DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 marca 2018 r.

Poz. 2777

UCHWAŁA NR 556/XXXVIII/2017 RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 697.090,- zł z tego: bieżące o kwotę 697.090,- zł 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 997.090,-zł z tego: bieżące w kwocie 697.090,-zł 3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 191.314.714,-zł z tego: a) bieżące w kwocie 186.065.429,-zł b) majątkowe w kwocie 5.249.285,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1. 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 824.552,- zł z tego: a) bieżące o kwotę 824.475,- zł, b) majątkowe o kwotę 77,-zł 5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.124.552,-zł z tego: a) bieżące w kwocie 442.280,-zł b) majątkowe w kwocie 682.272,-zł 6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 197.090.670,-zł z tego: c) bieżące w kwocie 183.873.929,-zł, d) majątkowe w kwocie 13.216.741,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a. § 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3. § 3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami - w 2017 roku po zmianach określa Tabela Nr 4. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 2777

§ 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1. § 5. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola

Bożenna Maria Korlak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 2777

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017r. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan po zmianach Dział Rozdz. § bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 436 489 927 01095 Pozostała działalność 436 59 924 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 436 564 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 364 460 6 113 722 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 364 460 6 113 722 Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 69 460 284 357 nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 295 000 396 400 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 600 409 652 75023 Urzędy gmin 47 600 189 522 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 47 600 0 komorniczej i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 2777

Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan po zmianach Dział Rozdz. § bieżące majątkowe bieżące majątkowe

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 243 133 678 296 104 280 206 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , 75615 3 133 639 700 23 784 567 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 638 000 22 063 000 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 500 12 500 0330 Wpływy z podatku leśnego 1 633 24 367 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 700 1 700 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn , 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 240 000 38 000 15 985 000 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 200 000 10 400 000 0320 Wpływy z podatku rolnego 40 000 260 000 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 38 000 38 000 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 243 1 107 381 jst na podstawie ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 243 243 komorniczej i kosztów upomnień 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 353 353

0970 Wpływy z różnych dochodów 353 353

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 41 461 3 758 7 102 912 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 2777

80101 Szkoły podstawowe 5 975 3 758 1 296 163 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 3 758 3 758 zawartych umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 975 4 389 Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan po zmianach Dział Rozdz. § bieżące majątkowe bieżące majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 15 486 99 676 podstawowych 0830 Wpływy z usług 6 986 9 014 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie 8 500 14 500 porozumień między jst 80104 Przedszkola 20 000 5 301 298 0830 Wpływy z usług 20 000 180 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 300 000 15 036 5 449 639 ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami "Wywóz odpadów 90002 300 000 5 000 000 komunalnych" Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 300 000 5 000 000 jst na podstawie odrębnych uchwał

90002 Gospodarka odpadami 15 036 34 067

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 15 036 15 036 komorniczej i kosztów upomnień DOCHODY OGÓŁEM 997 090 697 090 191 314 714

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 2777

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Zmiany Uchwałą Rady Gminy w tym: Plan na dzień Dział Nazwa działu Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Plan po zmianach 15.12.2017r. Bieżące Majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 490 363 490 363 60 363 430 000 600 Transport i łączność 347 305 436 346 869 346 869 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 478 182 364 460 6 113 722 1 602 052 4 511 670 750 Administracja publiczna 457 252 47 600 409 652 409 652 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 11 874 11 874 11 874 ochrony prawa oraz sądownictwo 752 Obrona cywilna 500 500 500 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od jednostek 756 103 845 043 243 133 678 296 104 280 206 104 280 206 nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 41 992 554 41 992 554 41 992 554 801 Oświata i wychowanie 7 140 615 41 461 3 758 7 102 912 7 102 912 851 Ochrona zdrowia 50 000 50 000 50 000 852 Pomoc społeczna 725 039 725 039 725 039 Edukacyjna opieka 854 40 749 40 749 40 749 wychowawcza 855 Rodzina 24 048 154 24 048 154 24 048 154 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 2777

Gospodarka komunalna i ochrona 900 5 734 603 300 000 15 036 5 449 639 5 142 024 307 615 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 1 138 1 138 1 138 narodowego 926 Kultura fizyczna 251 343 251 343 251 343

I. RAZEM DOCHODY 191 614 714 997 090 697 090 191 314 714 186 065 429 5 249 285

1) Dotacje ogółem, w tym: 31 640 283 -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060) 24 938 510 -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) 2 602 296 -Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310) 3 064 500 -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2057) 1 033 357 -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009) 1 620 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 552 638 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 950 wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 10 750 956 ubiegłych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW) 952 Przychody z emitowanych papierów wartościowych (obligacji) 16 700 000 II. RAZEM PRZYCHODY 27 450 956 I + II OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY 218 765 670 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 2777

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2017 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan po zmianach Dział Rozdz. § bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 153 5 004 599 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 12 153 4 337 236 4430 Różne opłaty i składki 12 153 7 282 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 682 272 88 000 77 11 053 895 60004 Lokalny transport zbiorowy 88 000 3 449 643 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 88 000 2 231 000 na podstawie porozumień między j.s.t. 60016 Drogi publiczne gminne 682 272 77 7 401 362 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 276 1 360 013 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) 30 996 77 1 329 094 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 570 000 2 394 457 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 700 269 202 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 700 165 600 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 700 7 600 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28 290 19 757 938 75085 Wspólna obsługa jst 28 290 2 972 826 4300 Zakup usług pozostałych 28 290 609 290 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 64 117 595 875 82 606 277 80101 Szkoły podstawowe 316 258 37 844 366 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 11 000 2 937 000 oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 1 500 161500 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 000 18 381 460 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 758 580 900 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 1 397 140 Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilna kadra- 80101 podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych 6 000 24 038 nauczycieli" K1 - Szkoła w Nowej Iwicznej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4701 6 000 23 038 cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 500 2 492 858 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 3 500 149 500 oświaty Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 2777

Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan po zmianach Dział Rozdz. § bieżące majątkowe bieżące majątkowe 80104 Przedszkola 1 117 141 000 19 805 241 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 1 117 1 698 883 na podstawie porozumień między j.s.t. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 74 000 11 889 000 oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 000 3 240 959 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 117 267 383 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 1 117 1 117 na podstawie porozumień między j.s.t. 80110 Gimnazja 12 500 34 500 11 344 007 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 12 500 153 500 oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 7 500 1 207 500 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 000 6 285 000

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80149 37 000 1 338 388 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 37 000 1 223 000 oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 10 000 97 000 3 334 799 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 97 000 1 216 969 oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 10 000 90 000 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 852 POMOC SPOŁECZNA 480 21 480 3 083 575 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 85214 21 000 705 640 emerytalne i rentowe 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 21 000 362 140 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 2777

Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan po zmianach Dział Rozdz. § bieżące majątkowe bieżące majątkowe Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Mieszkania 85295 wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych 480 480 8 200 matek 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 1 150 4127 Składki na Fundusz Pracy 46 115 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 434 809 4217 Zakup materiałówi wyposażenia 240 0 4307 Zakup usług pozostałych 194 46 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 000 90 000 4 357 249 85401 Świetlice szkolne 90 000 3 990 580 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000 2 563 595 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 000 70 749 3240 Stypendia dla uczniów 5 000 70 749 855 RODZINA 16 000 24 673 008 85504 Wspieranie rodziny 16 000 63 232 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000 45 350 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 314 100 8 862 574 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 100 47 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100 4 900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 28 000 90002 Gospodarka odpadami "Wywóz odpadów komunalnych" 300 000 5 000 000 4300 Zakup usług pozostałych 300 000 3 995 791 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 17 730 4 538 700 92195 Pozostała działalność 17 730 40 700 Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 2360 17 730 40 700 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 KULTURA FIZYCZNA 7 000 830 5 979 024 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7 000 830 5 979 024 Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 2360 7 000 413 000 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4480 Podatek od nieruchomości 830 830 WYDATKI OGÓŁEM 442 280 682 272 824 475 77 197 090 670 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 2777

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH w tym: Zmiany Uchwałą Rady Gminy z tego: Wydatki na realizację Wydatki na zadań z zakresu Plan na dzień realizację Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wydatki Wynagrodz enia i Świadczenia na administracji rządowej Wydatki 15.12.2017r. Zmniejszenia Zwiększenia Wydatki na zadań w bieżące składki od nich Dotacje rzecz osób oraz innych zadań majątkowe obsługę długu zleconych gminie drodze umów (-) (+) naliczane fizycznych ustawami lub poroz między jst 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 016 752 12 153 5 004 599 777 645 600 000 59 363 4 226 954 020 Leśnictwo 5 000 5 000 5 000 600 Transport i łączność 11 648 090 682 272 88 077 11 053 895 7 111 179 31 759 2 231 000 2 231 000 3 942 716 630 Turystyka 50 000 50 000 50 000 50 000 700 Gospodarka miesz 14 265 241 14 265 241 13 689 968 401 200 575 273 710 Działalność usługowa 274 902 5 700 269 202 265 600 7 600 3 602 750 Administracja publiczna 19 729 648 28 290 19 757 938 19 678 238 13 611 680 100 000 563 200 181 226 79 700 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 12 516 12 516 12 516 4 316 11 874 751 ochrony prawa oraz sądownictwo 752 Obrona narodowa 500 500 500 500 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona 861 879 861 879 752 659 10 000 179 172 109 220 przeciwpożarowa

757 Obsłuba długu publicznego 2 226 720 2 226 720 2 226 720 2 206 720

758 Różne rozliczenia 8 825 135 8 825 135 8 825 135 801 Oświata i wychowanie 82 074 519 64 117 595 875 82 606 277 79 762 217 43 026 589 20 994 235 2 621 055 633 223 2 844 060 851 Ochrona zdrowia 657 638 657 638 657 638 249 738 31 570

852 Pomoc społeczna 3 062 575 480 21 480 3 083 575 3 083 575 1 402 846 38 727 939 000 35 170 Edukacyjna opieka 854 4 272 249 5 000 90 000 4 357 249 4 357 249 3 304 000 136 000 556 515 wychowawcza 855 Rodzina 24 689 008 16 000 24 673 008 24 673 008 812 484 206 000 23 359 669 24 017 154 Gospodarka komunal i 900 9 176 674 314 100 8 862 574 7 894 338 850 109 2 000 968 236 ochrona środowiska Kultura i ochrona 921 4 556 430 17 730 4 538 700 4 538 700 4 525 700 dziedzictwa narod 926 Kultura fizyczna 5 985 194 7 000 830 5 979 024 5 512 044 1 852 236 413 000 37 530 466 980 I RAZEM WYDATKI 197 390 670 1 124 552 824 552 197 090 670 183 873 929 65 554 557 29 336 232 28 258 141 2 206 720 24 938 510 2 231 000 13 216 741 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 2777

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych 123 615 735 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 554 557 b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 58 061 178 #ADR! 2) Dotacje ogółem 29 542 724 - dotacje majatkowe 206 492 - dotacje bieżące 29 336 232 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 258 141 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE 457 101 - wydatki majatkowe - wydatki bieżące 457 101 5) Wydatki na obsługę długu 2 206 720 6) Wypłaty z tytułu udziel przez Gminę poręczeń i gwarancji Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz \ 7) 24 938 510 innych zadań zleconych gminie ustawami 8) Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 10) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 450 000 narkomanii

§ 992 Spłata rat pożyczek długoterminowych 475 000 § 992 Spłata rat kredytów długoterminowych 1 500 000 Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę § 982 19 700 000 (obligacji) II RAZEM ROZCHODY 21 675 000 I+II RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 218 765 670 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 2777

bieżące majątkowe I. Dochody 15.12.2017r. 191 614 714 186 365 429 5 249 285 Zmniejszenie 997 090 997 090 Zwiększenie 697 090 697 090 II. Dochody po zmianach 191 314 714 186 065 429 5 249 285 III. Przychody z emitowanych obligacji 16 700 000 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym V. budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 10 750 956 wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych VI. Razem przychody (III+IV) 27 450 956 RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY 218 765 670

I. Wydatki 15.12.2017.2017r. 197 390 670 183 491 734 13 898 936 Zmniejszenie 1 124 552 442 280 682 272 Zwiększenie 824 552 824 475 77 II. Wydatki po zmianach 197 090 670 183 873 929 13 216 741 III. Spłata pożyczek 475 000 IV. Spłata kredytów 1 500 000 V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) 19 700 000 VI. Razem rozchody (III+IV+V) 21 675 000 RAZEM WYDATKI + ROZCHODY 218 765 670

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000,-zł - nastąpi z wolnych środków 2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.500.000,-zł - nastąpi z wolnych środków 3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków 4. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 16.700.000,-zł - nastąpi z emisji papierów wartościowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 2777

Tabela Nr 2a Do Uchwały Nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU - po zmianach z tego Okres Zmiany Uchwałą Obligacje Pożyczki Realizacja Łączne nakłady Nakłady w roku Nakłady w roku Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego realizacji Rady Gminy Jednostka § inwestycyjne 2017 2017 po zmianach Dochody własne Środki o których inwestycji Lesznowola Dotacje mowa w art.5 ust.1 Referat pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Razem wydatki inwestycyjne 37 554 824 13 692 444 -682 195 13 010 249 13 010 249 RAZEM DZIAŁ 010 7 522 356 4 226 954 4 226 954 4 226 954 dział 010- wydatki jednoroczne 777 630 777 630 777 630 777 630 dział 010- wydatki WPF 6 744 726 3 449 324 3 449 324 3 449 324 Razem dział 010 777 630 777 630 777 630 777 630 Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy wodociagu i 1 01010 6050 2017 8 000 8 000 8 000 8 000 UG-PRI kanalizacji w ul. Krzywej Marysin-Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Srebrnej i ul. Pogodnej oraz budowa odcinka 2 01010 6050 2017 265 919 265 919 265 919 265 919 UG-PRI sieci kanalizacyjnej z przyłączami w przedłużeniu ul. Srebrnej 3 01010 6050 Mysiadło-Budowa wodociągu ul. Borówki 2017 52 857 52 857 52 857 52 857 UG-PRI Mysiadło -Budowa wodociągu i kanalizacji 4 01010 6050 2017 290 000 290 000 290 000 290 000 UG-PRI sanitarnej ul. Poprzeczna - Budowa odcinka sieci 5 01010 6050 2017 105 550 105 550 105 550 105 550 UG-PRI wodociągowej na działkach Nr 54/3, 54/8 i 134 Wola Mrokowska - Budowa spinki wodociagowej 6 01010 6050 2017 55 304 55 304 55 304 55 304 UG-PRI na działkach Nr 61/1 i 65 Razem dział 010 (WPF) w tym: 6 744 726 3 449 324 3 449 324 3 449 324 Budowa kanalizacji w Łoziskach i 7 01010 6050 Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. 2016-2018 3 520 000 1 583 000 1 583 000 1 583 000 UG-PRI Kolejowa - II etap

8 01010 6050 Kosów - Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej 2016-2017 40 554 16 200 16 200 16 200 UG-PRI Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 9 01010 6050 2017-2018 690 000 415 065 415 065 415 065 UG-PRI 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 2777

z tego Okres Zmiany Uchwałą Obligacje Pożyczki Realizacja Łączne nakłady Nakłady w roku Nakłady w roku Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego realizacji Rady Gminy Jednostka § inwestycyjne 2017 2017 po zmianach Dochody własne Środki o których inwestycji Lesznowola Dotacje mowa w art.5 ust.1 Referat pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i 10 01010 6050 kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do 2016-2018 288 000 56 000 56 000 56 000 UG-PRI budynku komunalno-socjalnego) Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i 11 01010 6050 2017-2018 25 000 UG-PRI kanalizacji dla terenu oświatowego 12 01010 6050 Łazy - Budowa odwodnienia ul. Masztowej 2017-2018 599 248 248 248 248 UG-PRI Łazy, PGR i Radiostacja Łazy - Projekt budowy 13 01010 6050 2016-2017 55 350 55 350 55 350 55 350 UG-RDM kanalizacji deszczowej ul. Łączności i ul. Rolna

14 01010 6050 Łoziska - Projekt budowy wodociągu ul. Fabryczna 2016-2017 40 000 28 000 28 000 28 000 UG-PRI - Projekt budowy kanalizacji 15 01010 6050 2017-2018 52 890 UG-PRI deszczowej ul. Niezapominajki - Projekt odwodnienia ul. 16 01010 6050 2016-2018 120 540 UG-RDM Słonecznej Stefanowo- Budowa kolektora kanalizacyjnego 17 01010 6050 wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni 2016-2017 1 032 059 1 016 005 1 016 005 1 016 005 UG-PRI ścieków w Łazach do ul. Uroczej

Wólka Kosowska - Budowa kanalizacji sanitarnej i 18 01010 6050 wodociągu z przyłączami dz. nr 109/8; 109/9; 2016-2017 281 085 279 456 279 456 279 456 UG-PRI 109/15; 114/1 i 122/7 przy ul. Nadrzecznej RAZEM DZIAŁ 600 11 878 214 4 422 021 -682 195 3 739 826 3 739 826 dział 600- wydatki jednoroczne 3 317 065 3 968 341 -651 276 3 317 065 3 317 065 dział 600 - wydatki WPF 8 561 149 453 680 -30 919 422 761 422 761 razem rozdz 60004 § 6060 w tym: 16 275 16 275 16 275 16 275 Garbatka - Zakup wiaty przystankowej na ul. 19 60004 6060 2017 5 425 5 425 5 425 5 425 UG-RDM-S Szerokiej Mroków i Wólka Kosowska - Zakup wiat 20 60004 6060 2017 10 850 10 850 10 850 10 850 UG-RDM przystankowych razem rozdz 60016 § 6050 w tym: 906 333 987 609 -81 276 906 333 906 333 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla 21 60016 6050 projektu "Ścieżki rowerowe w Gminie 2017 9 000 9 000 9 000 9 000 UG-RDM Lesznowola" 22 60016 6050 Mroków - Budowa ul. Rycerskiej- I etap 2017 154 000 154 000 154 000 154 000 UG-RDM 23 60016 6050 Mysiadło - Budowa ul. Borówki 2017 448 000 448 000 448 000 448 000 UG-RDM 24 60016 6050 Nowa Wola - Remont ul. Plonowej - II etap 2017 235 924 235 924 235 924 235 924 UG-RDM Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 2777

z tego Okres Zmiany Uchwałą Obligacje Pożyczki Realizacja Łączne nakłady Nakłady w roku Nakłady w roku Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego realizacji Rady Gminy Jednostka § inwestycyjne 2017 2017 po zmianach Dochody własne Środki o których inwestycji Lesznowola Dotacje mowa w art.5 ust.1 Referat pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. 25 60016 6050 Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej 2017 81 276 -81 276 UG-RDM wzdłuż działki o nr adm. 5

26 60016 6050 Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej 2017 59 409 59 409 59 409 59 409 UG-RDM razem rozdz 60016 § 6060 w tym: 2 394 457 2 964 457 -570 000 2 394 457 2 394 457 Jazgarzewszczyzna - ul. Krzywa; - ul. Borowa; Lesznowola - ul. GRN, Sportowa; Łazy - ul. Kwiatowa, Rolna, Perłowa i ks. Słojewskiego; Marysin - ul. Zdrowotna, ul. Ludowa; Mroków i Stachowo - ul. Rycerska; Mysiadło - ul. Polna, Kuropatwy i ul. Topolowa, 27 60016 6060 2017 2 360 457 2 930 457 -570 000 2 360 457 2 360 457 UG-GGN Nowa Iwiczna - ul. Torowa i Mleczarska; Nowa Wola - ul. Orna; Stara Iwiczna - ul. Mleczarska; Stefanowo - ul. Malinowa i ul. Urocza; Wilcza Góra - ul. Przyleśna, ul. Borowa i ul. Jasna; Wola Mrokowska - ul. Wąska - nabycie gruntów pod drogi gminne Stefanowo - Zakup gruntów pod ul. Leśną nr 28 60016 6060 2017 34 000 34 000 34 000 34 000 UG-GGN działki 30/6 o powierzchni 0,0400 m 2 razem rozdz 60016 (WPF) w tym: 8 552 149 453 680 -30 919 422 761 422 761 Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na 29 60016 6050 2016-2018 62 730 UG-RDM działce nr 22/4 i Nr 53- I etap 30 60016 6050 Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej 2014-2018 138 750 UG-RDM Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, 31 60016 6050 2014-2018 154 980 154 980 -30 996 123 984 123 984 UG-RDM Topolowej i Końcowej Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach 32 60016 6050 nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno- 2016-2018 103 450 UG-RDM socjalnego) 33 60016 6050 Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej 2014-2019 2 661 282 38 632 38 632 38 632 UG-RDM 34 60016 6050 Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD 2016-2018 102 705 UG-RDM 35 60016 6050 Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej 2017-2018 89 790 UG-RDM Łazy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. 36 60016 6050 Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na 2014-2017 86 852 23 624 23 624 23 624 UG-RDM odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej 37 60016 6050 Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD 2016-2018 220 170 44 034 44 034 44 034 UG-RDM 38 60016 6050 Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej 2016-2018 258 300 41 660 41 660 41 660 UG-RDM Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. 39 60016 6050 2016-2018 150 060 30 012 30 012 30 012 UG-RDM Koniecznej 40 60016 6050 Magdalenka - Budowa ul. Ogrodowej 2017-2018 499 149 149 149 149 UG-RDM Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 2777

z tego Okres Zmiany Uchwałą Obligacje Pożyczki Realizacja Łączne nakłady Nakłady w roku Nakłady w roku Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego realizacji Rady Gminy Jednostka § inwestycyjne 2017 2017 po zmianach Dochody własne Środki o których inwestycji Lesznowola Dotacje mowa w art.5 ust.1 Referat pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt 41 60016 6050 2014-2017 94 668 37 737 37 737 37 737 UG-RDM budowy ul Krzywej Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od 42 60016 6050 ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I 2017-2019 301 230 1 230 1 230 1 230 UG-RDM etap - do rowu melioracyjnego 43 60016 6050 Mroków - Budowa ul. Kościelnej 2016-2019 908 585 3 700 3 700 3 700 UG-RDM Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i 44 60016 6050 połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 2017-2018 107 502 UG-RDM (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt 45 60016 6050 2016-2018 182 040 UG-RDM rozbudowy ul. Kieleckiej Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt 46 60016 6050 budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, 2017-2018 66 420 UG-RDM Kieleckiej, Mieczyków i Dzikiej Róży Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o 47 60016 6050 2017-2018 58 794 UG-RDM symbolu 16 KDD Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na 48 60016 6050 2016-2018 98 640 UG-RDM odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - 49 60016 6050 Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 2017-2018 146 370 UG-RDM 20KDL i drogi do ul. Szkolnej

50 60016 6050 Nowa Wola - Projekt budowy ul. Storczykowej 2016-2017 23 000 23 000 23 000 23 000 UG-RDM Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy 51 60016 6050 drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. 2017-2018 100 000 UG-RDM Sadowej w Nowej Iwicznej Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. 52 60016 6050 Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej 2017-2018 81 277 77 77 77 UG-RDM wzdłuż działki o nr adm. 5

53 60016 6050 Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego 2017-2018 99 015 UG-RDM Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. 54 60016 6050 2016-2018 254 610 50 922 50 922 50 922 UG-RDM Łącznej i Górskiego 55 60016 6050 Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej 2017-2019 900 000 UG-RDM Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. 56 60016 600 Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. 2017-2018 107 625 UG-RDM Krótkiej Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o 57 60016 6050 symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 2016-2018 84 255 UG-RDM 60/17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 2777

z tego Okres Zmiany Uchwałą Obligacje Pożyczki Realizacja Łączne nakłady Nakłady w roku Nakłady w roku Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego realizacji Rady Gminy Jednostka § inwestycyjne 2017 2017 po zmianach Dochody własne Środki o których inwestycji Lesznowola Dotacje mowa w art.5 ust.1 Referat pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy 58 60016 6050 skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. 2017-2018 154 000 4 000 4 000 4 000 UG-RDM Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. 59 60016 6050 2017-2018 113 220 UG-RDM Torowej i ul. Granicznej Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. 60 60016 6050 2017-2018 142 680 UG-RDM Gogolińskiej razem rozdz 60095 w tym: 9 000 60095 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar 7 200 61 2017-2020 UG-Promocja 60095 6059 Funkcjonalny "Virtual WOF" X) 1 800 RAZEM DZIAŁ 630 2 500 Dział 630 rozdz. 63095 ( WPF) 2 500 63095 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar 2 000 62 2017-2018 UG-Promocja 63095 6059 Funkcjonalny "Virtual WOF" X) 500 RAZEM DZIAŁ 700 4 858 187 575 273 575 273 575 273 dział 700 - wydatki jednoroczne 45 000 45 000 45 000 45 000 dział 700 - wydatki WPF 4 813 187 530 273 530 273 530 273 Dział 700 § 6050 45 000 45 000 45 000 45 000 Mysiadło - Badania geotechniczne na terenach 63 70005 6050 2017 45 000 45 000 45 000 45 000 UG-PRI komunalnych Dział 700 § 6050 WPF 4 813 187 530 273 530 273 530 273 Lesznowola - Projekt i budowa budynku 64 70005 6050 2016-2018 3 483 233 10 000 10 000 10 000 UG-PRI komunalno-socjalnego Mroków - Przebudowa ośrodka zdrowia z 65 70005 6050 2016-2017 1 329 954 520 273 520 273 520 273 UG-RGNK przebudową wewnętrznej instalacji gazowej RAZEM DZIAŁ 750 239 700 79 700 79 700 79 700 dział 750 - wydatki jednoroczne 79 700 79 700 79 700 79 700 dział 750 - wydatki WPF 160 000 75022 § 6060 5 500 5 500 5 500 5 500 66 75022 6060 Zakup ekspresu do kawy 2017 5 500 5 500 5 500 5 500 BR 75023 § 6060 57 000 57 000 57 000 57 000 UG- 67 75023 6060 Zakup analizatora logów do Urządu Gminy 2017 15 000 15 000 15 000 15 000 Informatyk UG- 68 75023 6060 Zakup drukarek i kserokopiarki do Urzędu Gminy 2017 37 000 37 000 37 000 37 000 Informatyk UG- 69 75023 6060 Zakup kamer do Urzędu Gminy 2017 5 000 5 000 5 000 5 000 Informatyk Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 2777

z tego Okres Zmiany Uchwałą Obligacje Pożyczki Realizacja Łączne nakłady Nakłady w roku Nakłady w roku Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego realizacji Rady Gminy Jednostka § inwestycyjne 2017 2017 po zmianach Dochody własne Środki o których inwestycji Lesznowola Dotacje mowa w art.5 ust.1 Referat pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 75075 § 6050 WPF 160 000 Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej 70 75075 6050 2017-2018 160 000 Promocja Gminy Lesznowola 75085 § 6060 17 200 17 200 17 200 17 200 Zakup serwera do obsługi programu księgowania - 71 75085 6060 2017 17 200 17 200 17 200 17 200 ZOPO ZOPO Razem dział 754 109 220 109 220 109 220 109 220 rozdz. 75412 § 6060 67 500 67 500 67 500 67 500 Komendant 72 75412 6060 Zamienie - Zakup samochodu bojowego dla OSP 2017 67 500 67 500 67 500 67 500 Gminny OSP Rozdz. 75421 41 720 41 720 41 720 41 720

Budowa systemu i alarmowania ludności o Obrona 73 75421 6059 2017 41 720 41 720 41 720 41 720 zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim Cywilna Razem dział 801 10 629 431 2 844 060 2 844 060 2 844 060 dział 801- wydatki jednoroczne 887 800 887 800 887 800 887 800 dział 801 - wydatki WPF 9 741 631 1 956 260 1 956 260 1 956 260 rozdz. 80101 § 6050 308 300 308 300 308 300 308 300 Lesznowola - Budowa nawierzchni syntetycznej 74 80101 6050 2017 104 000 104 000 104 000 104 000 UG-PRI przy szkole Lesznowola - Budowa klimatyzacji w budynku 75 80101 6050 2017 60 000 60 000 60 000 60 000 ZOPO szkoły 76 80101 6050 Łazy - Ogrodzenie boiska filii szkoły 2017 24 300 24 300 24 300 24 300 UG-PRI Nowa Iwiczna - Rozbudowa szkolnej sieci 77 80101 6050 2017 120 000 120 000 120 000 120 000 ZOPO komputerowej z nadajnikiem rozdz. 80101 § 6050 (WPF) w tym: 3 663 827 1 856 260 1 856 260 1 856 260 Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z 78 80101 6050 przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją 2015-2017 3 543 827 1 746 260 1 746 260 1 746 260 UG -PRI świetlicy środowiskowej) Nowa Iwiczna - Projekt budowy szkoły wraz z 79 80101 6050 2016-2017 120 000 110 000 110 000 110 000 UG -PRI funkcją Centrum Integracji Społecznej rozdz. 80101 § 6060 522 000 522 000 522 000 522 000 Lesznowola - Zakup urządzen zabawowych na 80 80101 6060 2017 11 500 11 500 11 500 11 500 ZOPO-S plac zabaw przy szkole Lesznowola - Zakup sztucznej nawierzchni na plac 81 80101 6060 2017 100 000 100 000 100 000 100 000 ZOPO zabaw przy szkole Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 2777

z tego Okres Zmiany Uchwałą Obligacje Pożyczki Realizacja Łączne nakłady Nakłady w roku Nakłady w roku Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego realizacji Rady Gminy Jednostka § inwestycyjne 2017 2017 po zmianach Dochody własne Środki o których inwestycji Lesznowola Dotacje mowa w art.5 ust.1 Referat pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Łazy - Zakup zestawów komputerowych do filii 82 80101 6060 2017 70 000 70 000 70 000 70 000 ZOPO szkoły 83 80101 6060 Łazy - Zakup kserokopiarki do filii szkoły 2017 14 000 14 000 14 000 14 000 ZOPO Łazy - Zakup monitorów interaktywnych z 84 80101 6060 2017 28 000 28 000 28 000 28 000 ZOPO wyposażeniem do filii szkoły 85 80101 6060 Łazy - Zakup serwera do filii szkoły 2017 30 000 30 000 30 000 30 000 ZOPO

86 80101 6060 Łazy - Zakup urządzeń zabawowych do filii szkoły 2017 38 000 38 000 38 000 38 000 ZOPO Mroków - Zakup polerki wysokoobrotowej do 87 80101 6060 2017 7 000 7 000 7 000 7 000 ZOPO szkoły 88 80101 6060 Mroków - Zakup serwera do szkoły 2017 17 200 17 200 17 200 17 200 ZOPO

89 80101 6060 Nowa Iwiczna - Zakup kserokopiarki do szkoły 2017 40 000 40 000 40 000 40 000 ZOPO Nowa Iwiczna - Zakup rejestratora do 90 80101 6060 2017 10 000 10 000 10 000 10 000 ZOPO-S monitoringu na terenie szkoły Nowa Iwiczna - Zakup sprzętu nagłaśniającego do 91 80101 6060 2017 15 000 15 000 15 000 15 000 ZOPO-S szkoły Nowa Iwiczna - Zakup sztucznej nawierzchni na 92 80101 6060 2017 21 300 21 300 21 300 21 300 ZOPO-S skayt park przy szkole Mysiadło - Zakup rolet automatycznych na 93 80101 6060 2017 120 000 120 000 120 000 120 000 ZOPO przeszklenie dachowe do szkoły rozdz. 80104 § 6050 (WPF) w tym: 6 077 804 100 000 100 000 100 000 Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa 94 80104 6050 2017-2020 6 077 804 100 000 100 000 100 000 UG -PRI przedszkola rozdz. 80104 § 6060 w tym: 7 500 7 500 7 500 7 500 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do 95 80104 6060 2017 7 500 7 500 7 500 7 500 ZOPO przedszkola w Mysiadle ul. Osiedlowa 4 rozdz. 80148 § 6060 w tym: 50 000 50 000 50 000 50 000 Łazy - Zakup zmywarki tulejowej i ciągu 96 80148 6060 2017 50 000 50 000 50 000 50 000 ZOPO wydawczego do filii szkoły RAZEM DZIAŁ 853 280 000 rozdz. 85395 ( WPF) 280 000 85395 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar 224 000 97 2017-2021 UG-Promocja 85395 6059 Funkcjonalny "Virtual WOF" X) 56 000 RAZEM DZIAŁ 900 1 568 236 968 236 968 236 968 236 dział 900 - wydatki jednoroczne 968 236 968 236 968 236 968 236 dział 900 - wydatki WPF 600 000 Razem rozdz. 90002 w tym: 30 000 30 000 30 000 30 000 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 2777

z tego Okres Zmiany Uchwałą Obligacje Pożyczki Realizacja Łączne nakłady Nakłady w roku Nakłady w roku Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego realizacji Rady Gminy Jednostka § inwestycyjne 2017 2017 po zmianach Dochody własne Środki o których inwestycji Lesznowola Dotacje mowa w art.5 ust.1 Referat pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 UG- 98 90002 6060 Zakup serwera do Referatu Gospodarki Odpadami 2017 30 000 30 000 30 000 30 000 Informatyk Razem rozdz. 90005 w tym: 314 815 314 815 314 815 314 815 99 90005 6060 Zakup pieców gazowych 2017 307 615 307 615 307 615 307 615 UG-ROŚ 100 90005 6060 Zakup monitora czystości powietrza 2017 7 200 7 200 7 200 7 200 UG-ROŚ Razem rozdz. 90015 545 421 545 421 545 421 545 421 Garbatka - Projekt budowy oświetlenia odcinka ul. 101 90015 6050 Szerokiej - od ul. Postępu do mostu na rzece Utrata 2017 7 995 7 995 7 995 7 995 UG-RDM-S (punkty świetlne) Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia 102 90015 6050 2017 76 260 76 260 76 260 76 260 UG-RDM ul. Letniej (punkty świetlne) Łazy - Budowa oświetlenia ul. Makowej (punkty 103 90015 6050 2017 30 750 30 750 30 750 30 750 UG-RDM świetlne) Łazy -Projekt budowy oświetlenia ul. Agatowej 104 90015 6050 2017 9 840 9 840 9 840 9 840 UG-RDM (punkty świetlne)

Magdalenka -Budowa oświetlenia ul. Jaworowa i 105 90015 6050 2017 76 752 76 752 76 752 76 752 UG-RDM ul. Czeremchowa - I etap (punkty świetlne) Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. 106 90015 6050 2017 6 150 6 150 6 150 6 150 UG-RDM-S Karmazynowej (punkty świetlne) Mysiadło - Budowa oświetlenia wokół stawu od 107 90015 6050 2017 80 850 80 850 80 850 80 850 UG-PRI-S ulicy Osiedlowej (punkty świetlne) Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. 108 90015 6050 Zimowa (na odcinku od dz. nr. ew. 406 do dz. 2017 8 856 8 856 8 856 8 856 UG-RDM 47/11 ), (punkty świetlne) Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. 109 90015 6050 2017 7 257 7 257 7 257 7 257 UG-RDM Jarzębinowej (punkty świetlne) Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Plonowa - 110 90015 6050 2017 47 970 47 970 47 970 47 970 UG-RDM I etap (punkty świetlne) Nowa Wola -Projekt budowy oświetlenia ul. 111 90015 6050 2017 9 102 9 102 9 102 9 102 UG-RDM Plonowa - II etap (punkty świetlne) Stara Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Jagodowej 112 90015 6050 2017 48 954 48 954 48 954 48 954 UG-RDM (punkty świetlne) Stefanowo - Projekt i budowa oświetlenia ul. Gen. 113 90015 6050 2017 35 055 35 055 35 055 35 055 UG-RDM Pilota St. Skalskiego (punkty świetlne) Zamienie - Budowa oświetlenia ul. Waniliowa 114 90015 6050 2017 99 630 99 630 99 630 99 630 UG-RDM (punkty świetlne) Razem rozdz. 90095 w tym: 78 000 78 000 78 000 78 000 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 2777

z tego Okres Zmiany Uchwałą Obligacje Pożyczki Realizacja Łączne nakłady Nakłady w roku Nakłady w roku Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego realizacji Rady Gminy Jednostka § inwestycyjne 2017 2017 po zmianach Dochody własne Środki o których inwestycji Lesznowola Dotacje mowa w art.5 ust.1 Referat pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lesznowola - Modernizacja linii brzegowej 115 90095 6050 zbiornika wodnego wraz z budową pomostu na 2017 78 000 78 000 78 000 78 000 UG -PRI działkach Nr 13 i 16

Razem rozdz. 90095 (WPF)w tym: 600 000 90095 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar 480 000 116 2017-2021 UG-Promocja 90095 6059 Funkcjonalny "Virtual WOF" X) 120 000 RAZEM DZIAŁ 926 466 980 466 980 466 980 466 980 dział 926 - wydatki jednoroczne 466 980 466 980 466 980 466 980 92605 § 6050 25 500 25 500 25 500 25 500 -Modernizacja placu zabaw (sztuczna 117 92605 6050 2017 13 500 13 500 13 500 13 500 CS- S nawierzchnia) Magdalenka - Budowa zadaszenia sceny wraz z jej 118 92605 6050 powiększeniem na działce gminnej przy placu 2017 12 000 12 000 12 000 12 000 CS- S zabaw 92605§ 6060 441 480 441 480 441 480 441 480 Lesznowola - Zakup urządzeń sportowych i 119 92605 6060 zabawowych na teren rekreacyjno-sportowy na 2017 20 000 20 000 20 000 20 000 CS- N działkach Nr 13 i 16 Łazy II - Zakup urządzeń do siłowni na gminny 120 92605 6060 2017 7 000 7 000 7 000 7 000 CS- S plac zabaw przy ul. Lokalnej Łoziska - Zakup urządzeń zabawowych na 121 92605 6060 2017 15 000 15 000 15 000 15 000 CS- S dzierżawiony przez gminę plac zabaw Mysiadło - Zakup dwóch stołów betonowych do 122 92605 6060 gry w szachy i chińczyka na gminny teren 2017 7 000 7 000 7 000 7 000 CS- S rekreacyjno-sportowy przy ul. Osiedlowej Nowa Wola - Zakup urządzeń zabawowych na 123 92605 6060 2017 13 480 13 480 13 480 13 480 CS- S gminny plac zabaw - Zakup urządzeń zabawowych na 124 92605 6060 2017 15 000 15 000 15 000 15 000 CS- S gminny plac zabaw Stara Iwiczna - Zakup urządzeń zabawowych na 125 92605 6060 2017 6 000 6 000 6 000 6 000 CS- S gminny plac zabaw Wilcza Góra - Zakup urządzeń zabawowych na 126 92605 6060 2017 5 000 5 000 5 000 5 000 CS- S gminny plac zabaw Władysławów - Zakup kolejki i siłowni na gminny 127 92605 6060 2017 10 000 10 000 10 000 10 000 CS- S plac zabaw Wólka Kosowska - Zakup urządzeń zabawowych 128 92605 6060 2017 9 000 9 000 9 000 9 000 CS- S na gminny plac zabaw Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na 129 92605 6060 2017 4 000 4 000 4 000 4 000 CS- S gminny plac zabaw Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 2777

z tego Okres Zmiany Uchwałą Obligacje Pożyczki Realizacja Łączne nakłady Nakłady w roku Nakłady w roku Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego realizacji Rady Gminy Jednostka § inwestycyjne 2017 2017 po zmianach Dochody własne Środki o których inwestycji Lesznowola Dotacje mowa w art.5 ust.1 Referat pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zakup kontenerów na gminne boiska sportowe 130 92605 6060 2017 40 000 40 000 40 000 40 000 CS ogólnodostępne Zakup urządzeń na gminne boiska i gminne place 131 92605 6060 2017 250 000 250 000 250 000 250 000 CS zabaw ogólnodostępne Zakup sprzętu sportowego, trybun i ławek na 132 92605 6060 2017 40 000 40 000 40 000 40 000 CS gminne boiska ogólnodostępne Razem wydatki inwestycyjne (dotacje) 927 291 206 492 206 492 206 492 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do 133 60013 6300 skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. 2015-2018 699 304 UG-RDM Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego

"Budowa drogi powiatowej nr 2859 W (Odcinek od ul. Rozmaitości do ul. Alternatywy)-w tym 134 60014 6300 wykonanie dokumentacji" w Łazach -pomoc 2017 50 000 50 000 50 000 50 000 UG-RDM finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840 W - w tym wykonanie dokumentacj i wykup 135 60014 6300 2017 52 890 52 890 52 890 52 890 UG-RDM gruntów" w Mrokowie, Jabłonowie i Wólce Kosowskiej - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2840 W -ul. 136 60014 6300 Żwirowa" w Wilczej Górze - pomoc finansowa dla 2017 100 000 100 000 100 000 100 000 UG-RDM Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 137 71095 6639 dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w 2017-2019 25 097 3 602 3 602 3 602 UG-Inf zakresie e-administracji i geoinformacji OGÓŁEM (I + II) w tym: 38 482 115 13 898 936 -682 195 13 216 741 13 216 741 Wydatki jednoroczne 6 854 521 7 505 797 -651 276 6 854 521 6 854 521 Wydatki WPF 31 627 594 6 393 139 -30 919 6 362 220 6 362 220 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 2777

z tego Okres Zmiany Uchwałą Obligacje Pożyczki Realizacja Łączne nakłady Nakłady w roku Nakłady w roku Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego realizacji Rady Gminy Jednostka § inwestycyjne 2017 2017 po zmianach Dochody własne Środki o których inwestycji Lesznowola Dotacje mowa w art.5 ust.1 Referat pkt 2 i 3 uofp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X) - Realizacja projektu pn. Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" planowany jest w czterech działach 600, 630, 853 i 900 o łącznych nakładach 891.500,-zł 1) W poz. 9 - Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7; 18/8; 18/23; 18/24 i w ulicach Arbuzowa; Cytrynowa; Ananasowa- Łączna kwota nakładów w 2017r. - 415.065,-zł w tym kwota 80.985,-zł z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Tabela Nr 4) ( zmienia się źródło finansowania) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 2777

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017r. - po zmianach

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2017 r. w okresie z tego: Klasyfikacj realizacji Kategoria a (dział, Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE interwencji Projektu Środki Lp. Projekt rozdział, Środki Wydatki razem (10+11) z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy (całkowita z budżetu Wydatki razem paragraf) z budżetu UE strukturalnych wartość pozostałe krajowego (9+12) Wydatki razem Projektu) Budżet pożyczki (13+14+15) pożyczki na Budżet gminy Budżet prefinansowanie pożyczki (6+7) państwa i kredyty Budżet gminy pozostałe państwa z budżetu i kredyty państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Wydatki majątkowe razem 958 317 245 117 45 322 45 322 45 322

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie E-usługi Nazwa 710; 71095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 1.1 projektu: Razem wydatki: 25 097 25 097 3 602 3 602 3 602 z tego: 2017 r. 3 602 3 602 3 602 3 602 3 602 2018 20 530 20 530 2019 965 965

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet: Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.1. Dostosowanie do zmian klimatu 1.2 Nazwa 754;75421 Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim projektu: Razem wydatki: 41 720 41 720 41 720 41 720 41 720 z tego: 2017 r. 41 720 41 720 41 720 41 720 41 720

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 2777

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2017 r. w okresie z tego: Klasyfikacj realizacji Kategoria a (dział, Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE interwencji Projektu Środki Lp. Projekt rozdział, Środki Wydatki razem (10+11) z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy (całkowita z budżetu Wydatki razem paragraf) z budżetu UE strukturalnych wartość pozostałe krajowego (9+12) Wydatki razem Projektu) Budżet pożyczki (13+14+15) pożyczki na Budżet gminy Budżet prefinansowanie pożyczki (6+7) państwa i kredyty Budżet gminy pozostałe państwa z budżetu i kredyty państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Priorytet: II. Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1. E- usługi Nazwa 600;60095 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" projektu: 1.3 Razem wydatki: 9 000 1 800 7 200 z tego: 2017 r. 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 9 000 1 800 7 200

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: II. Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1. E- usługi Nazwa 1.4 630;63095 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" projektu: Razem wydatki: 2 500 500 2 000 z tego: 2017 r. 0 0 0 2018 2 500 500 2 000

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: II. Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1. E- usługi Nazwa 853;85395 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" projektu: 1.5 Razem wydatki: 280 000 56 000 224 000 z tego: 2017 r. 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 2021 280 000 56 000 224 000 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet: II. Wzrost e-potencjału Mazowsza Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 2777

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2017 r. w okresie z tego: Klasyfikacj realizacji Kategoria a (dział, Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE interwencji Projektu Środki Lp. Projekt rozdział, Środki Wydatki razem (10+11) z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy (całkowita z budżetu Wydatki razem paragraf) z budżetu UE strukturalnych wartość pozostałe krajowego (9+12) Wydatki razem Projektu) Budżet pożyczki (13+14+15) pożyczki na Budżet gminy Budżet prefinansowanie pożyczki (6+7) państwa i kredyty Budżet gminy pozostałe państwa z budżetu i kredyty państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Działanie 2.1. E- usługi Nazwa 900;90095 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" projektu: Razem wydatki: 600 000 120 000 480 000 1.6 z tego: 2017 r. 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 2021 600 000 120 000 480 000

2Wydatki bieżące razem 1 697 222 71 694 1 353 128 564 745 1 620 56 632 0 1 620 56 632 506 493 0 0 506 493

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet: II. Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie 2.1. E- usługi

Nazwa 750;75075 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" projektu:

Razem wydatki: 35 660 7 132 28 528 2.1 z tego: 2017 r. 0 0 0

2018 8 915 1 783 7 132

2019 8 915 1 783 7 132

2020 8 915 1 783 7 132

2021 8 915 1 783 7 132

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 2777

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2017 r. w okresie z tego: Klasyfikacj realizacji Kategoria a (dział, Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE interwencji Projektu Środki Lp. Projekt rozdział, Środki Wydatki razem (10+11) z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy (całkowita z budżetu Wydatki razem paragraf) z budżetu UE strukturalnych wartość pozostałe krajowego (9+12) Wydatki razem Projektu) Budżet pożyczki (13+14+15) pożyczki na Budżet gminy Budżet prefinansowanie pożyczki (6+7) państwa i kredyty Budżet gminy pozostałe państwa z budżetu i kredyty państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nazwa 2.2 750;75095 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego projektu: Razem wydatki: 48 000 5 640 18 360 12 000 1 620 1 200 1 620 1 200 9 180 9 180 z tego: 2017 r. 12 000 2 820 9 180 12 000 1 620 1 200 1 620 1 200 9 180 9 180 2018 12 000 2 820 9 180

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1. Internacjonalizaja

Nazwa 750;75095 Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) projektu: Razem wydatki: 17 451 3 490 13 961 2.3 z tego: 2017 r. 0 0 0 2018 0 0 0 2019 4 972 994 3 978 2020 6 167 1 233 4 934 2021 5 347 1 070 4 277 2022 965 193 772

Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Nazwa 801; 80101 Na styku kultur- podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej - szkoła Mroków 2.4 projektu: Razem wydatki: 256 397 0 256 397 153 768 0 0 153 768 153 768

z tego: 2017 r. 153 768 0 153 768 153 768 0 153 768 153 768

2018 102 629 102 629

Program: Wiedza Szkolna - ERAZMUS+

Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej Nazwa 801; 80101 Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli - K1 - szkoła Nowa Iwiczna 2.5 projektu: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 2777

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2017 r. w okresie z tego: Klasyfikacj realizacji Kategoria a (dział, Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE interwencji Projektu Środki Lp. Projekt rozdział, Środki Wydatki razem (10+11) z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy (całkowita z budżetu Wydatki razem paragraf) z budżetu UE strukturalnych wartość pozostałe krajowego (9+12) Wydatki razem Projektu) Budżet pożyczki (13+14+15) pożyczki na Budżet gminy Budżet prefinansowanie pożyczki (6+7) państwa i kredyty Budżet gminy pozostałe państwa z budżetu i kredyty państwa 2.51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Razem wydatki: 241 879 0 241 879 24 038 0 0 24 038 24 038

z tego: 2017 r. 24 038 0 24 038 24 038 0 24 038 24 038

2018 217 841 217 841

Program: Wiedza Szkolna - ERAZMUS+ Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej Nazwa 801; 80101 Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli - szkoła Mysiadło projektu: 2.6 Razem wydatki: 82 328 0 82 328 11 000 0 0 11 000 11 000

z tego: 2017 r. 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000 11 000

2018 71 328 71 328

Program: Wiedza Szkolna - ERAZMUS+

Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej

Nazwa 801; 80101 Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Mysiadło - K 2 2.7 projektu: Razem wydatki: 105 671 0 105 671 24 633 0 0 24 633 24 633 z tego: 2017 r. 24 633 0 24 633 24 633 0 24 633 24 633 2018 81 038 81 038

Program: Wiedza Szkolna - ERAZMUS+ Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej Nazwa 801; 80101 Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Lesznowola - K 2 projektu:

2.8 Razem wydatki: 163 321 0 163 321 13 392 0 0 13 392 13 392 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 2777

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2017 r. w okresie z tego: Klasyfikacj realizacji Kategoria a (dział, Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE interwencji Projektu Środki Lp. Projekt rozdział, Środki Wydatki razem (10+11) z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy (całkowita z budżetu Wydatki razem paragraf) z budżetu UE strukturalnych wartość pozostałe krajowego (9+12) Wydatki razem Projektu) Budżet pożyczki (13+14+15) pożyczki na Budżet gminy Budżet prefinansowanie pożyczki (6+7) państwa i kredyty Budżet gminy pozostałe państwa z budżetu i kredyty państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 z tego: 2017 r. 13 392 0 13 392 13 392 0 13 392 13 392 2018 61 765 61 765 2019 63 164 63 164 2020 25 000 25 000

Program: Wiedza Szkolna - ERAZMUS+ Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej Nazwa 801; 80101 Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Nowa Iwiczna - K 2 projektu: 2.9 Razem wydatki: 88 051 0 88 051 21 800 0 0 21 800 21 800 z tego: 2017 r. 21 800 0 21 800 21 800 0 21 800 21 800 2018 33 276 33 276 2019 32 975 32 975

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: X. Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna Nazwa 2.10 801;80104 Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle projektu: Razem wydatki: 366 600 42 549 164 210 206 759 42 549 42 549 164 210 164 210 z tego: 2017 r. 206 759 42 549 164 210 206 759 42 549 42 549 164 210 164 210

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwemWiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

2.11 Nazwa 852;85295 Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola projektu: Razem wydatki: 177 714 12 883 76 272 89 155 0 12 883 0 12 883 76 272 76 272 z tego: 2017 r. 89 155 12 883 76 272 89 155 0 12 883 12 883 76 272 76 272 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 2777

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2017 r. w okresie z tego: Klasyfikacj realizacji Kategoria a (dział, Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE interwencji Projektu Środki Lp. Projekt rozdział, Środki Wydatki razem (10+11) z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: funduszy (całkowita z budżetu Wydatki razem paragraf) z budżetu UE strukturalnych wartość pozostałe krajowego (9+12) Wydatki razem Projektu) Budżet pożyczki (13+14+15) pożyczki na Budżet gminy Budżet prefinansowanie pożyczki (6+7) państwa i kredyty Budżet gminy pozostałe państwa z budżetu i kredyty państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwemWiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 9.1 Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Nazwa 852;85295 Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji 2.12 projektu: Razem wydatki: 114 150 0 114 150 8 200 0 0 0 0 8 200 8 200

z tego: 2017 r. 8 200 0 8 200 8 200 0 0 8 200 8 200

2018 54 450 54 450

2019 51 500 51 500

OGÓŁEM WYDATKI 2 655 539 316 811 1 353 128 610 067 1 620 101 954 0 1 620 101 954 506 493 0 0 506 493 , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 2777

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017r. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2017 rok - po zmianach Dochody Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami plan po plan po Dział Rozdz. § Plan zmiany Dział Rozdz. § Plan zmiany zmianach zmianach Dochody z opłat za Obsługa adminstracyjna gospodarowanie odpadami 900 90002 systenu gospodarowania 900 90002 komunalnymi odpadami komunalnymi 0490 5 300 000 -300 000 5 000 000 3020 2 000 2 000 4010 551 000 551 000 4040 39 030 39 030 4110 113 000 113 000 4120 16 000 16 000 4170 98 179 98 179 4210 32 838 32 838 4260 4 000 4 000 4270 5 000 5 000 4280 1 500 1 500 4300 75 200 75 200 4360 10 000 10 000 4410 10 000 10 000 4440 11 462 11 462 4700 5 000 5 000 Razem 900 90002 974 209 0 974 209 Wywóz odpadów 900 90002 4300 4 295 791 -300 000 3 995 791 Zakup serwera 900 90002 6060 30 000 30 000 OGÓŁEM 5 300 000 -300 000 5 000 000 OGÓŁEM 5 300 000 -300 000 5 000 000 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 2777

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017r.

Dotacje planowane w 2017 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach

Kwota dotacji ( w zł ) Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki podmiotowej celowej przedmiotowej Treść Plan po Plan po Plan Zmiany Plan Zmiany zmianach zmianach I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Miasto Stołeczne 1 600 60004 2310 1 540 000 1 540 000 Przewóz osób- linie autobusowe ZTM Warszawa Miasto Stołeczne 2 600 60004 2310 603 000 88 000 691 000 Udział w kosztach wspólnego biletu - ZTM Warszawa "Budowa drogi powiatowej nr 2859W 3 600 60014 6300 Powiat Piaseczyński 50 000 50 000 (Odcinek od ul. Rozmaitości do ul. Alternatywy)-w tym wykonanie dokumentacji" w Łazach

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową 4 600 60014 6300 Powiat Piaseczyński 52 890 52 890 nr 2840 W - w tym wykonanie dokumentacj i wykup gruntów" w Mrokowie, Jabłonowie i Wólce Kosowskiej

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2840 5 600 60014 6300 Powiat Piaseczyński 100 000 100 000 W -ul. Żwirowa" w Wilczej Górze

Samorząd Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywiazacji 6 710 71095 6639 Województwa 3 602 3 602 społeczeństwa informacyjnego w Mazowieckiego zakresie e-administracji i geoinformacji

Utrzymanie filii Starostwa w zakresie 7 750 75020 2710 Powiat Piaseczyński 100 000 100 000 komunikacji Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 2777

Kwota dotacji ( w zł ) Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki podmiotowej celowej przedmiotowej Treść Plan po Plan po Plan Zmiany Plan Zmiany zmianach zmianach

Komenda Wojewódzka Nagrody dla pracowników Komisariatu 8 754 75404 2300 10 000 10 000 Policji Policji w Lesznowoli Za dzieci z gminy Lesznowola 9 801 80104 2310 Gminy 1 700 000 -1 117 1 698 883 uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin Za dzieci z gminy Lesznowola 10 801 80106 2310 Gminy 1 117 1 117 uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin

RAZEM dotacje celowe 4 159 492 88 000 4 247 492

Publiczna szkoła 11 801 80101 2590 160 000 1 500 161 500 Prowadzone przez osobę prawną podstawowa

12 801 80110 2590 Publiczne gimnazjum 1 200 000 7 500 1 207 500 Prowadzone przez osobę prawną

Publiczna szkoła 13 801 80150 2590 100 000 -10 000 90 000 Prowadzone przez osobę prawną podstawowa Gminny Ośrodek 14 921 92109 2480 3 385 000 3 385 000 Bieżąca działalność Kultury w Lesznowoli Gminna Biblioteka w 15 921 92116 2480 1 100 000 1 100 000 Bieżąca działalność Lesznowoli RAZEM dotacje 921 5 945 000 -1 000 5 944 000 podmiotowe

Razem dotacje dla jed należące do sektora finansów 5 945 000 -1 000 5 944 000 4 159 492 88 000 4 247 492 publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 2777

Kwota dotacji ( w zł ) Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki podmiotowej celowej przedmiotowej Treść Plan po Plan po Plan Zmiany Plan Zmiany zmianach zmianach

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Niepubliczne szkoły 16 801 80101 2540 2 926 000 11 000 2 937 000 podstawowe (trzy) Niepubliczne oddziały 17 801 80103 2540 153 000 -3 500 149 500 przedszkolne (trzy) Niepubliczne przedszkola 18 801 80104 2540 11 815 000 74 000 11 889 000 (piętnaście) Niepubliczne punkty 19 801 80106 2540 266 266 266 266 przedszkolne (cztery ) 20 801 80110 2540 Niepubliczne gimnazjum 166 000 -12 500 153 500

Niepubliczne przedszkola - 21 801 80149 2540 1 260 000 -37 000 1 223 000 niepełnosprawni Niepubliczne szkoły 22 801 80150 2540 podstawowe - 1 119 969 97 000 1 216 969 niepełnosprawni

801 RAZEM 17 706 235 129 000 17 835 235

Wczesne wspomaganie rozwoju 23 854 85404 2540 Niepubliczne przedszkola 136 000 136 000 dziecka 854 85404 136 000 0 136 000 Konserwacja rowów Dotacja dla Spółek Wodnych w 24 010 01008 2830 600 000 600 000 melioracyjnych oparciu o Uchwałę Rady Gminy 010 01008 0 600 000 0 600 000 Upowszechnianie turystyki krajoznawczej z 25 630 63003 2360 elementami rekreacji 50 000 50 000 ruchowej dla osób dorosłych z terenu gminy 630 63003 50 000 50 000 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 2777

Kwota dotacji ( w zł ) Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki podmiotowej celowej przedmiotowej Treść Plan po Plan po Plan Zmiany Plan Zmiany zmianach zmianach Działania profilaktyczne i 26 851 85154 2360 socjoterepeut na rzecz 31 570 31 570 społeczości gminy 851 85154 31 570 0 31 570

Działania aktywizujące na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z Dofinansowanie zadań zleconych 27 852 85295 2817 38 727 38 727 dziećmi do realizacji fundacjom niepełnosprawnymi oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci

852 85295 38 727 38 727 Niepubliczne żłobki 28 855 85505 2830 188 000 188 000 (siedem) 29 855 85506 2 830 Niepubliczne klubiki 18 000 18 000

855 206 000 0 206 000

Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 30 921 92195 2 360 ramach integracji społecznej 58 430 -17 730 40 700 dotyczącej m.in. zakresu historii, teatru, piosenki itp.

921 92195 58 430 -17 730 40 700 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 2777

Kwota dotacji ( w zł ) Lp. Dział Rozdział § Nazwa jednostki podmiotowej celowej przedmiotowej Treść Plan po Plan po Plan Zmiany Plan Zmiany zmianach zmianach

Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja 31 926 92605 2360 420 000 -7 000 413 000 i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności z terenu gminy

926 92605 420 000 -7 000 413 000

Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów 17 842 235 129 000 17 971 235 1 404 727 -24 730 1 323 270 publicznych

OGÓŁEM DOTACJE 23 787 235 128 000 23 915 235 5 564 219 63 270 5 570 762

Plan Zmiany Plan po zmianach Plan w pozycjach 3, 4, 5 i 6 dotyczy wydatków majątkowych 206 492 0 206 492 Pozostałe dotacje dotyczą wydatków bieżących 29 144 962 191 270 29 336 232 Razem dotacje - 29 351 454 191 270 29 542 724 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 2777

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 556/XXXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2017r.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2017 r. - po zmianach DOCHODY I WYDATKI Rozdz. Rozdz. Treść Zespół Szkół Publicznych w Zespół Szkół Publicznych w Zespół Szkół Publicznych w Zespół Szkół Publicznych w 80101 Zespół Szkół Publicznych w Łazy 80101 Lesznowoli Mrokowie Nowa Iwiczna Mysiadle

plan po plan po plan po plan po plan po plan po plan razem plan zmiany plan zmiany plan zmiany plan zmiany plan zmiany zmianach zmianach zmianach zmianach zmianach zmianach

Dochody 4 361 300 1 075 500 -18 000 1 057 500 746 500 -19 300 727 200 811 200 3 200 814 400 825 800 -60 000 765 800 902 300 171 700 1 074 000 4 438 900 ogółem w tym:

§ O380 11 000 4 000 0 4 000 2 000 1 500 3 500 5 000 3 000 8 000 0 0 0 0 0 0 15 500 § 0670 3 447 000 808 000 0 808 000 582 000 0 582 000 656 000 20 000 676 000 637 000 0 637 000 764 000 170 000 934 000 3 637 000 § 0690 6 100 2 500 0 2 500 2 000 0 2 000 0 0 0 800 0 800 800 0 800 6 100 § 0750 282 000 94 000 0 94 000 78 000 -25 000 53 000 65 000 -20 000 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0 237 000 § 0830 119 000 32 000 2 000 34 000 19 000 4 000 23 000 14 000 0 14 000 18 000 0 18 000 36 000 1 500 37 500 126 500 § 0920 5 000 2 000 0 2 000 500 200 700 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 500 200 700 5 400 § 0960 476 000 133 000 -20 000 113 000 58 000 0 58 000 70 000 0 70 000 120 000 -60 000 60 000 95 000 0 95 000 396 000 § 0970 15 200 0 0 0 5 000 0 5 000 200 200 400 4 000 0 4 000 6 000 0 6 000 15 400

Wydatki 4 361 300 1 075 500 -18 000 1 057 500 746 500 -19 300 727 200 811 200 3 200 814 400 825 800 -60 000 765 800 902 300 171 700 1 074 000 4 438 900 ogółem w tym:

§ 2400 26 620 1 713 0 1 713 20 039 0 20 039 2 918 0 2 918 1 299 0 1 299 651 0 651 26 620 § 4190 65 000 13 000 -10 000 3 000 12 000 -10 000 2 000 24 000 0 24 000 12 000 -10 000 2 000 4 000 -2 000 2 000 33 000 § 4210 258 000 83 400 10 000 93 400 31 500 0 31 500 46 000 6 200 52 200 63 800 -30 000 33 800 33 300 3 400 36 700 247 600 § 4220 3 528 080 833 287 0 833 287 581 161 0 581 161 667 482 20 000 687 482 646 701 0 646 701 799 449 170 000 969 449 3 718 080 § 4240 107 800 30 000 -25 000 5 000 31 800 -9 300 22 500 0 0 0 38 000 -20 000 18 000 8 000 0 8 000 53 500 § 4270 35 500 0 0 0 25 000 0 25 000 10 500 -8 000 2 500 0 0 0 0 0 0 27 500 § 4300 272 300 94 100 7 000 101 100 30 000 0 30 000 43 200 -10 000 33 200 50 000 0 50 000 55 000 0 55 000 269 300 § 4530 68 000 20 000 0 20 000 15 000 0 15 000 17 100 -5 000 12 100 14000 0 14 000 1 900 300 2 200 63 300 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 2777

DOCHODY I WYDATKI Rozdz. Rozdz. Treść 80104 Przedszkole w Lesznowoli Przedszkole w Mysiadle Przedszkole w Jastrzębcu Przedszkole w Zamieniu Przedszkole w Kosowie 80104

plan po plan po plan po plan po plan po plan po plan razem plan zmiany plan zmiany plan zmiany plan zmiany plan zmiany zmianach zmianach zmianach zmianach zmianach zmianach

Dochody 570 312 242 612 0 242 612 110 200 0 110 200 50 100 0 50 100 130 100 0 130 100 37 300 0 37 300 570 312 ogółem w tym:

§ 0670 568 912 241 912 241 912 110 000 110 000 50 000 50 000 130 000 130 000 37 000 37 000 568 912 § 0920 1 200 700 700 200 200 100 100 100 100 100 100 1 200 § 0960 0 0 00 00 00 00 00 § 0970 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200

Wydatki 570 312 242 612 0 242 612 110 200 0 110 200 50 100 0 50 100 130 100 0 130 100 37 300 0 37 300 570 312 ogółem w tym:

§ 2400 6 641 107 107 167 167 25 25 6 190 6 190 152 152 6 641 § 4210 600 0 0 200 200 100 100 100 100 200 200 600 § 4220 562 371 241 805 241 805 109 833 109 833 49 975 49 975 123 810 123 810 36 948 36 948 562 371 § 4240 0 0 00 00 00 00 00 § 4300 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 700

OGÓŁEM 4 931 612 1 318 112 -18 000 1 300 112 856 700 -19 300 837 400 861 300 3 200 864 500 955 900 -60 000 895 900 939 600 171 700 1 111 300 5 009 212 DOCHODY OGÓŁEM 4 931 612 1 318 112 -18 000 1 300 112 856 700 -19 300 837 400 861 300 3 200 864 500 955 900 -60 000 895 900 939 600 171 700 1 111 300 5 009 212 WYDATKI