 mio. kr. inkl. reserver (2019-priser) til den såkaldte grundløsning for anlæg af stationer i Laurbjerg og Stilling. Laurbjerg Station vil være klar til ibrugtagning ultimo 2021.

På baggrund af at den statslige finansieringen af genåbningen af stationen i Laurbjerg er på plads, foreslås afsat 5,5 mio. kr. til etablering af forpladsen til stationen, som skal etableres af Favrskov Kommune. Beløbet skal anvendes til projekter, erhvervelse af ejendom og rettigheder til anlæg af parkeringsplads og adgangsvej til stationen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Forslaget indebærer, at der afsættes rådighedsbeløb til etablering af en stationsforplads med parkeringspladser til cykler og biler, som vurderes at kunne gennemføres inden for en ramme på 5,5 mio. kr.

Den afledte drift af anlægget fastsættes i forbindelse med projekteringen af stationsforpladsen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 3.000 2.500 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 12 12 12

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-225 Anlægsblok

Forslag Brandsikring af kommunale plejecentre

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 2,1 mio. kr. til forbedring af brandsikkerheden på de kommunale plejecentre.

Transport-, Bygnings- og Bolig ministeren har opfordret kommunerne til at undersøge om de kommunale plejecentre lever op til de brandkrav, der er gældende for en forsvarlig anvendelse af bygningen som plejecenter. Kommunen har på den baggrund foretaget et undersøgelse, som ud over selve plejecenterdelen, som ministeriet opfordrede til en undersøgelse af, også omfattet andre bygningsdele. Undersøgelsen har således omfattet boliger, servicearealer mv. på plejecentrene.

Omfanget af, hvad der skal udbedres på de enkelte centre er dermed blevet undersøgt. Undersøgelsen viser, at brandsikkerheden bør forbedres på flere plejecentre.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Det er kommunens ansvar at sikre, at brandsikkerheden på de kommunale plejecentre er i orden.

Derfor er de kommunale plejecentre blevet gennemgået og der er taget stilling til, om brandsikkerheden er forsvarlig, og om den som minimum lever op til de brandkrav, som var gældende, da bygningen senest fik byggetilladelse.

Undersøgelsen betyder, at der er behov for visse bygningsmæssige tilpasninger, som samlet set skønnes at ville koste ca. 2,1 mio. kr. I skønnet er der ikke taget højde for, hvor i bygningerne tilpasningerne bør foretages. Overslaget er udarbejdet alene på baggrund af undersøgelsen, og der er ikke indregnet eventuelle udgifter til en rådgiver, der kan forsøge at finde andre tekniske løsningsmuligheder for at forbedre brandsikkerheden på plejecentrene. Valget af de tekniske løsninger i de forskellige bygninger har betydning for udgiftsfordelingen mellem beboere og kommunen. Den endelige fordeling af udgifterne vil derfor skulle afvente valget af de tekniske løs- ninger til forbedring af brandsikkerheden.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 2.100 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-226 Anlægsblok

Forslag Vej- og trafiksikkerhedsprojekter

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 3 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene til vej- og trafiksikkerhedsprojekter. Projekter- ne er afledt af Trafikhandleplanen 2019. I trafiksikkerhedsprojekter er medtaget projekter ved skolerne, som kan forbedre trafikforholdene på skolevejene.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Favrskov Kommunes Trafikhandleplan har en vision om, at der ikke må forekomme dødsfald på Favrskov Kom- munes vejnet. I 2018 blev der registreret 5 dødsfald på Favrskov Kommunes vejnet, hvilket er en markant stigning i forhold til 2017, hvor der blev registret 1 dødsfald.

Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1% af rådighedsbeløbet årligt. De afledte driftsmidler dækker bl.a. udgifter til fejning, snerydning og vedligehold.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 3.000 3.000 3.000 3.000

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 30 60 120

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-227 Anlægsblok

Forslag Parkeringspladser

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 1,35 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021 til udvidelse og ombygning af parkeringsarealer ved Hinnerup Station, udvidelse af parkeringsanlæg ved Favrskov Sundhedscenter i Hadsten samt administrationsbygningen på Skovvej i Hinnerup. Projekterne er beskrevet hver for sig nedenfor.

Det foreslås, at der afsættes 1,35 mio. kr. i 2020 til udvidelse og ombygning af parkeringsarealer ved Hinnerup Station. Forslaget indebærer, at der kan etableres ca. 30-32 nye parkeringspladser på kommunens areal ved banen. Det forudsættes, at den eksisterende parkeringsplads udvides mod syd.

Det foreslås, at der afsættes 1,6 mio. kr. i 2021 til udvidelse af parkeringsarealet ved Favrskov Sundhedscenter, på Hovvej i Hadsten. I Budget 2017-20 (A-403) blev det besluttet at supplere parkeringspladserne ved sund- hedscentret med yderligere 12 pladser. Der er efter etableringen af parkeringspladserne modtaget flere borger- henvendelser vedrørende for få parkeringspladser på Hovvej. Manglen på parkeringspladser medfører, at flere bilister parkerer langs vejen, hvorved de er til gene for de øvrige trafikanter, herunder cyklister der presses læn- gere ud på vejen for at passere de parkerede biler. Etablering af flere parkeringspladser ved Favrskov Sund- hedscenter, samt en igangværende udvidelse af parkeringsarealet ved Favrskov Gymnasium vurderes at kunne afhjælpe parkeringsudfordringerne. Løsningerne kan kombineres med et parkeringsforbud i den ene side af Hovvej, såfremt udfordringerne består efter en udvidelse af parkeringspladserne.

Det foreslås, at der afsættes 800.000 kr. i 2021 til en udvidelse af parkeringsarealet ved administrationsbygningen på Skovvej i Hinnerup. Forslaget indebærer, at der kan etableres 10 nye parkeringspladser på arealet omkring administrationsbygningen, herunder ændres den eksisterende parkeringsplads, så der kan ske en udvidelse fra 12 til 20 afmærkede p-pladser.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Det forslåede beløb i 2020 på 1,35 mio. kr. er til selve udvidelse og anlæggelsen af parkeringspladsen ved banen i Hinnerup. For så vidt angår de foreslåede parkeringspladser i Hinnerup dækker det afsatte beløb i 2021 på 800.000 kr. anlægsarbejde af om- og udbygningen af parkeringsarealet ved administrationsbygningen.

Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1 % af rådighedsbeløbet. De afledte driftsmidler dækker bl.a. udgifter til fejning, snerydning o.a.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.350 2.400 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 24 38 38

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-228 Anlægsblok

Forslag Ekstraordinær oprydning og oprensning af forurening

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. til ekstraordinær oprydning og oprensning efter forurening på kommunens arealer, som andre end kommunen er ansvarlig for.

Der har været tilfælde, hvor det er konstateret, at borgere og/eller virksomheder har efterladt affald på kommunens arealer. Et af de mere grelle eksempler er grunden Industrivej 100 i Hvorslev, hvor flere læs byggeaffald var henkastet på grunden og udgiften til oprydning var på ca. 175.000 kr. Selv om sager af den karakter bliver retsforfulgt, vil kommunen som ejer af arealet være nødt til at fjerne affaldet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Anlægget vil sikre, at der er afsat midler til umiddelbart at sørge for oprydning og eventuel oprensning af forurening på kommunens arealer i tilfælde, hvor der ikke kan findes en ansvarlig, som kan betale for oprydning og oprensning. Manglende oprydning kan medføre yderligere tilførsel af affald/forurening og større oprydningsbehov til følge.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 200 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-229 Anlægsblok

Forslag Mindre vejanlægsprojekter

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2020–23 til mindre vejanlægsprojekter.

Anlægget skal ses i sammenhæng med A-230 ”Infrastrukturfond og trafikløsninger i Hadsten”, som vedrører større vejanlægsprojekter.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Anlægsforslaget sikrer midler til gennemførelsen af mindre vejanlægsprojekter, herunder etablering/ombygning af rundkørsler, signalanlæg, mindre vejudvidelser og lignende.

Trafikhandleplan 2019 giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Behovet kan fx opstå ved en stigning i trafikmæng- den. Det kan være særlige strækninger i byerne, specielt i vejkryds, eller det kan være i forbindelse med nye by- udviklingsområder. Målet med projekterne i Trafikhandleplan 2019 er at bibeholde god mobilitet til gavn for borgere og erhvervsliv i Favrskov Kommune.

Forslaget anslås at medføre afledte årlige driftsudgifter på op til 1 % af det samlede rådighedsbeløb.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.500 1.500 1.500 1.500

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 15 30 45

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-230 Anlægsblok

Forslag Trafikløsninger i Hadsten

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 10,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til trafikløsninger i Hadsten. Beløbet er for- håndsprioriteret til planlagte vej- og broprojekter i Hadsten.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2019-22 med 6 mio. kr. i 2019, 10,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændrede beløb.

I den forbindelse bemærkes det, at Byrådet 24. september 2019 (sag nr. 148) godkendte anlægsbevilling vejfor- bindelse mellem Vestre Ringvej og Toftegårdsvej, etablering af signalregulering i krydset Skanderborg- vej/Toftegårdsvej samt udskiftning af broen Randersvej/Skovvej. Der vil desuden blive igangsat udvidelse af Tof- tegårdsvej og tiltag til begrænsning af tung trafik på Hammelvej.

Realisering af ovenstående anlægsprojekter er estimeret til samlet 17,5 mio. kr. og forventes afsluttet i 2020.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Anlægsforslaget sikrer, at de prioriterede projekter i Hadsten kan realiseres.

Der forventes årlige udgifter til afledt drift på 150.000 kr. i årene efter anlæg af trafikløsningerne i Hadsten. Den afledte drift af de kommende anlægsinvesteringer sættes overslagsmæssigt til 1 % af anlægsinvesteringen i det efterfølgende år.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 10.500 1.000 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 10 11 11

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-231 Anlægsblok

Forslag Investering i nyt vintermateriel

Politikområde 204 fritidsområdet, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. årligt i 2020 og i overslagsårene til investering i nyt vintermateriel. An- lægsforslaget indgår i det vedtagne budget for 2019-2022 med 750.000 kr. årligt i 2029, 2021 og 2022. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med et forhøjet beløb i 2020.

Der er indgået kontrakter med 35 eksterne leverandører om udførsel af vintertjenesten. Leverandørerne benytter Favrskov Kommunes vintermateriel til opgaven. Dermed sikres, at der benyttes materiel, der er effektivt og vel- egnet til opgaven.

Vintermateriellet er udsat for stort slid i forbindelse med glatførebekæmpelsen, og for at minmere udgifterne til vedligehold og saltforbrug, skal vintermateriellet løbende udskiftes.

Implementeringen af opklassificeringen af en rækkeboligveje har betydning for investeringen i vintermateriellet. Antallet af veje, der fremadrettet skal indgå i kontrakter med eksterne leverandører øges i takt med, at flere private fælles veje opklassificeres til offentlige veje. Behovet for investering i nyt vintermateriel øges således i forbindelse med, at flere veje optages som offentlige, hvorved kommunen skal stå for glatførebekæmpelsen på et større samlet vejnet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Drift og vedligeholdelse af vintermateriel finansieres i dag af driftskontoen for vintertjeneste. Det foreslås, at driftsbudgettet suppleres med et anlægsbeløb på 500.000 kr. årligt til anskaffelse af nyt vintermateriel.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 500 500 500 500

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-233 Anlægsblok

Forslag Trafikplan 2021-30

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af en Trafikplan for Favrskov Kommune, gældende for 2021 - 2030.

Favrskov Kommune har hidtil haft tre temaplaner inden for trafikområdet: en vejplan (2012-2020), en cykelplan (2015-2018) og en trafiksikkerhedsplan (2014-2017). Disse temaplaner er udløbet eller udløber snart. Ud over de tre temaplaner, arbejdes der i forskellige sammenhæng med mobilitet inden for forskellige transportformer.

Teknik og Kultur foreslår, at der fremover udarbejdes en samlet Trafikplan for hele trafikområdet, dvs. veje, cy- kelstier og trafiksikkerhed. Trafikplanens formål er fremadrettet at sikre et mere optimalt og trafiksikkert vej- og cykelstinet for borgerne i Favrskov Kommune. Trafikplanen skal bidrage til en bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer (bil, bus, tog, cykel mv.), idet udarbejdelsen af trafikplanen forudsætter en analyse af trafikken internt og på tværs af kommunen.

Ud over at rumme emnerne fra de tre temaplaner skal Trafikplanen bidrage med et mere overordnet, strategisk og fremsynet perspektiv inden for trafikområdet. Herunder overvejelser omkring den kollektive trafik, undersøge alternative trafikløsninger for planlagte omfartsveje samt en opdatering af trafikmodellen for Favrskov Kommune. Trafikmodellen er en tilnærmet beskrivelse af virkeligheden i forhold til transportmiddelvalg, trafikmængder og trafikkens ruter på vejnettet. En trafikmodel kan bruges til at forsøge at forudsige de trafikale konsekvenser af påtænkte ændringer, som har betydning for trafiksystemet.

Færdselssikkerhedskommissionen udarbejder en ny handlingsplan 2021-2030, og Trafikplan for Favrskov Kom- mune kan med fordel gælde for samme årrække. Trafikplanen planlægges udarbejdet 2020.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: I Trafikplanen fastlægges rammerne for udviklingen af Favrskov Kommunes veje og stier.

Trafikplanen indebærer en opdatering af trafikmodellen for Favrskov Kommune. Dermed kan udviklingen af vejnettet planlægges bedre, da en opdateret trafikmodel bl.a. tager højde for nye trafik- og færdselsmønstre.

Den opdaterede trafikmodel kan ud over trafikplanen fx også anvendes til lokalplanlægning, scenarier for byudvikling og infrastrukturelle tiltag, konkrete kapacitetsanalyser ved vejanlæg, fx signalanlæg og rundkørsler.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 200 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-234 Anlægsblok

Forslag Renovering af broer

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. i 2020 og 1,25 mio. kr. i overslagsår til renovering af broer. Anlægsforsla- get indgår i det vedtagne budget 2019-2022 med 1,45 mio. kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med reduceret beløb.

Der gennemføres løbende eftersyn (hvert 5. år) af samtlige 158 broer og bygværker i Favrskov Kommune. De seneste eftersynsdata danner således grundlag for et økonomisk overslag for udgifterne ved renovering og eks- traordinær vedligeholdelse fordelt på de kommende år, og sammensætning af et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Byrådet har løbende godkendt sager vedrørende broforvaltning, herunder vedligeholdelsesprogrammet, som lø- bende opdateres med nye eftersynsdata. Den daglige drift af kommunens broer finansieres via driftsmidler. Det bemærkes, at løbende renovering af broerne sikrer kommunen mod store og dyre genoprettelsesopgaver på broerne. Trafik og Vejes samlede budget til driften af broer og bygværker udgør 800.000 kr. i 2020.

Der er registreret et årligt vedligeholdelsesbehov på 1,25 mio. kr. i perioden 2020-23.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.000 1.250 1.250 1.250

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-235 Anlægsblok

Forslag Renovering af fortove

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 800.000 kr. årligt i 2020-23 til mindre renoveringsopgaver af fortove. Anlægsforsla- get indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 800.000 kr. i 2019, 0 kr. i 2020 og 800.000 kr. 2021-22. Der er så- ledes tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med et forhøjet beløb i 2020.

Der er generelt behov for en løbende udskiftning af fortovsbelægninger i Favrskov Kommune. Der er fortove i kommunen, hvor fliser ligger med mere end 3 cm’s højdeforskel imellem enkeltfliser, hvilket ifølge retspraksis er ansvarspådragende i tilfælde af faldskader. Derudover findes strækninger med store ujævnheder eller nedslidt belægning. Strækninger med ældre flisebelægninger udgør et stigende behov for renovering.

Det bemærkes, at der i forbindelse med driftsudbuddet af Trafik og Vejes grå opgaver, er opnået fordelagtige priser på vedligehold og genopretning af fortove, som betyder, at der kan tilkøbes renovering af fliserne inden for kontrakten.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Med en renovering af fortovene vil fremkommeligheden for de gående blive forbedret, ligesom de ansvarspå- dragende skader, hvor fortove ligger med ujævnheder større end 3 cm, vil blive reduceret.

For at reducere udgifterne til renovering af fortove og øvrige belægninger, sikrer Teknik og Kultur i videst muligt omfang, at renoveringerne planlægges og udføres i forbindelse med renoveringen af øvrige vejanlæg, kloakar- bejder, nedgravning af kabler og lignende.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 800 800 800 800

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-236 Anlægsblok

Forslag Vedligeholdelse af asfaltbelægninger

Politikområde 204 Fritidsområdet, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 8 mio. kr. i 2020, 5 mio. kr. i 2021, 8 mio. kr. i 2022 og 11 mio. kr. i 2023 til vedligeholdelse af asfaltbelægninger. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2019-22 med 3,25 mio. kr. i 2020 og 3,35 mio. kr. i 2021 og 10,1 mio. kr. i 2022. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, med forhøjede beløb.

Vejdirektoratet udarbejdede i 2015 en rapport over vejnettets aktuelle tilstand for Favrskov Kommune. Tilstands- registreringen af konkrete vejstrækninger opdateres løbende. Rapporten fastslog, at vejbelægningernes generelle tilstand er forbedret i perioden 2010–2015. Med baggrund i de senere års investering i vejene vurderes den aktuelle tilstand af vejene i Favrskov Kommune at ligge på gennemsnittet for øvrige danske kommuner. Der findes imidlertid flere strækninger, primært på lokal- og villaveje, hvor der er behov for at igangsætte vedligehold. Ligeledes modtager Trafik og Veje løbende forslag og forespørgsler fra borgere om vedligehold af vejene.

Det bemærkes, at Favrskov Kommune har bestilt en ny rapport over vejnettets aktuelle tilstand i 2019. Rappor- ten udarbejdes af Vejdirektoratet på baggrund af en gennemkørsel/undersøgelse af vejene. Denne gennemkør- sel foretages i august/september 2019 for, at undersøgelsen inkluderer nye asfaltlag.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: I henhold til rapporten fra Vejdirektoratet fra 2015, er der behov for en investering på ca. 20,54 mio. kr. (2019- priser) årligt over de næste 10 år, hvis den nuværende tilstand af vejene skal opretholdes. Det samlede drifts- og anlægsbudget tager udgangspunkt i denne vurdering.

Favrskov Kommunens budget til vedligehold af asfaltbelægninger består dels af driftsmidler og dels af anlægs- midler. I budgettet for 2020 er der afsat 9,6 mio. kr. i driftsmidler. Det anbefales, at der afsættes 8 mio. kr. årligt i anlægsmidler til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, såfremt behovet for en samlet årlig investering i asfaltbe- lægninger på 20,54 mio. kr. skal være opfyldt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 8.000 5.000 8.000 11.000

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-237 Anlægsblok

Forslag Opklassificering af private fællesveje

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 1,95 mio. kr. i 2020, 2,9 mio. kr. i 2021, 2,45 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 til opklassificering af private fælleseje. Forslaget indgår i budgettet for 2019-22 med 2,8 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. i 2021 og 2022. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændrede beløb.

Byrådet godkendte i efteråret 2018 kriterier for opklassificeringen af en række private fællesveje samt tids- og procesplan for opklassificeringen. Af sagen fremgår det, at projektets økonomiske konsekvenser skal revurderes i forbindelse med kommunens budgetlægning for 2020. Vurderingen skal tage udgangspunkt i en aktuel vurdering af projektets økonomiske konsekvenser.

Opklassificeringen af de private fællesveje medfører anlægsudgifter til (1) udmatrikulering af veje, (2) øvrig implementering samt (3) den efterfølgende vedligeholdelse af asfaltbelægninger. Dertil kommer varige driftsudgifter, som allerede er indarbejdet i driftsbudgettet.

Udmatrikulering af opklassificerede vej Veje der opklassificeres skal udskilles matrikulært af en ekstern landsinspektør. Den matrikulære udskillelse af opklassificerede veje er et lovkrav og kan ikke undlades. De matrikulære arbejder er omfattende og tidskræven- de, da der skal foretages en fuldstændig fastlæggelse og indmåling af de fremtidige vejskel efter de faktiske forhold.

Øvrig implementering I forbindelse med opklassificeringen afholdes der bl.a. udgifter til gennemførelsen af borgermøder, projektledel- se, juridisk vejledning, styrket borgerkontakt, tilstandsregistreringer af veje mv.

Vedligehold af asfaltbelægninger Kommunens samlede udgifter til vedligeholdelse af asfaltbelægninger øges i takt med, at kommunen overtager ansvaret for opklassificerede veje. For at fastholde det vedtagne serviceniveau på kommunale veje, er det nød- vendigt at udvide budgettet til vedligeholdelse af asfaltbelægninger. Vedligehold af asfaltbelægninger på kommunens nuværende veje finansieres på A-236 ”Vedligeholdelse af asfaltbelægninger”.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser ved opklassificering afhænger af omfanget af veje der opklassificeres, prisen på de enkelte ydelser samt tidpunktet for opklassificeringens ikrafttrædelse. Nederst i blokken fremgår den årlige udgiftsfordeling mellem årene. Fordelingen afspejler projektets aktuelle tidsplan, og det bemærkes, at tidsplanen evalueres på Teknik- og Miljøudvalgsmøde 5. september 2019.

Udmatrikulering Udgiften til udmatrikulering udgør gennemsnitligt 40.000 kr. pr. km opklassificeret vej. Udmatrikulering af de veje – som aktuelt forventes opklassificeret - anslås at udgøre 4,1 mio. kr. Det bemærkes, at den præcise udgift af- hænger af antallet af berørte vejberettigede, vejejere, hævdsager, tvister mv.

Udmatrikuleringsudgifter afholdes forud for opklassificeringens ikrafttrædelse. Det betyder, at midlerne udmøntes i perioden mellem den politiske beslutning om opklassificering og ikrafttrædelsen af beslutningen.

Øvrig implementering Byrådet godkendte 27. februar 2018 en anlægsbevilling til forberedelse af opklassificeringen af de private fæl- lesveje på i alt 2,5 mio. kr. Bevillingen er finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2018, 500.000 kr. i 2019 og 500.000 kr. i 2020.

Implementeringsudgifter afholdes forud for opklassificeringernes ikrafttrædelse.

Asfaltbelægninger Udskiftning af slidlag sker løbende og der bør derfor afsættes et årligt anlægsbudget hertil. Udgiften til nyt slidlag pr. km asfaltvej udgør ca. 500.000 kr. pr. km vej. Ved udskiftning af slidlag hvert 25. år (et slidlag varer typisk 20- 30 år) svarer det til, at kommunen – med det aktuelle antal veje som forventes opklassificeret – skal afsætte 1,8 mio. kr. pr. år til nye slidlag.

Asfaltudgifter afholdes efter opklassificeringernes ikrafttrædelse. Anlægsbudgettet udvides årligt med 450.000 kr. (1/4 af den samlede merudgift til asfaltbelægninger) i perioden 2020-23. Det bemærkes, at vedligeholdelsen af asfaltbelægninger prioriteres på baggrund af én samlet analyse af det kommunale vejnet.

Blokken skal ses i sammenhæng med A-236 ”Vedligeholdelse af asfaltbelægninger”. Efter opklassificeringens gennemførelse vil der blive fremført én samlet anlægsblok vedrørende vedligehold af asfaltbelægninger på kommunale veje.

De tre typer anlægsudgifters fordeling over år er opstillet nedenfor:

Udgiftstyper (i 1.000 kr.) fordelt over perioden 2020-23

2020 2021 2022 2023

Udmatrikulering 1.000 2.000 1.100 0

Implementering 500 0 0 0

Asfaltbelægninger 450 900 1.350 1.800

I alt 1.950 2.900 2.450 1.800

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.950 2.900 2.450 1.800

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-238 Anlægsblok

Forslag Følgearbejder ved kloakseparering i Hadsten

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik– og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022, og 2,5 mio. kr. i 2023 til følgearbejder efter Favrskov Forsynings kommende anlægsarbejde i Hadsten i forbindelse med kloakseparering af dele af Hadsten by.

Følgearbejderne vil blive planlagt og udført i sammenhæng med forsyningens kloakseparering samt spildevandsplanen. Kloaksepareringen forventes igangsat i 2021.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Når Favrskov Forsyning kloakseparerer ledninger i Hadsten by, vil det føre til afledte udgifter, som ikke kan afholdes inden for det nuværende driftsbudget.

I forbindelse med kloaksepareringen er der følgeudgifter, som skal afholdes af Trafik og Veje, idet vedligeholdelse og reparationer af kommunens vejanlæg mest hensigtsmæssigt udføres i sammenhæng med forsyningens anlægsarbejde. Beløbene skal finansiere udskiftning af brønde, fortove, kantsten, belægninger og afvandingsan- læg.

Det bemærkes, at beløbene til udgifterne er skønsmæssigt anslået. Beløbene kvalificeres forud for genfremsæt- telse af en ny anlægsblok til budget 2021-24.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 0 1.500 2.000 2.500

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-239 Anlægsblok

Forslag Fornyelse af vejbelysning

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. i 2020 og 700.000 kr. i overslagsårene til fornyelse af eksisterende vejbelysning, signalanlæg og øvrige intelligente transport systemer (ITS). ITS bruges eksempelvis, når signalanlæg koordineres på udvalgte strækninger, så trafikanter oplever færre stop i kørslen og dermed kortere rejsetid.

De indgåede driftskontrakter på området indeholder ikke optimering af de eksisterende anlæg, men alene opret- holdelse af den nuværende drift af anlæggene. Det vil sige, at større forbedrende reparationer og udskiftninger ikke er omfattet af driftskontrakterne. Såfremt muligheden for at forny de eksisterende anlæg skal kunne udnyttes optimalt, forudsætter det afsat et beløb hertil.

Efter indgåelse af driftskontrakten på vejbelysningen kan det konstateres, at der har manglet registrering af vejbelysning enkelte steder på mindre veje og på stier. Der er i 2018/19 gennemført supplerende registrering af vejbelysningen, så den herefter er fuldstændig.

Følgende konkrete eksempler er vejbelysningsanlæg, der ikke var registreret, og som med fordel kan opgraderes med henblik på bedre og billigere drift.

Vejbelysning: - På Ellemosevej, 12 stk. nye master med LED armaturer ved Håndværkerskolen (overslagspris 200.000 kr.). - På stier erstattes resterende ca. 100 stk. ældre armaturer med glødelamper til nye LED armaturer (overslagspris 500.000 kr.).

Der er signalanlæg flere steder, som kan opgraderes: - 10 ældre signalanlæg kan glødepærer i lanterner skiftes til LED (overslagspris 500.000 kr.). - Flere ældre anlæg trænger fodgængertryk til udskiftning (overslagspris 200.000 kr.). - Anlæg i bl.a. Ødum og Ulstrup bør styremaskiner skiftes, da de er forældede (overslagspris 500.000 kr.).

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Med en udskiftning af vejbelysningsarmaturer en renovering og optimering af eksisterende signalanlæg, vil der kunne opnås en bedre og billigere belysning, bedre fremkommelighed og bedre trafikafvikling i kommunens sig- nalregulerede kryds.

Det foreslås på den baggrund, at der afsættes 200.000 kr. i 2020 og fra 2021 700.000 kr. årligt i de kommende budgetår til gennemførelsen af nogle af tiltagene, som prioriteres alt efter, hvor behovet er størst.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 200 700 700 700

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-240 Anlægsblok

Forslag Nedrivning af tidligere erhvervsejendom i Ulstrup

Politikområde 201 Fast ejendom

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 6,2 mio. kr. i 2022 til nedrivning af Expedits A/S tidligere ejendom i Ulstrup.

Byrådet godkendte 25. juni 2019 købet af Expedits ejendom i Ulstrup. Ejendommen er erhvervet med henblik på byudvikling. Området indgår som muligt byudviklingsområde i Favrskov Kommunes plan- og bæredygtigheds- strategi - Fremtidens Favrskov 2030, der blev godkendt af Byrådet i december 2016.

Favrskov Kommune forventes at overtage ejendommen 1. juli 2021 eller senest 1. januar 2022.

Umiddelbart herefter er det planen, at alle bygninger skal nedrives, så Favrskov Kommune ikke har udgifter til den tomme bygningsmasse. Nedrivningsprojektet indeholder nedrivning af ca. 11.000 etage kvadratmeter erhvervsbygninger og oprydning/fjernelse af belægninger, støttemure, belysning, kloak og lignende installationer på grunden. Ligeledes indeholder projektet afdækkende miljøundersøgelser for miljøfarligt affald og udbud af projektet. Der tages forbehold for ukendt miljøomkostninger, der konstateres under nedrivningen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Nedrivningen af bygningerne er en forudsætning for områdets eventuelle senere udvikling.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 0 0 6.200 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-241 Anlægsblok

Forslag Nye MTB-spor

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. til etablering af MTB-spor i 2020. Forslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 200.000 kr. i 2019 og 2020. Der er således tale om en genfremsættelse.

Teknik og Kultur har i 2019 samlet MTB-klubber/foreninger i Hadsten, Hinnerup, Hammel og Ulstrup i en fælles arbejdsgruppe, der ser på udvikling og efterfølgende drift af MTB-sporene. Arbejdsgruppen er i gang med at un- dersøge om eksisterende spor kan udvides og forbedres. Et nyt spor er under planlægning i Hadsten, hvor der foreligger interessetilkendegivelser fra lokale MTB-foreninger om etablering af et spor. I planlægningen heraf indgår perspektiverne i - på sigt - at udbygge sporet mod et fremtidigt boligområde i Hadbjerg. Sporet anlægges ved frivilligt arbejde i lighed med sporene i Hinnerup og Hammel. Der tilknyttes en ekstern konsulent i forbindelse med etablering af sporet.

Med etableringen af nye spor vil Favrskov Kommune øge adgangen til naturen og være med til at styrke sundhed, velvære og livskvalitet for borgerne. Etablering af nye MTB-spor vil markedsføringsmæssigt være en gevinst for kommunen, fordi naturen, skoven og sporene tiltrækker borgere ude fra. De eksisterende spor i Hinne- rup, Ulstrup og Hammel benyttes i stor udstrækning og tiltrækker mange mountainbikere. Med de afsatte beløb kan der etableres 1-2 nye spor afhængigt af sporenes længde.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Det koster ca. 16.000 kr. at etablere én km MTB-spor. Med anlægsbeløbet kan der anlægges ca. 25 km spor i perioden. Der afsættes 50.000 kr. til årlig drift pr. 12,5 km spor. I 2020 afsættes 25.000 kr. svarende til et halvt års drift. Driften varetages af frivillige og materialerne betales af Favrskov Kommune.

Ved budgetlægningen for 2019-22 blev de afledte driftsudgifter vurderet højere, end det er tilfældet nu. Det skyldes, at der mod forventning ikke kommer en lejeudgift forbundet med sporet, der etableres i 2019.

Oprindeligt blev der afsat 76.000 kr. i afledt drift pr. spor til sporleje. Det planlægges ikke aktuelt, at anlægge spor på privat jord, hvorfor der ikke længere søges midler til sporleje. Hvis der mod forventning bliver behov for at leje arealer til sporet, der etableres i 2020, vil der blive søgt midler til dette i forbindelse med den politiske godkendelse af projektet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 200 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 25 50 50 50

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-242ny Anlægsblok

Forslag Cykelstiprojekter

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 3,7 mio. kr. i 2020, 1,8 mio.kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 til cykelstiprojekter, i alt 7,3 mio. kr. i budgetperioden. Beløbene anvendes til at forbedre forholdene for cyklister i Favrskov Kommune ved at realisere af følgende projekter:

1. Randersvej (Frijsendalvej - Hammel) for 3,7 mio. kr. 2. Hadbjerg – Hadsten for 3,6 mio. kr.

I 2020 anlægges cykelbaner på en ca. 1,7 km strækning af Randersvej fra Frijsendalvej til Gl. Randersvej (”spring forbi” Selskabsvejen 1), som forbindes til den eksisterende cykelsti ved Frijsendalvej.

I 2022 og 2023 anlægges en sti-løsning mellem Hadsten og Hadbjerg. Det undersøges i forbindelse med skitseprojekteringen, om stiløsningen med fordel kan forløbe igennem det planlagte skovrejsningsområde syd for Bav- nehøjvej mellem Hadsten og Hadbjerg.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Det foreslås, at der afsættes et samlet beløb på 7,3 mio. kr. i 2020-23 til realisering af stiprojekter ved Hammel og Hadsten.

Derudover skal der afsættes midler til afledt drift i forbindelse med anlægsprojekter. De afledte driftsudgifter vil indgå i forslaget til byrådet om anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 3.700 0 1.800 1.800

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-243ny Anlægsblok

Forslag Bedre trafikafvikling på Aarhusvej i Søften

Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til etablering af en shunt (ekstra nedkørsel) til E45.

Det fremgår af den politiske aftale i Budget 2019-22, at Vejdirektoratet har foretaget beregninger og vurderinger, der viser en samfundsmæssig gevinst ved at etablere en shunt-løsning fra Århusvej i Søften til E45 i sydgående retning.

Favrskov Kommune har aftalt med Vejdirektoratet, at der kan realiseres et projekt, som anslået vil koste 4 mio. kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Shunt-løsningen vil afhjælpe kødannelser og medføre betydelige tidsbesparelser for mange Favrskov-borgere – særligt i morgentimerne.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 4.000 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-244ny Anlægsblok

Forslag Miljøvenlig transport og CO2-reduktion

Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene til CO2-reducerende tiltag, og til initiativer, der fremmer anvendelsen af miljøvenlige transportformer. Derudover afsættes 150.000 kr. årligt til afledt drift. Puljen indgik i Budget 2019-22 med 1,15 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår. Der er så- ledes tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med tilføjelsen af 150.000 kr. om året til afledt drift.

§17, stk. 4-udvalget har i foråret 2019 udarbejdet en række anbefalinger til udmøntning af puljen til miljøvenlig transport og CO2-reduktion. Udvalgets anbefalinger vedrører anvendelsen af elbiler, herunder etablering af el- delebilsordninger og andre tiltag, som skal reducere CO2-udledningen på transportområdet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Udvalget ventes i kraft af sit videre virke at komme med flere anbefalinger til udmøntning af puljen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.500 1.500 1.500 1.500

Anlægsindtægter

Afledt drift 150 150 150 150

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-245ny Anlægsblok

Forslag Bedre kollektiv trafik til Favrskov Gymnasium

Politikområde 203 Kollektiv trafik

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Der foreslås et 2-årigt forsøg med forbedret kollektiv trafik til Favrskov Gymnasium.

Favrskov Kommune er årligt i dialog med Favrskov Gymnasium omkring den kollektive trafikbetjening til gymnasiet. Favrskov Gymnasium afdækker i efteråret 2019, i dialog med gymnasiets elever, behovet for busbetjenin- gen til og fra gymnasiet.

Der kan eksempelvis laves forsøg med flexbusafgange, der indsættes på busrute 314 Hammel – Hadsten, eller gratis flexture til unge, der med Ungdomskort rejser til gymnasiet i specifikke tidsrum.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for løsningsforslag i første kvartal 2020. Det 2-årige forsøg holdes inden for et budget på 200.000 kr. pr. år. Forsøget ventes at kunne træde i kraft i forbindelse med ruteplansændringer- ne i sommeren 2020.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 100 200 100 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-246ny Anlægsblok

Forslag Mårhundebekæmpelse i Favrskov

Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Mårhunden er en invasiv art, der er uønsket i den danske natur. Mårhundens påvirkning på øvrige fugle og dyr i den danske natur er negativ, og derfor er det tilladt at regulere mårhunden hele døgnet og i hele året.

For at undgå mårhundes negative påvirkning i Favrskov Kommune, foreslår Teknik og Kultur, at Jagtforeninger- ne i Favrskov tildeles midler til indkøb af vildtkameraer, fælder og lys til fordringspladserne, således at medlem- merne i foreningerne kan låne udstyret, og gøre bekæmpelsen mest muligt effektiv i kommunen. Jagtforeninger- ne i Favrskov har til budget 2020 selv foreslået, at der afsættes midler til forslaget.

For at bekæmpelsen er mest effektiv, kan der opsættes fodringspladser, som overvåges af vildtkameraer. Når mårhundene er registreret på pladsen, og en vis rytme (klokkesæt) har indfundet sig i mårhundens ankomst, kan pladsen bemandes i det pågældende tidsrum og mårhunden kan skydes.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Teknik og Kultur foreslår, at der i 2020 og overslagsårene afsættes 30.000 kr. årligt til investering i udstyr, som vildtkameraer, fælder og lys til fodringspladserne og reparation heraf.

Jagtforeningerne i Favrskov Kommune kan ansøge om midlerne, der administreres af Teknik og Kultur. Jagtfor- eningerne står selv for indkøb, opbevaring og koordineringen af lån af udstyret, bekæmpelsen samt vedligehold af udstyret. Der er derfor ingen afledt drift af forslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 30 30 30 30

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-301 Anlægsblok

Forslag Opgradering af faglokaler på skoleområdet

Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje til opgradering af faglokaler på 1,8 mio. kr. i overslagsåret 2021 og 2,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2022 og 2023.

Anlægsforslaget indgår i Budget 2019-2022 med 1,5 mio. kr. i 2019, 2,2 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021- 2022. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændrede beløb.

Der er fortsat et betydeligt behov for en opgradering af skolernes faglokaler for at imødekomme nye krav til fa- gene jf. Lov om styrket praksisfaglighed mv. af 5. marts 2019. I de kommende år vil der på 4-5 skoler være behov for en opgradering af madkundskabslokaler, lokaler til håndværk- og design, natur/teknologi-lokaler eller fy- siklokaler.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Med opgraderingen vil faglokalerne i højere grad kunne imødekomme de nye krav til madkundskab, håndværk- og design, natur/teknologi og fysik.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 0 1.800 2.000 2.000

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-302 Anlægsblok

Forslag Pulje til renovering og etablering af toiletter på skoleområdet

Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes en årlig anlægspulje på 1,25 mio. kr. i 2020-23 til renovering og etablering af toiletter på folkeskolerne.

En gennemgang af skolernes toiletter har vist, at der på flere skoler er et væsentligt behov for renovering af eksisterende toiletter. Det vurderes også, at der nogle steder er for få toiletter i forhold til antallet af elever og medarbejdere. Vurderingen bygger på sundhedsstyrelsens anbefaling om antallet af toiletter pr. skolebarn.

Der er tidligere i 2009 foretaget en tilstandsvurdering af toiletterne på alle skoler. Tilstandsvurderingen viste et renoveringsbehov på 8,3 mio. kr. Nogle af projekterne kunne gennemføres i forbindelse med øvrige renoveringsprojekter på skolerne, således at det samlede anlægsbehov blev på 6,8 mio. kr. Renoveringerne blev udført i tre etaper fra 2009 til 2011. Der var ikke tale om opførsel af nye toiletter, men udelukkende renovering af eksisterende toiletter.

Det vurderes, at der aktuelt samlet mangler i alt ca. 85 toiletter på skolerne, mens det er opgjort, at 127 toiletter ud af i alt 544 elev- og personaletoiletter trænger til renovering.

Puljen vil årligt blive udmøntet på baggrund af en prioritering i forhold til antallet af toiletter og toiletternes stand på de enkelte skoler. Personaletoiletterne indgår også i prioriteringen. Renovering og etablering af toiletter vil starte på de skoler, hvor der er registreret det største behov. Det drejer sig blandt andet om Hadsten Skole og Ulstrup Skole.

På daginstitutionsområdet skønner Børn og Skole, at der ikke aktuelt er et væsentligt behov for renovering og etablering af toiletter.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: De fysiske forhold, herunder toiletforholdene, er en del af elevernes undervisningsmiljø og påvirker deres trivsel, ligesom det potentielt kan indvirke på deres forudsætninger for koncentration og læring. Den fysiske del af un- dervisningsmiljøet har ligeledes betydning for medarbejdernes arbejdsforhold.

Det forslåede beløb vil ikke fuldt ud kunne opfylde det registrerede behov for renovering og etablering af toiletter, men Børn og Skole vurderer, at det afsatte beløb vil give et væsentligt løft til toiletstandarden på skoleområdet og dermed give et bedre fysisk undervisningsmiljø for elever og bedre arbejdsmiljø for medarbejdere. Der er ud over renovering af toiletter regnet med etablering af ca. nye 10 toiletter. Der er indregnet estimerede afledte driftsudgifter for etablering af disse toiletter i de fire budgetår.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.250 1.250 1.250 1.250

Anlægsindtægter

Afledt drift 25 50 75 100

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-303

Forslag Helhedsplan for opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen

Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Byrådet vedtog 29. januar 2019, at der skulle udarbejdes forslag om en helhedsplan for bygningsmæssig modernisering og arealoptimering af Tungelundskolen i Thorsø. I Budget 2019-22 (A-302) blev der i 2019 afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplanen. Samtidig blev der estimeret et samlet beløb på 35 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplanen heraf 15 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2020 og 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022. Der er tale om en genfremsættelse, men med en forhøjelse af det samlede anlægsbehov til 45 mio. kr.

Tungelundskolen er en tosporet folkeskole med 359 elever i skoleåret 2019/20 fra børnehaveklasse til 9. klasse. Derudover består skolen af førskole, SFO og Klub. I elevprognosen (opgjort pr. 31/12-18) forventes et fald i elevtallet, således at skolen i skoleåret 2024/25 vil have 326 elever (uden planlagte specialklasser fra skoleåret 2019/20). Herefter forventes en stabilisering af elevtallet frem til skoleåret 2028/29 (det sidste år i prognosen). Den oprindelige centralskole er fra 1958, og skolen fremstår flere steder nedslidt. I 1972 blev skolen udvidet til det dobbelte areal, og i 1982 blev der tilbygget en elev- og medarbejderfløj. I 2002 blev skolen yderligere ud- og ombygget med mediatek og undervisningslokaler mm. Skolens indretning, der bærer præg af de mange ud- og ombygninger over flere år, er ikke særligt hensigtsmæssig og lever ikke op til nutidens undervisningsformer.

I 2019 er der udarbejdet forslag til en helhedsplan, der omfatter arealoptimering og modernisering af Tungelund- skolen. Forslaget blev præsenteret på Byrådets temamøde 30. april 2019 og for skolebestyrelsen og ansatte 2. maj 2019. Det eksterne arkitektfirma, som har udarbejdet forslaget til helhedsplanen estimerer, at udgifterne til realisering af den samlede helhedsplan er på 52,4 mio. kr.

Forslaget omfatter hovedsageligt:  Bedre udnyttelse af eksisterende arealer og en revurdering af det fysiske undervisningsmiljø for at kunne understøtte moderne undervisningsformer i fleksible læringsmiljøer  Arealreduktion på 1.752 m2 ud af skolens nuværende samlede bygningsareal på 9.929 m²  Den gamle gymnastiksal, der stod ubenyttet og det gamle mediatek i hjertet af skolen ombygges til pædago- gisk læringscenter, håndværk og design samt til ’makerspace’, som er et værksted med digital teknologi til produktion mv.  Etablering af undervisningslokaler  Lokaler til inkluderende læringsmiljøer og differentieret undervisning  Bedre adgangsforhold og sammenhæng mellem de funktionsopdelte læringsmiljøer  Bedre tilgængelighed (tre lifte)  Nye lokaler til tre årgangs-specialklasser  Forventet bygningsvedligehold inden for en tiårig periode inkl. nødvendig renovering af toiletter og nedslidte faglokaler samt udvendig renovering svarende til almindelig god vedligeholdelsesstandard.  Modernisering og omplacering af faglokaler, der dels fremstår nedslidte, og dels ikke lever op til nutidige undervisningsformer  Samlet indskolingsafdeling med SFO og basislokaler til førskole SFO

Helhedsplanen skal bidrage til at sikre en fleksibel indretning og anvendelse af skolens undervisnings- og læ- ringsrum og samtidig sikre en arealudnyttelse, der i højere grad tilgodeser nuværende og kommende elevers behov. Projektet skal være med til at sikre en moderniseret og attraktiv skole og arbejdsplads i Thorsø, hvor de fysiske rammer understøtter skolens pædagogik.

Hele skolen renoveres, således at det sikres, at den kan leve op til krav til nutidigt skolebyggeri, fx vedrørende indeklima og akustik.

Projektet udbydes i såkaldt ’omvendt licitation’. Udbudsgrundlaget vil primært bestå af et byggeprogram, hvori helhedsplanen vil indgå.

Tabel 1. Projektets foreløbige tidsplan: Aktivitet Foreløbig tidsplan Behandling af forslag til helhedsplan i forbindelse med budget 2020-23 August – november 2019 Nedsættelse af byggeprogramudvalg med politisk repræsentation, godken- Januar 2020 delse af udbudsform og anlægsbevilling til bygherrerådgivning i Byrådet Valg af bygherrerådgiver Januar 2020 Forberedelse Februar 2020 Byggeprogramudvalget udarbejder byggeprogram. Marts 2020- maj 2020 Prækvalifikation af totalentreprenører: Juni 2020 – november 2020 Udsendelse af udbudsmateriale Prækvalifikation af ansøgere Evaluering af prækvalifikation Indledende tilbud Forhandlingstilbud Forhandlingsrunder Evaluering Byrådet godkender Godkendelse af projekt og anlægsbevilling til udførelse i Januar 2021 Byrådet Kontrakt og stand still periode Februar 2021 Totalentreprenør projekterer projektet herunder søger byggetilladelse Marts 2021 – august 2021 Udførelse og aflevering September 2021 – januar 2024 Klargøring Februar 2024 Projektet er klar til ibrugtagning Marts 2024

Renoveringen skal faseopdeles for at undgå, at der flyttes for meget rundt på undervisningen. Etapeplan for byggeriet udarbejdes således, at kun ét skoleafsnit berøres ad gangen og derved har mindst muligt belastning af skolens medarbejdere m.m.

Hvis projektet ikke gennemføres, vil der forventeligt være et anlægsbehov på ca. 24 mio. kr. til vedligeholdelse i løbet af de næste 10 år. Der vil derudover ikke være en besparelse på udgifterne til bygningsdrift.

Det samlede anlægsbehov er på baggrund af forslaget til helhedsplanen estimeret til 45 mio. kr. inkl. en væsent- lig del af det fremtidige vedligeholdelsesbehov på ca. 24 mio. kr.

Gennemføres helhedsplanen i totalentreprise forventes en reduktion af skolens areal med 1.750 m².

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: De samlede anlægsudgifter i forslaget er på 45 mio. kr. Gennemføres helhedsplanen i totalentreprise skønnes der at være en årlig besparelse på bygningsdrift på ca. 680.000 kr. fra 1. april 2024. I Budget 2019-2022 var estimeret et potentiale for en samlet årlig driftsbesparelse på bygningsdriften på 400.000 - 450.000 kr.

Der er reserveret 1,79 mio. kr. af anlægspuljen til opgradering af faglokaler samt 600.000 kr. af puljen til byg- ningstilpasninger i forbindelse med etablering af førskoletilbud. Der er dermed et samlet finansieringsbehov på 42,61 mio. kr. til gennemførelse af helhedsplanen.

Projektets samlede anlægsøkonomi estimeres til 45 mio. kr. fordelt i hvert af overslagsårene 2020 – 2023 med 1,5 mio. kr. i 2020, 10,5 mio. kr. i 2021, 17 mio. kr. i 2022, 16 mio. kr. i 2023. En del af rådighedsbeløbet i 2023 forventes overført til 2024.

Projektet skal sikre en moderniseret og attraktiv skole i Thorsø, der lever op til nutidige bygningsmæssige stan- darder for undervisningsaktiviteter, pædagogik og læring i folkeskolen. Det vil understøtte skolens ledelsesvision og skabe bedre muligheder for differentieret undervisning, nye læringsmiljøer og en varieret skoledag. Det vurderes også at være et aktiv i forhold til kommunens bosætningsstrategi om, så vidt det er muligt, at sikre kommunens skoler en stabil gruppe af skolesøgende børn og unge.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2021 2022 2023

Anlægsudgifter 1.500 10.500 17.000 16.000

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-304 Anlægsblok

Forslag Opgradering af de udendørs atletikfaciliteter på skolerne

Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 500.000 kr. i 2020 og i hvert af overslagsårene til opgradering af skolernes udendørs atletikfaciliteter.

Puljen skal anvendes til at opgradere skolernes udendørs atletikfaciliteter, så skolerne kan opfylde kravene til idrætsundervisningen samt prøveforberedelse inden for løb, spring og kast. Der er tale om en renovering af eksisterende og/eller reetablering af tidligere eksisterende anlæg.

Der er indhentet oplysninger fra hver skole om de nuværende faciliteters stand i forhold til kravene i idræt. Tilba- gemeldingerne viser, at der på de fleste skoler er behov for større eller mindre renoveringer og/eller reetablering af tidligere atletikfaciliteter inden for en eller flere af de tre discipliner løb, spring og kast.

Puljen udmøntes efter en samlet faglig prioritering i forhold til atletikfaciliteternes stand.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Det er Børn og Skoles vurdering, at en opgradering af de udendørs atletikfaciliteter til en samlet udgift på 500.000 kr. i 2020 og i hvert af overslagsårene vil betyde, at forholdene for faget idræt inden for løb, spring og kast forbedres væsentligt med positiv virkning for elevernes udbytte af undervisningen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 500 500 500 500

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-305 Anlægsblok

Forslag Pædagogisk it til skoleområdet

Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 950.000 kr. i 2020 til indkøb af pædagogisk it på skoleområdet.

Anlægsforslaget indgår i Budget 2019-2022 med 2,5 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i overslagsåret 2020 og 700.000 kr. i overslagsårene 2021 og 2022. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændre- de beløb.

I Budget 2018-2021 blev der afsat midler til indkøb af bærbare computere (Chromebooks) til elever på 3.-6. klassetrin (mellemtrinet). En Chromebook er en bærbar computer, installeret med Googles operativsystem. Indkøbet skulle foretages over to år, så to klassetrin blev udstyret med Chromebooks i 2018 og to klassetrin blev udstyret i 2019. Der blev afsat 2,6 mio. kr. pr. år. Med Budget 2019-2022 blev det besluttet at fordele indkøbene til de to sidste klassetrin over to år i hhv. 2019 og 2020. Der blev afsat 1,3 mio. kr. pr. år.

Med de indkøb, der er blevet foretaget i 2019, er der kun behov for at afsætte 700.000 kr. i 2020 til de sidste ind- køb, for at alle elever på 3.-6. klassetrin har Chromebooks. Det foreslås derfor, at der i 2020 i stedet for 1,3 mio. kr. afsættes 700.000 kr., da det vil være tilstrækkelig til at sikre den fulde implementering af Chromebooks på mellemtrinnet.

Fra 2019 har Undervisningsministeriet rettet fokus mod behovet for, at der ud over de traditionelle computere også er it-udstyr til rådighed på skolerne, der kan understøtte kreative processer, hvor eleverne selv skaber og bygger produkter. For at kunne understøtte denne læring og større teknologiforståelse har skolerne behov for forskellige former for udstyr til udvikling af de såkaldte ’Makerspaces’, som er værksteder med digital teknologi til produktion mv. Det foreslås derfor, at der i 2020 afsættes 250.000 kr. til udviklingen af og arbejdet med ’Maker- spaces’.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Anlægsforslaget understøtter, at it og digitalisering bliver et bærende element på skolerne. Det betyder blandt andet en videreudvikling af de digitale læringsmiljøer, som er en indsats godkendt i forbindelse med Byrådets behandling af kvalitetsrapporten 2017 for skoleområdet. Heri indgår også arbejdet med den obligatoriske digitale læringsplatform.

Med det foreslåede beløb til indkøb af Chromebook til skolerne i 2020 afsluttes sidste etape i forhold til at alle elever på 3.-6. klassetrin er udstyret med Chromebooks.

Der er ikke som i Budget 2019-2022 afsat midler til fortsat indkøb af iPads på daginstitutionsområdet.

I forbindelse med kommende budgetlægning for 2021-24 vurderes behovet for videreudvikling af den pædagogi- ske it på såvel skole som daginstitutionsområdet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 950 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-306 Anlægsblok

Forslag Pulje til renovering af legepladser i dagtilbud og skole

Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud - 302 Dagtilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene til renovering af legepladser ved dagtilbud, skoler og fritidscentre. Anlægsforslaget indgår i Budget 2019-22 med 1,5 mio. kr. i 2019 samt i 1,0 mio. kr. i første overslagsår og herefter 1,5 mio. kr. i de øvrige overslagsår.

Puljen administreres således, at institutionerne og skolerne har mulighed for at søge om tilskud fra puljen til ud- skiftnings- og vedligeholdelsesprojekter, som ikke kan dækkes af institutionernes egne vedligeholdelsesbudget- ter til legepladser. I 2019 ansøgte institutionerne og skolerne om tilskud til projekter for cirka 2,2 mio. kr. Børn og Skole har primært tilgodeset projekter med reparation af eksisterende eller til etablering af nyt som følge af, at det eksisterende var af en sådan stand, at man har været nødt til at fjerne det helt. I 2019 er der eksempelvis givet tilskud til nyt legetårn i Børnehuset Rønbækken i Hinnerup (ca. 80.000 kr.), tilskud til renovering af legeplads ved Hadbjerg Skole (ca. 50.000 kr.) og tilskud til etablering af ny multibane ved Hammel Fritidscenter ”Gården” (ca. 185.000 kr.).

Forslaget kan for daginstitutionerne ses i sammenhæng med ’A-312 Pulje til udvikling af bedre lege- og læ- ringsmiljøer i dagtilbud’.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Én gang årligt gennemgås alle legepladser i dagtilbud og skoler af en ekstern konsulent. Ved disse tilsyn gives ofte anmærkninger om udskiftning og reetablering af legepladser af hensyn til børnenes sikkerhed ved brug af legepladserne.

Daginstitutioner og skoler har på nuværende tidspunkt afsat et mindre beløb på driftsbudgettet til vedligeholdelse af legepladser. Børn og Skole vil med denne pulje have mulighed for til en vis grad at dække udgifter forbundet med nødvendige renoveringsopgaver og udbedring af påbud, som er givet i forbindelse med legepladstilsynet. Hvis det ikke er muligt at modtage midler fra puljen, kan det indebære store udgifter for den enkelte daginstitution og skole.

Børn og Skole vil også have mulighed for at nytænke indretning af udearealer, der understøtter børn og unges motoriske udvikling og muligheder for et aktivt udeliv. Resultaterne fra den nyligt gennemførte kvalitetsundersø- gelse i Favrskov Kommunes daginstitutioner med kvalitetsmålingsredskabet ECERS-3 viser generelt et lavt niveau på læringsaktiviteter i institutionerne. Renoveringen af legepladser vil forbedre muligheden for læringsakti- viteter og etableringen af interessecentre til børnene, som i ECERS er beskrevet som et klart defineret legeom- råde til en bestemt type lege, fx motorik eller science.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 1.000 1.000 1.000 1.000

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-307 Anlægsblok

Forslag Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtil- budsområdet 2019-2023

Politikområde 302 Dagtilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning Delvist forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 7,297 mio. kr. i 2020, 6,516 mio. kr. i 2021 samt 5,435 mio. kr. i 2022 til oprettelse af vuggestuepladser. Der er tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændrede beløb de enkelte år. Beløbene er prisfremskrevet. I 2019 er der afsat 10,075 mio. kr.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2019-2022 at udvide antallet af vuggestuepladser i Hinnerup by, Korsholm, Hammel by og Hadsten by. Der blev til etablering af 108 vuggestuepladser afsat en samlet anlægspulje på 28,635 mio. kr. Heraf er der af den samlede pulje afsat 985.000 kr. til rådgiverbidrag og buffer. Beløbet er fordelt med en 1/3 i 2020, 2021 og 2022, hvor byggerierne forventes iværksat.

Der er af anlægspuljen allerede givet anlægsbevilling på 14,87 mio. kr. til vuggestuepladser i Foldby-Norring (400.000 kr.), Hinnerup by (13,22 mio. kr.) og Søften (1,25 mio. kr.). Dermed er beløbet i 2020 til disse byggerier forhåndsprioriteret. Byrådet vedtog 25. juni 2019, at der i forlængelse af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområ- det 2019-2023 skulle udarbejdes et budgetforslag til etablering af seks ekstra vuggestuepladser i den Integrere- de Institution Børnely i Farre ved ombygning af eksisterende lokaler (400.000 kr.) samt 15 vuggestuepladser i Børnehuset Bavnehøj i Hadsten ved en tilbygning (4,72 mio. kr.). Herefter vil der restere 7,66 mio. kr. af anlægs- puljen.

I forhold til prognosen fra 2018 viser dette års prognose for 0-2-års området et lavere behov for oprettelse af vuggestuepladser i 2019-21. Derfor foreslår Børn og Skole, at anlægspuljen til vuggestuepladser udmøntes i tre etaper i stedet for som hidtil planlagt to etaper.

Det betyder, at der først i forbindelse med næste års kapacitetsanalyse tages stilling til den endelige udmøntning af den resterende del af anlægspuljen - herunder behovet for etablering af yderligere vuggestuepladser i Ham- mel og Hadsten. Foreløbige vurderinger af anlægsudgifter på disse vuggestuepladser fremgår af nedenstående udmøntningsoversigt. Forslag om etablering af vuggestuepladser i Farre indgår ikke i den oprindelige pulje. Hvis der etableres vuggestuepladser i Farre, forventes det efterfølgende at kunne reducere behovet for vuggestuepladser i Hammel, da der er en pladsmæssig sammenhæng mellem Hammel og Farre. Det betyder, at der, som nævnt ovenfor, først vil blive taget stilling til etablering af vuggestuepladser i Hammel i 2020. Den samlede an- lægssum til etablering af vuggestuepladser kendes således først, når der er taget endelig stilling til om, der skal etableres vuggestuepladser i Hammel, samt om der skal etableres en yderligere vuggestuegruppe i Hadsten.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Et stigende børnetal på 0-2-års området samt vanskeligheder ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere har medført et øget behov for etablering af vuggestuepladser.

Behovet for 0-2-års pladser løses i dag ved midlertidige merindskrivninger i de øvrige integrerede institutioner og ved at benytte 5. plads i dagplejen. Ved oprettelse af flere vuggestuepladser forventes Favrskov Kommune at kunne imødekomme det fremtidige behov og dermed overholde kommunens pasningsgaranti på området.

Ved at etablere seks vuggestuepladser i Farre forsøges det i højere grad at imødekomme behovet, da der er flere børn fra Farre, der bliver passet i Hammel by.

Driftsudgiften til en vuggestueplads er ca. 10.300 kr. højere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. De driftsmæs- sige merudgifter ved etablering og ibrugtagning af 42 vuggestuepladser beløber sig derfor til netto 433.000 kr. pr. år. Der skal derudover påregnes ekstraudgifter til bygningsdrift på ca. 390.000 kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 7.297 6.516 5.435 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 36 264 569 823

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-308 Anlægsblok

Forslag Opgradering af specialgruppes lokaler i Børnehaven Filuren

Politikområde 302 Dagtilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det forslås, at der afsættes et anlægsbeløb på 390.000 kr. til opgradering samt udvidelse af specialgruppens areal i Børnehaven Filuren i Hammel.

Specialgruppen blev etableret i 1998 som et tilbud for børn med fx autisme, mental retardering, kromosom- /genfejl mv. Tilbuddet har seks pladser og har egne lokaler i tilknytning til børnehaven.

Børnene i specialgruppen deler i dag indgang/garderobe og toilet med de øvrige børn i børnehaven. Det udfordrer børnene, da de grundet deres vanskeligheder, har et stort behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen. Ved den nuværende indretning med fælles indgang/garderobe og toilet, er der ikke mulighed for aflevering og toiletbesøg i rolige rammer, hvilket har betydning for den specialpædagogiske indsats, som er indeholdt i hverdagen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: En forbedring af de fysiske rammer vil medføre større mulighed for at tilrettelægge og udføre det specialpæda- gogiske arbejde, herunder motorisk og kognitiv træning med børnene. En opgradering af de fysiske rammer vil ligeledes understøtte en større selvhjulpenhed hos børnene, idet de fysiske rammer i højere grad vil muliggøre børnenes behov for øvelse omkring af- og påklædningssituationer samt personlig hygiejne (toiletbesøg).

De bygningsmæssige forbedringer vil betyde, at en del af gangarealet i børnehaven vil komme til at indgå som disponibel areal for specialgruppens børn. Derved får specialgruppen egen indgang og separat garderobeplads. Ligeledes vil der skulle foretages ændringer i forhold til forbedring af toilet-og pusleforhold. Gangarealet som inddrages anvendes i dag som spiseplads til en gruppe børn fra almengruppen. For at kom- pensere for dette er der et ønske fra institutionen om at få indrettet en spiseplads på legepladsen. En forudsæt- ning for dette vil være etablering af et halvtag, så en lille gruppe børn kan spise ude i alt slags vej.

I forbedring af specialgruppens areal indgår der: - Ombygning af eksisterende personaletoilet til børnetoilet og puslerum - Omdannelse af eksisterende vandrum til personaletoilet og bad - Etablering af garderobe til specialgruppen - Akustikregulering i specialgruppens lokaler - Etablering af udendørs overdækning ved udhus - Naglefast inventar herunder hæve/sænke puslebord og specialgarderober - Tilslutning af strøm og internet.

Renovering af specialgruppens lokaler vil ikke medføre øgede driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 390 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-309 Anlægsblok

Forslag Indkøb af it til medarbejdere i dagtilbud i forbindelse med indførelse af Aula

Politikområde 302 Dagtilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes en étårig anlægspulje i 2020 på 680.000 kr. til indkøb af digitale enheder til medarbejderne i dagplejen og børnehaverne i forbindelse med indførelse af kommunikationsplatformen Aula fra foråret 2020.

Aula er den fremtidige fælles digitale indgang til samarbejdet mellem forældre og dagtilbud. På dagplejeområdet vil der være behov for, at hver dagplejer har en enhed, der kan tilgå Aula, mens der i daginstitutionerne skal væ- re en enhed til rådighed på hver stue/gruppe. I dag foregår kommunikationen mellem forældre og dagplejer typisk gennem direkte overleverede mundtlig dialog og ikke ved digitale skriftlige beskeder eller oplysninger. Der- for har dagplejerene ikke i dag en digital enhed, som de kan bruge til at kommunikekere direkte med forældrene. På daginstitutionsområdet foregår en del af den fælles kommunikation i dag over kommunikationsplatformen Day Care.

Med indførelsen af Aula samles kommunikationen for forældrene på en fælles platform, således at kommunikationen kan foregå sikkert et sted. Aula gør det også muligt, at give samme besked til alle eller flere forældre på samme tid, ligesom forældrene har mulighed for at have kommunikationen med og se børnenes aktiviteter i skole og dagtilbud på samme platform, hvis de har flere børn.

Puljen anvendes til indkøb af enheder til samtlige medarbejdere i dagplejen. Der forventes indkøbt ca. 210 enheder til i alt ca. 440.000 kr.

Tilsvarende skal der købes Chromebooks eller tilsvarende til medarbejdere i børnehaverne til brug på stuerne. Der forventes indkøbt ca. 130 enheder til i alt ca. 240.000 kr. inkl. licens til Google på ca. 140 kr. for hver Chromebook gældende for hele enhedens levetid.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Der er taget udgangspunkt i indkøb af enheder (iPads og Chromebooks) til en gennemsnitspris på ca. 2.000 kr. pr. enhed.

Dertil kommer afledte driftsudgifter på ca. 427.000 kr. om året til udgifter til licenser (F1) og udgifter til service mv.

Derudover er der i driftsudgifterne fra 2023 indarbejdet en årlig udskiftning på ¼ af de indkøbte enheder svarende til årligt ca. 185.000 kr., således at udskiftning af enheder til medarbejderne også på dagtilbudsområdet bliver en del af driftsudgifterne som på skoleområdet. Enhederne har en forventet levetid på ca. 4 år.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 680 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift 427 427 427 612

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-310 Anlægsblok

Forslag Renovering og modernisering af den integrerede institution Trekløveren i Sall

Politikområde 302 Dagtilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det forslås, at der afsættes et anlægsbeløb på 4,325 mio. kr. til renovering af vuggestuegruppe med tilhørende krybberum samt modernisering af de fysiske rammer i børnehavegruppen i den integrerede institution Trekløve- ren i Sall. I beløbet er indregnet 125.000 kr. til nyt inventar.

Vuggestuen har i dag til huse i en pavillon, der i 1997 blev etableret som en midlertidig løsning grundet pres på 0-2-års området. Pavillonen ligger i tilknytning til børnehaven, og der er etableret gennemgangsmulighed fra vuggestue til børnehave.

Pavillonens stand betyder, at der er et dårligt indeklima, og at det trækker og er meget koldt for børnene at sidde på gulvet. Pavillonen opvarmes af elvarme. Pavillonen er dårlig indrettet, hvilket udfordrer det pædagogiske arbejde med at etablere gode læringsmiljøer.

Køkkenet er beliggende i børnehavedelen. Det er slidt og indrettet meget uhensigtsmæssigt i forhold til at anvende det som et læringsmiljø for børnene.

Der er i dag ikke ventilationsanlæg i institutionen ud over udsugning fra køkken og toiletter.

Baggrunden for forslaget om renovering af vuggestuegruppen er at få en erstatning for den nuværende gamle pavillon. I forbindelse med renovering af vuggestuen foreslås opgradering af køkkenareal i børnehaven samt nyt ventilationsanlæg i hele institutionen. I anlægsudgiften indgår desuden nye garderober, pusleborde mv. til vuggestuen samt genhusning i byggerioden.

Treløveren har i dag tre parkeringspladser. Der indgår ikke yderligere parkeringspladser i nedenstående anlægs- forslag.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Renovering af vuggestuegruppen samt opgradering af børnehavens fysiske rammer vil have stor betydning for børnene og det pædagogiske arbejde i institutionen – herunder muligheden for at etablere flere gode læringsmil- jøer.

Etablering af ventilationsanlæg i institutionen vil betyde et forbedret indeklima i hele institutionen.

Renovering af vuggestue samt ombygning af mellembygning og eksisterende bygning (børnehavegruppen) vil koste 4,325 mio. kr. Ombygningen fordeles over to år med en anlægsudgift på 2 mio. kr. i 2020 og en anlægs- udgift på 2,325 mio. kr. i 2021. Det betyder forventet byggestart juli 2020 og forventet ibrugtagning august 2021.

Der er ikke indarbejdet ændringer i udgifterne til bygningsdriften. Der kan dog være mindre besparelser ved op- hør af elvarme i pavillonen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 2.000 2.325 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-311 Anlægsblok

Forslag Kvalitetsmåling i vuggestuerne

Politikområde 302 Dagtilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 300.000 kr. i 2020 til at gennemføre en kvalitetsmåling i vuggestueafdelingerne i de 20 integrerede institutioner.

Kvalitetsmålingen indgår i det vedtagne Budget 2019-22 med 400.000 kr. i 2019 til gennemførelse af en kvali- tetsmåling i dagtilbuddenes børnehaveafdelinger med kvalitetsmålingsredskabet ECERS-3. Formålet med kvali- tetsmålingen var at skabe et bedre grundlag for den videre udvikling af den pædagogiske kvalitet i de enkelte daginstitutioner. For at skabe grundlag for stillingtagen til, om brugen af ECERS-3 skal permanentgøres, blev det i forbindelse med behandling af sagen i Byrådet 28. maj 2019 besluttet, at der i forbindelse med processen for Budget 2020-23 skulle udarbejdes et forslag om, at gennemføre yderligere en kvalitetsmåling i daginstitutionerne, og at denne runde også indbefatter vuggestuerne. I 2020 prioriteres det dog at gennemføre kvalitetsmåling i vuggestuerne. På baggrund af de to runder af kvalitetsmålinger - i 2019 i børnehaveafdelingerne og i 2020 i vuggestueafdelingerne - kan der i forbindelse med Budget 2021-24 tages politisk stilling til eventuel permanent- gørelse af kvalitetsmålinger på dagtilbudsområdet.

Kvalitetsmålingen blev gennemført primo 2019 af Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN). Observatører fra UCN gennemførte målinger i én 3-6 års gruppe i alle institutionsenheder med det internationalt anerkendte kvalitetsmålingsredskab Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3). I alt blev der foretaget 31 kvalitetsmålinger i perioden januar til marts 2019.

Det foreslås, at der i 2020 foretages kvalitetsmålinger i alle vuggestueafdelinger i de 20 integrerede institutioner. På 0-2 års området anvendes redskabet Infant/Toddler Environment Rating Scale (ITERS-R).

Redskaberne måler kvaliteten i dagtilbuddene ud fra en række dimensioner. For hver af dimensionerne får insti- tutionsenheden en score fra 1-7. Alle institutionsenheder har efter målingen modtaget en rapport med resultater samt kvalitative beskrivelser fra observationerne. Herudover er der givet en mundtlig tilbagemelding til leder og områdeleder, hvor målingens resultater er blevet udfoldet og drøftet.

Kvalitetsmålingen i Favrskov Kommune indgår i et forskningsprojekt ved UCN, hvor formålet er at skabe et forskningsbaseret vidensgrundlag for, hvordan og hvorvidt et evalueringsværktøj, der anvendes internationalt, også kan anvendes i en dansk kontekst til kvalitetsvurdering- og udvikling i dagtilbud.

Sideløbende med kvalitetsundersøgelsen i Favrskov Kommunes dagtilbud igangsatte Danmarks Evalueringsin- stitut (EVA) en landsdækkende undersøgelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet med ECERS-3. En del af for- målet med EVA’s undersøgelse er ligeledes at underøge redskabets validitet i en dansk kontekst. Resultatet af EVA’s undersøgelse foreligger primo 2020.

Med baggrund i erfaringerne fra de to kvalitetsmålinger i Favrskov Kommune samt resultaterne fra EVA’s under- søgelse vil Børn og Skole i forbindelse med Budget 2021-24 vurdere redskabets effekt i forhold til at skabe pæ- dagogisk udvikling samt redskabets anvendelighed til måling af kvalitet i dagtilbud.

Gøres kvalitetsmålingen efterfølgende permanent, vil det udgøre et kvalificeret datagrundlag for det pædagogi- ske tilsyn, der føres af Børn og Skole hvert andet år. Børn og Skole foreslår derfor, at en eventuel permanentgø- relse af kvalitetsmålingen medfører en revidering af tilsynskonceptet, hvor kvalitetsmålingen indgår som et centralt omdrejningspunkt.

Erfaringen fra kvalitetsmålingen i 2019 viser, at de grundige observationer af det pædagogiske læringsmiljø og rapporter med konkrete beskrivelse af rutiner, dialoger, interaktioner og rammer giver et praksisnært afsæt for at skabe pædagogisk udvikling. Både ledere og medarbejdere tilkendegiver, at både den skriftlige og mundtlige tilbagemelding er så konkret og genkendelig, at der skabes et stort engagement for udvikling og forbedring.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Børn og Skole foreslår, at der afsættes 300.000 kr. i 2020 til at gennemføre en kvalitetsmåling i vuggestueafdelingerne i de 20 integrerede institutioner.

Det foreslås, at der i forbindelse med stillingtagen til eventuel permanentgørelse af kvalitetsmålinger på dagtil- budsområdet også tages stilling til, om dagplejen skal indgå og evt. finansiering af dette.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 300 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-312 Anlægsblok

Forslag Pulje til udvikling af bedre lege- og læringsmiljøer i dagtilbud

Politikområde 302 Dagtilbud

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes en pulje på 750.000 kr. i årene 2020-23 til udvikling af bedre lege- og læringsmiljøer i dagtilbud.

Anlægsforslaget indgår i Budget 2019-22 med 1,5 mio. kr. i 2019, 0 kr. i første overslagsår og herefter 1,5 mio. kr. i de øvrige overslagsår. For at kunne opprioritere og fortsætte udviklingsarbejdet foreslås det, at der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. i 2020-23, hvor arbejdet med lege- og læringsmiljøerne i dagtilbud målrettes udviklingen af såkaldte interessecentre.

Et interessecenter defineres i kvalitetsmålingsredskabet ECERS-3 som et klart defineret legeområde til en bestemt type lege. Det kan eksempelvis være et legeområde, hvor der arbejdes med science, tal, bogstaver, musik eller motorik. Materialerne i et interessecenter er organiseret efter type og opbevares tilgængeligt for børnene. Møbleringen er indrettet efter, at børnene kan benytte materialerne, hvis det er nødvendigt. Der skal være pas- sende med plads og materialer til den aktivitet, som tilbydes.

Resultaterne af den nyligt gennemførte kvalitetsundersøgelse i Favrskov Kommunes daginstitutioner med kvali- tetsmålingsredskabet ECERS-3 viser generelt et lavt niveau på læringsaktiviteter i institutionerne. Læringsaktivi- teter dækker over et område, der har afgørende betydning for børnenes læring og udvikling. I forlængelse af kvalitetsundersøgelsen vurderes det, at der i de enkelte dagtilbud er behov for at igangsætte et udviklingsarbej- de, der markant forbedrer kvaliteten omkring læringsaktiviteterne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Med etablering af interessecentre vil børn i daginstitutioner få bedre rammer for at kunne fordybe sig i et emne, der kan udvikle deres kompetencer ift. eksempelvis science, tal, bogstaver eller motorik. Interessecentrene skal skabe grundlag for, at børn gennem hele dagen har adgang til et bredt udvalg af inspirerende materialer, der un- derstøtter og fremmer deres leg og læring.

Målet er at skabe inspirerende lege- og læringsmiljøer, der i højere grad fremmer børns trivsel, udvikling og læ- ring og ruster dem til fremtidens krav.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 750 750 750 750

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-401 Anlægsblok

Forslag Løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet

Politikområde 401 Ældre

Udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 400.000 kr. i 2020 og 2021 samt 800.000 i overslagsårene til sikring mod bygningers værditab ved nedslidning af de indvendige rammer, udbedring af uhensigtsmæssige indretninger, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og tilvejebringelse af mere fleksible løsninger - fx udskiftning til hotel- låse på plejecentrene.

Det bemærkes, at vedligeholdelse af disse kommunale servicearealer og andelen af fællesarealer på ældreom- rådet ikke varetages af Ejendomscentret.

Baggrunden for det reducerede beløb i overslagsårene 2020-2021 er nedlæggelsen af plejecentrene Elmehøj og Skaghøj i Hammel. Disse plejecentre erstattes af det nybyggede plejecenter i Dommerparken i Hammel.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Eksempler på sådanne renoveringer og anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, mindre ændringer i den fysiske indretning m.v.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 400 400 800 800

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-402

Forslag Udvidelse af antallet af plejeboliger

Politikområde 401 Ældre

Udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der med baggrund i udkast til Plejebolighandleplan 2019-29 afsættes 500.000 kr. i 2020 til at gennemføre en nærmere undersøgelse af relevante planforhold, konkrete byggemuligheder, økonomi mv., der tager udgangspunkt i plejebolighandleplanens anbefaling om at etablere 24 plejeboliger i 2023 og 48 plejeboliger i 2026/27 i den østlige del af kommunen.

Samtidig foreslås, at der afsættes et samlet anlægsbeløb i perioden 2020-23 på 13,446 mio. kr. (netto 8,435 mio. kr.) således, at arbejdet med udvidelsen af antallet af plejeboliger i den østlige del af kommunen kan iværk- sættes hurtigst muligt efter, at undersøgelserne er afsluttet.

Byrådet godkendte 26. januar 2016 Plejebolighandleplan 2016-26, som er den overordnede ramme for den videre planlægning af nye plejeboliger og korttidspladser.

Medio 2019 er der udarbejdet et udkast til en revideret plejebolighandleplan for perioden 2019-29. Udkast til plejebolighandleplanen er vedlagt denne anlægsblok. Handleplanen belyser den nuværende kapacitet på plejebo- ligområdet og indeholder en analyse af det fremtidige behov for plejeboliger og korttidspladser samt forvaltningens foreløbige anbefalinger for etableringer af nye plejeboliger og korttidspladser.

Handleplanen er baseret på to forskellige modeller for fremskrivning af plejeboligbehovet. Dels en ”kombinati- onsmodel”, der er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL), og som er baseret på en fremskrivning af pleje- behovet i de enkelte aldersgrupper for fx 75-79 årige samt på de registrerede ventetider på en plejebolig. Dels en ”dækningsgradsmodel”, der er baseret på antallet af plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år. Sidstnævnte model har især betydning i forhold til beskrivelsen af, hvordan nuværende og kommende plejeboliger er geogra- fisk fordelt i kommunen.

I udkast til Plejebolighandleplan 2019-29 er udgangspunktet, at Favrskov Kommune fra udgangen af 2020 råder over 287 plejeboliger (inklusiv de 60 nye boliger på plejecentret i Dommerparken og 10 ekstra boliger i Voldum). Ligeledes er det en forudsætning, at beboerne i gennemsnit bor i plejeboligen i 2,7 år. Det svarer til, at der vil være ca. 106 boliger ledige hvert år.

De nye beregninger i udkast til plejebolighandleplanen for 2019-2029 viser, at hvis der skal være under 100 borgere på ventelisten, så vil der i 2023 være behov for 24 nye boliger og minimum yderligere 48 nye boliger i 2026.

Udkast til Plejebolighandleplan 2019-29 viser også, at behovet for plejeboliger er størst i den østlige del af kommunen. Derfor foreslås det, at udvidelsen sker enten i Hinnerup i form af en udbygning af det nuværende Pleje- center Hinneruplund og/eller på en ny lokation ved Hadbjergvej i den nordlige del af Hadsten.

I Hinnerup har kommunen erhvervet nabogrundene til Hinneruplund. I Hadsten ejer kommunen ligeledes et meget stort areal ved siden af Botilbuddet Elbæk og Aktivitetscentret Elbæktoften, hvor der vurderes at være god plads til at opføre et nyt plejecenter.

Udkast til Plejebolighandleplan 2019-29 indeholder også afdækning af behovet for korttidspladser. Med opførel- sen af det nye plejecenter i Dommerparken råder Favrskov Kommune over 31 korttidspladser fordelt på fire ma- trikler, som ud over plejecentret i Dommerparken er fordelt på henholdsvis Anlægget i Ulstrup, Hinneruplund i Hinnerup og Tinghøj i Hammel. Handleplanen forudsætter en dækningsgrad på 3,3 pladser pr. 1000 borgere over 65 år. Det har hidtil været tilstrækkeligt. Hvis denne dækningsgrad skal fastholdes, vil der være behov for 32 korttidspladser i 2023 og 34 pladser i 2026. Det foreslås derfor, at der i ovennævnte alternativer indregnes yderligere 5 korttidspladser til ibrugtagning i 2026/27.

Den foreslåede undersøgelse skal som udgangspunkt belyse og perspektivere følgende alternativer: a. Etablering af 24 plejeboliger i 2023 og 48 plejeboliger i 2026 ved Hinneruplund – i tillæg til de 62 plejeboliger, der aktuelt er på Hinneruplund. b. Etablering af 24 plejeboliger i 2023 ved Hinneruplund og 48 (alternativt 60) plejeboliger i et nyt plejecenter i den nordlige del af Hadsten i 2026/27. c. Etablering af 72 (alternativt 84) plejeboliger i Hinnerup/Hadsten i perioden 2023-27.

Forslaget om at udvide undersøgelsen til at omfatte flere plejeboliger end de 24+48 skyldes dels en generel usikkerhed om den fremadrettede søgning til plejeboligerne og dels en række plan- og byggemæssige forhold, som kan have betydning for den økonomi, der er forbundet med opførelsen af nye plejeboliger på de foreslåede lokationer for nye plejeboliger i Hinnerup og Hadsten.

Det bemærkes, at der i reduktionsforslag R-403 foreslås en omlægning af to korttidspladser til to ordinære demensboliger. Hvis reduktionsforslag R-403 vedtages, vil Favrskov Kommune i 2020 råde over 29 korttidspladser på henholdsvis Anlægget i Ulstrup, Hinneruplund i Hinnerup og Dommerparken i Hammel samt 289 plejeboliger.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Nedenstående beregning vedrører opførelse af 24 plejeboliger ved Hinneruplund á 66,25 m2 - i alt 1.590 m2 og 367 m2 serviceareal.

Økonomien fremgår af tabellen med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger.

1.000 kr. inkl. Udgifter, boligdel (1.590 m2) moms Anskaffelsessum 38.367

Finansiering boligdel: Lån (88 %) 33.763 Kommunal grundkapital (10 %) 3.837 Beboerindskud (2 %) 767 Finansiering i alt 38.367

1.000 kr. ex. Kommunale udgifter: Moms Kommunal grundkapital 10 % 3.837 Serviceareal (367 m2 af 19.176 kr. pr. m2 ekskl. moms) 7.090 Køb af råjord 1.957 m2 af 776,5 kr. 1.520 Nedrivning af huse på Herredsvej 1.000 Samlede kommunale udgifter 13.446

Finansiering kommunale udgifter: Grundsalg boliger (1.590 m2 af 2.500 kr. pr. byggeretskvadratmeter) 3.975 Servicearealtilskud 960 Støttesagsgebyr 77 Finansiering i alt 5.012

Kommunal nettoudgift 8.435

Driftsbudgettet til 24 nye plejeboliger er med udgangspunkt i den nuværende godkendte ressourcetildeling ekskl. ressourcetildeling til klippekort på plejecentre beregnet til 10,455 mio. kr. Det er forudsat, at 12 af de 24 plejeboliger er demensboliger. Det skønnes, at etableringen af de 24 nye plejeboliger kan reducere bestillerbudgettet (hjemmeplejen) på ældreområdet med 3,350 mio. kr. Nettodriftsbudgettet vil således udgøre 7,0 mio. kr. årligt, når de 24 plejeboliger er taget i brug.

Den forventede reduktion i bestillerbudgettet tager udgangspunkt i en konkret opgørelse af det visiterede gennemsnitlige antal timer på 6,44 timer pr. uge for de seneste 26 indflyttede borgere i plejebolig i Favrskov Kom- mune.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2021 2022 2023

Anlægsudgifter 3.000 4.000 6.000 946

Anlægsindtægter -3.975 -1.037

Afledt drift 7.000

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-403

Forslag Løbende renovering og vedligeholdelse på handicap- og psykiatriområdet

Politikområde 402 Handicap og Psykiatri

Udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 750.000 kr. i 2020 samt i overslagsårene til sikring mod bygningers værditab i forbindelse med nedslidning af de indvendige rammer, udbedring af uhensigtsmæssige indretninger, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse, tilvejebringelse af mere fleksible løsninger og investeringer i velfærds- teknologi.

Det bemærkes, at vedligeholdelse af disse kommunale service- og fællesarealer på handicap- og psykiatriområ- det ikke varetages af Ejendomscentret.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Eksempler på sådanne renoveringer og anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, mindre ændringer i den fysiske indretning mv. I særlige tilfælde vil midlerne også blive anvendt til investering i velfærdsteknologiske løsninger, som fx døralarmer.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2021 2022 2023

Anlægsudgifter 750 750 750 750

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-404 Anlægsblok

Forslag Udvidelse af kapaciteten på tandreguleringsområdet og vedligeholdelse af tandlæ- geudstyr

Politikområde 403 Sundhed

Udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 700.000 kr. i 2020 til udvidelse af kapaciteten i tandreguleringsklinikken på Hadsten Skole. Det foreslås herudover, at der i overslagsårene 2021-23 afsættes 500.000 kr. til renovering og vedligeholdelse af tandklinikker og tandlægeudstyr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: I henhold til renoveringsplanen for den kommunale tandpleje foreslås det at fortsætte renovering og vedligeholdelse af tandklinikkernes inventar, herunder nedslidt og forældet tandlægeudstyr.

Det foreslås, at der i 2020 opsættes en ekstra behandlingsstol og unit (den enhed, hvor bor, lampe, sug mv. er placeret) i tandreguleringsklinikken på Hadsten Skole. Der er på nuværende tidspunkt tre behandlingsstole i tandreguleringsklinikken, som oftest anvendes samtidigt. En ekstra stol vil give mere smidige og rationelle arbejdsgange samt give bedre mulighed for at foretage nødbehandlinger uden lang ventetid. Den ekstra stol vil blive placeret i et separat lokale, som desuden giver mulighed for at tilbyde et roligt behandlingsmiljø for de børn, der har behov for det. De tre eksisterende behandlingsstole er alle placeret i samme lokale.

De 700.000 kr. er tiltænkt anvendt på følgende måde:  200.000 kr. til en behandlingsstol  150.000 kr. til klinikinventar og tandlægeudstyr  350.000 kr. til håndværkerudgifter til ombygning og installation i eksisterende lokaler.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 700 500 500 500

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-405 Anlægsblok

Forslag Udskiftning af nedslidt udstyr i Favrskov Mad

Politikområde 403 Sundhed

Udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 520.000 kr. i 2020 til udskiftning af nedslidt og forældet udstyr i Favrskov Mad.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Forslaget omfatter udskiftning af nedslidt udstyr, der er op mod 20 år gammelt, og som ikke længere kan repareres eller er uforholdsmæssigt dyrt at reparere. Samtidig er en del af udstyret ikke tidssvarende i forhold til at sikre personalets arbejdsmiljø.

Med forslaget afsættes der midler til udskiftning af komfur, pålægsmaskine, to vippegryder (100 og 150 liter) til anvendelse i storkøkkener og to specialprintere, som anvendes til print af etiketter og påføring af holdbarhedsda- to ved pakning af de forskellige retter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 520 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-601 Anlægsblok

Forslag Mindre anlægsprojekter inden for fritidsområdet

Politikområde 601 Fritidsfaciliteter

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Forslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 150.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse med et reduceret beløb i 2020.

Teknik og Kultur modtager løbende ansøgninger fra foreninger, privatpersoner og frivillige som søger om tilskud til mindre konkrete anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet fx motionsredskaber i parker, discgolf- baner eller skaterramper. Ansøgningerne falder uden for Kultur- og Fritidsudvalgets budget afsat til kulturelle aktiviteter, og der er ikke mulighed for at bevillige tilskud inden for fritids- og idrætsområdet, da alle midler på for- hånd er disponerede.

Med dette forslag vil der inden for fritids- og idrætsområdet være mulighed for at yde tilskud til mindre projekter, der ellers henvises til den årlige budgetlægning, men som er for små i denne sammenhæng.

I 2018-19 er der bl.a. bevilliget tilskud til etablering af frostfri vandhane ved Borridsø Shelterplads, ny pumpe til Voldby Friluftsbad samt en ny bom til Rønbæk stadion. Da der er akkumuleret et overskud på 213.000 kr. fra sidste budgetår, foreslås det, at anlægsbeløbet sættes ned til det halve i 2020.

Det foreslås, at beløbet udmøntes administrativt ved ansøgninger under 20.000 kr. Ved ansøgninger over 20.000 kr. behandles ansøgningen i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Med forslaget bliver det muligt at understøtte initiativer for foreninger, initiativgrupper eller lignende til at etablere anlæg, som vil være til glæde for borgerne.

Der afsættes et mindre årligt beløb til afledt drift af de nye anlæg, som etableres på kommunal jord.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 75 150 150 150

Anlægsindtægter

Afledt drift 0 5 15 25

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-602 Anlægsblok

Forslag Anlæg i landsbyerne

Politikområde 603 Det kulturelle område

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 200.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Der er såle- des tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Med forslaget afsættes der midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Mid- lerne har hidtil dels været anvendt til tværgående projekter som borgerbudgettering, markedsføringsindsatser og Kunsten ud i Landsbyerne og dels til støtte af aktiviteter i de enkelte landsbyer fx møde- og aktivitetssteder, etablering af rekreative områder samt renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse.

Afhængigt af Landsbyrådets budget, indholdet og omfanget af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til 15- 20 projekter årligt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Fra 2018 til 2019 var den akkumulerede overførsel vedrørende Landsbyrådet på ca. 1,5 mio. kr. Dette beløb er allerede disponeret til projekter, som fik tilsagn i perioden 2017-2018, men hvor beløbet først kommer til udbeta- ling i løbet af 2019.

Landsbyrådet stiller krav om en delvis medfinansiering fra ansøger, en grad af frivillig arbejdskraft samt at ansø- ger også har undersøgt muligheden for medfinansiering fra puljer og fonde. Forsamlingshuse skal ved renoveringsprojekter selv medfinansiere 40 % af udgifterne.

Alt efter projekternes størrelse og karakter, kan en af kilderne til medfinansiering være LAG Randers-Favrskov.

I 2020 er der i driftsbudgettet afsat ca. 1,255 mio. kr. til Landsbyrådets drift og aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 200 200 200 200

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-603 Anlægsblok

Forslag Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien

Politikområde 601 Fritidsfaciliteter

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at 2020 anvendes til at færdiggøre allerede igangsatte initiativer i forbindelse med friluftsstrategien. Der afsættes derfor ikke et beløb i 2020. I overslagsårene foreslås det at afsætte henholdsvis 300.000 kr. i 2021 og 2022 og 500.000 kr. i 2023 til nye initiativer i forlængelse af friluftsstrategien.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 500.000 kr. i 2019 og med 500.000 kr. i budgetover- slagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændrede beløb.

Friluftsstrategien blev vedtaget af Byrådet i 2015 og sætter retning for udviklingen af friluftslivet i Favrskov Kom- mune inden for de tre indsatsområder: Stier og forbindelser, Friluftsområder samt Information og formidling.

Det foreslås, at anlægsbeløbet udmøntes til lokale projekter efter retningslinjer, der vægter følgende:  Projekter, der kommer flest muligt til gode  Projekter med solidt lokalt ejerskab  Projekter, der kan vedligeholdes og ”driftes” lokalt  Projekter, der er umiddelbart realiserbare (eks. ikke forundersøgelser)

Beløbet udmøntes efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget, der indstiller til Byrådet. Det foreslås, at puljen udmøntes én gang om året, dog ikke i 2020. Foreninger, der bliver tilgodeset via puljen, skal være indforstået med selv at påtage sig den efterfølgende drift og vedligehold af projekterne. Der afsættes således fremadrettet ikke midler til afledt drift.

Friluftsstrategiens handlingsplaner har hidtil omsat friluftsstrategien til konkrete initiativer indenfor både natur, miljø, plan, sundhed og kultur og fritid. Initiativerne kan fx være oprettelsen af nye stiforbindelser mellem eksisterende naturperler, aktiviteter, der bruger naturen som aktivt læringsmiljø eller tiltag, der letter adgangen til og formidlingen af de allerede eksisterende naturoplevelser.

I 2019 er bl.a. følgende initiativer blevet sat i gang:  Styrket Naturbegejstring (Naturformidlingsprojekter for børn)  Friluftsfaciliteter ved Nørreåen  Nytænkning af gadekær i Sall  Orienteringsløbskort til skoleklasser  Løbespor med forhindringer i skovområdet ved Søndervangsskolen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Den konkrete udmøntning af beløb for 2021 besluttes af Byrådet i forbindelse med godkendelse af handlingsplan for 2021.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 0 300 300 500

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-604 Anlægsblok

Forslag Energioptimering - folkeoplysningsområdet

Politikområde 602- Folkeoplysning

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Der afsættes 500.000 kr. årligt i perioden 2020-23 til energioptimering på folkeoplysningsområdet. Anlægsfor- slaget indgik i det vedtagne budget 2019-22 med 1,5 mio. kr. pr. år i perioden 2018-21. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændrede beløb i 2020 og overslagsårene.

Med forslaget afsættes der midler til energiforbedringer i selvejende haller, foreningsejede klubhuse, spejderhyt- ter, ridehaller og lignende bygninger, hvor foreningerne har folkeoplysende aktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har godkendt retningslinjer for tilskud til energioptimering.

I 2018 er der gennemført en forundersøgelse af energiforbedringspotentialet. Undersøgelsen afdækkede, at det er muligt at opnå en betydelig energimæssig og økonomisk besparelse i de selvejende haller, svømmehaller og foreningsejede klubhuse. På baggrund af forundersøgelsen besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at igangsætte alle energioptimeringsforslagene fra forundersøgelsen med undtagelse af etablering af solceller på Hammel Idrætscenter, Hinnerupbadet og Tungelundbadet. I den forbindelse er 0,8 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 fremrykket til 2019.

Energioptimeringsprojekterne omfatter forbedringer af belysning, ventilationsanlæg, udskiftning af pumper og termostater, installation af varmepumper mv. Der er tilknyttet ekstern energirådgiver, som står for at projektere og gennemføre alle energioptimeringsprojekterne. Projekterne forventes afsluttet med udgangen af 2019/foråret 2020 afhængigt af hallernes og foreningernes sæson og aktiviteter.

Med de besluttede energioptimeringsforbedringer i 2018-19 på i alt 3,8 mio. kr. forventes en samlet årlig besparelse på 0,855 mio. kr. i de selvejende haller og svømmehaller samt foreningsejede klubhuse. Samtidig har energioptimeringsprojekterne en positiv effekt på Favrskov Kommunes CO2 udledning. Udgifterne til energifor- bedringerne er skønnet i forbindelse med forundersøgelsen, og de faktiske udgifter kendes først, når alle projekter er gennemført.

Når alle projekterne er gennemført forelægges resultatet for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udmønt- ning af det resterende rådighedsbeløb. Det forventes, at der heraf skal anvendes et mindre beløb til at imøde- komme uforudsete udgifter og svingende priser som følge af energioptimeringsprojekterne.

Der er gennemført en undersøgelse af mulighederne for at etablere solceller på Hinnerupbadet, Hammel Idræts- center og Tungelundbadet. Det er ikke er muligt at etablere et solcelleanlæg på Voldby Friluftsbad. Undersøgel- sen viser, at det er muligt at etablere solceller de pågældende steder med en tilbagebetalingstid på 10-11 år. Udgiften til solceller kan delvist afholdes inden for det resterende rådighedsbeløb på i alt 2 mio. kr. Dette skal dog genberegnes, såfremt det besluttes at bevillige tilskud til solceller. Etableringen af solceller vil strække sig over en længere periode og kan evt. etableres etapevis.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Tilskudsmodtagerne beholder den økonomiske besparelse, der er forbundet med energioptimeringen.

De foreninger, der modtager lokaletilskud, vil spare på energiudgifterne som følge af energioptimeringen. Lokale- tilskuddet vil derfor også blive reduceret. Da foreningerne selv afholder mindst 35 % af energiudgifterne jf. Favr- skov Kommunes lokaletilskudsregler, vil besparelsen også komme foreningerne til gode. Omfanget af Favrskov Kommunes besparelse på lokaletilskud beregnes i 2021.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 500 500 500 500

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-605 Anlægsblok

Forslag Nyt idrætsanlæg i Søften

Politikområde 601 Fritidsfaciliteter

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 42,2 mio. kr. i perioden 2020-23 til etablering af et nyt samlet idrætsanlæg i Søften. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-2022 med henholdsvis 2, 15 og 15 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022. Der er således tale om en genfremsættelse, men med forhøjede beløb.

Et nyt samlet idrætsanlæg omfatter bl.a. etablering af stiunderføring under Engdalsvej, parkeringsarealer, interne veje og stier, beplantning, regnvandsbassiner, klubhusfaciliteter, fodboldbaner og tennisbaner på et ca. 12 hektar stort område syd for Engdalsvej. I budget 2018 er der afsat 0,5 mio. kr. til det indledende arbejde. Beløbet er anvendt til foreløbig indretning og arealdisponering, der indgår som illustrationer i lokalplanen for området.

Det nye idrætsanlæg indgår i Kommuneplan 2017-29, og lokalplanen er vedtaget 30. april 2019. Som led i realiseringen har Byrådet samtidigt godkendt at igangsætte ekspropriationsprocedure for at erhverve den nødvendi- ge jord, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Den foreløbige tidsplan for det nye idrætsanlæg er således:

2020 - Arealerhvervelse 2021 - Arkæologiske forundersøgelse påbegyndes - Jord- og miljømæssige undersøgelser - Anlægget indretning/disponering og projektering påbegyndes - Anlægget påbegyndes: stiunderføring, regnvandsbassiner, omlægning af rør/ledninger 2022 - Anlægget fortsættes: parkeringspladser, fodboldbaner, veje- og stier, beplantning 2023 - Anlægget fortsættes: klubhus, tennisbaner, petanquebaner

Flytningen af idrætsanlægget giver også mulighed for – på længere sigt - at omdanne det eksisterende idrætsan- læg på Neptunvej til boligområde.

Den skitserede tidsplan forudsætter, at jorderhvervelsen kan foregå ad frivillighedens vej og at de arkæologiske undersøgelser ikke viser forhold, der kan forsinke projektet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Der forslås afsat henholdsvis 7 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i 2021, 12,4 mio. kr. i 2022 og 15,8 mio. kr. i 2023.

På et temamøde i maj 2018 blev Byrådet præsenteret for 4 modeller til idrætsanlæggets indhold. Model 1 svarer til anlægget på Neptunvej, mens model 4 svarer til Søften Gymnastikforenings (SGF) budgetforslag. Det foreslå- ede anlæg svarer til model 2. Model 3 adskiller sig fra model 2 ved, at modellen indeholder en kunstgræsbane og klubhuset er større.

Anlægsforslaget adskiller sig fra anlægsblokken fra budget 2019-22 ved, at det også omfatter beløb til stiunder- føring under Engdalsvej. Ligeledes er beløbene justeret i forhold til det aktuelle prisniveau på de forskellige an- lægsopgaver. Det oprindelige prisoverslag på mellem 30-40 mio. kr. (afhængigt af anlæggets omfang) er fra 2017.

I nedenstående tabel fremgår de samlede drifts- og anlægsudgifter ved modellerne 1-4.

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 3 stk. fodboldbaner 4 stk. fodboldbaner 4 stk. fodboldbaner 3 stk. fodboldbaner 1 vinterbane m. lys 1 vinterbane m. lys 1 kunstbane m. lys 1 opvisningsbane m. tribune Tennis og petanquebaner Tennis og petanquebaner Tennis og petanquebaner 1,5 kunstbane m. lys Klubhus 326 m2 + tennisfa- Klubhus 405m2 (fælles med Klubhus 510m2 (fælles med Tennis og petanquebaner ciliteter tennis) tennis) Klubhus 740m2 (fælles med 56 p-pladser 100 p-pladser, HC og bus 100 p-pladser, HC og bus tennis) 250 p-pladser, HC og bus Anlæg: 38,4 mio. kr. 42,2 mio. kr. 47,0 mio. kr. 56,1 mio. kr. Drift: 0,496 mio. kr. 0,553 mio. kr. 0,570 mio. kr. 0,627 mio. kr.

En række udgifter vil være ens uanset projektets omfang: arealerhvervelse, arkæologisk forundersøgelse, jord- og miljøundersøgelser, stiunderføring under Engdalsvej, regnvandsbassiner, rør/ledningsomlægninger og interne veje- og stier. De væsentligste forskelle mellem modellernes anlægsudgifter skal findes i antallet af baner, størrelsen på klubhuset og hvorvidt der skal etableres en kunstgræsbane.

I model 3 og 4 afsættes der 3,75 mio. kr. til tilskud til SGF til etablering af en kunstgræsbane. Beløbets svarer til én kunstgræsbane på samme måde, som til banerne i Hinnerup, Hammel og Hadsten. Byrådet har ikke besluttet om der skal anlægges en kunstgræsbane i forbindelse med anlægget. SGF ønsker, at der skal anlægges 1,5 bane i model 4. Hvis der skal anlægges en kunstgræsbane forudsættes det, at SGF selv bidrager med minimum 1 mio. kr. til anlægget af banen - i lighed med de øvrige kunstgræsbaner. Hvis der skal anlægges kunstgræs ud- over 1 bane forventes denne finansieret 100 % af SGF i lighed med vilkårene for øvrige klubber og baner.

De afledte driftsudgifter skønnes at være 0,553 mio. kr. ved model 2. Udgifterne omfatter baner, parkeringsplads, klubhuset, stier og veje mv. I beregningen af de afledte driftsudgifter, er det forudsat at SGF fortsat ejer og driver tennisbanerne. Når det eksisterende idrætsanlæg på Neptunvej tages ud af drift, forventeligt i 2024, tilfø- res driftsbeløbet på ca. 0,265 kr. kassebeholdningen. Driftsbeløb til fodboldbanerne og klubhuset afsættes fra 2023, og driftsbeløb til det resterende anlæg afsættes fra 2024, hvor hele anlægget forventes at kunne tages i brug.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 7.000 7.000 12.400 15.800

Anlægsindtægter

Afledt drift 388

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-606 Anlægsblok

Forslag Udskiftning og reparationer i café og bowling InSide

Politikområde 603 Det kulturelle område

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 1,4 mio. kr. fordelt med 0,7 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 til ekstraordinære udskiftninger og reparationer i cafeen og bowlinganlægget i Kultur- og Sundhedscenter InSide, som ikke kan lø- ses inden for InSides nuværende drift. Der er afsat 736.000 kr. i 2020 til Kulturhusets drift.

Cafeen med de tilhørende køkkenfaciliteter er en af de centrale funktioner i Kultur- og Sundhedscenteret. Café InSide Upstairs står for servicering af husets gæster til daglige møder, kultur- og foreningsarrangementer mv. og caféen er derfor helt central for kulturhusets drift. Cafeen er bortforpagtet, og i forpagtningsaftalen indgår, at Favrskov Kommune skal sørge for at inventar, udstyr og maskiner udskiftes og repareres. En del af inventaret i caféens køkken som fx friture og ovne trænger til reparation eller udskiftning. Udgifterne hertil vurderes at være ca. 950.000 kr. i alt.

Bowlinganlægget er af ældre dato, og større reparationer er påkrævet, hvis der fortsat skal være et velfungeren- de tilbud om bowling i InSide. Bowlinganlægget er tidligere drevet af en frivillig forening, men anlægget indgår i dag i cafeens forpagtning. Bowlinganlægget i InSide er det eneste bowlinganlæg i Favrskov Kommune. Udgifter- ne hertil udgør 450.000 kr.

Der er tale om nødvendige større investeringer og renoveringsopgaver, som ikke kan finansieres inden for kulturhusets budget. Opgaverne er ikke en del af Ejendomscenterets drift af bygningen i dag. Kulturhuset har i for- vejen en række udgifter til reparationer og udskiftning af skaterbane, møbler m.v., der kun vanskeligt kan afholdes inden for det afsatte budget til kulturhuset.

Det forventes, at forpagtning af café og restaurant i InSide skal i offentligt udbud i løbet af 2020.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Med det afsatte beløb til ekstraordinære renoveringsopgaver i InSide er det muligt at gennemføre en række reparationer og indkøb af nødvendigt inventar til køkkenet og bowlinganlægget i InSide.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 700 700 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-607 Anlægsblok

Forslag Omlægning af Laurbjerghallens lån

Politikområde 601 Fritidsfaciliteter

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at Laurbjerghallens lån omlægges til et kommunalt lån med henblik på at Favrskov Kommune spa- rer i alt ca. 209.000 kr. i renteudgifter i Favrskovmodellen over de næste 12 år.

Laurbjerghallen har et variabelt forrentet erhvervslån på 760.000 kr. i et lokalt pengeinstitut på pt 4,75%, som fo- reslås omlagt til et kommunalt fastforrentet lån med en rentesats på 0,0%.

Jævnfør Favrskovmodellen (tilskudsmodellen til idrætshallerne) dækkes de selvejende hallers låneudgifter på de lån, der indgår i modellen. Laurbjerghallens lån indgår i modellens tilskud til låneydelser. Det vil sige, at Favrskov Kommune dækker alle hallens låneudgifter i lånets løbetid. Favrskov Kommunes udgift til Laurbjerghallens lån er pt 76.000 kr. årligt. Med omlægningen til et kommunalt lån vil udgiften fremadrettet være ca. 56.500 kr. årligt, svarende til en årlig rentebesparelse på 19.500 år. Som alternativ kan lånet indfries. Dette vil medføre en besparelse i Favrskovmodellen på 76.000 kr. årligt.

I forbindelse med budget 2015-18 blev Tungelund Aktivitetscenter og Voldum-Hallens lån omlagt til kommunale lån. Heraf var en del af lånene omfattet af Favrskovmodellens tilskud til låneydelser, mens en anden del var uden for modellen. I den forbindelse blev Favrskovmodellens budget til låneydelser reduceret med 88.000 kr. på grund af rentebesparelsen. Med omlægning af Laurbjerghallens lån, er alle de selvejende hallers lån, der indgår i Favrskovmodellen enten kreditforeningslån, KommuneKredit eller kommunale lån.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Låneomlægningen er udgiftsneutral for Laurbjerghallen, idet Favrskov Kommune fortsat dækker alle udgifterne forbundet med lånet.

Med låneomlægningen forventes Favrskov Kommune at spare 19.500 kr. årligt i tilskud til låneydelser. Den endelig besparelse kendes først ved låneomlægningen i 2020.

Med forslaget ydes et kommunalt lån på 760.000 kr. til Laurbjerghallen. Det kommunale lån anvendes til at indfri det eksisterende erhvervslån. Det kommunale låns løbetid tilpasses, så det svarer til restløbetiden på det nuvæ- rende erhvervslån. Det kommunale lån afdrages med 56.600 kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 760 0 0 0

Anlægsindtægter -57 -57 -57 -57

Afledt drift -19,5 -19,5 -19,5 -19,5

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-608 Anlægsblok

Forslag Renovering af Haldum-Hinnerup Hallens gymnastiksal

Politikområde 601 Fritidsfaciliteter

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Der afsættes 700.000 kr. til renovering og modernisering af Haldum-Hinnerup Hallens gymnastiksal.

Det foreslås at forbedre og modernisere gymnastiksalen for at give den et mere tidssvarende udtryk. Hallen er bygget i 1975, og der er ikke sket større forbedringer af gymnastiksalen gennem en årrække. Forbedringen og moderniseringen af gymnastiksalen omfatter et nyt gulv, udskiftning af belysningen og maling af salens vægge, spær, døre og radiatorer. I det omfang det er muligt, udskiftes også udstyr og inventarer i dialog med gymnastik- salens brugere.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Der er gennem årene sket mindre forbedringer af Haldum Hinnerup hallen, fx nye fliser på toiletter og nogle af omklædningsrummene. Hallen er blevet malet og der langt nyt gulv i hallen i forbindelse med en større vandska- de. Ventilationsanlægget er skiftet i 2011. Hallen fremstår i dag som delvist renoveret. Med et beløb til renovering af gymnastiksalen, vil det være muligt at give salen et mere tidssvarende udtryk.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 700 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-609ny Anlægsblok

Forslag Opkridtning af boldbaner

Politikområde 601 Fritidsfaciliteter

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Der afsættes 300.000 kr. i 2020 til udstyr/tekniske løsninger (robotter e.l.), som kan lette klubbernes opgave med opkridtning af boldbanerne. Midlerne udmøntes af Kultur og Fritidsudvalget i dialog med Idrætssamvirket.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 300 0 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-801 Anlægsblok

Forslag Planrelaterede opgaver

Politikområde 801 Planområdet

Udvalg Planudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Der foreslås afsat 500.000 kr. i 2020 og 500.000 i overslagsårene til planrelaterede projekter, der enten måtte blive relevante i forbindelse med opfølgning af Kommuneplan 2017-29, Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+ eller som udløses af andre private eller kommunale initiativer. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2019-22 med 400.000 kr. i 2019 og 500.000 i overslagårene 2020-2022. Der er derfor tale om en genfremsæt- telse. I 2019 er der et korrigeret budget, inkl. uforbrugte midler fra tidligere år, på 1,051 mio. kr. Alle midler i 2019 er disponeret og forventes udmøntet i 2019.

Af centrale planlægningsopgaver i 2020 kan nævnes opstart på ’Kommuneplan 2021-32’ inklusiv forventede skitserings- og analysearbejder. Opgaverne omfatter endvidere opfølgning af ’Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+’ i forhold til fx udpegning af fortætningsområder og byområder med særlige kendetegn, planlægning for regnvandshåndtering med LAR-løsninger, klimatilpasning, vedvarende energi mv. Herudover opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer. Dette omfatter fx særlig kort- lægning og analyse, nærmere undersøgelser af udviklingsmulighederne for nye bolig- eller erhvervsområder samt forskellige former for skitseringer og visualiseringer. Herudover opstår der løbende nye behov og projekter, der kræver en specialkompetencer, der ikke findes i forvaltningen.

Midlerne til planrelaterede projekter har tidligere været anvendt til skitsering af udlæg af boliger på Neptunvej i Søften, visualisering af vindmøller i Hallendrup, forundersøgelser af mulighederne for flytning af idrætsområdet i Søften, udarbejdelse af Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+ mv. Desuden dækker beløbet også afholdelse af borgermøder, trykning og formidling af planer o.l. Det korrigerede budget for 2019 udmøntes i 2019.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Anlægsforslaget bidrager til, at der kan tilvejebringes et solidt politisk beslutningsgrundlag samt et veludbygget vidensniveau i de forskellige planprojekter, der opstår ad hoc og som ønskes prioriteret.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 500 500 500 500

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-802 Anlægsblok

Forslag Særlige planlægningstiltag i hoved- og centerbyerne

Politikområde 801 Planområdet

Udvalg Planudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021 til udarbejdelse af strukturplaner for tre større byudviklingsområder i kommunen, en helhedsplan for Laurbjerg og en visionsplan for Lading.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 0 kr. i 2019, 150.000 kr. i 2020 og 0 kr. i 2021 og 2022 til særlige planlægningstiltag i centerbyerne. Der er således delvist tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med forhøjede beløb.

Anlægsforslaget omfatter udarbejdelse af helhedsplaner for Laurbjerg samt udarbejdelse af en visionsplan for Lading, hvorigennem der sker udpegning og konkretisering af fremtidige byudviklingsmuligheder for byen.

Endvidere omfatter forslaget strukturplanlægning for henholdsvis byudviklingsområderne mellem Hadsten og Hadbjerg, området til boligudbygning nord for Århusvej i Søften samt en større del af byudviklingsområderne i Hinnerup Nord. Sidstnævnte udspringer bl.a. af de tiltag, der er indarbejdet i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+

Strukturplanlægningen for de tre sidstnævnte områder tager sigte på, at udbygningen af områderne sker som en naturlig fortsættelse af de respektive bysamfund som områderne grænser op til, herunder at områderne kan bidrage til, at der skabes et varieret boligtilbud for områdets fremtidige beboere.

Disponeringen af udbygningsområderne tager afsæt i en afvejning mellem de benyttelses- og beskyttelsesinte- resser, der findes i de enkelte områder. Beskyttelsesinteresserne omfatter særligt natur-, landskabs- og grund- vandsinteresser.

Områdernes indretning vil endvidere tage afsæt i, at skovrejsning indgår som en aktiv del af byområdernes og de bynære landområders indretning, samt at regnvandshåndtering i områderne sker gennem anvendelse af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).

Til byudviklingsinitiativer og helhedsplanlægning i centerbyerne er der i 2019 et korrigeret budget, inkl. uforbrugte midler fra tidligere år, på 414.000 kr. som er disponeret til færdiggørelse af helhedsplanlægning i Foldby- Norring og igangsætning af en helhedsplan for Laurbjerg.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Udarbejdelse af strukturplaner for de tre områder vil bidrage til at skabe sammenhæng og helhed i områderne i takt med, at disse planlægges løbende gennem indarbejdelse i kommuneplanlægningen, udarbejdelse af af- grænsede lokalplaner og byggemodningsprojekter i de tre områder.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 500 500 0 0

Anlægsindtægter

Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2020 Anlægsforslag

Nr. A-803 Anlægsblok

Forslag Nedrivningspulje

Politikområde 801 Planområdet

Udvalg Planudvalget

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag: Det foreslås, at der afsættes en pulje på 400.000 kr. i 2020 og 600.000 kr. i 2021-23 til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2019-22 med 400.000 kr. årligt i 2019 og 2020, og 600.000 kr. årligt i 2021 og 2022. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Der er ud over de afsatte 400.000 kr. i 2019 overført uforbrugte midler fra tidligere år på 1,9 mio. kr. Samtlige midler er imidlertid disponeret til en række godkendte, støtteberettigede nedrivningsprojekter og forventes forbrugt i 2019.

Den kommunale pulje blev oprettet i forbindelse med Budget 2012-15 og er hvert år siden tilført midler. Der har gennem årene været mulighed for at opnå statslig medfinansiering til nedrivningerne med løbende justeringer af vilkår for at opnå støtte samt hvilke bidragssatser, der kan opnås støtte til.

Med virkning fra 2016 indgår Favrskov ikke iblandt de 45 kommuner, der er omfattet af den nationale landsbypulje. Det betyder, at udgifter til nye projekter inden for nedrivningsordningen fremover ikke længere er refusionsberettiget. Behovet for støtte efter puljens formål vil fortsat være der efter bortfald af den statslige refusion, når den kommunale nedrivningspulje skal dække op til 100 % af udgiften og ikke blot 30 %.

Der pågår aktuelt nedrivning af et større antal politisk godkendte nedrivningsprojekter, som finansieres af over- førte uforbrugte midler fra tidligere år plus modtaget statslig refusion. Udvidelse af den kommunale pulje foreslås derfor først øget fra 2021.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: Puljen har til formål at medvirke til fjernelse af forfaldne og skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter. Puljen omfatter nedrivning af nedslidte boliger og private erhvervsbygninger, hvor erhvervet er ophørt, samt istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, fjernelse af skrot og affald på boligejendomme samt kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Midler fra puljen fordeles af Planudvalget efter ansøgning fra borgere m.fl. eller efter forvaltningens indgåelse af frivillige aftaler med ejerne af de ubeboede og forfaldne ejendomme. Forvaltningen aflægger en årlig rapport om status på nedrivningspuljen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

2020 2001 2021 2002 20222003 20042023

Anlægsudgifter 400 600 600 600

Anlægsindtægter

Afledt drift