SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2010 ROK

Budżet Gminy Grodków na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/358/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w następujących kwotach: plan dochodów….………...... 45 368 877,00 zł plan wydatków………………………..…...... 66 171 955,00 zł planowany deficyt budżetu………………….…..20 803 078,00 zł. plan przychodów……..…...... 22 638 679,00 zł plan rozchodów…………………………...... 1 835 601,00 zł W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów. Zmiany dokonywane były stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. Dokonane zmiany planu budżetu w 2010 r. przedstawia tabela 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania, a z niej wynika, że: • plan dochodów bieżących zwiększono ogółem o kwotę…………………+ 4 010 745,18 zł w tym: ­ dochodów własnych o kwotę………………..…………………....……….……….584 612,00 zł ­ subwencji z budżetu państwa o kwotę.....…………………………………………220 312,00 zł ­ dotacji na zadania zlecone o kwotę ……………..………………………… …....1 013 068,00 zł ­ dotacji na zadania własne o kwotę……………………..……………………...... 318 171,00 zł ­ środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące o kwotę … … …...1 874 582,18 zł (środki z Powiatowego UP na prace interwencyjne, roboty publiczne, pomoc finansowa z Agencji NR z przeznaczeniem na remonty przejętych przez gminę dróg oraz projekty POKL: „Aktywność Twoją szansą”, „Mądrzejsi, pewniejsi”, „Skorupka”) • plan dochodów majątkowych zwiększono ogółem o kwotę………….…+ 1 672 452,00 zł w tym: ­ dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę…………………………………………757 677,00 zł ­ dochodów z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności ……………2 000,00 zł ­ środków pozyskanych z różnych źródeł na zadania inwestycyjne …..……… ...912 775,00 zł • plan wydatków zmniejszono o kwotę ……………………………….………..­5 424 453,82 zł poprzez zmniejszenie planu na wydatki majątkowe o kwotę …...... …..­11 045 804,00 zł (przesunięcie na 2011 r. realizacji zadania pn. „Aktywizacja przestrzeni – przebudowa Stadionu Miejskiego” oraz oszczędności po przetargach na zadaniach inwestycyjnych) zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę…………………………...…...+5 621 350,18 zł (w tym finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 3 426 133,18 zł) • plan przychodów zmniejszono ogółem o kwotę……………… ……….. – 11 107 651,00 zł poprzez: zmniejszenie planu pożyczek i kredytów o kwotę……………………… ..­12 412 439,00 zł dotyczących zadań majątkowych zmiany planu nadwyżki i wolnych środków z lat poprzednich o kwotę ……...+1 304 788,00 zł

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 1 • plan rozchodów w ciągu roku nie uległ zmianie, ale w związku z umorzeniami pożyczek przez WFOŚiGW nie wydatkowano z założonego planu (powstały oszczędności) kwoty 233 187,55 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w 2010 r. plan budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r. zamknął się następującymi kwotami: plan dochodów……………………….…...... 51 052 074,18 zł plan wydatków………...... ……...... 60 747 501,18 zł planowany deficyt budżetu….…...... 9 695 427,00 zł. plan przychodów……...... …...... 11 531 028,00 zł plan rozchodów………...... ……………… .…...... 1 835 601,00 zł Planowany na początku roku deficyt budżetu został w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony o kwotę 11 107 651,00 zł (z kwoty 20 803 078,00 zł do kwoty 9 695 427,00 zł). W wyniku oszczędności i przesunięcia na 2011 r. zadań inwestycyjnych (dofinansowywanych ze środków unijnych) poziom deficytu za 2010 r. wyniósł 4 085 819,86 zł. I. Dochody budżetu. Realizację prognozowanych dochodów budżetu gminy za 2010 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela 2. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2010 (wg sprawozdania Rb­PDP rocznego) przedstawia tabela nr 2.1. Wymiar i realizację dochodów z tytułu podatków w 2010 roku przedstawia tabela nr 2.2. Wymienione tabele stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. Na osiągnięte w 2010 roku przez gminę dochody z podatków wpływ miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków a także udzielone uchwałami Rady Miejskiej zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu. Zastosowane przez Radę Miejską ulgi stanowią roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 1 811 465,41 zł, co stanowi 9,71% należnych gminie podstawowych dochodów podatkowych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków uchwałami Rady Miejskiej wyniosły w 2010 roku ogółem: ……………… ………..………...…………….……………………….…1 665 688,47 zł z tego przypada na: • podatek od nieruchomości ……………………….1 325 622,96 zł • podatek od środków transportowych ……………...340 025,51 zł Skutki udzielonych uchwałami Rady Miejskiej zwolnień wyniosły w 2010 roku ogółem ………………………………………………………………………………………………. 145 776,94 zł z tego przypada na: • podatek od nieruchomości ……………………...… …131 376,94 zł • podatek od środków transportu …………………………14 400,00 zł Na osiągnięte dochody miały również wpływ decyzje wydane przez organ podatkowy w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, których skutki w 2010 roku wyniosły razem 179 752,52 zł, w tym: 11. 592,00 zł ­ odsetki 168. 160,52 zł ­ należność główna z tego: * umorzenie zaległości podatkowych……………………………………….…100 679,52 zł co stanowi 0,54% należnych podstawowych dochodów podatkowych, z tego przypada na: • podatek od nieruchomości……………… ….…..73 618,52 zł

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 2 w tym: ­ umorzenie należności głównej ……………...... 66 636,52 zł (73 wnioski) ­ umorzenie odsetek ………………….………...... 6 982,00 zł (16 wniosków) • podatek rolny ……………...………………………23 790,75 zł w tym: ­ umorzenie należności głównej ……………..….19 229,75 zł (42 wnioski) ­ umorzenie odsetek ……………………...... 4 561,00 zł (2 wnioski) • podatek leśny……………… ……... ………………..135,25 zł w tym: ­ umorzenie należności głównej…..…………….….86,25 zł (8 wniosków) ­ umorzenie odsetek……………………...... 49,00 zł (1 wniosek) • podatek od środków transportowych…………….3 135,00 zł w tym: ­ umorzenie należności głównej…..……………..3 135,00 zł (5 wniosków) *rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności………..79 073,00 zł z tej kwoty przypada na: • podatek od nieruchomości…………………….…77 855,20 zł (3 wnioski) • podatek od środków transportowych ..…….……..1 217,80 zł (1 wniosek) Ogółem dochody w 2010 roku wykonano w 101,65% planu rocznego, w tym : dochody bieżące w 101,27% i dochody majątkowe 104,55 % . W rozbiciu na rodzaje dochodów wykonanie procentowe kształtuje się następująco: • dochody własne wykonane w 103,61 % , • subwencje 100,00%, • dotacje na zadania zlecone 99,49 %, powierzone 100,00% i własne bieżące 95,45%, • środki z różnych źródeł na zadania bieżące 98,51 % , z tego na projekty unijne 98,92%, • dochody ze sprzedaży mienia w 127,27% (wyższa niż planowana sprzedaż mienia), • dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 99,67%, • środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 98,35%, z tego na projekty unijne 98,17%. Szacowany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w ciągu roku obniżono o kwotę ponad 400 tys. zł, w związku z powyższym wskaźnik wykonania dochodów do obniżonego planu wynosi 105,93%. Wykonanie ponad zakładany plan wskazują dochody z tytułu: sprzedaży mienia, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno­prawnych, odsetki od środków na rachunku bankowym. Za 2010 r. osiągnięto 844 407,36 zł ponadplanowych dochodów, co zapewni płynność finansową gminy w 2011 r. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (tabela 2.1) zrealizowano w 104,14% założonego planu. Wśród podstawowych dochodów podatkowych, dzięki wpływom zaległości z lat poprzednich wykonanie ponad plan wykazują: • podatek rolny ­ wyk.103,59 % (wpłata zaległości na kwotę 65 425,90zł), • podatek od nieruchomości ­ wyk.101,98 % (wpłata zaległości na kwotę 160 229,90zł),

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 3 W porównaniu z rokiem poprzednim w 2010 r. nastąpił spadek w realizacji podstawowych dochodów podatkowych o kwotę 87 874 zł. Najwyższy spadek, w związku z niższą ceną skupu żyta wystąpił w podatku rolnym, aż o ponad 1 mln zł. Ubytek ten wyrównany został wzrostem dochodów z podatku od nieruchomości o ponad 700 tys. i podatku dochodowego od osób fizycznych o ponad 400 tys. zł. Należne gminie podstawowe dochody podatkowe za 2010 r. przypadające na jednego mieszkańca obniżyły się z kwoty 965,36 zł (za 2009 r.) do kwoty 939,42 zł, tj. o 25,94 zł, a zrealizowane dochody podatkowe za 2010 r. przypadające na jednego mieszkańca obniżyły się z kwoty 844,16 zł (za 2009r.) do kwoty 839,73 zł, tj. o 4,43 zł (przy spadku ludności o 29 osób). Z zestawienia wymiaru i realizacji dochodów z tytułu podatków w 2010 roku (tabela nr 2.2) wynika, że w 2010 r. ściągnięto zaległości w podatkach na kwotę 251 145,82 zł, natomiast powstały bieżące zaległości na kwotę 132 323,16 zł; ściągalność kształtowała się na poziomie 98,52% (90,35% ­ 99,88%). II. Wydatki budżetu. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2010 r. przedstawia się następująco: plan wydatków...... 60 747 501,18 zł wykonanie...... 55 982 301,40 zł, tj. 92,16 %. Wydatki bieżące : plan...... 45 861 130,18 zł wykonanie...... 42 876 273,48 zł tj. 93,49% , w tym : • wydatki jednostek budżetowych ………………………………………..….31 891 215,20 zł, z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ……………………………...19 224 758,19 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki ………… ….12 666 457,01 zł, • dotacje na zadania bieżące ……………………………………………… .1 925 759,82 zł, z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych ………………………………..1 617 940,48 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ………………………..…307 819,34 zł, • świadczenia na rzecz osób fizycznych ………………………………………8 339 510,44 zł, • wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych …………..638 620,33 zł, • wydatki na obsługę długu gminy ………………………………………………81 167,69 zł, Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup wydatków przedstawia tabela 3, realizację wydatków poniesionych na remonty, ze wskazaniem ich zakresu rzeczowego przedstawia tabela 3.1, stanowiące załączniki do sprawozdania. Wydatki budżetu realizowane były poprzez: jednostki oświatowe obsługiwane przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli, Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej i samorządowe instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, w ramach kwot określonych w planie wydatków, z wprowadzeniem oszczędności, wynikających z potrzeby równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Z założonego planu na wydatki bieżące nie wydatkowano kwoty 2 984 856,70 zł (w tym ze środków własnych 1 671 606,70 zł i z planowanego kredytu 1 313 250 zł) . Przyczyną tego były następujące fakty:

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 4 • z braku dofinansowania nie rozpoczęto realizacji zadania pn. „Polepszenie standardu nauczania w PSP nr 3”, w planie pozostała kwota 1 394 760,00 zł, z tego środki własne to kwota 81 510 zł, a 1 313 250 zł planowany kredyt, • nie otrzymano dotacji i środków zewnętrznych na kwotę ………………………..131 219,00 zł, • nie wykorzystano rezerwy ogólnej i zabezpieczonych środków na poręczenia łącznie w kwocie …………………………………………………… .28 872,00 zł, Pozostałe środki w planie zabezpieczyły zobowiązania niewymagalne z 2010 r. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zostały wykorzystane środki: ­ zarezerwowane na odprawy emerytalne pracowników ­ powstałe oszczędności z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich W 2010 r. Gmina przekazała środki finansowe dla Policji w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji dla policjantów Komisariatu w Grodkowie, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej. W 2010 r. w ramach wydatków bieżących, Gmina realizowała Projekty z dofinansowaniem z programów pomocowych UE: • Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pn. „Aktywność Twoją szansą” – budżet projektu 233 937,91 zł ,w tym dofinansowanie w kwocie 209 374,43 zł, • Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli obsługiwał projekty realizowane w placówkach oświatowych: „Mądrzejsi, pewniejsi” – budżet projektu 199 770 zł, dofinansowanie w 100% oraz projekt „Skorupka” 188 785 zł, w tym dofinansowanie 181 630,29 zł. • Urząd Miejski realizował projekty: Promocja lokalnej twórczości na dożynkach gminnych, budżet projektu 18 000 zł; Remonty pokrycia dachowego w świetlicach: Głębocko i Kobiela, budżet projektu 166 000 zł w ramach PROW Program LEADER; dofinansowanie nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu projektów W ramach budżetu gminy były realizowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 354 000,00 zł, wykonanie 355 863,23 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: plan 333 755 zł, wykonanie 306 554,16 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii: plan 18 000,00 zł, wykonanie 13 132,77 zł. Wydatki majątkowe: Plan ……………….14 886 371,00 zł Wykonanie ……….13 106 027,92 zł tj. 88,04% W tym: • wydatki na inwestycje ………………………………………………………….9 683 062,75 zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych …… …..7 912 474,70 zł, • wydatki na zakupy inwestycyjne …………………………………………….….277 694,01 zł, • wniesienie wkładów do Spółki GRODWiK na wsparcie realizacji projektu unijnego pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” ……………… ………….2 500 000,00 zł, • dotacje inwestycyjne …………………………………………………………….645 271,16 zł, z tego: na programy finansowane z udziałem środków unijnych …………… ………249 599,81 zł, pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego ……… …342 671,35 zł.

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 5 Realizację wydatków majątkowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków przedstawia tabela nr 4. Realizację wydatków majątkowych dofinansowanych z Programów Pomocowych UE przedstawia tabela 4.2, uwzględniająca zmianę planu w trakcie roku w zakresie tych wydatków. Realizację pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela 4.1. Tabele stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. W zakresie wydatków majątkowych z założonego planu nie wykorzystano kwoty 1 780 343,08 zł, wynika to z przesunięcia realizacji inwestycji na 2011 rok oraz niższego niż zakładał plan kosztu realizacji zadań. III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu. Wynik budżetu za 2010 rok, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu to deficyt w kwocie 4 085 819,86 zł, pokryty: • pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I ­ Żelazna” dofinansowane z Programów Pomocowych UE tj. PROW w kwocie 902 798,48 zł, • kredytem na zadanie pn. „Rewitalizacja otoczenia Ratusza” dofinansowane z Programów Pomocowych UE tj. RPO WO w kwocie 1 155 799,00 zł, • kredytem na zadanie pn. „Budowa drogi w Osieku Grodkowskim” dofinansowane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 500 000,00 zł, • nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 527 222,38 zł. Planowany deficyt dzięki oszczędnościom na wydatkach został obniżony o ponad 58%. Planowany i wykonany wynik budżetu za 2010 rok oraz realizację przychodów i rozchodów gminnych za 2010 r. przedstawia tabela 5. W 2010 r. uzyskano dodatni wynik na operacjach nie kasowych w kwocie 248 384,55 zł, dzięki umorzeniom przez WFOŚiGW dwóch pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich (wykazano w tabeli 5). IV. Dochody i wydatki z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Realizację dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 r. przedstawia tabela nr 6. Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane na poziomie 99,49% zakładanego planu i na tym poziomie zostały zrealizowane wydatki Największy zakres zadań zleconych realizowała jednostka OPS w kwocie 6 393 822,75 zł, pozostałą kwotę 1 516 591,19 zł realizował UM. V. Dotacje udzielone z budżetu gminy Zestawienie planowanych i przyznanych z budżetu gminy dotacji za 2010 r. przedstawia tabela 7. W tabeli ujęto dotacje: • podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, niepublicznych placówek oświatowych, izby rolniczej oraz wynikające z ustawy o ochronie zabytków, • dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz w formie pomocy finansowej, • dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które zostały udzielone po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na zadania ujęte w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. VI. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w układzie zadaniowym przedstawia tabela 8. W ramach przyznanych sołectwom środków w kwocie 442 498,63 zł (z tego pochodzących z funduszu sołeckiego kwota 387 730,83 zł) Sołectwa wydatkowały na realizację 47 zadań kwotę 341 350,50 zł.

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 6 Na realizowane przez Sołectwa zadania poza funduszem sołeckim przeznaczono z budżetu gminy kwotę 54 767,80 zł. VII. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane. Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 r. przedstawia tabela 9. Jednostki, przy których rachunki dochodów własnych funkcjonują: PSP nr 3 w Grodkowie, PSP w Kolnicy, PSP w Lipowej, ZSP w Jędrzejowie, PG Nr 1 w Grodkowie, PG Nr 2 w Grodkowie, PP Nr 2 w Grodkowie, PP w Wierzbniku, PP w Kopicach Źródłami dochodów są wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych. Dochody te przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z żywieniem. VIII. Kredyty, pożyczki i poręczenia zaciągnięte przez gminę oraz prognoza ich spłaty. Na dzień 31 grudnia 2010 r. kwota długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4 439 748,59 zł, z tego podlegająca wyłączeniu kwota 466 264,79 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec 2010 r. po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 7,65% (3 973 483,80 zł ­ dług/51 896 481,54 zł ­ dochody). W 2010 r. gmina udzieliła poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Spółkę GRODWiK na realizację zadania pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” (tabela 10.1). Poręczenie to będzie zapisanie po stronie wydatków budżetu gminy od 2013 r. w kwocie spłaty rat pożyczki przypadającej Spółce na dany rok. Zobowiązania finansowe gminy i prognozę spłaty długu przedstawia tabela 10. Na dzień 31 grudnia 2010 r. gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług. IX. Stopień zaawansowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010­2012. Tabela 11 przedstawia stopień zaawansowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010­ 2012. Realizując budżet Burmistrz korzystał w 2010 r. z upoważnienia zawartego w § 7 ust. 3 i 5 uchwały budżetowej na 2010 r. dokonując przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz z upoważnienia zawartego w § 14 ust.1 lokując wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Kierownicy jednostek korzystali z uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian wydatków majątkowych. 2010 r. był kolejnym rokiem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy, w większości z programów pomocowych UE. Z pozyskanych środków do budżetu gminy w 2010 r. wpłynęła kwota 6 537 273,62 zł, z tego: • na realizację wydatków bieżących ­ 1 918 423,40 zł • na realizację wydatków majątkowych ­ 4 618 850,22 zł. Z zakończonych w 2010 r. zadań i przedłożonych do rozliczenia winna wpłynąć jeszcze kwota 1 012 106 zł. W trakcie realizacji są zadania, których dofinansowanie wyniesie ponad 30 mln. zł. Pod koniec 2010 roku i w pierwszych miesiącach 2011 r. podpisano kolejne umowy na realizację zadań w ramach projektów unijnych program RPO WO i PROW na następujące zadania: 1. Budowa drogi gminnej Starowice Dolne Wojnowiczki – kwota dofinansowania 1 600 908,00 zł, 2. Aktywizacja przestrzeni – przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie – kwota dofinansowania 4 703 120,00 zł, 3. Remont dachów na świetlicy we wsi Głębocko i Kobiela – kwota dofinansowania 100 000,00 zł, 4. Promocja lokalnej twórczości na dożynkach gminnych ­ kwota dofinansowania 18 000,00 zł, 5. Wirtualna gmina ­ kwota dofinansowania 20 000,00 zł.

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 7 Przygotowano wnioski i dokumentację do kolejnych programów na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów.

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 8 Tabela 1. Zmiany budżetu Gminy w 2010 roku w złotych plan na plan na zmiany w ciągu 01.01.2010r. 31.12.2010r. roku (4­3) 1 2 3 4 5 I Dochody budżetu 45 368 877,00 51 052 074,18 5 683 197,18 w tym: 1 dochody bieżące 41 041 539,00 45 052 284,18 4 010 745,18 z tego: 1.1 dochody własne 18 865 417,00 19 450 029,00 584 612,00 1.2 subwencje z budżetu państwa 14 103 790,00 14 324 102,00 220 312,00 1.3 dotacje na zadania zlecone 6 937 514,00 7 950 582,00 1 013 068,00 1.4 dotacje na zadania powierzone 16 000,00 16 000,00 0,00 1.5 dotacje na zadania własne bieżące 1 046 000,00 1 364 171,00 318 171,00 1.6 środki z różnych źródeł na zadania bieżące 72 818,00 1 947 400,18 1 874 582,18 z tego: 1.6.1 projekty unijne 0,00 591 644,18 591 644,18 2 dochody majątkowe 4 327 338,00 5 999 790,00 1 672 452,00 z tego: 2.1 dochody ze sprzedaży majątku 528 550,00 1 286 227,00 757 677,00 dochody z przekształcenia prawa użytkowania 15 000,00 17 000,00 2 000,00 2.2 wieczystego w prawo własności 2.3 środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 3 783 788,00 4 696 563,00 912 775,00 z tego: 2.3.1 projekty unijne 3 083 788,00 4 242 330,00 1 158 542,00 II Wydatki budzetu 66 171 955,00 60 747 501,18 ­5 424 453,82 w tym: 1 wydatki bieżące 40 239 780,00 45 861 130,18 5 621 350,18 2 wydatki majątkowe 25 932 175,00 14 886 371,00 ­11 045 804,00 III Wynik budżetu (dochody ­ wydatki) ­20 803 078,00 ­9 695 427,00 11 107 651,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 1 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 15 636 250,00 3 723 811,00 ­11 912 439,00 z budżetu Unii Europejskiej w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 1.1 4 000 000,00 1 254 762,00 ­2 745 238,00 w Gminie Grodków­etap I ­ Żelazna; PROW; 1.2 Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO 3 523 000,00 1 155 799,00 ­2 367 201,00 Aktywizacja przestrzeni ­Przebudowa Stadionu 1.3 6 800 000,00 0,00 ­6 800 000,00 Miejskiego; RPO WO Polepszenie standardu nauczania­PSP nr 3 w Grodkowie; 1.4 1 313 250,00 1 313 250,00 0,00 RPO WO; Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 2. 1 000 000,00 500 000,00 ­500 000,00 krajowym w tym: 2.1 Budowa drogi w Osieku Grodkowskim; TFOGR 1 000 000,00 500 000,00 ­500 000,00 3 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 6 002 429,00 5 409 703,00 ­592 726,00 4 Nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 1 897 514,00 1 897 514,00 IV Przychody budzetu ogółem (1+2+3+4) 22 638 679,00 11 531 028,00 ­11 107 651,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 835 601,00 1 835 601,00 0,00 w tym: 0,00 1 Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym 240 700,00 240 700,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 2 350 000,00 350 000,00 0,00 w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie ­ WFOŚiGW Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 3 124 901,00 124 901,00 0,00 w rejonie ul.Warszawskiej w Grodkowie ­ BOŚ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 4 500 000,00 500 000,00 0,00 w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 9 w Gminie Grodków ­ projekty 5 Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 120 000,00 120 000,00 0,00 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 6 w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji 500 000,00 500 000,00 0,00 w Gminie Grodków V Rozchody budżetu ogółem 1 835 601,00 1 835 601,00 0,00

VI Finansowanie (Przychody ­ Rozchody (I­II) 20 803 078,00 9 695 427,00 ­11 107 651,00

Tabela 2. Realizacja prognozowanych dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe w złotych plan wykonanie Dział § Treść na na % wyk 31.12.2010 r. 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 237 348,00 1 237 286,22 100,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 5 200,00 5 200,00 100,00% 0960 pieniężnej ­ darowizna na dożynki gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 232 148,00 1 232 086,22 99,99% ustawami ­ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolnych 600 Transport i łączność 404 759,00 413 594,88 102,18% Wpływy z różnych opłat­ opłata za zajęcie pasa 0690 34 800,00 43 636,81 125,39% drogowego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), 2700 369 959,00 369 958,07 100,00% powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: Środki z ANR O/T w Opolu na remont przejętych 300 000,00 300 000,00 100,00% dróg w Srzegowie i Grodkowie, ul. Krzywa Projekt Rowerem z Grodkowa do Jesenika ­ 69 959,00 69 958,07 100,00% Euroregion Pradziad zrealizowany w 2009r. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 546 930,00 1 559 748,28 100,83% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 0470 50 500,00 50 810,99 100,62% i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 21 895,00 21 894,90 100,00% odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0580 1 035,00 1 035,00 100,00% i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat ­ dochody z ECO; 0690 15 000,00 15 000,00 100,00% służebność przesyłu Dochody z najmu i dzierżwy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 104 000,00 134 727,60 129,55% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 318 000,00 1 301 086,97 98,72% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 11 000,00 8 945,38 81,32% i opłat 0920 Pozostałe odsetki 25 500,00 26 247,44 102,93% 750 Administracja publiczna 1 118 156,00 1 095 475,14 97,97% 0830 Wpływy z usług 500,00 489,27 97,85% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 179 545,00 179 545,00 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu administracji

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 10 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: administracja zlecona 162 940,00 162 940,00 100,00% spis powszechny i inne 16 605,00 16 605,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 3,00 0,00 0,00% rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 938 108,00 915 440,87 97,58% sektora finansów publicznych­ PUP środki na roboty publiczne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 144 067,00 108 934,72 75,61% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 144 067,00 108 934,72 75,61% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: aktualizacja spisu wyborców 3 294,00 3 272,72 99,35% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 54 421,00 54 016,00 99,26% Wybory do rady miejskiej, wybory burmistrza 86 352,00 51 646,00 59,81% 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 000,00 1 000,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 10 000,00 7 392,20 73,92% przeciwpożarowa Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 10 000,00 7 392,20 73,92% fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 16 527 088,00 17 216 984,35 104,17% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 357 608,00 6 734 450,00 105,93% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 125 274,61 125,27% 0310 Podatek od nieruchomości 6 291 800,00 6 416 373,57 101,98% 0320 Podatek rolny 1 947 300,00 2 017 268,97 103,59% 0330 Podatek leśny 71 270,00 73 752,33 103,48% 0340 Podatek od środków transportowych 576 960,00 571 403,54 99,04% Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 17 000,00 15 917,95 93,64% fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 37 600,00 50 108,30 133,27% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 73 000,00 65 406,92 89,60% 0430 Wpływy z opłaty targowej 420 000,00 425 015,00 101,19% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 247 560,00 255 798,16 103,33% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 330 000,00 399 741,04 121,13% 0690 Wpływy z różnych opłat 11 400,00 15 829,83 138,86% 0740 Wpływy z dywidend 21 590,00 21 589,44 100,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 24 000,00 29 054,69 121,06% i opłat 758 Różne rozliczenia 14 726 156,00 14 753 436,61 100,19% 0920 Pozostałe odsetki 227 500,00 253 934,42 111,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów 174 554,00 175 400,19 100,48% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 324 102,00 14 324 102,00 100,00% w tym: część oświatowa 11 035 984,00 11 035 984,00 100,00%

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 11 część wyrównawcza 3 209 896,00 3 209 896,00 100,00% część równoważąca 78 222,00 78 222,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 679 807,00 655 863,20 96,48% 0690 Wpływy z różnych opłat 192 660,00 178 505,91 92,65% Dochody z najmu i dzierżwy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 83 800,00 75 334,96 89,90% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 24 639,00 24 638,31 100,00% (związków gmin) w tym: Program Radosna Szkoła 11 984,00 11 984,00 100,00% Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych przy 660,00 660,00 100,00% awansie zawodowym nauczycieli Program "Mądrzejsi, pewniejsi", w tym: 194 249,74 194 249,74 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 165 129,50 165 129,50 100,00% 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 29 120,24 29 120,24 100,00% 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program "Skorupka", w tym: 181 803,26 181 630,29 99,90% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 160 467,00 160 467,25 100,00% 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 336,26 21 163,04 99,19% 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0920 Pozostałe odsetki 14 650,00 13 498,30 92,14% 851 Ochrona zdrowia 356 465,00 358 009,23 100,43% Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 0480 354 000,00 355 863,23 100,53% sprzedaż alkoholu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 560,00 560,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów 2700 1 905,00 1 586,00 83,25% (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 7 930 450,18 7 906 494,54 99,70% 0830 Wpływy z usług 123 099,00 121 809,51 98,95% Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 0980 10 000,00 10 192,34 101,92% z funduszu alimentacyjnego Program "Aktywność Twoją szansą", w tym: 215 591,18 209 374,43 97,12% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 204 751,40 198 847,22 97,12% 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów 2009 10 839,78 10 527,21 97,12% finansowanych z udziałem środków europejskich

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 12 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 6 393 262,00 6 388 287,75 99,92% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 1 129 348,00 1 123 230,66 99,46% (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 59 150,00 53 599,85 90,62% rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 234 163,00 178 208,16 76,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżacych gmin 234 163,00 178 208,16 76,10% (związków gmin) w tym: Rządowy program pomocy uczniom "Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 45 468,00 14 211,02 31,25% dla dziaci kl. I­III ­ Wyprawka szkolna" Zasiłek powodziowy 1 000,00 1 000,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 187 695,00 162 997,14 86,84% socjalnym 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72 810,00 70 005,30 96,15% 0690 Wpływy z różnych opłat 51 000,00 48 194,47 94,50% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 3 100,00 3 100,00 100,00% 0960 pieniężnej ­ darowizna dla Sołectw 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 710,00 18 710,83 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53 085,00 51 574,67 97,15% Dochody z najmu i dzierżwy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 11 385,00 9 462,01 83,11% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze­ dochody ze świetlic przejętych przez Rady Sołeckie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 200,00 212,66 106,33% i opłat 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 500,00 900,00 180,00% pieniężnej ­ darowizna dla Sołectw Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 16 000,00 16 000,00 100,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ­ zadania Biblioteki Powiatowej Dotacje otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między jednostkami samorządu 25 000,00 25 000,00 100,00% terytorialnego ­ zadanie pn. Remont zabezpieczający byłego kościoła ewangelickiego w Grodkowie 926 Kultura fizyczna i sport 10 000,00 9 730,50 97,31% Dochody z najmu i dzierżwy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 10 000,00 9 730,50 97,31% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze­ dochody z hali przy LO Razem dochody bieżące 45 052 284,18 45 623 738,00 101,27% w tym: dochody własne 19 450 029,00 20 152 700,09 103,61% subwencje z budżetu państwa 14 324 102,00 14 324 102,00 100,00% dotacje na zadania zlecone 7 950 582,00 7 910 413,69 99,49% dotacje na zadania powierzone 16 000,00 16 000,00 100,00%

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 13 dotacje na zadania własne bieżące 1 364 171,00 1 302 098,82 95,45% środki z różnych źródeł na zadania bieżące 1 947 400,18 1 918 423,40 98,51% z tego: z tego projekty unijne 591 644,18 585 254,46 98,92% II. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność 1 756 165,00 1 550 919,56 88,31% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6207 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy­ Program RPO WO­ 1 301 932,00 1 096 687,96 84,24% zadanie pn. "Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki­ Żeromskiego w Grodkowie" 6330 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 191 477,00 191 476,56 100,00% gmin (związków gmin) ­ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek 262 756,00 262 755,04 100,00% sektora finansów publicznych ­Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 301 385,00 1 652 238,02 126,96% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym 17 000,00 16 943,79 99,67% w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 277 000,00 1 625 979,15 127,33% nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 385,00 9 315,08 126,14% 801 Oświata i wychowanie 7 342,00 7 155,30 97,46% Program "Mądrzejsi, pewniejsi" 5 500,00 5 500,00 100,00% w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 4 675,00 4 675,00 100,00% oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6209 825,00 825,00 100,00% oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 842,00 1 655,30 89,86% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 934 898,00 3 062 430,66 104,35% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 934 898,00 3 062 430,66 104,35% 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: zadanie pn. "Remont zabezpieczający ratusza 567 900,00 1 111 150,20 195,66% w Grodkowie" zadanie pn. "Rewitalizacja otoczenia ratusza 2 366 998,00 1 951 280,46 82,44% w Grodkowie" Razem dochody majątkowe 5 999 790,00 6 272 743,54 104,55% w tym: dochody ze sprzedaży majątku 1 286 227,00 1 636 949,53 127,27% dochody z przekształcenia prawa użytkowania 17 000,00 16 943,79 99,67% wieczystego w prawo własności środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 4 696 563,00 4 618 850,22 98,35% z tego: z tego projekty unijne 4 242 330,00 4 164 618,62 98,17%

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 14 Ogółem dochody 51 052 074,18 51 896 481,54 101,65% Tabela 2.1. Realizacja dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb­PDP rocznego) w złotych plan na wykonanie na L.P. Rodzaj dochodów % 31.12.2010r. 31.12.10r. 1 Udziały we wpływach z podatku 100 000,00 125 274,61 125,27% dochodowego od osób prawnych 2 Udziały we wpływach z podatku 6 357 608,00 6 734 450,00 105,93% dochodowego od osób fizycznych 3 Podatek rolny 1 947 300,00 2 017 268,97 103,59% 4 Podatek od nieruchomości 6 291 800,00 6 416 373,57 101,98% 5 Podatek leśny 71 270,00 73 752,33 103,48% 6 Podatek od środków transportowych 576 960,00 571 403,54 99,04% 7 Podatek dochodowy od osób 17 000,00 15 917,95 93,64% fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 Podatek od czynności 330 000,00 399 741,04 121,13% cywilnoprawnych 9 Wpływy z opłaty skarbowej 73 000,00 65 406,92 89,60% 10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 247 560,00 255 798,16 103,33% Ogółem dochody podatkowe 16 012 498,00 16 675 387,09 104,14% Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską 1 665 688,47 Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej 145 776,94 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:umorzenie zaległości podatkowych 89 087,52 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 79 073,00 Razem należne dochody podatkowe 18 655 013,02 Należne dochody podatkowe przypadające na mieszkańca za 2010 r. 939,42 (liczba mieszkańców na 31.12.2010 r. wyniosła 19 829) Uzyskane dochody podatkowe przypadające na mieszkańca za 2010 r. 839,73 Tabela 2.2. Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków w 2010 r. w złotych plan na 2010 r. ogółem z tego: % wymiar ustalony na wpłaty ściągalnośc zaległości Rodzaj na L.P. podstawie wymiaru na wpłata i wpłaty bieżącego dochodów 31.12.201 bieżącego i pl. wsk. 31.12.20 zaległoś bieżące/ roku 0r. roku ściągalności 10r. ci wymiaru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 osoby 5 606 5 681 107 5 676 920,00 5 573 363,99 99,40% 33 504,11 prawne 868,10 122,60 758,61 2 Podatek 842 853 12 840 300,00 840 526,40 99,81% 1 629,10 rolny 155,50 109,88 583,48 3 Podatek od 4 382 4 446 82 nieruchom 4 412 100,00 4 363 241,59 99,55% 19 628,56 870,15 130,72 889,13 ości 4 Podatek 70 70 68 360,00 70 801,00 0,00 100,06% ­39,55 leśny 761,45 801,00 5 Podatek od środków 311 311 12 356 160,00 298 795,00 96,05% 12 286,00 transporto 081,00 081,00 286,00 wych 6 osoby 3 353 3 397 143 3 210 410,00 3 254 288,60 97,05% 98 819,05 fizyczne 107,65 675,81 387,21 7 Podatek 1 112 1 164 52 1 107 000,00 1 111 316,67 99,88% 1 287,26 rolny 603,93 159,09 842,42 8 Podatek od 1 963 1 970 77 nieruchom 1 879 700,00 1 892 902,08 96,38% 71 082,89 984,97 242,85 340,77 ości

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 15 9 Podatek 2 910,75 2 910,00 2 951,33 2 854,15 97,18 98,06% 56,60 leśny 10 Podatek od środków 273 260 13 220 800,00 247 215,70 90,35% 26 392,30 transporto 608,00 322,54 106,84 wych 8 959 9 078 251 RAZEM 8 887 330,00 8 827 652,59 98,52% 132 323,16 975,75 798,41 145,82

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 16 Tabela 3. Realizacja wydatków bieżących w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w złotych w wykonaniu wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków: w tym: w tym: wydatki dla na dla jedno program wydatki jedno Wykonanie dotacje stek y wydatki związane stek Plan na na wydatki na spoza finansow z tytułu z realizac sektor świadczenia wydatki Dział Rozdz Nazwa 31.12.20 31.12.2010 r. jednostek wynagrodzenia zadania sektor ane porę ją zadań a na rzecz osób na obsługę 10r. (6+9+10+11 budżetow i składki od bieżące a z udziałe czeń statutowy finans fizycznych długu + 12+13) ych (7+8) nich naliczane (9.1+9.2) finans m i gwara ch ów ów środków ncji jednostki publi publi art..5 cznyc cznyc ust.1 pkt h h 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2 10 11 12 13 43 1 482 1 433 1 413 43 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 476 639,04 20 407,98 049,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,00 589,21 181,23 049,83 3 188 187 187 01008 Melioracje wodne 187 041,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 041,13 041,13 43 45 43 01030 Izby rolnicze 43 049,83 0,00 0,00 0,00 049,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 046,00 049,83 3 1 249 1 246 1 226 01095 Pozostała działalność 1 246 548,08 20 407,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,00 548,08 140,10 947 943 943 600 Transport i łączność 943 993,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 993,95 993,95 142 142 142 60016 Drogi publiczne gminne 142 087,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,92 087,76 087,76 805 801 801 60017 Drogi wewnętrzne 801 906,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,08 906,19 906,19 Gospodarka 3 054 3 005 3 005 700 3 005 623,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowa 609,00 623,77 623,77 Różne jednostki obsługi 2 233 2 184 2 184 70004 2 184 845,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarki mieszkaniowej 455,00 845,82 845,82 Gospodarka gruntami 712 712 712 70005 712 103,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i nieruchomościami 154,00 103,65 103,65 109 108 108 70095 Pozostała działalność 108 674,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 674,30 674,30 710 Działalność usługowa 30 20 240,68 20 240,68 1 600,00 18 640,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 17 000,00 Plany zagospodarowania 30 71004 20 240,68 20 240,68 1 600,00 18 640,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 000,00 29 5 464 4 785 960 29 750 Administracja publiczna 5 084 349,24 3 825 267,86 894,3 0,00 251 023,60 18 000,00 0,00 0,00 699,00 431,32 163,46 894,32 2 162 162 75011 Urzędy wojewódzkie 162 940,00 162 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 940,00 29 32 29 75020 Starostwa powiatowe 29 894,32 0,00 0,00 0,00 894,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 894,32 2 Rady gmin /miast i miast na 151 75022 136 374,52 8 140,52 0,00 8 140,52 0,00 0,00 0,00 128 234,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu/ 320,00 Urzędy gmin /miast i miast 4 783 4 424 781 75023 4 440 776,20 3 643 113,82 0,00 0,00 0,00 16 537,17 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu/ 753,00 239,03 125,21 16 75056 Spis powszechny i inne 16 605,00 4 989,37 4 298,04 691,33 0,00 0,00 0,00 11 615,63 0,00 0,00 0,00 605,00 Promocja jednostek 145 112 102 75075 130 761,47 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 300,00 761,47 261,47 172 75095 Pozostała działalność 166 997,73 72 360,93 4 416,00 67 944,93 0,00 0,00 0,00 94 636,80 0,00 0,00 0,00 600,00 Urzędy naczelnych organów władzy 144 751 państwowej, kontroli 108 934,72 54 697,05 33 598,37 21 098,68 0,00 0,00 0,00 54 237,67 0,00 0,00 0,00 067,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 3 75101 władzy państwowej, 3 272,72 3 272,72 2 878,72 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00 kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta 54 75107 54 016,00 21 723,33 15 739,02 5 984,31 0,00 0,00 0,00 32 292,67 0,00 0,00 0,00 RzeczypospolitejPolskiej 421,00 Wybory do rad gmin, 86 75109 51 646,00 29 701,00 14 980,63 14 720,37 0,00 0,00 0,00 21 945,00 0,00 0,00 0,00 wybory burmistrzów 352,00 1 752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 1 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 Bezpieczeństwo publiczne 409 335 166 754 i ochrona 384 073,52 169 375,55 0,00 0,00 0,00 48 676,54 0,00 0,00 0,00 125,00 396,98 021,43 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe 10 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 18 Policji 000,00 211 177 141 75412 Ochotnicze straże pożarne 196 254,44 36 330,50 0,00 0,00 0,00 18 810,00 0,00 0,00 0,00 655,00 444,44 113,94 2 75414 Obrona cywilna 1 633,78 1 633,78 0,00 1 633,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 164 153 75416 Straż gminna (miejska) 158 132,98 133 045,05 20 168,89 0,00 0,00 0,00 4 919,04 0,00 0,00 0,00 470,00 213,94 6 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 104,82 3 104,82 0,00 3 104,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 Usuwanie skutków klęsk 15 75478 14 947,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 947,50 0,00 0,00 0,00 żywiołowych 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 147 140 756 140 357,08 131 678,33 8 678,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieposiadających 900,00 357,08 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat 147 140 75647 i niepodatkowych 140 357,08 131 678,33 8 678,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 357,08 należności budżetowych Obsługa długu 104 757 81 167,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 167,69 publicznego 750,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 84 75702 81 167,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 167,69 i pożyczek jednostek 650,00 samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 20 75704 udzielonych przez Skarb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 8 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,00 24 57 18 722 16 979 16 177 3 182 81 381 801 Oświata i wychowanie 12 994 941,59 502,6 277,3 338 686,91 0,00 0,00 541,00 350,73 081,46 139,87 779,94 802,42 4 0 9 419 7 736 1 344 80101 Szkoły podstawowe 7 944 494,89 6 391 937,90 0,00 0,00 0,00 207 892,05 0,00 0,00 0,00 230,00 602,84 664,94

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 19 Oddziały przedszkolne 531 479 80103 510 254,57 457 439,38 22 305,00 0,00 0,00 0,00 30 510,19 0,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych 801,00 744,38 2 507 2 416 503 80104 Przedszkola 2 437 898,17 1 913 568,14 0,00 0,00 0,00 21 301,53 0,00 0,00 0,00 311,00 596,64 028,50 57 4 285 4 088 639 57 80110 Gimnazja 4 172 186,75 3 449 371,11 0,00 277,3 26 293,23 0,00 0,00 0,00 093,00 616,22 245,11 277,30 0 Dowożenie uczniów do 566 564 564 80113 564 659,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkół 690,00 659,30 659,30 Zespoły obsługi 906 866 80114 ekonomiczno­ 866 206,99 781 965,06 84 121,93 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 866,00 086,99 administracyjnej szkół 24 Dokształcanie 84 24 80146 77 072,55 0,00 0,00 0,00 502,6 0,00 52 569,91 0,00 0,00 0,00 i doskonalenie nauczycieli 835,00 502,64 4 420 381 80195 Pozostała działalność 406 577,51 24 775,09 660,00 24 115,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,00 802,42 18 352 302 144 18 851 Ochrona zdrowia 320 246,93 158 189,78 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 246,93 057,15 000,00 0 18 85153 Zwalczanie narkomanii 13 132,77 13 132,77 2 660,00 10 472,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 18 Przeciwdzialanie 333 288 133 18 85154 306 554,16 155 529,78 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi 755,00 554,16 024,38 000,00 0 85195 Pozostała działalność 560,00 560,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 9 259 1 514 587 25 233 852 Pomoc społeczna 9 194 426,19 927 282,98 0,00 000,0 7 421 026,22 0,00 0,00 208,18 462,06 179,08 000,00 937,91 0 458 457 457 85202 Domy pomocy społecznej 457 729,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 729,03 729,03 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 6 048 323 85212 składki na ubezpieczenia 6 047 352,55 271 982,78 51 134,41 0,00 0,00 0,00 5 724 235,36 0,00 0,00 0,00 562,00 117,19 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 46 85213 45 504,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 504,86 0,00 0,00 0,00 osoby pobierające niektóre 300,00 świadczenia z pomocy

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 20 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 385 85214 369 340,73 8 512,84 0,00 8 512,84 0,00 0,00 0,00 360 827,89 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne 707,18 i rentowe 255 85215 Dodatki mieszkaniowe 249 826,89 3 364,06 0,00 3 364,06 0,00 0,00 246 462,83 0,00 0,00 900,00 316 85216 Zasiłki stałe 314 374,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 374,64 0,00 0,00 0,00 000,00 748 721 85219 Ośrodki pomocy społecznej 727 583,98 655 300,20 66 438,74 0,00 0,00 0,00 5 845,04 0,00 0,00 0,00 000,00 738,94 Usługi opiekuńcze 355 85228 i specjalistyczne usługi 347 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 058,00 0,00 0,00 0,00 800,00 opiekuńcze Usuwanie skutków klęsk 1 85278 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 żywiołowych 600,00 25 643 25 233 85295 Pozostała działalność 634 055,51 0,00 0,00 0,00 0,00 000,0 375 117,60 0,00 0,00 049,00 000,00 937,91 0 Pozostałe zadania 17 8 25 25 853 w zakresie polityki 25 000,00 0,00 0,00 0,00 000,0 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 społecznej 0 0 Rehabilitacja zawodowa 17 8 25 25 85311 i społeczna osób 25 000,00 0,00 0,00 0,00 000,0 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 niepełnosprawnych 0 0 15 Edukacyjna opieka 1 316 946 15 854 1 187 266,25 900 915,75 45 491,00 0,00 000,0 225 859,50 0,00 0,00 0,00 wychowawcza 159,00 406,75 000,00 0 1 013 946 85401 Świetlice szkolne 968 506,33 900 915,75 45 491,00 0,00 0,00 0,00 22 099,58 0,00 0,00 0,00 679,00 406,75 15 Wczesne wspomaganie 15 15 85404 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwoju dziecka 000,00 000,00 0 Pomoc materialna dla 287 85415 203 759,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 759,92 0,00 0,00 0,00 uczniów 480,00 Gospodarka komunalna 1 948 1 772 1 772 900 1 772 407,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrona środowiska 460,00 407,07 407,07

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 21 280 280 280 90003 Oczyszczanie miast i wsi 280 078,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 078,36 078,36 Utrzymanie zieleni 110 108 108 90004 108 094,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w miastach i gminach 300,00 094,82 094,82 Oświetlenie ulic, placów 871 757 757 90015 757 752,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i dróg 000,00 752,06 752,06 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 73 90019 73 571,78 73 571,78 0,00 73 571,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z opłat i kar za korzystanie 710,00 ze środowiska 613 552 552 90095 Pozostała działalność 552 910,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 910,05 910,05 1 117 36 Kultura i ochrona 1 783 387 325 1 154 921 1 546 692,73 61 500,00 870,0 542,0 0,00 4 880,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego 076,00 400,69 900,69 412,04 0 4 Pozostałe zadania 556 327 325 92105 332 280,69 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 880,00 0,00 0,00 w zakresie kultury 406,00 400,69 900,69 694 Domy i ośrodki kultury, 694 694 92109 694 110,00 0,00 0,00 0,00 110,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świetlice i kluby 110,00 110,00 0 423 423 423 92116 Biblioteki 423 760,00 0,00 0,00 0,00 760,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 760,00 0 10 Ochrona zabytków i opieka 80 10 92120 70 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 nad zabytkami 800,00 000,00 0 26 28 26 92195 Pozostała działalność 26 542,04 0,00 0,00 0,00 0,00 542,0 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 542,04 4 385 148 659 533 926 Kultura fizyczna 604 503,89 70 880,20 0,00 70 880,20 623,6 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 623,69 9 0 146 269 146 92601 Obiekty sportowe 217 163,89 70 880,20 0,00 70 880,20 283,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 283,69 9 239 148 Zadania w zakresie kultury 389 387 92605 387 340,00 0,00 0,00 0,00 340,0 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej 340,00 340,00 0 0 1 617 307 45 861 42 876 31 891 12 666 1 925 638 Razem wydatki bieżące 19 224 758,19 940,4 819,3 8 339 510,44 0,00 81 167,69 130,18 273,48 215,20 457,01 759,82 620,33 8 4

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 22 Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 23 Tabela 3.1. Realizacja wydatków poniesionych na remonty w 2010 r. w złotych Wykonanie Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy

1 2 3 4 5 6 Czyszczenie rowów i udrażnianie przepustów w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Gola Grodkowska, Wojnowiczki, Galązczyce, Osiek Grodkowski, Gnojna Dostawa rur do miejscowości: Żelazna, Starowice Dolne, Przylesie Dolne, Mikołajowa, Grodków ­ Półwiosek, Osiek Grodkowski 1. 010 01008 Melioracje wodne 163 459,28 Zabudowa studni w Młodoszowicach i Kolnicy Udrożnienie i zabezpieczenie kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Gałązczyce, Osiek Grodkowski, Jeszkotle Profilowanie i skarpowanie rowów we wsi Mikołajowa RAZEM MELIORACJE WODNE 163 459,28 Remont drogi w Kopicach 21 807,50 2. 600 60016 Remont nawierzchni publicznych dróg gminnych Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 90 081,57 Remont chodnika w Starowicach Dolnych ­ Fundusz Sołecki 23 968,12 3. 600 60017 Remont nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych Remont dróg na terenie gminy 64 852,19 Remont drogi Wierzbnik, ul. Cicha Grodków, Gnojna, Kobiela, Osiek Grodkowski 28 205,67 Remont drogi w Mikołajowej 65 090,54 4. 600 60017 Drogi wewnętrzne Zakup i dostawa kręgów na przepusty drogowe dla wsi Gnojna, Wierzbnik, Wojsław, remont przepustu 35 958,02 drogowego we wsi Lubcz ­ Potok Lubecki Remont dróg przejętych od ANR O/T w Opolu w miejscowości 5. 600 60017 Remont 549 867,70 Strzegów i w Grodkowie ul. Krzywa RAZEM DROGI 879 831,31 6. 700 70004 Remonty budynków gminnych Remonty bieżące budynków komunalnych 252 126,77 7. 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rozbiórka śmietnika w Kolnicy 3 050,00 Remont pokrycia dachowego w Gałązczycach 33 580,22 8. 700 70095 Remonty budynków gminnych Remont pokrycia dachowego Ligonia 6 33 360,03 Nadzór inwestorski nad remontami pokryć dachowych 1 213,90 9. 700 70095 Pozostała działalność Budowa szamba w Mikołajowej 40 520,15 Razem remonty budynków gminnych 363 851,07 10. 801 80101 Remonty szkół Roboty dekarskie, nadzór, posadzka w oddziale "0" ­ PSP nr 3 w Grodkowie 8 779,77 Remont instalacji CO, remont instalacji kanalizacyjnej, naprawa dachu w Gałazczycach, malowanie Sali 28 946,02 gimnastycznej, nadzór ­ PSP Gnojna Wymiana opraw oświetleniowych, roboty dekarskie ­ PSP Kolnica 8 983,09

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 24 Adaptacja pomieszczeń, kosztorys, nadzór ­ PSP Kopice 40 086,78 Remont pokrycia dachowego, kosztorys, nadzór ­ PSP Lipowa 37 027,65 Montaż grzejnika, wymiana kotła CO ­ PZSZ Jędrzejów 28 659,45 Montaż tłumika hałasu, montaż pachołków na boisku ­ PSP nr 3 w Grodkowie 16 052,76 13. 801 80104 Remonty przedszkoli Odnowienie i remont chodnika, roboty malarskie ­ PP nr 2 w Grodkowie 35 937,07 Naprawa CO, roboty posadzkowe, wymiana wykładziny, wykonanie i montaż osłon grzejnikowych, 14. 801 80110 Remonty gimnazjów 114 985,41 montaż barierek­ GP nr 1 w Grodkowie 15. 801 80113 Remonty autobusów Remonty autobusów, naprawy, konsewracje 141 641,88 16. 801 80114 Remonty w GZSziP Usługi remontowe 342,82 Razem remontów szkół, przedszkoli i gimnazjów 461 442,70 15. 900 90095 Poprawa estetyki wsi Utwardzenie działki w Jędrzejowie i Bogdanowie ­ Fundusz Sołecki 13 250,00 Razem środki na poprawę estetyki wsi 13 250,00 Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont dachu ­ Głębocko, Kobiela ­ projekty w programie 4 880,00 LADER Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont dachu ­ Przylesie Dolne 2 440,00 Wykonanie chodników przy świetlicy oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowej ­ Kobiela 16 027,02 Remonty świetlic wiejskich Remont świetlicy ­ Kopice 1 778,18 Remont instalacji CO ­ Młodoszowice 7 350,50 16. 921 92105 Remont instalacji elektrycznej, remont zaplecza, wykonanie boiska ­ Wojsław 58 414,03 Wykonanie przyłącza wodociągowego ­ Strzegów 1 775,87 Wymiana okien ­ Wojsław 11 842,15 Remont dachu, modernizacja instalacji CO ­ Jaszów 17 878,88 Remonty świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego Remont pokrycia dachu ­ Jędrzejów 2 440,00 Remont pokrycia dachu, remont elewacji świetlicy wiejskiej ­ Kopice 43 460,62 Zakup i montaż okien ­ Rogów 3 572,98 Razem remonty świetlic wiejskich 171 860,23 17. 926 92601 Remonty obiektów sportowych na terenie Gminy Grodków Remont zaplecza szatni we wsi Wojsław 29 980,73 Razem remonty obiektów sportowych 29 980,73 Razem wydatki 2 083 675,32

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 25 Tabela 4. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków w złotych w wykonaniu wydatków majątkowych wyodrębnia się grupy wydatków: w tym: w tym: Plan Wykonanie wydatki na wydatki wniesienie na na wydatki wydatki na programy na zakup wkładów Dział Rozdz Nazwa 31.12. 31.12.2010 r. na dotacje programy wydatki na finansowane i objęcie do spółek 2010r (6+8+9+10+ zakupy inwestyc finansowane pomoc dla inwestycje z udziałem akcji prawa . 11) inwestycy yjne z udziałem innych jst środków art. i udziałó handloweg jne środków art. 5 ust.1 w o 5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 100 Rolnictwo 2 500 010 000,0 3 638 948,23 1 138 948,23 1 138 948,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i łowiectwo 000,00 0 Infrastruktura 4 100 2 500 01010 wodociągowa 000,0 3 638 948,23 1 138 948,23 1 138 948,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 i sanitacyjna wsi 0 2 656 Transport 342 600 610,0 2 433 870,69 2 091 199,34 836 042,79 0,00 0,00 0,00 0,00 342 671,35 i łączność 671,35 0 300 Drogi publiczne 142 60013 000,0 142 671,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 671,35 wojewódzkie 671,35 0 225 Drogi publiczne 200 60014 000,0 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 powiatowe 000,00 0 1 291 Drogi publiczne 60016 477,0 1 251 787,44 1 251 787,44 836 042,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminne 0 840 60017 Drogi wewnętrzne 133,0 839 411,90 839 411,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 128 Gospodarka 128 700 159,0 128 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowa 159,00 0 Gospodarka 128 128 70005 128 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gruntami 159,0 159,00

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 26 i nieruchomościam 0 i 109 Działalność 710 416,0 53 634,56 53 634,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usługowa 0 Plany 109 71004 zagospodarowania 416,0 53 634,56 53 634,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 0 10 Administracja 750 000,0 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczna 0 10 Urzędy gmin 75023 000,0 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /miast/ 0 Bezpieczeństwo publiczne 20 754 i ochrona 445,0 20 438,00 0,00 0,00 20 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa 0

20 Ochotnicze straże 75412 445,0 20 438,00 0,00 0,00 20 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pożarne 0 73 Oświata 801 330,0 72 474,24 0,00 0,00 72 474,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wychowanie 0 67 Szkoły 80101 830,0 66 974,24 0,00 0,00 66 974,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowe 0 5 Pozostała 80195 500,0 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 działalność 0 57 Ochrona 53 851 150,0 57 059,98 0,00 0,00 4 059,98 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowia 000,00 0 Programy 53 53 85149 profilaktyki 000,0 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 zdrowotnej 0 Przeciwdzialanie 4 85154 4 059,98 0,00 0,00 4 059,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi 150,0

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 27 0 40 852 Pomoc społeczna 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 40 Pozostała 85295 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 działalność 0 Gospodarka 837 komunalna 900 800,0 478 763,34 444 716,94 0,00 34 046,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrona 0 środowiska 305 Gospodarka 90002 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpadami 0 30 Oświetlenie ulic, 90015 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 placów i dróg 0 502 Pozostała 90095 300,0 478 763,34 444 716,94 0,00 34 046,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 działalność 0 Kultura 6 677 i ochrona 249 921 636,0 6 181 809,81 5 919 693,61 5 919 693,61 12 516,39 0,00 0,00 249 599,81 0,00 dziedzictwa 599,81 0 narodowego 1 065 Pozostałe zadania 92105 656,0 1 065 364,91 1 052 848,52 1 052 848,52 12 516,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w zakresie kultury 0 Domy i ośrodki 250 249 92109 kultury, świetlice 000,0 249 599,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 599,81 0,00 599,81 i kluby 0 Ochrona zabytków 5 361 92120 i opieka nad 980,0 4 866 845,09 4 866 845,09 4 866 845,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zabytkami 0 175 926 Kultura fizyczna 825,0 34 870,07 34 870,07 17 790,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 175 92601 Obiekty sportowe 825,0 34 870,07 34 870,07 17 790,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 28 14 Razem wydatki 886 13 106 277 2 500 645 9 683 062,75 7 912 474,70 0,00 249 599,81 342 671,35 majątkowe 371,0 027,92 694,01 000,00 271,16 0

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 29 Tabela 4.1. Realizacja wydatków majątkowych za 2010r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) w złotych Planowana Nakłady planowane na Rok Środki wyk. Nazwa zadania wartość 2010r. Wykonanie za Lp. Dz. Rozdz Zakres rzeczowy rozp/ do Uwagi inwestycyjnego całego 2010r. zakoń 31.12.2009r. zadania 01.01.2010r. 31.12.2010r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatek inwestycyjny dotyczący dokapitalizowania GRODWiK spółki z o.o. z siedzibą w Tarnowie Dokapitalizowanie spółki Oczyszczanie ścieków w aglomeracji 1 010 01010 2009­2011 4 650 000 150 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000,00 Grodkowskim związane Grodwik Grodków z realizacją przedsięwzięcia dofinansowywanego z Funduszu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" Zadanie realizowane w ramach umowy z Zarządem Województwa Przebudowa ulicy Opolskiego. W ramach Sienkiewicza umowy Gmina Grodków 2 600 60013 w Grodkowie ­ w ciągu współfinansowanie 2010 300 000 0 300 000 142 671,35 partycypuje w kosztach drogi wojewódzkiej Nr realizacji zadania (remont 401 studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej ­ ul. Sienkiewicza w Grodkowie). Zadanie realizowane w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym Budowa chodników przy w Brzegu. W ramach drogach powiatowych na (dokumentacja + wyk. + nadzór) ­ umowy Gmina Grodków 3 600 60014 2010 225 000 0 225 000 225 000 200 000,00 terenie miasta i gminy współfinansowanie partycypuje w kosztach Grodków realizacji zadania w wysokości 50% wartości inwestycji (chodnik przy ul. Wiejskiej w Grodkowie). W 2010r. w przetargu Przebudowa ul.Szpitalnej nieograniczonym wyłoniono 4 600 60016 dok. + wyk. + nadzór 2009/2010 429 167 17 690 600 000 411 477 395 744,65 w Grodkowie Wykonawcę robót i zrealizowano zadanie.

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 30 Koszt zadania ­ 395 744,65 zł. Zadanie dofinansowane w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych W 2010r. opracowano dokumentację projektową Przebudowa drogi i złożono wniosek 5 600 60016 publicznej, dz. nr 15/1 dokumentacja + wyk. + nadzór 2010/2011 1 904 624 0 0 20 000 20 000,00 o dofinansowanie do w Grodkowie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W 2010r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo ­ kosztorysowej. Ze względu na zmiany w przepisach prawa Droga dojazdowa do aneksowano umowę 2010/ 6 600 60017 gruntów rolnych­Nowa dokumentacja + wyk. + nadzór 680 000 0 40 000 30 000 29 280,00 z Wykonawcą zadania 2012 Wieś Mała w zakresie wydłużenia realizacji zadania do czerwca 2011r., a środki przeniesiono jako niewygasające do 30.06.2011r. W czerwcu 2009r.opracowano dokumentację projektowo ­ kosztorysową i złożono wniosek do Samorządu Województwa o dofinansowanie zadania Droga dojazdowa do z TFOGR w Opolu. Koszt 7 600 60017 gruntów rolnych ­ Osiek dok. + wyk. + nadzór 2009/2010 838 273 28 140 1 500 000 810 133 810 131,90 opracowania dokumentacji Grodkowski i wniosku w 2009r. ­ 28 139,13 zł. W czerwcu 2010r., w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Realizację zadania zakończono w 2010r. Sporządzenie W 2009r. przygotowano 8 710 71004 miejscowego planu Plan 2009/2010 25 000 0 20 000 25 000 16 775,43 materiały konieczne do zagospodarowania ogłoszenia przetargu na

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 31 przestrzennego terenu wykonanie usługi w rejonie ul. Klubowej opracowania planu. w Grodkowie W 2010r. Wyłoniono wykonawcę usługi. Planowany termin zakończenia zadania w 2011r. W 2006r. opracowano dokumentację projektowo ­ kosztorysową. Koszt opracowania dokumentacji ­ 19 450 zł. W 2009r. Zmiana Studium uaktualniono kosztorysy uwarunkowań inwestorskie 9 710 71004 i kierunków Studium 2010/2012 200 000 0 0 20 000 0,00 i przygotowano materiały zagospodarowania gminy przetargowe.Koszt zadania Grodków w 2009r. ­ 1 670,58 zł. W 2010r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i zrealizowano zadanie. W 2006r. wykonano podkłady mapowe do opracowania planów i przygotowano materiały przetargowe. W 2007r. w drodze przetargu Plany dla wsi: Więcmierzyce, Kopice, Opracowanie nieograniczonego Żelazna, Głębocko, Osiek Grodkowski, miejscowych planów wyłoniono wykonawcę Gałązczyce, Wierzbna, Gierów, Rogów, 2006/ 10 710 71004 zagospodarowania 209 301 161 844 0 47 457 36 859,13 planów i w dniu Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, 2010 przestrzennego Gminy 08.03.2007r. podpisano Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowice, Grodków umowę na realizację Żarów zadania. W 2008r. zakończono opracowanie planów dla wsi Jaszów i Zielonkowice. W 2010r. zakończono opracowanie planów dla pozostałych wsi. Opracowanie W dniu 04.10.2006r. miejscowych planów podpisano umowę na zagospodarowania 2006/ opracowanie miejscowych 11 710 71004 Plan 34 171 17 212 0 16 959 0,00 przestrzennego terenów 2010 planów zagospodarowania eksploatacji kruszywa przestrzennego terenów w Gminie Grodków eksploatacji kruszywa

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 32 w Gminie Grodków. W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania planów, planuje się zakończenie zadania w 2011r. Adaptacja pomieszczeń Zadanie w trakcie 12 852 85295 na Opiekę Społeczną dokumentacja 2010 40 000 0 0 40 000 0,00 przygotowywania do w Grodkowie realizacji. Wykupienie udziałów Zadanie w trakcie w Regionalnym Centrum 13 900 90002 udziały 2010 605 500 0 0 305 500 0,00 przygotowywania do Gospodarki Odpadami realizacji. Nysa wykonanie dokumentacji projektowej na Wykonanie dokumentacji Zadanie w trakcie oświetlenie uliczne w m.Jaszów, m.Bąków, 14 900 90015 projektowej na 2010 30 000 0 0 30 000 0,00 przygotowywania do w m.Głębocko, w m. Wojsław, oświetlenie uliczne realizacji. w m.Grodków, ul.Cicha i ul.Wiejska W 2006r. opracowano dokumentację projektowo ­ kosztorysową. Koszt opracowania dokumentacji ­ Budowa parkingu ul. 19 450 zł. W 2009r. 15 900 90095 Słowackiego dokumentacja + wykonastwo + nadzór 2006/2010 471 120 21 120 530 000 441 000 440 613,93 uaktualniono kosztorysy w Grodkowie inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe.Koszt zadania w 2009r. ­ 1 670,58 zł. W 2010r. w drodze pr Opracowano dokumentację Wykonanie zadaszenia projektowo ­ kosztorysową. 16 900 90095 nad płytą taneczną dokumentacja + wykonastwo + nadzór 2010 17 000 0 17 000 17 000 4 103,01 Zadanie realizowane w Wierzbniku w ramach Funduszu Sołeckiego W 2010r, opracowano dokumentację projektowo ­ Przebudowa boiska 17 926 92601 dokumentacja 2010 25 000 0 0 25 000 17 080,00 kosztorysową na w Jędrzejowie przebudowę boiska w Jędrzejowie. Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 17 10 684 156 396 006 4 932 000 5 264 526 4 613 259,40 Przejęcie prawa użytkowania wieczystego Zawarto akt notarialny na 1 700 70005 zakup majątku 2010 123 159 0 0 123 159 123 159,00 nieruchomości zakup mienia od PKP gruntowych tj. działki nr

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 33 433/3, 433/4, 433/5 od PKP Wykup działki Zrealizowano zakup działk[ 2 700 70005 zakup majątku 2010 5 000 0 0 5 000 5 000,00 w Jędrzejowie w Jędrzejowie 3 750 75023 Zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne dla UM 2010 10 000 0 10 000 10 000 6 000,00 Zrealizowano zakupy 4 754 75412 j.w. zakupy inwestycyjne dla OSP 2010 20 445 0 36 000 20 445 20 438,00 Zrealizowano zakupy Wyłoniono dostawcę zakup sprzętu do konserwacji boiska "Orlik urządzeń i zakupiono 5 801 80101 j.w. 2010 50 630 0 0 50 630 50 630,00 2012" urządzenia do konserwacji boiska "Orlik 2012" Zakupiono i zamontowano 6 801 80101 j.w. zakup i montaż kotła co do PSP w Lipowej 2010 17 200 0 0 17 200 16 344,24 kocioł w PSP w Lipowej 7 851 85154 j.w. zakup alkosensora dla Straży Miejskiej 2010 4 150 0 4 150 4 150 4 059,98 Zrealizowano zakupy zwiększenie dostępności do badań Dofinansowano zakup 8 85149 j.w. profilaktycznych w zakresie nowotworów 2010 53 000 0 0 53 000 53 000,00 mamobusu piersi ­dofinansowanie zakupu mamobusu zakupy na plac zabaw w Grodkowie i zakup Zrealizowano zakupy wiaty przystankowej w Kolnicy, urządzeń 9 900 90095 j.w. 2010 44 300 0 14 200 44 300 34 046,40 w ramach Funduszu na place zabaw we wsi:Gałązczyce, Nowa Sołeckiego Wieś Mała, Strzegów Zrealizowano zakupy zakup wraz z montażem markizy tarasowej ; 10 921 92105 j.w. 2010 12 600 0 0 12 600 12 516,39 w ramach Funduszu zakup wyposażenia kuchni Sołeckiego Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.10 404 834 0 64 350 340 484 325 194,01 Razem wydatki majątkowe 11 088 990 396 006 4 996 350 5 605 010 4 938 453,41 Tabela 4.2. Realizacja wydatków majątkowych za 2010r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) w złotych Planowana Nakłady planowane na Środki wyk. Nazwa zadania Zakres Rok rozp/ wartość 2010r. Wykonanie za Lp. Dz. Rozdz do Uwagi inwestycyjnego rzeczowy zakończenia całego 2010r. 31.12.2009r. zadania 01.01.2010r. 31.12.2010r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa W dniu 30.06.2009r. złożono wniosek do Programu Rozwoju kanalizacji Obszarów Wiejskich (PROW) 2007­2013 Działanie 3.2.1 wykon. + sanitarnej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1 010 01010 nadzór Etap 2010/ 2011 6 300 000 0 5 170 000 1 600 000 1 138 948,23 grawitacyjnej o dofinansowanie realizacji I etapu zadania ­ Żelazna ze środków I ­ Żelazna i tłocznej Unii Europejskiej. W 2010r.w drodze przetargu nieograniczonego w Gminie wyłoniono Wykonawcę robót i rozpoczęto realizację

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 34 Grodków ­ etap zadania.Wartość zadania ­ 6 300 000,00 zł, w tym wartość projektu ­ I ­ Żelazna 5 958 203,27 zł. Na sfinansowanie zadania zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w Opolu w wysokościach: pożyczka inwestycyjna ­ 2 197 600,00 zł, pożyczka płatnicza ­ 2 441 886,00 zł. Planowane zakończenie zadania sierpień 2011r. W 2008r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację części zakresu rzeczowego zadania ­ ul. Budowa dróg Wesoła. Realizację ul. Wesołej rozpoczęto 11.08.2008r. gminnych wraz i zakończono 27.08.2009r. Koszt wykonania ul. Wesołej ­ 346 z budową 837,58 zł. W dniu 29.12.2008r. złożono wniosek i 30.07.2009r. kanalizacji dok. + wyk. + podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na 2 600 60016 deszczowej na 2006/ 2010 2 025 835 1 185 835 900 000 840 000 821 402,79 nadzór dofinansowanie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WO na osiedlu lata 2007­2013 ­ w wysokości 1 587 867 zł. W dniu Kościuszki­ 16.07.2009r.podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze Żeromskiego przetargu nieograniczonego na realizację pozostałych ulic na Osiedlu w Grodkowie Kościuszki ­ Żeromskiego w Grodkowie. Realizację II części zadania rozpoczęto 16.07.2009r. Zadanie zakończono 30.09.2010r. W kwietniu 2010r. złożono wniosek do Samorządu Województwa Budowa drogi dokumentacja o dofinansowanie zadania z EFRR w ramach RPO WO na lata 2007­ gminnej 3 600 60016 + wyk. + 2009/ 2011 1 963 400 0 0 20 000 14 640,00 2013 działanie 3.1.2 Drogi lokalne. W listopadzie 2010 r. podpisano Starowice Dolne nadzór umowę na dofinansowanie zadania.Zadanie planowane do realizacji ­ Wojnowiczki w 2011r. W 2008r. opracowano dokumentację projektowo­kosztorysową. W dniu 20.03.2009r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Umowę z Zarządem Województwa Opolskiego i Gminą Grodków podpisano dnia 05.10.2009r. ­ dofinansowanie z PROW 2007­2013 Centrum dokumentacja Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 4 921 92105 Edukacyjne wsi + wyk. + 2008/ 2010 1 073 552 38 552 1 000 000 1 035 000 1 034 792,52 wiejskiej ­ działanie 313,322,323 ­ Odnowa i rozwój wsi Jeszkotle nadzór w wysokości 500 000 zł. W 2009r. uaktualniono kosztorysy inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe. W 2010r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i zrealizowano zadanie. Zmiana sposobu użytkowania W 2010r. Opracowano dokumentację projektowo ­ kosztorysową' byłego zaplecza dokumentacja We wrześniu 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie z PROW 5 921 92105 sklepowego na + wyk. + 2010/ 2011 468 056 0 0 18 056 18 056,00 2007­2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie świetlicę wiejską nadzór gospodarki wiejskiej ­ działanie 313,322,323 ­ Odnowa i rozwój wsi. w miejscowości Oczekuje się na przyznanie dofinansowania. Jędrzejów W 2008r. opracowano dokumentację projektowo­kosztorysową. Centrum dokumentacja Zadanie przekazane do realizacji przez Instytucję Kultury. W dniu Rekreacji 6 921 92109 + wyk. + 2009/2010 252 196 2 196 310 000 250 000 249 599,81 20.03.2009r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Umowę w Więcmierzyca nadzór z Zarządem Województwa Opolskiego i Instytucją Kultury ch podpisano dnia 05.10.2009r. ­ dofinansowanie z PROW 2007­2013

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 35 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ­ działanie 313,322,323 ­ Odnowa i rozwój wsi w wysokości 182 790 zł. W 2009r. uaktualniono kosztorysy inwestorskie i przygotowano materiały przetargowe. W 2010r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i zrealizowano zadanie, W 2006r. opracowano dokumentację projektowo ­ kosztorysową na remont zabezpieczający zabytkowego Ratusza w Grodkowie. W 2008r. przeceniono kosztorysy inwestorskie i w drodze przetargu nieograniczonyego wyłoniono i w dniu 05.06.2008r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na "Remont zabezpieczający zabytkowego Ratusza w Grodkowie" ­ Rynek 1 ­ I Etap. Realizację Remont dokumentacja I etapu zadania rozpoczęto 18.06.2008r. i zakończono 15.12.2009r. zabezpieczający 7 921 92120 + wyk. + 2005/ 2010 2 859 786 1 647 806 2 200 000 1 211 980 1 182 935,64 Koszt realizacji I etapu zadania ­ 1 591 468,52 zł. W dniu Ratusza nadzór 20.03.2009r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Umowa w Grodkowie z Zarządem Województwa Opolskiego została podpisana dnia 29.06.2009r. ­ dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007­2013 Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego W 2010r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i zrealizowano zadanie. W 2009r. opracowano dokumentację projektowo­kosztorysową "Rewitalizacja otoczenia Ratusza". Koszt opracowania dokumentacji ­ 68 465,65 zł. W dniu 12.03.2009r złożono do konkursu w ramach RPO WO na lata 2009­2013 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodków na lata 2007­2013. Program został przyjęty do realizacji. Rewitalizacja Na podstawie w/w Programu w dniu 12.11.2009r. złożono wniosek dokumentacja otoczenia o dofinans. zadania ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 8 921 92120 + wyk. + 2008­2010 4 218 466 68 466 4 405 000 4 150 000 3 683 909,45 Ratusza 2007­2013 Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Wniosek nadzór w Grodkowie pozytywnie oceniony. W 2010r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zadania. Zakończenie zadania planowano w 2010r. Ze względu na warunki atmosferyczne aneksowano umowę o dofinansowanie i umowę z Wykonawcą w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania do 30.05.2011r. W II połowie 2009r. rozpoczęto przygotowywanie wniosku do złożenia w I kwartale 2010r. o dofinansowanie ze środków EFRR Aktywizacja w ramach RPO WO na lata 2007­2013 działanie 6.2 przestrzeni ­ dokumentacja Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.W tym celu przebudowa 9 926 92601 + wyk. + 2009/ 2011 5 892 092 28 147 6 950 825 150 825 17 790,07 opracowano Program rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz Stadionu nadzór studium wykonalności projektu. Koszt opracowania ­ 28 146,13 zł. Miejskiego W 2010r., złożono wniosek i podpisano umowę na dofinansowanie w Grodkowie zadania ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2007 ­ 2013. Zadanie planowane do realizacji w 2011r.

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 36 Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 9 25 053 383 2 971 002 20 935 825 9 275 861 8 162 074,51

zakupy Mądrzejsi, 1 801 80101 inwestycyjne 2010 5500 0 0 5500 5 500,00 Zrealizowano zakupy pewniejsi (majątkowe) Razem wydatki na zakupy inwestycyjne 5 500 0 0 5 500 5 500,00 Razem wydatki majątkowe 25 058 883 2 971 002 20 935 825 9 281 361 8 167 574,51

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 37 Tabela 5. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w złotych wykonanie plan na na Lp § Treść 31.12.201 % 31.12.2010r. 0r.

1 2 3 4 5 6 I. 51 052 51 896 Dochody budżetu 101,65% 074,18 481,54 w tym: 45 052 45 623 dochody bieżące 101,27% 284,18 738,00 5 999 dochody majątkowe 6 272 743,54 104,55% 790,00 II 60 747 55 982 Wydatki budzetu 92,16% 501,18 301,40 w tym: 45 861 42 876 wydatki bieżące 93,49% 130,18 273,48 14 886 13 106 wydatki majątkowe 88,04% 371,00 027,92 III ­9 695 ­4 085 Wynik budżetu (dochody ­ wydatki) 42,14% 427,00 819,86 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 3 723 1 903 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 2 058 597,48 55,28% 811,00 Unii Europejskiej w tym: Budowa kanalizacji sanitarnrnej grawitacyjnej i tłocznej 1 254 1.1 902 798,48 71,95% w Gminie Grodków­etap I ­ Żelazna; PROW ; 762,00 1 155 1.2 Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO 1 155 799,00 100,00% 799,00 Polepszenie standardu nauczania ­ PSP nr 3 w Grodkowie; 1 313 1.3 0,00 0,00% RPO WO; 250,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 500 2. 952 500 000,00 100,00% krajowym 000,00 w tym: 500 2.1 Budowa drogi w Osieku Grodkowskim; TFOGR 500 000,00 100,00% 000,00 5 409 3 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 6 219 154,19 114,96% 703,00 1 897 4 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 897 513,58 100,00% 514,00 11 531 10 675 IV Przychody ogółem (1+2+3+4) 92,58% 028,00 265,25 1 835 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 602 413,45 87,30% 601,00 w tym: 240 1 Rekultywacja składowiska śmieci w Przylesiu Dolnym 129 595,00 53,84% 700,00 umorzenie pożyczki przez WFOŚriGW 111 105,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie 350 2 227 917,45 65,12% ul.Warszawskiej w Grodkowie ­ WFOŚiGW 000,00 umorzenie pożyczki przez WFOŚriGW 137 279,55 3 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie 124 124 901,00 100,00%

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 38 ul.Warszawskiej w Grodkowie ­ BOŚ 901,00 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie 500 4 Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków ­ 500 000,00 100,00% 000,00 projekty Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 120 5 120 000,00 100,00% 000,00 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie 500 6 500 000,00 100,00% Grodkowskim oraz budowa kanalizacji w Gminie Grodków 000,00 1 835 V Rozchody ogółem 1 602 413,45 87,30% 601,00

9 695 VI Przychody ­ Rozchody (I­II) 9 072 851,80 93,58% 427,00

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 39 Tabela 6. Realizacja dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami w złotych Dochody Wydatki Dział Rozdz § T r e ś ć plan wykonanie % wyk plan wykonanie % wyk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dochody i wydatki bieżące 010 Rolnictwo 1 232 148,00 1 232 086,22 99,99% 1 232 148,00 1 232 086,22 99,99% i łowiectwo 01095 Pozostała 1 232 148,00 1 232 086,22 99,99% 1 232 148,00 1 232 086,22 99,99% działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 1 232 148,00 1 232 086,22 99,99% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki jednostek 1 232 148,00 1 232 086,22 99,99% budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 20 667,32 20 665,43 99,99% naliczane wydatki związane 1 211 480,68 1 211 420,79 100,00% z realizacją zadań statutowych 750 Administracja 179 545,00 179 545,00 100,00% 179 545,00 179 545,00 100,00% publiczna 75011 Urzędy 162 940,00 162 940,00 100,00% 162 940,00 162 940,00 100,00% Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 162 940,00 162 940,00 100,00% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki jednostek 162 940,00 162 940,00 100,00% budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 162 940,00 162 940,00 100,00% naliczane 75056 Spis powszechny 16 605,00 16 605,00 100,00% 16 605,00 16 605,00 100,00% i inne Dotacje celowe 2010 otrzymane 16 605,00 16 605,00 100,00% z budżetu

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 40 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki jednostek 4 989,37 4 989,37 100,00% budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 4 298,04 4 298,04 100,00% naliczane wydatki związane 691,33 691,33 100,00% z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób 11 615,63 11 615,63 100,00% fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 144 067,00 108 934,72 75,61% 144 067,00 108 934,72 75,61% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 3 294,00 3 272,72 99,35% 3 294,00 3 272,72 99,35% państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 3 294,00 3 272,72 99,35% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki 3 294,00 3 272,72 99,35% jednostek

budżetowych, w tym na: wynagrodzenia 2 900,00 2 878,72 99,27% i składki od nich naliczane wydatki 394,00 394,00 100,00% związane

z realizacją zadań statutowych 75107 Wybory Prezydenta 54 421,00 54 016,00 99,26% 54 421,00 54 016,00 99,26% Rzeczpospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe 54 421,00 54 016,00 99,26%

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 41 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki 21 723,33 21 723,33 100,00% jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia 15 739,02 15 739,02 100,00% i składki od nich naliczane wydatki 5 984,31 5 984,31 100,00% związane

z realizacją zadań statutowych świadczenia na 32 697,67 32 292,67 98,76% rzecz osób fizycznych 75109 Wybory do rad 86 352,00 51 646,00 59,81% 86 352,00 51 646,00 59,81% gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 86 352,00 51 646,00 59,81% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki 38 872,00 29 701,00 76,41% jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia 17 685,00 14 980,63 84,71% i składki od nich naliczane wydatki 21 187,00 14 720,37 69,48% związane

z realizacją zadań statutowych świadczenia na 47 480,00 21 945,00 46,22% rzecz osób fizycznych Obrona 752 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% narodowa 75212 Pozostałe wydatki 1 000,00 1 000,00 100,00% 1 000,00 1 000,00 100,00% obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na 1 000,00 1 000,00 100,00% realizację zadań bieżących z zakresu

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 42 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki jednostek 1 000,00 1 000,00 100,00% budżetowych, w tym na:

wydatki związane 1 000,00 1 000,00 100,00% z realizacją zadań statutowych Ochrona 851 560,00 560,00 100,00% 560,00 560,00 100,00% zdrowia 85195 Pozostała 560,00 560,00 100,00% 560,00 560,00 100,00% działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 560,00 560,00 100,00% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki jednostek 560,00 560,00 100,00% budżetowych, w tym na:

wydatki związane 560,00 560,00 100,00% z realizacją zadań statutowych Pomoc 852 6 393 262,00 6 388 287,75 99,92% 6 393 262,00 6 388 287,75 99,92% społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na 6 048 562,00 6 047 352,55 99,98% 6 048 562,00 6 047 352,55 99,98% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 6 048 562,00 6 047 352,55 99,98% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki jednostek 324 321,00 323 117,19 99,63% budżetowych,

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 43 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 272 059,00 271 982,78 99,97% naliczane wydatki związane 52 262,00 51 134,41 97,84% z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób 5 724 241,00 5 724 235,36 100,00% fizycznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej oraz 85213 21 300,00 21 013,20 98,65% 21 300,00 21 013,20 98,65% niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 21 300,00 21 013,20 98,65% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatki jednostek 21 300,00 21 013,20 98,65% budżetowych, w tym na: wydatki związane 21 300,00 21 013,20 98,65% z realizacją zadań statutowych Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne 183 800,00 182 322,00 99,20% 183 800,00 182 322,00 99,20% usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 183 800,00 182 322,00 99,20% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 44 świadczenia na rzecz osób 183 800,00 182 322,00 99,20% fizycznych Usuwanie 85278 skutków klęsk 1 600,00 1 600,00 100,00% 1 600,00 1 600,00 100,00% żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 1 600,00 1 600,00 100,00% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami świadczenia na rzecz osób 1 600,00 1 600,00 100,00% fizycznych 85295 Pozostała 138 000,00 136 000,00 98,55% 138 000,00 136 000,00 98,55% działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 138 000,00 136 000,00 98,55% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami świadczenia na rzecz osób 138 000,00 136 000,00 98,55% fizycznych R a z e m 7 950 582,00 7 910 413,69 99,49% 7 950 582,00 7 910 413,69 99,49% dochody bieżące 7 950 582,00 7 910 413,69 99,49% wydatki bieżące, z tego 7 950 582,00 7 910 413,69 99,49% 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1 811 147,70 1 800 403,03 99,41% 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 496 288,38 493 484,62 99,44% 1.2 wydatki związane z realizacją zadań 1 314 859,32 1 306 918,41 99,40% statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 139 434,30 6 110 010,66 99,52%

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 45 Tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 r. I. Dotacje podmiotowe w złotych Kwota dotacji Lp Wyszczególnienie Dział Rozdz Zadanie Plan na Wykonanie na % 31.12.2010r. 31.12.2010r. 1. Instytucje kultury w tym : 1 591 210,00 1 590 809,81 99,97% 921 92109 zadania statutowe 694 110,00 694 110,00 100,00% 1.1 Ośrodek Kultury i Rekreacji projekt w programie Odnowa Wsi "Centrum rekreacyjne we wsi Więcmierzyce" 250 000,00 249 599,81 99,84% 926 92605 zadania statutowe 239 340,00 239 340,00 100,00% 1.2 Miejska i Gminna Biblioteka 921 92116 zadania statutowe 407 760,00 407 760,00 100,00% Gimnazjum dla dorosłych 2. 801 80110 zadania statutowe 87 972,00 57 277,30 65,11% w Grodkowie ­ placówka niepubliczna 3. Podmiot otrzymujący dotację 921 92120 Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 20 000,00 10 000,00 50,00% Parafia Św. Michała Archanioła Remont elewacji zewnętrznej i wieży Kościoła 20 000,00 10 000,00 50,00% w Wierzbniku 4. Izba Rolnicza w Opolu 010 01030 zadania statutowe 45 046,00 43 049,83 95,57% RAZEM DOTACJE (1+2+3+4) 1 744 228,00 1 701 136,94 97,53% II. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) Kwota dotacji Lp Wyszczególnienie Dział Rozdz Zadanie Plan na Wykonanie na % 31.12.2010r. 31.12.2010r. 1 Starostwo Powiatowe 750 75020 zadania z zakresu komunikacji 32 181,00 29 894,32 92,89% 2 Urząd Marszałkowski 801 80146 doradztwo metodyczne 25 451,00 24 502,64 96,27% 3 Miejska i Gminna Biblioteka 921 92116 zadania biblioteki powiatowej 16 000,00 16 000,00 100,00% 4 Starostwo Powiatowe 926 92601 utrzymanie hali przy LO w Grodkowie 154 000,00 146 283,69 94,99% RAZEM DOTACJE (1+2+3+4)) 227 632,00 216 680,65 95,19% III. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej Kwota dotacji Lp Wyszczególnienie Dział Rozdz Zadanie Plan na Wykonanie na % 31.12.2010r. 31.12.2010r. 1 Starostwo Powiatowe 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej 17 000,00 17 000,00 100,00% 2 Urząd Marszałkowski 600 60013 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Grodkowie ­ w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401 300 000,00 142 671,35 47,56% 3 Starostwo Powiatowe 600 60014 Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków 225 000,00 200 000,00 88,89% RAZEM DOTACJE (1+2+3)) 542 000,00 359 671,35 66,36% IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 46 Kwota dotacji Lp Wyszczególnienie Dział Rozdz Zadanie Plan na Wykonanie na % 31.12.2010r. 31.12.2010r. 1 Podmiot otrzymujący dotację 851 85154 Przeciwdziałania patologiom społecznym 18 000,00 18 000,00 100,00% w tym: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Prowadzenie zajęć sportowo­rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci 1.1 7 500,00 7 500,00 100,00% Sportowe i młodzieży Prowadzenie zajęć sportowo­rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci 1.2 Grodkowski Klub Sportowy 4 000,00 4 000,00 100,00% i młodzieży Prowadzenie zajęć sportowo­rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci 1.3 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" 6 500,00 6 500,00 100,00% i młodzieży 2 Podmiot otrzymujący dotację 851 85149 Ochrona i promocja zdrowia 53 000,00 53 000,00 100,00% w tym: Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi poprzez Brzeskie Stowarzyszenie Promocji 2.1 współfinansowanie zakupu mammobusa z mammografem w celu poprawy świadczonych usług 53 000,00 53 000,00 100,00% Zdrowia medycznych 3 Podmiot otrzymujący dotację 852 85295 Świadczenie usług opiekuńczo­medycznych dla osób starszych 25 000,00 25 000,00 100,00% w tym: Świadczenie usług opiekuńczo­medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi 3.1 Caritas Diecezji Opolskiej 25 000,00 25 000,00 100,00% w miejscu ich przebywania" 4 Podmiot otrzymujący dotację Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 8 000,00 8 000,00 100,00% w tym: Grodkowskie Stowarzyszenie Osób 4.1 Organizowanie i promowanie różnych form integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 8 000,00 8 000,00 100,00% Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół 5 Podmiot otrzymujący dotację Działania na rzecz osób niepełnosprawnych ­ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15 000,00 15 000,00 100,00% w tym: Grodkowskie Stowarzyszenie Osób 5.1 Rehabilitacja społeczna poprzez organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 15 000,00 15 000,00 100,00% Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół 6 Podmiot otrzymujący dotację Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 28 000,00 26 542,04 94,79% w tym: Podejmowanie działań mających na celu rozbudzanie zamiłowania do tradycji narodowych, 6.1 ZHP 3 000,00 3 000,00 100,00% obywatelskich i kulturowych Towarzystwo Miłośników Ziemi 6.2 Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej 20 000,00 19 792,04 98,96% Grodkowskiej Towarzystwo Miłośników Ziemi Realizacja przedsięwzięć we współpracy z partnerami zagranicznymi ze szczególnym 6.3 5 000,00 3 750,00 75,00% Grodkowskiej uwzględniemiem regionów partnerskich 7 Podmiot otrzymujący dotację Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu 148 000,00 148 000,00 100,00%

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 47 w tym: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wsród dzieci, 7.1 102 000,00 102 000,00 100,00% Sportowe młodzieży i dorosłych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wsród dzieci, 7.2 Grodkowski Klub Sportowy 20 000,00 20 000,00 100,00% młodzieży i dorosłych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wsród dzieci, 7.3 Uczniowski Klub Sportowy "OLIMP" 25 000,00 25 000,00 100,00% młodzieży i dorosłych Opolski Klub Sportów Walki ­ Sekcja Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie różnych dyscyplin wsród dzieci, 7.4 1 000,00 1 000,00 100,00% Grodków młodzieży i dorosłych RAZEM DOTACJE (1­7) 295 000,00 293 542,04 99,51% OGÓŁEM DOTACJE (I­IV) 2 808 860,00 2 571 030,98 91,53%

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 48 Tabela 8. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w złotych

Fundusz sołecki 2010r. Dofinansowanie Planowana Wykonanie realizacji tego Plan Dział Rozdz Lp. Nazwa wartość wydatków zadania fudnuszu % wyk. zadania funduszu z budżetu sołeckiego sołeckiego gminy 1 2 3 4 5 6 7 8 Wydatki bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600,00 1 600,00 1 589,17 99,32% 0,00 01008 Melioracje wodne 1 600,00 1 600,00 1 589,17 99,32% 0,00 Żelazna ­ "Przeczyszczenie przepustów na 1 600,00 1 600,00 1 589,17 99,32% 0,00 rowach gminnych" 600 Transport i łączność 51 260,20 39 428,83 36 081,67 91,51% 11 831,37 60016 Drogi publiczne gminne 23 968,12 12 136,75 12 136,75 100,00% 11 831,37 Starowice Dolne ­ "Remont chodnika" 23 968,12 12 136,75 12 136,75 100,00% 11 831,37 60017 Drogi wewnętrzne 27 292,08 27 292,08 23 944,92 87,74% 0,00 Młodoszowice ­ "Poprawa jakości dróg 1. 9 860,00 9 860,00 7 995,68 81,09% 0,00 gminnych" Sulisław ­ "Zakup kamienia (tłucznia) na remont drogi gminnej w obrębie wsi Sulisław 2. 7 701,19 7 701,19 6 945,90 90,19% 0,00 stanowiącej działkę Nr 126 i częściowe jej utwardzenie przez mieszkańców" Wojnowiczki ­ "Zakup i transport tłucznia na 3. 4 596,77 4 596,77 3 981,73 86,62% 0,00 remont drogi" Żarów ­ "Remont drogi gminnej stanowiącej 4. 5 134,12 5 134,12 5 021,61 97,81% 0,00 działkę Nr 147" Gospodarka komunalna i ochrona 900 105 376,07 92 126,07 84 042,62 91,23% 13 250,00 środowiska 90095 Pozostała działalność 105 376,07 92 126,07 84 042,62 91,23% 13 250,00 1. Bogdanów ­ "Wykonanie płyty tanecznej" 15 988,79 8 388,79 8 349,96 99,54% 7 600,00 Gałązczyce ­ "Wykonanie placu zabaw dla 2. 4 641,93 4 641,93 2 846,80 61,33% 0,00 dzieci przy szkole podstawowej" 3. Gierów ­ "Stworzenie placu zabaw dla dzieci" 8 595,00 8 595,00 8 497,28 98,86% 0,00 Gola Grodkowska ­ "Utworzenie placu zabaw 4. 11 000,00 11 000,00 10 500,00 95,45% 0,00 dla dzieci" Jaszów ­ "Zakup koszy spalinowej", 5. 4 400,00 4 400,00 4 387,28 99,71% 0,00 "Uzupełnienie placu zabaw dla dzieci"

6. Jeszkotle ­ "Stworzenie placu zabaw dla dzieci" 8 500,00 8 500,00 8 307,40 97,73% 0,00 7. Jędrzejów ­ "Parking dla samochodów" 13 644,83 7 994,83 7 861,73 98,34% 5 650,00 Kolnica ­ "Zakup i montaż ujęcia prądu 8. w ogrodzie wiejskim", "Zakup urządzeń na plac 9 673,51 9 673,51 5 382,40 55,64% 0,00 zabaw" Lubcz ­ "Wywóz i utylizacja śmieci 9. w kontenerze KP­7", "Zakup krzewów, kwiatów 700,00 700,00 674,79 96,40% 0,00 i materiałów potrzebnych do ich nasadzenia" Nowa Wieś Mała ­ "Dodoatkowe wyposażenie 10. 1 372,83 1 372,83 1 232,00 89,74% 0,00 placu zabaw dla dzieci" Strzegów ­ "Urządzenie placu zabaw 11. 2 964,17 2 964,17 2 964,17 100,00% 0,00 w Strzegowie" Więcmierzyce ­ "Organizacja cyklicznych imprez służących promocji wsi i gminy", 12. 14 440,00 14 440,00 14 128,59 97,84% 0,00 "Zakup sprzętu służącego do poprawy estetyki wsi" 13. Wójtowice ­ "Zakup urządzeń na plac zabaw" 4 000,00 4 000,00 3 496,24 87,41% 0,00

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 49 Zielonkowice ­ "Dokończenie ogrodzenia placu 14. zabaw dla dzieci", "Uporządkowanie terenu 5 455,01 5 455,01 5 413,98 99,25% 0,00 wokół placu zabaw" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 189 774,59 160 088,16 138 327,92 86,41% 29 686,43 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 189 774,59 160 088,16 138 327,92 86,41% 29 686,43 1. Gnojna ­ "Remont świetlicy wiejskiej" 19 573,85 19 573,85 19 500,00 99,62% 0,00 Jaszów ­ "Remont dachu na świetlicy wiejskiej", 2. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 17 878,88 8 733,00 8 733,00 100,00% 9 145,88 w świetlicy" Jędrzejów ­ "Pokrycie dachu świetlicy 3. 9 287,00 9 287,00 2 440,00 26,27% 0,00 wiejskiej" 4. Kolnica ­ "Zakup ławek i stołów biesiadnych" 3 500,00 3 500,00 3 372,00 96,34% 0,00 Kopice ­ "Remont pokrycia dachowego na 5. 43 460,75 22 920,20 22 920,00 100,00% 20 540,55 świetlicy wiejskiej oraz remont elewacji" Lipowa ­ "Modernizacja i zakup wyposażenie 6. 10 558,00 10 558,00 10 553,25 99,96% 0,00 świetlicy wiejskiej" Lubcz ­ "Zakup wraz z montażem markizy 7. tarasowej", "Zakup i montaż grzejników 872,32 872,32 860,80 98,68% 0,00 panelowych wraz z osprzętem"

Mikołajowa ­ "Wymiana okien i drzwi 8. 7 266,00 7 266,00 6 684,83 92,00% 0,00 w świetlicy wiejskiej" Młodoszowice ­ "Doposażenie świetlicy 9. 3 250,00 3 250,00 3 248,89 99,97% 0,00 wiejskiej ­ zakup krzeseł" Osiek Grodkowski ­ "Remont świetlicy 10. 10 510,35 10 510,35 10 510,00 100,00% 0,00 wiejskiej" Przylesie Dolne ­ "Remont dachu na świetlicy 11. 12 376,91 12 376,91 0,00 0,00% 0,00 wiejskiej" Rogów­ "Zakup, montaż okien i parapetów 12. 5 477,93 5 477,93 5 042,98 92,06% 0,00 w świetlicy wiejskiej w Rogowie" Tarnów Grodkowski ­ "Wymiana okien 13. 15 127,33 15 127,33 15 082,57 99,70% 0,00 w świetlicy wiejskiej" Wierzbna ­ "Wyposażenie świetlicy wiejskiej", 14. 8 411,00 8 411,00 7 639,44 90,83% 0,00 "Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej" Wojnowiczki ­ "Wykonanie zadaszenia nad 15. 1 500,00 1 500,00 1 023,48 68,23% 0,00 wejściem do budynku świetlicy wiejskiej" Wojsław ­ "Wymiana okien w świetlicy 16. 11 849,74 11 849,74 11 842,15 99,94% 0,00 wiejskiej" Żelazna ­ "Ocieplenie obiektu świetlicy 17. 8 874,53 8 874,53 8 874,53 100,00% 0,00 i położenie tynku" 926 Kultura fizyczna i sport 31 704,07 31 704,07 30 643,32 96,65% 0,00 92601 Obiekty sportowe 31 704,07 31 704,07 30 643,32 96,65% 0,00 Bąków ­ "Utworzenie kompleksu sportowo­ 1. 18 038,20 18 038,20 17 987,65 99,72% 0,00 rekreacyjnego na dz. Nr 113" Osiek Grodkowski ­ "Renowacja boiska 2. 2 600,00 2 600,00 2 593,23 99,74% 0,00 sportowego" Polana ­ "Stworzenie boiska wiejskiego dla 3. 6 700,00 6 700,00 5 698,37 85,05% 0,00 dzieci" 4. Wójtowice ­ "Budowa szatni na boisku" 4 365,87 4 365,87 4 364,07 99,96% 0,00 Razem wydatki bieżące 379 714,93 324 947,13 290 684,70 89,46% 54 767,80 Wydatki majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona 900 50 183,70 50 183,70 38 149,41 76,02% 0,00 środowiska 90095 Pozostała działalność 50 183,70 50 183,70 38 149,41 76,02% 0,00 Gałązczyce ­ "Wykonanie placu zabaw dla 1. 10 600,00 10 600,00 10 560,00 99,62% 0,00 dzieci przy szkole podstawowej" 2. Kolnica ­ "Zakup i montaż ujęcia prądu 4 200,00 4 200,00 4 100,00 97,62% 0,00

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 50 w ogrodzie wiejskim", "Zakup urządzeń na plac zabaw" Nowa Wieś Mała ­ "Dodoatkowe wyposażenie 3. 11 600,00 11 600,00 11 519,20 99,30% 0,00 placu zabaw dla dzieci" Strzegów ­ "Urządzenie placu zabaw 4. 7 900,00 7 900,00 7 867,20 99,58% 0,00 w Strzegowie" Wierzbnik ­ "Wykonanie zadaszenia nad płytą 5. 15 883,70 15 883,70 4 103,01 25,83% 0,00 taneczną" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 600,00 12 600,00 12 516,39 99,34% 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 600,00 12 600,00 12 516,39 99,34% 0,00 Lipowa ­ "Modernizacja i zakup wyposażenie 1. 4 500,00 4 500,00 4 416,40 98,14% 0,00 świetlicy wiejskiej" Lubcz ­ "Zakup wraz z montażem markizy 2. tarasowej", "Zakup i montaż grzejników 8 100,00 8 100,00 8 099,99 100,00% 0,00 panelowych wraz z osprzętem" Razem wydatki majątkowe 62 783,70 62 783,70 50 665,80 80,70% 0,00 Razem wydatki bieżące i majątkowe 442 498,63 387 730,83 341 350,50 88,04% 54 767,80 Tabela 9. Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Dochody Wydatki Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie plan na wykonanie plan na wykonanie 31.12.2010 na 31.12.201 na r. 31.12.2010r. 0r. 31.12.2010r. "Żywienie " ­ 331 331 1. 801 80104 240 678,19 240 678,19 przedszkola 280,00 280,00 "Żywienie " ­ 477 477 2. 854 85401 440 245,54 440 245,54 świetlice szkolne 760,00 760,00 Ogółem 809 680 923,73 809 680 923,73 040,00 040,00

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 51 Tabela 10. Informacja o kredytach, pożyczkach i poręczeniach zaciągniętych przez gminę GRODKÓW (stan aktualny na 31 grudnia 2010 r.) Rodzaj zobowiązania Wysokość spłat przypadających na lata: L.p. niespłacone zobowiązania 2011 2012 2013 2014 2015 na r. r. r. r. r. 31.12.2010r. 1 2 3 5 6 7 8 9 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków ­ etap I ­ Żelazna; pożyczka inwestycyjna ; 2010 r. 600 000 zł; 2011 r. 1 597 600 zł 436 z tego: ­ rata kapitałowa 436 533,69 0,00 533,69 0,00 0,00 0,00 1

10 5 ­ odsetki 16 410,00 910,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków ­ etap I ­ Żelazna; pożyczka płatnicza; 2010 r. 654 762 zł; 2011 r. 1 787 124 zł 466 z tego: ­ rata kapitałowa 466 264,79 264,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1

8 ­ odsetki 8 740,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO 1 155 799 zł 300 855 z tego: ­ rata kapitałowa 1 155 799,00 000,00 799,00 0,00 0,00 0,00 2 49 20 ­ odsetki 69 500,00 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00

766 1 292 razem na projekty unijne 2 058 597,48 264,79 332,69 0,00 0,00 0,00

Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR 500 000 zł 3 200 200 100 z tego: ­ rata kapitałowa 500 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00

18 8 2 ­ odsetki 29 240,00 150,00 930,00 160,00 0,00 0,00

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 52 4 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Gr. ­ projekty 975 000 zł / 146 250 zł z tego: ­ rata kapitałowa 175 175 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

­ odsetki 9 9 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Grodkowski 1 670 000 zł / 250 500 zł z tego: ­ rata kapitałowa 500 670 1 170 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 5 ­ odsetki 22 9 32 300,00 700,00 600,00 0,00 0,00 0,00

Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 1 088 148,31 zł z tego: ­ rata kapitałowa 120 120 120 120 56 536 151,11 000,00 000,00 000,00 000,00 151,11 6 ­ odsetki 20 15 10 5 51 000,00 110,00 140,00 070,00 050,00 630,00

Razem (1+1.1+2+3+4+5+6), z tego: ­ rata kapitałowa 1 761 2 282 220 120 56 4 439 748,59 264,79 332,69 000,00 000,00 151,11

w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 466 466 264,79 264,79 0,00 0,00 0,00 0,00

­ odsetki 138 59 12 5 216 290,00 710,00 670,00 230,00 050,00 630,00

w tym zaliczane do obsługi długu 119 59 12 5 196 640 060,00 670,00 230,00 050,00 630,00

Plan spłat podlegających wyłączeniu na podstawie art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych, rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami wg stanu na dzień 31.12.2010r. wyniósł 0 zł. Tabela 10.1. Poręczenie pożyczki dla GRODWiK na zadanie pn."Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków" L.p. okres poręczenia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 800 12 000 1. Spłata pożyczki przez GRODWIK 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 53

2. kwota zobiowiązania z tytułu poręczenia na 10 400 8 800 7 200 5 600 4 000 2 400 800 0,00 0,00 koniec roku 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

poręczenie obciąża budżet 6­mcy od zakończenia spłaty czyli do końca 2020r.

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 54 Tabela 11. Stopień zaawansowania realizacji WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO na lata 2010 ­ 2012 realizowanego przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Nakłady Stopień Dofinansowanie poniesione Razem zaawans nakłady owania Planowana Termin poniesio realizacji wartość do w Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Zakres rzeczowy realizacji ne do program całego 31.12.200 2010 zadania % wyd. kwalif. Źródło 31.12.20 ów zadania 9r. r. 10r. wieloletn ich zł zł zł %

2 500 2 650 I 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 650 000 150 000 57% 000 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 2 500 2 650 010 01010 4 650 000 150 000 57% wsi 000 000 oczyszczanie ścieków Dokapitalizowanie 2 500 2 650 1 w aglomeracji 2009­2011 4 650 000 150 000 57% spółki GRODWiK 000 000 Grodków

1 225 1 375 II 600 Transport i łączność 8 070 031 149 530 17% 877 407 415 600 60016 Drogi publiczne gminne 3 043 679 43 310 459 055 15% 745 Naordowy Program Przebudowa Przebudowy 395 2 ul.Szpitalnej dok. + wyk. + nadzór 2009­2010 50% 413 435 17 690 413 435 100% Dróg 745 w Grodkowie Lokalnych na 2009r. Naordowy Program Przebudowa drogi Przebudowy 20 3 publicznej, dz. nr dok. + wyk. + nadzór 2010­2011 50% 1 904 624 0 20 000 1% Dróg 000 15/1 w Grodkowie Lokalnych na 2011 Naordowy Program Przebudowa drogi Przebudowy 4 gminnej we wsi dok. + wyk. + nadzór 2009­2011 50% 725 620 25 620 0 25 620 4% Dróg Jaszów Lokalnych na 2009r.

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 55 810 600 60017 Drogi wewnętrzne 5 026 352 106 220 916 352 18% 132 terenowy Fundusz Droga dojazdowa Ochrony dokum. + wyk. + 5 do gruntów rolnych 2009 ­ 2011 70% Gruntów 626 840 26 840 0 26 840 4% nadzór ­ Żelazna Rolnych w woj. opolskim terenowy Fundusz Droga dojazdowa Ochrony dokum. + wyk. + 6 do gruntów rolnych 2010 ­ 2012 70% Gruntów 680 000 0 0 0 0% nadzór ­ Nowa Wieś Mała Rolnych w woj. opolskim terenowy Fundusz Droga dojazdowa Ochrony dokum. + wyk. + 7 do gruntów rolnych 2011 ­ 2012 70% Gruntów 540 000 0 0 0 0% nadzór ­ Kobiela Rolnych w woj. opolskim terenowy Fundusz Przebudowa drogi Ochrony dokum. + wyk. + 8 gminnej we wsi 2009­2012 70% Gruntów 824 400 24 400 0 24 400 3% nadzór Kopice Rolnych w woj. opolskim terenowy Fundusz Przebudowa drogi Ochrony dokum. + wyk. + 9 gminnej we wsi 2009­2011 70% Gruntów 976 840 26 840 0 26 840 3% nadzór Bogdanów Rolnych w woj. opolskim terenowy Droga dojazdowa Fundusz do gruntów rolnych dokum. + wyk. + Ochrony 810 10 2009­2010 70% 838 272 28 140 838 272 100% ­ Osiek nadzór Gruntów 132 Grodkowski Rolnych w woj.

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 56 opolskim terenowy Fundusz Droga dojazdowa Ochrony do gruntów rolnych dokum. + wyk. + 11 2012 ­ 2013 70% Gruntów 540 000 0 0 0 0% ­ Gola nadzór Rolnych Grodkowska w woj. opolskim

III 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 500 000 0 0 0 0% 700 70095 Pozostała działalność 1 500 000 0 0 0 0% Program wsparcia finansowego tworzenia Adaptacja lokali budynku na wykonawstwo + 12 2012 ­ 2013 30% socjalnych, 1 500 000 0 0 0 0% mieszkania socjalne nadzór mieszkań we wsi Wierzbna chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

53 IV 710 Działalność usługowa 457 874 179 056 232 691 51% 635 53 710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 457 874 179 056 232 691 51% 635 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 16 13 71004 przestrzennego Plan 2009­2010 25 000 0 16 775 67% 775 terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie Zmiana Studium uwarunkowań 14 71004 i kierunków Studium 2010­2012 200 000 0 0 0 0% zagospodarowania gminy Grodków Opracowanie Plany dla wsi: miejscowych Więcmierzyce, Kopice, 36 15 71004 2006­2010 198 703 161 844 198 703 100% planów Żelazna, Głębocko, 859 zagospodarowania Osiek Grodkowski,

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 57 przestrzennego Gałązczyce, Wierzbna, Gminy Grodków Gierów, Rogów, Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Mikołajowa, Wojnowiczki, Sulisław, Zielonkowice, Żarów Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 16 71004 przestrzennego Plan 2006­2010 34 171 17 212 0 17 212 50% terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków

Gospodarka komunalna i ochrona 440 V 900 461 734 21 120 461 734 100% środowiska 614 440 900 90095 Pozostała działalność 461 734 21 120 461 734 100% 614 Budowa parkingu dokum. + wyk. + 440 17 90095 ul. Słowackiego 2006 ­ 2010 ­ ­ 461 734 21 120 461 734 100% nadzór 614 w Grodkowie

4 220 4 719 OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE ­ ­ 15 139 639 499 706 31% 125 831

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 58 Tabela 11.1. Stopień zaawansowania realizacji WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO na lata 2010 ­ 2012 realizowanego przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Nakłady Stopień Dofinansowanie poniesione Razem zaawans Planowana nakłady owania Zakres Termin wartość poniesio realizacji do w Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania rzeczow realizacji całego ne do program 31.12.200 2010 y zadania % wyd. kwalif. Źródło zadania 31.12.20 ów 9r. r. 10r. wieloletn ich zł zł zł zł %

1 138 1 138 I 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 300 000 0 18% 948 948 Infrastruktura wodociągowa 1 138 1 138 010 01010 6 300 000 0 18% i sanitacyjna wsi 948 948 Budowa kanalizacji sanitarnej wyk, + grawitacyjnej nadzór 1 138 1 138 1 2010 ­ 2011 50% PROW 6 300 000 0 18% i tłocznej w Gminie ETAP I ­ 948 948 Grodków ­ etap I ­ Żelazna Żelazna

836 2 021 II 600 Transport i łączność 3 970 638 1 185 835 51% 043 878 836 2 021 600 60016 Drogi publiczne gminne 3 970 638 1 185 835 51% 043 878 Budowa dróg gminnych wraz Regionalny z budową Program dok. + kanalizacji Operacyjny 821 2 007 2 wyk. + 2006 ­ 2010 85% 2 007 238 1 185 835 100% deszczowej na Województw 403 238 nadzór osiedlu Kościuszki a ­ Żeromskiego Opolskiego w Grodkowie Regionalny Budowa drogi Program dok. + gminnej Starowice Operacyjny 14 3 wyk. + 2009­2011 85% 1 963 400 0 14 640 75% Dolne ­ Województw 640 nadzór Wojnowiczki a Opolskiego

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 59 Kultura i ochrona 6 169 7 926 III 921 8 842 405 1 757 020 90% dziedzictwa narodowego 293 313 Pozostałe zadania w zakresie 1 052 1 091 921 92105 1 541 401 38 552 71% kultury 849 401 Centrum dokum. + PROW 1 034 1 073 4 edukacyjne wsi wyk. + 2008 ­ 2010 75% 1 073 345 38 552 100% 2007­2013 793 345 Jeszkotle nadzór Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza dokum. + PROW 18 5 sklepowego na wyk. + 2010 ­ 2011 75% 468 056 0 18 056 4% 2007­2013 056 świetlicę wiejską nadzór w miejscowości Jędrzejów

Domy i ośrodki kultyry, 249 921 92109 251 796 2 196 251 796 100% świetlice i kluby 600 dokum. + Centrum rekreacji PROW 249 6 wyk. + 2009 ­ 2010 75% 251 796 2 196 251 796 100% w Więcmierzycach 2007­2013 600 nadzór

Ochrona zabytków i opieka 4 866 6 583 921 92120 7 049 208 1 716 272 93% nad zabytkami 845 117 Regionalny Remont Program dokum. + zabezpieczający Operacyjny 1 182 2 830 7 wyk. + 2005 ­ 2010 85% 2 830 742 1 647 806 100% Ratusza Województw 936 742 nadzór w Grodkowie a Opolskiego Rewitalizacja dokum. + 3 683 3 752 8 otoczenia Ratusza wyk. + 2008­2010 85% RPO WO 4 218 466 68 466 89% 909 375 w Grodkowie nadzór

17 IV 926 Kultura fizyczna i sport 5 892 092 28 147 45 937 1% 790 17 926 92601 Obiekty sportowe 5 892 092 28 147 45 937 1% 790 Aktywizacja przestrzeni ­ dokum. + RPO WO 17 9 przebudowa wyk. + 2009­2011 85% wyd. kwalif. 5 892 092 28 147 45 937 1% 2007­2013 790 Stadionu nadzór Miejskiego

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 60 w Grodkowie

8 162 11 133 OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE ­ ­ 25 005 135 2 971 002 45% 075 077

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Id: FLHFN­TTIBX­OSQZO­DYBOB­QGOEC. Podpisany Strona 61