Uchwala Nr 556/XXXVIII/2017 Z Dnia 19 Grudnia 2017 R
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 marca 2018 r. Poz. 2777 UCHWAŁA NR 556/XXXVIII/2017 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 697.090,- zł z tego: bieżące o kwotę 697.090,- zł 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 997.090,-zł z tego: bieżące w kwocie 697.090,-zł 3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 191.314.714,-zł z tego: a) bieżące w kwocie 186.065.429,-zł b) majątkowe w kwocie 5.249.285,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1. 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 824.552,- zł z tego: a) bieżące o kwotę 824.475,- zł, b) majątkowe o kwotę 77,-zł 5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.124.552,-zł z tego: a) bieżące w kwocie 442.280,-zł b) majątkowe w kwocie 682.272,-zł 6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 197.090.670,-zł z tego: c) bieżące w kwocie 183.873.929,-zł, d) majątkowe w kwocie 13.216.741,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a. § 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3. § 3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami - w 2017 roku po zmianach określa Tabela Nr 4. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 2777 § 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1. § 5. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola Bożenna Maria Korlak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 2777 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017r. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2017 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan po zmianach Dział Rozdz. § bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 436 489 927 01095 Pozostała działalność 436 59 924 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 436 564 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 364 460 6 113 722 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 364 460 6 113 722 Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 69 460 284 357 nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 295 000 396 400 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 600 409 652 75023 Urzędy gmin 47 600 189 522 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 47 600 0 komorniczej i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 2777 Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan po zmianach Dział Rozdz. § bieżące majątkowe bieżące majątkowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 243 133 678 296 104 280 206 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , 75615 3 133 639 700 23 784 567 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 638 000 22 063 000 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 500 12 500 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 633 24 367 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 700 1 700 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn , 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 240 000 38 000 15 985 000 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 200 000 10 400 000 0320 Wpływy z podatku rolnego 40 000 260 000 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 38 000 38 000 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 243 1 107 381 jst na podstawie ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 243 243 komorniczej i kosztów upomnień 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 353 353 0970 Wpływy z różnych dochodów 353 353 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 41 461 3 758 7 102 912 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 2777 80101 Szkoły podstawowe 5 975 3 758 1 296 163 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 3 758 3 758 zawartych umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 975 4 389 Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan po zmianach Dział Rozdz. § bieżące majątkowe bieżące majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 15 486 99 676 podstawowych 0830 Wpływy z usług 6 986 9 014 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie 8 500 14 500 porozumień między jst 80104 Przedszkola 20 000 5 301 298 0830 Wpływy z usług 20 000 180 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 300 000 15 036 5 449 639 ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami "Wywóz odpadów 90002 300 000 5 000 000 komunalnych" Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 300 000 5 000 000 jst na podstawie odrębnych uchwał 90002 Gospodarka odpadami 15 036 34 067 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 15 036 15 036 komorniczej i kosztów upomnień DOCHODY OGÓŁEM 997 090 697 090 191 314 714 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 2777 PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH Zmiany Uchwałą Rady Gminy w tym: Plan na dzień Dział Nazwa działu Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Plan po zmianach 15.12.2017r. Bieżące Majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 490 363 490 363 60 363 430 000 600 Transport i łączność 347 305 436 346 869 346 869 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 478 182 364 460 6 113 722 1 602 052 4 511 670 750 Administracja publiczna 457 252 47 600 409 652 409 652 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 11 874 11 874 11 874 ochrony prawa oraz sądownictwo 752 Obrona cywilna 500 500 500 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od jednostek 756 103 845 043 243 133 678 296 104 280 206 104 280 206 nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 41 992 554 41 992 554 41 992 554 801 Oświata i wychowanie 7 140 615 41 461 3 758 7 102 912 7 102 912 851 Ochrona zdrowia 50 000 50 000 50 000 852 Pomoc społeczna 725 039 725 039 725 039 Edukacyjna opieka 854 40 749 40 749 40 749 wychowawcza 855 Rodzina 24 048 154 24 048 154 24 048 154 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 2777 Gospodarka komunalna i ochrona 900 5 734 603 300 000 15 036 5 449 639 5 142 024 307 615 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1 138 1 138 1 138 narodowego 926 Kultura fizyczna 251 343 251 343 251 343 I. RAZEM DOCHODY 191 614 714 997 090 697 090 191 314 714 186 065 429 5 249 285 1) Dotacje ogółem, w tym: 31 640 283 -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060) 24 938 510 -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) 2 602 296 -Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310) 3 064 500 -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2057) 1 033 357 -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009) 1 620 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 552 638 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 950 wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 10 750 956 ubiegłych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW) 952 Przychody z emitowanych papierów wartościowych (obligacji) 16 700 000 II. RAZEM PRZYCHODY 27 450 956 I + II OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY 218 765 670 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 2777 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2017 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan po zmianach Dział Rozdz. § bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 153 5 004 599 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 12 153 4 337 236 4430 Różne opłaty i składki 12 153 7 282 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 682 272 88 000 77 11 053 895 60004 Lokalny transport zbiorowy 88 000 3 449 643 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 88 000 2 231 000 na podstawie porozumień między j.s.t. 60016 Drogi publiczne gminne 682 272 77 7 401 362 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 276 1 360 013 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) 30 996 77 1 329 094 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 570 000 2 394 457 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 700 269 202 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego