Uchwala Nr II/12/2018 Z Dnia 20 Grudnia 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 stycznia 2019 r. Poz. 340 UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY ELBLĄG z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/233/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok, w sposób następujący: 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 36.315.149,36 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.262.823 zł. 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 33.564.291,36 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 12.848.681 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 12.791.781 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi 56.900 zł. 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 6.835.000 zł i zostanie pokryty przychodami z : a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.369.000 zł, b) emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 431.000 zł, c) kredytów i pożyczek, w kwocie 35.000 zł . 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały: a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 6.404.000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 340 b) limit zobowiązań zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 431.000 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.082.331 zł. § 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 39.577.972,36 zł. Wydatki budżetowe 46.412.972,36 zł. Przychody 9.017.331 zł. Rozchody 2.182.331 zł. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa -Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg. Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 340 Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Elblag z dnia 20.12.2018 DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 279 734,00 13 994,00 293 728,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 210 117,00 13 994,00 224 111,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 47 294,00 3 080,00 50 374,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa 0770 25 925,00 10 914,00 36 839,00 użytkowania wieczystego nieruchomo ści 750 Administracja publiczna 242 881,00 130 573,00 373 454,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159 579,00 13 573,00 173 152,00 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 141 774,00 13 573,00 155 347,00 75095 Pozostała działalno ść 44 000,00 117 000,00 161 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2007 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków 0,00 120 000,00 120 000,00 europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żące realizowane na 2310 podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 42 500,00 - 3 000,00 39 500,00 terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 15 128 670,00 298 705,00 15 427 375,00 zwi ązane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 4 982 744,00 872,00 4 983 616,00 innych jednostek organizacyjnych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 78 777,00 872,00 79 649,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynno ści cywilno-prawnych oraz podatków i 4 390 609,00 297 833,00 4 688 442,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 2 400 000,00 445 925,00 2 845 925,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 493 500,00 - 150 000,00 1 343 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 340 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 102 461,00 208,00 102 669,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26 910,00 1 700,00 28 610,00 801 Oświata i wychowanie 1 374 916,13 - 16 264,00 1 358 652,13 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 796 750,00 - 16 264,00 780 486,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2007 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków 713 636,00 - 16 264,00 697 372,00 europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 758 632,00 52 500,00 811 132,00 90002 Gospodarka odpadami 710 132,00 52 500,00 762 632,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 698 043,00 52 500,00 750 543,00 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 724 318,00 - 12 529,00 711 789,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 724 318,00 - 12 529,00 711 789,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 6208 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków 724 318,00 - 12 529,00 711 789,00 europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Razem: 39 110 993,36 466 979,00 39 577 972,36 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 340 Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 20.12.2018r. Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 420 092,86 - 33 000,00 2 387 092,86 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1 660 070,00 - 33 000,00 1 627 070,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 610 000,00 - 33 000,00 1 577 000,00 600 Transport i ł ączno ść 8 121 934,00 114 600,00 8 236 534,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 243 942,00 84 000,00 6 327 942,00 4270 Zakup usług remontowych 27 165,00 20 000,00 47 165,00 4300 Zakup usług pozostałych 277 500,00 70 000,00 347 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 5 817 964,00 - 6 000,00 5 811 964,00 60017 Drogi wewnetrzne 1 568 992,00 30 600,00 1 599 592,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 568 992,00 30 600,00 1 599 592,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 370 578,00 - 14 550,00 356 028,00 70095 Pozostała działalno ść 292 000,00 - 14 550,00 277 450,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 75 000,00 - 14 550,00 60 450,00 750 Administracja publiczna 4 801 854,00 - 116 092,00 4 685 762,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 169 606,00 - 16 200,00 153 406,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 512,00 - 13 000,00 97 512,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 24 863,00 - 3 000,00 21 863,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 200,00 - 200,00 0,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 009 631,00 - 223 892,00 3 785 739,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 594 200,00 - 200 000,00 2 394 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450 000,00 - 38 892,00 411 108,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 211 050,00 5 000,00 216 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 262 650,00 10 000,00 272 650,00 75095 Pozostała działalno ść 259 625,00 124 000,00 383 625,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 32 553,00 2 000,00 34 553,00 4218 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 40 000,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 072,00 2 000,00 81 072,00 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 80 000,00 80 000,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 179 556,37 5 500,00 185 056,37 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz.