Trakų Rajono Savivaldybės Gatvių Apšvietimo Kokybės Gerinimas
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ APŠVIETIMO KOKYBĖS GERINIMAS Investicijų projektas 2018 m. lapkričio mėn. Paslaugų teikimo sutartis Nr.T1-114 Projekto įgyvendinimo etapais versija TURINYS SANTRAUKA ............................................................................................................................. 3 NAUDOJAMOS SĄVOKOS ........................................................................................................ 5 PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS ............................................................................................................. 6 LENTELIŲ SĄRAŠAS ................................................................................................................ 6 1. PROJEKTO KONTEKSTAS .................................................................................................. 8 1.1. Paslaugos pasiūla ir paklausa ....................................................................................... 8 1.1.1. Gatvių apšvietimo tipai ......................................................................................... 13 1.2. Teisinė aplinka ............................................................................................................ 14 1.2.1. Strateginiai dokumentai ........................................................................................ 14 1.2.2. Kiti teisinės aplinkos dokumentai .......................................................................... 17 1.3. Sprendžiamos problemos ir jų atsiradimo priežastys ................................................... 21 2. PROJEKTO TURINYS ......................................................................................................... 22 2.1. Projekto tikslas ir uždaviniai ........................................................................................ 22 2.2. Projekto sąsajos su kitais projektais ............................................................................ 23 2.3. Projekto tikslinės grupės ir ribos .................................................................................. 25 2.4. Projekto organizacija ................................................................................................... 26 2.5. Projekto siekiami rezultatai .......................................................................................... 27 3. GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS ...................................................................................... 29 3.1. Esama situacija ........................................................................................................... 29 3.2. Galimos projekto veiklos ............................................................................................. 31 3.3. Veiklų vertinimo kriterijai .............................................................................................. 31 3.4. Trumpasis veiklų sąrašas ir projekto įgyvendinimo alternatyvų aprašymas ................. 31 3.5. Analizės metodo pasirinkimas ..................................................................................... 33 4. FINANSINĖ ANALIZĖ .......................................................................................................... 34 4.1. Projekto ataskaitinis laikotarpis ................................................................................... 34 4.2. Finansinė diskonto norma ........................................................................................... 34 4.3. Projekto lėšų srautai .................................................................................................... 34 4.3.1. Alternatyva Nr. I ................................................................................................... 38 4.3.2. Alternatyva Nr. II .................................................................................................. 41 4.4. Finansiniai rodikliai ...................................................................................................... 43 5. EKONOMINĖ ANALIZĖ ....................................................................................................... 44 5.1. Rinkos kainų pavertimas į ekonomines ....................................................................... 44 5.2. Socialinė diskonto norma ............................................................................................ 45 5.3. Išorinio poveikio įvertinimas......................................................................................... 45 5.3.1. Poveikio komponentai .......................................................................................... 45 5.3.2. Poveikio mastas ................................................................................................... 46 5.4. Ekonominiai rodikliai ................................................................................................... 50 5.5. Optimalios alternatyvos parinkimas ............................................................................. 51 6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS ................................................................................................... 52 6.1. Jautrumo analizė ......................................................................................................... 52 6.2. Scenarijų analizė ......................................................................................................... 55 6.3. Kintamųjų tikimybės .................................................................................................... 56 6.4. Rizikų vertinimas ......................................................................................................... 56 6.5. Rizikos priimtinumas ................................................................................................... 59 6.6. Rizikų valdymo veiksmai ............................................................................................. 61 7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS ........................................................................................ 66 7.1. Projekto etapai ir trukmė ............................................................................................. 66 7.2. Projekto vieta .............................................................................................................. 68 7.3. Projekto komanda ....................................................................................................... 68 7.4. Projekto prielaidos ir tęstinumas .................................................................................. 68 IŠVADOS ................................................................................................................................. 69 1 priedas. Gyventojų skaičius TRS gyvenamosiose vietovėse ................................................. 70 2 priedas. Alternatyvos Nr. I investicijos ................................................................................... 82 3 priedas. Alternatyvos Nr. II investicijos .................................................................................. 89 4 priedas. Investicijų projekto duomenų suvestinė .................................................................... 96 SANTRAUKA Projekto kontekstas. TRS 2018 m. pradžioje gyveno 32.492 gyventojai, iš kurių 16.493 gyventojai gyveno miesto teritorijoje, kas sudaro 50,76 % visų gyventojų. Didžiausia pagal gyventojų (kartu ir bet kokių TRS teikiamų viešųjų paslaugų gavėjų) skaičių yra Lentvario seniūnija, kurioje gyvena daugiau nei 38,8 % visų TRS gyventojų. Trakų seniūnijoje gyvena 24,1 % gyventojų, taigi, vertinant kartu, Lentvario bei Trakų seniūnijose gyvena didžioji dalis visų TRS gyventojų (virš 62 %). Identifikuotos problemos yra neefektyvus elektros energijos naudojimas, teikiant gatvių apšvietimo viešąją paslaugą, neapšviesti vietinės reikšmės kelių (gatvių) ruožai neleidžia saugiai naudotis bendruomenei skirta infrastruktūra, nusidėvėjusi bei vis didėjančios priežiūros ir investicijų reikalaujanti gatvių apšvietimo bendruomeninė infrastruktūra bei nurodytų problemų sąlygojamas gyvenamosios aplinkos nepatrauklumas. Pagrindine spręstina problema yra laikomas neefektyvus elektros energijos naudojimas. Projekto turinys. Projekto tikslas – padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos Trakų rajono savivaldybėje kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą, projekto uždavinys – atnaujinti Trakų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo taškų tinklą. Numatomas projekto vykdytojas – Trakų rajono savivaldybės administracija. Numatoma projekto trukmė – dveji metai, per kuriuos numatoma atnaujinti bei išplėtoti gatvių apšvietimo taškų tinklą. Projekto galimybės ir alternatyvos. Rengiant IP, išnagrinėtos galimos veiklos ir alternatyvos, kurios sudarytų sąlygas pasiekti projekto tikslą ir uždavinį. Kokybiniu požiūriu įvertintos 3 galimos veiklos, visos veiklos priskirtos trumpajam veiklų sąrašui bei dviems alternatyvoms, kurios įvertintos finansiniu bei socialiniu ekonominiu požiūriu. Pagrindiniai finansiniai bei ekonominiai rodikliai yra grynoji dabartinė vertė (finansinė/ekonominė). Finansinė analizė. Rengiant investicijų projektą, taikytas 15 metų projekto ataskaitinis laikotarpis, 4,0 % reali finansinė diskonto norma. Pagrindiniai optimalios alternatyvos finansiniai duomenys pateikiami žemiau: Finansinis srautas GDV, Eur Suma, Eur A. Alternatyvos investicijos, iš viso 2.494.135 2.718.550 A.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai 2.237.140 2.387.853 A.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas 153.719 165.349 A.8. Reinvesticijos 103.276 165.349 B. Investicijų likutinė vertė 710.898 1.280.288 D. Veiklos ir finansinės