UCHWAŁA Nr 309/XXI/2008 RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 166, art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi- nansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogła- szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: § 1. (+) Zwiększa się plan dochodów budşetu gminy na 2008 rok

Klasyfikacja Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota zł budşetowa Dział Rozdział § 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 451 01095 Pozostała działalnośń 10 451 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących z 10 451 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 Administracja publiczna 11 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej 11 000 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających oso- 2 946 579 bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa 2 946 579 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 946 579 852 Pomoc społeczna 14 550 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących z 1 000 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 550 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin 4 550 85295 Pozostała działalnośń 9 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin 9 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 213 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 213 2030 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin 68 213 Razem dochody (+) 3 050 793

§ 2. (-) Zmniejsza się plan dochodów budşetu gminy na 2008 rok.

Klasyfikacja Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota zł budşetowa Dział Rozdział § 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 033 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 033 000 0870 Wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych 11 033 000 Razem dochody (-) 11 033 000

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budşetu gminy na 2008 rok.

Klasyfikacja Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zmniejszenia Zwiększenia budşetowa (-) (+) Dział Rozdz. § 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposia- 1 315 000 613 149 dających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- 504 609 prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0340 Podatek od środków transportowych 180 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24 609 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i daro- 815 000 51 500 wizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal- nych od osób fizycznych 0340 Podatek od środków transportowych 47 500 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 4 000 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 815 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryto- 57 040 rialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 37 227 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róşnych opłat 10 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 813 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa 500 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 000 801 Oświata i wychowanie 702 000 80104 Przedszkola 702 000 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na pod- 702 000 stawie porozumień między jst 852 Pomoc społeczna 14 806 16 831 85295 Pozostała działalnośń 9 525 8510 Wpływy z róşnych rozliczeń 9 525 85295 Pozostała działalnośń "Kapitał na przyszłośń" 14 806 7 306 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin, samorządów 7 306 województw pozyskane z innych ŝródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin, samorządów 7 306 województw pozyskane z innych ŝródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin, samorządów 7 500 województw pozyskane z innych ŝródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 174 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 174 0690 Wpływy z róşnych opłat 2 174 Dochody 1 331 980 1 331 980

§ 4. (+) Zwiększa się plan wydatków budşetu gminy na 2008 rok.

Klasyfikacja budşeto- Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota zł wa Dział Rozdział § 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 451 01095 Pozostała działalnośń 10 451 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 205 4430 Róşne opłaty i składki 10 246 600 Transport i łącznośń 66 000 60016 Drogi publiczne gminne 66 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 66 000 750 Administracja publiczna 11 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 000 4300 Zakup usług pozostałych 11 000 852 Pomoc społeczna 14 550 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 000 3110 Świadczenia społeczne 1 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 550 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 550 85295 Pozostała działalnośń 9 000 3110 Świadczenia społeczne 9 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 92 666 85415 Pomoc materialna dla uczniów 11 156 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 11 156 4300 Zakup usług pozostałych 81 510 Razem wydatki (+) 194 667

§ 5. (-) Zmniejsza się plan wydatków budşetu gminy na 2008 rok.

Klasyfikacja Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota zł budşetowa Dział Rozdział § 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 802 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 312 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 490 000 600 Transport i łącznośń 356 775 60014 Drogi publiczne powiatowe 32 290 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialne- 32 290 go na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 4) 60016 Drogi publiczne gminne 324 485 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 324 485 700 Gospodarka mieszkaniowa 595 580 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 595 580 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 595 580 710 Działalnośń usługowa 220 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 220 000 4300 Zakup usług pozostałych 220 000 750 Administracja publiczna 734 000 75023 Urzędy gmin 734 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 700 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 34 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 156 446 75412 Ochotnicze straşe poşarne 156 446 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 156 446 801 Oświata i wychowanie 1 212 073 80101 Szkoły podstawowe 1 207 073 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 192 539 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 14 534 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 5 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 100 000 Razem wydatki (-) 4 176 874

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budşetu gminy na 2008 rok.

Klasyfikacja Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zmniejszenia Zwiększenia budşetowa (-) (+) Dział Rozdz. § 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 193 155 1 963 861 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 193 155 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 2 193 155 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych 1 963 861 600 Transport i łącznośń 94 881 5 028 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 028 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podsta- 5 028 wie porozumień między jst 60016 Drogi publiczne gminne 94 881 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 400 4270 Zakup usług remontowych (załącznik Nr 9) 52 981 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 000 653 983 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000 653 983 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 653 983 710 Działalnośń usługowa 15 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 750 Administracja publiczna 67 000 67 639 75023 Urzędy gmin 67 000 67 639 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 639 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 597 597 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 597 597 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 588 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 597 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa 152 446 152 127 75404 Komendy wojewódzkie policji 115 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 115 000 75405 Komendy powiatowe policji 115 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 115 000 75412 Ochotnicze straşe poşarne 37 446 37 127 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 614 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 092 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 740 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 26 127 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 11 000 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada- 25 000 jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşetowych 25 000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000 757 Obsługa długu publicznego 120 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jst 120 000 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poşy- 120 000 czek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 801 Oświata i wychowanie 1 005 925 397 365 80101 Szkoły podstawowe 374 485 87 700 2540 Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 84 785 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 700 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 500 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek 500 4260 Zakup energii 40 000 4270 Zakup usług remontowych 27 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 700 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara- 140 000 şowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12 000 114 863 2540 Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 113 233 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 630 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000 80104 Przedszkola 477 966 94 802 2540 Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 463 966 2540 Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 94 802 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000 80110 Gimnazja 141 474 7 000 2540 Dotacja podmiotowa z budşetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 51 474 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000 80113 Dowoşenie uczniów do szkół 37 000 4300 Zakup usług pozostałych 37 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 26 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 80148 Stołówki szkolne 30 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000 852 Pomoc społeczna 89 103 89 103 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 28 799 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 299 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 4260 Zakup energii 2 500 4270 Zakup usług remontowych 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telelefoni stacjonarnej 700 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 400 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 386 10 000 ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000 4270 Zakup usług remontowych 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 586 85219 Ośrodki pomocy społecznej 35 235 51 695 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 4260 Zakup energii 7 500 4270 Zakup usług remontowych 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telelefonii komórkowej 500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telelefonii stacjonarnej 3 600 4410 Podróşe słuşbowe krajowe 1 000 4430 Róşne opłaty i składki 1 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 104 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuşby cywilnej 10 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra- 3 500 ficznych 4750 Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji 695 85295 Pozostała działalnośń „Kapitał na przyszłośń” 23 258 23 258 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 601 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 672 4128 Składki na Fundusz Pracy 295 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 5 078 4218 Zakup materiałów i wyposaşenia 1106 4288 Zakup usług zdrowotnych 459 4308 Zakup usług pozostałych 14 559 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telelefonii komórkowej 155 4438 Róşne opłaty i składki 255 3119 Świadczenia społeczne 7 500 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 871 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 283 4129 Składki na Fundusz Pracy 41 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 404 4219 Zakup materiałów i wyposaşenia 25 4289 Zakup usług zdrowotnych 81 4309 Zakup usług pozostałych 1 881 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telelefonii komórkowej 205 4439 Róşne opłaty i składki 45 85295 Pozostała działalnośń „EQUAL” 425 4 150 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 151 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 496 4128 Składki na Fundusz Pracy 78 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telelefonii stacjonarnej 425 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telelefonii stacjonarnej 425 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 973 85401 Świetlice szkolne 1 403 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 403 85415 Pomoc materialna dla uczniów 8 570 3240 Stypendia dla uczniów 570 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 500 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 110 500 2480 Dotacja podmiotowa z budşetu dla samorządowej instytucji kultury 110 500 926 Kultura fizyczna i sport 75 931 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 75 931 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia 22 000 4270 Zakup usług remontowych (sołectwo Łazy II) 9 331 4300 Zakup usług pozostałych 39 600 Wydatki 3 646 107 3 646 107

§ 7.1. Zadania inwestycyjne w 2008 roku po zmianach określa załącznik nr 1. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 po zmianach określa za- łącznik nr 2. 3. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2008 - 2010 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn. „Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola” po zmianach określa załącznik nr 2a. 4. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2008 - 2010 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn. "Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola” po zmianach określa załącznik nr 2b. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianach określa załącznik nr 3. § 8. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku po zmianach - dla Miasta Sto- łecznego Warszawy, powiatu i województwa określa załącznik nr 4. § 9. Plan przychodów i wydatków zakładów budşetowych oraz dochodów i wydatków rachunków docho- dów własnych jednostek budşetowych na 2008 rok po zmianach określa załącznik nr 5. § 10. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty mających siedzibę na terenie gminy Lesznowola - po zmianach określa załącznik nr 6. § 11.1. Zwiększa się sza się deficyt budşetu gminy o kwotę 4.000.000zł. Deficyt po zmianach wynosi 30.032.379zł. 2. Ŝródłem pokrycia deficytu po zmianach są: - zaciągane poşyczki 7.600.000zł na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych, - zaciągane kredyty 4.000.000zł na pokrycie deficytu budşetu, - wolne środki jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych 15.733.114zł, - nadwyşka budşetowa z lat ubiegłych 2.699.265zł 3. Spłata poşyczek w wysokości 1.422.000zł następuje z nadwyşki budşetowej z lat ubiegłych 4. Przychody i rozchody budşetu gminy na 2008 rok po zmianach określa załącznik nr 7. § 12. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach określa załącznik nr 8. § 13. Wykaz remontów dróg gminnych - po zmianach określa załącznik nr 9. § 14. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku po zmianach określa załącznik nr 10. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 16. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Wojewódz- twa Mazowieckiego. § 17. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola: mgr Hanna Kosik

Załacznik nr 1 do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku - po zmianach

Lp. Rozdział § Nazwa programu Łączne nakłady Nakłady w Zmiany WYSOKOŚŃ NAKŁADÓW Realizacja - inwestycyjnego inwestycyjne roku 2008- uchwałą Rady 2008 Jednostka - przed Gminy Referat zmianami Lesznowola Planowane Środki Poşyczki z Środki nakłady ogółem - własne WFOŚiGW, pomocowe po zmianach NFOŚiGW i dotacje (9+10+11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem dział 010 107 938 112 15 773 364 -1 031 294 14 742 070 7 142 070 7 600 000 1 01010 6050 Wólka Kosowska - 4 156 684 20 695 20 695 20 695 UG-PRI Rozbudowa oczyszczalni "Kosów" do przepusto- wości 1000m3/d wraz z przebudowa rowu melioracyjnego "J" 2 01010 6050 Lesznowola- Budowa 297 897 296 506 296 506 296 506 UG-PRI wodociągu i kanalizacji ul. bocznej od ul. Szkolnej 3 01010 6050 Lesznowola - Budowa 584 227 582 940 582 940 582 940 UG-PRI wodociągu i kanalizacji ul. bocznej od ul. Okręşnej 4 01010 6050 Lesznowola - Budowa 95 000 95 000 95 000 95 000 UG-PRI wodociągu ul. bocznej od ul. Okręşnej 5 01010 6050 Lesznowola- Budowa 220 000 110 000 110 000 110 000 UG-PRI wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Okręş- nej dz. ew. 290/6, 290/17- 18, 291/15, 278, 18, 75 6 01010 6050 Łazy - Budowa kanalizacji 3 049 992 640 618 640 618 640 618 UG-PRI III etap 7 01010 6050 Łazy - Budowa SUW 188 333 -188 333 UG-PRI "Kwiatowa" 8 01010 6050 Łazy II - Budowa wodo- 111 428 110 565 110 565 110 565 UG-PRI ciągu na osiedlu po ogródkach działkowych 9 01010 6050 Marysin- Budowa 3 377 109 320 418 -312 000 8 418 8 418 UG-PRI kanalizacji 10 01010 6050 Marysin- Budowa SUW 210 767 -210 767 UG-PRI 11 01010 6050 Mysiadło - Budowa 931 552 562 013 562 013 562 013 UG-PRI wodociągu tranzyt Mysiadło-Zgorzała 12 01010 6050 Mysiadło, - 50 000 50 000 50 000 50 000 UG-PRI Projekt modernizacji układu wodociągowego 13 01010 6060 Nowa Iwiczna-Zakup 490 000 -490 000 UG- RGG gruntów pod SUW 14 01010 6050 - Budowa 45 000 45 000 45 000 45 000 UG-PRI wodociągu do działki nr 160/27 15 01010 6050 Stara Iwiczna - Budowa 50 000 50 000 50 000 50 000 UG-PRI kanalizacji do terenu komunalnego 16 01010 6050 Warszawianka -Wola 3 739 224 1 869 454 1 869 454 269 454 1 600 000 UG-PRI Mrokowska - Budowa kanalizacji II etap 17 01010 6050 Warszawianka - Budowa 40 000 40 000 40 000 40 000 UG-PRI wodociągu ul. bocznej od ul. Brzozowej 18 01010 6050 Wilcza Góra - Projekt i 60 867 53 000 53 000 53 000 UG-PRI budowa wodociągu ul. Polna 19 01010 6050 Władysławów, Wilcza 16 500 449 7 754 000 7 754 000 1 754 000 6 000 000 UG-PRI Góra - Budowa kanaliza- cji 20 01010 6050 Władysławów, Wilcza 70 000 20 000 20 000 20 000 UG-PRI Góra - Projekt i budowa zasilania do przepom- powni ścieków P 11 21 01010 6050 Wólka Kosowska - 260 000 130 000 130 000 130 000 UG-PRI Budowa kanalizacji i wodociągu ul. Nadrzecz- na 22 01010 6050 Zgorzała - Budowa 340 000 170 000 170 000 170 000 UG-PRI wodociągu i kanalizacji ul. Postępu dz. ewid 219, 221, 280, 290, 291 23 01010 6050 Zgorzała - Budowa 340 000 170 000 170 000 170 000 UG-PRI wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Postępu 24 01010 6050 Program gospodarki 1 794 055 -1 794 055 UG-PRI 01010 6058 wodno - ściekowej gminy Lesznowola 01010 6059 25 01010 6050 Program gospodarki 9 150 350 1 313 110 1 313 110 1 313 110 UG-PRI 01010 6058 ściekowej gminy 40 230 000 Lesznowola (Razem 01010 6059 52.743.850zł) 3 363 500 26 01010 6050 Program gospodarki 3 505 981 650 751 650 751 650 751 UG-PRI 01010 6058 wodnej gminy Lesznowo- 10 235 481 la (Razem 20.874.833zł) 01010 6059 7 133 371 Razem dział 600 20 584 206 19 221 828 -258 485 18 963 343 18 963 343 27 60016 6050 Lesznowola - Projekt i 1 866 641 2 028 513 -242 729 1 785 784 1 785 784 UG -RDM budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuş ul Słonecznej oraz skrzyş ul W. Polskiego wraz z wykupem gruntów 28 60016 6050 Lesznowola - Projekt 129 930 129 930 129 930 129 930 UG -RDM przebudowy ul. GRN, chodnika i parkingu 29 60016 6050 Lesznowola - Projekt i 480 000 480 000 480 000 480 000 UG-RDM budowa ul. Końcowej (od ul. Słonecznej do Leśnej w Magdalence) 30 60016 6050 Lesznowola - Projekt 401 873 401 873 401 873 401 873 UG- RDM budowy ul. Okręşnej oraz nabycie gruntów na poszerzenie drogi 31 60016 6050 Lesznowola - Budowa 66 000 66 000 66 000 66 000 UG- RDM barier zabezpieczających zbiornik wodny i rów przydroşny 32 60016 6050 Łazy - Projekt i budowa 407 424 477 290 -81 756 395 534 395 534 UG- RDM ul. Irysowej 33 60016 6050 Łazy - Projekt i budowa 1 135 455 1 106 492 1 106 492 1 106 492 UG- RDM ul. Wąskiej 34 60016 6050 Łazy - Projekt budowy 18 300 18 300 18 300 18 300 UG- RDM ul. Podleśnej II etap (od ul. Krakowskiej) 35 60016 6050 Łazy - Projekt i budowa 1 923 171 1 890 757 1 890 757 1 890 757 UG -RDM ul. Wiejskiej 36 60016 6050 Łazy - Projekt i budowa 1 389 533 1 357 599 1 357 599 1 357 599 UG -RDM ul. Jasnej 37 60016 6050 Łazy - Projekt i budowa 1 218 636 1 187 044 1 187 044 1 187 044 UG -RDM ul. Polnej i Graşyny 38 60016 6050 Łazy - Projekt i budowa 437 000 437 000 437 000 437 000 UG -RDM ul. Cichej 39 60016 6050 Łazy II - Projekt i budowa 1 057 531 1 026 081 1 026 081 1 026 081 UG -RDM ul. Projektowanej, Małej, Środkowej i Skrajnej 40 60016 6050 Magdalenka, Łazy - 549 133 539 133 539 133 539 133 UG -RDM Projekt i przebudowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem przy budynku WOZ oraz budowa parkingu przy ul. Ks. Słojewskiego 41 60016 6050 Magdalenka - Projekt i 94 486 88 996 88 996 88 996 UG -RDM budowa zatoki przystan- kowej przy ul. Granicznej 42 60016 6050 Magdalenka - Projekt i 951 565 929 688 929 688 929 688 UG -RDM budowa ul. Sosnowej 43 60016 6050 Magdalenka - 19 030 19 030 19 030 19 030 UG -RDM Przeprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuş ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego II etap 44 60016 6050 Magdalenka - Projekt 29 280 29 280 29 280 29 280 UG -RDM budowy ul. Piaskowej 45 60016 6050 Magdalenka - Projekt 54 900 54 900 54 900 54 900 UG -RDM budowy ul. Okręşnej 46 60016 6050 Magdalenka - Projekt 43 920 43 920 43 920 43 920 UG -RDM budowy ul. Ogrodowej 47 60016 6050 Magdalenka - Projekt 43 920 43 920 43 920 43 920 UG -RDM budowy ul. Modrzewio- wej 48 60016 6050 Magdalenka - Projekt 47 092 47 092 47 092 47 092 UG -RDM budowy ul. Kaczeńców 49 60016 6050 Magdalenka - Projekt 37 942 37 942 37 942 37 942 UG -RDM budowy ul. Orzechowej 50 60016 6050 Magdalenka - Projekt 48 800 48 800 48 800 48 800 UG -RDM budowy ul. Polnej 51 60016 6050 Magdalenka - Projekt 37 942 37 942 37 942 37 942 UG -RDM budowy ul. Wesołej 52 60016 6050 Magdalenka, Łazy - 1 628 452 405 993 405 993 405 993 UG -RDM Projekt i budowa ul. Podleśnej I etap 53 60016 6050 Mroków -Budowa 1 312 460 1 289 245 1 289 245 1 289 245 UG -RDM chodnika ul. Szkolna II etap i ul. Karasia wraz z rozbudową mostu na rzece Utrata w ciągu ul. Szkolnej 54 60016 6050 Mroków -Projekt budowy 57 340 57 340 57 340 57 340 UG -RDM drogi na działkach nr 74/9, 73/23, 73/14, 73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8 55 60016 6050 Mysiadło - Projekt 134 810 134 810 134 810 134 810 UG -RDM budowy ul. Kwiatowej z odwodnieniem 56 60016 6050 Mysiadło - Projekt i 1 034 781 1 003 109 1 003 109 1 003 109 UG -RDM przebudowa ul. Borówki z odwodnieniem 57 60016 6050 Mysiadło - Projekt 69 540 69 540 69 540 69 540 UG -RDM budowy ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczko- wej 58 60016 6050 Mysiadło - Projekt ul. 22 448 22 448 22 448 22 448 UG -RDM Miłej i ul. łączącej ul. Polną z ul. Borówki 59 60016 6050 Mysiadło - Projekt 36 600 36 600 36 600 36 600 UG -RDM przebudowy ul. Polnej 60 60016 6050 Mysiadło - Projekt 40 000 40 000 40 000 40 000 UG -RDM przebudowy ul. Okrąg wraz z budową chodni- ków i miejsc parkingo- wych 61 60016 6050 Mysiadło, Nowa Iwiczna - 64 660 64 660 64 660 64 660 UG -RDM Projekt odwodnienia dróg 62 60016 6050 Nowa Iwiczna - Projekt 43 920 43 920 43 920 43 920 UG -RDM budowy ul. Dzikiej 63 60016 6050 Nowa Iwiczna - Projekt i 71 028 63 098 63 098 63 098 UG -RDM modernizacja ul. Zimo- wej 64 60016 6050 Nowa Iwiczna - Projekt i 680 593 668 466 668 466 668 466 UG -RDM przebudowa ul. Cisowej oraz budowa ul. Cichej 65 60016 6050 Nowa Iwiczna - Projekt 47 790 47 790 47 790 47 790 UG -RDM budowy ul. Al. Zgody 66 60016 6050 Nowa Wola - Projekt 18 300 18 300 18 300 18 300 UG -RDM budowy ul. Nadarzyń- skiej I etap 67 60016 6050 - Projekt 28 670 28 670 28 670 28 670 UG -RDM budowy ul. Zielonej 68 60016 6050 Podolszyn - Projekt 29 402 29 402 29 402 29 402 UG -RDM odwodnienia ul. Polnej 69 60016 6050 Stara Iwiczna -Projekt i 152 014 142 327 142 327 142 327 UG -RDM budowa ul. Małej 70 60016 6050 Stara Iwiczna -Projekt 67 100 67 100 67 100 67 100 UG -RDM budowy chodnika ul. Nowa 71 60016 6050 Stara Iwiczna -Projekt 23 180 23 180 23 180 23 180 UG- RDM budowy drogi na działce gminnej 160/18 72 60016 6050 Stefanowo-Projekt 30 000 30 000 30 000 30 000 UG -RDM budowy chodnika przy ul. Uroczej 73 60016 6050 Warszawianka - Projekt 100 040 100 040 100 040 100 040 UG -RDM kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej 74 60016 6050 Wilcza Góra - Projekt 48 800 48 800 48 800 48 800 UG -RDM budowy ul. Borowej 75 60016 6050 Zamienie - Projekt i 2 352 774 2 325 468 2 325 468 2 325 468 UG -RDM budowa ulic gminnych, działki nr ewidencyjny 2, 4, 35, 36, 1/38, 5/67 - I etap Razem dział 700 7 964 984 5 322 273 -595 580 4 726 693 4 726 693 76 70005 6050 Mysiadło-Adaptacja 189 811 123 969 123 969 123 969 UG -RDM pomieszczeń w budynku komunalnym ul.Topolowa 77 70005 6050 Mysiadło-Adaptacja 700 000 100 000 100 000 100 000 UG -RDM komunalnych pomiesz- czeń uşytkowych ul.Topolowa 2 78 70005 6060 Nowa Iwiczna - Zakup 1 786 770 2 382 350 -595 580 1 786 770 1 786 770 UG-RGG gruntów na cele komu- nalne 79 70005 6050 Wólka Kosowska - 2 600 000 50 000 50 000 50 000 UG -RDM Projekt i budowa budynków socjalnych wraz z urzadzeniem terenów rekreacyjno- sportowych 80 70005 6050 Zamienie - Projekt i 1 842 449 1 820 000 1 820 000 1 820 000 UG-RDM adaptacja na przedszkole pomieszczeń usługowych na parterze istniejącego budynku 81 70005 6060 Zgorzała- Zakup gruntów 845 954 845 954 845 954 845 954 UG -RDM pod świetlicę Razem dział 750 7 610 074 850 000 -734 000 116 000 116 000 82 75023 6050 Projekt i nadbudowa 7 544 074 750 000 -700 000 50 000 50 000 UG -RDM wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Lesznowoli 83 75023 6060 Zakup komputerów, 66 000 100 000 -34 000 66 000 66 000 UG - SPO drukarek i kserokopiarek Razem dział 754 143 591 289 037 -145 446 143 591 135 091 8 500 84 75412 6050 Mroków - Projekt i 50 000 -50 000 UG -PRI budowa garaşy wraz z zapleczem dla OSP 85 75412 6060 Mroków - zakup rozpiera- 13 568 13 568 13 568 13 568 UG -PRI ka kolumnowego 86 75412 6050 Mroków - Modernizacja 46 000 46 000 46 000 46 000 UG -PRI zbiornika ppoş 87 75412 6050 Nowa Wola - Projekt 43 554 50 000 -6 446 43 554 43 554 UG -PRI budowy garaşy przy OSP 88 75412 6060 Nowa Wola - zakup pieca 8 000 8 000 8 000 8 000 UG -PRI do CO w budynku OSP 89 75412 6050 Zamienie - Projekt i 100 000 -100 000 UG -PRI budowa garaşy wraz z zapleczem dla OSP 90 75412 6060 Zamienie, Nowa Wola, 32 469 21 469 11 000 32 469 23 969 8 500 UG -PRI Mroków - Zakup przeci- narki do stali, pompy szlamowej i zestawu sprzętu ratownictwa medycznego, syreny, motopompy, wentylato- rów dla OSP Razem dział 801 63 205 422 3 460 554 -1 212 073 2 248 481 2 248 481 91 80101 6060 Lesznowola- Zakup 260 000 260 000 260 000 260 000 U G -RGG gruntów pod parking przy szkole 92 80101 6050 Łazy - projekt i budowa 2 264 910 6 594 6 594 6 594 U G -PRI boiska szkolnego 3) 93 80101 6050 Mysiadło - Projekt i 2 326 216 2 000 839 -1 192 539 808 300 808 300 U G -PRI 6058 budowa szkoły (Razem 22 000 000 37.326.216,-) 6059 13 000 000 94 80101 6050 Mroków - projekt i 4 167 986 10 621 10 621 10 621 U G -PRI budowa boiska szkolne- go 3) 95 80101 6060 Zakup serwera, drukarek, 82 966 97 500 -14 534 82 966 82 966 ZOPO kserokopiarki 96 80101 6050 Lesznowola - Projekt i 11 385 117 960 000 960 000 960 000 UG-PRI rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym 97 80104 6050 Mysiadło -Budowa 5 608 227 100 000 100 000 100 000 U G- PRI przedszkola 98 80104 6050 Wólka Kosowska -Projekt 2 100 000 10 000 10 000 10 000 U G- PRI budowy przedszkola 99 80104 6060 Zakup komputerów, 10 000 10 000 10 000 10 000 ZOPO kserokopiarki, maszyny do jarzyn 100 80114 6060 Zakup zestawu kompute- 5 000 -5 000 ZOPO rowego Razem dział 852 4 000 4 000 4 000 4 000 101 85212 6060 Zakup komputera 4 000 4 000 4 000 4 000 UG-RZP Razem dział 900 592 523 568 004 568 004 568 004 102 90015 6050 Kosów- Projekt oświetle- 21 350 21 350 21 350 21 350 UG -RDM nia ul.Podleśnei i Şytniej 103 90015 6050 Kosów- Projekt oświetle- 19 544 19 544 19 544 19 544 UG -RDM nia Łąkowej 104 90015 6050 Lesznowola - Projekt 11 950 11 950 11 950 11 950 UG -RDM oświetlenia ul. Okręşnej 105 90015 6050 Lesznowola - Projekt 10 760 10 760 10 760 10 760 UG -RDM oświetlenia ul. Dworko- wa i Słonecznej 106 90015 6050 Lesznowola - Projekt 9 425 9 425 9 425 9 425 UG -RDM oświetlenia ul. Sportowej 107 90015 6050 Łazy - Budowa oświetle- 23 048 23 048 23 048 23 048 UG -RDM nia ul. Usługowej 108 90015 6050 Łazy - Budowa oświetle- 35 220 35 220 35 220 35 220 UG -RDM nia ul. Spokojnej 109 90015 6050 Magdalenka, Lesznowola 150 039 137 000 137 000 137 000 UG -RDM - Projekt i budowa oświetlenia ul.Końcowej wraz z oświetleniem terenu boiska 110 90015 6050 Marysin- Projekt i 49 912 38 432 38 432 38 432 UG -RDM budowa oświetlenia ul. Lazurowej 111 90015 6050 Mysiadło - Projekt 26 820 26 820 26 820 26 820 UG -RDM oświetlenia ul. Kwiatowej 112 90015 6050 Nowa Iwiczna - Projekt 14 000 14 000 14 000 14 000 UG -RDM oświetlenia ul. Niezapo- minajki i Przebiśniegów 113 90015 6050 Nowa Iwiczna - Budowa 75 000 75 000 75 000 75 000 UG -RDM oświetlenia ul. Willowej 114 90015 6050 Stara Iwiczna -Projekt 17 180 17 180 17 180 17 180 UG -RDM budowy oświetlenia drogi na działkach 160/27; 160/18 115 90015 6050 Stefanowo-Projekt 11 950 11 950 11 950 11 950 UG -RDM oświetlenia ul. Cichej 116 90015 6050 Stefanowo-Projekt 9 425 9 425 9 425 9 425 UG -RDM oświetlenia ul. Polnych Bratków 117 90015 6050 Wilcza Góra- Budowa 67 000 67 000 67 000 67 000 UG -RDM oświetlenia ul. Polnej 118 90015 6050 - Projekt 11 950 11 950 11 950 11 950 UG -RDM oświetlenia ul. Miodowej 119 90015 6050 Wola Mrokowska- Projekt 11 950 11 950 11 950 11 950 UG -RDM oświetlenia ul. Malowni- czej 120 90015 6050 Zamienie - projekt 16 000 16 000 16 000 16 000 UG -RDM oświetlenia ul. Błędnej Razem dział 921 5 469 398 3 411 804 -100 000 3 311 804 3 311 804 121 92109 6050 -Projekt i 873 708 53 708 53 708 53 708 UG -RDM modernizacja świetlicy 122 92109 6050 Łazy - Projekty branşowe 100 000 -100 000 UG -RDM i budowa świetlicy 123 92109 6050 Łazy II- Projekt, przebu- 3 041 302 2 803 708 2 803 708 2 803 708 UG-RDM dowa i nadbudowa budynku świetlicy z przeznaczeniem na cele kulturalne 124 92109 6050 Mysiadło - Adaptacja 315 879 315 879 315 879 315 879 UG-RDM pomieszczeń dla GOK w budynku przy ul Topolo- wej 125 92109 6050 Stara Iwiczna - Ogrodze- 60 063 60 063 60 063 60 063 UG-PRI nie terenu pod świetlicę 126 92109 6050 Zgorzała - Ogrodzenie 69 296 69 296 69 296 69 296 UG-PRI terenu pod świetlicę 127 92109 6050 Zgorzała - Koncepcja, 1 109 150 9 150 9 150 9 150 UG-PRI projekt i budowa świetlicy Razem dział 926 351 997 351 997 351 997 351 997 128 92605 6050 Mysiadło ul. Polna- 40 000 40 000 40 000 40 000 ZOPO Ogrodzenie placu zabaw 129 92605 6050 Mysiadło ul. Okrąg - 20 000 20 000 20 000 20 000 ZOPO Podwyşszenie ogrodze- nie placu zabaw 130 92605 6050 Nowa Iwiczna- Ogrodze- 58 000 58 000 58 000 58 000 ZOPO nie placu zabaw ul. Tarniny oraz terenu komunalnego 131 92605 6050 Podolszyn- Ogrodzenie 64 000 64 000 64 000 64 000 ZOPO terenu sportowo- rekreacyjnego 132 92605 6050 Stara Iwiczna - 68 000 68 000 68 000 68 000 ZOPO Ogrodzenie terenu na cele sportu i rekreacji 133 92605 6050 Zamienie - Ogrodzenie 36 000 36 000 36 000 36 000 ZOPO placu zabaw 134 92605 6050 Zgorzała - Ogrodzenie 65 997 65 997 65 997 65 997 ZOPO placu zabaw Razem 213 864 307 49 252 861 -4 076 878 45 175 983 37 563 483 7 600 000 12 500 Razem wydatki majątkowe 2 337 710 2 370 000 -32 290 2 337 710 2 337 710 135 60014 6300 Kosów - Projekt budowy 100 000 100 000 100 000 100 000 ul. Şytniej 136 60014 6300 Lesznowola, Wilcza Góra 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 - Przebudowa ul. Wojska Polskiego I etap od ul. Słonecznej do ul. Şwirowej wraz z przebu- dową skrzyşowania ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli 137 60014 6300 Władysławów, Wilcza 37 710 70 000 -32 290 37 710 37 710 Góra i Lesznowola - Projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego 138 60014 6300 Wólka Kosowska - 750 000 750 000 750 000 750 000 Budowa ul. Wesołej 139 60014 6300 Wólka Kosowska - 100 000 100 000 100 000 100 000 Projekt ul. Polnej Ogółem 216 202 017 51 622 861 -4 109 168 47 513 693 39 901 193 7 600 000 12 500

Załacznik nr 2 do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 - po zmianach

Lp. Rozdział § Nazwa programu Okres Łączne WYSOKOŚŃ NAKŁADÓW inwestycyjnego realizacji nakłady 2008 2009 2010 programu inwestycyjne w tym zadania: po zmianach Srodki Środki Srodki Środki Srodki Środki własne pomocowe własne pomocowe własne pomocowe poşyczki i dotacje poşyczki i dotacje poşyczki i dotacje Program rozwoju 2004-2011 86 783 279 6 862 070 7 295 887 908 680 9 577 451 39 556 801 gospodarki wodno - 7 600 000 18 300 000 ściekowej 1 01010 6050 Wólka Kosowska - 2004-2009 4 156 684 20 695 662 305 Rozbudowa oczysz- 3 400 000 czalni "Kosów" do przepustowości 1000m3/d wraz z przebudowa rowu melioracyjnego "J" 2 01010 6050 Lesznowola - Budo- 2007-2008 297 897 296 506 wa wodociągu i kanalizacji ul. bocz- nej od ul. Szkolnej 3 01010 6050 Lesznowola- Budowa 2007-2008 584 227 582 940 wodociągu i kanali- zacji ul. bocznej od ul. Okręşnej 4 01011 6050 Lesznowola- Budowa 2008-2009 220 000 110 000 110 000 wodociągu i kanali- zacji ul. bocznej od ul. Okręşnej 5 01010 6050 Łazy - Budowa 2004-2008 3 049 992 640 618 kanalizacji III etap 6 01010 6050 Łazy II - Budowa 2007-2008 111 428 110 565 wodociągu na osiedlu po ogród- kach działkowych 7 01010 6050 Marysin- Budowa 2004-2009 3 377 109 8 418 432 000 kanalizacji 2 900 000 8 01010 6050 Mysiadło - Budowa 2007-2009 931 552 562 013 366 422 wodociągu tranzyt Mysiadło-Zgorzała 9 01010 6050 Warszawianka -Wola 2004-2008 3 739 224 269 454 Mrokowska - Budo- 1 600 000 wa kanalizacji II etap 10 01010 6050 Wilcza Góra -Projekt 2007-2008 60 867 53 000 i budowa wodociągu ul. Polna 11 01010 6050 Władysławów, 2004-2009 16 500 449 1 754 000 1 400 000 Wilcza Góra - Budo- 6 000 000 7 000 000 wa kanalizacji 12 01010 6050 Władysławów, 2008-2009 70 000 20 000 50 000 Wilcza Góra - Projekt i budowa zasilania do przepompowni ścieków P 11 13 01010 6050 Wólka Kosowska - 2008-2009 260 000 130 000 130 000 Budowa kanalizacji i wodociągu ul. Nadrzeczna 14 01010 6050 Zgorzała - Budowa 2008-2009 340 000 170 000 170 000 wodociągu i kanali- zacji ul. Postępu dz. ewid. Nr 219, 221,280, 290, 291 15 01010 6050 Zgorzała - Budowa 2008-2009 340 000 170 000 170 000 wodociągu i kanali- zacji ul. lokalna od poşyczki poşyczki poşyczki ul. Postępu 16 01010 6050 Kompleksowy 2004-2011 9 150 350 1 313 110 1 855 740 230 000 Program gospodarki 5 000 000 ściekowej gminy 6058 Lesznowola 1) ( 40 230 000 30 230 000 6059 Razem 52.743.850,- 3 363 500 2 363 500 zł) 17 01010 6050 Kompleksowy 2004-2010 3 505 981 650 751 1 500 000 300 000 Program gospodarki 6058 wodnej gminy 10 235 481 908 680 9 326 801 6059 Lesznowola 1) 7 133 371 449 420 6 683 951 (Razem 20.874.833zł) Budownictwo 2006-2010 17 900 494 5 010 535 4 570 000 7 870 000 komunalne 18 70005 6050 Mysiadło-Adaptacja 2007-2008 189 811 123 969 pomieszczeń w budynku komunal- nym ul.Topolowa 19 70005 6050 Mysiadło-Adaptacja 2008-2009 700 000 100 000 600 000 komunalnych pomieszczeń uşyt- kowych ul. Topolowa 2 20 70005 6050 Wólka Kosowska - 2008-2010 2 600 000 50 000 100 000 2 450 000 Projekt i budowa budynków socjal- nych wraz z urządze- niem terenów rekreacyjno- sportowych 21 70005 6050 Zamienie - Projekt i 2007-2008 1 842 449 1 820 000 adaptacja na przed- szkole pomieszczeń usługowych na parterze istniejącego budynku 22 75023 6050 Projekt i nadbudowa 2006-2010 7 544 074 50 000 2 950 000 4 420 000 wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Lesznowoli 23 92109 6050 Janczewice - Projekt 2008-2009 873 708 53 708 820 000 i modernizacja świetlicy 24 92109 6050 Łazy II- Projekt, 2006-2008 3 041 302 2 803 708 przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy z przezna- czeniem na cele kulturalne 25 92109 6050 Zgorzała - Koncep- 2008-2010 1 109 150 9 150 100 000 1 000 000

cja, projekt i budowa poşyczki poşyczki poşyczki świetlicy Program rozwoju 2001-2011 62 852 456 1 895 515 11 504 800 12 900 000 12 888 227 10 000 000 oświaty 26 80101 6050 Łazy -Projekt i 2007-2009 2 264 910 6 594 200 000 2 000 000 budowa boiska szkolnego 3) 27 80101 6050 Mysiadło - Projekt i 2006-2011 2 326 216 808 300 1 264 800 budowa szkoły 2) 6058 (Razem 37.326.216,-) 22 000 000 5 000 000 10 000 000 6059 13 000 000 1 000 000 5 740 000

28 80101 6050 Mroków - Projekt i 2007-2009 4 167 986 10 621 200 000 3 900 000 budowa boiska szkolnego 3) 29 80101 6050 Lesznowola - Projekt 2007-2010 11 385 117 960 000 6 350 000 2 000 000 2 040 000 i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym 3) 30 80104 6050 Mysiadło -Budowa 2008-2010 5 608 227 100 000 2 400 000 3 108 227 przedszkola 31 80104 6050 Wólka Kosowska - 2008-2010 2 100 000 10 000 90 000 2 000 000 Projekt i budowa przedszkola Ogółem 167 536 229 13 768 120 23 370 687 13 808 680 30 335 678 49 556 801 7 600 000 18 300 000

Jednostką realizującą programy będzie Urząd Gminy 1) Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2004 - 2010 dla poszczególnych zadań składających się na pro- gramy inwestycyjne pn.”Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola” i „Komplek- sowy program gospodrki wodnej gminy Lesznowola” określają odrębne załączniki. W 2011 roku wydatki na oczyszczalnię ścieków w Łoziskach planuje się w wysokości 11.000.000zł w tym środki UE 10.000.000zł. 2) W 2011r. wydatki na budowę szkoły w kwocie 6.260.000zł - środki własne i środki unijne 7.000.000zł. 3) Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na boiska i częśń sportową szkoły w Lesznowoli 7.900.000zł w 2009 roku. 4) Środki zaplanowane na programy operacyjne realizowane w województwie mazowieckim ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej w latach: 2009 i 2010. Inwestycje te będą moşliwe do realizacji po dofinansowaniu środków z budşetu Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) gminy realizujące programy operacyjne mają obowiązek przedłoşenia Zarządowi Wojewódzkiemu informacji o środkach określonych w uchwałach na realizację programów operacyjnych w roku budşetowym i kolejnych dwóch latach.

Załącznik nr 2a do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Plan limitów inwestycyjnych na lata 2004 - 2010 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn.: „Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola” - 2008 rok poz. działanie inwestycyjne nakłady planowane limity wydatków w poszczególnych Planowane poniesione do latach łączne końca roku wydatki 2007 1. Kanalizacja Stefanowo, Kolonia Warszawska, 2007 2008 2009 2010 Razem PGR Łazy, Marysin cz. wsch. 1.1 § 6050 6 562 275 703 230 000 0 512 265 1.2 § 6058 0 0 6 900 000 6 900 000 1.3 § 6059 0 0 400 000 400 000 Razem 6562 275703 230000 7300000 7 812 265 2. Kanalizacja Janczewice, Podolszyn, Lesznowola 2007 2008 2009 2010 Razem zach. 2.1 § 6050 42 040 244 909 100 000 0 386 949 2.2 § 6058 0 0 4 500 000 4 500 000 2.3 § 6059 0 0 300 000 300 000 Razem 42040 244909 100000 4800000 5 186 949 3. Kanalizacja Zamienie oraz kolektor tłoczny 2007 2008 2009 2010 Razem Zgorzała - Zamienie 3.1 § 6050 13 244 835 65 000 0 79 079 3.2 § 6058 0 0 0 1 100 000 1 100 000 3.3 § 6059 0 0 0 100 000 100 000 Razem 13 244 835 65 000 1 200 000 1 279 079 4. Kanalizacja Garbatka - Jastrzębiec 2007 2008 2009 2010 Razem 4.1 § 6050 1 985 0 150 000 0 151 985 4.2 § 6058 0 0 0 2 650 000 2 650 000 4.3 § 6059 0 0 0 100 000 100 000 Razem 1985 0 150000 2 750 000 2 901 985 5. Kanalizajca Kolejowa - Fabryczna -Stara Iwiczna 2007 2008 2009 2010 Razem 5.1 § 6050 0 0 77 300 0 77 300 5.2 § 6058 0 0 2 550 000 2 550 000 5.3 § 6059 0 0 200 000 200 000 RAZEM 0 0 77 300 2 750 000 2 827 300 6. Budowa przewodu kanalizacji tłocznej -Stara 2007 2008 2009 2010 Razem Iwiczna 6.1 § 6050 0 0 60 000 0 60 000 6.2 § 6058 0 0 1 000 000 1 000 000 6.3 § 6059 0 0 500 000 500 000 Razem 0 0 60 000 1 500 000 1 560 000 7. Budowa oczyszczalni „Łoziska” o przepustowo- 2007 2008 2009 2010 Razem ści I etap 3000m3/d wraz z infrastrukturą tow. (zbiornik retencyjny, kanał tłoczny, stacja trafo, suszarnia osadów itd.) 1) 7.1 § 6050 18 800 58 560 239 440 230 000 546 800 7.2 § 6058 0 0 0 3 130 000 3 130 000 7.3 § 6059 0 0 0 200 000 200 000 Razem 18 800 58 560 239 440 3 560 000 3 876 800 8. Rozbudowa oczyszczalni „Łazy” do przepusto- 2007 2008 2009 2010 Razem wości 861m3/d wraz z przebudową rowu R-25 8.1 § 6050 87 902 0 300 000 0 387 902 8.2 § 6058 0 0 4 200 000 4 200 000 8.3 § 6059 0 0 363 500 363 500 Razem 87902 0 300000 4563500 4 951 402 9. Budowa oczyszczalni "Janczewice" o przepu- 2007 2008 2009 2010 Razem stowości 250m3/d 9.1 § 6050 513 222 615 048 70 000 0 1 198 270 9.1 § 6058 0 0 4 200 000 4 200 000 9.3 § 6059 0 0 0 200 000 200 000 Razem 513222 615048 70000 4 400 000 5 598 270 10. Budowa oczyszczalni „Zamienie” o przepusto- 2007 2008 2009 2010 Razem wości 650m3/d (I etap) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i kolektorem zrzutowym 10.1 § 6050 53 863 118 055 564 000 0 735 918 10.2 § 6050- poşyczka WFOŚiGW 5 000 000 5 000 000 Razem 53 863 118 055 5 564 000 0 5 735 918 Pozostałe koszty: ocena oddziaływania na śro- 2007 2008 2009 2010 Razem dowisko, i inne koszty 11. § 6050 13 882 0 0 0 13882 Razem 13882 0 0 0 13882 Ogółem program gospdarki ściekowej 751 500 1 313 110 6 855 740 32 823 500 41 743 850 w tym: Budşet gminy - § 6050 751 500 1 313 110 6 855 740 230 000 41 743 850 w tym poşyczka z WFOŚiGW 5 000 000 Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju 0 0 30 230 000 27 680 000 Regionalnego - § 6058 Środki budşetu (kwalifikowane do dotacji) - 0 0 2 363 500 2 363 500 § 6059 Razem 751 500 1 313 110 6 855 740 32 823 500 41 743 850 1) Budowa oczyszczalni Łoziska - częśń wydatków poniesiona w 2011r. 11.000.000zł w tym: 10.000.000zł środki unijne

Załącznik nr 2b do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Plan limitów inwestycyjnych na lata 2006 - 2010 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn: „Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola” - 2008 rok poz. działanie inwestycyjne nakłady planowane limity wydatków Planowane poniesione do w poszczególnych latach łączne końca roku wydatki 2007 Faza pierwsza 1. Budowa SUW "Kwiatowa" - Łazy 2007 2008 2009 2010 Razem 1.1 § 6050 701 081 188 333 889 414 1.2 § 6058 80 520 2 223 334 2 303 854 1.3 § 6059 41 480 1 600 000 1 641 480 Razem 701 081 188 333 122 000 3 823 334 4 834 748 2. Budowa SUW - Marysin 2007 2008 2009 2010 Razem 2.1 § 6050 256 298 200 194 456 492 2.2 § 6058 80 520 2 400 000 2 480 520 2.3 § 6059 41 480 1 608 574 1 650 054 Razem 256 298 200 194 122 000 4 008 574 4 587 066 3. Budowa SUW „Sadowa” Nowa Iwiczna 2007 2008 2009 2010 Razem 3.1 § 6050 4 904 29 008 0 33 912 3.2 § 6058 0 0 533 280 2 340 037 2 873 317 3.3 § 6059 0 274 720 1 803 307 2 078 027 Razem 4904 29008 808000 4143344 4 985 256 4. Modernizacja SUW "Lesznowola Pole" 2007 2008 2009 2010 Razem 4.1 § 6050 91 136 204 916 0 0 296 052 4.2 § 6058 0 0 158 000 2 343 300 2 501 300 4.3 § 6059 0 81 000 1 661 700 1 742 700 Razem 91 136 204 916 239 000 4 005 000 4 540 052 5. Studium wykonalności zadań - czterech SUW 2007 2008 2009 2010 Razem 5.1 § 6050 18 300 18 300 5.2 § 6058 40 260 40 260 5.3 § 6059 2 440 2 440 Razem 0 18300 42700 0 61 000 6. Promocja projektu - czterech SUW 2007 2008 2009 2010 Razem 6.1 § 6058 16 100 20 130 36 230 6.2 § 6059 8 300 10 370 18 670 Razem 0 0 24400 30500 54 900 § 6050 1 053 419 640 751 0 0 1 694 170 § 6058 0 0 908680 9326801 10235481 § 6059 0 0 449 420 6 683 951 7 133 371 Razem faza pierwsza 1 053 419 640 751 1 358 100 16 010 752 19 063 022 Faza druga 7. Budowa SUW „Zamienie” wraz z wodociągiem 2007 2008 2009 2010 Razem na osiedlu „Błędna” - Projekt i odwiert w 2009r. 7.1 § 6050 1 811 10 000 1 000 000 0 1 011 811 Razem 1 811 10 000 1 000 000 0 1 011 811 8. Projekty północnej magistrali wodociągowej- 2007 2008 2009 2010 Razem Mysiadło, Zgorzała, Podolszyn, Janczewice i Nowa Wola 8.1 § 6050 150 000 300 000 450 000 Razem 0 0 150 000 300 000 450 000 9. Projekty systemu południowej magistrali wo- 2007 2008 2009 2010 Razem dociągowej - Stara Iwiczna, Łoziska, Wilcza Góra, Władysławów, Łazy, Stefanowo i War- szawianka 9.1 § 6050 0 350 000 350 000 Razem 0 0 350000 0 350 000 Razem faza druga § 6050 1 811 10 000 1 500 000 300 000 1 811 811 Ogółem program gospodarki wodnej 1 055 230 650 751 2 858 100 16 310 752 20 874 833 w tym: Budşet gminy - § 6050 1 055 230 650 751 1 500 000 300 000 3 505 981 Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju 0 0 908 680 9 326 801 10 235 481 Regionalnego - § 6058 Środki budşetu (kwalifikowane do dotacji) - 0 0 449 420 6 683 951 7 133 371 § 6059 Razem 1 055 230 650 751 2 858 100 16 310 752 20 874 833

Załącznik nr 3 do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - po zmianach 2008 rok

Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w tym: Planowane wydatki interwencji (dział, w okresie Środki Środki 2008 r. funduszy rozdział) realizacji z budşetu z budşetu UE & strukturalnych Projektu Wydatki razem z tego: krajowego & 6058 (całkowita (9+12) 6059 Środki z budşetu krajowego** Środki z budşetu UE wartośń Projektu) Wydatki razem z tego, ŝródła finansowania: Wydatki z tego, ŝródła finansowania: (6+7) (10+11) razem poşyczki pozostałe** poşyczki na poşyczki pozostałe (13+14+15) i kredyty prefinansowa- i kredyty nie z budşetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Wydatki majątkowe razem: 60 962 352 10 496 871 50 465 481 0 0 0 0 0 0 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-20013 Priorytet: IV. Inwestycje w ochronie środowiska Działanie: 1.1 Nazwa projektu: 010; 01010 Kompleksowy Program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola 1) Razem wydatki: 43 593 500 3 363 500 40 230 000 0 0 0 0 z tego: 2008 r. 0 0 0 0 0 2009 r. 2010r. 43 593 500 3 363 500 40 230 000 2011 r 1.2 Nazwa projektu: 010; 01010 Kompleksowy Program gospodarki wodnej gminy Lesznowola 1) Razem wydatki: 17 368 852 7 133 371 10 235 481 0 0 0 0 z tego: 2008 r. 0 0 0 0 0 2009 r. 1 358 100 449 420 908 680 2010r. 16 010 752 6 683 951 9 326 801 2011 r 2 Wydatki majątkowe razem: 35 000 000 13 000 000 22 000 000 0 0 0 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-20013 Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie: 2.1 Nazwa projektu: 801; 80101 Mysiadło- Projekt i budowa szkoły 1) Razem wydatki: 35 000 000 13 000 000 22 000 000 0 0 0 z tego: 2008 r. 0 0 0 0 0 2009 r. 6 000 000 1 000 000 5 000 000 2010r. 15 740 000 5 740 000 10 000 000 2011 r 13 260 000 6 260 000 7 000 000 Ogółem wydatki majątkowe 95 962 352 23 496 871 72 465 481 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Wydatki bieşące 260 118 130 585 129 533 260 118 130 585 130 585 129 533 129 533 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V. Dobre rządzenie Działanie: 3.1 Nazwa projektu: 750; 75023 Język obcy szansą na zwiększenie kwalifikacji pracowników instytucji samorządowych w Gminie Lesznowola Razem wydatki: 172 711 43 178 129 533 172 711 43 178 43 178 129 533 129 533 z tego: 2008 r. 172 711 43 178 129 533 172 711 43 178 43 178 129 533 129 533 2009 r. 2010r. 2011 r 3.2 Nazwa projektu: 801; 80110 "Szkoła marzeń" Razem wydatki: 87 407 87 407 87 407 87 407 87 407 z tego: 2008 r. 87 407 87 407 87 407 87 407 87 407 2009 r. 2010r. 2011 r 4 Wydatki bieşące 145 198 14 806 130 392 145 198 14 806 0 14 806 130 392 0 0 130 392 Program: Inicjatywa wspólnotowa Priorytet: Działanie: 4.1 Nazwa projektu: 852; 85295 Kapitał na przyszłośń Razem wydatki: 56 208 14 806 41 402 56 208 14 806 14 806 41 402 41 402 z tego: 2008 r. 56 208 14 806 41 402 56 208 14 806 14 806 41 402 41 402 2009 r. 2010r. 2011 r 4.2 Nazwa projektu: 852; 85295 Dąşenie do zmniejszenia dyskryminacji na rynku pracy osób z autyzmem - EQUAL Razem wydatki: 88 990 88 990 88 990 88 990 88 990 z tego: 2008 r. 88 990 88 990 88 990 88 990 88 990 2009 r. 2010r. 2011 r Ogółem wydatki bieşące 405 316 145 391 259 925 405 316 145 391 145 391 259 925 259 925 OGÓŁEM 96 367 668 23 642 262 72 725 406 405 316 145 391 0 145 391 259 925 0 0 259 925

Poz. 3.2 - W latach 2006 - 2007 otrzymała dotację z Funduszu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zgodnie z umową wydatki ze środków budşetu są kontynuacją programu. 1) bez § 6050

Załącznik nr 4 do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku - po zmianach dla Miasta Stołecznego Warszawy, Powiatu i Województwa w złotych Lp Dział Rozdział § Nazwa jednostki Cel dotacji Kwota dotacji Zmiany Kwota dotacji samorządu terytorialnego po zmianach 1 600 60004 2310 Miasto Stołeczne Przewóz osób - linie autobusowe 703, 707, 709, 715, 723 452 5 028 728 480 Warszawa 721,727, 728, 733, 807, 809, 815 2 600 60014 2710 Powiat Piaseczyński Zamienie- Remont ul. Dawidowskiej 700 000 700 000 3 600 60014 6300 Powiat Piaseczyński Kosów - Projekt budowy ul. Şytniej 100 000 100 000 4 6300 Powiat Piaseczyński Lesznowola, Wilcza Góra - Przebudowa ul. Wojska 1 350 000 1 350 000 Polskiego I etap od ul. Słonecznej do ul. Şwirowej wraz z przebudową skrzyşowania ul. Wojska Polskie- go 5 6300 Powiat Piaseczyński Władysławów, Wilcza Góra i Lesznowola - Projekt 70 000 -32 290 37 710 przebudowy ul. Wojska Polskiego 6 6300 Powiat Piaseczyński Wólka Kosowska -Budowa ul. Wesołej 750 000 750 000 7 6300 Powiat Piaseczyński Wólka Kosowska - Projekt ul. Polnej 100 000 100 000 8 710 71014 2710 Powiat Piaseczyński Aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków w 50 000 50 000 zakresie uşytków i klasyfikacji gleboznawczej wsi: Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Mysiadło, Jazgarzewsz- czyzna i Wilcza Góra. 9 750 75020 2710 Powiat Piaseczyński Utrzymanie filii Starostwa w zakresie komunikacji 119 286 119 286 Razem 3 962 738 -27 262 3 935 476

Załącznik nr 5 do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budşetowych, oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budşetowych na 2008 rok - po zmianach w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan środków Przychody/dochody Wydatki Stan środków Rozliczenia obrotowych** ogółem w tym: ogółem w tym: wpłata obrotowych z budşetem na początek do budşetu /pienięşnych z tytułu roku dotacje przychody na koniec roku wpłat z budşetu*** własne nadwyşek środków za 2006 r. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 I. Zakłady budşetowe x z tego: 1.Gminny Zakład 126 933 6 044 567 6 044 567 5 941 500 230 000 x Gospodarki Komu- nalnej II. Rachunki dochodów 137 824 1 265 987 x 1 389 311 x 14 500 własnych jednostek budşetowych z tego: 1.Szkoły Podstawowe 105 330 930 490 x 1 024 320 x 11 500 2. Przedszkola 32 494 335 497 x 364 991 x 3 000 Ogółem 264 757 7 310 554 7 330 811 244 500

Załacznik nr 6 do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty mających siedzibę na terenie gminy Lesznowola - po zmianach

Lp. Klasyfikacja budşetowa Podmiot otrzymujący dotację Kwota Zmiany Plan Dział Rozdział § po zmianach 1 801 80101 2540 Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle 367 892 367 892 ul. Krótka 11 B 05-500 81 uczniów 2 801 80101 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i I - VIII 143 uczniów 649 493 -216 500 432 993 Gimanazjum w Jazgarzewszczyŝnie IX-XII 87 uczniów 131 715 131 715 ul. Okręşna 25 A Razem -84 785 564 708 05-501 801 80101 2540 Razem szkoły podstawowe 1 017 385 -84 785 932 600 1 801 80103 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i I - VIII 18 uczniów 63 630 21 264 84 894 Gimanazjum w Jazgarzewszczyŝnie IX-XII 37 uczniów 91 969 91 969 ul. Okręşna 25 A Razem 113 233 176 863 05-501 Jazgarzewszczyzna 801 80103 2540 Razem oddziały przedszkolne 63 630 113 233 176 863 1 801 80104 2540 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Boşej Miłosierdzia 452 767 452 767 "Jutrzenka" w Derdach ul. Łączności 158 05-552 Wólka Kosowska 64 dzieci 2 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole "Pinokio" w Nowej Iwicznej 778 193 38 206 816 399 ul. Krasickiego 8 A 05-500 Piaseczno 115 dzieci 3 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole "Miś" w Nowej Iwicznej ul. Krasic- 473 990 56 596 530 586 kiego 2 05-500 Piaseczno 75 dzieci 4 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Nutka” w Starej Iwicz- 813 565 -212 234 601 331 nej ul. Słoneczna 30 05-500 Piaseczno 85 dzieci 5 801 80104 2540 Niepubliczne przedszkole "Mini Przedszkole" 657 927 657 927 ul. Rejonowa 84 C 05-552 Wólka Kosowska 93 dzieci 6 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole NibyLandia w Mysiadle 540 018 -162 712 377 306 ul. Wiejska 1, 90 dzieci 7 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" Janczewice 96 685 96 685 ul. Jedności 56 41 dzieci 8 801 80104 2540 Niepubliczne przedszkole "Pluszowy Miś" ul. Słoneczna 105 129 699 -89 020 40 679 Stara Iwiczna 801 80104 2540 Razem przedszkola 3 942 844 -369 164 3 573 680 1 801 80110 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimanazjum w Jazga- 154 424 -51 474 102 950 rzewszczyŝnie ul. Okręşna 25 A 05-501 Jazgarzewszczyzna 34 uczniów I - VIII 801 80110 2540 Razem gimnazja 154 424 -51 474 102 950 Razem 5 178 283 -392 190 4 786 093

Dotacja na ucznia w przedszkolu - 589,54zł

Załącznik nr 7 do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Przychody i rozchody budşetu gminy na 2008 rok - po zmianach związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyşki budşetowej oraz z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego

Treśń Klasyfikacja Kwota Zmiany Kwota po przychodów zmianach i rozchodów I. Planowane do zaciągnięcia poşyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych § 952 7 600 000 7 600 000 II. Planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu § 952 4 000 000 4 000 000 budşetu III. Wolne środki jako nadwyşka środków pienięşnych na § 955 15 733 114 15 733 114 rachunku bieşącym budşetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych IV. Nadwyşka z lat ubiegłych § 957 4 121 265 4 121 265 Razem przychody 27 454 379 4 000 000 31 454 379 31 454 379 IV Spłata kredytów i poşyczek: poşyczek § 992 1 422 000 1 422 000 Razem rozchody 1 422 000 0 1 422 000

I. Informacje uzupełniające 1. Planowane dochody 83 771 008zł 2. Planowane wydatki 113 803 387zł 3. Wynik: róşnica między 1 i 2 (+) lub 2 i 1 (-) -30 032 379 II. Łączna kwota przychodów 31 454 379 w tym spłata poşyczek 1 422 000 III. Pokrycie deficytu 1. Poşyczkami długoterminowymi: 7 600 000 2. Kredytem 4 000 000 3. Wolnymi środkami jako nadwyşka środków pienięşnych na rachunku budzetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych 15 733 114 4. Nadwyşka z lat ubiegłych 2 699 265 30 032 379 IV. Spłata poşyczek w wysokości 1.422.000zł następuje z nadwyşki budşetowej z lat ubiegłych.

Załącznik nr 8 do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Plan przychodów i wydatków na 2008 rok-po zmianach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp. Nazwa Plan na 2008r.- po zmianach I Stan funduszu na początek roku 29 263 II Przychody 197 000 Ŝródła przychodu w tym: Wpływy z róşnych opłat 197 000 Suma bilansowa (I+II) 226 263 III Wydatki 225 000 w tym wydatki bieşące: Zakup usług pozostałych - utylizacja eternitu 130 000 Edukacja ekologiczna 10 000 Ekspertyzy, opinie, opracowania rzeczoznawców 35 000 Opłaty za udział w konkursach ekologicznych 8 000 Zakup usług pozostałych - urządzanie terenów zielonych 20 000 Zakup sadzonek drzew i krzewów na urządzanie terenów zieleni 20 000 Zakup karmy dla zwierząt łownych-dokarmianie w trudnych warunkach zimowych 2 000 IV Planowany stan funduszu na koniec roku (I + II - III) 1 263 Suma bilansowa (III+IV) 226 263

Załącznik nr 9 do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Wykaz remontów dróg gminnych - po zmianach

Dział 600 rozdz. 60016 § 4270 Lp Plan wydatków na: Miejscowośń Plan Zmiany Plan po zmianach 1 Remont ul. Karasia Kosów 100 000 100 000 2 Remont ul. Osiedlowej na odcinku od przedszkola do ul. Łabę- Mysiadło 415 000 -15 677 399 323 dziej 3 Remont ul. Wąskiej Magdalenka 220 000 220 000 4 Remont odcinka drogi od ul. Wiosennej do wjazdu na "Osiedle Nowa Iwiczna 100 000 -37 304 62 696 Kwiatowa" 5 Remont ul. Zakładowej Zamienie 122 000 122 000 6 Remont pozostałych ulic teren gminy 2 305 000 2 305 000 Ogółem § 4270 3 262 000 -52 981 3 209 019

Załącznik nr 10 do uchwały nr 309/XXI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 listopada 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku – po zmianach

Dział Rozdział § Dotacje Wydatki z tego: Zmiany ogółem ogółem § Treśń Wydatki w tym: Wydatki (6+10) bieşące Wynagrodzenia Pochodne od Świadcz majątkowe wynagrodz. społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 01095 2010 35 919 35 919 4210 Zakup materiałów i wyposa- 705 205 şenia 4430 Róşne opłaty i składki 35 214 10 246 35 919 35 919 Razem 35 919 750 75011 2010 67 537 67 537 4010 Wynagrodzenia osobowe 49 890 49 890 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 4 325 4 325 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 9 565 9 565 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 328 1 328 4440 Odpisy na Zakładowy 2 429 2 429 Fundusz Świadczeń Socjal- nych 67 537 67 537 Razem 67 537 54 215 10 893 2 429 751 75101 2010 2364 2 364 4110 Składki na ubezpieczenia 147 147 -588 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 24 -9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 968 968 4210 Zakup materiałów i wyposa- 1 225 597 şenia 2364 2 364 Razem 2 364 968 171 754 75414 2010 500 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250 250 4270 Zakup usług remontowych 250 500 500 Razem 500 250 852 85212 2010 2 144 900 2 144 900 3110 Świadczenia społeczne 2 024 380 4010 Wynagrodzenia osobowe 45 000 45 000 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia 2 320 2 320 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie 44 500 44 500 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 120 1 120 4210 Zakup materiałów i wyposa- 4 350 şenia 4300 Zakup usług pozostałych 22 680 4740 Zakup materiałów papierni- 250 czych do sprzętu drukarskie- go i urządzeń kserograficz- nych 4750 Zakup akcesorii komputero- 300 wych, w tym programów i licencji 852 85212 6310 4000 4 000 6060 Wydatki na zakupy inwesty- 4 000 cyjne jednostek budşeto- wych 2 148 900 2 148 900 Razem 2 148 900 47 320 45 620 852 85213 2010 14 000 14 000 4130 Składki na ubezpieczenie 14 000 zdrowotne - budşet państwa 14 000 14 000 Razem 14 000 852 85214 2010 98 000 98 000 3110 Świadczenia społeczne 98 000 1000 98 000 98 000 Razem 98 000 Razem 852 2 260 900 2 260 900 2 260 900 47 320 45 620 Ogółem 2 367 220 2 367 220 2 367 220 102 753 56 684 2 429

Plan dochodów po zmianach

Dział Nazwa działu Plan po Zmiany uchwałą Rady Gminy Plan po w tym: zmianach Zmniejszenia Zwiększenia zmianach Bieşące Majątkowe 26.09.2008 (-) (+) 26.11.2008 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 882 468 10 451 1 892 919 1 892 919 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w ener- 0 0 0 gię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łącznośń 100 000 100 000 100 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 569 174 11 033 000 536 174 536 174 710 Działalnośń usługowa 50 000 50 000 50 000 750 Administracja publiczna 1 071 012 11 000 1 082 012 1 082 012 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 364 2 364 2364 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 24 564 24 564 17564 7000 przeciwpoşarowa 756 Dochody od osób prawnych, od 61 512 375 2 946 579 63 757 103 63 757 103 osób fizycznych i od jednostek nie 1 315 000 613 149 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Róşne rozliczenia 11 727 464 11 727 464 11 727 464 801 Oświata i wychowanie 1 009 062 702 000 1 711 062 1 711 062 852 Pomoc społeczna 2 665 290 14 550 2 681 865 2 677 865 4000 14 806 16 831 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki 0 0 0 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34 268 68 213 102 481 102 481 900 Gospodarka komunalna i ochrona 35 174 2 174 33 000 33 000 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro- 0 0 dowego 926 Kultura fizyczna i sport 70 000 70 000 70 000 I Razem dochody 91 753 215 12 364 980 4 382 773 83 771 008 83 760 008 11 000 § 952 Poşyczki i kredyty na finansowanie 7 600 000 7 600 000 zadań inwestycyjnych § 952 Kredyt na sfinansowanie deficytu 4 000 000 4 000 000 budşetu § 955 Wolne środki jako nadwyşka środ- 15 733 114 15 733 114 ków pienięşnych na rachunku bieşą- cym budşetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych § 957 Nadwyşka z lat ubiegłych 4 121 265 4 121 265 II Razem przychody 27 454 379 0 4 000 000 31 454 379 I+II Ogółem 119 207 594 12 364 980 8 382 773 115 225 387

Plan wydatków po zmianach

Dział Nazwa działu Plan po Zmiany Uchwałą Rady Plan po z tego zmianach Gminy zmianach Wydatki w tym Wydatki 26.09.2008 26.11.2008 Zmniejszenie Zwiększenie bieşące Wynagrodzenia Pochod od Dotacje Wydatki majątkowe (-) (+) wynagrodzeń na obsługę długu 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 849 752 2 193 155 1 963 861 14 828 909 86 839 14 742 070 802 000 10 451 020 Leśnictwo 276 955 276 955 276 955 600 Transport i łącznośń 28 171 780 356 775 66 000 27 791 152 6 490 099 1 600 723 452 21 301 053 94 881 5 028 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 706 175 598 580 653 983 8 761 578 4 034 885 20 000 1 700 4 726 693 710 Działalnośń usługowa 949 400 235 000 714 400 714 400 105 000 750 Administracja publiczna 9 602 859 734 000 11 000 8 880 498 8 764 498 4 367 667 748 678 119 286 116 000 67 000 67 639 751 Urzędy naczelnych organów 2 364 597 597 2 364 2 364 968 171 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo 754 Bezpieczeństwo publiczne i 991 262 308 892 152 127 834 497 690 906 10 510 1 494 174 000 143 591 ochrona przeciwpoşarowa 756 Dochody od osób praw- 210 000 25 000 185 000 185 000 125 000 nych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadają- cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 425 694 120 000 545 694 545 694 545 694 758 Róşne rozliczenia 4 649 783 4 649 783 4 649 783 801 Oświata i wychowanie 32 530 802 1 212 073 30 710 169 28 561 688 12 940 530 2 405 482 6 038 283 2 148 481 1 005 925 397 365 851 Ochrona zdrowia 407 350 407 350 407 350 86 400 3 100 39 250 0 852 Pomoc społeczna 4 398 688 14 550 4 413 238 4 409 238 747 531 169 175 4 000 89 103 89 103 853 Pozostałe zadania z zakresu 28 540 28 540 28 540 28 540 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wycho- 1 041 960 92 666 1 144 599 1 144 599 587 829 126 862 wawcza 9 973 900 Gospodarka komunalna i 2 909 043 2 909 043 2 341 039 568 004

ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzic- 5 121 740 100 000 110 500 5 132 240 1 820 436 1 817 436 3 311 804 twa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 1 511 447 75 931 1 587 378 1 235 381 265 100 33 300 250 000 351 997

I Razem wydatki 117 785 594 7 822 981 3 840 774 113 803 387 66 389 694 19 153 135 3 489 962 9 295 247 545 694 47 413 693 § 992 Spłata poşyczek długoter- 1 422 000 1 422 000 minowych II Razem rozchody 1 422 000 0 0 1 422 000 I+II Razem rozchody i wydatki 119 207 594 7 822 981 3 840 774 115 225 387

I. Dochody 26.09.2008 91 753 215 Zmniejszenie -12 364 980 Zwiększenie +4 382 773 II. Dochody po zmianach 83 771 008 III. Poşyczki i kredyty 11 600 000 IV. Wolne środki 15 733 114 V. Nadwyşka z lat ubiegłych 4 121 265 Razem(II+III+IV) 115 225 387 I. Wydatki 26.09.2008 117 785 594 Zmniejszenie -7 822 981 Zwiększenie +3 840 774 II. Wydatki po zmianach 113 803 387 III. Spłata kredytów i poşyczek 1 422 000 Razem(II+III) 115 225 387 Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola: mgr Hanna Kosik