1624 UCHWAŁA Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia bud żetu gminy Srokowo na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c, d oraz § 5. Limity zobowi ąza ń z tytułu zaci ąganych kredytów lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie i po życzek oraz emitowanych papierów warto ściowych gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z pó źn. kredytów, zaci ąganych na: zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy 1) finansowanie przej ściowego deficytu bud żetu z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. w kwocie - 300 000 zł; Nr 157 poz. 1240) w zwi ązku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj ące ustaw ę 2) finansowanie planowanego deficytu bud żetu w kwocie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada - 3 250 000 zł; Gminy uchwala, co nast ępuje: 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych kredytów i po życzek § 1. Dochody bud żetu gminy w wysoko ści w kwocie 175 000 zł; 15 915 371 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 1, z tego: dochody bie żą ce w wysoko ści 9 852 030 zł, 4) wyprzedzaj ące finansowanie działa ń finansowanych dochody maj ątkowe w wysoko ści 6 063 341 zł. ze środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej. § 2. Wydatki bud żetu gminy w wysoko ści 19 543 012 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 2. § 6. 1. Ustala si ę dochody w kwocie 41 000 zł z tytułu z tego: wydatki bie żą ce w wysoko ści 10 273 350 zł, wydawania zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych wydatki maj ątkowe w wysoko ści 9 269 662 zł. oraz wydatki w kwocie 48 880 zł na realizacj ę zada ń okre ślonych w gminnym programie profilaktyki 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i rozwi ązywania problemów alkoholowych. w latach 2010 2012, zgodnie z zał ącznikiem nr 3. 2. Ustala si ę wydatki w kwocie 6 968 zł na realizacj ę 2. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysoko ści zada ń okre ślonych w gminnym programie przeciwdziałania 9 095 974 zł, zgodnie z zał ącznikiem 2, 3 i 3a. narkomanii. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu § 7. Wydatki bud żetu na 2010 obejmuj ą zadania Spójno ści oraz pozostałe środki pochodz ące ze źródeł jednostek pomocniczych gminy na łączn ą kwot ę – zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi w wysoko ści 157 186 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na 9 175 518 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 4. łączn ą kwot ę 157 186 zł – zgodnie z zał ącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą: § 8. 1. Upowa żnia si ę Wójta do zaci ągania kredytów i po życzek oraz emitowania papierów warto ściowych na : - zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zleconych jednostce samorz ądu terytorialnego 1) pokrycie wyst ępuj ącego w ci ągu roku przej ściowego odr ębnymi ustawami, stanowi ą zał ącznik nr 5; deficytu bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego;

- zada ń realizowanych w drodze umów lub porozumie ń 2) finansowanie planowanego deficytu bud żetu jednostki mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego, samorz ądu terytorialnego; stanowi ą zał ącznik nr 7. 3) spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń z tytułu § 3. Deficyt bud żetu gminy w wysoko ści 3 627 641 zł emisji papierów warto ściowych oraz zaci ągni ętych zostanie pokryty przychodami pochodz ącymi z: po życzek i kredytów;

1) po życzek w kwocie 3 000 000 zł. 4) wyprzedzaj ące finansowanie działa ń finansowanych ze środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej. 2) kredytów w kwocie 250 000 zł. 2. Ponadto upowa żnia si ę Wójta do: 3) wolnych środków jako nadwy żki środków pieni ęż nych na rachunku bie żą cym bud żetu jednostki samorz ądu 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków ni ż terytorialnego, wynikaj ących z rozlicze ń wyemitowanych okre ślone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, papierów warto ściowych, kredytów i po życzek z lat z wył ączeniem przeniesie ń wydatków mi ędzy działami, ubiegłych w kwocie 377 641 zł. to jest do: - dokonywania zmian w planie wydatków bie żą cych, § 4. Przychody bud żetu w wysoko ści 3 802 641 zł, polegaj ących na dokonywaniu przeniesie ń rozchody w wysoko ści 175 000 zł, zgodnie z zał ącznikiem wydatków pomi ędzy rozdziałami i paragrafami nr 8. w dziale, nie powoduj ące zwi ększe ń wynagrodze ń osobowych, dotacji oraz wydatków maj ątkowych; - przenoszenia kwot mi ędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału. 1) przychody - 15 500 zł,

2) przekazania niektórych uprawnie ń do dokonywania 2) wydatki - 42 200 zł, przeniesie ń planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorz ądu terytorialnego; zgodnie z zał ącznikiem nr 9

3) przekazania uprawnie ń innym jednostkom § 12. 1. Okre śla si ę ł ączn ą kwot ę po życzek udzielonych organizacyjnym jednostki samorz ądu terytorialnego do w roku bud żetowym 2010 w wysoko ści 20 000 zł. zaci ągania zobowi ąza ń z tytułu umów, których realizacja w roku bud żetowym i w latach nast ępnych 2. Okre śla si ę ł ączn ą kwot ę por ęcze ń i gwarancji (2011 r.), jest niezb ędna do zapewnienia ci ągło ści udzielonych w roku bud żetowym 2010 w wysoko ści działania jednostki i z których wynikaj ące płatno ści 50 000 zł. wykraczaj ą poza rok bud żetowy. § 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 34 000 zł. 4) zaci ągania zobowi ąza ń: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 2. Rezerwa celowa wynosi: 16 000 zł, w tym: inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych - 5 000 zł na wydatki w oświacie. środków zagranicznych oraz na zadania wynikaj ące z kontraktów wojewódzkich do - 10 000 zł na wydatki zwi ązane z realizacj ą programów wysoko ści okre ślonej w zał ączniku nr 3 i nr 4, finansowanych z udziałem środków, o których mowa b) z tytułu umów, których realizacja w roku w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. nast ępnym (2011) jest niezb ędna dla zapewnienia ci ągło ści działania gminy i termin zapłaty upływa - 1 000 zł na wydatki zwi ązane z zarz ądzaniem kryzysowym. w 2011 roku. c) lokowania wolnych środków bud żetowych na § 14. 1. Zał ącza si ę prognoz ę ł ącznej kwoty długu rachunkach bankowych w innych bankach. gminy na koniec 2010 roku i lata nast ępne, zgodnie z zał ącznikiem nr 12 i nr 12a. § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego, stanowi 2. Informacj ę o stanie mienia, zgodnie z zał ącznikiem zał ącznik nr 10 i 10a nr 13 i 13a.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie § 15. Wykonanie Uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy dla: zakładów bud żetowych: przychody – 1 068 950 zł, Srokowo. wydatki – 1 068 950 zł, § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. bud żetowych: dochody – 165 250 zł; wydatki – 168 250 zł, zgodnie z zał ącznikiem nr 11. Przewodnicz ący Rady Gminy Bogusław Staruch § 11. 1. Ustala si ę plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko ści:

Bud żet Gminy Srokowo na 2010 rok - cz ęść opisowa

Gminy jako jednostki samorz ądu terytorialnego w organizacji sektora finansów publicznych oraz zasadach funkcjonuj ą na zasadach okre ślonych: jego funkcjonowania. Wprowadzone ustaw ą ograniczenia form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów 1. ustaw ą o samorz ądzie gminnym ogłoszon ą w Dz. U publicznych maj ą przyczyni ć si ę do wzmocnienia oraz Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pó źniejszymi zmianami. poprawy przejrzysto ści finansów publicznych. Nowa Podstaw ą gospodarki finansowej gmin od 2010 r. są min.: ustawa o finansach publicznych wprowadza wiele rozwi ąza ń, takich jak: 2. Znowelizowana ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ogłoszona w Dz. U Nr 157 - wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego poz. 1240 oraz ustawa z 27 sierpnia 2009 r. - przepisy Pa ństwa jako dokumentu ukierunkowuj ącego polityk ę wprowadzaj ące ustaw ę o finansach publicznych finansow ą pa ństwa oraz wieloletniej prognozy ogłoszon ą w Dz. U Nr 157 poz. 1241 finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (uchwał ę Rada Gminy musi podj ąć 3. Ustawa o dochodach jednostek samorz ądu najpó źniej w terminie uchwalania bud żetu na 2011 r.). terytorialnego – jednolity tekst ogłoszony w Dz. U Nr 88 poz. 539 z 2008 r. - wprowadzenie rozwi ąza ń w zakresie bud żetu zadaniowego

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - uzupełnienie przepisów reguluj ących zasady wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r. Zakłada ona gospodarowania środkami publicznymi poprzez wprowadzenie niezb ędnych i gruntownych zmian wprowadzenie mo żliwo ści udzielania ulg w spłacie okre ślonych w ustawie nie podatkowych nale żno ści prawnej, które pokrywaj ą swoje wydatki bezpo średnio bud żetowych o charakterze publicznoprawnym z bud żetu, a pobrane dochody odprowadzaj ą na rachunek odpowiednio - dochodów bud żetu pa ństwa albo bud żetu - propozycje nowych regulacji usprawniaj ących oraz jednostki samorz ądu terytorialnego. W porównaniu wzmacniaj ących system audytu wewn ętrznego. z dotychczasow ą, nowa ustawa nie przewiduje mo żliwo ści gromadzenia okre ślonych dochodów uzyskiwanych przez Nowa ustawa wprowadza przepisy wzmacniaj ące normy jednostki bud żetowe na wydzielonym rachunku dochodów ostro żno ściowe w bud żecie pa ństwa oraz w bud żetach własnych. Nowa ustawa stwarza natomiast, ale tylko jednostek samorz ądu terytorialnego, a tak że wprowadza samorz ądowym jednostkom bud żetowym prowadz ącym zmiany w zakresie gospodarowania środkami działalno ść okre ślon ą w ustawie o systemie o światy, europejskimi i innymi środkami pochodz ącymi ze źródeł mo żliwo ść gromadzenia na wydzielonym rachunku zagranicznych, niepodlegaj ącymi zwrotowi. W zakresie dochodów okre ślonych w uchwale organu stanowi ącego organizacji sektora finansów publicznych nowa ustawa nie jednostki samorz ądu terytorialnego, pochodz ących przewiduje funkcjonowania jednostek organizacyjnych zwłaszcza ze spadków, zapisów i darowizn w postaci w formie gospodarstw pomocniczych jednostek pieni ęż nej na rzecz jednostki bud żetowej oraz bud żetowych, a działalno ść w formie zakładów z odszkodowa ń i wpłat za utracone lub uszkodzone bud żetowych w znacznie okrojonym zakresie mo żliwa mienie b ędące w zarz ądzie albo u żytkowaniu jednostki będzie tylko w jednostkach samorz ądu terytorialnego. bud żetowej. Dochody na rachunkach, o których mowa W formie samorz ądowych zakładów bud żetowych nie w nowej ustawie mog ą by ć gromadzone od 1 stycznia będą mogły funkcjonowa ć m.in. jednostki prowadz ące 2011 r. Utworzone przez jednostki bud żetowe wydzielone działalno ść okre ślon ą w ustawie z 7 wrze śnia 1991 r. rachunki dochodów własnych mog ą funkcjonowa ć zgodnie o systemie o światy co oznacza likwidacj ę do ko ńca z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym 2010 r. samorz ądowych przedszkoli działaj ących regulowaniem zobowi ąza ń i ści ąganiem nale żno ści, do dotychczas w formie zakładów bud żetowych 31 grudnia 2010 r. Po tym terminie środki pieni ęż ne i przekształcenia ich w jednostki bud żetowe. Nowa ustawa podlegaj ą odprowadzeniu – odpowiednio na rachunek likwiduje instytucj ę rachunku dochodów własnych pomocniczy pa ństwowej albo samorz ądowej jednostki jednostek bud żetowych, tworz ąc jednocze śnie instytucj ę bud żetowej i mog ą by ć wykorzystane na dotychczasowe wydzielonego rachunku w samorz ądowych jednostkach cele do 30 czerwca 2011 r. Po 30 czerwca 2011 r. bud żetowych, prowadz ących działalno ść okre ślon ą samorz ądowe jednostki bud żetowe przekazuj ą w ustawie o systemie o światy, dla gromadzenia dochodów niewykorzystane środki na dochody bud żetu jednostki okre ślonych w uchwale podj ętej przez organ wykonawczy samorz ądu terytorialnego. Zadania własne jednostki jednostki samorz ądu terytorialnego. Wieloletnie samorz ądu terytorialnego w zakresie: lokalnego transportu planowanie w postaci wieloletniej prognozy finansowej zbiorowego, gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania w jednostkach samorz ądu terytorialnego polega na tym, lokalami u żytkowymi, dróg, ulic, mostów, placów oraz że maj ą by ć sporz ądzane i przyjmowane w formie organizacji ruchu drogowego, wodoci ągów i zaopatrzenia uchwały organu stanowi ącego plany na okresy w wod ę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków obejmuj ące minimum rok bud żetowy i 3 kolejne lata. komunalnych, utrzymania czysto ści i porz ądku oraz Wieloletnia prognoza finansowa ma obejmowa ć prognoz ę urz ądze ń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania nast ępuj ących parametrów bud żetowych odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energi ę elektryczn ą i ciepln ą oraz gaz, cmentarzy, kultury fizycznej - dochodów bud żetu w podziale na dochody i wydatki i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych bie żą ce, w tym obsług ę długu, gwarancje i por ęczenia i urz ądze ń sportowych mog ą by ć wykonywane przez samorz ądowe zakłady bud żetowe. Z regulacji zawartych - dochodów i wydatków maj ątkowych, w tym dochodów w nowej ustawie i dotycz ących gospodarki finansowej ze sprzeda ży maj ątku zakładów bud żetowych nale ży zwróci ć uwag ę na przepis stanowi ący, że samorz ądowy zakład bud żetowy wpłaca - wyniku bud żetu do bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego nadwy żkę środków obrotowych, ustalon ą na koniec okresu - przychodów i rozchodów bud żetu, z uwzgl ędnieniem sprawozdawczego, chyba że organ stanowi ący jednostki długu zaci ągni ętego i planowanego do zaci ągni ęcia samorz ądu terytorialnego postanowi inaczej. W dotychczasowej ustawie obowi ązuje w tej sprawie zapis Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje równie ż w formie obligatoryjnej stanowi ący, że zakład bud żetowy prognoz ę kwoty długu, stanowi ącej dotychczas zał ącznik wpłaca do bud żetu nadwy żki środków obrotowych, do uchwały bud żetowej, a tak że zawiera upowa żnienia dla ustalone na koniec okresu rozliczeniowego Przepisy organu wykonawczego jednostki samorz ądu wprowadzaj ące ustaw ę o finansach publicznych nie terytorialnego do zaciągania zobowi ąza ń z tytułu umów, odnosz ą si ę do dalszego funkcjonowania Narodowego których realizacja w roku bud żetowym jest niezb ędna dla Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zapewnienia ci ągło ści funkcjonowania jednostki i których wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony płatno ści przypadaj ą w latach nast ępnych Wprowadzenie środowiska i gospodarki wodnej. do nowej ustawy bud żetu zadaniowego zostało pomy ślane jako jeden z głównych elementów Natomiast ustawa o dochodach jednostek samorz ądu reorganizacji systemu finansów publicznych, maj ący terytorialnego okre śla źródła dochodów tych jednostek stanowi ć wprowadzany stopniowo instrument zarz ądzania oraz zasady ich ustalania i gromadzenia a tak że zasady wydatkami publicznymi Wiele przepisów dotychczasowej ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji ustawy o finansach publicznych b ędzie obowi ązywało przy celowych z bud żetu pa ństwa. Ustawa okre śliła źródła podejmowaniu uchwał bud żetowych jednostek samorz ądu dochodów jednostek samorz ądu terytorialnego oraz terytorialnego na 2010 r. Z regulacji zawartych w nowej konstrukcj ę subwencji dla gmin. I tak od 2004 r. gminy ustawie wynika, że pa ństwowe i samorz ądowe jednostki otrzymuj ą subwencj ę ogóln ą składaj ącą si ę z cz ęś ci: bud żetowe działaj ą w du żym stopniu według zasad dotychczasowych. Jednostkami bud żetowymi s ą jednostki - wyrównawczej - składaj ąca si ę z kwoty podstawowej sektora finansów publicznych nieposiadaj ące osobowo ści i uzupełniaj ącej Podstaw ę do ustalenia wysoko ści kwoty podstawowej na rok 2010 stanowi ą dane ze gospodarczej na terenie specjalnych stref sprawozda ń z wykonania dochodów podatkowych ekonomicznych. Gmina nasza tej subwencji nie gminy za 2008 oraz dane o liczbie mieszka ńców w/g otrzymuje. Od 2004 r. do zada ń własnych gminy stanu na dzie ń 31 grudnia 2008r ustalonej przez GUS. przekazane zostały zadania z zakresu finansowania Kwot ę subwencji podstawowej otrzymuj ą gminy oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie w których dochód podatkowy na 1 mieszka ńca jest gminy ewidencja pól biwakowych i dodatków ni ższy od 92% średniego dochodu podatkowego na mieszkaniowych. Równie ż od 2004 r. z zakresu 1 mieszka ńca w kraju. - w skali naszej gminy kwota tej pomocy społecznej przeszły do gmin jako zadania cz ęś ci subwencji stanowiła w 2004r -701 995 zł, zlecone wypłaty świadcze ń rodzinnych tj. /zasiłki w 2005 r. - 783 467 zł a w 2006 r. 849 705 zł, w 2007 rodzinne wraz ze wszystkimi dodatkami i ZUS oraz 877 835 zł, w 2008 kwota 875 377 zł, w 2009 r. zaliczki alimentacyjne. Obecnie tj. od lipca 2009 r. 1 151 870 zł, na 2010 r. 866 747 zł. Liczba tylko w zadaniach zleconych cz ęś ciowo pozostały mieszka ńców naszej gminy wg stanu na dzie ń składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w cało ści 31.12.2008 r., wynosi 4 145 osób i z roku na rok wypłaty świadcze ń rodzinnych. Od 1 pa ździernika spada. Podstawowe dochody podatkowe na 2008 r. do zada ń gminy doszły sprawy zwi ązane 1 mieszka ńca kraju wynosz ą: w roku 2005 - 747,12 zł, z funduszem alimentacyjnym oraz post ępowanie w roku 2006 - 793,43 zł, w 2007 - 866,12, w 2008 r. - wobec dłu żników alimentacyjnych jako zadanie 954,74, w 2009 - 1 119,20 plan na 2010 - 1 210,61 zlecone. Od lipca 2009 r. do zada ń własnych przeszła Wysoko ść dochodów podatkowych na mieszka ńca wypłata zasiłków stałych. Zasiłki te oraz okresowe naszej gminy w 2005 wynosiła 451,61 zł a w 2006 - i utrzymanie o środków pomocy społecznej maja 474,11 zł, 2007 r. wynosiła – 531,20 zł, na 2008 r. - dofinansowanie z bud żetu pa ństwa. 589,58, w 2009 - 681,37 zł, na 2010 r. - 844,47 (wzrost w stosunku do 2009 r. o 23,9%) Wysoko ść kwoty Podstaw ą prac nad bud żetem naszej Gminy była subwencji uzupełniaj ącej jest zale żna od g ęsto ści uchwała Nr XXXVIII/155/05 Rady Gminy Srokowo z dnia zaludnienia na terenie gminy i dochodu gminy na 31 sierpnia 2005 r. w sprawie: procedury uchwalania mieszka ńca. G ęsto ść zaludnienia w naszej gminie – bud żetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowo ści materiałów 21 osób na 1 km2 - w kraju 122 osoby – subwencja informacyjnych towarzysz ących projektowi bud żetu”. Wójt uzupełniaj ąca dla gminy stanowiła w 2005 r. kwot ę Gminy Zarz ądzeniem Nr 53/2009 z 17 sierpnia 2009 r. 447 554 zł w 2006 - 474 623 zł a w 2007 kwota ta ustalił zało żenia polityki finansowej oraz wska źniki do wynosi 515 690 zł, w 2008 r. - 564 493 zł w 2009 r. - bud żetu Gminy Srokowo na rok 2010. Podstaw ą do prac 651 407 zł natomiast plan na 2010 r. - 706 206 zł. nad bud żetem naszej gminy były poza dwoma w/w lokalnymi dokumentami, wytyczne przekazane przez Wska źnik poziomu wzrostu dochodów podatkowych Ministerstwo Finansów pismo okre ślaj ące kwoty na jednego mieszka ńca w naszej gminie, w stosunku poszczególnych cz ęś ci subwencji ogólnej ,planowanej do poziomu dochodów podatkowych w kraju ro śnie kwocie udziałów Gminy we wpływach stanowi ących wolniej. W 2006 r. ró żnica stanowiła kwot ę 319,32 zł dochody bud żetu pa ństwa z tytułu podatku dochodowego w 2008 r. wynosiła 365,16 zł, 2009 r. - 437,83 zł. od osób fizycznych oraz przyznane kwoty dotacji na Obecnie ta ró żnica spadła do kwoty 366,14zł. zadania zlecone przekazane decyzj ą Wojewody Dochody na jednego mieszka ńca w naszej gminie Warmi ńsko-Mazurskiego oraz pismo z Krajowego Biura stanowiły 61,9% w 2007 r., w 2008 - 61,77%, Wyborczego. natomiast w 2009 r. - 69,75% dochodu podatkowego mieszka ńca naszego kraju. Porównuj ąc dane przekazane przez Ministerstwo Finansów na rok 2010 do roku 2009 zauwa żyć mo żna, że - Cz ęść równowa żą cą subwencji - otrzymuj ą gminy wzrosła subwencja równowa żą ca, nast ąpił spadek w celu wyrównania ewentualnych ró żnic w dochodach subwencji wyrównawczej oraz niewielki spadek subwencji w zwi ązku z wprowadzeniem zmian w systemie oświatowej. Na ni ższym poziomie a ż o 12% planuje si ę finansowania zada ń. Nasza Gmina nie otrzymała tej udział Gminy w dochodach bud żetu pa ństwa z tytułu cz ęś ci subwencji w 2005 r. W 2006 r. otrzymała j ą po podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegółowo raz pierwszy - była to kwota 73 289 zł w 2007 r. kwota obrazuj ą te fakty poni ższe dane: ta wynosi 70 892 zł, w 2008 była to kwota 93 247 zł a w 2009 - 82 120 zł, w 2010 – 88 662 zł. Ta cz ęść 1. Subwencja dla Gminy w zł subwencji zwi ązana jest z wypłat ą dodatków mieszkaniowych mieszka ńcom. Średnia krajowa Rok 2009 Rok 2010 wypłacanych dodatków w kraju w 2008 r. – 11,33 zł, Ogółem: w tym: 4 906 351 4 672 272 w naszej gminie – 31,59 zł - cz ęść oświatowa spadek o 0,35% 3 020 954 3 010 657 - cz ęść wyrównawcza spadek o 12,78% 1 803 277 1 572 953 - Cz ęść o światow ą subwencji dla wszystkich gmin - cz ęść równowa żą ca wzrost o 7,96% 82 120 88 662 ustala si ę corocznie w ustawie bud żetowej. W naszej gminie kwota subwencji o światowej w 2004 r. wynosiła 2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób 2 802 018 zł, W 2005 r. subwencja o światowa fizycznych: ustalona została w kwocie 3 053 919 zł. w 2006 r. Plan szacunkowy - spadek o 12,04% 875 348 769 926 w kwocie 2 903 685 zł, w 2007 r. na kwot ę Dotacje celowe na realizacj ę zada ń zleconych gminie 2 829 058 zł. W roku 2008 subwencja ta wynosiła w 2010 r. ustalone zostały na kwot ę 1 494 924 zł oraz 3 020 954 zł, w 2009 r. 3 205 532 zł. Na rok 2010 dotacje celowe do zada ń własnych w kwocie 395 902 zł wst ępnie ustalona została na kwot ę 3 010 657 zł. zostały uj ęte w bud żecie na podstawie decyzji Wojewody Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin Warmi ńsko-Mazurskiego. Kwoty 165 800 zł planujemy przeznaczona jest na wyrównywanie ubytku uzyska ć z bud żetu pa ństwa na przebudow ę drogi dochodów, wynikaj ącego ze zwolnienia z podatku od w Srokowie. Kwot ę 800 zł na aktualizacj ę spisów nieruchomo ści gruntów, budowli i budynków, które s ą wyborców (zadanie zlecone) przyj ęte zostały do bud żetu zaj ęte na prowadzenie przez przedsi ębiorc ę na na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura podstawie zmienionego zezwolenia, działalno ści Wyborczego Delegatura w Olsztynie. Środki ustalone na 2010 r. jako dotacje na realizację - dotacja z GFO ŚiGW 40 000 0,25 zada ń zleconych w porównaniu do roku 2009 - dotacje rozwojowe ( środki z UE) 5 357 541 33,66 przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: - dotacje na realizacje programu PPWOW(PIS) 39 456 0,25 - udział w podatku dochodowym od osób fiz. 769 926 4,84 Rok 2009 Rok 2010 i prawnych 1. Administracja publiczna 43 500 39 157 - dotacje z bud żetu pa ństwa na zadania inwestycyjne 165 800 1,04 2. Opieka społeczna Razem: 15915371 100 1 385 988 1 456 767 (wzrost dotyczy świadcze ń rodzinnych) 3. Urz ędy Naczelnych Organów Władzy 800 800 Wska źnik procentowy ukazuje stosunek poszczególnych dochodów w porównaniu do dochodów ogółem. W celu wyliczenia dochodów własnych przyj ęto wzrost o 3,5% stawek podatków i opłat lokalnych oraz wzrost Dochody własne planuje si ę uzyska ć min. z: czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe o 5%, oraz czynsze za grunty o 10% w stosunku do stawek 1. z maj ątku gminy - sprzeda ż i dzier żawa 541 150 zł uchwalonych na rok 2009, a tak że nie obni żon ą cen ę żyta 2. podatku rolnego 1 040 000 zł ustalon ą przez prezesa GUS w celu ustalenia podatku 3. podatku od nieruchomo ści 650 000 zł 4. oprocentowania rachunków bankowych 40 000 zł rolnego na rok 2009. W jednostkach organizacyjnych 5. opłat: skarbowej i adiacenckiej 70 000 zł gminy tylko w szkołach przyj ęty został wzrost płac dla 6. udział mieszka ńców przy budowie wodoci ągów 200 000 zł nauczycieli o 7% od 1 wrze śnia 2010 r. W pozostałych 7. podatku od czynno ści cywilno-prawnych 50 000 zł jednostkach organizacyjnych gminy wzrostu płac nie 8. karty podatkowej 10 000 zł planowano. Dochody z tytułu podatków uj ęte s ą w/g 9. podatku le śnego 104 300 zł szacunku przypisu tych podatków. Opłata prolongacyjna 10. zezwolenia na sprzeda ż alkoholu 41 000 zł przyj ęta została w wysoko ści 50% odsetek od zaległo ści 11. opłata planistyczna 50 000 zł podatkowych. Do dochodów uj ęte zostały równie ż 12. podatek od środków transportowych 45 200 zł zaległo ści mieszka ńców z tytułu partycypacji w kosztach 13. opłaty targowej 12 000 zł budowy wodoci ągów wynikaj ące z umów zawartych 14. czynsz za obwody łowieckie 6 000 zł 15. usługi transportowe-dowo żenie 25 000 zł w latach 2001-2009 - 30 000 zł oraz 170000 zł

zaplanowano jako wpłaty mieszka ńców za budow ę Wydatki bud żetu planuje si ę na: przył ączy kanalizacyjnych i wodoci ągowych realizowanej

w 2010 r. inwestycji Le śniewie, Pieczarkach, Kaczorach, 1. wydatki bie żą ce - 10 273 350 zł Kosakowie i Jegławkach. Do dochodów przyj ęta została w tym min. na: - wynagrodzenia i pochodne - 5 074 231 zł równie ż kwota 500 000 zł z tytułu zamierzonej sprzeda ży - dotacje na zadania bie żą ce - 405 935 zł mienia Gminy tj. działek nad jez. Rydzówka, działek - wydatki na obsług ę długu - 35 000 zł budowlanych przy ulicy Barcia ńskiej w Srokowie oraz

z tytułu sprzeda ży lokali mieszkalnych ich lokatorom oraz 2. wydatki maj ątkowe 9 269 662 zł lokali u żytkowych ich dzier żawcom. Fundusz na dodatki w tym: na dotacje na zadania inwestycyjne (budowa motywacyjne nauczycieli, zgodnie z zarz ądzeniem, przyj ęty wysypiska śmieci w Gi życku) - 173 688 zł został w wysoko ści 6% maksymalnego wynagrodzenia

nauczyciela sta żysty. Środki na powtarzaj ące si ę wydatki Z wydatków bie żą cych, na wydatki zwi ązane z zadaniami rzeczowe i usługi przyj ęte zostały ze wzrostem o 4% w zleconymi planuje si ę kwot ę 1 495 724 zł. Zaplanowano stosunku do przewidywanego wykonania powtarzaj ących rezerwy na kwot ę 50 000 zł w tym: na rezerw ę ogóln ą - si ę wydatków w 2009 r. 34 000 zł oraz celowe w kwocie 16 000 zł na: Dochody bud żetu na 2010 r. zakłada si ę w kwocie -

15 915 371 zł - zadania zwi ązane z zarz ądzaniem kryzysowym 1 000 zł Wydatki bud żetu na 2010 r. zakłada si ę w kwocie -

19 543 012 zł - 5 000 zł na wydatki o światowe Niedobór bud żetu wynosi 3 627 641 zł do pokrycia

po życzk ą z WFO Ś i GW w Olsztynie – 3 000 000 zł, - 10 000 zł na wydatki zwi ązane z realizacj ą programów kredytem 250 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie finansowanych z udziałem środków unijnych 377 641 zł. Struktura planowanych wydatków bud żetowych

na 2010 rok. Planowane wydatki w poszczególnych działach

Kwota % przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: - wydatki bie żą ce jednostek w tym: 10 273 350 52,56 - dotacje dla jednostek upowszechniania kult. 313 463 1,60 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 7 839 500 zł w tym: - dotacje dla jednostek nie zaliczonych do na organizacj ę do żynek 10200 zł i 300 zł na nagrody 32 005 0,16 sektora finansów publicznych w olimpiadzie wiedzy rolniczej, na wpłat ę dla Izb - wydatki maj ątkowe: 9 269 662 47,44 Rolniczych - 30000 zł. Na zadania inwestycyjne tym inwestycyjne jednostek 9 095 974 46,54 7790000 zł w tym na: budow ę sieci kanalizacyjnych Razem wydatki: 19 543 012 100% w gminie I etap: Kaczory-Pieczarki-Le śniewo-Srokowo oraz Jegławki - Kosakowo-Srokowo - planuj ę si ę kwot ę Wska źnik procentowy ukazuje stosunek środków 7 780 000 zł. Planowany okres realizacji to rok 2010 r. finansowych przeznaczanych na poszczególne wydatki Realizacj ę tej inwestycji planuje si ę z dofinansowaniem w porównaniu do wydatków ogółem. środków z unii europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz po życzki z WFO ŚiGW Struktura planowanych dochodów: w Olsztynie. W roku 2010 planuje si ę z własnych środków opracowania na budow ę sieci kanalizacyjnej w gminie Kwota % II etap: K ąty-Siniec-Solanka, Silec-Le śny Rów-Srokowo - w zł. 15 000 zł. Zaplanowane zostały środki w ramach funduszu - dotacje na zadania zlecone 1 495 724 9,40 - dochody własne 2 978 750 18,71 sołeckiego w kwocie 4 000 zł na organizacj ę konkursów - subwencje 4 672 272 29,36 sołeckich w Srokowie, Solance i Wilczynach. - dotacje celowe na zadania własne 395 902 2,49 Dział 600 - Transport i łączno ść - 1 200 574 zł w tym - opłaty pocztowe, monitoring biura, konserwacj ę min na bie żą ce konserwacje i remonty dróg gminnych programów komputerowych, prenumerat ę prasy, min. drogi w Silcu, K ątach, Kosakowie, Bajorach, usługi obce, utrzymanie i naprawy samochodów Wyskoku, Le śnym Rowie, Si ńcu, Solance, Chojnicy słu żbowych, itp. - 51 500 zł i Szczeciniaku i innych w razie wyst ąpienia konieczno ści - wymiana okien w ratuszu - 240 000 zł (w tym z oraz środki na od śnie żanie dróg, utrzymanie ci ągników dofinansowanie z PROW - Odnowa Wsi w kwocie oraz pozostałego sprz ętu, na ubezpieczenie dróg 180 000 zł) przeznacza si ę kwot ę 5000 zł. Środki w kwocie 261 900 zł - ubezpieczenie biura i sprz ętu – 12 000 zł przeznaczone zostały na zatrudnienie pracowników - szkolenia pracowników – 9 360 zł interwencyjnych. Zaplanowane zostały środki w ramach - delegacje – 5 000 zł funduszu sołeckiego w kwocie 13 624 zł na remonty dróg - zakup usług internetowych – 3 100 zł. w Le śnym Rowie i Wyskoku. Planuje si ę wydatki - zakup usług telefonii stacjonarnej – 9 000 zł inwestycyjne w kwocie 175 074 zł na: budow ę chodników, - zakup usług telefonii komórkowej – 1 050 zł parkingów i ci ągu pieszo jezdnego w Srokowie na - papier do drukarek i kopiarek - 2 600 zł ul Kwiatowej - etap I, oraz 331 600 zł, na Etap II - - zakup akcesoriów komputerowych i programów nawierzchnia. Inwestycja planowana do realizacji komputerowych – 15 600 zł z programu PROW z osi 4 Lider z LGD9 - Etap I oraz z dofinansowaniem z bud żetu pa ństwa - Etap II. Wydatki inwestycyjne: Zaplanowane zostały środki w kwocie 125 000 zł - uzupełnienie sprz ętu komputerowego - 7 000 zł na budow ę parkingów i chodników w miejscowo ści Solanka. Na promocj ę Gminy przeznacza si ę kwot ę - 255 232 zł Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w tym: na nagrody dla osób promuj ących gmin ę w kraju i zagranic ą - 4 000 zł na zadania zlecone stowarzyszeniom - Planuje si ę wydatki w kwocie - 177 290 zł na: W rozdziale 3 000 zł, składki członkowskie gminy – 27 000 zł. Kwot ę gospodarka gruntami i nieruchomo ściami zaplanowane 20 000 zł przeznacza si ę na zakup oraz wydanie materiałów zostały środki na wyceny gruntów i innych nieruchomo ści, promocyjnych min. gad żetów, folderu. Natomiast kwot ę prace geodezyjne - 15 000 zł energi ę 5 000 zł, ogrodzenie 173 688 zł przeznacza si ę na udział w projekcie UE stawu w Le śniewie oraz prace remontowe dachu i elewacja Mi ędzygminnego Zwi ązku Gospodarki Odpadami w Gi życku, świetlicy w Szczeciniaku, oraz drobne prace konserwacyjne którego gmina jest członkiem, na wykonanie wysypiska innych obiektów b ędących własno ści ą gminy w miar ę śmieci. W ramach składki na rzecz Zwi ązku Gmin „Barcja” wyst ąpienia potrzeb - 16 000 zł. Zaplanowane zostały środki zaplanowano dodatkow ą składk ę w wysoko ści 24 000 zł w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 81 290 zł na budow ę schroniska dla zwierz ąt w Pudw ągach. w Srokowie - wyposa żenie placu zabaw (ogródka Zaplanowane zostały środki w ramach funduszu sołeckiego jordanowskiego) - 20 000 zł, w Kosakowie - 17 348 zł na w kwocie 3 544 zł w Srokowie, Solance i Bajorach na remont świetlicy i wykonanie placu zabaw przy świetlicy, wykonanie tablic informacyjnych. W Srokowie tak że w Wilczynach – 12 285 zł na remont świetlicy, wykonanie dodatkowo wykonanie materiałów promocyjnych sołectwa boiska oraz ławeczek, w Solance - 9 100 zł na wykonanie (biuletyn, folder - ulotka, kronika itp.) placu zabaw w Solance i Szczeciniaku, boiska w Chojnicy oraz wykonanie ławeczek i zakup koszy ulicznych, w Si ńcu – W dziale 751 - Urz ędy Naczelnych Organów Administracji 7 650 zł na remont budynku po zlewni oraz wykonanie Planuje si ę wydatki w kwocie 800 zł na aktualizacj ę spisu boiska, Jankowicach - 7 113 zł na adaptacj ę byłej zlewni na wyborców w gminie. Jest to zadanie zlecone gminie przez świetlic ę, w Le śniewie - 5 794 zł na wykonanie i wyposa żenie Krajowe Biuro Wyborcze. placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół stawu, Silcu – 2000 zł na wykonanie dokumentacji na pomost nad jeziorem. Dział 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona p.po ż.- 730 000 zł. Dział 710 – Działalno ść usługowa Zaplanowane zostały środki w kwocie 16000 zł na: Kwota 84 700 jest przeznaczona na bie żą ce utrzymanie wykonanie uzgodnie ń architektonicznych, wieloletniego planu jednostek OSP Srokowo i Jegławki w tym 10 000 zł na zakup inwestycyjnego, wskaza ń lokalizacyjnych oraz ewentualne sprz ętu p. po ż. z dofinansowaniem ZW OSP, oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. utrzymanie podno śnika otrzymanego z KP w K ętrzynie. Natomiast 642 300 zł przeznacza si ę a opłacenie dostawy Dział 750 - Administracja publiczna. samochodu dla OSP Srokowo - projekt realizowany rzeczowo w 2009 r. Kwot ę 3 000 zł przeznacza si ę na Planuje si ę wydatki w kwocie 2 106 209 zł na: wydatki zwi ązane z zarz ądzaniem kryzysowym. - zadania zlecone przez Urz ąd Wojewódzki (USC, ewidencja ludno ści) przeznacza si ę kwot ę - 38 157 zł Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych - w rozdziale Rady Gminy planuje si ę środki w kwocie – i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści 144 059 zł na diety - 109 959 zł oraz 34100 na prawnej - 20 000 zł. utrzymanie biura rady, min. podró że krajowe W rozdziale 75647 pobór podatków i opłat, nie i zagraniczne - 12 000 zł podatkowych nale żno ści bud żetowych – z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych przewiduje si ę opłaty dla Na utrzymanie Urz ędu Gminy planuje si ę wydatki inkasentów w kwocie - 20 000 zł. w kwocie – 1 668 761 zł/ w tym: na płace i pochodne pracowników tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4140 kwotę Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 35 000 zł. 1 143 375 zł, na bie żą ce funkcjonowanie biura tj. min. na: W rozchodach Gminy zaplanowane zostały środki na - opłaty za gaz, energi ę elektryczn ą – 25 000 zł spłat ą rat po życzek w wysoko ści 175 000 zł. Odsetki - zakupy materiałów biurowych, wyposa żenia, paliwa w kwocie 35 000 złotych w wydatkach bie żą cego roku. i cz ęś ci samochodowe, środki czysto ści, publikacje Po życzki zaci ągni ęte zostały w 2006 r. na budow ę z przepisami prawnymi, kawa, nagrody rzeczowe oczyszczalni ścieków w Srokowie (300 000 zł) oraz ufundowane przez wójta w konkursach, itp. - 54 159 zł budow ę kanalizacji sanitarnej Szczeciniak, Chojnica, Solanka, Srokowo (1 000 000 zł) ze spłat ą w latach 2007-2015. Zaplanowane s ą tu równie ż odsetki od wypoczynku zimowego, badania lekarskie osób planowanego do zaci ągni ęcia kredytu. Planujemy uzale żnionych, przygotowanie spektakli przez szkoły, zaci ągni ęcie kredytu w II półroczu 2010 r. ze spłat ą wyposa żenie punktu konsultacyjnego a tak że na opłaty w okresie 2010-2017 r. Planowan ą po życzk ę, na budow ę dla specjalistów. Na opłaty dla opiekunów świetlic sieci kanalizacji sanitarnej Etap I, z WFO ŚiGW w kwocie środowiskowych i na wynagrodzenia członków Komisji 3 000 000 zaplanowano do spłaty w okresie 2011-2020. zaplanowano - 25 480 zł. Na zwalczanie narkomani Po życzk ę planujemy zaci ągn ąć na zadania inwestycyjne przeznacza si ę kwot ę 6 968 zł natomiast kredyt w kwocie 250 000 zł na wydatki bieżą ce. Dział 852 - Pomoc społeczna. Dział 758 - Ró żne rozliczenia - 50 000 zł. Planuje si ę wydatki w kwocie 2 387 274 zł na: Planuje si ę rezerwy: ogóln ą w kwocie 34000 zł oraz - zasiłki i pomoc w naturze - 356 765 zł, w tym: środki rezerwy celowe w wysoko ści 16000 zł w tym: 1000 własne 82 330 zł, z dotacji wojewody na zadania zwi ązan ą z wydatkami na zarz ądzanie kryzysowe, własne – 274 435 zł 5 000 zł na wydatki o światowe oraz 10 000 zł na wydatki - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9 261 zł - zwi ązane z realizacj ą programów finansowanych dofinansowanie do zada ń własnych 5 567 zł z dotacji z udziałem środków UE. na zadania zlecone - 3 694 zł - zasiłki stałe – 66 390 zł, w tym z dotacji do zada ń Dział 801 - Oświata i wychowanie - 4 080 720 zł. własnych - 35 850 zł - na dodatki mieszkaniowe planuje si ę kwot ę 137 650 zł W dziale tym na cele zwi ązane z utrzymaniem o światy - finansowanie ze środków własnych w gminie planuje si ę w 2010 r. wydatki w kwocie - GOPS – 206 961 zł, w tym: środki własne 126 911 zł, 4 080 720 zł - z przeznaczeniem: oraz dofinansowanie wojewody do zada ń własnych – - na utrzymanie szkół podstawowych – 2 229 136 zł, 80 050 zł klas „zerowych” kwot ę – 183 787 zł, w tym na płace - usługi opieku ńcze - 31399 zł - finansowanie ze i pochodne kwot ę 1 933 zł (paragrafy - 4010, 4040, środków własnych 4110, 4120) oraz 295 436 zł na bie żą ce utrzymanie - rozdz. 85295: - do żywianie dzieci – 64 300 zł cało ść szkół. ze środków własnych poniewa ż sko ńczył si ę program - na utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwot ę – rz ądowy w 2009 r. 938 833 zł w tym płace i pochodne 788 000 zł, - na prace społecznie u żyteczne przeznacza si ę kwot ę na bie żą ce utrzymanie przeznaczone zostały środki 12 000 zł oraz 10 000 na dowóz niepełnosprawnych w kwocie - 150 833 zł. Tak jak w latach poprzednich, na warsztaty terapii zaj ęciowej. równie ż i w tym roku, środki na zakup opału dla - realizacj ę programu PIS – 39 456 zł 2009 r. gimnazjum znajduj ą si ę w SP Srokowo poniewa ż ta przeniesiona na 2010 r. ze wzgl ędu na brak środków szkoła administruje budynkiem. W bud żecie gimnazjum w bud żecie pa ństwa. znajduj ą si ę środki na utrzymanie sali sportowej funkcjonuj ącej przy tej szkole Na świadczenia rodzinne - przeznacza si ę kwot ę 1 453 073 zł w tym na zasiłki – 1 375 046 zł i 78 027 zł Przewidziane s ą równie ż środki na: na płace 2 pracowników - (ze świadcze ń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) oraz utrzymanie biura – 1. na pobyt dzieci z gminy w przedszkolach innych gmin w cało ści zadanie zlecone. w kwocie - 60 000 zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. 2. utrzymanie punktu przedszkolnego w SP Srokowo - 65 681 zł Wydatki ł ącznie w kwocie 95826 zł planuje si ę wydatkowa ć min na: bie żą ce prowadzenie świetlic przy 3. dowo żenie dzieci do szkół w kwocie - 428 087 zł szkołach podstawowych - 82826 zł. Kwot ę 5 000 zł planuje si ę ze środków własnych na finansowanie 4. dokształcanie nauczycieli - 19 727 zł stypendiów socjalnych dla uczniów. Kwot ę 5 000 zł przeznaczono na zadanie w zakresie wspierania funduszu 5. utrzymanie stołówki szkolnej - 64 000 zł stypendialnego na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Zaplanowane zostały równie ż 6. pozostał ą działalno ść w kwocie - 67 523 zł środki na nagrody dla najlepszych uczniów ko ńcz ących w tym: turnieje, olimpiady w szkołach - 3 000 zł – szkoły podstawowe i gimnazjum – 3 000 zł. środki w UG - nagrody dla nauczycieli, pochodne od nagród - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 24 946 zł (w tym: kwota 4 990 zł do momentu Planuje si ę kwot ę 188 740 zł. rozdysponowania przez Wójta zaplanowana jest Środki w kwocie 25 800 zł przeznacza si ę na utrzymanie w UG). Zaplanowane zostały środki na fundusz i zakup zieleni oraz gazonów. W tym z funduszy sołectw: zdrowotny n-li oraz socjalny nauczycieli emerytów Solanka – 3 500 zł na zakup wykaszarek do trawy, Bajory – 33 658 zł. 800 zł na wykaszanie zieleni (boisk), oraz Wyskok - 1000 zł na zakup zieleni - kwiatów, krzewów, drzewek, Dział 851 - Ochrona zdrowia. łącznie 5 300 zł. Na o świetlenie w gminie przeznacza si ę 152 940 zł, na zakup o świetlenia ulic - 62 000 zł oraz Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 55 848 zł. remonty punktów o świetleniowych i konserwacj ę oświetlenia – 80 000 zł oraz 440 zł z funduszu sołectwa Kwot ę 48880 zł przeznacza si ę na przeciwdziałanie Bajory na remont o świetlenia. Na zadania inwestycyjne alkoholizmowi w tym min. na zakup publikacji, na z funduszu sołectw: Siniec 7 000 oraz Silec – 2000 zł szkolenia członków komisji d/s przeciwdziałania na budow ę nowych punktów o świetleniowych. Z bud żetu alkoholizmowi, zakup broszur i innych materiałów przeznacza si ę równie ż kwot ę 1 000 zł na budow ę nowych o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacj ę punktów świetlnych w Srokowie (koło byłego sp ędu zwierz ąt). W dziale tym planuje si ę zakup 2 toalet Gimnazjum – 629 599 zł SP Solanka - 527 399 zł SP przeno śnych za kwot ę 10 000 zł dla miejscowo ści Jegławki – 498 868 zł SP Srokowo - 580 830 zł. Srokowo. Instytucje kultury na wynagrodzenia ustalony maj ą limit Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. w nast ępuj ących kwotach: Planuje si ę wydatki w kwocie 431 551 zł w tym na: Gminny O środek Kultury - w tym: Dom Kultury - - organizacj ę Dni Srokowa 40 000 - zł 130 180 zł, Biblioteka - 33 303 zł - dotacj ę dla jednostek upowszechniania kultury tzn. Gminnego O środka Kultury w Srokowie - 313 463 zł Inwestycje gminne. w tym na: działalno ść domu kultury – 255 877 zł, Łącznie w bie żą cym roku na zadania inwestycyjne biblioteki - 57 586 zł. Kwota dotacji zwi ększona o jednostek przeznacza si ę kwot ę 9 095 974 zł 1 etat pracownika do Wioski Internetowej przy Domu 1) Na wydatki zwi ązane z realizacj ą inwestycji, które Kultury. będą zako ńczone w bie żą cym roku oraz zakupy - na organizacj ę X Mi ędzynarodowego Pleneru środków trwałych planuje si ę wydatkowa ć - 483 600 zł, Malarskiego przeznacza si ę kwot ę – 20 000 zł w tym ze środków własnych - 254 710 zł, z PROW (z własnych środków - 4000 zł, kwot ę 16 000 zł b ędziemy 63 090 zł oraz bud żetu pa ństwa 165 800 zł. Planuje si ę starali uzyska ć u sponsorów lub projektu) si ę zrealizowa ć nast ępuj ące zadania: - Przebudowa ulicy Kwiatowej - obiektu zlokalizowanego Z funduszy sołeckich przeznacza si ę w rozdz.92195 kwot ę na terenie m. Srokowo, gmina Srokowo, powiat 36 088 zł na organizacj ę imprez kulturalno-integracyjnych kętrzy ński Etap II – nawierzchnia - 331 600 zł sołectwach: Srokowo - Bo żonarodzeniowa Tradycja Wielu - Budowa parkingów i chodników w miejscowo ści Kultur - 1800 zł, Wilczyny - 2 000 zł - festyny, Solanka - Solanka - 125 000 zł zakup wyposa żenia do świetlicy – 2 500 zł, ławeczki - - uzupełnienie sprz ętu komputerowego do Urz ędu 1000 zł oraz festyny - 4 500 zł, Le śniewo - 6 000 zł,- Gminy - 7 000 zł wyposa żenie świetlicy - 3 000 zł, wymiana okien - budowa o świetlenia ulic w: Si ńcu, Silcu, Srokowie – w świetlicy – 3 000 zł, Bajory 7 000 zł, w tym festyny 10 000 zł sołeckie - 1500, wyposa żenie świetlicy 4 900, remont - Zakup toalet przeno śnych - 10 000 zł kapliczki - 600 zł, Sołectwo Ł ęknica - 6 453 zł, 2)Na inwestycje które b ędą realizowane jako inwestycje na wyposa żenie świetlicy - 4 353 oraz organizacja wieloletnie, rozpocz ęte w bie żą cym roku lub festynów i zawodów - 2 000 zł Silec - 4 833 - wcze śniejszych latach ale z terminem zako ńczenia wykonanie placu zabaw oraz wyposa żenie świetlicy. w latach nast ępnych, przeznacza si ę kwot ę Kwota 20000 zł zaplanowana została na opracowania 8 612 374 zł w tym środki własne gminy 3 957 923 zł służą ce zagospodarowaniu parku i odbudowy zabytkowej (z czego 3 000 000 zł po życzki z WFO Ś i GW) oraz wie ży widokowej na Diablej Górze koło Srokowa. udział środków unijnych planowanych do pozyskania Na organizacje Mi ędzynarodowego Turnieju Ta ńca w kwocie 4 614 451 zł. Towarzyskiego zaplanowano 2 000 zł W tym zakresie planuje si ę do realizacji nast ępuj ące zadania: Dział 926 - Kultura fizyczna i sport. - budow ę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie etap I Wydatki w kwocie 127 680 zł. planuje si ę przeznaczy ć na: z miejscowo ści Kaczory-Pieczarki Le śniewo do - bie żą ce utrzymanie hali sportowej - 120 780 zł w tym oczyszczalni ścieków w Srokowie oraz Jegławki- na wynagrodzenia i pochodne 2 etatów (dodatkowy Kosakowo-Srokowo na kwot ę ł ączn ą 7 873 390 zł pracownik na boiska Orlika) 71 480 zł, na utrzymanie z czego w 2010 planuje si ę wydatkowa ć 7 780 000 zł, obiektu hali, zespołu boisk Orlika oraz działalno ść Na kanalizacje zło żony został wniosek w lipcu 2009 r. sekcji sportowych, zakup sprz ętu 49 300 zł do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - oś 3 Na organizacj ę Dni Sportu w gminie przeznacza si ę Poprawa jako ści życia mieszka ńców o dofinansowanie 3 000 zł. Ze środków funduszu sołeckiego 3 900 zł. 4 mln. zł. sołectwo Bajory przeznaczyło na zakup sprz ętu - budow ę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie etap II sportowego. z miejscowo ści Silec-Le śny Rów-Srokowo, K ąty- Siniec-Solanka 15 000 zł na opracowanie materiałów – Szkołom na ich działalno ść bie żą cą przyznaje si ę środki realizacja w latach 2011-2012 rok. w kwocie: 3 667 609 zł. Na poszczególne jednostki kwoty - budow ę chodników i traktu jezdno-pieszego przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: SP Solanka - 846 670 zł, w Srokowie na ul. Kwiatowej. Na to zadanie zło żony SP Srokowo - 1 094 840 zł, SP Jegławki - 772 179 zł, został wniosek do LGD9 o środki z PROW z osi 4 Gimnazjum - 953 920 zł. Odnowa Wsi o dofinansowanie w kwocie 116 910 zł - Zakup średniego ratowniczo-ga śniczego samochodu Ustala si ę nast ępuj ące limity płac (§ 4010) dla dla Ochotniczej Stra ży Po żarnej w Srokowie - poszczególnych jednostek organizacyjnych: zako ńczenie finansowe projektu

Zakład bud żetowy – ZGKIM w Srokowie: 429 800 zł Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoj ą bie żą cą działalno ść statutow ą b ędzie realizował Urz ąd Gminy: 932 675 zł (biuro ł ącznie z zad. wojewody), z własnych przychodów. Planowane przez zakład na rok 200 000 zł - pracownicy interwencyjni, 177 548 zł - 2010 przychody opiewaj ą na kwot ę 1 068 950 zł. Wydatki kierowcy autobusów, 56 000 zł - hala sportowa planowane przez zakład opiewaj ą na kwot ę 1 068 950 zł Zakład zatrudnia 13 osób i w 2010 r. nie planuje GOPS: zwi ększenia zatrudnienia. Zakład zastosował w swoim 139 580 zł administracja GOPS, planie bud żetu wska źniki z Zarz ądzenia Wójta w sprawie 22 693 zł usługi opieku ńcze, Zało żeń do bud żetu gminy na 2010 r. W ramach kosztów 35 495 zł świadczenia rodzinne w 2010 r. zakład zamierza zakupi ć pomp ę do studni gł ębinowej, remont hydroforni w Srokowie na kwot ę - Szkoły gminne, w tym: 30 000 zł. oraz 3 hydranty, zakup kosiarki rotacyjnej - 14 000 zł, ogumienia do ci ągników i przyczep Zaplanowano remont ci ągnika i przyczep – 11 000 zł, Nie przewiduje si ę wyst ąpienia wymagalnych zobowi ąza ń remont dachu i wykonanie elewacji budynku na w jednostkach bud żetowych oraz instytucjach kultury. ul. Barcia ńskiej 10 000 zł remont i elewacja budynku Zobowi ązania takie niew ątpliwie wyst ąpi ą w ZGKiM. w Si ńcu - 9 000 zł remont klatek schodowych - 6 000 zł Przewiduje si ę równie ż, że nie wszystkie nale żno ści zakup 3 pomp do oczyszczalni, zakup lameli do dmuchaw. wymagalne wobec Gminy w tym szczególnie te Planuje si ę wykona ć 5 pojemników na odpady 1,5 m3. najwi ększe z tytułu ł ącznego zobowi ązania pieni ęż nego od osób fizycznych, b ędą zrealizowane, dlatego plan tych Samorz ądowe instytucje kultury otrzymaj ą na swoj ą dochodów przyj ęty jest wg planowanego przypisu na działalno ść kwot ę 313 463 zł 2010 r. Potencjalne wpłaty zaległych podatków i opłat mog ą wpłyn ąć na wprowadzenie nowych zada ń do - Gminny O środek Kultury otrzyma środki na realizacj ę bud żetu na rok bie żą cy a szczególnie tych które nie zada ń Gminy tj. na prowadzenie: znalazły si ę w tym bud żecie. - Biblioteki – 56 912 zł, Realizacja strony wydatków Gminy jest uzale żniona od - Domu Kultury kwot ę – 202 145 zł. pozyskania dochodów. W zwi ązku z tym ka żde zadanie po stronie wydatków uzale żnione jest od uzyskania Są to środki przede wszystkim na płace i utrzymanie zaplanowanych dochodów. Wprowadzenie do realizacji obiektów oraz organizacje imprez kulturalnych. z bud żetu Gminy nowego zadania wymaga nowych źródeł (od 1 stycznia zwi ększono płace na 1 etat) Instytucja dochodów b ądź realizacji ponadplanowych dochodów. zatrudnia 1 osob ę w bibliotece, 5 osób na 3 etatach Wybudowana w 2006 r. najwa żniejsza dla gminy w domu kultury. Na umowy zlecenia dla instruktorów inwestycja tj. gminna oczyszczalna ścieków w Srokowie zaplanowano 29 000 zł. W dotacji na 2010 r. zaplanowano daje nam obecnie mo żliwo ść realizacji kolejnych bardzo dodatkowe środki na 1 etat w Domu Kultury. wa żnych dla Gminy zada ń z zakresu ochrony środowiska tj. infrastruktury kanalizacyjne co przy zwodoci ągowaniu Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. gminy w 98% jest rzecz ą bardzo istotn ą. Wykonanie Stan środków obrotowych na pocz ątek planuje si ę w kwocie inwestycji z zakresu kanalizacji ma ogromny wpływ na 27 200 zł W trakcie roku planuje si ę uzyska ć przychody ochron ę środowiska w gminie. Zarówno wybudowana z cz ęś ci opłat z tytułu wprowadzania substancji oczyszczalnia jak i skanalizowanie poszczególnych zanieczyszczaj ących do powietrza oraz składowania miejscowo ści naszej gminy mo że spowodowa ć nie tylko odpadów ze środków Urz ędu Marszałkowskiego napływ inwestorów z zewn ątrz, ale w drugiej alternatywie Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego w kwocie 15 500 zł. mo że spowodowa ć napływ wi ększej liczby turystów gminy Po stronie wydatków planuje si ę przekazanie dla gminy na których ści ągnie do nas czysta przyroda i ekologiczna realizacj ę inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej gmina. A to równie ż daje perspektywy dla rozwoju gminy w gminie dotacji kwocie 40 000 zł oraz na inne materiały, Wielce uzasadnionym wydaje si ę wi ęc fakt aby wydawa ć nagrody w konkursie - 3 000 zł oraz 200 zł na opłacenie finanse gminne we wszystkich jednostkach gospodarnie prowizji bankowych. i wszystkie mo żliwe oszcz ędno ści środków własnych przeznaczy ć na budow ę kolejnych etapów infrastruktury Zadłu żenie Gminy na koniec 2009 r. będzie wynosiło kanalizacyjnej oraz spłat ę zaci ągni ętych po życzek. 850 000 zł i wynika ono z zaci ągni ętej w 2006 r. po życzki Oprócz oszcz ędnej i celowej gospodarki wydatkami z WFO Ś w Olsztynie (zaci ągni ęte zostały na budow ę nale ży bardzo intensywnie pozyskiwa ć środki z zewn ątrz oczyszczalni ścieków w Srokowie (300 000 zł) oraz na na realizacj ę zaplanowanych i ewentualnie dodatkowych budow ę kanalizacji sanitarnej Szczeciniak, Chojnica, zada ń. Jak ju ż od lat podkre ślam dyrektorzy oraz Solanka, Srokowo (1 000 000 zł) z pocz ątkiem spłat od kierownicy jednostek samorz ądowych w celu sprawnej czerwca 2007 r. W 2007 r. spłacone zostało 150 000 zł działalno ści swoich jednostek i instytucji musz ą wykaza ć W 2008 roku równie ż raty spłaty po życzki wynosz ą si ę umiej ętno ści ą pozyskiwania środków ze źródeł 150 000 zł. Plan pozostałych rat spłaty po życzek pozabud żetowych aby rozszerzy ć działalno ść swoich w poszczególnych latach przedstawia si ę nast ępuj ąco: jednostek. Taka droga to nie tylko środki z Programu 2009 - 150 000 zł, w latach 2010-2011 po 175 000 zł, Operacyjnego Kapitał Ludzki ale równie ż z PROW natomiast w latach 2012-2015 po 125 000 zł. szczególnie ze nasza gmina ma dwie ście żki tego programu W celu realizacji zaplanowanych zada ń na 2010 r. poniewa ż nale żymy do lokalnej grupy działania tj.LGD9. zaci ągniemy po życzk ę na budow ę sieci kanalizacji Du że środki mog ą spłyn ąć do gminy poprzez organizacje sanitarnych w gminie Srokowo w kwocie 3 000 000 zł z pozarz ądowe, szkoły, grupy nieformalne, OSP, rady oraz kredyt na pokrycie wydatków bie żą cych gminy sołeckie, parafie, instytucje kultury zarówno ze źródeł w kwocie 250 000zł. Po życzka zaplanowana została krajowych jak i UE. O dotacje mo żna ubiega ć si ę równie ż z terminem spłat w latach 2011-2020 w sposób z środków krajowych np. ze środków ró żnych funduszy, nast ępuj ący 2011 r. - 50 000 zł, 2012-2013 po 150 000 zł, fundacji, Lokalnej Grupy Działania Pami ęta ć tez trzeba 2014 - 200 000 zł, w latach 2015-2019 - po 400 000 zł aby tworzy ć warunki do tworzenia nowych miejsc pracy oraz w 2020 - 450 000 zł. poniewa ż wi ększe zatrudnienie to wi ększy udział Spłata kredytu planowana jest w 2011 r. - 200 000 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 50 000 zł w 2012 r.

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan dochodów bud żetu gminy na 2010 r. w złotych Plan z tego Dział Rozdział § Tre ść 2010 r. bie żą ce maj ątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 Rolnictwo 4 246 000 206 000 4 040 000

01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 4 240 000 200 000 4 040 000

6208 Dotacje rozwojowe 4 000 000 4 000 000

6269 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 40 000 0 40 000

6338 Dotacje celowe z BP na zadania inwestycyjne własne gmin 0

0690 Wpływy z ró żnych opłat 200 000 200 000

0970 Wpływy ró żnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych 0

01095 Pozostała działalno ść 6 000 6 000 0

0750 czynsz za obwody łowieckie 6 000 6 000

2010 dotacja na zadania zlecone gminie - zwrot akcyzy 0 0

600 Transport i ł ączno ść 346 800 1 000 345 800

60016 0830 wpływy z usług - za zaj ęcie pasa drogowego 1 000 1 000

Dotacje rozwojowe - Odnowa Wsi - ul. K ętrzy ńska, oraz 6208 180 000 180 000 chodniki i parkingi w Solance 6330 Dotacja z BP na drog ę w Srokowie (Schetynówka) 165 800 165 800

700 Gospodarka mieszkaniowa 541 700 41 700 500 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 541 700 41 700 500 000

0470 Użytkowanie wieczyste 1200 1200

0750 Dochody z najmu i dzier żawy 40 000 40 000

0770 Dochody ze sprzeda ży mienia 500 000 500 000

0920 Odsetki 500 500

710 Działalno ść usługowa 25 000 25 000 0

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 000 25 000

0690 opłata planistyczna 25 000 25 000

71035 Cmentarze 0

Dotacje celowe z BP na zadania bie żą ce realizowane 2020 0 w ramach porozumie ń 750 Administracja publiczna 222 157 42 157 180 000

75011 Urz ędy wojewódzkie 39 157 39 157

Wpływy ró żnych dochodów - dochody z tytułu realizacji zada ń 0970 1 000 1 000 zleconych 2010 dot. na zadania zlecone 38 157 38 157

75023 Urz ędy gmin 183 000 3 000 180000

0690 wpływy z ró żnych opłat 3 000 3 000

0970 Wpływy ró żnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych 0 0

6208 Dotacje rozwojowe - Ratusz - Odnowa wsi 180 000 180 000

751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 800 800 0

75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej 800 800

2010 dot. na zadania zlecone - spisy wyborców 800 800

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0

2010 dot. na zadania zlecone 0

754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona p.po ż. 500 041 2 500 497 541

75412 Ochotnicze Stra że Po żarne 500 041 2 500

0750 wynajem sali w remizie 2 500 2 500

6208 Dotacje rozwojowe 497 541 0 497 541

75414 Obrona cywilna 0 0

2010 dotacja na zadania obrony cywilnej 0 0

756 Dochody od osób prawnych, fizycznych.. 2 867 476 2 867 476 0

75601 wpływy z podatku dochodowego od os. fiz. 10 000 10 000

0350 podatek doch. opłacany w formie karty podatkowej 10 000 10 000

75615 Wpływy z podatku rolnego, le śnego,..os. prawnych 455 700 455 700

0310 podatek od nieruchomo ści 200 000 200 000

0320 podatek rolny 140 000 140 000

0330 podatek le śny 100 000 100 000

0340 podatek od środków transportowych 15 200 15 200

0490 opłata prolongacyjna 0 0

0910 Odsetki 500 500

75616 Wpływy z podatku rolnego, le śnego,..os. fiz. 1 470 850 1 470 850

0310 podatek od nieruchomo ści 450 000 450 000

0320 podatek rolny 900 000 900 000

0330 podatek le śny 4 350 4 350

0340 podatek od środków transportowych 30 000 30 000

0360 podatek od spadków i darowizn 5 000 5 000

0370 opłata od posiadania psów 5 000 5 000

0430 wpływy z opłaty targowej 12 000 12 000

0490 wpływy z opłaty prolongacyjnej 0 0

0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 50 000 50 000

0910 Odsetki 14 500 14 500

75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących doch. j.s.t 111 000 111 000

0480 wpływy z opłat za zezwol. na sprzeda ż alkoh. 41 000 41 000

0490 opłata adiacencka 50 000 50 000

0410 wpływy z opłaty skarbowej 20 000 20 000

75621 Udział gmin w podatkach stanowi ących dochód b.p 819 926 819 926

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 769 926 769 926

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 50 000 50 000

758 Ró żne rozliczenia 4 712 272 4 712 272 0

75801 2920 Cz ęść o światowa subwencji dla jst 3 010 657 3 010 657

75807 2920 Cz ęść wyrównawcza subwencji dla gmin 1 572 953 1 572 953

75831 2920 cz ęść równowa żą ca subwencji dla gmin 88 662 88 662

75814 Ró żne rozliczenia finansowe 40 000 40 000

0920 odsetki od lokat i rachunków bankowych 40 000 40 000

801 Oświata i wychowanie 25 000 25 000 0

80110 Gimnazjum 0

0970 Wpływy ró żnych dochodów-rozliczenia z lat ubiegłych 0

2700 Dotacja na zadania własne 0 0

80195 Pozostała działalno ść 0

dotacja na zadania własne - na wynagrodzenia komisji 2030 0 egzaminacyjnej 80113 Dowo żenie dzieci 25 000 25 000

0830 Wpływy z usług 25 000 25 000

852 Pomoc społeczna 1 912 125 1 912 125 0

85212 Świadczenia rodzinne 1 463 073 1 463 073

0970 Wpływy ró żnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych 10 000 10 000

2010 dot. na zadania zlecone 1 453 073 1 453 073

85213 Składki na ub. zdrowotne 9 261 9 261

2010 dot. na zadania zlecone 3 694 3 694

2030 dot. na zadania własne 5 567 5 567

85214 Zasiłki i pomoc w naturze - 274 435 274 435

2010 dot na zasiłki - zad zlec 0 0

2030 dotacja do zasiłków do zad. własnych 274 435 274 435

85216 Zasiłki stałe 35 850 35 850

2030 dotacja do zasiłków do zad. własnych 35 850 35 850

85219 2030 Ośrodki pomocy społecznej 80 050 80 050

2030 dot. do zada ń własnych 80 050 80 050

85228 0830 Usługi opieku ńcze 10 000 10 000

0830 dochody z usług opieku ńczych 10 000 10 000

85295 Pozostała działalno ść 39 456 39 456

2030 dotacja - do zad. własnych - do żywianie 0 0

2023 dotacja na program integracji społecznej 39 456 39 456

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 0 0

85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów 0 0

2030 Dotacje na zadania własne gminy - stypendia, ksi ąż ki 0 0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 000 16 000 0

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 000 16 000

0830 Wpływy z usług 1 000 1 000

0960 darowizny na plener malarski 15 000 15 000

926 Kultura fizyczna i sport 500 000 500 000

92601 Obiekty Sportowe 500 000 500 000

6208 Dotacje rozwojowe 500 000 500 000

6330 Dotacje celowe z BP na zadania inwestycyjne własne gmin 0

Dotacje celowe z samorz ądu województwa na zadania 6630 0 inwestycyjne własne gmin Razem dochody 15 915 371 9 852 030 6 063 341

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki bud żetu gminy na 2010 r. w złotych w tym: z tego: z tego:

w. na Wydatki programy inwestycje i z tytułu finansowane zakupy wydatki por ęcze ń Wynagro- z udziałem inwestycyjne Plan zwi ązane z świadczenia i gwarancji Wydatki zakup i wniesienie Dział Rozdział §* Nazwa Wydatki dzenia i Dotacje na środków inwestycje i na programy na 2010 r. realizacj ą na rzecz udzielonych na wydatki obj ęcie wkładów do bie żą ce składki od zadania opisanych zakupy finansowane z statutowych osób przez jst obsług ę maj ątkowe akcji i spółek prawa nich bie żą ce w art. 5 ust. 1 inwestycyjne udziałem zada ń fizycznych przypadaj ące długu udziałów handlowego naliczane pkt 2. i 3 ufp środków wym. jednostek do spłaty w w cz ęś ci zw. w art. 5 ust. 1 roku z realizacj ą pkt 2. i 3 ufp budżetowym zada ń jst 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo 7 839 500 44 500 1500 40 000 0 3000 0 0 0 7 795 000 1 565 345 6 229 655 0 0

Infrastruktura wodoci ągowa 01010 7 795 000 0 7 795 000 1 565 345 6 229 655 i sanitacyjna wsi 6050 kanalizacje sanitarne wsi 1 565 345 1 565 345 1 565 345

6058 kanalizacje sanitarne wsi 4 000 000 4 000 000 4 000 000

6059 kanalizacje sanitarne wsi 2 229 655 2 229 655 2 229 655

01030 Izby Rolnicze 30 000 30 000 30 000

wpłaty gmin na rzecz Izb 2850 30 000 30 000 30 000 Rolniczych 01095 Pozostała działalno ść 14 500 14 500 1500 10000 3000

Ró żne wydatki na rzecz 3030 3 000 3 000 3000 osób fizycznych 4110 Składki na ZUS 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 0 0

Wynagrodzenia 4170 1500 1500 1500 bezosobowe 4210 Materiały i wyposa żenie 5000 5000 5000

4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 5 000

4430 Ró żne opłaty i składki 0

Zakup materiałów 4740 papierniczych do sprz ętu 0

drukarskiego Zakup akcesoriów 4750 komputer. i programów 0

komp. 600 Transport i ł ączno ść 1 200 574 568 900 263 900 305 000 631 674 331 600 300 074

60014 Drogi publiczne powiatowe 0 0

Dotacja dla powiatu na 6620 remonty dróg przy 0 0

współudziale BP dotacja na udział w projekcie UE budowy drogi 6629 0 0 powiatowej Asuny Ł ęknica Srokowo 60016 Drogi gminne 1 200 574 568 900 263 900 305000 631 674 331 600 300 074

4010 Wynagrodzenia osobowe 200 000 200 000 200 000

4110 Składka na ZUS 39 000 39 000 39 000

4120 Składka na FP 4 900 4 900 4 900

4140 PFRON 18 000 18 000 18 000

Wynagrodzenia 4170 2 000 2 000 2 000 bezosobowe 4210 Materiały i wyposa żenie 100 000 100 000 100 000

4300 Zakup usług pozostałych 200 000 200 000 200 000

4270 Zakup usług remontowych 0 0 0

Ró żne opłaty i składki - 4430 5 000 5 000 5 000 ubezpieczenie dróg Wydatki inwestycyjne - 6050 budowa dróg i chodników 331 600 0 0 331 600 331 600

w gminie wydatki inwestycyjne - 6058 budowa chodników w 180 000 180 000 180 000

gminie wydatki inwestycyjne - 6059 budowa chodników w 120 074 120 074 120 074

gminie 700 Gospodarka Mieszkaniowa 177 290 177 290 1 000 176 290

Gospodarka gruntami i 70005 177 290 177 290 176 290 nieruchomo ściami Wynagrodzenia 4170 1 000 1 000 1 000 bezosobowe 4210 Materiały i wyposa żenie 112 590 112 590 112 590

4260 Zakup energii 5 000 5 000 5 000

4270 Zakup usług remontowych 30 000 30 000 30 000

4300 Zakup usług pozostałych 28 700 28 700 28 700

710 Działalno ść usługowa 16 000 16 000 5000 11 000

Plany zagospodarowania 71004 16 000 16 000 5000 11000 przestrzennego Wynagrodzenia 4170 5 000 5 000 5000 bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 5 000

Zakup usług obejmuj ących 4390 6 000 6 000 6 000 ekspertyzy, analizy, opinie 71035 Cmentarze 0 0

4210 Materiały i wyposa żenie

4300 Zakup usług pozostałych

750 Administracja publiczna 2 106 209 1 925 521 1 235 205 442 890 3 467 114 959 240 000 180 688 7 000 173 688

75011 Urz ędy Wojewódzkie 38 157 38 157 27 330 10827

4010 Wynagrodzenia osobowe 20 000 20 000 20 000

Dodatkowe wynagr. 4040 2 000 2 000 2 000 roczne 4110 Składka ZUS 4 290 4 290 4 290

4120 Składka FP 540 540 540

4140 PEFRON 500 500 500

4210 Materiały i wyposa żenie 3 727 3 727 3 727

4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 2 000

4410 Podró że krajowe słu żbowe 600 600 600

4440 ZF Św. Socjalnych 1000 1000 1000

4700 Szkolenia pracowników 500 500 500

Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 500 500 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i 2 500 2 500 2 500

programów komp. 75022 Rady Gmin 144 059 144 059 0 34 100 109959

Ró żne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych - diety 109 959 109 959 109959

radnych Wynagrodzenia 4170 0 0 0 bezosobowe 4210 Materiały i wyposa żenie 8 000 8 000 8 000

4300 Zakup usług pozostałych 11 500 11 500 11 500

4410 Podró że krajowe słu żbowe 1 000 1 000 1 000

Podró że słu żbowe 4420 11 000 11 000 11 000 zagraniczne Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 1 100 1 100 1 100 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i 1500 1500 1500

programów komp. 75023 Urz ędy Gmin 1 668 761 1 661 761 1 207 875 323 419 467 1000 240 000

Dotacje celowe przekazane do samorz ądu województwa na zadania 2330 467 467 467 bie żą ce realizowane na porozumienia umów mi ędzy jednostkami jst Wydatki osobowe nie 3020 1 000 1 000 1000 zaliczane do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe 932 675 932 675 932 675

Dodatkowe 4040 69 250 69 250 69 250 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 155 900 155 900 155 900

4120 Składki FP 24 550 24 550 24 550

4140 PEFRON 24 000 24 000 24 000

Wynagrodzenia 4170 1 500 1 500 1 500 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 54 159 54 159 54 159 wyposa żenia 4260 Zakup energii 25 000 25 000 25 000

4278 Zakup usług remontowych 180 000 180 000 180 000

4279 Zakup usług remontowych 60 000 60 000 111 000 60 000

4300 Zakup usług pozostałych 51 500 51 500 51 500

4350 Zakup usług internetowych 3 100 3 100 3 100

zakup usług telef. 4360 1 050 1 050 1 050 komórkowej zakup usług telef. 4370 9 000 9 000 9 000 stacjonarnej 4410 Podró że krajowe słu żbowe 5 000 5 000 5 000

Ró żne opłaty i składki - 4430 12 000 12 000 12 000 ubezpieczenia 4440 ZF Św. Socjalnych 24 050 24 050 24 050

4700 Szkolenia pracowników 9 360 9 360 9 360

Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 2 600 2 600 2 600 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i 15 600 15 600 15 600

programów komp. zakup środków trwałych- 6060 komputery, kserokop, 7000 7000 7000

centrala telef. Pozostała działalno ść - 75095 255 232 81 544 74 544 3000 4000 173688 173688 promocja Dotacja celowa dla 2820 Stowarzysze ń na zadania 3 000 3 000 3000

w zakresie promocji gminy Wydatki osobowe nie 3020 4 000 4 000 4000 zaliczane do wynagrodze ń Zakup materiałów i 4210 10 944 10 944 10 944 wyposa żenia 4300 Zakup usług pozostałych 10 600 10 600 10 600

Ró żne opłaty i składki - min 4430 51 000 51 000 51 000 do zwi ązków Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 1 000 1 000 1 000 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i 1 000 1 000 1 000

programów komp. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6239 jednostek nie zaliczonych 173 688 173 688 173 688

do sfp - udział w projekcie UE Miedzy gmin. Zw. Gosp. Odpadami Urz ędy Naczelnych 751 Organów Władzy 800 800 603 197

Pa ństwowej Urz ędy Naczelnych Organów Władzy 75101 800 800 Pa ństwowej - spisy wyborców 4110 Składki ZUS 90 90 90

4120 Składki FP 13 13 13

Wynagrodzenia 4170 500 500 500 bezosobowe Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 197 197 197 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Wybory do Parlamentu 75113 0 0 Europejskiego Ró żne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych - diety 0 0

radnych 4110 Składki ZUS 0 0

4120 Składki FP 0 0

Wynagrodzenia 4170 0 0 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 0 0 wyposa żenia 4300 Zakup usług pozostałych 0 0

Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 0 0 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i 0 0

programów komp. Bezpiecze ństwo publiczne 754 i ochrona 730 000 87 700 5 000 54 500 28200 642 300 642 300

przeciwpo żarowa Komendy Powiatowych 75405 0 0 0 Stra ży Po żarnych Dotacja celowa dla powiatu 6620 0 0 na zadania inwestycyjne 75412 Ochotnicze Stra że Po żarne 727 000 84 700 5 000 51500 28200 642 300 642 300

Ró żne wydatki na rzecz 3030 28 200 28 200 28200 osób fizycznych Wynagrodzenia 4170 5 000 5 000 5 000 bezosobowe 4210 Materiały i wyposa żenie 20 000 20 000 20 000

4260 Zakup energii 5 000 5 000 5 000

4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 20 000

Ró żne opłaty i składki - 4430 6 000 6 000 6 000 ubezpieczenie 4410 Podró że krajowe słu żbowe 500 500 500

zakupy inwestycyjne - 6050 zakup samochodu 0 0 0

po żarniczego zakupy inwestycyjne - 6058 zakup samochodu 497 541 0 0 497 541 497 541

po żarniczego zakupy inwestycyjne - 6059 zakup samochodu 144 759 0 0 144 759 144 759

po żarniczego 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 3 000 3 000 3 000

4210 Materiały i wyposa żenie 2 000 2 000 2 000

4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 1 000

Wydatki zwi ązane z 756 poborem dochodów od 20 000 20 000 20 000

osób fiz. i prawn. 75647 Pobór podatków i opłat 20 000 20 000 20 000

Wynagrodzenia 4100 20 000 20 000 20 000 agencyjno-prowizyjne 757 Obsługa długu publicznego 35 000 35 000 35 000

Obsługa krajowych 75702 35 000 35 000 35 000 po życzek i kredytów Odsetki od krajowych 8070 35 000 35 000 35 000 po życzek i kredytów 758 Ró żne rozliczenia 50 000 50 000 50 000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000 50 000 50 000

4810 Rezerwa ogólna i celowa 50 000 50 000 50 000

801 Oświata i wychowanie 4 080 720 4 080 720 3 111 517 762 499 60 000 146 704

80101 Szkoły Podstawowe 2 229 136 2 229 136 1 771 500 370 636 87000

Wydatki osobowe nie 3020 87 000 87 000 87000 zaliczane do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe 1 381 400 1 381 400 1 381 400

Dodatkowe 4040 111 000 111 000 111 000 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 240 200 240 200 240 200

4120 Składki FP 38 900 38 900 38 900

Zakup materiałów i 4210 115 810 115 810 115 810 wyposa żenia zakup pomocy 4240 dydaktycznych, 10 231 10 231 10 231

naukowych 4260 Zakup energii 70 475 70 475 70 475

4270 Zakup usług remontowych 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 49 802 49 802 49 802

4350 Zakup usług internetowych 4 612 4 612 4 612

zakup usług telef. 4370 7 116 7 116 7 116 stacjonarnej 4410 Podró że krajowe słu żbowe 3 446 3 446 3 446

Ró żne opłaty i składki - 4430 5 884 5 884 5 884 ubezpieczenia 4440 ZF Św. Socjalnych 83 264 83 264 83 264

4700 Szkolenia pracowników 6 181 6 181 6 181

Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 3 759 3 759 3 759 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 10 056 10 056 10 056

komputerowych i programów komp. Oddziały przedszkolne przy 80103 183 787 183 787 162 200 11887 9700 szkołach podstawowych Ró żne wydatki na rzecz 3020 9 700 9 700 9700 osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 126 200 126 200 126 200

Dodatkowe 4040 10 600 10 600 10 600 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 21 800 21 800 21 800

4120 Składki FP 3 600 3 600 3 600

4210 Materiały i wyposa żenie 1 512 1 512 1 512

Zakup pomocy 4240 dydaktycznych, 2 362 2 362 2 362

naukowych 4410 Podró że krajowe słu żbowe 104 104 104

4440 ZF Św. Socjalnych 7 545 7 545 7 545

Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i 364 364 364

programów komp. 80104 Przedszkola 125 681 125 681 46 850 16 231 60 000 2600

Dotacje celowe na 2310 porozumienia mi ędzy 60 000 60 000 60 000

jednostkami jst Wydatki osobowe nie 3020 2 600 2 600 2600 zaliczane do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe 36 830 36 830 36 830

Dodatkowe 4040 2 500 2 500 2 500 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 6 450 6 450 6 450

4120 Składki FP 1 070 1 070 1 070

Zakup materiałów i 4210 13 092 13 092 13 092 wyposa żenia zakup pomocy 4240 dydaktycznych, 520 520 520

naukowych 4410 Podró że krajowe słu żbowe 104 104 104

4440 ZF Św. Socjalnych 2 515 2 515 2 515

80110 Gimnazja 938 833 938 833 792 850 104498 41485

Wydatki osobowe nie 3020 41 485 41 485 41485 zaliczane do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe 624 000 624 000 624 000

Dodatkowe 4040 50 400 50 400 50 400 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 97 800 97 800 97 800

4120 Składki FP 15 800 15 800 15 800

Wynagrodzenia 4170 4 850 4 850 4 850 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 16 400 16 400 16 400 wyposa żenia zakup pomocy 4240 dydaktycznych, 7 000 7 000 7 000

naukowych 4260 Zakup energii 16 600 16 600 16 600

4300 Zakup usług pozostałych 9 880 9 880 9 880

4350 Zakup usług internetowych 1 560 1 560 1 560

zakup usług telef. 4370 3 640 3 640 3 640 stacjonarnej 4410 Podró że krajowe słu żbowe 1560 1560 1560

Ró żne opłaty i składki - 4430 2 500 2 500 2 500 ubezpieczenia 4440 ZF Św. Socjalnych 36 830 36 830 36 830

4700 Szkolenia pracowników 1 248 1 248 1 248

Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 1 560 1 560 1 560 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i 5 720 5 720 5 720

programów komp. inwestycje jednostek 6050 bud żetowych - 0 0

nagło śnienie Sali sportowej Dowo żenie uczniów do 80113 428 087 428 087 231 171 196 916 szkół 4010 Wynagrodzenie osobowe 177 548 177 548 177 548

Dodatkowe 4040 13 462 13 462 13 462 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 29 721 29 721 29 721

4120 Składki FP 4 680 4 680 4 680

4140 PEFRON 5 760 5 760 5 760

Wynagrodzenia 4170 500 500 500 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 126 256 126 256 126 256 wyposa żenia 4300 Zakup usług pozostałych 36 400 36 400 36 400

4410 Podró że krajowe słu żbowe 200 200 200

Ró żne opłaty i składki - 4430 26 960 26 960 26 960 ubezpieczenia 4440 ZF Św. Socjalnych 6 300 6 300 6 300

4700 Szkolenia pracowników 300 300 300

Dokształcanie i 80146 19 727 19 727 19 727 doskonalenie nauczycieli 4410 Podró że krajowe słu żbowe 8 475 8 475 8 475

4700 Szkolenia pracowników 11 252 11 252 11 252

80148 Stołówki szkolne 87 946 87 946 82 000 5 946

4010 Wynagrodzenie osobowe 64 000 64 000 64 000

Dodatkowe 4040 5 500 5 500 5 500 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 10 700 10 700 10 700

4120 Składki FP 1 800 1 800 1 800

Zakup materiałów i 4210 510 510 510 wyposa żenia 4260 Zakup energii 1 676 1 676 1 676

4300 Zakup usług pozostałych 260 260 260

4440 ZF Św. Socjalnych 3 500 3 500 3 500

80195 Pozostała działalno ść 67 523 67 523 24 946 36 658 5919

Wydatki osobowe nie 3020 5 919 5 919 5919 zaliczane do wynagrodze ń 4010 Osobowy fundusz płac 21 119 21 119 21 119

4110 Składki ZUS 3 294 3 294 3 294

4120 Składki FP 533 533 533

Wynagrodzenia 4170 0 0 0 bezosobowe 4210 Materiały i wyposa żenie 3 000 3 000 3 000

4440 ZF Św. Socjalnych 33 658 33 658 33 658

851 Ochrona zdrowia 55 848 55 848 25 480 30 368

85153 Zwalczanie narkomanii 6 968 6 968 6 968

4210 Materiały i wyposa żenie 5 928 5 928 5 928

4300 Zakup usług pozostałych 1 040 1 040 1 040

Przeciwdziałanie 85154 48 880 48 880 25 480 23 400 alkoholizmowi Dotacja na projekty 2820 0 0 stowarzysze ń Wynagrodzenia 4170 25 480 25 480 25 480 bezosobowe 4210 Materiały i wyposa żenie 3 016 3 016 3 016

4300 Zakup usług pozostałych 17 056 17 056 17 056

4700 Szkolenia pracowników 1 768 1 768 1 768

4410 Podró że krajowe słu żbowe 1 560 1 560 1 560

852 Pomoc społeczna 2 387 274 2 387 274 278 454 59 763 2 009 601 39 456

85212 Świadczenia rodzinne 1 453 073 1 453 073 59 114 18913 1 375 046

3110 zasiłki i pomoc w naturze 1 375 046 1 375 046 1 375 046

4010 Wynagrodzenie osobowe 35 495 35 495 35 495

Dodatkowe 4040 3 017 3 017 3 017 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 17 058 17 058 17 058

4120 Składki FP 944 944 944

Wynagrodzenia 4170 2 600 2 600 2600 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 2 783 2 783 2 783 wyposa żenia 4300 Zakup usług pozostałych 7 800 7 800 7 800

4410 Podró że krajowe słu żbowe 416 416 416

4440 ZF Św. Socjalnych 1050 1050 1050

4700 Szkolenia pracowników 1664 1664 1664

Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 1 560 1 560 1 560 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i 3 640 3 640 3 640

programów komp. Składki na ubezpieczenie 85213 9 261 9261 9 261 zdrowotne 4110 Składki ZUS 0 0

4130 Składki na ub. zdrowotne 9 261 9261 9 261

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 356 765 356 765 0 0 356 765

3110 świadczenia społeczne 356 765 356 765 356 765

85215 Dodatki mieszkaniowe 137 650 137 650 3650 134 000

3110 świadczenia społeczne 134 000 134 000 134 000

4210 Materiały i wyposa żenie 650 650 650

4300 Zakup usług pozostałych 1 950 1 950 1 950

Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 500 500 500 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i 550 550 550

programów komp. 85216 Zasiłki stałe 66390 66390 66 390

3110 świadczenia społeczne 66390 66390 66 390

Ośrodki Pomocy 85219 206 981 206 981 179 981 26600 400 Społecznej Wydatki osobowe nie 3020 400 400 400 zaliczane do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe 139 580 139 580 139 580

Dodatkowe 4040 11 865 11 865 11 865 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 23 825 23 825 23 825

4120 Składki FP 3 711 3 711 3 711

Wynagrodzenia 4170 1 000 1 000 1 000 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 4 900 4 900 4 900 wyposa żenia 4300 Zakup usług pozostałych 9 900 9 900 9 900

4410 Podró że krajowe słu żbowe 1 300 1 300 1 300

Ró żne opłaty i składki - 4430 300 300 300 ubezpieczenia 4440 ZF Św. Socjalnych 4 200 4 200 4 200

4700 Szkolenia pracowników 2 400 2 400 2 400

Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 600 600 600 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych Zakup akcesoriów 4750 komputerowych i 3 000 3 000 3 000

programów komp. 85228 Usługi opieku ńcze 31 398 31 398 30 098 1300

4010 Wynagrodzenie osobowe 22 693 22 693 22 693

Dodatkowe 4040 1 929 1 929 1 929 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 3 873 3 873 3 873

4120 Składki FP 603 603 603

Wynagrodzenia 4170 1 000 1 000 1 000 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 150 150 150 wyposa żenia 4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100

4440 ZF Św. Socjalnych 1050 1050 1050

85295 Pozostała działalno ść 125 756 125 756 9 300 77 000 39456

dotacja celowa dla 2803 14 525 14 525 14 525 pozostałych jednostek sfp Dotacja celowa dla 2823 9 480 9 480 9 480 Stowarzysze ń 3110 świadczenia społeczne 77 000 77 000 77 000

Wynagrodzenia 4173 0 0 0 bezosobowe 4210 Materiały i wyposa żenie 2 300 2 300 2 300

4213 Materiały i wyposa żenie 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 7 000

4303 Zakup usług pozostałych 15 451 15 451 15451

Zakup akcesoriów 4753 komputerowych i 0 0

programów komp. Edukacyjna opieka 854 95 826 95 826 72 092 10 834 5000 7900 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 82 826 82 826 72 092 5834 4900

Wydatki osobowe nie 3020 4 900 4 900 4900 zaliczane do wynagrodze ń 4010 Wynagrodzenie osobowe 55 977 55 977 55 977

Dodatkowe 4040 4 400 4 400 4 400 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 10 075 10 075 10 075

4120 Składki FP 1 640 1 640 1 640

Zakup materiałów i 4210 875 875 875 wyposa żenia Pomoce dydaktyczne i 4240 805 805 805 naukowe 4410 Podró że krajowe słu żbowe 104 104 104

4440 ZF Św. Socjalnych 4 050 4 050 4 050

Pomoc materialna dla 85415 13 000 13 000 5 000 5000 3000 uczniów Dotacja celowa na fundusz 2820 5 000 5 000 5000 stypendialny Wydatki osobowe nie 3020 3 000 3 000 3000 zaliczane do wynagrodze ń 3240 Stypendia dla uczniów 5 000 5 000 5 000

Inne formy pomocy 3260 0 0 uczniom Zakup materiałów i 4210 0 0 wyposa żenia 4300 Zakup usług pozostałych 0 0

Gospodarka komunalna i 900 188 740 168 740 1000 167740 20 000 20000 ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni 25 800 25 800 500 25300

Wynagrodzenia 4170 500 500 500 bezosobowe 4210 Materiały i wyposa żenie 20 300 20 300 20 300

4300 Zakup pozostałych usług 5 000 5 000 5 000

Oświetlenie ulic, placów i 90015 152 940 142 940 500 142440 10 000 10000 dróg Wynagrodzenia 4170 500 500 500 bezosobowe 4260 Zakup energii 62 000 62 000 62 000

4300 Zakup pozostałych usług 80 440 80 440 80 440

6050 Wykonanie o świetlenia 10 000 10 000 10 000

90095 Pozostała działalno ść 10 000 10 000 10 000

Wydatki inwestycyjne 6060 jednostek - zakup toalet 10 000 10 000 10 000

przeno śnych Kultura i ochrona 921 431 551 431 551 2000 115 088 313 463 1000 dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w 92105 60 000 60 000 2000 57000 1000 zakresie kultury Wydatki osobowe nie 3020 1 000 1 000 1000 zaliczane do wynagrodze ń Wynagrodzenia 4170 2 000 2 000 2000 bezosobowe 4210 Materiały i wyposa żenie 5 000 5 000 5 000

4300 Zakup usług pozostałych 52 000 52 000 52 000

Domy i o środki kultury, 92109 255 877 255 877 255 877 świetlice i kluby 2480 Dotacja dla GOK 255 877 255 877 255 877

92116 Biblioteki 57 586 57 586 57 586

Dotacja dla GOK - na 2480 57 586 57 586 57 586 bibliotek ę 92118 Muzea 0 0

2480 Dotacja dla Muzeum 0 0

Ochrona zabytków i opieka 92120 nad zabytkami - wie ża 20 000 20 000 20 000

widokowa 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 20 000

92195 Pozostała działalno ść 38 088 38 088 38 088

4210 Materiały i wyposa żenie 36 088 36 088 36 088

4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 2 000

926 Kultura fizyczna i sport 127 680 127 680 71 480 56200

92601 Obiekty sportowe 120 780 120 780 71 480 49300

4010 Wynagrodzenie osobowe 56 000 56 000 56 000

Dodatkowe 4040 2 350 2 350 2 350 wynagrodzenie roczne 4110 Składki ZUS 10 200 10 200 10 200

4120 Składki FP 1 430 1 430 1 430

4140 PEFRON 1 500 1 500 1 500

Wynagrodzenia 4170 1 000 1 000 1 000 bezosobowe 4260 Zakup energii 8 000 8 000 8 000

Zakup materiałów i 4210 15 000 15 000 15 000 wyposa żenia 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000 15 000

Zakup usług telefonii 4370 1 500 1 500 1 500 stacjonarnej 4410 Podró że krajowe słu żbowe 800 800 800

Ró żne opłaty i składki - 4430 4 000 4 000 4 000 ubezpieczenia 4440 Z F Św. Socjalnych 2 000 2 000 2 000

4700 Szkolenia pracowników 2000 2000 2000

wydatki inwestycyjne 6058 0 0 jednostek - boisko orlik wydatki inwestycyjne 6059 0 0 jednostek - boisko orlik Zadania w zakresie kultury 92605 3 000 3000 3000 fizycznej i sportu Zakup materiałów i 4210 3 000 3000 3000 wyposa żenia 4300 Zakup usług pozostałych 0 0

92695 Pozostała działalno ść 3 900 3900 3900

Zakup materiałów i 4210 2 700 2700 2700 wyposa żenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 200 1200 1200

Razem: 19 543 012 10273350 5 074 231 2 337 369 381 930 2 311 364 279 456 0 35 000 9 269 662 1 923 945 7 345 717 0 0

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Przewidywane rok środki środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** i okres realizacji koszty wykonanie bud żetowy dochody kredyty pochodz ące wymienione 2011 r. 2012 r. zadanie lub (w latach) finansowe 2009 2010 własne j.s.t. i po życzki z innych w art. 5 ust. 1 koordynuj ąca (8+9+10+11) źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Srokowo Etap I Kaczory- A.0 Pieczarki-Le śniewo-Srokowo i B.0 PROW 1. 010 01010 605 7 873 390 93 390 7 780 000 740 000 3 000 000 UG Srokowo Jegławki -Kosakowo - Srokowo oraz C.40 000 4 000 000 budowa sieci wodoci ągowej - Le śniewo-Pieczarki Budowa sieci kanalizacyjnej w A. gminie Etap II Silec-Le śny Rów- B. 2 010 01010 605 2 000 000 11 760 15 000 15 000 1 978 240 UG Srokowo Srokowo,K ąty-Silec-Solanka oraz C. sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej ... Przebudowa ulicy Kwiatowej - A 116 910 obiektu zlokalizowanego na terenie PROW 3 600 60016 605 m.Srokowo, gmina Srokowo, powiat 190 074 15 000 175 074 58 164 UG Srokowo kętrzy ński Etap I budowa chodników oś LIDER i ci ągu pieszo jezdnego. Odnowa Wsi Zakup średniego ratowniczo- ga śniczego samochodu dla 4 754 75412 605 643 520 8 220 642 300 144 759 RPO 497541 Ochotniczej Stra ży Po żarnej w Srokowie Ogółem 10 706 984 128 370 8 612 374 957 923 3 000 000 40 000 4 614 451 1 978 240 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud żetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Zał ącznik Nr 3a do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r. w złotych Planowane wydatki Jednostka w tym źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania rok bud żetowy środki środki realizuj ąca Lp. Dział Rozdz. §** dochody kredyty inwestycyjnego 2010 pochodz ące wymienione zadanie lub własne i (8+9+10+11) z innych w art. 5 ust. 1 koordynuj ąca j.s.t. po życzki źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Przebudowa ulicy Kwiatowej - obiektu zlokalizowanego na 1 600 60016 6050 terenie m. Srokowo, gmina 331 600 165 800 BP 165 800 UG Srokowo

Srokowo, powiat k ętrzy ński Etap II A 63 090 Budowa parkingów i PROW o ś 2 600 60016 6050 chodników w miejscowo ści 125 000 61 910 UG Srokowo LIDER Odnowa Solanka Wsi A. B. 3 750 75023 6060 Zakupy inwest. w UG 7 000 7 000 UG Srokowo C. ... A. Budowa o świetlenia ulic B. 4. 900 90015 6050 10 000 10 000 UG Srokowo w Si ńcu i Silcu C. ... 4 900 90095 6060 zakup toalet przeno śnych 10 000 10 000

Ogółem 483 600 254 710 165 800 63 090 x

* Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud żetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła *) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści oraz pozostałe środki pochodz ące ze źródeł zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi.

Wydatki w tym: Planowane wydatki w okresie 2010 r. Kategoria Klasyfikacja realizacji z tego: interwencji (dział, Projektu Środki Środki Lp. Projekt Wydatki Środki z bud żetu krajowego** Środki z bud żetu UE funduszy rozdział, (całkowita z bud żetu z bud żetu z tego, ródła finansowania: z tego, ródła finansowania: razem Wydatki ź ź strukturalnych paragraf) warto ść krajowego UE Wydatki razem (9+13) razem po życzki po życzki Projektu) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) obligacje pozostałe (6+7) (10+11+12) i kredyty i kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Wydatki maj ątkowe x 9 298 272 4 439 511 4 857 541 9 136 062 4 278 521 3 000 000 1 278 521 4 857 541 4 857 541

1 razem: Program: Priorytet: PROW O ś 3 Działanie 3.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Srokowo Etap I Kaczory-Pieczarki-Le śniewo-Srokowo Działanie: i Jegławki-Kosakowo-Srokowo oraz budowa sieci wodoci ągowej - Le śniewo-Pieczarki Nazwa projektu: Razem 010 1.1 7 873 390 3 873 390 4 000 000 7 780 000 3 780 000 3 000 000 780 000 4 000 000 4 000 000 wydatki: 01010 z tego: 7 780 000 3 780 000 4 000 000 7 780 000 3 780 000 3 000 000 780 000 4 000 000 4 000 000 2010 r. 2011 r.

2012 r.

2013 r.***

Program: Priorytet: Działanie: PROW - Oś 4 LIDER Działanie 4.1 Odnowa Wsi - Budowa chodników, parkingów i ci ągu jezdno-pieszego w Srokowie Nazwa projektu: Razem 1.2 600 60016 190 074 73 164 116 910 190 074 73 164 73 164 116 910 116 910 wydatki: z tego: 175 074 58 164 116 910 175 074 58 164 58 164 116 910 116 910 2010 r. 2011 r.

2012r.

2013 r.***

1.3 Program: Priorytet: Działanie: Infrastruktura i Środowisko - projekt Mi ędzygminnego Zwi ązku Gospodarki Odpadami w Gi życku - udział gminy Srokowo w kosztach budowy "Mi ędzygminnego wysypiska śmieci" Nazwa projektu: Razem 750 75095 226 288 226 288 173 688 173 688 173 688 wydatki: z tego: 173 688 173 688 173 688 173 688 173 688 2010 r. 2011 r.

2012r.

2013 r.***

1.4 Program: Priorytet: Działanie: PROW - Oś LIDER Działanie 4.1 Odnowa Wsi: Elewacja i wymiana okien w Ratuszu Nazwa projektu: Razem 750 75023 240 000 60 000 180 000 240 000 60 000 60 000 180 000 180 000 wydatki: z tego: 240 000 60 000 180 000 240 000 60 000 60 000 180 000 180 000 2010 r. 2011 r.

2012r.

2013 r.***

1.5 Program: Priorytet: Działanie: PROW - Oś LIDER Działanie 4.1 Odnowa Wsi: Budowa parkingów i chodników w miejscowo ści Solanka Nazwa projektu: Razem 600 60016 125 000 61 910 63 090 125 000 61 910 61 910 63 090 63 090 wydatki: z tego: 125 000 61 910 63 090 125 000 61 910 61 910 63 090 63 090 2010 r. 2011 r.

2012r.

2013 r.***

1.6 Program: Priorytet: Działanie: RPO Warmia i Mazury Działanie 6.2.2 Zakup średniego ratowniczo-ga śniczego samochodu dla Ochotniczej Stra ży Po żarnej Srokowo Nazwa projektu: Razem 754 75412 643520 145979 497541 642300 144759 144759 497541 497541 wydatki: z tego: 642300 144759 497541 642300 144759 144759 497541 497541 2010 r. 2011 r.

2012r.

2013 r.***

Wydatki bie żą ce x 213 343 213 343 39 456 39 456 39 456

2 razem: Program: Priorytet: Działanie: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich- Program Integracji Społecznej 2.1 Nazwa projektu: Razem 213 343 213 343 39 456 39 456 39 456

wydatki: z tego: 852 2010 r. 39 456 39 456 39 456 39 456 39 456

85295

2011 r.

2012 r.***

2.2 ......

Ogółem (1+2) x 9 511 615 4 439 511 5 070 884 9 175 518 4 278 521 3 000 000 1 278 521 4 896 997 4 896 997

* wydatki obejmuj ą wydatki bie żą ce i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z bud żetu pa ństwa oraz inne *** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2010 r. w złotych z tego:

dochody - Wydatki w tym:

Dział Rozdział §* dotacje ogółem Wydatki Wydatki Dochody pochodne od świadczenia ogółem (6+10) bie żą ce wynagrodzenia maj ątkowe Bud żetu wynagrodze ń społeczne Wojewody 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75011 38 157 38 157 38 157 22 000 5 330 0 0

2010 38 157

2350 0

4010 20 000 20 000 20 000

4040 2 000 2 000 2 000

4110 4 290 4 290 4 290

4120 540 540 540

4140 500 500 500

4210 3 727 3 727

4300 2 000 2 000

4410 600 600

4440 1000 1000

4700 500 500

4740 500 500

4750 2 500 2 500

751 75101 800 800 800 500 103

2010 800

4110 90 90 90

4120 13 13 13

4170 500 500 500

4740 197 197

852 1 456 767 1 456 767 1 456 767 41 112 21 696 1 375 046

85212 1 453 073 1 453 073 1 453 073 41 112 18 002 1 375 046

2010 1 453 073 0 0 0

2350 0 0 0 14 839

3110 1 375 046 1 375 046 1 375 046

4010 35 495 35 495 35 495

4040 3 017 3 017 3 017

4110 17 058 17 058 17 058

4120 944 944 944

4170 2 600 2 600 2 600

4210 2 783 2 783

4300 7 800 7 800

4410 416 416

4440 1 050 1 050

4700 1 664 1 664

4740 1 560 1 560

4750 3 640 3 640

85213 3 694 3 694 3 694 3 694

2010 3 694

4130 3 694 3 694 3 694

Razem 1 495 724 1 495 724 1 495 724 63 612 27 129 1 375 046 0 14 839

Zał ącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r. w złotych Lp. Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa kwota Fundusz Sołecki rozdział

.01095 60016 70005 75095 90004 90015 92195 92695 Razem: Sołectwo § 4210 § 4300 § 4210 § 4300 § 4210 § 4300 § 4210 § 4300 § 6050 § 4210 § 4210 §4300

1 Srokowo 2000 20000 2044 600 1800 26 444,00

2 Kosakowo 14348 3000 17 348,00

3 Wilczyny 1000 7285 5000 2000 15 285,00

4 Le śny Rów 8330 8 330

5 Solanka 1000 8400 700 400 3500 8002 22 002,00

6 Siniec 6650 1000 7000 14 650,00

7 Jankowice 6113 1000 7 113,00

8 Le śniewo 4794 1000 6000 11 794,00

9 Bajory 500 800 440 7000 2700 1200 12 640,00

10 Wyskok 5294 1000 6 294,00

11 Łęknica 6453 6 453,00

12 Silec 2000 2000 4833 8 833,00

Razem 4000 13624 67590 13700 2944 600 5300 440 9000 36088 2700 1200 157 186,00

Jednostki pomocnicze 0

Ogółem 157 186,00

Zał ącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie umów lub porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2010 r. w złotych z tego: Wydatki Dochody w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od (6+10) bie żą ce wynagrodzenia dotacje maj ątkowe wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75023 2330 0 467 467 467

801 80104 2310 0 60 000 60 000 60 000

852 85295 39 456 39 456

2023 39 456

2803 14 525 14 525

2823 9 480 9 480

4303 15 451 15 451

Ogółem 39 456 99 923 99 923 60 467

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody bud żetu w 2010 r. w złotych Kwota Klasyfikacja L.p. Tre ść Przewidywane § Plan 2010 r. wykonanie 2009* 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 12 273 468 15 915 371

2. Planowane wydatki 13 157 871 19 543 012

Nadwy żka (1-2)

703 Deficyt (1-2) 884 403 3 627 641

I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 884 403 3 627 641

Przychody ogółem: 1 034 403 3 802 641

1. Kredyty § 952 250 000

2. Po życzki § 952

Po życzki na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem 3. § 903 3 000 000 środków pochodz ących z bud żetu UE 4. Spłaty po życzek udzielonych § 951

5. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944

6. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych § 957 726 943

7. Obligacje skarbowe § 911

8. Inne papiery warto ściowe § 931

9. Inne źródła (wolne środki) § 955 307 460 552 641 Rozchody ogółem: 150 000 175 000

1. Spłaty kredytów § 992

2. Spłaty po życzek § 992 150 000 175 000 Spłaty po życzek otrzymanych na finansowanie zada ń 3. § 963 realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 4. Udzielone po życzki § 991

5. Lokaty § 994

6. Wykup papierów warto ściowych § 982

7. Wykup obligacji § 971

8. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995

*) dotyczy tylko projektu w 2010 brak - 4030879 po życzka 3 000 000 brak 1030879 Zał ącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 27 200 II. Przychody 15 500 1. § 0540 przelewy z Urz ędu Marszałkowskiego 15 500 2.

3.

III. Wydatki 42 200 1. Wydatki bie żą ce 2 200 § 4210 Zakup materiałów i usług 2 000

§ 4300 Zakup pozostałych usług 200

2. Wydatki maj ątkowe 40 000 § 6260 dotacja do budowy sieci kanalizacji sanitarnej 40 000

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 500

Zał ącznik Nr 10 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud żetu jst, realizowanych przez podmioty nale żą ce i nienale żą ce do sektora finansów publicznych w 2010 r. w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów nale żą cych do sektora finansów publicznych 1 921 92109 2480 Gminny O środek Kultury w Srokowie - Dom Kultury 255 877

92116 Gminny O środek Kultury w Srokowie - Biblioteka 57 586

Razem: 313 463

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 750 75095 2820 Stowarzyszenia promuj ą Gmin ę - wykonanie materiałów promocyjnych 3 000

Realizacja Programu PIS-organizacja czasu wolnego dzieci, młodzie ży 3 852 85295 2803 14 525 oraz dorosłych 852 85295 2823 Program Integracji Społecznej - Organizacja usług rekreacyjnych dla rodzin 9 480

Wspieranie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzie ży z terenu 4 854 85415 2820 5 000 gminy Srokowo Ogółem: 0 313 463 32 005

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zał ącznik Nr 10a do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Pozostałe środki maj ątkowe

Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu celowej Mi ędzygminny Zwi ązek Gospodarki Odpadami w Gi życku - Udział gminy 1 750 75095 6239 173 688 Srokowo w kosztach budowy "Mi ędzygminnego wysypiska śmieci" Ogółem: 173 688

Zał ącznik Nr 11 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów bud żetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r. w złotych Przychody* Wydatki Rozliczenie z Stan środków w tym: Stan środków bud żetem z obrotowych** w tym: obrotowych** tytułu wpłat Lp. Wyszczególnienie w tym: na pocz ątek ogółem dotacje z ogółem wpłata do na koniec nadwy żek § 265, roku bud żetu*** inwestycje bud żetu roku środków za § 266 2009 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud żetowe 56 804,87 1 068 950 0 0 0 1 068 950 0 56 804,87 x z tego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i 56 804,87 1 068 950 0 0 0 1 068 950 0 56 804,87 x Mieszkaniowej w Srokowie II. Gospodarstwa pomocnicze 0 0 0 0 0 0 0 0 x z tego:

1. x

Rachunki dochodów własnych jednostek III. 4 153 165 250 x x 168 250 x 1 153 bud żetowych z tego:

1.Szkóła Podstawowa w Srokowie 500 160 000 x x 160 000 x 500

2.Szkoła Podstawowa w Solance 15 1 000 x x 1 000 x 15

3.Szkoła Podstawowa w Jegławkach 3 600 2 000 x x 5 000 x 600

4.Gimnazjum w Srokowie 38 2 250 x x 2 250 x 38

Ogółem 60 957,87 1 234 200 1 237 200 57 957,87

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek bud żetowych: * dochody ** stan środków pieni ęż nych *** źródła dochodów wskazanych przez rad ę

Zał ącznik Nr 12 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r. Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata nast ępne w złotych Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku wykonanie L.p. Rodzaj zadłu żenia na koniec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 31.12.2009 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Wyemitowane papiery warto ściowe

2. Kredyty 250000

3. Po życzki 850 000 3 675 000 3 500 000 3 175 000 2 900 000 2 575 000 2 050 000 1650000 1250000 850000 450000

4. Przyj ęte depozyty

5. Wymagalne zobowi ązania:

1) jednostek bud żetowych,

2) wynikaj ące z:

a) ustaw,

b) orzecze ń s ądu,

c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji,

d) innych tytułów,

6. Dochody ogółem 12 270 468 15 915 371 11 090 000 11 035 000 10 980 000 11 050 000 11 220 000 11 260 000 11 560 000 12000000 12385000 12800000 13 000 000 Łączna kwota długu na koniec roku 7. 850 000 3 925 000 3 500 000 3 175 000 2 900 000 2 575 000 2 050 000 1 650 000 1 250 000 850 000 450 000 0 bud żetowego 8. Procentowy udział długu w dochodach 6,92 24,66 31,55 28,77 26,41 23,3 18,27 14,65 10,81 7,08 3,63

Zał ącznik Nr 12a do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu w złotych Przewidywane Lata spłaty kredytu/po życzki Plan na L.p. Wyszczególnienie wykonanie w 2010 r. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2009 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I. Dochody ogółem: (A+B+C) 12 270 468 15 915 371 11 090 000 11 035 000 10 980 000 11 050 000 11 220 000 11 260 000 11 560 000 12000000 12385000 12800000 13000000 A. Dochody własne, w tym: 3 558 169 3 640 041 3 870 000 3 955 000 3 860 000 3 875 000 4 010 000 3 000 000 3 060 000 3900000 4180000 4225000 4250000 1. z opłat 2 157 947 2 047 550 1 790 000 1 800 000 1 820 000 1 850 000 1 880 000 1 900 000 1 920 000 2350000 2980000 2800000 2850000 2. z maj ątku jednostki 246 687 541 700 300 000 240 000 200 000 180 000 250 000 230 000 195 000 180000 160000 150000 140000 3. z udziału w podatkach 925 348 819 926 860 000 880 000 910 000 930 000 950 000 960 000 995 000 1005000 1045000 1025000 1055000 B. Subwencje 4 906 351 4 672 272 4 680 000 4 500 000 4 520 000 4 545 000 4 560 000 4 580 000 4 650 000 4850000 4965000 4800000 4850000 C. Dotacje celowe 3 805 948 7 603 058 2 540 000 2 580 000 2 600 000 2 630 000 2 650 000 3 680 000 3 850 000 3250000 3240000 3775000 3900000 II. Wydatki ogółem 13 744 871 19 543 012 10 500 000 10 605 000 10 610 000 10 644 000 10 620 000 10 790 000 11 105 000 11550000 11950000 12325000 12940000 Spłata zobowi ąza ń III. 175 000 210 000 548 500 427 000 364 250 405 750 596 300 460 750 451 750 442700 435000 475000 0 (A+B+C+D) Spłata zaci ągni ętych A. 175 000 197 500 193 500 138 000 135 500 131 500 128 800 0 0 0 0 0 po życzek, kredytów, w tym: spłata po życzek, kredytów 1. 150 000 175 000 175 000 125 000 125 000 125 000 125 000 0 0 0 krajowych spłata po życzek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w 2. 0 175 000 175 000 125 000 125 000 125 000 125 000 0 0 0 0 0 0 umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 25 000 22 500 18 500 13 000 10 500 6 500 3 800 0 0 0 0 0 0 Spłata przewidywanych B. 12 500 355 000 289 000 228 750 274 250 467 500 460 750 451 750 442700 435000 475000 0 po życzek, kredytów, w tym: spłata po życzek, kredytów 1. 0 0 200000 50000 150000 200000 400000 400000 400000 4000000 400000 450000 0 krajowych spłata po życzek, kredytów zaci ągni ętych w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w 2. 0 0 50000 150000 150000 200000 400000 400000 400000 4000000 400000 450000 0 umowie zawartej z podmiotem dysponuj ącym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 12 500 105 000 89 000 78 750 74 250 67 500 60 750 51 750 42700 32625 25000 0

Warto ść udzielonych C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por ęcze ń Wykup papierów D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 warto ściowych IV. Wynik (I - II) 1 474 403 3 627 641 590 000 430 000 370 000 406 000 600 000 470 000 455 000 450000 435000 475000 60000 Planowana ł ączna kwota V. 850 000 3 925 000 3 500 000 3 175 000 2 900 000 2 575 000 2 050 000 1650000 1250000 850000 450000 0 0 długu, w tym: Dług zaci ągni ętej w zwi ązku ze środkami okre ślonymi w 1. umowie zawartej z podmiotem 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dysponuj ącym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. Dług/dochody (%) (art. 170 VI.1. 6,92 24,66 31,55 28,77 26,41 23,3 18,27 14,65 10,81 7,08 3,63 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.) Spłaty kredytów, po życzek do VI.2. dochodów (%) (art. 169 ust. 1 1,42 1,34 4,94 3,86 3,32 3,67 5,31 4,09 3,9 3,69 3,51 3,71

u.f.p. z 2005 r.) Dług/dochody po VII.1. wył ączeniach (%) 6,92 5,94 31,55 28,77 26,41 23,3 18,27 14,65 10,81 7,08 3,63

(art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.) Spłaty kredytów, po życzek do dochodów po wył ączeniach VII.2. 1,42 1,34 4,94 3,86 3,32 3,67 5,31 4,09 3,9 3,69 3,51 3,71 (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)

Zał ącznik Nr 13 do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzie ń 30 wrze śnia 2009 r.

Na dzie ń 1 stycznia 2009 r. w posiadaniu gminy było w Funduszu Por ęcze ń Kredytowych przy Zwi ązku Gmin 375 ha gruntów komunalnych sklasyfikowanych jako: „Barcja” w K ętrzynie. - użytki rolne – 55 ha, W okresie III kwartałów 2009 r. sprzedano: - lasy, zakrzaczenia – 12 ha, - drogi – 266 ha, a) lokal mieszkalny Nr 2 o pow. u ż. 60,80 m 2 dla - nieu żytki – 10 ha, najemców tj. Pa ństwa Kuczy ńskich przy Placu - użytki kopalne – 8 ha , Rynkowym Nr 2 w Srokowie za kwot ę 26.810 zł, - pozostałe -24 ha. b) lokal mieszkalny o pow. u żytkowej 48,50 m 2 w drodze Gmina posiada 6 akcji po 1000,- zł Warmi ńsko Mazurskiej przetargu w budynku byłej szkoły w Wyskoku, za Agencji Rozwoju Gospodarczego w Olsztynie, 30 akcji po kwot ę 53.900 zł dla mieszka ńca Warszawy oraz 100 zł Warmi ńsko Mazurskiego Rynku Hurtowego S.A. dokonano zamiany z Nadle śnictwem Srokowo w Olsztynie oraz kwot ą 27.000,- zł jeste śmy udziałowcami naszego udziału wynosz ącego 20/100 cz. w działce nr 137/13 zabudowanej stodoł ą na działk ę nr 3137/20 Dwóch potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych tj. droga osiedlowa przy ul. Lipowej. poprosiło o przesuni ęcie terminu podpisania aktu notarialnego, ze wzgl ędu na brak środków finansowych. Na dzie ń 30 wrze śnia br. w posiadaniu gminy było 61 lokali W analogicznym okresie roku ubiegłego sprzedano dwa mieszkalnych o ł ącznej powierzchni u żytkowej 3.047 m 2. udziały oraz pi ęć lokali, z tego trzy lokale mieszkalne i dwa W celu swobodnego dojazdu do śluzy w Bajorach użytkowe. Małych, w miesi ącu pa ździerniku br. Niezamo żno ść najemców oraz do ść wysokie ceny podpisany zostanie akt notarialny na zamian ę dróg z nieruchomo ści spowodowały niemal całkowity zastój panem Anatolem Le śniakiem. sprzeda ży nieruchomo ści lokalowych. Do ko ńca roku przewiduje si ę jedynie sprzeda ż jednego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tj. p. Reginy Józefowicz. Zał ącznik Nr 13a do uchwały Nr XL/237/09 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2009 r.

SPIS MIENIA W/G GRUP

Stan na 1.01.2009 r. Stan na 30.09.2009r. Sposób zagospodarowania W bezpo średnim W wieczystym W dzier żawie Opis mienia wg grup Jedn. Ilo ść Warto ść w zł. Ilo ść Warto ść zarz ądzie gminy - użytkowaniu - lub w najmie - rodzajowych miary ilo ść ilo ść ilo ść I - GRUNTY - użytki rolne ha 55 165.000,- 55 165.000,- 28 - 27 - zadrzew. i zakrzew. ha 12 36.000,- 12 36.000,- 12 - - - drogi ha 266 798.000,- 266 798.000,- 266 - - - użytki kopalne ha 8 24.000,- 8 24.000,- 8 - - - rekreacyjne i wyp. ha 14 42.000,- 14 42.000,- 4 - - - tereny ró żne ha 1 3.000,- 1 3.000,- 1 - - - nieu żytki i pozostałe ha 20 60.000,- 20 60.000,- 20 - -

II - OBIEKTY - lokale mieszkalne szt. 67 411.273,- 65 350.563,- 2 - 68 - bud. niemieszkalne szt. 127 1.547.572,- 121 1.373.690,- 3 - 118