DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2019 r.

Poz. 340

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY ELBLĄG

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XXXI/233/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok, w sposób następujący: 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 36.315.149,36 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.262.823 zł. 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 33.564.291,36 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 12.848.681 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 12.791.781 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych po zmianach wynosi 56.900 zł. 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 6.835.000 zł i zostanie pokryty przychodami z : a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.369.000 zł, b) emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 431.000 zł, c) kredytów i pożyczek, w kwocie 35.000 zł . 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały: a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 6.404.000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 340 b) limit zobowiązań zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 431.000 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.082.331 zł. § 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe 39.577.972,36 zł. Wydatki budżetowe 46.412.972,36 zł. Przychody 9.017.331 zł. Rozchody 2.182.331 zł. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa -Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg

Barbara Bruzdewicz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 340

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Elblag z dnia 20.12.2018

DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 279 734,00 13 994,00 293 728,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 210 117,00 13 994,00 224 111,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 47 294,00 3 080,00 50 374,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa 0770 25 925,00 10 914,00 36 839,00 użytkowania wieczystego nieruchomo ści

750 Administracja publiczna 242 881,00 130 573,00 373 454,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159 579,00 13 573,00 173 152,00

0970 Wpływy z ró żnych dochodów 141 774,00 13 573,00 155 347,00

75095 Pozostała działalno ść 44 000,00 117 000,00 161 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2007 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków 0,00 120 000,00 120 000,00 europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żące realizowane na 2310 podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu 42 500,00 - 3 000,00 39 500,00 terytorialnego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 15 128 670,00 298 705,00 15 427 375,00 zwi ązane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 4 982 744,00 872,00 4 983 616,00 innych jednostek organizacyjnych

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 78 777,00 872,00 79 649,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynno ści cywilno-prawnych oraz podatków i 4 390 609,00 297 833,00 4 688 442,00 opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomo ści 2 400 000,00 445 925,00 2 845 925,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 493 500,00 - 150 000,00 1 343 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 340

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 102 461,00 208,00 102 669,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26 910,00 1 700,00 28 610,00 801 Oświata i wychowanie 1 374 916,13 - 16 264,00 1 358 652,13

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 796 750,00 - 16 264,00 780 486,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2007 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków 713 636,00 - 16 264,00 697 372,00 europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 758 632,00 52 500,00 811 132,00 90002 Gospodarka odpadami 710 132,00 52 500,00 762 632,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 698 043,00 52 500,00 750 543,00 samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 724 318,00 - 12 529,00 711 789,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 724 318,00 - 12 529,00 711 789,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 6208 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ści w ramach bud żetu środków 724 318,00 - 12 529,00 711 789,00 europejskich, z wył ączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Razem: 39 110 993,36 466 979,00 39 577 972,36 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 340

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 20.12.2018r.

Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 420 092,86 - 33 000,00 2 387 092,86 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1 660 070,00 - 33 000,00 1 627 070,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 610 000,00 - 33 000,00 1 577 000,00 600 Transport i ł ączno ść 8 121 934,00 114 600,00 8 236 534,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 243 942,00 84 000,00 6 327 942,00 4270 Zakup usług remontowych 27 165,00 20 000,00 47 165,00 4300 Zakup usług pozostałych 277 500,00 70 000,00 347 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 5 817 964,00 - 6 000,00 5 811 964,00 60017 Drogi wewnetrzne 1 568 992,00 30 600,00 1 599 592,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 568 992,00 30 600,00 1 599 592,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 370 578,00 - 14 550,00 356 028,00 70095 Pozostała działalno ść 292 000,00 - 14 550,00 277 450,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 75 000,00 - 14 550,00 60 450,00 750 Administracja publiczna 4 801 854,00 - 116 092,00 4 685 762,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 169 606,00 - 16 200,00 153 406,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 512,00 - 13 000,00 97 512,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 24 863,00 - 3 000,00 21 863,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 200,00 - 200,00 0,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 009 631,00 - 223 892,00 3 785 739,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 594 200,00 - 200 000,00 2 394 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450 000,00 - 38 892,00 411 108,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 211 050,00 5 000,00 216 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 262 650,00 10 000,00 272 650,00 75095 Pozostała działalno ść 259 625,00 124 000,00 383 625,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 32 553,00 2 000,00 34 553,00

4218 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 40 000,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 072,00 2 000,00 81 072,00 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 80 000,00 80 000,00 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa 179 556,37 5 500,00 185 056,37 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 340

75412 Ochotnicze stra że po żarne 148 812,37 5 500,00 154 312,37 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 61 665,37 5 500,00 67 165,37 757 Obsługa długu publicznego 674 000,00 18 250,00 692 250,00 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po życzek jednostek 75702 674 000,00 18 250,00 692 250,00 samorz ądu terytorialnego Koszty emisji samorz ądowych papierów warto ściowych oraz inne 8090 10 100,00 12 150,00 22 250,00 opłaty i prowizje Odsetki od samorz ądowych papierów warto ściowych lub 8110 zaci ągni ętych przez jednostk ę samorz ądu terytorialnego kredytów i 663 900,00 6 100,00 670 000,00 po życzek 801 Oświata i wychowanie 10 684 506,13 - 65 628,00 10 618 878,13 80101 Szkoły podstawowe 5 771 295,00 - 32 184,00 5 739 111,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 542 464,00 - 29 194,00 3 513 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 653 359,00 - 2 500,00 650 859,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 769,00 - 490,00 88 279,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 171 358,00 - 16 264,00 1 155 094,00 4278 Zakup usług remontowych 77 800,00 - 51 264,00 26 536,00 4308 Zakup usług pozostałych 23 370,00 35 000,00 58 370,00 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 565 574,00 - 1 500,00 564 074,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 500,00 - 1 500,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 843 822,00 - 11 400,00 832 422,00 4260 Zakup energii 37 500,00 - 11 400,00 26 100,00

Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach 151 697,00 - 1 000,00 150 697,00 podstawowych

4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 22 580,00 - 1 000,00 21 580,00 80195 Pozostała działalno ść 158 524,00 - 3 280,00 155 244,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 - 150,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 - 30,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 - 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 - 2 500,00 9 500,00 852 Pomoc społeczna 2 813 514,00 10 697,00 2 824 211,00 85202 Domy pomocy społecznej 203 408,00 25 000,00 228 408,00 Zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od innych 4330 203 408,00 25 000,00 228 408,00 jednostek samorz ądu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 340

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 - 729,00 271,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1 000,00 - 729,00 271,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 727 118,00 - 20 000,00 707 118,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 726 484,00 - 20 000,00 706 484,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 77 715,00 - 3 000,00 74 715,00 3110 Świadczenia społeczne 77 715,00 - 3 000,00 74 715,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 807 076,00 2 131,00 809 207,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 1 050,00 - 350,00 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 245,00 185,00 9 430,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 860,00 292,00 3 152,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 16 822,00 - 4 000,00 12 822,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00 - 220,00 730,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 8 804,00 88 804,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 - 880,00 2 620,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 2 000,00 - 1 700,00 300,00 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 4 125,00 - 4 125,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 568,00 - 3 568,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 557,00 - 557,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie do żywiania 188 545,00 11 455,00 200 000,00 3110 Świadczenia społeczne 188 545,00 11 455,00 200 000,00 85232 Centra integracji społecznej 500,00 - 35,00 465,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 500,00 - 35,00 465,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 447 454,00 15 872,00 463 326,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 163 627,00 15 872,00 179 499,00 3240 Stypendia dla uczniów 162 292,00 15 872,00 178 164,00 855 Rodzina 9 126 476,00 20 291,00 9 146 767,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85502 3 258 071,00 20 277,00 3 278 348,00 ubezpieczenia społecznego

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 090,00 17 741,00 88 831,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 969,00 2 220,00 17 189,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 131,00 316,00 2 447,00 85504 Wspieranie rodziny 364 142,00 14,00 364 156,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 010,00 508,00 51 518,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 340

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 365,00 - 435,00 7 930,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 408,00 - 59,00 349,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 437 656,00 4 858,00 2 442 514,00 90002 Gospodarka odpadami 1 338 468,00 19 664,00 1 358 132,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 000,00 5 664,00 64 664,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 245 000,00 15 000,00 1 260 000,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 500,00 - 500,00 0,00

Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu słu żby 4700 500,00 - 500,00 0,00 cywilnej

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 - 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 - 500,00 0,00 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 95 023,00 - 14 101,00 80 922,00 za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 - 11 000,00 21 000,00

Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 60 000,00 - 3 101,00 56 899,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

90095 Pozostała działalno ść 594 545,00 - 205,00 594 340,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 147 910,00 - 205,00 147 705,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 540 819,00 64 590,00 3 605 409,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 134 859,00 64 590,00 2 199 449,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 030 000,00 63 600,00 1 093 600,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 412 715,00 990,00 413 705,00 926 Kultura fizyczna 312 550,00 - 2 409,00 310 141,00 92601 Obiekty sportowe 234 000,00 - 609,00 233 391,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 192 000,00 - 609,00 191 391,00 92695 Pozostała działalno ść 53 650,00 - 1 800,00 51 850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 900,00 200,00 37 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 9 800,00 - 2 000,00 7 800,00 Razem: 46 389 993,36 22 979,00 46 412 972,36 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 340

Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12 /2018 Wójta Gminy Elbl ąg z dnia 20.12.2018

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r

Planowane nakłady w tym źródła finansowania Planowane wydatki na inwestycje Jednostka Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w rok Dział Rozdział § wieloletnie Kredyt/obligacje na organizacyjna 2016 r. bud żetowy środki Kredyt/o środki pochodz ące z przewidziane do pokrycie środków realizuj ąca zadanie 2018 własne bligacje innych źródeł realizacji w 2018 poch.ze środków UE r.

123 4 56789 10 11 Budowa sieci wodoci ągowej na odc.Nowina- 01010 6050 Czechowo 1 250 000

01010 6050 Budowa sieci wodoci ągowej w m. Klepa 0

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe i 01010 6050 budowa sieci wodoci ągowej w m. Pasieki 0 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. 01010 6050 Topazowa i Szafirowa 80 000

Przebudowa istniej ącej grupowej oczyszczalni 01010 6050 ścieków w m. Przezmark Osiedle 50 000

Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej , ul. 01010 6050 Agatowa , Gronowo Górne 180 000

01010 6050 Rozbudowa szamba w m. K ępiny Wielkie 13 17 000 17 000

Zakup pompy do przepompowni ścieków Gronowo 01010 6060 Górne , ul. Szafirowa 8 100 8 100

01010 ogółem: 1 560 000 25 100 25 100 0 0 0 0

600 Przebudowa drogi gminnej Nr 101043 w m. 60016 6050 Nowina 2 777 601 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 340

600 60016 6050 Poprawa stanu technicznego dróg 1 012 735

Przebudowa odcina drogi gminnej - ł ącznika 600 pomiedzy ul. Kryształow ą , a ul. Opalow ą w m. 60016 6050 Gronowo Górne 432 000

600 60016 6050 Modernizacja drogi nr 101028N w m. 42 995

600 Naprawa schodów na most przez Kanał Elbl ąski w 60016 6050 m. Klepa 14 000 14 000

Utwardzenie placu gospodarczo-składowego na dz. 600 nr 103 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 60016 6050 1100N przy PSP w Nowakowie 485 206 485 206 600 60016 6050 Modernizacja drogi w m. Adamowo 0 6 074 6 074

600 Remont mostu na rzece Bierutówce w ciagu drogi 60016 6050 gminnej nr 101048N w m. Pasieki 34 563 34 563 0

Przebudowa odcinka drogi w m. Pilona od 600 skrzy żowania z droga powiatow ą nr 1142N do 60016 6050 posesji nr 11 417 601 417 601

600 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 230 w m. - 60016 6050 etap II oraz naprawa nawierzchni drogi , dz. nr 208 293 908 293 908

600 Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 101011N 60016 6050 w m. Czechowo 245 281 245 281

600 Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg 60016 6050 gminnych RODMAN 50 000 50 000

Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego 600 ci ągów komunikacyjnych, obsługujacych osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w m.Helenowo, obr ęb 60017 6050 działki nr 376, obr. Władysławowo 24 600 24 600 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 340

Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ci ągów komunikacyjnych, obsługujacych osiedle 60017 6050 mieszkaniowe po byłym PGR w m. 334 580 130 187 204 393

Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ci ągów komunikacyjnych, obsługujacych osiedle 60017 6050 mieszkaniowe po byłym PGR w m.Janów 707 401 519 873 187 528

Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ci ągów komunikacyjnych, obsługujacych osiedle 60017 6050 mieszkaniowe po byłym PGR w m. Nowa Pilona 149 513 40 410 109 103

Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ci ągów komunikacyjnych, obsługujacych osiedle 60017 6050 mieszkaniowe po byłym PGR w m.Lisów 383 498 103 464 280 034

600 ogółem: 4 265 331 3 146 225 2 365 167 0 781 058 0 0

Remont elewacji i izolacji ścian fundamentowych 700 70095 6050 budynku wielorodzinnego w m. Tropy Elbl ąskie 24 20 000

Przebudowa schodów zewnetrznych w budynku 700 70095 6050 Batorowo 32 18 450 18 450

Przystosowanie gminnego lokalu mieszkalnego w 700 70095 6050 m. Janów 15A/2 do u żywalno ści 22 000 22 000

700 ogółem: 20 000 40 450 40 450 0 0 0 0

Wykup działki nr 140/7 w m. Gronowo Górne 710 71004 6060 na potrzeby mpzp 9 000 9 000 Zakup sprzetu umozliwiaj ącego rejestrowanie i 750 75022 6060 transmisj ę sesji rady gminy 20 000 20 000

750 75095 6050 Aktualizacja strategii rozwoju gminy 14 760 14 760 750 ogółem: 34 760 34 760 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 340

801 80101 6050 Budowa parkingu przy PSP w W ęzinie 30 000 0

Rewitalizacja boiska szkolnego przy PSP w 80101 6050 Nowakowie 60 000 60 000 0 801 ogółem: 30 000 60 000 60 000 0 0 0 0

851 85154 6050 Urz ądzenie placu zabaw w m. Przezmark 13 000 13 000 0

900 90095 6050 Odwodnienie placu zabaw w m. Janów 20 000 20 000

90095 6050 Urz ądzenie miejsca rekreacji w m. 20 000

90095 6050 Urz ądzenie miejsca rekreacji w m. Władysławowo 40 000

90095 6050 Urz ądzenie placu zabaw w m. Czechowo 19 900 19 900

90095 6050 Urz ądzenie placu zabaw w m.Przezmark 36 895 36 895 0

Urz ądzenie placu zabaw w m. Kepa Rybacka , jako 90095 6050 miejsca rekreacji mieszka ńców 10 910 2 910 8 000 900 ogółem: 60 000 87 705 79 705 0 8 000 0 0 Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z remiz ą OSP w 921 92109 6050 m. Lisów 1 000 000

Wymiana instalacji elektrycznej świetlica w m. 921 92109 6050 Przezmark 23 370

Opracowanie dokumentacji projektowej na 921 92109 6050 rozbudow ę świetlicy wiejskiej w My ślęcinie 26 000 26 000

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 921 92120 6050 Żeromskiego 2B 290 000 290 000

Wykonanie elewacji budynku przy ul. Żeromskiego 921 92120 6050 2B 800 000 800 000

Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji 921 92120 6050 deszczowej od budynku przy ul. Żeromskiego 2B 3 600 3 600 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 340

Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 921 92120 6058;6059 2B 1 105 849

921 ogółem: 2 129 219 1 119 600 1 119 600 0 0 0 0

Odwodnienie Orlika w Gronowie Górnym od strony 926 92601 6050 ul. Diamentowej 6 87 000 87 000

Remont kontenerów na boisku Orlik w Gronowie 92601 6050 Górnym 40 000 40 000

92601 6050 Remont o świetlenia Orlika w Gronowie Górnym 64 391 64 391

926 ogółem: 0 191 391 191 391

Razem: 8 064 550 4 727 231 3 938 173 0 789 058 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 340

Zał ącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/12 /2018 Wójta Gminy Elbl ąg z dnia 20.12.2018

Plan pozostałych wydatków maj ątkowych

w formie dotacji inne Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej rezerwy 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów nale żących do sektora finansów publicznych

Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW509- Wilkowo-Sirpin-Przezmark-Komrowo Żuł. -Nowa 1 600 60014 6300 Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuł. O dł. 8 km 0

Ogółem 0 0 0 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 1 900 90019 6230 ścieków 56 899 Ogółem 0 0 56 899 Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne 1 758 75818 6080 Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne 1 Ogółem 1 Razem 0 0 56 899 1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 340

Zał ącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 20.12.2018

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ści oraz pozostałe środki pochodz ące ze źródeł zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2018 r. w okresie z tego: Kategoria Klasyfikacja realizacji Środki z bud żetu krajowego** Środki z bud żetu UE interwencji (dział, Projektu Środki Środki Lp. Projekt Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy rozdział, (całkowita z bud żetu z bud żetu Wydatki Wydatki razem strukturalnych paragraf) warto ść krajowego UE razem razem (9+13) po życzki pozostałe* po życzki Projektu) (10+11+1 obligacje (14+15+16 obligacje pozostałe i kredyty * i kredyty (6+7) 2) +17)

1 2 3 4 5 6 7 891011121314 1516 1 Wydatki maj ątkowe razem: x 1 105 849 413 705 692 144 1 105 849 413 705 0 0 413 705 692 144 0 0 217 000 475 144 1.3 Program: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Priorytet: Efektywno ść energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja budynków Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2b W Elblagu Razem wydatki, z tego: 92120 1 105 849 413 705 692 144 1 105 849 413 705 0 0 413 705 692 144 0 0 217 000 475 144 2017 r 31 359 31 359 0 31 359 31 359 31 359 0 0 2018 r 1 105 849 413 705 692 144 1 105 849 413 705 413 705 692 144 217 000 475 144 2019 r. 1 406 141 710 217 695 924 1 406 141 710 217 710 217 695 924 695 924 2 Wydatki bie żące razem: 936 138 17 071 919 067 936 138 17 071 0 0 17 071 919 067 0 0 214 000 705 067 1.1 Program: EFS Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Podniesienie jako ści oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: LET`S GO- program zaj ęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbl ąg Razem wydatki, z tego: 80195 79 100 0 79 100 79 100 0 0 0 0 79 100 0 0 0 79 100 2017 r 37 196 0 37 196 37 196 0 0 37 196 0 37 196 2018 r 79 100 79 100 79 100 79 100 79 100 1.2 Program: RPO Priorytet: 2. Kadry dla gospodarki Działanie: 2.2. Podniesienie jako ści edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: "Naukowy zawrót głowy" Razem wydatki, z tego: 80195 34 500 0 34 500 34 500 0 0 0 0 34 500 0 0 0 34 500 2018 r. 21 100 21 100 21 100 21 100 21 100 2019 r. 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 1.3 Program: RPO Priorytet: RPWM.10. Regionalny rynek pracy Działanie: RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostaj ących bez zatrudnienia - projkety konkursowe Nazwa projektu: Azymut praca Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 340

Razem wydatki, z tego: 1 495 0 1 495 1 495 0 0 0 0 1 495 0 0 0 1 495 2018 r. 80148 1 495 0 1 495 1 495 1 495 1 495 Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: III Cyfrowe kompetencje społecze ństwa Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetecji cyfrowych Nazwa projektu: Ja w internecie Razem wydatki, z tego: 75095 120 000 0 120 000 120 000 0 0 0 0 120 000 0 0 0 120 000 2018 r. 120 000 0 120 000 120 000 0 0 120 000 120 000 1.4 Program: RPO Priorytet: RPWM.10. Regionalny rynek pracy Działanie: RPWM.10.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostaj ących bez zatrudnienia - projkety konkursowe Nazwa projektu: Stawiamy na przedszkolaki Razem wydatki, z tego: 80103 1 304 367 51 214 1 253 153 1 090 367 51 214 0 0 51 214 1 039 153 0 0 0 1 039 153 2018 r 714 443 17 071 697 372 714 443 17 071 17 071 697 372 214 000 483 372 2019 r. 589 084 34 143 554 941 584 303 29 362 34 143 554 941 554 941 2020 r. 840 0 840 840 0 0 840 840 Ogółem (1+2) x 2 041 987 430 776 1 611 211 2 041 987 430 776 0 0 430 776 1 611 211 0 0 431 000 1 180 211

* wydatki obejmuj ą wydatki bie żące i maj ątkowe (dotycz ące inwestycji rocznych i uj ętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 340

Zał ącznik Nr 6

do Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Elbl ąg z dnia 20.12.2018

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń realizowanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego w 2018r.

z tego: Wydatki w tym: w tym: Dział Rozdział §* Dochody ogółem Wydatki Wydatki pochodne od (6+10) bie żące wynagrodzenia dotacjemaj ątkowe dotacje wynagrodze ń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 60014 6300 0 0 0 750 75095 2310 39 500 0 0 4210 3 263 3 263 4300 36 237 36 237 750 75095 2710 1 861 1 861 1 861 900 90013 2310 15 000 15 000 15 000 900 90095 6300 8 000 900 90095 6050 8 000 8 000 47 500 64 361 56 361 0 0 16 861 8 000 0

OBJA ŚNIENIE: 1. 60014 § 6300 dotacja celowa dla Powiatu Elbl ąskiego na "Rozbudowe drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo - Nowa Pilona na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km" 2. 75095§ 2310 dotacja celowa od gmin na organizację do żynek powiatowych

3. 75095 § 2710 pomoc finansowa w formie dotacji celowej na „Pomoc techniczn ą RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbl ąg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"

4. 90013 § 2310 - dotacja dla Miasta Elbl ąg na prowadzenie schroniska dla zwierz ąt

5. 90095 § 6300 - dotacja dla gminy na urz ądzenie placu zabaw w m. K ępa Rybacka , jako miejsca rekreacji dla mieszka ńców Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 340

Zał Zał ącznik Nr 7 do Uchwały nr...... do Uchwały Nr II /12 / 2018 Rady Gminy Elbl Rady Gminy Elbl ąg Z dnia...... z dnia 20.12.2018 Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy żki bud żetowej Lp. Tre ść Klasyfikacja Plan 2018 przychodów i rozchodów 1. Planowane dochody 39 577 972,36 2. Planowane wydatki 46 412 972,36 Nadwy żka (1-2) Deficyt (1-2) -6 835 000 I. Finansowanie(Przychody - Rozchody) 6 835 000 Przychody ogółem: 9 017 331 1. Kredyty i po życzki zaci ągane w bankach krajowych 952 2 117 331 1a na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 903 0 2. Spłaty po życzek udzielonych 951 100 000 3. Prywatyzacja maj ątku od 941 do 944 4. Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych 957 5. Obligacje j.s.t. oraz zwi ązków komunalnych w tym: 911 0 5a. na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 911 0 6. Inne papiery warto ściowe, w tym : 931 6 800 000 6a na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE 931 431 000 7. Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: 2 182 331 1. Spłata kredytu 992 1 197 037 2. Spłata po życzek 992 235 294 3. Spłaty po życzek otrzymanych na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków 963 pochodz ących z bud żetu UE 4. Po życzki udzielone 991 100 000 5. Lokaty w bankach 994 6. Wykup papierów warto ściowych 982 650 000 7. Wykup obligacji samorz ądowych 961 7. Rozchody z tytułu innych rozlicze ń 995