DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2020 r.

Poz. 3395

UCHWAŁA NR XV/111/20 RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wielbark na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 roku poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, poz. 2245 i poz. 1649, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175). Rada Miejska w Wielbarku uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Wielbarku Nr XI/81/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielbark na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XII/91/20 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 13.02.2020 roku, Uchwałą Nr XIII/95/20 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 26.03.2020 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.34.2020 Burmistrza Wielbarka z dnia 28 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/105/20 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 10.06.2020 roku, Zarządzeniem Nr OS.0050.60.2020 Burmistrza Wielbarka z dnia 26 czerwca 2020 roku i Zarządzeniem Nr OS.0050.63.2020 Burmistrza Wielbarka z dnia 9 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 1 dokonuje sie zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku której kwota dochodów ulega zwiększeniu o 238.497,00 zł i po zmianach wynosi 41.782.416,22 zł z tego: - dochody bieżące - 38.315.214,41 zł - dochody majatkowe - 3.467.201,81 zł 2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 238.497,00 zł i po zmianach wynosi 42.610.988,55 zł z tego: - wydatki bieżące - 34.492.223,55 zł - wydatki majątkowe - 8.118.765,00 zł 3. w § 2 ust 2otrzymuje brzmienie: "2.Wydatki inwestycyjne w 2020 roku wynoszą 6.933.765,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały" 4. w § 2 ust.4 pkt.1otrzymuje brzmiene: "4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) "zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ,stanowią załącznik Nr 5" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3395

2) "zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. § 8 otrzymuje brzmienie: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorianego w 2020 roku stanowi załącznik Nr 8" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielbarka. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Dariusz Szepczyński Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3395

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/111/20 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Wielbark na 2020 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 954 007,42 0,00 2 954 007,42 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 347 112,56 0,00 2 347 112,56 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6297 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 2 347 112,56 0,00 2 347 112,56 źródeł 01095 Pozostała działalność 606 894,86 0,00 606 894,86 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 000,00 0,00 9 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 128 760,00 0,00 128 760,00 nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 0,00 15 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000,00 0,00 60 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 394 134,86 0,00 394 134,86 powiatowo-gminnym) ustawami 600 Transport i łączność 52 000,00 0,00 52 000,00 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 52 000,00 0,00 52 000,00 0830 Wpływy z usług 52 000,00 0,00 52 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 445 000,00 11 000,00 456 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 445 000,00 11 000,00 456 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 65 000,00 0,00 65 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 0,00 10 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 148 000,00 0,00 148 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000,00 9 000,00 14 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 200 000,00 0,00 200 000,00 nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3395

0830 Wpływy z usług 17 000,00 0,00 17 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2 000,00 2 000,00 710 Działalność usługowa 9 000,00 0,00 9 000,00 71035 Cmentarze 9 000,00 0,00 9 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 9 000,00 0,00 9 000,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 1 126 693,25 28 706,00 1 155 399,25 75011 Urzędy wojewódzkie 49 364,00 0,00 49 364,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 49 274,00 0,00 49 274,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 90,00 0,00 90,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 037 329,25 1 650,00 1 038 979,25 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1 200,00 1 200,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 450,00 450,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 260 000,00 0,00 260 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6297 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 777 329,25 0,00 777 329,25 źródeł 75056 Spis powszechny i inne 0,00 27 056,00 27 056,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 0,00 27 056,00 27 056,00 powiatowo-gminnym) ustawami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 0,00 40 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 40 000,00 0,00 40 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 51 848,00 0,00 51 848,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 321,00 0,00 1 321,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 321,00 0,00 1 321,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3395

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50 527,00 0,00 50 527,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 50 527,00 0,00 50 527,00 powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 590,00 5 000,00 9 590,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 0,00 3 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 3 000,00 0,00 3 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75495 Pozostała działalność 1 590,00 5 000,00 6 590,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 590,00 5 000,00 6 590,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 11 229 793,00 74 537,00 11 304 330,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 0,00 5 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 0350 5 000,00 0,00 5 000,00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 5 980 600,00 73 536,00 6 054 136,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 12 000,00 0,00 12 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 650 000,00 0,00 650 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 500,00 0,00 4 500,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 12 000,00 0,00 12 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,00 0,00 50,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 050,00 73 536,00 75 586,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 795 800,00 0,00 1 795 800,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 251 000,00 0,00 251 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 27 000,00 0,00 27 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 70 000,00 0,00 70 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3395

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 7 500,00 0,00 7 500,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 0,00 4 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 0,00 1 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 0,00 130 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 0,00 3 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 300,00 0,00 2 300,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 127 500,00 1 001,00 128 501,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 0,00 20 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000,00 0,00 95 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 12 000,00 1 000,00 13 000,00 podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 0,00 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,00 1,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 320 893,00 0,00 3 320 893,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 870 893,00 0,00 2 870 893,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 450 000,00 0,00 450 000,00 758 Różne rozliczenia 9 252 051,00 0,00 9 252 051,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 878 267,00 0,00 5 878 267,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 878 267,00 0,00 5 878 267,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 157 337,00 0,00 3 157 337,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 157 337,00 0,00 3 157 337,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 216 447,00 0,00 216 447,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 216 447,00 0,00 216 447,00 801 Oświata i wychowanie 439 949,36 103 000,00 542 949,36 80101 Szkoły podstawowe 5 980,00 73 000,00 78 980,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0,00 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 100,00 73 000,00 76 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 2 480,00 0,00 2 480,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 3395

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, 0,00 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 27 257,00 0,00 27 257,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 27 257,00 0,00 27 257,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 202 119,00 30 000,00 232 119,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11 000,00 0,00 11 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 30 000,00 46 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 175 019,00 0,00 175 019,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 2 869,00 0,00 2 869,00 formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 2 869,00 0,00 2 869,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 63 356,65 0,00 63 356,65 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 63 356,65 0,00 63 356,65 powiatowo-gminnym) ustawami 80195 Pozostała działalność 138 367,71 0,00 138 367,71 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2057 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 138 367,71 0,00 138 367,71 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 2 071 459,19 -9 746,00 2 061 713,19 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 1 200,00 1 200,00 0830 Wpływy z usług 0,00 1 200,00 1 200,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 170 987,19 -1 725,00 1 169 262,19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 3395

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 11 099,00 0,00 11 099,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 28,00 28,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 036 779,00 -1 753,00 1 035 026,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 5 646,00 0,00 5 646,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 117 463,19 0,00 117 463,19 nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 37 780,00 0,00 37 780,00 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 37 780,00 0,00 37 780,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 120 419,00 0,00 120 419,00 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 120 419,00 0,00 120 419,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 331 905,00 0,00 331 905,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 331 905,00 0,00 331 905,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 107 133,00 14,00 107 147,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 14,00 14,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 107 133,00 0,00 107 133,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 0,00 8 000,00 0830 Wpływy z usług 8 000,00 0,00 8 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 295 235,00 -9 235,00 286 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 295 235,00 -9 235,00 286 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 3395

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 100,00 0,00 14 100,00 85395 Pozostała działalność 14 100,00 0,00 14 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2057 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 14 100,00 0,00 14 100,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82 257,00 0,00 82 257,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 82 257,00 0,00 82 257,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 82 257,00 0,00 82 257,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 12 864 521,00 0,00 12 864 521,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 392 886,00 0,00 8 392 886,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 8 392 886,00 0,00 8 392 886,00 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 183 874,00 0,00 4 183 874,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 4 009 073,00 0,00 4 009 073,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 174 801,00 0,00 174 801,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 326,00 0,00 326,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 326,00 0,00 326,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 262 635,00 0,00 262 635,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 262 635,00 0,00 262 635,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 3395

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 24 800,00 0,00 24 800,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 24 800,00 0,00 24 800,00 powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 936 650,00 26 000,00 962 650,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 835 550,00 7 300,00 842 850,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 835 200,00 0,00 835 200,00 podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 300,00 5 000,00 5 300,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 2 300,00 2 350,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 101 000,00 18 700,00 119 700,00 środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 0580 56 000,00 18 700,00 74 700,00 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 45 000,00 0,00 45 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 0,00 100,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 0,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 0,00 10 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00 0,00 10 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 0,00 10 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze Razem: 41 543 919,22 238 497,00 41 782 416,22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 3395

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/111/20 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Wielbark na 2020 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 596 394,86 6 000,00 4 602 394,86 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 998 000,00 0,00 3 998 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 656 034,58 0,00 1 656 034,58 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 275 965,42 0,00 2 275 965,42 01030 Izby rolnicze 6 000,00 0,00 6 000,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2850 6 000,00 0,00 6 000,00 rolnego 01095 Pozostała działalność 592 394,86 6 000,00 598 394,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 200,00 0,00 4 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 718,20 0,00 718,20 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 102,90 0,00 102,90 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 707,03 0,00 12 707,03 4300 Zakup usług pozostałych 49 500,00 6 000,00 55 500,00 4430 Różne opłaty i składki 386 406,73 0,00 386 406,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 134 760,00 0,00 134 760,00 600 Transport i łączność 2 093 100,00 -33 000,00 2 060 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 766 000,00 -33 000,00 733 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 766 000,00 -33 000,00 733 000,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 327 100,00 0,00 1 327 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 000,00 0,00 120 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 500,00 0,00 64 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 3395

4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 0,00 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 247 600,00 0,00 247 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 860 000,00 0,00 860 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 149 300,00 2 000,00 151 300,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 149 300,00 2 000,00 151 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 0,00 8 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 52 000,00 0,00 52 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 300,00 2 000,00 70 300,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 500,00 710 Działalność usługowa 272 500,00 0,00 272 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 230 000,00 0,00 230 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 0,00 230 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 000,00 0,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 0,00 30 000,00 71035 Cmentarze 12 500,00 0,00 12 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 0,00 12 500,00 750 Administracja publiczna 3 962 040,43 219 239,40 4 181 279,83 75011 Urzędy wojewódzkie 49 274,00 0,00 49 274,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 048,05 0,00 38 048,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 725,95 0,00 7 725,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 149 000,00 0,00 149 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 146 000,00 0,00 146 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 193 689,80 192 183,40 3 385 873,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 0,00 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 288 676,00 0,00 1 288 676,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 3395

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 038,00 5 100,00 109 138,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 200,00 9 083,40 218 283,40 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 29 988,00 0,00 29 988,00 Niepełnosprawnych 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 34 000,00 0,00 34 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 350,00 0,00 19 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 000,00 0,00 94 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 0,00 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 0,00 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 34 000,00 214 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000,00 0,00 14 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 90 000,00 144 000,00 234 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 0,00 20 000,00 4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 0,00 50 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 932,80 0,00 30 932,80 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 4 000,00 0,00 4 000,00 4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 0,00 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 000,00 0,00 32 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 40 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 777 329,25 0,00 777 329,25 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 175,75 0,00 137 175,75 75056 Spis powszechny i inne 0,00 27 056,00 27 056,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 26 340,00 26 340,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 716,00 716,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 237 500,00 0,00 237 500,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 0,00 0,00 0,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00 0,00 22 500,00 4220 Zakup środków żywności 24 000,00 0,00 24 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 3395

4300 Zakup usług pozostałych 186 000,00 0,00 186 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 194 256,63 0,00 194 256,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 068,00 0,00 146 068,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 420,00 0,00 12 420,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 977,00 0,00 24 977,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 3 578,00 0,00 3 578,00 Niepełnosprawnych 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 813,63 0,00 3 813,63 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 3 000,00 75095 Pozostała działalność 138 320,00 0,00 138 320,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 12 000,00 0,00 12 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 000,00 0,00 75 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 38 000,00 0,00 38 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 320,00 0,00 12 320,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 51 848,00 0,00 51 848,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 321,00 0,00 1 321,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 104,00 0,00 1 104,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,00 0,00 189,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 28,00 0,00 28,00 Niepełnosprawnych 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50 527,00 0,00 50 527,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 700,00 0,00 29 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 150,00 0,00 11 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 906,65 0,00 1 906,65 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 204,57 0,00 204,57 Niepełnosprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 3395

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 502,60 0,00 2 502,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 262,03 0,00 2 262,03 4300 Zakup usług pozostałych 2 444,28 0,00 2 444,28 4410 Podróże służbowe krajowe 356,87 0,00 356,87 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 189 995,00 4 915,60 194 910,60 75412 Ochotnicze straże pożarne 140 405,00 0,00 140 405,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 000,00 0,00 33 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 405,00 0,00 36 405,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 0,00 1 000,00 4260 Zakup energii 14 000,00 0,00 14 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 0,00 24 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 0,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 0,00 13 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00 75414 Obrona cywilna 4 000,00 0,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 0,00 2 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 0,00 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 0,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 5 000,00 75495 Pozostała działalność 25 590,00 4 915,60 30 505,60 4300 Zakup usług pozostałych 25 590,00 4 915,60 30 505,60 757 Obsługa długu publicznego 310 000,00 0,00 310 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 310 000,00 0,00 310 000,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 3395

Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, 8070 kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu 310 000,00 0,00 310 000,00 krajowego 758 Różne rozliczenia 139 000,00 0,00 139 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 139 000,00 0,00 139 000,00 4810 Rezerwy 139 000,00 0,00 139 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 510 442,21 13 950,00 10 524 392,21 80101 Szkoły podstawowe 7 272 940,05 -100,00 7 272 840,05 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 258 358,00 0,00 258 358,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 431 469,00 0,00 4 431 469,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 356 956,00 0,00 356 956,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850 549,00 0,00 850 549,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 121 078,00 0,00 121 078,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221 500,00 -100,00 221 400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 148,00 0,00 21 148,00 4260 Zakup energii 102 750,00 0,00 102 750,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 0,00 5 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 700,00 0,00 6 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 530 274,00 0,00 530 274,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 350,00 0,00 8 350,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 600,00 0,00 6 600,00 4430 Różne opłaty i składki 56 570,00 0,00 56 570,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194 738,05 0,00 194 738,05 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 300,00 0,00 9 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00 80 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 132 932,00 100,00 133 032,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 435,00 0,00 6 435,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 3395

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 842,00 0,00 95 842,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00 0,00 7 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 225,00 0,00 19 225,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 2 730,00 0,00 2 730,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 100,00 100,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 900,00 0,00 900,00 80104 Przedszkola 1 753 596,52 13 950,00 1 767 546,52 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 468 000,00 0,00 468 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 060,00 0,00 36 060,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 752 800,00 12 400,00 765 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 000,00 0,00 64 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 000,00 2 200,00 148 200,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 21 000,00 350,00 21 350,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 -1 000,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 400,00 1 000,00 36 400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 1 000,00 4260 Zakup energii 36 000,00 0,00 36 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 -1 000,00 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 800,00 2 000,00 31 800,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 50 000,00 0,00 50 000,00 terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 0,00 2 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 0,00 1 300,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 -1 000,00 5 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 436,52 0,00 35 436,52 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 -1 000,00 2 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 712 000,00 0,00 712 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 3395

4300 Zakup usług pozostałych 712 000,00 0,00 712 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 567,00 0,00 34 567,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 415,00 0,00 415,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 403,00 0,00 3 403,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 749,00 0,00 20 749,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 183 738,00 0,00 183 738,00 formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 108 000,00 0,00 108 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 0,00 240,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 300,00 0,00 24 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 690,00 0,00 2 690,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 843,00 0,00 3 843,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 674,00 0,00 674,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 300,00 0,00 13 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 744,00 0,00 29 744,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 947,00 0,00 947,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80150 123 103,00 0,00 123 103,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 782,00 0,00 69 782,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 134,00 0,00 5 134,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 723,00 0,00 13 723,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 2 111,00 0,00 2 111,00 Niepełnosprawnych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 32 353,00 0,00 32 353,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 63 356,65 0,00 63 356,65 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 627,27 0,00 627,27 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 62 729,38 0,00 62 729,38 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 3395

80195 Pozostała działalność 234 208,99 0,00 234 208,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 666,00 0,00 11 666,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 600,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 138 367,71 0,00 138 367,71 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 575,28 0,00 83 575,28 851 Ochrona zdrowia 95 000,00 10 000,00 105 000,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 10 000,00 10 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 0,00 10 000,00 10 000,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85153 Zwalczanie narkomanii 8 200,00 0,00 8 200,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 200,00 0,00 7 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 86 800,00 0,00 86 800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 0,00 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 000,00 0,00 37 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 0,00 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 0,00 27 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 700,00 852 Pomoc społeczna 3 585 934,58 -9 708,00 3 576 226,58 85202 Domy pomocy społecznej 271 500,00 0,00 271 500,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 271 500,00 0,00 271 500,00 terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 1 142 297,50 -473,00 1 141 824,50 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 1 036 779,00 -1 753,00 1 035 026,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 96 568,50 0,00 96 568,50 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 3395

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 4560 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 8 950,00 1 280,00 10 230,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 970,00 0,00 2 970,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 0,00 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 0,00 1 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 120,00 0,00 120,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 700,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 38 215,00 0,00 38 215,00 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 215,00 0,00 38 215,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 149 019,00 0,00 149 019,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne 145 419,00 0,00 145 419,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 0,00 1 600,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00 -2 000,00 8 000,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 -2 000,00 8 000,00 85216 Zasiłki stałe 335 205,00 0,00 335 205,00 3110 Świadczenia społeczne 335 205,00 0,00 335 205,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 123 273,08 2 000,00 1 125 273,08 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400,00 0,00 2 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 446 934,00 0,00 446 934,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 834,00 0,00 35 834,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 023,00 0,00 89 023,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 12 665,00 0,00 12 665,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 400,00 0,00 71 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 0,00 38 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 0,00 1 500,00 4260 Zakup energii 17 500,00 0,00 17 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 3395

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 881,60 0,00 34 881,60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 300,00 0,00 6 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 435,48 0,00 13 435,48 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 342 000,00 0,00 342 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 119 220,00 0,00 119 220,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 220,00 0,00 17 220,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 2 000,00 0,00 2 000,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000,00 0,00 100 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 367 235,00 -9 235,00 358 000,00 3110 Świadczenia społeczne 367 235,00 -9 235,00 358 000,00 85295 Pozostała działalność 27 000,00 0,00 27 000,00 3110 Świadczenia społeczne 27 000,00 0,00 27 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 258,52 0,00 20 258,52 85395 Pozostała działalność 20 258,52 0,00 20 258,52 3119 Świadczenia społeczne 6 158,52 0,00 6 158,52 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 782,00 0,00 11 782,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 029,00 0,00 2 029,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4127 289,00 0,00 289,00 Niepełnosprawnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 132 821,00 0,00 132 821,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 132 821,00 0,00 132 821,00 3240 Stypendia dla uczniów 132 821,00 0,00 132 821,00 855 Rodzina 12 936 417,20 0,00 12 936 417,20 85501 Świadczenie wychowawcze 8 392 886,00 0,00 8 392 886,00 3110 Świadczenia społeczne 8 321 546,00 0,00 8 321 546,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 3395

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 806,00 0,00 40 806,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 407,00 0,00 2 407,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500,00 0,00 8 500,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 300,00 0,00 1 300,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 0,00 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 951,62 0,00 10 951,62 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 325,38 0,00 2 325,38 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 700,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 4 078 977,00 0,00 4 078 977,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 889 819,00 0,00 3 889 819,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 781,00 0,00 123 781,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 285,00 0,00 7 285,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 418,00 0,00 22 418,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 3 183,00 0,00 3 183,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 600,00 0,00 7 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 0,00 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,50 0,00 20 000,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,50 0,00 3 100,50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 0,00 1 700,00 85503 Karta Dużej Rodziny 326,00 0,00 326,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 326,00 0,00 326,00 85504 Wspieranie rodziny 439 428,20 0,00 439 428,20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 600,00 3110 Świadczenia społeczne 373 400,00 0,00 373 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 109,00 0,00 46 109,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 822,00 0,00 2 822,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 426,00 0,00 8 426,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 3395

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 1 199,00 0,00 1 199,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 951,00 0,00 951,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 0,00 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 520,95 0,00 2 520,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,25 0,00 1 550,25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 24 800,00 0,00 24 800,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 800,00 0,00 24 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 587 700,00 27 100,00 1 614 800,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 835 200,00 400,00 835 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 951,00 0,00 60 951,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 379,00 0,00 10 379,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 670,00 400,00 1 070,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 800,00 0,00 45 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 713 400,00 0,00 713 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 22 000,00 0,00 22 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 0,00 22 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 196 500,00 0,00 196 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 0,00 36 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 0,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 500,00 0,00 130 500,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 000,00 0,00 12 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 3395

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 12 000,00 0,00 12 000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 477 000,00 8 000,00 485 000,00 4260 Zakup energii 130 000,00 0,00 130 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 275 000,00 0,00 275 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 0,00 12 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 8 000,00 68 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 45 000,00 18 700,00 63 700,00 środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 3 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 15 700,00 35 200,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 15 000,00 0,00 15 000,00 organizacyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 591 839,75 0,00 1 591 839,75 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 919 250,75 0,00 919 250,75 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 362 280,00 0,00 362 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 470,75 0,00 32 470,75 4260 Zakup energii 70 000,00 0,00 70 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 500,00 0,00 44 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 390 000,00 0,00 390 000,00 92116 Biblioteki 242 589,00 0,00 242 589,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 242 589,00 0,00 242 589,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 430 000,00 0,00 430 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 430 000,00 0,00 430 000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 147 900,00 -2 000,00 145 900,00 92601 Obiekty sportowe 122 900,00 -2 000,00 120 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 3395

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 0,00 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 500,00 -2 000,00 26 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 0,00 1 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 500,00 0,00 62 500,00 92695 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 25 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 18 000,00 0,00 18 000,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 5 000,00 Razem: 42 372 491,55 238 497,00 42 610 988,55 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 3395

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/111/20 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. w złotych Planowane wydatki Planowane wydatki w tym źródła finansowania na inwestycyjne Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego wieloletnie Lp. Dział Rozdz. §* rok budżetowy środki realizująca zadanie lub W 2020 roku przewidziane do środki 2020 dochody kredyty wymienione koordynująca program Realizacji w 2020 pochodzące (8+9+10+11) własne j.s.t. i pożyczki w art. 5 ust. 1 pkt roku** z innych źródeł 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wodociąg w Mieście Wielbark 1 kol. 8 - § 6050 50 000,00 50 000,00 Urząd Miejski w Wielbarku [2011-2021]

01010 Rozbudowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w kol. 8 - § 6059 2 010 miejscowości Wielbark – III Etap 3 932 000,00 2 275 965,42 1 656 034,58 Urząd Miejski w Wielbarku kol.11 - § 6057 [2015-2020]

Zakup działek drogowych w gminie Wielbark 3 01095 Kol. 8 - § 6060 134 760,00 134 760,00 Urząd Miejski w Wielbarku [2019-2020]

Przebudowa ulic w Wielbarku: Kopernika-Napoleońska CH (2018) Kopernika (Bloki) - nakładka (2018) Plac św. Wojciecha (2020) Leśna (2020) 4 kol. 8 - § 6050 423 000,00 423 000,00 Urząd Miejski w Wielbarku Bartniki (2021) Nad Omulwią (2022) Akacjowa (2023) Jana III Sobieskiego (2023) [2011-2023]

600 60016 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 3395

Przebudowa dróg gminnych: Wesołówko (2017-2018) (CH) (2017) 600 60016 Zieleniec do żwirowni (Ż) (2017) Kipary - kolonia (Ż) (2017) Kipary 197031 (Ż) (2017) -Jankowo-Wesołowo 197035N (Ż) (2017) Wesołowo (2018) 5 kol. 8 - § 6050 Łatana M - Lesiny M (Ż) (2018) 437 000,00 437 000,00 Urząd Miejski w Wielbarku Zieleniec 197025N i 197061N -Lesiny 197029N (Ż) 2020 (nawierzchnia bitumiczna) Łysak-Jakubowy Borek (2019-2021), Kucbork-Jankowo-Wesołowo (2021-2022), Łatana W-Lesiny W (2022-2023), Zabiele kol., Ciemna D- [2009-2023]

Rozwój systemów informatycznych w Gminie Wielbark w kol. 8 - § 6059 6 celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych 914 505,00 137 175,75 777 329,25 Urząd Miejski w Wielbarku Kol.11 - § 6057 [2018-2020] 750 75023 Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w 7 kol. 8 - § 6050 Wielbarku 40 000,00 40 000,00 Urząd Miejski w Wielbarku [2020]

Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w 8 80101 kol. 8 - § 6050 Wielbarku 80 000,00 80 000,00 Urząd Miejski w Wielbarku [2020] 801 Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola 9 80104 kol. 8 - § 6050 Samorządowego w Wielbarku 60 000,00 60 000,00 Urząd Miejski w Wielbarku [2019-2020]

Odnowienie budynku GOPS 10 852 85219 kol. 8 - § 6050 342 000,00 342 000,00 Urząd Miejski w Wielbarku [2016-2020] Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 3395

Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wielbark: Lesiny Wielkie (2017) Stachy (2017) Przeździęk Wielki (2017) Piwnice Wielkie (2017) Kucbork (2017) Wesołowo kolonia (2017) Zieleniec (2017-2018) 11 900 90015 kol. 8 - § 6050 Jesionowiec (2018) 68 000,00 68 000,00 Urząd Miejski w Wielbarku Lejkowo (2018) Zabiele (2018) Olędry (2019) Piwnice Wielkie (2021) Lejkowo-Łatana (2021) Wielbark - ulice: - 1 Maja (2020), Batorego (2020) [2011-2021]

Świetlice wiejskie w miejscowościach Wyżegi (2016-2018) Olędry (2016-2018) Lejkowo (2017-2018) 12 kol. 8 - § 6050 350 000,00 350 000,00 Urząd Miejski w Wielbarku Zabiele (2017-2020) (2017-2020) 921 92109 Przeździęk Mały (2020-2022) [2015-2022]

Modernizacja kotłowni w budynku GOK 13 kol. 8 - § 6050 40 000,00 40 000,00 Urząd Miejski w Wielbarku [2019-2020]

Kształtowanie przestrzeni publicznej Utworzenie parku w centrum Wielbarka i budowa ścieżek 14 kol. 8 - § 6050 52 500,00 52 500,00 Urząd Miejski w Wielbarku pieszo-rowerowych. [2018-2022]

926 92601 Boisko wielofunkcyjne „MAŁY ORLIK” Kucbork (2019) Lesiny Wielkie (2020-2021) 15 kol. 8 - § 6050 10 000,00 10 000,00 Urząd Miejski w Wielbarku Wielbark (2021-2022) Baranowo (2022-2023) [2019-2023]

Ogółem 6 813 765,00 120 000,00 4 500 401,17 0,00 0,00 2 433 363,83 x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego ** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10i11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 3395

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/111/20 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki Dział Rozdział §* ogółem ogółem (6+10) Wydatki Wydatki pochodne od bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 6300 733 000,00 733 000,00 851 85111 6300 10 000,00 10 000,00

Ogółem 743 000,00 743 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 3395

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/111/20 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 394 134,86 0,00 394 134,86 01095 Pozostała działalność 394 134,86 0,00 394 134,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 394 134,86 0,00 394 134,86 powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 49 274,00 27 056,00 76 330,00 75011 Urzędy wojewódzkie 49 274,00 0,00 49 274,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 49 274,00 0,00 49 274,00 powiatowo-gminnym) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 0,00 27 056,00 27 056,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 0,00 27 056,00 27 056,00 powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 51 848,00 0,00 51 848,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 321,00 0,00 1 321,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 321,00 0,00 1 321,00 powiatowo-gminnym) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50 527,00 0,00 50 527,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 50 527,00 0,00 50 527,00 powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 63 356,65 0,00 63 356,65 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 80153 63 356,65 0,00 63 356,65 lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 63 356,65 0,00 63 356,65 powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 3395

852 Pomoc społeczna 1 036 779,00 -1 753,00 1 035 026,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 036 779,00 -1 753,00 1 035 026,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 036 779,00 -1 753,00 1 035 026,00 powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 12 689 720,00 0,00 12 689 720,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 392 886,00 0,00 8 392 886,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2060 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 8 392 886,00 0,00 8 392 886,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 009 073,00 0,00 4 009 073,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 4 009 073,00 0,00 4 009 073,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 326,00 0,00 326,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 326,00 0,00 326,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 262 635,00 0,00 262 635,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 262 635,00 0,00 262 635,00 powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 85513 24 800,00 0,00 24 800,00 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 24 800,00 0,00 24 800,00 powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 14 285 112,51 25 303,00 14 310 415,51 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 3395

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 394 134,86 0,00 394 134,86 01095 Pozostała działalność 394 134,86 0,00 394 134,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 200,00 0,00 4 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 718,20 0,00 718,20 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 102,90 0,00 102,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 707,03 0,00 2 707,03 4430 Różne opłaty i składki 386 406,73 0,00 386 406,73 750 Administracja publiczna 49 274,00 27 056,00 76 330,00 75011 Urzędy wojewódzkie 49 274,00 0,00 49 274,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 048,05 0,00 38 048,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 725,95 0,00 7 725,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00 75056 Spis powszechny i inne 0,00 27 056,00 27 056,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 26 340,00 26 340,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 716,00 716,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 51 848,00 0,00 51 848,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 321,00 0,00 1 321,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 104,00 0,00 1 104,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,00 0,00 189,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 28,00 0,00 28,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50 527,00 0,00 50 527,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 700,00 0,00 29 700,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 3395

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 150,00 0,00 11 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 906,65 0,00 1 906,65 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 204,57 0,00 204,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 502,60 0,00 2 502,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 262,03 0,00 2 262,03 4300 Zakup usług pozostałych 2 444,28 0,00 2 444,28 4410 Podróże służbowe krajowe 356,87 0,00 356,87 801 Oświata i wychowanie 63 356,65 0,00 63 356,65 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 80153 63 356,65 0,00 63 356,65 lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 627,27 0,00 627,27 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 62 729,38 0,00 62 729,38 852 Pomoc społeczna 1 036 779,00 -1 753,00 1 035 026,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 036 779,00 -1 753,00 1 035 026,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 1 036 779,00 -1 753,00 1 035 026,00 działalność pożytku publicznego 855 Rodzina 12 689 720,00 0,00 12 689 720,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 392 886,00 0,00 8 392 886,00 3110 Świadczenia społeczne 8 321 546,00 0,00 8 321 546,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 806,00 0,00 40 806,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 407,00 0,00 2 407,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500,00 0,00 8 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 300,00 0,00 1 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 0,00 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 951,62 0,00 10 951,62 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 325,38 0,00 2 325,38 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 0,00 700,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 3395

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 009 073,00 0,00 4 009 073,00

3110 Świadczenia społeczne 3 889 819,00 0,00 3 889 819,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 201,00 0,00 77 201,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 562,00 0,00 3 562,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 100,00 0,00 14 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 0,00 4 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 0,00 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 900,50 0,00 12 900,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,50 0,00 3 100,50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 0,00 1 700,00 85503 Karta Dużej Rodziny 326,00 0,00 326,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 326,00 0,00 326,00 85504 Wspieranie rodziny 262 635,00 0,00 262 635,00 3110 Świadczenia społeczne 254 400,00 0,00 254 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 669,00 0,00 5 669,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 976,00 0,00 976,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 139,00 0,00 139,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 551,00 0,00 551,00 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 0,00 900,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 85513 24 800,00 0,00 24 800,00 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 800,00 0,00 24 800,00 Razem: 14 285 112,51 25 303,00 14 310 415,51 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 3395

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/111/20 Rady Miejskiej w Wielbarku z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku 0,00 362 280,00 0,00 2 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku 0,00 242 589,00 0,00 3 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku 0,00 468 000,00 0,00 4 801 80149 2540 Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Wielbarku 0,00 108 000,00 0,00 Ogółem 1 180 869,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i uczestniczenie 1 926 92695 2360 we współzawodnictwie i rozgrywkach ligowych dla dzieci i młodzieży 12 000,00 2 926 92695 2360 Otwarty Turniej Zimowej Piłki Nożnej 500,00 3 926 92695 2360 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 1 500,00 Upowszechnianie sportu poprzez organizowanie zawodów, imprez sportowych i 4 926 92695 2360 sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym 1 000,00 5 926 92695 2360 Turniej Halowej Piłki Nożnej 1 000,00 6 926 92695 2360 Turniej Piłki Siatkowej 1 000,00 7 926 92695 2360 Turniej Tenisa Stołowego 1 000,00 Imprezy kulturalno -rozrywkowe wzmacniające poczucie tożsamości regionalnej i 8 750 75095 2360 ochrony dziedzictwa kultury ludowej 2 000,00 Organizacja zajęć muzycznych i plastycznych dla dzieci,młodzieży i dorosłych z 9 750 75095 2360 terenu Gminy Wielbark 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 3395

Imprezy ,spotkania muzyczne i koncerty na terenie Gminy Wielbark dla 10 750 75095 2360 mieszkańców gminy 9 000,00 11 852 85203 2360 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wesołowie 1 035 026,00 12 900 90005 6230 Dofinansowanie do wymiany pieców CO w gospodarstwach indywidualnych 12 000,00 13 921 92120 6230 Renowacja zabytkowych kamienic Wielbarka 430 000,00 Ogółem 1 507 026,00