Zarzadzenie Nr OS.0050.16.2020 Z Dnia 20 Lutego 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR OS.0050.16.2020 BURMISTRZA WIELBARKA z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) Burmistrz Wielbarka zarządza, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożone zostanie Radzie Miejskiej w Wielbarku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Burmistrz Grzegorz Zapadka Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OS.0050.16.2020 Burmistrza Wielbarka z dnia 20 lutego 2020 r. S P R A W O Z D A N IE z realizacji bud żetu Gminy Wielbark za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku. Bud żet Gminy Wielbark na rok 2019 uchwalony w dniu 31 grudnia 2018 roku Uchwał ą Rady Gminy Nr III/15/18 wynosił: 1) dochody 34.371.536 z tego: a) dochody własne 11.920.017 b) subwencje 8.952.102 c) dotacje na realizacj ę zada ń własnych 789.179 d) dotacje na realizacj ę zada ń z zakresu adm. rz ądowej i inne zadania zlecone gminom 10.360.535 e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł 2.349.703 zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi 2) wydatki 34.873.109 a) wydatki maj ątkowe 7.153.609 b) wydatki bie żą ce 27.719.500 3) Deficyt bud żetu 501.573 Po dokonanych zmianach dochodów i wydatków w dniu 30.12.2019 Uchwał ą Rady Miejskiej Nr XI/81/19 bud żet przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1) dochody 37.418.293 z tego a) dochody własne 12.075.873 b) subwencje 8.912.760 c) dotacje na realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej i inne zadania zlecone 12.971.817 gminom ustawami d) dotacje na realizacj ę zada ń własnych 1.272.660 e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł 2.185.183 zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi 2) wydatki 37.979.164 a) wydatki maj ątkowe 6.126.205 b) wydatki bie żą ce 31.852.959 3) Deficyt 560.871 W 2019 roku dochody bud żetowe zostały zrealizowane w 96,5 % tj. w kwocie 36.183.382 w tym: a) dochody własne: 11.691.569 b) subwencje: 8.912.760 c) dotacje na realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej i inne zadania zlecane 12.827.018 gminom ustawami d) dotacje na realizacje zada ń własnych 1.266.782 Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 1 e) pozostałe dotacje – środki na finansowanie programów realizowanych ze źródeł 1.485.253 zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi 2) wydatki 35.487.408 a) wydatki maj ątkowe 5.372.340 b) wydatki bie żą ce 30.115.068 Nadwy żka 695.974 Plan dochodów i wydatków oraz jego wykonanie przedstawia poni ższa tabela. Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po Wykonanie zmianach I. Podatki i opłaty 10.399.900 10.289.900 10.168.273 1. -Od nieruchomo ści 5.750.000 5.688.000 5.689.505 2. - Rolny 241.000 241.000 229.643 3. -Le śny 677.000 677.000 648.377 4. - Od środków transportowych 74.500 75.500 74.820 5. - Opłata skarbowa 22.000 22.000 22.805 6. - Wpłaty z karty podatkowej 5.000 6.000 6.351 7. - Udział podatku dochodowego od osób prawnych 550.000 500.000 426.322 8. - Udział podatku dochodowego od osób fizycznych 2.910.700 2.910.700 2.938.202 9. - Podatek od czynno ści cywilno-prawnych 169.700 169.700 132.248 II. Dochody maj ątku gminy 303.000 321.500 323.621 a) ze sprzeda ży 150.000 150.000 164.091 b) z czynszu 153.000 171.500 159.530 III. Pozostałe dochody 1.217.117 1.464.473 1.199.675 IV. Subwencja ogólna 8.952.102 8.912.760 8.912.760 V. Ogółem dotacje z tego: 13.499.417 16.429.660 15.579.053 - na zadania własne gminy 789.179 1.272.660 1.266.782 § 203-202 – 626 – 244,204,2710,633 - na zadania zlecone gminy 10.360.535 12.971.817 12.827.018 § 201-631 Pozostałe dotacje – środki na finansowanie 2.349.703 2.185.183 1.485.253 programów realizowanych ze źródeł zagranicznych nie podlegaj ących zwrotowi Dochody ogółem 34.371.536 37.418.293 36.183.382 Wydatki ogółem 34.873.109 37.979.164 35.487.408 w tym: - wydatki bie żą ce 27.719.500 31.852.959 30.115.068 - wydatki maj ątku 7.153.609 6.126.205 5.372.340 Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 2 DOCHODY Szczegółowy opis planu i wykonanie dochodów stanowi zał ącznik Nr 1. Poni żej przedstawia si ę cz ęść opisow ą do najwa żniejszych pozycji uzyskanych dochodów. Obrót mieniem komunalnym od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku LP Opis zadania Warto ść netto w zł rozdział 70005 - § 0550 1 użytkowanie wieczyste 7 812,82 rozdział 70005 § 0760 przekształcenie u żytkowania wieczystego w prawo 2 własno ści 8 414,39 rozdział 70005- § 0640 3 koszty upomnienia 0,00 rozdział 70005- § 0470 4 słu żebno ść przesyłu 10 504,68 rozdział 70005 - § 0750 ż 5 dzier awa 140 977,91 rozdział 70005- § 0770 6 sprzeda ż działki nr 251/113 Wielbark 2 020,00 7 sprzeda ż działki nr 251/125 Wielbark 15 150,00 sprzeda ż mieszkania w Piwnice Wielkie 23/2 wraz z 8 udziałem w działce 3/1 3 908,00 sprzeda ż mieszkania Wielbark ul. Grunwaldzka wraz z 9 udziałem w działce 709 21 225,00 sprzeda ż mieszkania Wielbark ul. Sprzymierzonych 4/2 10 wraz z u działem w działce 856 878,00 11 sprzeda ż działki zabudowanej nr 171/4 Lesiny Wielkie 30 360,00 12 sprzeda ż działki nr 251/115 Wielbark 1 960,00 ż 13 sprzeda działki nr 251/94 Wielbark 5 460,00 14 sprzeda ż działki nr 251/95 Wielbark 5 660,00 15 sprzeda ż działki nr 881/7 Wielbark 35 500,00 sprzeda ż mieszkania Wielbark ul. 1 Maja 1/11 wraz z 16 udziałem w działce 226/2 40 310,00 17 raty za wykup mieszkania 1 660,00 razem 164 091,00 Łącznie dochód: 331800,80zł rozdział 75618 § 0480 18 opłata za zezwolenia na sprzeda ż alkoholu 105 787,72 Id: 3AEA607E-21F2-4C67-9695-792513F9FF38. Podpisany Strona 3 Podatek rolny – rozdział 75615 § 032 Wpływy z podatku rolnego za 2019 rok wyniosły 10.763,31 zł. Przypis na rok 2019 wynosi 11.075,02 zł. Podatek rolny uiszcza 16 podatników. Podatek le śny – rozdział 75615 § 033 Wpływ podatku za 2019 rok wyniósł 622.938,00 zł, przypis na 2019 rok wynosi 622.936,12 zł. Podatek le śny w naszej gminie uiszcza 12 podatników. Ulga w podatku le śnym z tytułu wieku lasu do 40 lat wyniosła 222.591,61 zł. Podatek od nieruchomo ści – rozdział 75615 § 031 Deklaracje z tytułu podatku od nieruchomo ści jednostek gospodarczych zło żyło 39 podatników na kwot ę 4.787.483,13 zł. Wpływy za 2019 rok wyniosły 4.784.960,32 zł. Podatek od środków transportowych – rozdział 75615 § 034 Za 2019 wpłyn ęło 4.460 zł podatku od środków transportu. Deklaracj ę z tytułu podatku od środków transportu zło żyło 2 podatników na kwot ę 4.460,00 zł. Podatek rolny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 032 Wpływy za 2019 rok z tytułu podatku rolnego wyniosły 218.879,19 zł. Przypis na 2019 rok wynosi 226.022 zł. Umorzono podatek rolny na kwot ę 4.245 zł. Odroczono podatek rolny na kwot ę 72 zł. Udzielono ulgi inwestycyjnej na kwot ę 3.120,04 zł. Udzielono 100% ulgi na okres 5 lat z tytułu nabycia gruntów na własno ść na kwot ę 882,97 zł, ulgi z tytułu nabycia gruntów w wysoko ści 75% w kwocie 1.750,02 oraz ulgi z tytułu nabycia w wysoko ści 50% w kwocie 2.630,03 zł. Podatek od nieruchomo ści – rozdział 75616 § 031 Wymierzono podatek od nieruchomo ści w kwocie 943.847,61 zł. Wpływy za 2019 rok wyniosły 904.544,71 zł. Umorzono podatek od nieruchomo ści na kwot ę 20.822,60 zł. Odroczono i rozło żono na raty kwot ę 9.034,00 zł. Podatek od środków transportowych - rozdział 75616 § 034 Deklaracje na podatek od środków transportowych w 2019 roku zło żyło 18 podatników na kwot ę 71.969,00 zł. Wpływy za 2019 rok z tego tytułu wyniosły 70.360,40 zł. Umorzono podatek na kwot ę 630,00 zł. Odroczono podatek na kwot ę 5.128 zł. Odsetki – rozdział 75616 § 091. Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek za 2019 rok wyniosły 2.150,36 zł. Umorzono odsetki na kwot ę 862 zł. Odsetki – rozdział 75615 § 091. Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 1.526 zł. Podatek le śny od osób fizycznych – rozdział 75616 § 033. Przypis na 2019 rok wynosi 25.872 zł , natomiast wpływy za 2019 rok wyniosły 25.438,54 zł. Ulga w podatku le śnym z tytułu wieku do 40 lat wyniosła 22.586,71 zł.