DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 listopada 2006 r. Nr 166

TRE ŚĆ : Poz.:

UCHWAŁY ZGROMADZE Ń ZWI ĄZKÓW GMIN:

2368 - Nr I/2/06 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Jeziorak" z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie bud Ŝetu Zwi ązku na 2006 rok...... 10532

2369 - Nr 3/1/06 Zarz ądu Ekologicznego Zwi ązku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania w wykonania bud Ŝetu za 2005 rok...... 10536

ZARZ ĄDZENIA:

2370 - Nr 395/06 Burmistrza Olecka z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2005 r...... 10536

2371 - Nr 246/3/06 Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu za 2005 r...... 10569

2372 - Nr 7/06 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2005 rok...... 10580

DECYZJA PREZESA URZ ĘDU REGULACJI ENERGETYKI:

2373 - Nr OGD-4210-64(7)/2006/535/IV/JG z dnia 27 pa ździernika 2006 r...... 10599

2368 UCHWAŁA Nr I/2/06 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Jeziorak" z dnia 24 stycznia 2006 r.

w sprawie bud Ŝetu Zwi ązku na 2006 rok.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, art. 69. ust. 3. i art. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza 73a. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie si ę na: gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó źn. zmianami) oraz zgodnie z art. 165, art. 168 - a) wydatki bie Ŝą ce - 53.850 zł, w tym na wynagrodzenia i art. 170, art. 171, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 pochodne od wynagrodze ń - 12.420 zł; czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Zgromadzenie Zwi ązku Gmin „Jeziorak" b) wydatki maj ątkowe - 70.000 zł, zgodnie z zał. nr 3. uchwala, co nast ępuje: § 3. Wydatki zwi ązane z wieloletnimi programami § 1. Uchwala si ę dochody bud Ŝetu Zwi ązku w inwestycyjnymi okre śla si ę na kwot ę 70.000 zł, zgodnie z wysoko ści 65.389 zł, zgodnie z zał. nr 1. zał. nr 3.

§ 2. 1. Uchwala si ę wydatki bud Ŝetu Zwi ązku w § 4. 1. Deficyt bud Ŝetowy Zwi ązku planuje si ę w wysoko ści 123.850 zł, zgodnie z zał. nr 2. wysoko ści 58.461 zł.

Dziennik Urz ędowy - 10533 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

2. Źródłem pokrycia deficytu bud Ŝetowego jest 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wył ączeniem nadwy Ŝka bud Ŝetowa z lat ubiegłych. przeniesie ń wydatków mi ędzy działami.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów bud Ŝetu § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Zwi ązku zawiera zał. nr 4. Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego i obowi ązuje w roku bud Ŝetowym 2006. § 5. Upowa Ŝnia si ę Zarz ąd Zwi ązku Gmin do: Przewodnicz ący 1) spłat zobowi ąza ń do wysoko ści okre ślonej w uchwale Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Jeziorak” bud Ŝetowej, Janusz Sokołowski

Zał ącznik Nr 1 do uchwały Nr I/2/06 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Jeziorak” z dnia 24 stycznia 2006 r.

Dochody bud Ŝetu Zwi ązku Gmin „Jeziorak" w 2006 roku.

Pian Wsk. str. Dz. Rozdz. § Tre ść 2006 r. % kol. 5 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 35.389 54.1 75095 Pozostała działalno ść 35.389 54.1 0920 Pozostałe odsetki 254 0.4 2900 Wpłaty gmin na rzecz zw. gmin na dof. zada ń bie Ŝą cych\\. 35. i 35 53.7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 45.9 90002 Gospodarka odpadami 30.000 45.9 6298 Środki na dofin. Własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 30.000 45.9 Razem dochody: 65.389 100

Zał ącznik Nr 2 do uchwały Nr I/2/06 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Jeziorak” z dnia 24 stycznia 2006 r.

Wydatki bud Ŝetu Zwi ązku Gmin „Jeziorak" w 2006 roku.

dział rozdz. § tre ść plan 2006 r. wsk. str. % kol. 5 1 2 3 4 5 6 630 Turystyka 13.880 11,2 63095 Pozostała działalno ść 13.880 11,2 4300 Zakup usług pozostałych 13.880 11,2 750 Administracja publiczna 23.970 19,4 75095 Pozostała działalno ść 23.970 19,4 4010 Wynagrodzenia osobowe 10.800 8,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -- -- 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne 1.300 1,1 4120 Składki na FP 320 0,3 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2.000 1,6 4300 Zakup usług pozostałych 9.200 7,4 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 350 0,3 4440 Odpisy na ZF ŚS -- -- 900 Gospodarka komunalna 86.000 69,4 90002 Gospodarka odpadami 70.000 56,5 6050 Wyd. inwestycyjne jedn. bud Ŝet. 30.000 24,2 6058 Wyd. inwestycyjne jedn. bud Ŝet. 30.000 24,2 6059 Wyd. inwestycyjne jedn. bud Ŝet. 10.000 8,1 90003 Oczyszczanie miast i wsi 16.000 12,9 4300 Zakup usług pozostałych 16.000 12,9 Razem wydatki: 123.850 100 w tym: 1. Wydatki bie Ŝą ce, w tym: 53.850 43,5 - wydatki na wynagr. i pochodne 12.420 10,0 2. Wydatki maj ątkowe 70.000 56,5

Dziennik Urz ędowy - 10534 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Zał ącznik Nr 3 do uchwały Nr I/2/06 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Jeziorak” z dnia 24 stycznia 2006 r.

Zadania inwestycyjne w 2006 roku realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.

w tym planowane nakłady łączne w tym źródła dział lata 2007 rok 2008 rok § lp. nazwa zadania nakłady Wydatki na finansowania rozdział realizacji finansowe 2006 rok środki dotacja środki środki dotacja dotacja własne ZPORR własne własne 900 Gospodarka 5.842.784 70.000 40.000 30.000 969.142 2.907.424 474.054 1.422.164 komunalna i ochrona środowiska 90002 605 Gospodarka 5.842.784 70.000 40.000 30.000 969.142 2.907.424 474.054 1.422.164 odpadami Budowa pomostów i 2001-2008 5.812.784 40.000 10.000 30.000 969.142 2.907.424 474.054 1.422.164 statku śmieciarki Budowa zakładu 2001-2006 30.000 30.000 30.000 ------utylizacji odpadów

Zał ącznik Nr 4 do uchwały Nr I/2/06 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin „Jeziorak” z dnia 24 stycznia 2006 r.

Przychody i rozchody roku 2006 zwi ązane z finansowaniem niedoboru bud Ŝetowego i rozdysponowaniem nadwy Ŝki bud Ŝetowej.

Lp. § Wyszczególnienie Plan 2006 1 2 3 4 I Dochody bud Ŝetowe 65.389 II Wydatki bud Ŝetowe 123.850 III Nadwy Ŝka bud Ŝetowa ------IV Deficyt bud Ŝetowy 58.461 V Finansowanie (VI- VII) 58.461 VI Przychody 58.461 1. 952 Zaci ągni ęte kredyty 2. 952 Zaci ągni ęte po Ŝyczki 3. 957 Nadwy Ŝka z lat ubiegłych 58.461 VII Rozchody 1. 992 Spłata kredytów 2. 992 Spłata po Ŝyczek VIII Źródła finansowania deficytu 58.461 1. Kredyty zaci ągni ęte 2. Po Ŝyczki zaci ągni ęte 3. Nadwy Ŝka z lat ubiegłych 58.461

Dziennik Urz ędowy - 10535 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Obja śnienia do projektu bud Ŝetu Zwi ązku Gmin „Jeziorak" na 2006 rok.

I. Dochody bud Ŝetowe. Dział 750 - Administracja publiczna Na rok 2006 planuje si ę dochody w wysoko ści Wydatki w tym dziale zwi ązane s ą przede wszystkim z 65.389 zł. Źródłem tych dochodów s ą: funkcjonowaniem Zarz ądu Zwi ązku i jego administracj ą. Na rok 2006 przewiduje si ę wydatki w wysoko ści 1) wpłaty gmin członkowskich z tytułu składek rocznych - 23.970 zł, co stanowi 19,4 % ogółu wydatków 35.135 zł (zadania bie Ŝą ce), bud Ŝetowych. Z kwoty 23.970 zł przeznacza si ę na:

2) odsetki od środków na rachunku bankowym - 254 zł, 1) pokrycie kosztów zwi ązanych z zatrudnieniem 1 etatu (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie 3) dotacja ZPORR na realizacj ę projektu „Rozwój społeczne i fundusz pracy) 12.420 zł, infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak" - 30.000 zł. 2) zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, pocztowe, koszty podró Ŝy słu Ŝbowych oraz zakup Wg stanu na 31.12.2004 r., liczba ludno ści pozostałych usług 8.550 zł, zamieszkałej na terenie gmin wchodz ących w skład Zwi ązku wynosi 70.271 osób. 3) pokrycie kosztów zatrudnienia na stanowisku skarbnika na podstawie umowy zlecenia - 3.000 zł. Do bud Ŝetu przyj ęto wpływy ze składek gmin Dział 900 - Gospodarka komunalna wchodz ących w skład Zwi ązku na poziomie 0,50 zł od Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysoko ści 1 mieszka ńca. Przy liczbie ludno ści 70.271, wpływy 86.000 zł i stanowi ą 69,4 % ogółu wydatków ustalono na 35.135 zł. bud Ŝetowych. Z kwoty tej przeznacza si ę na: Nieznaczne dochody osi ągniemy z odsetek od środków na rachunku bankowym. 1) opró Ŝnianie pojemników na odpady - 16.000 zł,

Do bud Ŝetu przyj ęto kwot ę 30.000 zł jako dotacj ę na 2) wydatki maj ątkowe - 70.000 zł. realizacj ę projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak". Wydatki maj ątkowe roku 2006, to zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym, realizacja dwóch II. Wydatki bud Ŝetowe inwestycji:

Zaplanowano na 2006 rok wydatki bud Ŝetowe w 1) budowa pomostów i statku śmieciarki - prace wysoko ści 123.850 zł. Z kwoty tej na wydatki bie Ŝą ce rozbiórkowe do realizacji projektu „Rozwój przeznaczona zostanie kwota 53.850 zł, co stanowi infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak" 43,5 % ogółu tych wydatków. Wydatki maj ątkowe to 10.000 zł + 30.000 zł dotacja ZPORR, 70.000 zł, co stanowi 56,5 % ogółu wydatków. budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - opracowanie „Koncepcji technologicznej II etapu Dział 630 - Turystyka inwestycji budowy ZUPK w Rudnie" 30.000 zł. Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 13.880 zł, co stanowi 11,2 % ogółu wydatków. III. Wynik finansowy W 2006 roku kwot ę 1.500 zł planuje si ę przeznaczy ć na pokrycie kosztów przechowywania w okresie jesienno- Na 2006 rok planuje si ę deficyt bud Ŝetowy w zimowym boi oznaczaj ących miejsca niebezpieczne na wysoko ści 58.461 zł, a jedynym źródłem finansowania jeziorze. tego deficytu jest skumulowana nadwy Ŝka bud Ŝetowa z lat Kwot ę 12.380 zł planuje si ę przeznaczy ć na realizacj ę ubiegłych. programu „Leader+".

Dziennik Urz ędowy - 10536 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

2369 UCHWAŁA Nr 3/1/06 Zarz ądu Ekologicznego Zwi ązku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania w wykonania bud Ŝetu za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt oraz ust. 2 i 3 ustawy - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 3.968.908,-zł, U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pó źn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 pa ździernika 1992 r. o regionalnych - wykonanie wynosi 1.254.098,-zł. izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577) Zarz ąd Ekologicznego Zwi ązku Gmin „Działdowszczyzna” § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekaza ć: postanawia: 1) Zgromadzeniu Zwi ązku, § 1. Przyj ąć sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu Ekologicznego Zwi ązku Gmin „Działdowszczyzna” za 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 2004 r. według, którego: § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów 4.022.628,-zł, prawa miejscowego

- wykonanie wynosi 1.653.827,-zł, Przewodnicz ący Zarz ądu Zwi ązku Kazimierz Kordecki

2370 ZARZ ĄDZENIE Nr 395/06 Burmistrza Olecka z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2005 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie 1591/01 z pó źn. zm.) w zwi ązku z art. 199 ust. 1 pkt 1 zgodnie z zał ącznikiem Nr 3 i 4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) postanawiam: 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z § 1. 1. Przyj ąć sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu zał ącznikiem Nr 5. gminy za rok 2005, według którego: § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekaza ć 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi w terminie 7 dni od daty podj ęcia niniejszego zarz ądzenia: 40.921.246 zł, 1) Radzie Miejskiej w Olecku, 2) wykonanie dochodów 41.339.137 zł, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 43.232.041 zł, § 3. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym 4) wykonanie wydatków 42.759.075 zł, Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. zgodnie zał ącznikiem Nr 1 i 2. Burmistrz Olecka Wacław Olszewski

Dziennik Urz ędowy - 10537 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Zał ącznik Nr 1 do Zarz ądzenia Nr 395/06 Burmistrza Olecka z dnia 2 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2005 r.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2004 roku plan dochodów e) dotacje pozabud Ŝetowe 216.600 zł, wynosił 36.633.498 zł, w trakcie realizacji bud Ŝetu na podstawie podj ętych uchwał plan dochodów ustalono na 2) cz ęść o światowa subwencji ogólnej o 586.854 zł, 40.921.246 zł. Wzrost o 11,7 %. 3) dotacje pochodz ące z funduszy europejskich Zmiany dochodów w bud Ŝecie gminy w 2005 roku 1.770.811 zł w tym z funduszy strukturalnych przedstawia tabela na stronie 2. 1.544.147 zł, 4) dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 1.177.873 zł, w Plan dochodów wzrósł o 4.287.748 zł, w tym: tym: a) na zadania własne gminy 968.812 zł, 1) dochody własne gminy o 752.210 zł, w tym głównie: b) na zadania zlecone 209.061 zł. a) z podatków i opłat lokalnych 236.556 zł w tym opłata skarbowa 192.461 zł, Realizacja dochodów w 2005 roku: b) inne dochody nale Ŝne gminie 155.539 zł (partycypacja, odsetki za nieterminowe opłaty dochody własne 16 209 826, podatków), subwencja ogólna 13 425 011, c) 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób środki z UE 3 694 069, prawnych 37.000 zł, dotacje celowe z BP 8010231. d) dotacje od innych jednostek samorz ądowych 64.746 zł,

Dziennik Urz ędowy - 10538 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym jak i cz ęś ci informacyjnej.

Plan Plan Wykonanie Wsk. WYSZCZEGÓLNIENIE dochodów na dochodów na Roczne realiz. % 1.01.2005 31.12.2005 r. I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, W TYM: 14 963 528 15 715 738 16 209 826 103,1 A Wpływy z podatków 7 154 883 7 175 978 7 201 713 100,4 karta podatkowa 21 700 21 700 18 612 85,8 podatek od nieruchomo ści 5 757 042 5 757 042 5 638 512 97,9 podatek rolny 604 753 604 753 585 167 96,8 podatek le śny 61 942 61 942 67 541 109,0 podatek od środków transportowych 357 196 385 196 424 394 110,2 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 295 500 288 595 373 984 129,6 podatek od spadków i darowizn 45 000 45 000 81 639 181,4 podatek od posiadanych psów 11 750 11 750 11 864 101,0 B Wpływy z opłat 1 002 825 1 218 286 1 315 457 108,0 wpływy z opłaty targowej 30 500 30 500 25 131 82,4 wpływy z opłaty miejscowej 11 000 11 000 9 357 85,1 wpływy z opłaty administracyjnej 2 500 2 500 4 133 165,3 wpływy z opłaty stałej 20 000 20 000 29 835 149,2 opłata prolongacyjna 1 300 1 300 2 434 187,2 opłata skarbowa 330 000 522 461 593 078 113,5 opłata eksploatacyjna 52 600 52 600 66 344 126,1 wpływy z odpłatno ści za przedszkole 243 225 243 225 251 044 103,2 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoh. 265 000 288 000 289 083 100,4 Opłaty za usługi opieku ńcze własne 46 700 46 700 45 018 96,4 C Dochody z maj ątku gminy 1 573 450 1 619 377 1 461 938 90,3 Gospodarka le śna-czynsz za obszary łowieckie 3 253 3 253 3 663 112,6 refundacja wydatków za wył ączenie gruntu z produkcji rolnej 7 210 dochody z najmu i dzier Ŝawy oraz innych umów 68 000 68 000 61 277 90,1 wpływy z przekształcenia prawa u Ŝytk. wieczystego 68 930 67 843 34 117 50,3 opłata adiacencka 7 200 8 287 8 636 104,2 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własno ści nieruch. 1 101 140 1 101 140 979 524 89,0 sprzeda Ŝ usług 15 000 15 000 21 127 140,8 podatek VAT od wieczystego uŜytkowania pomniejszaj ący dochód 0 49 427 47 548 96,2 wpływy za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkow. wieczyste 226 927 226 927 202 401 89,2 odsetki za zwłok ę i odsetki hipoteczne 63 000 63 000 51 935 82,4 przepadek wadium 28 000 sprzeda Ŝ samochodu WTZ 20 000 16 500 16 500 100,0 D Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizac. 187 204 153123 175252 114,5 1 Urz ąd Miejski 40 115 77 810 109 741 141,0 Kary umowne 0 3 105 dochody z najmu ,prowizji, odszkodowa ń 3 000 3 000 5 975 199,2 wpływy z usług ( specyfikacje, reklama) 9 465 9 465 12 833 135,6 5% udział od opłat na rzecz bud Ŝ. pa ństwa za zad. zlecone 3 250 3 250 4 167 128,2 darowizny na promocj ę gminy 7 639 7 639 100,0 koszty post ępowania administracyjnego 9 400 9 400 15 542 165,3 oprocentowanie środków na koncie 15 000 45 056 60 480 134,2 2 Gminne jednostki bud Ŝetowe 147 089 75 313 65 511 87,0 dochody z czynszów mieszkalnych, dzier Ŝaw i innych 49 587 37 733 39 814 105,5 wpływy ze sprzeda Ŝy usług 97 502 37 580 25 659 68,3 pozostałe wpływy 38 E Inne dochody nale Ŝne gminie 56 500 212 039 253 807 119,7 wpływ z partycypacji mieszka ńców 0 64 410 85 985 133,5 wpływ nadwy Ŝki środków ZGM-u 0 17 384 17 384 100,0 wpłaty z lat ubiegłych 0 2 618 6 624 253,0 usługi cmentarne 42 500 42 500 43 390 102,1 odsetki od nieterminowych wpłat podatków 14 000 85 127 100 424 118,0 F Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych 4 783 266 4 850 189 5 115 751 105,5 35,61% udział w pod. doch. od osób fizycznych 4 468 266 4 498 189 4 664 421 103,7 6,71% udział w pod. doch. od osób prawnych 315 000 352 000 451 330 128,2 G Dotacje z bud Ŝetów innych j.s.t. 33 900 98 646 98 230 99,6 dotacja Powiatu Oleckiego-modern. drogi Świdry, Dzi ęgiele 0 8 880 8 880 100,0 dotacja z Gm. Świ ętajno - plany zagospod. przestrzennego 1 416 1 000 70,6 dotacje gm. Świ ętajno, Starostwo-na promocj ę j.s.t. 4 000 4 000 100,0 pomoc materialna dla studentów 900 1 350 1 350 100,0 na utrzymanie czysto ści dróg powiatowych 0 50 000 50 000 100,0 na zadanie powierzone-biblioteka 33 000 33 000 33 000 100,0 H Dotacje pozabud Ŝetowe 171 500 388 100 587 678 151,4 z ANR - refundacja 0 0 200 000 GDDK - dofinans. remontu dróg 35 000 34 578 98,8 TFOGR-dofinans. modern. Dróg 50 000 50 000 100,0 z PFRON - refundacja utraconych dochodów 20 000 53 644 53 644 100,0 z PFRON - likwidacja barier architektonicznych 0 8 500 8 500 100,0 Dziennik Urz ędowy - 10539 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

PZU na śycie SA- dofinans. zakupu karetki 60 000 60 000 100,0 z PFRON zakup samochodu do WTZ 81 500 78 837 78 837 100,0 z GFO ŚiGW -selektywna zbiórka odpadów komunalnych 70 000 70 000 70 000 100,0 Fundusz Zaj ęć Sportowo-Rekreacyjnych „ śyj ę zdrowo i rado śnie" 0 32 119 32 119 100,0 II SUBWENCJA OGÓLNA 12 838 157 13 425 011 13 425 011 100,0 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 9 317 701 9 904 555 9 904 555 100,0 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej 2 548 762 2 548 762 2 548 762 100,0 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej 971 694 971 694 971 694 100,0 III DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 1 923 258 3 694 069 3 694 069 100,0 Środki przedakcesyjne -Phare 2002-kanalizacja G ąski, Ślepie 1 116 742 979 273 979 273 100,0 Środki przedakcesyjne- SAPARD refund.za 2004r. 806 516 806 516 806 516 100,0 Środki z funduszy strukturalnych- ZPORR- kanalizacja i wodoci ąg 1 410 807 1 410 807 100,0 Olecko -Imionki Środki z funduszy strukturalnych- ZPORR- wodoci ąg Borawskie 133 340 133 340 100,0 Małe Środki przedakcesyjne-program Współpracy Przygranicznej 364 133 364 133 100,0 Phare- ul. Norwida IV DOTACJE CELOWE Z BUD śETU PA ŃSTWA 6 908 555 8 086 428 8 010 231 99,1 a Dotacje na zadania własne 664 000 1 632 812 1 566 091 95,9 refundacja wydatków z rezerwy celowej -ZPORR 0 232 345 204 302 87,9 wyprawka szkolna-podr ęczniki 0 6 841 6 841 100,0 PAOW- program na remonty szkół 0 42 269 42 269 100,0 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 24 960 7 480 30,0 komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna 0 900 900 100,0 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. 294 000 482 475 461 277 95,6 Ośrodek Pomocy Społecznej 370 000 377 568 377 568 100,0 "posiłek dla potrzebuj ących" 0 170 000 170 000 100,0 pomoc materialna dla uczniów 0 295 454 295 454 100,0 b Dotacje na zadania zlecone 6 244 555 6 453 616 6 444 140 99,9 utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 0 2 300 2 300 100,0 Urz ędy wojewódzkie 140 770 140 770 140 770 100,0 Urz. nacz. organów władzy i kontroli 3 485 3 485 3 485 100,0 Wybory Prezydenta RP 50 182 50 182 100,0 Wybory do Sejmu i Senatu 32 020 32 020 100,0 Obrona cywilna 300 300 300 100,0 Ośrodki Wsparcia -ŚDS 489 000 489 000 489 000 100,0 Ośrodki Wsparcia -ŚDS- inwestycja 250 000 250 000 100,0 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 5 151 000 5 192 214 5 189 104 99,9

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia rodzinne - wyposa Ŝenie stanowisk pracy 0 1 347 1 347 100,0 Składki na ubezp. Zdrowotne za osoby pob. Świad 101 000 22 159 22 159 100,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. 328 000 221 633 215 267 97,1 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usł. Opieku ńcze 31 000 33 250 33 250 100,0 ROK „Mazury Garbate”- zakup wydawnictw 0 14 956 14 956 100,0 OGÓŁEM DOCHODY ( I+II+III+IV) 36 633 498 40 921 246 41 339 137 101,0

Dochody własne gminy.

Na dochody własne gminy składały si ę wpływy cywilnoprawnych, prawa geologicznego i górniczego oraz podatków i opłat lokalnych, dochody z maj ątku gminy, ustawy o dochodach jednostek samorz ądu terytorialnego. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i Podatki realizowane przez Urz ędy Skarbowe to: karta fizycznych za wyj ątkiem subwencji ogólnej, dotacji podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od celowych oraz środków pochodz ących z Unii Europejskiej, czynno ści cywilnoprawnych i 6,71 % udział w podatku Na planowane dochody własne w wysoko ści dochodowym od osób prawnych. Wykonanie tych 15.715.738 zł zostały wykonane w kwocie 16.209.826 zł tj. dochodów stosunku do planu wynosi 130,9 %. w 103,1 %. Udział dochodów własnych w dochodach Na koniec roku wyst ępuj ą nale Ŝno ści w kwocie ogółem wynosi 39,2 % (w 2003 r. 39,7 %; w 2004 r. 1.714.997 zł, w tym głównie z tytułu podatków i opłat 41,8 %). lokalnych realizowanych przez Urz ąd Miejski 1.233.168 zł; Do oceny realizacji dochodów z tytułu podatków ze sprzeda Ŝy ratalnej nieruchomo ści i dzier Ŝaw niezb ędny jest, oprócz planowanych wpływów, przypis 410.695 zł. czyli nale Ŝno ści podatkowe za dany rok na podstawie 35,61 % udział gminy w podatku dochodowym od bazy podatkowej oraz stawek przyj ętych uchwał ą Rady osób fizycznych wykonany jest przez Ministerstwo Miejskiej, uwzgl ędniaj ąc ulgi, zwolnienia ustawowe i Finansów w 103,7 %, czyli wi ększy o 166.232 zł. gminne. Karta podatkowa. Podatek realizowany przez Urz ędy Realizacja planu dochodów w 2005 roku Skarbowe. Na plan 21.700 zł wpływy wynosz ą 18.612 zł. przedstawiona jest w układzie wynikaj ącym z ustawy z Podatek od nieruchomo ści na plan 5.757.042 zł, dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek wykonanie w kwocie 5.638.512 zł, czyli w 97,9 %. Wymiar samorz ądowych obowi ązuj ącej od stycznia 2004 roku. podatku za 2005 rok wynosi 6.412.640 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne s ą realizowane na podstawie 1. Na koniec 2005 roku nale Ŝno ści wynosz ą ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, lasach, podatku 774.128 zł, w tym: rolnym, opłacie skarbowej, czynno ściach Dziennik Urz ędowy - 10540 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

a) egzekucja administracyjna prowadzona przez e) kwota 60.273,20 zł, dotyczy osoby fizycznej, kiedy ju Ŝ komornika skarbowego lub s ądowego na kwot ę na dzie ń 31 grudnia 2004 r. była nie ści ągalna z 371.853,39 zł, powodu braku maj ątku własnego a brak ksi ęgi b) oddano na hipotek ę przymusow ą w celu wieczystej uniemo Ŝliwia dokonanie wpisu hipoteki zabezpieczenia nale Ŝno ści na kwot ę 99.877,20 zł, przymusowej (dotyczy wieloletnich dzier Ŝaw z ANR na c) zgłoszenie wierzytelno ści do syndyka na kwot ę pow. powy Ŝej 100 ha). 59.226,96 zł, d) wystawione upomnienia 97.489,67 zł, Ponadto istnieje ryzyko, i Ŝ kwota 107.452 zł (z pkt 1b e) w styczniu 2006r. wpłyn ęły środki 56.321,91 zł, wy Ŝej) mo Ŝe pozosta ć nie ści ągalna z powodu braku f) zaległo ści w wysoko ści 58.192,40 zł zostały umorzone maj ątku własnego spółki (spółka prowadzi wył ącznie w 2006 r., działalno ść rolnicz ą na gruntach ANR). g) nale Ŝno ści na 30.125,60 zł s ą wymiarem podatku z terminem płatno ści w 2006 r. 2. Udzielono umorze ń na kwot ę 18.930,80 zł z tytułu h) na kwot ę 1.040,68 zł składaj ą si ę z nale Ŝno ści w strat w wyniku po Ŝaru w gospodarstwie, upadek granicach 10 zł, na które koszt poszczególnych inwentarza oraz suszy. egzekucji przekroczy kilkakrotnie nale Ŝno ść . Nale Ŝy zaznaczy ć, Ŝe w kwocie 774.128 zł zaległo ści 3. Udzielono ulg na warto ść 222.562,60 zł, wynosz ą 448.799 zł stanowi ące 7 % wymiaru. zagwarantowanych ustaw ą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z bud Ŝetu pa ństwa: 2. Udzielono ulg, zwolnie ń, umorze ń na kwot ę a) z tytułu zakupu gruntów - 69.144 zł, 1.184.701 zł głównie z tytułu: b) z tytułu wykonanej inwestycji - 153.236,60 zł, a) prowadzenia praktycznej nauki zawodu 32.044,16 zł, c) z tytułu ulgi Ŝołnierskiej - 182 zł. b) zwolnie ń z tytułu prowadzonej działalno ści na TAG-u 202.508,94 zł, Podatek le śny na plan 61.942 zł zrealizowano w c) zwolnienie 100 % - nowonabyte i nowowybudowane kwocie 67.541 zł, czyli w 109 %. Nale Ŝno ści na koniec budynki i budowle 56.539,75 zł, roku 2005 wynosz ą 183 zł. d) zwolnienie 100 % budynków gospodarczych z tytułu Podatek od środków transportowych wpłyn ął w przekazanych gospodarstw rolnych 14.454 zł, wysoko ści 424.394 zł w stosunku do planu 385.196 zł. e) zwolnienie 100 % zasobów gminnych nie oddanych w Przypis za 2005 r. wynosi 535.928 zł. uŜytkowanie w Ŝadnej formie 784.170,76 zł, f) zwolnienie 100 % dróg dojazdowych do pól 725 zł, 1. Wyst ępuje nale Ŝno ść w wysoko ści 111.534 zł (w g) umorzenia (niskie emerytury, renty, bezrobocie, tym zaległo ści 34.052 zł) z czego: długotrwała choroba i kalectwo) 18.838,02 zł, a) wystawiono tytuły wykonawcze na kwot ę 22.807,50 zł, h) umorzenia z tytułu trudnej sytuacji ekonomicznej b) na hipotek ę przymusow ą wpisano 4.724,90 zł, przedsi ębiorcy i przedsi ębiorstw na warto ść c) celem ści ągni ęcia nale Ŝno ści wystawiono decyzje 39.739,91 zł, w tym ze wzgl ędu na wa Ŝny interes okre ślaj ące wysoko ść zobowi ązania podatkowego na publiczny - 8.677,40 zł; świadcz ącym usługi hotelarsko kwot ę 15.355 zł, - gastronomiczne ze wzgl ędu na krótki sezon d) skierowano do komornika s ądowego 2.498 zł, turystyczny i małe obło Ŝenie miejsc hotelowych - e) nie ści ągalni 66.149 zł. 1.026,10 zł; ze wzgl ędu na modernizacj ę i rozbudow ę zakładów - 5.933,20 zł; z tytułu wypadków losowych 2. Umorzono kwot ę 10.963,47 zł ze wzgl ędu na zł ą (włamanie, po Ŝar) - 3.290 zł; z tytułu przej ściowych sytuacj ę podatników. Główn ą przyczyn ą jest choroba trudno ści finansowych (zachwianie płynno ści podatnika, przej ściowe trudno ści finansowe, uzyskane finansowej, zawieszenie działalno ści gospodarczej) - środki ze sprzeda Ŝy masy upadło ściowej nie wystarczyły 20.380,11 zł, na zaspokojenie wierzytelno ści. i) umorzenie podatku dla gminnych spółek 9.813 zł, j) umorzenie podatku dla OSP 2.858,50 zł, 3. Zwolniono z podatku (na podstawie uchwały) k) umorzenie podatku ze wzgl ędu na trudn ą sytuacj ę w własne środki transportu na 3.300 zł. słu Ŝbie zdrowia 7.158,75 zł, l) umorzenie podatku sektorowi rz ądowemu ze wzgl ędu Podatek od czynno ści cywilno-prawnych realizowany na trudn ą sytuacj ę w bran Ŝy turystycznej 15.849,68 zł. jest przez Urz ędy Skarbowe. Na planowan ą kwot ę 288.595 zł wpłyn ęło 373.984 zł. Realizacja w 129,6 %. 3. Obni Ŝenie stawek podatku od nieruchomo ści w skali Podatek od spadków i darowizn realizowany jest roku to 637.368 zł. równie Ŝ przez Urz ędy Skarbowe. W 2005 r. wpływy wyniosły 81.639 zł na plan 45.000 zł. Podatek rolny, planowane dochody to 604.753 zł a Podatek od posiadania psów. Na przypis podatku w wykonane 585.167 zł, czyli w 96,8 %. Przypis podatku wysoko ści 13.141 zł wpływy wynosz ą 11.864 zł. rolnego za 2005 rok wynosi 929.960 zł. Nale Ŝno ść wynosi 1.277 zł. Jest to podatek beznakazowy. Udzielono umorzenia podatku w wysoko ści 141,70 zł 1. Nale Ŝno ści w podatku rolnym wynosz ą 344.793 zł podatnikom, którzy maj ą na utrzymaniu dzieci (w tym zaległo ści 80.890 zł), w tym: niepełnosprawne a pies słu Ŝy im jako forma rehabilitacji a) udzielono odrocze ń z płatno ści ą w 2006 r. na kwot ę oraz wysoki koszt leczenia psa przygarni ętego. Ulgi na 14.557,60 zł, podstawie uchwały stanowi ą kwot ę 4500 zł. b) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do W 2005 roku ogółem skutki obni Ŝenia górnych stawek komornika skarbowego oraz komornika s ądowego na podatków wynosz ą 760.608 zł; Skutki udzielonych przez kwot ę 128.344,32 zł, gmin ę ulg, umorze ń, zwolnie ń wynosz ą 1.224.469 zł w c) kwota w wysoko ści 6.475,25 zł wpłyn ęła w 2006 r., tym: skutki ulg i zwolnie ń 1.111.139 zł, umorze ń podatków d) zgłoszona jest wierzytelno ść do Syndyka na kwot ę 113.330 zł. 133.466,39 zł, Opłaty lokalne wykonane w 108 % w tym: Dziennik Urz ędowy - 10541 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

a) opłata targowa. Wpływy w kwocie 25.131 zł a w (przy ul. 11 listopada, przy ul. Gda ńskiej, dwie przy ul. stosunku do planu 30.500 zł realizacja wynosi 82,4 %. Łąkowej, dwie przy ul. Targowej, przy Alejach Lipowych, trzy b) opłata miejscowa na plan 11.000 zł wykonanie przy Alei Zwyci ęstwa, w Gordejkach i w obr ębie Lesk). Nieruchomo ści lokalowych w przetargach sprzedano: jeden 9.357 zł tj. w 85,1 %. lokal u Ŝytkowy- ul. Listopada 2, dwa lokale do adaptacji na c) opłata administracyjna za dokonanie wpisu do mieszkalne - Szczecinki, Kolejowa 12, dwa boksy gara Ŝowe ewidencji działalno ści gospodarczej oraz wypisu i przy ul. Gołdapskej. Sprzedano środki trwałe - o środek wyrysu z m.p.z.p. s ą wykonane w kwocie 33.968 zł co wypoczynkowy w Sedrankach. w stosunku do planu - 22.500 zł stanowi 151 %. W trybie bezprzetargowym doł ączono grunty do sze ściu nieruchomo ści (Gordejki, Olecko-ul. Rze Ŝnicka, Plac Opłata prolongacyjna jest wykonana w 187,2 %. Na Wolno ści, ul. Letnia). W trybie art. 209a doł ączono grunty do plan 1.300 zł, realizacja 2.434 zł. trzech nieruchomo ści w Olecku - ul. Gołdapska 28, 11 Opłata skarbowa wpływa bezpo średnio na konto Listopada 21 i 21a. Sprzedano 26 lokali mieszkalnych najemcom w budynkach komunalnych na terenie miasta i gminy w formie opłat pieni ęŜ nych jak i za sprzedane znaki gminy, 2 pomieszczenia gospodarcze oraz 1 boks garaŜowy. skarbowe oraz weksle w upowa Ŝnionych punktach (banki i Na brak wykonania planu wpływa fakt zmniejszonego kasa gminy). Realizacja tej opłaty w wysoko ści 593.078 zł zainteresowania nabyciem nieruchomo ści pod zabudowę. przekracza o 13,5 % planowane wpływy. Na wy Ŝsze Ogłaszane były kolejne przetargi i zaproszenia do rokowa ń wykonanie maj ą wpływ opłaty wnoszone po 150 zł od na nabycie trzech nieruchomo ści przy ul. Letniej, 1 ka Ŝdego sprowadzanego samochodu u Ŝywanego z nieruchomo ści przy ul. śeromskiego - bez skutku, zagranicy po 1 maja 2004 r. Zapowiadana nowelizacja g) wpływy ze zwrotu kosztów dokumentacji zwi ązanych z przepisów w sprawie opłaty skarbowej, w zwi ązku z przygotowaniem do zbycia poszczególnych nieruchomo ści wykonane w 140,8 %, wprowadzeniem podpisu elektronicznego, spowoduje h) opłaty roczne z tytułu u Ŝytkowania wieczystego lub zarz ądu ni Ŝsze wpływy. gruntów ponoszone s ą przez osoby prawne i fizyczne do Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynosz ą 66.344 zł na ko ńca marca ka Ŝdego roku. Realizacja w 89,2 %. W roku plan w wysoko ści 52.600 zł. Ustalane s ą przez Urz ąd 2005 oddano w u Ŝytkowanie wieczyste grunt o pow. 600 m 2 Wojewódzki na podstawie rozporz ądzenia Rady Ministrów w Szczecinkach dla GS-u w trybie doł ączenia do posiadanej z dnia 18.12.2001 r. w sprawie stawek opłaty nieruchomo ści. Na koniec roku zaległo ści z tego tytułu eksploatacyjnej ( Dz. U. Nr 153, poz. 1746) na podstawie wynosz ą 73.513,09 zł, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawa geologicznego i i) wpływy z u Ŝytkowania wieczystego w wysoko ści 47.548 zł przeznaczone s ą na opłacenie podatku VAT i odprowadzone górniczego (Dz. U. Nr 27, poz. 966/1996). do bud Ŝetu pa ństwa. Jest to uszczuplenie dochodów Są to opłaty za wydobycie surowców ilastych oraz własnych gminy, kruszywa naturalnego. Naliczona opłata w 40 % stanowi j) pozostałe dochody to odsetki hipoteczne, odsetki z tytułu dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i nieterminowych opłat oraz przepadek wadium Gospodarki Wodnej w Warszawie a w 60 % jest Przedsi ębiorstwa „Ekopr ąd", które po wygraniu przetargu dochodem bud Ŝetu gminy. odst ąpiło od podpisania umowy notarialnej. Wpływy z odpłatno ści za przedszkole zrealizowane s ą w wysoko ści 251.044 zł. Przypis roczny wynosi 2. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki 255.493 zł. organizacyjne to: Zaległo ść z tego tytułu wynosi 4.449 zł. a) sprzeda Ŝ samochodu przez Warsztat Terapii Opłaty za wydane zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu Zaj ęciowej za 16.500 zł, wykonane s ą w 100,4 %. b) naliczone kary umowne za nieterminowe wykonywanie Opłaty za świadczone usługi opieku ńcze s ą usług, zrealizowane w wysoko ści 45.018 zł na planowane c) wpływy za specyfikacje, reklamy zrealizowane w 46.700 zł. 135,6 %, d) 5% udział gminy od opłat pobieranych na rzecz II. Dochody z maj ątku gminy oraz dochody uzyskiwane bud Ŝetu pa ństwa w 128,2 %, przez gminne jednostki organizacyjne realizowane s ą w e) wynajem sali w Urz ędzie Miejskim, prowizja za 90,3 %. sprzeda Ŝ znaków skarbowych w 199,2 %, f) zwrot kosztów post ępowania administracyjnego, 1. Dochody wynikaj ące z realizacji ustawy o darowizny na promocj ę gminy, oprocentowanie gospodarce nieruchomo ściami wpłyn ęły w wysoko ści środków na rachunku bie Ŝą cym, 1.445.438 zł i w porównaniu do planu 1.602.877 zł g) dochody z czynszów od lokali mieszkalnych wykonane s ą w 90,2 %, w tym: znajduj ących si ę w budynkach szkolnych i a) czynsz za obszary łowieckie zrealizowany w 112,5 %, przedszkolnym, h)dochody z wynajmu pomieszcze ń b) refundacja 5 opłat rocznych z tytułu wył ączenia cz ęś ci szkolnych, środków transportu, obiektów sportowych. gruntów z produkcji rolnej i le śnej wniesiona przez nabywców nieruchomo ści w obr ębie Lesk, III. Refundacje, partycypacje i inne opłaty. Na c) wpływy z dzier Ŝawy gruntów na podstawie zawartych umów wykonanie w wysoko ści 253.807 zł składaj ą si ę: wykonane w 90,1 %. Trzydziestu sze ściu dzier Ŝawców nie a) partycypacja w kosztach budowy wodoci ągów wiejskich i uregulowało czynszu za rok 2005. Wszcz ęto post ępowanie kanalizacji 85.985 zł, upominawcze, b) zwrot nadwy Ŝki środków obrotowych za 2004 rok w zakładzie d) wpływy z przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego w bud Ŝetowym, prawo własno ści zrealizowane jest w 50,3 %. Plan nie został c) zwrot środków, przez jednostki bud Ŝetowe, z lat ubiegłych, wykonany poniewa Ŝ trwa post ępowanie egzekucyjne na d) opłaty za sprzeda Ŝ miejsc i pozwole ń na budow ę pomnika na warto ść 27.568,44 zł w stosunku do czterech dłu Ŝników, cmentarzach komunalnych 43.390 zł, e) opłata adiacencka zrealizowana w 104,2 %, e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 100.424 zł. Na f) dochód ze sprzeda Ŝy nieruchomo ści stanowi 89 % w wysokie wykonanie w stosunku do planu maj ą wpływ kwoty stosunku do wielko ści planowanej. W roku 2005 sprzedano w odsetek wyegzekwowane przez komornika. przetargach pi ęć nieruchomo ści gruntowych pod zabudow ę mieszkaln ą, cztery pod zabudow ę gara Ŝow ą, dwie pod IV. Udziały gminy w podatku dochodowym. 35,61 % zabudow ę usługow ą oraz jedn ą pod realizacj ę inwestycji o charakterze przemysłowym. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów w wysoko ści Dziennik Urz ędowy - 10542 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

4.498.189 zł wykonano, po raz pierwszy, w 103,7 %. bud Ŝetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwot ę Natomiast 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zada ń prawnych jest realizowany za po średnictwem Urz ędów oświatowych. Sposób podziału tej cz ęś ci subwencji Skarbowych. Planowany udział w podatku dochodowym mi ędzy poszczególne jednostki samorz ądowe okre śla, w od osób prawnych w wysoko ści 352.000 zł wykonany jest drodze rozporz ądzenia, Minister Edukacji Narodowej i w 128,2 %. Sportu.

V. Dotacje z bud Ŝetów innych jednostek oraz funduszy 2. Cze ść wyrównawcza subwencji ogólnej celowych. Zgodnie z ustaw ą o samorz ądzie gminnym 2.548.762 zł. współfinansowanie zada ń realizowanych mi ędzy Z uwagi na du Ŝe zró Ŝnicowanie dochodów w gminach jednostkami samorz ądowymi nast ępuje na podstawie wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za porozumie ń. W 2005 roku na podstawie porozumienia z zadanie ochron ę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Urz ędem Marszałkowskim kontynuowano wypłat ę Uwzgl ędniaj ąc zró Ŝnicowanie jednostek samorz ądu stypendium studentce pochodz ącej z terenu wsi terytorialnego pod wzgl ędem dochodowym, (dofinansowywane w 50 %). gospodarczym i społecznym, wprowadzona została Na podstawie zawartych porozumie ń z Zarz ądem kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu Powiatu Oleckiego w 2005 roku otrzymali śmy środki na wyrównywania ró Ŝnic w potencjale dochodowym. W realizacj ę zada ń nam zleconych: letnie sprz ątanie ulic, cz ęś ci wyrównawczej jest równie Ŝ kwota uzupełniaj ąca, prowadzenie biblioteki w zakresie zada ń powiatu. Ponadto poniewa Ŝ w naszej gminie g ęsto ść zaludnienia na 1 km 2 dofinansowanie w ramach porozumie ń obejmowało inne wynosi 80 osób faktycznie zamieszkałych a średnia zadania wspólnie realizowane jak: udział Powiatu gęsto ść w kraju wynosi 122. Oleckiego w kosztach dokumentacji drogi G ąski-Świdry, Gminy Świ ętajno w realizacji uzgodnie ń w zakresie 3. Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej 971.694 zł. planów zagospodarowania przestrzennego oraz obu tych Cz ęść równowa Ŝą cą otrzymuj ą gminy w celu wyrównania samorz ądów w promocji podczas programu emitowanego ewentualnych ró Ŝnic w dochodach, w zwi ązku z z Olecka 25 maja 2005 r. „Kawa czy herbata". wprowadzeniem zmian w systemie finansowania gmin.

Z funduszy celowych dochody zostały zasilone: Dofinansowanie z Unii Europejskiej a) z Agencji Nieruchomo ści Rolnych otrzymano 200.000 zł jako refundacj ę poniesionych wydatków na W 2005 roku gmina pozyskała znacznie wi ększe, w wodoci ąg i kanalizacj ę do miejscowo ści Imionki. Wpływ porównaniu do lat ubiegłych, dofinansowanie zada ń środków nast ąpił po zako ńczeniu zadania, inwestycyjnych z środków przedakcesyjnych i po raz b) z Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób pierwszy z funduszy strukturalnych. Niepełnosprawnych dotacj ą w wysoko ści 8.500 zł na wykonanie podjazdu oraz dostosowanie łazienki dla Gmina Olecko otrzymała środki w wysoko ści niepełnosprawnych dzieci przedszkola oraz 78.837 zł jako 3.694.069 zł co stanowi 8,9 % dochodów gminy ogółem, dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zaj ęciowej, 1. Z funduszy przedakcesyjnych SAPARD w c) z Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 2005 roku wpłyn ęły środki w wysoko ści 806.516 zł jako Niepełnosprawnych poprzez refundacj ę utraconych refundacja wydatków poniesionych w 2004 roku na dochodów z tytułu zwolnie ń ustawowych w podatku od zadaniu „Rozbudowa uj ęcia wody, stacji uzdatniania nieruchomo ści zakładów pracy chronionej 53.644 zł, wody, sie ć wodoci ągowa z przył ączami -Zatyki, Kijewo". d) z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad na dofinansowanie remontu - wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze do dworca PKP - 34.578 zł, 2. Z Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych, e) z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Program Współpracy Przygranicznej Phare 2002 modernizacje drogi Olecko/ Świ ętajno-Orzechówko do otrzymali śmy dofinansowanie w wysoko ści 979.273 zł na Osiedla Gi Ŝe - 50.000 zł, zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej G ąski, f) z PZU na śycie SA na dofinansowanie zakupu karetki Ślepie". pogotowia - 60.000 zł, g) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 3. Z Funduszu Projektów Infrastruktury Około- Wodnej - 70.000 zł na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami, biznesowej z Programu Współpracy Przygranicznej Phare h) z Ministerstwa Sportu na realizacj ę programu „ śyj ę zdrowo i na zadanie „Budowa ulicy Norwida z infrastruktur ą rado śnie" - 32.119 zł. towarzysz ąca w Olecku" pozyskano środki w wysoko ści 364.133 zł. Subwencja ogólna 4. Z funduszy strukturalnych w ramach Subwencja ogólna 30 grudnia 2004 roku okre ślona Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju była w wysoko ści 12.838.157 zł natomiast do ko ńca roku Regionalnego na zadanie „Budowa kanalizacji i wzrosła do 13.425.011 zł. wodoci ągu Olecko - lmionki" gmina otrzymała dofinansowanie w wysoko ści 1.410.807 zł, natomiast na 1. Cze ść o światowa subwencji ogólnej na realizacj ę zadanie „Budowa wodoci ągu we wsi Borawskie Małe" w zada ń obj ętych obowi ązkiem nauczania na pocz ątku roku wysoko ści 133.340 zł. wynosiła 9.317.701 zł a po uchwaleniu ustawy bud Ŝetowej zmniejszono o 127.595 zł, nast ępnie w trakcie roku uległa W 2005 roku zawarto równie Ŝ umow ę na zadanie zwi ększeniu o 714.449 zł, w tym 667.966 zł na remonty, „Stworzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji jako szansy na odprawy i doposa Ŝenie szkół. popraw ę standardów Ŝycia w Olecku" z dofinansowaniem Cz ęść o światowa subwencji ogólnej zgodnie z art. 27 i ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach 28 ustawy o dochodach ustalona jest corocznie w ustawie Narodowego Programu dla Polski, Fundusz Małych bud Ŝetowej w wysoko ści ł ącznej kwoty cz ęś ci o światowej Projektów, Polska Granica Wschodnia, Edycja Phare subwencji ogólnej, nie mniejszej ni Ŝ przyj ęta w ustawie 2003, dogrywka, PL2003/005-710-06.02 w wysoko ści 18.682 EURO. Poniewa Ŝ termin zako ńczenia zadania Dziennik Urz ędowy - 10543 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz. przypada na luty 2006 roku wi ęc dofinansowanie wpłynie postaci po Ŝyczek i kredytów w wysoko ści 5.702.840 zł. W równie Ŝ w nowym roku bud Ŝetowym. trakcie roku pozyskuj ąc środki bezzwrotne na realizacj ę inwestycji sukcesywnie zmniejszano planowany deficyt do Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa realnej wysoko ści, oczywi ście nie rezygnuj ąc z zada ń, które nie otrzymały wysokiej punktacji podczas weryfikacji I. Dotacje celowe na zadania własne gminy. wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej a ponownie konsekwentnie wnioskowano o ich pozyskanie. 1. Dotacja w kwocie 204.302 zł z rezerwy celowej Na dzie ń 31 grudnia 2005r. plan przychodów bud Ŝetu pa ństwa z przeznaczeniem na refundacj ę okre ślono na 4.656.812 zł w tym w wyniku zaciągni ęcia wydatków w zwi ązku z realizacj ą zada ń inwestycyjnych w długu w wysoko ści 4.220.950 zł. Zobowi ązania ramach ZPORR. Środki, które Wojewoda okre śla jako zaci ągni ęte w 2005 roku w postaci po Ŝyczek i kredytów w dotacja wpływaj ą dopiero po wykonaniu i rozliczeniu stosunku do planowanego na pocz ątku roku zmalały o zadania. 26 %.

2. Dotacja w wysoko ści 42.269 zł to środki W 2005 roku zaci ągni ęto na podstawie: pochodz ące z bud Ŝetu pa ństwa jako dofinansowanie 1) umowy po Ŝyczki nr 35/05/W-231/OW-OT/P z dnia remontów szkół wykonanych w 2004 roku. 12 wrze śnia na finansowanie „Budowy kanalizacji sanitarnej G ąski, Ślepie" - 547.000 zł wg 3. Z bud Ŝetu pa ństwa przyznano dotacje w wysoko ści oprocentowania 1,1875 % (0,25 stopy redyskonta 1.319.520 zł, w tym: weksli), a) 6.841 zł na zakup wyprawek oraz podr ęczników dla 2) umowy po Ŝyczki nr 38/05/W-231/OW-OT/P z dnia uczniów klas pierwszych, 12 wrze śnia na finansowanie budowy kanalizacji b) 170.000 zł na przyznanie posiłku dla potrzebujących w sanitarnej w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji i tym do Ŝywianie dzieci, wodoci ągu Olecko-lmionki" - 182.970 zł wg c) 377.568 zł na utrzymanie o środka pomocy społecznej, oprocentowania 1,1875 % (0,25 stopy redyskonta d) 461.277 zł na zasiłki i pomoc w naturze, weksli), e) 7.480 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 3) umowy po Ŝyczki nr 56/05/W-231/OW-OT/P z dnia kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli 11 pa ździernika na finansowanie kanalizacji umow ę o prac ę z młodocianymi pracownikami w celu deszczowej ul. Parkowa, Gołdapska - 908.000 zł wg przyuczenia do wykonywana okre ślonej pracy, oprocentowania 1,1875 % (0,25 stopy redyskonta f) 900 zł na pokrycie kosztów komisji posiedze ń komisji weksli), kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, 4) umowy kredytowej nr BKI-PLN-CBKGD-05-000045 z g) 295.454 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dnia 22 listopada na finansowanie inwestycji - udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o 2.907.000 zł. charakterze socjalnym, obejmuj ącej stypendia i zasiłki Kredyt został wykorzystany w wysoko ści 2.582.980 zł. szkolne dla uczniów najubo Ŝszych, udzielane w formie Oprocentowanie wg stopy WIBOR 3M plus mar Ŝa przedmiotowej: pokrycie kosztów zaj ęć 0,03 %. wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczow ą. Łączne zadłu Ŝenie gminy na koniec 2005 roku wynosi 8.303.560,75 zł (na k. 2004 r. 6.312.184 zł; na k. 2003 r. II. Dotacje celowe na zadania zlecone na dzie ń 5.535.831 zł), w tym po Ŝyczki z NFO ŚiGW i WFO ŚiGW 31 grudnia 2005 roku stanowi ą kwot ę 6.444.140 zł. stanowi ące 31,1 %. Finansowanie zada ń zleconych gminie na podstawie Wska źnik zadłu Ŝenia gminy w stosunku do ustaw jest realizowane przez Wojewod ę Warmi ńsko- wykonanych dochodów 41.339.137 zł wynosi 20,08 % (w Mazurskiego na podstawie ustawy bud Ŝetowej uchwalanej 2004 r. 18,4; w 2003 r. 17,9 %). co roku przez Sejm. Zwi ększenia czy zmniejszenia Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 26 listopada wielko ści dotacji wyst ępuj ą w zale Ŝno ści od ilo ści zada ń 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. zleconych. 148/2003) wska źnik ten nie mo Ŝe przekroczy ć 60 % Od czerwca 2004 roku gminom zlecono wypłat ę dochodów ogółem w danym roku bud Ŝetowym. świadcze ń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia W trakcie roku bud Ŝetowego zaci ągano kredyt 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. krótkoterminowy w wysoko ści 900.000 zł, którego kosztem Nr 228, poz. 2255 z pó źn. zm.) z sukcesywnym były odsetki w wysoko ści 16.640,64 zł. zwi ększaniem tego zakresu, chocia Ŝby w 2005 roku doszły zaliczki alimentacyjne a obecnie „becikowe". Rozchody gminy w 2005 roku - 2.295.190.71 zł Na dzie ń 31 grudnia 2005r. dochody wykonano ponad poprzez spłat ę rat kredytów - 1.822.169,71 zł, spłat ę rat plan o 417.891 zł z tym, Ŝe: po Ŝyczek 469.421 zł oraz umorzenie po Ŝyczki z - dochody własne wy Ŝsze o 494.088 zł w tym z tytułu WFO ŚiGW w wysoko ści 3.600 zł. Rozchody s ą ni Ŝsze o udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 50.826 zł ze wzgl ędu na du Ŝe wahania kursu dolara i euro prawnych o 265.562 zł, przy spłacie rat kredytu walutowego. - dotacje z bud Ŝetu pa ństwa ni Ŝsze o 76.197 zł. Obsługa zadłu Ŝenia gminy to spłata rat kredytów i Reasumuj ąc uzyskane dochody w 2005 roku w uj ęciu po Ŝyczek oraz wielko ść zapłaconych odsetek od tego procentowym zostały wykonane w 101 %. zadłu Ŝenia. W 2005 roku stanowiła kwot ę 2.601.949 zł (2.291.591 zł + 310.358 zł) i w porównaniu do Przychody i rozchody w 2005 roku. wykonanych dochodów wska źnik obsługi długu wynosił 6,3 przy ustawowej maksymalnej wielko ści 15 %. Przychody w 2005 roku. W dniu 30 grudnia 2004 roku uchwalaj ąc bud Ŝet gminy na 2005 rok planowano zaci ągni ęcie zobowi ąza ń w

Dziennik Urz ędowy - 10544 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Zał ącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 395/06 Burmistrza Olecka z dnia 2 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków bud Ŝetu gminy za 2005 rok.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2004 roku plan wydatków wynosił 40.051.661 zł. W trakcie realizacji bud Ŝetu na podstawie podj ętych uchwał ostateczny plan wydatków ustalono na kwot ę 43.232.041 zł. Nast ąpił wzrost o 7,9 % a kwotowo o 3.180.380 zł. Planowany deficyt na pocz ątku roku na pokrycie wydatków wynosił 3.418.163 zł a na dzie ń 31 grudnia 2005 r. zmalał o 1.107.368 zł do kwoty 2.310.795 zł, w tym z tytułu:

a) zmniejszenia planowanych kredytów o 1.481.890 zł, b) zmniejszenia rozchodów o 18.660 zł, c) zwi ększenia wolnych środków o 355.862 zł.

Zmiany planowanych wydatków w bud Ŝecie gminy w 2005 roku przedstawia zestawienie na nast ępnej stronie.

Realizacja wydatków bud Ŝetu gminy w 2005 roku.

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzie ń 31 grudnia 2005 r. na podstawie podj ętych uchwał wynosz ą 43.232.041 zł na które składaj ą si ę wydatki bie Ŝą ce oraz wydatki maj ątkowe.

1) wydatki bie Ŝą ce planowane 33.860.262 zł, wykonane 33.455.478 zł, czyli w 98,8 %, 2) wydatki maj ątkowe planowane 9.371.779 zł, wykonane 9.303.597 zł, czyli w 99,3 %.

Realizacja wydatków bud Ŝetowych ogółem.

Wykonanie Symb. Plan na dzień Plan na dzie ń Lp. Nazwa działu struktura działu 1.01.2005 31.12.2005 w zł w % w % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 967 625 4 152 286 4 147 016 99,9 9,7 2 550 Hotele i restauracje 50 000 10 000 6 246 62,5 0,0 2 600 Transport i ł ączno ść 874 125 1 846 762 1 831 026 99,1 4,3 3 630 Turystyka 40 400 66 661 66 293 99,4 0,2 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 642 201 863 964 854 605 98,9 2,0 5 710 Działalno ść usługowa 341 409 334 792 322 377 96,3 0,8 6 750 Administracja publiczna 3 359 355 3 597 530 3 418 905 95,0 8,0 7 751 Urz ędy naczelnych organów władzy, kontroli 3 485 85 687 85 686 100,0 0,2 8 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona p/po Ŝ. 288 943 385 017 384 805 99,9 0,9 9 756 Wydatki zwi ązane z poborem dochodów 104 071 124 971 109 744 87,8 0,3 10 757 Obsługa długu publicznego 567 878 608 769 573 558 94,2 1,3 11 758 Ró Ŝne rozliczenia 754 370 52 439 23 746 45,3 0,1 12 801 Oświata i wychowanie 13 821 322 14 399 258 14 368 129 99,8 33,6 13 851 Ochrona zdrowia 836 425 463 580 456 967 98,6 1,1 14 852 Pomoc społeczna 9 703 017 9 732 017 9 694 519 99,6 22,7 15 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 107 500 100 337 100 337 100,0 0,2 16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 739 061 1 089 352 1 085 114 99,6 2,5 17 900 Gospodarka komunalna 2 401 247 2 953 797 2 946 919 99,8 6,9 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 607 722 1 458 398 1 413 284 96,9 3,3 19 926 Kultura fizyczna i sport 841 505 906 424 869 799 96,0 2,0 Ogółem 40 051 661 43 232 041 42 759 075 98,9 100

Dziennik Urz ędowy - 10545 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Wydatki bie Ŝą ce w 2005 roku.

Wykonanie Symb. Plan na dzie ń Plan na dzie ń Lp. Nazwa działu struktura działu 1.01.2005 31.12.2005 w zł w % w % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 656 16 556 15 986 96,6 0,0 wydatki bie Ŝą ce 3 156 3 156 2 587 82,0 16,2 dotacje-wpłata na rzecz Izb Rolniczych i gmin 12 500 13 400 13 399 100,0 83,8 2 600 Transport i ł ączno ść 245 000 705 186 691 282 98,0 2,1 wynagrodzenia z pochodnymi 0 4 740 4 740 100,0 0,7 wydatki bie Ŝą ce 245 000 700 446 686 542 98,0 99,3 3 630 Turystyka 15 400 22 314 22 164 99,3 0,1 wydatki bie Ŝą ce 12 000 18 914 18 914 100,0 85,3 dotacje 3 400 3 400 3 250 95,6 14,7 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 49 590 225 789 218 575 96,8 0,7 wydatki bie Ŝą ce 43 590 160 718 153 504 95,5 70,2 dotacje 6 000 65 071 65 071 100,0 29,8 5 710 Działalno ść usługowa 277 600 235 381 223 304 94,9 0,7 wynagrodzenia z pochodnymi 59 650 58 380 97,9 26,1 wydatki bie Ŝą ce 277 600 175 731 164 924 93,9 73,9 Dziennik Urz ędowy - 10546 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

6 750 Administracja publiczna 3 263 087 3 216 117 3 040 457 94,5 9,1 wynagrodzenia z pochodnymi 2 219 157 2 201 655 2 184 318 99,2 71,8 wydatki bie Ŝą ce 1 043 930 1 010 572 852 249 84,3 28,0 dotacje 0 3 890 3 890 100,0 0,1 7 751 Urz ędy naczelnych organów władzy, kontroli 3 485 85 687 85 687 100,0 0,3 wynagrodzenia z pochodnymi 0 21 860 21 860 100,0 25,5 wydatki bie Ŝą ce 3 485 63 827 63 827 100,0 74,5 8 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona p/po Ŝ. 97 800 112 900 112 687 99,8 0,3 wynagrodzenia z pochodnymi 800 800 100,0 0,7 wydatki bie Ŝą ce 66 400 81 940 81 727 99,7 72,5 dotacje 31 400 30 160 30 160 100,0 26,8 9 756 Wydatki zwi ązane z poborem dochodów 104 071 124 971 109 744 87,8 0,3 wynagrodzenia z pochodnymi 73 614 69 514 66 781 96,1 60,9 wydatki bie Ŝą ce 30 457 55 457 42 963 77,5 39,1 10 757 Obsługa długu publicznego 567 878 608 769 573 558 94,2 1,7 obsługa długu publicznego 304 678 345 569 310 358 89,8 54,1 por ęczenia kredytów 263 200 263 200 263 200 100,0 45,9 11 758 Ró Ŝne rozliczenia 489 422 52 439 23 746 45,3 0,1 wydatki bie Ŝą ce 15 000 24 396 23 746 97,3 100,0 Rezerwy ogólne i celowe 474 422 28 043 0 0,0 12 801 Oświata i wychowanie 13 302 002 14 352 154 14 321 028 99,8 42,8 wynagrodzenia z pochodnymi 11 002 179 10 888 258 10 881 300 99,9 76,0 wydatki bie Ŝą ce 2 089 823 3 275 669 3 251 501 99,3 22,7 dotacje 210 000 188 227 188 227 100,0 1,3 13 851 Ochrona zdrowia 262 162 293 580 286 967 97,7 0,9 wynagrodzenia z pochodnymi 42 000 64 671 64 653 100,0 22,5 wydatki bie Ŝą ce 189 162 208 909 202 391 96,9 70,5 dotacje 31 000 20 000 19 923 99,6 6,9 14 852 Pomoc społeczna 9 693 017 9 436 703 9 399 334 99,6 28,1 wynagrodzenia z pochodnymi 1 042 617 1 016 499 1 014 975 99,9 10,8 wydatki bie Ŝą ce 8 650 400 8 420 204 8 384 359 99,6 89,2 15 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 000 7 587 7 587 100,0 0,0 wydatki bie Ŝą ce 2 587 2 587 100,0 34,1 dotacje 6 000 5 000 5 000 100,0 65,9 16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 739 061 1 059 456 1 055 221 99,6 3,2 wynagrodzenia z pochodnymi 549 095 550 205 549 324 99,8 52,1 wydatki bie Ŝą ce 96 554 412 650 409 296 99,2 38,8 dotacje 93 412 96 601 96 601 100,0 9,2 17 900 Gospodarka komunalna-wydatki bie Ŝą ce 1 332 380 1 415 710 1 411 864 99,7 4,2 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 904 750 1 107 139 1 107 090 100,0 3,3 wynagrodzenia z pochodnymi 10 621 10 621 100,0 0,9 wydatki bie Ŝą ce 89 000 90 390 90 341 99,9 8,2 dotacje 815 750 1 006 128 1 006 128 100,0 90,9 19 926 Kultura fizyczna i sport 731 505 781 824 749 197 95,8 2,2 wynagrodzenia z pochodnymi 398 279 416 403 383 881 92,2 51,2 wydatki bie Ŝą ce 224 626 256 821 256 725 100,0 34,3 dotacje 108 600 108 600 108 591 100,0 14,5 OGÓŁEM 32 099 866 33 860 262 33 455 478 98,8 100

Wydatki bie Ŝą ce stanowi ą 78,2 % w wydatkach ogółem. Wydatki maj ątkowe 21,8 %.

Poni Ŝszy wykres przedstawia struktur ę wydatków bie Ŝą cych gminy wybranych 9 działów tzn. tych, w których wydatki roczne przekraczaj ą 1 % w skali wydatków ogółem. Mniejsze wydatki nie s ą widoczne na wykresie a jedynie stanowiłyby cienk ą lini ę.

Dziennik Urz ędowy - 10547 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo - wydatki 15.986 zł z g) systematyczna likwidacja Ŝeremi na rowie RF1 (teren przeznaczeniem na: za Silvpolem), h) przygotowanie kiszki faszynowej do umocnienia skarp 1. Olimpiad ę Wiedzy Rolniczej kwot ę 1000 zł na rowów melioracyjnych, nagrody rzeczowe zwyci ęzcom. i) czyszczenie przepustów miedzy jeziorem Rezonka i Doliwy oraz Przywianka i Przytulskie, 2. Melioracje wodne - 888 zł. j) czyszczenie przepustu pod nasypem kolejowym w obr ębie Dąbrowskie, Prace melioracyjne wykonywane były w okresie od k) usuwanie odrostów krzewów z rowów melioracyjnych i 18 kwietnia do 16 wrze śnia przez pracowników skarp rzeki Lega. zatrudnionych w ramach Klubu Integracji Społecznej. Z wydatków rzeczowych zakupiono materiały i 3. Dotacja na Izby Rolnicze stanowi ąca 2 % wpływów narz ędzia w celu wykonania poni Ŝej wymienionych robót. podatku rolnego 11.699 zł.

Wykonano w tym okresie nast ępuj ące prace: 4. Dotacja na do Ŝynki mi ędzygminne organizowane a) Wiosenne sprzątanie skarp i terenów przyległych do 18 wrze śnia 2005 r. przez Gmin ę Świ ętajno - 1.700 zł. rzeki Lega, b) konserwacja rzeki Lega na odcinku 2550 mb w tym 5. Zamontowanie ogrzewaczy wody w szalecie na 2- krotne wykoszenie skarp rzeki na całej długo ści, na targowicy przy ulicy Rze źnickiej-699 zł. bie Ŝą co wykonywano czyszczenie dna rzeki na odcinku kawiarnia Zamkowa – targowisko miejskie, II. Dz. Transport i ł ączno ść - wydatki 691.282 zł z hakowanie dna rzeki, wywóz nieczysto ści z rzeki, przeznaczeniem głównie na: c) umocnienie Ŝerdziami skarpy brzegu jeziora Oleckie Wielkie na pla Ŝy miejskiej na długo ści ok. 44 mb, 1. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urz ądze ń w d) wykoszenie 2-krotne skarp rowów melioracyjnych w pas drogowy - 17.864 zł. obr ębie miasta Olecko na długo ści 3758 mb, d) odmulenie dna rowów melioracyjnych na długo ści 2. Bie Ŝą ce utrzymanie dróg publicznych gminnych - 1102 mb w obr ębie miasta Olecko, 673.418 zł, w tym: f) niszczenie 2-krotne barszczu Sosnowskiego, w obr ębie Olecko, Sedranki, Rosochackie i Ja śki a) wydatki niewygasaj ące - 196.610 zł w zwi ązku z (koszenie i opryskiwanie Roundapem), zawarciem umowy na zakup drogowych betonowych Dziennik Urz ędowy - 10548 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

elementów: kostki brukowej, kraw ęŜ ników i obrze Ŝy z Ponadto udzielono dotacji dla stowarzysze ń na realizacj ę dostaw ą w 2006 roku, zadania w zakresie popularyzacji sportów wodnych i b) remonty dróg za 258.768 zł, w tym: Ŝeglarstwa w śród dzieci i młodzie Ŝy, przeprowadzenie - Ja śki – Ł ęgowo wzmocnienie Ŝwirem trudno badania ankietowego w śród turystów, wydawanie przejezdnych odcinków – 9.229 zł, publikacji turystycznych – 3.250 zł. - Siejnik – Kukowo uzupełnienie Ŝwirem nawierzchni – 10077 zł, IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa – 218.576 zł. - Plewki kolonia przebudowa zjazdu na drog ę dojazdow ą do gospodarstwa Wróblewskiego 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotacj ę (odbiór mleka) – 3.939 zł, w kwocie 65.071 zł z przeznaczeniem na utrzymanie - Sedranki- Ja śki/Ł ęgowo ( do lasu) uzupełnienie 8 świetlic wiejskich(energia) oraz nieczynnej cz ęś ci Ŝwirem nawierzchni 2332 zł, budynku komunalnego przy ul. Kopernika 6; remont - Zatyki (Butkiewicz, Gorlo) poprawa nawierzchni świetlicy w Babkach Gąseckich (62,05 m 2 x 499,6 zł). dróg do gospodarstw oddaj ących mleko – 9.288 zł, - Judziki kolonie miejscowa poprawa 2. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomo ściami nieprzejezdnego odcinka, wykonanie przepustu, wydatkowano kwot ę 106.402 zł na: rowów odwadniaj ących, nawierzchni Ŝwirowej – 19.570 zł, a) wyceny nieruchomo ści – 25967 zł, - Babki G ąseckie - Pomiany formowanie równiark ą b) ogłoszenia prasowe – 6.342 zł, korpusu drogi – 1.347 zł, c) dzier Ŝawa gruntów w Sedrankach 5.175 zł, - Imionki-Lipkowo formowanie korpusu (wykonanie d) opłaty: s ądowe, skarbowe, akty notarialne, KW- robót ziemnych, rowów odwadniaj ących, zjazdu na 11.049 zł, drog ę powiatow ą, wzmocnienie Ŝwirem e) opłaty z tytułu wył ączenia gruntów rolnych z produkcji nawierzchni gruntowej) – 16.845 zł, rolniczej – 10.321 zł, - Babki Oleckie – Golubki wykonanie nawierzchni f) podatek VAT od uiszczonych opłat rocznych z tytułu Ŝwirowej odcinka drogi przydziale Zespołu uŜytkowania wieczystego gruntów za 2005 r., który w Rolniczo-Hodowlanego z Lenart – 1.586 zł, konsekwencji obniŜa dochody własne – 47.548 zł. - zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Plac Wolności 10, 11a, 12 wykonanie twardej 3. Wniesiono dopłat ę do Spółki TBS na pokrycie strat nawierzchni z kostki brukowej cz ęś ci jezdnej i z lat ubiegłych – 46.970 zł. pieszej (240,18 m 2) – 26.939 zł, - przebudowa odwodnienia oraz drogi dojazdowej i 4. Wydatki na ogłoszenia w prasie 133 zł. wykonanie ci ągu pieszego przy budynku Składowa 5b (164 m 2) – 24.968 zł, V. Dz. Działalno ść usługowa - 223.305 zł. - utwardzenie terenu przed budynkiem Składowa 5a (290 m 2) – 28.991 zł, 1. Na plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze wydatkowano 126.211 zł, w tym ogłoszenia prasowe 65 zł, dojazdowej do dworca PKP (1964,82 m 2) – wykonanie formy elektronicznej dotycz ącej zało Ŝeń do 103.656 zł, planu zaopatrzenia w ciepło, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe dla miasta i gminy Olecko 366 zł, koszt zło Ŝenia c) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich 120.905 zł, wniosku aplikacyjnego na plan rewitalizacji 5.530 zł, plany d) profilowanie dróg 25.308 zł, zagospodarowania przestrzennego wg zawartych umów e) bie Ŝą ce naprawy dróg za 25.301 zł Gordejki Małe, 67.400 zł, wynagrodzenie za prac ę Komisji Urbanistyczno- Babki G ąseckie - Głowicki, Gordejki - Rosi ński, do Os. Architektonicznej 950 zł, koszt obsługi urbanistycznej Gi Ŝe, Judziki-Monety, Kukowo - Łapi ński, Plewki - dotycz ącej wydawania decyzji o warunkach zabudowy Wróblewski, Ciszewski, Basałaj, Dobki - Zaniewski, 51.900 zł. Dąbrowskie - Puchalski, Zajdy - Szpunar, Radzewicz, f) oznakowanie – 5.337 zł - wykonanie pasów na 2. Prace geodezyjne i kartograficzne - 17.955 zł w tym: przej ściach dla pieszych w ul. Letniej, na Osiedlu Siejnik oraz na Osiedlu Lesk wykonanie znaków B-36 a) podziały geodezyjne nieruchomo ści przeznaczonych przy Szkole Podstawowej Nr 3, monta Ŝ bariery do zbycia 14.459 zł, bezpiecze ństwa przy drodze Dzi ęgiele-Świdry, b) wyrysy działek do zbycia 2.196 zł, g) prace geodezyjne – 4.740 zł – Babki Oleckie-Pie ńki P. c) okazanie granic nieruchomo ści zbytych 1.300 zł. Szyma ńczyk, Nalewajko, Judziki kolonie, D ąbrowskie P. Puchalski, Babki G ąseckie, Babki Oleckie-P. 3. Na utrzymanie bie Ŝą ce cmentarzy wydatkowano Nalewajko, Imionki - Lipkowo, 79.139 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy h) odbudowa przyczółka przepustu w Doliwach, komunalnych polegaj ący na sprz ątaniu terenu cmentarzy, wykonanie odprowadzenia Wdy poza korpus drogi w piel ęgnacji zieleni, wywóz nieczysto ści oraz zakup wody i Plewkach, uzupełnienie skradzionych krat i pokryw z energii elektrycznej. Ponadto wyposa Ŝono kaplic ę kanalizacji deszczowej, uzupełnienie ubytków cmentarn ą w krzesła, chodnik i dywan, wieszak, szafki nawierzchni bitumicznych, naprawa chodnika przy oraz zestaw do obsługi pogrzebu (katafalk, świeczniki, budynku Składowa 5, czyszczenie studni kanalizacji krzy Ŝ). deszczowej, uzupełnienie przeszklenia wiaty przystankowej – 15.278 zł, VI. Dz. Administracja publiczna - 3.040.456 zł. i) dekoracja ulic miasta 21.170 zł. Poni Ŝej wymienione wydatki to utrzymanie budynku, III. Dz. Turystyka 22.164 zł. Wykonywano roboty w zatrudnienie pracowników gminy, którzy wykonuj ą zadania zakresie przygotowania terenu pod trzy boiska do piłki ustawowe w ramach funkcjonowania Urz ędu Miejskiego pla Ŝowej w Olecku „Szyjka”, wykonanie por ęczy na jako jednostki pomocniczej Gminy Olecko. barierce schodowej przy ście Ŝce - 18.914 zł. Dziennik Urz ędowy - 10549 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Zatrudnienie, nie wzrosło, na 31 grudnia 2005 r. j) zakup oprogramowania 18.739 zł w tym wynosi 65 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, oprogramowanie wydz. RG (mienie komunalne, Sekretarz, Skarbnik, z-pca Skarbnika, inspektor ds. uŜytkowanie wieczyste, dzier Ŝawy, numeracja kontroli wewn ętrznej, 6 kierowników (RG, GKO, SOG, BI, nieruchomo ści), OFFICE i Windows XP, HYDROPAC, USC, EK), informatyk, 7 kierowców w tym 5 w OSP co k) prenumerata czasopism 14.206 zł; daje 4,16 etatu, 24 inspektorów, 7 podinspektorów, l) zakup artykułów biurowych i szkoleniowych (poradniki 6 referentów, 4 młodszych referentów, dwie osoby (po i inne wydawnictwa, papier ksero, koperty, druki, 3 /4 etatu) sprz ątaj ące, 1 pracownik gospodarczy, goniec i zeszyty, segregatory itp.), wyposa Ŝenia (czajniki, 1 pracownik na czas określony oraz zast ępstwo. wykładzina, flagi) 30.796 zł; W trakcie roku zatrudniono: jedna osoba odeszła na m) wydatki 44.300 zł w tym na dostaw ę ciepła 33.303 zł, emerytur ę i zatrudniono, w wyniku rozstrzygni ętego energi ę elektryczn ą 8.948 zł, wod ę 872 zł oraz konkursu, na to miejsce podinspektora. Zatrudnione były opłata za media w pomieszczeniu w PUP - 1177 zł; te Ŝ dwie osoby w ramach prac publicznych. n) usługi remontowe 12.164 zł w zakresie konserwacji drukarek i kopiarek oraz remontu rozdzielni głównej 1. Urz ędy Wojewódzkie 243.759 zł w 94,8 % w instalacji elektrycznej; stosunku do planu: o) ryczałty samochodowe i podró Ŝe słu Ŝbowe pracowników 19.909 zł; a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z p) badania lekarskie pracowników 725 zł; pochodnymi – 197.757 zł, w tym nagroda q) podró Ŝe zagraniczne 4.233 zł; jubileuszowa, r) drobne naprawy, tłumaczenia, dekoracja świ ąteczna, b) pozostałe koszty (ekwiwalent za odzie Ŝ, odpis na F ŚS, wymiana aparatów telefonicznych, przegl ąd nadzór nad oprogramowaniem, opłaty introligatorskie, samochodu, piecz ątki, ogłoszenia 8.366 zł; pocztowe, telefoniczne, utrzymanie budynku, s) szkolenia 21.750 zł; szkolenia)- 46.002 zł. t) wykonanie regałów do archiwum zakładowego Dofinansowanie z bud Ŝetu Wojewody wyniosło 29.470 zł; 140.770 zł i pokrywa wydatki w 57,7 %. u) wykonanie Ŝaluzji w sali konferencyjnej 10.504 zł; v) przesyłki pocztowe 41.495 zł; 2. Urz ędy Marszałkowskie 3.890 zł - dotacja w) rozmowy telefoniczne 43.551 zł; Samorz ądowi Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na x) obsługa prawna 85.400 zł; realizacj ę zada ń zwi ązanych z funkcjonowaniem Biura y) wymiana ciepłomierza, monta Ŝ klimatyzatora 5660 zł; Regionalnego w Brukseli. z) obsługa modułu internetowego, abonament BIP, abonament ISDN, monitoring urz ędu 13.298 zł; 3. Rada Miejska 125.230 zł tj. w 75,2 %: aa) usługi introligatorskie, kurierskie, telefoniczne, transportowe, czynsz, ścieki, wywóz śmieci, prowizja a) na diety radnych, przewodnicz ącego Rady Miejskiej bankowa, naprawa sprz ętu 15.168 zł; wydatkowano 77.490 zł za udział w posiedzeniach bb) utrzymanie zapraszanych go ści (noclegi i Komisji Rady Miejskiej i sesji, w tym: wy Ŝywienie) 16.379 zł; - Komisja O światy 11.380 zł, cc) ubezpieczenie mienia 5.484 zł; - Komisja Prorodzinna 4.990 zł, dd) odpisy na Fundusz Świadcze ń Socjalnych 43.021 zł; - Komisja Planowania 11.280 zł, ee) usługa dost ępu do sieci Internet 3.645 zł. - Komisja Rewizyjna 6.330 zł, - Komisja Statutowa 1.090 zł, 5. Promocja gminy – 27.295 zł z przeznaczeniem na - Sesje 20.370 zł, obsług ę programu telewizyjnego „Lato z jedynk ą” - Przewodnicz ący Rady 21.600 zł, emitowanego z Olecka. Olecko przy współpracy z TVP1 - Przewodnicz ące Rady Osiedla 450 zł, promowało gmin ę równie Ŝ podczas programu „Kawa czy herbata” i „Wybory Polaków 2005”. b) składki na Uni ę Miasteczek Polskich i Euroregion Niemen, Stowarzyszenie „Zielona Energia na W środ ę 25 maja br. w godzinach 6. 00 - 8. 50 znany i Mazurach” oraz Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana popularny program telewizyjnej „jedynki” „Kawa czy 14.812 zł; herbata” był emitowany na Ŝywo z Olecka (obiekty na c) na zakup materiałów, napojów, wyposa Ŝenia, zakup pla Ŝy miejskiej). Audycj ę prowadzili Małgorzata energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia Wyszy ńska i Jerzy Kisielewski, za ś prognoz ę pogody i inne - 32.928 zł. przedstawił Jarek Kret.

4. Urz ąd gminy - wydatkowano 2.546.927 zł w 96,3 %: W programie pokazano m.in.: - spotkanie ze starost ą i wójtami o ściennych gmin, a) wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z którzy rozmawiali na temat podejmowanych inicjatyw pochodnymi wynosi 1.980.000 zł; i problemów regionu, a tak Ŝe o zdobywaniu funduszy b) ekwiwalenty za pranie odzie Ŝy 779 zł; unijnych, c) składki na PFRON 17.038 zł, podatek le śny 753 zł; - wyst ęp zespołu Marka Gał ązki, d) zakup pucharów, nagród 3.185 zł; - przedstawiono wła ścicieli trzech, pr ęŜ nie e) zakup paliwa do samochodu - 11.993 zł; działaj ących oleckich przedsi ębiorstw, f) zakup krzeseł, kosiarki elektrycznej, opon - autorski przegl ąd prasy regionalnej i krajowej, „Głosu samochodowych, kalkulatorów 2.609 zł, Olecka” oraz „Tygodnika Oleckiego”, g) cz ęś ci do komputerów, tusze i tonery do drukarek i - kącik kulinarny, w którym pa ństwo Halina i Piotr kopiarek 9.104 zł; Pieloszczykowie przedstawili jak zrobi ć dania z ryb h) zakup mebli do sali konferencyjnej 30.049 zł; na ró Ŝne sposoby, i) zakup komputerów (poni Ŝej 3.500 zł za sztuk ę), - rozmawiano ze znanym podró Ŝnikiem Andrzejem drukarek 3.154 zł, Malinowskim z Judzik, Dziennik Urz ędowy - 10550 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

- rozmawiano z Bo Ŝen ę Gał ązk ę z Warsztatu Terapii j) Uczestnictwo w targach poprzez wyło Ŝenie materiałów Zaj ęciowej w Olecku o metodach terapii osób oraz współudział w publikacji niemieckoj ęzycznej - upo śledzonych poprzez wykonywanie ró Ŝnych prac 3.382 zł; domowych, np. lepienie pierogów, k) chor ągiewki, pocztówki, ogłoszenia w tym płatna - rozmawiano z Ryszardem Dembym znanym reklama gminy - 4.107zł, historykiem i autorem wielu ksi ąŜ ek na temat Olecka, l) baner reklamowy, markiza promocyjna z logiem – - o letnich wydarzeniach muzycznych opowiadał 8.313 zł, Robert Leszczy ński, m) spinacze, notesy, torby, baloniki - 5799 zł, - w programie Cafe Serio prowadzonym przez n) drobne zakupy zwi ązane z uroczystym wr ęczaniem Marcina Zimocha wyst ąpił Rektor Wszechnicy nagród itp. 1.095 zł. Mazurskiej Józef Krajewski. VII. Dz. Urz ędy naczelnych organów władzy i Pi ątek 29 lipca 2005 r. Po raz kolejny program był kontroli - 85. 687 zł to wydatki na przeprowadzenie nadawany z Olecka „na Ŝywo” przez Telewizj ę Polsk ą wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, S.A. program „Lato z Jedynk ą” – letnia wersja „Kawy czy wyborów do Sejmu i Senatu, aktualizacj ę rejestru herbaty”. Prowadzili - Małgorzata Wyszy ńska, Jerzy wyborców . Kisielewski oraz Waldemar Dolecki. Zrealizowane zostały trzy „wej ścia antenowe”. VIII. Dz. Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona W programie m.in.: p/po Ŝarowa 112.687 zł, w tym: - pokaz walk teakwondo z krótkim kursem samoobrony, 1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w - rozmowa z Wacławem Klejmontem, wysoko ści 5000 zł w postaci zakupu paliwa w celu - krótki kurs nauki pływania na nartach wodnych, zabezpieczenia imprez masowych. - pokaz akcji ratunkowej na jeziorze, - migawki z przygotowa ń do du Ŝych koncertów 2. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Pa ństwowej 12.”Przystanku Olecko”. Stra Ŝy Po Ŝarnej w wysoko ści 5500 zł na realizacj ę zada ń gminy w zakresie ochrony p/po Ŝarowej. W czwartek 8 wrze śnia 2005 r. o godzinie 21: 50 na z centralnego placu miasta był nadawany „na Ŝywo” 3. Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne – 93.557 zł z program telewizyjnej jedynki "Wybory Polaków 2005". przeznaczeniem na utrzymanie pi ęciu jednostek w Audycj ę po świ ęcon ą sprawom o światy poprowadziła Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Dorota Gawryluk. W śród zaproszonych go ści byli politycy Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na: z o śmiu najwi ększych ugrupowa ń politycznych, w tym Kazimierz Marcinkiewicz obecny Premier. Mieszka ńcy a) dotacja w wysoko ści 24.660 zł pozwoliła na zakup do mieli szans ę wł ączy ć si ę w realizacj ę programu OSP G ąski dresów, ubrania słu Ŝbowe i sprz ęt odpowiadaj ąc na pytania pani redaktor. ratowniczy oraz równanie terenu działki wraz z odwodnieniem; OSP Plewki zakupiono sprz ęt Dyskusja na temat: Edukacja Tytuł: Jaka szkoła taka po Ŝarniczy, armatur ę wodn ą, umundurowanie przyszło ść ? ” słu Ŝbowe; OSP Szczecinki armatur ę wodn ą, sprz ęt po Ŝarniczy, buty specjalne stra Ŝaka i umundurowanie Dlaczego miejscem tej dyskusji jest akurat Olecko? słu Ŝbowe; OSP Lenarty umundurowanie słu Ŝbowe, W tym miejscu bowiem jak w soczewce skupiaj ą si ę armatur ę wodna; OSP Borawskie zakupiono buty problemy polskiej edukacji. Wokół tereny popegeerowskie, specjalne stra Ŝaka, umundurowanie słu Ŝbowe, brak przemysłu, stopa bezrobocia w województwie wynosi b) ekwiwalenty dla stra Ŝaków bior ących udział w 27,6 proc. Jedynym sposobem, by wyrwa ć si ę z zakl ętego 44 akcjach ratowniczo-ga śniczych, w których wzi ęło koła bezrobocia i biedy jest edukacja. Tylko jak to zrobi ć w udział 272 stra Ŝaków, nagrody na zawody sportowo- dzisiejszych czasach, nie maj ąc odpowiednich środków po Ŝarnicze – 12.748 zł, finansowych? Jak politycy mog ą pomóc ludziom w ich c) zakup paliwa, oleju silnikowego, cz ęś ci zamiennych, walce o przyszło ść ? akumulatorów, sprz ęt po Ŝarniczy, sprz ętu ochronnego, ubra ń słu Ŝbowych i ochronnych, obuwia ochronnego, 6. Pozostała działalno ść – 93.355 zł na diety dla armatury wodnej– 28.982 zł, sołtysów za udział w sesjach i naradach 22.650 zł, d) zakup energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby OSP obsługa sołectw 2.086 zł. Na zadania promocyjne Szczecinki, G ąski i Lenarty – 5.307 zł, 68.619 zł w tym: e) naprawy motopomp i innego sprz ętu po Ŝarniczego - a) Folder promocyjny (2000 szt.) 11.712 zł; 1845 zł, b) Teczki promocyjne, widokówki, wizytówki 5.795 zł; f) badania lekarskie 25 stra Ŝaków OSP Borawskie, c) Organizacja Dni Olecka - 10.000 zł, Gąski, Lenarty – 520 zł, d) Uzupełnienie znakowania 6 tras turystycznych g) przegl ądy i badania techniczne sprz ętu silnikowego, 2.560 zł; po Ŝarniczego, remont zaplecza socjalnego przy e) Zakup 100 szt ksi ąŜ ki autorstwa R. D ębego 1.300 zł; stra Ŝnicy OSP Plewki – 15.210 zł, f) Zakup herbów metalowych 4.002 zł; h) ubezpieczenie pojazdów i stra Ŝaków - 1.651 zł, g) Aktualizacja miejskich stron internetowych, utrzymanie i) podró Ŝe krajowe i ryczałt samochodowy 2.633 zł. i aktualizacja reklamy Olecka w portalu turystycznym 4.110 zł, 4. Obrona cywilna – 8.631 zł. Główne wydatki, to: h) Pokaz sztucznych ogni sztucznych „Sylwester 2005” - zakup mapy, cz ęś ciowe wyposa Ŝenie kurierów do akcji 5.000 zł, kurierskiej, cz ęś ciowe wyposa Ŝenie członków formacji i) Zakup flag promocyjnych z napisem „ Świ ęto Olecka” OC, szkolenie zwi ązane z obron ą cywiln ą i zarz ądzaniem 1.444 zł, kryzysowym, serwis techniczno-informacyjny z zakresu OC oraz wykonanie zabudowy w Gminnym Centrum Reagowania. Dziennik Urz ędowy - 10551 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

IX. Dz. Dochody od osób prawnych, od osób c) dotacje podmiotowe do szkół niepublicznych fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących 188.227 zł – 1,3 %. osobowo ści prawnych oraz wydatki zwi ązane z ich poborem - 109.744 zł. 2005 roku Gmina Olecko prowadziła sze ść szkół podstawowych, pi ęć gimnazjów i jedno przedszkole. Są to wydatki: Jako wyodr ębnione finansowo jednostki bud Ŝetowe funkcjonuj ą: trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy a) wynagrodzenie osobowe z pochodnymi go ńca zespoły szkół i przedszkole. Przedkładaj ą, zgodnie z 13.552 zł, rozporz ądzeniem Ministra Finansów w sprawie b) wynagrodzenie bezosobowe z tytułu roznoszenia sprawozdawczo ści bud Ŝetowej, sprawozdania z korespondencji 10.685 zł, dochodów, wydatków i na tej podstawie s ą wprowadzane c) prowizje z tytułu poboru podatków i opłat przez wielko ści tych wydatków do urz ądze ń ksi ęgowych gminy. inkasentów 43.277 zł, Przekazywane bezpo średnio środki finansowe z bud Ŝetu d) zakup druków, artykułów kancelaryjnych, tonery, gminy do placówek, prowadzonych w formie jednostek sprz ęt komputerowy, wykładzina, krzesła 8.767 zł, oświatowych, nie stanowi ą dotacji. e) koszty druków, opłaty komornicze i s ądowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, wpisy do ksi ąg wieczystych, Poni Ŝej przedstawione s ą podstawowe grupy prowizja za usługi pocztowe i kasowe 33.216 zł. wydatków oparte na wydatkach poniesionych wg sprawozdawczo ści. X. Dz. Obsługa długu publicznego – 573.558 zł. Ponadto dokonano zestawienie wydatków w ostatnich Wydatkiem jest oprocentowanie zaci ągni ętych kredytów i trzech latach dla zobrazowania ich tendencji. po Ŝyczek w wysoko ści 310.358 zł oraz z tytułu por ęczenia kredytu dla PEC. W 2005 roku zako ńczony jest proces Przedstawione wydatki na o świat ę w punkcie 1 spłaty kredytu. obejmuj ą równie Ŝ wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych ewidencjonowanych w dz. 854, rozdz. 85401. XI. Dz. Ró Ŝne rozliczenia – 23.746 zł to wydatki zwi ązane z prowizj ą od zaci ąganych kredytów. 1. Gminne szkoły podstawowe i gimnazja. a) wydatki w latach 2003-2005; XII. Dz. O świata i wychowanie – 14.321.028 zł w tym: w zł Wydatki o światowe za wyj ątkiem 2003 2004 2005 przedszkola a) osobowy fundusz płac z pochodnymi 10.881.300 zł i wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9508466 10190237 10563469 stanowi 76 % wydatków w dziale. Nast ąpił wzrost wydatki bie Ŝą ce na utrzymanie 2349087 2195403 2265279 wydatków w stosunku do 2004r. o 3,2 %, wydatki remontowe 303734 803488 b) wydatki bie Ŝą ce w tym remonty 3.251.501 zł i stanowi 22,73 %,

Dziennik Urz ędowy - 10552 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

b) Ilo ść uczniów i zatrudnienie:

2003 2004 2005 ilo ść uczniów w szkołach z klasami "0" 3154 3057 2887 ilo ść nauczycieli 240 230 239 ilo ść adm.i obsługi 78 66 72

d) finansowanie wydatków bie Ŝą cych z bud Ŝetu pa ństwa w latach 2003-2005:

2003 2004 2005 subwencja o światowa w zł 9665598 9550968 9670920

2. Przedszkola w latach 2003-2005, z tym Ŝe w I półroczu 2003r. funkcjonowały dwa przedszkola.

a) wydatki bie Ŝą ce w zł:

Przedszkole rozdz. 80104 2003 2004 2005 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1040897 908111 867155 wydatki bie Ŝą ce na utrzymanie 182928 189854 194379 wydatki remontowe 0 90091

b) ilo ść dzieci i zatrudnienie personelu:

ilo ść dzieci 198 196 186 ilo ść nauczycieli 18 15 15 ilo ść adm. i obsługi 14 14 13

c) wpływy:

wpłaty rodziców +subwencja 229778 277901 296452

3. Dofinansowanie zadań o światowych ze środków własnych.

Z przedstawionych powy Ŝej wydatków bie Ŝą cych pomniejszonych o subwencj ę o światow ą oraz wpłaty rodziców za korzystanie z przedszkola poni Ŝsza tabela wykazuje ile z bud Ŝetu gminy dokładamy miesi ęcznie na ka Ŝdego ucznia czy dziecko. Oczywi ście s ą to wydatki na zadania własne gminy obowi ązkowe, od których gmina nie mo Ŝe odst ąpi ć lub zaniecha ć ich realizacji.

Nale Ŝy zaznaczy ć, Ŝe wzrost wydatków bie Ŝą cych w 2005 r. jest spowodowany du Ŝymi nakładami remontowymi na obiekty o światowe. Dziennik Urz ędowy - 10553 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Jako materiał uzupełniaj ący w biurze Rady jest 9) delegacje - podró Ŝe krajowe oraz ubezpieczenia 51 szczegółowe sprawozdanie Wydziału Edukacji, Kultury i zł, Sportu. - Szczepienia uczniów – 36.584 zł; XIII. Dz. Ochrona zdrowia 286.967 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na realizacj ę: W ramach programu szczepie ń ochronnych Gmina Olecko zakupiła usług ę szczepie ń przeciw: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania - odrze, śwince, ró Ŝyczce dla dzieci z rocznika 1999 Problemów Alkoholowych na 2005 rok przyj ętego oraz dziewczynek z rocznika 1993 w ilo ści ogółem uchwał ą przez Rad ę Miejsk ą, w tym: 401 szczepie ń, - wirusowemu zapaleniu w ątroby typu B dla 1) dotacje celowa w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem 223 uczniów z rocznika 1995. na remont „niebieskiego” pokoju wykorzystywanego do Ogólny koszt wyniósł 35 011 zł. zmniejszenia zjawiska przemocy domowej, 2) dotacje celowe na warto ść 17.923 zł dla ZHP na XIV. Dz. Pomoc społeczna . Wydatkowano zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z 9.399.334 zł z przeznaczeniem na: rodzin zagro Ŝonych patologi ą, 3) na wynagrodzenia pełnomocnika oraz członków 1. Domy Pomocy Społecznej – 52.704 zł za pobyt komisji za czynno ści słu Ŝą ce realizacji gminnego mieszka ńca gminy. programu profilaktyki - 18.862 zł, 4) na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 64.653 zł. Zawarto 17 umów na program „Spójrz 489.000 zł w 100 % ze środków z bud Ŝetu pa ństwa . inaczej”, 30 umów na zaj ęcia pozalekcyjne autorskie, 8 umów na zaj ęcia opieku ńczo-wychowawcze i 3. Świadczenia rodzinne oraz składki na socjoterapeutyczne, zlecono wykonanie ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.189.103 zł psychiatrycznych dla 26 osób, sfinansowano dy Ŝury finansowane z bud Ŝetu pa ństwa. Od czerwca 2004 r. jest prawnika i instruktora w Punkcie Pomocy dla Ofiar zadaniem zleconym gminie na podstawie ustawy z dnia Przemocy w Rodzinie, 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 5) na zakupy wydatkowano 12.921 zł w tym na artykuły Nr 228, poz. 2255 z pó źn. zm.). Na obsług ę tego zadania papiernicze niezb ędne do prowadzenia zaj ęć przeznaczone jest 3 % wypłaconych świadcze ń. socjoterapeutycznych oraz opieku ńczo- wychowawczych, zakupiono nagrody z okazji Wydatkowano 4.958.886 zł na świadczenia rodzinne, obchodów Dni Rodziny a tak Ŝe niezb ędne artykuły do w tym: pracy Komisji, 6) na do Ŝywianie 90 dzieci uczestnicz ących w zaj ęciach a) zasiłki rodzinne 1.821.855 zł wypłacane osobom socjoterapeutycznych. Zakupione produkty bezrobotnym oraz osobom pobieraj ącym zasiłek Ŝywno ściowe wykorzystywane s ą na bie Ŝą co podczas przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, zaj ęć , celem kształcenia umiej ętno ści z zakresu Ŝycia którym do dnia 30 kwietnia 2004 r. zasiłki przyznawały w rodzinie, i wypłacały o środki pomocy społecznej. Ponadto 7) zu Ŝycie energii elektrycznej, wody, gazu to wydatek osobom zatrudnionym lub wykonuj ącym prac ę na 6.982 zł, podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u 8) zakup usług na kwot ę 103.792 zł stanowi ą wydatki za pracodawcy zatrudniaj ącego w dniu 31 marca 2004 r. dodatkowe zaj ęcia terapeutyczne w NZOZ, zaj ęcia na nie wi ęcej ni Ŝ 4 pracowników. Dochód rodziny nie basenie oraz dowóz dzieci w ramach programu „śyj ę przekracza 504 zł na osob ę lub 583 zł w przypadku zdrowo i rado śnie”. Program ten ze środków na gdy członek rodziny legitymuje si ę orzeczeniem przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowany był w niepełnosprawno ści. Wypłacono 30.072 świadczeń, 50 % kosztów ogółem, czyli na kwot ę 32.119 zł, Dziennik Urz ędowy - 10554 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

d) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwot ę 2.418.025 zł w prowizja dla banku za wypłacanie świadcze ń w tym: gotówce. - z tytułu urodzenia dziecka – 57.500 zł. Warunkiem otrzymania jest spełnienie wymaga ń do zasiłku 4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za rodzinnego. Na ka Ŝde dziecko po 500 zł, osoby pobieraj ące niektóre świadczenia społeczne - - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 22.159 zł, w tym: prawa do zasiłku dla bezrobotnych na wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – - za pobieraj ące świadczenia piel ęgnacyjne – 6.740 zł, 28.000 zł. Dodatek w wysoko ści 400 zł miesi ęcznie - za osoby pobieraj ące zasiłki z pomocy społecznej – przez okres 3 lat nie dłu Ŝej ni Ŝ do uko ńczenia 15.419 zł. przez dziecko 7 roku Ŝycia, W cało ści finansowane przez bud Ŝet pa ństwa. - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 489.818 zł. Dodatek w 5. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 964.200 zł w wysoko ści 400 zł miesi ęcznie przez okres tym dofinansowane z bud Ŝetu pa ństwa 676.544 zł czyli w 24 miesi ęcy kalendarzowych lub 72 miesi ęcy je Ŝeli 70,2 % a ze środków gminy 287.656 zł, w tym na sprawuje opiek ę nad dzieckiem niepełnosprawnym do Ŝywianie uczniów 174.829 zł. lub 36 miesi ęcy je Ŝeli sprawuje opiek ę na wi ęcej ni Ŝ jednym dzieckiem, 6. Dodatki mieszkaniowe wypłacane s ą przez Urz ąd - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – Miejski. Wydatkowano 1.546.909 zł, czyli mniej o 24 % ni Ŝ 65.779 zł. Nie mo Ŝe by ć ni Ŝszy ni Ŝ 170 zł, w roku poprzednim. - z tytułu samotnego wychowywania niepełnosprawnego dziecka – 1.339.837 zł. Je Ŝeli 7. Miejski O środek Pomocy Społecznej – 689.309 zł w osoba samotna wychowywała niepełnosprawne tym z bud Ŝetu pa ństwa finansowanie wynosi 377.568 zł dziecko w wieku do lat 16 lub dziecko starsze o czyli w 54,8 %. Gmina finansuje w wysoko ści 311.741 zł. znacznym stopniu niepełnosprawno ści wówczas dodatek ten wynosi 250 zł miesi ęcznie na dziecko, 8. Usługi opieku ńcze własne finansowane przez gmin ę - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - 260.000 zł. niepełnosprawnego – 106.250 zł. Dodatek w wysoko ści 50 zł miesi ęcznie na dziecko w wieku do 9. Usługi opieku ńcze specjalistyczne finansowane 5 roku Ŝycia i 70 zł na dziecko powy Ŝej 5 roku przez Wojewod ę 33.250 zł. Ŝycia do uko ńczenia 24 lat na pokrycie zwi ększonych wydatków zwi ązanych z rehabilitacj ą 10. Pozostała działalno ść 172.700 zł w tym na i kształceniem dziecka, realizacj ę programu rz ądowego „Posiłek dla - z tytułu rozpocz ęcia roku szkolnego – 173.790 zł potrzebuj ących” w tym do Ŝywianie dzieci 170.000 zł ze na cz ęś ciowe pokrycie wydatków, jednorazowo w środków bud Ŝetu pa ństwa. Ponadto finansowane jest miesi ącu wrze śniu w wysoko ści 90 zł. Wypłacono stypendium dla studentki pochodz ącej ze wsi 2.700 zł z 1460 świadcze ń, dofinansowaniem w 50% z Urz ędu Marszałkowskiego. - z tytułu podj ęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 81.080 zł. Przysługiwał na Jako uzupełnienie powy Ŝszych wydatków cz ęś ciowe pokrycie wydatków zwi ązanych z realizowanych przez Miejski O środek Pomocy Społecznej zamieszkaniem w miejscowo ści, w której znajduje w biurze Rady zło Ŝone jest sprawozdanie merytoryczne. si ę siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej albo z dojazdem do tej XV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki miejscowo ści. Dodatek przysługuje przez 10 społecznej – wydatkowano 7.587 zł na realizacj ę zadania miesi ęcy w wysoko ści 80 zł lub 40 zł miesi ęcznie, własnego gminy przez organizacje pozarz ądowe w - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie zakresie „ Działa ń integracyjnych na rzecz osób wielodzietnej – 141.750 zł, niepełnosprawnych” – 5.000 zł oraz wydatki zwi ązane z rejestracj ą i ubezpieczeniem samochodu zakupionego dla e) świadczenia piel ęgnacyjne – 275.030 zł. WTZ – 2.587 zł. Przysługiwały w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi ązku z konieczno ści ą XVI. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza - opieki nad dzieckiem. Dochód na osob ę w rodzinie nie 1.055.221 zł. Wydatki stanowi ą 3,2 % wydatków ogółem. mógł przekroczy ć 583 zł. Wysoko ść świadczenia 420 zł miesi ęcznie, 1. Świetlice i stołówki szkolne - wydatkowano 651.060 zł w tym: f) zaliczki alimentacyjne – 60.839 zł, a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 549.324 zł, g) zasiłki piel ęgnacyjne – 386.208 zł na pokrycie wydatków wynikaj ących z konieczno ści zapewnienia b) wydatki rzeczowe 101.736 zł. osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy, która uko ńczyła 75 lat, niezale Ŝnie od wysoko ści dochodu Wydatki te zostały uj ęte przy analizie w dz. 801 – na osob ę w rodzinie. Zasiłek wynosi 144 zł oświata i wychowanie jako element kosztów utrzymania miesi ęcznie, ucznia.

h) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 2. Pomoc materialna dla uczniów – 307.560 zł w tym osoby pobieraj ące świadczenia piel ęgnacyjne – finansowana z bud Ŝetu pa ństwa 295.454 zł. 79.080 zł, Zgodnie z art. 90p udzielanie świadcze ń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem i) koszty obsługi świadcze ń – 151.137 zł w tym własnym gminy. Świadczeniami pomocy materialnej o zatrudnienie 3 osób, doposa Ŝenie stanowisk pracy, charakterze socjalnym s ą stypendium i zasiłki szkolne. Dziennik Urz ędowy - 10555 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Na rok szkolny 2004/2005 zło Ŝono 1 044 wnioski. przy ul. Orzeszkowej, uzupełnienie nasadze ń: tulipany Stypendium przyznano 1 021 uczniom na okres i 22 drzewa przy ulicy Grunwaldzkiej, Placu Wolno ści, 3 miesi ęcy. Głównym powodem 23 decyzji odmownych na terenach przy ul. Letniej, w Parku Sportu i było przekroczenie dochodu 316 zł na członka rodziny lub Rekreacji. otrzymywanie przez ucznia innego stypendium. Na rok szkolny 2005/2006 wpłyn ęło 1 013 wniosków. 5. O świetlenie ulic, placów i dróg 603.817 zł w tym za Przyznano 936 stypendiów na okres 5 miesi ęcy w energi ę elektryczn ą 395.679 zł; za konserwacj ę oraz 2 transzach: listopad – grudzie ń 2005 r. oraz kwiecie ń – uruchomienie o świetlenia ulicznego - Osiedle Gi Ŝe czerwiec 2006 r. Odmown ą decyzj ę otrzymało (9 punktów świetlnych), Osiedle Ślepie (4 pkt świetlne), 77 uczniów. Powodem odmowy było m.in. przekroczenie modernizacja o świetlenia małego stadionu (20 pkt dochodu, niekompletno ść dokumentów. świetlnych) – 195.016 zł; opłata za przył ączenie do linii Ogółem ze stypendium skorzystało w 2005 r. energetycznej o świetlenia ulicznego na Osiedlu Gi Ŝe i 1 219 uczniów. Miesi ęczna wysoko ść wypłacanych Ślepie - 423 zł oraz zakup materiałów do remontu stypendiów kształtowała si ę od 44,80 zł do 96,32 zł. oświetlenia małego stadionu 12.699 zł. Stypendia przyznane były głównie w formie rzeczowej na zakup podr ęczników, odzie Ŝy i obuwia sportowego – 6. Pozostała działalno ść – 139.524 zł, w tym głównie: 262 633 zł. Ogółem wydano 279 decyzji przyznaj ących stypendia w formie pieni ęŜ nej równowarto ści 44 087 zł. a) Zakup druków zezwole ń i farb do malowania ławek Ponadto wypłacono 3 jednorazowe zasiłki szkolne po 5.667 zł, 280 zł ka Ŝde. b) Naprawa ławek i fontanny, monta Ŝ śmietniczek 3. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii 20.288 zł, społecznej – 96.601 zł. Jest to dofinansowanie działalno ści w zakresie utrzymania dwóch świetlic c) odłów bezdomnych zwierz ąt 67.071 zł, środowiskowych przy ul. Ko ściuszki „Puchatek” prowadzony przez TPD oraz świetlicy „Nasz dom” d) wykonanie drugiego etapu oznakowania ulic tablicami prowadzonej przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. z nazwami ulic 28.569 zł,

XVII. Dz. Gospodarka komunalna. Wykonanie w e) składka na Zwi ązek Mi ędzygminny 8.267 zł, kwocie 1.411.864 zł z przeznaczeniem na: f) niwelacja terenu TAG 9.662 zł. 1. Gospodark ę ściekow ą i ochron ę wód 31.314 zł w tym na: XVIII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.107.090 zł na: a) najem pomieszcze ń szaletu PKP 1.135 zł, 1. Dotacja 10.422 zł w tym w wysoko ści 2.000 zł b) odprowadzanie ścieków 1.860 zł, udzielona Stowarzyszeniu „Da ć Nadziej ę” na zadanie II Prezentacje Artystyczne „Widziadło” pod hasłem „Nie c) wydatki na obsług ę szaletów oraz opłaty za wod ę, wierz swym oczom-sercem patrz” oraz w wysoko ści energi ę elektryczn ą 27.896 zł, 8.422 zł Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Przypisani Północy” na tłumaczenie z j ęzyka niemieckiego na j ęzyk d) opłata za wprowadzanie do środowiska wód polski i publikacja materiałów archiwalnych dotycz ących opadowych 423 zł. Ziemi Oleckiej.

2. Gospodark ę odpadami 19.520 zł (zakup 40 szt. 2. Orkiestra gminna 18.999 zł jako wydatki zwi ązane z śmietniczek ulicznych z terminem wykonania w 2006 r. remontem instrumentów, zakupem drobnych cz ęś ci, jako środki niewygasaj ące). pisaniem partytury, prowadzeniem orkiestry.

3. Oczyszczanie miast i wsi 407.148 zł, w tym: 3. Regionalny O środek Kultury „Mazury Garbate” – 831.834 zł w tym jako dotacja podmiotowa do instytucji a) bie Ŝą ce utrzymanie czysto ści ulic i chodników - kultury 761.834 zł oraz zakup imprez ponadlokalnych 331.767 zł, 70.000 zł. Dotacja podmiotowa ze wzgl ędu na prowadzon ą inwestycj ę w o środku została zwi ększona b) oczyszczanie jezdni powiatowych z otrzymanej dotacji jednorazowo o 177.000 zł. 50.000 zł, 4. Biblioteki – 233.872 zł, jako dotacja podmiotowa do c) sprz ątanie ście Ŝki wokół jeziora 25.381 zł. instytucji kultury ze środków gminy 185.916 zł, ze środków powiatu oleckiego 33.000 zł oraz z bud Ŝetu pa ństwa 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 210.541 zł, 14.956 zł na zakup wydawnictw. w tym na: Zgodnie ze statutem Regionalny O środek Kultury a) zakup ro ślin 9.330 zł, „Mazury Garbate” przedło Ŝył sprawozdanie finansowe i merytoryczne Burmistrzowi Olecka jako rozliczenie b) zakup wody do fontanny 3.856 zł, otrzymanych dotacji w 2005 roku.

c) bie Ŝą ce utrzymanie terenów zielonych – 197.355 zł. Na podstawie art. 197 i art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z zagospodarowanie klombów przy kamiennym dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych pomniku, oczyszczenie i zagospodarowanie terenu pocz ąwszy od realizacji bud Ŝetu za 2006 r. sprawozdanie wokół stawu przy ul. śeromskiego (posianie trawy, roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury posadzenie drzew i krzewów), oczyszczenie stawu będzie przedkładane organowi stanowi ącemu. Dziennik Urz ędowy - 10556 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

miesi ęcy. Oferta zaj ęć obejmowała nauk ę pływania, XIX. Dz. Kultura fizyczna i sport - wydatkowano zespołowe gry sportowe, tenis stołowy, zaj ęcia taneczno- 749.197 zł. muzyczne, aerobik, gry i zabawy ruchowe. Zaj ęcia prowadzone były przez 29 nauczycieli. Ogólny koszt 1. Miejski O środek Sportu i Rekreacji wykorzystał zadania wyniósł 64.238,88 zł w tym z Ministerstwa Sportu środki w kwocie 603.487 zł, w tym: 32.119 zł. Drugie 50 % wydatków uj ętych jest w dz. 851 - wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi. 370.257 zł, - wydatki rzeczowe 233.230 zł na utrzymanie Zobowi ązania wg sprawozdania RB-28S na dzie ń obiektów sportowych oraz przeprowadzenie imprez 31 grudnia 2005 roku zobowi ązania wynosz ą 26.163 zł sportowych. głównie z tytułu poniesionych kosztów za usługi, energi ę MOSiR zatrudnia 12 pracowników a w przeliczeniu w grudniu z terminem płatno ści przypadaj ącym na stycze ń na pełne etaty stanowi 10,88, w tym 3,75 etatu to 2006 r. administracja i 7,13 pracownicy na stanowiskach robotniczych. W okresie letnim dodatkowo Na planowane wydatki bie Ŝą ce w wysoko ści zatrudnianych jest 11 ratowników wodnych i dwóch 33.860.262 zł wydatkowano 33.455.478 zł, czyli w 98,8 %. pracowników przystaniowych wypo Ŝyczaj ących Środki niewykorzystane to 404.784 zł. sprz ęt pływaj ący. Zatrudniane s ą równie Ŝ osoby skazane skierowane przez s ąd do bezpłatnej pracy Zgodnie z ustaw ą o finansach publicznych finanse celem odbycia kary. publiczne obejmuj ą procesy zwi ązane z gromadzeniem W ubiegłym roku jednostka zakupiła sprz ęt środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, inaczej pływaj ący w tym 15 kajaków; 2 łodzie canoe; koła mówi ąc jest to kasowa realizacja bud Ŝetu. ratunkowe i kamizelki asekuracyjne; Ŝagle, maszty i olinowanie do 4 łodzi typu Kadet. Lecz oprócz jednostek bud Ŝetowych funkcjonuje jeszcze tzw. „gospodarka pozabud Ŝetowa” w formie 2. Dowieziono ziemi ę urodzajn ą na teren przyległy do zakładu bud Ŝetowego, środków specjalnych a pó źniej stadionu miejskiego - 5.000 zł. dochodów własnych jednostek.

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - W 2005 roku rozpocz ęła si ę likwidacja zakładu 108.591 zł, które przekazano w formie dotacji na bud Ŝetowego, która zako ńczy si ę w 2006 roku. organizacj ę systematycznych zaj ęć i zawodów sportowych oraz funkcjonowanie sportu niepełnosprawnych i rozwój Wydatki maj ątkowe w 2005 roku. sportu masowego. Źródła finansowania inwestycji w 2005 roku 9 303 597 4. Zaj ęcia sportowo-rekreacyjne w ramach programu dotacje z bud Ŝetu pa ństwa i j.s.t. 464 529 „śyj ę zdrowo i rado śnie” - 32.119 zł. Zaj ęcia skierowane dotacje z funduszy celowych 467 337 były w szczególno ści do uczniów potrzebuj ących pomocy środki pochodz ące z Unii Europejskiej 2 887 553 w organizacji czasu wolnego, z rodzin dotkni ętych bied ą, z po Ŝyczki z WFO ŚiGW 1 637 970 rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkałych na terenach kredyty inwestycyjne 2 582 980 wiejskich. Ogółem w programie wzi ęło udział środki własne gminy 1 263 228 1575 uczniów, którzy mogli skorzysta ć z szerokiego wachlarza zaj ęć sportowo-rekreacyjnych trwaj ących kilka

Dziennik Urz ędowy - 10557 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Realizacja wydatków maj ątkowych w 2005 roku w stosunku do planu przedstawia si ę nast ępuj ąco: wsk. Plan wydatków Wydatki Lp. Nazwa zadania Dz. wyk. Maj ątkowych Zrealizowane W % 1 2 3 4 5 6 1 Sie ć wodoci ągowa -Gąski, Ślepie, Zajdy(Folwark) 010 138 863 138 863 100,0 2 Kanalizacja sanitarna - G ąski, Ślepie 010 1 811 454 1 811 453 100,0 3 Kanalizacja sanitarna i wodoci ąg Olecko-Imionki 010 1 907 904 1 907 903 100,0 4 Wodoci ąg -Borawskie Małe 010 190 345 185 652 97,5 5 Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej Olecko-Mo Ŝne 010 13 670 13 670 100,0 6 Wodoci ąg Dworek M., Pie ńki, D ąbrowskie, Babki Ol., Mo Ŝne, Raczki w. 010 66 430 66 425 100,0 7 Świetlica wiejska z boksem gara Ŝowym na wóz OSP w Borawskich 010 7 064 7 064 100,0 8 Obozowisko przy centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnym 550 10 000 6 246 62,5 9 Dotacja celowa do przebudowy chodnika przy Armii Krajowej 600 20 000 18 976 94,9 10 Dotacja celowa do przebudowy drogi Olecko –Świ ętajno -Dunajek 600 30 000 30 000 100,0 11 Modernizacja drogi Olecko/ Świ ętajno-Orzechówko 600 176 145 176 145 100,0 12 Budowa ul. Norwida z infrastruktur ą towarzysz ącą 600 573 211 573 211 100,0 13 Modernizacja drogi G ąski- Świdry - Dzi ęgiele 600 80 000 79 880 99,9 14 Zakup wiat przystankowych 600 22 000 21 325 96,9 15 Zagospodarowanie terenu ul. Parkowa 600 240 220 240 207 100,0 16 Budowa ście Ŝki rowerowo-pieszej na szlaku dawnej kolei w ąskotorowej 630 20 447 20 300 99,3 17 Budowa wiat przy "wiewiórczej ście Ŝce" 630 23 900 23 830 99,7 18 Zakup gruntów- prawa u Ŝytkowania wieczystego 700 2 400 2 400 100,0 19 Budowa budynku mieszkalnego socjalnego 700 11 792 9 646 81,8 20 Cmentarz komunalny-doprowadzenie energii, budowa alejki 710 71 876 71 810 99,9 Stworzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji jako szansy na popraw ę standardów Ŝycia 21 w Olecku 710 27 535 27 262 99,0 22 Nadbudowa dachu budynku Urz ędu Miejskiego 750 298 613 296 340 99,2 23 Zakupy sprzetu informatycznego,kopiarki 750 82 800 82 109 99,2 24 Budowa remizy stra Ŝackiej OSP w Lenartach z zapleczem socjalnym 754 272 117 272 117 100,0 25 Budowa sali gimnastycznej-SP G ąski 801 6 770 6 769 100,0 26 Budowa kanalizacji deszczowej - boisko SP 1 801 11 640 11 639 100,0 27 Budowa podjazdu przy Przedszkolu 801 22 120 22 120 100,0 28 Zakup sprz ętu i wyposa Ŝenia do szkół 801,854 36 470 36 466 100,0 29 Doposa Ŝenie placu deskorolkarzy-Skate Park 851 40 000 40 000 100,0 30 Zakup ambulansu karetki typu "R" 851 130 000 130 000 100,0 31 Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 852 283 967 283 838 100,0 32 zakup sprz ętu do obsługi zada ń zleconych 852 1 347 1 347 100,0 33 Zakup kserokopiarki do MOPS 852 10 000 10 000 100,0 34 Zakup samochodu dla niepełnosprawnych - WTZ 853 92 750 92 750 100,0 Budowa kanalizacji deszczowej w obr ębie ul. Parkowej, Gołdapskiej 18 i stadionu 35 miejskiego - I etap 900 1 009 220 1 009 218 100,0 36 Gospodarka odpadami -wysypisko, selektywna zbiórka odpadów 900 128 247 126 551 98,7 37 Przebudowa i modernizacja o świetlenia ulicznego 900 25 620 25 620 100,0 38 Budowa ulicy z infrastruktur ą na osiedlu Siejnik 900 5 000 5 000 100,0 39 Przebudowa budynku w parku miejskim z placem przy Placu Wolno ści 900 42 000 41 666 99,2 40 Dotacja celowa na dofinans. inwestycji w ROK „Mazury Garbate" 921 324 759 306 194 94,3 41 Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne -amfiteatr 921 25 000 0 0,0 Przebudowa budynku na Centrum Integracji Kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 42 6 921 1 500 0 0,0 43 Zakup kosiarki do MOSiR 926 12 800 12 800 100,0 44 Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - zaplecze treningowe 926 111 800 107 802 96,4 45 Wykup udziałów w PGK Spółka z o.o. i wniesienie udziałów 900 328 000 327 000 99,7 46 Wniesienie udziału do TBS- na budow ę budynków komunalnych 700 623 983 623 983 100,0 OGÓŁEM WYDATKI MAJ ĄTKOWE 9 371 779 9 303 597 99,3 Dziennik Urz ędowy - 10558 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Wydatki maj ątkowe w 2005 roku realizowane były w Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju formie dofinansowania - dotacji do zakupów Regionalnego na to zadanie gmina otrzymała inwestycyjnych, dotacji jako dofinansowanie wykonania dofinansowanie w wysoko ści 1.410.807 zł i z bud Ŝetu inwestycji, wniesionych wkładów pieni ęŜ nych do spółek pa ństwa 187.148 zł. Ponadto po zako ńczeniu zadania oraz wykonywanych inwestycji przez gmin ę. Agencja Nieruchomo ści Rolnych zrefundowała wydatki w wysoko ści 200.000 zł. 1. Wodoci ąg G ąski, Ślepie-Folwark Zajdy. Na Wykonawca zadania wyłoniony w drodze przetargu wykonanie zadania został wyłoniony wykonawca robót w nieograniczonego. Umowa nr BI 342/8/05 z dnia drodze przetargu nieograniczonego. 9-05-2005 r. – koszt brutto robót budowlanych – 1 885 156,2 zł. Nadzór inwestorski – umowa nr BI a) Umowa nr BI 342/10/05 z dnia 10-05-2005 r. 7023/22/1/05 z dnia 19-05-2005 r. - brutto - 22 621,87 zł. nr BI 342/22/05 z dnia 5 wrze śnia 2005 r. nr BI 342/25/05 Ogółem koszt robót i obsługi zadania brutto w 2005 r. z dnia 4 pa ździernika 2005 r. Wykonawca wyniesie - 1 907 652 zł. Okres realizacji od dnia Przedsi ębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wod ę 23-05-2005 r. do dnia 21-10-2005 r. “WODROL” Olsztyn w Dywitach. 4. Wodoci ąg Borawskie Małe. Zadanie zako ńczone a Zakres robót: jego warto ść wynosi 204.522 zł. Z funduszy strukturalnych - sie ć wodoci ągowa PVC 110 mm - 789,00 m, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego - sie ć wodoci ągowa PVC 90 mm - 333,00 m, Rozwoju Regionalnego na to zadanie gmina otrzymała - sie ć wodoci ągowa PE 90 mm - 2440,00 m, dofinansowanie w wysoko ści 133.340 zł i z bud Ŝetu - sie ć wodoci ągowa PE 100 mm - 1306,00 m, pa ństwa 17.154 zł. - przył ącza wodoci ągowe z rur PE 32 – 50 mm - Wykonawca zadania wyłoniony w drodze przetargu 14/826 szt/m, nieograniczonego. Umowa nr BI 342/9/05 z dnia - przył ącza wodoci ągowe PE 40 mm - 81/3 m/szt, 9-05-2005 - koszt robót brutto wyniesie 183 217,71 zł. - przył ącza wodoci ągowe PE 40 mm - 6/1 m/sz., Nadzór inwestorski - umowa nr BI 7023/2/4/05 z 8 maja - przył ącze wodoci ągowe PE 50 mm - 398 m, 2005 r. - brutto 2 299,40 zł. Wydatki poniesione w 2005 r. - przył ącza wodoci ągowe PE 32 mm - 16/1 m/szt, wynosz ą 185 517,11 zł. Okres realizacji zadania od dnia - ustawienie tablicy pami ątkowej - 1 szt. 11-05-2005 r. do dnia 31-07-2005 r. Termin realizacji zadania od dnia 1-07-2005 r. do dnia 16-06-2006 r. Koszt robót brutto 277 498,63 zł. Koszt 5. Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej nadzoru inwestorskiego brutto – 5368,00 według Olecko-Mo Ŝne. Sporz ądzony został dodatkowy projekt umowy nr BI 7023/21/05 z dnia 18-02-2005 r. budowlany na wodoci ąg i kanalizacj ę sanitarn ą według zgłoszonych przez mieszka ńców potrzeb - umowa nr BI b) Umowa nr BI 342/20/05 z dnia 24-08-2005 r. - 7022/5/05 z dnia 21-03-2005 r. Koszt prac projektowych wykonawca PRIM S.A w Ełku -zamówienie z wolnej 10670 zł Koszt sporz ądzenia studium wykonalno ści ręki art. 67, ust.1, pkt 6 ustawy PZP. Zakres robót: sie ć 3 000,00 zł. wodoci ągowa PE 75 mm - 346 m; przył ącze wodoci ągowe PE 40 mm- 79 m. 6. Wodoci ąg Dworek Mazurski, Pie ńki, D ąbrowski, Koszt brutto robót - 37 983,36 zł. Babki Oleckie, Mo Ŝne, Raczki Wielkie. Opracowywano Termin zako ńczenia robót 16-06-2006 r. Ogółem koszt projekt budowlany sieci wodoci ągowej. Umowa nr BI brutto zadania wyniesie 320 850 zł. 342/3/05 z dnia 14-02-2005 r. – koszt brutto 39 400,00 zł. Ostateczny termin zako ńczenia robót budowlanych w W kosztach zadania w roku 2005 wyst ąpi dodatkowy zakresie budowy wodoci ągu do dnia 16-06-2006 r. koszt -na projekt budowlany spinki wodoci ągu w Zaawansowanie robót na koniec 2005 r. wynosi 44 % Szczecinkach z planowanym do realizacji wodoci ągiem w stosunku do zawartych umów. Olecko Mo Ŝne w wysoko ści 21000,00 zł – umowa zlecenie nr BI-70232-38/05 z dnia 28.09.2005 r. Studium 2. Kanalizacja sanitarna G ąski, Ślepie. Zadanie wykonalno ści 4.880 zł. Koszt opłat przył ączeniowych dla zako ńczone. Z Funduszu Małych Projektów ZE Ełk 1.145,19 zł. Ogółem wydatki poniesione 66.425 zł. Infrastrukturalnych, Program Współpracy Przygranicznej Phare 2002 otrzymali śmy dofinansowanie w wysoko ści 7. Świetlica wiejska z boksem gara Ŝowym na wóz 979.273 zł stanowi ące 68 % wydatków kwalifikowanych. OSP w Borawskich. Zadanie zostało przygotowane do Na wykonanie zadania został wyłoniony wykonawca realizacji w zakresie projektu budowlanego, pozwolenia na robót w drodze przetargu nieograniczonego: budow ę. Został zło Ŝony wniosek o dofinansowanie z a) Umowa nr BI/5/05 z dnia 14-04-2005 r. – koszt robót programu SPO. Wydatki poniesione 7.064 zł. W budowlanych brutto 359 485,50 Euro, momencie pisania tego sprawozdania ju Ŝ wiemy Ŝe b) Umowa nr BI 342/13/05 z dnia 13-06-2005 r. roboty dofinansowanie z SPO jest pewne. dodatkowe - koszt brutto 196953,53 zł, c) Nadzór inwestorski - umowa nr BI 7023/7/4/05 z dnia 8. Obozowisko przy centrum sportowo-rekreacyjno- 18-02-2005 r. - koszt 14 396,00 zł, kulturalnym. Wydatki poniesione 6.246 zł na sporz ądzenie d) Audyt - umowa nr BI 7023/7/6/05 z dnia 21-03-2005 r. projektu i przedpłaty za przył ączenie do sieci elektrycznej. - koszt brutto 2 500,00 Euro, Zadanie przygotowane do ponownej mo Ŝliwo ści e) Inne koszty - 4 735,47 zł. pozyskania środków z Unii Europejskiej. W lutym 2006 Ogółem koszt robót i obsługi zadania wynosi - łączony wniosek na ście Ŝkę rowerow ą i obozowisko ju Ŝ 1 846.569,00 zł. Okres realizacji zadania od dnia został zło Ŝony do ZPORR. 19-04-2005 r. do dnia 30-09-2005 r. 9. Dotacja celowa do przebudowy chodnika w ulicy 3. Kanalizacja sanitarna i wodoci ąg Olecko -Imionki. Armii Krajowej od ul. Słowia ńskiej do ul. Sokolej wynosi Zadanie zako ńczone a jego całkowita warto ść wynosi 18976 zł. 1.921.143 zł. Z funduszy strukturalnych w ramach Dziennik Urz ędowy - 10559 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

10. Dotacja jako udział gminy w kosztach modernizacji drogi Olecko-Świ ętajno 30.000 zł. 21. Stworzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji jako szansy na popraw ę standardów Ŝycia w Olecku – 11. Modernizacja drogi Olecko/ Świ ętajno-Orzechówko 27.262 zł. Poniesiono wydatki ze środków własnych na do Osiedla Gi Ŝe - 176.145 zł. Wykonano na długo ści cz ęś ciowe wykonanie planu. W 2005 roku zawarto umow ę 0,87 km jednowarstwowej nawierzchni bitumicznej. Gmina na dofinansowanie ze środków Wspólnoty Europejskiej w otrzymała dofinansowanie z Terenowego Funduszu ramach Narodowego Programu dla Polski, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w wysoko ści 50.000 zł. Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, Edycja Phare 2003, dogrywka, PL2003/005-710-06.02 w 12. Budowa ulicy Norwida z infrastruktur ą wysoko ści 18.682 EURO. Poniewa Ŝ termin zako ńczenia towarzysz ącą. Zadanie zako ńczone a jego całkowita zadania przypada na luty 2006 roku wi ęc dofinansowanie warto ść to 573.211 zł. Z Funduszu Projektów wpłynie równie Ŝ w nowym roku bud Ŝetowym. Infrastruktury Około-biznesowej z Programu Współpracy Przygranicznej Phare na zadanie „Budowa ulicy Norwida z 22. Nadbudowa dachu budynku Urz ędu Miejskiego infrastruktur ą towarzysz ąca w Olecku” pozyskano środki w wraz monta Ŝem anten i okablowaniem - 296.340 zł. wysoko ści 364.133 zł, co stanowi 69,4 % wydatków kwalifikowanych. Zakres wykonanych prac: ulica z kostki 23. Zakupiono do urz ędu kopiark ę kolorow ą cyfrow ą i betonowej h-8cm - 3038,11 m 2; chodniki z kostki 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem za betonowej h-6 cm - 1099 m 2; oznakowanie; przykanaliki 82.109 zł. kanalizacji deszczowej PVC 200 mm - 68 m; wjazdy do bram z kostki betonowej h-8cm – 179,5 m 2; schody 24. Budowa remizy stra Ŝackiej OSP w Lenartach z terenowe z kostki betonowej h-6 cm – 124 m 2; tablice zapleczem socjalnym - 272.117 zł. Wykonany jest stan pami ątkowe. surowy budynku wraz z zadaszeniem oraz instalacja wod. kan i co. 13. Modernizacja drogi G ąski, Świdry, Dzi ęgiele - 79.880 zł. Zadanie przygotowano do realizacji w zakresie 25. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budow ę. Podstawowej w G ąskach - 6769 zł. Zadanie przygotowane Poniesione wydatki to koszt sporz ądzenia mapy do realizacji - sporz ądzono projekt budowlany, studium sytuacyjno-wysoko ściowej na teren obj ęty zadaniem wykonalno ści i uzyskane pozwolenie na budow ę. Zawarto inwestycyjnym oraz koszt prac projektowych. W ramach umowę nr 2003/005-710.06.01 z dnia 21 wrze śnia 2005 r. zawartego porozumienia z Zarz ądem Powiatu z Władz ą Wdra Ŝaj ącą Programu Współpracy partycypacja z ich strony w kosztach przygotowania Przygranicznej, której przedmiotem jest udzielenie Gminie dokumentacji technicznej wynosi 8.880 zł. Olecko pomocy finansowej z Funduszu Projektów Infrastruktury Około-Biznesowej w wysoko ści 14. Zakupiono i zamontowano pi ęć wiat 208.028,13 EUR na zadanie „Zaplecze integracyjno- przystankowych – 21.325 zł w Borawskich, Ł ęgowie, rekreacyjno-poznawcze na bazie szkolnej sali Kukowie, Rosochackich i Świdrach. gimnastycznej z pomieszczeniami towarzysz ącymi do czynnego wypoczynku i kontaktów pomi ędzy pokoleniem 15. Zagospodarowanie terenu ul. Parkowa – „przyszłych przedsi ębiorców”. 240.207 zł. Zadanie wykonane w cało ści. Zakres wykonanych robót: droga dojazdowa dł. 87 m i szer. 5 m z 26. Budowa przykanalika kanalizacji deszczowej kostki brukowcowej POLBRUK gr. 8 cm – 469,5 m 2; odprowadzaj ącej wody opadowe z boiska szkoły parking na 42 miejsca postojowe dla samochodów Podstawowej Nr 1 w Olecku - 11.639 zł. osobowych z kostki brukowcowej POLBRUK gr.8 cm – 530,8 m 2; chodnik i doj ścia do parkingu z kostki 27. Budowa podjazdu oraz adaptacja pomieszczenia brukowcowej POLBRUK gr. 6 cm – 59,04 m 2; Ŝelbetowy WC dla niepełnosprawnych przy przedszkolu - 22.120 zł mur oporowy - 25,9 m; odwodnienie liniowe - 45 m; przy dofinansowaniu z PFRON 8500 zł. przykanaliki kanalizacji deszczowej 9,1 m. 28. Zakup sprz ętu i wyposa Ŝenia dla szkół - 36.466 zł 16. Budowa ście Ŝki rowerow.- pieszej na szlaku Środki przeznaczono na doposa Ŝenie stołówek szkolnych dawnej kolejki w ąskotorowej - 20.300 zł. Zadanie i bloku Ŝywieniowego w przedszkolu w zmywarki do przygotowane do realizacji w zakresie sporz ądzenia naczy ń. projektu budowlanego i uzyskanego pozwolenia na budow ę. Poniesione wydatki do prace projektowe i analiza 29. Doposa Ŝenie placu dla deskorolkarzy - 40.000 zł w finansowa. tym zakupiono piramid ę za 27.000 zł, której monta Ŝ nast ąpi w 2006 r. i b ędzie sfinansowany środkami 17. Budowa dwóch wiat przy „wiewiórczej ście Ŝce” – niewygasaj ącymi w wysoko ści 13.000 zł. 23.830 zł w tym równie Ŝ sporz ądzenie projektu. 30. Zakup ambulansu karetki typu „R” za 130.000 zł z 18. Zakup gruntów u Ŝytkowania wieczystego - 2400 zł. dofinansowaniem 60.000 zł od sponsora - PZU Na śycie SA. 19. Budowa budynku socjalnego mieszkalnego - 9.646 zł. Wydatki poniesiono na przedpłat ę za 31. Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu przył ączenie energii elektrycznej, sporz ądzenie mapy oraz Samopomocy – 283.838 zł z dofinansowaniem z bud Ŝetu projekt. pa ństwa 250.000 zł.

20. Cmentarz komunalny – 71.810 zł za wykonanie: 32. Zakup sprz ętu do obsługi zadania zleconego alejki z kostki betonowej POLBRUK gr. 8 cm i szer. 4 m - gminie – świadczenia rodzinne- 1347 zł, które to środki w 215 m; przył ącza energetycznego do budynku kaplicy; cz ęś ci pokryły zakupy o których mowa w punkcie 23. wniesienie opłaty przył ączeniowej do ZE Ełk. Dziennik Urz ędowy - 10560 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

33. MOPS zakupił kserokopiark ę za 10.000 zł. 39. Przebudowa budynku w parku miejskim z placem przy Placu Wolno ści - 41.666 zł wydatkowano za 34. Urz ąd Miejski zakupił samochód z przeznaczeniem wykonanie projektu, lokalnego planu rewitalizacji, studium dla Warsztatów Terapii Zaj ęciowej za 92.750 zł z wykonalno ści, wniesienie przedpłaty za przył ączenie do dofinansowaniem z PFRON w wysoko ści 78.837 zł. ZE.

35. Budowa kanalizacji deszczowej w obr ębie ul. 40. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji Parkowej, Gołdapskiej i stadionu miejskiego - prowadzonej przez Regionalny O środek Kultury „Mazury 1.009.218 zł. Zadanie zako ńczone. Zakres robót Garbate” w wysoko ści 306.194 zł. Po rozliczeniu zadania, budowlanych obejmował: kanał deszczowy w wyniku zwrotu pod. VAT przez Urz ąd Skarbowy, ROK PVC Ø 500 mm – 298,85 m; kanał deszczowy PVC Ø 315 zwrócił cz ęść dotacji stanowi ącej nadpłat ę w finansowaniu mm – 896,2 m; kanał deszczowy PVC Ø 250 mm – całego zadania. 212,7 m; kanał deszczowy PVC Ø 200 mm - 50,6 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC Ø 200 – 118,3 m; 41. MOSIR za 12.800 zł zakupił „Traktor z koszem” do odwodnienie liniowe; separator lamelowy o koszenia murawy na stadionie i boiskach bocznych. przepustowo ści 60/600 l/s – 1 szt; osadnik wirowy Dw1- 2000 mm, Dw2-1500 mm - 1 szt. 42. Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - 107.802 zł za przebudow ę trybun na boisku treningowym, 36. Gospodarka odpadami – 126.551 zł. Wydatki w wykonanie bramy wej ściowej na stadionie miejskim, kwocie 28.304 to wykonanie kontenerów do selektywnej projekt budowlany i opłata przył ączeniowa do ZE. zbiórki odpadów, natomiast wydatki w wysoko ści 98.247 zł zostały poniesione na roboty ziemne, wykonanie 43. Wykup udziałów w PGK Spółka z o.o. i wniesienie przykanalika k.s., uszczelnienie wysypiska oraz udziałów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przeprowadzenie pompowa ń testowych gazu wieloczynno ściowego samochodu „MULTICAR” – wysypiskowego. 327.000 zł. Dwa udziały po 500 zł nie zostały wykupione poniewa Ŝ wła ściciel nie Ŝyje i nie było przeprowadzone 37. Przebudowa i modernizacja o świetlenia ulicznego - post ępowanie spadkowe. 25620 zł w zakresie wykonania inwentaryzacji o świetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z koncepcj ą jego 44. Wniesienie udziałów gminy w budow ę budynku modernizacji i rozbudowy. mieszkalnego w ramach TBS- 623.983 zł. Inwestycja prowadzona przez Spółk ę TBS jest zako ńczona a 38. Budowa ulicy z infrastruktur ą na Osiedlu Siejnik - budynek zamieszkały. 5000 zł na studium wykonalno ści. Zło Ŝony wniosek o dofinansowanie z Programu ZPORR z działania 3.1 Ogółem wydatki maj ątkowe zostały zrealizowane w obecnie po wst ępnym zaopiniowaniu skierowany jest na 99,3 % a w wydatkach bud Ŝetu gminy stanowi ą 21,8 %. Panel Ekspertów.

Zał ącznik Nr 3 do Zarz ądzenia Nr 395/06 Burmistrza Olecka z dnia 2 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2005 roku w zakresie administracji rz ądowej zleconej.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2004 roku plan dotacji wynosił - rozdz. 75101 - Urz ędy naczelnych organów władzy i 6.244.555 zł. W trakcie realizacji bud Ŝetu na podstawie kontroli – 3.485 zł z przeznaczeniem na aktualizacje zarz ądze ń Wojewody dotacje zwi ększyły si ę o 209.061 zł i na rejestru wyborców, koniec 31.12.2005 r. ustalono na 6.453.616 zł. - rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP – 50.182 zł, Zmiany nast ąpiły poprzez: - rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 1) przyznanie dotacji w wysoko ści 2.300 zł na utrzymanie 32.020 zł. grobów i cmentarzy wojennych, na wybory Prezydenta RP- Dz. 754 – Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona p/po Ŝarowa – 50.182 zł, na wybory do sejmu i Senatu – dotacja 300 zł w tym: 32.020 zł, na rozbudow ę budynku SDS – 250.000 zł , zakupy - rozdz. 75414 – obrona cywilna 300 zł. inwestycyjne – 1347 zł, na zakup nowo ści do biblioteki – Dz. 852 - Pomoc społeczna - dotacje wpłyn ęły w wysoko ści 14.956 zł, 6.200.127 zł na zadania zlecone, w tym: 2) zwi ększenie dotacji na świadczenia rodzinne o 41.214zł i na - rozdz. 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy- 739.000 usługi specjalistyczne opieku ńcze o 2.250 zł, zł, 3) zmniejszenie dotacji o 78.841 zł na składki na ubezpieczenia - rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka zdrowotne oraz o 106.367 zł na zasiłki i pomoc w naturze. alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.190.451 zł, Dotacje wpłyn ęły w kwocie 6.444.140 zł i w poszczególnych - rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za zadaniach przedstawia si ę nast ępuj ąco: osoby pobieraj ące świadcz.- 22.159 zł, Dz. 710 – Działalno ść usługowa – dotacja 2.300 zł; - rozdz. 85214 - Zasiłki stałe i okresowe - 215.267 zł, - rozdz. 71035 – cmentarze – 2.300 zł z przeznaczeniem na - rozdz. 85228 – Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. opiek.- 33.250 zł. Dz. 750 – Administracja publiczna - dotacja w kwocie 140.770 zł Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja w na zadania zlecone; kwocie 14.956 zł; - rozdz. 75011 – Urz ędy wojewódzkie – 140.770 zł. - rozdz. 92116 – Biblioteki – 14.956 zł z przeznaczeniem na Dz. 751 – Urz ędy naczelnych organów władzy i kontroli dotacja – zakup wydawnictw do biblioteki miejskiej. 85.687 zł w tym:

Dziennik Urz ędowy - 10561 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Zał ącznik Nr 4 do Zarz ądzenia Nr 395/06 Burmistrza Olecka z dnia 2 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za 2005 roku w zakresie administracji rz ądowej zleconej.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2004 roku plan wydatków wynosił 6.244.555 zł. W trakcie realizacji bud Ŝetu na Dz. 754 – Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona podstawie zarz ądze ń Wojewody wydatki zwi ększyły si ę o p/po Ŝarowa – wydatki 300 zł w tym: 209.061 zł i na koniec 31.12.2005 r. plan wynosił - rozdz. 75414 – obrona cywilna 300 zł. 6.453.616 zł. Zmiany planu wydatków w ci ągu roku nast ąpiły w Dz. 852 - Pomoc społeczna - wydatki poniesiono w wyniku zmian dotacji (zał ącznik nr 3) nast ąpiły poprzez: wysoko ści 6.200.126 zł na zadania zlecone, w tym: Poniesione wydatki w wysoko ści 6.444.138 zł i w - rozdz. 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy- poszczególnych zadaniach przedstawia si ę nast ępuj ąco: 739.000 zł, Dz. 710 – Działalno ść usługowa – wydatki 2.300 zł; - rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka - rozdz. 71035 – cmentarze – 2.300 zł z alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wojennych. – 5.190.450 zł, - rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dz. 750 – Administracja publiczna - wydatki w kwocie za osoby pobieraj ące świadcz.- 22.159 zł, 140.770 zł na zadania zlecone; - rozdz. 85214 - Zasiłki stałe i okresowe - 215.267 zł, - rozdz. 75011 – Urz ędy wojewódzkie – 140.770 zł. - rozdz. 85228 – Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opiek.- 33.250 zł. Dz. 751 – Urz ędy naczelnych organów władzy i kontroli wydatki – 85.686 zł w tym: Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – - rozdz. 75101 - Urz ędy naczelnych organów władzy i wydatki w kwocie 14.956 zł; kontroli – 3.485 zł z przeznaczeniem na aktualizacje - rozdz. 92116 – Biblioteki – 14.956 zł z rejestru wyborców, przeznaczeniem na zakup wydawnictw do biblioteki - rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP – 50.181 zł, miejskiej. - rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 32.020 zł.

Zał ącznik Nr 5 do Zarz ądzenia Nr 395/06 Burmistrza Olecka z dnia 2 marca 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2004 roku plan funduszu b) dokonano zakupów na kwot ę 7.136 zł z celowego wynosił: przeznaczeniem na: 1) stan środków finansowych na pocz ątku roku - zakup nagród na konkurs „Mieszkajmy pi ękniej” 15.000 zł, 5.679 zł, 2) przychody na kwot ę 105.000 zł, - zakup pułapek do zwalczania szkodników 205 zł, 3) wydatki na kwot ę 120.000 zł. - środki chwastobójcze do likwidacji „barszczu Sosnowskiego” 612 zł, W trakcie roku bud Ŝetowego na podstawie uchwał - zakup odzie Ŝy ochronnej dla OSP G ąski i OSP Rady Miejskiej dokonywane były zmiany w planie Szczecinki 640 zł, przychodów i wydatków tego funduszu. c) usługi w wysoko ści 16.454 zł na: - wywóz kontenerów ze wsi 6.176 zł, Realizacja funduszu w 2005 roku przedstawia si ę - wywóz bioodpadów z terenu miasta 4.269 zł, nast ępuj ąco: - wywóz odpadów selektywnie zebranych 1.065 zł, 1) stan środków finansowych na koncie na pocz ątku roku - usługa transportowa 20 zł, 0 zł; - uzgodnienia decyzji środowiskowych 112 zł, 2) wpływy bie Ŝą ce w wysoko ści 172.767 zł za - sprz ątanie pola namiotowego 1.543 zł, gospodarcze korzystanie ze środowiska a wi ęc za - piel ęgnacja ró Ŝ 3.269 zł, pobór wód, odprowadzanie ścieków do środowiska, składowanie odpadów oraz emisj ę zanieczyszcze ń do d) wydatki maj ątkowe – 70.000 zł z przeznaczeniem atmosfery; na: 3) wydatki w wysoko ści 95.290 zł (w tym zobowi ązanie z - dofinansowanie, poprzez dotacj ę do bud Ŝetu 2004 r. 1.769 zł) na: gminy, inwestycji w zakresie gospodarki a) dotacje na kwot ę 1.700 zł na zakup materiałów odpadami, jako forma dofinansowania realizowanych programów ekologicznych przez gminne jednostki 4) stan środków finansowych na koniec roku 77.477 zł. bud Ŝetowe.

Dziennik Urz ędowy - 10562 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Plan dochodów bud Ŝetu gminy na 2005 rok.

zmiana planu zmiana planu zmiana planu WYSZCZEGÓLNIENIE Dz. nazwa działu, rozdziału uchwał ą nr XXX/231/05 uchwał ą nr XXXI/242/05 uchwał ą nr XXIII/251/05 Plan na 2005 r. zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia I. Dochody Własne ogółem, w tym: 14 963 528 13 862 0 47.307. 0 78 386 6 163. A Wpływy z podatków i opłat lokalnych 8 157 708 0 0 0 0 12 461 0 1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 7 602 783 0 0 0 0 12461 0 od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 2 Oświata i wychowanie 801 243 225 0 0 0 0 0 0 3 Ochrona zdrowia 851 265 000 0 0 0 0 0 0 4 Pomoc społeczna 852 46 700 0 0 0 g 0 0 B Dochody z maj ątku gminy 1 573 450 0I 0 0 0 0 3 500 1 Le śnictwo 020 3 253 0 0 0 0 0 0 2 Gospodarka mieszkaniowa 700 1 550 197 0 0 0 0 0 0 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 20 000 0 0 0 0 0 3 500 C Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki 187 204 0 0 0I 0) 5 465 0I organizacyjne 1 Administracja publiczna 750 15 715 0 0 0 0 0 0 2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 9 400 0 0 0 0 0 0 od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 3 Ró Ŝne rozliczenia 758 15 000 0 0 0 0 5 465 0 4 Oświata i wychowanie 801 41 400 0 0 0 0 0 0 5 Kultura fizyczna i sport 926 105 689 0 0 0 0 0 0 D Inne dochody nale Ŝne gminie 56 500 13 862 0 I7 384 0 10 460 0 1 Rolnictwo i łowiectwo 010 0 13 862 0 0 0 5 733 0 2 Gospodarka mieszkaniowa 700 17 384 0 3 działalno ść usługowa 710 42 500 0 0 0 0 0 0 4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 14 000 0 0 0 0 4 727 0 od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem E Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych 756 4 783 266 0 0 29 923 0 0 0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 4 783 266 0 0 29 923 0 0 0 od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem F Dotacjo z bud Ŝetów innych j.s.t. 33 900 0 0 0 0 50 000 0 1 Drogi publiczne powiatowe 600 2 Działalno ść usługowa 710 3 Administracja publiczna 750 4 Pomoc społeczna 852 900 0 0 0 0 0 0 5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 0 0 0 0 0 50 000 0 6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 33 000 0 0 0 0 0 0 G Dotacje pozabud Ŝetowe 171 500 0 0 0 0 0) 2 663 1 Transport i ł ączno ść 600 2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 20 000 0 0 0 0 0 0 od innych jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 3 Oświata i wychowanie 801 0 0 0 0 0 0 0 4 Ochrona zdrowia 851 0 0 0 0 0 0 0 5 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 853 81 500 0 0 0 0 0 2 663 niepełnosprawnych 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 70 000 0 0 0 0 0 0 7 Kultura fizyczna i sport 926 II. SUBWENCJA OGÓLNA 758 12 838 157 0 0 0 127 595 0 0 III. DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ 1 923 258 0 0 0 0 412 903 0 Program Współpracy Przygranicznej Phare 2002 010 1 116 742 Środki przedakc. SAPARD- refundacja wydatków 010 806 516 za 2004 r. Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 010 ZPORR Program Współpracy Przygranicznej Phare 600 412 903 Fundusz Małych Projektów. Polska Granica 710 Wschodnia, Phare 2003 IV DOTACJE CELOWE Z BUD śETU PA ŃSTWA 6 908 555 293 735 156 000 42 269 0 206 263 0 Dotacje na zadania własne 664 000 122 735 61 000 42 269 0 206 263 0 1 Rolnictwo i łowiectwo 010 2 Oświata i wychowanie 801 0 0 0 42 269 0 0 0 3 Pomoc społeczna 852 664 000 122 735 61 000 0 0 0 0 4 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 854 206 263 b Dotacje na zadania zlecone 6 244 555 171 000 95 000 0 0 0 0 1 Administracja publiczna 750 140 770 0 0 0 0 0 0 2 Działalno ść usługowa 710 0 0 0 0 0 0 0 3 Urz ędy naczeln. organów władzy, kontr.i s ąd. 751 3 485 0 0 0 0 0 0 4 bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 754 300 0 0 0 0 0 0 przeciwpo Ŝarowa 5 Pomoc społeczna 852 6 100 000 171 000 95 000 0 0 0 0 6 Biblioteki 921 OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV) 36 633 498 307 597 156 000 89 576 12 593 697 552 6 163

Dziennik Urz ędowy - 10563 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

zmiana planu zmiana planu zmiana planu zmiana planu zarz ądzenie Nr 281/05 uchwał ą Nr XXXIV/259 uchwał ą Nr XXXV/265 zarz ądzenie Nr 310/05 zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia 0 0 102 415 2 988 157 543 0 450 0 0 0 0 0 30 000 0 0 n 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 988 2 988 7 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 618 0 0 0 0 0 2 988 2 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 193 0 0 0 0 0 0 0 16 793 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 400 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 46 732 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 14 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 041 1 831 146 0 0 0 62 041 62041

1 754 550

76 596 151 425 0 0 0 257 773 0 3 360 0 151 425 0 0 0 5 473 0 3 360 0

0 0 0 0 5 473 0 3 360 0 151 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 300 0 0I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0

151 425 0 102 415 65 029 2 246 462 0 3 810 0

Dziennik Urz ędowy - 10564 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

zmiana planu zmiana planu zmiana planu zmiana zarz ądzenie nr 317/05 uchwała Nr XXXVI/278 zarz ądzenie Nr 325/05 uchwała zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia 0 0 149 761 33 206 0 0 158* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 1 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 087 1 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0u 7 639 0i 0 0 158 0 0 7 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 416 0 0 0 0

0 0 1 416 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 619 32 119 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 0 0 0 0 0 0 60 000 32 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 917 0 0 0 232 312 0 0 0

210 289 22 023

1 368 0 1 347 0 30 195 0 19 038 1 368 0 0 0 0 0 0

1 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 347 0 30 195 0 19 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 195 0 4 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 347 0 0 0 0 14 956 1 368 0 151 108 265 518 30 195 0 207 113

Dziennik Urz ędowy - 10565 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

planu zmiana planu zmiana planu zmiana planu zarz ądzen zarz ądz Nr Nr 340/05 uchwała Nr 349/05 ie XXXVIII/287 enie XXXVII/284 zmniejsze zwi ększ zmniejsze zwi ększen zmniejszenia zwi ększ zmniejszenia nia enia nia ia enia 0 0 0 31 880 0 0 0 0 0 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 880 0 0 0 8 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 163 0 0 0 0 0 0 66 163

0 361 189 4 841 15 120 0 17 370 498 871 0 145 315 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 145 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 874 4 841 15 120 0 17 370 498 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 360 0 15 120 0 15 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 514 4 841 0 0 2 250 498 871 0 0 0 0 0 0 0 66 163 361 189 4 841 47 000 0 17 370 498 871

Dziennik Urz ędowy - 10566 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

zmiana planu zmiana planu zmiana planu nr 363/05 Plan na dzie ń uchwała Nr XXXIX/301 zarz ądzenie uchwała Nr XLI/310/05 zmniejszeni 31.12.2005 zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zwi ększenia zmniejszenia a 349 239 136 434 0 0 0 0 15 715 738 235 595 64 500 0 0 0 0 8 394 264 235 595 64 500 0 0 0 0 7 816 339 0 0 0 0 0 0 243 225 0 0 0 0 0 0 288 000 0 0 0 0 0 0 46 700 0 0 0 0 0 0I 1 619 377 0 0 0 0 0 0 3 253 0 0 0 0 0 0 1 599 624 0 0 0 0 0 0 16 500 19 591 71 934 9 0 0 9 155 741 0 0 0 0 0 0 23 354 0 0 0 0 0 0 9 400 19 591 0 0 0 0 0 47 674 0 0 0 0 0 0 41 558 0 71 934 0 0 0 0 33 755 38 022 0 0 0 0 0 209 421 28 022 0 0 0 0 0 64 410 0 0 0 17 384 0 0 0 0 0 0 42 500 10 000 0 0 0 0 0 85 127

37 000 0 0 0 0 0 4 850 189 37 000 0 0 0 0 0 4 850 189

0 0 0 0 0 0 98 646 0 0 0 8 880 0 0 0 0 0 0 1 416 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 1 350 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 33 000 19 031 0 0 0 0 0 388 100 0 0 0 0 0 0 85 000 19 031 0 0 0 0 0 53 644 0 0 0 0 0 0 8 500 0 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 78 837 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 32 119 480 049 0 0 0 46 483 0 13 425 011 0 0 0 0 0 112 722 3 694 069 9 265 979 273 806 516 114 1 544 147 26 747 364 133 76 596 0 111 691 675 93 772 0 232 345 0 8 086 428 111 691 0 7 568 0 232 345 0 1 631 812 0 232 345 0 232 345 22 500 0 0 0 0 ( 74 970 0 0 7 568 0 0 0 1 030 043 89 191 0 0 295 454 0 675 86 204 0 0 0 6 453 616 0 0 0 0 0 0 140 770 0 0 0 0 0 0 2 300 0 675 0 0 0 0 85 687 0 0 0 0 0 0 300 0 0 86 204 0 0 0 6 209 603 0 0 0 0 0 0 14 956 940 979 137 109 93 772 0 278 828 112 722 40 921 246

Dziennik Urz ędowy - 10567 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Plan wydatków bud Ŝetu gminy na 2005 rok.

zmiana planu zmiana Dział Plan wydatków Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału rozdz. na 2005 r. uchwal ą Nr XXX/321/05 uchwal ą Nr zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 967 625 0 0 0 550 HOTELE I RESTAURACJE 50 000 0 0 50 000 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 874 125 0 0 0 630 TURYSTYKA 40 400 a 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 642 201 9 920 70 000 106 493 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 341 409 0 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 359 355 903 150 0 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃST 3 485 0 0 0 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/PO ś. 288 943 70 000 0 0 756 DOCHODY OD OSÓB PR Ą WNYCH, OD OSÓB FIZYCZNY 1 OD INNYCH 104 071 0 0 0 JEDN.NIE POS.OSOBOWO ŚC1 PRAWNYCI ORAZ WYDA TKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 567 878 0 0 0 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 754 370 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 821 322 14 199 14 199 53 524 851 OCHRONA ZDROWIA 836 425 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 9 703 017 294 330 156 595 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁEC 107 500 0 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 739 061 3 289 100 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK. 2 401 247 0 0 120 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARÓD. 1 607 722 0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 841 505 0 0 56 960 OGÓŁEM WYDATKI 40 051 661 392 641 241 044 386 977

planu zmiana planu zmiana planu zmiana planu zmiana planu XXI/242/05 zarz ądzenie Nr 269/05 zarz ądzenie Nr 273/05 uchwał ą XXIII/251/05 Zarz ądzenia Nr 281/05 zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia 0 0 0 10 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 504 572 90 000 0 0 0 0 0 9 200 0 3 500 3 500 11 501 1 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 7 350 7 350 4 667 0 0 0 0 0 0 39 268 39 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 057 0 136 870 0 0i 0 16 167 11 022 12 100 4 600 0 0 0 0 4 684 4 684 212 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 000 0 27 000 27 000 153 280 1 855 0 0 0 0 0 2 587 8 750 0 0 233 0 0 0 0 206 263 0 0 0 0 29 557 0 0 0 240 000 1 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 960 6 000 0 0 0 2 800 2 800 0 0 230 748 47 657 47 657 136 870 136 870 1 043 340 190 337 174 132 22 707

zmiana planu zmiana planu zmiana planu planu zarz ądzenie Nr 288/05 uchwał ą Nr XXIV/25 uchwał ą Nr XXXV/265 zarz ądzenia zwi ększenie zmniejszenie zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia 0 0 0 104 246 1 905 030 250 0 0 0 0 0 0 90 000 0 50 000 0 121 150 0 111 767 0 5 236 0 0 0 0 1 647 0 3 000 0 0 49 427 0 33 400 2 400 2 400 0 0 33 884 33 884 104 431 25 000 2 900 4 927 0 2 560 41 828 7 304 4 726 19 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 5 500 70 500 10 000 0 0 0 0 22 083 0 2 917 0 0 0 0 0 0 0 0 54 927 0 0 0 0 41 463 47 47 419 248 419 202 59 303 257 303 146 588 0 0 36 540 36 540 70 239 38 120 0 0 0 0 0 250 535 535 2 305 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 46 423 3 573 0 0 0 0 0 485 584 55 000 62 918 0 0 19 656 9 333 186 297 393 614 2 714 0 0 4 000 0 0 40 000 0 54 974 54 974 686 465 649 079 3 243 543 982 021 301 541

Dziennik Urz ędowy - 10568 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

planu zmiana planu zmiana planu zmiana planu zmiana planu zmiana Nr 310/05 zarz ądzenie Nr 317/05 uchwała XXXVI/27 zarz ądzenie Nr 325/05 uchwała XXVII/284 Zarz ądzenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia 0 0 0 20 400 616 144 4 880 0 0 66 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 913 0 103 374 125 160 31 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360 0 0 0 0 0 0 61 813 0 0 0 0 0 7 000 0 500 0 1 416 0 0 0 0 0 0 0 18 400 0 337 653 96 700 0 0 0 0 5 650 0 0 0 0 0 30 195 0 22 538 18 456 19 160 0 30 938 0 50 536 0 0 0 7 760 7 760 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 & 0 0 0 0 40 891 0 0 0 0 0 0 282 648 0 107 788 0 0 0 31 110 0 0 0 2 228 103 645 51 240 87 780 328 257 5 618 4 398 212 090 24 465 0 0 0 0 13 600 351 011 0 0 0 0 0 1 855 0 0 1 347 400 000 1 495 1 495 40 474 40 024 342 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 313 0 0 0 0 0 0 11 000 19 500 19 500 19 271 287 921 10 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 14 956 0 0 0 3 105 3 105 32 119 0 6 000 0 0 0 0 297 731 183 001 181 633 932 913 2 205193 79 558 49 363 297 818 156 868 378 639

planu zmiana planu zmiana planu zmiana planu zmiana planu zmiana Nr 340/05 uchwala XVIII/287 zarz ądzenie Nr 349/05 uchwala XXIX/301 zarz ądzenie Nr 359/05 zarz ądzenie zmniejszeniu zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia 0 1 150 0 0 0 93 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 880 8 880 18 905 3 104 200 000 0 895 0 6 726 0 500 500 0 0 0 0 5 827 4 913 0 0 0 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 869 6 576 680 680 4 409 1 000 0 0 12 055 800 17 618 2 498 16 190 1 070 0 675 0 0 0 4 000 0 0 6 500 6 500 3 600 0 5 151 5 151 0 0 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 650 0 0 0 39 599 9 396 0 0 17 177 0 0 3 806 229 6 703 6 003 563 118 72 636 108 675 104 337 0 0 47 000 24 000 0 0 2 000 2 000 1 580 0 46 838 4 841 53 884 53 884 26 703 506 726 0 93 000 0 0 107 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 258 1 000 4 632 182 0 0 800 0 424 424 0 0 5 000 5 000 7 816 0 0 0 0 0 1 398 1 398 0 0 0 0 0 0 0 0 10 740 10 740^ 5 190 190 0 22 291 143 604 96 604 82 605 564 106 989 919 182 449 136 950 136 950 181 013

planu zmiana planu zmiana planu Plan na Nr 363/05 uchwała Nr XLI/31 Zarz ądzenia Nr 368/05 31.12.2005 zmniejszenie zwi ększenia zmniejszenia zwi ększenia zmniejszenia 0 205 202 268 868 0 0 4 152 286 0 0 0 0 0 10 000 5 260 25 534 57 911 0 0 1 846 762 0 0 0 0 0 66 661 0 7 210 0 0 0 863 964 0 19 000 114 531 500 500 334 792 09 055 0 24 620 830 830 3 597 530 0 0 0 0 0 85 687 0 300 300 6 040 6 040 385 017 0 0 4 100 0 0 124 971 0 0 0 0 0 608 769 10 797 0 0 0 0 52 439 0 382 978 301 380 32 016 32 016 14 399 258 46 838 6 408 8 408 2 835 2 835 463 580 7 475 636 5 111 18 893 18 893 9 732 017 0 0 0 0 0 100 337 0 36 061 7 814 815 815 1 089 352 7 816 0 50 000 8 102 8 102 2 953 797 0 0 0 0 0 1 458 398 0 1 800 0 3 668 3 668 906 424 87 241 685 129 843 043 73 699 73 699 43 232 041

Dziennik Urz ędowy - 10569 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

2371 ZARZ ĄDZENIE Nr 246/3/06 Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynek z dnia 10 marca 2006 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca roczne z wykonania bud Ŝetu za 2005 r. stanowi ące 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, zał ącznik Nr 1 do Zarz ądzenia. poz. 2104) uchwały Nr VIII/59/99 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie okre ślenia zakresu i formy § 2. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania i informacji o przebiegu wykonania bud Ŝetu gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym zarz ądzam: Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.

§ 1. Przedstawi ć Radzie Miejskiej w Bisztynku i Burmistrz Gminy i Miasta przesła ć Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie Jan Wójcik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD śETU GMINY I MIASTA W BISZTYNKU ZA ROK 2005.

Plan bud Ŝetu zatwierdzony uchwał ą Nr XX/91/04 Rady OGÓLNE WYKONANIE BUD śETU PRZEDSTAWIA Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 grudnia 2004 r. wynosił: PONI śSZE ZESTAWIENIE:

dochody 16.490.000 zł, BUD śET NA 2005 r. WYSZCZE- Z WYKO- % % PO wydatki 17.390.000 zł, GÓLNIENIE UCHWAŁY NANIE 2005 2004 ZMIANACH deficyt 900.000 zł. RADY 1.DOCHODY 16.490.000 16.417.395 15.648.321 95,3 91,4 OGÓŁEM W okresie sprawozdawczym dokonano zmian: z tego: dochody 3.559.929 4.019.427 3.663.662 91,1 91,6 własne, - dotacje 3.137.272 3.268.698 3.211.644 98,2 84,6 a) po stronie dochodów w kwocie - 72.605 zł, celowe, - subwencje, 5.144.148 5.307.534 5.307.534 100,0 100,0 z tego: zwi ększenie subwencji - 163.386 zł, - środki pochodz ące z 4.648.651 3.487.428 3.132.208 89,8 - bud Ŝetu UE - zwi ększenie dotacji na zadania własne, otrzymane - środki - 334.308 333.273 99,7 93,6 na podstawie porozumie ń mi ędzy jednostkami pozyskane z innych źródeł samorz ądu terytorialnego - 157.286 zł, 2. WYDATKI 17.390.000 17.114.881 15.582.440 91,0 89,1 OGÓŁEM: z tego: wydatki - zwi ększenie dochodów własnych - 459.498 zł, bie Ŝą ce, 10.854.999 11.327.104 10.707.626 94,5 93,3 - wydatki - zwi ększenie środków pozyskanych z innych źródeł - inwestycyjne 6.535.001 5.787.777 4.874.814 84,2 54,5 3. WYNIK (+, -) - 900.000 - 697.486 + 65.881 334.308 zł, I. DOCHODY. - zmniejszenie środków z bud Ŝetu Unii Europejskiej - 1.161.223 zł, Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia zał ącznik nr 1 do sprawozdania. Ogółem wykonanie - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone - 25.860 zł, dochodów wyniosło 15.648.321 zł tj. 95,3 %planu, z tego dochody własne wykonano w kwocie 3.663.662 zł tj. b) po stronie wydatków w kwocie - 275.119 zł, 91,1 % planu. z tego: dokonano zmian w wydatkach z tytułu dotacji W strukturze dochodów gminy najwy Ŝszy udział celowych zgodnie ze wskazaniami dysponentów - stanowi ą subwencje 33,9 %, dochody własne 23,4 %, 465.734 zł, dotacje celowe 20,6 %, środki pochodz ące z bud Ŝetu UE - zmniejszono wydatki inwestycyjne - 747.224 zł, 20 % oraz pozyskane z innych źródeł 2,1 %. - zwi ększono wydatki bie Ŝą ce - 6.371 zł. Za 2005 r. skutki obni Ŝenia górnych stawek podatków i Bud Ŝet po zmianach na dzie ń 31.12.2005 r. wynosił: udzielonych ulg przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:

dochody 16.417.395 zł, 1) skutki obni Ŝenia górnych stawek podatkowych przez wydatki 17.114.881 zł, Rad ę Miejsk ą wyniosły ł ącznie 478.492 zł, z tego: deficyt 697.486 zł. - w podatku rolnym - 25.481 zł, - w podatku od nieruchomo ści - 377.111 zł, - w podatku od środków transportowych - 75.900 zł,

Dziennik Urz ędowy - 10570 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

2) skutki udzielonych ulg, odrocze ń, umorze ń i zwolnie ń BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ustawowych wynosz ą 235.809 zł, PRZECIWPO śAROWA z tego: - w podatku rolnym - 26.513 zł, W rozdziale obrona cywilna dochody wyniosły 300 zł, - w podatku od nieruchomo ści - 209.258 zł, jako dotacja celowa na zadania zlecone na szkolenia - w podatku le śnym - 38 zł. (zał ącznik nr 4).

Skutki obni Ŝenia górnych stawek podatkowych i DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB udzielone ulgi maj ą istotny wpływ na wysoko ść dochodów FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK własnych gminy oraz otrzymanych subwencji, a tym samym mo Ŝliwo ść realizacji zada ń własnych gminy. Podatki i opłaty kwalifikowane w tym dziale stanowi ą najwi ększ ą grup ę dochodów własnych gminy. Ich udział to ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 23,4 % dochodów ogółem. Do bud Ŝetu gminy wpłyn ęło 3.356.019 zł tj. 93,5 % planu. Nie wykonali śmy planu Dochody ogółem wykonano w kwocie 58.525 zł tj. dochodów podatkowych z powodu zaległo ści, które 117 % planu, s ą to środki przeznaczone na budow ę ogółem wyniosły 707.357 zł, z tego 431.500 zł z roku 2005 wodoci ągu Bisztynek-kolonia 50.000 zł z Gminnego (zał ącznik nr 3). Najwi ększe zaległo ści wyst ąpiły w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz podatku rolnym 496.427 zł z tego: od osób fizycznych 8.525 zł od mieszka ńców. 216.920 zł i od osób prawnych 279.507 zł. W celu ści ągni ęcia zaległo ści podejmowane były LE ŚNICTWO ró Ŝnorodne działania m.in. wystawianie upomnie ń, a nast ępnie tytułów wykonawczych w ilo ści 42 szt. na kwot ę Z tytułu dzier Ŝawy terenów łowieckich wpłacono 33.158 zł. Urz ędy Skarbowe wyegzekwowały około 50 % 2.917 zł tj. 116,7 % planu. zaległo ści w kwocie 16.487 zł. Zaległo ści w podatku od nieruchomo ści wynosz ą ogółem 183.802 zł z tego: od TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ osób fizycznych 169.106 zł i od osób prawnych 14.696 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 62 tytuły Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w wykonawcze na kwot ę 43.567 zł, Urz ędy Skarbowe Bartoszycach w kwocie 39.600 zł tj. 100 % planu. Dotacja wyegzekwowały około 9 % w kwocie 3.684 zł. ta przeznaczona jest na utrzymanie dróg powiatowych. Na zaległo ści z lat poprzednich w niektórych przypadkach zało Ŝono hipoteki przymusowe, które s ą GOSPODARKA MIESZKANOIOWA ści ągalne dopiero w momencie sprzeda Ŝy zabezpieczonej nieruchomo ści. Uzyskano wpływy w wysoko ści 145.554 zł tj. 47,6 % W 2005 r. dokonano 5 wpisów do ksi ąg wieczystych planu, z tego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi odno śnie podatku rolnego i od nieruchomo ści na kwot ę Polskiej w Warszawie 9.900 zł z przeznaczeniem na 99.686 zł, a ogółem wpisy hipoteczne na dzie ń 31 grudnia wymian ę okien w budynku Przychodni „SANITAS” w 2005 r. wynosz ą 186.264 zł. Bisztynku. Dofinansowanie wpłyn ęło w 100 %; - z tytułu dzier Ŝawy i wieczystego u Ŝytkowania mienia RÓ śNE ROZLICZENIA komunalnego wpłyn ęło 67.551 zł tj. 159,7 % planu, - ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych osi ągni ęto Z bud Ŝetu pa ństwa otrzymali śmy subwencje w ogólnej wpływy w kwocie 67.315 zł tj. 26,6 % planu. W kwocie 5.307.534 zł tj. 100 % planu. Subwencje drodze przetargowej sprzedano jeden lokal oświatowa w kwocie 3.974.669 zł, wyrównawcza w mieszkalny za kwot ę 32.413 zł oraz w drodze wysoko ści 1.203.099 zł oraz równowa Ŝą ca w kwocie bezprzetargowej dwa lokale mieszkalne za kwot ę 129.766 zł. 4.682 zł. Za 18.000 zł sprzedano budynek byłej „Marysie ńki”. OŚWIATA I WYCHOWANIE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Ogółem wpłyn ęło 3.603.005 zł tj. 90,1 % planu, z tego: - w Szkołach Podstawowych wpływ dotacji na zadania W tym dziale dochody wyniosły ogółem 134.675 zł tj. własne w kwocie 3.361 zł z przeznaczeniem na 108,1 % planu, z tego: dotacja na zadania zlecone z sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmuj ącej zakresu administracji rz ądowej USC i ewidencji ludno ści podr ęczniki szkolne dla uczniów podejmuj ących wyniosła 92.000 zł (zał ącznik nr 4). nauk ę w klasach pierwszych szkół podstawowych, Dochody w Urz ędzie Gminy w kwocie 31.175 zł - w Przedszkolu wpływy wyniosły 43.739 zł tj. 100,3 % dotyczy m.in. prowizji za sprzedane znaki skarbowe, planu i dotyczyły opłat za wy Ŝywienie i utrzymanie wydane dowody osobiste. dzieci w Przedszkolu, - w Gimnazjum dochody wyniosły ogółem URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 3.555.705 zł, co stanowi 90 % planu z PA ŃSTWOWEJ przeznaczeniem na budow ę gimnazjum w Bisztynku, z tego: 417.629 zł z bud Ŝetu pa ństwa i 3.132.208 zł z Z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu bud Ŝetu Unii Europejskiej. administracji rz ądowej osi ągni ęto wpływy w wysoko ści ogółem 29.278 zł tj. 99,5 % planu (zał ącznik nr 4). Na OCHRONA ZDROWIA aktualizacj ę spisu wyborców 1.152 zł, na Wybory Prezydenta RP 17.041 zł oraz na wybory do Sejmu i Z tytułu wydanych zezwole ń na sprzeda Ŝ alkoholu Senatu 11.085 zł. osi ągni ęto wpływy w kwocie 52.797 zł tj. 102,9 % planu.

Dziennik Urz ędowy - 10571 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

OPIEKA SPOŁECZNA - remont cz ąstkowy nawierzchni z masy bitumicznej ulic powiatowych na terenie miasta o ł ącznej W tym dziale osi ągn ęli śmy wpływy w ogólnej kwocie powierzchni 114 m 2 na kwot ę 4.451 zł. 2.423.778 zł tj. 99,6 % planu, z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu Na drogi gminne wydano 129.048 zł tj. 85,4 % planu, z administracji rz ądowej na świadczenia rodzinne, tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc - wył ączenie drogi Paluzy - Janowo z produkcji w naturze wyniosły 2.080.332 zł tj. 99,5 % (zał ącznik rolniczej na kwot ę 4.370 zł, nr 4), - od śnie Ŝanie dróg gminnych 21.179 zł, - dotacje celowe na zadania własne na zasiłki i pomoc - wykonanie robót drogowych w kwocie 13.000 zł w naturze, płace i pochodne pracowników socjalnych polegaj ących na: oczyszczaniu przepustów i i do Ŝywianie uczniów w szkołach wyniosły 340.180 zł poboczy, udra Ŝnianiu rowów oraz oczyszczaniu tj. 100 % planu, poboczy ze śmieci, chwastów, gał ęzi i usuwania - z tytułu odpłatno ści za usługi opieku ńcze w kwocie samosiewów drzew i krzewów, 1.643 zł tj. 53 % planu. - wiaty przestankowe na Ple śniku, Troszkowie, Nisku, Nowej Wsi, S ątopach w kwocie 5.810 zł, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - roboty na drogach gminnych w kwocie 69.312 zł, z tego: zakup zag ęszczarki, kruszywa, pospółki, Ogółem wpłyn ęło 160.039 zł tj. 102,5 % planu, z tego: piasku i Ŝwiru, płyt Ŝelbetonowych rozbiórkowych, - odpłatno ść za wy Ŝywienie w stołówkach szkolnych w wynajem sprz ętu DT, równiarki itp., Bisztynku i Grz ędzie wyniosła 16.765 zł tj. 130 % - zakup obrze Ŝy polbruk na ul. Kolejow ą i Orzeszkow ą planu, w kwocie 3.860 zł oraz kostki chodnikowej przy ul. - dotacja celowa za zadania własne z przeznaczeniem Kolejowej 1.424 zł. na stypendia dla uczniów w kwocie 143.274 zł tj. 100 % planu. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 113.601 zł tj. ŚRODOWISKA 94,6 % planu, z tego: w zakresie gospodarki mieniem komunalnym: Od Agencji Nieruchomo ści Rolnych w Olsztynie - wycena nieruchomo ści przeznaczonych do otrzymali śmy środki finansowe w kwocie 323.373 zł tj. sprzeda Ŝy 1.720 zł, 99,7 % planu na remont oczyszczalni ścieków w - ogłoszenie w prasie dotycz ące sprzeda Ŝy Sątopach. nieruchomo ści 2.007 zł, - administrowanie i eksploatacja infrastruktur ą KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA wodoci ągow ą, oczyszczalni ą ścieków, kanalizacj ą NARODOWEGO burzow ą oraz kotłowni ą olejow ą wraz z sieci ą ciepłownicz ą w kwocie 9.339 zł, W ramach realizacji programu: Promocja czytelnictwa. - zakup papy na pokrycie dachu budynku hydroforni w Priorytet 1: Rozwój bibliotek oraz poprawy jako ści i Henrykowie w kwocie 7.364 zł, dost ępno ści zbiorów. Nazwa zadania: zakup nowo ści - zakup blachy na pokrycie dachu budynku b. wydawniczych dla biblioteki publicznej w 2005 r., agronomówki w S ątopach w kwocie 5.592 zł, otrzymali śmy 5.500 zł na zakup ksi ąŜ ek do biblioteki w - remont budynku komunalnego w S ątopach, w którym Bisztynku. mie ści si ę m.in. O środek Zdrowia w kwocie 16.802 zł, II. WYDATKI - prowizja od opłaty targowej, zakup desek na ławy targowe w kwocie 4.148 zł oraz zakupiono 2 toalety, Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia których koszt ł ącznie z transportem wyniósł 5.258 zł, zał ącznik nr 2 do sprawozdania. Ogółem wykonanie - inne wydatki m.in. opłaty za wydawanie decyzji, wydatków wyniosło 15.582.440 zł tj. 91 % planu, z tego sporz ądzenie wniosku aplikacyjnego w kwocie wydatki bie Ŝą ce 10.707.626 zł tj. 94,5 % planu oraz 18.052 zł, inwestycje 4.874.814 zł tj. 84,2 % planu. - wydatki inwestycyjne w kwocie 24.388 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki wyniosły 274.929 zł tj. 40 % planu, z Zapłacono za II cz ęść opracowania planu tego 251.532 zł to wydatki na finansowanie inwestycji. zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bisztynek i Pozostałe wydatki w kwocie 23.397 zł zostały poniesione Sątopy Samulewo, zawieraj ącą cz ęść tekstow ą i graficzn ą na rzecz Warmi ńsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w w kwocie 16.536 zł. Olsztynie, w wysoko ści 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 1.534.640 zł tj. 89,6 % planu, z tego: z dotacji celowej na zadania zlecone Na utrzymanie i remonty dróg gminnych i powiatowych 92.000 zł (zał ącznik nr 4), pozostałe wydatki dotyczyły: wydano ogółem 168.648 zł tj. 88,5 % planu. Rada Gminy - wydatkowano 60.811 zł na wypłat ę diet za Na drogi powiatowe wydano 39.600 zł, z tego m.in. na: posiedzenia komisji i sesji Rady, materiały biurowe, - utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta rozmowy telefoniczne i inne. 28.848 zł, - koszt zakupu znaków drogowych łącznie z Wydatki w Urz ędzie Gminy ogółem 1.342.767 zł, z transportem wyniósł 3.107 zł, tego m.in.: Dziennik Urz ędowy - 10572 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

- płace i pochodne w kwocie 1.017.627 zł, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB - dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.210 zł, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - odpisy na zakładowy F ŚS 22.069 zł, - składki na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób W tym dziale finansowane s ą wydatki zwi ązane z Niepełnosprawnych w kwocie 12.925 zł, poborem podatków i opłat. Wydatki wyniosły 19.530 zł tj. - zakup paliwa i opon do samochodu słu Ŝbowego 70,2 % planu, z tego: wynagrodzenia za pobór podatków i 17.010 zł, opłat 17.511 zł oraz zakup materiałów biurowych (papier - zakupy: programów komputerowych, znaczków do drukarki) 2.019 zł. pocztowych, odkurzacza, materiałów biurowych, środków czysto ści i bhp dla pracowników w kwocie OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 46.596 zł, - prenumerata prasy, dzienników ustaw i urz ędowych Od zaci ągni ętych kredytów i po Ŝyczek zapłacono 8.274 zł, odsetki w kwocie 161.163 zł tj. 97,1 % planu, z tego: - energia elektryczna, cieplna i woda w kwocie 25.597 28.528 zł od po Ŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu zł, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. - rozmowy telefoniczne, wymiana o świetlenia budynku Urz ędu, badania lekarskie pracowników, monitoring, RÓ śNE ROZLICZENIA naprawa ksero, oprawa Dz. U. i inne usługi na kwot ę 45.345 zł, Wydatki zwi ązane z obsług ą bankow ą wyniosły - usługi internetowe, korzystanie z internetu i opłata 8.138 zł tj. 95,7 % planu. S ą to prowizje od dokonywanych abonamentu w kwocie 5.223 zł, wypłat i wpłat oraz prowadzenie rachunków bankowych - składki członkowskie: Zwi ązek Gmin Warmi ńsko- przez BS Reszel Oddział w Bisztynku. Mazurskich w kwocie 2.893 zł, Euregion Bałtyk w kwocie 1.240 zł, OŚWIATA I WYCHOWANIE - ubezpieczenia: budynków i samochodu w wysoko ści 2.165 zł, Ogółem na o świat ę wydatkowano 8.751.486 zł tj. - podró Ŝe słu Ŝbowe i szkolenia pracowników wyniosły 92,9 % planu, z tego: 19.793 zł, Szkoły podstawowe ogółem 2.667.934 zł tj. 97,1 % - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 50.850 zł. planu, z tego: - SP w Bisztynku ogółem wydatki 1.298.924 zł, z tego W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych m. in. na: 41 bezrobotnych, z tego 15 osób przy współpracy z - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie Zarz ądem Dróg Powiatowych, 23 osoby w ramach robót roczne 1.056.963 zł, publicznych przez Klub Integracji Społecznej działający w - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 53.148 zł, MOPS, z tego 11 osób w ramach programu „ Świetlica - odpisy na F ŚS 69.073 zł, wiejska szans ą na prac ę”. - zakupiono opał za kwot ę 52.179 zł, W/w osoby pracowały przy remontach dróg gminnych, - stoliki do klasopracowni i pokoju nauczycielskiego ulic w mie ście oraz w świetlicach wiejskich. 7.694 zł, - podr ęczniki do klas I 3.360 zł. URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ Poza drobnymi naprawami nie wykonano Ŝadnych remontów z uwagi na planowan ą modernizacj ę Szkoły w Wykonanie wyniosło 29.278 zł tj. 99,6 % planu, z tego: 2006 r. - urz ędy naczelnych organów władzy 1.152 zł, - SP w Grz ędzie ogółem wydatki 627.629 zł, z tego - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej m.in. na: 17.041 zł, - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie - wybory do Sejmu i Senatu 11.085 zł (zał ącznik nr 4). roczne 497.285 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24.863 zł, BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA - odpisy na F ŚS 25.908 zł, PRZECIWPO śAROWA - zakupiono opał za kwot ę 39.212 zł, - zakupiono stoliki, krzesła, ławki 6.047 zł. Zadania własne gminy z zakresu ochrony przeciwpo Ŝarowej gmina realizuje poprzez utrzymanie W okresie sprawozdawczym wykonane były drobne Ochotniczych Stra Ŝy Po Ŝarnych. Wydatki na ich prace remontowo-naprawcze we własnym zakresie. utrzymanie wyniosły 161.681 zł tj. 80,8 % planu, z tego - SP w S ątopach ogółem wydatki 741.381 zł, z tego: m.in. na: m. in. na: - akcje ga śnicze oraz ryczałty dla kierowców w - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie kwocie 50.400 zł, roczne 601.245 zł, - zakup paliwa do samochodów 7.005 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 30.758 zł, - zakup opon, akumulatorów, kosiarki, pompy, - odpisy na F ŚS 33.239 zł, radiotelefonu i innych materiałów na kwot ę - zakupiono opał za kwot ę 38.436 zł, 32.825 zł, - zakupiono art. hydrauliczne do wymiany instalacji - zu Ŝycie energii elektrycznej 8.261 zł, CO w kwocie 7.704 zł. - ogrzewanie budynków remiz w Bisztynku i Sątopach 34.292 zł, W 2005 r. wykonano systemem gospodarczym przez - ubezpieczenie członków OSP i mienia 9.533 zł, pracowników szkoły wymian ę instalacji CO i grzejników w - dofinansowanie do obozu szkoleniowo- dwóch klasach i sali gimnastycznej. Wymieniono wypoczynkowego Młodzie Ŝowych Dru Ŝyn instalacj ę CO na odcinku około 50 m kotłownia - budynek Po Ŝarniczych w Kikitach w kwocie 3.160 zł. mieszkalny.

Dziennik Urz ędowy - 10573 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - - utrzymanie O środka Pomocy Społecznej wyniosło ogółem wydatki wyniosły 81.718 zł, z tego: ogółem 323.910 zł tj. 89 % planu, z tego: - płace i pochodne 54.394 zł, - płace i pochodne oraz tzw. „13” w kwocie - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.766 zł, 270.716 zł, - ogrzewanie, energia elektryczna i woda w budynku - odpisy na F ŚS 7.393 zł, oddziału przedszkolnego w S ątopach w kwocie - pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne, 17.209 zł, energia elektryczna, woda i kanalizacja, materiały biurowe, ubezpieczenia, podró Ŝe słu Ŝbowe itp. w - Przedszkola - wydatki wyniosły 453.016 zł tj. 98,7 % kwocie 45.801 zł, planu, z tego: - do Ŝywianiem w szkołach i w przedszkolach obj ęto - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia 498 dzieci. Kwota wydatkowana wynosi 116.721 zł, roczne w kwocie 299.052 zł, z tego: 66.720 zł pochodzi z bud Ŝetu pa ństwa. - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 13.637 zł, Do Ŝywianiem obj ęto wszystkie potrzebuj ące dzieci. - odpisy na F ŚS 18.781 zł, - ogrzewanie budynku Przedszkola oraz energia EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA elektryczna i woda 46.136 zł, - remont wie Ŝyczki na budynku Przedszkola w Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 352.103 zł tj. kwocie 18.300 zł, 96,6 % planu, z tego na: - zakupiono 6 sztuk okien drewnianych za kwot ę - świetlice szkolne w Bisztynku i Grz ędzie 208.482 zł, 6.700 zł, z tego na: - płace i pochodne oraz tzw. „13” pracowników - Gimnazjum - wydatki w gimnazjum ogółem wyniosły 188.330 zł, 5.361.933 zł tj. 90,7 % plan, z tego: 4.205.519 zł to - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.370 zł, wydatki na budow ę gimnazjum. Pozostałe wydatki - materiały biurowe, środki czysto ści i naczynia do bie Ŝą ce w kwocie 1.156.414 zł wydatkowano na: stołówek szkolnych w kwocie 6.799 zł, - płace i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie - pomoc materialna dla uczniów wyniosła 143.621 zł tj. roczne 1.027.743 zł, 100 % planu, z tego: wypłacono stypendium dla - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 55.192 zł, 416 uczniów w kwocie 143.296 zł. Stypendia zostały - odpisy na F ŚS 52.784 zł, przyznane dla uczniów szkół podstawowych, - wydatki na sport szkolny (zakup sprz ętu, transport) gimnazjalnych i średnich zamieszkałych na terenie 6.204 zł, naszej gminy.

- dowo Ŝenie uczniów do szkół - wydatki poniesione na GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA dowo Ŝenie wyniosły 171.883 zł tj. 90,5 % planu, z ŚRODOWISKA tego: zakup biletów dla dzieci i młodzie Ŝy doje ŜdŜaj ącej do specjalnych szkół podstawowych i Ogółem wydatki wyniosły 577.991 zł tj. 98,2 % planu, z gimnazjów w kwocie 4.073 zł. tego 323.373 to wydatki inwestycyjne. Pozostałe wydatki to: OCHRONA ZDROWIA - zgodnie z podpisan ą umow ą z Wojewod ą Warmi ńsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania Ogółem wydatkowano 51.022 zł tj. 99,4 % planu na przedsi ęwzi ęcia pn. „Likwidacja składowiska realizacj ę Gminnego Programu Profilaktyki i odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych m. in. środkami ochrony ro ślin zlokalizowanych na terenie organizowanie pomocy terapeutycznej dla osób województwa warmi ńsko-mazurskiego”, przekazano uzale Ŝnionych od alkoholu i członków ich rodzin. dotacj ę w kwocie 4.000 zł. W/w dotacja Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informatycznej i przeznaczona jest na likwidacj ę „mogilnika” w edukacyjnej w śród dzieci, młodzie Ŝy i dorosłych. Wozławkach, - w celu poprawienia estetyki miasta na terenach POMOC SPOŁECZNA zieleni miejskiej wykoszono chwasty, zakupiono kwiaty oraz 6 kompletów elementów Ŝeliwnych i Wydatki ogółem wyniosły 3.007.037 zł tj. 95,2 % drewnianych ławek parkowych, zagospodarowano planu, z tego: z dotacji celowej na zadania zlecone plac przy „kamieniu diabelskim” wydatku na te cele 2.080.322 zł (zał ącznik nr 4). Ze środków własnych gminy wyniosły 6.481 zł, wydano 926.715 zł, z tego na: odpłatno ść za pobyt - na o świetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano jednego mieszka ńca naszej gminy w domu pomocy 64.273 zł tj. 91,2 % planu, z tego na konserwacj ę społecznej, w wysoko ści 1.217 zł miesi ęcznie. W 2005 r. urz ądze ń 4.301 zł, wydatki te wyniosły 10.848 zł. - przekazano dotacj ę przedmiotow ą dla Zakładu Ponadto: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku - wypłacono zasiłki celowe dla 247 rodzin w kwocie w kwocie 179.864 zł tj. 100 % planu. 40.342 zł na pokrycie kosztów leczenia, opłat, wyprawki szkolnej, Ŝywno ści itp., KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA - wypłacono zasiłki okresowe dla 237 rodzin w kwocie NARODOWEGO 144.846 zł z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawno ści itp., Z bud Ŝetu dla Instytucji Kultury przekazano dotacj ę - sprawienie pogrzebu w kwocie 1.700 zł, podmiotow ą w ogólnej kwocie 325.500 zł tj. 100 %, z tego - dodatki mieszkaniowe ogółem 292.603 zł tj. 79,1 % 320.000 zł z dochodów własnych bud Ŝetu gminy, a planu, z tego: dodatki 284.603 zł oraz 8.000 zł koszty 5.500 zł z bud Ŝetu pa ństwa w ramach programu zakupu papieru i opłat pocztowych od wydanych „Promocja czytelnictwa”. decyzji,

Dziennik Urz ędowy - 10574 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT Budowa Gimnazjum w Bisztynku Dział 801 rozdział 80110 Ogółem wydano 28.857 zł tj. 96,2 % planu. Na W 2005 r. zgodnie z umową z wykonawc ą i instytucj ą zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano po średnicz ącą Warmi ńsko-Mazurskim UW w Olsztynie dotacj ę podmiotow ą w kwocie 22.000 zł, z tego dla realizowana jest inwestycja pn. „Rozbudowa i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS „REDUTA” w kwocie modernizacja kompleksu szkolnego w Bisztynku wraz z 14.000 zł oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej KS wyposa Ŝeniem”. W okresie tym wybudowano: blok „ORKAN” w kwocie 8.000 zł. W ramach sportu masowego dydaktyczny gimnazjum i sal ą gimnastyczn ą wraz z wydano 6.857 zł, z tego m. in. na: zapleczem. Koszt tych prac w okresie sprawozdawczym - turniej gminny tenisa stołowego, wyniósł 4.205.519 zł. Zaawansowanie inwestycji wynosi - udział w eliminacjach rejonowych tenisa stołowego 41 %. Planowane zako ńczenie przedsi ęwzi ęcia zgodnie z oraz halowej piłki no Ŝnej, harmonogramem przypada na miesi ąc wrzesie ń 2006 r. - organizacja oraz zakup nagród na Dzie ń Dziecka, Dni Rodziny, Modernizacja oczyszczalni w S ątopach - turniej Dzikich Dru Ŝyn - organizacja i nagrody. Dział 900 rozdział 90001 Ze środków otrzymanych od Agencji Nieruchomo ści III. WYDATKI INWESTYCYJNE Rolnej w Olsztynie w kwocie 323.373 zł wykonano: - modernizacj ę oczyszczalni ścieków w S ątopach W okresie sprawozdawczym na finansowanie Samulewo za kwot ę 268.839 zł, inwestycji wydatkowano 4.874.814 zł tj. 84,2 % planu. - zakupiono urz ądzenia do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni: mieszadło ABS RW 3021, AGWA - jest Budowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami AF 40 T1 - T4, motoreduktor Nord SK 9032 za kwot ę kol. Bisztynek - etap II 54.534 zł. Obecnie trwa opracowywanie operatu Dział 010 rozdział 01010 wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia na W okresie sprawozdawczym zako ńczono realizacj ę II uŜytkowanie. etapu budowy sieci wodoci ągowej kol. Bisztynek. Koszt robót budowlanych wyniósł 241.772 zł. Została ZAKUPY INWESTYCYJNE wybudowana sie ć wodoci ągowa o długo ści 5.600 m, która Urz ędy Gmin dostarcza wod ę do jedenastu odbiorców. Dział 750 rozdział 75023

Budowa wodoci ągu wraz z przył ączami do Do Urz ędu Gminy i Miasta zakupiono samochód miejscowo ści Ksi ęŜ no kol., L ądek, Troszkowo Kol., i osobowy Skoda Octavia, rok produkcji 2005, ilo ść miejsc Dąbrowa 5, za kwot ę 50.850 zł. W/w samochód został zakupiony do Dział 010 rozdział 01010 uŜytku słu Ŝbowego w Urz ędzie Gminy i Miasta w Opracowano studium wykonalno ści w/w wodoci ągu wg Bisztynku. standardów Ministerstwa Gospodarki i Pracy za kwot ę 9.760 zł. W/w studium obowi ązywało dla zał ączników do IV. ZOBOWI ĄZANIA: wniosku o dofinansowanie realizacji budowy tego wodoci ągu o długo ści 26 km z Europejskiego Funduszu 1) stan zobowi ąza ń z tytułu kredytów i po Ŝyczek na dzie ń Rozwoju Regionalnego. 1.01.2005 r. wynosił 3.282.383 zł, z tego z tytułu kredytów 1.792.383 zł i po Ŝyczki 1.490.000 zł, Wymiana stolarki okiennej w budynku 2) w okresie sprawozdawczym zaci ągni ęto na kwot ę komunalnym 1.565.022 zł, Dział 70 rozdział 70005 3) w 2005 r. dokonano spłat kredytów i po Ŝyczek w W budynku komunalnym, w którym mie ści si ę kwocie 867.536 zł, z tego z tytułu kredytów 397.536 zł Przychodnia „SANITAS” dokonano wymiany stolarki oraz po Ŝyczki w kwocie 470.000 zł, okiennej za kwot ę 24.388 zł, z tego: 9.900 zł środki 4) stan w/w zobowi ąza ń na dzie ń 31.12.2005 r. wyniósł otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 3.979.869 zł, co stanowi 25,4 % wykonanych Polskiej w Warszawie pozostała kwota to środki własne dochodów za 2005 r. (zał ącznik nr 5). gminy.

Dziennik Urz ędowy - 10575 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Zał ącznik Nr 1

BUD śET GMINY I MIASTA W BISZTYNKU W ROKU 2005 R. DOCHODY

PLAN PLAN BUD śETU WYKONANIE BUD śETU DZIAŁ ROZDZIAŁ TRE ŚĆ UCHWAŁA NA DZIE Ń PO % RADY Z 31.12.2005 r. ZMIANACH 29.12.2004r.

ROLNICTWO 010 924.020 50.000 58.525 117,0 IŁOWIECTWO

01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 924.020 50.000 58.525 117,0 w tym: 771.194 - środki pochodz ące z UE - dotacje otrzymane z funduszy celowych 50.000 50.000 50.000 - dotacje celowa otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa 102.826 020 LE ŚNICTWO 2.500 2.500 2.917 116,7 02001 Gospodarka le śna 2.500 2.500 2.917 116,7 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 39.600 39.600 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 39.600 39.600 100,0 w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu 39.600 39.600 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 95.800 305.795 145.554 47,6 70005 Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomo ściami 95.800 305.795 145.554 47,6 w tym: 53.500 - wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i skł. maj ątk. 253.500 67.315 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 113.029 124.529 134.675 108,1 75011 Urz ędy wojewódzkie 92.000 92.000 92.000 100,0 w tym:

- dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania 92.000 92.000 92.000 zlecone 75023 Urz ędy gminy 21.029 21.029 31.175 148,2 75095 Pozostała działalno ść 11.500 11.500 100,0 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 1.152 29.413 29.278 99,5 SĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ńst. 1.152 1.152 1.152 100,0 w tym: 1.152 -z dotacji celowej na zadania zlecone 1.152 1.152 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 17.176 17.041 99,2 w tym: dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na

zadania zlecone 17.176 17.041 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 11.085 11.085 100,0 w tym: dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na

zadania zlecone 11.085 11.085 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 300 PRZECIWPO śAROWA 300 300 100,0 75414 Obrona cywilna 300 300 300 100,0 w tym: - dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa za zadania 300 300 300 zlecone DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 3.587.578 3.356.019 93,5 756 3.337.290 POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 385 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 75615 czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 1.105.100 1.142.100 920.438 80,6 osób prawnych w tym: 612.200 - podatek od nieruchomo ści 626.200 578.762 438.300 - podatek rolny 456.300 283.101 17.300 - podatek le śny 17.300 18.673 13.300 - podatek od środków transportowych 13.300 14.202

- podatek od czynno ści cywilnoprawnych 20.000 17.790 24.000 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.000 7.900 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynno ści cywilnoprawnych 1.402.773 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.525.016 1.462.319 95,9

w tym: 329.400 358.190 284.842 - podatek od nieruchomo ści, 876.200 927.801 923.389 - podatek rolny, 1.500 1.500 1.675 - podatek le śny, 128.500 139.050 127.853 - podatek od środków transportowych, 46.300 46.300 67.493 - podatek od czynno ści cywilnoprawnych 10.300 10.300 11.373 - wpływy z opłaty targowej 10.573 41.875 42.225 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody j.s.t. na 75618 3.400 podstawie ustaw 3.400 8.455 248,7 w tym: 3.400 8.455 3.400 - wpływy z opłaty skarbowej 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu 826.017 Dziennik Urz ędowy - 10576 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

pa ństwa 917.062 964.422 105,2 w tym: 912.962 962.388 821.917 - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych 4.100 4.100 2.034 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 5.144.148 5.307.534 5.312.961 100,1 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 3.811.283 3.974.669 .974.669 100,0 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.203.099 1.203.099 1.203.099 100,0 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 5.427 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 129.766 129.766 129.766 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.436.051 3.999.580 3.603.005 90,1 80101 Szkoły podstawowe 3.361 3.361 100,0 80104 Przedszkola 41.600 43.600 43.739 100,3 80110 Gimnazja 4.394.451 3.952.419 3.555.705 90,0 w tym: środki pochodz ące z: 516.994 464.991 417.629

- bud Ŝetu pa ństwa - środki z UE 3.877.457 3.487.428 3.132.208 80195 Pozostała działalno ść 200 200 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 45.710 51.325 52.797 102,9 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.710 51.325 52.797 102,9 852 OPIEKA SPOŁECZNA 2.377.100 2.433.159 2.423.778 99,6 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 85212 2.020.000 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.904.647 .902.241 99,9 w tym: dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 2.020.000 zadania zlecone 1.904.647 1.900.608 Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 85213 niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świad. 19.000 rodzinne 21.232 20.173 95,0 w tym: dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na 19.000 zadania zlecone 21.232 20.173 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne 210.000 308.846 304.387 w tym: 105.000 - dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone 164.000 159.541 98,6 - dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa za zadania 144.846 144.846 105.000 własne 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 125.000 128.614 128.614 100,0 w tym: - dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania 125.000 127.560 127.560 własne - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie ń z

organami administracji rz ądowej 1.054 1.054 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 3.100 3.100 1.643 53,0 85295 Pozostała działalno ść 66.720 66.720 w tym: - dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania 66.720 66.720 własne 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12.900 156.174 160.039 102,5 85401 Świetlice szkolne 12.900 12.900 16.765 130,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 143.274 143.274 100,0 w tym:

- dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na zadania własne 143.274 143.274 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 324.408 323.373 99,7 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona ściekowa 324.408 323.373 99,7 w tym:

- dotacje celowe otrzymane z innych źródeł 324.408 323.373 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.500 5.500 100,0 92109 Domy i O środki Kultury, świetlice i kluby 5.500 5.500 100,0 w tym: - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie ń z 5.500 5.500 organami administracji rz ądowej DOCHODY OGÓŁEM: 16.490.000 16.417.395 15.648.321 95,3 w tym: - dochody własne 3.559.929 4.019.427 3.663.662 91,1 - dotacje celowe na zadania zlecone 2.237.452 2.211.592 2.201.900 99,6 - dotacje celowe na zadania własne 849.820 960.952 913.590 95,1 - inne dotacje 50.000 50.000 50.000 100,0 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumie ń 46.154 46.154 100,0 - subwencje 5.144.148 5.307.534 5.307.534 100,0 - środki pozyskane z innych źródeł 334.308 333.273 99,7 - środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych 4.648.651 3.487.428 3.132.208 89,8

Dziennik Urz ędowy - 10577 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Zał ącznik Nr 2

BUD śET GMINY I MIASTA W BISZTYNKU W ROKU 2005 R. WYDATKI

PLAN BUD śETU PLAN WYKONANIE

DZIAŁ ROZDZIAŁ TRE ŚĆ UCHWAŁA RADY BUD śETU PO NA DZIE Ń % Z 29.12.2004 r. ZMIANACH 31.12.2005 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.350.059 687.884 274.929 40,0 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 1.320.059 657.884 251.532 38,2 w tym: 240.000 -budowa sieci wodoci ągowej wraz z przył ączami kol. Bisztynek 241.800 241.772 - budowa wodoci ągu Ksi ęŜ no, L ądek, Troszkowo, D ąbrowa 1.080.059 416.084 9.760 01030 Izby Rolnicze 30.000 30.000 23.397 80,0 w tym: -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych 30.000 30.000 23.397 wpływów z podatku rolnego 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 151.037 190.637 168.648 88,5 60014 Drogi publiczne powiatowe 39.600 39.600 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 51.037 151.037 129.048 85,4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.000 120.088 113.601 94,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 30.000 113.238 107.926 95,3 70095 Pozostała działalno ść 5.000 6.850 5.675 82,8 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 30.000 30.000 16.536 55,1 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 30.000 30.000 16.536 55,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.690.238 1.713.018 1.534.640 89,6 75011 Urz ędy wojewódzkie 92.000 92.000 92.000 100,0 w tym: 92.000 92.000 92.000 - z dotacji celowej na zadania zlecone 75022 Rady gmin 76.800 76.800 60.811 79,2 75023 Urz ędy gminy 1.410.000 1.453.580 1.342.767 87,0 w tym: 55.550 50.850 45.000 - zakupy inwestycyjne 75095 Pozostała działalno ść 111.438 90.638 39.062 43,1 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 1.152 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 29.413 29.278 99,6 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ńst. 1.152 1.152 1.152 100,0 w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone 1.152 1.152 1.152 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 17.176 17.041 99,2 w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone 17.176 17.041 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 11.085 11.085 100,0 w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone 11.085 11.085 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 200.300 161.981 80,9 754 210.300 PRZECIWPO śAROWA 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 200.000 200.000 161.681 80,8 75414 Obrona cywilna 300 300 300 100,0 w tym: 300 - z dotacji celowej na zadania zlecone 300 300 75495 Pozostała działalno ść 10.000 - - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH 27.800 19.530 70,2 756 OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH 27.800 POBOREM Pobór podatków, opłat i nie podatkowych nale Ŝno ści 75647 27.800 bud Ŝetowych 27.800 19.530 70,2 -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22.000 22.000 15.997 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 146.000 166.000 161.163 72,7 75702 Obsługa papierów warto ściowych , kredytów i po Ŝyczek 146.000 166.000 161.163 72,7 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 8.500 8.500 8.138 95,7 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 8.500 8.500 8.138 95,7 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.813.142 9.423.171 8.751.486 92,9 80101 Szkoły podstawowe 2.709.400 2.748.611 2.667.934 97,1 w tym: -SP w Bisztynku 1.308.900 1.342.204 1.298.924 -SP w Grz ędzie 644.000 646.808 627.629 -SP w S ątopach 756.500 759.599 741.381 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 88.050 81.718 92,8 80104 Przedszkola 518.200 459.160 453.016 98,7 80110 Gimnazja 6.364.942 5.912.650 5.361.933 90,7 w tym: budowa gimnazjum w Bisztynku 5.169.942 4.701.688 4.205.429 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 200.000 190.000 171.883 90,5 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.600 24.500 14.802 60,4 80195 Pozostała działalno ść 200 200 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 45.710 51.325 51.022 99,4 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.710 51.325 51.022 99,4 852 POMOC SPOŁECZNA 3.074.000 3.158.059 3.007.037 95,2 85202 Domy Pomocy Społecznej 15.000 10.848 72,3 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85212 2.020.000 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.909.647 1.904.413 99,7 w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone 2.020.000 1.904.647 1.900.608 Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 85213 niektóre świad .z pomocy społecznej oraz niektóre świad. 19.000 21.232 20.173 95,0 rodzinne w tym: Dziennik Urz ędowy - 10578 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

- z dotacji celowej na zadania zlecone 19.000 21.232 20.173 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne 250.000 353.846 338.369 95,6 w tym:

- w dotacji celowej na zadania zlecone 105.000 164.000 159.541 85215 Dodatki mieszkaniowe 390.000 370.000 292.603 79,1 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 345.000 363.757 323.910 89,0 85295 Pozostała działalno ść 50.000 124.577 116.721 93,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 231.500 364.402 352.103 96,6 85401 Świetlice szkolne 231.500 220.778 208.482 94,4 w tym: SP w Bisztynku 187.800 177.612 166.899 -SP w Grz ędzie 43.700 43.166 41.583 85415 Pomoc materialna dla uczniów 143.624 143.621 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55.562 588.784 588.784 98,2 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 327.920 323.373 98,6 w tym:

- modernizacja oczyszczalni w Stopach 327.920 323.373 90002 Gospodarka odpadami 4.000 4.000 100,0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 6.000 6.500 6.481 99,7 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 101.000 70.500 64.273 91,2 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej 148.562 179.864 179.864 100,0 w tym: 179.864 148.562 -dotacja przedmiotowa dla zakładu 179.864 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 290.000 25.500 325.500 100,0 92109 Domy i O środki kultury , świetlice i kluby 290.000 325.500 325.500 100,0 w tym: 290.000 -dotacja podmiotowa z bud Ŝetu 325.500 325.500 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 30.000 30.000 28.857 96,2 92604 Instytucje kultury fizycznej 8.000 8.000 6.857 85,7 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 22.000 22.000 22.000 100,0 w tym: 22.000 - dotacja przedmiotowa z bud Ŝetu 22.000 22.000 WYDATKI OGÓŁEM: 17.390.000 17.114.881 15.582.440 91,0 a) w tym: - wydatki bie Ŝą ce 10.854.999 11.327.104 10.707.626 94,5 b) -wydatki maj ątkowe 6.535.001 5.787.777 4.874.814 84,2

Zał ącznik Nr 3 Zaległo ści podatkowe za 2005 r. w zł Lp. NAZWA ZALEGŁO ŚCI OGÓŁEM W TYM 2005r. LATA UBIEGŁE 1. Podatek rolny 496.427 301.358 195.069 w tym: - osoby fizyczne 216.920 57.899 159.021 - osoby prawne 279.507 243.459 36.048 2. Podatek od nieruchomo ści 183.802 111.074 72.728 w tym: - osoby fizyczne 169.106 96.921 72.185 - osoby prawne 14.696 14.153 543 3. Podatek le śny 131 87 44 w tym: - osoby fizyczne 131 87 44 4. Podatek od środków transportowych 11.998 8.600 3.398 w tym: - osoby fizyczne 11.998 8.600 3.398 5. UŜytkowanie wieczyste i dzier Ŝawa składników maj ątkowych 12.595 7.977 4.618 6. Urz ędy skarbowe – podatki 2.404 2.404 - OGÓŁEM ZALEGŁO ŚCI: 707.357 431.500 275.857

Zał ącznik Nr 4

Wykonanie zada ń z dotacji celowej na zadania zlecone za 2005 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 92.000 92.000 100,0 75011 Urz ędy Wojewódzkie 92.000 92.000 z tego: płace i pochodne pracownika, 37.110 - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, 19.000 - druki, prenumerata prasy, środki czysto ści, mat. biurowe, rozmowy 19.554 telefoniczne, usługi komunalne i inne, - ochrona obiektu (monitoring) 1.385 - obsługa informatyczna, 2.366 - roboty elektryczne, 1.232 - wykonanie elewacji budynku USC, 9.353 - podró Ŝe słu Ŝbowe i szkolenia 2.000 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ 29.278 29.278 100,0 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 1.152 1.152 75101 prawa z tego: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1.152 1.152 75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 17.041 17.041 Dziennik Urz ędowy - 10579 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

z tego: wypłacono zryczałtowane diety dla obwodowych komisji 9.945 wyborczych, - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych w I i II turze 1.436 wyborów Prezydenta RP, - sporz ądzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, 807 - wydatki kancelaryjne, wyposa Ŝenie lokali komisji wyborczych, 4.853 transport, koszty przejazdów członków komisji i inne 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 11.085 11.085 100,0 z tego: wypłacono zryczałtowane diety dla obwodowych komisji 6.120 wyborczych, - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, 998 - sporz ądzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, 807 - wydatki kancelaryjne, koszty przejazdów członków komisji, transport, 3.160 wyposa Ŝenie lokali wyborczych i inne 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 300 300 100,0 75414 Obrona cywilna 300 300 z tego: przeprowadzono szkolenie formacji ogólnoratowniczych i 300 specjalistycznych OC, zakupiono materiały informatyczne 852 POMOC SPOŁECZNA 2.080.322 2.080.322 100,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1.900.608 1.900.608 100,0 rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: wypłacono zasiłki rodzinne , 538.601 - dodatki do zasiłków rodzinnych, 866.928 - zasiłki piel ęgnacyjne, 165.312 - świadczenia opieku ńcze, 125.734 - wypłacono zaliczki alimentacyjne, 108.340 - opłacono składki emerytalno-rentowe, 39.026 - płace, pochodne i F ŚS 42.343 - materiały biurowe i usługi pocztowe, 12.977 - zakup komputera, 1.347 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 20.173 20.173 rodzinne 100,0 z tego: opłacono składki za osoby pobieraj ące zasiłek stały, 12.851 - składki za osoby pobieraj ące dodatki do zasiłków rodzinnych 7.322 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 159.541 159.541 100,0 rentowe z tego: wypłacono 59 osobom zasiłek stały 159.541 OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE: 2.201.900 2.201.900

Zał ącznik Nr 5

Informacja o zobowi ązaniach gminy w zakresie po Ŝyczek, kredytów za 2005 rok.

Wysoko kredytu, po yczki Kredyty Zadłu enie Rok ść Ŝ Ŝ Niedobór Zadłu Ŝenie Po Ŝyczki Wysoko ść spłaty gminy na Niedobór otrzyma- nadwy Ŝki Nazwa kredytu, Wykorzystana na Gminy Spłacone na koniec okr. nadwy Ŝka L.p. nia wg spr. po Ŝyczki Przyznana Dzie ń Na 31.12. koniec okr. spraw. Wg Kredytu, 2009- Rb-27 31.12.2005 r. 2004 r. spraw. 2006 2007 2008 31.12. Rb-49 po Ŝyczki 2015 Rb-28 roku 2005 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Budowa cmentarz w 2003 437.000 436.504 396.504 60.000 120.000 137.000 119.504 - 376.504 Bisztynku 2, Budowa cmentarza w S ątopach 2003 75.000 274.835 49.835 45.000 70.000 65.000 94.835 229.835 3. Wodoci ąg 2003 164.931 164.931 114.931 90.000 74.931 - - - Łędławki 74.931 4. Oczyszczalnia 2003 151.000 150.916 145.916 55.000 95.916 - - - 95.916 ścieków 5. Wodoci ąg Prosity- 2003 130.000 129.990 79.990 80.000 49.990 - - - 49.990 Kolonia 6. Mi ędzygminny zakład 2003 130.000 129.920 109.920 109.920 64.920 - - - 64.920 przerobu odpadów 7. Wydatki nie 2002 300.000 300.000 110.000 110.000 - - - - - znajduj ące pokrycia w dochodach 8. Wydatki nie 2004 660.287 660.287 660.287 82.536 165.072 165.072 165.072 82.535 577.751 znajduj ące pokrycia w dochodach 9. Mi ędzygminny zakład 2002 1.500.000 1.500.000 1.415.000 555.000 470.000 475.000 - - 945.000 przerobu odpadów 10. Kredyt na budowę 2005 1.550.000 697.486 - - - - 193.750 1.356.250 697.486 gimnazjum 11. Wydatki nie 2005 867.536 867.536 - - 234.470 281.364 281.364 70.338 867.536 znajduj ące pokrycia w dochodach - 6.165.754 5.312.405 3.282.383 1.142.536 1.345.299 1.123.436 854.525 1.509.123 3.979.869 +65.881 2.993.922

Dziennik Urz ędowy - 10580 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BISZTYNEK za 2005 r.

Cz ęść opisowa II. Teren miejski.

Gmina Bisztynek jest wła ścicielem nieruchomo ści o Na terenie miejskim Gmina posiada 149,0519 ha, w powierzchni ogólnej 471,4623 ha. tym: Prawo wpisu do ksi ąg wieczystych potwierdzono w - 31,9669ha terenów zabudowanych, stosunku do około 617 nieruchomo ści. Na terenie gminy - 8,4029ha terenów niezabudowanych, znajduj ą si ę m.in.: - 9,9330ha dróg, - 90,5583 u Ŝytków rolnych, - obiekty zaopatrzenia w wod ę w postaci wodoci ągów - 2,2377ha nieu Ŝytków, o długo ści 102 km oraz uj ęcia wody w - 5,9531ha gruntów pozostałych. miejscowo ściach: Prosity, Kokoszewo, Warmiany, Grunty gminy w miejscowym planie zagospodarowania Bisztynek, Sw ędrówka, Ple śnik, Mołdyty, S ątopy- przestrzennego przeznaczone były na cele mieszkalno- Samulewo; usługowe, komunikacyjne i inne słu Ŝą ce do zaspokojenia - obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji potrzeb mieszka ńców w zakresie sportu, rekreacji i kanalizacyjnej o długo ści 15 km oraz oczyszczalni usuwania odpadów itp. ścieków w miejscowo ści Bisztynek i S ątopy- Gmina opracowała Studium Uwarunkowa ń i Samulewo; Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i - obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz miasta Bisztynek, które okre śliło podobne funkcje ze składowiskiem odpadów. zagospodarowania gruntów gminnych. 3,37 ha gruntów pozostaje w u Ŝytkowaniu wieczystym I. Teren wiejski. Polskiego Zwi ązku Ogródków Działkowych - Zarz ąd Wojewódzki w Olsztynie. Na terenie wiejskim Gmina posiada 322,4104 ha, w tym: III. Działania gminy w zakresie gospodarowania i - 18,7974ha terenów zabudowanych, obrotu mieniem. - 4,7646ha terenów niezabudowanych, - 247,0505ha dróg, 1. Sprzedano 3 nieruchomo ści lokalowe. - 39,6858ha u Ŝytków rolnych, 2. Wybudowano wodoci ąg Bisztynek-Kolonia o - 6,1187ha nieu Ŝytków, długo ści 5,6km. - 5,9934ha gruntów pozostałych. 3. Wymieniono okna w budynku Przychodni Zdrowia Grunty gminy w miejscowym planie zagospodarowania w Bisztynku. przestrzennego przeznaczone s ą na cele mieszkalno- 4. Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Urz ędu. usługowe, komunikacyjne i inne słu Ŝą ce do zaspokojenia 5. Zmodernizowano oczyszczalni ę ścieków w potrzeb mieszka ńców w zakresie sportu, rekreacji i Sątopach-Sam. oraz zakupiono urz ądzenia do jej usuwania odpadów itp. prawidłowej eksploatacji.

2372 ZARZ ĄDZENIE Nr 7/06 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca zgodnie z zał ącznikami Nr 1, Nr 1a i Nr 2. 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zada ń 2104) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 pa ździernika 1992 z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. z 2001 Dz. zgodnie z zał ącznikiem Nr 3. U. Nr 55, poz. 577 z pó źn. zm.) Wójt Gminy Kalinowo postanawia: § 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekaza ć: 1) Radzie Gminy, § 1. Przyj ąć : 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 1) sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za 2005 rok wg. którego: § 3. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym 12.679.431 zł, Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. - wykonanie dochodów wynosi 12.422.607 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: Wójt 13.010.078 zł, Stanisław Filutowski - wykonanie wydatków wynosi: 12.135.184 zł,

Dziennik Urz ędowy - 10581 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Sprawozdanie roczne z wykonania bud Ŝetu gminy Kalinowo za 2005 rok.

Uchwał ą Nr XX/110/04 Rady Gminy Kalinowo z dnia 6) niezabudowan ą działk ę nr 134/8 o pow. 0,0828 ha 1 28 grudnia 2004 roku został uchwalony bud Ŝet gminy na wraz z udziałem w wysoko ści /6 w działce nr 134/9 o 2005 rok. pow. 0,1396 ha w Kalinowie za kwot ę 2.150 zł, Plan dochodów bud Ŝetu gminy wynosił 14.983.224 zł, 7) zabudowan ą budynkiem mieszkalnym działk ę o pow. plan wydatków wynosił 15.513.572 zł. Źródłami pokrycia 0,6267 ha w Laskach Małych za kwot ę 10.500 zł, deficytu bud Ŝetu gminy w wysoko ści 530.348 uchwalono 8) niezabudowan ą działk ę roln ą o pow. 0,15 ha w przychody z kredytów w kwocie 530.348 zł. Turowie za kwot ę 1.200 zł, Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy Kalinowo i 9) niezabudowan ą działk ę o pow. 0,08 ha w Kalinowie za zarz ądzeniami Wójta Gminy Kalinowo zmian w bud Ŝecie kwot ę 5.000 zł. plan bud Ŝetu po stronie dochodów zamkn ął si ę kwot ą 12.679.431 zł, po stronie wydatków 13.010.078 zł. Na koniec 2005 roku w tym dziale wyst ąpiły zaległo ści Źródłami pokrycia deficytu bud Ŝetu gminy w wysoko ści w kwocie 5.342 zł. S ą to zaległo ści z tytułu czynszów i 330.647 zł. uchwalono przychody z kredytów w kwocie sprzeda Ŝy ratalnej mienia. Cz ęść tych zaległo ści wpłyn ęło 330.647 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 12.422.607 zł, na rachunek urz ędu na pocz ątku bie Ŝą cego roku, a w stanowi to 98 % planowanych dochodów, natomiast pozostałych przypadkach wezwano do zapłaty. wydatki wyniosły kwot ę 12.135.184 zł co stanowi 93,3 % planu. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wykonania dochodów i wydatków bud Ŝetu Dochody w tym dziale wynosz ą 3.447 zł w tym: gminy w poszczególnych działach przedstawia si ę w - opłata cmentarna (dotyczy cmentarza w Kalinowie) - sposób nast ępuj ący: 510 zł, - dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na 1. Wykonanie dochodów bud Ŝetu. zadania bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami administracji DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rz ądowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2.937zł. Dochody wykonane w tym dziale wynosz ą ogółem 300 zł i obejmuj ą: DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wpłaty mieszka ńców na budow ę wodoci ągu (nale Ŝno ść rozło Ŝona na raty). Dochody w tym dziale wynosz ą 67.296 zł i obejmuj ą: - dotacj ę celow ą na zadania zlecone gminom z DZIAŁ 020 - LE ŚNICTWO zakresu administracji rz ądowej (USC i ewidencja ludno ści) - 66.040 zł, W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2.702 zł z - 5 % wykonanych dochodów zwi ązanych z realizacj ą tytułu dzier Ŝawy za obwody łowieckie na terenie gminy. zada ń z zakresu administracji rz ądowej (opłaty za wydawane dowody osobiste) 1.256 zł. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 751 - URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Dochody w tym dziale wynosz ą kwot ę 179.249 zł w WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY tym: PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 2.263 zł, Otrzymano dotacj ę na zadania zlecone gminom w - czynsze z najmu i dzier Ŝawy składników łącznej kwocie 35.089 zł z tego: maj ątkowych 115.378 zł, - na wydatki zwi ązane z prowadzeniem i - z tytułu sprzeda Ŝy ratalnej w latach ubiegłych aktualizowaniem rejestru spisu wyborców 1.025 zł, składników maj ątkowych 22.736 zł, - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - z tytułu sprzeda Ŝy nieruchomo ści 37.130 zł, 21.335 zł, - pozostałe odsetki 1.733zł. - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 12.729 zł. W 2005 roku dokonano sprzeda Ŝy nast ępuj ących składników mienia komunalnego: DZIAŁ 754 - BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 1) niezabudowana działk ę nr 134/3 o pow. 0,1909 ha 1 wraz z udziałem w wysoko ści /6 w działce nr 134/9 o Otrzymano dotacj ę celow ą w kwocie 300 zł z bud Ŝetu pow. 0,1396 ha w Kalinowie za kwot ę 3.880 zł, pa ństwa na zadania zlecone gminom zwi ązane z obron ą 2) niezabudowan ą działk ę nr 134/4 o pow. 0,1385 ha cywiln ą. 1 wraz z udziałem w wysoko ści /6 w działce nr 134/9 o pow. 0,1396 ha w Kalinowie za kwot ę 3.520 zł, DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 3) niezabudowan ą działk ę nr 134/5 o pow. 0,1439 ha OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 1 wraz z udziałem w wysoko ści /6 w działce nr 134/9 o POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ pow. 0,1396 ha w Kalinowie za kwot ę 3.560 zł, WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 4) niezabudowan ą działk ę nr 134/6 o pow. 0,1488 ha 1 wraz z udziałem w wysoko ści /6 w działce nr 134/9 o Dochody wykonane w tym dziale wynosz ą pow. 0,1396 ha w Kalinowie za kwot ę 3.640 zł, 2.361.909 zł natomiast dochody otrzymane wynosz ą 5) niezabudowan ą działk ę nr 134/7 o pow. 0,1538 ha 2.298.598 zł. Ró Ŝnic ę w kwocie 63.311 zł stanowi kwota 1 wraz z udziałem w wysoko ści /6 w działce nr 134/9 o udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za pow. 0,1396 ha w Kalinowie za kwot ę 3.680 zł, 2005 rok przekazana z bud Ŝetu pa ństwa na rachunek urz ędu w miesi ącu styczniu 2006 roku. Dziennik Urz ędowy - 10582 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

stosowane ulgi podatkowe , umorzenia, odroczenia, cz ęść Dochody wykonane obejmuj ą: dochodów przekazuj ą Urz ędy skarbowe. W roku 2005 wpłyn ęło 169 wniosków w sprawie Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób umorzenia podatków. Pozytywnie załatwiono prawnych: 158 wniosków, odmownie 7 oraz umorzono post ępowanie - podatek od nieruchomo ści 391.218 zł, 4 (wnioski bezprzedmiotowe). - podatek rolny 196.861 zł, Wpłyn ęło 31 wniosków w sprawie odroczenia - podatek le śny 87.914 zł, terminów płatno ści podatków. Załatwiono pozytywnie - podatek od środków transportowych 4.821 zł, 30 wniosków . - wpływy z ró Ŝnych opłat 548 zł w tym koszty W 2005 roku wystawiono 469 upomnie ń za zaległo ści upomnienia 9 zł i opłata prolongacyjna 539 zł, podatkowe w ł ącznym zobowi ązaniu pieni ęŜ nym, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i skierowano do Urz ędów Skarbowych 176 tytułów opłat 6.743 zł. wykonawczych. Urz ąd Skarbowy w 2005 roku zwrócił 14 tytułów z decyzjami na umorzenie post ępowania Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób egzekucyjnego. Głównymi przyczynami umorzenia było: fizycznych: - posiadanie tylko podstawowego inwentarza, - podatek od nieruchomo ści 216.197 zł, - posiadanie podstawowego sprz ętu w domu i - podatek rolny 768.462 zł, gospodarstwie, - podatek le śny 10.898 zł, - ci ęŜ ka sytuacja materialna. - podatek od środków transportowych 19.384 zł, - podatek od spadków i darowizn 8.231 zł, W 2005 roku spłacono 2 hipoteki na kwot ę 11.083 zł, - podatek od posiadania psów 600 zł, natomiast zaległo ści podatkowe wpisane na hipoteki na - wpływy z opłaty targowej 5.653 zł, dzie ń 31 grudnia 2005 roku wynosz ą 376.518 zł. - wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 3.150 zł, Na koniec 2005 roku wg rocznego sprawozdania Rb- - podatek od czynno ści cywilnoprawnych od osób 27S z wykonania planu dochodów bud Ŝetowych, wyst ąpiły prawnych 52.505 zł, zaległo ści w kwocie 289.455 zł w nast ępuj ących - wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej 825 zł, podatkach: - wpływy z tytułu kosztów upomnienia 2.845 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i - od nieruchomo ści 96.476 zł, opłat 19.085 zł, - rolny 189.700 zł, - wpływy z opłaty skarbowej 28.919 zł, - le śny 3.279 zł. - udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (wpływy przekazywane przez Ustawowe ulgi i zwolnienia z tytułu podatku rolnego, Ministerstwo Finansów) 536.384 zł (otrzymane za udzielane zgodnie z ustaw ą z dnia 15 listopada 1984 r. o dzie ń 31.12.2005 r. 473.073 zł). podatku rolnym wynosz ą 175.183 zł. S ą to ulgi udzielane - podatek dochodowy od osób prawnych (wpływy na utworzenie lub powi ększenie gospodarstwa rolnego przekazywane przez Urz ędy Skarbowe) 666 zł. oraz ulgi inwestycyjne. Ustawowe ulgi i zwolnienia z tytułu podatku le śnego Skutki obni Ŝenia górnych stawek podatków obliczone udzielane zgodnie z ustaw ą z dnia 30 pa ździernika za okres sprawozdawczy tj. na dzie ń 31 grudnia 2002 roku o podatku le śnym wynosz ą 32.999 zł, 2005 roku wynosz ą 457.700 zł w tym z tytułu: zwolnienia dotycz ą lasów z drzewostanem w wieku do - podatku od nieruchomo ści 318.562 zł, 40 lat. - podatku rolnego 129.003 zł, - podatek od środków transportowych 10.135 zł. DZIAŁ 758 - RÓ śNE ROZLICZENIA

Skutki udzielonych przez gmin ę ulg z tytułu umorze ń i Dział ten obejmuje dochody z tytułu otrzymanych zwolnie ń za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnie ń subwencji dla gmin, odsetek od środków na rachunkach ustawowych) wynosz ą 35.973 zł w tym z tytułu: bankowych oraz inne wpływy z lat ubiegłych. - podatku od nieruchomo ści 9.657 zł, - podatku rolnego 19.911 zł, Kwota subwencji ogółem wynosi 7.087.507 zł w tym: - podatku le śnego 150 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i - cz ęść o światowa 4. 505.944 zł, opłat 6.255 zł. - cz ęść wyrównawcza 2.564.018 zł w tym: - kwota podstawowa 1.851.883 zł, Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na - kwota uzupełniaj ąca 712.135 zł. podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy wynosz ą 9.650 zł w tym z tytułu: Wysoko ść kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu - podatku od nieruchomo ści 8.747 zł, o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o - podatku rolnego 745 zł, dochodach j.s.t., kwot ę podstawow ą otrzymuj ą gminy, w - opłaty prolongacyjnej 158 zł. których wska źnik dochodów podatkowych na 1 mieszka ńca jest ni Ŝszy od 92 % wska źnika dochodów Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,2 % podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszka ńca kraju. planowanych dochodów. W niektórych przypadkach s ą Stosownie do art. 20 ust. 3 ww. ustawy przez dochody rozbie Ŝno ści mi ędzy planem a wykonaniem dochodów. podatkowe rozumie si ę ł ączne dochody z tytułu: podatku Rozbie Ŝno ści te mo Ŝna wytłumaczy ć w ten sposób, Ŝe nie od nieruchomo ści, podatku rolnego, podatku le śnego, wszystkie wpływy da si ę w 100 % zaplanowa ć, poniewa Ŝ podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatku w trakcie roku składane s ą deklaracje podatkowe, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie składane s ą korekty deklaracji podatkowych, s ą karty podatkowej, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty Dziennik Urz ędowy - 10583 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz. eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Otrzymano wpływy z opłat za wydawane zezwolenia Dla ustalenia cz ęś ci wyrównawczej subwencji ogólnej i na sprzeda Ŝ alkoholi w kwocie 59.393 zł. Opłaty za wpłat przyjmuje si ę dochody, które j.s.t mo Ŝe uzyska ć z wydawane zezwolenia opłacane s ą w III ratach z podatku rolnego, stosuj ąc średnia cen ę skupu Ŝyta, a z terminami płatno ści 31 stycznia, 31 maja i 30 wrze śnia. podatku le śnego - średni ą cen ę sprzeda Ŝy drewna W 2005 roku opłaty wynosiły 525 zł od zezwolenia na ogłoszone przez Prezesa Głównego Urz ędu sprzeda Ŝ alkoholu do 4,5 % zawarto ści alkoholu i piwo, Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosuj ąc 2.100 zł powy Ŝej 18 % zawarto ści alkoholu. do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowi ązuj ące w danym roku, bez zwolnie ń, odrocze ń i DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA umorze ń. Skutki finansowe wynikaj ące z uchwał organów j.s.t. okre ślaj ących ni Ŝsze stawki podatków (z Dział ten obejmuje dotacje na zadania zlecone wył ączeniem podatku od środków transportowych) oraz gminom i zadania własne gmin w zakresie pomocy skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy społecznej w tym: podatkowe nie stanowi ą podstawy do zwi ększenia cz ęś ci - zadania zlecone gminom -1.971.567 zł, wyrównawczej subwencji ogólnej. - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia Podstaw ę do ustalenia wysoko ści kwoty podstawowej emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na 2005 rok stanowiły dane ze sprawozda ń z wykonania 1.879.477 zł, podstawowych dochodów podatkowych gminy za - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 2003 rok zło Ŝonych do regionalnych izb obrachunkowych osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy oraz dane o liczbie mieszka ńców według stanu na dzie ń społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 31 grudnia 2003 r. ustalonej przez Główny Urz ąd 10.556 zł, Statystyczny. - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Wysoko ść kwoty uzupełniaj ącej uzale Ŝniona jest od ubezpieczenia społeczne - 81.534 zł, gęsto ści zaludnienia w gminie w relacji do średniej - zadania własne gmin - 478.042 zł, gęsto ści zaludnienia w kraju (w 2003 roku średnia g ęsto ść - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i ubezpieczenia społeczne - 327.154 zł, dochodu gminy na 1 mieszka ńca. - ośrodki pomocy społecznej 102.047 zł, Inne wykonane dochody w tym dziale wynosz ą - pozostała działalno ść (do Ŝywianie dzieci w szkołach) 17.545 zł i obejmuj ą: 48.841zł. - pozostałe odsetki 11.655 zł w tym: odsetki w kwocie 9.900 zł za nie dotrzymanie warunków umowy DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA dotycz ącej wykonania projektu miejscowego planu WYCHOWAWCZA zagospodarowania przestrzennego wsi Makosieje, - wpływy z ró Ŝnych dochodów w kwocie 5.890 zł Otrzymano dotacj ę celow ą z bud Ŝetu pa ństwa na obejmuj ą ró Ŝne rozliczenia dotycz ące lat ubiegłych, realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych gmin w kwocie wpłaty za wydane specyfikacje istotnych warunków 118.544 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamówienia. udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA Otrzymano dotacje na zadania własne gmin w kwocie NARODOWEGO 40.725 zł w tym: - na realizacj ę Rz ądowego programu „Wyprawka W ramach zawartych porozumie ń otrzymano dotacje szkolna” w cz ęś ci obejmuj ącej podr ęczniki szkolne w kwocie 11.537 zł w tym: na zakup kompletu podr ęczników szkolnych do klasy - 9.537 zł zgodnie z zawartym porozumieniem pierwszej szkoły podstawowej bez ksi ąŜ ek pomi ędzy Gmin ą a Ministrem Kultury na realizacj ę pomocniczych i do nauki j ęzyków 5.271 zł, zadania pn. Zakup nowo ści wydawniczych dla - na dofinansowanie kosztów kształcenia bibliotek publicznych, pracodawcom, którzy zawarli umow ę o prac ę z - 2.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich pomi ędzy Gmin ą a Starostwem Powiatowym w Ełku do wykonywania okre ślonej pracy 32.687 zł, na realizacj ę zadania z zakresu kultury i ochrony - na sfinansowanie - w ramach wdra Ŝania reformy dziedzictwa narodowego pod nazw ą „Cudze oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i chwalicie, swego nie znacie...”. egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia post ępowania kwalifikacyjnego DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT zwi ązanego z awansem zawodowym nauczycieli 272 zł. Otrzymano dotacj ę na dofinansowanie zaj ęć sportowo- W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zaj ęć Ełku otrzymano dotacje w wysoko ści 2.495 zł w tym: Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 5.000 zł. - Zespół Szkół w Pisanicy - 1.495 zł na realizacj ę zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony 2. Wykonanie wydatków bud Ŝetu. dziedzictwa narodowego : „Majowy Festyn Lokalny - Razem w przyszło ść ”, DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Gimnazjum w Kalinowie 1.000 zł za realizacj ę zadania pod nazw ą „Dbajmy o środowisko i swoje Wydatki w tym dziale wynosz ą kwot ę 84.712 zł w tym: zdrowie - konkurs ekologiczny”. - wydatki bie Ŝą ce 19.396 zł, - wydatki inwestycyjne 65.316 zł.

Dziennik Urz ędowy - 10584 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Kwot ę 19.396 zł przekazano na rzecz izb rolniczych z - opłacono kwot ę 13.560 zł za I etap projektu planu tytułu 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. zagospodarowania przestrzennego wsi J ędrzejki, - przygotowano dokumentacj ę geodezyjn ą do planu W ramach środków inwestycyjnych wybudowano lini ę zagospodarowania przestrzennego cz ęś ci obr ębu wodoci ągow ą we wsi Milewo - Turowo 55.316 zł oraz geodezyjnego wsi Lisewo, który b ędzie wykonano kopie projektów wodoci ągów wsi obj ętych opracowywany w roku 2006 19.000 zł. zadaniem inwestycyjnym pn. „ZADANIE 1” - 10.000 zł. W ramach powierzonych gminie spraw z zakresu W zwi ązku z tym, Ŝe termin zako ńczenia prac administracji rz ądowej dotycz ących utrzymania grobów i dotycz ących opracowania dokumentacji projektowo- cmentarzy wojennych przeprowadzono prace na kosztorysowej do zrealizowania przedsi ęwzi ęcia 8 cmentarzach. inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Prace porz ądkowe na cmentarzach komunalnych wraz z przepompowniami ścieków” z miejscowo ści: Laski prowadzone były przez pracowników zatrudnionych w Wielkie, Łoje, Makosieje, Sypitki, Laski Małe, Stacze, ramach prac interwencyjnych. Czy ńcze i Pisanica do miasta Ełk, którego Inwestorem jest Gmina Ełk został przedłu Ŝony do I półrocza 2006 roku, Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowana kwota w wysoko ści 100.000 zł nie została przekazana. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na: - działalno ść administracji rz ądowej i samorz ądowej mi ędzy DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNO ŚĆ innymi płace pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, zakup Wydatki w tym dziale wynosz ą 305.885 zł i obejmuj ą: materiałów biurowych, zakup opału, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, udział pracowników w ró Ŝnego rodzaju - zimowe od śnie Ŝanie dróg gminnych i lokalnych - szkoleniach, koszty podró Ŝy słu Ŝbowych, obowi ązkowe ilo ść godzin pracy sprz ętu 772,5 godz., odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych, zakup - równanie i profilowanie dróg gminnych i lokalnych - energii i wody, prowizje bankowe, wymieniono okna w ilo ść godzin pracy sprz ętu 371 godz., budynku urz ędu, ubezpieczenie budynku administracyjnego - bie Ŝą ce utrzymanie dróg ŜuŜlem wielkopiecowym - i sprz ętu komputerowego oraz inne niezb ędne wydatki. ilo ść dostarczonego materiału 2.940 m 3, Planowane wynagrodzenia osobowe pracowników - bie Ŝą ce utrzymanie dróg pospółk ą - ilo ść administracji samorz ądowej, zostały wykonane w 95,3 %. dostarczonego materiału 1.675t., Nie wykonanie planu spowodowane jest mi ędzy innymi: nie zrealizowana podwy Ŝka wynagrodze ń pracownikom oraz - bie Ŝą ce naprawy dróg i drobne prace utrzymaniowe przebywanie pracowników na świadczeniach chorobowych (koszenie poboczy), płatnych przez ZUS; - remont mostu w Kuczach. - wynagrodzenie sołtysów za udział w posiedzeniach Rady - 28.866 zł, W ramach zawartego porozumienia z Powiatem - utrzymanie działalno ści Rady Gminy (ryczałt Ełckim przekazano dotacj ę w kwocie 128.276 zł na remont Przewodnicz ącego Rady Gminy i diety radnych) - 66.815 zł. drogi powiatowej we wsi Prawdziski. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprz ęt komputerowy na potrzeby urz ędu gminy. Dział 630 - TURYSTYKA Dział 751 - URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Wydatki w tym dziale zostały poniesione na rzecz WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana. Składka PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA członkowska roczna wynosi 0,20zł na 1 mieszka ńca. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA prowadzenie i aktualizacj ę rejestru spisu wyborców oraz przeprowadzono wybory Prezydenta RP i do Sejmu i Dział ten obejmuje koszty bie Ŝą cego utrzymania Senatu. budynków komunalnych w Kalinowie, Pisanicy i Borzymach. DZIAŁ 754 - BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I Są to koszty zakupu energii cieplnej do budynku OCHRONA PRZECIWPO śAROWA Ośrodka Zdrowia w Pisanicy dostarczanej przez OLZNAS- CN Pisanica, koszty zakupu energii elektrycznej, zakup Wydatki w tym dziale obejmuj ą koszty funkcjonowania opału do budynków w Kalinowie i w Borzymach, ochotniczych stra Ŝy po Ŝarnych oraz obrony cywilnej. ubezpieczenie budynków, zakup wody, wywóz ścieków. Jednostki ochotniczych stra Ŝy po Ŝarnych na terenie Przeprowadzono cz ęś ciow ą wymian ę dachu budynku gminy Kalinowo w 2005 roku wyje ŜdŜały do po Ŝarów gospodarczego w Gr ądzkich Ełckich oraz budynków 38 razy, natomiast do miejscowych zagro Ŝeń 57. Były to komunalnych w Marcinowie i Golubiach przez akcje do ść zró Ŝnicowane od po Ŝarów śmietników, traw, pracowników zatrudnionych w ramach prac usuwania powalonych drzew na drogach, interwencyjnych. wypompowywania wody z piwnic, usuwania gniazd Przeprowadzono post ępowanie przetargowe na pszczół i szerszeni do wi ększych akcji tj.: po Ŝaru stodoły, instalacj ę kotłowni opalanej owsem w OZ Pisanica. budynku gospodarczego oraz do wypadków drogowych. Rozliczenie finansowe tego zadania nast ąpi w I kwartale Ilo ść wyjazdów poszczególnych jednostek przedstawia si ę 2006 roku. w sposób nast ępuj ący Kalinowo 57 razy, Borzymy 9, Pisanica 14 i Milewo 14. Ogółem w akcjach ratowniczych DZIAŁ 710 - DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA brało udział 505 osób z tego OSP Kalinowo 356 osoby, Borzymy 74, Pisanica 54 i Milewo 25. Za udział w akcji Kwota 54.023 zł została przeznaczona w ga śniczej wypłacono ekwiwalent w kwocie 10.021 zł. szczególno ści na: Zu Ŝycie paliw płynnych za 2005 rok przedstawia si ę w - opracowanie planu zagospodarowania sposób nast ępuj ący: przestrzennego dla wsi Makosieje 15.000 zł, - Kalinowo: olej nap ędowy 2501, benzyna 119, - Borzymy: olej nap ędowy 486, benzyna 48, Dziennik Urz ędowy - 10585 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

- Pisanica: olej nap ędowy 197, benzyna 175, Podstawowej w Prawdziskach w kwocie 175.615 zł. - Milewo: olej nap ędowy 1209, benzyna 187. Dotacja na ka Ŝde dziecko ucz ące si ę w klasach I-VI Dokonano bie Ŝą cej naprawy sprz ętu po Ŝarniczego wynosiła 353,35 zł miesi ęcznie. Na koniec 2005 roku oraz zakupiono akumulatory do samochodu szt. 3. dotacja została rozliczona. W 2005 roku Stra Ŝ Po Ŝarna w Kalinowie otrzymała - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 samochody po Ŝarnicze: 230.003 zł; 1) samochód ratowniczo-ga śniczy na podwoziu Gaz typ Na wydatki w tym rozdziale składaj ą si ę koszty 27057-086 (GAZella) z nap ędem na 4x4 z silnikiem zatrudnienia nauczycieli w oddziałach wysokopr ęŜ nym 90 KM o warto ści 74.998,44 zł. Środki przedszkolnych w szkołach podstawowych - z bud Ŝetu gminy na zakup samochodu wyniosły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze ń, 39.998 zł natomiast kwot ę 35.000 zł dofinansował nagrody jubileuszowe, dodatki mieszkaniowe i Zarz ąd Główny ZOSP RP; wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadcze ń 2) samochód po Ŝarniczy typu GBA-2,5/16 na podwoziu socjalnych. Star 266. Karosacj ę tego samochodu przeprowadziła Przekazano dotacj ę dla Stowarzyszenia Pomocy firma ABOT z Olsztyna za cen ę 90.000 zł. Koszt Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” karosacji samochodu został dofinansowany w kwocie w Łom Ŝy na finansowanie niepublicznej Szkoły 45.000 zł przez Zarz ąd Główny OSP. Podstawowej w Prawdziskach w kwocie 15.200 zł. W ramach otrzymanej dotacji na obron ę cywiln ą Dotacja na ka Ŝde dziecko ucz ące si ę w klasach „O” przeprowadzono szkolenie formacji obrony cywilnej. wynosiła 200 zł miesi ęcznie. Na koniec roku dotacja została rozliczona. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD - gimnazja - 1.478.835 zł; OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Na wydatki w tym rozdziale zło Ŝyły si ę nast ępuj ące NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ składniki: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM nagrody jubileuszowe, płatne urlopy dla poratowania zdrowia, dodatek wiejski i mieszkaniowy, opał, Wydatki w tym dziale w kwocie 66.601 zł zostały energia, woda i ścieki, środki czysto ści, druki poniesione na: szkolne, prenumerata czasopism, ubezpieczenie - inkaso sołtysom za pobór podatków 47.845 zł, budynków i sprz ętu komputerowego, rozmowy - inkaso za pobór opłaty targowej 2.261 zł, telefoniczne, usługi internetowe, szkolenia - koszty papieru, przesyłek pocztowych 16.495 zł. pracowników, usługi konserwacyjne i naprawcze, odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO oraz inne niezb ędne wydatki. - dowo Ŝenie uczniów do szkół - 523.847 zł w tym: Wydatki w tym dziale zostały poniesione na odsetki koszty dowo Ŝenia uczniów do szkół przez od kredytu inwestycyjnego na budow ę Gimnazjum w prywatnego przewo źnika 498.903 zł (opłacono Kalinowie. zobowi ązanie roku 2004 w kwocie 160.001zł), zakup Kredyt został spłacony w miesi ącu kwietniu 2005 roku. biletów miesi ęcznych dla uczniów doje ŜdŜaj ących do szkół specjalnych 24.896 zł. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 179.818 zł; Wydatki w tym dziale zamkn ęły si ę kwot ą 5.824.542 zł Na wydatki w tym rozdziale składaj ą si ę koszty w tym wydatki inwestycyjne 363.860 zł. zatrudnienia pracowników w Zespole Obsługi Szkół Wydatki bie Ŝą ce 5.460.682 zł w tym: w Kalinowie prowadz ącym obsług ę finansow ą - szkoły podstawowe - 2.993.484 zł; wszystkich szkół. S ą to wynagrodzenia wraz z Na wydatki w tym rozdziale zło Ŝyły si ę nast ępuj ące pochodnymi od wynagrodze ń, odpisy na zakładowy składniki: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od fundusz świadcze ń socjalnych, zakup materiałów, wynagrodze ń, nagrody jubileuszowe, płatne urlopy wyjazdy słu Ŝbowe, szkolenia pracowników, energia dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, oraz inne niezb ędne wydatki. dodatek wiejski i mieszkaniowy, opał, energia, woda - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.051 zł; i ścieki, środki czysto ści, druki szkolne, prenumerata Wydatki zostały poniesione na szkolenia nauczycieli czasopism, ubezpieczenie budynków i sprz ętu i wyjazdy na konferencje metodyczne. komputerowego, rozmowy telefoniczne, usługi - pozostała działalno ść - 53.190 zł; internetowe, szkolenia pracowników, usługi Wydatki w tym rozdziale obejmuj ą mi ędzy innymi konserwacyjne i naprawcze, odpisy na zakładowy odpis na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych fundusz świadcze ń socjalnych oraz inne niezb ędne dla emerytów nauczycieli 18.975 zł dofinansowanie wydatki. kosztów pracodawcom, którzy zawarli umow ę o W okresie letnim przeprowadzono remont dachu i prac ę z młodocianymi pracownikami w celu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiem. przyuczenia ich do wykonywania okre ślonej pracy Pod koniec roku w Szkole Podstawowej w Kalinowie 32.687 zł oraz koszty komisji kwalifikacyjnych i Filia w Milewie został zakupiony piec grzewczy, egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wymieniono 3 szyby w oknach w szkole w Pisanicy. wniosków nauczycieli o wy Ŝszy stopie ń awansu Szyby zostały wybite przez chuliganów. Zakupiono zawodowego, zło Ŝonych od dnia 1 lipca do dnia 2 bramki na boisko przy Szkole Podstawowej w 31 pa ździernika 2005 roku - 272 zł. Kalinowie. W ramach otrzymanej dotacji na wyprawk ę szkoln ą Wydatki inwestycyjne w kwocie 361.314zł. obejmuj ą zakupiono 63 komplety ksi ąŜ ek dla uczniów klas koszty prowadzonej inwestycji pn. Budowa sali pierwszych. gimnastycznej, boiska i modernizacja Zespołu Szkół w Przekazano dotacj ę dla Stowarzyszenia Pomocy Pisanicy. S ą to: Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łom Ŝy na finansowanie niepublicznej Szkoły Dziennik Urz ędowy - 10586 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

- koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich i - składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wykonanie specyfikacji technicznej wykonania robót 31.773 zł, 8.234 zł, - koszt obsługi (wynagrodzenia osobowe wraz z - roboty budowlane prowadzonej inwestycji w Zespole pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Szkół w Pisanicy 350.000 zł. zakupy materiałów biurowych, usługi pocztowe i Kwota ta obejmuje wykonanie nast ępuj ących prac: bankowe, szkolenia pracownika w zakresie - 90 % roboty ziemne, pomocy społecznej oraz inne niezb ędne wydatki) - - 85 % fundamenty, 44.598 zł, - 80 % stan surowy, - zaliczka alimentacyjna - 51.910 zł. - 10 % dach, W ramach otrzymanej dotacji na zakupy inwestycyjne - za nadzór inwestorski 3.080 zł. zakupiono sprz ęt komputerowy 1.347 zł. Zakupiono program komputerowy Płace na potrzeby - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie - 2.546 zł. osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 10.556 zł; kwota ta została wydatkowana na składki na Wydatki w tym dziale wynosz ą 59.949 zł. ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby Realizacja zada ń w tym dziale przedstawiała si ę w pobieraj ące świadczenia piel ęgnacyjne i zasiłki stałe. sposób nast ępuj ący: - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na - zakupiono stoły do ping-ponga do świetlic we wsi ubezpieczenia społeczne - 437.031 zł, Dudki 1szt.; 3szt. do szkoły podst. w Borzymach; 1 w ramach tych środków wypłacono: szt. do świetlicy w Milewie, - zasiłki stałe - 81.534 zł, - zakupiono materiały i broszury do szkół przyznawane s ą osobom samotnym lub podstawowych i gimnazjalnych - tzw. mały projekt pozostaj ącym w rodzinie, ze wzgl ędu na całkowit ą „Zachowaj Trze źwy Umysł” i przekazano do szkoły niezdolno ść do pracy z powodu wieku lub podst. w Kalinowie celem wzi ęcia udziału w akcji, niepełnosprawno ści. T ą pomoc ą obj ęto 28 osób w - w ramach zadania nr 3 Gminnego Programu tym 12 to samotnie gospodaruj ące. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów - zasiłki okresowe 336.084 zł, Alkoholowych dofinansowano festyn lokalny, który przyznawane s ą z powodu bezrobocia, ze wzgl ędu odbył si ę 2 maja na stadionie w Pisanicy, na długotrwał ą chorob ę oraz ze wzgl ędu na - sfinansowano 5 spektakli profilaktycznych niepełnosprawno ść . wystawionych w szkołach podstawowych i - zasiłki celowe –19.413 zł, gimnazjalnych na terenie gminy, - dodatki mieszkaniowe -277.396 zł; - zorganizowano wypoczynek letni dla 48 dzieci z zasady przyznawania, ustalania wysoko ści i terenu gminy w Nowej D ębi, wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje - dofinansowano wycieczki oraz biwaki dla dzieci i ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach młodzie Ŝy szkolnej. mieszkaniowych. Wysoko ść dodatku mieszkaniowego przyznanego DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA osobie uprawnionej, zgodnie z uchwał ą Rady Gminy Nr XII/80/04 z dnia 23 kwietnia 2004 nie mo Ŝe Na pomoc społeczn ą w 2005 roku wydatkowano kwot ę przekracza ć 50 % wydatków przypadaj ących na 3.062.957 zł w tym: normatywn ą powierzchni ę zajmowanego lokalu - domy pomocy społecznej - 27.914 zł; mieszkaniowego. w ramach tych środków opłacono pobyt 1 osoby z Najni Ŝszy wypłacony dodatek w 2005 roku wynosił terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w 18,31zł natomiast najwy Ŝszy 364,79 zł, Nowej Wsi Ełckiej w okresie od 1 stycznia 2005 roku - ośrodki pomocy społecznej - 265.742 zł; do 12 wrze śnia 2005 roku - 10 528 zł, dwoje dzieci są to koszty utrzymania Gminnego O środka Pomocy w okresie wakacji tj. od 24 czerwca do 31 sierpnia Społecznej w tym 102.047 zł to dotacja z bud Ŝetu 2005 roku przebywało w T ęczowym Domu Pomocy pa ństwa i obejmuj ą mi ędzy innymi: wynagrodzenie Społecznej dla Dzieci w Ełku, dwoje w Domu osobowe pracowników, pochodne od wynagrodze ń, Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzie Ŝy w zakup energii, prowizja bankowa, czynsz za lokal, Augustowie, koszt ich pobytu wyniósł 16.080 zł. usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpisy na Dwoje dzieci w miesi ącu grudniu 2005 roku zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych, podró Ŝe przebywało w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i słu Ŝbowe oraz inne niezb ędne wydatki. Młodzie Ŝy w Augustowie 1.306 zł; - pozostała działalno ść - 164.841 zł, - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia - środki te zostały przeznaczone na pomoc w zakresie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - do Ŝywiania w ramach programu „Posiłek dla 1.879.477 zł; potrzebuj ących”. Z pomocy tej skorzystało kwota ta została wydatkowana na: 798 rodzin w tym: 734 z posiłków, 64 z zasiłku - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na doje ŜdŜanie celowego na zakup Ŝywno ści. do szkół, pobyt ucznia w internacie, z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu kształcenia i DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA rehabilitacji - 1.475.471zł,. WYCHOWAWCZA - zasiłki piel ęgnacyjne wypłacane osobom maj ącym orzeczony stopie ń niepełnosprawno ści - Dział ten obejmuje koszty zatrudnienia nauczycieli w 142.848 zł, świetlicach szkolnych, koszty utrzymania personelu - świadczenia piel ęgnacyjne wypłacane osobom kuchennego w stołówce szkolnej w Kalinowie 5 osób i w sprawuj ącym opiek ę nad niepełnosprawnym Borzymach 1 osoba - 162.001 zł oraz pomoc materialn ą dzieckiem - 131.530 zł, dla uczniów (stypendia) - 118.544 zł.

Dziennik Urz ędowy - 10587 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I PRZYCHODY i WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH Wyko- OCHRONA ŚRODOWISKA Wyszczególnienie Plan 2005 r. nanie % wyk. 2005 r. Wydatki w tym dziale wynosz ą 402.851zł z tego: 1 2 3 4 Dział 801 – O świata i wychowanie - gospodarka odpadami 256.339 zł, Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w ramach tych środków wywieziono 909,83 ton 1. Przychody ogółem 1.074 1.074 100 w tym: odpadów komunalnych stałych z terenu całej gminy § 0970-wpływy z ró Ŝnych dochodów 1.074 1.074 100 zgromadzonych w kontenerach typu KP-7 i 2. Wydatki 1.074 552 51,4 1.012m 3 z pojemników typu PA - 1100, w tym: § 4270 - zakup usług remontowych 1.054 540 51,2 - oświetlenie ulic, placów i dróg 139.335 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych 20 12 60,0 - w ramach tych środków opłacono za energi ę Stan środków na koniec roku 522 zł.

91.400 zł, za konserwacj ę 40.031 zł oraz zakupiono Dział 801 – O świata i wychowanie lampy na uzupełnienie o świetlenia ulicznego, Rozdział 80110 - Gimnazja - pozostała działalno ść - 6.829 zł, 1. Przychody 7.552 7.552 100 w tym: środki poniesiono mi ędzy innymi na: usuni ęto awari ę § 0970-wpływy z ró Ŝnych dochodów 7.552 7.552 100 kolektora burzowego w Kalinowie, transport 2. Wydatki 7.552 1.253 16,6 § 4270 - zakup usług remontowych 7.502 1.250 16,7 bezpa ńskich psów do schroniska. § 4300 – zakup usług pozostałych 50 3 6 Stan środków na koniec roku 6.299 zł. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 - Świetlice szkolne NARODOWEGO 1.Stan środków na pocz ątku roku. 25 25 100 2. Przychody 67.271 65.498 97,4 § 0830- wpływy z usług 67.261 65.488 97,4 Wydatki w tym dziale obejmuj ą dotacje dla § 0920-pozostałe odsetki 10 10 100 samorz ądowych instytucji kultury w tym: 3. Wydatki 67.296 64.274 95,5 - dotacja dla Biblioteki 106.987 zł, § 4210-zakup materiałów i wyposa Ŝenia 310 309 99,7 § 4220-zakup środków Ŝywno ści 66.756 63.756 95,5 - dotacja dla GOK 103.400 zł. § 4300 –zakup usług pozostałych 230 209 90,9 Dotacje przekazywane były na podstawie uchwały Nr Stan środków na koniec roku 1.249 zł. XII/82/04 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 kwietnia 2004 Nale Ŝno ści i zobowiązania na koniec roku nie wyst ąpiły. roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z 4. WYKONANIE PLANU GMINNEGO FUNDUSZU bud Ŝetu gminy instytucjom kultury zarejestrowanym w OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. rejestrze prowadzonym przez Gmin ę Kalinowo. Na koniec roku dotacje zostały rozliczone. W trakcie roku z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urz ędu Marszałkowskiego Województwa DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Warmi ńsko-Mazurskiego na rachunek gminnego funduszu wpłyn ęło 6.358 zł. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na Środki funduszu w kwocie 6.130 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla instruktorów prowadz ących zaj ęcia wywóz odpadów stałych z terenu gminy. Na koniec 2005 roku stan funduszu wynosi 355 zł. sportowe z młodzie Ŝą szkoln ą, zakup sprz ętu sportowego i dyplomów, dowóz i ubezpieczenie dzieci wyje ŜdŜaj ących 5. STAN NALE śNO ŚCI BUD śETU. na zawody sportowe. Na koniec 2005 roku wg sprawozdania Rb-N o stanie 3. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW nale Ŝno ści jednostek samorz ądu terytorialnego, nale Ŝno ści RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH. wynosz ą 671.315 zł i obejmuj ą: - nale Ŝno ści podatkowe wpisane na hipoteki - Rachunek dochodów własnych prowadzony jest przy 376.518 zł, - nale Ŝno ści z tytułu zaległych podatków i opłat - 294.797 zł. Zespole Obsługi Szkół w Kalinowie. Przychody rachunku dochodów własnych w dziale 854 6. STAN ZOBOWI ĄZA Ń BUD śETU. rozdział 85401 s ą to odpłatno ści za obiady w stołówce szkolnej uzyskiwane: Według sprawozdania Rb Z o stanie zobowi ąza ń wg tytułów dłu Ŝnych - od korzystaj ących dzieci, oraz gwarancji i por ęcze ń, sporz ądzonego na dzie ń 31.12.2005 roku zobowi ązania wymagalne nie wyst ąpiły. Natomiast wg sprawozdania Rb - - dofinansowania z Komitetu Rodzicielskiego przy 28S z wykonania planu wydatków bud Ŝetowych zobowi ązania wynosz ą Szkole Podstawowej w Kalinowie, Gminnego kwot ę 362.638 zł. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie i Rady Są to naliczone koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za Rodziców przy Gimnazjum w Kalinowie, 2005 rok wraz z pochodnymi od wynagrodze ń w kwocie 360.544 zł. Obowi ązek wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia istnieje do dnia 31 - z bud Ŝetu szkoły dla personelu kuchennego. marca. Wydatki natomiast obejmuj ą koszty zwi ązane z Kwota 2.094 zł w tym: Urz ąd gminy – 244 zł; Zespół Obsługi Szkół funkcjonowaniem stołówki szkolnej tj. zakup artykułów (świetlice) 1.850 zł, s ą to faktury, które wpłyn ęły na pocz ątku stycznia 2006 roku i s ą ju Ŝ opłacone. Ŝywno ści, zakup wyposa Ŝenia (talerze, wazy) oraz prowizje bankowe. 7. INFORMACJA O WYKORZYSTANYCH W TRAKCIE Stan środków pieni ęŜ nych na koniec 2005 roku wynosi ROKU 2005 UPOWA śNIENIACH UDZIELONYCH DLA WÓJTA 1.249 zł. PRZEZ USTAW Ę ORAZ ORGAN PROWADZ ĄCY. Nale Ŝno ści i zobowi ązania na koniec roku nie wyst ąpiły. Wójt w trakcie wykonywania bud Ŝetu gminy w 2005 roku w ramach upowa Ŝnie ń udzielonych przez Rad ę Gminy zawartych w uchwale Nr Przychodami dochodów własnych w dziale 801 s ą XX/110/04 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie wpływy uzyskane za uszkodzone mienie (budynek szkoły bud Ŝetu gminy na 2005 roku dokonywał zmian w planie wydatków w Wysokiem i gimnazjum w Kalinowie) spowodowane bud Ŝetowych polegaj ących na przenoszeniu wydatków bie Ŝą cych w ramach działu, rozdziałów i paragrafów. Natomiast w ramach upowa Ŝnie ń niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (uszkodzony nadanych Wójtowi ustaw ą o finansach publicznych, dokonywał zmian w dach, rynny, pop ękane ściany) od firmy ubezpieczeniowej bud Ŝecie wynikaj ących ze zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin. TUiR WARTA w Ełku.

Dziennik Urz ędowy - 10588 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Zał ącznik Nr 1 do Zarz ądzenia Nr 7/06 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 14 marca 2006 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów bud Ŝetu gminy za 2005 rok.

Plan na Wykonanie % wyk. Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 2005rok za 2005 rok rub.6:5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO l ŁOWIECTWO 200 300 150,0% 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 200 300 150,0% 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 200 300 150,0% 020 LE ŚNICTWO 2 399 2 702 112,6% 02001 Gospodarka le śna 2 399 2 702 112,6% 0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych SP, j.s.t. lub 2 399 2 702 112,6% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 187 976 17 9249 95,4% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 18 7976 17 9249 95,4% 0470 wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste 2 800 2 263 80,8% nieruchomo ści 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat - 9 0750 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych SP, j.s.t. lub 11 5000 115 378 100,3% innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 68 276 59 866 87,7% 0920 pozostałe odsetki 1 900 1 733 91,2% 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 3 537 3 447 97,5% 71035 Cmentarze 3 537 3 447 97,5% 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 600 510 85,0% 2020 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce 2 937 2 937 100,0% realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67 505 67 296 99,7% 75011 Urz ędy wojewódzkie 67 505 67 296 99,7% 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 66 505 66 040 99,3% bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami. 2360 dochody j.s.t. zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji 1 000 1 256 125,6% rz ądowej oraz innych zada ń zleconych ustawami 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 35 090 35 089 100,0% KONTROLI l OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 1 025 1 025 100,0% prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 1 025 1 025 100,0% bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami. 75107 Wybory Prezydenta RP 21 336 21 335 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 21 336 21 335 100,0% bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 12 729 12 729 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 12 729 12 729 100,0% bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE l OCHRONA 300 300 100,0% PRZECIWPO śAROWA 75414 Obrona cywilna 300 300 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 300 300 100,0% bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH l 2 356 900 2 361 909 100,2% OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 800 - 0,0% 0350 podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 800 0,0% formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści 737 242 688 105 93,3% cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomo ści 390 446 391 218 100,2% 0320 podatek rolny 247 468 196 861 79,6% 0330 podatek le śny 87 773 87 914 100,2% Dziennik Urz ędowy - 10589 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

0340 podatek od środków transportowych 4 821 4 821 100,0% 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat - 548 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 734 6 743 100,1% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i 1 072 061 1 107 835 103,3% darowizn, podatku od czynno ści cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomo ści 212 768 216 197 101,6% 0320 podatek rolny 753 329 768 462 102,0% 0330 podatek le śny 12 000 10 898 90,8% 0340 podatek od środków transportowych 19 384 19 384 100,0% 0360 podatek od spadków i darowizn 7 500 8 231 109,7% 0370 podatek od posiadania psów 780 600 76,9% 0430 wpływy z opłaty targowej 5 000 5 653 113,1% 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ści urz ędowe 5 000 3 150 63,0% 0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 33 000 52 505 159,1% 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 4 300 3 670 85,3% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19 000 19 085 100,4% 75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody j.s.t. na podstawie 25 300 28 919 114,3% ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 25 300 28 919 114,3% 75619 Wpływy z z ró Ŝnych rozlicze ń 3 430 - 0,0% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 430 - 0,0% 75621 Udział gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 518 067 537 050 103,7% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 517 267 536 384 103,7% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 800 666 83,3% 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 7 087 631 7 087 507 100,0% 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 4 505 944 4 505 944 100,0% 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 4 505 944 4 505 944 100,0% 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 564 018 2 564 018 100,0% 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2 564 018 2 564 018 100,0% 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 17 669 17 545 99,3% 0920 pozostałe odsetki 11 969 11 655 97,4% 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 5 700 5 890 103,3% 801 OŚWIATA l WYCHOWANIE 48 871 40 725 83,3% 80101 Szkoły podstawowe 6 771 6 766 99,9% 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 5 271 5 271 100,0% własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce 1 500 1 495 99,7% realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 80110 Gimnazja 1000 1 000 100,0% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce 1 000 1 000 100,0% realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 80195 Pozostała działalno ść 41 100 32 959 80,2% 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 41 100 32 959 80,2% własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 851 OCHRONA ZDROWIA 59 389 59 393 100,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 349 59 393 100,1% 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 59 349 59 393 100,1% 85195 Pozostała działalno ść 40 - 0,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 40 0,0% bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 2 694 094 2 449 609 90,9% 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 023 775 1 879 477 92,9% rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2 022 428 1 878 130 92,9% bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 6310 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i 1 347 1 347 100,0% zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 11853 10 556 89,1% niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 11 853 10 556 89,1% bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 440419 408 688 92,8% 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 84755 81 534 96,2% bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 355 664 327 154 92,0% własnych zada ń bie Ŝą cych gmin Dziennik Urz ędowy - 10590 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 102 047 102 047 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 102 047 102 047 100,0% własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 85295 Pozostała działalno ść 116 000 48 841 42,1% 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 116 000 48 841 42,1% własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 119 002 118 544 99,6% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 119 002 118 544 99,6% 2030 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę 119 002 118 544 99,6% własnych zada ń bie Ŝą cych gmin 921 KULTURA l OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11 537 11 537 100,0% 92116 Biblioteki 11 537 11 537 100,0% 2020 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce 9 537 9 537 100,0% realizowane przez gmin ę na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce 2 000 2 000 100,0% realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 926 KULTURA FIZYCZNA l SPORT 5 000 5 000 100,0% 92695 Pozostała działalno ść 5 000 5 000 100,0% 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń 5 000 5 000 100,0% bie Ŝą cych jednostek sektora finansów publicznych

DOCHODY OGÓŁEM w tym: 12 679 431 12 422 607 98,0% 1. Dotacje celowe 2 978 376 2 724 781 91,5% na zadania własne 739 084 634 816 85,9% na zadania zlecone 2 222 318 2 072 996 93,3% na por. z org. admin. rz ądowej 12 474 12 474 100,0% na poroz. i umowy z j.s.t. 4 500 4 495 99,9% 2. Pozostałe dotacje 5 000 5 000 100,0%

Zał ącznik Nr 1a do Zarz ądzenia Nr 7/06 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 14 marca 2006 r. Wykonanie dochodów bud Ŝetu gminy za 2005 rok. w złotych

Plan na 2005 Wykonanie za strukt. strukt. Wyszczególnienie rok 2005 rok planu wyk.

1 2 3 4 5 I. Podatki i opłaty 2 271 932 2 261 724 17,9% 18,2% 1. Podatek od nieruchomo ści § 0310 603 214 607 415 4,8% 4,9% 2. Podatek rolny § 0320 1 000 797 965 323 7,9% 7,8% 3. Podatek le śny § 0330 99 773 98 812 0,8% 0,8% 4. Podatek od środków transportowych § 0340 24 781 24 205 0,2% 0,2% 5. Opłata skarbowa § 0410 25 300 28 919 0,2% 0,2% 6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 800 666 0,0% 0,0% 7.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 517 267 536 384 4,1% 4,3% II. Dochody z maj ątku gminy 185 675 177 946 1,5% 1,4% 1. Ze sprzeda Ŝy 68 276 59 866 0,5% 0,5% 2. Z dzier Ŝawy 117 399 118 080 0,9% 1,0% III. Pozostałe dochody 168 486 183 194 1,3% 1,5% A. Ogółem dochody własne (I+II+III) 2 626 093 2 622 864 20,7% 21,1% IV. Subwencja ogólna 7 069 962 7 069 962 55,8% 56,9% V. Ogółem dotacje, z tego: 2 983 376 2 729 781 23,5% 22,0% 1. Dotacje na zadania własne gminy § 2030-6330 739 084 634 816 5,8% 5,1% 2. Dotacje na zadania zlecone gminom § 2010-6310 2 222 318 2 072 996 17,5% 16,7% 3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumie ń § 231- 4 500 4 495 0,0% 0,0% 2330 lub 6610-6630 4. Inne dotacje 17 474 17 474 0,1% 0,1% B. Ogółem subwencje i dotacje ( IV + V ) 10 053 338 9 799 743 79,3% 78,9% C. środki pozyskane z innych źródeł (bie Ŝą ce i inwestycyjne) - - DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C) 12 679 431 12 422 607 100,0% 100,0%

Dziennik Urz ędowy - 10591 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Zał ącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 7/06 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 14 marca 2006 r.

Zestawienie zrealizowanych wydatków bud Ŝetu gminy za 2005 rok.

Plan na Wykonanie % wyk. Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 2005 rok za 2005 r. rub 6:5 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 187 190 84 712 45,3% 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 165 320 65 316 39,5% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 65 320 65 316 100,0% 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 - realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 01030 Izby rolnicze 21 870 19 396 88,7% 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% uzyskanych wpływów z 21 870 19 396 88,7%

podatku rolnego 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 344 276 305 885 88,8% 60014 Drogi publiczne powiatowe 128 276 128 276 100,0% 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na 128 276 128 276 100,0%

podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 216 000 177 609 82,2% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000 - 0,0% 4270 zakup usług remontowych 15 000 11 800 78,7% 4300 zakup usług pozostałych 200 000 165 809 82,9% 630 TURYSTYKA 1 483 1 413 95,3% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 483 1 413 95,3% 4430 ró Ŝne opłaty i składki 1 483 1 413 95,3% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 205 500 86 329 42,0% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 205 500 86 329 42,0% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 40 000 30 469 76,2% 4260 zakup energii 50 000 39 589 79,2% 4270 zakup usług remontowych 7 000 1 017 14,5% 4300 zakup usług pozostałych 23 000 13 557 58,9% 4430 ró Ŝne opłaty i składki 5 000 1 697 33,9% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 80 500 - 0,0% 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 87 499 54 023 61,7% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 49 562 31 228 63,0% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500 400 26,7% 4300 zakup usług pozostałych 48 062 30 828 64,1% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 19 836 99,2% 4300 zakup usług pozostałych 20 000 19 836 99,2% 71035 Cmentarze 17 937 2 959 16,5% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 22 22 100,0% 4300 zakup usług pozostałych 17 915 2 937 16,4% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 610 341 1 490 560 92,6% 75011 Urz ędy wojewódzkie 66 505 66 040 99,3% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 43 185 43 185 100,0% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 443 2 443 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 804 7 803 100,0% 4120 składki na Fundusz Pracy 1 110 1 110 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 556 5 238 94,3% 4300 zakup usług pozostałych 4 388 4 244 96,7% 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe 552 551 99,8% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świdcze ń socjalnych 1 467 1 466 99,9% 75022 Rady gmin 69 782 66 815 95,7% 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 67 782 66 080 97,5% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 000 735 36,8% 75023 Urz ędy gmin 1 429 789 1 323 289 92,6% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 1 000 430 43,0% 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 200 1 200 100,0% Dziennik Urz ędowy - 10592 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 835 738 796 424 95,3% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 433 57 433 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 153 191 139 741 91,2% 4120 składki na Fundusz Pracy 22 374 21 282 95,1% 4140 wpłaty na PFRON 9 200 7 596 82,6% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 275 9 482 66,4% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 75 700 51 297 67,8% 4260 zakup energii 13 000 6 758 52,0% 4270 zakup usług remontowych 22 000 20 043 91,1% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 200 2 130 96,8% 4300 zakup usług pozostałych 115 297 106 283 92,2% 4350 zakup usług dost ępu do sieci Internet 15 500 13 948 90,0% 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 16 500 16 165 98,0% 4430 ró Ŝne opłaty i składki 9 250 7 146 77,3% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 23 403 23 403 100,0% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 42 528 42 528 100,0% 75095 Pozostała działalno ść 44 265 34 416 77,7% 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz 5 550 5 550 100,0%

zwi ązków gmin lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń bie Ŝą cych 3030 ro Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 715 28 866 74,6% 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I 35 090 35 089 100,0% OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 1 025 1 025 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 148 148 100,0% 4120 składki na Fundusz Pracy 21 21 100,0% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 856 856 100,0% 75107 Wybory Prezydenta RP 21 336 21 335 100,0% 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 610 11 610 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 187 187 100,0% 4120 składki na Fundusz Pracy 26 26 100,0% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 884 2 884 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 970 4 969 100,0% 4300 zakup usług pozostałych 704 704 100,0% 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 955 955 100,0% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 12 729 12 729 100,0% 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 210 6 210 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 158 158 100,0% 4120 składki na Fundusz Pracy 23 23 100,0% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 528 2 528 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 502 2 502 100,0% 4300 zakup usług pozostałych 359 359 100,0% 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 949 949 100,0% 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 174 050 153 346 88,1% 75412 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 172 050 152 974 88,9% 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 021 10 021 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 26 429 23 585 89,2% 4260 zakup energii 11 000 9 575 87,0% 4270 zakup usług remontowych 13 000 - 0,0% 4300 zakup usług pozostałych 18 600 17 990 96,7% 4430 ró Ŝne opłaty i składki 8 000 6 805 85,1% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 85 000 84 998 100,0% 75414 Obrona cywilna 2 000 372 18,6% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 300 300 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 500 72 14,4% 4300 zakup usług pozostałych 1 200 - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 69 400 66 601 96,0% JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych 69 400 66 601 96,0% 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 200 47 845 95,3% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 700 2 261 83,7% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 200 3 200 100,0% Dziennik Urz ędowy - 10593 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

4300 zakup usług pozostałych 13 300 13 295 100,0% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 16 441 6 030 36,7% 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek j.s.t. 16 441 6 030 36,7% 4300 zakup usług pozostałych 3 000 1 200 40,0% 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ściowych oraz 13 441 4 830 35,9%

po Ŝyczek i kredytów 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 917 506 5 824 542 98,4% 80101 Szkoły podstawowe 3 005 526 2 993 484 99,6% 2540 dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla niepublicznej jednostki systemu o światy 175 615 175 615 100,0% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 119 095 119 095 100,0% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 831 446 1 831 446 100,0% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 289 124 287 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 361 071 358 794 99,4% 4120 składki na Fundusz Pracy 51 954 51 689 99,5% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 148 903 143 573 96,4% 4260 zakup energii 21 536 21 495 99,8% 4270 zakup usług remontowych 8 300 8 223 99,1% 4280 zakup usług zdrowotnych 1 800 1 799 99,9% 4300 zakup usług pozostałych 29 926 28 204 94,2% 4350 zakup usług dost ępu do sieci Internet 2 000 1 815 90,8% 4430 ró Ŝne opłaty i składki 4 376 4 343 99,2% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 125 215 123 106 98,3% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 233 456 230 003 98,5% 2540 dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla niepublicznej jednostki systemu o światy 15 200 15 200 100,0% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 12 458 12 458 100,0% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 146 649 145 730 99,4% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 984 10 984 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 32 116 30 714 95,6% 4120 składki na Fundusz Pracy 4 375 4 137 94,6% 4300 zakup usług pozostałych 1 300 408 31,4% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 10 374 10 372 100,0% 80110 Gimnazja 1 900 312 1 840 149 96,8% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 60 110 58 369 97,1% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 983 104 977 800 99,5% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 018 71 017 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 199 696 196 525 98,4% 4120 składki na Fundusz Pracy 28 350 28 203 99,5% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 57 332 57 242 99,8% 4260 zakup energii 17 693 17 568 99,3% 4270 zakup usług remontowych 1 300 1 227 94,4% 4280 zakup usług zdrowotnych 2 200 1 121 51,0% 4300 zakup usług pozostałych 8 921 8 287 92,9% 4350 zakup usług dost ępu do sieci Internet 3 000 2 327 77,6% 4430 ró Ŝne opłaty i składki 1 897 1 897 100,0% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 57 457 57 252 99,6% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 408 234 361 314 88,5% 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 523 850 523 847 100,0% 4300 zakup usług pozostałych 523 850 523 847 100,0% 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 188 110 179 818 95,6% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 121 253 114 473 94,4% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 971 9 971 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 24 639 23 672 96,1% 4120 składki na Fundusz Pracy 3 319 3 219 97,0% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 857 7 856 100,0% 4260 zakup energii 1 112 1 049 94,3% 4270 zakup usług remontowych 1 810 1 806 99,8% 4280 zakup usług zdrowotnych 50 - 0,0% 4300 zakup usług pozostałych 11 890 11 885 100,0% 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 252 84,0% 4430 ró Ŝne opłaty i składki 61 61 100,0% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 3 218 3 028 94,1% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 2 630 2 546 96,8% Dziennik Urz ędowy - 10594 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

80145 Komisje egzaminacyjne 408 - 0,0% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 408 - 0,0% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 083 4 051 99,2% 4300 zakup usług pozostałych 2 059 2 027 98,4% 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 024 2 024 100,0% 80195 Pozostała działalno ść 61 761 53 190 86,1% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 400 256 64,0% 4300 zakup usług pozostałych 41 100 32 959 80,2% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 19 261 18 975 98,5% 851 OCHRONA ZDROWIA 61 433 59 949 97,6% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 61 393 59 949 97,6% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 021 14 628 97,4% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 062 10 051 90,9% 4300 zakup usług pozostałych 35 310 35 270 99,9% 85195 Pozostała działalno ść 40 - 0,0% 4300 zakup usług pozostałych 40 - 0,0% 852 POMOC SPOŁECZNA 3 316 913 3 062 957 92,3% 85202 Domy pomocy społecznej 28 608 27 914 97,6% 4330 zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od innych jednostek 28 608 27 914 97,6%

samorz ądu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 023 775 1 879 477 92,9%

ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne 1 970 628 1 833 532 93,0% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 28 720 23 147 80,6% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 931 931 100,0% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 649 4 380 77,5% 4120 składki na Fundusz Pracy 767 590 76,9% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 600 4 600 100,0% 4300 zakup usług pozostałych 10 400 10 217 98,2% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 733 733 100,0% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 347 1 347 100,0% 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre 11 853 10 556 89,1%

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 853 10 556 89,1% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 469 350 437 031 93,1% 3110 świadczenia społeczne 469 350 437 031 93,1% 85215 Dodatki mieszkaniowe 285 000 277 396 97,3% 3110 świadczenia społeczne 285 000 277 396 97,3% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 266 327 265 742 99,8% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 172 800 172 507 99,8% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 005 12 005 100,0% 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 30 430 30 335 99,7% 4120 składki na Fundusz Pracy 3 880 3 860 99,5% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 50 50 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 947 7 888 99,3% 4260 zakup energii 1 127 1 126 99,9% 4280 zakup usług zdrowotnych 200 188 94,0% 4300 zakup usług pozostałych 24 841 24 827 99,9% 4350 zakup usług dost ępu do sieci Internet 581 580 99,8% 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 6 850 6 763 98,7% 4430 ró Ŝne opłaty i składki 300 297 99,0% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 5 316 5 316 100,0% 85295 Pozostała działalno ść 232 000 164 841 71,1% 3110 świadczenia społeczne 232 000 164 841 71,1% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 287 113 280 545 97,7% 85401 Świetlice szkolne 167 911 162 001 96,5% 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 2 664 2 122 79,7% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 110 804 109 673 99,0% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 042 6 675 94,8% 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 19 359 19 206 99,2% 4120 składki na Fundusz Pracy 2 987 2 941 98,5% Dziennik Urz ędowy - 10595 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 600 11 597 100,0% 4260 zakup energii 8 600 5 196 60,4% 4300 zakup usług pozostałych 800 800 100,0% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 4 055 3 791 93,5% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 119 002 118 544 99,6% 3240 stypendia dla uczniów 119 002 118 544 99,6% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200 - 0,0% 4300 zakup usług pozostałych 200 - 0,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 474 456 402 851 84,9% 90002 Gospodarka odpadami 277 956 256 339 92,2% 4300 zakup usług pozostałych 277 956 256 339 92,2% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 188 160 139 335 74,1% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 300 300 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000 5 645 56,5% 4260 zakup energii 117 000 91 400 78,1% 4300 zakup usług pozostałych 46 860 40 031 85,4% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 14 000 1 959 14,0% 90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 1 500 348 23,2%

ze środowiska 4430 ró Ŝne opłaty i składki 1 500 348 23,2% 90095 Pozostała działalno ść 6 840 6 829 99,8% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 900 2 897 99,9% 4300 zakup usług pozostałych 3 940 3 932 99,8% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 211 387 210 387 99,5% 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 103 400 103 400 100,0% 2480 dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 103 400 103 400 100,0% 92116 Biblioteki 106 987 106 987 100,0% 2480 dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej instytucji kultury 106 987 106 987 100,0% 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 1 000 - 0,0% 2720 dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 1 000 - 0,0% konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10 000 9 965 99,7% 92695 Pozostała działalno ść 10 000 9 965 99,7% 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 900 4 900 100,0% 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 653 652 99,8% 4300 zakup usług pozostałych 4 083 4 083 100,0% 4430 ró Ŝne opłaty i składki 364 330 90,7% WYDATKI OGÓŁEM z tego: 13 010 078 12 135 184 93,3% a) wydatki bie Ŝą ce 12 210 519 11 575 176 94,8% w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 5 620 371 5 526 329 98,3% dotacje 530 478 529 478 99,8% na obsług ę długu j.s.t. 16 441 6 030 36,7% b) wydatki maj ątkowe 799 559 560 008 70,0% w tym: wydatki inwestycyjne 699 559 560 008 80,1% pozostałe wydatki maj ątkowe 100 000 - 0,0%

Dziennik Urz ędowy - 10596 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Zał ącznik Nr 3 do Zarz ądzenia Nr 7/06 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 14 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami w 2005 roku. Dochody

Plan na 2005 Wykonanie za Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu rok 2005 r. 1 2 3 4 5 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66 505 66 040 75011 Urz ędy wojewódzkie 66 505 66 040 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 66 505 66 040 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 35 090 35 089 KONTROLI l OCHRONY PRAWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 1 025 1 025 prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 1 025 1 025 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 21 336 21 335 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 21 336 21 335 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 12 729 12 729 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 12 729 12 729 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 300 300 75414 Obrona cywilna 300 300 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 300 300 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 851 OCHRONA ZDROWIA 40 - 8519 Pozostała działalno ść 40 - 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 40 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 852 OPIEKA SPOŁECZNA 2120 383 1 971 567 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 023 775 1 879 477 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2 022 428 1 878 130 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 6310 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy 1 347 1 347 inwestycyjne z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 11 853 10 556 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 11 853 10 556 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 84 755 81 534 2010 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 84 755 81 534 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami OGÓŁEM 2 222 318 2 072 996

Dziennik Urz ędowy - 10597 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

Wydatki

Plan na 2005 Plan po Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu rok zmianach 1 2 3 4 5 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66 505 66 040 75011 Urz ędy wojewódzkie 66 505 66 040 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 43 185 43 185 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 443 2 443 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 804 7 803 4120 składki na Fundusz Pracy 1 110 1 110 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 556 5 238 4300 zakup usług pozostałych 4 388 4 244 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 552 551 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1 467 1 466 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 35 090 35 089 KONTROLI 1 OCHRONY PRAWA 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 1 025 1 025 prawa 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 148 148 4120 składki na Fundusz Pracy 21 21 4170 wynagrodzenia bezosobowe 856 856 75107 Wybory Prezydenta RP 21 336 21 335 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 610 11 610 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 187 187 4120 składki na Fundusz Pracy 26 26 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 884 2 884 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 970 4 969 4300 zakup usług pozostałych 704 704 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 955 955 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 12 729 12 729 3030 ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 210 6 210 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 158 158 4120 składki na Fundusz Pracy 23 23 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 528 2 528 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 502 2 502 4300 zakup usług pozostałych 359 359 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 949 949 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 300 300 75414 Obrona cywilna 300 300 4170 wynagrodzenia bezosobowe 300 300 851 OCHRONA ZDROWIA 40 - 85195 Pozostała działalno ść 40 - 4300 zakup usług pozostałych 40 - 852 OPIEKA SPOŁECZNA 2120383 1 971 567 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 023 775 1 879 477 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne 1 970 628 1 833 532 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 28720 23 147 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 931 931 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5649 4 380 4120 składki na Fundusz Pracy 767 590 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4600 4 600 4300 zakup usług pozostałych 10400 10 217 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 733 733 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 347 1 347 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 11 853 10 556 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 853 10 556 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 84 755 81 534 3110 świadczenia społeczne 84 755 81 534 OGÓŁEM 2 222 318 2 072 996

Dziennik Urz ędowy - 10598 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2005 ROK.

W rejestrze prowadzonym przez Urz ąd Gminy zostały uregulowane na pocz ątku bie Ŝą cego roku. Kalinowo wpisane s ą dwie instytucje kultury. Pod Nr 1 Zobowi ązania wymagalne nie wyst ąpiły. wpisany jest Gminny O środek Kultury w Kalinowie, pod Nr 2 Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie. Gminna Biblioteka Publiczna funkcjonuje w oparciu o Gminny O środek Kultury funkcjonuje w oparciu o statut, nadany uchwałą Rady Gminy Kalinowo z dnia statut, nadany uchwał ą Rady Gminy Kalinowo z dnia 18 grudnia 2003 roku, gospodark ę finansow ą prowadzi na 18 grudnia 2003 roku, gospodark ę finansow ą prowadzi na zasadach okre ślonych ustaw ą o organizowaniu i zasadach okre ślonych ustaw ą o organizowaniu i prowadzeniu działalno ści kulturalnej oraz ustaw ą o prowadzeniu działalno ści kulturalnej oraz ustaw ą o rachunkowo ści. Posiada fili ę w Pisanicy. W 2005 rachunkowo ści. Posiada podległ ą mu placówk ę WDK w Biblioteka swoj ą działalno ść prowadziła w oparciu o plan Pisanicy. W 2005 roku GOK swoj ą działalno ść prowadził finansowy zatwierdzony przez Kierownika. w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora. Przychody i koszty GBP w Kalinowie: Przychody i koszty GOK przedstawia poni Ŝsza tabela: Plan na Wykonanie % wyk. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie % wyk. 2005 r za 2005 r rub. 3:2 Wyszczególnienie 2005 r. za 2005 r. rub. 3:2 1 2 3 4 1 2 3 4 Przychody 109.487 109.472 99,99 Przychody 117.070 112.702 96,27 w tym: w tym: - dotacje z bud Ŝetu gminy 106.987 106.987 100 - dotacje z bud Ŝetu gminy 103.400 103.400 100 - sprzeda Ŝ usług 500 485 97,0 - sprzeda Ŝ usług 13.670 9.264 67,76 - odsetki od środków na rach. x 11 - odsetki od środków na rach. x 38 bankowym bankowym -darowizna 2.000 2.000 100 Koszty: 117.070 112.694 96,26 Koszty: 117.070 112.694 96,26 W tym: W tym: - wynagrodzenia osobowe 39.000 37.927 97,25 - wynagrodzenia osobowe 58.000 57.894 99,82 pracowników pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.300 3.224 97,7 - dodatkowe wynagrodzenie 4.900 4.925 100,51 - składki na ubezpieczenie społeczne 8.000 7.295 91,19 roczne - składki na Fundusz Pracy 1.100 983 89,36 - składki na ubezpieczenie 11.440 11.084 96,89 - wynagrodzenia bezosobowe 9.000 8.955 99,5 społeczne - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 33.000 32.006 96,99 - składki na Fundusz Pracy 1.540 1.493 96,95 - zakup energii 7.500 7.246 96,61 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 16.687 15.908 95,33 - zakup usług remontowych 1.800 1.671 92,83 - zakup energii 800 613 76,65 - zakup usług pozostałych 11.000 10.795 98,14 - zakup usług pozostałych 13.250 11.451 86,42 - ró Ŝne opłaty i składki 1.100 1.034 94,0 - podró Ŝe słu Ŝbowe 400 338 84,50 - zakładowy fundusz świadcze ń 2.270 1.558 68,63 - ró Ŝne opłaty i składki 200 173 86,50 socjalnych - zakładowy fundusz świadcze ń 2.270 1.925 84,80 socjalnych

Uzyskane przychody pozwoliły sfinansowa ć Koszty poniesione na działalno ść GBP obejmuj ą: poniesione w 2005 roku koszty działalno ści GOK-u. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Kalinowie - Koszty działalno ści GOK-u obejmuj ą wynagrodzenie 1 1 1 1 i / etatu, w Pisanicy 1 i ½ etatu wraz z pochodnymi od pracowników - 1 i / etatu w Kalinowie oraz 1 i / etatu w 8 8 2 wynagrodze ń, nagrod ę roczn ą, zakupiono środki Pisanicy, wynagrodzenie bezosobowe wypłacono osobie czysto ści, koszty bankowe, podró Ŝe słu Ŝbowe, odpis na sprz ątaj ącej pomieszczenia oraz instruktorom zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych oraz inne prowadz ącym zaj ęcia z dzie ćmi zakupiono środki niezb ędne koszty. czysto ści, materiały biurowe, materiały plastyczne, Na koniec roku wyst ąpiły zobowi ązania w kwocie nagrody ksi ąŜ kowe, materiały do remontu, opał (w ęgiel i 4.911 zł. S ą to zobowi ązania z tytułu dostaw i usług olej), stół bilardowy itp. 1.794 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób Na koniec roku wyst ąpiły zobowi ązania w kwocie fizycznych - – 259 zł z tytułu ZUS 2.858 zł. Zobowi ązania 6,578 zł. S ą to zobowi ązania z tytułu dostaw i usług te zostały uregulowane na pocz ątku bie Ŝą cego roku. 3.840 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób Zobowi ązania wymagalne nie wyst ąpiły. fizycznych – 387 zł z tytułu ZUS 2.351 zł. Zobowi ązania te

Dziennik Urz ędowy - 10599 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

2373

PREZES Gda ńsk, dnia 27 pa ździernika 2006 r. URZ ĘDU REGULACJI ENERGETYKI OGD-4210-64(7)/2006/535/IV/JG

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), w zwi ązku z art. 47 ust. 1 i 2 i art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz.708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 wrze śnia 2006 r.

Przedsi ębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib ą w Olecku

zwanego w dalszej cz ęś ci decyzji „Przedsi ębiorstwem”

postanawiam zmieni ć moj ą decyzj ę z dnia 25 lipca 2005 r. Nr OGD-4210-20(15)/2005/535/IV/SK, w zakresie ustalonego w niej okresu obowi ązywania bazowych cen i stawek opłat, zawartych w zatwierdzonej t ą decyzj ą taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsi ębiorstwo, wydłu Ŝaj ąc ten okres do dnia 31 marca 2007 r.

UZASADNIENIE

Przedsi ębiorstwo, posiadaj ące koncesje na:

- wytwarzanie ciepła z dnia 28 listopada 1998 r. Nr WCC/396/535/U/OT-7/98/IR, zmienion ą decyzjami z dnia 13 lipca 2000 r. Nr WCC/396A/535/W/3/2000/BP, z dnia 19 lutego 2001 r. Nr WCC/396B/535/W/3/2001/MJ oraz z dnia 19 lipca 2002 r. Nr WCC/396C/535/W/OGD/2002/AR, - przesyłanie i dystrybucj ę ciepła z dnia 28 listopada 1998 r. Nr PCC/413/535/U/OT-7/98/IR, zmienion ą decyzjami z dnia 14 lipca Nr PCC/413/S/535/U/3/99 oraz z dnia 19 lutego 2001 r. Nr PCC/413B/535/W/3/2001/MJ, pismem z dnia 20 wrze śnia 2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 16 pa ździernika 2006 r., wyst ąpiło z wnioskiem o zmian ę decyzji Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, z dnia 25 lipca 2005 r. Nr OGD-4210- 20(15)/2005/535/IV/SK, w zakresie okre ślonego w tej decyzji okresu obowi ązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w (czwartej) taryfie dla ciepła w taki sposób, aby okres ten został przedłu Ŝony do dnia 31 marca 2007 r.

Maj ąc powy Ŝsze na uwadze, na podstawie art. 61 § 1 w zwi ązku z art. 155 Kodeksu post ępowania administracyjnego, zwanego dalej „kpa”, wszcz ęto post ępowanie administracyjne w sprawie zmiany wy Ŝej wskazanej decyzji.

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, mo Ŝe by ć w ka Ŝdym czasie za zgod ą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j ą wydał lub przez organ wy Ŝszego stopnia, je Ŝeli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj ą si ę uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku oraz dodatkowych wyja śnie ń i materiałów przesłanych w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27 wrze śnia 2006 r. Nr OGD- 4210-64(2)/2006/535/IV/JG, Prezes URE uznał, i Ŝ wniosek jest zasadny, albowiem za przedłu Ŝeniem okresu obowi ązywania czwartej taryfy dla ciepła przemawia słuszny interes Przedsi ębiorstwa. Przedłu Ŝenie za ś okresu obowi ązywania czwartej taryfy dla ciepła pozwoli na dalsze stosowanie cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie. Jednocze śnie z przedstawionych dokumentów wynika, i Ŝ Przedsi ębiorstwo w 2007 r. zamierza przeprowadzi ć modernizacj ę systemu ciepłowniczego w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania ciepła. Powy Ŝsze w przyszło ści b ędzie miało wpływ na poziom cen i stawek opłat w kolejnej (pi ątej) taryfie dla ciepła. Za uwzgl ędnieniem niniejszego wniosku przemawia równie Ŝ interes społeczny, albowiem Przedsi ębiorstwo nie mo Ŝe stosowa ć cen i stawek opłat innych od zatwierdzonych w taryfie.

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

Dziennik Urz ędowy - 10600 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 166 Poz.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okr ęgowego w Warszawie - S ądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za po średnictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dor ęczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu post ępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czyni ć zado ść wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawiera ć oznaczenie zaskar Ŝonej decyzji i warto ści przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwi ęzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak Ŝe zawiera ć wniosek o uchylenie albo zmian ę decyzji w cało ści lub w cz ęś ci (art. 479 49 Kodeksu post ępowania cywilnego). Odwołanie nale Ŝy przesła ć na adres Północnego Oddziału Terenowego Urz ędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gda ńsk.

3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.

Prezes Urz ędu Regulacji Energetyki z upowa Ŝnienia GŁÓWNY SPECJALISTA w Północnym Oddziale Terenowym Urz ędu Regulacji Energetyki z siedzib ą w Gda ńsku Celestyn Wojewódka