DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Poz. 4800

ZARZĄDZENIE NR 242/2020 WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2019 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Zarządzam, co następuje

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu: 1) Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2019r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Wińsko: Jolanta Krysowata - Zielnica Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4800

Informacja z wykonania budżetu GMINY WIŃSKO za 2019 roku

Wińsko, 26 marca 2020 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 4800

Spis treści Załącznik nr 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2019r. WPROWADZENIE ………………………………………………………………..….…….... 4 1.1. Dochody …………………………………………………………………………..… 6 1.2. Wydatki ……………………………………………………………………………….28 1.3. Przychody i rozchody ………………………………………………………………... 75 1.4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych ………………………....76 1.5. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego ……………………………….77 1.6. Informacja o stanie mienia Gminy Wińsko wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. ………..91 1.7. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2019 r. ……………………………………………...... 99 1.8. Informacja opisowo-tabelaryczna z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku …………………...... 123 1.9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w 2019 r. ……………………………...….132

Załącznik nr 2 Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 31.12.2019r.. …………………………………………………………………….....…161

Załącznik nr 3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku na 31.12.2019 r. …….………… ……………………….…...... 181

Spis tabel: Tabela nr 1. Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2019 r. …...….4 Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2019 r. ……………………….……5 Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie w 2019 r………………………………….……6 Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł ………………………………………..……….7 Tabela nr 5. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2019r………………10 Tabela nr 6. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w 2019r….………………13 Tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych w 2019r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej……………………………………………………..………………....…16 Tabela nr 8. Plan wydatków i jego wykonanie za 2019 r……………………...... …29 Tabela nr 9. Wykonanie wydatków według działów ………………………………....……...... 30 Tabela nr 10. Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w 2019roku……………..…... 31 Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 r. ……………………………...….…. 32 Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2019r. …………..…………….…..…...... 37 Tabela nr 13. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki………………………………………………….44 Tabela nr 14. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 31.12.2019r. …………………………………………………………………………….………………….…. 70 Tabela nr 15. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 31.12.2019 r. …...…. 72 Tabela nr 16. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko ……..……….….… 75 Tabela nr 17. Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 4800

budżetowych ……………..…………………………………………………………………...…76 Tabela nr 18. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2019r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej……………………………………………………………………………..……..….79 Tabela nr 19. Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2019r. funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy…………………………………………………………...... 80 Tabela nr 20. Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2019 r. w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste …………………………………….… 91 Tabela nr 21 Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2019 r. ………………………………………………………….……. 92 Tabela nr 22. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2019 r ……………………………………………………………………………………..93 Tabela nr 23. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko przekazane w trwały zarząd wg. stanu na dzień 31.12.2019 r……………………………………………………………....…94 Tabela nr24. Sprzedaż mienia komunalnego w 2019 r. ………………………………………. 94 Tabela nr 25. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Wińsko w 2019 r.…... 95 Tabela nr 26. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2019 r ……….…...96 Tabela nr 27. Nabycie na własność Gminy Wińsko w 2019 roku dróg powstałych w wyniku podziału, które z mocy prawa stały się własnością gminy …………………….………….….. 96 Tabela nr 28. Zamiana nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi w 2019 r……………96 Tabela nr 29. Odpłatne nabycie nieruchomości na własność w roku 2019 r ……….………... 97 Tabela nr 30. Zamiana prawa użytkowania wieczystego na własność w 2019r…………...…..97 Tabela nr 31. Zestawienie środków trwałych Gminy Wińsko na dzień 31.12.2019r. ……..… 97 Tabela nr 32. Informacje o stanie mienia komunalnego GOPS na dzień 31.12.2019 ……..... 122 Tabela nr 33. Realizacja planu przychodów ZGKiM za 2019 rok…………………………... 123 Tabela nr 34. Realizacja planu wydatków ZGKiM za 2019 rok…………………………...…124 Tabelanr35. Zestawienie kosztów i przychodów produkcji podstawowej za 2019 rok ………………………………………………………………………..……….…….……….....129 Tabela nr 36. Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 … …………... 131 Tabela nr 37. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2019 r. …..……………..... 140 Tabela nr 38. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2019r ………………....…. 147

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 4800

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 242/2020 Wójta Gminy Wińsko z dnia 26 marca 2020 r. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wińsko został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr III/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych.

W roku 2019 r. Rada Gminy w Wińsku podjęła 12 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 19 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy. Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie uchwał i zarządzeń zmieniających dochody i wydatki budżetu w roku 2019 r. Uchwała, Zarządzenie Zmiana w zł Lp. Organ Numer Data Dochody Wydatki 1 Rada Gminy V/36/2019 23.01.2019 0,00 955 248,37 2 Rada Gminy VI/41/2019 27.02.2019 -671 916,37 -671 916,37 3 Rada Gminy VII/68/2019 27.03.2019 -1 328 093,23 -1 688 093,18 4 Rada Gminy VIII/81/2019 15.04.2019 1 014 410,00 1 214 410,00 5 Rada Gminy IX/83/2019 29.05.2019 5 000,00 846 480,00 6 Rada Gminy XI/97/2019 17.07.2019 497 447,24 497 447,24 7 Rada Gminy XII/113/2019 09.08.2019 0,00 0,00 8 Rada Gminy XIII/117/2019 27.09.2019 -164 883,65 -164 883,65 9 Rada Gminy XIV/131/2019 18.10.2019 0,00 0,00 10 Rada Gminy XV/142/2019 25.10.2019 0,00 0,00 11 Rada Gminy XVI/143/2019 27.11.2019 19 443,35 19 443,35 12 Rada Gminy XVIII/151/2019 19.12.2019 623 945,00 623 945,00 13 Wójt Gminy 28/2019 09.01.2019 0,00 0,00 14 Wójt Gminy 40/2019 29.01.2019 0,00 0,00 15 Wójt Gminy 58/2019 28.02.2019 0,00 0,00 16 Wójt Gminy 68/2019 29.03.2019 450,00 450,00 17 Wójt Gminy 71/2019 08.04.2019 11 920,00 11 920,00 18 Wójt Gminy 76/2019 29.04.2019 566 249,78 566 249,78 19 Wójt Gminy 89/2019 24.05.2019 19 050,00 19 050,00 20 Wójt Gminy 99/2019 17.06.2019 0,00 0,00 21 Wójt Gminy 104/2019 28.06.2019 2 800,00 2 800,00 22 Wójt Gminy 118/2019 30.07.2019 53 668,19 53 668,19

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 4800

23 Wójt Gminy 123/2019 14.08.2019 79 405,00 79 405,00 24 Wójt Gminy 132/2019 30.08.2019 109 031,00 109 031,00 25 Wójt Gminy 134/2019 02.09.2019 0,00 0,00 26 Wójt Gminy 151/2019 27.09.2019 84 408,00 84 408,00 27 Wójt Gminy 154/2019 10.10.2019 726 641,50 726 641,50 28 Wójt Gminy 160/2019 29.10.2019 72 499,91 72 499,91 29 Wójt Gminy 169/2019 15.11.2019 684 707,00 684 707,00 30 Wójt Gminy 180/2019 29.11.2019 49 210,00 49 210,00 31 Wójt Gminy 192/2019 27.12.2019 338,00 338,00 Zmiany ogółem 2 455 730,72 4 092 459,14 Uchwała pierwotna 39 937 548,07 44 530 187,82 Plan po zmianach 42 393 278,79 48 622 646,96

W 2019 r. zaplanowano zaciągnąć zobowiązania długoterminowe w kwocie 5 160 000,00 zł, z czego ostatecznie zaciągnięto zobowiązania w kwocie 5 160 000,00 zł. Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek w łącznej wysokości – 917 360,20zł. Koszt obsługi długu w roku 2019 roku wyniósł 277 849,97zł. Wynik finansowy Gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 2 951 257,62 zł.

Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2019 r.

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie %

Dochody 42 393 278,79 48 510 863,49 114,43 Wydatki 48 622 646,96 45 559 605,87 93,70 Deficyt/Nadwyżka -6 229 368,17 2 951 257,62 -47,38

Zrealizowane ponad plan dochody 6 117 584,70 Niezrealizowane wydatki 3 063 041,09 Planowany deficyt -6 229 368,17 Wykonana nadwyżka 2 951 257,62

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego zawarto poniżej w części opisowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 4800

1.1. DOCHODY Plan dochodów budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2019 rok pierwotną uchwałą Nr III/20/2018Rady Gminy Wińsko wyniósł 39 937 548,07zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec 2019roku, plan dochodów wyniósł 42 393 278,79zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 2 455 730,72zł.

Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie w 2019r.

Plan Wykonanie Procent wykonania 42 393 278,79 48 510 863,49 114,43 z tego: dochody bieżące: Plan Wykonanie Procent wykonania 36 019 340,72 36 013 825,58 99,98 z tego: dochody majątkowe: Plan Wykonanie Procent wykonania 6 373 938,07 12 497 037,91 196,06

Plan dochodów ogółem zrealizowano w 114,43%, z tego plan dochodów bieżących zrealizowano w 99,98%, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 74,24%, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 196,06%, gdzie udział w zrealizowanych dochodach ogółem stanowi 25,76%.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2019 roku przedstawiono poniżej na wykresie

udziały w Struktura zrealizaowanych dochodów podatkach (PIT i CIT) 12% dotacje (zadania podatki pozostałe dochody majątkowe) 8% bieżące 24% 3% dochody z dochody z majątku gminy mienia gminy 1% 1% dotacje (zadania subwencje bieżące) 25% 26%

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 4800

W strukturze dochodów uzyskanych w 2019 roku dochody własne obejmujące: dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, z podatków, z pozostałych dochodów bieżących oraz z majątku gminy stanowiły 24% wykonanych dochodów ogółem. Subwencje stanowiły 25% wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania bieżące stanowiły 26% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe stanowiły25% wykonanych dochodów.

Kształtowanie się dochodów wg źródeł przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł. procentowe Plan na Wykonanie na wykonanie WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 01.01.2019r. 31.12.2019r. 31.12.2019r. (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM Z TEGO: 32 386 448,00 36 019 340,72 36 013 825,58 99,98% 1.1 Dochody własne 11 192 641,00 11 388 404,03 11 475 385,77 100,76% w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych i osób prawnych, w tym: 5 558 496,00 5 538 496,00 5 598 945,54 101,09% Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 518 496,00 5 518 496,00 5 570 667,00 100,95% Podatek dochodowy od osób prawnych 40 000,00 20 000,00 28 278,54 141,39% 1.1.2. z podatków 3 700 500,00 3 678 700,00 3 749 302,67 101,92% Podatek od nieruchomości 1 670 000,00 1 670 000,00 1 763 378,56 105,59% Podatek rolny 1 421 000,00 1 421 000,00 1 443 460,85 101,58% Podatek leśny 196 000,00 196 000,00 197 143,60 100,58% Podatek od środków transportowych 126 000,00 99 000,00 86 267,40 87,14% Karta podatkowa (0350) 1 000,00 1 200,00 2 254,00 187,83% Podatek od spadków i darowizn (0360) 20 000,00 10 000,00 4 986,00 49,86% Opłata skarbowa (0410) 30 000,00 30 000,00 31 212,15 104,04% Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) 236 500,00 251 500,00 220 600,11 87,71% 1.1.3 z pozostałych dochodów dochody bieżące 1 441 845,00 1 675 208,03 1 661 384,44 99,17%

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480) 102 175,00 104 900,00 105 203,80 100,29% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 & 0490) 1 000 000,00 1 150 000,00 1 101 267,70 95,76% Inne opłaty lokalne (0460, 0490) 6 500,00 13 000,00 10 363,51 79,72% Opłata targowa (0430) 10 000,00 17 000,00 17 746,00 104,39% Różne opłaty (0690,0400) 12 200,00 12 200,00 2 598,45 21,30% Wpływy z usług (0830) 91 500,00 107 500,00 149 057,47 138,66% Wpływy z dywidend (0740) 130,00 150,00 150,00 100,00% Odsetki (0910, 0920) 29 830,00 40 331,00 40 566,66 100,58%

Różne dochody (0570, 0580, 0970, 0960, 0940, 0950, 0660,0630, 0640, 0610) 87 500,00 134 638,03 153 682,33 114,14%

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 4800

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360) 34 010,00 34 090,00 19 886,17 58,33% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460) 68000,00 44000,00 43069,00 97,88% Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeinaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (2910) 0,00 713,00 712,77 0,00% 1.1.4 z majątku gminy dochody bieżące 491 800,00 496 000,00 465 753,12 93,90% Dochody z mienia gminy (0470, 0550, 0750) 491 800,00 496 000,00 465 753,12 93,90% 1.2 Subwencje 11 975 172,00 12 023 763,00 12 023 763,00 100,00% Subwencja oświatowa 5 863 749,00 5 912 340,00 5 912 340,00 100,00% Subwencja wyrównawcza 6 064 753,00 6 064 753,00 6 064 753,00 100,00% Subwencja równoważąca 46 670,00 46 670,00 46 670,00 100,00% 1.3 Dotacje (zadania bieżące) 9 218 635,00 12 607 173,69 12 514 676,81 99,27% Dotacje celowe 9 218 635,00 12 607 173,69 12 512 244,81 99,25% W tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010) 3 116 302,00 4 272 748,38 4 216 863,51 98,69% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 203) 1 080 865,00 1 603 957,31 1 566 056,87 97,64%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 378 768,00 486 068,00 486 068,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020) 700,00 700,00 700,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" (2060) 4 642 000,00 6 243 700,00 6 242 556,43 99,98%

Pozostałe dotacje 0,00 0,00 2432,00 #DZIEL/0! w tym: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170) 0,00 0,00 2432,00 2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Z TEGO: 7 551 100,07 6 373 938,07 12 497 037,91 196,06% 2.1 Dochody własne 550 000,00 645 498,13 650 339,31 100,75% Dochody z majątku gminy (0770; 0870, 0800) 550 000,00 645 498,13 650 339,31 100,75%

2.2 Dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne) 7 001 100,07 5 728 439,94 11 846 698,60 206,80%

2.2.1 Dotacje celowe 3 745 100,07 3 763 586,47 2 715 443,27 72,15% W tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 4800

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 745 100,07 3 763 586,47 2 715 443,27 72,15% 2.2.2. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje 3 256 000,00 1 964 853,47 9 131 255,33 464,73% w tym:

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowane kosztów realizacji inwestycji i zakupów 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260) 3 190 000,00 93 000,00 93 000,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 432 330,00 462 322,00 106,94% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 66 000,00 918 492,23 918 492,23 100,00% własnych gmin (6330) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 521 031,24 7 657 441,10 0,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350) DOCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE) 39 937 548,07 42 393 278,79 48 510 863,49 114,43%

Z całości wykonanych na dzień 31.12.2019r. dochodów 36 013 825,58 zł to dochody bieżące, czyli 84,95% planu ogółem oraz12 497 037,91 zł dochody majątkowe – 29,48% planu ogółem.

Wykonanie dochodów własnych w 2019 roku wynosiło 11 475 385,77 zł tj. 100,75% planu.

Na poziom zrealizowanych w 2019 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone ulgi i zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z obowiązku pobrania w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 45 013,64 zł z tego:

1) w podatku od nieruchomości 26 545,20 zł z tego: a) ulgi i zwolnienia – 26 226,26 zł; b) umorzenia – 278,94 zł; c) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 40,00 zł. 2) w podatku rolnym 8 417,44 zł z tego: a) umorzenia – 5 726,44 zł; b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 2 691,00 zł. 3) w podatku leśnym 5,00 zł z tego: a) umorzenia – 3,00 zł; b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 2,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 4800

4) w podatku od środków transportowych 5 161,00zł z tego: a) ulgi i zwolnienia – 3 042,00 zł; b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 2 119,00 zł. 5) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 280,00 zł z tego: a) umorzenia – 280,00 zł; 6) odsetki – 4 605,00zł z tego: a) umorzenia – 4 577,00 zł; b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 28,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 465 752,07 zł, z tego:

a) w podatku od nieruchomości 308 230,41 zł; b) w podatku rolnym 37 974,61 zł; c) w podatku od środków transportowych 119 547,05 zł. Skalę zaległości z tytułów podatkowych i cywilnoprawnych w 2019 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 5. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2019r.

zaległości na 1 zaległości na 31 wskaźnik paragraf treść styczeń 2019r. grudnia 2019 r. zmian % Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 fizycznych 0,00 875,00 - 0310 podatek od nieruchomości 404 683,80 298 836,16 -26,16 0320 podatek rolny 158 898,45 144 499,40 -9,06 0330 podatek leśny 692,90 556,00 -19,76 0340 podatek od środków transportowych 35 759,10 30 719,80 -14,09

0350 karta podatkowa 0,00 2 911,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady 0490 komunalne) 171 978,08 175 520,25 2,06 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 165,88 1 145,77 -1,72 wpływy z opłat użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 9 836,61 9 654,67 -1,85 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 0570 kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 1 000,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego 2 969,00 1 543,00 -48,03 dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych 213 822,64 205 061,05 -4,10 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności 0,00 870,55 -

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 12 – Poz. 4800

0770 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 351,81 1 351,81 0,00 0830 wpływy z usług 5 729,39 7 634,66 33,25 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań 13 530,00 13 530,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 13 617,34 5 174,39 -62,00

suma 1 034 035,00 900 883,51 -12,88

Wg stanu na dzień 31.12.2019r. kwota zaległości z tytułu podatków i innych dochodów cywilnoprawnych wynosi 900 883,21 zł. Z analizy poszczególnych tytułów zaległości wynika, iż wykazują tendencję malejącą. Zaległości zmniejszyły się w 2019roku w porównaniu do końca poprzedniego roku o kwotę 133 151,49 zł. W strukturze tych zaległości największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, które zmalały w 2019 r. o kwotę 105 847,64 zł tj. o 26,16% oraz zaległości z dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zmalały o kwotę 8 761,59 zł tj. o 4,10%. Znaczną pozycję stanowią również zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami, które wzrosły o kwotę 3 542,17 zł, tj. o 2,06 % oraz zaległości w podatku rolnym, które zmniejszyły sięo kwotę 14 399,05 zł tj. o 9,06 %. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu przymusowego ściągnięcia zaległości lub zabezpieczenie wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. W związku z występującymi zaległościami na dzień 31.12.2019r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 261 584,00 zł, z tego: - w rozdziale 70005 od dochodów z mienia 77 690,00 zł; - w rozdziale 75615 od wpływów z podatków od osób prawnych 32 902,00 zł; - w rozdziale 75616 od wpływów z podatków od osób fizycznych 135 935,00 zł; - w rozdziale 90002 od wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 14 723,00 zł; - w rozdziale 92605 od nierozliczonych w terminie dotacji 334,00 zł.

W celu wyegzekwowania należności przysługujących Gminie Wińsko służby finansowe przygotowały i wysłały do dłużników:

1) upomnienia – 3 850 szt. • podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 3 471szt.; • podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 40 szt.; • środki transportowe (osoby fizyczne) – 14 szt.;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 4800

• gospodarka odpadami komunalnymi –256 szt.; • najem lokali – 62 szt.; • czynsze dzierżawne – 5 szt.; • Wieczyste użytkowanie – 2 szt.; 2) Tytuły wykonawcze – 318 szt. • Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 234szt.; • Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby prawne) – 1 szt.; • gospodarka odpadami komunalnymi – 83 szt. 3) Hipoteki – 18szt. • Podatek rolny, od nieruchomości i leśny (osoby fizyczne) – 18 szt.;

Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów (brak majątku). Należne dochody Gminie Wińsko z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych i pomocy materialnej dla uczniów (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 4 597 077,09 zł. W celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. m. in. zostały wydane decyzje dla dłużników alimentacyjnych w sprawie zwrotu przez nich należności wypłaconych osobom uprawnionym. W 2019 roku: • przeprowadzono z 55 dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe; • wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 5 dłużników alimentacyjnych; • zobowiązano 3 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy; • skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wniosek o podjęcie działań zmierzających do spłaty zadłużenia31dłużników alimentacyjnych • przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 31dłużników alimentacyjnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 14 – Poz. 4800

• Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 10 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty Wołowskiego o zatrzymanie prawa jazdy;

• Organ wydał decyzję dla 6 dłużników w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;

• Ośrodek przekazał do Biura Informacji Gospodarczej comiesięczne informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w 2019 roku wynosiło 12 023 763,00 zł tj. 100% planu, z tego:

- część oświatowa – 5 912 340,00 tj. 100 % planu;

- część wyrównawcza – 6 064 753,00 zł tj. 100 % planu;

- część równoważąca – 46 670,00 zł tj. 100 % planu.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w 2019 roku wynosiło 12 514 676,81 zł tj. 99,27% planu.

Tabela nr 6. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w 2019r.

Wykonanie Plan na Wyszczególnienie na % 31.12.2019r. 31.12.2019r. 1 2 3 4 Ogółem dotacje celowe 12 607 173,69 12 514 676,81 99,27 zadania własne: 1 603 957,31 1 566 056,87 97,64 pomoc społeczna 1 041 400,00 1 032 767,57 99,17 rodzina 66 477,00 66 477,00 100,00 fundusz sołecki 98 715,31 98 715,31 100,00 oświata i wychowanie 297 465,00 294 706,98 99,07 edukacyjna opieka wychowawcza 99 900,00 73 390,01 73,46 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 10 516 448,38 10 459 419,94 99,46 ustawami: administracja publiczna 59 771,00 55 804,00 93,36

prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 745,00 1 745,00 100,00

wybory do Sejmu i Senatu 35 231,00 35 151,27 99,77

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 4800

wybory do rad gmin 450,00 450,00 100,00 wybory do Parlamentu Europejskiego 30 970,00 30 970,00 100,00 obrona narodowa 200,00 200,00 100,00 bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000,00 1 000,00 100,00 przeciwpożarowa oświata i wychowanie 48 995,10 47 580,55 97,11 pomoc społeczna 86 800,00 86 699,50 99,88 rodzina 9 355 645,00 9 304 178,34 99,45 rolnictwo i łowiectwo 895 641,28 895 641,28 100,00

zadania bieżące na podstawie porozumień z organami 700,00 700,00 100,00 administracji rządowej

cmentarze 700,00 700,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 486 068,00 486 068,00 działalność usługowa 23 300,00 23 300,00 100,00 administracja publiczna 84 000,00 84 000,00 100,00 oświata i wychowanie 378 768,00 378 768,00 100,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na - realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2170) 0,00 2 432,00 transport i łączność 0,00 2 432,00 -

W ramach otrzymanych dotacji największą część stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – 10 490 122,41 zł, w tym m.in. świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki i pomoc w rodzinie, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W 2019 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6 373 938,01 zł z czego wykonanie wyniosło 12 497 037,91 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dochody własne z majątku gminy – plan 645 498,13 zł, wykonanie 650 339,31 zł tj. 100,75 % planu; 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 4800

w ramach budżetu środków europejskich – plan 3 763 586,47 zł, wykonanie 2 715 443,27 zł, w tym plan na zadnia: • „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Wińsko poprzez utworzenie Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich, budowę małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej we wsi Budków wraz z powstaniem dwóch nowych szlaków rowerowych Szlaku Odry” – plan 183 320,77 zł, wykonanie 183 320,77 zł. Zadanie zrealizowane w 2018r. • dotacja "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko etap I", wykonanie 72 086,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2018r. • „Akademia Sztuk Prowincjonalnych – innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne” plan 1 471 368,00 zł, wykonanie 1 424 085,00 zł. • „Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski etap I.” plan 195 471,00 zł, wykonanie 195 471,00 zł. • Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska” plan 1 841 340,70 zł wykonanie 840 480,50 zł 3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie93 000,00 zł w tym plan na zadania: • „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krzelów i Orzeszków na terenie Gminy Wińsko” – plan 93 000,00 zł, wykonanie 93 000,00 zł. 4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie 462 322,00 zł, w tym plan na zadania: • „Modernizacja stawów gminnych” plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł; • „Droga do gruntów rolnych Rudawa-Stryjno” plan 372 330,00 zł, wykonanie 372 330,00 zł • „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Moczydlnicy Klasztornej” wykonanie 29 992,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 4800

5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – wykonanie918 492,23 zł w tym: • na zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku -68 502,23 zł • „Utworzenie i wyposażenie Drugiego Dziennego Domu Senior +” plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł; • „Zakup nieruchomości wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku” plan 549 990,00 zł, wykonanie 549 990,00 zł. 6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 7 657 441,10 zł w tym: • „Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice” plan 178 008,89 zł, wykonanie 3 020 597,59 zł • „Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka” plan 41 216,56 zł, wykonanie 854 594,55 zł • „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno” plan 97 992,86 zł, wykonanie 936 100,98 zł • „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe” plan 137 926,20 zł, wykonanie 750 414,73 zł • „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce” plan 193 076,84 zł, wykonanie 1 153 547,34 zł • „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36” plan 96 108,91, wykonanie 942 185,91 zł

Tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych w 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Symbol i nazwa Wykonanie % l.p. Plan 31.12.2019 31.12.2019 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 205 641,28 1 240 252,69 102,87% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 2 400 el.,gaz i wodę 713,00 712,77 - 3 600 Transport i łączność 893 462,24 8 032 304,10 899,01% 4 630 Turystyka 183 320,77 183 320,77 100,00% 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 843 567,81 793 776,12 94,10%

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 4800

6 710 Działalność usługowa 24 000,00 24 000,00 100,00% 7 750 Administracja publiczna 223 708,00 243 662,90 108,92% Urzędy naczelnych organów władzy 8 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 68 396,00 68 316,27 99,88% 9 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00% 10 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż. 1 000,00 1 000,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób 11 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej 9 366 059,00 9 499 660,75 101,43% 12 758 Różne rozliczenia 12 231 143,67 12 231 143,67 100,00% 13 801 Oświata i wychowanie 796 668,10 818 462,16 102,74% 14 852 Pomoc społeczna 1 463 891,00 1 466 053,11 100,15% 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 460,00 74 102,04 73,76% 16 855 Rodzina 10 069 412,00 9 999 999,47 99,31% Gospodarka komunalna i ochrona 17 900 środowiska 1 288 473,00 1 225 162,28 95,09% Kultura i ochrona dziedzictwa 18 921 narodowego 1 678 839,00 1 630 003,15 97,09% 19 926 Kultura fizyczna i sport 1 954 323,92 978 731,24 50,08% O G Ó Ł E M D O C H O D Y 42 393 278,79 48 510 863,49 114,43%

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w tabeli nr 28.

Wykonanie i zakres rzeczowy dochodów Gminy Wińsko zrealizowanych w 2019roku przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo W dziale 010 zaplanowano dochody w kwocie 1 205 641,28 zł, uzyskano dochody w kwocie 1 240 252,69 zł, co stanowi 102,87 % planu po zmianach.

Dochody działu stanowią: • wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 275 140,00 zł • wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w kwocie 9 471,41 zł; • dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy w 2019 r. w kwocie 895 641,28 zł. • dotacja na zadanie pn. „Modernizacja stawów gminnych” w kwocie 60 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 4800

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W dziale 400 wykonano dochody w kwocie 712,77 zł.

Dochody działu stanowią zwrot od ZGKiM dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

3. Transport i łączność W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 893 462,24 zł, wykonanie 8 032 304,10 zł. Dochody planowane działu stanowią: • wpływ środków za zezwolenie komunikacyjne w kwocie 101,00 zł. • dofinansowanie do przewozów autobusowych w kwocie 2 432,00 zł; • dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 7 657 441,10 zł, na poszczególne zadania: o „Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice” w kwocie 3 020 597,59 zł, o „Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka”w kwocie 854 594,55 zł, o „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno” w kwocie 936 100,98 zł, o „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe” w kwocie 750 414,73 zł, o „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce” w kwocie 1 153 547,34 zł, o „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36” w kwocie 942 185,91 zł;

• dotacja na zadanie pn.”Droga do gruntów rolnych Rudawa-Stryjno” w kwocie 372 330,00 zł.

4. Turystyka W dziale 630 zaplanowano dochody w kwocie 183 320,77 zł, wykonanie 183 320,77 zł co stanowi 100% planu.,

Dochody działu stanowią:

• dotacja na zadanie „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Wińsko poprzez utworzenie Centrum Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich, budowę małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej we wsi Budków wraz z powstaniem dwóch

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 20 – Poz. 4800

nowych szlaków rowerowych Szlaku Odry”. Plan 183 320,77 zł wykonanie 183 320,77 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

5. Gospodarka mieszkaniowa W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 843 567,81 zł, uzyskano dochody w kwocie 793 776,12 zł, co stanowi 94,10% planu.

Dochody działu stanowią: • wpływy z tytułu służebności przesyłu danych w kwocie 1 000,00 zł • wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 5 176,80 zł, • wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego w kwocie 428 934,05 zł, • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 199 968,72 zł; • odszkodowanie od GDDiA za przejęte grunty w kwocie 134 203,00 zł; • wpłaty za energię od najemców w kwocie 1 024,86 zł; • odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie 7 274,98 zł; • zwroty zaliczek pobranych przez komorników w latach ubiegłych 1 803,69 zł • odszkodowanie za szkody w nieruchomości gminnej w kwocie 428,81 zł; • wpłaty za odpady i ścieki od najemców ze wspólnot mieszkaniowych 13 961,21 zł;

6. Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano dochody w kwocie 24 000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią:

• Grant w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach projektu „ Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” w kwocie 23 300,00 zł

• dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie „Pomnika Wojennego” znajdującego się na cmentarzu w Wińsku w kwocie 700,00 zł.,

7. Administracja publiczna

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 21 – Poz. 4800

W dziale 750 zaplanowano dochody w kwocie 223 708,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 243 662,90 zł, co stanowi 108,92% planu.

Dochody działu stanowią:

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 55 804,00 zł, • Wpływy z prowizji od dochodów budżetu państwa od informacji adresowej w kwocie 1,55 zł, • wpływy z opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami tj. koszty komornicze, koszty upomnień, w kwocie 16 328,56 zł, • wpływy z tytułu refaktur za energię w kwocie 10 053,05 zł; • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 864,46 zł, • odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 9 211,64 zł, • wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 39067,81zł • wpływ z tytułu prowizji za terminal płatniczy w kwocie 7,52 zł • wpływ z tytułu pokrycia kosztów za rozprawę w KIO w kwocie 3 600,00 zł • wpływy z tytułu terminowego opłacania składek do Urzędu Skarbowego w kwocie 2 203,00 zł, • wpływ za energię odzyskaną z fotowoltaniki w kwocie 1433,05 • refundacja wynagrodzenia młodocianych w kwocie 16 162,00 zł • darowizna na zakup ozdób świątecznych w kwocie 2 000,00 zł • wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 926,26 zł • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.”E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko” w kwocie 84 000,00 zł

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale 751 zaplanowano dochody w kwocie 68 396,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 68 316,27 zł, co stanowi 99,88% planu po zmianach.

Dochód działu stanowi:

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na sporządzenie spisu wyborców w kwocie 1 745,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 22 – Poz. 4800

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na przewiezienie dokumentacji z wyborów samorządowych do archiwum w kwocie 450,00 zł • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 35 151,27 zł • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 30 970,00 zł

9. Obrona Narodowa W dziale 752 zaplanowano dochody w kwocie 200,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dochód działu stanowi:

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na zadania z zakresu obrony narodowej w kwocie 200,00 zł.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale 754 zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody działu stanowią:

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na działania związane z obroną cywilną w kwocie 1.000,00 zł.,

11. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie 9 366 059,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 9 499 660,75zł, co stanowi 101,43 % planu.

Dochody działu stanowią:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 23 – Poz. 4800

• Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2 254,00 zł; • Podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 737 632,80 zł, • Podatek rolny od osób prawnych w kwocie 289 518,81 zł, • Podatek leśny od osób prawnych w kwocie 191 074,00 zł, • Podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 37 878,60 zł, • Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 1 537,00 zł, • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych w kwocie 563,00 zł, • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1 025 745,76 zł, • Podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1 153 942,04 zł, • Podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 6 069,60 zł, • Podatek od środków transportowych od os.fizycznych w kwocie 48 388,80 zł, • Podatek od spadków i darowizn w kwocie 4 986,00 zł, • Wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie 17 746,00 zł, • Podatek od czynności cywilnoprawnych -os. fizyczne w kwocie 219 063,11 zł, • Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 212,15 zł, • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych w kwocie 16 573,61 zł, • zwrot poniesionych wydatków w latach ubiegłych w kwocie 812,62 zł; • Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 010,00 zł, • Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 105 203,80 zł, • Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa ruchu drogowego) w kwocie 8 353,51 zł, • Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 570 667,00 zł, • Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 28 278,54 zł, • Wpływy z dywidend w kwocie 150,00 zł.

12. Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 12 231 143,67 zł, za 2019 rok uzyskano dochody w kwocie 12 231 143,67 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody działu stanowią:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 24 – Poz. 4800

• Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 912 340,00 zł, • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6 064 753,00 zł, • Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 46 670,00 zł, • Wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 40 163,13 zł, • Dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących i majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku –167 217,54 zł.

13. Oświata i wychowanie W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 796 668,10 zł, uzyskano dochody w kwocie 818 462,16 zł, co stanowi 102,74% planu po zmianach.

Dochody działu stanowią: • opłata za wydanie duplikatu legitymacji w kwocie 276,00 zł • wpływy z tytułu najmu w kwocie 4 649,72 zł, • Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół w kwocie 16,06 zł • Zwroty z korekt faktur za rok 2018 w kwocie 63,40 zł • Wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 432,30 zł, • darowizna dla SP Krzelów za udział w projekcie mPotęgaw kwocie 8 000,00 zł • Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 18 121,21 zł, • Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w kwocie 99 613,00 zł, • Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wychowanie przedszkolne w przedszkolach w kwocie 115 986,01 zł, • wpływ środków za wychowanie przedszkolne dzieci z innych gmin w kwocie 48 766,06 zł, • odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkola 1,30 zł; • Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku stołówki szkolnej 17 080,58 zł • Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na remont stołówki szkolnej w kwocie 79 107,97 zł, • dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 47 580,55 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 4800

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.”Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko” w kwocie 378 768,00 zł.

14. Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 1 463 891,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1 466 053,11 zł, co stanowi 100,15% planu.

Dochody działu stanowią:

• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 26 717,88 zł, • Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 346 653,35 zł, • Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 318 912,89 zł, • Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 66,68 zł, • Zwrot kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł, • Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, dot. GOPS w kwocie 206,00 zł., • Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 180 433,45 zł, • Wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 27 306,12 zł, • Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 86 699,50 zł, • Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze w kwocie 94,73 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 26 – Poz. 4800

• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 106 050,00 zł. • Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na realizację programu "Senior +" w kwocie 54 000,00 zł. • Wpływy od osób uczęszczających od dziennego domu seniora w kwocie 16 316,06 zł, • Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 561,65 zł. • Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, przeznaczone na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Drugiego Dziennego Domu „Senior+”” w kwocie 300 000,00 zł

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano dochody w kwocie 100 460,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 74 102,04 zł, co stanowi 73,76% planu.

Dochody działu stanowią:

• Wpływy z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych w kwocie700,43 zł; • Zwrot kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł, • Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 73 390,01 zł.

16. Rodzina W dziale 855 zaplanowano dochody w kwocie 10 069 412,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 9 999 999,47 zł, co stanowi 99,31% planu.

Dochody działu stanowią:

• Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 502,74 zł, • Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w kwocie 5 500,00 zł, • wpływy z tytułu kosztów upomnienia 11,60 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 27 – Poz. 4800

• Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na sfinansowanie programu 500+ w kwocie 6 242 556,43 zł, • Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 397,01 zł, • Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych w kwocie 7 557,49 zł, • Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 743 503,34 zł, • Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny w kwocie 19 789,89zł; • Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczona na realizację zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 950,57 zł; • Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w ramach programu „Dobry Start” (300+) w kwocie 292 330,00 zł • Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin (asystent rodziny) w kwocie 16 077,00 zł • Wpływy z opłat za korzystanie z żłobka w kwocie 45 591,32 zł; • Odsetki od rachunku bankowego Publicznego Żłobka – 4,08zł. • Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 50 400,00 zł • Dotacja na „Zakup nieruchomości wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku” w kwocie 549 990,00 zł, • Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 24 838,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 28 – Poz. 4800

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 1 288 473,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1 225 162,28 zł, co stanowi 95,09% planu.

Dochody działu stanowią:

• dotacja na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko - etap I” w kwocie 72 086,00 zł. • Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 101 267,70 zł, • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 954,63 zł., • opłata produktowa w kwocie 132,90 zł • Wpływy z opłat za wycinkę drzew w kwocie 124,07 zł, • Wpływy z zaległej opłaty produktowej za lata 2006-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 341,48 zł. • zwrot nadpłaty od Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w kwocie 186,50 zł • Dotacja z WFOŚiGW na demontaż i utylizację azbestu w kwocie 43 069,00 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 1 678 839,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1 630 003,15 zł, co stanowi 97,09 % planu.

Dochody działu stanowią:

• Dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 10 447,14 zł.

• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.”Akademia Sztuk Prowincjonalnych – innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne” plan w kwocie 1 424 085,00 zł. • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.”Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski etap I” plan w kwocie 195 471,00 zł. • odsetki od dotacji dla stowarzyszeń 0,01 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 29 – Poz. 4800

19. Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 zaplanowano dochody w kwocie 1 954 323,92 zł, uzyskano dochody w kwocie 978 731,24 zł, co stanowi 50,08% planu.

Dochody działu stanowią: • Dochody z najmu Sali sportowej w kwocie 6 074,00 zł. • Wpisowe na „Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy” oraz „Gminną Ligę Futsalu” w kwocie 3 280,00 zł. • Wypożyczenie łóżek w kwocie 121,95 zł • Odsetki od dotacji dla stowarzyszenia TPN LZS Kometa Krzelów w kwocie 0,92 zł • Zwrot dotacji od stowarzyszenia TPN LZS Kometa Krzelów w kwocie 226,65 zł • Odszkodowanie za uszkodzenie mienia na placu zabawa w Białawach Wielkich w kwocie 5 000,00 zł • Odszkodowanie za uszkodzenie mienia na placu zabawa w Orzeszkowie w kwocie 355,22 zł • darowizna 200 zł • dotacja na zadanie „Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku”. Plan 1 841 340,70 zł ,wykonanie840 480,50 zł. • dotacja na zadanie „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krzelów i Orzeszków na terenie Gminy Wińsko” w kwocie 93 000,00 zł. • dotacja na zadanie ”Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Moczydlnicy Klasztornej” w kwocie 29 992,00 zł.

1.2. WYDATKI Plan wydatków budżetu Gminy Wińsko uchwalony na 2019 rok pierwotną uchwałą Nr III/20/2018 wyniósł 44 530 187,82 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian na koniec 2019 roku, plan wydatków wyniósł 48 622 646,96 zł co oznacza, że został zwiększony o kwotę 4 092 459,14 zł. Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w tabeli nr 23.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 30 – Poz. 4800

Tabela nr 8. Plan wydatków i jego wykonanie w 2019r.

Plan Wykonanie Procent wykonania 48 622 646,96 45 559 605,87 93,70 z tego: wydatki bieżące: Plan Wykonanie Procent wykonania 36 351 416,08 35 126 579,34 96,63 z tego: wydatki majątkowe: Plan Wykonanie Procent wykonania 12 271 230,88 10 433 026,53 85,02

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 93,70%, z tego plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,63%, gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 77,10%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 85,02% , gdzie udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 22,90%.

Strukturę wydatków wykonanych w 2019 roku przedstawiono poniżej na wykresie.

Struktura wydatków wykonanych w 2019 roku

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 30%

pozostałe wydatki bieżące 44%

wydatki inwestycyjne dotacje na zadania 23% bieżące 3%

W strukturze wydatków zrealizowanych w 2019 r. największą grupę stanowią pozostałe wydatki bieżące44% do których zaliczono m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i opłat, ZFŚS. Drugą grupę pod względem wielkości są wydatki wykonane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 31 – Poz. 4800

stanowią 30 % wydatków ogółem. Kolejne wydatki to wydatki majątkowe, które w wydatkach ogółem stanowią 23 %. Udział wydatków na przekazane dotacje na zadania bieżącestanowiące3% wydatków ogółem.

Tabela nr 9. Wykonanie wydatków według działów. Wykonanie l.p. Symbol i nazwa działu Plan 31.12.2019 % 31.12.2019 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 424 183,41 1 404 541,58 98,62% 2 050 Rybołóstwo i rybactwo 500,00 0,00 0,00% 3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 68 145,00 68 145,00 100,00% 4 600 Transport i łączność 3 038 778,78 2 324 859,54 76,51% 5 630 Turystyka 10 000,00 7 000,00 70,00% 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 468,10 543 349,91 91,86% 7 710 Działalność usługowa 81 500,00 24 877,80 30,52% 8 750 Administracja publiczna 3 976 480,79 3 785 917,47 95,21% 9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 68 396,00 68 316,27 99,88% 10 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00% 11 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż. 500 557,20 488 729,64 97,64% 12 757 Obsługa długu publicznego 330 000,00 277 849,97 84,20% 13 758 Różne rozliczenia 109 348,80 0,00 0,00% 14 801 Oświata i wychowanie 12 641 231,78 12 331 197,80 97,55% 15 851 Ochrona zdrowia 210 900,00 210 347,13 99,74% 16 852 Pomoc społeczna 3 457 610,00 3 239 609,76 93,70% 17 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 429 153,00 385 812,05 89,90% 18 855 Rodzina 11 090 362,00 10 995 180,00 99,14% 19 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 848 870,47 2 750 494,87 96,55% 20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 343 749,66 4 321 497,59 99,49% 21 926 Kultura fizyczna i sport 3 401 211,97 2 331 679,49 68,55% O G Ó Ł E M W Y D A T K I 48 622 646,96 45 559 605,87 93,70%

W strukturze działowej wykonanych wydatków dominowały te związane z oświatą i wychowaniem, stanowiące 27,07% wydatków ogółem, fundusze w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie szkolnictwa podstawowego oraz przedszkoli i punktów przedszkolnych jak i również organizację kształcenia specjalnego. Drugim pod względem wielkości w strukturze wydatków działem jest rodzina, stanowiąca 24,13%. Następny dział to kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,49 %. Kolejny dział zajmujący istotne miejsce w strukturze wydatków to administracja publiczna, stanowiąca 8,31% wydatków ogółem, w zakresie wydatkowanych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 32 – Poz. 4800

środków publicznych w tym dziale fundusze zostały głównie przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej jak i również na wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatku. Kolejny dział to pomoc społeczna, stanowiąca7,11% wydatków ogółem. Dalsze miejsce w strukturze wydatków zajmowały działy: gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,04 % wydatków ogółem, kultura fizyczna i sport – 5,12 % wydatków ogółem, transport i łączność – 5,10% wydatków ogółem, rolnictwo i łowiectwo – 3,09 % wydatków ogółem, gospodarka mieszkaniowa – 1,19 % wydatków ogółem, ,bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,07% wydatków ogółem, ,edukacyjna opieka wychowawcza – 0,85 % wydatków ogółem, Obsługa długu publicznego - 0,61 % wydatków ogółem, ochrona zdrowia – 0,46 % wydatków ogółem. Udziały pozostałych wydatków kształtowały się na poziomie poniżej 0,15% wydatków ogółem.

W 2019 roku udzielono dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 979 967,93 zł co stanowi 99,47% planu.

Najwięcej środków finansowych w formie dotacji zaplanowano do przekazania na dotacje podmiotowe na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek.

Tabela nr 10. Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w 2019 roku.

% LP Wyszczególnienie Plan wykonanie wykonania

1. 2. 3. 4. 5. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym: 1. Dotacje przedmiotowe (bieżące) w tym: 373 056,00 373 056,00 100,00 Zakład Gospodarki Komunalnej i 373 056,00 373 056,00 100,00 1.1. Mieszkaniowej w Wińsku (dz.400,900)

2. Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym: 810 984,00 810 106,35 99,89 2.1. Gminny Ośrodek Kultury (dz.921) 810 984,00 810 106,35 99,89 3. Dotacje celowe (inwestycyjne) w tym: 627 156,00 626 943,39 399,78 Starostwo Powiatowe w Wołowie dofinansowanie przebudowy dróg 254 400,00 254 328,93 99,97 3.1. powiatowych Dotacje dla osób fizycznych - budowa 73 000,00 72 858,46 99,81 3.2. przydomowych oczyszczalni ścieków

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 33 – Poz. 4800

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku- zwiększenie dostępności do zabiegów 66 000,00 66 000,00 100,00 fizjoterapeutycznych w Gminie Wińsko 3.4. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP 233 756,00 233 756,00 100,00 3.5. Orzeszków 4. Dotacje celowe (bieżące) w tym: 179 330,00 169 862,19 222,31 Starostwo Powiatowe w Wołowie - poradnia 7 330,00 1 805,16 24,63 4.1. psychologiczno-pedagogiczna 4.2. Stowarzyszenia 170 000,00 166 057,03 97,68 Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- 2 000,00 2 000,00 100,00 4.3. gaśniczego dla OSP Wińsko DOTACJE OGÓŁEM 1 990 526,00 1 979 967,93 99,47

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2019 roku gminy zaplanowano kwotę 12 271 230,88zł, z czego wydatkowanokwotę10 433 026,53zł, co stanowi 85,02 % planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019r.

dział rozdział treść plan wykonanie %

010 476 602,13 458 935,69 Rolnictwo i łowiectwo 96,29

01008 21 000,00 21 000,00 Melioracje wodne 100,00

21 000,00 21 000,00 Modernizacja rowów Piskorzyna 100,00

01010 455 602,13 437 935,69 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 96,12 Wykonanie dokumentacji projektowej wodociąg 38 092,89 37 275,89 Kozowo-Rajczyn 97,86 Wykonanie dokumentacji projektowej wod-kan w 24 987,89 24 987,89 m. Wińsko (Kleszczowice) 100,00

Modernizacja stawów gminnych 219 748,46 210 307,21 95,70 Wykonanie dokumentacji projektowej wodociąg 29 772,89 29 772,80 Brzózka-Białawy 100,00

Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych 50 000,00 43 902,00 87,80

Wymiana hydrantów na sieciach wodociągowych 15 592,39 15 008,65 96,26

Wykonanie zasuw w sieci wodociągowej 10 000,00 9 527,35 95,27

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 34 – Poz. 4800

Wymiana pomp - SUW i przepompownia 34 407,61 34 407,61 100,00

Modernizacja SUW Białawy 33 000,00 32 746,29 99,23

600 2 663 860,62 1 991 502,84 Transport i łączność 74,76

60014 161 000,00 160 930,05 Drogi publiczne powiatowe 99,96 Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 D w 161 000,00 160 930,05 miejscowości Węgrzce 99,96

60016 2 502 860,62 1 830 572,79 Drogi publiczne gminne 73,14

Budowa wiat przystankowych 8 500,00 8 000,00 94,12

Droga do gruntów rolnych Iwno 426 320,00 425 211,76 99,74

Droga do gruntów rolnych Rudawa - Stryjno 555 130,96 555 130,96 100,00 Przebudowa dróg Smogorzów - Baszyn i 100 000,00 100 000,00 Smogorzówek - Domanice 100,00

Przebudowa drogi gminnej w Białawach Wielkich 20 000,00 19 680,00 98,40 Przebudowa dróg w Krzelowie wraz z przebudową 120 000,00 120 000,00 niezbędnej infrastruktury (wod-kan) 100,00 Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg 29 586,42 29 586,42 Samorządowych 100,00

Przebudowa drogi gminnej w Kleszczowicach 41 477,34 41 477,34 100,00

Przebudowa drogi gminnej w Boraszycach Wielkich 36 408,00 36 408,00 100,00 Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych w 53 812,50 53 812,50 Wińsku 100,00

Przebudowa drogi gminnej w Wińsku, ul. Akacjowa 35 000,00 35 000,00 100,00

Przebudowa drogi gminnej w Rudawie 20 000,00 20 000,00 100,00

Przebudowa drogi gminnej w Kozowie 50 000,00 50 000,00 100,00 Rewitalizacja przestrzeni publicznej pl. Wolności i 127 009,80 127 009,80 ul. Mickiewicza w Wińsku 100,00 Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji 30 000,00 0,00 Wińska w strefie konserwatorskiej A i B -

Budowa chodnika - FS Aleksandrowice 7 500,00 7 500,00 100,00

Wykonanie chodnika - FS Jakubikowice 8 704,68 8 700,00 99,95

Przebudowa chodnika - FS Kleszczowice 6 738,66 6 738,66 100,00 Rozbudowa chodnika przy ul. Polnej i ul. Nowej- FS 10 000,00 10 000,00 Wińsko 100,00

Wykonanie chodnika - FS Rogów Wołowski 8 200,00 8 200,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 35 – Poz. 4800

Rewitalizacja przestrzeni publicznej ul. Parkowa i ul. 10 000,00 0,00 Szkolna -

Przebudowa drogi gminnej w Małowicach 44 642,00 44 642,00 100,00

Wykup gruntów pod drogi 9 500,00 9 232,00 97,18

Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice 178 008,89 43 301,24 24,33

Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka 41 216,56 12 358,34 29,98

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno 97 992,86 13 522,72 13,80 Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do 137 926,20 10 870,06 miejscowości Boraszyce Małe 7,88 Przebudowa drogi gminnej z miejscowości 193 076,84 20 581,34 Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce 10,66 Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko 96 108,91 13 609,65 przez miejscowość Rogówek do DK nr 36 14,16

700 209 968,10 183 852,62 Gospodarka mieszkaniowa 87,56

70005 209 968,10 183 852,62 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87,56 Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w 14 781,31 14 781,31 Piskorzynie - etap I 100,00

Remont gminnych lokali mieszkalnych 117 086,79 94 781,31 80,95 Dokumentacja projektowa do Programu "Centra 30 000,00 28 290,00 opiekuńczo-mieszkalne" 94,30

Wykup gruntów pod inwestycje 6 100,00 4 000,00 65,57 Wykup gruntów pod inwestycje - działka 688/3 42 000,00 42 000,00 obręb Orzeszków 100,00 750 Administracja publiczna 100 000,00 100 000,00 - 75023 Urzędy gmin 100 000,00 100 000,00 - Modernizacja instalacji teletechnicznej budynków użyteczności publicznej będącej własnością Gminy 100 000,00 100 000,00 Wińsko 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 262 306,00 261 511,78 przeciwpożarowa 99,70

75405 10 000,00 9 205,78 Komendy powiatowe Policji 92,06 Dofinansowanie zakupu samochodu

osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w 10 000,00 9 205,78 92,06 Wołowie

75412 252 306,00 252 306,00 Ochotnicze straże pożarne 100,00

Zakup bramy do remizy - FS Krzelów 8 550,00 8 550,00 100,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 233 756,00 233 756,00 dla jednostki OSP Orzeszków 100,00 Zakup systemu powiadamiania DSP 52 L OSP 10 000,00 10 000,00 Krzelów 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 36 – Poz. 4800

801 202 920,65 202 400,00 Oświata i wychowanie 99,74

80101 202 920,65 202 400,00 Szkoły podstawowe 99,74 Modernizacja centralnego ogrzewania w SP 57 000,00 57 000,00 Głębowice 100,00 Wykonanie adaptacji pomieszczeń klas w szkole 30 000,00 29 500,00 Podstawowej w Orzeszkowie 98,33 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ZSP w 7 500,00 7 500,00 Wińsku 100,00

Budowa ogrodzenie ZSP w Wińsku 51 820,65 51 800,00 99,96

Modernizacja kotłowni w SP w Wińsku 18 000,00 18 000,00 100,00

Adaptacja pomieszczeń przy auli ZSP w Wińsku 38 600,00 38 600,00 100,00

851 106 000,00 106 000,00 Ochrona zdrowia 100,00

85195 106 000,00 106 000,00 Pozostała działalność 100,00

Wymiana pieca ZOZ Głębowice 40 000,00 40 000,00 100,00 Zwiększenie dostępności do zabiegów fizjoterapeutycznych w Gminie Wińsko, w tym 66 000,00 66 000,00 utworzenie fizjoterapii mobilnej 100,00

852 605 500,00 565 676,20 Pomoc społeczna 93,42

85295 605 500,00 565 676,20 Pozostała działalność 93,42

Utworzenie i wyposażenie Drugiego Dziennego 525 500,00 505 208,70 Domu Senior + 96,14 Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu 80 000,00 60 467,50 Senior + 75,58

855 1 177 248,00 1 174 701,36 Rodzina 99,78

85505 1 177 248,00 1 174 701,36 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 99,78 Zakup nieruchomości wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń oraz zakupem 1 162 980,00 1 160 433,36 wyposażenia na potrzeby utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku 99,78 Adaptacja pomieszczeń szkoły i przedszkola na 14 268,00 14 268,00 potrzeby żłobka w Głębowicach-dokumentacja 100,00

900 441 769,07 435 108,60 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 98,49

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 058,87 99 908,42 99,85 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyobiektowej oczyszczalni ścieków przy SP w 4 000,00 3 999,96 Krzelowie 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 37 – Poz. 4800

Budowa oczyszczalni ścieków- FS Moczydlnica 6 000,00 6 000,00 Klasztorna 100,00 Montaż szamba oraz przyłącza wodociągowego i 10 908,87 10 900,00 kanalizacyjnego- FS Gryżyce 99,92 Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni 73 000,00 72 858,46 ścieków 99,81 Wykonanie dokumentacji do wniosku Gospodarka 6 150,00 6 150,00 wodno-ściekowa- II etap 100,00

90002 25 510,20 25 510,20 Gospodarka odpadami 100,00

25 510,20 25 510,20 Modernizacja PSZOK 100,00

90004 10 000,00 9 990,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 99,90

10 000,00 9 990,00 Zakup kosiarki-FS Orzeszków 99,90

90015 306 200,00 299 699,98 Oświetlenie ulic, placów i dróg 97,88

Rozbudowa oświetlenia w Gminie Wińsko 300 000,00 293 499,98 97,83

Rozbudowa oświetlenia ulicznego- FS Wińsko 6 200,00 6 200,00 100,00

921 3 259 196,43 3 245 811,64 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 99,59

92109 2 873 705,00 2 864 858,03 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 99,69 Akademia Sztuk Prowincjonalnych - innowacyjna sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących 2 539 906,65 2 531 204,70 funkcje kulturalne 99,66

Modernizacja świetlic w Gminie Wińsko 300 000,00 299 910,00 99,97 Modernizacja pomieszczenia kuchennego - FS 10 500,00 10 445,00 Białawy Małe 99,48 Modernizacja elewacji świetlicy oraz położenie 7 750,00 7 749,98 płytek - FS Boraszyce Wielkie 100,00

Zakup i montaż klimakonwektorów- FS Małowice 15 548,35 15 548,35 100,00

92120 385 491,43 380 953,61 98,82 Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z 48 000,00 43 500,00 nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski 90,63 etap II.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z 337 491,43 337 453,61 nadaniem im nowych funkcji: cmentarz żydowski 99,99 etap I.

926 2 765 859,88 1 707 525,80 Kultura fizyczna 61,74 92601 Obiekty sportowe 2 453 802,86 1 395 567,13 56,87

Rewitalizacja zalewu Słup etap II 100 000,00 100 000,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 38 – Poz. 4800

Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka 1 950 271,68 1 165 077,33 59,74 Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska Budowa i remont szkolnych obiektów sportowych w 268 000,00 0,00 - Gminie Wińsko Wykonanie siłowni 4 000,00 0,00 - Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych 44 000,00 43 068,10 parametrach energetycznych - dokumentacja 97,88 Modernizacja i wyposażenie boisk sportowych w 87 531,18 87 421,70 Gminie Wińsko 99,87

92695 312 057,02 311 958,67 Pozostała działalność 99,97 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Moczydlnicy 60 000,00 60 000,00 Klasztornej 100,00 Wykonanie monitoringu na terenie rekreacyjnym FS 8 049,29 8 049,28 Białawy Wielkie 100,00

Budowa altany - FS Grzeszyn 6 200,02 6 200,00 100,00

Utwardzenie terenu pod wiatą - FS Łazy 6 500,00 6 500,00 100,00

Wykonanie altany na placu zabaw - FS Piskorzyna 5 500,00 5 500,00 100,00

Wykonanie boiska sportowego - FS Węgrzce 14 532,71 14 500,00 99,77

Wykonanie placu zabaw - FS Wrzeszów 4 900,00 4 895,89 99,92 Wykonanie ogrodzenia przestrzeni publicznej w 20 000,00 20 000,00 Piskorzynie i Staszowicach 100,00 Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krzelów i Orzeszków na terenie 186 375,00 186 313,50 99,97 Gminy Wińsko razem 12 271 230,88 10 433 026,53 85,02

Zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą ogółem 1 606 510,41 zł w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 25 528,86 zł.

Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2019 roku.

Zobowiązania Zobowiązania ogółem Zobowiązania niewymagalne Wyszczególnienie wymagalne Urząd Gminy 580 876,80 580 876,80 0,00 GOPS 72 101,83 72 101,83 0,00 SP Głębowice 110 260,55 110 260,55 0,00 SP Orzeszków 136 539,02 136 539,02 0,00 SP Krzelów 171 663,41 171 663,41 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 39 – Poz. 4800

Przedszkole 87 603,80 87 603,80 0,00 SP Wińsko 396 345,05 396 345,05 0,00 Publiczny Żłobek 21 931,45 21 931,45 0,00 GOSTiR 3 659,64 3 659,64 0,00 Razem jednostki budżetowe 1 580 981,55 1 580 981,55 0,00 ZGKiM 25 528,86 25 528,86 0,00 RAZEM 1 606 510,41 1 606 510,41 0,00

Wykonanie i zakres rzeczowy wydatków Gminy Wińsko zrealizowanych w 2019 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 424 183,41 Wykonanie 1 404 541,58 % wykonania 98,62

01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 33 177,00 zł, wydatkowano 33 177,00 zł, w tym wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicach wiejskich w Konarach, Iwnie i Grzeszyniewkwocie12 177,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano 21 000,00 zł wykonano21 000,00 zł w tym:

1. Modernizacja rowów Piskorzyna – 21 000,00 zł.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 460 042,13 zł, wydatkowano442 375,69 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 4 440,00 zł. Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 4 440,00 zł: FS Konary – wykonanie pomostu – 3 000,00 zł FS Piskorzyna – zakup faszyny – 1440,00 zł

Inwestycje – zaplanowano 455 602,13 zł, wydatkowano 437 935,69 zł, w tym:

1. Modernizacja stawów gminnych – 210 307,21 zł 2. Wykonanie dokumentacji projektowej wodociąg Kozowo-Rajczyn - 37 275,89 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 40 – Poz. 4800

3. Wykonanie dokumentacji projektowej wod-kan w m. Wińsko (Kleszczowice) – 24 987,89 zł; 4. Wykonanie dokumentacji projektowej wodociąg Brzózka-Białawy – 29 772,80 zł; 5. Odpłatne przejecie urządzeń wodociągowych – 43 902,00 zł; 6. Wymiana hydrantów na sieciach wodociągowych – 15 008,65 zł; 7. Wykonanie zasuw w sieci wodociągowej – 9 527,35 zł; 8. Wymiana pomp – SUW i przepompownia – 34 407,61 zł 9. Modernizacja SUW Białawy – 32 746,29 zł.

01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia

Zaplanowano wydatki w kwocie 6 823,00 zł, wydatkowano kwotę 6 770,40 zł na obsługę weterynaryjną targowiska i nadzór nad giełda ptaków.

01030 – Izby rolnicze

Wydatkowano kwotę w wysokości 26 577,21 zł na obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1027).

01095 – pozostała działalność

Wydatkowano kwotę w wysokości 895 641,28 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W 2019 roku zwrot otrzymało 356 producentów rolnych w kwocie 878 079,69 zł.

DZIAŁ 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan 500,0 Wykonanie 0,00 % wykonania 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 41 – Poz. 4800

05095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, wydatkowano 0 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 68 145,00 Wykonanie 68 145,00 % wykonania 100,00

40002 – Dostarczanie wody

Poniesiono wydatki w kwocie 66 145,00 zł - udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Wińsku na dostarczenie wody, dotacja do 1 m3 wody wynosi 0,30 zł. Ilość dostarczonej wody za okres I-XII.2019r. wynosi 230 089,15 m³, a stawka ustalona przez Wody Polskie na /m3 dla mieszkańca wynosi 4,09 zł.

Fundusz Sołecki -poniesiono wydatki w kwocie2 000,00 zł. Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 2 000,00 zł: FS Wińsko – zakup i montaż pomp studniowych – 2 000,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 038 778,78 Wykonanie 2 324 859,54 % wykonania 76,51

60004–Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano kwotę14 025,04 zł na przewozy pasażerskie na linii komunikacyjnej Moczydlnica Klasztorna – Orzeszków – Krzelów – Wińsko.

60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wydatkowano kwotę287,14 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 42 – Poz. 4800

Wydatkowano kwotę 254 328,93 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 93 398,88 zł na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1274D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie.

Inwestycje – wydatkowano 160 930,05 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 D w miejscowości Węgrzce – 160 930,05 zł

60016 – Drogi publiczne gminne W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko. Zaplanowano wydatki w kwocie 2 744 091,64 zł, poniesiono wydatki w kwocie 2 056 218,43 zł, które przeznaczono na zakup znaków drogowych i tablic znamionowych – 6 590,63 zł, remonty dróg – 112 716,33 zł w tym: remont drogi w Aleksandrowicach – 31 000,00 zł, remont cząstkowy masą bitumiczną na zimo dróg gminnych – 2 238,60 zł, remont studzienki przy ul. Nowej w Wińsku – 861,00 zł, remont nawierzchni dróg gminnych w Boraszycach Małych – 39 237,00 zł, remont i wyrównanie drogi gminnej w miejscowości Domanice 2 100,00 zł, remont przystanków przy drogach gminnych – 5 298,73 zł, naprawa przepustu drogowego pod drogą gminną polną (pomiędzy miejscowościami Boraszyce Wielkie i Słup) – 2 500,00 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Buszkowice Małe – 3 690,00 zł , wykonanie poszerzenia drogi gminnej, asfaltowej wiodącej na osiedle mieszkaniowe w miejscowości Krzelów – 14 391,00 zł, remont dróg gminnych w miejscowościach Orzeszków, Łazy, Moczydlnica Klasztorna – 1 500,00 zł, wykonanie drogi z masy asfaltowej do mienia gminnego w Krzelowie – 9 900,00 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 75 219,82 zł, w tym: wykonanie dokumentacji 34,90 zł, naprawa pobocza drogi gminnej w Morzynie – 385,00 zł, naprawa barierki w Orzeszkowie – 1 200,00 zł, wykonanie przepustu pod drogą gminną w Węglewie – 2 200,00 zł, montaż znaków drogowych w Wińsku 342,50 zł, montaż progów zwalniających w Głębowicach – 5 650,00 zł, przygotowanie kruszywa do remontów dróg – 1 000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg – 26 518,64 zł, wykonanie i czyszczenie przepustów drogowych w miejscowościach Morzyna, Baszyn, Krzelów, Kozowo-Boraszyce Małe -12 608,49 zł, naprawa przystanków 2 953,22 zł, wykonanie barierek przy drogach – 3 920,00 zł, naprawa drogi w Budkowie – 3 321,00 zł, dostawa rur przepustowych – 770,54 zł, dostawa i montaż stojaków na rowery – 395,00 zł, dostawa i montaż witaczy – 3 470,25 zł, sprawdzenie widoczności na 4 przejazdach kolejowo-drogowych na terenie Gminy Wińsko – 2 201,70 zł, wykonanie prac w pasie dróg i placów gminnych – 1 079,85 zł, wykonanie prac poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. Nowej i ul. Polnej w Wińsku – 5 000,00 zł, naprawa nawierzchni bitumicznej na

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 43 – Poz. 4800

drodze gminnej w Kleszczowicach – 1 498,13 zł, naprawa studzienki na ul. Przemysłowej w Wińsku – 248,85 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 100,00 zł, wykonanie tablic – 61,50 zł, opłata za mapy – 260,25 zł. Poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18,86 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 72 238,66 zł. Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 31 100,00 zł: FS Kleszczowice – naprawa nawierzchni drogi – 1 500,00 zł FS Krzelów – czyszczenie drogi Krzelów – Przyborów – 1 000,00 zł FS Orzeszków – paski zwalniające naklejane w poprzek jezdni – 2 200,00 zł FS Orzeszków – zakup tablic informacyjnych – 3 500,00 zł FS Piskorzyna – zakup i montaż ławek – 1 800,00 zł FS Rajczyn – utwardzenie drogi gminnej – 2 200,00 zł FS Rogów Wołowski – zakup tłucznia na utwardzenie drogi – 300,00 zł FS Rudawa – odnowa wizerunku wsi – 4 000,00 zł FS Rudawa – zakup tablicy informacyjnej – 3 100,00 zł FS Rudawa – zakup przepustów betonowych – 1 000,00 zł FS Węglewo – remont drogi – 9 000,00 zł FS Wińsko – tablica informacyjna – 1 500,00 zł

Wydatki inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego 41 138,66 zł: FS Aleksandorwice – budowa chodnika – 7 500,00 zł FS Jakubikowice – wykonanie chodnika – 8 700,00 zł FS Kleszczowice – przebudowa chodnika – 6 738,66 zł FS Rogów Wołowski – wykonanie chodnika – 8 200,00 zł FS Wińsko – remont chodnika przy ul. Polnej i ul. Nowej – 10 000,00 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 2 502 860,62zł wydatkowano kwotę 1 830 572,79 zł, w tym:

1. Budowa wiat przystankowych – 8 000,00 zł 2. Droga do gruntów rolnych Iwno - 425 211,76 3. Droga do gruntów rolnych Rudawa – Stryjno – 555 130,96 zł 4. Przebudowa dróg Smogorzów – Baszyn i Smogorzówek – Domanice – 100 000,00 zł 5. Przebudowa drogi gminnej w Białawach Wielkich – 19 680,00 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 44 – Poz. 4800

6. Przebudowa dróg w Krzelowie wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury (wod-kan) – 120 000,00 zł 7. Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych –29 586,42zł 8. Przebudowa drogi gminnej w Kleszczowicach –41 477,34 zł 9. Przebudowa drogi gminnej w Boraszycach Wielkich –36 408,00 zł 10. Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych w Wińsku –53 812,50 zł 11. Przebudowa drogi gminnej w Wińsku ul. Akacjowa –35 000,00 zł 12. Przebudowa drogi gminnej w Rudawie –20 000,00 zł 13. Przebudowa drogi gminnej w Kozowie –50 000,00 zł 14. Rewitalizacja przestrzeni publicznej pl. Wolności i ul. Mickiewicza w Wińsku – 127 009,80zł 15. Budowa chodnika FS Aleksandrowice –7 500,00 zł 16. Wykonanie chodnika FS Jakubikowice –8 700,00 zł 17. Przebudowa chodnika FS Kleszczowice –6 738,66 zł 18. Rozbudowa chodnika przy ul. Polnej i ul. Nowej- FS Wińsko – 10 000,00 zł 19. Wykonanie chodnika FS Rogów Wołowski –8 200,00zł 20. Przebudowa drogi gminnej w Małowicach – 44 642,00 zł 21. Wykup gruntów pod drogi – 9 232,00 zł 22. Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice - 43 301,24 zł 23. Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka - 12 358,34 zł 24. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno - 13 522,72 zł 25. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe - 10 870,06 zł 26. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce - 20 581,34 zł. 27. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36 - 13 609,65 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 10 000,00 Wykonanie 7 000,00 % wykonania 70,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 45 – Poz. 4800

W 2019 r. wydatkowano kwotę 7 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki.

Tabela nr 13.Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystki na dzień 31.12.2019 r.

L.p. Nazwa Wykonanie

1 Wińsko dla edukacji 7 000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 591 468,10 Wykonanie 543 349,91 % wykonania 91,86

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 359 497,29 zł i dotyczyły w szczególności: zakupu energii – 16 257,50zł, usług remontowych w kwocie 95 837,48 zł w tym: Remonty w mieszkaniach gminnych w Kozowie 42/1 i 42/5, ul. Piłsudskiego 22, ul. Kościuszki, pl. Wolności 9/3 w Wińsku, Białawy Małe 7, 24 i 26, Aleksandrowice 14, Boraszycach Wielkich 18, Rogówek 5/4, Białawy Wielkie 24, Piskorzynie 53, Białawach Wielkich, Boraszycach Małych 7 na łączną kwotę 74 360,09 zł. Wydatki poniesione na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wyniosły 21 477,39 zł. Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych wyniosły 220 094,08 zł, w tym m.in.: konserwację dźwigu w budynku gminnym przy Placu Wolności 13 – 1 596,00 zł; prace rozbiórkowe budynków gospodarczych przy ul. Plac Wolności – 10 041,97 zł, demontaż i montaż okien w mieszkaniu gminnym w miejscowości Przyborów 50/1 – 2 484,00zł,mapazasadniczą niezbędną do wniosku o dofinansowanie– 41,85 zł, przyłącze do lokalu gminnego Przyborów 50/1 –276,20 zł, orynnowanie na gminnym budynku mieszkalnym w miejscowości Przyborów 48/2 – 2 000,00 zł, przebudowę schodów metalowych w budynku gminnym w miejscowości Białawy Wielkie 24 – 1 500,00 zł, kontrola stanu technicznego sprawności przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymnych - 9 400,00 zł, rozbiórkę nieruchomości gminnej w miejscowości Boraszyce Małe 7 – 5 612,07 zł, kontrola jednoroczna stanu technicznego obiektów budowlanych – 7 000,00 zł, usługa pięcioletnich przeglądów technicznych instalacji elektrycznych dla nieruchomości gminnych – 5 000,00 zł, instalacja wodociągowa do mieszkania gminnego w miejscowości

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 46 – Poz. 4800

Konary 45/2 – 592,00 zł, uporządkowanie terenu po rozbiórce nieruchomości gminnej w miejscowości Boraszyce Małe – 12 300,00 zł, przyłącze energetyczne do lokalu przy ul. Piłsudskiego 34 –939,07 zł, wymiana okien w gminnym budynku mieszkalnym w miejscowości Morzyna –7 156,10 zł, mapę zasadniczą w formie rastrowej wymaganą do przeprowadzenia inwentaryzacji w nieruchomości gminnej w miejscowości Orzeszków – 8,30 zł, naprawę instalacji elektrycznych w lokalach należących do Gminy Wińsko w miejscowościach: Piskorzyna 17a/6, Małowice 57/7, Białawy Małe 26 – 1 500,00 zł, uporządkowanie terenu przy lokalu gminnym w Małowicach – 3 960,60 zł, usunięcie awarii w lokalach należących do Gminy Wińsko tj. w miejscowości Kozowo 42/11, Morzyna 29, ul. Szkolna – budynek byłej „małej szkoły” oraz Białawy Małe 4/2 – 585,95 zł, wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych w miejscowości Moczydlnica Klasztorna – 20 000,00 zł, usługę transportowa– 190,60 zł, rozbiórka wiaty i budynku sklepu przy GOK w Wińsku – 6 945,63 zł, uporządkowanie nieruchomości gminnej w Chwałkowicach – 992,00 zł, wywóz nieczystości płynnych z lokalu gminnego Białawy Małe 7 – 92,64 zł, przewóz rzeczy z lokali gminnych w Krzelowie – 918,19 zł, wykonanie zwiększenia mocy przyłączeniowej do budynku ul. Szkolna 4 – 1 049,55 zł, wykonanie oczyszczenia z zakrzewienia i porostów działki gminnej nr 350 obręb Piskorzyna – 1940,00 zł, naprawa instalacji CO w mieszkaniu gminnym w Rudawie – 663,11 zł, oczyszczenie z zakrzewień zniszczonego ogrodzenia wraz z demontażem oraz montażem nowego ogrodzenia z siatki w Piskorzynie 53 – 5 800,00 zł, ogrodzenie siatką leśną ruin na działce 383 oraz nakrycie betonową płytą studni w Wyszęcicach – 2 393,29 zł, zabezpieczenie dachów przed zimą oraz czyszczenie rynien z podnośnika w lokalach gminnych – 1 599,00 zł, rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Piskorzyna – 11 354,69 zł, usunięcie awarii w lokalach gminnych – 3 000,00 zł, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 13 907,00 zł, opłaty sądowe i dokumentacja geodezyjna nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 46 826,37 zł, podziały działek i okazywanie granic 30 319,13 zł, opłata z tytuły użytkowania wieczystego 108,77 .Wydatki w ramach paragrafu różne opłaty i składki wynoszą 27 308,23zł i obejmują: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych – 15 520,23 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami Wspólnot Mieszkaniowych – 11 788,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 209 968,10 zł. Wydatkowano 183 852,62 zł, w tym:

1. Adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Piskorzynie – etap I –14 781,31 zł; 2. Remont gminnych lokali mieszkalnych – 94 781,31 zł; 3. Wykup gruntów pod inwestycje – działka 688/3 obręb Orzeszków – 42 000,00 zł; 4. Wykup gruntów pod inwestycje – 4 000,00 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 47 – Poz. 4800

5. Dokumentacja projektowa do Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" – 28 290,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 81 500,00 Wykonanie 24 877,80 % wykonania 30,52

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego Zaplanowano wydatki w kwocie 80 800,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 24 177,80 zł w tym na realizację projektu grantowego ”Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego” 20 329,22 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 302,58 zł, przeprowadzenie konsultacji społecznych 10 026,64 zł). Zadanie jest w całości sfinansowane z grantu w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. Ponadto wydatkowano kwotę 3 848,58 zł na wykonanie map i dokumentów sporządzonych na potrzeby wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

71035 – Cmentarze Wydatkowano środki w kwocie 700,00 zł na utrzymanie „Pomnika Wojennego” na cmentarzu w Wińsku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3 976 480,79 Wykonanie 3 785 917,47 % wykonania 95,21

75011 – Urzędy Wojewódzkie W ramach rozdziału realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych czy realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego. W 2019 roku wydatki zrealizowano w kwocie 59 545,44 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 55 804,00 zł, pozostałe wydatki wyniosły 3 741,44 zł.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 48 – Poz. 4800

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy Wińsko obejmują: diety radnych – 115 921,00 zł, materiały biurowe, art. spożywcze, kwiaty, znicze, torba na laptopa, podpisy elektroniczne – 2 500,00 zł, usługi obce – 7 300,11 zł, (w tym abonament e-Sesja 6 523,92 zł), usługi telekomunikacyjne 162,00 zł.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu (materiały biurowe, energii elektrycznej i cieplnej, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników).

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 3 201 417,82 zł wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 038 149,07 zł, 2. Pochodne od wynagrodzeń – 378 622,12zł, 3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 397,79 zł, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi428,84 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników urzędu2 400,00 zł, odzież BHP 333,00 zł, ryczałt za udział w akcji kurierskiej 235,95 zł. 4. Pozostałe wydatki –781 248,84 zł, w tym: składki PFRON – 46 387,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 96 774,94 w tymm.in. materiały biurowe, toneryipapier33 705,87 zł, środki czystości i art. przemysłowe 7 455,37 zł, art. spożywcze2 556,81 zł, opał 10 881,00 zł, publikacje i prenumeraty 910,60 zł, wyposażenie urzędu w urządzenia i akcesoria komputerowe 20 191,12 zł, części do ksero – 1 200,00 zł, podpis kwalifikowalny – 528,90 zł, telewizor do sali sesyjnej – 3 059,10 zł, kwiaty i znicze – 740,86 zł, wizytówki 123,00 zł, paliwo do busa201,18 zł, wyposażenie biur 15 221,13 zł, . Zakup energii – 24 863,72zł.Usługi pozostałe419 470,42 zł m.in: usługi pocztowe80 443,14 zł, informatyczne42 558,00 zł, prawnicze91 309,95 zł, kominiarskie600,00 zł, BHP1 950,00 zł, licencje i opieka autorska nad programami komputerowymi 39 741,08zł, ogłoszenia w prasie – wkładka do Wiadomości Lubińskich – 11 808,00 zł, wywóz odpadów komunalnych 2 880,00 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 264,45 zł, dzierżawa centrali telefonicznej 5 466,94 zł, nadzór nad realizacją projektu 5 000,00 zł, opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie 84 526,28 zł, pełnienie funkcji inspektora gminnego ds. budownictwa 12 265,00 zł, opłata za ścieki 1 263,31 zł, konserwacja ksero 1 243,53 zł, dofinansowanie studiów

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 49 – Poz. 4800

pracowników 5 000,00 zł, przegląd budynku urzędu gminy 350,00 zł, wymiana drzwi – 1 000,00 zł, wykonanie raportu Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej – 5 000,00 zł, naprawa monitoringu 552,36 zł, prowadzenie PKZP 262,12zł,dzierżawa transformatora 202,95 zł, opłaty za prowadzenie rachunków i prowizje za przelewy1 566,96 zł, usługa prowadzenia audytu 19 188,00 zł, usługi noclegowe 2 082,58 pozostałe usługi 2 945,77 zł. Usługi telekomunikacyjne i internet – 14 513,58zł, podróże służbowe krajowe – 50 716,09 zł, podróże służbowe zagraniczne – 1 936,85 zł, różne opłaty i składki m.in. abonament RTV i ubezpieczenie mienia– 11 900,86zł, odpis na ZFŚS – 62 037,00zł, szkolenia – 21 935,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 28 418,48 zł, usługi medyczne – 2 000,00 zł, zwrot części dofinansowania w związku z rozliczeniem podatku VAT 293,71 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł. Wydatkowano 100 000,00 zł, w tym:

1. Modernizacja instalacji teletechnicznej budynków użyteczności publicznej będącej własnością Gminy Wińsko– 100 000,00 zł (wydatki niewygasające)

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W zakresie promocji gminy Wińsko wydatkowano kwotę 48 800,22 zł, w tym: nagrody i upominki w kwocie 10 496,00 zł w ramach konkursów organizowanych z okazji Święta Trzech Króli, Dnia Policjanta i dla rolników z Gminy Wińsko. Zakup materiałów promocyjnych 7 441,00 zł. Zakup artykułów spożywczych i catering na spotkania w ramach promocji Gminy 7 460,23 zł. Przewóz osób na imprezy promujące Gminę 1 883,55 zł. Ogłoszenia prasowe 11 180,70 zł, przygotowanie materiałów promocyjnych 6 650,00 zł, nagranie filmu promocyjnego 1 968,00 zł, pozostałe usługi 1 720,74 zł. 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 250 270,88 zł, w tym: składka członkowska do Stowarzyszenia Krainy Łęgów Odrzańskich – 6.800,00 zł, diety i prowizje sołeckie – 180 084,20 zł, artykuły spożywcze na spotkania sołtysów – 985,78 zł, zakup pieczątek i materiałów na wybory sołeckie 992,65 zł, wysyłka materiałów na wybory 61,97 zł, instalacja internetu 110,00 zł, koszty postepowania sądowego 16 464,33 zł

Kwota 44 771,95 zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach projektu E-aktywni mieszkańcy Gminy Wińsko realizowanego z udziałem środków europejskich. W ramach projektu

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 50 – Poz. 4800

przeprowadzane są szkolenia dla mieszkańców gminy w celu zwiększenia kompetencji cyfrowych.

DZIAŁ 751 –URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 68 396,00 Wykonanie 68 316,27 % wykonania 99,88

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano kwotę 1 745,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone) na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano kwotę 35 151,27 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Zadanie sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 450,00 zł na przewóz dokumentów z wyborów samorządowych które odbyły się w 2018 r. do archiwum. Sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatkowano kwotę 30 970,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego. Sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 752 –OBRONA NARODOWA

Plan 200,00 Wykonanie 200,00 % wykonania 100,00

75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 200,00 zł na zakup materiałów (finansowanie z dotacji na zadania zlecone).

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 51 – Poz. 4800

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 500 557,20 Wykonanie 488 729,64 % wykonania 97,64

75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatkowano kwotę 9 205,78zł na dotację na zadanie inwestycyjne ”Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wołowie”

75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 469 784,34 zł na: wynagrodzenia i ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach – 77 477,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części, art. przemysłowe, art. spożywcze, sprzęt strażacki) – 71 773,39 zł, usługi pozostałe (przeglądy techniczne samochodów, kontrola i przeglądy techniczne przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, usługi cateringowe, wywóz nieczystości, wykonanie monitoringu, przegląd aparatów powietrznych i sprzętu ratownictwa drogowego, dokumentacja budowlana OSP Orzeszków, szkolenie z zakresu Kwalifikowania Pierwszej Pomocy) – 32 471,81zł,usługa remontowa – 1 586,70 zł, usługi zdrowotne – 1 750,00 zł, zakup energii – 6 487,44 zł, ubezpieczenia mienia i strażaków– 23 932,00 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczedo dla OSP Wińsko – 2 000,00 zł.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 8 550,00 zł. Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 8 550,00 zł. FS Krzelów - Zakup bramy do remizy – 8 550,00 zł.

Inwestycje – wydatkowano 252 306,00 zł, w tym na:

1. Zakup bramy do remizy – FS Krzelów –8 550,00 zł 2. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Orzeszków – 233 756,00 zł 3. Zakup systemu powiadamiania DSP 52 L OSP Krzelów –10 000,00 zł.

75414 – Obrona cywilna

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 52 – Poz. 4800

Poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 1000,00 zł na zakup materiałów biurowych (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone).

75421 – Zarządzanie kryzysowe

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 8 739,52zł na zakup i obsługę systemu sms do powiadamiania o zagrożeniach 8 639,52 zł oraz za zapewnienie noclegu dla osoby której dom uległ zawaleniu 100,00 zł.

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 330 000,00 Wykonanie 277 849,97 % wykonania 84,20

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 277 849,97 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano:

• Ogólną rezerwę budżetową w kwocie 57 000,00 zł, • Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 93 000,00 zł; W 2019 roku dokonano rozwiązania rezerw na kwotę 40 651,20 zł na:

1. Wydatki związane z zapewnieniem noclegu dla osoby której dom uległ zawaleniu - 100,00 zł 2. Wydatki związane z zakupem i utrzymaniem systemu sms do powiadamia o zagrożeniach – 9 151,20 zł 3. Wydatki związane ze zwalczaniem plagi komarów na terenach nadodrzańskich – 1 400,00 zł 4. Wydatki związane z utworzeniem linii autobusowej – 20 000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 53 – Poz. 4800

5. Wydatki związane z promocją gminy i przeprowadzeniem Dożynek Gminnych – 10 000,00 zł

DZIAŁ 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 12 641 231,78 Wykonanie 12 331 197,80 % wykonania 97,55

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2019 roku wydatkowano środki na finansowanie 4 szkół podstawowych, w tym:

1. Zespół Szkół Publicznych w Wińsku (od 1 września Szkoła Podstawowa w Wińsku); 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie; 3. Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie; 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach

Na realizację budżetu w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 896 746,90 zł, na które składają się następujące pozycje:

• wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5 711 053,45zł; • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 236 434,39zł; • energia – 46 241,11 zł; • usługi remontowe – 9 067,07 zł; • ZFŚS – 248 065,00 zł; • pozostałe wydatki bieżące – 443 485,88 zł.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

• Zespół Szkół Publicznych w Wińsku – 1 797 418,79 zł; • Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 1 249 679,94 zł; • Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 1 544 426,89 zł; • Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 947 234,54 zł; • Szkoła Podstawowa w Wińsku- 1 170 423,35 zł; • Urząd Gminy – 187 563,39 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 54 – Poz. 4800

Inwestycje – wydatkowano kwotę 202 400,00 zł, w tym na:

1. Modernizacja centralnego ogrzewania w SP Krzelów – 57 000,00 zł 2. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ZSP w Wińsku – 7 500,00 zł 3. Budowa ogrodzenia ZSP w Wińsku – 51 800,00 zł 4. Adaptacja pomieszczeń przy auli ZSP w Wińsku –38 600,00 zł 5. Wykonanie adaptacji pomieszczeń klas w szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 29 500,00 zł 6. Modernizacja kotłowni w SP w Wińsku – 18 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Poniesiono wydatki w kwocie 675 410,83 zł, to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie budżetów szkół według poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiały się następująco:

• Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie - 221831,87 zł; • Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie – 217842,02 zł; • Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach – 235736,94 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki w kwocie 807 337,39 zł dotyczą: finansowania przedszkola w Zespół Szkół Publicznych w Wińsku (styczeń – sierpień w kwocie 486231,65 zł) oraz Przedszkolu Samorządowym w Wińsku (wrzesień – grudzień w kwocie 321105,74) – zł oraz pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 76 249,65 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 883 587,04 zł obejmowały w szczególności: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 690 167,47 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 25 105,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 34 956,89 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 55 – Poz. 4800

energia – 12 585,56zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 730,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 12 693,16 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 poz.1481)gmina zobowiązana jest dowieźć dzieci do szkół z miejscowości położonych w odległości 3 km od miejsca zamieszkania. Zadanie to jest realizowane przez zewnętrznego przewoźnika wyłonionego w ramach przetargu ogłoszonego przez gminę zgodnie z prawem zamówień publicznych. W 2019 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 665 467,09 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –79 316,25 zł, zakup paliwa - 6 111,28 zł, zakup części i art. przemysłowych do busa– 1 346,39zł, remont busa – 2165,10 zł, zakup usług od obcego przewoźnika – 407 368,50zł, koszty przejazdu uczniów do szkoły i gimnazjum specjalnego w Wołowie – 1 150,02zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych w ramach umowy – 114 909,15 zł, przejazd uczniów niepełnosprawnych do Milicza (porozumienie z Gminą Żmigród) – 45 804,15zł, wymiany części w busie – 580,56 zł, przewóz uczniów w zastępstwie podczas remontu busa – 332,43 zł, przegląd busa – 99,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 904,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 108,00 zł, usługi zdrowotne – 45,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 521,26 zł, opłaty za ubezpieczeniebusa2 706,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki w kwocie 37 663,38 zł dotyczą wspierania form doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują cztery stołówki szkolne w: Szkole Podstawowej w Krzelowie, Szkole Podstawowej w Orzeszkowie, Szkole Podstawowej w Głębowicach oraz Zespole Szkół Publicznych w Wińsku (Szkole Podstawowej w Wińsku) które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie wydatków w 2019 roku na funkcjonowanie stołówek przebiegało zgodnie z planem i wyniosło ogółem 624 707,43 zł. Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 411 841,33 zł. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów tj. środki czystości, opał, wyposażenie – 71 436,66 zł, zakupem energii elektrycznej, wody – 20 999,49 zł, naprawą i konserwacją sprzętu kuchennego oraz remont stołówki w SP Wińsko – 83 368,68 zł, usługi (nieczystości, deratyzacja, przeglądy,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 56 – Poz. 4800

usługi serwisowe, badania żywności, czynsz za zbiornik z gazem) – 19 697,25zł.Poniesiono również wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 2 966,02 zł, badania okresowe – 570,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano 13 828,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Poniesione wydatki w kwocie 65 563,59 zł to przede wszystkim wydatki nawynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla prowadzących zajęcia w oddziałach do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 14131,50 zł, Szkole Podstawowej w Krzelowie – 2408,92 zł, Zespole Szkół Publicznych w Wińsku – 30898,62 zł oraz Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 18124,55 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Poniesiono wydatki w kwocie 417 187,44 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy skierowane do uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku – 150139,73 zł oraz w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – 108671,32 zł, Szkole Podstawowej w Krzelowie – 31854,27 zł, Szkole Podstawowej w Głębowicach – 45899,71zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku – 80622,41 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Poniesiono wydatki w kwocie 47 783,47 zł finansowane w całości z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 1 200 842,19 z czego kwota 74566,00 dotyczy Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli. Wydatki w kwocie 33 270,55 poniesiono między innymi na: zakup nagród, dyplomów dla laureatów powiatowych i gminnych konkursów wiedzy i sportowych – 4 902,40 zł, zakup koszy upominkowych – 352,70 zł, zakup artykułów spożywczych – 368,42 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 57 – Poz. 4800

zakup publikacji na potrzeby referatu 118,68 zł, materiały biurowe – 154,96 zł, zakup grawerowanych podziękowań dla dyrektora odchodzącego na emeryturę 256,00 zł, zakup upominków – 1 176,44 zł, abonament (licencja) programów komputerowych – 11 100,00 zł, przewóz uczniów na konkursy gminne i powiatowe 2 076,91 zł, współorganizacja projektu „Szkolny Klub Sportowy” – 250,00 zł , usługi doradcze w ramach realizacji projektów unijnych 10 000,00 zł, koszty wysyłek 61,94 zł.

Kwota 1065479,64zł dotyczy realizacji programu współfinansowanego ze środków europejskich o nazwie „Uczymy się dla siebie nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko” w tym; wynagrodzenia wraz z pochodnymi 272241,27zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 48 000,00 zł, zakup materiałów 11 255,89 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 548 824,38 zł, zakup usług remontowych 88 560,00 zł, zakup usług pozostałych tj. transporty na zajęcia edukacyjne, usługa prowadzenia projektu 87 598,10 zł, szkolenia 9 000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 210 900,00 Wykonanie 210 347,13 % wykonania 99,74

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 6 459,51zł w tym na zakupu materiałów i wyposażenia tj. materiały profilaktyczne do realizacji programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i materiały biurowe do punktu konsultacyjnego GKRPA w kwocie 3 959,51 zł oraz na zakup usług pozostałych tj. koszty biletów, dofinansowania dla uczniów, przewozu dzieci w ramach programów profilaktycznych, w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 97 887,62 zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pełnomocnika, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 57 409,02zł, zakup nagród– 2 735,04 zł, materiały profilaktyczne – 1 924,60 zł, zakup usług pozostałych (szkolenie dla członków GKRPA, wynagrodzenie neuropsychologa, dofinansowanie wyjazdów dzieci, dofinansowanie zajęć sportowych warsztaty jeździeckie, dofinansowanie animacji dla dzieci, programy profilaktyczne) – 27 696,84 zł, internet i usługi telefoniczne –

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 58 – Poz. 4800

920,50zł, delegacje – 3 693,12zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 623,00 zł oraz szkolenia – 2 305,50 zł, opłaty sądowe 580,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 106 000,00 zł na zadania inwestycyjne:

1. Wymiana pieca ZOZ Głębowice – 40 000,00 zł; 2. Zwiększenie dostępności do zabiegów fizjoterapeutycznych w Gminie Wińsko, w tym utworzenie fizjoterapii mobilnej – 66 000,00 zł. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 457 610,00 Wykonanie 3 239 609,76 % wykonania 93,70

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Koszty utrzymania trzynastu osób w domu pomocy społecznej wyniosły227 685,43 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wydatkowano 46,13 zł na zakup materiałów.

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniosły ogółem 26 717,88 zł. Zadania w ramach tego rozdziału finansowane są ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne gminy.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe W 2019r.zrealizowano wydatki w kwocie 591 209,89 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych. Udzielono 137 osobom tj. 917 świadczeń. Powodem udzielenia zasiłku okresowego między innymi są : - bezrobocie 101 osób tj. 795 świadczenia w kwocie -316 264,35zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 59 – Poz. 4800

- długotrwała choroba 28 osób tj. 101świadczeń w kwocie – 26 474,00zł, - niepełnosprawność 8 osób tj. 21 świadczeń w kwocie -3 915,00zł, - również udzielono 138 rodzinom zasiłki celowe w kwocie 225 633,30 zł na zakup odzieży, obuwia, leków, opału i żywności. - schronienie w ramach zasiłku celowego zapewniono dla dwóch osób w kwocie- 18 537,64 zł; - inne wydatki 385,60 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W 2019r. na ten cel wydano 82 044,72 zł.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji celowej. W 2019r. udzielono zasiłek stały 66 osobom tj.595 świadczeń na ogólna kwotę 318 912,89 zł, oraz dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości łącznie na kwotę 889,64 zł i dotyczą nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej Wydatki w 2019 r. wyniosły 898 079,35zł, z tego: • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 974,54zł; • wynagrodzenia – 570 779,75zł; • wynagrodzenie dodatkowe – 34 563,97 zł; • składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy – 119 012,47zł; • wynagrodzenia bezosobowe – 22 750,00 zł; • zakup materiałów i wyposażenia -41 074,00zł; • zakup energii, wody – 10 476,54zł; • usługi remontowe – 0,00 zł; • usługi zdrowotne- 687,00 zł; • zakup usług pozostałych – 63 387,69 zł; • opłata za internet i telefon – 1 897,93 zł; • delegacje – 12 569,39 zł; • różne opłaty i składki – 1 113,68 zł; • odpis na ZFŚS – 13 872,27 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 60 – Poz. 4800

• szkolenia – 3 920,12zł;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę197 977,77 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowych programów tj.: „Posiłek w szkole i w domu” – 176 050,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowcy

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1 368,80 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych do budżetu państwa.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu "Senior+". W 2019 r. wydatkowano kwotę 718 627,26 zł, tym na:

1. Wynagrodzenia– 68 720,61 zł, 2. Pochodne od wynagrodzeń – 13 346,96 zł, 3. Pozostałe wydatki bieżące – 70 883,49 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 12 105,21 zł; w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, paliwo na dowóz posiłków, meble, koperty życia, akcesoria komputerowe. Zakup posiłków dla podopiecznych –31 813,65 zł. Zakup energii – 8 669,29 zł. Usługi pozostałe 11 048,62 zł. Usługi telekomunikacyjne -Internet – 528,00 zł, odpis na ZFŚS – 2 493,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 281,00 zł oraz usługi medyczne – 314,00 zł i opłaty i składki 630,72 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 605 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 565 676,20 zł na następujące zadania:

1. Utworzenie i wyposażenie Drugiego Dziennego Domu Senior + - 505 208,70 zł; 2. Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Dziennego Domu Senior + - 60 467,50 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 61 – Poz. 4800

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 429 153,00 Wykonanie 385 812,05 % wykonania 89,90

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują cztery świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Krzelowie, Zespole Szkół Publicznych w Wińsku (Szkole Podstawowej w Wińsku)Szkole Podstawowej w Głębowicach i Szkole Podstawowej w Orzeszkowie. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 291 987,16 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 266 084,37 zł, pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. artykułów papierniczych, pomocy naukowych, zakupem energii i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w wysokości 7 330,00 zł przeznaczoną na współfinansowanie doradcy metodycznego z zakresu nauczania języków obcych w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie, realizacja porozumienia zawartego w dniu 24 kwietnia 2008 roku. W 2019 r. wydatkowano 1 805,16 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2019r. w rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 92 019,73 zł, w tym 91 737,52 zł na pomoc socjalną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Zadania w ramach rozdziału 85415 realizowane są ze środków budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne w wysokości 80% kosztów realizacji zadania oraz ze środków własnych gminy w wysokości 20% kosztów realizacji zadania.

Wydatkowano kwotę 282,21 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 62 – Poz. 4800

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 11 090 362,00 Wykonanie 10 995 180,00 % wykonania 99,14

W rozdziałach 85501 i 85502 wystąpiły wydatki w § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości łącznie na kwotę 13 902,42 zł zł i dotyczą nienależnie pobranych świadczeń (zatajenie uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów). O uzyskanych dochodach pracownicy GOPS najczęściej dowiadują się dopiero w momencie rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy. W związku z tym zwrotowi podlegają często kwoty wypłaconych świadczeń za kilka miesięcy, a nawet cały okres zasiłkowy. Częstym powodem powstania nienależnych świadczeń jest nie zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej: otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rezygnacja z nauki w szkole, przerwanie urlopu wychowawczego, zgon osoby nad którą sprawował opiekę świadczeniobiorca.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze Poniesiono wydatki w kwocie 6 248 559,17 zł w tym: świadczenia wychowawcze (500+) 6 160 977,77 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 69 652,54 zł, pozostałe koszty 11 926,12 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 6 002,74 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wykonanie wydatków tego rozdziału według głównych kierunków wydatkowania przedstawia się następująco: • wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń –95 575,59 zł, • świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny zasiłki dla opiekunów - 2 666 260,44zł, • pozostałe koszty –16 407,70zł,

W ramach świadczeń rodzinnych 2019 roku GOPS wypłacił: • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami –947 150,00 zł tj. 8330świadczeń; • świadczenia opiekuńcze – 1 018 572,00 zł tj. 2849 świadczeń;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 63 – Poz. 4800

• składki emerytalno - rentowe –113 910,47 zł tj. 340 świadczeń, • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –46 000,00 zł tj. 46świadczeń; • świadczenia rodzicielskie – 190 077,30 zł tj. 211 świadczeń; • zasiłek dla opiekunów –31 960,00 zł tj. 53świadczenia , • fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 318 590,67 zł tj. 782 świadczenia.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa wyniósł 7 899,68 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 950,57 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 375 679,48 zł. Wydatkowano na asystenta rodziny 43 045,08 zł, świadczenia w ramach programu „Dobry start (300+) – 292 330,00 zł, za pobyt siedmioro dzieci z terenu gminy Wińsko w pieczy zastępczej 40 304,40 zł.

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie. W 2019r. wydatkowano kwotę 1 559 009,37 zł, w tym wydatki bieżące 384 308,01 zł na:

• Wynagrodzenia – 281 788,44 zł (wynagrodzenie opiekunek – 4 etaty, konserwatora – 1 etat, kucharki/sprzątaczki – 1 etat, sprzątaczki – 1 etat, pracownika administracyjnego – ½ etatu, dyrektora żłobka – 1 etat, obsługa kadrowo-księgowa) • Pochodne od wynagrodzeń – 53 220,61 zł, • Pozostałe wydatki – 49 298,96zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 18 361,42 zł, w tym m.in. opał 6 294,20zł, środki czystości 2 576,97 zł, artykuły biurowe 1 121,77 zł, artykuły przemysłowe 640,20 zł, zakup naczyń i sztućców 923,02zł,zakup kosy – 1 449,00 zł, zakup rolet – 942,18 zł, zakup zabawek – 316,95 zł, paliwo na dowożenie posiłków 723,16 zł. Zakup energii –4 903,28 zł, badania lekarskie – 1 350,00 zł, usługi pozostałe – 9 117,78zł, w tym: wywóz nieczystości 3 957,01 zł, kontrola sanitarna 103,00zł, usługi kominiarskie 200,00 zł, udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego 137,89 zł, zwalczanie owadów 400,00 zł, usługi pocztowe 125,02 zł, dokumentacja BHP 600,00 zł, opłaty bankowe 624,50 zł. Usługi telekomunikacyjne i internet–1 228,85 zł, podróże służbowe –

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 64 – Poz. 4800

2 564,43 zł, różne opłaty i składki- 754,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 524,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 190,20 zł, odzież robocza – 305,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 1 177 248,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 174 701,36 zł na: 1. Zakup nieruchomości wraz z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia filii Publicznego Żłobka w Wińsku – 1 160 433,36 zł; 2. Adaptacja pomieszczeń szkoły i przedszkola na potrzeby żłobka w Głębowicach- dokumentacja – 14 268,00 zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano wydatki w kwocie 26 945,00 zł z czego w 2019 r. wydatkowano 24 838,00 zł. Finansowanie wydatków z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 848 870,47 Wykonanie 2 750 494,87 % wykonania 96,55

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku w kwocie 306 911,00 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 100 058,87 zł. Wydatkowano kwotę 99 908,42złna następujące zadania: 1. „Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” -rozpatrzono 37 wniosków o dofinansowanie i poniesiono wydatki w kwocie 72 858,46 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 65 – Poz. 4800

2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyobiektowej oczyszczalni ścieków przy SP w Krzelowie – 3 999,96 zł; 3. Wykonanie dokumentacji do wniosku Gospodarka wodno-ściekowa- II etap 6 150,00 zł; 4. Budowa oczyszczalni ścieków- FS Moczydlnica Klasztorna – 6 000,00 zł 5. Montaż szamba oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego- FS Gryżyce – 10 900,00 zł

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 16 900,00 zł na wydatki inwestycyjne: 1. FS Moczydlnica Klasztorna - Budowa oczyszczalni ścieków – 6 000,00 zł 2. FS Gryżyce -Montaż szamba oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – 10 900,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki poniesiono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko w kwocie 1 153 440,00 zł. Rada Gminy Wińsko podjęła uchwałę Nr IX/57/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, gdzie za selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosi 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za odbiór odpadów zmieszanych (brak selekcji) stawka wynosi 16 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższe stawki obowiązywały od 1 czerwca 2015 r do dnia 30 kwietnia 2019 r. W dniu 27 marca 2019 Rada Gminy Wińsko podjęła nową uchwałę nr VII/73/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, gdzie za selektywną zbiórkę odpadów stawka wynosi 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za odbiór odpadów zmieszanych (brak selekcji) stawka wynosi 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Powyższe stawki obowiązują od dnia 1 maja 2019 r. Liczba zdeklarowanych mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów wg stanu na 30.06.2019 r. wynosi 6 644 osób, natomiast niesegregujących odpady komunalne wynosi 230 osób. Odbiorcą odpadów jest Chemeko – System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 38 498,68 zł na uporządkowanie oznakowanie i obsługę PSZOK oraz wywóz odpadów z terenów gminnych 7 200,00 zł, oraz zakup koszy ulicznych 2 114,01

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 999,99 zł Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 999,99zł FS Budków – zakup koszy na śmieci – 999,99 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 66 – Poz. 4800

Inwestycje – wydatkowano kwotę 25 510,20 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja PSZOK”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano kwotę 73 020,00 zł na utrzymywanie czystości i porządku na placach gminnych oraz wywóz nieczystości stałych z placu targowego w Wińsku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 62 721,57 zł w tym na pielęgnowanie zieleni 3 550,22 zł, pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 59 171,35 zł Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 49 181,35zł FS Aleksandrowice – utrzymanie zieleni – 2 557,97 zł; FS Baszyn – utrzymanie zieleni – 343,66 zł; FS Białawy Małe – utrzymanie zieleni – 1 200,00 zł; FS Boraszyce Małe – utrzymanie zieleni – 300,00 zł; FS Boraszyce Wielkie – utrzymanie zieleni – 435,05 zł; FS Budków – utrzymanie zieleni – 1 487,19zł; FS Buszkowice Małe – utrzymanie zieleni – 500,00 zł; FS Dąbie – utrzymanie zieleni– 794,92zł; FS Głębowice – utrzymanie zieleni – 1 433,60 zł; FS Grzeszyn – utrzymanie zieleni – 1 796,14 zł; FS Iwno – utrzymanie zieleni – 616,00 zł; FS Kozowo – utrzymanie zieleni – 7 460,48 zł; FS Konary – utrzymanie zieleni – 3 499,48 zł; FS Krzelów – utrzymanie zieleni – 362,14 zł; FS Łazy – utrzymanie zieleni – 2 199,02 zł; FS Małowice – utrzymanie zieleni – 700,00 zł; FS Morzyna – utrzymanie zieleni – 415,64 zł; FS Piskorzyna – utrzymanie zieleni – 915,90 zł; FS Przyborów – utrzymanie zieleni – 2 000,00 zł; FS Przyborów – zakup kosiarki – 9 800,00 zł; FS Rajczyn – utrzymanie zieleni – 996,26 zł; FS Rogów Wołowski – utrzymanie zieleni – 427,71 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 67 – Poz. 4800

FS Rudawa – utrzymanie zieleni – 2 171,19 zł FS Słup – utrzymanie zieleni – 599,14 zł; FS Smogorzówek – utrzymanie zieleni – 200,00 zł; FS Stryjno– utrzymanie zieleni– 486,59zł; FS Staszowice– utrzymanie zieleni – 1 100,00 zł; FS Wińsko – utrzymanie zieleni – 1 000,00 zł; FS Wińsko – wykonanie ogłowienia drzew – 500,00 zł; FS Wrzeszów – utrzymanie zieleni – 152,01 zł; FS Wyszęcice – utrzymanie zieleni – 2 731,26 zł; Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 9 990,00zł FS Orzeszków – zakup kosiarki – 9 990,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano ogółem 771 539,63zł, w tym na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic gminy Wińsko 237 126,83 zł, opłaty za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 206 212,16 zł, modernizacja instalacji elektrycznej 3 500,00 zł, zwiększenie mocy 219,73 zł, wynajem choinki 22 000,00 zł, zawieszenie iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych 2 730,00 zł oraz pozostałe 50,93 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 306 200,00 zł. wydatkowano 299 699,98 zł na następujące zadania:

1. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Wińsko – 293 499,98zł 2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Wińsko –6 200,00 zł

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 6 200,00 zł Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 6 200,00zł FS Wińsko – Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – 6 200,00 zł;

Rozdział 90025 – Pozostała działalność Wydatkowano kwotę 59 542,00 zł na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich za pobór wód podziemnych.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 68 – Poz. 4800

Poniesiono wydatki w kwocie 43 069,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W 2019 r. wydatkowano kwotę106 020,37zł, koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, wyposażenie w niezbędny sprzęt i materiały, PFRON, ekwiwalent za pranie) w kwocie 61 313,37 zł, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 44 707,00 zł. Gmina Wińsko zawarła umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie na organizację robót publicznych, w dniu 08.02.2019 r. i 09.07.2019r.; zorganizowano roboty publiczne dla 12 osób bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy, w okresie 15.02-14.07.2019 – 6 osób oraz w okresie 15.07.-14.12.2019 – 6 osób. Zgodnie z umową PUP Wołów gmina otrzyma refundację wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 2 240,00 zł oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,95% za każdy przepracowany przez 1 osobę miesiąc.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4 343 749,66 Wykonanie 4 321 497,59 % wykonania 99,49

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano ogółem 3 701 113,51 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 836 255,48 zł. Realizując wydatki tego działu przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność statutową do Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku kwotę 611 452,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, dostawę wody do świetlic wiejskich w kwocie 40 550,99 zł, zakup wkładki do drzwi 191,06 zł, na pozostałe usługi wydatkowano 19 089,44 zł w tym: wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych - 3 100,00 zł, wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego świetlic - 3 100,00 zł, wykonanie przyłącza w świetlicy wiejskiej w Boraszycach Małych – 276,20 zł, wykonanie przyłącza wody do świetlicy w Moczydlnicy Klasztornej – 950,00 zł, montaż klimatyzatorów w świetlicy w Węgrzcach – 2 000,00 zł, modernizacja instalacji elektrycznej w Buszkowicach Małych – 500,00 zł, wymiana okna w świetlicy w Boraszycach Małych – 500,00 zł, udrożnienie kanalizacji w świetlicy w Rudawie 58,20 zł, wywóz nieczystości ze świetlic 8 605,04 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 69 – Poz. 4800

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 198 715,32zł. Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 164 971,99 zł. FS Baszyn – remont świetlicy – 7 499,12 zł; FS Baszyn – wyposażenie świetlicy – 5 038,11 zł; FS Boraszyce Małe – modernizacja dachu świetlicy – 8 203,55 zł; FS Budków – wyposażenie świetlicy – 9 598,00 zł; FS Buszkowice Małe – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 1 500,00 zł; FS Chwałkowice – remont świetlicy– 10 600 zł; FS Dąbie – remont świetlicy – 7 999,99 zł; FS Dąbie – zakup farb – 387,15 zł; FS Domanice – wyposażenie kuchni– 2 841,40; FS Głębowice – zagospodarowanie terenu przy świetlicy– 7 300,00 zł; FS Iwno –wyposażenie świetlicy wiejskiej– 8 817,48 zł; FS Kozowo – doposażenie świetlicy– 200,00 zł; FS Małowice – doposażenie świetlicy wiejskiej– 2 009,00 zł; FS Moczydlnica Klasztorna – remont świetlicy wiejskiej – 4 000,00 zł; FS Moczydlnica Klasztorna – wyposażenie świetlicy – 2 198,93 zł; FS Morzyna – remont świetlicy– 9 325,00 zł; FS Orzeszków – wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy– 1 000,00 zł; FS Orzeszków – zagospodarowanie części terenu przy świetlicy– 6 100,00 zł; FS Piskorzyna – doposażenie świetlicy– 5 809,09zł; FS Piskorzyna – zakup środków czystości do świetlicy– 499,87 zł; FS Przyborów – wyposażenie świetlicy wiejskiej– 4 600,00 zł; FS Rajczyn – wyposażenie świetlicy– 2 447,00 zł; FS Słup – remont świetlicy wiejskiej– 2 000,00 zł; FS Słup – utwardzenie terenu przy świetlicy– 6 000,00 zł FS Słup – wyposażenie świetlicy wiejskiej– 95,00 zł FS Smogorzówek – remont świetlicy wiejskiej– 4 770,38 zł; FS Smogorzówek – doposażenie świetlicy– 6 103,76 zł; FS Smogorzów Wielki – wyposażenie świetlicy – 10 544,72 zł; FS Smogorzów Wielki - zakup sprzętu, materiałów i środków czystości do świetlicy – 1 600,37zł FS Stryjno – remont świetlicy wiejskiej– 1 434,92 zł; FS Staszowice – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 3 199,95 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 70 – Poz. 4800

FS Staszowice – zakup środków czystości, farb – 114,00 zł; FS Staszowice – utwardzenie terenu przy świetlicy – 4 000,00 zł; FS Turzany – remont świetlicy– 9 500,00 zł; FS Wrzeszów – remont szamba – 2 500,00 zł; FS Wrzeszów – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 2 135,20 zł; FS Wyszęcice – wyposażenie świetlicy – 3 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego 33 743,33 zł. FS Białawy Małe – modernizacja pomieszczenia kuchennego– 10 445,00 zł; FS Boraszyce Wielkie – modernizacja elewacji oraz podłóg w świetlicy – 7 749,98 zł FS Małowice – zakup i montaż klimatyzatorów– 15 548,35 zł;

Inwestycje – poniesiono wydatki w kwocie 2 864 885,03 zł na następujące zadania:

1. Akademia Sztuk Prowincjonalnych – innowacyjna sieć świetlic wiejskich w Gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne – 2 531 204,70 zł 2. Modernizacja świetlic w Gminie Wińsko – 299 910,00 zł 3. Modernizacja pomieszczenia kuchennego FS Białawy Małe – 10 445,00 zł 4. Zakup i montaż klimatyzatorów FS Małowice – 15 548,35 zł 5. Modernizacja elewacji świetlicy oraz położenie płytek FS Boraszyce Wielkie – 7 749,98 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku z przeznaczeniem na finansowanie działalności bibliotek na terenie gminy – 198 654,35 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Inwestycje – wydatkowano 380 953,61 zł na następujące zadania:

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji : cmentarz żydowski etap I – 337 453,61 zł 2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem im nowych funkcji : cmentarz żydowski etap II – 43 500,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 71 – Poz. 4800

Wydatki z tego rozdziału w 2019 r. zrealizowano w kwocie 40 776,12zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji – 39 176,12 zł

Tabela nr 14.Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 31.12.2019r.

L.P. Nazwa Wykonanie 1 Parafia pw.św. Michała Archanioła w Wińsku 5 900,00 2 Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Węgrzce-Wrzeszów 9 000,00 3 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków 6 500,00 4 Stowarzyszenie nad stawami Przyborów 6 974,57 5 Stowarzyszenie Wzgórz Wińskich 2 630,00 6 Stowarzyszenie Jezierzyca 5 373,55 7 Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo Konary 2 798,00 RAZEM 39 176,12

Fundusz Sołecki - poniesiono wydatki w kwocie 1 600,00 zł: FS Kozowo – Wykonanie strategii rozwoju wsi – 800,00 zł

FS Stryjno – Wykonanie strategii rozwoju wsi – 800,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 3 401 211,97 Wykonanie 2 331 679,49 % wykonania 68,55

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Łącznie wydatkowano kwotę 1 720 896,07 zł z tego wydatki w kwocie 277 708,16z ł dotyczą Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7,20 zł - wynagrodzenia 115 294,48 zł - wynagrodzenia bezosobowe 5 919,00 zł - pochodne od wynagrodzeń 23 241,70 zł - zakup nagród za udział w turniejach sportowych 5 655,34 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości, ubrań sportowych, wody, systemu monitoringu, kosy spalinowej, luster na salę ćwiczeń i wyposażenia 26 536,09 zł - zakup energii – 12 818,26 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 72 – Poz. 4800

- badania lekarskie 560,00 zł - usługi obce ( catering na turniejach, transport, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa BHP, wykonanie pieczątek, wykonanie strony internetowej, dzierżawa sprzętu, licencje, opracowania dokumentów, wynajem urządzeń rekreacyjnych, sanitariatów i agregatu, wykonanie rolet, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, naprawa instalacji wentylacyjnej i monitoringu, sporządzenie profilu wody kąpielisko Słup, projekt tablic, udział w konferencji, , zabezpieczenie biegu, przeglądy, opłaty bankowe) 79 837,51 zł - usługi telekomunikacyjne 200,00 zł - delegacje 1 413,12 zł - ubezpieczenia, ZAiKS, opłaty3 445,46 zł - odpis ZFŚS 2 780,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 47 620,78 dotyczą kosztów utrzymania hali sportowej w ZSP w Wińsku w tym na usługi sprzątania hali sportowej 22 404,00 zł, wymiana zaworów grzejników i nagrzewnicy 14 600,00 zł oraz zakup energii 10 616,78 zł.

Inwestycje – zaplanowano wydatki w 2 453 802,86zł. Wydatkowano 1 395 567,13złna następujące zadania:

1. Rewitalizacja Zalewu Słup etap II – 100 000,00 zł 2. Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska – 1 165 077,33 zł 3. Budowa Sali gimnastycznej w Orzeszkowie – budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych – dokumentacja - 43 068,10 zł 4. Modernizacja i wyposażenie boisk sportowych w Gminie Wińsko – 87 421,70 zł( w tym wydatki niewygasające 23 000,00 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki z tego rozdziału zrealizowano w kwocie 119 880,91 zł. Przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 73 – Poz. 4800

Tabela nr 15.Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 31.12.2019r.

L.P. Nazwa Wykonanie 1 Klub Piłkarski Victoria Orzeszków 33 446,00 2 Klub Piłkarski Zryw Głębowice 26 780,00 3 TPN LZS Kometa Krzelów 42 000,00 4 Uczniowski Klub Sportowy Wińsko 17 654,91 RAZEM 119 880,91

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W 2019 r. zrealizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego w kwocie 207 441,54zł. Ponadto wydatki bieżące w kwocie 17 147,47 zł poniesiono na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów dzieci w ramach projektu „Umiem pływać” oraz sędziów w czasie turniejów sportowych – 4 030,00 zł, nagrody na zawody sportowe – 314,98 zł, współorganizacja projektu Umiem pływać – 4 500,00 zł, przewóz dzieci na zawody – 297,43 zł, wyposażenie placu zabaw i naprawa bramki w Białawach Małych – 5 000,00 zł, zakup materiałów – 553,36 zł oraz montaż stojaków do koszykówki w Budkowie – 2 451,70 zł.

Fundusz Sołecki poniesiono wydatki w kwocie 207 441,54zł Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego 161 796,37 zł FS Aleksandrowice- ubezpieczenie altany i placu zabaw- 110,27 zł FS Baszyn – organizacja imprezy sołeckiej – 2 000,00 zł FS Białawy Małe – organizacja imprez sołeckich – 1 560,16 zł FS Białawy Wielkie – opłata abonamentowa – 163,73 zł FS Białawy Wielkie – ubezpieczenie terenu rekreacyjnego – 336,27 zł FS Białawy Wielkie – organizacja imprez sołeckich – 4 899,16 zł FS Boraszyce Małe – organizacja imprezy sołeckiej – 499,79 zł FS Boraszyce Wielkie – organizacja imprez sołeckich – 1 939,50 zł FS Boraszyce Wielkie – konserwacja placu zabaw – 199,00 zł FS Brzózka – organizacja imprez sołeckich – 809,26 zł FS Brzózka – wyposażenie placu zabaw – 8 500,00 zł FS Budków – organizacja imprezy sołeckiej – 1 499,40 zł FS Buszkowice Małe – organizacja imprezy sołeckiej – 1 490,77 zł FS Buszkowice Małe – wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych – 7 294,60 zł FS Dąbie – organizacja imprezy sołeckiej – 761,44 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 74 – Poz. 4800

FS Dąbie – zakup sprzętu sportowego – 194,00 zł FS Domanice – organizacja imprezy sołeckiej – 1 150,00 zł FS Domanice – wyposażenie placu zabaw – 6 380,54 zł FS Głębowice – wyposażenie placu zabaw – 10 000,00 zł FS Głębowice – zakup sprzętu sportowego – 1 997,20 zł FS Głębowice – organizacja imprez sołeckich – 2 990,25 zł FS Grzeszyn- wyposażenie placu zabaw – 500,00 zł FS Grzeszyn - organizacja imprezy sołeckiej – 1 087,56 zł FS Grzeszyn - zakup impregnatu – 75,00 zł FS Iwno – doposażenie monitoringu – 615,00 zł FS Iwno – opłata abonamentowa, instalacja – 770,00 zł FS Iwno – organizacja imprez sołeckich – 4 495,42 zł FS Kleszczowice – wyposażenie placu zabaw – 1 400,00 zł FS Kozowo- odnowienie terenów rekreacyjnych – 2 493,38 zł FS Kozowo- organizacja imprezy sołeckiej – 304,90 zł FS Konary – imprezy sołeckie – 7 576,72 zł FS Krzelów – budowa wiaty – 2 000,00 zł FS Krzelów – zakup ławek i bramek piłkarskich – 6 660,87 zł FS Krzelów – remont szatni na boisku – 7 999,92 zł FS Krzelów – organizacja imprezy sołeckiej – 5 085,36 zł FS Łazy - organizacja imprez sołeckich – 1 699,51 zł FS Małowice – organizacja imprez sołeckich– 3 000,00 zł FS Moczydlnica Klasztorna – organizacja imprezy sołeckiej – 3 000,00 zł FS Orzeszków – konserwacja placu zabaw – 999,96 zł FS Piskorzyna – organizacja imprez sołeckich – 1 745,65 zł FS Piskorzyna – uporządkowanie terenu pod plac zabaw – 1 200,00 zł FS Piskorzyna – modernizacja placu zabaw – 1 000,00 zł FS Przyborów – organizacja imprezy sołeckiej – 486,33 zł FS Rajczyn – organizacja imprez sołeckich – 966,52 zł FS Rajczyn – zakup ławek i stołów na boisko – 4 800,00 zł FS Rajczyn – budowa ekranu do kina plenerowego – 1 142,38 zł FS Rogów Wołowski – organizacja imprez sołeckich – 300,00 zł FS Rudawa – organizacja imprez sołeckich – 3 969,69 zł FS Słup – organizacja imprez sołeckich – 894,11 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 75 – Poz. 4800

FS Smogorzówek – organizacja imprezy sołeckiej – 780,36 zł FS Smogorzów Wielki – organizacja imprez sołeckich – 2 678,68 zł FS Stryjno – organizacja imprezy sołeckiej – 1 999,33 zł FS Stryjno – konserwacja placu zabaw – 200,00 zł FS Stryjno – zagospodarowanie terenu placu zabaw – 8 999,99 zł FS Staszowice – organizacja imprez sołeckich – 999,31 zł FS Turzany – utwardzenie wjazdu na plac zabaw – 2 417,57 zł FS Wińsko – doposażenie placów zabaw – 3 990,00 zł FS Wińsko – organizacja wypoczynku dla dzieci – 5 000,00 zł FS Wińsko – organizacja imprezy sołeckiej – 800,00 zł FS Wińsko – zakup materiałów do powstania ławek – 1 358,63 zł FS Wińsko – współudział w dożynkach parafialnych – 500,00 zł FS Wińsko – konserwacja placów zabaw – 998,70 zł FS Wińsko – zakup masztów flagowych – 484,45zł FS Wrzeszów – wyposażenie placu zabaw – 800,00 zł FS Wyszęcice- utrzymanie i konserwacja terenów rekreacyjnych- 699,49 zł FS Wyszęcice- organizacja imprez sołeckich- 7 795,46 zł Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego 45 645,17 zł FS Białawy Wielkie – wykonanie monitoringu na terenie rekreacyjnym – 8 049,28 zł FS Grzeszyn – budowa altany – 6 200,00 zł FS Łazy – utwardzenie terenu pod wiatą -6 500,00 zł FS Piskorzyna – wykonanie altany na placu zabaw – 5 500,00 zł FS Węgrzce – wykonanie boiska sportowego – 14 500,00 zł FS Wrzeszów – wykonanie placu zabaw – 4 895,89 zł

Inwestycje – zaplanowano wydatki w kwocie 312 057,02zł. Wydatkowano 311 958,67 zł, na następujące zadania:

1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Moczydlnicy Klasztornej –60 000,00 zł 2. Wykonanie monitoringu na terenie rekreacyjnym FS Białawy Wielkie – 8 049,28 zł 3. Budowa altany – FS Grzeszyn –6 200,00 zł 4. Utwardzenie terenu pod wiatą – FS Łazy – 6 500,00 zł 5. Wykonanie altany na placu zabaw – FS Piskorzyna –5 500,00 zł 6. Wykonanie boiska sportowego – FS Węgrzce –14 500,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 76 – Poz. 4800

7. Wykonanie placu zabaw – FS Wrzeszów –4 895,89 zł 8. Wykonanie ogrodzenia przestrzeni publicznej w Piskorzynie i Staszowicach – 20 000,00 9. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krzelów i Orzeszków na terenie Gminy Wińsko – 186 313,50 zł

1.3 PRZYCHODY I ROZCHODY 2. W budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowano i uchwalono: 3. - deficyt budżetowy w kwocie 6 229 368,17 zł; 4. - przychody budżetu w kwocie 7 146 7283,7 zł pochodzące z kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; 5. - rozchody w kwocie 917 360,20 zł na spłatę kredytów w kwocie 431 035,00 zł, pożyczek w kwocie 86 325,20 zł, wykup obligacji w kwocie 400 000,00 zł. 6. W 2019 r. gmina osiągnęła przychody w kwocie 8 562 671,35 zł z tego przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 402 671,35 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 5 160 000,00 zł 7. W 2019 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz dokonano wykupu obligacji na kwotę 917 360,20 zł. 8. Koszt obsługi długu w 2019 r. wyniósł 277 849,97 zł. 9. Dług Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 31.12.2019 wyniósł 10 909 260,80 zł. przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 16. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko.

rok L.P. Instytucja finansująca stan na 31.12.2019 spłaty Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 1 we Wrocławiu 52 500,00 2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 2 we Wrocławiu 101 475,80 2022 3 Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie 374 785,00 2020 4 Bank Spółdzielczy we Wschowie 903 500,00 2023 5 Obligacje DNB NORD 1 160 000,00 2021 6 Obligacje PKO BP 3 157 000,00 2026 7 Obligacje PKO BP 5 160 000,00 2032 RAZEM 10 909 260,80

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 77 – Poz. 4800

Realizacja w 2019 roku dochodów na poziomie 48 510 863,49 zł i wydatków na poziomie 45 559 605,87 zł spowodowała dodatni wynik budżetowy w kwocie 2951 257,62 zł.

1.4. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Wińsko. Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w: Zespole Szkół Publicznych w Wińskuod września 2019r. Szkole Podstawowej w Wińsku, Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Szkole Podstawowej im.Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach. Po stronie dochodów zaplanowano na 2019 rok kwotę 577 480,00 zł, zrealizowano dochód w kwocie 429 636,18zł co stanowi 74,44% planu. Po stronie wydatków zaplanowano na 2019 rok kwotę 577 480,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 429 636,18 zł, co stanowi 74,44 % planu. Szczegółowe zestawienie planów finansowych rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela nr 17.Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.

Dochody 31.12.2019 Wydatki 31.12.2019

Stan środków Stan środków Stan obrotowyc obrotowych* środków Lp h Wyszczególnienie * na początek obrotowych . wykonanie WYKONANI WYKONANI roku plan PLAN PLAN wykon. Na na E E 2019 31.12.2019 początek roku 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych z tego: Zespół Szkół Publiczych w 195 195 1. 194 755,23 194 755,23 0,00 Wińsku stołówka 000,00 000,00 195 195 przych.par.0830 koszty 4220 0,00 0,00 194 733,84 178 069,41 0,00 000,00 000,00 przych. par.0920 koszty 2400 0,00 21,39 0,00 16 685,82 0,00 Szkoła Podstawowa w 200 200 131 602,95 131 602,95 0,00 Wińsku - stołówka 000,00 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 78 – Poz. 4800

200 200 przych.par.0830 koszty 4220 0,00 0,00 131 602,95 131 554,05 0,00 000,00 000,00 przych. par.0920 koszty 2400 0,00 0,00 0,00 48,90 0,00

Przedszkole Samorządowe w 41 000,00 26 488,50 41 000,00 26 488,50 0,00 Wińsku - stołówka

przych.par.0830 koszty 4220 0,00 0,00 41 000,00 26 488,50 41 000,00 26 488,40 0,00

przych. par.0920 koszty 2400 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 Szkoła Podstawowa w 2. 50 060,00 32 935,21 50 060,00 32 935,21 0,00 Orzeszkowie -stołówka

przych.par.0830 koszty 4220 0,00 0,00 50 060,00 32 932,30 50 060,00 32 899,19 0,00

par.0920 koszty 2400 0,00 2,91 0,00 36,02 0,00 Szkoła Podstawowa w 3 65 020,00 26 010,00 65 020,00 26 010,00 0,00 Krzelowie stołówka przych.par.0830 koszty 4220 0,00 0,00 65 020,00 26 008,35 65 020,00 25 700,26 0,00

par.0920 koszty 2400 0,00 1,65 0,00 309,74 0,00 Szkoła Podstawowa w 4 26 400,00 17 844,29 26 400,00 17 844,29 0,00 Głębowicach stołówka przych.par.0830 koszty 4220 0,00 0,00 26 400,00 17 844,29 26 400,00 17 844,29 0,00 par.0920 koszty 2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577 577 RAZEM 80148 0,00 0,00 429 636,18 429 636,18 0,00 480,00 480,00 577 577 razem par.0830/ wyd.4220 429 610,23 412 555,60 0,00 480,00 480,00 razem par.0920/wyd.4300 0,00 25,95 0,00 17 080,58 0,00

577 577 80148 0,00 0,00 429 636,18 429 636,18 0,00 480,00 480,00

1.5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr XLIV/271/2013 Rady Gminy Wińsko w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 podjęto decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wińsko na rok 2014 i lata kolejne. W 2019 roku wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego kształtowało się następująco:

1. Melioracje wodne w rozdziale 01010, w sumie kwotę: 4 440,00 zł W tym wydatki na wykonanie pomostu, zakup faszyny.

2. Drogi publiczne gminne w rozdziale 60016, w sumie kwotę: 72 238,66zł W tym wydatki na budowę, przebudowę, chodników, wykonanie usług remontowych chodników, remont oraz czyszczenie dróg gminnych, zakup tłucznia na utwardzenie drogi,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 79 – Poz. 4800

wykonanie pasów zwalniających w poprzek jezdni, zakup tablic informacyjnych, zakup i montaż ławek, zakup przepustów betonowych, odnowienie wizerunku wsi. 3. Dostarczenie wody w rozdziale 40002, w sumie kwotę: 2 000,00zł W tym zakup i montaż pomp studniowych. 4. Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, w sumie kwotę: 20 747,36zł W tym zakup bramy do remizy OSP, zakup garażu dla OSP. 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90001 – w sumie kwotę:16 900,00zł oraz 90002 – w sumie 999,99zł. W tym wykonanie montażu szamba oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, budowa oczyszczalni ścieków oraz zakup koszy na śmieci. 6. Utrzymania zieleni w rozdziale 90004, w sumie kwotę: 59 171,35 zł W tym wydatki na zakup kosiarki, zakupu paliwa do samodzielnego wykaszania sołectw, zakup usług wykaszania, oczyszczenie terenu rekreacyjnego, wykonanie ogłowienia drzew.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015, w sumie kwotę: 6 200,00zł W tym rozbudowa oświetlenia ulicznego. 8. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109, w sumie kwotę: 198 715,32zł. W tym wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu do świetlic wiejskich, materiały do remontów, remonty świetlic, modernizacja pomieszczenia kuchennego, modernizacja elewacji, dachu, podłóg w świetlic, zakup farb, zakup środków czystości do świetlicy, zakup sprzętu, materiałów i środków do świetlicy, remont szamba, zagospodarowanie terenu przy świetlicy, zakup i montaż klimakonwektorów, wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy, remont szamba. 9. Kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) w rozdziale 92695, w sumie kwotę: 207 441,54 zł. W tym wydatki na organizację imprez i festynów sołeckich (m.in. dzień dziecka, spotkanie kobiet, festyny), zakupiono m.in. artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci, współudział w dożynkach parafialnych, wyposażenie i naprawa oraz modernizacja placów zabaw, zakup masztów flagowych, zakup akcesoriów na plac zabaw, konserwacja placu zabaw, altan, ubezpieczenia placów zabaw, festynów, zakup ławek oraz remont istniejących, wykonanie monitoringu na terenie rekreacyjnym, opłaty abonamentowe oraz instalacja, zakup sprzętu sportowego, budowa altany, wiaty, zakup impregnatu, doposażenie monitoringu, odnowienie terenów rekreacyjnych, utwardzenie wjazdu, terenu pod wiatą, oraz terenu na placu zabaw, budowa ekranu do kina plenerowego, wykonanie boiska sportowego,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 80 – Poz. 4800

Ogółem wydano 590 454,22zł co stanowi 99,69% całości wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019.

Tabela nr 18. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2019r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej.

Razem w Klasyfikacja PLAN Razem w rozdziałach WYDATKI rozdziałach 01010 - 4300 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 01010-4210 1 440,00 1 440,00 1 440,00 1 440,00 05095-4210 500,00 500,00 0,00 0,00 40002-4300 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 60016 - 4210 4 100,00 4 100,00 60016 - 4270 9 003,55 9 000,00 72 246,89 72 238,66 60016 - 4300 18 000,00 18 000,00 60016 - 6050 41 143,34 41 138,66 75412 - 4210 12 200,00 12 197,36 20 750,00 20 747,36 75412 - 6050 8 550,00 8 550,00 90001-6050 16 908,87 16 908,87 16 900,00 16 900,00 90002 - 4210 1 000,00 1 000,00 999,99 999,99 90003 - 4210 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 - 4300 0,00 0,00 90004 - 4210 38 174,27 37 924,68 90004 - 4300 11 281,33 59 455,60 11 256,67 59 171,35 90004-6060 10 000,00 9 990,00 90015-6050 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 92109 - 4210 87 567,20 87 213,46 92109 - 4270 42 313,55 42 303,54 199 267,58 198 715,32 92109 - 4300 35 588,48 35 454,99 92109 - 6050 33 798,35 33 743,33 92195-4170 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 92695-4170 4 468,52 4 465,82 92695 - 4210 94 444,51 94 113,04 207 922,89 207 441,54 92695 - 4300 60 453,59 60 394,94 92695 - 4430 1 940,52 1 888,84

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 81 – Poz. 4800

92695 - 4360 933,73 933,73 92695 - 6050 45 682,02 45 645,17

592 291,83 590 454,22 590 454,22

Szczegółowy informacje dotyczące poniesionych wydatków w ramach funduszy sołeckich w2019r. zawiera tabela nr 18.

Tabela nr 19. Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2019r. Funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy.

Fundusz soł ecki w 2019r.

Przyznane Planowane nazwa Nazwa zadania - Kwota Lp. Dział Rozdz. par. środki na wydatki w Kwota sołectwa przedsięwzięcia pozostała 2019r. 2019r.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

WYDATKI

600 60016 6050 budowa chodnika 7 500,00 7 500,00 0,00 ubezpieczenie altany i 1. Aleksandrowice 4430 92695 4430 10 199,05 130,00 110,27 19,73 placu zabaw 4210 90004 4210 utrzymanie zieleni 2 569,05 2 557,97 11,08

razem 10 199,05 10 168,24 30,81

organizacja imprezy 926 92695 4210 162,67 162,67 0,00 sołeckiej

organizacja imprezy 926 92695 4430 63,53 63,53 0,00 sołeckiej 2 Baszyn 14 943,66 organizacja imprezy 926 92695 4300 1 773,80 1 773,80 0,00 sołeckiej

921 92109 4210 wyposażenie świetlicy 3 038,11 3 038,11 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 82 – Poz. 4800

921 92109 4300 wyposażenie świetlicy 2 061,89 2 000,00 61,89

921 92109 4210 remont świetlicy 6 899,12 6 899,12 0,00

921 92109 4300 remont świetlicy 600,88 600,00 0,88

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 343,66 343,66 0,00

razem 14 943,66 14 880,89 62,77 modernizacja 921 92109 6050 pomieszczenia 10 500,00 10 445,00 55,00 kuchennego

organizacja imprez 926 92695 4210 962,49 960,16 2,33 3. Białawy Małe sołeckich 13 262,49 organizacja imprez 926 92695 4300 600,00 600,00 0,00 sołeckich 900 90004 4300 utrzymanie zieleni 1 200,00 1 200,00 0,00

razem 13 262,49 13 205,16 57,33 wykonanie 926 92695 6050 monitoringu na terenie 8 049,29 8 049,28 0,01 rekreacyjnym 926 92695 4360 opłata abonamentowa 163,73 163,73 0,00

Białawy ubezpieczenie terenu 4. 926 92695 4430 13 449,29 336,27 336,27 0,00 Wielkie rekreacyjnego organizacja imprez 926 92695 4210 1 796,78 1 795,94 0,84 sołeckich organizacja imprez 926 92695 4430 114,72 114,72 0,00 sołeckich organizacja imprez 926 92695 4300 2 988,50 2 988,50 0,00 sołeckich razem 13 449,29 13 448,44 0,85 organizacja imprezy 926 92695 4210 500,00 499,79 0,21 sołeckiej modernizacja dachu 5. Boraszyce Małe 921 92109 4270 9 003,55 8 203,55 8 203,55 0,00 świetlicy 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 300,00 300,00 0,00

razem 9 003,55 9 003,34 0,21

organizacja imprez 926 92695 4210 1 700,00 1 639,50 60,50 sołeckich

organizacja imprez 926 92695 4300 300,00 300,00 0,00 Boraszyce sołeckich 6. 10 385,84 Wielkie konserwacja placu 926 92695 4210 200,00 199,00 1,00 zabaw modernizacja elewacji 921 92109 6050 oraz podłóg w 7 750,00 7 749,98 0,02 świetlicy

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 83 – Poz. 4800

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 435,84 435,05 0,79

razem 10 385,84 10 323,53 62,31

wyposażenie placu 926 92695 4300 8 500,00 8 500,00 0,00 zabaw 7. Brzózka 9 339,79 organizacja imprez 926 92695 4210 839,79 809,26 30,53 sołeckich razem 9 339,79 9 309,26 30,53

900 90002 4210 zakup koszy na śmieci 1 000,00 999,99 0,01 organizacja imprezy 926 92695 4210 1 500,00 1 499,40 0,60 8. Budków sołeckiej 13 598,73 900 90004 4300 utrzymanie zieleni 1 500,00 1 487,19 12,81

921 92109 4210 wyposażenie świetlicy 9 598,73 9 598,00 0,73

razem 13 598,73 13 584,58 14,15 wyposażenie i i 926 92695 4210 utrzymanie terenów 7 296,79 7 294,60 2,19 zielonych wyposażenie świetlicy 921 92109 4210 1 500,00 1 500,00 0,00 wiejskiej Buszkowice 9. organizacja imprezy 10 796,79 Małe 926 92695 4210 1 475,10 1 465,87 9,23 sołeckiej organizacja imprezy 926 92695 4300 24,90 24,90 0,00 sołeckiej

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 500,00 500,00 0,00

razem 10 796,79 10 785,37 11,42

10 Chwałkowice 921 92109 4270 remont świetlicy 10 610,00 10 610,00 10 600,00 10,00

razem 10 610,00 10 600,00 10,00

921 92109 4270 remont świetlicy 8 000,00 7 999,99 0,01 organizacja imprezy 926 92695 4210 761,69 761,44 0,25 sołeckiej zakup sprzętu 11. Dąbie 926 92695 4210 10 161,69 200,00 194,00 6,00 sportowego 921 92109 4210 zakup farb 400,00 387,15 12,85

900 90004 4210 utrzymanie zielenie 800,00 794,92 5,08

razem 10 161,69 10 137,50 24,19

921 92109 4210 wyposażenie kuchni 2 841,40 2 841,40 0,00 12 Domanice 10 385,84 wyposażenie placu 926 92695 4210 6 394,44 6 380,54 13,90 zabaw

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 84 – Poz. 4800

organizacja imprezy 926 92695 4300 1 150,00 1 150,00 0,00 sołeckiej razem 10 385,84 10 371,94 13,90 wyposażenie placu 926 92695 4210 2 000,00 2 000,00 0,00 zabaw wyposażenie placu 926 92695 4300 8 000,00 8 000,00 0,00 zabaw zagospodarowanie 921 92109 4300 7 335,13 7 300,00 35,13 terenu przy świetlicy 13 Głębowice 23 835,13 organizacja imprez 926 92695 4210 3 000,00 2 990,25 9,75 sołeckich 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 1 500,00 1 433,60 66,40 zakup sprzętu 926 92695 4210 2 000,00 1 997,20 2,80 sportowego razem 23 835,13 23 721,05 114,08 wyposażenie placu 926 92695 4210 500,00 500,00 0,00 zabaw 926 92695 6050 budowa altany 6 200,02 6 200,00 0,02

organizacja imprezy 926 92695 4210 1 100,00 1 087,56 12,44 14. Grzeszyn sołeckiej 9 676,02

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 1 800,00 1 796,14 3,86

926 92695 4210 zakup impregnatu 76,00 75,00 1,00

razem 9 676,02 9 658,70 17,32 Wykonanie montażu szamba oraz przyłączą 15. Gryżyce 900 90001 6050 10 908,87 10 908,87 10 900,00 8,87 wodociągowego i kanalizacyjnego razem 10 908,87 10 900,00 8,87 wyposażenie świetlicy 921 92109 4210 9 115,00 8 817,48 297,52 wiejskiej doposażenie 926 92695 4300 615,00 615,00 0,00 monitoringu opłata abonamentowa, 926 92695 4360 770,00 770,00 0,00 16. Iwno instalacja 15 616,12

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 616,12 616,00 0,12

organizacja imprezy 926 92695 4210 4 500,00 4 495,42 4,58 sołeckiej razem 15 616,12 15 313,90 302,22

17. Jakubikowice 600 60016 6050 wykonanie chodnika 8 704,68 8 704,68 8 700,00 4,68

razem 8 704,68 8 700,00 4,68

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 85 – Poz. 4800

600 60016 6050 przebudowa chodnika 6 738,66 6 738,66 0,00 naprawa nawierzchni 600 60016 4300 1 500,00 1 500,00 0,00 18 Kleszczowice drogi 9 638,66 wyposażenie placu 926 92695 4300 1 400,00 1 400,00 0,00 zabaw razem 9 638,66 9 638,66 0,00

600 60016 4270 remont drogi 0,00 0,00 0,00 odnowienie terenów 926 92695 4210 2 195,10 2 188,48 6,62 rekreacyjnych odnowienie terenów 926 92695 4300 304,90 304,90 0,00 rekreacyjnych organizacja imprezy 926 92695 4210 600,00 555,68 44,32 sołeckiej 19. Kozowo 11 581,33 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 400,00 391,00 9,00

900 90004 4300 utrzymanie zieleni 7 081,33 7 069,48 11,85 wykonanie strategii 921 92195 4170 800,00 800,00 0,00 rozwoju wsi 921 92196 4210 doposażenie świetlicy 200,00 200,00 0,00

razem 11 581,33 11 509,54 71,79

10 01010 4300 wykonanie pomostu 3 000,00 3 000,00 0,00

926 92695 4430 imprezy sołeckie 300,00 292,32 7,68 20. Konary 14 084,40 926 92695 4300 imprezy sołeckie 5 500,00 5 500,00 0,00 926 92695 4210 imprezy sołeckie 1 784,40 1 784,40 0,00 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 3 500,00 3 499,48 0,52 razem 14 084,40 14 076,20 8,20 zakup bramy do 754 75412 6050 8 550,00 8 550,00 0,00 remizy zakup ubrań 754 75412 4210 specjalistycznych dla 5 700,00 5 697,36 2,64 OSP Krzelów zakup ławek i bramek 926 92695 4210 6 660,87 6 660,87 0,00 piłkarskich 21. Krzelów 37 359,14 remont szatni na 926 92695 4210 8 000,00 7 999,92 0,08 boisku

926 92695 4300 budowa wiaty 2 000,00 2 000,00 0,00

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 362,14 362,14 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 86 – Poz. 4800

czyszczenie drogi 600 60016 4300 1 000,00 1 000,00 0,00 Krzelów-Przyborów

organizacja imprezy 926 92695 4210 119,99 119,99 0,00 sołeckiej

organizacja imprezy 926 92695 4300 2 819,14 2 819,00 0,14 sołeckiej

organizacja imprezy 926 92695 4170 1 851,00 1 850,37 0,63 sołeckiej

organizacja imprezy 926 92695 4430 296,00 296,00 0,00 sołeckiej

razem 37 359,14 37 355,65 3,49

utwardzenia terenu 926 92695 6050 6 500,00 6 500,00 0,00 pod wiatą

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 2 200,00 2 199,02 0,98 22. Łazy 10 423,20 organizacja imprez 926 92695 4300 1 000,00 1 000,00 0,00 sołeckich

organizacja imprez 926 92695 4210 723,20 699,51 23,69 sołeckich razem 10 423,20 10 398,53 24,67 organizacja imprez 926 92695 4210 2 410,00 2 410,00 0,00 sołeckich organizacja imprez 926 92695 4300 590,00 590,00 0,00 sołeckich

23. Małowice 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 21 257,35 700,00 700,00 0,00

zakup i montaż 921 92109 6050 15 548,35 15 548,35 0,00 klimakonwektorów doposażenie świetlicy 921 92109 4210 2 009,00 2 009,00 0,00 wiejskiej razem 21 257,35 21 257,35 0,00 remont świetlicy 921 92109 4270 4 000,00 4 000,00 0,00 wiejskiej 921 92109 4210 wyposażenie świetlicy 2 205,17 2 198,93 6,24 Moczydlnica 24. budowa oczyszczalni 15 205,17 Klasztorna 900 90001 6050 6 000,00 6 000,00 0,00 ścieków organizacja imprezy 926 92695 4210 3 000,00 3 000,00 0,00 sołeckiej razem 15 205,17 15 198,93 6,24 921 92109 4300 remont świetlicy 9 325,45 9 325,00 0,45 25. Morzyna 9 825,45 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 500,00 415,64 84,36

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 87 – Poz. 4800

razem 9 825,45 9 740,64 84,81

900 90004 6060 zakup kosiarki 10 000,00 9 990,00 10,00

paski zwalniające 600 60016 4300 naklejane w poprzek 2 200,00 2 200,00 0,00 jezdni wykonanie części 921 92109 4210 ogrodzenia przy 1 000,00 1 000,00 0,00 26 Orzeszków świetlicy 23 835,13 konserwacja placu 926 92695 4210 1 000,00 999,96 0,04 zabaw

zakup tablic 600 60016 4300 3 500,00 3 500,00 0,00 informacyjnych zagospodarowanie 921 92109 4300 6 135,13 6 100,00 35,13 terenu przy świetlicy

razem 23 835,13 23 789,96 45,17

921 92109 4210 doposażenie świetlicy 5 809,78 5 809,09 0,69

organizacja imprez 926 92695 4210 1 518,00 1 479,65 38,35 sołeckich

organizacja imprez 926 92695 4170 266,00 266,00 0,00 sołeckich

zakup środków 921 92109 4210 500,00 499,87 0,13 czystości do świetlicy

uporządkowanie 926 92695 4300 1 200,00 1 200,00 0,00 terenu pod plac zabaw

wykonanie altany na 926 92695 6050 5 500,00 5 500,00 0,00 27 Piskorzyna placu zabaw 19 949,78

600 60016 4300 zakup i montaż ławek 1 800,00 1 800,00 0,00

900 90002 4210 zakup koszy na śmieci 0,00 0,00 0,00

modernizacja placu 926 92695 4210 172,70 172,70 0,00 zabaw

modernizacja placu 926 92695 4300 827,30 827,30 0,00 zabaw

010 01010 4210 zakup faszyny 1 440,00 1 440,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 88 – Poz. 4800

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 916,00 915,90 0,10

razem 19 949,78 19 910,51 39,27 wyposażenie świetlicy 921 92109 4210 4 600,00 4 600,00 0,00 wiejskiej organizacja imprezy 926 92695 4210 486,33 486,33 0,00 sołeckiej 28. Przyborów 16 886,33 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 2 000,00 2 000,00 0,00

900 90004 4210 zakup kosiarki 9 800,00 9 800,00 0,00

razem 16 886,33 16 886,33 0,00 zakup ławek i stołów 926 92695 4210 4 800,00 4 800,00 0,00 na boisko 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 1 000,00 996,26 3,74 organizacja imprezy 926 92695 4210 500,00 499,48 0,52 sołeckiej organizacja imprezy 29. Rajczyn 926 92695 4300 12 590,03 500,00 467,04 32,96 sołeckiej 921 92109 4210 wyposażenie świetlicy 2 447,00 2 447,00 0,00 utwardzenie drogi 600 60016 4300 2 200,00 2 200,00 0,00 gminnej budowa ekranu do 926 92695 4210 1 143,03 1 142,38 0,65 kina plenerowego razem 12 590,03 12 552,16 37,87

600 60016 6050 Wykonanie chodnika 8 200,00 8 200,00 0,00

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 427,71 427,71 0,00 Rogów 30. organizacja imprez 9 227,71 Wołowski 926 92695 4210 300,00 300,00 0,00 sołeckich zakup tłucznia na 600 60016 4300 300,00 300,00 0,00 utwardzenie drogi razem 9 227,71 9 227,71 0,00 organizacja imprez 926 92695 4210 1 590,00 1 560,21 29,79 sołeckich organizacja imprez 926 92695 4300 1 909,48 1 909,48 0,00 sołeckich organizacja imprez 926 92695 4170 500,52 500,00 0,52 sołeckich 31. Rudawa 14 271,19 odnowa wizerunku 600 60016 4300 4 000,00 4 000,00 0,00 wsi zakup tablicy 600 60016 4210 3 100,00 3 100,00 0,00 informacyjnej zakup przepustów 600 60016 4210 1 000,00 1 000,00 0,00 betonowych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 89 – Poz. 4800

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 2 171,19 2 171,19 0,00

razem 14 271,19 14 240,88 30,31 remont świetlicy 921 92109 4270 2 000,00 2 000,00 0,00 wiejskiej utwardzenie terenu 921 92109 4300 6 000,00 6 000,00 0,00 przy świetlicy organizacja imprez 32. Słup 926 92695 4210 9 601,30 900,00 894,11 5,89 sołeckich wyposażenie świetlicy 921 92109 4210 100,00 95,00 5,00 wiejskiej 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 601,30 599,14 2,16

razem 9 601,30 9 588,25 13,05 organizacja imprezy 926 92695 4210 800,00 780,36 19,64 sołeckiej remont świetlicy 921 92109 4210 4 770,38 4 770,38 0,00 33 Smogorzówek wiejskiej 11 880,21 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 200,00 200,00 0,00

921 92109 4210 doposażenie świetlicy 6 109,83 6 103,76 6,07

razem 11 880,21 11 854,50 25,71

921 92109 4210 wyposażenie świetlicy 10 438,57 10 414,73 23,84

921 92109 4300 wyposażenie świetlicy 130,00 129,99 0,01

zakup sprzętu, 921 92109 4210 materiałów i środków 1 600,37 1 600,37 0,00 Smogorzów 34. do świetlicy 14 868,94 Wielki organizacja imprez 926 92695 4210 2 050,00 2 050,00 0,00 sołeckich

organizacja imprez 926 92695 4430 400,00 378,68 21,32 sołeckich organizacja imprez 926 92695 4210 250,00 250,00 0,00 sołeckich razem 14 868,94 14 823,77 45,17

konserwacja placu 926 92695 4210 200,00 200,00 0,00 zabaw

remont świetlicy 921 92109 4210 1 434,96 1 434,92 0,04 wiejskiej 35. Stryjno 13 934,96 zagospodarowanie 926 92695 4300 3 300,00 3 300,00 0,00 terenu placu zabaw

zagospodarowanie 926 92695 4210 5 700,00 5 699,99 0,01 terenu placu zabaw

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 90 – Poz. 4800

wykonanie strategii 921 92195 4170 800,00 800,00 0,00 rozwoju wsi

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 500,00 486,59 13,41

organizacja imprezy 926 92695 4300 900,00 900,00 0,00 sołeckiej organizacja imprezy 926 92695 4210 1 100,00 1 099,33 0,67 sołeckiej

razem 13 934,96 13 920,83 14,13 wyposażenie świetlicy 921 92109 4210 3 200,00 3 199,95 0,05 wiejskiej zakup środków 921 92109 4210 114,50 114,00 0,50 czystości, farb 36. Staszowice organizacja imprez 9 414,50 926 92695 4210 1 000,00 999,31 0,69 sołeckich utwardzenie terenu 921 92109 4300 4 000,00 4 000,00 0,00 przy świetlicy 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 1 100,00 1 100,00 0,00 razem 9 414,50 9 413,26 1,24

921 92109 4270 remont świetlicy 9 500,00 9 500,00 0,00 37. Turzany 11 917,57 utwardzenie wjazdu na 926 92695 4300 2 417,57 2 417,57 0,00 plac zabaw razem 11 917,57 11 917,57 0,00

38 Węglewo 600 60016 4270 remont drogi 9 003,55 9 003,55 9 000,00 3,55

razem 9 003,55 9 000,00 3,55 wykonanie boiska 39. Węgrzce 926 92695 6050 14 532,71 14 532,71 14 500,00 32,71 sportowego razem 14 532,71 14 500,00 32,71 organizacja 926 92695 4300 wypoczynku dla 5 000,00 5 000,00 0,00 dzieci organizacja imprezy 926 92695 4210 100,00 100,00 0,00 sołeckiej organizacja imprezy 926 92695 4300 700,00 700,00 0,00 sołeckiej 40. Wińsko 37 359,14 doposażenie placów 926 92695 4300 4 000,00 3 990,00 10,00 zabaw

zakup materiałów do 926 92695 4210 1 359,14 1 358,63 0,51 powstania ławek współudział w 926 92695 4210 dożynkach 500,00 500,00 0,00 parafialnych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 91 – Poz. 4800

konserwacja placów 926 92695 4210 1 000,00 998,70 1,30 zabaw

600 60016 4300 tablica informacyjna 1 500,00 1 500,00 0,00

zakup i montaż pomp 400 40002 4300 2 000,00 2 000,00 0,00 studniowych

900 90004 4300 utrzymanie zieleni 1 000,00 1 000,00 0,00

zakup ogrodzenia dla 754 75412 4210 2 500,00 2 500,00 0,00 OSP Wińsko

zakup narybku na 050 05095 4210 500,00 0,00 500,00 stawy w sołectwie

zakup masztów 926 92695 4300 34,00 18,45 15,55 flagowych zakup masztów 926 92695 4210 466,00 466,00 0,00 flagowych wykonanie ogłowienia 900 90004 4300 500,00 500,00 0,00 drzew remont chodnika przy 600 60016 6050 10 000,00 10 000,00 0,00 ul. Polnej i ul. Nowej rozbudowa 900 90015 6050 6 200,00 6 200,00 0,00 oświetlenia ulicznego 0 37 359,14 36 831,78 527,36 wyposażenie świetlicy 921 92109 4210 2 135,28 2 135,20 0,08 wiejskiej 900 90004 4210 utrzymanie zieleni 200,00 152,01 47,99 wykonanie placu 926 92695 6050 4 900,00 4 895,89 4,11 41. Wrzeszów zabaw 10 535,28 wyposażenie placu 926 92695 4210 800,00 800,00 0,00 zabaw

921 92109 4210 remont szamba 2 500,00 2 500,00 0,00

razem 10 535,28 10 483,10 52,18

900 90004 4210 utrzymanie zieleni 2 731,26 2 731,26 0,00 utrzymanie i 926 92695 4210 konserwacja terenów 700,00 699,49 0,51 rekreacyjnych zakup garażu dla OSP 754 75412 4210 4 000,00 4 000,00 0,00 42 Wyszęcice Wyszęcice 18 231,26 organizacja imprez 926 92695 4210 3 800,00 3 799,96 0,04 sołeckich organizacja imprez 926 92695 4300 1 849,00 1 849,00 0,00 sołeckich organizacja imprez 926 92695 4170 1 851,00 1 849,45 1,55 sołeckich

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 92 – Poz. 4800

organizacja imprez 926 92695 4430 300,00 297,05 2,95 sołeckich 921 92109 4210 wyposażenie świetlicy 3 000,00 3 000,00 0,00

razem 18 231,26 18 226,21 5,05

RAZEM WYDATKI 592 291,83 592 291,83 590 454,22 1 837,61

1.6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. Poniżej przedstawiono informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wińsko w.g. stanu na dzień 31.12.2019 roku oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu 2019 roku

Tabela 20. Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2019 roku w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste

w tym

ogółem pow. użytkowanie przekazane w pozostałe lp. obręb w ha wieczyste trwały zarząd grunty 1 Aleksandrowice 12,9559 12,9559 2 Białawy Małe 21,4042 21,4042 3 Białawy Wielkie 16,5254 16,5254 4 Białków 4,1277 4,1277 5 Baszyn 20,7532 20,7532 6 Boraszyce Małe 6,3878 6,3878 7 Brzózka 12,0497 12,0497 8 Chwałkowice 6,3373 6,3373 9 Domanice 7,2289 7,2289 10 Głębowice 26,8502 0,0500 26,8002 11 Grzeszyn 9,8062 9,8062 12 Jakubikowice 11,0058 11,0058 13 Kleszczowice 11,5193 11,5193 14 Kozowo 18,5408 18,5408 15 Łazy 8,2870 8,2870 16 Morzyna 17,0554 0,0708 16,9846 17 Piskorzyna 21,9109 21,9109 18 Rogów Wołowski 6,1248 6,1248 19 Rudawa 16,9554 0,0800 16,8754 20 Słup 11,3910 11,3910 21 Smogorzówek 14,7539 14,7539 22 Smogorzów Wielki 22,6794 22,6794 23 Staszowice 10,9182 10,9182 24 Stryjno 17,6782 0,0523 17,6259 25 Turzany 13,8172 13,8172 26 Węglewo 6,2040 6,2040 27 Węgrzce 25,0101 1,0602 23,9499

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 93 – Poz. 4800

28 Wińsko 85,1543 0,7800 2,6585 81,7158 29 Wrzeszów 9,2140 9,2140 30 Boraszyce Wielkie 10,1116 0,0602 10,0514 31 Budków 16,2416 0,0400 16,2016 32 Buszkowice Małe 12,8372 12,8372 33 Dąbie 9,8493 9,8493 34 Gryżyce 8,7034 8,7034 35 Iwno 15,4817 15,4817 36 Konary 25,0793 25,0793 37 Krzelów 44,8521 0,5789 2,2074 42,0658 38 Małowice 13,2094 13,2094 39 Moczydlnica Klasztorna 22,4677 22,4677 40 Orzeszków 27,7970 0,0451 0,3158 27,4361 41 Przyborów 12,6949 12,6949 42 Rajczyn 12,0895 12,0895 43 Wyszęcice 35,6402 35,6402 Razem 739,7011 2,8175 5,1817 731,7019

Tabela nr 21. Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2019 r. lp obręb ogółem pow. w ha ogółem wartość w zł 1 Aleksandrowice 12,9559 43222,30 2 Białawy Małe 21,4042 93191,60 3 Białawy Wielkie 16,5254 66528,60 4 Białków 4,1277 3112,00 5 Baszyn 20,7532 24947,70 6 Boraszyce Małe 6,3878 17986,10 7 Brzózka 12,0497 8336,10 8 Chwałkowice 6,3373 4937,00 9 Domanice 7,2289 7810,70 10 Głębowice 26,8502 125629,65 11 Grzeszyn 9,8062 13188,60 12 Jakubikowice 11,0058 14906,20 13 Kleszczowice 11,5193 40168,64 14 Kozowo 18,5408 51399,05 15 Łazy 8,2870 11691,06 16 Morzyna 17,0554 23286,12 17 Piskorzyna 21,9109 191311,90 18 Rogów Wołowski 6,1248 4758,40 19 Rudawa 16,9554 37068,80 20 Słup 11,3910 9874,60 21 Smogorzówek 14,7539 39987,50 22 Smogorzów Wielki 22,6794 63653,90 23 Staszowice 10,9182 8236,69 24 Stryjno 17,6782 16297,70 25 Turzany 13,8172 14605,80 26 Węglewo 6,2040 4076,80

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 94 – Poz. 4800

27 Węgrzce 25,0101 106948,55 28 Wińsko 85,1543 662192,55 29 Wrzeszów 9,2140 52063,00 30 Boraszyce Wielkie 10,1116 20799,99 31 Budków 16,2416 16561,72 32 Buszkowice Małe 12,8372 17605,60 33 Dąbie 9,8493 7495,50 34 Gryżyce 8,7034 29979,40 35 Iwno 15,4817 28515,00 36 Konary 25,0793 101778,38 37 Krzelów 44,8521 123666,70 38 Małowice 13,2094 82784,29 39 Moczydlnica Klasztorna 22,4677 101234,20 40 Orzeszków 27,7970 141738,80 41 Przyborów 12,6949 90704,35 42 Rajczyn 12,0895 13479,40 43 Wyszęcice 35,6402 131918,45 Razem 739,7011 2669679,39

Tabela nr 22. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Obręb KW nr działki pow. w m2 Głębowice WR1L/00024251/9 43/4 500 Morzyna WR1L/00024438/4 206 708 Rudawa WR1L/00024077/5 172/2 800 Stryjno WR1L/00026269/2 92/8 474 Stryjno WR1L/00026269/2 92/9 49 Węgrzce WR1L/00024525/1 313/1 7952 Węgrzce WR1L/00024524/4 314 2650 Wińsko WR1L/00025339/7 413 900 Wińsko WR1L/00025332/8 675 1900 Wińsko WR1L/00025331/1 676 800 Wińsko WR1L/00025343/8 871 2700 Wińsko WR1L/00025341/4 939 1500 Boraszyce Wielkie WR1L/00024060/3 69 602 Budków WR1L/00024496/8 277 400 Krzelów WR1L/00024048/3 101/1 739 Krzelów WR1L/00036147/4 101/4 1517 Krzelów WR1L/00036147/4 101/5 3533 Orzeszków WR1L/00024965/7 748 451 Razem 28175

Ogółem w użytkowaniu wieczystym 28 175 m2 wg stanu na dzień 31.12.2019 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 95 – Poz. 4800

Tabela nr 23. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko, przekazane w trwały zarząd wg stanu na dzień 31.12.2019 roku

lp. obręb nr o pow. nazwa szkoły nr i data decyzji działki ha 1 Wińsko 1032 2,3385 Publiczne Gimnazjum RGOś.7224/247/2007 im. Jana Pawła II w z dnia 12.11.2007 roku Wińsku oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku ( obecnieSzkoła Podstawowa w Wińsku) 2 Wińsko 292/6 0,32 Publiczne Gimnazjum RGOś.7224/247/2007 im. Jana Pawła II w z dnia 12.11.2007 roku Wińsku oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku (obecnie Przedszkole Samorządowe w Wińsku) 3 Krzelów 243 2,19 Szkoła Podstawowa w RGOś.7224/249/2007 Krzelowie z dnia 12.11.2007 roku 4 Krzelów 244/8 0,0174 Szkoła Podstawowa w RGOś.7224/249/2007 Krzelowie z dnia 12.11.2007 roku 5 Orzeszków 674 0,3158 Szkoła Podstawowa w RGOś.7224/250/2007 Orzeszkowie z dnia 12.11.2007 roku Razem 5,1817

Tabela nr 24. Sprzedaż mienia komunalnego w 2019 roku.

lp obręb nr działki pow. w ha rodzaj użytku 1 Grzeszyn 115/1 0,3021 budowl. ruina 2 Smogorzów 341/1 2,0328 rolna Wielki 3 Małowice 145 0,1360 nieużytek 4 Smogorzów 115 0,05 rolna Wielki 5 Gryżyce 80/24 0,1095 rolna 6. Smogorzów 342/1 0,32 zabudowana Wielki udział 25/100 7. Kleszczowice 58/4 0,1176 budowlana 8. Rudawa 351 1,48 rolna 9. Krzelów 239/1 0,09 Bp

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 96 – Poz. 4800

10 Krzelów 239/2 0,85 rolna 11 Boraszyce 61/4 0,2999 rolna Wielkie 12 Piskorzyna 685/16 0,1227 rolna 13 Konary 178/6 0,0880 zabudowana 14 Głębowice 373/12 0,1707 zabudowana 15 Głębowice 373/6 0,1691 zabudowana 16 Brzózka 53/2 0,79 rolna 17 Brzózka 54/9 0,42 rolna 18 Wińsko 844/3 0,0242 rolna 19 Wińsko 844/4 0,0092 rolna 20 Wińsko 834/4 0,0156 zabudowana 21 Smogorzówek 230 0,9278 rolna 22 Głębowice 4 0,05 bp 23 Morzyna 216/2 0,2136 rolna 24 Morzyna 216/3 0,2192 rolna 25 Baszyn udział 94/4 0,0456 zabudowana 3580/10000 26 Baszyn 94/6 0,0372 zabudowana 27 Wińsko 847/2 0,0263 zabudowana ud.2663/10000 28 Smogorzówek 71 0,1029 bp udz. 1/4 29 Małowice udz. 132/15 0,3641 zabudowana 792/1000 30 Kozowo udz. 115 1,05 zabudowana 577/10000 31 Kozowo udz. 115 1,05 zabudowana 767/10000 32 Wińsko 436/37 0,0360 zabudowana 33 Domanice 99 0,1884 uk 34 Domanice 100 0,1724 bp 35 Domanice 169 0,0324 orne 36 Morzyna udz. 338/5 0,1434 zabudowana 2005/10000

Tabela nr 25. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Wińsko w 2019 r. lp obręb nr pow. nr aktu notarialnego działki w m2 1. Aleksandrowice 14 152 1,0701 108/2019 z dnia 16.01.2019 udział 1/3

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 97 – Poz. 4800

2. Moczydlnica 190/1 0,1089 590/2019 z dnia 07.02.2019 Klasztorna 55 3. Grzeszyn 118/2 0,1942 akt not. 707/2019 z dnia 18.03.2019 4. Baszyn udział 18/36 97/1 0,58 akt not. 1453/2019 z dnia 17.06.2019 5. Baszyn udział 18/36 102 0,26 akt not. 1453/2019 z dnia 17.06.2019 6. Baszyn udział 18/36 2/1 0,87 akt not. 1453/2019 z dnia 17.06.2019 7. Baszyn udział 6/36 97/1 akt not. 4743/2019 z dnia 20.09.2019 102 2/1

Tabela nr 26. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2019 roku

lp obręb nr działki pow. od kogo nabyta nr aktu uwagi w m2 nieruchomość notarialnego 1 Małowice 141/2 0,4880 PKP S.A. z siedzibą 7617/2019 z dnia UW do dnia w Warszawie 11.07.2019 27.10.2099 służebność – akt. not 1965/2019 z dnia 05.08.2019 2 Małowice 141/1 0,0908 PKP S.A. z siedzibą 7617/2019 z dnia UW do dnia w Warszawie 11.07.2019 27.10.2099 służebność – akt. not 1965/2019 z dnia 05.08.2019

Tabela nr 27. Nabycie na własność Gminy w 2019 roku dróg powstałych w wyniku podziału, które z mocy prawa stały się własnością gminy

lp obręb nr działki pow. w m2 1 Wińsko 647/3 59 2 Wińsko 310/6 121 3 Wińsko 562/1 158 4 Wińsko 562/2 401

Tabela nr 28. Zamiana nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi w 2019 roku

własność gminy własność prywatna akt notarialny lp obręb nr pow. w obręb nr działki pow. w imię i umowa działki ha ha nazwisko zamiany 1 Wyszęcice 369/1 0,17 Wyszęcice 390 0,0502 xxx akt. not. 1958/2019 z dnia 05.08.2019

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 98 – Poz. 4800

2 Małowice 7/2 0,0864 Małowice 7/3 0,0864 xxx akt. not. udz. udz. 1/2 3265/2019 z 1/2 dnia 19.12.2019 3 Orzeszków 774 0,0695 Orzeszków 848/10 0,3788 xxx akt. not. udz.1/3 3272/2019 z dnia 19.12.2019

Tabela nr 29. Odpłatne nabycie nieruchomości na własność w roku 2019 lp obręb nr działki pow. nr aktu notarialnego w m2 1 Orzeszków 688/3 0,2390 akt not. 620/2019 z dnia 11.03.2019 2 Wińsko 814 0,2700 akt not. 594/2019 z dnia 07.03.2019 3 Piskorzyna 350 0,17 akt.not. 2067/2019 z dnia 14.08.2019 4 Smogorzówek udz. 1/3 68 0,1982 akt.not. 2630/2019 z dnia 14.10.2019 5 Smogorzówek udz. 1/3 69 0,1425 akt.not. 2630/2019 z dnia 14.10.2019 6 Orzeszków 754/3 0,0018 akt. not. 3101/2019 z dnia 09.12.2019

Tabela nr 30. Zamiana prawa użytkowania wieczystego na własność w 2019 roku

OSOBY FIZYCZNE obręb KW nr pow. w m2 Osoba zaświadczenie Wójta Gminy działki fizyczna Gryżyce WR1L/00024712/9 78 832 Nowak Jacek RSP.6842.1.2019 z dnia 24.06.2019 r.

Tabela nr 31. Zestawienie środków trwałych gminy Wińsko na dzień 31.12.2019r.

Wyszczególnienie Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo GRUPA 00 Grunty 346 049,27 - 346 049,27 RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 346 049,27 346 049,27 Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody GRUPA 00 Grunty 46 522,03 46 522,03 GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej 12 077 494,29 7 790 351,25 4 287 143,04 GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne 2 992,66 2 992,66 - GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast. 54 865,66 48 594,10 6 271,56 GRUPA 06 Urządzenia techniczne 49 651,00 49 651,00 - RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody 12 231 525,64 7 891 589,01 4 339 936,63 DZIAŁ 600 Transport,drogi GRUPA 00 Grunty 925 759,64 925 759,64 GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej 14 479 641,06 8 441 357,54 6 038 283,52 RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi 15 405 400,70 8 441 357,54 6 964 043,16

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 99 – Poz. 4800

DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa GRUPA 00 Grunty 1 265 811,45 1 265 811,45 GRUPA 01 Budynki i lokale 7 845 557,57 3 009 852,42 4 835 705,15 GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej 314 214,07 256 671,75 57 542,32 RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa 9 425 583,09 3 266 524,17 6 159 058,92 DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków GRUPA 00 Grunty 620,00 620,00 GRUPA 01 Budynki i lokale 2 012 057,10 956 729,84 1 055 327,26 GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej 1 080 860,00 811 785,52 269 074,48 GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast. 186 499,65 186 499,65 - GRUPA 06 Urządzenia techniczne 967 097,84 960 784,48 6 313,36 RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków 4 247 134,59 2 915 799,49 1 331 335,10 DZIAŁ 750 Administracja publiczna GRUPA 01 Budynki i lokale 4 287 409,13 984 486,33 3 302 922,80 GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej 15 255,00 15 255,00 - GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne 16 027,70 8 975,04 7 052,66 GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast. 69 605,15 68 867,15 738,00 GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp. 96 332,06 30 153,46 66 178,60 GRUPA 020 WNiP UG 93 761,78 87 734,78 6 027,00 Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna 4 578 390,82 1 195 471,76 3 382 919,06 DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż. GRUPA 01 Budynki i lokale 314 982,08 137 102,34 177 879,74 GRUPA 06 Urządzenia techniczne 168 272,44 103 572,02 64 700,42 GRUPA 07 Środki transportu 1 707 284,60 376 326,20 1 330 958,40 RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p 2 190 539,12 617 000,56 1 573 538,56 DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie GRUPA 00 Grunty 39 917,00 39 917,00 GRUPA 01 Budynki i lokale 15 006 756,84 5 506 257,82 9 500 499,02 GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej 363 297,67 325 541,70 37 755,97 GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne 146 719,78 29 403,94 117 315,84 GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast. 341 477,80 340 617,03 860,77 GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty 24 589,78 22 798,38 1 791,40 GRUPA 06 Urządzenia techniczne 16 365,00 16 365,00 - GRUPA 07 Środki transportu 381 190,88 305 333,28 75 857,60 GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp. 137 141,03 45 246,77 91 894,26 GRUPA 020 WNiP OŚWIATA 44 598,01 44 598,01 - RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801 Oświata i wychowanie 16 502 053,79 6 636 161,93 9 865 891,86 DZIAŁ 852 Pomoc społeczna GRUPA 07 Środki transportu 140 467,50 - 140 467,50 RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 852 Pomoc Społeczna 140 467,50 - 140 467,50 DZIAŁ 855 Żłobki GRUPA 00 Grunty 40 000,00 40 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 100 – Poz. 4800

GRUPA 01 Budynki i lokale 1 089 851,79 260 000,00 829 851,79 RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 855 Żłobki 1 129 851,79 260 000,00 869 851,79 DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW. GRUPA 00 Grunty 5 000,00 5 000,00 GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej 539 175,24 12 517,56 526 657,68 GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty 93 549,98 47 797,35 45 752,63 RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900 GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA 637 725,22 60 314,91 577 410,31 DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice GRUPA 01 Budynki i lokale 7 252 457,71 1 620 503,50 5 631 954,21 GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne 3 950,00 990,14 2 959,86 GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty 7 773,60 5 078,64 2 694,96 GRUPA 06 Urządzenia techniczne 6 380,01 3 615,56 2 764,45 GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp. 6 099,83 5 184,66 915,17 RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 276 661,15 1 635 372,50 5 641 288,65 DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport GRUPA 01 Budynki i lokale 1 436 415,98 52 428,74 1 383 987,24 GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej 1 820 787,96 61 384,60 1 759 403,36 GRUPA 06 Urządzenia techniczne 17 305,63 925,68 16 379,95 RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926 Kultura fizyczna i sport 3 274 509,57 114 739,02 3 159 770,55 OGÓŁEM: 77 385 892,25 33 034 330,89 44 351 561,36

013 oświata + UG 3 563 581,13 3 563 581,13 - 014 oświata 147 094,39 147 094,39 - razem 3 710 675,52 3 710 675,52 -

Ogółem 81 096 567,77 36 745 006,41 44 351 561,36

1.7 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu (planów finansowych) za 2019 rok

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone Gminie tj.: - zadania z zakresu pomocy społecznej – wynikające z ustawy o pomocy społecznej, - zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, - zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy o dodatkach

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 101 – Poz. 4800

mieszkaniowych, - zadnia z zakresu świadczeń alimentacyjnych i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, - zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, - zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wynikające z ustawy o systemie oświaty, - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, - zadania z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, - zadania z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). - zadania z rozporządzenia w sprawie wyprawki dla uczniów „Dobry start” (300+).

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy Wińsko, który realizuje zadania finansowane ze środków: - budżetu Państwa, - budżetu Gminy Wińsko. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy. Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Teren działania ośrodka podzielony jest na 5 rejonów obsługiwanych przez pracowników socjalnych terenowych. Do zadań pracowników w szczególności należy: - rozeznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców w rejonie działania pracownika socjalnego, - przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i gromadzenie niezbędnej dokumentacji

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 102 – Poz. 4800

wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, - wnioskowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy, np. w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych lub pomocy rzeczowej, - reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach, - praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych, - informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji działających w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryterium dochodowe, które wynosi 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie z równoczesnym wystąpieniem przynajmniej 1 z 15 powodów trudnej sytuacji osoby lub rodziny wymienionej w art.7 ustawy o pomocy społecznej Dochód rodziny oznacza sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc pomniejszoną o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od dochodu odlicza się alimenty świadczone przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób. W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracującymi za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez urząd skarbowy, zaś w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zgodnie z ustawą przyjmuje się kwotę 308zł z 1 hektara przeliczeniowego. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za jej zgodą. Pomoc może zostać udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo do odwołania – za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do organu wskazanego w decyzji. Formy pomocy świadczone przez GOPS: - pomoc pieniężna, - pomoc usługowa,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 103 – Poz. 4800

- pomoc rzeczowa, - pomoc w postaci pracy socjalnej.

W 2019 roku wydatkowano ogółem 11.992.425,39 zł tj. 97,88 % kwot planowanych.

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 2.518.724,06 zł ,w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 91.737,52 zł oraz w dziale 855 „ Rodzina” w kwocie 9.381.963,81 zł z podziałem na: - zadania zlecone wykonanie - 9.390.877,84 zł na plan 9.442.445,00 zł, tj. 99,45% - zadania własne wykonanie - 2.601.547,55 zł na plan 2.809.871,00 zł, tj. 92,59%

Struktura wydatków poniesionych w 2019 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 236.000,00 zł wykonanie -227.685,43zł tj. 96,48%. Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej trzynastu osób. Razem 121 świadczeń. Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy.

Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 104 – Poz. 4800

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub wstępni.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.000,00zł wykonanie -46,13złtj. 4,61%. Zadania własne Gminy finansowane ze środków Gminy. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawą powołania i funkcjonowania zespołu Interdyscyplinarnego jest gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017. W I półroczu 2019 r. odbyły się 4 posiedzenia zespołów ( raz na kwartał obowiązkowe posiedzenie) oraz 114 posiedzeń grup roboczych. Procedurą „Niebieskiej karty” objętych zostało 26 rodzin.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 105 – Poz. 4800

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały) ogółem 26.717,88 zł, plan 27.100,00 zł tj. 98,59%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia. (zadania własne finansowane z dotacji). Liczba świadczeniobiorców, za których opłacana jest składka zdrowotna wynosi 59. Natomiast liczba należnych składek to 519.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę 591.209,89zł, na plan 633.900 zł tj. 93,27%. Zadania w ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są ze środków: -budżetu państwa (dotacja na zadania własne - plan 352.900,00zł) - zasiłki okresowe wykonanie 346.653,35zł. - samorządowych (plan 281.000zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 244.170,94zł oraz inne wydatki (porto) wykonanie 385,60 zł.

Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 137 osób (917 świadczeń) na ogólną kwotę 346.653,35zł Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu : - bezrobocia dla 101 osób (795 świadczeń) na kwotę 316.264,35zł, - długotrwałej choroby dla 28 osób (101 świadczeń) na kwotę 26.474,00zł, - niepełnosprawności dla 8 osób (21 świadczenia) na kwotę 3.915,00zł.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 106 – Poz. 4800

2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłki celowe zostały udzielone dla 138 rodzin na ogólną kwotę 225.633,30 zł. Zasiłki celowe udzielane były miedzy innymi na zakup odzieży, obuwia, leków, opału, żywności. Schronienie w ramach zasiłku celowego zapewniono dla dwóch osób na łączną kwotę 18.537,64zł. Zasiłek celowy Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2019 roku na ten cel wydatkowano 82.044,72zł tj. 97,67 % kwot planowanych 84.000,00 zł. Zadania własne finansowane ze środków Gminy. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych, - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Ponadto dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 107 – Poz. 4800

członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywna powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć: - 35 m2 – w przypadku 1 osoby - 40 m2 – w przypadku 2 osób - 45 m2 – w przypadku 3 osób - 55 m2 – w przypadku 4 osób - 65 m2 – w przypadku 5 osób - 70 m2 – w przypadku 6 osób

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, które zostało sfinansowane w całości z dotacji. Zasiłki stałe udzielono dla 66 osób ( 595 świadczeń) na ogólna kwotę 318.912,89zł (98,64% kwoty planu); z tego: - dla 53 osób samotnie gospodarujących ( 468 świadczeń ) na kwotę 285.245,89zł, - dla 13 osób pozostających w rodzinie (127 świadczenia ) na kwotę 33.667,00zł.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 108 – Poz. 4800

samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

- rozdział 85219– Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy Wińsko i dotacji na zadania własne.

Wydatki w 2019r. wyniosły 898.079,35 zł na plan 961.376,00zł (93,42%); z tego: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.974,54zł - wynagrodzenia osobowe 570.779,75zł - wynagrodzenie dodatkowe„ 13” 34.563,97zł - składniki ubezpieczenia społecznego, funduszu pracy 119.012,47zł - wynagrodzenia bezosobowe 22.750,00zł - zakup materiałów i wyposażenia /tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/ 41.074,00zł - zakup energii, wody 10.476,54zł - usługi remontowe 0,00zł - usługi zdrowotne 687,00zł - zakup usług pozostałych / poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna, wysył. koresp./ 63.387,69zł - opłata za internet, telefony stacjonarne 1.897,93zł - delegacje 12.569,39zł - różne opłaty i składki 1.113,68zł - odpis na ZFŚS 13.872,27zł - szkolenia 3.920,12zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 109 – Poz. 4800

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Gminy Wińsko w kwocie 349.200,24 zł, natomiast dotacja na zadania własne w kwocie 180.433,35 zł. Razem wydatki w rozdziale 85219 w kwocie 717.646,00 zł.

- rozdział 85228- Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - 197.977,77zł, na plan229.474,00 zł (86,27%). Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków : - budżetu państwa (dotacja) – wykonanie 86.699,50zł - budżetu gminy Wińsko - wykonanie 111.278,27zł. Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – 86.699,50zł; w tym: - wynagrodzenie + pochodne –79.060,01zł - pozostałe wydatki – 7.639,49 zł. Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 10 rodzin – pomoc świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – 111.278,27 zł , w tym - wynagrodzenia + pochodne –110.083,94zł - zakup rękawic jednorazowego użytku , BHP –1.194,33zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 110 – Poz. 4800

- rozdział 85230 - Wieloletni Rządowy Program na lata 2019-2023„ Posiłek w szkole i w domu” wykonanie 176.050,00 zł na plan 176.050,00 zł tj. 100%

Na dożywianie w szkołach, pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności (świadczenie pieniężne), posiłku, wydatkowano kwotę –176.050,00 zł; z tego: - koszty dożywiania dzieci w szkołach wyniosły – 75.472,96 zł - świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku (dorośli, dzieci) –94.831,80 zł - posiłki dorośli –5.745,24zł. Zadania realizowane w ramach rozdziału 85230 finansowane są ze środków - budżetu państwa (dotacja – 60% na zadania własne oraz samorządowy udział własny w programie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40,00%).

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –wydatkowano ogółem 91.737,52 zł, na plan 126.475,00 zł. tj. 72,53%. Na stypendia dla uczniów – wydatkowano kwotę 91.737,52zł. Zadania(stypendia i zasiłki szkolne) w ramach rozdziału 85415 realizowane są ze środków budżetu państwa ( dotacja na zadania własne w wysokości 80% kosztów realizacji zadania) oraz samorządowych (udział własny 20% kosztów realizacji zadania). Stypendium szkolne Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym – przyznane świadczenie należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenie to przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wińsko, bez względu na położenie szkoły do której uczęszcza uczeń.

Komu przysługuje stypendium szkolne Stypendium szkolne przysługuje do 24 roku życia pod warunkiem, że uczeń uczęszcza do szkoły. Nie ma tu znaczenia, czy jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – uczeń może uczęszczać do kolejnej szkoły ponadgimnazjalnej i ma prawo ubiegać się o pomoc. Wypłatę świadczenia należy zakończyć – pomimo chodzenia do szkoły – w miesiącu, w którym uczeń kończy 24 rok życia.

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:

Stypendium szkolne przyznawane jest dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 111 – Poz. 4800

którą powoduje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub inna sytuacja nie wymieniona w katalogu.

Dla przyznania prawa do stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie, w której zamieszkuje uczeń. Jako rodzinę ucznia należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „ kryterium dochodowego na osobę w rodzinie o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej – uprawniającej również do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zasady obliczania i dokumentowania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium: Dla obliczenia dochodu stosuje się art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do tak obliczonego dochodu nie wlicza się: −świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych ( zasiłek celowy, celowy specjalny) wartości świadczeń w naturze ( np. żywność wydawana przez OPS) świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie- użytecznych Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie bierze się dochód netto. Może to być dochód m.in.: −z tytułu stosunku pracy ( umowa o pracę) -umowa zlecenie lub umowa o dzieło -praca dorywcza -świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne -renty/ emerytury -alimenty -zasiłki dla bezrobotnych -działalności gospodarczej

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 112 – Poz. 4800

-prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wraz z wnioskiem wnioskodawca przedkłada zaświadczenia o wysokości dochodów ( członków rodziny). Regulamin Udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wińsko ustala następujące grupy uczniów w zależności od wysokości dochodów na osobę w rodzinie ucznia: −grupa I – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 0,00zł do 100,00zł grupa II – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 101,00zł do 200,00zł grupa III – uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę mieści się w przedziale od 201,00zł do kwoty o której mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ( aktualnie kwota 514,00)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w siedzibie GOPS od 1 do 15 września. Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny. Wypłacane jest w miesiącu grudniu za okres od września do grudnia, oraz w miesiącu czerwcu za okres od stycznia do czerwca. Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Zasiłek szkolny 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. ( 124,00 x 5 = 620,00zł). Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialna rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 113 – Poz. 4800

O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w siedzibie Ośrodka w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. W 2019 r. nie przyznano i nie wypłacano zasiłków szkolnych.

- rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze (500+), plan 6.243.700,00zł; wykonanie 6.242.556,43 zł tj. 99,98%).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85501 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco: - wynagrodzenie + pochodne 69.652,54zł - świadczenie wychowawcze (500+) 6.160.977,77zł - pozostałe koszty 11.926,12zł

Łącznie w 2019r. wypłacono 12.432 świadczenia. Zadania zlecone finansowane z dotacji.

- rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.818.679,00zł; wykonanie 2.778.243,73zł tj. 98,57%). Wydatki zlecone plan 2.781.000,00 zł, wykonanie 2.743.503,34zł (tj. 98,65%). Wydatki własne plan 37.679,00 zł, wykonanie 34.740,39 zł (tj.92,20%).

Wykonanie wydatków w rozdz. 85502 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco: - wynagrodzenie + pochodne 95.575,59zł - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenie rodzicielskie oraz składki społeczne 2.666.260,44zł - pozostałe koszty 16.407,70 zł

W ramach świadczeń rodzinnych w 2019 roku GOPS wypłacił: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami –947.150 zł -8330 świadczeń - świadczenia opiekuńcze – 1.018.572 zł - 2849 świadczeń

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 114 – Poz. 4800

- składki emerytalno - rentowe –113.910,47 zł - 340 świadczeń - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –46.000 zł - 46 świadczenia - świadczenie rodzicielskie –190.077,30 zł – 211 świadczeń - zasiłek dla opiekunów – 31.960,00 zł -53 świadczenia - fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 318.590,67 zł –782 świadczenia. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do chwili ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł, w wysokości aktualnie ustalonych alimentów. Kwota świadczenia nie może przekraczać 500zł na dziecko. Wydatki zlecone finansowane z dotacji w kwocie 2.743.503,34 zł oraz wydatki własne Gminy Wińsko w kwocie 34.740,39 zł.

- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – rządowy programu dla rodzin wielodzietnych, wykonanie wydatków 950,57 zł na plan 2.000,00 zł.

Zadania zlecone finansowane z dotacji. Karta dużej rodziny Prawo do posiadania karty 1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez która rozumie się rodzinę, w której rodzic ( rodzice) lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: − w wieku do 18 roku życia w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko się uczy bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 2. Członkami rodziny wielodzietnej są: -rodzic ( rodzice) – przez którego rozumie się także rodziców zastępczych lub osobę ( osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka -małżonek rodzica -dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną piecze zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 3. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 115 – Poz. 4800

pieczy zastępczej, chyba, że sad nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trojga dzieci 4. Rodzic, któremu przyznano Kartę nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia ( chyba, że sąd pozbawi go władzy rodzicielskiej). 5. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba, że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód. Wniosek o wydanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanej we wniosku. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w szczególności: − w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o planowanym terminie nauki w danej placówce w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Uprawnienia z posiadania Karty Wykaz uprawnień oraz instytucji albo podmiotów minister właściwy zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego. Wykaz ten jest aktualizowany każdorazowo w przypadku zmiany uprawnień lub instytucji albo podmiotów, które uprawnienia te przyznały. Informacje o Karcie Dużej Rodziny na stronie: www.mpips.gov.pl www.rodzina.gov.pl

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 116 – Poz. 4800

www.empatia.mpips.gov.pl Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny? Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Za 2019r. koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,89zł/ rodzinę wielodzietną, dla rodziców rodzin wielodzietnych 5,45zł, w przypadku zmiany w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującej wydaniem kolejnej Karty – 2,79zł/Karta . Za wydanie duplikatu Karty – 1,40zł.

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – ogółem plan 362.321zł, wykonanie ogółem 335.375,08zł tj.92,56%. Wydatki własne plan 60.321,00 zł, wykonanie 43.045,08 zł (tj. 71,36%). W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny kwota 38.232,30 zł oraz pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis ZFŚS, szkolenia kwota 4.812,78 zł . Zadania własne, środki Gminy Wińsko 26.968,08 zł, dotacja na zadania własne 16.077,00zł zł. Łączne wydatki 43.045,08 zł. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r., po dokonaniu analizy sytuacji rodziny na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny. W 2019r. pomocą asystenta rodziny objętych zostało 15 rodzin. Ponadto w rozdziale tym realizowane są wydatki na świadczenie w ramach programu „Dobry Start”(300+), plan 302.000,00 zł, wykonanie 292.330zł., tj. 96,80%. Wykonanie wydatków w rozdz. 85504 „Dobry Start” według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco: - wynagrodzenie + pochodne 8.683,26zł - świadczenie 300+ 282.900,00zł - pozostałe koszty 746,74zł Łącznie w 2019r. wypłacono dla 943 osób świadczenie. Zadania zlecone finansowane z dotacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 117 – Poz. 4800

- rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna wykonanie wydatków ogółem 24.838,00 zł, plan 26.945,00 zł tj. 92,18%. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty świadczenia. Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji.

Pomoc społeczna nie oznacza jedynie wypłaty świadczeń pieniężnych. Kolejną formą pomocy jaką realizują pracownicy socjalni jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie. Osobom i rodzinom zostaje udzielona pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny służy poradami, które mają pomóc klientom w powrocie do normalnego życia i jednocześnie uświadamia im, że nie są osamotnieni w swojej sytuacji. Wykorzystuje przy tym wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie kształcenia, doświadczenie życiowe oraz własne predyspozycje i umiejętności obcowania z ludźmi. Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym, który wraz z nim angażuje się w proces prowadzący do pozytywnych zmian. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za analizę, wybór odpowiednich działań, wyjaśnienie i kontrolowanie. Głównym powodem przyznania pomocy było: - ubóstwo -203 rodzin - 501 osób w tych rodzinach, -sieroctwo -0 rodzina- 0 osób w tych rodzinach, - bezdomność –4 rodziny –4 osoby w tych rodzinach, - potrzeba ochrony macierzyństwa- 39 rodzin – 187 osób w tych rodzinach, - bezrobocie – 164 rodzin – 458 osób w tych rodzinach, - długotrwałej lub ciężkiej choroby - 174 rodzin - 349 osób w tych rodzinach, - niepełnosprawności –113 rodzin – 209 osób w tych rodzinach, - bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –81 rodzin 249 osób w tych rodzinach, - przemoc w rodzinie – 3 rodziny- 7 osób w tych rodzinach, - alkoholizm – 33 rodziny – 44 osób w tych rodzinach, - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 3 rodziny – 3 osoby w

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 118 – Poz. 4800

tej rodzinie.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2019 roku w łącznej kwocie 36.493,65 zł przedstawia się następująco:

1. rozdział 85202wpływy dochodów w kwocie 129,06 zł w tym: - wpływ z zwrotu odpłatności za DPS z lat ubiegłych wynoszą 129,06 zł, 2. rozdział 85213wpływy dochodów w kwocie 174,15 zł w tym: - wpływy z nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych wynoszą 174,15 zł; 3. rozdział 85216wpływy dochodów w kwocie 889,64 zł w tym: - wpływy z nienależnie pobrane pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynoszą 889,64 zł; 4. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 295,88 zł w tym: - wpływy koszty upomnienia wynoszą 23,20 zł; - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS wynoszą 66,68 zł, - wpływy z potrąconego podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat w kwocie 206,00 zł. 5. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 27.306,12 zł w tym: - wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 27.306,12 zł., 6. rozdział 85278wpływy dochodów w kwocie 1.380,40 zł w tym: - wpływy koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł; - wpływy z nienależnie pobranego zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą 1.368,80 zł; 7.rozdział 85415 wpływy dochodów w kwocie 700,43 zł w tym: - wpływy koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł; - wpływy z nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wynoszą 700,43 zł. 8.rozdział 85501wpływy dochodów w kwocie 6.002,74 zł, w tym: -wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynoszą 502,74 zł; -wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynoszą 5.500 zł. 9.rozdział 85502 wpływy dochodów w kwocie 27.755,99 zł, w tym: - wpływy koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł; - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 397,01 zł; - wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 119 – Poz. 4800

opiekuna, składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych wynoszą 7.557,49 zł. Nadmieniam, iż nienależnie pobrane świadczenia są ustalane w związku z zatajeniem uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów. O uzyskanych dochodach najczęściej dowiadujemy się dopiero w momencie rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy. W związku z tym zwrotowi podlegają często kwoty wypłaconych świadczeń za kilka miesięcy, a nawet cały okres zasiłkowy. Częstym powodem powstania nienależnych świadczeń jest nie zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej: otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rezygnacja z nauki w szkole, podjęcie zatrudnienia. - wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wynoszą 19.789,89 zł ( zaliczka alimentacyjna gminy 50% kwota 1.927,16 zł, fundusz alimentacyjny gminy 40% kwota 17.862,72zł);

Ponadto w 2019 roku wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 81.937,93 zł.

1. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 1.894,70zł w tym: -wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.133,37 zł, 2. rozdział 85502 wpływ dochodów w kwocie 80.043,23 zł w tym: - wpływy koszty upomnienia wynoszą 0,00 zł; - wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 31.532,09 zł, - wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 3.854,33zł (zaliczka alimentacyjna budżetu państwa kwota 1.927,16 zł, zaliczka alimentacyjna gminy Wińsko kwota 1.927,17 zł), - wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 44.656,81zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 26.794,09 zł, fundusz alimentacyjny gminy Wińsko kwota 17.862,72 zł).

Należności i Zobowiązania za 2019 r. 1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie 4.600.584,87 zł i dotyczy realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak również należności naszej gminy a szczególności w tym: - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 392.414,78zł ( w tym naszej gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 120 – Poz. 4800

196.207,39 zł, budżetu państwa 196.207,39 zł), - należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 1.285.259,07zł, - należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych) wynoszą 1.056,00 zł, - należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynoszą 172,25 zł, - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.891.277,87zł (w tym naszej gminy 1.156.511,16 zł, budżetu państwa 1.734.766,71 zł), - należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia za zwrot odpłatności za DPS ) wynoszą 11,60 zł, - należności z zwrotu odpłatności za DPS / zwrot opłata zastępcza z lat ubiegłych wynoszą 7.908,68 zł, - należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłek stały z lat ubiegłych wynoszą 1.935,00zł, - należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą 2.643,00 zł, - należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wynoszą 11,60 zł, - należności z tytułu nienależnych świadczeń – zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych wynoszą 300,00 zł, - należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (stypendium szkolne) wynoszą 92,80 zł, - należności z tytułu nienależnych świadczeń – stypendium szkolne z lat ubiegłych wynoszą 5.493,10 zł, - należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń wychowawczych wynoszą 44,88zł, - należności z tytułu odsetek od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna wynoszą 4.457,71 zł, - należności z tytułu nienależnych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna z lat ubiegłych wynoszą 7.506,53 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. łącznie wynoszą 4.597.077,09zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ wydał decyzje administracyjne dla 12 osób określające wysokość nienależnie pobranych świadczeń oraz termin

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 121 – Poz. 4800

zwrotu tych świadczeń. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych potrącono z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinny oraz świadczenia wychowawczego w odniesieniu do wszystkich osób, którym orzeczono decyzją administracyjną nienależnie pobrane świadczenia. W przypadku osób które nie spłaciły nienależnie pobranych świadczeń wysłano do urzędu skarbowego tytuły wykonawcze. Jednocześnie w celu wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS podjął działania zgodne z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj m. in. przekazano 44 dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wezwano w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego 55 dłużników alimentacyjnych. Skierowano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego wniosek o podjęcia działań zmierzających do spłaty zadłużenia w przypadku 31 dłużników alimentacyjnych. Przeprowadzono z dłużnikami alimentacyjnymi wywiady w celu ustalenia ich obecnej sytuacji dochodowej oraz odebrano od nich oświadczenia majątkowe. Przekazano Komornikowi Sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych dotyczących 31 dłużników. Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 5 dłużników alimentacyjnych, zobowiązano 3 dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Organ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania 10 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, co powoduje wystąpienie z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie prawa jady oraz do prokuratury o ściganie za popełnienie przestępstwa z art. 209 par. 1 KK. W przypadku 6 dłużników organ wydał decyzję w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Ośrodek przekazał do BIG (Biura Informacji Gospodarczej) informacje o stanie i wysokości zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – stypendium szkolnego wystawiono dla 10 osób zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń – stypendium szkolnego, które zostało odebrane przez wnioskodawców. Następnie organ wydał decyzję administracyjne określając wysokość nienależnie pobranych świadczeń oraz termin ich zwrotu, decyzje zostały odebrane przez stronę. Pięć osób po otrzymaniu decyzji wpłaciło kwoty nienależnie pobrane.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 122 – Poz. 4800

W stosunku do pozostałych pięciu osób, które po otrzymaniu decyzji nadal nie uregulowały zaległości wysłano na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji upomnienia, jednak nadal żadna z wyżej wymienionych osób nie uregulowała zaległości, dlatego wystawiono dla tych osób tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego stosowane w egzekucji należności pieniężnych.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2019 r. występują w łącznej kwocie 72.101,83 zł. Są to zobowiązania z podziałem na:

85214 § 3110 1.320,00zł 85219 § 4040 38.954,53zł § 4110 6.707,97zł § 4120 749,75zł § 4260 1.459,31zł § 4300 2.223,20zł 85228 § 4040 4.943,79zł § 4110 851,32zł § 4120 121,12zł 85501 § 4040 3.922,05zł § 4110 675,38zł § 4120 96,09zł § 4300 51,80zł 85502 § 4040 5.849,33zł § 4110 1.195,25zł § 4120 143,30zł 85504 § 4040 2.420,78zł § 4110 416,86zł

Na dzień sprawozdawczy tj. 31.12.2019 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. W dniu 14 września 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku zawarł umowę na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 123 – Poz. 4800

Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 z Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Bankiem Żywności we Wrocławiu, kolejną umowę zawarto w dniu 31października 2018 roku. W okresie trwania umowy od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. otrzymaliśmy: − kg żywności na kwotę 159.483,48 zł. Z tej formy wsparcia w 2019 r. korzystało 829 osób.

Tabela 32.Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Wartość Grupa Nazwa środka trwałego Umorzenia Wartość netto początkowa 0 Grunty Budynki i lokale, spółdzielcze 1 własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2

3 Kotły i maszyny energetyczne

4 Maszyny, urządzenia i aparaty 54.613,81 54.613,81 0,00 ogólnego zastosowania

5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

6 Urządzenia techniczne

7 Środki transportu

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 80.125,36 80.125,36 0,00

9 Inwentarz żywy RAZEM 134.739,17 134.739,17 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 124 – Poz. 4800

1.8 INFORMACJA OPISOWO-TABELARYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZGKiM w WIŃSKU.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku został powołany w celu realizacji zadań w zakresie usług komunalnych dla mieszkańców gminy.

Budżet ZGKiM na rok 2019

- po stronie przychodów 2 848 000,00 zł - po stronie wydatków 2 848 000,00 zł

Tabela nr 33. Realizacja planu przychodów za 2019 rok.

Przychody % Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie na Plan na 2019 dzień wykonania 31.12.2019 1. 2. 3. 4. 5. Dotacja 2650 przedmiotowa z 373 056,00 373 056,00 100,00% budżetu

0830 Wpływy z usług 1 810 000,00 1 460 131,42 80,67%

0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 983,44 19,67%

Pozostałe 0970 554 897,00 511 844,64 92,24% przychody

RAZEM 2 742 953,00 2 346 015,50 85,53%

I. Podstawową działalnością zakładu jest produkcja i dostawa wody dla mieszkańców gminy. Przychody z tytułu sprzedaży wody i opłat za wodomierz wyniosły: 1 017 620,56 zł W tym: - sprzedaż wody 970 399,90 zł - opłata za wodomierz 47 220,66 zł

II. Następną pod względem wielkości jest gospodarka ściekowa, polegającą na utrzymaniu oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą: 442 510,86 zł w tym : -oczyszczalnia ścieków 282 700,60 zł - nieczystości płynne ( beczka ) 159 810,26 zł

Przychody z tytułu usług zleconych wynoszą 440 477,75 zł Usługi te polegają na utrzymaniu terenów zielonych na terenie gminy, targowiska oraz innych zadań zleconych przez Gminę na podstawie zleceń i umów.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 125 – Poz. 4800

IV. Pozostałe przychody wynoszą: 71 366,89 zł na które składają się przychody z wezwań oraz usług zleconych przez mieszkańców gminy Wińsko. Wysłano ok. 382 wezwań do zapłaty.

Ogółem plan budżetu na 2019 rok - po stronie przychodów wynosi 2 742 953,00 zł - wykonanie planu po stronie przychodów wynosi 2 346 015,50 zł

co stanowi 85,53%

Plan Zakładu za 2019 po stronie przychodów został zrealizowany w 85,53 %

Tabela nr 34. Realizacja planu wydatków za 2019 roku

Koszty Paragraf Wyszczególnienie Plan po Wykonanie na % wykonania zmianach 2019 31.12.2019 1. 2. 3. 4. 5. Wydatki osobowe 3020 niezaliczane do 0,00 0,00 0,00% wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 192 500,00 1 045 201,35 87,65% pracowników Dodatkowe 4040 92 000,00 83 039,67 90,26% wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia 4110 282 500,00 221 351,32 78,35% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 000,00 21 204,05 64,25% 4140 PFRON 0,00 0,00 0,00% Wynagrodzenia 4170 180 000,00 144 937,09 80,52% bezosobowe Zakup materiałów i 4210 351 041,98 99,73% wyposażenia 352 000,00 4260 Zakup energii 170 000,00 191 604,26 112,71% 4270 Usługi remontowe 52 000,00 29 444,70 56,62% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 3 464,00 86,60% 4300 Zakup usług pozostałych 222 953,00 192 101,69 86,16% Zakup usług 4360 9 500,00 5 777,96 60,82% telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 29 500,00 9 441,23 32,00% Opłata środowiskowa i 4430 40 000,00 14 847,86 37,12% polisy Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 38 000,00 32 129,34 84,55% socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 15 000,00 429,00 2,86% służby cywilnej 6070 Wydatki inwestycyjne 30 000,00 0,00 0,00% 4720 Odpisy amortyzacji 5 047,00 49 767,44 986,08% RAZEM 2 748 000,00 2 395 782,94 87,18%

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 126 – Poz. 4800

REALIZACJA WYDATKÓW

➢ § 3020 – “Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,00 zł Wykonanie w % - 0,00% Paragraf ten obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń dla byłych lub po byłych zatrudnionych pracownikach.

➢ § 4010 – “Wynagrodzenie osobowe” Plan – 1 192 500,00 zł Wykonanie – 1 045 201,35 zł Wykonanie w % - 87,65% Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. wynosi: 24 osób, 24 etatów .

➢ § 4040 – “Dodatkowe wynagrodzenia roczne”

Plan – 92 000,00 zł Wykonanie – 83 039,67 zł Wykonanie w % - 90,26% Paragraf ten obejmuje “Trzynastą pensje” pracowników za rok 2019, płatną w terminie do 31.03.2020 r.

➢ § 4110 – “Składki na ubezpieczenie społeczne” Plan – 282 500,00 zł Wykonanie – 221 351,32 zł Wykonanie w % - 78,35% Paragraf ten obejmuje składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

➢ § 4120 – “Składki na Fundusz Pracy i FGŚP”

Plan – 33 000,00 zł Wykonanie – 21 204,05 zł Wykonanie w % - 64,25% Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

➢ § 4140 – “PEFRON” Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 127 – Poz. 4800

Wykonanie w % - 0,00% Paragraf ten obejmuje składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie zatrudniającym ponad 25 osób.

➢ § 4170 – “Wynagrodzenia pozostałe – Umowa Zlecenie i o dzieło” Plan – 180 000,00 zł Wykonanie – 144 937,09 zł Wykonanie w % - 80,52% Paragraf ten obejmuje dodatkowe umowy - umowy zlecenie oraz o dzieło.

➢ § 4210 – “Zakup materiałów i wyposażenia” Plan – 352 000,00 zł Wykonanie – 351 041,98 zł Wykonanie w % - 99,73% Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług: - materiały podstawowe - 60 244,81 zł - części zamienne i narzędzia - 39 239,40 zł - materiały biurowe i wyposażenie – 2 002,84 zł - środki czystości, odzież ochronna dla pracowników oraz leki do apteczek – 7 587,97 zł - zużycie paliwa - 37 403,36 zł - materiały pozostałe - 8 500,92 zł - materiały nie stanowiące k.u.p.- 978,19 zł

➢ § 4260 – “Zakup energii elektrycznej” Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 191 604,26 zł Wykonanie w % - 112,71% Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej na obiektach Zakładu tj. oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody na terenie gminy Wińsko ( siedem stacji) oraz baza przy ul. ROLNA 2/1 w Wińsku.

➢ § 4270 – “Zakup usług remontowych” Plan – 52 000,00 zł Wykonanie – 29 444,70 zł Wykonanie w % - 56,62% Paragraf ten obejmuje koszty napraw i remontu maszyn , urządzeń i narzędzi służących do prac i zadań związanych z działalnością zakładu.

➢ § 4280 – “Zakup usług zdrowotnych” Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 3 464,00 zł Wykonanie w % - 86,60%

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 128 – Poz. 4800

Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

➢ § 4300 – “Zakup usług pozostałych” Plan – 222 953,00 zł Wykonanie – 192 101,69 zł Wykonanie w % - 86,16% Paragraf ten obejmuje między innymi : - zakup wody (od Wschowy dla m. Rajczyn, Gryżyce, Dąbie, 49 860,60 zł Budków) - - składowanie odpadów - 1 681,46 zł - badanie laboratoryjne wody SANEPID - 38 001,07 zł - usługi informatyczne – 27 639,65 zł - usługi kominiarskie – 300,00 zł - usługi podwykonawców i przeglądy - 45 886,67 zł - usługi pozostałe - 28 732,24 zł w tym : - opłata pocztowa - 2 134,65 zł - usługi BHP 1 800,00 zł - krajowy rejestr długów -KRD 2 214,00 zł - doradztwo - 0,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 845,20 zł - monitoring stacji i pojazdów - 3 936,00 zł - legalizacja gaśnic 270,00 zł - usługi konserwacji wciągarki na oczyszczalni ścieków - 7 992,00 zł - usługi inne – 1 821,30 zł

➢ § 4360 – “Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” Plan – 9 500,00 zł Wykonanie – 5 777,96 zł Wykonanie w % - 60,82% Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, głównie w stosunku do sieci Polkomtel oraz zakup kart do telefonów komórkowych.

➢ § 4410 – “Podróże służbowe krajowe”

Plan – 29 500,00 zł Wykonanie – 9 441,23 zł Wykonanie w % - 32,00% Paragraf ten obejmuje koszty związane z podróżami służbowymi pracowników w celu wykonywania zadań zleconych przez zakład, oraz ryczałt samochodowy kierownika zakładu.

➢ § 4430 – “Różne opłaty i składki”

Plan – 40 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 129 – Poz. 4800

Wykonanie – 14 847,86 zł Wykonanie w % - 37,12% Paragraf ten obejmuje opłaty głównie za: korzystanie ze środowiska naturalnego, polisy ubezpieczeniowe.

➢ § 4440 – “Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Plan – 38 000,00 zł Wykonanie – 32 129,34 zł Wykonanie w % - 84,55% Paragraf ten obejmuje odpis i wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

➢ § 4700 – “Szkolenia pracowników”

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 429,00 zł Wykonanie w % - 2,86% Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze.

➢ 4720 – “Odpisy amortyzacji”

Plan – 5 047,00 zł Wykonanie – 49 767,44 zł Wykonanie w % - 986,08% Paragraf ten obejmuje odpisy amortyzacji posiadanych środków trwałych.

Ogółem wykonanie budżetu za 2019 rok po stronie wydatków wynosi 2395782,94 plan – 2 748 000,00 zł wykonanie - 2 395 782,94 zł

87,18%

Ponadto na dzień 31.12.2019 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- środki pieniężne 67 957,30 zł - należności netto 240 009,66 zł - zobowiązania i inne rozliczenia - 25 528,86 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 130 – Poz. 4800

- należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r wynoszą 240 009,66 zł Zakład nie udzielał zwolnień i umorzeń w opłatach od należności za pobór wody i wywoz nieczystości płynnych, rozpoczął procedurę windykacyjną z wpisaniem do KRD a dla najbardzej zadłużonych odbiorców montaż liczników przedpłatowych. 240 009,66 zł - na 31.12. 2019 r. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. 0,00 zł

Tabela nr 35. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRODUKCJI PODSTAWOWEJ ZA 2019 ROK

Razem L.p 5* Nazwa działu Razem przychody koszty 500- 1. Pompownia Węgrzce, Wińsko 221 991,21 01 500- 2. SUW Boraszyce 52 591,13 02 500- 3. SUW Krzelów 76 465,93 03 500- 4. SUW Małowice 98 362,82 04 500- 5. SUW Moczydlnica Klasztorna 44 251,68 05 500- 6. SUW Turzany 77 926,23 06 500- 7. SUW Białawy Wielkie 116 395,68 07 500- 8. Zakup wody Rajczyn, Dąbie, Gryżyce i Budków 94 851,11 17

Ogółem koszty produkcji wody 782 835,79 1 017 620,56 500- 9. Oczyszczalnia Ścieków 748 088,39 08 Ogółem koszty oczyszczalni ścieków 748 088,39 282 700,60 500- 10. Nieczystości płynne 277 178,71 10 Ogółem koszty nieczystości płynne 277 178,71 159 810,26 500- 11. Nieczystości stałe 09 Ogółem koszty nieczystości stałych 0,00

500- Zadania własne Gminy Wińsko + pozostała 12. 148 723,32 12 sprzedaż Ogółem koszty grupy remontowej 148 723,32 421 977,77 500- 13. Targowisko 93,05 0,00 13 500- 14. Pozostałe budynki i lokale 2 087,94 0,00 14 500- 15. Tereny zielone 127 417,26 18 499,98 15

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 131 – Poz. 4800

500- 16. Sprzątanie 17 812,57 0,00 16 500- 17. Pozostałe usługi prywatne 10 508,75 20 18. Koszty zadań własnych 157 919,57 18 499,98 =(poz.13+14+15+16+17) 19. Razem pozostałe koszty/ przychody 2 114 745,78 1 900 609,17

20. Inne zwiększenia /zmniejszenia i inne 0,00 0,00

Dotacja przedmiotowa netto przekazana 21. 373 056,00 za I-sze półrocze 2015 r

22. Przychody finansowe 983,44

23. OGÓŁEM : koszty/ przychody 2 114 745,78 2 274 648,61

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZA 2019 ROK

1. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za okres 9 620,83 01.01 - 31.12. 2019 r. w m3 stawki zatwierdzone uchwałą Rady Gminy w 2014 r /m3 dla 18,56 zł mieszkańca Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 178 562,60 zł

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 277 178,71 zł Dotacja przedmiotowa na /m3 3,12 zł Dotacja przekazana w wysokości brutto 24 336,00 zł

2. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

Ilość odprowadzonych ścieków za okres 01.01 - 31.12. 2019 r. 46 420,46 w m3 stawka zatwierdzona przez Wody Polskie na /m3 dla 6,34 zł mieszkańca Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 294 305,72 zł

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 748 088,39 Dotacja przedmiotowa na /m3 6,09 zł Dotacja przekazana w wysokości brutto 282 575,00 zł

3. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 132 – Poz. 4800

Ilość dostarczonej wody za okres 01.01 - 31.12.2019r. w m3 230 089,15 stawka ustalona przez Wody Polskie na /m3 dla mieszkańca 4,09 zł Co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 941 064,62 zł

Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 782 835,79 Dotacja przedmiotowa na /m3 0,30 zł Dotacja przekazana w wysokości brutto 66 145,00 zł

Tabela nr 36. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

Nazwa środka Grupa Wartość początkowa Umorzenia Wartość netto trwałego 0 Grunty Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 1 oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalneg o Obiekty 2 inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny 3 92 730,00 86 800,96 5 929,04 energetyczne Maszyny, urządzenia i 4 aparaty 48 430,24 28 807,55 19 622,69 ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, 5 229 564,92 158 856,27 70 708,65 urządzenia i aparaty Urządzenia 6 11 187,50 2 662,50 techniczne 13 850,00 Środki 7 567 358,28 531 988,28 35 370,00 transportu Narzędzia, przyrządy, 8 0,00 0,00 0,00 ruchomości i wyposażenie 9 Inwentarz żywy 0,00 RAZEM 951 933,44 817 640,56 134 292,88

Pozostałe mienie komunalne Nazwa środka Grupa Wartość początkowa Umorzenia Wartość netto trwałego Środki trwałe do 013 104 900,29 104 900,29 0,00 3500

013 Wyposażenie 14 350,82 14 350,82 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 133 – Poz. 4800

Wartości 020 niematerialne i 16 915,93 16 915,93 0,00 prawne RAZEM 136 167,04 136 167,04 0,00

1.9 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019r.

Zadaniem własnym Gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podstawą prawną realizacji tych zadań jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.4¹ ust.1) natomiast działań dotyczących zapobiegania narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (art.10 ust.1 ) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( art. 6 ust.1i 2)

Realizacja Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej i stanowi integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2016 – 2026.

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w myśl postanowień wynikających z zapisu art.4 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest Urząd Gminy w Wińsku.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wchodzą: Przewodnicząca komisji - Marta Ardeli i czterech członków komisji - Jolanta Baryluk, Elżbieta Kuklińska, Bartłomiej Aleksander Suwada i Tomasz Papierniak.

Źródłem finansowania zadań GPP i RPU są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( art. 18¹ ust 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ). W myśl wspomnianego wyżej zapisu Ustawy dochody z opłat uzyskiwanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gminy mogą przeznaczać jedynie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i nie mogą być wykorzystywane na inne cele.

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin mieści się na Placu Wolności 13 i jest czynny 5 razy w tygodniu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 134 – Poz. 4800

Dyżury pełni pełnomocnik Wójta ds. realizacji GPP i RPU oraz neuropsycholog prowadzący takie działania jak:

- konsultacje osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem nadużywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia terapii stacjonarnej, udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia, konsultowanie dorosłych dzieci alkoholików, udzielanie wsparcia i informowanie o możliwości uzyskanej pomocy w przypadku zaistnienia zjawisk przemocy w rodzinie,diagnozowanie problemów występujących w rodzinach dysfunkcyjnych i prowadzenie mediacji pomiędzy rodzinami.

Neuropsycholog świadczący usługi w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w okresie od stycznia do grudnia udzielił ponad 312 porad i konsultacji.

W Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku w okresie od stycznia do grudnia 2019 r odbyło się 12 posiedzeń Komisji. W rejestrze GKRPA w Wińsku na dzień 31.12.2019 figuruje 635 osób, które mają problem z uzależnieniem. Przeprowadzono 189 rozmów interwencyjno - motywujących z osobami zaproszonymi na posiedzenie Komisji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku pozytywnie zaopiniowała 26 wniosków o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki, które były kierowane przez: ( Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, Szkoły z terenu Gminy Wińsko, Komendę Powiatową Policji w Wołowie , Sanepid, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Parafię w Wińsku, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Hufiec Pracy w Wołowie) .

W okresie od stycznia do grudnia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku wpłynęło 71 wniosków z ( Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku, Kuratorów rodzinnych, społecznych i osób prywatnych ) o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku skierowała 11 wniosków do Sądu Rejonowego w Wołowie o wszczęcie postępowania wobec 11 osób w sprawie zastosowania obowiązku leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego.

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Pracownicy Punktu udzielają stosownego wsparcia rodzinom i osobom dotkniętym problemem przemocy, jak również współpracują z placówkami udzielającymi pomocy. Od stycznia do grudnia zostało założonych 26 ,,Niebieskich Kart ‘’rodzinom w, których występuję przemoc domowa. Sprawcę przemocy motywowano do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego natomiast w przypadku braku współpracy prowadzono procedurę w sprawie o zastosowanie

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 135 – Poz. 4800

poddania się leczeniu odwykowemu. Przeprowadzono również rozmowy dotyczące problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, demoralizacji małoletnich i problemów wychowawczych.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych i tworzenie warunków po powstawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych zajęć profilaktycznych.

W 2019 roku kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie wspomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji, wdrażano programy profilaktyczne preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu. W czasie wolnym organizowano również zajęcia dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki. W związku z powyższym zostały dofinansowane następujące działania:

- zawody sportowe, turnieje, olimpiady, konkursy organizowane przez Szkoły z terenu Gminy Wińsko, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie, Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku, Parafię w Wińsku, Hufiec Pracy w Wołowie.

- dofinansowanie projektów, których celem jest rozwijanie własnych umiejętności, wykorzystywania własnych talentów i budowania relacji rodzinnych.

- dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w ramach Kampanii,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’( ferie, wakacje dla dzieci zagrożonych uzależnieniem)

- wspieranie lokalnych kampanii profilaktyczno - edukacyjnych i udział w kampaniach ogólnopolskich takich jak: Zachowaj Trzeźwy Umysł- ,, CHCE MI SIĘ CHCIEĆ - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.

- spektakle profilaktyczne

- realizację rekomendowanych programów profilaktycznych we wszystkich szkołach dla dzieci i młodzieży ( Cukierki, Czarodziejskie Okno, Spójrz inaczej, Debata, "Unplugged"), )

- realizacja szkoleń dla nauczycieli z terenu Gminy Wińsko z zakresu uzależnień.

- wywiadówki dla rodziców z tematyki uzależnień.

- wspieranie wolontariatu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Wińsko

- wspieranie ,,akcji prewencyjnej – Bezpieczna droga do szkoły’’

Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 136 – Poz. 4800

1) ,,Uzależniony od alkoholu i rodzina z problemem alkoholowym jako klient gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – aspekty prawne i praktyczne. Diagnoza, psychoterapia, interwencja wobec sprawców przemocy w rodzinie jako element systemu przeciwdziałania w rodzinie’’- Kołobrzeg 2019

2) Konferencja ,, Kapituły Trzeźwego Umysłu’’ – Warszawa 2019

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Wzakresie realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy w Wińsku jako realizator GPP i RPU współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wińsku, Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wińsku, Sołectwami, radami sołeckimi, kuratorami rodzinnymi, Parafią, szkołami znajdującymi się na terenie Gminy Wińsko, Hufcem Pracy w Wołowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie, Gminnym Ośrodkiem Sportu i Turystyki i Rekreacji w Wińsku.

Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy.

LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY - DETAL - 18

1. LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MIEJSCU SPRZEDAŻY - GASTRONOMIA - 6

LICZBA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – STAN NA 31.12.2019r

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 18

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 17 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 16

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 6

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 2

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 137 – Poz. 4800

LICZBA WYDANYCH ZEZWOLEŃ W 2019r NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKOHOLOWYCH

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 10 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 8 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 10 4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży – 1 5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży – 1

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85 153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan roczny 3995,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019r wyniosło 3959,51 zł co stanowi 99,11 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły :

- zakup środków czystości do sprzątania pomieszczeń GKRPA w Wińsku w kwocie- 161,70zł

- zakup tonera do Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku – 80,00 zł

- zakup materiałów profilaktycznych ogólnopolskiej kampanii,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko – 1582,55 zł

- zakup materiałów w ramach kampanii ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ pt,, Zdrowo się odżywiam ‘’ dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie– 300,81 zł

- dofinansowanie ,, Wojewódzkich Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Lekkiej Atletyce organizowanego przez Hufiec Pracy w Wołowie- 400,00 zł

- zakup węgla do Punktu Konsultacyjnego (GKRPA w Wińsku) – 1170,00 zł

- zakup anteny doPunktu Konsultacyjnego (GKRPA w Wińsku) – 264,45 zł

§ 4300 Zakup usług

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 138 – Poz. 4800 Plan roczny 2500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019r. wynosi 2500,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły zakupu:

- dofinansowanie ,, Gminnego Dnia Dziecka ‘’ w ramach kampanii ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’- 600,00 zł

- dofinansowanie pikniku rodzinnego,, Dla rodzin na wesoło’’ w ramach ,, Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w kwocie 400,00 zł

- dofinansowanie projektu ,, Poznaj siebie znajdź rozwiązanie’’- spektaklu dla uczniów szkoły Podstawowej w Orzeszkowie realizowany przez Teatr Edukacji i Profilaktyki ,, ,,Maska’’ z Krakowa- 700,00 zł

- dofinansowanie projektu ,, Jesteśmy równi’’ wyjazdu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na Zieloną Szkołę w ramach kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł – 400,00 zł

- dofinansowanie wyjazdu dla dzieci z terenu Gminy Wińsko ,, Wakacje z GOK’’ w ramach kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł – 400,00 zł

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85 154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe Roczny plan wynosi: 22640,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 22553,00 zł co stanowi 99,62 % planu rocznego. § 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe Roczny plan wynosi : 1700,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1632,58 zł co stanowi 96,03 % planu rocznego. § 4110 Ubezpieczenie społeczne Roczny plan wynosi: 6560,00 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 6559,11 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. § 4120 Fundusz Pracy Roczny plan wynosi: 892,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 881,83 zł, co stanowi 98,86 % planu rocznego. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Roczny plan wynosi: 25850,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 25782,50 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 139 – Poz. 4800 § 4190 Nagrody konkursowe Roczny plan wynosi: 2740,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2735,04 zł, co stanowi 99,82 % planu rocznego

Wydatki dotyczyły:

- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w projekcie szkolnym ,,Inny nie znaczy gorszy’’- AUTYZM - 235,12 zł

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Wołowie ,, Prewencja, ale inaczej’’- 479,94 zł

- dofinansowanie nagród dla dzieci ze szkół Gminy Wińsko biorących udział w ogólnopolskiej olimpiadzie ,, Trzymaj Formę’’ organizowanej przez Państwowy Inspektor Sanitarny w Wołowie w kwocie - 699,98 zł

- dofinansowanie nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie dotyczącej tematyki uzależnień organizowanego przez PCPPP w Wołowie - 350, 00 zł

- dofinansowanie ,, Mikołajek’’ w ramach,, Kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ - 150,00zł

- dofinansowanie konkursu na sztukę teatralną ,, HIV nie wybiera . Ty możesz’’- dla dzieci ze Szkół Gminy Wińsko organizowany przez Państwowy Inspektor Sanitarny w Wołowie- 600,00 zł

- dofinansowanie nagród w ramach projektu konkursu,, Myślę, liczę, tworzę - organizowanego przez Szkołę Podstawową w Wińsku- 220,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan roczny 1950,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019r. wynosi 1924,60 zł co stanowi 98,70 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły zakupu: - zakup materiałów w ramach złożonego przez Zespół Szkół Publicznych w Wińsku projektu ,, Inny nie znaczy gorszy’’- 99,24 zł - zakup krzeseł i komody - wyposażenia gabinetu neuropsychologa ( GKRPA) w Wińsku - 465,00 zł - zakup tonera do Punktu Konsultacyjnego (GKRPA) w Wińsku - 40,00 zł - zakup materiałów biurowychdo Punktu Konsultacyjnego (GKRPA) w Wińsku - 269,86 zł - zakup materiałów do projektu realizowanego przez Zespół Szkół Publicznych w Wińsku ,, Szkoła twórczych rąk’’ - 200,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 140 – Poz. 4800

- zakup upominków dla dzieci uczestniczących w projekcie ,, Turniej Filii WKS- ŚLĄSK w ramach programu ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’- 350,00 zł - zakup upominków dla dzieci uczestniczących w ,, IV Biegu szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy’’- zawody sportowe- 500,50 zł

§ 4300 Zakup usług Plan roczny 27 700,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019r. wynosi 27696,84 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenie neuropsychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Wińsku - 15 360,00 zł

- usługa edukacyjno- szkoleniowa dla członków GKRPA w Wińsku- 2300,00 zł

- dofinansowanie wyjazdu dzieci z Zespołu Szkoły Publicznej w Wińsku w ramach projektu

,, Zabawa to podstawa ’’ w kwocie 1200,00 zł

- dofinansowanie projektu ,,Ferie z GOK’’ – 400,00 zł

- dofinansowanie ,, Gminnego Dnia Dziecka ‘’ w ramach kampanii ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’- 400,00 zł

-dofinansowanie ,, Pikniku Rodzinnego’’ w ramach kampanii,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ organizowanego przez Szkołę Podstawową w Krzelowie – 400,00 zł

- przesyłka za zakup krzeseł i komody do biura neuropsychologa ( GKRPA) w Wińsku - 55,00zł

- zakup rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programów profilaktycznych dla wszystkich Szkół z terenu Gminy Wińsko - 3000,00 zł

- opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 4581,84 zł

§ 4360 Usługi Internetowe i opłaty telefoniczne

Plan roczny 940,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 920,00 zł co stanowi 97,93 % planu rocznego.

§ 4410 Podróże/delegacje krajowe

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 141 – Poz. 4800

Plan roczny 3800,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3693,12 zł co stanowi 97,19 % planu rocznego.

§ 4430 Opłaty i składki

Plan roczny 700,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 580,00 zł co stanowi 82,86 % planu rocznego.

§ 4440 świadczenia socjalne

Plan roczny 623,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 623,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan roczny 2310,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2305,50 zł co stanowi 99,81 % planu rocznego.

Tabela nr 37. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2019 r.

% Rozdzi Paragra plan na plan na wykonanie Treść wykonani ał f 01.01.2019 31.02.2019 31.12.2019 e 010 Rolnictwo i łowiectwo 157 800,00 1 205 641,28 1 240 252,69 102,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 60 000,00 60 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 01095 Pozostała działalność 157 800,00 1 145 641,28 1 180 252,69 103,02 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 800,00 10 000,00 9 471,41 94,71 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 150 000,00 240 000,00 275 140,00 114,64 nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 895 641,28 895 641,28 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 0,00 713,00 712,77 99,97 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 0,00 713,00 712,77 99,97 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 713,00 712,77 99,97 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 600 Transport i łączność 3 040 000,00 893 462,24 8 032 304,10 899,01 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 0,00 2 432,00 0,00 Środki przekazane z państwowych funduszy 2170 celowych na realizację zadań bieżących dla 0,00 0,00 2 432,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 142 – Poz. 4800

60016 Drogi publiczne gminne 3 040 000,00 893 462,24 8 029 872,10 898,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 101,00 101,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 3 040 000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 372 330,00 372 330,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 521 031,24 7 657 441,10 1 469,67 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 630 Turystyka 0,00 183 320,77 183 320,77 100,00 63095 Pozostała działalność 0,00 183 320,77 183 320,77 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6257 0,00 183 320,77 183 320,77 100,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 870 000,00 843 567,81 793 776,12 94,10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 870 000,00 843 567,81 793 776,12 94,10 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 4 000,00 5 000,00 5 176,80 103,54 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 450 000,00 450 000,00 428 934,05 95,32 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 400 000,00 231 132,00 199 968,72 86,52 nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0800 0,00 134 203,00 134 203,00 100,00 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0830 Wpływy z usług 2 000,00 1 000,00 1 024,86 102,49 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 7 000,00 7 274,98 103,93 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 804,00 1 803,69 99,98 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 0,00 428,81 428,81 100,00 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 12 000,00 13 961,21 116,34 710 Działalność usługowa 700,00 24 000,00 24 000,00 100,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 23 300,00 23 300,00 100,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 0,00 19 637,24 19637,24 100,00 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2059 których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, 0,00 3 662,76 3662,76 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

71035 Cmentarze 700,00 700,00 700,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 700,00 700,00 700,00 100,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 95 867,00 223 708,00 243 662,90 108,92 75011 Urzędy wojewódzkie 49 867,00 59 781,00 55 805,55 93,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 49 857,00 59 771,00 55 804,00 93,36 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 143 – Poz. 4800

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 10,00 10,00 1,55 15,50 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 46 000,00 79 927,00 103 857,35 129,94 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 17 000,00 20 000,00 16 328,56 81,64 komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 10 053,05 100,53 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 864,46 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 10 000,00 9 211,64 92,12 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 927,00 2 926,26 99,97 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0,00 0,00 2 000,00 0,00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 37 000,00 62 473,38 168,85 75095 Pozostała działalność 0,00 84 000,00 84 000,00 100,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 0,00 71 803,00 71 803,00 100,00 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2059 których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, 0,00 12 197,00 12 197,00 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 745,00 68 396,00 68 316,27 99,88 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 745,00 1 745,00 1 745,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 745,00 1 745,00 1 745,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 35 231,00 35 151,27 99,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 35 231,00 35 151,27 99,77 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 0,00 450,00 450,00 100,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 450,00 450,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 30 970,00 30 970,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 30 970,00 30 970,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 200,00 200,00 200,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 144 – Poz. 4800

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 9 390 851,00 9 366 059,00 9 499 660,75 101,43 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 1 000,00 1 200,00 2 254,00 187,83 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 1 000,00 1 200,00 2 254,00 187,83 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 259 500,00 1 232 500,00 1 258 204,21 102,09 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 720 000,00 720 000,00 737 632,80 102,45 0320 Wpływy z podatku rolnego 280 000,00 280 000,00 289 518,81 103,40 0330 Wpływy z podatku leśnego 190 000,00 190 000,00 191 074,00 100,57 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 67 000,00 40 000,00 37 878,60 94,70 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 1 500,00 1 537,00 102,47 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 1 000,00 1 000,00 563,00 56,30 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 2 433 000,00 2 445 813,00 2 493 327,54 101,94 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 950 000,00 950 000,00 1 025 745,76 107,97 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 141 000,00 1 141 000,00 1 153 942,04 101,13 0330 Wpływy z podatku leśnego 6 000,00 6 000,00 6 069,60 101,16 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 59 000,00 59 000,00 48 388,80 82,01 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 10 000,00 4 986,00 49,86 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 17 000,00 17 746,00 104,39 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 235 000,00 250 000,00 219 063,11 87,63 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 12 000,00 12 000,00 16 573,61 138,11 tytułu podatków i opłat 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 813,00 812,62 99,95 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 138 725,00 147 900,00 146 779,46 99,24 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 000,00 31 212,15 104,04 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 5 000,00 2 010,00 40,20 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 102 175,00 104 900,00 105 203,80 100,29 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 500,00 8 000,00 8 353,51 104,42 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za 0610 wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 50,00 0,00 0,00 0,00 certyfikatów i ich duplikatów Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 5 558 496,00 5 538 496,00 5 598 945,54 101,09 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 5 518 496,00 5 518 496,00 5 570 667,00 100,95 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 40 000,00 20 000,00 28 278,54 141,39 prawnych 75624 Dywidendy 130,00 150,00 150,00 100,00 0740 Wpływy z dywidend 130,00 150,00 150,00 100,00 758 Różne rozliczenia 12 139 172,00 12 231 143,67 12 231 143,67 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 5 863 749,00 5 912 340,00 5 912 340,00 100,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 863 749,00 5 912 340,00 5 912 340,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 064 753,00 6 064 753,00 6 064 753,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 064 753,00 6 064 753,00 6 064 753,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 164 000,00 207 380,67 207 380,67 100,00 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 0,00 40 163,13 40 163,13 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 98 000,00 98 715,31 98 715,31 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 66 000,00 68 502,23 68 502,23 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 46 670,00 46 670,00 46 670,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 46 670,00 46 670,00 46 670,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 646 233,00 796 668,10 818 462,16 102,74 80101 Szkoły podstawowe 6 000,00 14 754,00 20 463,24 138,70

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 145 – Poz. 4800

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 0,00 240,00 276,00 115,00 certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 000,00 6 000,00 4 649,72 77,50 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 7 025,76 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 16,06 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 64,00 63,40 99,06 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0,00 8 000,00 8 000,00 100,00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 450,00 432,30 96,07 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 111 613,00 109 613,00 109 580,91 99,97 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 12 000,00 10 000,00 9 967,91 99,68 przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 99 613,00 99 613,00 99 613,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80104 Przedszkola 149 852,00 147 852,00 165 880,91 112,19 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 12 000,00 10 000,00 8 153,30 81,53 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 41 740,30 208,70 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1,30 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 117 852,00 117 852,00 115 986,01 98,42 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 96 686,00 96 188,55 99,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących (związków 0,00 80 000,00 79 107,97 98,88 gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0,00 16 686,00 17 080,58 102,36 rachunku jednostki budżetowej Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 0,00 48 995,10 47 580,55 97,11 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 48 995,10 47 580,55 97,11 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 378 768,00 378 768,00 378 768,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2057 338 907,93 338 907,93 338 907,93 100,00 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2059 39 860,07 39 860,07 39 860,07 100,00 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 849 120,00 1 463 891,00 1 466 053,11 100,15 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 129,06 0,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 129,06 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 27 600,00 27 356,00 26 892,03 166,62 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 256,00 174,15 68,03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących (związków 27 600,00 27 100,00 26 717,88 98,59 gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 289 400,00 352 900,00 346 653,35 98,23 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących (związków 289 400,00 352 900,00 346 653,35 98,23 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 211 000,00 322 625,00 319 802,53 99,13 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 935,00 889,64 45,98

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 146 – Poz. 4800

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących (związków 211 000,00 320 690,00 318 912,89 99,45 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 134 620,00 180 880,00 180 729,33 99,92 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 0,00 23,20 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 30,00 66,68 222,27 0970 Wpływy z różnych dochodów 190,00 190,00 206,00 108,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących (związków 134 400,00 180 660,00 180 433,45 99,87 gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 70 800,00 101 380,00 114 100,35 112,55 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 14 500,00 14 500,00 27 306,12 188,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 56 300,00 86 800,00 86 699,50 99,88 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 0,00 80,00 94,73 118,41 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 103 000,00 106 050,00 106 050,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących (związków 103 000,00 106 050,00 106 050,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 700,00 1 700,00 1 380,40 81,20 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 0,00 11,60 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 700,00 1 700,00 1 368,80 80,52 85295 Pozostała działalność 11 000,00 371 000,00 370 316,06 99,82 0830 Wpływy z usług 11 000,00 17 000,00 16 316,06 95,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących (związków 0,00 54 000,00 54 000,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 560,00 100 460,00 74 102,04 73,76 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 560,00 100 460,00 74 102,04 73,76 socjalnym Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 0,00 11,60 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 560,00 560,00 700,43 125,08 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących (związków 0,00 99 900,00 73 390,01 73,46 gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 7 735 500,00 10 069 412,00 9 999 999,47 99,31 85501 Świadczenie wychowawcze 4 648 800,00 6 250 500,00 6 248 559,17 99,97 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 800,00 502,74 62,84 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 6 000,00 5 500,00 91,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom 2060 4 642 000,00 6 243 700,00 6 242 556,43 99,98 powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 834 500,00 2 826 500,00 2 771 259,33 98,05 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 0,00 11,60 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00 3 500,00 397,01 11,34 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000,00 8 000,00 7 557,49 94,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 789 000,00 2 781 000,00 2 743 503,34 98,65 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 34 000,00 34 000,00 19 789,89 58,21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 147 – Poz. 4800

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 2 000,00 950,57 47,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 2 000,00 950,57 47,53 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 201 000,00 318 077,00 308 407,00 96,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 201 000,00 302 000,00 292 330,00 96,80 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących (związków 0,00 16 077,00 16 077,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 34 000,00 645 390,00 645 985,40 100,09 0830 Wpływy z usług 34 000,00 45 000,00 45 591,32 101,31 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 4,08 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących (związków 0,00 50 400,00 50 400,00 100,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 0,00 549 990,00 549 990,00 100,00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 17 200,00 26 945,00 24 838,00 92,18 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z nią 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 17 200,00 26 945,00 24 838,00 92,18 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 087 700,00 1 288 473,00 1 225 162,28 95,09 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 72 086,00 72 086,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6257 0,00 72 086,00 72 086,00 100,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 90002 Gospodarka odpadami 1 003 500,00 1 156 000,00 1 107 222,33 95,78 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 000 000,00 1 150 000,00 1 101 267,70 95,76 podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 500,00 6 000,00 5 954,63 99,24 podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 12 000,00 12 000,00 2 465,55 20,55 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 12 000,00 2 465,55 20,55 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 200,00 200,00 132,90 66,45 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 200,00 132,90 66,45 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 72 000,00 48 000,00 43 069,00 89,73 odpadami 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 68 000,00 44 000,00 43 069,00 97,88 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 0,00 187,00 186,50 97,09 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 187,00 186,50 97,09 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 915 759,37 1 678 839,00 1 630 003,15 97,09 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 697 384,37 1 483 368,00 1 434 532,14 96,71 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 000,00 12 000,00 10 447,14 87,06 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów 6257 finansowanych z udziałem środków europejskich 1 685 384,37 1 471 368,00 1 424 085,00 0,00 oraz środków których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 148 – Poz. 4800

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 218 375,00 195 471,00 195 471,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6257 218 375,00 195 471,00 195 471,00 0,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,01 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,01 0,00 926 Kultura fizyczna 2 005 340,70 1 954 323,92 978 731,24 50,08 92601 Obiekty sportowe 2 005 340,70 1 855 540,70 849 956,45 45,81 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 000,00 12 000,00 6 074,00 50,62 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 200,00 3 401,95 154,63 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6257 1 647 515,36 1 647 515,36 752 008,86 45,65 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6259 193 825,34 193 825,34 88 471,64 45,65 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 150 000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 228,00 227,57 99,81 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,00 0,92 92,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 227,00 226,65 99,85 92695 Pozostała działalność 0,00 98 555,22 128 547,22 130,43 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 0950 0,00 5 355,22 5 355,22 100,00 z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 0,00 200,00 200,00 100,00 darowizn w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 93 000,00 93 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 0,00 29 992,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: 39 937 548,07 42 393 278,79 48 510 863,49 114,43

Tabela nr 38. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińskoza2019 r.

Plan na Plan na wykonanie na zobowiązania dział rozdział § treść % 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019 na 31.12.2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 372 000,00 1 424 183,41 1 404 541,58 0,00 98,62 01008 Melioracje wodne 76 500,00 33 177,00 33 177,00 0,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 12 177,00 12 177,00 0,00 100,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 30 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 100,00 budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 149 – Poz. 4800

Infrastruktura wodociągowa i 01010 261 000,00 460 042,13 442 375,69 0,00 96,16 sanitacyjna wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 440,00 1 440,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 260 000,00 455 602,13 437 935,69 0,00 96,12 budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 01022 pozostałości chemicznych i biologicznych 6 000,00 6 823,00 6 770,40 0,00 99,23 w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 823,00 6 770,40 0,00 99,23 01030 Izby rolnicze 28 500,00 28 500,00 26 577,21 0,00 93,25 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 28 500,00 28 500,00 26 577,21 0,00 93,25 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 0,00 895 641,28 895 641,28 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 420,00 1 420,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 244,10 244,10 0,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 0,00 34,79 34,79 0,00 100,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 11 502,79 11 502,79 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 359,91 4 359,91 0,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 878 079,69 878 079,69 0,00 100,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 05095 Pozostała działalność 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 68 145,00 68 145,00 68 145,00 0,00 100,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 68 145,00 68 145,00 68 145,00 0,00 100,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 66 145,00 66 145,00 66 145,00 0,00 100,00 samorządowego zakładu budżetowego 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00 600 Transport i łączność 5 613 823,07 3 038 778,78 2 324 859,54 6 643,20 76,51 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 40 000,00 14 025,04 6 643,20 35,06 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 40 000,00 14 025,04 6 643,20 35,06 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 60012 150,00 287,14 287,14 0,00 100,00 Autostrad 4430 Różne opłaty i składki 150,00 287,14 287,14 0,00 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 254 400,00 254 328,93 0,00 99,97 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 0,00 93 400,00 93 398,88 0,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 0,00 161 000,00 160 930,05 0,00 99,96 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 5 592 673,07 2 744 091,64 2 056 218,43 0,00 74,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 100,00 11 196,53 10 690,63 0,00 95,48 4270 Zakup usług remontowych 140 112,42 121 803,55 121 716,33 0,00 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 120 817,31 106 730,94 93 219,82 0,00 87,34 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 18,86 0,00 1,26 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5 271 143,34 2 493 360,62 1 821 340,79 0,00 73,05 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 50 000,00 9 500,00 9 232,00 0,00 97,18 budżetowych 630 Turystyka 10 000,00 10 000,00 7 000,00 0,00 70,00 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 10 000,00 10 000,00 7 000,00 0,00 70,00 turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 10 000,00 10 000,00 7 000,00 0,00 70,00 realizacji stowarzyszenia 700 Gospodarka mieszkaniowa 562 600,00 591 468,10 543 349,91 14 009,63 91,86 Gospodarka gruntami i 70005 562 600,00 591 468,10 543 349,91 14 009,63 91,86 nieruchomościami 4260 Zakup energii 30 000,00 20 000,00 16 257,50 1 340,63 81,29

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 150 – Poz. 4800

4270 Zakup usług remontowych 106 000,00 102 000,00 95 837,48 0,00 93,96 4300 Zakup usług pozostałych 106 600,00 229 500,00 220 094,08 12 669,00 95,90 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 27 308,23 0,00 91,03 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 290 000,00 161 868,10 137 852,62 0,00 85,16 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 48 100,00 46 000,00 0,00 95,63 budżetowych 710 Działalność usługowa 110 700,00 81 500,00 24 877,80 0,00 30,52 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 110 000,00 80 800,00 24 177,80 0,00 29,92 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 7 623,13 7 284,24 0,00 95,55 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 1 421,87 1 358,67 0,00 95,56 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 310,55 1 252,16 0,00 95,54 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 244,45 233,55 0,00 95,54 Składki na Fundusz Pracy oraz 4127 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 0,00 185,42 146,61 0,00 79,07 Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz 4129 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 0,00 34,58 27,35 0,00 79,09 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 888,24 4 767,13 0,00 97,52 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 911,76 889,17 0,00 97,52 4300 Zakup usług pozostałych 105 000,00 52 500,00 3 848,58 0,00 7,33 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 5 629,90 3 683,31 0,00 65,42 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 1 050,10 687,03 0,00 65,43 71035 Cmentarze 700,00 700,00 700,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 700,00 0,00 100,00 750 Administracja publiczna 3 687 613,00 3 976 480,79 3 785 917,47 223 588,30 95,21 75011 Urzędy wojewódzkie 55 847,00 65 761,00 59 545,44 3 000,00 90,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 165,00 47 444,00 44 127,38 0,00 93,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 010,00 3 010,00 3 010,00 3 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 732,00 8 155,00 7 585,50 0,00 93,02 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 950,00 1 162,00 1 081,12 0,00 93,04 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 390,00 5 390,00 3 741,44 0,00 69,41 4300 Zakup usług pozostałych ####### 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 137 302,00 131 722,00 125 883,11 0,00 95,57 powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 121 560,00 121 560,00 115 921,00 0,00 95,36 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 7 500,00 7 300,11 0,00 97,33 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 262,00 162,00 162,00 0,00 100,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 3 221 844,00 3 431 280,96 3 301 417,82 220 588,30 96,22 powiatu) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 0,00 293,71 293,71 0,00 100,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 350,00 3 400,00 3 397,79 0,00 99,94 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 977 916,00 1 942 142,44 1 892 540,50 207,00 97,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149 713,00 145 609,00 145 608,57 173 845,25 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 399,00 362 829,00 344 164,44 30 399,69 94,86 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 48 466,00 40 466,00 34 457,68 3 185,11 85,15 Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 44 000,00 49 000,00 46 387,36 0,00 94,67 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 32 200,00 28 418,48 0,00 88,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 115 377,81 96 774,94 35,64 83,88 4260 Zakup energii 30 000,00 26 000,00 24 863,72 2 848,79 95,63 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 330 000,00 432 496,00 419 470,42 7 166,75 96,99 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 16 500,00 14 700,00 14 513,58 0,00 98,73 telekomunikacyjnych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 151 – Poz. 4800

4410 Podróże służbowe krajowe 37 000,00 50 730,00 50 716,09 139,57 99,97 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 2 000,00 1 936,85 0,00 96,84 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 11 900,86 2 760,50 79,34 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 56 000,00 62 037,00 62 037,00 0,00 100,00 socjalnych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 20 000,00 22 000,00 21 935,83 0,00 99,71 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00 budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 48 000,00 51 820,00 48 800,22 0,00 94,17 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 10 500,00 10 496,00 0,00 99,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 10 070,00 10 067,22 0,00 99,97 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 28 250,00 28 237,00 0,00 99,95 75095 Pozostała działalność 224 620,00 295 896,83 250 270,88 0,00 84,58 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 159 120,00 151 620,00 151 560,00 0,00 99,96 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 3 961,04 3 961,04 0,00 100,00 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 672,81 672,81 0,00 100,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 43 000,00 33 000,00 28 524,20 0,00 86,44 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 680,90 680,90 0,00 100,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 115,68 115,68 0,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4127 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 0,00 97,10 97,05 0,00 99,95 Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz 4129 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 0,00 16,47 16,47 0,00 100,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 979,00 1 978,43 0,00 99,97 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 172,00 171,97 0,00 99,98 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 67 064,61 33 532,50 0,00 50,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 11 391,39 5 695,50 0,00 50,00 4430 Różne opłaty i składki 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 100,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 13 000,00 18 325,83 16 464,33 0,00 89,84 prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 745,00 68 396,00 68 316,27 0,00 99,88 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 745,00 1 745,00 1 745,00 0,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 459,00 1 459,00 1 459,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 250,00 250,00 0,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 36,00 36,00 36,00 0,00 100,00 Niepełnosprawnych 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 35 231,00 35 151,27 0,00 99,77 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 20 900,00 20 900,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 550,00 4 550,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 919,69 919,69 0,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 0,00 122,52 122,52 0,00 100,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 700,00 2 700,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 638,79 4 559,06 0,00 98,28 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 400,00 400,00 0,00 100,00 Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików 75109 województw,wyborywójtów,burmistrzów 0,00 450,00 450,00 0,00 100,00 i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 450,00 450,00 0,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 30 970,00 30 970,00 0,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 19 622,00 19 622,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 400,00 4 400,00 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 850,91 850,91 0,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 0,00 110,26 110,26 0,00 100,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 700,00 2 700,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 988,45 1 988,45 0,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 152 – Poz. 4800

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 298,38 298,38 0,00 100,00 752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 250 550,00 500 557,20 488 729,64 25 271,24 97,64 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 10 000,00 9 205,78 0,00 92,06 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie i dofinansowanie 0,00 10 000,00 9 205,78 0,00 92,06 zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 249 550,00 480 306,00 469 784,34 25 271,24 97,81 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00 realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 35 000,00 31 217,00 31 217,00 0,00 100,00 wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 46 260,00 46 260,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 700,00 74 844,49 71 773,39 602,92 95,90 4260 Zakup energii 13 000,00 10 000,00 6 487,44 701,82 64,87 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 1 600,00 1 586,70 0,00 99,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 1 750,00 1 750,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 300,00 34 828,51 32 471,81 265,50 93,23 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 23 932,00 23 701,00 95,73 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 9 050,00 8 550,00 8 550,00 0,00 100,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 233 756,00 233 756,00 0,00 100,00 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 9 251,20 8 739,52 0,00 94,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 7 380,00 7 380,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 0,00 1 771,20 1 259,52 0,00 71,11 telekomunikacyjnych 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 330 000,00 277 849,97 0,00 84,20 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 300 000,00 330 000,00 277 849,97 0,00 84,20 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 300 000,00 330 000,00 277 849,97 0,00 84,20 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 150 000,00 109 348,80 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 109 348,80 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 150 000,00 109 348,80 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 11 343 414,00 12 641 231,78 12 331 197,80 1 005 312,06 97,55 80101 Szkoły podstawowe 6 489 941,00 6 921 137,33 6 896 746,90 666 025,28 99,65 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 213 849,00 237 140,84 236 434,39 7 082,60 99,70 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 176 547,00 4 518 233,31 4 511 257,13 110 733,94 99,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 275 210,00 291 595,15 291 590,12 388 275,64 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 753 935,00 823 566,42 813 224,99 133 297,11 98,74 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 107 882,00 96 339,22 94 150,23 16 248,74 97,73 Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 0,00 2 500,00 2 362,00 0,00 94,48 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 700,00 831,00 830,98 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 000,00 195 581,11 194 749,20 2 196,64 99,57 4240 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,00 77 790,00 77 772,60 0,00 99,98 4260 Zakup energii 56 100,00 46 657,44 46 241,11 4 392,76 99,11 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 9 069,90 9 067,07 369,00 99,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 10 156,00 10 146,00 0,00 99,90 4300 Zakup usług pozostałych 110 878,00 132 606,63 130 742,70 3 320,47 98,59 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 7 000,00 5 423,80 5 416,61 108,38 99,87 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6 800,00 6 078,52 5 861,48 0,00 96,43

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 153 – Poz. 4800

4430 Różne opłaty i składki 11 350,00 9 132,00 8 989,53 0,00 98,44 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 217 360,00 248 065,00 248 065,00 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 7 330,00 7 450,34 7 445,76 0,00 99,94 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 330 000,00 202 920,65 202 400,00 0,00 99,74 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 663 060,00 676 100,44 675 410,83 52 071,62 99,90 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 26 335,00 29 485,00 29 437,74 733,76 99,84 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 442 488,00 444 357,04 444 224,25 9 932,94 99,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 953,00 27 463,96 27 459,93 30 494,69 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 548,00 84 264,39 84 075,21 9 152,13 99,78 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 11 908,00 10 617,05 10 524,07 1 570,85 99,12 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 200,00 27 838,00 27 836,14 0,00 99,99 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 8 200,00 5 036,00 5 032,80 0,00 99,94 i książek 4260 Zakup energii 3 000,00 1 600,00 1 403,96 123,75 87,75 4270 Zakup usług remontowych 0,00 10 086,00 10 086,00 0,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 710,00 300,00 290,00 0,00 96,67 4300 Zakup usług pozostałych 4 112,00 2 683,00 2 670,73 63,50 99,54 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 30 606,00 32 370,00 32 370,00 0,00 100,00 socjalnych 80104 Przedszkola 752 083,00 883 620,45 883 587,04 93 255,26 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 26 779,00 29 312,80 29 308,42 745,19 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 470 781,00 558 239,10 558 239,10 15 147,88 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 967,00 36 218,64 36 218,64 48 502,89 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 453,00 100 953,02 100 938,30 17 885,17 99,99 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 13 034,00 11 770,99 11 764,96 1 789,77 99,95 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 24 500,00 24 496,48 0,00 99,99 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 255,02 255,02 0,00 100,00 4260 zakup energii 6 000,00 5 460,00 5 459,60 0,00 99,99 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 210,00 820,00 820,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 7 121,00 7 116,99 0,00 99,94 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 50 000,00 76 250,00 76 249,65 9 184,36 100,00 samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 284,46 284,46 0,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 28,42 28,42 0,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 999,00 999,00 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 20 159,00 30 278,00 30 278,00 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 0,00 1 130,00 1 130,00 0,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80110 Gimnazja 1 181 711,00 816 238,44 816 238,44 0,00 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 39 258,00 25 105,36 25 105,36 0,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 759 507,00 516 829,95 516 829,95 0,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 131,00 59 348,87 59 348,87 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 978,00 103 531,58 103 531,58 0,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 20 806,00 10 457,07 10 457,07 0,00 100,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 34 956,89 34 956,89 0,00 100,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i książek 4260 Zakup energii 17 000,00 12 585,56 12 585,56 0,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 8 725,78 8 725,78 0,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 768,32 768,32 0,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 249,06 249,06 0,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 154 – Poz. 4800

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 52 031,00 40 730,00 40 730,00 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 500,00 1 350,00 1 350,00 0,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 767 522,00 668 386,00 665 467,09 106 812,67 99,56 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 300,00 300,00 108,00 0,00 36,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 766,00 61 996,00 60 980,52 0,00 98,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400,00 4 960,00 4 959,14 1 891,82 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 717,00 11 717,00 11 359,86 325,20 96,95 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 670,00 970,00 836,73 0,00 86,26 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 180,00 0,00 78,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 7 984,00 7 457,67 0,00 93,41 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 166,00 2 165,10 0,00 99,96 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 45,00 45,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 657 500,00 570 244,00 570 243,81 103 326,65 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 600,00 600,00 521,26 0,00 86,88 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 2 706,00 1 269,00 90,20 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 569,00 2 904,00 2 904,00 0,00 100,00 socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44 202,00 44 202,00 37 663,38 0,00 85,21 Szkolenia pracowników niebędących 4700 44 202,00 44 202,00 37 663,38 0,00 85,21 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 504 171,00 631 895,00 624 707,43 44 051,11 98,86 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 540,00 3 060,00 2 966,02 0,00 96,93 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 332 859,00 332 609,06 326 970,41 10 171,59 98,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 179,00 23 056,14 23 050,48 24 110,18 99,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 309,00 55 651,00 55 600,92 8 525,03 99,91 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 7 599,00 5 949,80 5 719,52 906,59 96,13 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 500,00 500,00 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 080,00 72 171,00 71 436,66 0,00 98,98 4260 Zakup energii 27 000,00 21 000,00 20 999,49 0,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 83 800,00 83 368,68 0,00 99,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 570,00 570,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 19 700,00 19 697,25 337,72 99,99 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 11 905,00 13 828,00 13 828,00 0,00 100,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach 13 861,00 67 810,95 65 563,59 10 511,92 96,69 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 879,00 2 397,40 2 396,31 84,40 99,95 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 455,00 53 885,56 52 113,54 2 319,01 96,71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 5 280,02 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 949,00 8 578,76 8 201,03 2 475,64 95,60 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 278,00 1 224,23 1 168,84 352,85 95,48 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 555,00 545,37 0,00 98,26 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 1 170,00 1 138,50 0,00 97,31 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 423 924,00 420 481,70 417 187,44 24 722,57 99,22 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 23 744,00 19 787,60 19 696,10 434,76 99,54 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304 684,00 291 582,74 289 077,26 6 361,35 99,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 521,00 19 645,59 19 644,80 11 283,48 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 837,00 51 474,08 50 952,69 6 187,86 98,99 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 8 476,00 5 658,69 5 599,06 455,12 98,95 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 6 448,00 6 375,31 0,00 98,87 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 4 600,00 24 021,00 23 981,24 0,00 99,83 i książek

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 155 – Poz. 4800

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 160,00 156,98 0,00 98,11 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 662,00 1 704,00 1 704,00 0,00 100,00 socjalnych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 0,00 49 198,10 47 783,47 0,00 97,12 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 485,10 485,10 0,00 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 48 713,00 47 298,37 0,00 97,10 80195 Pozostała działalność 502 939,00 1 462 161,37 1 200 842,19 7 861,63 82,13 3247 Stypendia dla uczniów 42 948,67 85 897,34 42 948,68 0,00 50,00 3249 Stypendia dla uczniów 5 051,33 10 102,66 5 051,32 0,00 50,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 114,43 166 166,19 166 156,25 0,00 99,99 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 185,57 19 543,36 19 542,29 0,00 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 3 110,45 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 200,00 192,53 534,69 96,27 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 961,03 34 315,06 34 107,78 0,00 99,40 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 170,97 4 035,93 4 011,54 0,00 99,40 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 0,00 30,00 27,44 0,00 91,47 Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz 4127 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 3 933,38 5 057,74 3 868,33 0,00 76,48 Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz 4129 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 462,62 594,89 455,08 0,00 76,50 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 820,00 1 820,00 0,00 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 032,03 42 033,50 39 459,08 0,00 93,88 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 767,97 4 943,70 4 640,92 0,00 93,88 4190 Nagrody konkursowe 7 150,00 4 903,00 4 902,40 0,00 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 3 000,00 2 839,33 483,68 94,64 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 18 890,26 10 071,35 0,00 53,32 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 221,74 1 184,54 0,00 53,32 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 532 620,74 491 068,24 0,00 92,20 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 62 643,26 57 756,14 0,00 92,20 4277 Zakup usług remontowych 0,00 80 528,75 79 240,29 0,00 98,40 4279 Zakup usług remontowych 0,00 9 471,25 9 319,71 0,00 98,40 4300 Zakup usług pozostałych 16 100,00 26 100,00 23 488,85 176,91 90,00 4307 Zakup usług pozostałych 112 355,50 209 079,47 78 379,60 3 181,69 37,49 4309 Zakup usług pozostałych 13 214,50 24 590,53 9 218,50 374,21 37,49 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 99 421,00 102 092,00 102 092,00 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4707 8 562,89 10 092,94 8 052,87 0,00 79,79 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących 4709 1 007,11 1 187,06 947,13 0,00 79,79 członkami korpusu służby cywilnej 851 Ochrona zdrowia 168 175,00 210 900,00 210 347,13 2 256,92 99,74 85153 Zwalczanie narkomanii 6 895,00 6 495,00 6 459,51 0,00 99,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 395,00 3 995,00 3 959,51 0,00 99,11 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 280,00 98 405,00 97 887,62 2 256,92 99,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 000,00 22 640,00 22 553,00 0,00 99,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 700,00 1 632,58 1 886,41 96,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 6 560,00 6 559,11 324,29 99,99 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 000,00 892,00 881,83 46,22 98,86 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 300,00 25 850,00 25 782,50 0,00 99,74 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 740,00 2 735,04 0,00 99,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 950,00 1 924,60 0,00 98,70 4300 Zakup usług pozostałych 29 680,00 27 700,00 27 696,84 0,00 99,99 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 200,00 940,00 920,50 0,00 97,93 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 800,00 3 693,12 0,00 97,19 4430 Różne opłaty i składki 600,00 700,00 580,00 0,00 82,86 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 000,00 623,00 623,00 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 500,00 2 310,00 2 305,50 0,00 99,81 członkami korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 66 000,00 106 000,00 106 000,00 0,00 100,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 100,00 budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 156 – Poz. 4800

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 66 000,00 66 000,00 0,00 100,00 innych jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 2 717 635,00 3 457 610,00 3 239 609,76 70 267,29 93,70 85202 Domy pomocy społecznej 434 000,00 236 000,00 227 685,43 0,00 96,48 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 434 000,00 236 000,00 227 685,43 0,00 96,48 samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 1 000,00 1 000,00 46,13 0,00 4,61 przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 46,13 0,00 23,07 Szkolenia pracowników niebędących 4700 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za 27 600,00 27 356,00 26 717,88 0,00 97,67 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 600,00 27 100,00 26 717,88 0,00 98,59 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia 587 900,00 633 900,00 591 209,89 1 320,00 93,27 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 583 900,00 629 900,00 590 824,29 1 320,00 93,80 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 385,60 0,00 9,64 85215 Dodatki mieszkaniowe 117 000,00 84 000,00 82 044,72 0,00 97,67 3110 Świadczenia społeczne 117 000,00 84 000,00 82 044,72 0,00 97,67 85216 Zasiłki stałe 211 000,00 325 231,00 319 802,53 0,00 98,33 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 0,00 1 935,00 889,64 0,00 45,98 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 211 000,00 323 296,00 318 912,89 0,00 98,64 85219 Ośrodki pomocy społecznej 885 416,00 961 376,00 898 079,35 50 094,76 93,42 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 300,00 3 300,00 1 974,54 0,00 59,83 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 537 494,00 587 448,03 570 779,75 0,00 97,16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 740,00 34 563,97 34 563,97 38 954,53 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 325,00 111 001,00 107 134,93 6 707,97 96,52 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 14 844,00 13 650,00 11 877,54 749,75 87,01 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 600,00 27 000,00 22 750,00 0,00 84,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 860,00 52 860,00 41 074,00 0,00 77,70 4260 Zakup energii 12 220,00 15 020,00 10 476,54 1 459,31 69,75 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 1 300,00 687,00 0,00 52,85 4300 Zakup usług pozostałych 77 000,00 73 491,00 63 387,69 2 223,20 86,25 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3 700,00 3 700,00 1 897,93 0,00 51,30 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000,00 16 000,00 12 569,39 0,00 78,56 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 1 700,00 1 113,68 0,00 65,51 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 13 833,00 14 342,00 13 872,27 0,00 96,72 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 4 000,00 5 500,00 3 920,12 0,00 71,27 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 154 996,00 229 474,00 197 977,77 5 916,23 86,27 usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 850,00 786,72 786,72 0,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 237,00 62 180,72 62 080,85 0,00 99,84 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 389,00 4 388,07 4 388,07 4 943,79 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 171,00 31 527,09 27 134,73 851,32 86,07 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 795,00 3 268,63 1 975,20 121,12 60,43 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 82 320,00 119 070,00 93 565,10 0,00 78,58

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 157 – Poz. 4800

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800,00 779,33 0,00 97,42 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 735,00 550,00 0,00 74,83 4410 Podróże służbowe krajowe 4 262,00 4 124,25 4 124,25 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 372,00 2 493,52 2 493,52 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 173 000,00 176 050,00 176 050,00 0,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 173 000,00 176 050,00 176 050,00 0,00 100,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 700,00 1 700,00 1 368,80 0,00 80,52 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 1 700,00 1 700,00 1 368,80 0,00 80,52 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85295 Pozostała działalność 124 023,00 781 523,00 718 627,26 12 936,30 91,95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 700,00 73 778,00 64 488,46 0,00 87,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 283,00 4 232,15 4 232,15 4 488,34 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 747,00 13 747,00 11 682,05 771,54 84,98 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 2 372,00 3 372,00 1 664,91 109,96 49,37 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 4 200,00 3 281,00 0,00 78,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 14 000,00 12 105,21 190,48 86,47 4220 Zakup środków żywności 20 000,00 33 450,00 31 813,65 0,00 95,11 4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 8 669,29 1 769,23 96,33 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 450,85 314,00 80,00 69,65 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 16 000,00 11 048,62 645,75 69,05 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 550,00 650,00 528,00 0,00 81,23 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 500,00 650,00 630,72 4 881,00 97,03 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 371,00 2 493,00 2 493,00 0,00 100,00 socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 525 500,00 505 208,70 0,00 96,14 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 0,00 80 000,00 60 467,50 0,00 75,58 budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 367 818,00 429 153,00 385 812,05 20 958,43 89,90 85401 Świetlice szkolne 323 328,00 294 788,00 291 987,16 20 958,43 99,05 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 15 888,00 13 188,00 13 162,36 351,12 99,81 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 249,00 212 491,64 210 136,82 4 304,82 98,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 865,00 12 765,36 12 755,52 10 591,51 99,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 180,00 38 424,00 38 091,58 5 125,36 99,13 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 6 298,00 5 175,00 5 100,45 585,62 98,56 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 250,00 2 863,00 2 859,98 0,00 99,89 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 2 258,00 2 257,45 0,00 99,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 210,00 210,00 0,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 7 488,00 7 413,00 7 413,00 0,00 100,00 socjalnych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 85406 7 330,00 7 330,00 1 805,16 0,00 24,63 w tym poradnie specjalistyczne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 7 330,00 7 330,00 1 805,16 0,00 24,63 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 85415 Pomoc materialna dla uczniów 37 160,00 127 035,00 92 019,73 0,00 72,44 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 560,00 560,00 282,21 0,00 50,39 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3240 Stypendia dla uczniów 35 000,00 124 875,00 91 737,52 0,00 73,46 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 855 Rodzina 8 269 198,00 11 090 362,00 10 995 180,00 36 702,29 99,14 85501 Świadczenie wychowawcze 4 648 800,00 6 250 500,00 6 248 559,17 4 745,32 99,97

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 158 – Poz. 4800

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 6 800,00 6 800,00 6 002,74 0,00 88,28 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 200,00 0,00 0,00 0,00 ####### wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4 572 370,00 6 161 700,00 6 160 977,77 0,00 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 933,00 54 318,18 54 318,18 0,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 976,00 3 885,95 3 885,95 3 922,05 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 111,00 10 022,74 10 022,74 675,38 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 297,00 1 425,67 1 425,67 96,09 100,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 477,00 1 620,46 1 620,46 0,00 100,00 4260 Zakup energii 300,00 269,76 269,76 0,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 8 491,98 8 070,64 51,80 95,04 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 250,00 186,10 186,10 0,00 100,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 186,00 1 246,76 1 246,76 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 800,00 532,40 532,40 0,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 834 500,00 2 830 179,00 2 786 143,41 7 187,88 98,44 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 11 500,00 11 500,00 7 899,68 0,00 68,69 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 0,00 200,00 200,00 0,00 100,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 2 629 876,00 2 587 426,86 2 552 349,97 0,00 98,64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 245,00 78 939,36 76 868,72 0,00 97,38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 012,00 3 011,80 3 011,60 5 849,33 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 029,00 129 239,22 127 650,87 1 195,25 98,77 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 1 919,00 2 011,03 1 954,87 143,30 97,21 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 610,00 1 038,27 974,16 0,00 93,83 4260 Zakup energii 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 145,00 145,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 337,00 13 232,16 11 672,86 0,00 88,22 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 400,00 279,26 279,26 0,00 100,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 372,00 2 493,52 2 493,52 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 600,00 662,52 642,90 0,00 97,04 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 2 000,00 950,57 0,00 47,53 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 758,70 758,70 0,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 130,66 130,66 0,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 18,59 18,59 0,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 0,00 1 092,05 42,62 0,00 3,90 telekomunikacyjnych 85504 Wspieranie rodziny 367 529,00 402 721,00 375 679,48 2 837,64 93,29 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 500,00 215,00 214,11 0,00 99,59 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 194 700,00 292 200,00 282 900,00 0,00 96,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 369,00 54 184,26 37 766,45 0,00 69,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 095,00 2 095,00 2 076,55 2 420,78 99,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 452,00 6 971,00 6 860,96 416,86 98,42 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 918,00 994,00 211,60 0,00 21,29 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 100,00 86,10 0,00 86,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 866,74 793,48 0,00 91,55

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 159 – Poz. 4800

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 122 000,00 40 400,00 40 304,40 0,00 99,76 samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 3 009,00 2 865,70 2 839,45 0,00 99,08 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 1 186,00 1 246,76 1 246,76 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 300,00 482,54 379,62 0,00 78,67 członkami korpusu służby cywilnej 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 401 169,00 1 578 017,00 1 559 009,37 21 931,45 98,80 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 330,00 730,00 495,20 0,00 67,84 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 372,00 272 748,00 264 775,27 0,00 97,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 405,00 17 405,00 17 013,17 17 865,17 97,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 918,00 51 918,00 48 215,46 3 203,22 92,87 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 5 644,00 5 644,00 5 005,15 313,37 88,68 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 20 610,00 18 361,42 79,60 89,09 4260 Zakup energii 9 000,00 5 100,00 4 903,28 208,98 96,14 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 1 582,00 1 350,00 0,00 85,34 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 9 118,00 9 117,78 261,11 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 600,00 1 230,00 1 228,85 0,00 99,91 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 400,00 3 400,00 2 564,43 0,00 75,42 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 760,00 754,00 0,00 99,21 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 8 300,00 10 524,00 10 524,00 0,00 100,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 1 177 248,00 1 174 701,36 0,00 99,78 budżetowych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające 17 200,00 26 945,00 24 838,00 0,00 92,18 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 200,00 26 945,00 24 838,00 0,00 92,18 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 872 242,60 2 848 870,47 2 750 494,87 164 140,86 561,47 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 431 808,00 406 969,87 406 819,42 0,00 99,96 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 301 808,00 306 911,00 306 911,00 0,00 100,00 samorządowego zakładu budżetowego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 80 000,00 27 058,87 27 049,96 0,00 99,97 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 73 000,00 72 858,46 0,00 99,81 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 1 214 000,00 1 235 036,00 1 227 762,88 96 720,00 99,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 3 176,00 3 114,00 0,00 98,05 4300 Zakup usług pozostałych 1 212 000,00 1 206 349,80 1 199 138,68 96 720,00 99,40 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 25 510,20 25 510,20 0,00 100,00 budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 82 880,00 73 020,00 73 020,00 240,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 82 880,00 73 020,00 73 020,00 240,00 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 61 389,60 67 279,60 62 721,57 0,00 93,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 608,27 38 174,27 37 924,68 0,00 99,35 4300 Zakup usług pozostałych 21 781,33 19 105,33 14 806,89 0,00 77,50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 000,00 10 000,00 9 990,00 0,00 99,90 budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 794 000,00 780 000,00 771 539,63 44 622,50 98,92 4260 Zakup energii 250 000,00 237 800,00 237 126,83 26 939,83 99,72 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 235 000,00 234 661,89 17 682,67 99,86 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 50,93 0,00 5,09 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 313 000,00 306 200,00 299 699,98 0,00 97,88 budżetowych Działalność Państwowego Gospodarstwa 90025 20 000,00 91 000,00 59 542,00 18 508,00 65,43 Wodnego Wody Polskie 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 91 000,00 59 542,00 18 508,00 65,43

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 160 – Poz. 4800

Pozostałe działania związane z 90026 80 000,00 44 000,00 43 069,00 0,00 97,88 gospodarką odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 44 000,00 43 069,00 0,00 97,88 90095 Pozostała działalność 188 165,00 151 565,00 106 020,37 4 050,36 69,95 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 1 320,00 1 320,00 580,07 0,00 43,94 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 845,00 42 068,00 28 211,46 0,00 67,06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 943,78 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700,00 7 700,00 4 416,03 162,24 57,35 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 5 700,00 5 700,00 2 252,32 23,12 39,51 Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 5 000,00 5 000,00 4 799,64 0,00 95,99 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 14 368,00 13 724,85 5,22 95,52 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 1 400,00 920,00 0,00 65,71 4300 Zakup usług pozostałych 96 200,00 67 600,00 44 707,00 2 916,00 66,13 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 10 000,00 6 409,00 6 409,00 0,00 100,00 socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 4 422 704,51 4 343 749,66 4 321 497,59 6 100,30 99,49 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 839 977,08 3 716 126,23 3 701 113,51 6 100,30 99,60 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 601 452,00 611 452,00 611 452,00 0,00 100,00 samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86 136,76 87 758,26 87 404,52 0,00 99,60 4260 Zakup energii 52 000,00 44 824,54 40 550,99 5 361,34 90,47 4270 Zakup usług remontowych 26 406,79 42 313,55 42 303,54 0,00 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 54 160,58 56 072,88 54 544,43 738,96 97,27 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 371 093,68 333 798,35 333 653,33 0,00 99,96 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 1 685 384,37 1 471 368,00 1 471 368,00 0,00 100,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 963 342,90 1 068 538,65 1 059 836,70 0,00 99,19 budżetowych 92116 Biblioteki 199 532,00 199 532,00 198 654,35 0,00 99,56 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 199 532,00 199 532,00 198 654,35 0,00 99,56 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad 92120 343 195,43 386 491,43 380 953,61 0,00 98,57 zabytkami 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 48 000,00 43 500,00 0,00 90,63 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 218 375,00 195 471,00 195 471,00 0,00 100,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 124 820,43 142 020,43 141 982,61 0,00 99,97 budżetowych 92195 Pozostała działalność 40 000,00 41 600,00 40 776,12 0,00 98,02 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 40 000,00 40 000,00 39 176,12 0,00 97,94 realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 100,00 926 Kultura fizyczna 3 241 124,64 3 401 211,97 2 331 679,49 5 731,03 68,55 92601 Obiekty sportowe 2 855 478,68 2 786 158,86 1 720 896,07 5 731,03 61,77 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 200,00 7,20 7,20 0,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239 451,00 115 294,48 115 294,48 0,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 162,00 0,00 0,00 2 769,30 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 706,00 20 500,72 20 428,11 496,53 99,65 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 5 945,00 2 813,59 2 813,59 67,85 100,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 24 100,00 5 919,00 5 919,00 0,00 100,00 4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 655,34 5 655,34 0,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 400,00 26 625,76 26 536,09 0,00 99,66 4260 Zakup energii 19 000,00 27 618,26 23 435,04 2 071,39 84,85 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 560,00 560,00 0,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 119 437,51 116 841,51 0,00 97,83 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 000,00 200,00 200,00 0,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 498,68 1 413,12 325,96 94,29 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 3 445,46 3 445,46 0,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 4 743,00 2 780,00 2 780,00 0,00 100,00 socjalnych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 161 – Poz. 4800

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 510 000,00 503 531,18 230 489,80 0,00 45,77 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 1 647 515,36 1 647 515,36 971 739,43 0,00 58,98 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 302 756,32 302 756,32 193 337,90 0,00 63,86 budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 120 000,00 120 000,00 119 880,91 0,00 99,90 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 120 000,00 120 000,00 119 880,91 0,00 99,90 realizacji stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 265 645,96 495 053,11 490 902,51 0,00 99,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 9 668,52 8 495,82 0,00 87,87 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 1 000,00 314,98 0,00 31,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 183,23 94 999,73 94 666,40 0,00 99,65 4300 Zakup usług pozostałych 29 900,00 74 453,59 72 644,07 0,00 97,57 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 0,00 933,73 933,73 0,00 100,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 930,00 1 940,52 1 888,84 0,00 97,34 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 101 432,73 312 057,02 311 958,67 0,00 99,97 budżetowych razem 44 530 187,82 48 622 646,96 45 559 605,87 1 580 981,55 93,70

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 162 – Poz. 4800

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 242/2020 Wójta Gminy Wińsko z dnia 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku jest samorządową instytucją kultury

działającą w oparciu o

o Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.Uz 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) o Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), o Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015.z dnia 28 października 2015r., wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1/2000

Cykl imprez w 2019 roku rozpoczął się od imprezy współorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury z parafią św. Michała Archanioła w Wińsku. Nasza miejscowość znalazła się wśród 752 miejscowości organizujących Orszak Trzech Króli. Po raz IV z rzędu 6 stycznia 2019 r. ruszył Orszak pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi“ nawiązujących do słów św. Jana Pawła II. Ceremonia rozpoczęła się mszą w kościele, po której ulicami Wińska przeszedł barwny korowód na czele z Trzema Królami, który prowadził do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część artystyczna: koncert Zespołu Chudoba na bis, występy dzieci i młodzieży ze szkół gminy Wińsko oraz rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze przebranie orszaku, za który zostały wręczone nagrody. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy otrzymali korony oraz śpiewniki. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 1000,00 zł

Jak co roku GOK zorganizował kolejny 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (13.01.2019r). Podczas finału wolontariusze zebrali kwotę 7457,98 zł. i 44 Euro. W godzinach

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 163 – Poz. 4800

popołudniowych w sali widowiskowej GOK odbyła się część artystyczna z udziałem lokalnych talentów. Swoje umiejętności zaprezentowały tancerki zumby, można było zobaczyć taniec z flagami oraz taniec ognia przedstawiony przez młodzież z naszej gminy. Finał WOŚP zakończył się tradycyjnie o godz. 20.00 „Światełkiem do Nieba“. Koszt wyniósł 534,70 zł

W sobotę 26 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku po raz XVIII rozbrzmiały Kolędy i Pastorałki.Atmosfera przeglądu dzięki radości wspólnego śpiewania była magiczna. Aurze kolędowania sprzyjał prószący za oknem śnieg, który był dopełniłnieniem świątecznego klimat. Na przegląd zjechało 16 zespołów, chórów oraz kapel z całego Dolnego Śląska. Na koniec jak co roku wszystkie zespoły wspólnie zaśpiewały kolędę "Dzisiaj w Betlejem" i otrzymały pamiątkowe dyplomy. Przegląd co roku przyciąga liczną grupę mieszkańców gminy, którzy wspólnie kolędują z występującymi zespołami. Dla wszystkich uczestników zapewniony był poczęstunek i tradycyjny słodki pączek. Koszt imprezy 2926,59 zł

W ramach ferii z GOK (28.01.2019r.-08.02.2019r.) przygotowano szeroką ofertę zajęć dla młodszych mieszkańców naszej gminy. W programie znalazły się m.in. zajęcia stacjonarne: plastyczne, artystyczne i ruchowe a także wyjazdy: do kina , na lodowisko, do krainy zabaw „Małpi Gaj“ oraz na kręgielnię . Celem było nie tylko rozwijanie aktywności lecz również integracja dzieci z różnych środowisk, rozwijanie kreatywności, wyobraźni , zainteresowań a także odpowiedzialności. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł1438,47 zł

Dnia 24 lutego 2019 r. odbyły się eliminacje gminne do XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik“. Swoje interpretacje wierszy i fragmenty prozy zaprezentowało 13 młodych reprezentantów gminnych szkół podstawowych oraz gimnazjum. Zdobywcy miejsc I – III awansowali do finału powiatowego. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Koszt GOK wyniósł 103,98 zł.

7 marca 2019 r. została zorganizowana impreza okolicznościowa z okazji Dnia Kobiet wystąpił kabaret z Kielc - „Kabaret z konopii“, który rozbawił licznie zgromadzoną publiczność przedstawiając skecze i piosenki. Nie zabrakło niespodzianki od męskiej części Zespołu Śpiewaczego Harfa, którzy złożyli życzenia dla wszystkich kobiet oraz zaśpiewali tradycyjne „sto lat“. Na imprezę przybyło około 120 osób . Koszt organizacji wydarzenia 4102,66 zł

13 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze z okazji wyborów nowych władz związkowych Związku Nauczycielstwa Polskiego oddziałowej sekcji emerytów nauczycieli, pracowników administracji

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 164 – Poz. 4800

i obsługi w Wińsku. Zebranie podjęło uchwałą program działania sekcji na lata 2019-2024. Wybrano przewodniczącego sekcji, członków zarządów, delegatów na konferencje oddziału ZNP i delegatów na konferencje okręgową emerytów we Wrocławiu.

W dniu 15 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zorganizowanej przez Gminę Wińsko, Komendę Straży Pożarnej w Wołowie oraz OSP Gminy Wińsko. Celem jest popularyzacja wiedzy na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, postępowania na wypadek powstania pożaru, poznanie obowiązujących przepisów, historii i tradycji ruchu strażackiego. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Młodzież startowała w dwóch grupach: pierwsza grupa to uczniowie szkół podstawowych z klas I-VI oraz druga grupa – uczniowie gimnazjum oraz klas VII-VIII szkół podstawowych. Po sprawdzeniu napisanych testów przez komisję zostały wyłonione 3 osoby w każdej grupie do reprezentowania naszej gminy w eliminacjach powiatowych.

Dnia 21 marca 2019 r. zorganizowano obchody „Dnia Wiosny“ dla dzieci . Przybyły najmłodsze dzieci ze szkół w naszej gminie. Najmłodsi mieli okazję obejrzeć przedstawienie w wykonaniu aktorów teatru dla dzieci Duet z Krakowa pt. „Pszczółka Kaja i przyjaciele“. Po spektaklu dzieci przeszły barwnym korowodem na wińszczański rynek gdzie, jak co roku posadziły kolorowe własnoręcznie wykonane kwiaty. Na rynku zostały przywitane przez Wiosnę i Panią Wójt koszem cukierków. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 439,91 zł

Na początku marca został ogłoszony konkurs „Pisanka wielkanocna“, który został rozstrzygnięty 10 kwietnia. Łącznie napłynęło 46 prac w trzech kategoriach wiekowych. Nagrodzeni oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Prace konkursowe można było oglądać na wystawie pokonkursowej w holu Ośrodka Kultury. Koszt wyniósł 515,73 zł

2 kwietnia 2019 r. w 14 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w kościele pw. Michała Archanioła w Wińsku odbył się uroczysty koncert „Droga Krzyżowa śpiewana“ w wykonaniu Chóru Oremus z Brzegu Dolnego. Po koncercie nastąpiło przejście pod kamień Jana Pawła II oraz złożenie kwiatów i zniczy przy ulubionej pieśni Ojca Świętego.

12 kwietnia 2019 r. zostały zakończone zajęcia organizowane w ramach projektu E-Senior. Dzięki Fundacji Partycypacji Społecznej , która prowadziła w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku zajęcia komputerowe E-Seniorzy pod okiem Bibliotekarek mogli zamawiać książki przez Internet, które zostały przekazane do bibliotek po zakończeniu projektu. Wartość podarowanych książek

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 165 – Poz. 4800

wyniosła 2000,00 zł. Po zakończeniu projektu grupa E-Seniorów nadal spotyka się w każdy ostatni piątek miesiąca w Gminnym Ośrodku Kultury.

W drugą niedzielę kwietnia (14.04.2019r.), przed świętami wielkanocnymi wspólnie z parafią św. Michała Archanioła w Wińsku oraz szkołami z terenu gminy Wińsko zorganizowany został V Kiermasz Wielkanocy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnych rękodzielników, a także mieszkańców, którzy licznie odwiedzili kiermasz wielkanocny, podczas którego mogli zakupić ozdoby i świąteczne specjały.

W 228 rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja pod pomnikiem w rynku odbyły się uroczystości związane z tą rocznicą. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Koszt imprezy 49,94zł

Po uroczystościach 3 maja odbył się piknik rodzinny pod nazwą „Piknik pod Wieżą” na placu targowym, którego głównym organizatorem była Parafia św. Michała Archanioła w Wińsku oraz Gminny Ośrodek Kultury. Podczas pikniku odbyła się licytacja skarbów z pustostanów, na rzecz odbudowy wieży widokowej na kościele. Wystąpiły lokalne zespoły: Zespół Śpiewaczy Harfa, Zespół Głębowiczanie oraz zaproszeni goście: Chór Oremus z Brzegu Dolnego, Zespół Mozaika ze Skarszyna , Zespół Cichowodzianie z Budziszowa Wielkiego. Dla najmłodszych uczestników pikniku przewidziano wiele atrakcji i zabaw. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 199,73 zł

29 maja 2019 r. został ogłoszony przez GOK konkurs pod nazwą „Śliczna zagroda“ przeznaczony dla mieszkańców naszej gminy. Termin nadsyłania prac upłynął 30 czerwca 2019r. Wyboru najpiękniejszej zagrody dokonali internauci w drodze głosowania. Nagrody zostaną wręczone 20 lipca podczas Dni Wińska.

1 czerwcu 2019 r. po raz kolejny wspólnie z GOPS zorganizowano Gminny Dzień Dziecka. Imprezę ubarwiały występy artystyczne dzieci, pokaz tańca najmłodszych dzieci e szkoły podstawowej w Wińsku, który prowadzi Studia Balans, pokazy tańca Zumba Fitness. Dla dzieci przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji (dmuchane zamki, piniaty, malowanie twarzy, malowanie włosów, modelowanie balonów, profesjonalne animacje dla dzieci). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku przygotował darmowe hamburgery dla wszystkich dzieci. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 1770,15 zł

Dnia 22 czerwca 2019 r. po raz pierwszy w Wińsku został zorganizowany I Przegląd Piosenki Biesiadnej. Do Wińska zjechało 20 zespołów z całego Dolnego Śląska. ( Zespół Śpiewaczy Harfa

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 166 – Poz. 4800

Kapela Ludowa Janka Boduszka z Siemianic , Zespół Wojcieszowianki, Zespół Wokalno - Instrumentalny Echo, Zespół Wokalno - Muzyczny Retro, Zespół Biesiadny Świdnik, Zespół Śpiewaczy Osetnopolanie, Zespół Śpiewaczy Nadodrzanie, Zespół Wokalny Głogowska Czwórka,

Zespół Folklorystyczny Roztoka, Zespół Czerwony Kwiatek.,ZespółSobinianie, Zespół Folklorystyczny Cichowodzianie, Zespół Lejdis, Zespół Głębowiczanie, Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawiskiej,Kapela Ludowa Gramy i Śpiewamy z Łęczycy, Zespół Mozaika, Zespół Ludowy Radośni z Wróblowic, Zespół Wesoła Piątka ) Przegląd rozpoczął się uroczystym otwarciem przez Wójt Gminy Wińsko. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i na pewno w następnym roku będzie kolejna edycja tej imprezy. Uczestnicy oraz widownia wspaniale bawili się przy piosence biesiadnej. Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom w ozdobnej ramce. Uczestnicy przeglądu mogli liczyć na miłą atmosferę i gorący poczęstunek. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 3702,35 zł

W czerwcu ogłoszono plakat „Wakacje z GOK“ ( 04.07.2019r.- 31.07.2019r.), współorganizowane z Sołectwem Wińsko, GKRPA. Zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci na miejscu: zajęcia z recyklingu, kulinarne, taneczne, plastyczne, karaoke, zajęcia z robotyki a także kilka wyjazdów m. in. na basen, do kina, kręgielni i wycieczek , które pozwoliły odwiedzić i zobaczyć ciekawe miejsca : Park Linowy w Brzegu Dolnym,Wioska Tipi Rajczyn, Kolejkowo we Wrocławiu, Eurojamp (park trampolin) w Lesznie, oraz wycieczkę do Karpacza w tym: tor saneczkowy, miasteczko Western City, Park Bajek. Na zakończenie wakacji zorganizowane zostało ognisko z pysznymi kiełbaskami dla wszystkich dzieci. Dodatkową atrakcją dla dzieci był przejazd straży pożarnej OSP Wińsko. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 2979,95 zł

Tradycyjnie w połowie lipca odbyły się Dni Wińska. W tym roku były to 2 dni, w których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Sobota 20 lipca był dniem rozrywki i zabawy. Na scenie można było zobaczyć zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury – Zespół Śpiewaczy Harfa oraz Zespół Głębowiczanie a także gminnych artystów w pokazie tańca z flagami oraz tańca Zumba Fitness. Podczas Dni Wińska rozstrzygnięty został konkurs „Śliczna Zagroda“, w którym zostały nagrodzone trzy najpiękniejsze zagrody w naszej gminie, o wynikach konkursu zadecydowali internauci głosując na wybraną zagrodę. Jak co roku odbyła się V wystawa psów nierasowych Kundel 2019“, spośród kundelków wybrano trzy , które zostały nagrdzoneza“urok osobisty“ i prezentacje. Główną atrakcją Dni Wińska były zespoły disco polo – Menago,Dagmara, Discoboys oraz Markus P. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli brać udział w przygotowanych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 167 – Poz. 4800

atrakcjach (animacje, kule wodne, dmuchańce, gokarty a także słodkie atrakcje i wystawy lokalnych rękodzielników. Zwieńczeniem dnia była zabawa taneczna. Koszt wyniósł 42687,19 zł

Drugi dzień Dni Wińska (21 lipca), to dzień sportu i zdrowia, a w nim IV Bieg Wielkiej Niedźwiedzicy przygotowany przez GOSTIR w Wińsku.

XI Święto plonów i chleba w Węgrzcach odbyło się 31 sierpnia. Gminny Ośrodek Kultury zapewnił sprzęt muzyczny oraz nagłośnienie imprezy.

Dożynki Gminne i Parafialne 2019 roku odbyły się 7 września w Konarach. Po uroczystej mszy za rolników i mieszkańców naszej gminy odbyły się wybory najpiękniejszego wieńca i kosza dożynkowego. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zdanie, do konkursu wystawiono 9 wieńców i 4 kosze dożynkowe. Zwycięskim wieńcem został wieniec z Jakubikowic, który będzie gospodarzem przyszłorocznych dożynek. W trakcie święta na scenie wystąpiły zespoły ludowe i biesiadne z naszej gminy oraz zaproszeni goście :Zespół Harfa, Głębowiczanie, Sobinianie z Sobina, Gramy i Śpiewamy z Jemielna, Chabry z Siedliska koło Nowej Soli, Grupa Rapowa G3 oraz zespół disco polo Summer. Każdy uczestnik mógł spróbować pajdy wiejskiego chleba ze smalcem i kiszonego ogórka oraz tradycyjnych potraw przygotowanych przez panie z sołectwa Konary. Dzieci uczestniczyły w przygotowanych dla nich atrakcjach. Uroczystości zakończyła zabawa taneczna. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 17217,90 zł

Po raz kolejny 10 września w sali kolumnowej odbyło się „Narodowe Czytanie 2019“

noweli „Dobra pani“ Elizy Orzeszkowej pod honorowym patronatem pary Prezydenckiej. W czytaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu gminy, dyrektorzy szkół, ksiądz, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, bibliotekarki , przedstawicielka seniorów oraz uczniowie SP w Wińsku.

25 września Gminny Ośrodek Kultury dzięki pomocy firmy TechniSat zaprosił mobilne kino sferyczne. Wyświetlono siedem seansów o różnej tematyce, dzięki którym można było odkryć świat pełen tajemnic oraz niepowtarzalne widoki z głębi oceanu i kosmosu. Kino sferyczne cieszyło się dużym zainteresowaniem . Koszt wyniósł 700,00 zł.

4 października 2019 r. w sali kolumnowej Ośrodka Kultury odbył się koncert piosenek Anny German. „Śpiewająca Eurydyka“, która miała za zadanie przybliżyć publiczności piosenki Anny German w wykonaniu laureatek Międzynarodowego Festiwalu Piosenki- Anna German. W Wińsku wystąpiła utalentowana artystka Kaja Mianowana – absolwentka Wydziału Wokalno- Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zdobywczyni Złotej

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 168 – Poz. 4800

Eurydyki – I miejsce podczas II “Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German“. Organizatorem i sponsorem tego koncertu była Liga Polskich Kobiet z siedzibą w Warszawie.

"Wstańcie, chodźmy!" - to hasło XIX Dnia Papieskiego, który obchodzony było w dniu 13 października na skwerze Jana Pawła II. Po uroczystej Mszy odbył się przemarsz na skwer imienia Jana Pawła II, na którym uroczyście wspominano wielkiego Polaka, i przy akompaniamencie ulubionej pieśni papieża zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

26 października 2019 r. odbył się jubileusz 25 – lecia działalności artystycznej Zespołu Śpiewaczego Harfa. Ta wyjątkowa uroczystość miała miejsce na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Rozpoczęła się uroczystym powitaniem gości przez Wójt Gminy Wińsko. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście oraz zaprzyjaźnione zespoły. Na scenie zaprezentowali się jubilaci z przeglądem swojej twórczości. Goście odśpiewali życzenia dla solenizantów. Podczas gali były również osoby , które aktywnie działały przez lata w zespole. W trakcie uroczystości jubilatom zostały wręczone statuetki upamiętniające ten ważny dzień z podziękowaniem za aktywne uczestnictwo kulturalne i muzyczne na trenie Dolnego Śląska . Koszt imprezy wyniósł 6096,41 zł

11 listopada 2019 roku obchodzono 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz pod pomnik, gdzie licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wińsku przeszli ze 100 metrową biało-czerwoną flagą pod pomnik, przy którym delegacje złożyły kwiaty upamiętniając poległych za Ojczyznę.

22 listopada już po raz V odbył się Gminny Dzień Seniora. Impreza skierowana była do seniorów z naszej gminy. Śpiewy, tańce oraz wspólne biesiadowanie niezwykle przypadło do gustu naszym seniorom, którzy chcą kontynuować tradycje spotkań już za rok. Koszt wyniósł 3153,49 zł.

VI Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe odbyły się 1 grudnia. To impreza cykliczna nawiązująca w części artystycznej i w prezentowanych stoisk do bogatej tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku do Ośrodka Kultury przybyło wielu wystawców i rękodzielników z całego regionu. Można było zakupić ozdoby świąteczne, ciasta i wędliny. Na scenie wystąpiła grupa artystyczna Iskierki z GOK, Zespół Harfa , uczniowie Szkoły Podstawowej z Wińska i Głębowic, którzy swoimi występami wprowadzili w magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. Koszty poniesione przez GOK to 142,99 zł.

Tradycyjnie jak co roku 6 grudnia wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zostały zorganizowane Gminne Mikołajki dla dzieci. Imprezę rozpoczęło odpalenie choinki na

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 169 – Poz. 4800

wińszczańskim rynku, a następnie przemarsz do GOK na część artystyczną. Były pyszne gofry z owocami i bitą śmietaną, przygotowane przez pracowników GOPS. Gminny Ośrodek Kultury zapewnił słodki poczęstunek oraz animatorów, którzy przeprowadzili szereg zabaw i konkursów. Zwieńczeniem imprezy było przybycie Mikołaja z drobnymi upominkami dla każdego dziecka. Koszt poniesiony przez GOK wyniósł 885,55 zł \

Przy Gminny Ośrodku Kultury w Wińsku działają zespoły i sekcje:

Zespół Śpiewaczy Harfa - koszt instruktora oraz wyjazdów zespołu wyniósł 15852,45 zł

Zespół Głębowiczanie - koszt instruktora oraz wyjazdów zespołu wyniósł 7837,40 zł

Sekcja plastyczna - przez cały okres od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia prowadzone są zajęcia dla dzieci 2 razy w tygodniu, języka angielskiego, muzyczno-ruchowa, nauki gry na instrumentach muzycznych, gimnastyczna -„Zdrowy kręgosłup“,sekcja Aktywny E-Senior, tańca latino.

Ponadto w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają są:

śluby cywilne, obchodzone są Złote Gody, sesje Rady Gminy, spotkania komisji Rady Gminy, spotkania przedstawicieli UG z mieszkańcami, konsultacje społeczne, szkolenia BHP, spotkania przedstawicieli sołectw, zebrania sołectwa Wińsko, okazjonalne spotkania emerytowanych nauczycieli ZNP, cotygodniowe czwartkowe spotkania Zespołu Śpiewaczego Harfa, spotkania seniorów gminy Wińsko E-Senior, szkolenia komputerowe, szkolenia językowe, dyżury Krainy Łęgów Odrzańskich, dyżury koła wędkarskiego, spotkania wspólnoty mieszkaniowej, spotkania Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Wińsko, szkolenia dla rolników organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, szkolenia obwodowych komisji wyborczych, spotkania Gminnej Rady Seniorów, wybory do europarlamentu.

Część I : Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2019r. wynosi – 1.004,69 zł W tym: • Z tytułu dostaw i usług – 369,00 zł (opł. ZAIKS) + 457,69 zł (energ.elektryczn.) • Zobowiązania publiczno-prawne – 178,00 zł • Z tytułu wynagrodzeń – 0.00 zł • Z tytułu delegacji – 0,00 zł • Pozostałe zobowiązania – 0,00 zł W tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 170 – Poz. 4800

Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2019r. wynosi – 12.380,82 zł W tym: • opłaty z tytułu dostaw towarów i usług – 80,00 zł • należności od dostawców (inne) – 0,00 zł • należności publiczno-prawne – 0,00 zł • należności z tyt. wynagrodzeń – 0,00 zł • rozliczenie niedoborów i szkód – 12 300,82 zł W tym: wymagalne – 0,00 zł

Dochody : W tym: - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy §2480 - 611 452,00 - dotacja celowa z budżetu Gminy §6220 - 0,00 - inne dochody z działalności statutowej, w tym:

- dochody z najmu §0750 - 29 885,51 - sprzedaż usług (języki, sponsoring) §0830 - 4 594,12 - odsetki od środków na rachunku §0920 - 14,87 - pozostałe przychody §0970 - 199,21 - odszkodowania §0950 - 884,21

- wpływy ze sprzedaży składników majątku §0870 - 284,90

Razem dochody: 647 314,82 zł

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2019r. – 0,00 zł Saldo kasy na 31.12.2019r. – 0,00 zł

Wydatki razem 647 314,82 zł:

W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 573,37 zł W tym: • zwrot za szkła korekcyjne – 300,00 zł • odzież robocza – 123,00 zł • ekwiwalent za pranie odzieży – 150,37 zł

4010 wynagrodzenie osobowe ( 6,5 etatów wg stanu na dzień 31.12.2019r.): 297 936,30 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 52 807,41 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 6 692,30 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 33 204,90 zł W tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 171 – Poz. 4800

• Instruktorzy nauki języków; angielskiego – 3 600,00 zł, zajęcia „Taniec Ognia” – 1 000,00 zł • Oprawa Dożynki Gminne – 5 340,80 zł • występy artystyczne, prowadzenie i zabezpieczenie techniczne imprez kulturalno- oświatowych obsługa imprez plenerowych – orszak Trzech Króli, Dni Wińska, Dzień Seniora: -6 261,26 zł • obsługa: kadrowo-płacowa - 2 002,84 zł • instruktor zespołu Harfa – 10 800,00 zł • sprzątanie (zastępstwo) – 4 200,00 zł

4190 nagrody konkursowe: 2 314,23 zł W tym: • Konkurs „ Orszak Trzech Króli „ – 1 000,00 zł • Konkurs Wielkanocny – 515,73 • Wystawa – Konkurs KUNDEL 2019 – 300,00 zł • Konkurs „Śliczna zagroda” – 498,50 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 99 725,56 zł W tym: • zakup pieczątki, materiałów biurowych , tonery, tusze – 5 871,60 zł , • zakup opału (węgiel)– 16 208,21 zł • zakup wyposażenia na potrzeby GOK (laptopy, aparat fotograficzny, laminator , ploter, gofrownica ) -12 090,40zł zł, meble : szafa (Harfa) – 1 064,99 zł, stoły i krzesła (sala sesyjna) – 14 057,00 zł ,nagłośnienie (sala sesyjna) – 2 561,59 zł, pokrowce na krzesła (s .sesyjna)-375,00 zł. garaż blaszany – 1 399,99 zł, stoły i krzesła (sala widowiskowa) – 7 745,27 zł, filiżanki, talerzyki – 907,20 zł, • materiały dekoracyjne (karnisze, zasłony-sala widowiskowa) – 2 322,25 zł materiały na zajęcia plastyczne w GOK– 1 131,75 zł • remontów (sala sesyjna)- 4 544,82 zł, remont (sala widowiskowa : malowanie , cyklinowanie parkietu ) – 6 096,28 zł , remont tarasu – 1657,00 zł, utrzymanie terenu – 2 150,00 zł • środki czystości- – 2 366,17 zł, naczynia jednorazowe – 1 381,80 • pozostałe materiały na bieżące potrzeby GOK oraz wykorzystywanych podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 9 516,24 zł • plakaty, zaproszenia , wizytówki, dyplomy , banery – 2 206,42 zł • artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizacji imprez kulturalno-oświatowych – 4 071,58 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 0,00 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 5 085,31 zł W tym : • energia: 3 628,00 zł • energia (zobowiązania z roku 2018): 459,46 zł • woda i ścieki: 997,85 zł

4270 Zakup usług remontowych (wymian i montaż drzwi wejściowych, wymiana i montaż drzwi do Sali sesyjnej , odnowienie kolumn na sali kolumnowej) łączny koszt : 14 601,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 172 – Poz. 4800

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe): 100,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 114 075,85 zł W tym: • koszty transportu na imprezy kulturalne (Harfa, Głębowiczanie), oraz na potrzeby imprez kulturalno-oświatowych, koszty przesyłek kurierskich – 5 836,80 zł • opłaty za usługi pocztowe – 488,80 zł • usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, kominiarskie – 2 689,89 zł • usługi informatyczne, opłata za domenę www.,licencja program antywirus AVAST, abonament program SIGID i PŁATNIK – 7 290,93 zł • obsługa BHP – 1 800,00 zł • prowadzenie zespołu Głębowiczanie – 6 000,00 zł • nagłośnienie, scena (imprezy kulturalno-oświatowe) – 18 899,18 zł • koncerty, występy, pokazy (imprezy kulturalno-oświatowe: Dzień Wiosny, Dni Wińska, Dożynki) – 27 557,02 zł • usługi gastronomiczne, cateringowe – 11 368,00 zł • usługi bankowe 664,20 zł • usługi sprzątania 15 781,60 zł • usługi pozostałe na bieżące potrzeby w GOK (legalizacja gaśnic, poradnik instytucji kultury, portal kadrowo - księgowy, przeglądy techniczne budynków, przegląd elektryczny, badanie czynników szkodliwych w środowisku pracy, podpis kwalifikowany,), prowadzenie zajęć w GOK – warsztaty, pozostałe usługi na imprezy kulturalno-oświatowe: Przegląd Kolęd, ferie w GOK, Dzień Dziecka, Przegląd Biesiadny, wakacje w GOK, Dni Wińska, Dożynki Gminne, Dzień Seniora, 25 lecie Harfy),wynagrodzenie autorskie ZAIKS, powadzenie zajęć gimnastycznych w GOK – 15 699,43 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych: 1 206,15 zł W tym: • internetowe, telef. Komórkowej, stacjonarnej – 1 206,15 zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 4 772,00 zł • koszty delegacji służbowych – 2 475,66 zł • ryczałt samochodowy – 2 296,34 zł

4430 Różne opłaty: 5 064,09 zł • ZAiKS – 1 107,00 zł • ZAIKS (zobowiązania z roku 2018) – 369,00 zł • ubezpieczenia mienia – 1 413,00 zł • ubezpieczenia imprez – 2 175,09 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 7 990,45 zł

4700 Szkolenia pracowników (kurs animatora, kurs opiekuna, ochrona danych osobowych, szkolenie – kontrola zarządcza): 1 156,00 zł

6060 – Wydatki inwestycyjne – 0 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 173 – Poz. 4800

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU BIBLIOTEKI W WIŃSKU NA DZIEŃ 31.12.2019r.

Biblioteki działają na podstawie:

o Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), o Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.Uz 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) o Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku nadanego Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr XIV/112/2015 z dnia 28 pździernika 2015 r.

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku działają następujące biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wińsku

Filia w Głębowicach

Filia w Krzelowie

Gminne Biblioteki Publiczne służą zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Podejmują inicjatywy zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej społeczności naszej Gminy.

Stan księgozbioru bibliotek

STAN NA ZAKUP Z WPŁYWY INNE WPŁYWY UBYTKI STAN NA DZIEŃ BUDŻET INNYCH DARY OGÓŁ DZIEŃ 01.01.2019R ŻRÓDEŁ 31.12. (BN) 2019R. 22802 1038 643 515 0 2435 2435 22563

Systematyczny dopływ nowości jest najważniejszym elementem w działalności bibliotek. W 2019 roku podobnie jak w latach ubiegłych , uzupełnianie zbiorów odbywało się

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 174 – Poz. 4800

poprzez zakup i dary. Księgozbiór bibliotek rozbudowuje się w oparciu o potrzeby czytelników. Przy kompletowaniu zbiorów brane są pod uwagę zarówno gusta dorosłych , jak i potrzeby osób uczących się , dzieci i młodzieży.

Z budżetu Gminy Wińsko biblioteki w roku 2019 zakupiły 1038 woluminów na kwotę 21 103,50 zł natomiast z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono643 woluminów, na kwotę 13 500,00 zł, dary od czytelników 515 woluminów, na kwotę 3767,00 zł.

Ogólnie w 2019 roku wprowadzono 2196 woluminów na kwotę 38 370,50 zł

Biblioteki na bieżąco aktualizują zbiory, dostosowując je do zmieniających się potrzeb i zainteresowań czytelników poprzez zakupy nowości i przeprowadzanie systematycznych selekcji księgozbioru, ze względu na ich wartość informacyjną i stopień zniszczenia. Spisane książki oddaje się do skupu makulatury. Przez cały 2019 rok z ubytkowano 2435woluminów na kwotę 2450,76 zł.

Ogółem stan księgozbioru bibliotek wynosi 22 563 woluminów na łączną kwotę 242 019,14 zł

Dane statystyczne za 2019 rok: o Liczba zbiorów bibliotecznych na 100 mieszkańców – 225,63 o Liczba książek w bibliotekach na jednego czytelnika -28,46 o Liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców – 16,81 o Wydano na zakup książek na 1 mieszkańca Gminy- 4,23zł

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą

Biblioteki czyniły starania o pozyskanie pozabudżetowych środków na finansowanie działalności bibliotecznej poprzez aplikowanie do różnych programów i konkursów.

Efektem było pozyskanie z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” kwoty 13500,00 zł umowa nr BN /1423/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 roku.

Od dnia 18 marca 2019 r przez okres trzech miesięcy dzięki współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej , która była organizatorem szkolenia komputerowego dla E - Seniorów mogliśmy współuczestniczyć w projekcie. Bibliotekarki z bibliotek Wińska i Krzelowa spotykały się z uczestnikami E –Senior, uczyły jak praktycznie obsługiwać komputer, korzystać

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 175 – Poz. 4800

z Internetu i zamawiać książki on-line. Zamówione przez Seniorów książki, na kwotę 2 000,00 zł zostały przekazane do bibliotek. Aby kontynuować dobrą współpracę z Seniorami, już po zakończeniu projektu E-Senior nadal odbywają się spotkania z uczestnikami projektu w każdy ostatni piątek miesiąca. Od września we wszystkich bibliotekach realizowany jest projekt „Mała książka, wielki człowiek” mający na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci (4, 5 i 6- latków).Każde dziecko, które odwiedzi bibliotekę otrzymuje Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę "Pierwsze czytanki dla..." oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. W pakiecie startowym znajduje się również broszura "Książką połączeni czyli przedszkolak idzie do biblioteki". Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziecięciu naklejek - imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze umiejętności.

Struktura księgozbioru

LITERATURA LITERATURA LITERATURA OGÓŁEM KSIĄŻEK PIĘKNA DLA PIĘKNA DLA NIEBELETRYSTYCZNA DOROSŁYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 8 853 7 094 6 616 22 563

Czytelnicy

Według wieku:

do 5 lat 6-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 pow.60 Razem lat 47 238 87 55 38 142 92 94 793

Według zajęcia:

M P NZ RAZEM Młodzież pracujący niepracujący i dzieci 419 198 176 793

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 176 – Poz. 4800

Zbiory biblioteczne

ODWIEDZINY W LICZBA LICZBA ODWIEDZIN W BIBLIOTECE ODWIEDZIN W CZYTELNI I INNYCH OGÓŁEM WYPOŻYCZALNI POMIESZCZENIACH BIBLIOTECZNYCH 8 616 7 373 1 243

WYPOŻYCZENIA DLA DLA LITERATURA OGÓŁEM DOROSŁYCH DZIECI NIEBELETRYSTYCZNA 14 884 9 841 3 910 1 133

UDOSTĘPNIENI LITERATUR LITERATUR LITERATURA CZASOPISMA A NA MIEJSCU A A PIĘKNA NIEBELETRYSTYCZN NIEOPRAWN OGÓŁEM PIĘKNA DLA A E DZIECI 1 295 139 359 240 557

Stanowiska komputerowe i komputeryzacja bibliotek

W bibliotekach w Głębowicach, Krzelowie i Wińsku ogółem dostępnych jest 7 komputerów dla czytelników oraz 3 komputery dla pracowników biblioteki. Wszystkie komputery posiadają łącza internetowe.

W bibliotece działa system biblioteczny MAK+, który tworzy elektroniczny, zintegrowany katalog biblioteczny. Został stworzony i jest rozwijany przez Instytut Książki i służy do zarzadzania biblioteką i jej zbiorami.System biblioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w 2 368 bibliotekach (w 960 bibliotekach głównych i 1 408 filiach) co stanowi ok. 29,26% spośród wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiążki.pl. Wg stanu na dzień 18 lutego 2020 roku, na stronie szukamksiążki.pl jest dostępnych 23 037 329 egzemplarzy książek. Jest to największy taki serwis w Polsce.

Obecnie w naszych bibliotekach wprowadzono do systemu MAK + 53 % księgozbioru bibliotek, które użytkownik może sprawdzić on-line w katalogu MAK+

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 177 – Poz. 4800

W 2022 r. zamierzamy wprowadzić do katalogu on-line całość zbiorów bibliotecznych (stworzyć bazę książek). Oznaczyć każdą książkę kodem kreskowym, wczytać kody książek do katalogu, stworzyć bazę czytelników. Wdrożenie elektronicznego systemu wypożyczania zbiorów planujemy na koniec 2022 r.

Biblioteki chętnie współpracują z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy oraz kraju takimi jak: szkoły, przedszkola, parafie, biblioteki powiatu wołowskiego, Biblioteka Dolnośląska, oraz instytucje ogólnopolskie m.in. Biblioteka Narodowa.

Bardzo dobrze kształtuje się współpraca ze wszystkimi szkołami z terenu naszej gminy. Bibliotekarki biorą udział w konkursach organizowanych przez szkoły, są zapraszane do jury ( Powiatowy konkurs recytatorski „Wiersze znane i lubiane”, Wiersze Pokolenia Kolumbów, Konkurs recytatorski wiersze Karoliny Kusek , Powiatowy konkurs ekologiczny)

Podczas ferii i wakacji prowadzone są zajęcia plastyczno - artystyczne, plastyczno - techniczne, gry i zabawy ruchowe. Placówki prowadzą działalność kulturalną i oświatową mającą na celu propagowanie książki, czytelnictwa, zachowania dziedzictwa historycznego i kulturalnego naszego regionu.

27 lutego odbyły się eliminacje gminne do XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik 2019“ .W konkursie wzięło udział 13 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. Jedna osoba z eliminacji gminnych zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego w Kłodzku.

14 marca 2019 roku odbyło się spotkanie autorskie z Arturem Marino (pseudonim literacki) promujące jego najnowszą książkę „Na Wołyniu skończył się świat”. Autor opowiadał o swojej wyjątkowej publikacji na temat Rzezi Wołyńskiej przedstawionej w niecodziennym świetle. Na spotkanie z pisarzem chętnie przybyli starsi czytelnicy, interesujący się kulturą kresową.

15 maja z okazji tygodnia bibliotek odbyło się przedstawienie teatralne dla dzieci „Czerwony Kapturek“ , w wykonaniu aktorów teatru z Krakowa. W spektaklu wzięło udział około 150 dzieci 7 czerwca w ramach XVI Dolnośląskich Spotkań z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach“ odbyło się spotkanie z Joanną Zagner-Kołat, ilustratorką książek dla dzieci. Młodzi mogli obejrzeć piękne i ciekawe prace autorki. Następnie sami tworzyli ilustracje do fragmentu książki przeczytanej przez autorkę.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 178 – Poz. 4800

10 września w sali kolumnowej odbyło się „Narodowe Czytanie 2019“ noweli „Dobra pani“ Elizy Orzeszkowej pod honorowym patronatem pary Prezydenckiej. W czytaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu gminy, dyrektorzy szkół, ksiądz, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, bibliotekarki , przedstawicielka seniorów oraz uczniowie SP w Wińsku.

24 września odbyło się spotkanie autorskie oraz prezentacja multimedialna z podróżnikiem Bolesławem Grabowskim, który barwnie przedstawił kulturę, przyrodę oraz życie mieszkańców Afryki, demonstrując rekwizyty przywiezione z podróży. Autor może poszczycić się tym , że zwiedził już wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy.

14 listopada 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wińsku odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Grzymkowską - Blok, autorką książki o kobietach dla kobiet pt. „Osobista wojna". Pisarka opowiadała o autentycznych doświadczeniach utraty, bólu, samotności, które były dla niej inspiracją do napisania książki.

25 listopada z okazji Dnia Pluszowego Misia odbyło się przedstawienie teatralne pt „Kot w butach spotyka Misia Pysia“ w wykonaniu aktorów z teatru Krak- Art z Krakowa. Na spektakl przybyło 150 dzieci.

Dane statystyczne Szkolenia biblioteczne użytkowników:

lekcje biblioteczne 35 godzin: 26 zajęć – frekwencja 373 osób;

np: Mały Miś w świecie wielkiej literatury

zwiedzanie bibliotek 4 godz: 3 zajęcia - frekwencja 66 osób

np:Witaj w bibliotece, katalog biblioteczny, szukam książki on-line

Imprezy literackie, edukacyjne i wystawy biblioteczne:

np: Mój region – moja duma, Życzenia dla Polski” – wystawa z okazji świąt majowych,

wystawa bajek z okazji Dnia Dziecka, Z książką na wakacjach, Niech połączy

nas historia” – 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, Świętujemy Niepodległość” –

101 rocznica Odzyskania Niepodległości, Idą, idą święta” – wystawa bajek i książek

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 179 – Poz. 4800

młodzieżowych związanych z tematyką bożonarodzeniową

15 spotkań z książką (dyskusje, promocja książek) – 184 osób

2 spotkania z książką w bibliotekach

37 dyskusje nad książką –frekwencja 272 osoby

konkursy dotyczące książek- Ilustracja okładki ulubionej książki, zakładka do książki , Mój ulubiony autor książki, frekwencja 35 osób

56 imprez edukacyjnych w bibliotekach

41 wystawy tradycyjne w bibliotekach

np:biografie pisarzy, święta okolicznościowe i narodowe, wystawy książek np.: warto przeczytać, nowości w bibliotece, książka na wakacje, książka na weekend, boockrossing – książka krążąca

Ponadto bibliotekarki brały udział w szkoleniach :

„Trudne sytuacje w obsłudze czytelnika w bibliotece”, „ System biblioteczny i obsługa

MAK + dla zaawansowanych“ , „Zdrowa atmosfera. Jak skutecznie komunikować się z

młodym odbiorcą w bibliotece”dzięki którym podnosiły wiedzę i kompetencje w pracy

bibliotecznej.

Część II : Biblioteki

Dział: 92116 BIBLIOTEKA

Stan zobowiązań na 31.12.2019r. wynosi: 457,68 zł W tym: • Z tytułu dostaw i usług –242,43 zł (energ. elektryczna) + 215,25 zł (energ. elektryczna ) • Zobowiązania publiczno-prawne – 0,00 zł W tym: Zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2018r. wynosi: 0,00 zł W tym: wymagalne: 0,00 zł

Dochody : W tym: - dotacja z budżetu Gminy §2480 - 198 654,35

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 180 – Poz. 4800

- dotacja z Biblioteki Narodowej §2480 - 13 500,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątku §0870 - 152,00 Razem: 212 306,35 zł

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2019r. – 0,00 zł Saldo kasy na 31.12.2019r. – 0,00 zł

Wydatki razem: 212 306,35 zł W tym:

3020 Nagrody i wydatki osobowe: 195,12 zł W tym • Odzież robocza – 150,00 zł Ekwiwalent za pranie odzieży – 45,12 zł 4010 wynagrodzenie osobowe ( 2,5 etaty wg. stanu na dzień 31.12.2019r.) – 112 696,66 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne : 17 707,42 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy: 2 014,99 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 300,00 zł

4190 Nagrody konkursowe: 632,97 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 21 192,40 zł W tym: • materiały biurowe – 1 067,60 zł; prenumerata czasopism – 759,70 zł • materiały zakup opału, paliwa ( opał: węgiel) – 7 991,79 zł • wyposażenie (stojaki na książki, konstrukcja stalowa) - 1 542,13 zł • materiały remontowe (panele, lakiery, farby, listwy) – 6 657,99 zł • środki czystości – 1 190,75 zł • pozostałe materiały różne na bieżące potrzeby bibliotek (spotkania z książką, z książką na walizkach), nagrody książkowe, taśma do kodów, karty książek , folie ,antywirus – 1 982,44 zł

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek) : 34 603,50 zł

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu : 5 171,82 zł

• zużycie energii elektrycznej w bibliotekach – 3 831,67 zł • energia (zobowiązania z roku 2018r.): 512,90 zł • zakup gazu - 0,00 zł • woda i ścieki – 827,25 zł

4270 Zakup usług remontowych (ułożenie paneli) : 3 100,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe): 118,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych : 8 105,91 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 181 – Poz. 4800

W tym: • usługi pocztowe – 110,10 zł • usługi wywozu odpadów, usługi kominiarskie – 1 494,57 zł • usługi wywozu odpadów (zobowiązania z roku 2018) - 105,84 zł • sprzątanie pomieszczeń – 3 945,40 zł • pozostałe usługi: audyt elektryczny, dofinansowanie nauki pracownika – 1 100,00 zł • występy, pokazy (spotkania autorskie ,z książką na walizkach, Dzień Misia) – 1 350,00 zł

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych : 2 570,57 zł W tym • internetowe, telef. komórkowej, stacjonarnej - 2 570,57zł

4410 Podróże służbowe krajowe: 525,74 zł

4440 Odpisy na ZFŚS: 3 073,25 zł

4700 Szkolenia pracowników: 298,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 182 – Poz. 4800

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 242/2020 Wójta Gminy Wińsko z dnia 26 marca 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŃSKU

NA 31.12.2019 R.

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU PRZYCHODÓW

PLAN WYKONANIE WYKONANIE LP. WYSZCZEGÓLNIENIE FINANSOWY PLANU PLANU W %

I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 2 427 765,45 2 523 444,48 100,00

1. usługi medyczne z NFZ, w tym: 2 245 784,21 2 289 117,44 90,74

1.1. * podstawowa opieka zdrowotna 1 769 036,19 1 830 936,42 72,56

1.2. * poradnia chirurgiczna 63 816,51 55 012,31 2,18

1.3. * poradnia diabetologiczna 43 728,83 40 755,63 1,62

1.4. *poradnia ginekologiczna 91 403,20 98 072,88 3,89

1.5. *poradnia kardiologiczna 229 928,31 226 282,40 8,97

1.6. *poradnia stomatologiczna 47 871,18 38 057,80 1,52

2. usługi pozostałe medyczne 80 493,28 87 177,30 3,45

3. usługi pozostałe niemedyczne 46 487,95 47 229,10 1,86

4. pozostałe przychody operacyjne, w tym: 55 000,00 99 920,64 3,95

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 183 – Poz. 4800

* amortyzacja od środków trwałych 4.1. 55 000,00 99 920,64 3,95 sfinansowanych dotacją

5. przychody finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00

5.1. odsetki 0,00 0,00 0,00

II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW

WYKONANI WYKONANIE LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN FINANSOWY E PLANU W PLANU %

KOSZTY OGÓŁEM, w tym: 2 339 500,00 2 520 595,75 100,00

1. amortyzacja 74 000,00 72 693,80 2,88

2. zużycie materiałów i energii, w tym: 89 000,00 144 209,65 5,72 * leki i pozostałe materiały oraz sprzęt 2.1. medyczny 26 000,00 55 894,35 2,22

2.2. * opał 25 000,00 30 552,94 1,21

2.3. * środki czystości 2 800,00 2 434,48 0,10

2.4. * materiały biurowe i druki 6 000,00 14 514,03 0,58

2.5. * pozostałe materiały 10 200,00 22 943,51 0,90

2.6. * energia elektryczna 16 000,00 15 422,00 0,61

2.7. * woda 3 000,00 2 448,34 0,10

3. usługi obce, w tym: 1 068 000,00 1 057 882,68 41,97

3.1. * medyczne 950 000,00 970 121,42 38,49

3.2. * transportowe 30 000,00 28 871,52 1,15

3.3. * remontowe 2 000,00 6 357,94 0,25

3.4. * telekomunikacyjne, internet 6 000,00 1 108,19 0,04

3.5. * pozostałe 80 000,00 51 423,61 2,04

4. wynagrodzenia 950 000,00 1 033 854,09 41,02

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 184 – Poz. 4800

5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 195 000,00 190 964,49 7,58

6. podróże służbowe 5 000,00 8 692,11 0,34

7. pozostałe koszty 10 000,00 12 297,38 0,49

8. pozostałe koszty operacyjne 0,00 1,55 -

III. ZREALIZOWANY W 2019 ROKU WYNIK FINANSOWY

III. WYNIK FINANSOWY (I.1-I.2) 2 848,73 zł

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEN 31 GRUDNIA 2019

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA STRUKTURA W %

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym: 187 765,55 100,00

1. należności z NFZ 181 240,30 96,52

2. należności od budżetów 0,00 0,00

3. należności pozostałe 6 525,25 3,48 121 813,27 100,00 ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:

1. środki na rachunku bieżącym 121 813,27 100,00

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEN 31 GRUDNIA 2019 ROKU

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA STRUKTURA W %

ZOBOWIĄZANIA, w tym: 100 889,29 100,00

49,78 1. z tytułu dostaw i usług 50 228,81 49,91 2. publiczno-prawne 50 355,99 33,60 2.1. * wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 33 898,99

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 185 – Poz. 4800

* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku 15,37 2.2. dochodowego od osób fizycznych 15 511,00 * wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od 0,94 2.3. towarów i usług 946,00 0,31 3. Pozostałe 304,49

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB

ZATRUDNIENIE OGÓLEM, w tym: 22

1. na podstawie umowy o pracę, w tym: 17

1.1. * pielęgniarki i położne 8

2. na podstawie umowy zlecenie 5

3. na podstawie kontraktów, w tym: 16

3.1. * lekarze 11

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

WARTOŚĆ WARTOŚĆ LP. WYSZCZEGÓLNIENIE UMORZENIE POCZĄTKOWA NETTO

0 Grunty

1 Budynki i lokale

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 Kotły i maszyny energetyczne 58 934,98 2 157,57 56 777,41

4 Maszyny, urządzenia i aparaty

Specjalistyczne maszyny, urządzenia 5 i aparaty

6 Urządzenia techniczne

7 Środki transportu

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 186 – Poz. 4800

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 8 wyposażenia 895 356,97 651 038,15 244 318,82

RAZEM 954 291,95 653 195,72 301 096,23