ZARZĄDZENIE NR OS.0050.16.2020 BURMISTRZA WIELBARKA

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) Burmistrz Wielbarka zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Radzie Miejskiej w Wielbarku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Grzegorz Zapadka

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OS.0050.16.2020 Burmistrza Wielbarka z dnia 20 lutego 2020 r.

S P R A W O Z D A N IE z realizacji bud żetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

Bud żet Gminy Wielbark na rok 2019 uchwalony w dniu 31 grudnia 2018 roku Uchwał ą Rady Gminy Nr III/15/18 wynosił:

1) dochody 34.371.536 z tego: a) dochody własne 11.920.017 b) subwencje 8.952.102 c) dotacje na realizacj ę zada ń własnych 789.179 d) dotacje na realizacj ę zada ń z zakresu adm. rz ądowej i inne zadania zlecone gminom 10.360.535 e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł 2.349.703 zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi 2) wydatki 34.873.109 a) wydatki maj ątkowe 7.153.609 b) wydatki bie żą ce 27.719.500 3) Deficyt bud żetu 501.573 Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków w dniu 30.12.2019 Uchwał ą Rady Miejskiej Nr XI/81/19 bud żet przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1) dochody 37.418.293 z tego a) dochody własne 12.075.873 b) subwencje 8.912.760 c) dotacje na realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej i inne zadania zlecone 12.971.817 gminom ustawami d) dotacje na realizacj ę zada ń własnych 1.272.660 e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł 2.185.183 zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi 2) wydatki 37.979.164 a) wydatki maj ątkowe 6.126.205 b) wydatki bie żą ce 31.852.959 3) Deficyt 560.871 W 2019 roku dochody bud żetowe zostały zrealizowane w 96,5 % tj. w kwocie 36.183.382 w tym: a) dochody własne: 11.691.569 b) subwencje: 8.912.760 c) dotacje na realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej i inne zadania zlecane 12.827.018 gminom ustawami d) dotacje na realizacje zada ń własnych 1.266.782

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł 1.485.253 zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi 2) wydatki 35.487.408 a) wydatki maj ątkowe 5.372.340 b) wydatki bie żą ce 30.115.068 Nadwy żka 695.974

Plan dochodów i wydatków oraz jego wykonanie przedstawia poni ższa tabela.

Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po Wykonanie zmianach

I. Podatki i opłaty 10.399.900 10.289.900 10.168.273 1. -Od nieruchomo ści 5.750.000 5.688.000 5.689.505 2. - Rolny 241.000 241.000 229.643 3. -Le śny 677.000 677.000 648.377 4. - Od środków transportowych 74.500 75.500 74.820 5. - Opłata skarbowa 22.000 22.000 22.805 6. - Wpłaty z karty podatkowej 5.000 6.000 6.351 7. - Udział podatku dochodowego od osób prawnych 550.000 500.000 426.322 8. - Udział podatku dochodowego od osób fizycznych 2.910.700 2.910.700 2.938.202 9. - Podatek od czynno ści cywilno-prawnych 169.700 169.700 132.248 II. Dochody maj ątku gminy 303.000 321.500 323.621 a) ze sprzeda ży 150.000 150.000 164.091

b) z czynszu 153.000 171.500 159.530

III. Pozostałe dochody 1.217.117 1.464.473 1.199.675 IV. Subwencja ogólna 8.952.102 8.912.760 8.912.760 V. Ogółem dotacje z tego: 13.499.417 16.429.660 15.579.053 - na zadania własne gminy 789.179 1.272.660 1.266.782 § 203-202 – 626 – 244,204,2710,633 - na zadania zlecone gminy 10.360.535 12.971.817 12.827.018 § 201-631 Pozostałe dotacje – środki na finansowanie 2.349.703 2.185.183 1.485.253 programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi

Dochody ogółem 34.371.536 37.418.293 36.183.382

Wydatki ogółem 34.873.109 37.979.164 35.487.408 w tym: - wydatki bie żą ce 27.719.500 31.852.959 30.115.068 - wydatki maj ątku 7.153.609 6.126.205 5.372.340

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 2 DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi zał ącznik Nr 1. Poni żej przedstawia si ę cz ęść opisow ą do najwa żniejszych pozycji uzyskanych dochodów.

Obrót mieniem komunalnym od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

LP Opis zadania Warto ść netto w zł rozdział 70005 - § 0550 ż 1 u ytkowanie wieczyste 7 812,82 rozdział 70005 § 0760 przekształcenie u żytkowania wieczystego w prawo 2 własno ści 8 414,39 rozdział 70005- § 0640

3 koszty upomnienia 0,00 rozdział 70005- § 0470 4 słu żebno ść przesyłu 10 504,68 rozdział 70005 - § 0750

5 dzier żawa 140 977,91 rozdział 70005- § 0770 6 sprzeda ż działki nr 251/113 Wielbark 2 020,00

ż 7 sprzeda działki nr 251/125 Wielbark 15 150,00 sprzeda ż mieszkania w Piwnice Wielkie 23/2 wraz z 8 udziałem w działce 3/1 3 908,00 sprzeda ż mieszkania Wielbark ul. Grunwaldzka wraz z 9 udziałem w działce 709 21 225,00 sprzeda ż mieszkania Wielbark ul. Sprzymierzonych 4/2 10 wraz z u działem w działce 856 878,00

11 sprzeda ż działki zabudowanej nr 171/4 Lesiny Wielkie 30 360,00 12 sprzeda ż działki nr 251/115 Wielbark 1 960,00

ż 13 sprzeda działki nr 251/94 Wielbark 5 460,00 14 sprzeda ż działki nr 251/95 Wielbark 5 660,00 15 sprzeda ż działki nr 881/7 Wielbark 35 500,00

sprzeda ż mieszkania Wielbark ul. 1 Maja 1/11 wraz z 16 udziałem w działce 226/2 40 310,00

17 raty za wykup mieszkania 1 660,00 razem 164 091,00

Łącznie dochód: 331800,80zł

rozdział 75618 § 0480 18 opłata za zezwolenia na sprzeda ż alkoholu 105 787,72

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 3 Podatek rolny – rozdział 75615 § 032

Wpływy z podatku rolnego za 2019 rok wyniosły 10.763,31 zł. Przypis na rok 2019 wynosi 11.075,02 zł. Podatek rolny uiszcza 16 podatników.

Podatek le śny – rozdział 75615 § 033

Wpływ podatku za 2019 rok wyniósł 622.938,00 zł, przypis na 2019 rok wynosi 622.936,12 zł. Podatek le śny w naszej gminie uiszcza 12 podatników. Ulga w podatku le śnym z tytułu wieku lasu do 40 lat wyniosła 222.591,61 zł.

Podatek od nieruchomo ści – rozdział 75615 § 031

Deklaracje z tytułu podatku od nieruchomo ści jednostek gospodarczych zło żyło 39 podatników na kwot ę 4.787.483,13 zł. Wpływy za 2019 rok wyniosły 4.784.960,32 zł.

Podatek od środków transportowych – rozdział 75615 § 034

Za 2019 wpłyn ęło 4.460 zł podatku od środków transportu. Deklaracj ę z tytułu podatku od środków transportu zło żyło 2 podatników na kwot ę 4.460,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 032

Wpływy za 2019 rok z tytułu podatku rolnego wyniosły 218.879,19 zł. Przypis na 2019 rok wynosi 226.022 zł. Umorzono podatek rolny na kwot ę 4.245 zł. Odroczono podatek rolny na kwot ę 72 zł. Udzielono ulgi inwestycyjnej na kwot ę 3.120,04 zł. Udzielono 100% ulgi na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntów na własno ść na kwot ę 882,97 zł, ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysoko ści 75% w kwocie 1.750,02 oraz ulgi z tytułu nabycia w wysoko ści 50% w kwocie 2.630,03 zł.

Podatek od nieruchomo ści – rozdział 75616 § 031

Wymierzono podatek od nieruchomo ści w kwocie 943.847,61 zł. Wpływy za 2019 rok wyniosły 904.544,71 zł. Umorzono podatek od nieruchomo ści na kwot ę 20.822,60 zł. Odroczono i rozło żono na raty kwot ę 9.034,00 zł.

Podatek od środków transportowych - rozdział 75616 § 034

Deklaracje na podatek od środków transportowych w 2019 roku zło żyło 18 podatników na kwot ę 71.969,00 zł. Wpływy za 2019 rok z tego tytułu wyniosły 70.360,40 zł. Umorzono podatek na kwot ę 630,00 zł. Odroczono podatek na kwot ę 5.128 zł.

Odsetki – rozdział 75616 § 091.

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek za 2019 rok wyniosły 2.150,36 zł. Umorzono odsetki na kwot ę 862 zł.

Odsetki – rozdział 75615 § 091.

Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 1.526 zł.

Podatek le śny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 033.

Przypis na 2019 rok wynosi 25.872 zł , natomiast wpływy za 2019 rok wyniosły 25.438,54 zł. Ulga w podatku le śnym z tytułu wieku do 40 lat wyniosła 22.586,71 zł. Umorzono podatek le śny na kwot ę 243,60 zł.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 4

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- rozdział 90002 § 0490 Przypis na 2019 rok wynosi 573.372 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 rok wyniosły 544.606,54 zł, koszty upomnie ń 2.993,75 zł, odsetki 90 zł. Razem wpływy 547.690,29 zł. Nadpłaty wynosz ą 11.498,30 zł. Zaległo ści wymagalne na 31.12.2019 roku wynosz ą 69.814,09 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono i przekazano do Urz ędu Skarbowego ł ącznie 137 tytuły wykonawcze oraz wystawiono 259 upomnie ń.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 5 Wydatki

1. Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi – rozdział 01010 wydatkowano na kwot ę 3.353.958 § 4430 ró żne opłaty i składki 4.470 § 6050, wydatki inwestycyjne 3.349.488 6057, 6059

2. Pozostała działalno ść - rozdział 01095 wydatkowano kwot ę 814.293 Dotacj ę celow ą wydatkowano w wysoko ści 748.722 zł tj.100% planu, z tego: §4010 wynagrodzenie osobowe 8.400 §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.436 §4120 składki na Fundusz Pracy 206 §4210 materiały i wyposa żenie 4.639 Kwot ę t ą wydatkowano na zakup: -materiałów biurowych i tonerów- 1.743 zł -zasilacz awaryjny UPS – 2.056 zł - niszczarka -840zł § 4430 ró żne opłaty i składki 734.041 Ze środków własnych wydatkowano kwot ę zł, w tym: §4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2920 §4210 Kwot ę t ą wydatkowano na zakup : 9.837 - karmy dla bezpa ńskich psów znajduj ących si ę w Przytulisku -8.720zł - art. zoologiczne i piel ęgnacyjne dla psów – 1.080zł - pozostałe- 37,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych 51.864 kwot ę wydatkowano na: - utrzymanie zwierz ąt w schronisku – 45.393 zł - usł. weterynaryjne- 3.730zł - inne- 2.741 zł

3. Transport i ł ączno ść - dział 60016 938.624 Na utrzymanie dróg wydatkowano kwot ę 938.624zł , z tego: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64.849 § 4210 Kwot ę t ę wydatkowano na zakup: 51.228 - znaków drogowych – 40.366,88 zł - tablic kierunkowych – 8.118 zł - masy asfaltowej- 701,10 zł - słupków i opasek do monta żu znaków -1.817,79zł - pozostałe – 223,76 zł § 4270 Zakup usług remontowych : kruszenie gruzu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki 34.770 Odpadów Komunalnych do naprawy dróg asfaltowych ( mi ędzy i nnymi ul. Ogrodowa i ul. Dworcowa w Wielbarku) § 4300 Zakup usług w tym: 252.459 - opłaty za udost ępnienie pasa drogowego – 10.841,98 zł - utrzymanie drogi krajowej - 45.600,00 zł - monta ż znaków drogowych – 18.499,20 zł - wykonanie projektów stałej organizacji ruchu- 5.600 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 6 - wykonanie chodnika w miejscowo ści Wesołowo – 9.225 zł - od śnie żanie dróg i chodników – 13.899,01 zł - utrzymanie dróg gminnych – 109.458 zł - odkrzaczanie pasa drogowego – 6.150 zł - dostawa oprogramowania EWIDR 2010/2018 i sporz ądzenie ewidencji dróg gminnych Zgodnie z umow ą zawarta z Zakładem Usług Informatycznych S. Kowalski Wrocław ul. Romanowskiego - 21.881,70 - wznowienie granic drogi gminnej – 4.920 zł - sprawdzenie widoczno ści na przejazdach kolejowych – 2.325 zł - pozostałe – 4.059,26 zł § 6050, wydatki inwestycyjne 535.318 6057 6059

4. Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 147.786 Ogółem wydatkowano: §4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.653 §4210 zakup materiałów: 17.655 -materiały budowlane do wykonania remontów w mieszkaniach socjalnych §4300 - zakup usług pozostałych , w tym: 68.612 -ogłoszenia prasowe – 1.407 zł - koszty zarz ądu – 36.674 zł - wykonanie operatów szacunkowych – 21.457 zł - przegl ąd kominiarski- 4.140,00zł - przedłu żenie usługi modułu i MAP – 2.460 zł - inne (np. prowizje, opłaty) –2.474 zł

§4270 - zakup usług remontowych 57.390 §4510 -opłaty na rzecz bud żetu pa ństwa 476

5. Plany zagospodarowania przestrzennego- rozdział 71004 14.012 §4300 zakup usług pozostałych 14.012

6. Zadania z zakresu geodezyjnych i kartograficzne- rozdział 71012 17.081 §4300 zakup usług pozostałych 17.081

7. Cmentarze- rozdział 71035 9.000 §4300 zakup usług pozostałych 9000

8. Urz ędy Wojewódzkie- zadania zlecone- rozdział 75011 53.106 §4010 wynagrodzenie osobowe 4.2610 §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 5.975 §4210 zakup materiałów i wyposa żenia 3.495 -druki akcydensowe – 2.333 zł - wkładka do drzwi – 414 zł - rolety – 590 zł - kwiaty i inne dekoracje- 158 zł §4300 zakup usług pozostałych: 138 - usługa: pranie firan – 137,99 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 7 §4700 szkolenia pracowników 888

9. Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 146.020 Ogółem wydatkowano 146.020 zł , w tym: § 3030 ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 145.359 § 4410 Podró że słu żbowe krajowe 117 § 4700 Szkolenia pracowników 544

10 Urz ędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 2.039.153 Ogółem wydatkowano 2.039.153 zł z tego: §3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń 1.800 §4010 wynagrodzenie osobowe 1.203.442 §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.211 §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 199.501 §4120 składki na Fundusz Pracy 17.339 §4140 wpłaty na PFRON 29.721 §4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.723 §4210 materiały i wyposa żenie 88.057 Kwot ę t ę wydatkowano na zakup: - materiałów biurowych , tonery i tuszy do drukarek – 17.136 zł, - przepisy prawne i druki akcydensowe- 2.548 zł, - opał (olej) – 20.553 zł, - licencje i oprogramowania – 14.607 zł, - wyposa żenie (niszczarki, komputer, laptop, krzesła, telefony itd) –10.485 zł, -zestaw kwalifikowany – 342 zł, -wyposa żenie- inne:-7.926 zł , -prenumerata prasy – 7.725 zł , i inne (np. woda pitna, znaki s ądowe,) -6.735 zł §4260 energia elektryczna 7.696 §4270 usługi remontowe - remont pomieszcze ń biurowych 7.400 §4280 zakup usług zdrowotnych 6.495 §4300 zakup usług pozostałych w tym: 182.053 Kwot ę t ę wydatkowano na: - konserwacja programów komputerowych -41.763 zł, -usł. pocztowe- 48.600 zł, -sprz ątanie pomieszcze ń – 35.600 zł, -przegl ąd i konserwacja budynku i urz ądze ń Urz ędu Gminy- 5.920 zł, -wywóz odpadów- 6.072 zł, -dystrybucja energii- 5.370 zł, -świadczenie funkcji inspektora- 7.365 zł, - prowizje bankowe i utrzymanie rach. pom- 5.914 zł, - przedłu żone licencje- 14.358 zł -inne opłaty (monitoring, ogłoszenia,dzier żawa dystrybutora itd.) - 11.091zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 8 §4360 zakup usług telef. komórkowej 11.042 §4390 zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 83.201 §4410 podró że słu żbowe 21.458 §4430 ró żne opłaty i składki 15.542 §4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 30.837 §4580 Pozostałe odsetki 2.328 §4700 szkolenia pracowników 25.467 § 6057, 6059Wydatki inwestycyjne 9.840

11. Promocja Jednostek Samorz ądu Terytorialnego -rozdział 75075 Na promocj ę Gminy Wielbark wydatkowano kwot ę 260.457 Na kwot ę składaj ą si ę nast ępuj ące wydatki: § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadana bie żą ce realizowane na podstawie 5.000 porozumie ń mi ędzy jst. - dofinansowanie do Do żynek Powiatowych w Dzwierzutach §4170 wynagrodzenia bezosobowe 10.851 §4210 zakup materiałów 20.951 w tym: ••• Artykuły kuchenne i przemysłowe oraz sprz ęt dla sołectw – 8.042 ••• materiały i wyposa żenie przeznaczone na potrzeby Grzybowania– 922 zł ••• materiały na potrzeby zorganizowania Sylwestra 2018/2019- 3.000 zł ••• artykuły na Do żynki Powiatowe – 2.398 zł ••• okładki i dyplomy z okazji 50 lecia Po życia Mał żeńskiego – 3.003 zł ••• pozostałe – 3.586 zł § 4220 Zakup środków żywno ści, 17.794 w tym: - artykuły spo żywcze na festyny w sołectwach - 12.799,94 zł - artykuły spo żywcze na potrzeby sekretariatu – 916,99 zł - artykuły spo żywcze na potrzeby zorganizowania imprez plenerowych ( Sylwester 2018/2019, Grzybowanie, )- 3.840,11 zł - pozostałe – 237,96 §4300 zakup usług 205.861 w tym wydatkowana na: ••• Ogłoszenia i publikacje w mediach – 1.845,00 zł ••• Promocja Gminy w mediach, plakatach, gazetach lokalnych – 6.379,03 zł ••• Promocja Gminy poprzez sport –62.000,00 zł ••• obsługa Sylwestra 2018/2019 (w tym koncerty, pokaz pirotechniczny, ochrona itd.)- 25.250,00 zł ••• naprawa i regeneracja ozdób- 3.321,00 zł ••• Do żynki Powiatowe i Grzybowanie – 93.694,30 zł ••• uroczysto ść 123- lecia OSP Wielbark – 9.750 zł Pozostałe – 3.621,67 zł

12. Pozostała działalno ść – rozdział 75095 117.858 § 2360 Dotacje celowe - 10.000 zł Wydatki dotycz ą udzielonej dotacji celowej Fundacji na Rzecz Wspierania 10.000 Rozwoju Kreatywno ści oraz Rozwoju Twórczo ści Dzieci, Młodzie ży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywno ści na wykonanie zadania pod nazw ą: „ Ku źnia Talentów w Gminie Wielbark” - 1.000 zł”

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 9 „ Projekt Klenczon - koncert w zabytkach Wielbarka” - 9.000 zł

§ 3030 - diety wypłacane sołtysom 71.128 § 4100 - opłata targowa, inkaso dla sołtysów 25.697 § 4300 - zakup usług pozostałych 700 § 4430 - ró żne opłaty i składki 10.333

13. Wspólna obsługa jednostek samorz ądu terytorialnego - rozdział 75085 Na funkcjonowanie obsługi wydatkowano kwot ę 192.522 w tym: § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 143.707 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.999 §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 25.394 §4120 składki na Fundusz Pracy 1.312 §4410 podró że słu żbowe 234 §4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 3.557 §4700 szkolenia pracowników 3.319

14. Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa- rozdział 75101 1.315 § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.099 §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 188 §4120 składki na Fundusz Pracy 28

15. Ochotnicza Stra ż Po żarna - rozdział 75412. Na działalno ść Ochotniczych Stra ży Po żarnych wydatkowano kwot ę 118.397 Na kwot ę składaj ą si ę nast ępuj ące wydatki: §3030 ró żne wydatki na rzecz osób 22.507 §4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.451 §4210 zakup materiałów i wyposa żenia 36.222 Kwota ta została wydatkowana na: - paliwo do samochodów ratowniczo - ga śniczych– 6.708 zł, - wyposa żenie (w tym: motopompa, ubrania koszarowe, maski przeciwpyłowe, kominiarki, buty stra żackie ,ga śnice itd.) – 22.794,21 zł - wyposa żenie remizy OSP (w tym: meble kuchenne do remizy, bateria zlewozmywakowa, itd.) – 2.602,71 zł - utrzymanie i wyposa żenie samochodów ( akumulatory,filtry itp.) -3.591,15 zł i inne- 525,78 zł. §4220 Zakup środków żywno ści 869 §4260 Zakup energii 12.143 §4280 zakup usług zdrowotnych 1.200 §4300 zakup usług pozostałych 13.654 Kwota została wydatkowana na : - wywóz odpadów komunalnych – 360 zł - monitoring- 4.500 zł,

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 10 - przegl ądy okresowe urz ądze ń hydraulicznych– 1.500,60 zł , - obsługa ,serwis samochodów po żarniczych – 1.685,90 zł - przegl ądy aparatów powietrznych - 738 zł, - konserwacja i ładowanie ga śnic – 505,53 -recertyfikacja kursu KPP – 2.350 zł i inne - 2.014,50 zł. §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.782 §4410 podró że słu żbowe 124 §4430 ró żne opłaty i składki 20.782 663 §4700 szkolenia 16. Szkoły Podstawowe – rozdział 80101 5.281.038 Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwot ę w tym: §3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 197.196 §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.230.543 §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 204.067 §4110,4120 składki ZUS i FP 642.003 §4210 zakup materiałów i wyposa żenia wydatkowano 253.193 w tym na zakup: - opału – 136.545 zł - wyposa żenia – 45.930 zł - materiałów biurowych i druków szkolnych – 28.281 zł - środków czysto ści - 9.233 zł - zakup materiałów do bie żą cych napraw – 19.738 zł - zakup licencji – 1.426 zł §4240 zakup pomocy naukowych 77.929 §4260 zakup energii 59.825 §4270 zakup usług remontowych 40.058 §4280 zakup usług zdrowotnych 8.135 §4300 zakup usług pozostałych wydatkowano 335.952 w tym na:

- monitoring - 8.708 zł - wywóz nieczysto ści stałych i płynnych – 23.000 zł - usługi grzewcze – 43.200 zł - przegl ądy, konserwacje ,naprawy i inne – 60.572 zł - sprz ątanie szkoły podstawowej – 101.852 zł - usługi transportowe ( na zawody i konkursy) – 7.311 zł - usługa dystrybucji energii – 29.429 zł - usługa inspektora danych osobowych – 9.107 zł - sadzenie drzewek ozdobnych – 5.351 zł - malowanie sal ,sprz ątanie ( mycie okien) – 18.030,00 - wymiana źródeł światła - 14.700,00 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 11 §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.358 §4390 -zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii 300 §4410 podró że słu żbowe krajowe 4.134 §4430 ró żne opłaty i składki 42.282 §4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 171.819 §4700 szkolenia pracowników 6.244

17. Oddziały przedszkolne w szkołach – rozdział 80103 Na utrzymanie oddziału przedszkolnego funkcjonuj ącego w Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej i Szkole Podstawowej w Zabielach wydatkowano ogółem 104.154,00 zł w tym: - Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej – 53.444,00 zł - Szkoła Podstawowa w Zabielach – 50.710,00 zł

18. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146 26.281 Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwot ę 26.281,00 zł § 4300 - na dofinansowanie studiów 8.000 § 4700 - inne kursy i szkolenia 16.923 § 4410 - delegacje 579 § 4210 - materiały szkoleniowe dla nauczycieli 779

19. Przedszkole – rozdział 80104 1541.292 Na utrzymanie publicznego przedszkola w 2019 roku wydatkowano kwot ę 993.738 zł . Najwi ększe wydatki poniesiono w §§ §3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 31.478 §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 652.673 §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.260 §4110,4120 składki ZUS i FP 131.379 §4170 wynagrodzenia bezosobowe 1500 §4210 zakup materiałów i wyposa żenia 54.305 w tym: - zakup oleju opałowego – 26.462 zł - środków czysto ści – 3.344 zł - materiałów biurowych – 3.098 zł - materiały do bie żą cych napraw i ró żne artykuły gospodarcze - 6.684 zł - zakup wyposa żenia – 12.940,00 zł §4240 zakup pomocy naukowych 2.018 §4260 zakup energii 7.530 §4280 Zakup usług zdrowotnych 1.438

§4300 zakup usług pozostałych ,w tym: 26.534 - monitoring – 959 zł - wywóz odpadów i ścieków – 8.835 zł - przegl ądy techniczne ,naprawy i inne – 4022 zł - dystrybucja energii – 4.582 zł - usługa inspektora danych osobowych – 2.494 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 12 - wymiana o świetlenia w salach przedszkolnych – 3.500 zł § 4330 - zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od innych jst. 51.578 §4360 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.098 §4390 - zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 273 §4410 - podró że słu żbowe krajowe 1.217 §4430 - ró żne opłaty i składki 2.559 §4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 31.944 §458 Pozostałe odsetki 10.072 §4700 - szkolenia pracowników 3.532 §2540 - dotacja na dofinansowanie przedszkola niepublicznego 479.515

Dotacja przekazana dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Wielbarku przeznaczona została na dofinansowanie realizacji zada ń placówki wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i pr ofilaktyki społecznej. Wykorzystana wył ącznie na pokrycie wydatków bie żą cych placówki wychowania przedszkolnego oraz pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz warto ści niematerialnych i prawnych.

Średnioroczna liczba dzieci ucz ęszczaj ących do Nie publicznego Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 wynosiła 61, w tym średnia liczba dzieci posiadaj ących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosiła 3. Wysoko ść dotacji przekazanej w 2019 r. przez Gmin ę Wielbark dla w/w przedszkola wynosiła 484.461.04 zł, z czego 58.979,59 zł dotyczyła dotacji na dzieci posiadaj ących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§6050 - wydatki inwestycyjne 6.389

20. Gimnazjum – rozdział 80110 Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwot ę 1.175.522 Najwi ększe wydatki poniesiono w §§: §3020 wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń 49.047 §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 809.535 §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 86.509 §4110,4120 składki ZUS i FP 186651 §4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 43780

21. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113 676.926 Wydatkowano kwot ę 676.926 zł co stanowi 92,3 % wykonania planu.

22. Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 90.328 pracy dla dzieci i młodzie ży w przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych- 80149 Na w/w zadanie wydatkowano 90.328 zł, z tego na: § 2540 dotacja na dofinansowanie przedszkola niepublicznego 58.979

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 13 §3020 wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń 160 §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 22.907 §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 596 §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4.047 §4120 składki na Fundusz Pracy 585 §4240 zakup pomocy naukowych 1.999 §4440 Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 1.055

23. Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 68.572 pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych – rozdział 80150 Na realizacja zada ń wydatkowano kwot ę 68.572 §4010 wynagrodzenie osobowe 52.630 §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.317 §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8.424 §4120 składki na Fundusz Pracy 1.201 §4240 zakup pomocy naukowych 0

24. Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 8.776 pracy dla dzieci i młodzie ży w gimnazjach – rozdział 80152 Na realizacja zada ń wydatkowano kwot ę 8.776 zł §4010 wynagrodzenie osobowe 3.859 §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.476 §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.261 §4120 składki na Fundusz Pracy 180

25. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost ępu do podr ęczników , materiałów 46.413 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdział 80153 Na realizacja zada ń wydatkowano kwot ę §4240 zakup pomocy naukowych 461 §4210 zakup materiałów i wyposa żenia 45.952

26. Pozostała działalno ść - rozdział 80195 80.231 Na realizacja zada ń wydatkowano kwot ę 80.231 zł §3020 wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń 8.151 §4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 72.080

27 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154 83.573 Na działalno ść zwi ązan ą z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę § 3030 ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.688 w tym: - nale żno ść sekretarza GKRPA – 3.516 zł - diety dla członków komisji – 1.172 zł

4170 wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 38.624 - umowy – zlecenia oraz opinie biegłych w przedmiocie uzale żnienia od alkoholu

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 14 §4210 zakup materiałów i wyposa żenia 6.947 W/w kwota została wydatkowana na : - zakup materiałów profilaktycznych zgodnie z programem GKRPA – 3.008zł - zakup materiałów na Festyn Rodzinny – 330 zł - szafa biurowa i półki - 1.250 zł - zakup nagród dla uczestników Festynu Rodzinnego – 2.050 zł - pozostałe 309 zł §4700 - szkolenia pracowników 562 §4300 zakup usług pozostałych 32.752 Kwota ta została wydatkowana na: - opłata obsługi plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej w Wielbarku

i w Przedszkolu Samorz ądowym w Wielbarku - 3.860 zł

- opłata za wycieczk ę zorganizowana przez Gminna Bibliotek ę w Wielbarku i Gminny O środek Kultury w Wielbarku - 7.000 zł - warsztaty dla uczniów , nauczycieli i rodziców w Szkole Podstawowej w Zabielach i Łatanej Wielkiej – 4.400 zł

- usługi w zakresie poradnictwa terapeutycznego – 12.300 zł

- opłata za usług ę cateringow ą podczas turnieju „Zdrowe od żywianie” i obsług ę uroczysto ści z okazji Honorowego Dnia Dawców Krwi PCK maj ąca na celu promowanie w śród młodzie ży „pomaganie drugiemu człowiekowi” - 3.840 zł

28. W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” - wydatkowano kwot ę 7.200 zł, któr ą przekazano na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Środki przeznaczono na rekompensat ę pieni ęż ną za czas słu żb dla funkcjonariuszy zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 6 czerwca 2019 roku. Opieka społeczna

29. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 219.553 Wydatkowano kwot ę ( pobyt 14 osób w Domu Pomocy Społecznej) 219.553

30. Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.702 § 4300 - zakup usług pozostałych 908 § 4210 - zakup materiałów ( artykuły biurowe) 230 § 4410 - podró że słu żbowe 564

31. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatkowano kwot ę: 32.261 w tym: - zadania własne 32.261 - zadania zlecone: 0

32 Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 142.964 Kwot ę wydatkowano na : - zasiłki celowe dla 27 rodzin: 20.549 - zasiłki okresowe dla 83 rodzin: 121.415

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 15 - zakup usług pozostałych 1.000

33. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 7.683 z tego: 1. zadania własne: - dodatki mieszkaniowe 7.683

34. Rozdział 85216 – zasiłki stałe 372.842 Wydatkowano kwot ę (dla 71 beneficjentów) 372.842

35. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 745.481 Wydatkowano kwot ę: z tego na: - wynagrodzenia i pochodne (paragraf 3020, 4010, 4040, 4110,4120,4170) 580.904 § 4300 zakup usług pozostałych : 39.260 - prowizje i opłaty bankowe – 6.740 zł - opłaty pocztowe – 8.220 zł - opieka autorska systemu PUMA – 6.731 zł - monitoring – 940 zł - odpady komunalne – 3.036 zł - LEX – 2.210 - pozostałe – 3.640 zł - outsourcing – 3.675 zł - pozostałe – 7.708 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposa żenia , 32.474 w tym: - zakup opału -14.229 zł - zakup artykułów biurowych – 6.250 zł - środki czysto ści – 2.524 zł - zestaw komputerowy – 4.707 zł - inne 4.763 zł § 4270 usługi remontowe 1.443 § 4280 zakup usług zdrowotnych 947 § 4430 ró żne opłaty i składki 2.036 § 4440 zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 10.805 § 4360 usługi telekomunikacyjne: 7.098 § 4260 zu życie energii: 13.012 §§ 4410 i 4700 szkolenia pracowników,podró że słu żbowe 5.301 § 6050 Wydatki inwestycyjne 52.200

36. Rozdział 85228 – usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 103.825 Wydatkowano kwot ę na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek 103.825

37 Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie do żywiania 358.118 - do żywianie i zasiłki celowe na zakup żywno ści 358.118

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 16

38. Rozdział 85295 – pozostała działalno ść 9.284 Wydatkowano kwot ę prace społecznie u żyteczne . 9.284

39. Rozdział 85203 O środki wsparcia W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku dla Środowiskowego Domu Samopomocy „ Fundacja ITAJ” w Wesołowie przekazano dotacj ę w wysoko ści 518.393 zł. W 2019 roku z usług o środka korzystało przeci ętnie w miesi ącu 49 osób .

40 Rozdział 85395 – Pozostała działalno ść 100.828 - świadczenia społeczne 30.461 zł - płace i pochodne - 70.367 zł

41. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze Wydatkowano kwot ę ogółem 6.755.090 w tym na: Zadania zlecone: 6.754.480 - świadczenia społeczne ( świadczenia wychowawcze otrzymało 826 rodzin na 1.370 6.682.193 dzieci ) - płace i pochodne 59.886 - zakup materiałów i wyposa żenia ( papier, art. biurowe ,akcesoria komputerowe) 4.243 - zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe i usługi pocztowe) 5.208 - podró że słu żbowe i szkolenia 1.080 - Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 1.870 Zadania własne: 610 - płace i pochodne 610

42. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne Wydatkowano kwot ę 3.858.319 w tym na zadania zlecone : 3.820.057 - świadczenia rodzinne,zasiłki dla opiekuna, składki na ZUS oraz fundusz 3.715.328 alimentacyjny - płace i pochodne 89.157 - zakup materiałów i wyposa żenia 1.923 - zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe i usługi pocztowe) 10.494 - podró że słu żbowe i szkolenia 365 - Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 2.494 - zakup usług zdrowotnych 296 w tym na zadania własne : 38.262 - płace i pochodne 35.823 - zakup materiałów 674 - zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe i usługi pocztowe) 1765

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 17 43 Rozdział 85503 – Wspieranie rodzin wielodzietnych 510 - Karta Du żej Rodziny -( § 3110) 510

44. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny i system pieczy zast ępczej. Wydatkowano ogółem, w tym: 401.272 Na zadania własne: 130.744 - świadczenia społeczne 79.537 - płace i pochodne 47.068 - zakup usług zdrowotnych 236 - zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe i usługi pocztowe) 77 - podró że słu żbowe i szkolenia 2.404 - Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych 1.247 - zakup materiałów i wyposa żenia 175 Na zadania zlecone 270.528 - świadczenia społeczne 262.500 - płace i pochodne 6.989 - zakup materiałów i wyposa żenia 172 - zakup usług pozostałych 867

45. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia społeczne 36.451 Kwota została wydatkowana na zadana zlecone. 36.451

46. Gospodarka Odpadami – rozdział 90002 584.086 Na utrzymanie gospodarki wydatkowano kwot ę 584.086 zł, w tym: §4010 wynagrodzenie osobowe 41.998 §4110 składki na ubezpieczenie społeczne 6.725 §4120 składki na Fundusz Pracy 929 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy – zlecenia 1.300 § 4300 zakup usług pozostałych 531.273 w tym: - wywóz odpadów komunalnych - 264.000 zł - zagospodarowanie odpadów – 260.560 zł - prowizja - 6.713 zł § 4210 - zakup materiałów – zakup kopert 1.033 §4700 szkolenia pracowników, delegacje 828

47. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004 224.244 Na utrzymanie zieleni w Gminie Wielbark wydatkowano w tym: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe ( wykaszanie traw ) 33.899 § 4210 zakup materiałów, w tym: 21.145 - paliwo do kosiarek – 1.917 zł - zakup kwiatów na klomby i drzew – 8.282 zł - zakup kosiarek – 5.422 zł - cz ęś ci zamienne do kosiarek- 2.156 zł - narz ędzia i wyposa żenie – 559 zł - inne: 2.809 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 18 § 4300 Zakup usług: 169.200 - Umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o w Wielbarku – 130.067 zł - wycinka drzew – 15.793 zł - rekultywacja boiska przy ul. 11 Listopada – 10.800,00 zł - ogrodzenie boiska (w ramach zagospodar. terenu zieleni)- 6.000 zł - przetarcie drewna – 3.506 zł - inne 3.034zł

48. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003 22.000 §4300 zakup usług pozostałych - 22.000 zł Prace porz ądkowe wykonywali pracownicy Za kładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o w Wielbarku

49. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28.000

Zrealizowano 7 umów na udzielenie dotacji w zakresie wymiany piecy.

50 Oświetlenie ulic – rozdział 90015 373.295 Na o świetlenie ulic wydatkowano kwot ę §4260 zakup energii 91.683 §4300 zakup usług pozostałych 148.571 - dystrybucji – 92.823 zł - konserwacj ę o świetlenia ulicznego – 43.665 zł - bie żą ca administracja- 10.978zł - inne – 1.105 zł § 4430 ró żne opłaty i składki 9.301 § 6050 wydatki inwestycyjne 123.740

51. Wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 26.771 środowiska– rozdział 90019: § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 3.300 § 4210 - zakup materiałów 4.165 § 4300 - zakup usług pozostałych , w tym: 18.560 - analiza ryzyka uj ęć wody – 14.760 zł - program ochrony środowiska - 3.800 § 4430 Ró żne opłaty i składki – opłaty środowiskowe,ekologiczne 63

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny – kara za nieosi ągni ęcie poziomów odzysku 683

52. Kultura fizyczna i sport- rozdział 92695 Na sport w Gminie Wielbark wydatkowano kwot ę 18.000,00 zł. § 2820 dotacja celowa na finansowanie zada ń zleconych stowarzyszeniom 18.000,00 w tym: - Gminny Zespół Piłki No żnej Omulew dotacja – 14.000,00 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Sawica” dotacja – 3.000,00 zł - Wałpusza 07 Eschenwalde – 1.000,00 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 19

53. Gminny O środek Kultury, świetlice – rozdział 92109. 963.668

W 2019 roku wykonano: §4210 zakup materiałów - 34.132 Kwot ę t ę wydatkowano na zakup: - wyposa żenia świetlic (w tym: kolumny Karaoke, sprz ęt sportowy, termosy konferencyjne, warniki, odkurzacz, meble) – 14.522zł - opał- 5.598 zł – środki czysto ści – 3.415 zł - art. przemysłowe- 3.258 zł - kwiaty i krzewy- 1.160 zł - paliwo i cz ęś ci zamienne do kosiarki- 3.224 zł - inne: - 2.954zł § 4260 zu życie energii 42.414 §4270 usługi remontowe: 17.765 - remont drzwi i dachu w świetlicy w Prze ździ ęku Wielkim –3.000 zł - remont budynku i instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej w Ciemnej D ąbrowie- 9.915 zł -remont dachu w świetlicy w Piwnicach Wielkich – 4.700 zł -inne – 150 zł §4300 zakup usług pozostałych, kwot ę wydatkowano na: 78.026 - monitorowanie systemu alarmowego – 11.215 zł - monta ż systemu sygnalizacji- 3.026 zł - przegl ąd i ocena stanu technicznego świetlic –8.665 zł - dystrybucja energii – 39.495 zł - prace przy świetlicy wiejskiej- 1.500,00 zł - zrywka i transport drewna do świetlicy- 3.403 zł - wywóz nieczysto ści płynnych – 3.144 zł - inne ( wywóz śmieci, drobne naprawy)- 7.578 zł § 6050 wydatki inwestycyjne 402.200 W 2019 roku udzielono dotacji dla GOK w Wielbarku w wysoko ści 389.131 Sprawozdanie z działalno ści GOK stanowi zał ącznik Nr 3

54. Obiekty sportowe – rozdział 92601 882.017 W 2019 roku wydatkowano: § 4210 zakup materiałów i wyposa żenia- 29.820 Kwota ta została wydatkowana na : - urz ądzenia zabawowe- 13.178 zł - zakup sprz ętów: dmuchawa, kosiarka spalinowa- 3.578 zł - materiały do drobnych napraw – 5.213 zł - materiały na potrzeby remontu dachu altany na placu zabaw w Kiparach- 4.378 zł - inne ( np.: farby i p ędzle) – 3.473 zł § 4270 usługi remontowe 5.500 - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Wielbarku- 1.500 zł - remont pomostu ł ącz ącego plac zabaw w Wesołowie – 4.000 zł § 4300 zakup usług pozostałych – 26.826 Kwota ta została wydatkowana na: - wykonanie ogrodzenia placu i boiska w miejscowo ści Kołodziejowy Gr ąd i ul. Kopernika w Wielbarku- 6130 zł - uło żenie posadzki w altanie na placu w miejscowo ściach: Wy żegi, Prze źdźięk Mały- 10.424 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 20 - wyci ęcie drzewa w Parku Niepodległo ści – 1.900 zł - okresowa ocena techniczna placów zabaw- 2.000zł -pozostałe ( w tym drobne naprawy) – 6.372 zł § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.165 §6050, § 6059Wydatki inwestycyjne 818.706

Gminna Biblioteka Publiczna – rozdział 92116 – udzielono dotacji na kwot ę 215.902 Sprawozdanie z działalno ści GBP stanowi zał ącznik Nr 4

Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych na 31.12.2019 roku stanowi zał ącznik Nr 5

Sprawozdanie z realizacji funkcjonowania rachunku dochodów własnych stanowi zał ącznik Nr 6

Informacj ę na temat sytuacji finansowej gminy na 31.12.2019 roku przedstawia zał ącznik Nr 7.

Informacja o kształtowaniu si ę wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsi ęwzi ęć stanowi zał. Nr 8

Sprawozdanie z realizacji dochodów zwi ązanych z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami w 2019 roku stanowi zał ącznik Nr 9

Informacja o stanie mienia komunalnego sporz ądzona na dzie ń 31 grudnia 2019 roku.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 21 Załacznik nr 1 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

DOCHODY

Plan 2019 przed Plan 2019 po Wykonanie na DZ Rozdz. § Treść zmianami zmianach 31.12.2019r.

010 ROLNICTWO ŁOWIECTWO 1 622 492,00 2 479 660,11 1 703 050,00 68,68 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 484 560,00 1 584 005,89 884 176,00 55,82 0970 wpływy z różnych dochodów 8 900,00 8 900,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z 6297 innych źródeł 1 475 660,00 1 575 105,89 884 175,00 56,13 01095 Pozostała działalność 137 932,00 895 654,22 818 874,00 91,43 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 9 000,00 8 912,00 99,02 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 10 000,00 8 864,00 88,64 0970 wpływy z różnych dochodów 127 932,00 127 932,00 52 376,00 40,94 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 748 722,22 748 722,00 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 142 000,00 317 416,80 312 477,00 98,44 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 52 000,00 52 000,00 47 060,00 90,50 0830 Wpływy z usług 52 000,00 52 000,00 47 060,00 90,50 Drogi publiczne gminne 90 000,00 265 416,80 265 417,00 100,00 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 760,00 1 760,00 100,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 60016 6350 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 263 656,80 263 657,00 100,00

6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin ustawami 90 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 328 900,00 354 919,17 348 723,00 98,25 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 328 900,00 354 919,17 348 723,00 98,25 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebność 900,00 10 550,00 10 505,00 99,57

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 0550 Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 000,00 8 000,00 7 813,00 97,66 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 153 000,00 153 000,00 140 978,00 92,14 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 0760 w prawo własności 8 500,00 8 414,00 98,99 Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości 150 000,00 150 000,00 164 091,00 109,39 0830 wpływy z usług 17 000,00 17 000,00 13 028,00 76,64 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 000,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 3 369,17 3 369,00 99,99 0920 Pozostałe odsetki 500,00 525,00 105,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 000,00 9 000,00 100,00 71035 Cmentarze 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 9 000,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 259 884,00 268 474,00 249 385,00 92,89 75011 Urzędy wojewódzkie 39 884,00 53 266,00 53 108,00 99,70 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 39 724,00 53 106,00 53 106,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 160,00 160,00 2,00 1,25 75023 Urzędy Gmin 220 000,00 167 318,00 148 387,00 88,69 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z 6297 innych źródeł 8 364,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 3 769,00 150,76 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 018,00 0970 wpływy z różnych dochodów 220 000,00 156 454,00 143 600,00 91,78 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 47 890,00 47 890,00 100,00 0960 wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 46 500,00 46 500,00 100,00 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 390,00 1 390,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa 1 315,00 60 522,00 59 972,00 99,09

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 2 75101 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa 1 315,00 1 315,00 1 315,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 1 315,00 1 315,00 1 315,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 771,00 30 421,00 98,86 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 30 771,00 30 421,00 98,86 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast 75109 oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie. 700,00 500,00 71,43 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 700,00 500,00 71,43 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 27 736,00 27 736,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 27 736,00 27 736,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 610,00 7 610,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 2460 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 610,00 4 610,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 3 000,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 756 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 10 511 900,00 10 430 965,47 10 305 676,00 98,80 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 6 000,00 6 351,00 105,85

0350 podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 6 000,00 6 351,00 105,85 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnych oraz podatków i 75615 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 520 200,00 5 460 400,00 5 427 492,00 99,40 0310 podatek od nieruchomości 4 850 000,00 4 788 000,00 4 784 960,00 99,94 0320 podatek rolny 11 000,00 11 000,00 10 763,00 97,85 0330 podatek leśny 650 000,00 650 000,00 622 938,00 95,84 0340 podatek od środków transportowych 4 500,00 4 500,00 4 460,00 99,11 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 4 700,00 4 700,00 2 740,00 58,30 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 105,00 52,50 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 1 526,00 76,30

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn,podatku od 75616 czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 408 500,00 1 417 370,47 1 367 784,00 96,50 0310 podatek od nieruchomości 900 000,00 900 000,00 904 545,00 100,51 0320 podatek rolny 230 000,00 230 000,00 218 879,00 95,16 0330 podatek leśny 27 000,00 26 870,47 25 439,00 94,67 0340 podatek od środków transportowych 70 000,00 71 000,00 70 360,00 99,10 0360 podatek od spadków i darowizn 5 500,00 6 500,00 6 545,00 100,69 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 000,00 6 000,00 5 075,00 84,58 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 5 000,00 0,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 165 000,00 165 000,00 129 508,00 78,49 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 5 283,00 132,08 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 2 150,00 71,67 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 117 500,00 136 495,00 139 525,00 102,22 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 22 000,00 22805,00 103,66 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw 5 000,00 8 150,00 10 489,00 128,70 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90 000,00 105 800,00 105 788,00 99,99 0590 Wpłaty z opłat za koncesje i licencje 500,00 500,00 353,00 70,60 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35,00 35,00 100,00 0920 wpływy z pozostałych odsetek 10,00 55,00 550,00 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 460 700,00 3 410 700,00 3 364 524,00 98,65 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 910 700,00 2 910 700,00 2 938 202,00 100,94 0020 Podatek prawnych 550 000,00 500 000,00 426 322,00 85,26 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 952 102,00 8 912 760,00 8 912 760,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 6 221 445,00 6 182 103,00 6 182 103,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6 221 445,00 6 182 103,00 6 182 103,00 100,00 75807 Część subwencji wyrównawczej dla gmin 2 525 029,00 2 525 029,00 2 525 029,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2 525 029,00 2 525 029,00 2 529 029,00 100,16 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst 205 628,00 205 628,00 205 628,00 100,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 205 628,00 205 628,00 205 628,00 100,00

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 352,00 412 194,96 418 803,00 101,60 80101 szkoły podstawowe 52,00 152 471,13 152 491,00 100,01 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 000,00 13 986,00 99,90 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 2400 jednostki budżetowej 26,00 0,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych raz op0łat za wydawanie świadectw, dyplomów,zaświadczeń i 0610 duplikatów 52,00 52,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 41,48 45,00 108,49 0690 Wpłaty z różnych opłat 0,00 35,00 35,00 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 1 400,00 1 457,00 104,07 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z 6297 innych źródeł 136 942,65 136 942,00 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 28 060,00 28 060,00 100,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28 060,00 28 060,00 100,00 80104 Przedszkola 15 300,00 182 247,00 189 500,00 103,98 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 2400 jednostki budżetowej 831,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 152 927,00 152 927,00 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 14 300,00 21 632,00 151,27 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkole 15 000,00 15 000,00 14 086,00 93,91 0920 Pozostałe odsetki 300,00 20,00 24,00 120,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80149 młodzieży w szkołach podstawowych, 2 806,00 2 339,00 83,36 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 806,00 2 339,00 83,36 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80153 młodzieży w szkołach podstawowych, 46 610,83 46 413,00 99,58 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 46 610,83 46 413,00 99,58 852 OPIEKA SPOŁECZNA 1 750 587,00 2 061 094,57 1 973 847,00 95,77 85202 Domy pomocy społecznej 4 000,00 4 000,00 3 200,00 80,00 0830 wpływy z usług 4 000,00 4 000,00 3 200,00 80,00

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 5 85203 Ośrodki wsparcia 1 037 408,00 1 121 400,57 1 039 718,00 92,72 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 1 032 755,00 1 036 779,00 1 036 779,00 100,00 0830 wpływy z usług 500,00 0,00 0,00 Wpłaty z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 208,00 375,00 5,20

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 322,00 #DZIEL/0! 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 72 260,57 0,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 653,00 4 653,00 242,00 5,20 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 705,00 32 361,00 32 361,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40 705,00 32 361,00 32 361,00 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 77 729,00 121 090,00 121 090,00 100,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 729,00 121 090,00 121 090,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 0,00 85216 Zasiłki stałe 333 254,00 372 938,00 372 842,00 99,97 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 333 254,00 372 938,00 372 842,00 99,97 85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 124,00 113 305,00 111 013,00 97,98 0920 Pozostałe odsetki 50,00 60,00 120,00 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2030 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 92 124,00 113 255,00 110 953,00 97,97 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 10 000,00 7 623,00 76,23 0830 Wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 7 623,00 76,23

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 6 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 155 367,00 286 000,00 286 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2030 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 155 367,00 286 000,00 286 000,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne 39 784,00 71 003,06 70 366,00 99,10 85395 Pozostała działalność 39 784,00 71 003,06 71 003,00 100,00

Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -637,00 0,00 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2057 środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 39 784,00 71 003,06 71 003,00 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 120 695,00 120 695,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 120 695,00 120 695,00 100,00 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 120 695,00 120 695,00 100,00 855 Rodzina 9 286 861,00 11 143 517,00 10 976 777,00 98,50 85501 Świadczenia wychowawcze 5 265 141,00 6 760 115,00 6 754 480,00 99,92 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5 265 141,00 6 760 115,00 6 754 480,00 99,92 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 783 050,00 4 044 381,00 3 898 279,00 96,39 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 792,00 78 222,00 77,61 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 3 783 050,00 3 943 589,00 3 820 057,00 96,87 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 690,00 511,00 74,06 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 690,00 510,00 73,91

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 7 85504 Wspieranie rodziny 197 995,00 301 538,00 287 056,00 95,20 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 120,00 120,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 197 875,00 284 890,00 270 528,00 94,96 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 16 528,00 16 528,00 100,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki 85513 ndla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 40 675,00 36 793,00 36 451,00 99,07 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami 40 675,00 36 793,00 36 451,00 99,07 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 625 100,00 627 850,00 574 490,00 91,50 90002 Gospodarka odpadami 580 000,00 582 100,00 547 690,00 94,09 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst .na podstawie odrębnych ustaw 580 000,00 580 000,00 544 606,00 93,90 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 2 994,00 149,70 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 90,00 90,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45 000,00 45 650,00 26 793,00 58,69

0580 wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 650,00 635,00 97,69 0690 wpływy z różnych opłat 45 000,00 45 000,00 26 158,00 58,13 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100,00 100,00 7,00 7,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 100,00 7,00 7,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 000,00 10 500,00 9 640,00 91,81 92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby 1 000,00 10 500,00 9 640,00 91,81 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 9 500,00 9 640,00 101,47 0960 Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z 6297 innych źródeł 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 834 259,00 130 110,96 130 111,00 100,00

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 8 92601 Obiekty sportowe 834 259,00 130 110,96 130 111,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z 6297 innych źródeł 834 259,00 130 110,96 130 111,00 100,00 OGÓŁEM 34 371 536,00 37 418 293,10 36 183 382,00 96,70

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 9 Załacznik nr 2 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

WYDATKI

Plan 2019 Plan 2019 po Wykonanie na DZ Rozdz. § Treść przed % zmianach 30.06.2019 r. zmianami

010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO 3 554 609 4 188 532 4 172 915 99,6 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 474 000 3 355 977 3 353 958 99,9 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18 000 0 0 0,0 4300 zakup usług pozostałych 0 0,0 4430 Różne opłaty i składki 6 000 6 000 4 470 74,5 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 82 223 81 773 99,5 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 475 660 1 475 808 1 475 808 100,0 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 824 340 1 791 946 1 791 907 100,0 01030 Izby Rolnicze 6 000 6 000 4 664 77,7 2850 wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 6 000 6 000 4 664 77,7 01095 Pozostała działalność 74 609 826 555 814 293 98,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 8 609 6 333 950 15,0 4300 zakup usług pozostałych 56 000 58 000 51 864 89,4 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 400 8 400 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 436 1 436 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 206 206 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 2 920 83,4 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 14 639 14 476 98,9

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 4430 różne opłaty i składki 734 041 734 041 100,0 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 1 618 600 1 611 318 938 624 58,3 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 0 0 0,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 0 0 0,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000 400 000 0,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 400 000 400 000 0 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 1 218 600 1 211 318 938 624 77,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 91 000 64 849 71,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 33 000 51 230 51 228 100,0 4270 zakup usług remontowych 10 000 110 000 34 770 31,6 4300 zakup usług pozostałych 205 600 258 770 252 459 97,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 950 000 700 318 535 318 76,4 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 0 0,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 145 700 154 770 147 786 95,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145 700 154 770 147 786 95,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500 3 653 81,2 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 17 655 88,3 4300 zakup usług pozostałych 68 700 69 400 68 612 98,9 4270 zakup usług remontowych 57 000 60 370 57 390 95,1 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 476 95,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 95 000 104 000 40 093 38,6 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65 000 65 000 14 012 21,6

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 2 4300 zakup usług pozostałych 65 000 65 000 14 012 21,6 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 000 30 000 17 081 56,9 4300 zakup usług pozostałych 30 000 30 000 17 081 56,9 71035 Cmentarze 9 000 9 000 100,0 4300 zakup usług pozostałych 9 000 9 000 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 871 837 3 003 845 2 809 116 93,5 75011 Urzędy Wojewódzkie 39 724 53 106 53 106 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 31 361 42 610 42 610 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 363 5 975 5 975 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 0 0,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 3 495 3 495 100,0 4300 zakup usług pozostałych 138 138 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 888 888 100,0 75022 Rady Gminy 146 000 149 000 146 020 98,0 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 146 000 146 000 145 359 99,6 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 117 11,7

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 544 27,2 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 091 295 2 179 626 2 039 153 93,6 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000 4 000 1 800 45,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 158 881 1 242 461 1 203 442 96,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 306 93 211 93 211 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 198 162 218 962 199 501 91,1 4120 składki na Fundusz Pracy 27 671 19 271 17 339 90,0

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 3 4140 wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 600 33 600 29 721 88,5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 94 000 94 000 88 057 93,7 4260 zakup energii 15 000 15 000 7 696 51,3 4270 zakup usług remontowych 15 000 23 793 7 400 31,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 7 000 6 495 92,8 4300 zakup usług pozostałych 180 000 201 000 182 053 90,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900 2 900 2 723 93,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000 14 000 11 042 78,9 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 90000 87000 83 201 95,6 4410 podróże służbowe krajowe 18 750 24 750 21 458 86,7 4430 różne opłaty i składki 60 000 22 313 15 542 69,7 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 025 31 025 30 837 99,4 4580 Pozostałe odsetki 3 000 2 328 77,6 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 0 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 25 000 0 0 0,0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 8 364 8 364 100,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 1 476 1 476 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 32 000 32 000 25 467 79,6 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 248 000 286 000 260 457 91,1 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jst. 5 000 5 000 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 12 000 10 851 90,4 4210 zakup materiałów i wyposażenia 33 000 25 000 20 951 83,8 4220 Zakup środków żywności 24 000 19 500 17 794 91,3

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 4 4300 zakup usług pozostałych 186 000 224 500 205 861 91,7 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 211 818 201 113 192 522 95,7 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 160 707 149 307 143 707 96,2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 154 14 999 14 999 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30 000 27 800 25 394 91,3 4120 składki na Fundusz Pracy 2 000 1 550 1 312 84,6 4410 podróże służbowe krajowe 400 400 234 58,5 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557 3 557 3 557 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 3 500 3 319 94,8 75095 Pozostała działalność 135 000 135 000 117 858 87,3 dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000 10 000 10 000 100,0 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 000 75 000 71 128 94,8 4300 zakup usług pozostałych 1 000 1 000 700 70,0 4430 różne opłaty i składki 11 000 11 000 10 333 93,9 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 38 000 38 000 25 697 67,6 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 315 60 522 59 972 99,1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 1 315 1 315 1 315 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 099 1 099 1 099 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 188 188 188 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 28 28 28 100,0

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 5 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 771 30 421 98,9 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 700 18 350 98,1 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 850 5 850 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 001 1 001 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 72 72 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 951 951 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 274 2 274 100,0 4300 zakup usług pozostałych 1 500 1 500 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 423 423 100,0 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików,wybory 75109 wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie. 700 500 71,4 4300 zakup usług pozostałych 700 500 71,4 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 27 736 27 736 100,0 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 250 16 250 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 250 4 250 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 727 727 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 84 84 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 085 1 085 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 803 3 803 100,0 4300 zakup usług pozostałych 1 220 1 220 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 317 317 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 152 071 172 322 127 826 74,2 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 139 771 158 622 118 397 74,6

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 8 451 84,5 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 000 35 000 22 507 64,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 000 36 611 36 222 98,9 4220 Zakup środków żywności 1 000 869 86,9 4260 zakup energii 13 600 12 143 89,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 1 200 24,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 3 000 1 782 59,4 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 124 12,4 4300 zakup usług pozostałych 42 771 29 451 13 654 46,4

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 960 663 0,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,0 4430 różne opłaty i składki 13 000 23 000 20 782 90,4 75414 Obrona cywilna 4 300 4 300 67 1,6 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 0 0,0 4300 zakup usług pozostałych 1 000 1 000 0 0,0 4410 podróże służbowe krajowe 300 300 67 22,3 75495 Pozostała działalność 8 000 9 400 9 362 99,6 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 050 1 040 0,0 4300 zakup usług pozostałych 8 000 8 350 8 322 99,7 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 262 000 262 000 229 351 87,5 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t. 262 000 262 000 229 351 87,5 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 8070 oraz pożyczek i kredytów 262 000 262 000 229 351 87,5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 129 000 129 000 0 0,0

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 7 75818 Rezerwy ogólne i celowe 129 000 129 000 0 0,0 4810 Rezerwy ogólne i celowe 129 000 129 000 0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 131 918 9 717 816 9 099 533 93,6 80101 Szkoły Podstawowe 5 374 695 5 546 540 5 281 038 95,2 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 198 969 208 373 197 196 94,6 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 305 003 3 353 951 3 230 543 96,3 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 302 204 544 204 067 99,8 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 634 982 646 593 580 899 89,8 4120 składki na Fundusz Pracy 90 431 96 898 61 104 63,1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 239 250 261 049 253 193 97,0 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 850 79 610 77 929 97,9 4260 zakup energii 35 678 62 578 59 825 95,6 4270 zakup usług remontowych 70 500 40 800 40 058 98,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 950 9 195 8 135 88,5 4300 zakup usług pozostałych 365 155 344 355 335 952 97,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 950 7 695 7 358 95,6 4410 podróże służbowe krajowe 7 150 6 750 4 134 61,2 4430 różne opłaty i składki 30 500 45 206 42 282 93,5 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 725 171 819 171 819 100,0 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii, 1 000 651 300 46,1

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 300 6 473 6 244 96,5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 103 070 109 261 104 154 95,3 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 665 6210 6 025 97,0

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 74 400 76 635 74 279 96,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 350 6 346 6 321 99,6 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 855 16 690 14 632 87,7 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800 800 800 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 2 000 2 580 2 097 81,3 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 647 33 647 26 281 78,1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 225 863 779 90,3 4300 zakup usług pozostałych 11 800 11 700 8 000 68,4 4410 podróże służbowe krajowe 3 764 2 464 579 23,5

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 858 18 620 16 923 90,9 80104 Przedszkola 1 379 704 1 677 770 1 541 292 91,9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 300 000 510 000 479 515 94,0 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 33 110 32 260 31 478 97,6 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 658 884 673 884 652 673 96,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 500 43 270 43 260 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 127 500 132 500 117 419 88,6 4120 składki na Fundusz Pracy 18 220 18 220 13 960 76,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 53 200 54 400 54 305 99,8 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 2 020 2 018 99,9 4260 zakup energii 12 500 10 500 7 530 71,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 220 1 673 1 438 86,0 4300 zakup usług pozostałych 29 300 41 214 26 534 64,4

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 9 4330 Zakup usług przez jst. Od innych jst. 50 000 51 645 51 578 99,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200 2 200 2 098 95,4 4410 podróże służbowe krajowe 990 1 560 1 217 78,0 4430 różne opłaty i składki 2 100 3 100 2 559 82,5

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200 3 600 3 532 98,1 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 780 31 944 31 944 100,0 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii, 0 280 273 97,5 4580 Pozostałe odsetki 12 000 10 072 83,9 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 6 389 2,8 80110 Gimnazja 1 162 284 1 175 522 1 175 522 100,0 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 51 672 49 047 49 047 100,0 4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 767 231 809 535 809 535 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 442 86 509 86 509 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 153 035 168 676 168 676 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 21 812 17 975 17 975 100,0 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 092 43 780 43 780 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 664 511 733 511 676 926 92,3 4300 zakup usług pozostałych 664 511 733 511 676 926 92,3 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 91 123 101 641 90 328 88,9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 42 000 59 000 58 979 100,0

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 10 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 240 240 160 66,7 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 38 816 32 716 22 907 70,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 900 600 596 99,3 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 100 5 100 4 047 79,4 4120 składki na Fundusz Pracy 830 930 585 62,9 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000 0 0 0,0 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 2 000 1 999 100,0 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 237 1 055 1 055 100,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 178 228 203 576 68 572 33,7 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 146 374 163 330 52 630 32,2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 890 9 573 6 317 66,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17 137 26 315 8 424 32,0 4120 składki na Fundusz Pracy 2 457 3 988 1 201 30,1 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 370 370 0,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80152 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach. 74 092 8 776 8 776 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 215 3 859 3 859 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 522 3 476 3 476 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 814 1 261 1 261 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 1 541 180 180 100,0

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 11 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 46 611 46 413 99,6 4210 zakup materiałów i wyposażenia 462 461 99,8 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46 149 45 952 99,6 80195 Pozostała działalność 70 564 80 961 80 231 99,1 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 881 8 151 91,8 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 264 72 080 72 080 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 0 0 0,0 851 OCHRONA ZDROWIA 90 000 105 800 90 773 85,8 85153 Zwalczanie narkomanii 8 200 8 200 7 200 87,8 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 200 7 200 7 200 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 1 000 0 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 81 800 97 600 83 573 85,6 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000 6 800 4 688 68,9 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 000 10 000 6 947 69,5 4300 zakup usług pozostałych 32 000 38 000 32 752 86,2 4410 podróże służbowe krajowe 100 100 0 0,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 700 562 80,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 000 42 000 38 624 92,0 852 OPIEKA SPOŁECZNA 2 967 720 3 244 678 3 057 087 94,2 85202 Domy pomocy społecznej 177 500 221 500 219 553 99,1 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 177 500 221 500 219 553 99,1

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 12 85203 Ośrodki wsparcia 1 032 755 1 116 248 1 063 274 95,3 dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 032 755 1 036 779 1 036 779 100,0 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 72 261 23 216 32,1 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 208 3 279 45,5 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 970 2 970 1 702 57,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 450 450 230 51,1 4300 zakup usług pozostałych 1 700 1 700 908 53,4 4410 podróże służbowe krajowe 120 120 0 0,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 700 564 80,6 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne 46 140 32 796 32 361 98,7 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 46 140 32 796 32 361 98,7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i 85214 zdrowotne 106 329 149 690 142 964 95,5 3110 świadczenia społeczne 102 729 146 090 141 964 97,2 4300 zakup usług pozostałych 1 600 1 600 1 000 62,5 4220 zakup środków żywności 2 000 2 000 0 0,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000 10 000 7 683 76,8 3110 świadczenia społeczne 10 000 10 000 7 683 76,8 4300 zakup usług pozostałych 0 0 0 0,0 85216 Zasiłki stałe 386 554 376 238 372 842 99,1 3110 świadczenia społeczne 386 554 376 238 372 842 99,1

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 13 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 835 435 847 282 745 481 88,0 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 400 2 040 2 040 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 406 852 431 395 401 984 93,2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 100 28 891 28 890 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 75 756 83 450 82 222 98,5 4120 składki na Fundusz Pracy 10 779 11 689 10 250 87,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000 57 209 55 518 97,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 38 000 32 000 31 999 100,0 4220 zakup środków żywności 500 500 475 95,0 4260 zakup energii 17 500 17 500 13 012 74,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 947 94,7 4270 zakup usług remontowych 4 000 1 500 1 443 96,2 4300 zakup usług pozostałych 31 500 41 000 39 260 95,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 300 7 100 7 098 100,0 4430 różne opłaty i składki 4 000 3 000 2 036 67,9 4410 podróże służbowe krajowe 1 500 1 003 428 42,7 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 248 10 805 10 805 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000 5 000 4 874 97,5 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 112 200 52 200 46,5 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 119 670 119 670 103 825 86,8 4120 składki na Fundusz Pracy 2 450 2 450 190 7,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 000 100 000 88 411 88,4 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17 220 17 220 15 224 88,4

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 14 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 215 367 359 000 358 118 99,8 3110 świadczenia społeczne 215 367 359 000 358 118 99,8 85295 Pozostała działalność 35 000 9 284 9 284 100,0 3110 świadczenia społeczne 35 000 9 284 9 284 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 884 101 465 100 828 99,4 85395 Pozostała działalność 55 884 101 465 100 828 99,4 3119 Świadczenia społeczne 16 100 30 462 30 462 100,0 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 32 060 58 148 57 615 99,1 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 168 1 168 1 168 100,0 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 5 722 10 214 10 123 99,1 4127 składki na Fundusz Pracy 814 1 453 1 440 99,1 4307 Zakup usługo telefonii stacjonarnej 20 20 20 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30 000 180 870 178 370 98,6 85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 000 180 870 178 370 98,6 3240 Stypendia dla uczniów 30 000 180 870 178 370 98,6 855 Rodzina 9 495 272 11 238 120 11 051 642 98,3 85501 Świadczenia wychowawcze 5 278 770 6 760 728 6 755 090 99,9 3110 Świadczenia społeczne 5 186 164 6 682 542 6 682 193 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 65 650 48 818 47 550 97,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 170 3 925 3 924 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12 160 8 997 7 898 87,8 4120 składki na Fundusz Pracy 1 735 1 410 1 124 79,7 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 5 452 4 242 77,8 4300 Zakup usługo telefonii stacjonarnej 3 462 6 052 5 208 86,1

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 15 4410 podróże służbowe krajowe 250 0 0 0,0 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779 1 870 1 870 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 1 662 1 081 65,0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 3 849 665 4 010 204 3 858 319 96,2 3110 Świadczenia społeczne 3 688 456 3 830 997 3 715 329 97,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 107 115 114 464 95 426 83,4 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 033 9 494 9 347 98,5 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 172 21 933 17 690 80,7 4120 składki na Fundusz Pracy 2 870 3 117 2 517 80,8 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 000 6 000 2 597 43,3 4280 zakup usług zdrowotnych 500 296 296 100,0 4300 Zakup usługo telefonii stacjonarnej 10 647 20 544 12 258 59,7 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372 2 494 2 494 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500 865 365 42,2 85503 Karta Dużej Rodziny 690 510 73,9 4210 zakup materiałów i wyposażenia 690 510 73,9 85504 Wspieranie rodziny. 326 162 429 705 401 272 93,4 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 600 600 510 85,0 3110 Świadczenia społeczne 271 700 355 700 342 037 96,2 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 36 958 53 157 42 396 79,8 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700 2 189 2 189 100,0

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 16 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 829 9 530 7 845 82,3 4120 składki na Fundusz Pracy 972 1 355 1 116 82,4 4210 zakup materiałów i wyposażenia 767 900 348 38,7 4280 zakup usług zdrowotnych 350 350 236 67,4 4300 Zakup usługo telefonii stacjonarnej 800 1 438 944 65,6 4410 podróże służbowe krajowe 2 800 2 739 2 404 87,8 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186 1 247 1 247 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 0 0,0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 40 675 36 793 36 451 99,1 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 40 675 36 793 36 451 99,1

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 499 500 1 509 127 1 258 396 83,4 90002 Gospodarka odpadami 580 000 589 200 584 086 99,1 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 37 635 44 969 41 998 93,4 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 442 7 696 6 725 87,4 4120 składki na Fundusz Pracy 923 1 035 929 89,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 300 1 300 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 033 1 033 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 1 467 828 56,4 4300 zakup usług pozostałych 532 000 531 700 531 273 99,9

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 17 90003 Oczyszczanie miast i wsi 22 000 22 000 22 000 100,0 4300 zakup usług pozostałych 22 000 22 000 22 000 100,0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 185 500 253 500 224 244 88,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 000 44 000 33 899 77,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 27 000 27 000 21 145 78,3 4300 zakup usług pozostałych 114 500 182 500 169 200 92,7 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000 100 000 28 000 28,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 100 000 28 000 28,0 90015 Oświetlenie ulic 567 000 498 739 373 295 74,8 4260 zakup energii 150 000 140 000 91 683 65,5 4300 zakup usług pozostałych 275 000 223 000 148 571 66,6 4430 różne opłaty i składki 12 000 12 000 9 302 77,5 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000 123 739 123 739 100,0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 korzystania ze środowiska 45 000 45 688 26 771 58,6 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 4 165 41,7 Kary,odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i 4600 innych jednostek organizacyjnych 683 683 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 700 3 300 70,2 4430 różne opłaty i składki 500 63 12,6 4580 Pozostałe odsetki 5 0 0,0 4300 zakup usług pozostałych 35 000 29 800 18 560 62,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 244 033 1 266 663 1 225 080 96,7

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 18 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 967 131 1 000 331 963 668 96,3 2480 dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 389 131 389 131 389 131 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28 000 37 000 34 131 92,2 4260 zakup energii 50 000 60 000 42 415 70,7 4270 zakup usług remontowych 20 000 20 000 17 765 88,8 4300 zakup usług pozostałych 30 000 92 000 78 026 84,8 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000 402 200 402 200 100,0 92116 Biblioteki 215 902 215 902 215 902 100,0 2480 dotacja przedmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 215 902 215 902 215 902 100,0 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 11 000 0 0 0,0 4300 zakup usług pozostałych 11 000 0 0 0,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000 50 430 45 510 90,2 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000 50 430 45 510 90,2 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 528 650 928 317 900 016 97,0 92601 Obiekty sportowe 1 503 650 895 317 882 016 98,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 0 0,0 4270 zakup usług remontowych 8 000 8 000 5 500 68,8 4300 zakup usług pozostałych 32 750 32 750 26 826 81,9 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21 000 31 500 29 819 94,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400 1 400 1 165 83,2 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000 477 170 474 709 99,5 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 834 259 130 111 130 111 100,0 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375 741 213 886 213 886 100,0

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 19 92695 Pozostała działalność 25 000 33 000 18 000 54,5 dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 18 000 18 000 18 000 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 0 0,0 4300 zakup usług pozostałych 5 000 13 000 0 0,0 WYDATKI OGÓŁEM: 34 873 109 37 979 165 35 487 408 93,4

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 20 Załacznik nr 3 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Wielbark dnia 31.01.2020 r.

Sprawozdanie

finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.P. Paragraf Wydatki objęte normą Plan Wydatki na na 2019r. 31.12.2019 1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206.381,44 206.381,44 2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.182,48 35.182,48 3 4120 Składki na fundusz pracy 2.657,23 2.657,23 4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93.946,98 91.214,98 5 4260 Zakup energii elektrycznej 6.021,67 6.021,67 6 4270 Usługi remontowe 1.132,04 1.132,02 7 4300 Pozostałe usługi obce 107.500,00 107.067,43 8 3020 Pozostałe wynagr. (ekwiwalenty) 600,00 600,00 9 4410 Podróże służbowe, delegacje 799,02 799,02 10 4430 Pozostałe opłaty i składki 2.355,00 2.354,47 11 4440 Odpis na ZFŚS 6.184,84 6.184,84 RAZEM: 462.760,70 459.595,58

Dochody w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku na dzień 31.12.2019 r. wynoszą:

PLAN WYKONANIE

Dotacja z Urzędu Gminy - 389.131 PLN 389.131 PLN

Darowizny od sponsorów - 23.400 PLN 23.400 PLN

Wpłaty za wynajem sali 850 PLN 850 PLN

Sponsor Ikea Industry-projekt - 9.000 PLN 9.000 PLN

Naliczone odsetki od rachunku bankowego- 5,76 PLN

Razem 422.381 PLN 422.386,76 PLN

1. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2019r. wynoszą - 459.595,58 zł.

w tym spłacono zobowiązania z 2018r. w wysokości - 684,06 zł.

2. Saldo na dzień 01.01 .2019r. wynosiło - 49.629,70 zł.

3. Saldo na dzień 31.12.2019r. wynosi - 12.420,88 zł.

4. Zobowiązania (niewymagalne) na dzień 31.12.2019r. wynoszą - 2.973,55 zł.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. L.P. Konto Wydatki Kwota 1 402 Zużycie materiałów: - zakup środków czystości - zakup opału (węgiel/drewno) - zakup materiałów biurowych - zakup czasopism - zakup materiałów technicznych - zakup rolet - zakup farby - zakup starterów + żarówek - utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarki - zakup kwiatów - wyposażenie kuchni - zakup mebli - zakup materiałów na zadania zgodnie z kalendarzem imprez - zakup materiałów na realizację projektu - inne R - 91.214,98 2 403 Zakup energii elektrycznej R - 6.021,67 3 404 Usługi remontowe R- 1.132,02 4 405 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne - zakup znaczków pocztowych - opłata za abonament i rozmowy telefoniczne R-1.670,02 5 406 Pozostałe usługi obce: - prowadzenie rachunku bankowego - opłata za internet - opłata za usługi komunalne - opłata za monitoring i konserwację - opłata za przegląd i czyszczenie komina - opłata za badania profilaktyczne - opłata za wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego budynku - opłata za stronę internetową - opłata za usługi pralnicze - opłata za przegląd p.poż. - opłata za program antywirusowy - inne

Pozostałe usługi kulturalne: - koszt prowadzenia chóru - koszty imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury wg Kalendarza Imprez w 2019 r. R - 105.557,41 - koszty usług poniesionych w projektach. 6 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 206.381,44 7 408 Pozostałe świadczenia (ekwiwalenty) 600,00 8 409 Składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS 35.182,48 9 409/1 Składki na fundusz pracy 2.657,23 10 410 Odpis na ZFSŚ 6.184,84 11 412 Podróże służbowe, delegacje 799,02 12 415 Pozostałe koszty (ubezpieczenia, polisy) 2.354,47 OGÓŁEM 459.755,58

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 2

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 3 Wielbark, dnia 31 grudnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp. Data Nazwa zadania

1. STYCZEŃ  Przeprowadzono XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach którego odbyła się: - aukcja, loteria fantowa, - zbiórka pieniędzy w szkołach na terenie Gminy Wielbark, - rozgrywki sportowe w piłce nożnej halowej, - koncert muzyczny, - gry i zabawy dla dzieci z animatorem, - pokaz taneczny w wykonaniu przedszkolaków, - kiermasz orkiestrowy.

 Od 04.01.2019 r. do 31.05.2019 r. w ramach projektu pn. „Plastyka w Twoim sercu – nie wyrastaj z marzeń” prowadzono zajęcia plastyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt miał na celu rozwijanie plastycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 4

 Od 02.01.2019 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu pn. „Muzyka, moja pasja” prowadzono indywidualne zajęcia wokalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt miał na celu rozwijanie muzycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.

 Od 02.01.2019 r. do 31.05.2019 r. w ramach projektu

pn. „Muzyka, moja pasja” prowadzono indywidualne zajęcia

gry na gitarze dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum

i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt miał na celu rozwijanie

muzycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.

 Od 19.01.2019 r. do 09.02.2019 r. w ramach projektu

pn. „Kreatywne spotkania z plastyką ” realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku prowadzono dla dzieci i młodzieży z Baranowa i Wielbarka warsztaty plastyczne.

 Od 19.01.2019 r. do 05.05.2019 r. w ramach projektu pn. „ Na scenie za miedzą” realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku prowadzono warsztaty teatralne dla dzieci młodzieży oraz osób dorosłych

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 5 z Przeździęku Wielkiego, Przeździęku Małego i Baranowa.

 od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. zorganizowano ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Wielbark. Uczestnicy ferii wzięli udział m.in.: w warsztatach kulinarnych, plastycznych, mydlarskich, zabawach z animatorami, grach, turniejach drużynowych oraz ognisku.

 Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalno-teatralne dla dzieci i młodzieży, - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci, - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - chór.

 Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.

2. LUTY  Od 01.02.2019 r. do 09.06.2019 r. w ramach projektu pn. „ Smaki polskiej tradycji. Tradycja i dziedzictwo kulinarne kuchni polskiej i kuchni regionalnej Warmii i Mazur” realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku prowadzono dla dzieci i młodzieży z Gminy Wielbark warsztaty kulinarne.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 6

 Od 05.02.2019 r. do 31.05.2019 r. prowadzono warsztaty malarskie dla osób dorosłych z terenu Gminy Wielbark.

 Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalno-teatralne dla dzieci i młodzieży, - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci, - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - chór.

 Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.

3. MARZEC  04.03.2019 r. z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowano występ artystyczny pt. „ Dzień Kobiet z Wiedźmuchami”.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 7

 29.03.2019 r . rozstrzygnięto wielkanocny konkurs plastyczny na rysunek pt. „ Polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne ”, w którym udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej, Zabielach oraz Wielbarka. Łącznie w konkursie oceniano 39 prac.

 Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalno-teatralne dla dzieci i młodzieży, - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci, - chór.

 Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.

4. KWIECIEŃ  03.04.2019 r. zorganizowano eliminacje gminne konkursu wokalnego pt. „Talenty Mazurskiej Krainy”, którego uczestnikami byli uczniowie z terenu Gminy Wielbark. Najwyżej oceniani uczestnicy konkursu reprezentowali Gminę Wielbark w międzygminnym etapie konkursu w Lemanach. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 8

 03.04.2019 r. zorganizowano konkurs recytatorski pn. „VIII Dziecięce Spotkania Poetyckie”. Konkurs odbył się w kategoriach: klasy I-III, IV-VI, kl. VII i Gimnazjum (poezja śpiewana i poezja-recytacja). W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej, Zabielach oraz Wielbarka.

 03.04.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Przeździęku Wielkim zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych wielkanocne warsztaty artystyczne.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 9

 Od 03.04.2019 r. do 06.04.2019 r. w ramach projektu pn. „Kreatywne spotkania z plastyką ” realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku prowadzono dla dzieci i młodzieży z Baranowa i Wielbarka i ich rodzin warsztaty plastyczne połączone ze spotkaniem z zającem wielkanocnym.

 03.04.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Olędrach zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych wielkanocne warsztaty artystyczne.

 06.04.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Baranowie zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych wielkanocne warsztaty artystyczne.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 10  10.04.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Wyżegach zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych wielkanocne warsztaty artystyczne.

 10.04.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Jesionowcu zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych wielkanocne warsztaty artystyczne.

 12.04.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Kiparach zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych wielkanocne warsztaty artystyczne.

 28.04.2019 r. chór „In Tempo”” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku wziął udział w koncercie wielkanocnym , który odbył się w kościele katolickim p.w. św. Jana Nepomucena w Wielbarku.

 Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalno-teatralne dla dzieci i młodzieży, - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci, - chór.

 Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.

5. MAJ  03.05.2019 r. w ramach majowego bloku turystycznego we współpracy z działaczami Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczytnie zorganizowano rodzinne zawody wędkarskie na Łowisku w Sasku Małym. Zawody wędkarskie zostały rozegrane w dwóch kategoriach: kat. I – rodzic + uczeń szkoły podstawowej oraz rodzic + uczeń kl. VII i gimnazjum.

 05.05.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Przeździęku Wielkim wystawiono przedstawienie pt. „Kopciuszek” w ramach projektu pn. „Na scenie za miedzą” realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 11

 18.05.2019 r. w dawnym kościele ewangelickim zorganizowano Powiatowy konkurs piosenki pt. „Legendy wiecznie żywe – Krzysztof Klenczon” , w którym udział wzięli mieszkańcy Powiatu Szczycieńskiego .

 18.05.2019 r. w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2019 roku” Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreoalia – Kraina Kreatywności w Jerutkach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku zorganizowała koncert muzyczny poświęcony Krzysztofowi Klenczonowi.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 12

 19.05.2019 r. uczestniczka zajęć wokalnych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku wzięła udział w etapie międzygminnym w konkursie piosenki pt. „Talenty Mazurskiej Krainy” w Lemanach .

 29.05.2019 r. uczestniczka zajęć wokalnych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku wzięły udział w konkursie piosenki pn. „Kochać, jak to łatwo wyśpiewać” rozgrywanym w Jedwabnie.

 Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalno-teatralne dla dzieci i młodzieży, - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci, - chór.

 Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.

6. CZERWIEC  02.06.2019 r. w Agroturystyce w Głuchu odbył się plener malarski połączony z wernisażem prac uczestników warsztatów malarskich w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 13

 07.06.2019 r. w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku zorganizowano koncert młodych talentów z Gminy Wielbark połączony z wystawą prac malarskich młodzieży biorącej udział w zajęciach plastycznych w ramach projektów pn. „Plastyka w Twoim sercu – Nie wyrastaj z marzeń”.

 09.06.2019 r. odbyło się spotkanie uczestników warsztatów kulinarnych oraz rodziców , które podsumowało projekt pn. „ Smaki polskiej tradycji. Tradycja i dziedzictwo kulinarne kuchni polskiej i kuchni regionalnej Warmii i Mazur” realizowanego we współpracy z IKEA Industry Oddział w Wielbarku .

 Od 24.06.2019 r. do 27.06.2019 r. w ramach akcji „Wakacje z Gokiem 2019” zorganizowano warsztaty plastyczne, kulinarne, teatralne, ognisko i nocowanie w GOK-u dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 14  25.06.2019 r. we współpracy ze sołectwem Stachy w ramach projektu pt. „Mobilny Dom Kultury ” zorganizowano zajęcia w dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Stachach.

 29.06.2019 r. w godzinach 18.00 – 1.00 (dnia następnego) zorganizowano Wielbarską Noc Świętojańską pn. „Palinocka 2019”. Podczas festynu zorganizowano konkursy dla dzieci, animacje, wystąpiła młodzież z terenu Gminy Wielbark, odbył się pokaz tańca z ogniem i Elvis show. Odbyła się zabawa ludowa. W Nocy Świętojańskiej wzięło udział około 500 osób.

 Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalno-teatralne dla dzieci i młodzieży, - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci, - chór.

 Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.

7. LIPIEC  02.07.2019 r. w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku zorganizowano występ kabaretu „Kałamasz”, który obejrzeło około 300 osób.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 15

 04.07.2019 r. w ramach akcji „Wakacje z GOK-iem 2019” zorganizowano dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 08.07.2019 r. we współpracy ze sołectwem Stachy w ramach projektu pt. „Mobilny Dom Kultury ” zorganizowano zajęcia w dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Stachach.

 11.07.2019 r. zorganizowano wyjazd dla mieszkańców Gminy Wielbark na przedstawienie teatralne pt. „Zające na kordonie” , które odbyło się w stodole „Chochół” koło Świętajna.

 Od 28.07.2019 r. do 11.08.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku gościł młodzież oraz osoby dorosłe z zagranicy w ramach obozu konserwatorskiego mającego na celu porządkowanie cmentarza wojennego w Wielbarku.

 Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku w ramach współpracy z sołectwami przygotował m. in. zaproszenia , plakaty, na festyny wiejskie.

 Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.

8. SIERPIEŃ  14.08.2019 r. w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku zorganizowano wystawę fotograficzną pn. „Wielbark – moje miasto”.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 16

 14.08.2019 r. w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku zorganizowano koncert kameralny zespołu Pro Musica Antiqua w ramach projektu pn. „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”, którego organizatorami byli: Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Gmina Wielbark i Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku.

 25.08.2019 r. Sołectwo Stachy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku przygotowało stoisko dożynkowe w Dźwierzutach.

Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 17

9. WRZESIEŃ  27.09.2019 r. we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wielbarku i jej Filią w Przeździęku Wielkim oraz mieszkańcami Baranowa i Przeździęku Wielkiego zorganizowano dla dzieci akcję pn. „Dzień pieczonego ziemniaka” w Przeździęku Wielkim. Dzieci z Wielbarka przyjechały w odwiedziny do swych kolegów w Przeździęku Wielkim, gdzie przeprowadzono m.in. : zabawy, konkurencje sportowe. Na zakończenie spotkania zorganizowano ognisko.

 Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych, bilardu i komputerów.

10. PAŹDZIERNIK  01.10.2019 r. zorganizowano „Dzień Seniora”.

 W miesiącu październiku 2019 r. zorganizowano akcję pn. „Pamiętajmy o Wszystkich Grobach w Naszej Gminie”. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku przekazał m. in. : znicze sołectwom.

 Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalne dla dzieci i młodzieży, - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci i młodzieży,

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 18 - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - musical english dla dzieci i rodziców, - nauki gry na gitarze klasycznej, - nauki gry na pianinie, - chór.

 Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych i komputerów.

11. LISTOPAD  06.11.2019 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark zorganizowano warsztaty lego pt. „symbole narodowe”.

 08.11.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wielbarku zorganizowano uroczystość z okazji „Złotych Godów”. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku oprawił muzycznie wydarzenie.

 10.11.2019 r. w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku zorganizowano koncert z okazji 101.Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na którym wystąpiły dzieci , młodzież z terenu Powiatu Szczycieńskiego oraz chóry.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 19

 14.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Przeździęku Wielkim zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych świąteczne warsztaty artystyczne.

 14.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Baranowie zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych świąteczne warsztaty artystyczne.

 15.11.2019 r. przedstawiciele grupy wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku wzięli udział w konkursie piosenki patriotycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 20  15.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Kiparach zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych świąteczne warsztaty artystyczne.

 16.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Lejkowie zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych świąteczne warsztaty artystyczne.

 19.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Lesinach Wielkich zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych świąteczne warsztaty artystyczne.

 22.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Olędrach zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych świąteczne warsztaty artystyczne.

 23.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Wyżegach zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych świąteczne warsztaty artystyczne.

 23.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Zieleńcu zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych świąteczne warsztaty artystyczne.

 27.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Jesionowcu zorganizowano dla dzieci i osób dorosłych świąteczne warsztaty artystyczne.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 21  27.11.2019 r. dla dzieci i młodzieży zorganizowano „Wieczór Andrzejkowy”.

 27.11.2019 r. rozstrzygnięto świąteczny konkurs plastyczny pn. „Moja pocztówka świąteczna”, w którym udział wzięły dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wielbark. Łącznie w konkursie wzięło udział 68 prac.

 W miesiącach: październik – listopad 2019 r. prowadzono warsztaty malarskie dla osób dorosłych z terenu Gminy Wielbark w ramach projektu pn. „Plastyka w Twoim sercu – nie wyrastaj z marzeń” – VII edycja.

 W miesiącach: październik – listopad 2019 r. w ramach projektu pn. „Plastyka w Twoim sercu – nie wyrastaj z marzeń – VII edycja” prowadzono zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark. Projekt miał na celu rozwijanie plastycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.

 Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalne dla dzieci i młodzieży, - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci i młodzieży, - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - musical english dla dzieci i rodziców, - nauki gry na gitarze klasycznej, - nauki gry na pianinie, - chór.

 Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych i komputerów.

12. GRUDZIEŃ  03.12.2019 r. zorganizowano X Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kantyczki 2019”. Konkurs odbył się w trzech kategoriach: klasy I-III , IV-VI i VII-VII. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Łatanej Wielkiej ,Wielbarka i Zabiel.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 22

 04.12.2019 r. zorganizowano dla mieszkańców Gminy Wielbark spotkanie ze Świętym Mikołajem w ramach „Mikołajek”.

 04.12.2019 r . w Przeździęku Wielkim i Baranowie zorganizowano spotkanie z Mikołajem w ramach projektu pn. „Młodzi ratują świat”.

 09.12.2019 r. zorganizowano warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark w ramach projektu pn. „ Roztańczone dzieciństwo”.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 23  13.12.2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielbarku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku, Gminą Wielbark zorganizował spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Wielbark.

 16.12.2019 r. w dawnym kościele ewangelickim w Wielbarku odbył się koncert kolęd i piosenek bożonarodzeniowych w ramach XXVIII Finału WOŚP.

 18.12.2019 r. zorganizowano rodzinne świąteczne warsztaty artystyczne w ramach XXVIII Finału WOŚP.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 24

 W miesiącach: październik – grudzień 2019 r. ramach projektu pn. „Muzyka, moja pasja – IV edycja” prowadzono indywidualne zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark. Projekt miał na celu rozwijanie muzycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.

 W miesiącach: październik – listopad 2019 r. w ramach projektu pn. „Muzyka, moja pasja – IV edycja” prowadzono indywidualne zajęcia gry na gitarze dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark . Projekt miał na celu rozwijanie muzycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.

 W miesiącach: październik – listopad 2019 r. w ramach projektu pn. „Muzyka, moja pasja – IV edycja” prowadzono indywidualne zajęcia gry na perkusji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark . Projekt miał na celu rozwijanie muzycznych uzdolnień młodzieży z terenu Gminy Wielbark.

 Prowadzono zajęcia stałe w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku: - wokalne dla dzieci i młodzieży, - plastyczno-kulinarno-artystyczne dla dzieci i młodzieży, - warsztaty artystyczne dla osób dorosłych, - musical english dla dzieci i rodziców, - nauki gry na gitarze klasycznej, - nauki gry na pianinie, - chór.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 25  Od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku odbywały się zajęcia świetlicowe, w ramach których dzieci oraz młodzież mogła korzystać z gier stolikowych i komputerów.

13. STYCZEŃ- W okresie kwiecień – październik 2019 r. w ramach realizacji GRUDZIEŃ zadań publicznych w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Wielbark w 2019 roku” Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreoalia – Kraina Kreatywności w Jerutkach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielbarku prowadziła indywidualne zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielbark.

Promocja imprez i działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku poprzez umieszczanie informacji m. in. w prasie lokalnej, na stronach internetowych i facebook.

Pomoc przy organizacji, promocji imprez organizowanych przez m.in. sołectwa, instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Wielbark.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 26 Załacznik nr 4 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Wielbark dn. 27.01.2020r.

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku za rok 2019.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku i jej filia w Przeździęku Wielkim realizowała zadania statutowe w celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców naszej gminy. Do głównych zadań biblioteki należało gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, udostępnianie księgozbioru, udzielanie informacji w celu popularyzacji bibliotek, książek, wiedzy i czytelnictwa oraz upowszechnianiu kultury.

I Baza lokalowa. Kadra biblioteczna

1. Gminnej Bibliotece Publicznej został udostępniony nieodpłatnie lokal przy ulicy Władysława Jagiełły 8 w Wielbarku na podstawie umowy – użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z dnia 20.06.2008r. 2. Filii w Przeździęku Wielkim został udostępniony nieodpłatnie lokal na podstawie umowy - użyczenia z Gminą Wielbark z dnia 11.07.2018r. 3. W GBP w Wielbarku i Filii zatrudnionych jest 6 pracowników. W tym na stanowiskach bibliotekarskich 3 osoby . W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 3,5 etatu.

II Zbiory biblioteczne i czytelnictwo

1. Struktura zarejestrowanych aktywnych czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku i Filii Przeździęk.

a) Czytelnicy zarejestrowani ogółem - 568

 według wieku:

Do lat 5 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45 -60 lat Powyżej 60 lat

111 136 32 23 19 111 59 77

 według zajęcia:

Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostałe 300 140 128

b) Odwiedziny w bibliotekach:

Zarejestrowano odwiedzin , - 5098 w tym aktywnie wypożyczających - 3880

c) Wypożyczenia:

Wypożyczono ogółem książek i czasopism - 18661 w tym: - książek - 17987 - czasopism - 674

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1

d) Odwiedziny w czytelni :

ogółem odwiedzin - 2263 w tym: - w czytelni internetowej - 1034 - w czytelni - 703 - pozostałe odwiedziny - 526

e) Udostępniono na miejscu: czasopism i książek - 831

2. Zbiory bibliotek

Księgozbiór:

Stan na koniec roku 2019 - 17255

Przybyło woluminów - 603

Ubyło w ciągu roku - 904 w tym: wycofano w wyniku selekcji - 904

III Formy popularyzacji książki i czytelnictwa oraz inne formy zachęcające do wizyt w bibliotekach

Działalność prowadzona była w następujących formach: - warsztaty kulinarne, - konkursy: plastyczne, głośnego czytania, - zabawy z książką, - imprezy okolicznościowe, - promocje książek, - wystawki tematyczne, - wycieczki, - wyjazd do teatru, -zajęcia świetlicowe,

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 2

L.p. Nazwa wydarzenia Data Miejsce w roku 2019 wydarzenia

1 „Głośne czytanie” dla dzieci. Zajęcia Przedszkole Odbyło się 15 spotkań, w których: odbywały się w Samorządowe - przeprowadzono mini konkursiki, miesiącach: w Wielbarku, - wykonano prace plastyczne - rysunki do Styczeń Gminna przeczytanych książek. Luty Biblioteka Marzec Publiczna w Kwiecień Wielbarku Maj Październik Listopad Grudzień

2 Prowadzono zajęcia plastyczne : Zajęcia Gminna - rysunki, prowadzone Biblioteka - kwiaty z bibuły, przez cały rok Publiczna w - ozdoby świąteczne, Wielbarku, - prace przestrzenne. Filia -prace manualno - plastyczne Przeździęk

3 DKK - Organizowano comiesięczne spotkania w Spotkania Gminna Dyskusyjnym Klubie Książki, mające na celu odbywały się Biblioteka integrację mieszkańców naszej gminy z biblioteką, całym rokiem Publiczna w rozpowszechnianie czytelnictwa. Wielbarku

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 3 4 Zorganizowano „Ferie w Bibliotece”, Zajęcia Kino „Helios” W czasie trwania ferii prowadzono: prowadzone w w Olsztynie, - gry stolikowe, Styczniu i Gminna - gry zręcznościowe, Lutym Biblioteka - prace plastyczne, Publiczna w - rozgrywki sportowe, Wielbark, - zabawy komputerowe, Filia - wyjazd do kina „Helios” w Olsztynie dzieci Przeździek (czytelników) z naszych bibliotek.

5 Pierwsze spotkania z biblioteką przez dzieci z Luty Gminna Przedszkola Samorządowego. Maj Biblioteka Publiczna w Wielbarku

6 Zorganizowano dla dzieci trzy spektakle z aktorami Marzec Przedszkole z teatru „Maska” z Krakowa. Samorządowe w Wielbarku, Przedszkole Akademia Malucha w Wielbarku, Szkoła Podstawowa w Łatanej Wielkiej 7 „Szukanie wiosny z Książką” - zorganizowano Marzec Filia spotkanie integracyjne czytelniczek z Wielbarka i Przeździęk Filii w Przeździęku, na których przeprowadzono: - warsztaty kulinarne,

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 4 - konkursy, - dyskusję nad książkami.

8 Przeprowadzano konkursy: Gminna - „Mam pomysł” – plastyczny, Biblioteka - „Książka i ja”- czytelniczy. Publiczna w Wielbarku, Filia Przeździęk Luty

9 Zorganizowano spotkanie z książką pt.: „Wieczór Luty Filia z poezją”. Przeździęk

10 Odbywały się spotkania przy grach planszowych. Cały rok w Gminna godzinach Biblioteka otwarcia Publiczna w bibliotek Wielbarku, Filia Przeździęk

11 Odbyło się uroczyste zakończenie głośnego Czerwiec Przedszkole czytania prowadzonego w Przedszkolu Samorządowe Samorządowym. w Wielbarku

12 Konkurs „Ortografek” – współpraca i wsparcie Czerwiec Szkoła rzeczowe. Podstawowa w Łatanej Wielkiej

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 5

13 „Wakacje w Bibliotece”: Czerwiec Gminna - dla młodych czytelników zorganizowano Lipiec Biblioteka wycieczkę do Torunia pt.: „Poznajemy nasze Publiczna w okolice”: zwiedzanie miasta, domu Kopernika Wielbarku, piernikarni , cukierni w której kręcono własnego Filia lizaka Przeździęk - przeprowadzono konkurs dla dzieci pt.: „Czytam sobie, czytam Tobie”. Prowadzono: - Gry stolikowe - prace manualno plastyczne - zabawy w kąciku z zabawkami „Od malucha do seniora” - prowadzono zabawy podwórkowe

14 Zajęcia świetlicowe dla dzieci w kąciku „Od Cały rok Gminna Malucha do Seniora”. Biblioteka Publiczna w Wielbarku , Filia Przeździęk

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 6 15 Wyjazd do teatru na spektakl „Panny z Wilka” wrzesień Olsztyn teatr im. Stefana Jaracza Wyjazd do Filii Przeździęk na „Święto pieczonego Filia Przeździęk ziemniaka”

16 Odbyła się ogólnopolska akcja pod patronatem 07.09.2019 Gminna pary Prezydenckiej „Narodowe czytanie” Biblioteka Publiczna w Wielbarku

17 Zorganizowano dla dzieci „Święto Pluszowego 29.11.2019 Filia Przeździęk Misia”

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 7 Wielbark dnia 30.01.2020 r. Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp. Paragraf Wydatki objęte normą Plan na 2019 r. Wydatki na 31.12.2019 r. 1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136.210,83 136.210,83 2 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 600,00 600,00 3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.158,03 24.158,03 4 4120 Składki na fundusz pracy 582,06 582,06 5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.275,39 24.852,44 6 4240 Zakup książek 15.321,31 15.321,31 7 4260 Zakup energii elektrycznej 4.753,63 4.492,63 8 4270 Usługi remontowe 330,00 330,00 9 4300 Pozostałe usługi obce 16.900,00 16.604,42 10 3020 Pozostałe wynagrodzenia(ekwiwalenty) 2.280,00 2.280,00 11 4410 Podróże służbowe, delegacje 1.528,82 1.528,82 12 4430 Pozostałe opłaty i składki 704,70 704,70 13 4440 Odpis na ZFŚS 4.986,96 4.986,96 RAZEM: 233.631,73 232.652,20

Dochody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą:

PLAN WYKONANIE

Dotacja z Gminy 215.902,00 PLN 215.902,00 PLN

przychody(DOTACJA Z NBP, inne) 7.666,12 PLN 7.666,12 PLN

Odsetki od rachunku bankowego 2,06 PLN

RAZEM 223.568,12 PLN 223.570,18

1. Poniesione wydatki na dzień 31.12.2019r wynoszą- 232.652,20 zł w tym spłacono zobowiązania z 2018 r. w wysokości 133,80 zł

2. Saldo na dzień 01.01.2019r. wynosiło - 10.063,61 zł

3. Saldo na dzień 31.12.2019r. wynosi - 981,59 zł

4. Stan zobowiązania na dzień 31.12.2019 r wynosi - 372,92 zł (są to zobowiązania niewymagalne).

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 8 Wielbark, dnia 30.01.2020 r.

Sprawozdanie finansowe z wykorzystania dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielbarku za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.P. Konto Wydatki Kwota/zł/ 1 402 Zużycie materiałów: - zakup środków czystości - prenumerata i zakup czasopism do czytelni - opłata za materiały biurowe - opłata za materiały do „Kącika dla dzieci” - zakup książek - zakup folii na obłożenie książek - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach - wyjazd czytelników w ramach integracji - zakup komputerów, drukarek - zakup rolet - inne R - 40.173,75 2 403 Zużycie energii elektrycznej R - 4.753,63 3 404 Usługi remontowe R- 330,00 4 405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - zakup znaczków pocztowych - opłata za abonament i rozmowy telefoniczne R - 1.167,57

5 406 Pozostałe usługi obce - opłata za prowadzenie rachunku bankowego R- 15.436,85 - opłata za abonament i usługi internetowe

- opłata za abonament TV - opłata za monitorowanie sygnałów alarmowych - wywóz odpadów komunalnych - opłata za szkolenia bhp pracowników - opłata za usługi informatyczne i komputerowe - opłata za badania profilaktyczne pracowników - opłata za funkcję inspektora danych osobowych

- inne Konto 405+406 R – 16.604,42 6 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników R -136.210,83 7 417 Wynagrodzenia bezosobowe R - 600,00 8 408 Pozostałe świadczenia tj. ekwiwalenty R - 2.280,00

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 9 9 409 Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS R - 24.158,03 10 409/1 Składki na fundusz pracy ( 2,45%) R - 582,06 11 410 Odpis na ZFŚS R - 4.986,96 12 412 Podróże służbowe, delegacje R - 1.528,82 13 415 Pozostałe koszty ( ubezpieczenia ,polisy) R - 704,70 RAZEM : R -232.913,20

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 10

Załacznik nr 5 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH INWESTYCJI W 2019 ROKU

DZIAŁ A – programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

PROGRAM NR 1 ROZBUDOWA PODCIŚNIENIOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELBARK – III ETAP Realizacja [2015-2020] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w Wielbarku. W 2020 roku planuje się zakończenie budowy.

Przewidywane i poniesione koszty zadania ...... 8 169 800,92 PLN 2015 (dokumentacja techniczna) ...... 142 839,90 PLN 2016 (realizacja inwestycji)...... 32 779,50 PLN 2017 (realizacja inwestycji) ...... 4 987,92 PLN 2018 (realizacja inwestycji) ...... 789 479,01 PLN 2019 (realizacja inwestycji) ...... 3 267 714,59 PLN 2020 (realizacja inwestycji) ...... 3 932 000,00 PLN

planowane środki UE w latach 2017-2020 [RPO WiM] – 3,47 mln PLN

PROGRAM NR 2 KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY RZECZE SAWICA I OMULEW OD DP1512N DO DK57 Realizacja [2018-2019] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Inwestycja polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Sawicy i Omulwi.

Poniesione koszty zadania ...... 355 032,18 PLN 2018...... 11 034,99 PLN 2019...... 343 997,19 PLN

środki UE w roku 2018-2019 [PROW- LGD] – 130 tyś PLN

PROGRAM NR 3 ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W GMINIE WIELBARK W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH Realizacja [2018-2020] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Inwestycja polega na rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Wielbarku (uruchomieniu e-usług dzięki którym sprawy w urzędzie będzie można załatwić drogą elektroniczną).

Przewidywane i poniesione koszty zadania...... 966 341,06 PLN 2018...... 41 996,06 PLN 2019...... 9 840,00 PLN 2020...... 914 505,00 PLN

planowane środki UE w latach 2018-2020 [RPO WiM] – 786 tyś PLN

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1

DZIAŁ B – programy, projekty lub zadania pozostałe

PROGRAM NR 1 WODOCIĄG NA KOLONIE GM. WIELBARK Realizacja [2011-2020] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowych w Wielbarku. Przewidywane i poniesione koszty zadania ...... 1 884 297,13 PLN 2011 (program rozbudowy wodociągu) ...... 75 508,87 PLN 2012 (dok.tech. rozbudowy wodociągu część pn-zach) ...... 70 048,50 PLN 2013 (wod. Głuch kol.) ...... 92 338,54 PLN 2014 (wod. Kucbork kol, Róklas) ...... 281 110,07 PLN 2015 (Róklas-Przeździęk Wielki) ...... 240 537,95 PLN 2016 (Ciemna Dąbrowa, Piwnice W) ...... 307 887,63 PLN 2017 (kolonie Wesołowo, kolonie Głuch, Jankowo) ...... 419 386,60 PLN 2018 (kolonie Głuch) ...... 285 706,07 PLN 2019 (południe Gm. Wielbark) ...... 81 772,90 PLN 2020 (południe Gm. Wielbark) ...... 30 000,00 PLN

PROGRAM NR 2 ZAKUP DZIAŁKI DROGOWEJ W WIELBARKU Realizacja [2019] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Inwestycja polega na zakupie działki drogowej w miejscowości Wielbark. Poniesione koszty zadania ...... 950,00 PLN 2019 ...... 950,00 PLN

PROGRAM NR 3 PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKU: KOPERNIKA-NAPOLEOŃSKA – CH (2018), KOPERNIKA (BLOKI) – NAKŁADKA (2018), PLAC ŚW. WOJCIECHA (2019), LEŚNA (2020), BARTNIKI (2021), NAD OMULWIĄ (2022) Realizacja [2011-2022] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Polega na wykonaniu nawierzchni utwardzonej w ciągach istniejących ulic w Wielbarku. Planuje się wykonywanie jednej, dwóch ulic w danym roku budżetowym. Przewidywane i poniesione koszty zadania ...... 3 098 183,89 PLN 2011 (ul. Polna i ul. Lipowa) ...... 434 902,03 PLN 2012 (dok. ul. Lipowa, dok. tech. ul. Piłsudskiego) ...... 92 060,83 PLN 2013 (ul. Piłsudskiego) ...... 434 118,13 PLN 2014 (Kajki, dok. ul. Królowej Jadwigi, Napoleońska) ...... 14 596,00 PLN 2015 (Królowej Jadwigi, Napoleońska, dok. Polna cz.II, Kętrzyńskiego) ...... 617 421,54 PLN 2016 (Polna cz.II, Kętrzyńskiego Przemysłowa, dok.Polna II, Przemysłowa) ...... 419 951,84 PLN 2017 (cd. Przemysłowa, cd. Nowowiejskiego) ...... 392 142,19 PLN 2018 (Kopernika-Napoleońska - CH, Kopernika (bloki) - nakładka) ...... 437 991,33 PLN 2019 (Plac Św. Wojciecha) ...... 25 000,00 PLN 2020 (Leśna) ...... 230 000,00 PLN 2021 (Bartniki) 2022 (Nad Omulwią)

PROGRAM NR 4 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: WESOŁÓWKO (2017-2018), KIPARY (CH) (2017), ZIELENIEC DO ŻWIROWNI (Ż) (2017), KIPARY – KOLONIA (Ż) (2017), KIPARY 197031 (Ż) (2017), KUCBORK-JANKOWO-WESOŁOWO 197035N (Ż) (2017), WESOŁOWO (2018), ŁATANA M – LESINY W (Ż) (2018), PO 2019 R. (NAWIERZCHNIA BITUMICZNA) ŁYSAK-JABUKOWY BOREK (2019-2020) KUBORK-JANKOWO-WESOŁOWO (2020-2021), ŁATANA W-LESINY W (2022), ZABIELE KOL., CIEMNA D-JESIONOWIEC Realizacja [2009-2022] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 2

Polega na przebudowie dróg gminnych m.in. na wykonaniu nawierzchni utwardzonej. Planuje się przebudowę jednej dwóch dróg w danym roku budżetowym.

Przewidywane i poniesione koszty zadania ...... 5 155 244,85 PLN 2009 ...... 25 858,00 PLN 2010 ...... 0,00 PLN 2011 ...... 478 502,12 PLN 2012 ...... 0,00 PLN 2013 ...... 516 909,77 PLN 2014 ...... 422 338,43 PLN 2015 ...... 760 556,53 PLN 2016 ...... 754 840,43 PLN 2017 ...... 1 671 321,76 PLN 2018 ...... 54 212,69 PLN 2019 ...... 70 705,12 PLN 2020 ...... 400 000,00 PLN

PROGRAM NR 5 PRZEBUDOWA DROGI DO PÓL: ZIELENIEC 197025N I 197061N Realizacja [2018-2019] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Polega na przebudowie dróg gminnych m.in. na wykonaniu nawierzchni utwardzonej. Poniesione koszty zadania ...... 439 612,98 PLN 2018 ...... 0,00 PLN 2019 ...... 439 612,98 PLN

środki w roku 2019 [Fundusz Dróg Samorządowych] – 263 656,80 PLN

PROGRAM NR 6 MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WIELBARKU Realizacja [2019] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Inwestycja polega na modernizacji kotłowni w budynku Przedszkola Samorządowego w Wielbarku na kotłownię gazową. Poniesione koszty zadania ...... 6 388,64 PLN 2019...... 6 388,64 PLN PROGRAM NR 7 ODNOWIENIE BUDYNKU GOPS Realizacja [2016-2020] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Polega na odnowieniu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielbarku, tj. na odnowieniu elewacji oraz dachu. Przewidywane i poniesione koszty zadania ...... 376 461,50 PLN 2016 ...... 37 564,20 PLN 2017 ...... 11 697,30 PLN 2018...... 0,00 PLN 2019 ...... 52 200,00 PLN 2020 ...... 275 000,00 PLN

PROGRAM NR 8 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE WIELBARK: LESINY WIELKIE (2017), STACHY (2017), PRZEŹDZIĘK WIELKI (2017), PIWNICE WIELKIE (2017), KUCBORK (2017), WESOŁOWO KOLONIA (2017), ZIELENIEC (2017-2018), JESIONOWIEC (2018), LEJKOWO (2018), ZABIELE (2018), OLĘDRY (2019), WIELBARK – ULICE (2011-2020) – 1 MAJA, JANA III SOBIESKIEGO I ETAP Realizacja [2011-2020] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 3

Polega na wymianie starego oświetlenia na nowe, m.in. wymianie opraw oświetleniowych, wysięgników i zużytych przewodów. Planuje się wykonanie modernizacji w jednej, dwóch miejscowościach w danym roku budżetowym. Przewidywane i poniesione koszty zadania ...... 1 219 282,44 PLN 2011 (Zabiele, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd, Lejkowo) ...... 61 020,30 PLN 2012 (Wielbark ul. Czarnieckiego, Dworcowa, Kajki) ...... 28 545,45 PLN 2013 (Lejkowo, Nowojowiec, Ciemna Dąbrowa, W-k ul. Polna) ...... 64 713,38 PLN 2014 (Głuch, Wyżegi, W-k ul. Królowej Jadwigi, Kopernika) ...... 64 993,45 PLN 2015 (Łatana W, Szymanki, Baran., Wesołków., Przeźdz. W, Maliniak, W-k ul. Krótka) ...... 174 738,34 PLN 2016 (Borki Wielbarskie, Kipary, W-k ul. Bartniki, Zieleniec M, Jakubowi Borek) ...... 334 429,34 PLN 2017 (Lesiny Wielkie, Stachy, Przeździęk W, Wesołowo kol.) ...... 123 862,36 PLN 2018 (Zabiele, Zieleniec, ul. Nad Omulwią, Jesionowiec) ...... 183 240,32 PLN 2019 (Olędry) ...... 123 739,50 PLN 2020 ...... 60 000,00 PLN

PROGRAM NR 9 ŚWIETLICE WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCIACH: WYŻEGI (2016-2018), OLĘDRY (2016-2018), LEJKOWO (2017-2018), ZABIELE (2017-2020), SZYMANKI (2017-2020) Realizacja [2015-2020] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Inwestycja polega na budowie, przebudowie lub modernizacji świetlicy wiejskiej. Przewidywane i poniesione koszty zadania ...... 2 864 903,28 PLN 2015 (Nowojowiec dok.pr., Stachy, Łatana Wielka II etap) ...... 200 861,00 PLN 2016 (Stachy, Wyżegi dok.proj., Olędry dok.proj. Kołodziejowy Grąd) ...... 349 747,51 PLN 2017 (Wyżegi, Olędry, Zabiele, Lejkowo, Szymanki, Przeździęk W) ...... 648 507,64 PLN 2018 (cd. Wyżegi, Olędry i Lejkowo, Zabiele, Szymanki, Przeździęk W) ...... 935 787,13 PLN 2019 (cd. Zabiele, Szymanki) ...... 400 000,00 PLN 2020 (cd. Zabiele, Szymanki) ...... 330 000,00 PLN

PROGRAM NR 10 MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU GOK Realizacja [2019-2020] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Inwestycja polega na modernizacji kotłowni w budynku GOK. Przewidywane i poniesione koszty zadania...... 42 200,00 PLN 2019...... 2 200,00 PLN 2020...... 40 000,00 PLN

PROGRAM NR 11 KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UTWORZENIE PARKU W CENTRUM WIELBARKA I BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH Realizacja [2015-2020] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Inwestycja polega na budowie parku w centrum Wielbarka oraz budowie ścieżek pieszo-rowerowych. Przewidywane i poniesione koszty zadania ...... 3 192 237,55 PLN 2015 ...... 343 360,70 PLN 2016 ...... 963 025,69 PLN 2011 ...... 763 321,51 PLN 2018 ...... 894 990,93 PLN 2019 ...... 167 538,72 PLN 2020 ...... 60 000,00 PLN

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 4

PROGRAM NR 12 BOISKO WIELOFUNKCYJNE „MAŁY ORLIK”: KUCBORK (2019), LESINY WIELKIE (2020), WIELBARK (2021), BARANOWO (2022) Realizacja [2019-2022] Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program - URZĄD MIEJSKI W WIELBARKU Inwestycja polega na wybudowania boiska wielofunkcyjnego „Mały orlik” w miejscowościach na terenie gminy Wielbark. Przewidywane i poniesione koszty zadania ...... 777 170,00 PLN 2019...... 307 170,00 PLN 2020...... 10 000,00 PLN 2021...... 230 000,00 PLN 2022...... 230 000,00 PLN

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 5 Załacznik nr 6 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Wydzielone rachunki dochodów

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku funkcjonowały dwa wydzielone rachunki dochodów: 1. rachunek wydzielony w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Brzechwy w Wielbarku 2. rachunek wydzielony funkcjonujący przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku.

W Przedszkolu Samorządowym w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 77.800 zł otrzymano 97.426,59 zł to jest 125 % wykonania planu. Główną pozycję w dochodach stanowią wpływy z tytułu świadczonych usług osiągniętych wysokości 95.297,09 zł . Z osiągniętych dochodów zakupiono artykuły spożywcze za 94.257,69 zł

Pozostałe wydatki stanowią prowizje bankowe oraz opłaty za używanie pompki do wody mineralnej. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2019 roku wynosił „O” zł.

W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku na zaplanowane dochody w wysokości 21.600 zł w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 osiągnięto 9.545,97 zł . Największą pozycje dochodów stanowią darowizny w wysokości 8.500 zł przeznaczonych na kontynuację rozpoczętych w 2019 roku trzech projektów pt: 1.Nie zatruwam swojego ciała i psychiki. 2. Niepodległość,Dziedzictwo, Szacunek – odkrywamy lokalną przyrodę i historię Wielbarka 3.Czyste powietrze to nasz największy skarb. Otrzymane środki wydatkowano zgodnie z wolą darczyńcy. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2019 roku wynosił „O” zł.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 Załacznik nr 7 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Na 31.12.2019 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.444.432,43 zł, w tym:

a) 1.500.000,00 zł - w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

b) 492.307,68 zł - w Banku Spółdzielczym w Wielbarku na spłatę zobowiązań,

c) 133.700,00 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa wodociągu Wielbark – Zieleniec wraz ze stacją uzdatniania wody w Zieleńcu”

d) 121.212,11 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie kredyt obrotowy nieodnawialny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek e) 137.931,04 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. ”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielbarku f) 295.946,16 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. ”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielbarku g) 142.860,00 zł - w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn. Budowa drogi w Szamankach h) 666.666,56 zł - w Spółdzielczej Grupie Bankowej –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i) 882.965,00 zł - w Spółdzielczej Grupie Bankowej Olsztyn – kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczeń. j) 1.249.995,88 zł - w SGB Sp-ka Akcyjna Oddział w Ciechanowie , z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów k) 1.336.000,00 zł - Bank Spółdzielczy w Wielbarku - kredyt zaciągnięty na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek l) 484.848,00 zł - SGB Bank SA z siedzibą w Poznaniu Oddział Ciechanów - kredyt zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku spłacono kredyty w łącznej wysokości 2.069.345,68 zł.

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 Załacznik nr 8 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: w tym: w tym: dochody z tytułu dochody z tytułu w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem z tytułu dotacji i z tytułu dotacji udziału we udziału we Dochody Dochody bieżące z subwencji środków ze sprzedaży oraz środków wpływach z podatku wpływach z podatku podatki i opłaty majątkowe z podatku od ogólnej przeznaczonych majątku przeznaczonych dochodowego od dochodowego od nieruchomości na cele bieżące na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Formuła [1.1]+[1.2]

2019 37 418 293,10 35 145 612,80 2 910 700,00 500 000,00 8 055 088,06 5 688 000,00 8 912 760,00 14 227 477,05 2 272 680,30 150 000,00 2 116 021,54 Wykonanie na 36 183 382,32 34 595 990,65 2 938 202,00 426 321,68 8 224 907,10 5 689 505,03 8 912 760,00 14 093 799,87 1 587 391,67 164 091,00 1 414 886,28 31.12.2019

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym:

odsetki i dyskonto na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu zobowiązań samodzielnego gwarancje i publicznego zakładu opieki z limitu spłaty odsetki i dyskonto zobowiązań, o którym podlegające wyłączeniu Wyszczególnienie Wydatki ogółem poręczenia zdrowotnej Wydatki Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i przekształconego na wydatki na obsługę mowa w art. 243 z limitu spłaty podlegające zasadach określonych w odsetki i dyskonto majątkowe gwarancji długu ustawy, w terminie nie zobowiązań, o którym wyłączeniu z limitu przepisach o działalności określone w art. dłuższym niż 90 dni po mowa w art. 243 spłaty zobowiązań, leczniczej, w wysokości w 243 ust. 1 ustawy jakiej nie podlegają zakończeniu programu, ustawy, z tytułu o którym mowa w sfinansowaniu dotacją z projektu lub zadania i zobowiązań art. 243 ustawy budżetu państwa otrzymaniu refundacji z zaciągniętych na wkład tych środków (bez krajowy odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Formuła [2.1] + [2.2]

2019 37 979 164,57 31 852 959,16 0,00 0,00 x 262 000,00 262 000,00 0,00 0,00 6 126 205,41 Wykonanie na 35 487 407,76 30 115 068,12 0,00 0,00 x 229 350,74 229 350,74 0,00 0,00 5 372 339,64 31.12.2019

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 z tego:

w tym: Wolne środki, o w tym: Kredyty, w tym: Inne przychody w tym: Przychody Nadwyżka Wyszczególnienie Wynik budżetu których mowa w pożyczki, emisja niezwiązane z budżetu budżetowa z lat na pokrycie na pokrycie na pokrycie na pokrycie art. 217 ust.2 papierów zaciągnięciem ubiegłych deficytu deficytu deficytu deficytu budżetu pkt 6 ustawy budżetu wartościowych budżetu długu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2019 -560 871,47 2 719 466,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2 719 466,21 560 871,47 0,00 0,00 Wykonanie na 695 974,56 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 31.12.2019

z tego: w tym: z tego: Spłaty rat w tym łączna kwota kapitałowych przypadających na kwota kwota kwota Rozchody Inne rozchody Wyszczególnienie kredytów i pożyczek dany rok kwot przypadających na przypadających na przypadających na budżetu niezwiązane ze oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot spłatą długu papierów wyłączeń z limitu ustawowych ustawowych ustawowych wartościowych spłaty zobowiązań, wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż o którym mowa w określonych w art. określonych w art. określone w art. 243 art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy ustawy Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] Formuła [5.1] + [5.2] + [5.1.1.3] 2019 2 158 594,74 2 069 345,72 699 904,00 699 904,00 0,00 0,00 89 249,02 Wykonanie na 2 158 594,70 2 069 345,68 699 904,00 699 904,00 0,00 0,00 89 249,02 31.12.2019

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 2 Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy wynikających z przejęcia przez Różnica między jednostkę samorządu dochodami terytorialnego Różnica między bieżącymi, zobowiązań po Wyszczególnienie Kwota długu dochodami skorygowanymi o likwidowanych i bieżącymi a środki a przekształcanych wydatkami wydatkami jednostkach bieżącymi bieżącymi, zaliczanych do pomniejszonymi sektora finansów o wydatki publicznych

Lp 6 7 8.1 8.2

Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

2019 8 663 898,60 0,00 3 292 653,64 3 292 653,64 Wykonanie na 7 444 432,43 0,00 4 480 922,53 4 480 922,53 31.12.2019

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Informacja o Informacja o Wskaźnik planowanej Dopuszczalny spełnieniu wskaźnika spełnieniu wskaźnika Wskaźnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik łącznej kwoty spłaty wskaźnik spłaty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej Kwota zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań, o której Wskaźnik dochodów zobowiązań określony określonego w art. 243 określonego w art. 243 zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty związku określony w art. 243 mowa w art. 243 ust. 1 bieżących w art. 243 ustawy, po ustawy, po ustawy, po mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa współtworzonego ustawy, po ustawy do dochodów, powiększonych o uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do przez jednostkę uwzględnieniu po uwzględnieniu dochody ze sprzedaży ustawowych zobowiązań związku zobowiązań związku bez uwzględnienia dochodów, bez samorządu ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku majątku oraz wyłączeń, współtworzonego współtworzonego Wyszczególnienie zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań terytorialnego obliczony w oparciu o współtworzonego pomniejszonych o obliczony w oparciu o przez jednostkę przez jednostkę współtworzonego przez związku współtworzonego przypadających do wykonanie roku przez jednostkę wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku samorządu samorządu jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu spłaty w danym roku poprzedzającego samorządu dochodów budżetu, poprzedzającego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po terytorialnego i bez terytorialnego, po budżetowym, pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po ustalony dla danego pierwszy rok prognozy uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględniania uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu (wskaźnik ustalony w uwzględnieniu roku (wskaźnik (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających zgodnie z art. 244 oparciu o średnią ustawowych wyłączeń jednoroczny) oparciu o średnią obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu przypadających na na dany rok ustawy arytmetyczną z 3 przypadających na arytmetyczną z 3 o plan 3 kwartałów o wykonanie roku dany rok. poprzednich lat) dany rok poprzednich lat) roku poprzedzającego poprzedzającego rok rok budżetowy budżetowy

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

(([2.1.1] - [2.1.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) średnia z trzech średnia z trzech [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- Formuła + ([5.1] - [5.1.1]) ) ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4] [5.1] ) / [1] [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] / ([1] - [15.1.1]) [15.1.1]) 2019 6,23% 4,36% 0 4,36% 9,20% 13,41% 13,43% TAK TAK Wykonanie na 6,35 4,42 0 4,42 12,84 13,41% 13,43% TAK TAK 31.12.2019

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 3 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Przeznaczenie Spłaty kredytów, Wydatki bieżące na Wydatki związane z Wydatki objęte prognozowanej z tego: Wydatki Wyszczególnienie pożyczek i wykup wynagrodzenia i funkcjonowaniem limitem, o którym Nowe wydatki Wydatki majątkowe nadwyżki inwestycyjne papierów składki od nich organów jednostki mowa w art. 226 inwestycyjne w formie dotacji budżetowej bieżące majątkowe kontynuowane wartościowych naliczane samorządu ust. 3 pkt 4 ustawy Lp 10 10.1 11.1 terytorialnego11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6

Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2019 695 974,56 695 974,56 9 767 951,96 2 914 009,26 5 620 906,62 101 464,54 5 519 442,08 5 519 442,08 58 373,33 0,00 Wykonanie na 0,00 0,00 8 772 281,56 2 810 616,13 5 392 318,54 100 827,54 5 291 491,00 524929` 42 200,00 0,00 31.12.2019

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: Wydatki bieżące na w tym: Dochody w tym: Dochody bieżące Wydatki bieżące realizację programu, majątkowe na na programy, środki określone w na programy, projektu lub zadania programy, projekty środki określone w projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 projekty lub zadania wynikające wyłącznie lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 Wyszczególnienie finansowane z ustawy wynikające finansowane z finansowane z zawartych umów z środki określone w finansowane z środki określone w ustawy wynikające udziałem środków, wyłącznie z udziałem środków, środkami podmiotem art. 5 ust. 1 pkt 2 udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 wyłącznie z o których mowa w zawartych umów na o których mowa w określonymi w art. 5 dysponującym ustawy o których mowa w ustawy zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 1 pkt 2 ustawy środkami, o których art. 5 ust. 1 pkt 2 i realizację ustawy programu, projektu 3 ustawy mowa w art. 5 ust. 1 3 ustawy programu, projektu lub pkt 2 ustawy lub zadania zadania Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła

2019 0,00 0,00 0,00 1 850 523,50 1 850 523,50 1 850 523,50 101 464,54 71 003,06 0,00 Wykonanie na 0,00 0,00 0,00 1 414 886,00 1 414 886,00 1 414 886,00 100 827,54 70 366,60 0,00 31.12.2019

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 4 w tym: Wydatki na wkład w tym: Wydatki na wkład w tym: w tym: Wydatki majątkowe krajowy w związku z krajowy w związku z na realizację Wydatki majątkowe umową na realizację zawartą po dniu 1 programu, projektu Przychody z tytułu kredytów, na programy, programu, projektu stycznia 2013 r. pożyczek, emisji papierów lub zadania projekty lub zadania lub zadania umową na realizację wartościowych powstające w wynikające wyłącznie związku z umową na realizację Wyszczególnienie finansowane z finansowane finansowanego z w związku z już programu, projektu w związku z już w związku z już z zawartych umów z programu, projektu lub udziałem środków, środkami udziałem środków, o zawartą umową na lub zadania zawartą umową na zadania finansowanego z zawartą umową na podmiotem udziałem środków, o których o których mowa w określonymi w art. 5 których mowa w art. realizację programu, finansowanego w co realizację programu, realizację programu, dysponującym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 ust. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania najmniej 60% projektu lub zadania ustawy bez względu na stopień projektu lub zadania środkami, o których ustawy bez względu na środkami, o których finansowania tymi środkami mowa w art. 5 ust. 1 stopień finansowania mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami pkt 2 ustawy

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła

2019 3 621 591,58 1 614 283,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie na 3 621 551,78 1 014 286,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2019

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym: Wydatki na spłatę Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Dochody przejętych Wydatki na spłatę wynikających z przejętych budżetowe z tytułu zobowiązań zobowiązań przejęcia przez Wysokość zobowiązań Przychody z tytułu kredytów, dotacji celowej z samodzielnego samodzielnego pożyczek, emisji papierów jednostkę zobowiązań samodzielnego Wydatki bieżące na budżetu państwa, o publicznego publicznego zakładu wartościowych powstające w samorządu podlegających publicznego zakładu pokrycie ujemnego związku z zawartą po dniu 1 której mowa w art. zakładu opieki opieki zdrowotnej Wyszczególnienie w związku z już terytorialnego umorzeniu, o opieki zdrowotnej wyniku finansowego stycznia 2013 r. umową na 196 ustawy z dnia zdrowotnej przejętych do końca realizację programu, projektu zawartą umową na zobowiązań po którym mowa w art. przekształconego samodzielnego lub zadania finansowanego w 15 kwietnia 2011 r. likwidowanego na 2011 r. na realizację programu, likwidowanych i 190 ustawy o na zasadach publicznego zakładu co najmniej 60% środkami, o o działalności zasadach podstawie których mowa w art. 5 ust. 1 projektu lub zadania przekształcanych działalności określonych w opieki zdrowotnej leczniczej (Dz. U. z określonych w przepisów o pkt 2 ustawy samodzielnych leczniczej przepisach o 2013 r. poz. 217, z przepisach o zakładach opieki zakładach opieki działalności późn. zm.) działalności zdrowotnej zdrowotnej leczniczej leczniczej

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2019

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 5 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat w tym: kapitałowych oraz wykup papierów Wynik operacji Kwota długu, związane z wartościowych, o umowami niekasowych Wyszczególnienie którego planowana Wydatki spłata zobowiązań wypłaty z tytułu których mowa w zaliczanymi do wpływających na spłata dokona się z zmniejszające wymagalnych z lat wymagalnych pkt. 5.1., tytułów dłużnych kwotę długu ( m.in. wydatków dług poprzednich, innych poręczeń i wynikające wliczanych do umorzenia, różnice budżetu niż w poz. 14.3.3 gwarancji wyłącznie z tytułu państwowego długu kursowe) zobowiązań już publicznego zaciągniętych Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła

2019 2 069 345,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie na 2 069 345,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2019

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 6 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Jednostka Okres Łączne Wykonanie na L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2019 31.12.2019 koordynująca od do finansowe 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 28890441,92 5620906,62 5392318,54 1.a - wydatki bieżące 121723,06 101464,54 100827,54 1.b - wydatki majątkowe 28768718,86 5519442,08 5291491 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 1.1 9612937,02 3723056,12 3722379,32 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 121723,06 101464,54 100827,54 Gminny Ośrodek Włączenie społeczne - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 1.1.1.1 Pomocy Społecznej w 2018 2020 121723,06 101464,54 100827,54 wykluczeniem społecznym Wielbarku 1.1.2 - wydatki majątkowe 9491213,96 3621591,58 3621551,78 1.1.2.1 BUDOWA KANALIZACJI - IIIETAP - budowa kanalizacji Urząd Gminy Wielbark 2015 2020 8169840,72 3267754,39 3267714,59 KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY 1.1.2.3 WIELBARK 2018 2019 355032,18 343997,19 343997,19 RZECE SAWICA- OMULEW - Informatyzacja Urzędu Gminy - Informatyzacja Urzędu Gminy /Rozwój systemów informatycznych w 1.1.2.5 2018 2020 966341,06 9840 9840 Gminie Wielbark w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0 0 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 19277504,9 1897850,5 1669939,22 1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 19277504,9 1897850,5 1669939,22 1.3.2.1 WODOCIĄG NA KOLONIE GM. WIELBARK - budowa wodociągu Urząd Gminy Wielbark 2011 2020 1884747,13 82222,9 81772,9 1.3.2.2 Zakup działki rekreacyjnej - Zakup działki rekreacyjnej Urząd Gminy Wielbark 2014 2019 0 0 0 PRZEBUDOWA ULIC W WIELBARKKU; KOPERNIKA-NAPOLEOŃSKA, KOPERNIKA BLOKI ,PLAC 1.3.2.3 WOJCIECHA; LEŚNA; BARTNIKI; NAD OMULWIĄ - WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Urząd Gminy Wielbark 2011 2022 3263183,89 190000 25000 W CIĄGACH ISTNIEJĄCYCH ULIC W WIELBARKU MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE WIELBARK : Lesiny Wielkie, Stachy, Przeździęk Wielki, Piwnice Wielkie,Kucbork, Wesołowo kolonia, Zieleniec, Jesionowiec, Lejkowo, 1.3.2.6 Zabiele, Olędry, WIELBARK-ULICE, 1-go Maja,Jana III Sobieskiego I etap - WYMIANA STAREGO Urząd Gminy Wielbark 2011 2020 1219282,44 123739,5 123739,5 OŚWIETLENIA NA NOWE, M.IN. WYMIANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, WYSIĘGNIKÓW I ZUŻYTYCH PRZEWODÓW. 1.3.2.7 Świetlice wiejskie w miejscowościach -Wyżegi, Olędry,LEJKOWO;ZABIELE;SZYMANKI - Urząd Gminy Wielbark 2015 2020 2864903,28 400000 400000

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 7 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: WESOŁÓWKO; KIPARY;ZIELENIEC DO ŻWIROWNI;KIPARY- KOLONIA;KIPARY;KUCBORK-JANKOWO-WESOŁOWO;WESOŁOWO;ŁATANA MAŁA-LESINY 1.3.2.9 W.;ŁYSAK-JAKUBOWY BOREK;KUCBORK-JANKOWO-WESOŁOWO;ŁATANA W- LESINYW Urząd Gminy Wielbark 2011 2022 5155244,85 70705,12 70705,12 ZABIELE KOL; CIEMNA D- JESIONOWIEC - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH M.IN. NA WYKONANIU NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ.

BUDOWA DROGI DO PÓL ZIELENIEC 197025N I 197061 - BUDOWA DROGI DO PÓL ZIELENIEC 1.3.2.10 Urząd Gminy Wielbark 2018 2019 439612,98 439612,98 439612,98 197025N I 197061

1.3.2.12 ODNOWIENIE BUDYNKU GOPS - ODNOWIENIE BUDYNKU GOPS Urząd Gminy Wielbark 2016 2020 436461,5 112200 52200 BOISKO WIELOFUNKCYJNE "MAŁY ORLIK" - BOISKO WIELOFUNKCYJNE "MAŁY ORLIK" 1.3.2.13 Urząd Gminy Wielbark 2019 2022 777170 307170 307170 KUCBORK(2019);LESINY WIELKIE(2020);WIELBARK (2021); BARANOWO(2022) 1.3.2.14 Modernizacja kotłowni w budynku GOK - Modernizacja kotłowni w budynku GOK WIELBARK 2019 2020 42200 2200 2200

KSZTA ŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ -UTWORZENIE PARKU W CENTRUM 1.3.2.15 WIELBARK 2018 2020 3194698,83 170000 167538,72 WIELBARKA - UTWORZENIE PARKU W CENTRUM WIELBARKA

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 8 Załacznik nr 9 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Plan Plan na Wykonanie na Dział Rozdział Paragraf Treść pierwotny 31.12.2019 31.12.2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 748 722,00 748 722,00 01095 Pozostała działalność 0,00 748 722,00 748 722,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 748 722,00 748 722,00 gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 39 724,00 53 106,00 53 106,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 724,00 53 106,00 53 106,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 39 724,00 53 106,00 53 106,00 gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 1 315,00 60 522,00 59 972,00 prawa oraz sadownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 1 315,00 1 315,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 315,00 1 315,00 1 315,00 gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 771,00 30 421,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 30 771,00 30 421,00 gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików,wybory wójtów,burmistrzów i 75109 700,00 500,00 prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 700,00 500,00 gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 27 736,00 27 736,00

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 27 736,00 27 736,00 gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 0,00 46 611,00 46 413,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów 0,00 46 611,00 46 413,00 ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 46 611,00 46 413,00 gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 032 755,00 1 036 779,00 1 036 779,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 032 755,00 1 036 779,00 1 036 779,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 032 755,00 1 036 779,00 1 036 779,00 gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 0,00 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 855 Rodzina 9 286 741,00 11 026 077,00 10 882 026,00 85501 Świadczenia wychowawcze 5 265 141,00 6 760 115,00 6 754 480,00

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 2 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 5 265 141,00 6 760 115,00 6 754 480,00 administracji rządowej zlecone gminom ustawami,związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 3 783 050,00 3 943 589,00 3 820 057,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3 783 050,00 3 943 589,00 3 820 057,00 administracji rządowej zlecone gminom ustawami,związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85503 Karta dużej rodziny 690,00 510,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 690,00 510,00 administracji rządowej zlecone gminom ustawami,związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85504 Wspieranie rodziny 197 875,00 284 890,00 270 528,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 197 875,00 284 890,00 270 528,00 administracji rządowej zlecone gminom ustawami,związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 40 675,00 36 793,00 36 451,00 świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki ndla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 40 675,00 36 793,00 36 451,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 10 360 535,00 12 971 817,00 12 827 018,00

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku Plan Plan na Wykonanie na Dział Rozdział Paragraf Treść pierwotny 31.12.2019 31.12.2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 748 722,00 748 722,00 01095 Pozostała działalność 0,00 748 722,00 748 722,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 400,00 8 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 436,00 1 436,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 206,00 206,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 639,00 4 639,00 4430 Różne opłaty i składki 734 041,00 734 041,00 750 Administracja publiczna 39 724,00 53 106,00 53 106,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 724,00 53 106,00 53 106,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 361,00 42 610,00 42 610,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 363,00 5 975,00 5 975,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 495,00 3 495,00 4300 Zakup usług pozostałych 138,00 138,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 888,00 888,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 1 315,00 60 522,00 59 972,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 1 315,00 1 315,00 1 315,00 prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 099,00 1 099,00 1 099,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188,00 188,00 188,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28,00 28,00 28,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 30 771,00 30 421,00

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 4 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 700,00 18 350,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 850,00 5 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 001,00 1 001,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,00 72,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 951,00 951,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 274,00 2 274,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 423,00 423,00 75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików,wybory wójtów,burmistrzów i 700,00 500,00 prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie. 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 500,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 27 736,00 27 736,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 250,00 16 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 250,00 4 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 727,00 727,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 84,00 84,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 085,00 1 085,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 803,00 3 803,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 220,00 1 220,00 4410 Podróże służbowe krajowe 317,00 317,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 46 611,00 46 413,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 0,00 46 611,00 46 413,00 podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 462,00 461,00 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek 46 149,00 45 952,00 852 Pomoc społeczna 1 032 755,00 1 036 779,00 1 036 779,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 032 755,00 1 036 779,00 1 036 779,00

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 5 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 236 1 032 755,00 1 036 779,00 1 036 779,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 0,00 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 855 Rodzina 9 286 741,00 11 026 077,00 10 882 026,00 85501 Świadczenia wychowawcze 5 265 141,00 6 760 115,00 6 754 480,00 3110 Świadczenia społeczne 5 186 164,00 6 682 542,00 6 682 193,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 150,00 48 818,00 47 550,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 280,00 3 415,00 3 414,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 200,00 8 907,00 7 810,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 456,00 1 397,00 1 111,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 5 452,00 4 243,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 462,00 6 052,00 5 208,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 0,00 0,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 1 870,00 1 870,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 1 662,00 1 081,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 3 783 050,00 3 943 589,00 3 820 057,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 688 456,00 3 830 997,00 3 715 329,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 315,00 70 664,00 68 840,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 607,00 6 068,00 6 068,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 040,00 13 801,00 12 474,00

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 6 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 713,00 1 960,00 1 775,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 1 923,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 296,00 296,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 547,00 13 444,00 10 494,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 2 494,00 2 493,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 865,00 365,00 85503 Karta Dużej Rodziny 690,00 510,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 690,00 510,00 85504 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 197 875,00 284 890,00 270 528,00 administracji rządowej zlecone gminom ustawami,związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3110 Świadczenia społeczne 191 700,00 275 700,00 262 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4268,00 6 144,00 5 840,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 735,000 1 058,00 1 006,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 105,00 150,00 143,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 367,00 500,00 172,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 1 338,00 867,00 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 40 675,00 36 793,00 36 451,00 świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na Ubezpieczenia Zdrowotne 40 675,00 36 793,00 36 451,00 Razem: 10 360 535,00 12 971 817,00 12 827 018,00

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 7 Załacznik nr 10 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gminy Wielbark sporządzona na dzień

31 grudnia 2019 roku

20.02.2020 roku

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielbark obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Wielbark jaki odnotowano w 2019 roku. W przedłożonej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019r , poz. 869 ze zm.), obejmujący:  dane o przysługujących Gminie Wielbark prawach własności,  dane dotyczące posiadania,  dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego  dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,  inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Ponadto informacja została sporządzona w oparciu o Zarządzenie nr OS.0050.16.2020 Burmistrza Wielbarka z dnia 20.02.2020 roku w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Wielbark za 2019 rok.

Gmina Wielbark posiada 391 udziałów po 500,00 zł każdy udział, w łącznej wartości 195 500,00 zł. w spółce prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097877.

Gmina Wielbark na podstawie uchwały XXV/85/12 z dnia 28.06.2012 roku Rady Gminy Wielbark przekształciła Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku w spółkę pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wielbarku, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Wielbark. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł. Wszystkie udziały objęła Gmina Wielbark i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wielbark, przy ul. Polnej 8, stanowiącej działkę nr 942 o powierzchni 4534 m2 zabudowaną jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym, budynkiem socjalnym z garażem, warsztatem murowanym i wiatą murowano – drewnianą dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1S/00031499/6.

I. Jednostki budżetowe - Urząd Miejski w Wielbarku - Placówki oświatowe obejmujące:  Szkoły podstawowe - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łatanej Wielkiej - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zabielach - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku  Przedszkola - Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku

Jednostki organizacyjne: - Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku - Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 2 II. Grunty Gmina Wielbark jest właścicielem 501,4080 ha gruntów. Z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,6798 h i w trwałym zarządzie 6,2876 ha. Wartość: 14 092 416,85 zł LP Nazwa obrębu Powierzchnia w ha 1 Baranowo 12,8715 2 Borki Wielbarskie 14,6811 3 Ciemna Dąbrowa 16,3461 4 Głuch 9,0036 5 Jesionowiec 11,9008 6 Kipary 17,8546 7 Kołodziejowy Grąd 7,9136 8 Kucbork 19,3382 9 Lesiny Wielkie 30,3054 10 Łatana Wielka 22,5600 11 Nowojowiec 8,7722 12 Olędry 17,6264 13 Piwnie Wielkie 13,6254 14 Przeździęk Mały 15,2297 15 Przeździęk Wielki 37,3728 16 Sędrowo 18,2693 17 Szymanki 16,9716 18 Wyżegi 15,0430 19 Wesołowo 31,5515 20 Wielbark 104,7716 21 Zabiele 17,7795 22 Zieleniec 41,6201 razem 501,4080

III. Budynki i budowle Gmina Wielbark jest właścicielem 61 lokali mieszkalnych. Wartość lokali mieszkalnych 829 903,85 zł Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Nr powierzchnia lokalu numer LP Adres nr działki budynku w m2 inwentarzowy / lokalu 2/2 33,92 724 obręb 1 Wielbark, ul. Ogrodowa 2 110/2012/733 Wielbark 2/1 42,50 4/4 20,23 856 obręb 2 Wielbark, ul. Sprzymierzonych 4 110/2012/735 Wielbark 4/3 44,29

633/16 obręb 3 Wielbark, ul. Kętrzyńskiego 26 26 112,19 110/2012/736 Wielbark

28/1a 37,46 28/1b 21,06 633/2 obręb 28/2 50,24 4 Wielbark, ul. Kętrzyńskiego 28 110/2012/737 Wielbark 28/3 38,69 28/4 35,17 28/5 34,40

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 3 9/4 79,55 874/2 obręb 5 Wielbark, ul. Chodkiewicza 9 110/2012/738 Wielbark 9/11 41,51

226/2 obręb 6 Wielbark, ul. 1 Maja 2 1/19 60,50 110/2012/741 Wielbark

8/3 33,45 710 obręb 7 Wielbark, ul. Grunwaldzka 8 110/2012/742 Wielbark 8/4 32,27 8/5 37,46 710/1 obręb 8 Wielbark, ul. Grunwaldzka 6 6/8 53,07 110/2012/742 Wielbark 710/2 obręb 9 Wielbark, ul. Grunwaldzka 4 4/3 49,30 110/2012/743 Wielbark 654 obręb 10 Wielbark, ul. Kopernika 3 3/3 62,87 110/2012/745 Wielbark 643 obręb 11/2 49,88 11 Wielbark, ul. Kopernika 11 110/2012/748 Wielbark 11/3 38,37

325/20 obręb 12 Wielbark, ul. Kopernika 18a 18a 58,47 110/2012/750 Wielbark

251/7 obręb 43/10 57,10 110/2012/830 13 Wielbark, ul. Kopernika 43 Wielbark 43/17 27,65 110/2012/831 805 obręb 1/3 48,73 14 Wielbark, Pl. Św. Wojciecha 2 110/2012/752 Wielbark 1/4 34,83

733 obręb 15 Wielbark, ul. Nowowiejskiego 2 2/3 62,56 110/2012/752 Wielbark

771/4 obręb 16 Wielbark, ul. Jagiełły 2 2/2 35,80 110/2012/754 Wielbark

8a/1 45,18 17 Wielbark, ul. Jagiełły 8a 8a/2 22,24 110/2012/755 777/2 obręb Wielbark 8a/3 22,57 18 Wielbark, ul. Jagiełły 8b 8b/1 24,48 110/2012/756

781 obręb 19 Wielbark, ul. Jagiełły 12 12/1 33,72 110/2012/758 Wielbark

728/25 obręb 20 Wielbark, ul. Jagiełły 15 15/2 36,79 110/2012/760 Wielbark 16/3 41,46 786/1 obręb 21 Wielbark, ul. Jagiełły 16 16/4 14,87 110/2012/761 Wielbark 16/6 18,60

788/3 obręb 18/3 16,59 22 Wielbark, ul. Jagiełły 18 110/2012/762 Wielbark 18/2 33,44 32/1 63,83 797/5 obręb 23 Wielbark, ul. Jagiełły 32 110/2012/763 Wielbark 32/5 35,80

689 obręb 24 Wielbark, ul. Studzienna 7 7/1 54,85 110/2012/765 Wielbark

690 obręb 25 Wielbark, ul. Studzienna 9 9/1 45,27 110/2012/826 Wielbark

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 4 692 obręb Wielbark 89 obręb 26 Wesołowo 5 5/3 42,59 110/2012/822 Wesołowo 5/1 44,78 51/2 obręb 5/2 33,52 27 Sędrowo 5 110/2012/769 Sędrowo 5/3 86,08 5/4 28,83 31/1 42,29 288 obręb 28 Szymanki 31 110/2012/770 Szymanki 31/2 51,11 12 obręb 29 Szymanki 28 28 82,30 110/2012/833 Szymanki 3150/014 obręb 30 Róklas 1 1 54,36 110/2012/771 Wesołowo

300 obręb 31 Ciemna Dąbrowa 21 21 54,11 110/2012/772 Ciemna Dąbrowa

10/65 obręb 9/3 50,01 32 Baranowo 9 110/2012/773 Baranowo 9/4 41,00

42/1 obręb 11/2 36,86 Zabiele 33 Zabiele 11 110/2012/775 42/2 obręb 11/3 60,99 Zabiele

98 obręb 34 Przeździęk Wielki 4 4 42,98 110/2015/41 Przeździęk Wielki

11 obręb 35 Szymanki 30 30 58,09 110/2016/2 Szymanki

1115 Przeździęk 36 Przeździęk Wielki 50,00 110/2010/1 Wielki

Gmina Wielbark dysponuje również lokalami użytkowymi, które wydzierżawia na prowadzenie działalności gospodarczej. Nazwa miejscowości Rodzaj działalności Wielbark ul Kętrzyńskiego 1 385 219,85 zł Ośrodek zdrowia

W dyspozycji Gminy Wielbark pozostają także budynki oświaty i kultury, do których zalicza się budynki szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli a także sal sportowych, świetlic wiejskich i inne: Zestawienie wartości budynków oświaty:

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa Wartość

1 107/1993/12 Szkoła Podstawowa Wielbark (pawilon) 772 317,36 zł 2 107/2013/470 Hala Sportowa Wielbark 5 728 260,89 zł 3 107/1993/18 Szkoła Podstawowa Wielbark (po gimnazjum) 3 392 974,58 zł 4 107/1993/16 Szkoła Podstawowa Łatana Wielka 577 468,81 zł 5 107/2016/9 Sala Sportowa Łatana Wielka 1 509 759,05 zł 6 107/1993/13 Szkoła Podstawowa w Zabielach 210.234,21 zł 7 107/2014/2 Przedszkole samorządowe w Wielbarku 1 276 635,46 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 5

pozostałe budynki, budowle

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa Wartość

1 109/2007/22 Wiata przystankowa Sędrowo 5.911,36 zł 2 109/2006/18 Wiata przystankowa - Wielbark 4.500,01 zł 3 109/2005/21 Wiata przystankowa - Baranowo 3.000,00 zł 4 109/2005/20 Wiata przystankowa - Głuch 3.000,00 zł 5 109/1993/1 Budynek- Kościół Ewangelicki 915.835,68 zł 6 109/2005/19 Wiata przystankowa - Jesionowiec 3.000,00 zł 7 109/2009/6 Remiza OSP Wielbark 189 544,03 zł 8 109/2010/1 Remiza OSP Wesołowo 48.076,47 zł 9 109/2010/2 Wiata przystankowa - Kucbork 70.378,13 zł 10 109/2012/791 Szalet publiczny (Wielbark) 95.436,18 zł 11 109/2014/61 Przystanek autobusowy EOS - Wyżegi 4.446,67 zł 12 109/2014/62 Przystanek autobusowy EOS - Piwnice Wielkie 4.446,65 zł 13 109/2014/63 Przystanek autobusowy EOS - Szymanki 4.446,65 zł 14 109/2014/88 Wiata drewniana W2 - Olędry 8.134,29 zł 15 109/2014/89 Wiata drewniana W1- Oledry 15.853,34 zł 16 109/2015/20 Wiata drewniana - Sołectwo Przeździęk Mały 8.500,00 zł 17 109/2018/648 Altana drewniana Wyżegi 10 000,00 zł 18 109/2015/27 Budynek remizy OSP Lesiny Wlk 122.062,03 zł

19 109/2015/43 Budynek SUW Jesionowiec 26.100,00 zł

20 109/2015/211 Wiata drewniana - Sędrowo 8.500,00 zł 21 109/2016/160 Altana drewniana Głuch 12.404,25 zł 22 109/2017/21 Altana drewniana Przeździęk Wielki 12.000,00 zł 23 109/2017/23 Altana drewniana Baranowo 12.000,00 zł 24 109/2017/65 Przystanek autobusowy EOS-S Przeździęk Wielki 5.199,99 zł 25 107/2012/793 Budynek szatni na Stadionie w Wielbarku 72 152,82 zł

26 107/2009/GOK Budynek Gminnego Ośrodka Kultury 633 877,52 zł

27 105/1993/1 Budynek Urzędu Gminy Wielbark 572 985,49 zł

28 211/2012/794 Oczyszczalnia ścieków 5 998 603,20 zł

29 108/2016/39 Budynek po dworcu PKP 47 630,53 zł

30 109/2018/561 Budynek kotłowni przy ul. Kopernika 60174,68 zł

31 348/2018/60 Fotowoltaika 244 064,07 zł

Boiska

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa Wartość

1 290/2007/10 Boisko wielofunkcyjne- Wielbark 383.935,31 zł 2 290/2010/3 Boisko wielofunkcyjne 330 027,85 zł 3 290/2010/4 Boisko do piłki siatkowej z placem zabaw - Kucbork 5.594,60 zł 4 290/2010/6 Boisko i plac zabaw -Wesołowo 221.764,35 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 6 5 290/2010/5 Boisko i plac zabaw Baranowo 202.210,81 zł 290/2012/792 Stadion Sportowy Wielbark 784 894,63 zł 6 290/2013/471 Boisko sportowe - ORLIK 2012 Zabiele 999.143,26 zł

Kompleks rekreacyjno - sportowy w Wielbarku:

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa Wartość

1 220/2015/12 Kompleks rekreacyjno-sport. - Latarnie solarne 10.853,73 zł 2 220/2016/148 Kompleks rekreacyjno - sport. - Droga 999 616,84 zł

3 220/2016/149 Kompleks rekreacyjno-sport. - Ścieżka 250.414,67 zł

4 290/2016/150 Kompleks rekreacyjno-sport. - Boiska 401.234,33 zł 5 290/2016/147 Kompleks rekreacyjno-sport. - Siłownia 36.387,44 zł Kompleks rekreacyjno-sport. - Street Wokrout i 6 290/2017/24 33.696,77 zł ścieżki żwirowe Kompleks rekreacyjno-sport. - Park linowy z 7 290/2017/25 114.887,15 zł torem przeszkód Kompleks rekreacyjno-sport. - Plac zabaw z 8 290/2017/26 268.408,21 zł powierzchnią poliuretanową

Kompleks rekreacyjno-sport. - Skatepark i ścieżki 9 290/2017/27 185 226,01 zł żwirowe Kompleks rekreacyjno-sport. - oświetlenie ze 10 220/2017/7 270 504,02 zł ścieżką pieszo-rowerową Kompleks rekreacyjno-sport. Widownia i plac 11 290/2018/9 257 355,75 zł imprez plenerowych

12 290/2018/76 Kompleks rekreacyjno-sport. - ogrodzenie 27 070,00 zł

13 290/2018/7 Kompleks rekreacyjno-sport. - staw rekreacyjny 53 969,58 zł

14 220/2018/8 Kompleks rekreacyjno-sport. - alejka 153 679,90 zł

Kompleks rekreacyjno-sport. - oświetlenie alejki 15 220/2018/647 33 210,00 zl nad rzeką Sawicą

Świetlice wiejskie: Numer Lp. Wartość inwentarzowy Nazwa 1 107/1993/8 Świetlica - Zieleniec 207.604,59 zł 2 107/1993/5 Świetlica - Łatana Wielka 103.608,44 zł 3 107/1993/4 Świetlica - Kucbork 18 300 zł 4 107/1993/3 Świetlica - Ciemna Dąbrowa 22 776,30 zł 5 107/1993/2 Świetlica - Lejkowo 526 800,03 zł 6 107/2010/2 Świetlica - Zabiele 7.672,00 zł 7 107/2010/4 Świetlica - Baranowo 150.248,10 zł 8 107/2010/1 Świetlica - Kołodziejowy Grąd 57 659,91 zł 9 107/2010/3 Świetlica - Wesołowo 247.025,60 zł 10 107/2011/1 Świetlica - Szymanki 46.580,00 zł 11 107/2011/2 Świetlica - Nowojowiec 266.074,07 zł 12 107/2012/842 Świetlica - Piwnice Wielkie 463.848,14 zł 13 107/2012/843 Świetlica - Lesiny Wielkie 502.653,84 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 7 14 107/2012/844 Świetlica - Kipary 446.662,77 zł 15 107/2012/845 Świetlica - Jesionowiec 421.759,70 zł 16 107/2015/6 Świetlica - Stachy 274.025,00 zł 17 107/2018/11 Świetlica - Przeździęk Wielki 215 264,40 zł 18 107/2018/77 Świetlica -Wyżegi 390 244,21 zł 19 107/2018/78 Świetlica - Olędry 412 220,69 zł

IV. Wodociągi, kanalizacja Wykaz sieci wodociągowej, Stacje Uzdatniania Wody

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa Wartość

1 211/2012/798 Sieć wodociągowa - Baranowo 280.975,21 zł 2 211/2012/799 Sieć wodociągowa - Ciemna Dąbrowa - Zabiele 304.755,98 zł 3 211/2012/800 Sieć wodociągowa - Głuch 290 145,33 zł 4 211/2012/801 Sieć wodociągowa z przył. - Piwnice 355 440,57 zł 5 211/2012/802 Sieć wodociągowa - Szymanki 61.446,95 zł 6 211/2012/803 Sieć wodociągowa - Wesołowo 434 231,85 zł 7 211/2012/804 Sieć wodociągowa - Wielbark - Kucbork - Stachy 479 439,21 zł 8 210/2012/805 Sieć wodociągowa - Wielbark ul.11-go Listopada SUW 2.493.991,71 zł 9 210/2012/806 Sieć wodociągowa - Zieleniec SUW 1.425 624,22 zł 10 211/2012/808 Sieć wodociągowa - Baranowo - Wyżegi 462.245,52 zł 11 211/2012/809 Sieć wodociągowa - Gmina Wschód 4.151.090,27 zł 12 211/2012/810 Sieć wodociągowa - Jesionowiec ze stacją wodociąg. 209.728,12 zł 13 211/2012/868 Sieć wodociągowa - Wyzegi - Przeździęk 180.534,14 zł 14 211/2014/1 Sieć wodociągowa - Kucbork - Głuch 160.689,40 zł 15 211/2015/32 Sieć wodociągowa - Wesołówko - Róklas 129.904,74 zł 16 211/2015/33 Sieć wodociągowa - Kucbork - Kolonie 106.724,23 zł 17 211/2017/5 Sieć wodociągowa - Róklas - Przeździęk Mały 348 951,59 zł 18 211/2018/1 Sieć wodociągowa - Kucbork - Jankowo- Wesołowo 286 522,03 zł 19 211/2019/43 Sieć wodociągowa - Głuch - Wielbark 110 919,02 zł

Sieć kanalizacyjna w miejscowości Wielbark stan na dzień 31.12.2019 roku. Wartość 6 684 274,96 zł Nazwa Wartość Kanalizacja podciśnieniowa w Wielbarku I etap z przepompownią 3 028 596,11 zł Kanalizacja podciśnieniowa w Wielbarku II etap 3 655 678,85 zł

V. Oświetlenie drogowe

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa Wartość

1 220/2010/3 Oświetlenie uliczne - Kucbork 51 389,99 zł 2 220/2010/4 Oświetlenie uliczne - Piwnice Wlk 19.074,22 zł 3 220/2010/5 Oświetlenie uliczne - Wielbark 203.521,09 zł 4 220/2010/6 Oświetlenie uliczne - Wesołowo 25.958,96 zł 5 220/2010/7 Oświetlenie uliczne - Zieleniec 33.427,08 zł 6 220/2011/2 Oświetlenie uliczne- Lejkowo 49.541,89 zł 7 220/2011/3 Oświetlenie uliczne - Zabiele 95 884,78 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 8 8 220/2011/4 Oświetlenie uliczne - Kołodziejowy Grąd 9.466,26 zł 9 220/2011/5 Oświetlenie uliczne - Jesionowiec 69 368,41 zł Obw. 10 - oświetl. ul. Czarnieckiego, Dworcowa, Kajki, 10 220/2012/869 37 984,33 zł Nowowiejskiego 11 220/2013/329 Obw. 1 - oświetl. ul. J.Piłsudskiego / Market 456 560,29 zł 12 220/2013/404 Oświetlenie uliczne - Nowojowiec 9.756,42 zł 13 220/2013/405 Oświetlenie uliczne - Ciemna Dąbrowa 30 960,10 zł 14 220/2013/406 Obw. 3 - oświetl. ul.1-go Maja, Mickiewicza, Lipowa, Polna 19 775,00 zł 15 220/2014/8 Obw. 2 - oświetl. ul.Królowej Jadwigi, Napoleońska, Krótka 60 534,10 zł 16 220/2014/9 Oświetlenie uliczne - Głuch 7 961,15 zł 17 220/2014/10 Oświetlenie uliczne - Wyżegi 10 422,34 zł Obw. 7 - oświetl. ul. Kopernika z blokami, Nad Sawicą, cz. 18 220/2014/11 37 982,55 zł Czarnieckiego Obw. 5 - oświetl. ul. Kętrzyńskiego, Warmińska, Mazurska, 19 220/2014/12 26 813,81 zł Śląska 20 220/2014/13 Oświetlenie uliczne - Baranowo 20 620,24 zł 21 220/2014/14 Oświetlenie uliczne - ul.1-go Maja 815,71 zł 22 220/2015/8 Oświetlenie drogowe - Szymanki 49.360,78 zł 23 220/2015/9 Oświetlenie drogowe - Przeździęk Wielki 28.609,50 zł 24 220/2015/10 Oświetlenie uliczne - Wesołówko 7.244,56 zł 25 220/2015/11 Oświetlenie uliczne - Łatana Wlk 7.269,85 zł 26 220/2015/44 Oświetlenie uliczne - Maliniak 38.905,83 zł 27 220/2015/45 Oświetlenie uliczne - ul.Krótka 23.823,59 zł 28 220/2016/10 Oświetlenie drogowe - ul.Bartniki 46.622,88 zł 29 220/2016/11 Oświetlenie drogowe - Borki Wielbarskie 60.762,00 zł 30 220/2016/19 Oświetlenie uliczne - Stachy 8.509,30 zł 31 220/2016/20 Oświetlenie uliczne - Przeździęk Mały 6 363,04 zł 32 220/2016/21 Oświetlenie uliczne - Kipary 12.831,31 zł 33 220/2016/22 Obw. 6 - oświetl. ul. Kętrzyńskiego 35 / Oś. Nadleśnictwa/ 725,31 zł Obw. 8 - oświetl. ul.cz. Kopernika, Jagiełły, Grunwaldzka, 34 220/2016/23 5.644,64 zł Ogrodowa 35 220/2016/18 Oświetlenie drogowe - Lesiny Wielkie 30.530,52 zł Obw. 4 - oświetl. ul. Jagiełły, Nowowiejskiego, 36 220/2016/38 4.592,98 zł Sprzymierzonych 37 220/2016/151 Oświetlenie drogowe - Róklas 1.520,77 zł 38 220/2016/152 Oświetlenie drogowe - Wesołowo ( kolonia B.) 14.788,67 zł 39 220/2016/153 Oświetlenie drogowe - Zieleniec Mały 11.361,84 zł 40 220/2016/154 Oświetlenie drogowe - ul. Podmiejska - Wielbark 51.131,35 zł 41 220/2016/155 Oświetlenie drogowe - Jakubowy Borek 16.740,63 zł 42 220/2016/24 Obw. 9 - oświetl. - ul. Nowowiejskiego, Kolonia III 27.562,08 zł 43 220/2017/59 Oświetlenie drogowe - Wesołowo (kolonia K.) 11.618,20 zł 44 220/2018/79 Oświetlenie drogowe ul. Nad Omulwią 87 800,00 zł

45 220/2018/3 Oświetlenie drogowe Zieleniec 40 459,32 zł Kompleks rekreacyjno-sport. - Oświetlenie alejki nad rzeką 46 220/2018/647 33 210,00 Sawica 47 220/2019/44 Oświetlenie Olędry 55 351,50 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 9 VI. Dochody z podatku Lp Wyszczególnienie Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2019 r 1 Podatek od nieruchomości osoby 853 862,18 zł 854 153,10 zł 904 544,71 zł fizyczne 2 Podatek od nieruchomości osoby 3 903 579,00 zł 3 742 975,00 zł 4 784 960,32 zł prawne

3 Podatek rolny osoby fizyczne 212 272,52 zł 213 345,15 zł 218 879,19 zł 4 Podatek rolny osoby prawne 10 411,77 zł 11 313,07 zł 10 763,31zł 5 Podatek leśny osoby fizyczne 25 053,11 zł 25 540,71 zł 25 438,54 zł 6 Podatek leśny osoby prawne 628 352,00 zł 643 096,00 zł 622 938,00 zł 7 Podatek od środków transportowych 69 209,60 zł 68 628,00 zł 70 360,40 zł osoby fizyczne 8 Podatek od środków transportowych 4 460,00 zł 4460,00 zł 4 460,00 zł osoby prawne Razem: 5 707 200,18 zł 5 563 511,03 zł 6 642 344,47 zł

VII. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. Gmina z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy. Dochody budżetowe Gminy obejmują wpływy z: - dochodów własnych ( podatki i opłaty lokalne), - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych, - dochody z majątku W poniższej tabeli zawarte są dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu:  sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych  wieczystego użytkowania gruntów  najmu lokali użytkowych  dzierżawy gruntów

Dochody z majątku Gminy uzyskane (netto) w roku 2016, 2017, 2018

lp Wyszczególnienie Stan na 31.12.2017 r Stan na 31.12.2018 r Stan na 31.12.2018 r

1 Sprzedaż nieruchomości, lokali 190 377,00 zł 179 315,00 zł 164 091,00 zł mieszkalnych, sprzedaż ratalna, odsetki 2 Wieczyste użytkowanie gruntu 5 655,39 zł 9 420,80 zł 7 812,82 zł

3 Przekształcenie użytkowania wieczystego w 0,00 0,00 8 414,39 zł prawo własności 4 Najem lokali użytkowych, mieszkalnych, 133 587,70 zł 134 696,32 zł 153 755,48 zł dzierżawa gruntów 5 Trwały zarząd 1 459,17 zł 1459,17 zł 829,17 zł 6 Służebność przesyłu 3 246,40 zł 5081,92 zł 10 504,68 zł 7 Koszty upomnienia, odsetki, odszkodowania 6 518,37 zł 227,32 zł 0,00 zł Razem: 340 844,03 zł 248 596,81 zł 191 513,46 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 10 VIII. Informacje o sposobie nabywania mienia komunalnego. W okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 Gmina Wielbark nabyła nieodpłatnie na stan mienia komunalnego: drogi wewnętrzne działki obręb Wielbark : 1. nr 904/10 o pow. 0,01430 ha, obręb Wielbark 2. nr 904/26, o pow. 0,1414 ha, obręb Wielbark 3. nr 904/25 o pow. 0,0462 ha, obręb Wielbark W okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 Gmina Wielbark nabyła nieodpłatnie na stan mienia komunalnego na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa działki: 1. nr 50 pow. 0,5540 ha, obręb Sędrowo 2. nr 87/2 pow. 0,4657 ha, obręb Łatana Wielka 3. nr 37 pow. 0,1684 ha, obręb Głuch 4. nr 244/3 pow. 0,2040 ha, obręb Lesiny Wielkie

IX. Dochody przewidziane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2020 1. Dochody z tytułu odpłatnego zbycia praw własności nieruchomości:  działek gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno - usługowe w wysokości 100 000,00 zł  lokali mieszkalnych i gospodarczych głównym najemcom (z zastosowaniem bonifikat określonych w uchwale Rady Gminy Wielbark Nr XXII/141/05 z dnia 12 kwietnia 2005 roku) w wysokości 50 000,00 zł 2. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 15 000,00 zł 3. Wpływy z tytułu trwałego zarządu 900,00 zł 4. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 65 000,00 zł 5. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 90 000,00 zł

Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 11