Zarzadzenie 169/21
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2021 r. Poz. 1209 ZARZĄDZENIE NR 169/21 WÓJTA GMINY CZEREMCHA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za 2020 r. Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) Wójt Gminy zarządza co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za rok 2020 oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki od nr 1 do nr 13 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się: 1. Radzie Gminy Czeremcha. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Jerzy Wasiluk Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1209 Załącznik Nr 1 do Zrządzenia Nr 169 /21 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021 r. ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2020 r. Dział Rozdz Par. Treść PLAN WYKONANIE % Majątkowe ZLECONE 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 717 763,67 683 937,35 95,3 152 318,05 Infrastruktura wodociągowa i 01010 550 076,38 526 959,11 95,8 sanitacyjna wsi 0830 Wpływy z usług 549 076,38 526 545,03 95,9 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 414,08 41,4 01095 Pozostała działalność 167 687,29 156 978,24 93,6 152 318,05 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 5 000,00 4 659,39 93,2 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz 10 000,00 0,00 0 prawa użytkowania 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 99,8 administracji rządowej oraz 152 687,29 152 318,05 152 318,05 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 414 559,14 414 559,14 100,0 414 559,14 energię elektryczną, gaz i wodę 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 414 559,14 414 559,14 100,0 414 559,14 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków o których mowa w 414 559,14 414 559,14 100,0 414 559,14 art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność 10 000,00 9 132,04 91,3 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 9 132,04 91,3 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 9 131,97 91,3 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,07 700 Gospodarka mieszkaniowa 207 500,00 209 490,44 100,9 23 750,00 Gospodarka gruntami i 70005 207 500,00 209 490,44 100,9 23 750,00 nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0550 600,00 370,20 61,7 użytkowanie i użytkowanie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1209 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 98 900,00 104 021,40 105,2 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz 30 000,00 23 750,00 79,2 23 750,00 prawa użytkowania 0830 Wpływy z usług 75 000,00 75 544,97 100,7 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 5 803,87 193,5 45 766,00 750 Administracja publiczna 58 766,00 51 243,10 87,2 26 441,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100,0 26 441,00 26 441,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 26 441,00 26 441,00 100,0 26 441,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 7 000,00 5 477,10 78,2 prawach powiatu) 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,53 Wpływy z rozliczeń 0940 0,00 627,00 /zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 4 849,57 69,3 75056 Spis powszechny i inne 19 325,00 25 325,00 19 325,00 76,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 19 325,00 administracji rządowej oraz 25 325,00 19 325,00 76,3 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 26 007,00 25 827,68 99,3 25 827,68 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 697,00 697,00 100,0 697,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 697,00 697,00 100,0 697,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta RP 19 055,00 18 875,68 100,0 18 875,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 19 055,00 18 875,68 100,0 18 875,68 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, 6 255,00 6 255,00 100,0 6 255,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1209 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 6 255,00 6 255,00 100,0 6 255,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i 754 70 000,00 70 000,00 100,0 70 000,00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 70 000,00 70 000,00 100,0 70 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 6300 70 000,00 70 000,00 100,0 70 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 4 193 735,00 4 152 322,06 99,0 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 75601 2 000,00 376,00 18,8 od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 2 000,00 376,00 18,8 opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 327 220,00 1 332 566,83 100,4 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 208 920,00 1 216 043,23 100,6 0320 Podatek rolny 2 900,00 2 809,00 96,9 0330 Podatek leśny 107 900,00 111 499,00 103,3 Podatek od środków 0340 6 928,00 1 414,00 20,4 transportowych Podatek od czynności 0500 0,00 750,00 cywilnoprawnych . Wpływy z tytułu kosztów 0640 0,00 11,60 egzekucyjnych ,opłaty Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 572,00 40,00 7,0 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 603 000,00 640 281,76 106,2 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 351 100,00 349 127,57 99,4 0320 Podatek rolny 119 000,00 119 809,16 100,7 0330 Podatek leśny 39 000,00 39 455,53 101,2 Podatek od środków 0340 7 400,00 10 184,16 137,6 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000,00 10 502,00 87,5 0430 Wpływy z opłaty targowej 12 000,00 11 363,00 94,7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1209 Podatek od czynności 0500 60 000,00 96 972,00 161,6 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych ,opłaty 1 000,00 1 094,65 109,5 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 1 500,00 1 773,69 118,2 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 61 515,00 58 973,94 95,9 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 9 500,00 7 808,53 82,2 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 1 151,00 57,6 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 50 015,00 50 014,41 100,0 sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 2 200 000,00 2 122 123,53 96,5 państwa Podatek dochodowy od osób 0010 2 146 131,00 2 084 266,00 97,1 fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 53 869,00 35 857,53 66,6 prawnych 758 Różne rozliczenia 4 933 218,00 5 430 765,70 110,1 1 107 279,00 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 2 202 553,00 2 202 553,00 100,0 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 2 202 553,00 2 202 553,00 100,0 państwa Część wyrównawcza subwencji 75807 100,0 ogólnej dla gmin 2 113 102,00 2 113 102,00 Subwencje ogólne z budżetu 2920 100,0 państwa 2 113 102,00 2 113 102,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 946,00 1 493,70 37,9 0920 Pozostałe odsetki 3 946,00 1 444,73 36,6 Wpływy z rozliczeń z lat 0940 0,00 48,97 ubiegłych 75816 Wpływy do rozliczenia 607 279,00 1 107 279,00 182,3 1 107 279,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów, samorządów 607 279,00 1 107 279,00 182,3 1 107 279,00 województw pozyskane z innych źródeł Część równoważą subwencji 75831 ogólnej dla gmin 6 338,00 6 338,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 6 338,00 6 338,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 225 241,62 236 458,04 105,0 14 805,21 80101 Szkoły podstawowe 50,00 10,22 20,4 0920 Pozostałe odsetki 50 ,00 10,22 20,4 80104 Przedszkola 71 425,00 82 694,21 115,8 Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 4 000,00 4 975,00 124,4 wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 12 675,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 67 425,00 65 043,61 96,5 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 48 970,00 48 975,28 100,0 Dotacje celowe otrzymane z 2030 48 970,00 48 970,00 100,0 budżetu państwa na realizację Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz.