UCHWAŁA NR XII/163/19 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 202.384,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 226.124,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet gminy na rok 2019 po zmianach: 1. Dochody 41.357.523,38 zł z tego: 1) dochody bieżące 39.474.114,32 zł, 2) dochody majątkowe 1.883.409,06 zł. 2. Wydatki 42.972.431,38 zł z tego: 1) wydatki bieżące 36.547.174,18 zł, 2) wydatki majątkowe 6.425.257,20 zł 3. Deficyt budżetu 1.614.908,00 zł. § 3. § 3 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.614.908,00 zł, który zostanie sfinansowany: 1. przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę na kwotę 1.591.168,00 zł 2. przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 23.740,00 zł". § 4. § 4 ust. 1 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.123.740,00 zł, z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gminę w kwocie 3.100.000,00 zł oraz przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 23.740,00 zł ". § 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2019 rok "Przychody i rozchody budżetu w 2019r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. § 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2019 rok „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2019 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. § 7. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2019 rok „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę na rok 2019” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. § 8. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2019 rok „Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 1 § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bierutowie. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie Irena Wysocka - Przybyłek Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/163/19 Rady Miejskiej w Birutowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 467 119,00 112 418,00 579 537,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 112 418,00 112 418,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 12 418,00 12 418,00 bieżących Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0,00 100 000,00 100 000,00 samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 17 000,00 18 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 17 000,00 17 000,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 17 000,00 17 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 721 910,23 43 256,00 765 166,23 85216 Zasiłki stałe 224 000,00 20 700,00 244 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 224 000,00 20 700,00 244 700,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 192 544,00 13 436,00 205 980,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 25 644,00 13 436,00 39 080,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 540,00 9 120,00 24 660,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 13 680,00 9 120,00 22 800,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 135 182,23 0,00 135 182,23 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 32 003,92 32 003,92 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 115 217,23 - 32 003,92 83 213,31 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 29 710,00 29 710,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 29 710,00 29 710,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 29 710,00 29 710,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona 1 BeSTia Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 1 Razem: 41 155 139,38 202 384,00 41 357 523,38 Strona 2 BeSTia Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/163/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 sierpnia 2019r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 635 942,89 12 000,00 647 942,89 01095 Pozostała działalność 410 642,89 12 000,00 422 642,89 4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 12 000,00 43 500,00 600 Transport i łączność 2 949 057,64 15 000,00 2 964 057,64 60014 Drogi publiczne powiatowe 217 000,00 15 000,00 232 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 85 000,00 -85 000,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 311 500,00 21 500,00 333 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 311 500,00 21 500,00 333 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 21 500,00 21 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 416 106,48 17 000,00 433 106,48 75412 Ochotnicze straże pożarne 414 600,00 17 000,00 431 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 000,00 17 000,00 154 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 354 624,05 206 400,00 12 561 024,05 80101 Szkoły podstawowe 7 625 629,89 165 950,00 7 791 579,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 245 690,00 -4 000,00 241 690,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 900 526,60 215 950,00 4 116 476,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 839 004,00 -47 200,00 791 804,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 89 800,64 4 200,00 94 000,64 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 -3 000,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 197 794,00 8 950,00 206 744,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 564,00 -500,00 13 064,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 000,00 8 200,00 139 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 910,00 -150,00 11 760,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 500,00 2 400,00 27 900,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 4 300,00 -1 000,00 3 300,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 80104 Przedszkola 2 939 509,20 43 000,00 2 982 509,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 400,00 9 000,00 66 400,00 BeSTia Strona 1 z 3 Id: FA3057B1-E93E-4C2B-8D10-FEF98647C120. Podpisany Strona 1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 372 070,00 -5 000,00 1 367 070,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 783,00 36 700,00 240 483,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 22 242,13 7 300,00 29 542,13 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 417,00 -5 000,00 3 417,00 80110 Gimnazja 316 660,00 -11 500,00 305 160,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 000,00 -1 400,00 19 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 000,00 -8 300,00 211 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 000,00 -1 800,00 48 200,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 59 819,87 0,00 59 819,87 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 -4 000,00 46 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500,00 -900,00 7 600,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 1 319,87 -100,00 1 219,87 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 5 000,00 5 000,00 852 Pomoc społeczna 1 813 900,23 38 256,00 1 852 156,23 Zasiłki