UCHWAŁA NR XII/163/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 202.384,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 226.124,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach: 1. Dochody 41.357.523,38 zł z tego: 1) dochody bieżące 39.474.114,32 zł, 2) dochody majątkowe 1.883.409,06 zł. 2. Wydatki 42.972.431,38 zł z tego: 1) wydatki bieżące 36.547.174,18 zł, 2) wydatki majątkowe 6.425.257,20 zł 3. Deficyt budżetu 1.614.908,00 zł. § 3. § 3 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.614.908,00 zł, który zostanie sfinansowany: 1. przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę 1.591.168,00 zł 2. przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 23.740,00 zł". § 4. § 4 ust. 1 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.123.740,00 zł, z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę w kwocie 3.100.000,00 zł oraz przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 23.740,00 zł ". § 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2019 rok "Przychody i rozchody budżetu w 2019r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. § 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2019 rok „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2019 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. § 7. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2019 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. § 8. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2019 rok „Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 1 § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/163/19 Rady Miejskiej w Birutowie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 467 119,00 112 418,00 579 537,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 112 418,00 112 418,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 12 418,00 12 418,00 bieżących Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0,00 100 000,00 100 000,00 samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 17 000,00 18 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 17 000,00 17 000,00

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 17 000,00 17 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 721 910,23 43 256,00 765 166,23

85216 Zasiłki stałe 224 000,00 20 700,00 244 700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 224 000,00 20 700,00 244 700,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 192 544,00 13 436,00 205 980,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 25 644,00 13 436,00 39 080,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 540,00 9 120,00 24 660,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 13 680,00 9 120,00 22 800,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 135 182,23 0,00 135 182,23

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 32 003,92 32 003,92

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 115 217,23 - 32 003,92 83 213,31 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 29 710,00 29 710,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 29 710,00 29 710,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 29 710,00 29 710,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona 1 BeSTia

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 1 Razem: 41 155 139,38 202 384,00 41 357 523,38

Strona 2 BeSTia

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/163/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 sierpnia 2019r.

WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 635 942,89 12 000,00 647 942,89 01095 Pozostała działalność 410 642,89 12 000,00 422 642,89 4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 12 000,00 43 500,00 600 Transport i łączność 2 949 057,64 15 000,00 2 964 057,64 60014 Drogi publiczne powiatowe 217 000,00 15 000,00 232 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 85 000,00 -85 000,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 311 500,00 21 500,00 333 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 311 500,00 21 500,00 333 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 21 500,00 21 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 416 106,48 17 000,00 433 106,48 75412 Ochotnicze straże pożarne 414 600,00 17 000,00 431 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 000,00 17 000,00 154 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 354 624,05 206 400,00 12 561 024,05 80101 Szkoły podstawowe 7 625 629,89 165 950,00 7 791 579,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 245 690,00 -4 000,00 241 690,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 900 526,60 215 950,00 4 116 476,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 839 004,00 -47 200,00 791 804,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 89 800,64 4 200,00 94 000,64 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 -3 000,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 197 794,00 8 950,00 206 744,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 564,00 -500,00 13 064,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 000,00 8 200,00 139 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 910,00 -150,00 11 760,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 500,00 2 400,00 27 900,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 4 300,00 -1 000,00 3 300,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 80104 Przedszkola 2 939 509,20 43 000,00 2 982 509,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 400,00 9 000,00 66 400,00

BeSTia Strona 1 z 3

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 372 070,00 -5 000,00 1 367 070,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 783,00 36 700,00 240 483,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 22 242,13 7 300,00 29 542,13 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 417,00 -5 000,00 3 417,00 80110 Gimnazja 316 660,00 -11 500,00 305 160,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 000,00 -1 400,00 19 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 000,00 -8 300,00 211 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00 -1 800,00 48 200,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 59 819,87 0,00 59 819,87 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 -4 000,00 46 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500,00 -900,00 7 600,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 1 319,87 -100,00 1 219,87 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 5 000,00 5 000,00 852 Pomoc społeczna 1 813 900,23 38 256,00 1 852 156,23 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 81 000,00 16 200,00 97 200,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 74 500,00 16 200,00 90 700,00 85216 Zasiłki stałe 224 000,00 20 700,00 244 700,00 3110 Świadczenia społeczne 224 000,00 20 700,00 244 700,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 651 194,00 24 239,92 675 433,92 3110 Świadczenia społeczne 25 644,00 13 436,00 39 080,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 9 303,92 34 803,92 4300 Zakup usług pozostałych 30 750,00 1 500,00 32 250,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 680,00 9 120,00 22 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 680,00 9 120,00 22 800,00 85295 Pozostała działalność 165 182,23 -32 003,92 133 178,31 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 575,25 -1 925,25 6 650,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 497,43 -320,38 1 177,05 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4127 737,10 -613,38 123,72 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 28 785,00 -23 160,91 5 624,09 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4407 5 984,00 -5 984,00 0,00 pomieszczenia garażowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 470 945,00 -49 400,00 421 545,00

BeSTia Strona 2 z 3

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 2 85401 Świetlice szkolne 420 945,00 -49 400,00 371 545,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 030,00 -9 000,00 18 030,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 000,00 -37 600,00 242 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 000,00 -1 000,00 32 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 900,00 2 250,00 48 150,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 6 900,00 -300,00 6 600,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 450,00 -2 450,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 300,00 -1 300,00 0,00 855 Rodzina 9 020 556,00 -7 000,00 9 013 556,00 85508 Rodziny zastępcze 58 200,00 -7 000,00 51 200,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 58 200,00 -7 000,00 51 200,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 101 072,96 -26 372,00 4 074 700,96 90003 Oczyszczanie miast i wsi 333 100,00 -2 000,00 331 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 -2 000,00 16 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 356 415,96 3 628,00 360 043,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 220,04 220,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 -220,04 3 479,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 915,96 3 628,00 75 543,96 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 012 679,00 -28 000,00 984 679,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 462 679,00 -28 000,00 434 679,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 168 261,15 -1 260,00 3 167 001,15 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 554 834,49 14 500,00 2 569 334,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 901,61 6 418,00 69 319,61 4270 Zakup usług remontowych 15 200,00 8 000,00 23 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 100,00 -1 404,32 28 695,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 112 832,88 1 486,32 1 114 319,20 92116 Biblioteki 373 000,00 -8 260,00 364 740,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000,00 -8 260,00 46 740,00 92195 Pozostała działalność 52 326,66 -7 500,00 44 826,66 4300 Zakup usług pozostałych 49 839,66 -7 500,00 42 339,66

Razem: 42 746 307,38 226 124,00 42 972 431,38

BeSTia Strona 3 z 3

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/163/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 sierpnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 3 123 740,00

Przychody ze sprzedaży innych papierów 1 931 3 100 000,00 wartościowych Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 2 950 23 740,00 pkt 6 ustawy

Rozchody ogółem: 1 508 832,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 1 992 1 508 832,00 kredytów

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 1

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XII/163/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2019 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

I. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów Kwota dotacji publicznych celowej podmiotowej przedmiotowej

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie

Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin 851 85154 40 000,00 patologicznych Dofinansowanie porad specjalistycznych w 851 85154 3 000,00 zakresie uzależnień Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego 855 85505 30 000,00 żłobek 921 92120 Dotacje na remonty obiektów zabytkowych 90 000,00 Dotacja na organizację imprez sportowo - 926 92605 108 000,00 rekreacyjnych

II. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie

Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów dodatkowego 600 60001 51 500,00 połączenia w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie 50% nakładów na realizację 600 60013 remontu chodnika w ramach zadania pn. 236 671,84 "Remont drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Bierutów ul. Namysłowska Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie 600 60014 wykonania chodników w ciągu dróg - powiatowych 851 85121 Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie 7 000,00 Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie 853 85311 działalności bieżącej warsztatu terapii 7 000,00 zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach 900 90017 Dotacja przedmiotowa dla ZGK 70 000,00 360 000,00 921 92109 Domy i ośrodki kultury 1 232 300,00 921 92116 Biblioteki 318 000,00 OGÓŁEM : 636 171,84 1 557 300,00 360 000,00

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/163/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 sierpnia 2019r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NA ROK 2019

Wartość Poniesione Termin Planowane Lp Zadania inwestycyjne Dział Rozdział kosztorysowa nakłady do Uwagi realizacji środki zaktualizowana 31.12.2018r Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1. 600 60014 200 000,00 2019r. 200 000,00 100 000,00 1459 D w miejscowości

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2. 600 60014 2019r. - 85 000,00 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 7

Przebudowa dróg gminnych w Bierutowie - ulica 3. 600 60016 838 000,00 2019r. 838 000,00 Wiśniowa z sięgaczem nr 1 do ulicy Wodnej

Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni 4. tłuczniowej w miejscowości Wabienice, , 600 60016 360 000,00 2019r. 360 000,00 Solniki Małe Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 5. 600 60016 375 000,00 2019r. 375 000,00 we wsi Uzupełnienie podbudowy i wzmocnienie 6. nawirzchni drogi dojazdowej ul. Kilińskiego w 600 60016 50 000,00 2019r. 50 000,00 Bierutowie Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi 7. 600 60016 405 000,00 2019-2020r. 120 000,00 - 330 000,00 działki nr 182/1 i 182/14 8. Zakup wiat przystankowych 600 60016 30 000,00 2019r. 30 000,00 w ramach funduszu 9. Modernizacja chodnika we wsi Solniki Małe 600 60016 13 000,00 2019r. 13 000,00 sołeckiego Dokumentacja projektowo kosztorysowa 10. 600 60016 390 000,00 2019r. 390 000,00 330 000,00 modernizacji i przebudowy dróg gminnych 11. Rowerem po mieście i gminie Bierutów 630 63003 347 040,00 2019r. 40,00 347 000,00 Rewitalizacja budynków mieszkalnych 12. zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 20, 21 700 70005 150 000,00 2019r. 150 000,00 oraz 22 w Bierutowie Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji 13. projektowej dla inwestycji polegającej na 710 71035 49 199,00 2019r. 49 199,00 rozbudowie cmentarza komunalnego w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 70 Zakupy inwestycyjne (zestaw do transmisji sesji 14. 750 75022 15 000,00 2019r. 15 000,00 Rady Miejskiej wraz z tabletami) Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w 15. 750 75023 1 140 000,00 2019r. 220 000,00 920 000,00 Bierutowie Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 1 Strona 1 Wartość Poniesione Termin Planowane Lp Zadania inwestycyjne Dział Rozdział kosztorysowa nakłady do Uwagi realizacji środki zaktualizowana 31.12.2018r Budowa parkingu przy budynku Urzędu 16. Miejskiego w Bierutowie, ul. Moniuszki (dz. Nr 750 75023 29 520,00 2019r. 29 520,00 31.17/21,22) dokumentacja 17. Zakupy inwestycyjne 750 75023 55 000,00 2019r. 55 000,00 Wykonanie inwentaryzacji budynku Gimnazjum przy ul. Kolejowej w Bierutowie z ekspertyzą techniczną oraz projektem budowlanym na 18. 801 80101 52 480,00 2019r. 22 480,00 30 000,00 przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektu Gimnazjum na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Bierutów Modernizacja instalacji c.o. w budynku Szkoły 19. 801 80101 300 000,00 2019r. 300 000,00 Podstawowej w Wabienicach - etap I Przebudowa pomieszczeń gospodarczych, 20. 801 80101 505 130,00 2019r. 455 130,00 50 000,00 zaplecza kuchennego na salę lekcyjną w Zbytowej

21. Projekt Przedszkola Miejskiego w Bierutowie 801 80104 86 800,00 2019r. 86 800,00

Plac zabaw przy obecnym Przedszkolu Miejskim 22. 801 80104 20 000,00 2019r. 20 000,00 w Bierutowie

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku 23. starej części byłego Gimnazjum w Bierutowie 801 80104 100 000,00 2019r. 100 000,00 przy ulicy Kolejowej 7, dz. Nr 11 AM 23

24. Zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski) 900 90004 35 000,00 2019r. 35 000,00 Budowa infrastruktury rekreacyjnej - siłownia 25. zewnętrzna w miejscowości - 900 90004 2019r. dokumentacja projektowa Budowa infrastruktury rekreacyjnej - place zabaw 26. 900 90004 17 000,00 2019r. 17 000,00 - dokumentacja projektowa Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie 27. Miasta i Gminy Bierutów, polegająca na wymianie 900 90015 901 874,40 2019-2022r. 86 162,80 257 408,40 opraw sodowych na LED Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 28. 900 90015 22 000,00 2019r. 22 000,00 - 28 000,00 Gorzesław (Owczarnia i osiedle) Uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego - 29. 900 90015 155 000,00 2019r. 155 270,60 dokumentacja formalno-prawna Modernizacja automatyki sterowania przy 30. SUW-u Bierutów wraz z wymianą złóż 900 90017 60 000,00 2019r. 60 000,00 filtracyjnych Wykonanie ekspertyzy technicznej zbirnika wieży 31. 900 90017 10 000,00 2019r. 10 000,00 ciśnień w Bierutowie 32. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok - etap II 921 92109 937 840,00 2019r. 914 000,00

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 2 Strona 2 Wartość Poniesione Termin Planowane Lp Zadania inwestycyjne Dział Rozdział kosztorysowa nakłady do Uwagi realizacji środki zaktualizowana 31.12.2018r Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy 33. 921 92109 100 000,00 2019r. 100 000,00 wiejskiej we wsi Paczków Przebudowa z dostowaniem do wymagań ochrony 34. przeciwpożarowej budynku świetlicy wiejskiej 921 92109 60 000,00 2019r. 60 000,00 oraz OSP w miejscowości Zbytowa - etap I Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi w ramach funduszu 35. 921 92109 7 000,00 2019r. 7 000,00 Kruszowice sołeckiego Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi w ramach funduszu 36. 921 92109 8 986,32 2019r. 8 986,32 sołeckiego w ramach funduszu 37. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi 921 92109 16 332,88 2019r. 16 332,88 sołeckiego Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w ramach funduszu 38. 921 92109 8 000,00 2019r. 8 000,00 we wsi Zbytowa sołeckiego Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej budowy wejścia wraz z zewnętrzną windą dla niepełnosprawnych do 39. 921 92116 15 000,00 2019r. 15 000,00 pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości Zbytowa, dz. Nr 620 Wykonanie ekspertyzy technicznej i analizy możliwości użytkowania części pomieszczeń byłej stołówki szkolnej przy ul. Kolejowej 7, pod kątem 40. 921 92116 21 740,00 2019r. 21 740,00 - 8 260,00 możliwości funkcjonowania pomieszczeń magazynowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczacej budowy podjazdu dla 41. niepełnosprawnych do budynku Filii Biblioteki 921 92116 10 000,00 2019r. 10 000,00 Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w miejscowości 22, dz. Nr 347/4 Budowa zaplecza dla sportowców we wsi Solniki 42. 926 92601 90 000,00 2019r. 90 000,00 Małe Budowa zaplecza dla sportowców we wsi 43. 926 92601 10 000,00 2019r. 10 000,00 Zbytowa - etap I dokumentacja projektowa Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu 44. 926 92695 12 000,00 2019r. 12 000,00 we wsi Posadowice sołeckiego w ramach funduszu 45. Doposażenie placu zabaw we wsi 926 92695 11 000,00 2019r. 11 000,00 sołeckiego w ramach funduszu 46. Utwardzenie terenu koło wiaty we wsi Kijowice 926 92695 11 000,00 2019r. 11 000,00 sołeckiego Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Solniki w ramach funduszu 47. 926 92695 10 000,00 2019r. 10 000,00 Wielkie sołeckiego

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 3 Strona 3 Wartość Poniesione Termin Planowane Lp Zadania inwestycyjne Dział Rozdział kosztorysowa nakłady do Uwagi realizacji środki zaktualizowana 31.12.2018r w ramach funduszu 48. Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Wabienice 926 92695 10 000,00 2019r. 10 000,00 sołeckiego w ramach funduszu 49. Doposażenie placu zabaw we wsi Zawidowice 926 92695 10 000,00 2019r. 10 000,00 sołeckiego Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw w ramach funduszu 50. 926 92695 15 000,00 2019r. 15 000,00 we wsi Zbytowa) sołeckiego OGÓŁEM X X 8 075 942,60 - 783 812,80 6 425 257,20

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 4 Strona 4 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XII/163/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 sierpnia 2019r.

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok

Nazwa L.p. Nazwa przedsięwzięcia Dział Rozdział § Plan sołectwa 1. GORZESŁAW 21 066,30 a) wydatki bieżące 21 066,30 doposażenie OSP w Gorzesławiu 754 75412 4210 3 000,00 estetyka terenów zielonych 900 90004 4210 2 566,30 remont schosów budynku świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 2 000,00 - zakup materiałów doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 7 200,00 organizacja imprez kulturalno - 921 92195 4300 4 000,00 integracyjnych budowa ogrodzenia placu zabaw 926 92695 4210 2 300,00 b) wydatki majątkowe doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 6060 2. JEMIELNA 16 683,63 a) wydatki bieżące 16 683,63 zakup tłucznia na drogi 600 60016 4210 8 483,63 utrzymanie zieleni 900 90004 4210 1 000,00 działalność kulturalno - integracyjna 921 92195 4300 4 200,00 zakup ławek 926 92695 4210 3 000,00 3. KARWINIEC 24 380,93 a) wydatki bieżące 13 380,93 doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 5 058,93 doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4300 22,00 imprezy integracyjno - sportowe 921 92195 4300 2 500,00 wiata rekreacyjna - budowa 926 92695 4210 5 800,00 b) wydatki majątkowe 11 000,00 doposażenie placu zabaw 926 92695 6050 11 000,00 zakup pomieszczenia gospodarczego 926 92695 6060 4. KIJOWICE 14 216,07 a) wydatki bieżące 3 216,07 estetyka i pielęgnacja terenów zielonych 900 90003 4210 1 000,00 imprezy integracyjne 921 92195 4300 2 216,07 b) wydatki majątkowe 11 000,00 utwardzenie terenu koło wiaty 921 92695 6050 11 000,00 5. KRUSZOWICE 14 842,17 a) wydatki bieżące 7 842,17 utwardzenie dróg gruntowych 600 60016 4210 4 092,17 imprezy integracyjne 921 92195 4300 3 500,00 zakup paliwa do kosiarki 926 92695 4210 250,00 b) wydatki majątkowe 7 000,00 modernizacja świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 7 000,00 6. PACZKÓW 16 720,46 a) wydatki bieżące 16 720,46 estetyka i utrzmanie czystości na wsi - 900 90004 4210 1 720,46 zakup materiałów imprezy integracyjno - sportowe 921 92195 4210 500,00 imprezy integracyjno - sportowe 921 92195 4300 3 000,00 odnowa parkietu tanecznego 921 92109 4270 5 000,00

Strona 1

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 1 doposażenie placu zabaw i budowa wiaty 921 92695 4210 6 500,00 7. POSADOWICE 18 635,58 a) wydatki bieżące 6 635,58 utrzymanie terenów zielonych - umowa 900 90004 4170 2 000,00 zlecenie zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy 921 92109 4210 2 099,97 wiejskiej doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 535,61 organizacja imprez okolicznościowych 926 92195 4300 2 000,00 b) wydatki majątkowe 12 000,00 doposażenie placu zabaw przy świetlicy 926 92695 6050 12 000,00 wiejskiej 8. RADZIESZYN 8 986,32 a) wydatki bieżące - organizacja imprez kulturalnych 921 92195 4300 - b) wydatki majątkowe 8 986,32 modernizacja świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 8 986,32 9. SĄTOK 12 485,10 a) wydatki bieżące 12 485,10 estetyka terenów zielonych 900 90003 4210 - wyposażenie pomieszczenia 921 92109 4210 11 485,10 gospodarczego organizacja uroczystości integracyjno - 921 92195 4210 1 000,00 sportowe organizacja uroczystości integracyjno - 921 92195 4300 - sportowe 10. SOLNIKI MAŁE 16 941,43 a) wydatki bieżące 3 941,43 zakup drzewek 921 92109 4210 1 500,00 organizacja imprez kulturalno - 921 92195 4300 2 000,00 integracyjnych zakup paliwa do kosiarki spalinowej 926 92695 4210 441,43 b) wydatki majątkowe 13 000,00 modernizacja chodnika we wsi 600 60016 6050 13 000,00 11. SOLNIKI WIELKIE 24 675,56 a) wydatki bieżące 14 675,56 doposażenie OSP Solniki Wielkie 754 75412 4210 5 000,00 doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 7 000,00 organizacja imprez kulturalno - 921 92195 4300 2 175,56 integracyjnych zakup paliwa oraz oleju do kosiarki 926 92695 4210 500,00 b) wydatki majątkowe 10 000,00 doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 6060 budowa wiaty rekreacyjnej 926 92695 6050 10 000,00 12. STRONIA 26 332,88 a) wydatki bieżące 10 000,00 organizacja imprez kulturalno - sportowych 921 92195 4210 987,00 organizacja imprez kulturalno - sportowych 921 92195 4300 5 013,00 doposażenie siłowni 926 92601 4210 2 381,00 doposażenie boiska sportowego zakup 926 92601 4210 1 500,00 doposażenie siłowni 926 92601 4300 119,00 b) wydatki majątkowe 16 332,88 modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 921 92109 6050 16 332,88 13. STRZAŁKOWA 12 006,32 a) wydatki bieżące 12 006,32 ogrodzenie placu przy świetlicy 921 92109 4210 1 600,00

Strona 2

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 2 zakup namiotów biesiadnych 921 92109 4210 6 000,00 doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 2 000,00 organizacja spotkań integracyjno - 921 92195 4300 2 000,00 sportowych pomieszczenie gospodarcze 926 92695 4210 zakup paliwa 926 92695 4210 406,32 14. WABIENICE 23 128,74 a) wydatki bieżące 13 128,74 estetyka i utrzymanie terenów zielonych na 900 90004 4110 220,04 wsi (umowa zlecenie) estetyka i utrzymanie terenów zielonych na 900 90004 4170 1 479,96 wsi (umowa zlecenie) estetyka i utrzymanie terenów zielonych na 900 90004 4210 800,00 wsi estetyka i utrzymanie terenów zielonych na 900 90004 4300 2 500,00 wsi organizacja imprez kulturalno - 921 92195 4300 3 128,74 integracyjnych zakup piłkochwytu na boisko 926 92601 4210 5 000,00 b) wydatki majątkowe 10 000,00 budowa wiaty rekreacyjnej 926 92695 6050 10 000,00 15. ZAWIDOWICE 18 119,96 a) wydatki bieżące 8 119,96 zakup kosiarki traktorowej 900 90004 4210 3 000,00 921 92109 4210 - utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską budowa ogrodzenia terenu świetlicy 921 92109 4210 3 000,00 wiejskiej organizacja imprez kulturalno - 921 92195 4300 2 119,96 integracyjnych b) wydatki majątkowe 10 000,00 doposażenie placu zabaw 926 92695 6050 10 000,00 16. ZBYTOWA 36 829,20 a) wydatki bieżące 13 829,20 doposażenie OSP w Zbytowej 754 75412 4210 5 000,00 estetyka i utrzymanie porządku na wsi 900 90004 4210 3 829,20 doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1 940,00 doposażenie świetlicy wiejskiej 921 92109 4300 60,00 organizacja imprez kulturalno - 921 92195 4300 3 000,00 integracyjnych b) wydatki majątkowe 23 000,00 modernizacja oraz doposażenie świetlicy 926 92601 6060 8 000,00 wiejskiej doposażenie placu zabaw 926 92695 6060 15 000,00 Razem środki stanowiące fundusz sołecki 306 050,65

Strona 3

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 3 UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/163/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29.08.2019r.

DOCHODY

1. W rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, na podstawie porozumienia z Powiatem Oleśnickim, wprowadza się dotację celową na zadania bieżące w kwocie 12.418,00 zł, na oczyszczenie poboczy przy drogach powiatowych. 2. W rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, na podstawie uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19.06.2019 r., wprowadza się dotację celową na realizację na drodze powiatowej inwestycji drogowej pn. "Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5", w kwocie 100.000,00 zł. 3. W rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na podstawie umowy Nr MDB/55/2019 z Województwem Dolnośląskim, wprowadza się dotację celową w kwocie ogółem 17.000,00 zł, z czego na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zbytowej" w wysokości 6.000,00 zł, "Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Wabienice" w wysokości 6.000,00 zł oraz "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bierutowa" w wysokości 5.000,00 zł. 4. W rozdz. 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się dotację na zadania własne o kwotę 20.700,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 5. W rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 13.436,00 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. 6. W rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 9.120,00 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 7. W rozdz. 85295 - Pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 32.003,92 zł. Powyższa kwota stanowi dochód gminy, w związku z zatwierdzeniem i rozliczeniem projektu pn. "Aktywni Bierutowianie". 8. W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na podstawie umowy Nr DOW- O/85/2019 z Województwem Dolnośląskim, wprowadza się dotację celową w kwocie 29.710,00 zł, na realizację zadania pn. "Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku świetlicy wiejskiej oraz OSP w miejscowości Zbytowa".

WYDATKI

1. W rozdz. 01095 - Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł. 2. W rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się środki na budowę chodnika w miejscowości Posadowice o kwotę 100.000,00 zł, natomiast budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Zawidowice nie będzie w roku bieżącym realizowana zmniejsza się wydatki inwestycyjne w formie dotacji o kwotę 85.000,00 zł. 3. W rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.500,00 zł (remont lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta i Gminy Bierutów przy ul. M. Konopnickiej 37/4 w Bierutowie). 4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 206.400,00 zł. 5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.256,00 zł. 6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.400,00 zł. 7. W dziale 855 - Rodzina, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł. 8. W rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28.000,00 zł, zmniejszenie dot. zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gorzesław (Owczarnia i osiedle)", z planowanej kwoty 50.000,00 zł na to zadanie, wydatkowano 22.000,00 zł. 9. W rozdz. 92116 - Biblioteki, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.260,00 zł, dot. zadania pn. "Wykonanie ekspertyzy technicznej i analizy możliwości użytkowania części pomieszczeń byłej

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 1 stołówki szkolnej przy ul. kolejowej 7, pod kątem możliwości funkcjonowania pomieszczeń magazynowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów" 10. Zmiany w Funduszu Sołeckim dotyczą sołectw: Posadowice, Radzieszyn, Wabienice, Zbytowa, Sątok, Zawidowice i Karwiniec.

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu na rok 2019 o kwotę 23.740,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Deficyt po zmianach wynosić będzie 1.614.908,00 zł.

Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 2