DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 marca 2021 r.

Poz. 1209

ZARZĄDZENIE NR 169/21 WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) Wójt Gminy zarządza co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za rok 2020 oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki od nr 1 do nr 13 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się: 1. Radzie Gminy Czeremcha. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Jerzy Wasiluk Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1209

Załącznik Nr 1 do Zrządzenia Nr 169 /21 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021 r. ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2020 r.

Dział Rozdz Par. Treść PLAN WYKONANIE % Majątkowe ZLECONE 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

010 Rolnictwo i łowiectwo 717 763,67 683 937,35 95,3 152 318,05 Infrastruktura wodociągowa i 01010 550 076,38 526 959,11 95,8 sanitacyjna wsi 0830 Wpływy z usług 549 076,38 526 545,03 95,9 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 414,08 41,4

01095 Pozostała działalność 167 687,29 156 978,24 93,6 152 318,05 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 5 000,00 4 659,39 93,2 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz 10 000,00 0,00 0 prawa użytkowania

0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,80

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 99,8 administracji rządowej oraz 152 687,29 152 318,05 152 318,05 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 414 559,14 414 559,14 100,0 414 559,14 energię elektryczną, gaz i wodę

40003 Dostarczanie energii elektrycznej 414 559,14 414 559,14 100,0 414 559,14

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków o których mowa w 414 559,14 414 559,14 100,0 414 559,14 art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

600 Transport i łączność 10 000,00 9 132,04 91,3 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 9 132,04 91,3 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 9 131,97 91,3 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,07

700 Gospodarka mieszkaniowa 207 500,00 209 490,44 100,9 23 750,00 Gospodarka gruntami i 70005 207 500,00 209 490,44 100,9 23 750,00 nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0550 600,00 370,20 61,7 użytkowanie i użytkowanie

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1209

wieczyste nieruchomości

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych 98 900,00 104 021,40 105,2 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz 30 000,00 23 750,00 79,2 23 750,00 prawa użytkowania 0830 Wpływy z usług 75 000,00 75 544,97 100,7 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 5 803,87 193,5 45 766,00 750 Administracja publiczna 58 766,00 51 243,10 87,2 26 441,00 75011 Urzędy wojewódzkie 100,0 26 441,00 26 441,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 26 441,00 26 441,00 100,0 26 441,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 7 000,00 5 477,10 78,2 prawach powiatu) 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,53 Wpływy z rozliczeń 0940 0,00 627,00 /zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 4 849,57 69,3

75056 Spis powszechny i inne 19 325,00 25 325,00 19 325,00 76,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 19 325,00 administracji rządowej oraz 25 325,00 19 325,00 76,3 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 26 007,00 25 827,68 99,3 25 827,68 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 697,00 697,00 100,0 697,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 697,00 697,00 100,0 697,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75107 Wybory Prezydenta RP 19 055,00 18 875,68 100,0 18 875,68

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 19 055,00 18 875,68 100,0 18 875,68 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, 6 255,00 6 255,00 100,0 6 255,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1209

powiatowe i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 6 255,00 6 255,00 100,0 6 255,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i 754 70 000,00 70 000,00 100,0 70 000,00 ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 70 000,00 70 000,00 100,0 70 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 6300 70 000,00 70 000,00 100,0 70 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 4 193 735,00 4 152 322,06 99,0 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 75601 2 000,00 376,00 18,8 od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 2 000,00 376,00 18,8 opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 1 327 220,00 1 332 566,83 100,4 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 208 920,00 1 216 043,23 100,6 0320 Podatek rolny 2 900,00 2 809,00 96,9 0330 Podatek leśny 107 900,00 111 499,00 103,3 Podatek od środków 0340 6 928,00 1 414,00 20,4 transportowych Podatek od czynności 0500 0,00 750,00 cywilnoprawnych . Wpływy z tytułu kosztów 0640 0,00 11,60 egzekucyjnych ,opłaty Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 572,00 40,00 7,0 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 603 000,00 640 281,76 106,2 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 351 100,00 349 127,57 99,4 0320 Podatek rolny 119 000,00 119 809,16 100,7 0330 Podatek leśny 39 000,00 39 455,53 101,2 Podatek od środków 0340 7 400,00 10 184,16 137,6 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000,00 10 502,00 87,5 0430 Wpływy z opłaty targowej 12 000,00 11 363,00 94,7

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1209

Podatek od czynności 0500 60 000,00 96 972,00 161,6 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów 0640 egzekucyjnych ,opłaty 1 000,00 1 094,65 109,5 komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 1 500,00 1 773,69 118,2 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 61 515,00 58 973,94 95,9 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 9 500,00 7 808,53 82,2 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 1 151,00 57,6 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 50 015,00 50 014,41 100,0 sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 2 200 000,00 2 122 123,53 96,5 państwa Podatek dochodowy od osób 0010 2 146 131,00 2 084 266,00 97,1 fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 53 869,00 35 857,53 66,6 prawnych 758 Różne rozliczenia 4 933 218,00 5 430 765,70 110,1 1 107 279,00 Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 2 202 553,00 2 202 553,00 100,0 terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 2 202 553,00 2 202 553,00 100,0 państwa Część wyrównawcza subwencji 75807 100,0 ogólnej dla gmin 2 113 102,00 2 113 102,00 Subwencje ogólne z budżetu 2920 100,0 państwa 2 113 102,00 2 113 102,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 946,00 1 493,70 37,9 0920 Pozostałe odsetki 3 946,00 1 444,73 36,6 Wpływy z rozliczeń z lat 0940 0,00 48,97 ubiegłych 75816 Wpływy do rozliczenia 607 279,00 1 107 279,00 182,3 1 107 279,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów, samorządów 607 279,00 1 107 279,00 182,3 1 107 279,00 województw pozyskane z innych źródeł Część równoważą subwencji 75831 ogólnej dla gmin 6 338,00 6 338,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 6 338,00 6 338,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 225 241,62 236 458,04 105,0 14 805,21 80101 Szkoły podstawowe 50,00 10,22 20,4 0920 Pozostałe odsetki 50 ,00 10,22 20,4 80104 Przedszkola 71 425,00 82 694,21 115,8 Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 4 000,00 4 975,00 124,4 wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 12 675,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 67 425,00 65 043,61 96,5 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 48 970,00 48 975,28 100,0 Dotacje celowe otrzymane z 2030 48 970,00 48 970,00 100,0 budżetu państwa na realizację

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 1209

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 0,00 5,28 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników , materiałów 14 823,50 14 805,21 99,9 14 805,21 edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 14 823,50 14 805,21 99,9 14 805,21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

80195 Pozostała działalność 89 973,12 89 973,12 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 2057 art. 5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 89 973,12 89 973,12 100,0 środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 676 962,00 623 095,40 92,0 622,06 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre 13 000,00 11 222,20 86,3 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 13 000,00 11 222,20 86,3 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 326 000,00 310 706,56 95,3 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 326 000,00 310 706,56 95,3 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 622,06 85215 Dodatki mieszkaniowe 750,00 622,06 82,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 750,00 622,06 82,9 administracji rządowej oraz 622,06 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 136 000,00 130 998,86 96,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 136 000,00 130 998,86 96,3 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 68 100,00 67 055,93 98,5 0920 Pozostałe odsetki 100,00 23,85 23,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 9 032,08 90,3 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację 58 000,00 58 000,00 100,0 własnych zadań bieżących gmin

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 1209

(związków gmin)

Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 9 000,00 7 807,00 86,7 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 9 000,00 7 807,00 86,7 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 104 000,00 83 713,84 80,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 104 000,00 83 713,84 80,5 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin 85295 Pozostała działalność 20 112,00 10 968,95 54,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 5 431,50 77,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 13 112,00 5 537,45 42,2 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka 854 44 299,00 44 208,34 99,8 wychowawcza

85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 299,00 44 208,34 99,8

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 680,00 Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin 44 299,00 43 528,34 98,3 (związków gmin) 855 Rodzina 3 253 711,00 3 221 984,36 99,0 3 208 433,95 85501 Świadczenia wychowawcze 2 044 000,00 2 043 026,48 100,0 2 043 026,48 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących .z zakresu adm. rządowej zlecone gminom 2060 2 044 000,00 2 043 026,48 100,0 2 043 026,48 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 109 330,00 1 081 129,07 97,5 ubezpieczenia emerytalne i 1 069 278,66 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bież. z zakresu adm. rząd 1 097 330,00 1 069 278,66 97,4 1 069 278,66 oraz innych zadań zlec gminie (zw. Gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 12 000,00 11 850,41 98,8 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 181,00 178,81 98,8 178,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu adm. 181,00 178,81 98,8 178,81 rząd oraz innych zadań zlec gminie (zw. Gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 79 200,00 77 650,00 98,0 75 950,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 1209

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu adm. 77 500,00 75 950,00 98,0 75 950,00 rząd oraz innych zadań zlec gminie (zw. Gmin) ustawami. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących 1 700,00 1 700,00 100,0 jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby 21 000,00 20 000,00 95,2 20 000,00 pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bież.z zakresu adm. rząd 21 000,00 20 000,00 95,2 20 000,00 oraz innych zadań zlec gminie (zw. Gmin) ustawami. Gospodarka komunalna i 900 560 064,19 522 415,99 93,3 3 000,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 429 975,00 381 482,23 88,7 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 420 000,00 380 389,89 90,6 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty 0640 komorniczej i kosztów 500,00 684,40 136,9 upomnień 0910 Pozostałe odsetki 0,00 407,94 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 9 475,00 0,00 realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i 5 000,00 2 910,41 58,2 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 2 910,41 58,2 Pozostałe działania związane z 90026 0,00 9 475,00 gospodarką odpadami środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 0,00 9 475,00 realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 125 089,19 128 548,35 102,8 3 000,00 0830 Wpływy z usług 45 012,19 44 518,04 98,9 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 0,00 3 000,00 3 000,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 50,00 81,66 163,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 027,00 80 948,65 101,2 Razem: 15 391 826,62 15 695 439,64 102,0 1 618 588,14 3 447 772,95

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 1209

Zadania zlecone plan 3 486 044,79 zł wykonanie 3 447 772,95 zł Dochody majątkowe plan 1 131 838,14 zł wykonanie 1 618 588,14 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 1209

Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 169 /21 Wójta Gminy Czeremcha z 10 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 r.

Wykonanie % Wykonanie Wykonanie Dz. Rozdz. Par. Treść plan Ogółem 6/5 majątkowe zlecone 1 2 3 4 5 6 7 8 9

010 Rolnictwo i łowiectwo 48,9 1 322 066,29 646 826,60 1 500,00 152 318,05 Infrastruktura wodociągowa i 01010 42,2 sanitacyjna wsi 1 166 279,00 492 094,49 1 500,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 4 500,00 2 766,79 61,5 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 187 119,00 184 963,56 98,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 776,00 13 775,31 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 29 262,08 97,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 200,00 3 139,88 60,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 800,00 38 133,23 63,8

4260 Zakup energii 150 000,00 118 166,26 78,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 226,00 56,5 4300 Zakup usług pozostałych 40 244,00 37 391,34 92,9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 1 000,00 368,25 36,8 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 501,15 25,0 4430 Różne opłaty i składki 57 000,00 54 398,64 95,4 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 6 961,00 6 961,00 100,0 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 541,00 54,1 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 607 279,00 1 500,00 0,0 1 500,00 budżetowych 01030 Izby rolnicze 3 100,00 2 414,06 77,9 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych 3 100,00 2 414,06 77,9 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 152 687,29 152 318,05 99,8 152 318,05 Wynagrodzenia osobowe 4010 1 900,00 1 900,00 100,0 1 900,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 324,90 324,90 100,0 324,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,60 19,60 100,0 19,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 749,37 742,13 99,0 742,13 4430 Różne opłaty i składki 149 693,42 149 331,42 99,8 149 331,42 020 Leśnictwo 1 401,00 1 401,00 100,0 02001 Gospodarka leśna 1 401,00 1 401,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 45,00 45,00 100,0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 1 356,00 1 356,00 100,0 jednostek samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 1209

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 540 175,66 539 960,12 100,0 539 960,12 energię elektryczną, gaz i wodę 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 540 175,66 539 960,12 100,0 539 960,12 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 22 070,00 21 854,46 99,0 21 854,46 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 414 559,14 414 559,14 100,0 414 559,14 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 103 546,52 103 546,52 100,0 103 546,52

600 Transport i łączność 4 319 587,00 4 311 741,25 99,8 4 127 271,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 400 000,00 100,0 300 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

2710 samorządu terytorialnego na 100 000,00 100 000,00 100,0 dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań 300 000,00 300 000,00 100,0 300 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 3 919 587,00 3 911 741,25 99,8 3 827 271,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 232,00 17 338,91 74,6 4270 Zakup usług remontowych 60 200,00 59 604,64 99,0 4300 Zakup usług pozostałych 8 574,00 7 526,70 87,8 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 3 827 581,00 3 827 271,00 100,0 3 827 271,00 630 Turystyka 5 000,00 0,00 00,0 63095 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 00,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 00,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 177 362,00 157 924,61 89,0 18 281,74 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 177 362,00 157 924,61 89,0 18 281,74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 499,00 15 768,83 90,1 4260 Zakup energii 9 500,00 8 034,95 84,6 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 10 396,96 90,4 Opłata za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia 75 000,00 74 696,20 99,6 garażowe 4430 Różne opłaty i składki 13 450,00 11 344,93 84,3 4480 Podatek od nieruchomości 19 401,00 19 401,00 100,0 Koszty postępowania sądowego i 4610 1 650,00 0,00 0,0 prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 25 685,00 16 605,00 64,6 16 605,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 1 677,00 1 676,74 100,0 1 676,74 jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 17 200,00 15 880,00 92,3 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 8 200,00 6 880,00 83,9

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 880,00 6 880,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 1 320,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 1209

71035 Cmentarze 9 000,00 9 000,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 100,0 750 Administracja publiczna 1 938 766,00 1 852 859,89 95,6 40 928,00 26 441,00 75011 Urzędy wojewódzkie 135 400,00 129 801,77 95,9 26 441,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 300,00 199,00 66,3 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 93 932,00 93 932,00 100,0 22 641,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 400,00 7 218,92 97,6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 320,00 17 285,35 99,8 3 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 900,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 376,00 2 635,86 78,1 4300 Zakup usług pozostałych 8 372,00 3 988,04 47,6 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 125,00 62,5 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 100,00 3 100,00 100,0 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 417,60 83,5 członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 81 000,00 80 128,09 98,9 powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 79 000,00 78 142,86 98,9 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 985,23 99,3 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 1 648 312,00 1 582 326,39 96,0 40 928,00 prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 7 195,00 4 276,52 59,4 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 014 575,00 987 559,62 97,3 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 425,00 71 424,26 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 000,00 171 488,66 99,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 12 533,52 89,5 4140 Wpłaty na PFRON 10 000,00 2 799,00 28,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 11 500,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 000,00 79 908,38 97,4 4260 Zakup energii 19 500,00 18 297,50 93,8 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 320,00 32,0 4300 Zakup usług pozostałych 124 000,00 112 566,56 90,8 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 10 000,00 8 404,14 84,0 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 9 826,59 98,3 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 2 581,87 25,8 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 33 617,00 33 617,00 100,0 świadczeń socjalnych Koszty postępowania sadowego i 4610 5 500,00 5 036,34 91,6 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 10 000,00 9 258,43 92,6 członkami korpusu służby cywilnej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 1209

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 41 000,00 40 928,00 99,8 40 928,00 budżetowych 75056 Spis powszechny i inne 25 325,00 19 325,00 76,3 19 325,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 24 339,00 18 339,00 75,3 18 339,00 pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 986,00 986,00 100,0 986,00 Promocja jednostek samorządu 75075 18 518,00 11 117,29 60,0 terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 589,00 5 462,60 51,6 4300 Zakup usług pozostałych 7 929,00 5 654,69 71,3 75095 Pozostała działalność 30 211,00 30 161,35 99,8 Wynagrodzenia agencyjno- 4100 15 000,00 14 951,00 99,7 prowizyjne 4430 Różne opłaty i składki 15 211,00 15 210,35 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 26 007,00 25 827,68 100,0 25 827,68 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 697,00 697,00 100,0 697,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 697,00 697,00 100,0 697,00 75107 Wybory prezydenta RP 19 055,00 18 875,68 99,1 11 933,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 9 900,00 9 900,00 100,0 9 900,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 002,06 976,41 97,4 976,41

4120 Składki na Fundusz Pracy 86,01 82,34 95,7 82,34

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 860,00 5 710,00 97,4 5 710,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 206,93 2 206,93 100,0 2 206,93 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 6 255,00 6 255,00 100,0 6 255,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób 3030 3 655,00 3 655,00 100,0 3 655,00 fizycznych

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238,38 238,38 100,0 238,38

4120 Składki na Fundusz Pracy 17,39 17,39 100,0 17,39

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 394,00 1 394,00 100,0 1 394,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950,23 950,23 100,0 950,23 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 326 000,00 310 952,46 95,4 250 000,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 000,00 1 830,00 91,5 Wpłaty jednostek na państwowy 2300 2 000,00 1 830,00 91,5 fundusz celowy 75406 Straż Graniczna 4 000,00 4 000,00 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy 2300 4 000,00 4 000,00 100,0 fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 320 000,00 305 122,46 95,4 250 000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 9 500,00 5 596,00 58,9 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 2 975,31 99,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 199,92 40,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 1209

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 400,00 20 400,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 210,00 3 491,36 42,5 4260 Zakup energii 2 500,00 469,19 18,8 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 679,68 96,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 290,00 0,00 0,00 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 14 500,00 14 311,00 98,7 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 250 000,00 250 000,00 100,0 250 000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego 60 000,00 55 637,01 92,7 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 60 000,00 55 637,01 92,7 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę 60 000,00 55 637,01 92,7 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 35 000,00 0,00 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 35 000,00 0,00 0,0 4810 Rezerwy 35 000,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 3 784 652,62 3 571 507,08 94,4 22 000,00 18 735,26 80101 Szkoły podstawowe 2 636 981,00 2 525 946,60 95,8 22 000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 100 800,00 100 716,03 100,0 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 776 952,00 1 708 260,35 96,1 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 106,00 136 975,31 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 331 000,00 317 322,08 95,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 078,00 33 281,95 81,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 521,00 34,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 485,00 66 974,22 76,6 Zakup pomocy naukowych, 4240 2 000,00 761,52 38,1 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 15 000,00 13 809,51 92,1 4270 Zakup usług remontowych 8 846,00 8 846,00 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 655,00 65,5 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 26 461,70 88,2 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych 2 500,00 2 462,91 98,5 w ruchomej publicznej sieci telef. 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 183,00 39,4 4430 Różne opłaty i składki 2 800,00 2 619,42 93,6

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 1209

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 79 714,00 79 714,00 100,0 świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 200,00 2 200,00 100,0 Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 1 182,60 59,1 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 22 000,00 22 000,00 100,0 22 000,00 jednostek budżetowych 80104 Przedszkola 664 291,00 586 970,65 88,4 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 19 590,00 19 584,30 100,0 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 487 707,00 417 740,57 85,7 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 166 ,00 32 165,96 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 000,00 76 761,20 93,6

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 845,00 9 027,54 91,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 818,00 747,44 91,4 Zakup pomocy naukowych, 4240 2 578,00 2 577,02 100,0 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 500,00 333,29 66,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 493 50 98,7 4300 Zakup usług pozostałych 1 880,00 1 408,71 74,9 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 420,00 412,03 98,1 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 7 700,00 7 132,09 92,6 jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz 4440 18 587,00 18 587,00 100,0 świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 175 100,00 154 481,23 88,2 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 800,00 723,76 90,5 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 97 558,00 89 709,32 92,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 505,00 7 503,09 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 200,00 16 045,59 99,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900,00 1 484,27 51,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 400,00 4 610,27 72,0 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 721,66 86,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 23 507,27 74,6 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 286,00 4 325,00 81,8 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 651,00 4 651,00 100,0 świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie 80146 9 257,00 7 605,15 82,2 nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 607,00 2 549,53 97,8 4300 Zakup usług pozostałych 2 250,00 2 250,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 355,62 35,6 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3 400,00 2 450,00 72,1

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 1209

członkami korpusu służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 48 970,00 48 970,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 970,00 48 970,00 100,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 19 539,00 19 489,30 99,7 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 958,00 950,67 99,2 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 15 480,00 15 438,46 99,7 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 712,00 2 711,64 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 389,00 388,53 100,0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 77 564,00 76 224,78 98,3 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 868,00 3 867,67 100,0 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 53 461,00 52 433,01 98,1 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 128,00 4 127,40 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 346,00 10 099,12 97,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 476,00 1 440,59 97,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 471,99 94,4 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 785,00 3 785,00 100,0 świadczeń socjalnych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 80153 podręczników , materiałów 14 823,50 14 805,21 99,9 14 805,21 edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 146,76 146,59 99,9 146,59 Zakup pomocy naukowych, 4240 14 676,74 14 658,62 99,9 14 658,62 dydaktycznych i książek 80195 Pozostała działalność 138 127,12 137 014,16 99,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 807,00 121,99 15,1 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 89 973,12 89 973,12 100,0 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 1 393,00 965,05 69,3 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz 4440 45 954,00 45 954,00 100,0 świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 65 533,00 46 877,45 71,5 80143 Publiczna służba krwi 1 700,00 1 697,94 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 1 697,94 99,9 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 633,00 38 079,51 68,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 1 861,76 74,5

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 1209

4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 00,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 23 863,48 88,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 933,00 6 780,27 37,8 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4 620,00 61,7 Szkolenia pracowników niebędących 4700 1 000,00 954,00 95,4 członkami korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 7 200,00 7 100,00 98,6 4300 Zakup usług pozostałych 7 200,00 7 100,00 98,6 852 Pomoc społeczna 1 203 140,00 1 125 812,09 93,6 622,06 85202 Domy pomocy społecznej 149 132,00 145 470,02 97,5 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 149 132,00 145 470,02 97,5 jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 1 000,00 880,20 88,0 przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 345,00 230,00 66,7 4300 Zakup usług pozostałych 525,00 525,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 130,00 125,20 96,3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 13 000,00 11 222,20 86,3 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 000,00 11 222,20 86,3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne 379 000,00 360 050,07 95,0 i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 379 000,00 360 050,07 95,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 27 650,00 27 155,70 98,3 622,06 3110 Świadczenia społeczne 27 635,32 27 143,52 98,2 609,88 4300 Zakup usług pozostałych 14,68 12,18 83,0 12,18 85216 Zasiłki stałe 136 000,00 130 998,86 96,3 3110 Świadczenia społeczne 136 00000 130 998,86 96,3 85219 Ośrodki pomocy społecznej 254 262,00 248 190,14 97,6 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 3 570,00 3 113,35 87,2 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 169 471,00 168 310,04 99,3 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 090,00 12 089,64 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 000,00 31 224,45 94,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 175,00 3 960,38 94,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 8 331,43 99,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 3 092,68 96,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 40,00 28,6 4300 Zakup usług pozostałych 7 100,00 5 122,96 72,2 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 1209

4430 Różne opłaty i składki 200,00 111,56 55,8 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 11 756,00 11 756,15 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 350,00 334,00 95,4 Szkolenia pracowników niebędących 4700 710 ,00 703,50 99,1 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 80 261,00 79 469,60 99,0 usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 540,00 539,52 100,0 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 65 644,00 65 021,63 99,1 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 603,00 1 602,49 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 650,00 11 562,38 99,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 805,00 727,08 90,3 4410 Podróże służbowe krajowe 19,00 16,50 86,8 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 130 000,00 104 642,30 80,5 3110 Świadczenia społeczne 130 000,00 104 642,30 80,5 85295 Pozostała działalność 32 835,00 17 733,00 54,0 3110 Świadczenia społeczne 11 645,00 10 752,50 92,3 Wynagrodzenia osobowe 4010 8 600,00 4 800,00 55,8 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 542,00 860,64 55,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 211,00 98,00 46,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 037,00 1 221,86 17,4

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie 853 6 197,00 6 197,02 100,0 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 6 197,00 6 197,02 100,0 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystywanych z naruszeniem 0,00 0,08 procedur , o których mowa w art 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia osobowe 4018 1 964,14 1 964,12 100,0 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 333 64 333,64 pracowników 100,0

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 335,87 335,84 100,0

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 57,05 57,05 100,0

4128 Składki na Fundusz Pracy 48,12 48,11 100,0

4129 Składki na Fundusz Pracy 8,18 8,18 100,0

4308 Zakup usług pozostałych 2 949,06 2 949,06 100,0

4309 Zakup usług pozostałych 500,94 500,94 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 144 855,00 136 517,10 94,2 85401 Świetlice szkolne 91 556,00 88 152,28 96,3

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 1209

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 5 164,00 4 751,43 92,0 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 64 392,00 61 833,32 96,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 682,00 4 632,14 98,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 500,00 12 164,53 97,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 790,00 1 742,86 97,4 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 028,00 3 028,00 100,0 świadczeń socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 53 299,00 48 364,82 90,7 3240 Stypendia dla uczniów 52 679,00 47 744,82 90,6 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 620,00 620,00 100,0 855 Rodzina 3 317 111,00 3 279 803,99 98,9 3 208 433,95 85501 Świadczenia wychowawcze 2 044 000,00 2 043 026,48 100,0 2 043 026,48 3110 Świadczenia społeczne 2 026 668,00 2 025 807,12 100,0 2 025 807,12 Wynagrodzenia osobowe 4010 12 512,00 12 451,23 99,5 12 451,23 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 256,00,00 2 232,28 98,9 2 232,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 319,00 313,11 98,2 313,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 459,00 436,78 95,2 436,78 4300 Zakup usług pozostałych 1 786,00 1 785,96 100,0 1 785,96 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne 1 097 330,00 1 069 278,66 97,4 1 069 278,66 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 993 452,00 971 891,46 97,8 971 891,46 Wynagrodzenia osobowe 4010 19 294,00 18 581,52 96,3 18 581,02 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 720,00 1 720,00 100,0 1 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 186,00 70 751,36 92,9 70 751,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 578,00 497,37 86,1 497,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 607,47 89,3 1 607,47

4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 4 029,48 98,3 4 029,48 Szkolenia pracowników niebędących 4700 200,00 200,00 100,0 200,00 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 181,00 178,81 98,8 178,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 181,00 178,81 98,8 178,81 85504 Wspieranie rodziny 150 250,00 142 987,72 95,2 75 950,00 3110 Świadczenia społeczne 75 000,00 73 500,00 98,0 73 500,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 40 989,20 40 905,59 99,8 2 035,23 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 448,00 2 447,29 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 725,20 7 667,17 99,2 364,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 095,60 1 047,63 95,6 49,85 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych 22 992,00 17 420,04 75,8 jednostek samorządu terytorialnego 85508 Rodziny zastępcze 4 350,00 4 332,32 99,6

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 1209

4430 Różne opłaty i składki 4 350,00 4 332,32 99,6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 21 000,00 20 000,00 95,2 20 000,00 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 000,00 20 000,00 95,2 20 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 500 579,17 1 454 050,91 96,9 52 200,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 500 872,00 499 061,56 99,6 Wynagrodzenia osobowe 4010 15 600,00 15 600,00 100,0 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 668,00 2 668,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 382,00 382,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 478,00 2 422,82 97,8 4300 Zakup usług pozostałych 479 744,00 477 988,73 99,6 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 132 720,00 125 795,38 94,8 4260 Zakup energii 102 000,00 100 076,08 98,1 4300 Zakup usług pozostałych 25 800,00 20 799,30 80,6 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 4 920,00 4 920,00 100,0 budżetowych 90095 Pozostała działalność 866 987,17 829 193,98 95,6 52 200,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 14 000,00 13 410,77 95,8 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 467 798,52 466 844,41 99,8 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 700,00 29 605,29 99,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 310,00 76 310,00 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 400,00 9 207,12 97,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 825,00 70 436,05 88,2 4260 Zakup energii 11 400,00 7 175,54 62,9 4270 Zakup usług remontowych 2 600,00 2 546,10 97,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 979,00 81,6 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 50 294,35 91,4 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych 500,00 0,00 0,00 w ruchomej publicznej sieci 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 104,40 52,2 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 11 065,00 73,8 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 20 386,00 20 386,35 100,0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 11 000,00 8 952,00 81,4 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 5 514,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 1 000,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 1209

Kary i odszkodowania wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych 8 678,00 8 677,60 100,0 jednostek organizacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 57 475,65 52 200,00 90,8 52 200,00 jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 597 821,93 589 045,15 98,5 83 029,91 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 381 684,15 381 684,15 100,0 41 684,15 kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 340 000,00 340 000,00 100,0 samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 41 684,15 41 684,15 100,0 41 684,15 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 85 000,00 85 000,00 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 85 000,00 85 000,00 100,0 samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 131 137,78 122 361,00 93,3 41 345,76

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 768,01 44 190,24 98,7

4270 Zakup usług remontowych 33 825,30 33 825,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 49 544,47 41 345,76 83,5 41 345,76 budżetowych 926 Kultura fizyczna i sport 60 690,00 57 408,68 94,6 92601 Obiekty sportowe 5 000,00 3 276,36 65,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 4260 Zakup energii 4 000,00 3 276,36 81,9 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 51 000,00 51 000,00 100,0 sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 51 000,00 51 000,00 100,0 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 92695 Pozostała działalność 4 690,00 3 132,32 66,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 090,00 1 300,00 62,2 4260 Zakup energii 2 600,00 1 832,32 70,5 Razem: 19 449 144,67 18 186 230,09 93,5 5 140 090,77 3 447 772,95

Zadania zlecone plan 3 486 044,79 zł wykonanie 3 447 772,95 zł Wydatki majątkowe plan 5 769 021,93 zł wykonanie zł 5 140 090,77

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 1209

Załącznik Nr 3 do Zrządzenia Nr 169 /21 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI w 2020 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Środki wynikające Wykonanie lp paragraf z planu na 2020 r. wydatków

400

40003 Wykonanie instalacji OZE na

1 6050 budynkach użyteczności 529 105,66 528 890,12 6057 publicznej 6059

Przebudowa dróg gminnych nr 600 2. 109217B i 109231B /Czeremcha 3 785 515,00 3 785 205,00 60016 Wieś ul Duboisa 6050

600 Zbiornik odsączająco - 3 60016 42 066,00 42 066,00 odparowujący ul Boczna 6050

750 Parking przy budynku Urzędu 4 75023 41 000,00 40 928,00 Gminy 6050

921 Plac zabaw przy świetlicy w 5. 92195 10 846,00 10 846,00 Wólce Terechowskiej Fundusz sołecki 6050

921 Altana przy świetlicy wiejskiej w 6. 18 500,00 18 500,00 92195 Czeremsze-Wsi Fundusz sołecki 6050

Postawienie altany turystyczno - 921 11 999,76 w tym 7. wypoczynkowej na działce nr 11 999,76 10 038,76 fundusz 92195 geod 195 w obrębie wsi Zubacze sołecki 6050

900 Modernizacja oświetlenia 8.. 90015 ulicznego na terenie gminy 4 920,00 4 920,00 6057 Czeremcha

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 1209

Adaptacja pomieszczenia na 921 łazienkę , budowa zbiornika 9. 8 198,71 0,00 92195 bezodpływowego w świetlicy 6050 wiejskiej Bobrówka - I etap

700 Poprawa atrakcyjności sołectwa 10. 70005 Czeremcha poprzez rewitalizacje 25 685,00 16 605,00 6050 działki nr 573 obręb Czeremcha

010 Kanalizacja sanitarna i 11. 01010 607 279,00 1 500,00 modernizacja stacji SUW 6050

900 12. 90095 PSZOK dokumentacja 57 475,65 52 200,00 6050

400 Kolektory słoneczne na 13. 40003 budynkach mieszkalnych 11 070,00 11 070,00 6050 dokumentacja

801 14. 80101 Zakup pieca do stołówki szkolnej 22 000,00 22 000,00 6060

700 Przeniesienie własności lokalu 15 70005 mieszkalnego od PKP na rzecz 1 677,00 1 676,79 6060 gminy Czeremcha

5 177 337,78 4 548 406,62

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 1209

Załącznik Nr 4 do Zrządzenia Nr 169 /21 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2020

Dział Rozdział Podmiot lub nazwa zadania Rodzaj plan Wykonanie paragraf dotacji Jednostki sektora finansów publicznych 600 60014 Powiat Hajnowski celowa 100 000,00 100 000,00 2710 600 60014 Powiat Hajnowski celowa 300 000,00 300 000,00 6300 754 Komenda Wojewódzka Policji 75404 celowa 2 000,00 1 830,00 2300 754 Podlaski Oddział Straży 75406 Granicznej celowa 4 000,00 4 000,00 2300 921 Gminny Ośrodek Kultury w 92109 Czeremsze podmiotowa 340 000,00 340 000,00 2480 921 Gminny Ośrodek Kultury w 92109 Czeremsze celowa 41 684,15 41 684,15 6220 921 Gminna Biblioteka w 92116 Czeremsze podmiotowa 85 000,00 85 000,00 2480 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 926 Środowiskowy Klub Sportowy 92605 ”Kolejarz” celowa 51 000,00 51 000,00 2830

754 OSP Czeremcha 75412 celowa 250 000,00 250 000,00 6230

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 1209

Załącznik Nr 5 do Zrządzenia Nr 169 / 21 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021 r. . Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Klasyfikacja Lp. Treść Plan Wykonanie §

Przychody ogółem: 4 825 318,05 4 825 318,05 1. Kredyty § 952 2 575 000,00 2 575 000,00 2. Pożyczki § 952 0,00 0,00 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0,00 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 0,00 0,00

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 394 318,05 394 318,05 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 0,00 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) § 950 1 856 000,00 1 856 000,00 Rozchody ogółem: 788 000,00 788 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 749 408,55 749 408,55 2. Spłaty pożyczek § 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 963 18 591,45 18 591,45 udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 0,00 0,00 5. Lokaty § 994 0,00 0,00 Wykup papierów wartościowych 6. § 982 0,00 0,00 (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 1209

Załącznik Nr 6 do Zrządzenia Nr 169/21 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE STANU UDZIELONYCH ULG ODROCZEŃ UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ w 2020 r.

Lp TREŚĆ Kwota

I Zastosowana ulga, odroczenie, umorzenie ,rozłożenie na raty w zakresie 7 290,82 podatków i opłat 1 Ulga z tytułu zakupu gruntów 4 865,50 2 Odroczenie 1 014,00 3 Umorzenie na wniosek 907,44 4 Umorzenie z urzędu i z powodu 503,88 przedawnienia

5 Rozłożenie spłaty na raty 0,00 II Umorzenie, odraczanie, rozkładanie na raty należności pieniężnych mających 3 724,48 charakter cywilnoprawny przypadających gminie Czeremcha i jej jednostkom organizacyjnym 1 Umorzenie na wniosek należność główna 1 569,06 1a Umorzenie na wniosek odsetki 197,56 2 Umorzenie z urzędu należność główna 0,00 2a Umorzenie z urzędu odsetki 0,00 3 Odroczenie 0,00 4 Rozłożenie spłaty na raty 1 957,86

Ogółem 11 015,30

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 1209

Załącznik Nr 7 do Zrządzenia Nr 169 /21 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021 r. Zestawienie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 Stan środków pieniężnych 0,00 0,00

2 Dochody ogółem 128 000,00 84 071,30 W tym: Wpływ otrzymanych 22 000,00 15 157,09 spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z opłat za 36 950,00 32 779,80 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy 1 000,00 0,00 składników majątkowych Wpływy z usług 68 000,00 36 130,50 Pozostałe odsetki 50,00 3,91 128 000,00 84 071,30 3 Wydatki ogółem 128 000,00 84 071,30 Wpłata do budżetu 0,00 5,28 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zakup materiałów i 12 200,00 4 698,40 wyposażenia Zakup energii 300,00 152,00 Zakup usług pozostałych 12 900,00 10 852,18 Zakup środków żywności 102 600,00 68 363,44 4 Stan środków pieniężnych 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 1209

Załącznik Nr 8 do Zrządzenia Nr 169 /21 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY za 2020 r.

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE

I GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE

I Przychody 1a Przychody ogółem: 565 972,65 566 123,48 Wpływy z usług 75 500,17 72 670,52 Dotacja z budżetu gminy na działalność 340 000,00 340 000,00 bieżącą Dotacja z budżetu gminy na inwestycje 41 684,15 41 684,15 Pozostałe dotacje * 108 788,33 108 788,33 W tym na inwestycje 72 925,00 72 925,00 Wpływy z różnych dochodów 2 970,80 Odsetki 9,68 1b Pokrycie amortyzacji 1c Stan środków pieniężnych na początek roku 6 602,27 II Koszty 2a Koszty ogółem 572 574,65 563 782,50 Zużycie materiałów i energii 107 052,00 103 130,25 Usługi obce 74 118,00 72 442,93 Wynagrodzenia 221 892,00 221 008,36 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 48 903,50 48 695,20 Pozostałe koszty rodzajowe 6 000,00 3 896,60 Wydatki inwestycyjne 114 609,15 114 609,16 2c Stan środków pieniężnych na koniec roku 0,00 9 125,59

Wynik finansowy zysk 2 340,98 Należności 0,00 zł . Zobowiązania 738,64 w tym wymagalne 0,00 zł Należności 42,00 zł w tym wymagalne 42,00 Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. 9 125,59 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 1209

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE

I I GMINNA BIBLIOTEKA W CZEREMSZE Przychody

1 Przychody ogółem: 88 000,00 88 003,94 Dotacja z budżetu gminy 85 000,00 85 000,00 Środki z Ministerstwa Kultury i 3 000,00 3 000,00 Ochrony Dziedzictwa Narodowego* Odsetki bankowe 0,00 3,94 1a Stan pieniężnych na początku roku 3 117,76 Koszty

2 Koszty ogółem: 91 117,00 84 573,24 Zużycie materiałów i energii 5 501,00 4 736,68 zakup księgozbioru 8 600,00 8 600,00 Usługi obce 7 800,00 7 694,00 Wynagrodzenia 54 300,00 50 526,61 Ubezpieczenia społeczne i inne świad. 14 116,00 12 236,33 Pozostałe koszty 800,00 493,22 Amortyzacja 286,40 2a Stan środków pieniężnych na koniec 0,00 6 834,86 okresu Wynik finansowy zysk 3 430,70 zł Należności 0,00 zł Zobowiązania 0,00 zł . *Dotacja z MKiDN na zakup księgozbioru 3 000,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. 6 834,86 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 1209

Załącznik Nr 9 do Zrządzenia Nr 169 /21 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami za okres 1.01-31.12.2020 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI

plan wykonanie plan wykonanie Pobrane opłaty za gospodarowanie 420 000,00 380 389,89 odpadami komunalnymi Odsetki od nieterminowych płatności 0,00 407,94 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 500,00 684,40 ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień Razem 420 500,00 381 482,23 x x Koszty odbierania transportu zbierania, 479 744,00 477 988,73 odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Tworzenie i utrzymanie punktów 0,00 0,00 selektywnego zbierania odpadów komunalnych Obsługa administracyjna systemu 18 650,00 18 650,00 Edukacja ekologiczna w zakresie 2 478,00 2 422,82 prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi Razem x x 500 872,00 499 061,55 Pozostałość z lat ubiegłych kwota 1 278,00 Niewykorzystane środki 0,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 1209

Załącznik Nr 10 do Zrządzenia Nr 169 /21 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów z tytułu pobranych opłat za zezwolenia alkoholowe i wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 1.01-31.12.2020

WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI

plan wykonanie plan wykonanie Pobrane opłaty za gospodarowanie 50 015,00 50 014,41 odpadami komunalnymi Razem 50 015,00 50 014,41 x x Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 1 861,76 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 23 863,48 Zakup materiałów i wyposażenia 17 933,00 6 780,27 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4 620,00 Szkolenia pracowników 1 000,00 954,00 Razem x x 55 633,00 38 079,51 Pozostałość z lat ubiegłych ujęta do planu na 2020 r. kwota 5 618,00 Niewykonane wydatki - środki do wykorzystania w roku 2021 17 552,90

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 1209

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 169/21

Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZEREMCHA na dzień 31.12.2020r.

Gmina Czeremcha posiada mienie komunalne o wartości ewidencyjnej 51 572 393,78zł. Wartość ta wzrosła w stosunku do wartości wykazanej w poprzedniej informacji o mieniu komunalnym o kwotę 4 888 249,19zł. Zestawienie wartościowe środków trwałych z uwzględnieniem zmian wartości zawiera załącznik Nr 1 do informacji. Mienie gminy stanowią środki trwałe będące w ewidencji jednostek budżetowych (zał. Nr 1, 2 i 4 do informacji): Urzędu Gminy – 49 243 964,36 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 2 169 050,16 zł oraz gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej – 159 379,26zł. Dane dotyczące sprzedaży działek w 2020r.przez Gminę Czeremcha zawiera poniższa tabela. Nr działki Powierzchnia Wartość Rodzaj działki Położenie (ha) netto (zł) 250 0,3107 13 850,00 Niezabudowana Obręb geodezyjny nieruchomość Czeremcha gruntowa 1333 0,1223 9 900,00 Niezabudowana Obręb geodezyjny nieruchomość Czeremcha-Wieś gruntowa Ogółem 0,433 23 750,00

W 2020 roku Gmina Czeremcha sprzedała działkę o powierzchni 0,1223ha i wartości ewidencyjnej 40,05zł oraz 1/2 udziału we własności działki o powierzchni 0,3107ha i wartości ewidencyjnej 50,88zł, przychody z tego tytułu wyniosły łącznie – 23 750,00zł netto. Gmina Czeremcha otrzymała także przychody w kwocie 3 000,00zł netto ze sprzedaży umorzonego w całości samochodu ciężarowego STAR 200 o wartości ewidencyjnej 49 435,00zł. Dokonano zamiany działek z Nadleśnictwem Bielsk w Bielsku Podlaskim. W wyniku zamiany z ewidencji zdjęto działki: 83/2, 83/3, 84/1 położone w obrębie geodezyjnym Berezyszcze o łącznej powierzchni 2,45ha i wartości ewidencyjnej 802,34zł oraz działkę nr 343 o powierzchni 0,09ha i wartości ewidencyjnej 29,47zł położoną w obrębie geodezyjnym Wólka Terechowska. Zaktualizowaną łączną wartość działek wyceniono na kwotę 31 390,00zł.W zamian otrzymano działkę nr 1672/3 położoną w obrębie geodezyjnym Kuzawa o powierzchni 1,9441ha i wycenioną na kwotę 31 435,00zł. Różnicę w wartości działek została uregulowana przez Gminę na poczet Nadleśnictwa. Wartość, przyjętej w wyniku zamiany do ewidencji działki, powiększono o koszty notarialne w kwocie 1 358,17zł. Dokonano aktualizacji wyceny działki nr 262/1, obręb Połowce otrzymanej nieodpłatnie w 2019r.,co zwiększyło wartość gruntów o kwotę 80 720,00zł. Ponadto do ewidencji przyjęto grunt przynależny do otrzymanego nieodpłatnie lokalu mieszkalnego o powierzchni 0,0803ha i wartości 10 180,00zł. Na podstawie decyzji GK.6621.11.5.2020 z dnia 9.11.2020r. przyjęto do ewidencji gruntów działkę nr 669 położoną w obrębie geodezyjnym Stawiszcze o powierzchni 3,33ha. Z ewidencji Urzędu Gminy zdjęto i

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 1209

przekazano w trwały zarząd dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze część działki nr 457 położonej w obrębie geodezyjnym Czeremcha o powierzchni 0,909ha i wartości ewidencyjnej 297,68zł W użytkowaniu wieczystym w 2020 roku znajdowało się 0,4292ha, z czego otrzymano dochody o wartości 370,20zł. Z dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni 23,2336ha oraz obwodów łowieckich uzyskano dochody w kwocie 4 660,19zł.

W Urzędzie Gminy w 2020r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 4 768 728,15zł. Zmiany w wartości gruntów opisano powyżej. Z ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy zdjęto sprzedany samochód ciężarowy STAR 200 o wartości ewidencyjnej 49 435,00zł. Do ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy przyjęto następujące środki trwałe: - I grupa - lokal mieszkalny o wartości 14 396,74zł - otrzymany nieodpłatnie, - II grupa - parking przy Urzędzie Gminy Czeremcha - remont o wartości- 40 927,98zł- inwestycja, - II grupa - zbiornik filtracyjno-odparowujący o wartości - 42 066,00zł- inwestycja, - II grupa - droga Czeremcha Wieś- Czeremcha ul. Duboisa o wartości 3 834 435,75z ł- inwestycja, - III grupa - kolektory słoneczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej o łącznej wartości 539 960,41zł - inwestycja, - VII grupa - samochód osobowy marki Opel Astra o wartości ewidencyjnej 44 654,16zł ( umorzony w 100%) - otrzymany nieodpłatnie, - VII grupa - samochód osobowy marki Opel Astra o wartości ewidencyjnej 49 844,10zł (umorzony w 100%)- otrzymany nieodpłatnie, - VII grupa - pojazd samochodowy Arctic Cat o wartości ewidencyjnej 32 299,50zł (umorzony w 100%)- otrzymany nieodpłatnie, - VII grupa - samochód osobowy marki Opel Astra o wartości ewidencyjnej 55 760,00zł ( umorzony w 100%) -otrzymany nieodpłatnie, - VIII grupa - altana turystyczno-wypoczynkowa we wsi Zubacze o wartości 11 999,76zł - inwestycja (fundusz sołecki), - VIII grupa - plac zabaw we wsi Wólka Terechowska o wartości 10 846,00zł - inwestycja (fundusz sołecki), - VIII grupa -altana przy świetlicy wiejskiej w Czeremsze-Wsi o wartości 18 500,00zł - inwestycja (fundusz sołecki). W 2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wartość posiadanych środków trwałych zwiększono o wartość otrzymanej w trwały zarząd działki - 297,68zł oraz wartość zakupionego pieca konwekcyjno- parowego (V grupa) - 22 000,00zł. Z ewidencji środków trwałych zdjęto elementy wyposażenia kuchni o łącznej wartości 17 385,80zł (V grupa -12 152,00zł, VIII grupa - 5 233,80zł). W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wartość środków trwałych w Gminnym Ośrodku Kultury powiększyła się o wartość przyjętego z inwestycji budynku gospodarczego niekomercyjnej infrastruktury turystycznej przy GOK w kwocie 114 609,16zł. W Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wartość środków trwałych w omawianym okresie nie zmieniła się.

Gmina Czeremcha planuje przychody w 2021r. w postaci opłat za sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków – 580 032,00zł. Zaplanowane są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -40 000,00zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 105 000,00zł, a także czynszów dzierżawnych za nieruchomości i działki rolne – 5 000,00zł (zał. Nr 3 do informacji). Udziałów w spółkach oraz akcji gmina nie posiada.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 1209

Załącznik Nr 1 do Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Czeremcha

Zestawienie środków trwałych Gminy Czeremcha według jednostek na dzień 31.12.2020r.

Wartość początkowa Wartość początkowa Zmiana L.p. Nazwa jednostki 31.12.2019r. 31.12.2020r. wartości I II III IV V 1 Urząd Gminy 44 475 236,21 49 243 964,36 4 768 728,15

2 Gminny Ośrodek Pomocy 0,00 0,00 0,00 Społecznej 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny 2 164 138,28 2 169 050,16 4 911,88

4 Gminny Ośrodek Kultury i 44 770,10 159 379,26 114 609,16 Biblioteka O G Ó Ł E M 46 684 144,59 51 572 393,78 4 888 249,19

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 1209

MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU GMINNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych Wartość w tym: Lp. Nazwa jednostki mienia Obiekty Kotły i Maszyny, Specjalne Urządzenia Środki Narzędzia, organizacyjnej brutto na Budynki i inżynierii maszyny urządzenia maszyny, techniczne transportu przyrządy, 31.12.2020r. Grunty lokale lądowej i energet. i aparaty urządzenia i ruchomości wodnej ogól. zast. aparaty i wyposażenie 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Urząd Gminy 49 243 964,36 856 293,20 6 662 648,74 35 289 250,82 1 686 474,67 290 822,10 441 159,00 1 412 644,20 2 152 427,60 452 244,03

2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00

3 Zespół Szkolno- Przedszkolny 2 169 050,16 297,68 1 838 180,59 223 577,88 53 400,01 14 000,00 30 717,00 0,00 8 877,00

4 Gminny Ośrodek Kultury 159 379,26 114 609,16 17 900,00 26 870,10 i Biblioteka

Razem 51 572 393,78 856 590,88 8 615 438,49 35 512 828,70 1 739 874,68 322 722,10 471 876,00 1 412 644,20 2 152 427,60 487 991,13

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 1209

Załącznik Nr 2 do Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Czeremcha

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

ilość w bezpośrednim w zarządzie inst.kult. dzierżawa i najem użytkowanie sprzedaż składników RODZAJ MIENIA wartość wartość ogółem zarządzie gminy ZSP,GOPS wieczyste majątkowych 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 2020 2021progn.

ha 395,20 397,60 395,20 396,70 0,9 0.UŻYTKI GRUNTOWE tys.zł 733,82 856,6 733,82 856,3 0,3 23,8 20,0

1) użytki rolne ha 57,65 56,3 57,65 56,3

tys.zł 69,19 68,8 69,19 68,8

2) grunty leśne zadrzewione ha 48,8 49 48,8 49

zakrzewione tys.zł 16,03 48,3 16,03 48,3

3)grunty zabudowane i ha 265,85 269,4 265,85 268,5 0,9

zurbanizowane tys.zł 641,1 732 641,1 731,7 0,3

4)grunty pod wodami ha 0,7 0,7 0,7 0,7

tys.zł 0,2 0,2 0,2 0,2

5)użytki ekologiczne ha 22,2 22,2 22,2 22,2

nieużytki, tereny różne tys.zł 7,3 7,3 7,3 7,3

I.BUDYNKI I LOKALE 8 486,5 8 615,5 6 648,3 6 662,7 1 838,2 1 952,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

1) budynki przemysłowe 101 sztuk 3 3 3 3

tys.zł 399,7 399,7 399,7 399,7

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 1209

1 1 1 1 2) budynki transportu 102 sztuk i łączności tys.zł 14,9 14,9 14,9 14,9

3) zbiorniki, silosy 104 sztuk 5 5 5 5 budynki magazynowe tys.zł 80,6 80,6 80,6 80,6

4) budynki biurowe 105 sztuk 1 1 1 1 1 221,70 1 221,70 1 221,70 1 221,70

5) budynki zakładów 106 sztuk 1 1 1 1

opieki medycznej tys.zł 24,2 24,2 24,2 24,2

6) budynki oświaty, 107 sztuk 12 13 9 9 3 4

kultury i sportowe tys.zł 5 467,8 5 582,4 3 640,40 3 640,40 1 827,4 1 942,0

7) inne budynki 109 sztuk 13 13 11 11 2 2

niemieszkalne tys.zł 988,7 988,7 977,9 977,9 10,8 10,8

8) budynki mieszkalne 110 lokali 19 19 19 19

tys.zł 138,2 138,2 138,2 138,2

9)lokale mieszkalne 122 lokali 10 11 10 11

tys.zł 150,7 165,1 150,7 165,1

II. OBIEKTY INŻYNIERII

LĄDOWEJ I WODNEJ 31 595,4 35 512,8 31 371,8 35 289,2 223,6 223,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) rurociągi sieci 211 sztuk 60 60 59 59 1 1

rozdzielczej tys.zł 19 304,4 19 304,4 19 293,6 19 293,6 10,8 10,8

2) Ulice i drogi pozostałe 220 sztuk 22 24 22 24

tys.zł 10 496,8 14 372,1 10 496,8 14 372,1

3) urządzenie melioracji 225 sztuk 1 1 wodnych podstawowych tys.zł 42,1 42,1

4) budowle sportowe 290 sztuk 5 5 4 4 1 1

i rekreacyjne tys.zł 1 322,8 1 322,8 1 110,0 1 110,0 212,8 212,8

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 1209

5) obiekty inżynierii 291 sztuk 12 12 12 12 i pozostałe tys.zł 471,4 471,4 471,4 471,4

III. KOTŁY I MASZYNY

ENERGETYCZNE 1 199,90 1 739,90 1 146,50 1 686,50 53,4 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) kotły 310 sztuk 7 7 5 5 2 2

tys.zł 142,6 142,6 89,2 89,2 53,4 53,4

2) agregaty 343 sztuk 3 3 3 3

prądotwórcze 344 tys.zł 86,5 86,5 86,5 86,5

3) instalacje 348 sztuk 1 5 1 5

fotowoltaiczne tys.zł 970,8 1 510,8 970,8 1 510,8

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO

ZASTOSOWANIA 322,7 322,7 290,8 290,8 31,9 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) pompy 440 sztuk 5 5 5 5

tys.zł 86,3 86,3 86,3 86,3

2) dmuchawy, ssawy 442 sztuk 2 2 2 2

i wentylatory tys.zł 58,3 58,3 58,3 58,3

3) pozost. maszyny 449 sztuk 1 1 1 1

i urządz. do przetw. gazów i cieczy 1 tys.zł 21,1 21,1 21,1 21,1

4) piece grzewcze 452 sztuk 1 1 1 1

tys.zł 4,2 4,2 4,2 4,2

5) zespoły komputerowe 487 sztuk 24 24 18 18 6 6

tys.zł 152,8 152,8 120,9 120,9 31,9 31,9

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 1209

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 462,1 471,9 441,2 441,2 20,9 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) urządz.i maszyny 578 sztuk 4 3 4 3 przem.gastronomicznego tys.zł 20,9 30,7 20,9 30,7

2)maszyny do robót 580 sztuk 1 1 1 1 ziemnych i fundament. tys.zł 316,6 316,6 316,6 316,6

3)maszyny do robót 582 sztuk 6 6 6 6

drogowych tys.zł 121,9 121,9 121,9 121,9

4) maszyny i urządzenia 591 sztuk 1 1 1 1

do siewu tys.zł 2,7 2,7 2,7 2,7

VI. URZĄDZENIA

TECHNICZNE 1412,6 1 412,6 1 412,6 1 412,6 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1)zbiorniki stalowe 604 sztuk 1 1 1 1

tys.zł 3,8 3,8 3,8 3,8

2)urządz. telekomunik. 62 sztuk 5 5 5 5

alarmowe i sygnaliz. tys.zł 45,3 45,3 45,3 45,3

3) transformatory 630 sztuk 1 1 1 1

tys.zł 10,6 10,6 10,6 10,6

4) dźwigniki, wciągarki 641 sztuk 1 1 1 1 wyciągniki, kołowroty tys.zł 6,4 6,4 6,4 6,4

5) urządzenia 652 sztuk 2 2 2 2 klimatyzacyjne tys.zł 11,5 11,5 11,5 11,5

6) urządzenia do 653 sztuk 11 11 11 11 oczyszczania ścieków tys.zł 503 503 503 503

7) pozostałe urządzenia 659 sztuk 14 14 14 14 przemysłowe tys.zł 15,8 15,8 15,8 15,8

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 1209

8) wagi pojazdowe 660 sztuk wagonowe i inne wbud. tys.zł 3,9 3,9 3,9 3,9

9) urządzenia przeciw- 663 sztuk

pożarowe tys.zł 50,3 50,3 50,3 50,3

10)pozostałe urządzenia 669 sztuk

nieprzemysłowe tys.zł 762 762 762 762

VII.ŚRODKI TRANSPORTU 2 019,30 2 152,40 2 019,30 2 152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

1)samochody osobowe 741 sztuk 1 5 1 5

tys.zł 102,9 285,4 102,9 285,4

2) samochody 742 sztuk 1 1

ciężarowe tys.zł 49,4 49,4 3

3) samochody 743 sztuk 2 2 2 2

specjalne tys.zł 1 230,20 1 230,20 1230,2 1230,2

4) autobusy i 744 sztuk 1 1 1 1

autokary tys.zł 336,6 336,6 336,6 336,6

5) ciągniki 746 sztuk 2 2 2 2

tys.zł 249,3 249,3 249,3 249,3

6) przyczepy 747 sztuk 2 2 2 2

tys.zł 45,3 45,3 45,3 45,3

7) środki transportu 790 sztuk 1 1 1 1

pozostałe tys.zł 5,6 5,6 5,6 5,6

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 1209

VIII.NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻANIE 451,8 488,0 406,2 447,7 41,0 35,7 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1)narzędzia,przyrządy 800 sztuk 3 3 3 3

i wyposażenie tys.zł 26,1 26,1 26,1 26,1

2)wyposażenie,aparaty 802 sztuk 2 2 1 1 1 1 i sprzęt medyczny tys.zł 21,4 21,4 16,8 16,8 4,6 4,6

3)wyposażenie 803 sztuk 2 2 2 2

techniczne biur tys.zł 12,1 12,1 12,1 12,1

4)wyposaż. i sprzęt 805 sztuk 14 14 13 13 1 1 kin,teatrów i placówek tys.zł 283 283 266,6 266,6 16,4 16,4 kulturalno-oświatowych

5)kioski, budki, baraki 806 sztuk 1 3 1 3 zadaszenia ochronne tys.zł 50,3 80,9 50,3 80,9

6)inne przyrządy, 808 sztuk 7 7 3 4 4 3 ruchomości i wyp.techn 809 tys.zł 58,9 64,5 34,3 45,2 24,6 19,3

OGÓŁEM 46 684,1 51 572,4 44 470,5 49 239,4 2 209,0 2 328,4 4,6 4,6 0 0 26,8 40,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 1209

Załącznik Nr 3 do Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Czeremcha

Lp. Przychody Kwota Lp. Rozchody Kwota

1 2 3 4 5 6 1. Dochody z najmu i 105 000,00 1. Wydatki związane z 4 500,00 dzierżawy składników szacunkiem działek majątkowych jednostek przeznaczonych do sprzedaży samorządu terytorialnego oraz inne opłaty 2. Wpływy ze sprzedaży 40 000,00 wyrobów i składników majątkowych Ogółem 140 400,00 Ogółem 4 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 1209

Załącznik Nr 4 do Informacji o stanie Mienia Komunalnego Gminy Czeremcha

0 Grunty gminne 856 590,88 Urząd Gminy RAZEM 856 590,88 GRUPA 0

1-10-101 Budynek produkcyjny z łącznikiem 215 559,00 Urząd Gminy 1-10-101 Budynek technologiczny oczyszczalni 183 438,07 Urząd Gminy 1-10-101 Budynek kotłowni 609,57 Urząd Gminy 1-10-102 Bud gosp. Garaż 14 923,00 Urząd Gminy 1-10-104 Magazyn farb 11 627,00 Urząd Gminy 1-10-104 Magazyn karbidu 3 306,00 Urząd Gminy 1-10-104 Magazyn gazów techn. 2 620,00 Urząd Gminy 1-10-104 Magazyn wyrobów gotowych 56 393,00 Urząd Gminy 1-10-104 Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe 6 607,99 Urząd Gminy 1-10-105 Budynek UG 1 221 653,03 Urząd Gminy 1-10-106 Budynek ośrodka zdrowia 24 162,45 Urząd Gminy 1-10-107 Budynek GOK 2 053 292,69 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica BOBRÓWKA 230 021,38 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica WÓLKA TERECHOWSKA 93 593,01 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica KUZAWA 245 138,80 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica STAWISZCZE 200 076,16 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica ZUBACZE 336 495,57 Urząd Gminy 1-10-107 Budynek szkolny 687 567,01 Zespół Szk.-Przedszk. 1-10-107 Modernizacja Budynku ORLIK 2012 197 930,29 Urząd Gminy 1-10-107 Pochylnia - podjazd dla osób niepełnosprawnych 101 334,30 Zespół Szk. -Przedszk. 1-10-107 Przedszkole-adaptacja budynku szkoły 1 038 532,25 Zespół Szk. -Przedszk. 1-10-107 Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 9 247 302,92 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica Opaka Duża -modernizacja 36 499,90 Urząd Gminy 1-10-107 Budynek gosp. infrastrukt.turystycznej przy GOK 114 609,16 GOK 1-10-109 Budynek administracyjny 714 676,37 Urząd Gminy 1-10-109 Remizo-świetlica 85 051,72 Urząd Gminy 1-10-109 Remizo-świetlica kominek 7 150,00 Urząd Gminy 1-10-109 Bud. gosp. przy ośr. Zdrowia 1 419,36 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek gospodarczy 7 330,36 Zespół Szk. -Przedszk. 1-10-109 Garaż 3 416,67 Zespół Szk. -Przedszk. 1-10-109 Budynek kotłowni 17 491,00 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek gospod. (chlew) blok 15 368,99 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek gospod. (chlew) blok 15 398,36 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek gospod. (chlew) blok 17 538,00 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek gospod. (chlew) blok 17 894,00 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek byłego przedszkola 135 924,00 Urząd Gminy 1-10-109 Wiata przystankowa ul. 1 Maja 14 079,00 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 1209

1-11-110 Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 11 8 346,00 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 13 23 751,00 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 15 23 745,65 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 17 35 176,00 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 23 31 856,55 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 19 7 686,24 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 21 7 686,24 Urząd Gminy 1-12-122 Lokale mieszkalne: ul. Szkolna 26A (1 lokal) 16 884,14 Urząd Gminy 1-12-122 Lokale mieszkalne: ul. 1 Maja 81A (2 lokale), 85 047,87 Urząd Gminy ul. 1 Maja 81B (1 lokal) , ul. 1 Maja 83 (1 lokal) 1-12-122 Lokale mieszkalne: ul. 1 Maja 88 (1 lokal) 3 814,00 Urząd Gminy 1-12-122 Lokale mieszkalne: ul 1 Maja 85 (3 lokale) 13 437,00 Urząd Gminy 1-12-122 Lokal mieszkalny ul. Świerkowa 3 (1 lokal) 31 580,68 Urząd Gminy 1-12-122 Lokal mieszkalny ul. Lipowa 5/4 ( 1 lokal) 14 396,74 Urząd Gminy RAZEM 8 615 438,49 GRUPA I

2-21-211 Studnia kopana przy ośrodku zdrowia 808,16 Urząd Gminy 2-21-211 Zewnętrzny kanał co / po ZDZ 3 260,00 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącze wodociągowe/UG/ 20 944,96 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącze kanalizacyjne 4 116,28 Urząd Gminy 2-21-211 Osadnik na ścieki 10 787,88 Zespół Szk. -Przedszk. 2-21-211 Przykanaliki kanału sanitarnego 9 650,00 Urząd Gminy 2-21-211 Zewnętrzna sieć wodociągowa 1 625,00 Urząd Gminy 2-21-211 Wodociąg gminny 735 472,50 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał ø 300 508 278,72 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał ø 250 221 298,94 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał ø 200 306 595,68 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał tłoczny 5 385,59 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącza kanalizacyjne 147 785,27 Urząd Gminy 2-21-211 Przepompownia 36 209,17 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał ø 200 62 251,57 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał 8-1-7 128 468,43 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącza kanalizacyjne 75 447,06 Urząd Gminy 2-21-211 Punkt zlewny 3 899,00 Urząd Gminy 2-21-211 Stacja dmuchaw 26 175,19 Urząd Gminy 2-21-211 Piaskownik 4 767,37 Urząd Gminy 2-21-211 Zbiornik osadu 11 653,38 Urząd Gminy 2-21-211 Reaktor wielofunkcyjny 227 570,24 Urząd Gminy 2-21-211 Sieć c. o. i c. c. w 751,29 Urząd Gminy 2-21-211 Przewody wodociągowe 21 400,00 Urząd Gminy 2-21-211 Przewody kanalizacyjne 10 360,67 Urząd Gminy 2-21-211 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna 14 613,87 Urząd Gminy 2-21-211 Przewód kanalizacyjny 2 027,23 Urząd Gminy 2-21-211 Sieć wodociągów zewnętrznych 17 967,60 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 1209

2-21-211 Przewody kanalizacyjne 24 174,88 Urząd Gminy 2-21-211 Przewody sieci kanalizacyjnej 16 720,55 Urząd Gminy 2-21-211 Przepompownia ścieków 4 770,23 Urząd Gminy 2-21-211 Przewody sieci wodociągowej 2 111,23 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał główny sanitarny 365 757,32 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał główny sanitarny 244 327,25 Urząd Gminy 2-21-211 Przykanaliki kanału głównego 96 912,15 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał sanitarny główny ø 250 144 989,18 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał sanitarny główny ø 200 20 048,39 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącza kanalizacyjne 31 583,57 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącza kanalizacyjne 3 707,68 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącze wspólnoty do sieci wodociąg. ul. 1 12 296,64 Urząd Gminy Maja 2-21-211 Przyłącze wspólnoty do sieci wodociąg. ul. 3 588,45 Urząd Gminy Szkolna 2-21-211 Przepompownia ul. 1-go Maja 41 055,25 Urząd Gminy 2-21-211 Kanalizacja sanitarna przy ul. Fabrycznej i 383 686,91 Urząd Gminy Bocznej 2-21-211 Przepompownia ścieków 20 627,59 Urząd Gminy 2-21-211 Dwa przykanaliki dz.1157, 1175 3 616,60 Urząd Gminy 2-21-211 Oświetlenie uliczne 327 296,30 Urząd Gminy 2-21-211 Dowieszenie oświetl. ulicz. na teren. Gm. 81 288,09 Urząd Gminy Czeremcha 2-21-211 Zasilanie zewnętrzne elektryczne 7 466,27 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącze wodociągowe 4 277,89 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał sanitarny przy ulicy Polnej 10 000,00 Urząd Gminy 2-21-211 Dodatkowe elementy oświetlen. przy budynku 13 757,29 Urząd Gminy GOK 2-21-211 Oświetlenie zewn. ORLIK 2012 70 909,11 Urząd Gminy 2-21-211 Linia oświetleniowa ul. 1-go Maja 31 077,85 Urząd Gminy 2-21-211 Oświetlenie uliczne ul. Obwodowa 15 982,00 Urząd Gminy 2-21-211 Sieć wodociągowa Berezyszcze -Zubacze- 981 636,28 Urząd Gminy Bobrówka wraz z przyłączami 2-21-211 Kanalizacja sanitarna ul. Sosnowa, Gruntowa, 393 168,99 Urząd Gminy Polna, Gołębia 2-21-211 Sieć wodociągowa Wólka-Opaka-Pohulanka 661 898,47 Urząd Gminy 2-21-211 Sieć kanalizacyjna Połowce-Stawiszcze- 5 016 549,45 Urząd Gminy Czeremcha 2-21-211 Sieć kanalizacyjna Czeremcha-Kuzawa 3 079 731,90 Urząd Gminy 2-21-211 Oczyszczalnia Ścieków ul. Fabryczna 4 569 816,03 Urząd Gminy 2-22-220 Droga kołowa ul. Wiśniowa 26 338,05 Urząd Gminy 2-22-220 Ul. Ogrodowa Dł.0-780mb 475 232,34 Urząd Gminy 2-22-220 I etap przebudowy ciągu ul. w Cz-sze Os. : 715 464,15 Urząd Gminy Świerkowej, Brzozowej i odc. Klonowej 2-22-220 Przebudowa odcinka drogi gm. do wsi 340 245,74 Urząd Gminy Berezyszcze Gmina Czeremcha 2-22-220 Przebudowa odcinka ulicy Sportowej 226 464,16 Urząd Gminy 2-22-220 Przebudowa drogi gminnej Zubacze – Bobrówka, 397 356,79 Urząd Gminy Gmina Czeremcha 2-22-220 Drogi i plac z zielenią 9 725,00 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 1209

2-22-220 Droga wewnątrz oczyszczalni 41 135,63 Urząd Gminy 2-22-220 Parking przy cmentarzu w Czeremsze 65 351,98 Urząd Gminy 2-22-220 Parking na działce nr 763 na grunt. wsi 17 919,36 Urząd Gminy Stawiszcze 2-22-220 Droga dojazd. do grunt. roln. na terenie wsi 193 908,72 Urząd Gminy Zubacze 2-22-220 Droga Kuzawa - Repczyce 573 416,38 Urząd Gminy 2-22-220 Droga dojazd. do gruntów rolnych wsi 211 665,59 Urząd Gminy Jancewicze 2-22-220 Ulica Leszczynowa, Wierzbowa, Jałowcowa 1 979 732,22 Urząd Gminy Kasztanowa i odc. Klonowej 2-22-220 Ulica Sosnowa 631 334,68 Urząd Gminy 2-22-220 Kanalizacja deszczowa przy ul. Leszczynowej 34 999,80 Urząd Gminy 2-22-220 Remont drogi dojazdowej, chodników i 93 400,50 Urząd Gminy utwardzenie terenu w obrębie ZSP 2-22-220 Ulica Boczna 464 639,73 Urząd Gminy 2-22-220 Droga położona na działce nr geod.1129/2 64 636,21 Urząd Gminy 2-22-220 Droga do cmentarza II etap przebudowy 112 139,01 Urząd Gminy 2-22-220 Przebudowa dróg gminnych Gruntowa, Polna… 3 272 117,60 Urząd Gminy 2-22-220 Przebudowa drogi Stawiszcze-Połowce 549 629,33 Urząd Gminy 2-22-220 Parking przy UG remont 40 927,98 Urząd Gminy 2-22-220 Droga Czeremcha W.-Czeremcha ul. Duboisa 3 834 435,75 Urząd Gminy 2-22-225 Zbiornik filtracyjno-odparowujący ul. Fabryczna 42 066,00 Urząd Gminy 2-29-290 Boiska ORLIK 2012 833 495,33 Urząd Gminy 2-29-290 Zagospodarowanie terenu ORLIK 2012 151 760,03 Urząd Gminy 2-29-290 Plac zabaw RADOSNA SZKOŁA 212 790,00 Zespół Szk-Przedszk. 2-29-290 Plac zabaw przy GOK 37 761,00 Urząd Gminy 2-29-290 Siłownia zewnętrzna ogólnodostępna 87 000,00 Urząd Gminy 2-29-291 Drogi, opaska, podjazd 70 842,43 Urząd Gminy 2-29-291 Ogrodzenie przy GOZ 2 730,53 Urząd Gminy 2-29-291 Oświetlenie terenu przy UG 28 126,40 Urząd Gminy 2-29-291 Komin C.O. 7 531,00 Urząd Gminy 2-29-291 Zasieki na opał i żużel 5 543,00 Urząd Gminy 2-29-291 Boisko do piłki siatkowej 970,00 Urząd Gminy 2-29-291 Ogrodzenie segmentowe 1 982,00 Urząd Gminy 2-29-291 Ogrodzenie z siatki 16 582,00 Urząd Gminy 2-29-291 Podjazd dla niepełnosprawnych 12 404,80 Urząd Gminy 2-29-291 Ogrodzenie oczyszczalni 24 446,35 Urząd Gminy 2-29-291 Zagospodarowanie terenu GOK 168 700,00 Urząd Gminy 2-29-291 Ogrodzenie ORLIK 2012 131 480,29 Urząd Gminy RAZEM 35 512 828,70 GRUPA II

3-31-310 Kocioł stalowy LUMO 32 494,70 Urząd Gminy 3-31-310 Kocioł CO z 98 8 500,00 Zespół Szk. -Przedszk. 3-31-310 Kocioł CO 10 914,00 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 1209

3-31-310 Kocioł CO 3 108,00 Urząd Gminy 3-31-310 Kocioł stalowy 29 382,70 Urząd Gminy 3-31-310 Kocioł ECO DUO 13 298,76 Urząd Gminy 3-31-310 Kocioł stalowy 44 900,01 Zespół Szk. -Przedszk. 3-34-343 Agregat prądotwórczy oczyszczalni 19 392,67 Urząd Gminy 3-34-343 Zespół prądotwórczy 52 646,38 Urząd Gminy 3-34-344 Zespół prądotwórczy ręczny 14 500,00 Urząd Gminy 3-34-348 Instalacje fotowoltaiczne 970 777,05 Urząd Gminy 3-34-348 Instalacje fotowoltaiczne GOK 79 916,69 Urząd Gminy 3-34-348 Instalacje fotowoltaiczne OCZYSZCZALNIA 157 965,28 Urząd Gminy 3-34-348 Instalacje fotowoltaiczne HYDROFORNIA 187 911,74 Urząd Gminy 3-34-348 Instalacje fotowoltaiczne ZSP 114 166,70 Urząd Gminy RAZEM 1 739 874,68 GRUPA III

4-44-440 Pompa pływająca NIAGARA 4 860,00 Urząd Gminy 4-44-440 Motopompa pożarnicza TOHATSU 33 129,00 Urząd Gminy 4-44-440 Pompa głębinowa 7 340,00 Urząd Gminy 4-44-440 Motopompa pożarnicza TOHATSU VC72AS 27 285,00 Urząd Gminy 4-44-440 Pompa głębinowa 13 721,73 Urząd Gminy 4-44-442 Centrala wentylacyjna 54 314,40 Urząd Gminy 4-44-442 Wentylator oddymiający 4 000,00 Urząd Gminy 4-44-449 Agregat skraplający 21 053,29 Urząd Gminy 4-45-452 Supra piec grzew. 4 200,00 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer referat organizacyjny 4 493,26 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny -USC 4 271,22 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny -sekretariat 4 271,22 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny –ref. finansowy 4 271,22 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny –ref. GGiOŚ 4 271,22 Urząd Gminy 4-48-487 Serwer systemowy -sekretariat 8 403,36 Urząd Gminy 4-48-487 Router dostępowy 9 922,26 Urząd Gminy 4-48-487 Zestaw inkasencki PSION 6 171,88 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny 4 439,07 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny 4 439,07 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny 4 439,07 Urząd Gminy 4-48-487 Laptop typ I 4 348,05 Urząd Gminy 4-48-487 Laptop typ I 4 348,05 Urząd Gminy 4-48-487 Router komunikacyjny 7 585,41 Urząd Gminy 4-48-487 Serwer komunikacyjny DELL 16 656,66 Urząd Gminy 4-48-487 Serwer typ 1 HP 12 049,08 Urząd Gminy 4-48-487 Serwer dla JST HP 10 240,98 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer 4 305,00 Biblioteka 4-48-487 Komputer 4 305,00 Biblioteka 4-48-487 Komputer 4 305,00 Biblioteka 4-48-487 Laptop 4 985,00 Biblioteka

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 1209

4-48-487 Monitor interaktywny 7 000,00 Zespół Szk. -Przedszk. 4-48-487 Monitor interaktywny 7 000,00 Zespół Szk. -Przedszk. 4-48-487 UPS do systemu EZD 6 297,60 Urząd Gminy RAZEM 322 722,10 GRUPA IV

5-57-578 Zmywarko -wypażarka 4 784,00 Zespół Szk. -Przedszk. 5-57-578 Patelnia elektryczna 3 933,00 Zespół Szk. -Przedszk. 5-57-578 Piec konwekcyjno-parowy 22 000,00 Zespół Szk. -Przedszk. 5-58-580 Koparko-ładowarka JCB 3CX 316 590,00 Urząd Gminy 5-58-582 Kosiarka rotacyjna 3 140,00 Urząd Gminy 5-58-582 Spychacz „TARAN” 1 550,00 Urząd Gminy 5-58-582 Pług jednostronny 21 894,00 Urząd Gminy 5-58-582 Kosiarka bijakowa 24 600,00 Urząd Gminy 5-58-582 Pług do odśnieżania 11 685,00 Urząd Gminy 5-58-582 Wykaszarka KRONOS 59 000,00 Urząd Gminy 5-59-591 Rozsiewacz nawozów 2 700,00 Urząd Gminy RAZEM 471 876,00 GRUPA V

6-60-604 Pojemnik na odpady KP-7 3 769,80 Urząd Gminy 6-62-623 Centrala telefoniczna 1 008,74 Urząd Gminy 6-62-624 Instalacja alarmowa 3 800,00 Urząd Gminy 6-62-626 Łącznica telefoniczna i okablowanie 23 831,90 Urząd Gminy 6-62-629 Radiotelefon 3 482,34 Urząd Gminy 6-62-629 System telewizji dozorowej 13 186,76 Urząd Gminy 6-63-630 Transformator 10 576,85 Urząd Gminy 6-64-641 Elektrowciąg 6 419,00 Urząd Gminy 6-65-652 Klimatyzator 6 100,00 Urząd Gminy 6-66-652 Klimatyzator 5 380,48 Urząd Gminy 6-65-653 Przewody technologiczne 84 306,71 Urząd Gminy 6-65-653 Przepompownia „METALCHEM” 56 347,00 Urząd Gminy 6-65-653 AKPIA 90 499,13 Urząd Gminy 6-65-653 Koryta przelewowe 6 420,00 Urząd Gminy 6-65-653 Instalacja napowietrzna 16 837,47 Urząd Gminy 6-65-653 Piaskownik 1 637,10 Urząd Gminy 6-65-653 Pompa Draga 1 155,60 Urząd Gminy 6-65-653 Urządzenia stacji dmuchaw 30 977,44 Urząd Gminy 6-65-653 Stacja „Drajmad” 68 051,40 Urząd Gminy 6-65-653 Stacja „Drajmad” do piasku 4 280,00 Urząd Gminy 6-65-653 Stacja odwadniania osadu 142 547,01 Urząd Gminy 6-65-659 Pompa 13 KW 5 256,00 Urząd Gminy 6-65-659 Pompa 11 KW 5 552,00 Urząd Gminy 6-65-659 Pompa MSI-24-Z 4 953,20 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 1209

6-66-660 Waga wozowa 3 895,00 Urząd Gminy 6-66-663 Zestaw narzędzi hydraulicznych 45 997,20 Urząd Gminy 6-66-663 Pilarka ratownicza STIHL 4 320,00 Urząd Gminy 6-66-669 Kolektory słoneczne 762 056,07 Urząd Gminy RAZEM 1 412 644,20 GRUPA VI

7-74-741 Samochód Volkswagen Transporter T5 102 900,00 Urząd Gminy 7-74-741 Samochód osobowy OPEL ASTRA BHA AF74 44 654,16 Urząd Gminy 7-74-741 Samochód osobowy OPEL ASTRA BHA AF75 49 844,10 Urząd Gminy 7-74-741 Pojazd samochodowy ARCTIC CAT 4x4 32 299,50 Urząd Gminy 7-74-741 Samochód osobowy OPEL ASTRA BHA AT28 55 760,00 Urząd Gminy 7-74-743 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy 751 020,50 Urząd Gminy 7-74-743 Samochód asenizacyjny MAN 479 180,50 Urząd Gminy 7-74-744 Autobus AUTOSAN 336 598,00 Urząd Gminy 7-74-746 Ciągnik „Ursus” 28 142,00 Urząd Gminy 7-74-746 Ciągnik „Zetor” 221 121,50 Urząd Gminy 7-74-747 Przyczepa rolnicza 8 250,00 Urząd Gminy 7-74-747 Przyczepa rolnicza METAL-FACH 37 021,50 Urząd Gminy 7-79-790 Barakowóz socjalny 5 635,84 Urząd Gminy RAZEM 2 152 427,60 GRUPA VII

8-80-800 Tlenomierz przenośny HQ-10 4 557,74 Urząd Gminy 8-80-800 PIEZOMETRY (byłe Gm. Skład.Odp.Kom.) 17 835,18 Urząd Gminy 8-80-800 Aparat powietrzny 3 700,00 Urząd Gminy 8-80-802 Reflorton 16 800,00 Urząd Gminy 8-80-802 Elektrokardiograf 4 600,00 Urząd Gminy 8-80-803 Kopiarka CANON 5 355,80 Urząd Gminy 8-80-803 Kserokopiarka Canon 6 765,00 Urząd Gminy 8-80-805 Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa 10 850,40 Urząd Gminy 8-80-805 Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa 10 850,40 Urząd Gminy 8-80-805 Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa 10 850,40 Urząd Gminy 8-80-805 Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa 10 850,40 Urząd Gminy 8-80-805 Aktywna kolumna subniskoton. 7 480,51 Urząd Gminy 8-80-805 Aktywna kolumna subniskoton. 7 480,52 Urząd Gminy 8-80-805 Analogowy mikser AUDIO 10 619,10 Urząd Gminy 8-80-805 Szafa chłodnicza INOX 3 647,80 Urząd Gminy 8-80-805 Zestaw sprzętu kinowego 100 430,40 Urząd Gminy 8-80-805 Wyposażenie sceny GOK 35 014,00 Urząd Gminy 8-80-805 Zestaw metalowych regałów przesuwnych 16 415,10 Biblioteka 8-80-805 Zabudowa z drzwiami przesuwanymi 7 910,48 Urząd Gminy 8-80-805 Urządzenie sportowe ORLIK 2012 26 154,81 Urząd Gminy 8-80-805 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kuzawie 24 491,72 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 50 – Poz. 1209

8-80-806 Miejsce obsługi rowerów MOR 50 350,46 Urząd Gminy 8-80-806 Altana Zubacze 11 999,76 Urząd Gminy 8-80-806 Altana Czeremcha-Wieś 18 500,00 Urząd Gminy 8-80-808 Dźwig JOLLY 25 193,83 Urząd Gminy 8-80-808 Patelnia elektryczna 3 904,00 Zespół Szk. -Przedszk. 8-80-808 Zmywarka 4 936,32 Urząd Gminy 8-80-808 Kamera 4 973,00 Zespół Szk. -Przedszk. 8-80-808 Aparat oddechowy 4 173,00 Urząd Gminy 8-80-808 Monitoring 10 455,00 GOK 8-80-809 Plac Zabaw Wólka Terechowska 10 846,00 Urząd Gminy RAZEM 487 991,13 GRUPA VIII OGÓŁEM 51 572 393,78

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 51 – Poz. 1209

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 169/21

Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZEREMCHA na dzień 31.12.2020r.

Gmina Czeremcha posiada mienie komunalne o wartości ewidencyjnej 51 572 393,78zł. Wartość ta wzrosła w stosunku do wartości wykazanej w poprzedniej informacji o mieniu komunalnym o kwotę 4 888 249,19zł. Zestawienie wartościowe środków trwałych z uwzględnieniem zmian wartości zawiera załącznik Nr 1 do informacji. Mienie gminy stanowią środki trwałe będące w ewidencji jednostek budżetowych (zał. Nr 1, 2 i 4 do informacji): Urzędu Gminy – 49 243 964,36 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 2 169 050,16 zł oraz gminnych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej – 159 379,26zł. Dane dotyczące sprzedaży działek w 2020r.przez Gminę Czeremcha zawiera poniższa tabela. Nr działki Powierzchnia Wartość Rodzaj działki Położenie (ha) netto (zł) 250 0,3107 13 850,00 Niezabudowana Obręb geodezyjny nieruchomość Czeremcha gruntowa 1333 0,1223 9 900,00 Niezabudowana Obręb geodezyjny nieruchomość Czeremcha-Wieś gruntowa Ogółem 0,433 23 750,00

W 2020 roku Gmina Czeremcha sprzedała działkę o powierzchni 0,1223ha i wartości ewidencyjnej 40,05zł oraz 1/2 udziału we własności działki o powierzchni 0,3107ha i wartości ewidencyjnej 50,88zł, przychody z tego tytułu wyniosły łącznie – 23 750,00zł netto. Gmina Czeremcha otrzymała także przychody w kwocie 3 000,00zł netto ze sprzedaży umorzonego w całości samochodu ciężarowego STAR 200 o wartości ewidencyjnej 49 435,00zł. Dokonano zamiany działek z Nadleśnictwem Bielsk w Bielsku Podlaskim. W wyniku zamiany z ewidencji zdjęto działki: 83/2, 83/3, 84/1 położone w obrębie geodezyjnym Berezyszcze o łącznej powierzchni 2,45ha i wartości ewidencyjnej 802,34zł oraz działkę nr 343 o powierzchni 0,09ha i wartości ewidencyjnej 29,47zł położoną w obrębie geodezyjnym Wólka Terechowska. Zaktualizowaną łączną wartość działek wyceniono na kwotę 31 390,00zł.W zamian otrzymano działkę nr 1672/3 położoną w obrębie geodezyjnym Kuzawa o powierzchni 1,9441ha i wycenioną na kwotę 31 435,00zł. Różnicę w wartości działek została uregulowana przez Gminę na poczet Nadleśnictwa. Wartość, przyjętej w wyniku zamiany do ewidencji działki, powiększono o koszty notarialne w kwocie 1 358,17zł. Dokonano aktualizacji wyceny działki nr 262/1, obręb Połowce otrzymanej nieodpłatnie w 2019r.,co zwiększyło wartość gruntów o kwotę 80 720,00zł. Ponadto do ewidencji przyjęto grunt przynależny do otrzymanego nieodpłatnie lokalu mieszkalnego o powierzchni 0,0803ha i wartości 10 180,00zł. Na podstawie decyzji GK.6621.11.5.2020 z dnia 9.11.2020r. przyjęto do ewidencji gruntów działkę nr 669 położoną w obrębie geodezyjnym Stawiszcze o powierzchni 3,33ha. Z ewidencji Urzędu Gminy zdjęto i

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 52 – Poz. 1209

przekazano w trwały zarząd dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze część działki nr 457 położonej w obrębie geodezyjnym Czeremcha o powierzchni 0,909ha i wartości ewidencyjnej 297,68zł W użytkowaniu wieczystym w 2020 roku znajdowało się 0,4292ha, z czego otrzymano dochody o wartości 370,20zł. Z dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni 23,2336ha oraz obwodów łowieckich uzyskano dochody w kwocie 4 660,19zł.

W Urzędzie Gminy w 2020r. wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 4 768 728,15zł. Zmiany w wartości gruntów opisano powyżej. Z ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy zdjęto sprzedany samochód ciężarowy STAR 200 o wartości ewidencyjnej 49 435,00zł. Do ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy przyjęto następujące środki trwałe: - I grupa - lokal mieszkalny o wartości 14 396,74zł - otrzymany nieodpłatnie, - II grupa - parking przy Urzędzie Gminy Czeremcha - remont o wartości- 40 927,98zł- inwestycja, - II grupa - zbiornik filtracyjno-odparowujący o wartości - 42 066,00zł- inwestycja, - II grupa - droga Czeremcha Wieś- Czeremcha ul. Duboisa o wartości 3 834 435,75z ł- inwestycja, - III grupa - kolektory słoneczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej o łącznej wartości 539 960,41zł - inwestycja, - VII grupa - samochód osobowy marki Opel Astra o wartości ewidencyjnej 44 654,16zł ( umorzony w 100%) - otrzymany nieodpłatnie, - VII grupa - samochód osobowy marki Opel Astra o wartości ewidencyjnej 49 844,10zł (umorzony w 100%)- otrzymany nieodpłatnie, - VII grupa - pojazd samochodowy Arctic Cat o wartości ewidencyjnej 32 299,50zł (umorzony w 100%)- otrzymany nieodpłatnie, - VII grupa - samochód osobowy marki Opel Astra o wartości ewidencyjnej 55 760,00zł ( umorzony w 100%) -otrzymany nieodpłatnie, - VIII grupa - altana turystyczno-wypoczynkowa we wsi Zubacze o wartości 11 999,76zł - inwestycja (fundusz sołecki), - VIII grupa - plac zabaw we wsi Wólka Terechowska o wartości 10 846,00zł - inwestycja (fundusz sołecki), - VIII grupa -altana przy świetlicy wiejskiej w Czeremsze-Wsi o wartości 18 500,00zł - inwestycja (fundusz sołecki). W 2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wartość posiadanych środków trwałych zwiększono o wartość otrzymanej w trwały zarząd działki - 297,68zł oraz wartość zakupionego pieca konwekcyjno- parowego (V grupa) - 22 000,00zł. Z ewidencji środków trwałych zdjęto elementy wyposażenia kuchni o łącznej wartości 17 385,80zł (V grupa -12 152,00zł, VIII grupa - 5 233,80zł). W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wartość środków trwałych w Gminnym Ośrodku Kultury powiększyła się o wartość przyjętego z inwestycji budynku gospodarczego niekomercyjnej infrastruktury turystycznej przy GOK w kwocie 114 609,16zł. W Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wartość środków trwałych w omawianym okresie nie zmieniła się.

Gmina Czeremcha planuje przychody w 2021r. w postaci opłat za sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków – 580 032,00zł. Zaplanowane są wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -40 000,00zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 105 000,00zł, a także czynszów dzierżawnych za nieruchomości i działki rolne – 5 000,00zł (zał. Nr 3 do informacji). Udziałów w spółkach oraz akcji gmina nie posiada.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 53 – Poz. 1209

Załącznik Nr 1 do Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Czeremcha

Zestawienie środków trwałych Gminy Czeremcha według jednostek na dzień 31.12.2020r.

Wartość początkowa Wartość początkowa Zmiana L.p. Nazwa jednostki 31.12.2019r. 31.12.2020r. wartości I II III IV V 1 Urząd Gminy 44 475 236,21 49 243 964,36 4 768 728,15

2 Gminny Ośrodek Pomocy 0,00 0,00 0,00 Społecznej 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny 2 164 138,28 2 169 050,16 4 911,88

4 Gminny Ośrodek Kultury i 44 770,10 159 379,26 114 609,16 Biblioteka O G Ó Ł E M 46 684 144,59 51 572 393,78 4 888 249,19

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 54 – Poz. 1209

MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH SAMORZĄDU GMINNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych Wartość w tym: Lp. Nazwa jednostki mienia Obiekty Kotły i Maszyny, Specjalne Urządzenia Środki Narzędzia, organizacyjnej brutto na Budynki i inżynierii maszyny urządzenia maszyny, techniczne transportu przyrządy, 31.12.2020r. Grunty lokale lądowej i energet. i aparaty urządzenia i ruchomości wodnej ogól. zast. aparaty i wyposażenie 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Urząd Gminy 49 243 964,36 856 293,20 6 662 648,74 35 289 250,82 1 686 474,67 290 822,10 441 159,00 1 412 644,20 2 152 427,60 452 244,03

2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00

3 Zespół Szkolno- Przedszkolny 2 169 050,16 297,68 1 838 180,59 223 577,88 53 400,01 14 000,00 30 717,00 0,00 8 877,00

4 Gminny Ośrodek Kultury 159 379,26 114 609,16 17 900,00 26 870,10 i Biblioteka

Razem 51 572 393,78 856 590,88 8 615 438,49 35 512 828,70 1 739 874,68 322 722,10 471 876,00 1 412 644,20 2 152 427,60 487 991,13

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 55 – Poz. 1209

Załącznik Nr 2 do Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Czeremcha

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

ilość w bezpośrednim w zarządzie inst.kult. dzierżawa i najem użytkowanie sprzedaż składników RODZAJ MIENIA wartość wartość ogółem zarządzie gminy ZSP,GOPS wieczyste majątkowych 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 2020 2021progn.

ha 395,20 397,60 395,20 396,70 0,9 0.UŻYTKI GRUNTOWE tys.zł 733,82 856,6 733,82 856,3 0,3 23,8 20,0

1) użytki rolne ha 57,65 56,3 57,65 56,3

tys.zł 69,19 68,8 69,19 68,8

2) grunty leśne zadrzewione ha 48,8 49 48,8 49

zakrzewione tys.zł 16,03 48,3 16,03 48,3

3)grunty zabudowane i ha 265,85 269,4 265,85 268,5 0,9

zurbanizowane tys.zł 641,1 732 641,1 731,7 0,3

4)grunty pod wodami ha 0,7 0,7 0,7 0,7

tys.zł 0,2 0,2 0,2 0,2

5)użytki ekologiczne ha 22,2 22,2 22,2 22,2

nieużytki, tereny różne tys.zł 7,3 7,3 7,3 7,3

I.BUDYNKI I LOKALE 8 486,5 8 615,5 6 648,3 6 662,7 1 838,2 1 952,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

1) budynki przemysłowe 101 sztuk 3 3 3 3

tys.zł 399,7 399,7 399,7 399,7

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 56 – Poz. 1209

1 1 1 1 2) budynki transportu 102 sztuk i łączności tys.zł 14,9 14,9 14,9 14,9

3) zbiorniki, silosy 104 sztuk 5 5 5 5 budynki magazynowe tys.zł 80,6 80,6 80,6 80,6

4) budynki biurowe 105 sztuk 1 1 1 1 1 221,70 1 221,70 1 221,70 1 221,70

5) budynki zakładów 106 sztuk 1 1 1 1

opieki medycznej tys.zł 24,2 24,2 24,2 24,2

6) budynki oświaty, 107 sztuk 12 13 9 9 3 4

kultury i sportowe tys.zł 5 467,8 5 582,4 3 640,40 3 640,40 1 827,4 1 942,0

7) inne budynki 109 sztuk 13 13 11 11 2 2

niemieszkalne tys.zł 988,7 988,7 977,9 977,9 10,8 10,8

8) budynki mieszkalne 110 lokali 19 19 19 19

tys.zł 138,2 138,2 138,2 138,2

9)lokale mieszkalne 122 lokali 10 11 10 11

tys.zł 150,7 165,1 150,7 165,1

II. OBIEKTY INŻYNIERII

LĄDOWEJ I WODNEJ 31 595,4 35 512,8 31 371,8 35 289,2 223,6 223,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) rurociągi sieci 211 sztuk 60 60 59 59 1 1

rozdzielczej tys.zł 19 304,4 19 304,4 19 293,6 19 293,6 10,8 10,8

2) Ulice i drogi pozostałe 220 sztuk 22 24 22 24

tys.zł 10 496,8 14 372,1 10 496,8 14 372,1

3) urządzenie melioracji 225 sztuk 1 1 wodnych podstawowych tys.zł 42,1 42,1

4) budowle sportowe 290 sztuk 5 5 4 4 1 1

i rekreacyjne tys.zł 1 322,8 1 322,8 1 110,0 1 110,0 212,8 212,8

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 57 – Poz. 1209

5) obiekty inżynierii 291 sztuk 12 12 12 12 i pozostałe tys.zł 471,4 471,4 471,4 471,4

III. KOTŁY I MASZYNY

ENERGETYCZNE 1 199,90 1 739,90 1 146,50 1 686,50 53,4 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) kotły 310 sztuk 7 7 5 5 2 2

tys.zł 142,6 142,6 89,2 89,2 53,4 53,4

2) agregaty 343 sztuk 3 3 3 3

prądotwórcze 344 tys.zł 86,5 86,5 86,5 86,5

3) instalacje 348 sztuk 1 5 1 5

fotowoltaiczne tys.zł 970,8 1 510,8 970,8 1 510,8

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO

ZASTOSOWANIA 322,7 322,7 290,8 290,8 31,9 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) pompy 440 sztuk 5 5 5 5

tys.zł 86,3 86,3 86,3 86,3

2) dmuchawy, ssawy 442 sztuk 2 2 2 2

i wentylatory tys.zł 58,3 58,3 58,3 58,3

3) pozost. maszyny 449 sztuk 1 1 1 1

i urządz. do przetw. gazów i cieczy 1 tys.zł 21,1 21,1 21,1 21,1

4) piece grzewcze 452 sztuk 1 1 1 1

tys.zł 4,2 4,2 4,2 4,2

5) zespoły komputerowe 487 sztuk 24 24 18 18 6 6

tys.zł 152,8 152,8 120,9 120,9 31,9 31,9

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 58 – Poz. 1209

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 462,1 471,9 441,2 441,2 20,9 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) urządz.i maszyny 578 sztuk 4 3 4 3 przem.gastronomicznego tys.zł 20,9 30,7 20,9 30,7

2)maszyny do robót 580 sztuk 1 1 1 1 ziemnych i fundament. tys.zł 316,6 316,6 316,6 316,6

3)maszyny do robót 582 sztuk 6 6 6 6

drogowych tys.zł 121,9 121,9 121,9 121,9

4) maszyny i urządzenia 591 sztuk 1 1 1 1

do siewu tys.zł 2,7 2,7 2,7 2,7

VI. URZĄDZENIA

TECHNICZNE 1412,6 1 412,6 1 412,6 1 412,6 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1)zbiorniki stalowe 604 sztuk 1 1 1 1

tys.zł 3,8 3,8 3,8 3,8

2)urządz. telekomunik. 62 sztuk 5 5 5 5

alarmowe i sygnaliz. tys.zł 45,3 45,3 45,3 45,3

3) transformatory 630 sztuk 1 1 1 1

tys.zł 10,6 10,6 10,6 10,6

4) dźwigniki, wciągarki 641 sztuk 1 1 1 1 wyciągniki, kołowroty tys.zł 6,4 6,4 6,4 6,4

5) urządzenia 652 sztuk 2 2 2 2 klimatyzacyjne tys.zł 11,5 11,5 11,5 11,5

6) urządzenia do 653 sztuk 11 11 11 11 oczyszczania ścieków tys.zł 503 503 503 503

7) pozostałe urządzenia 659 sztuk 14 14 14 14 przemysłowe tys.zł 15,8 15,8 15,8 15,8

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 59 – Poz. 1209

8) wagi pojazdowe 660 sztuk wagonowe i inne wbud. tys.zł 3,9 3,9 3,9 3,9

9) urządzenia przeciw- 663 sztuk

pożarowe tys.zł 50,3 50,3 50,3 50,3

10)pozostałe urządzenia 669 sztuk

nieprzemysłowe tys.zł 762 762 762 762

VII.ŚRODKI TRANSPORTU 2 019,30 2 152,40 2 019,30 2 152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

1)samochody osobowe 741 sztuk 1 5 1 5

tys.zł 102,9 285,4 102,9 285,4

2) samochody 742 sztuk 1 1

ciężarowe tys.zł 49,4 49,4 3

3) samochody 743 sztuk 2 2 2 2

specjalne tys.zł 1 230,20 1 230,20 1230,2 1230,2

4) autobusy i 744 sztuk 1 1 1 1

autokary tys.zł 336,6 336,6 336,6 336,6

5) ciągniki 746 sztuk 2 2 2 2

tys.zł 249,3 249,3 249,3 249,3

6) przyczepy 747 sztuk 2 2 2 2

tys.zł 45,3 45,3 45,3 45,3

7) środki transportu 790 sztuk 1 1 1 1

pozostałe tys.zł 5,6 5,6 5,6 5,6

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 60 – Poz. 1209

VIII.NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻANIE 451,8 488,0 406,2 447,7 41,0 35,7 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1)narzędzia,przyrządy 800 sztuk 3 3 3 3

i wyposażenie tys.zł 26,1 26,1 26,1 26,1

2)wyposażenie,aparaty 802 sztuk 2 2 1 1 1 1 i sprzęt medyczny tys.zł 21,4 21,4 16,8 16,8 4,6 4,6

3)wyposażenie 803 sztuk 2 2 2 2

techniczne biur tys.zł 12,1 12,1 12,1 12,1

4)wyposaż. i sprzęt 805 sztuk 14 14 13 13 1 1 kin,teatrów i placówek tys.zł 283 283 266,6 266,6 16,4 16,4 kulturalno-oświatowych

5)kioski, budki, baraki 806 sztuk 1 3 1 3 zadaszenia ochronne tys.zł 50,3 80,9 50,3 80,9

6)inne przyrządy, 808 sztuk 7 7 3 4 4 3 ruchomości i wyp.techn 809 tys.zł 58,9 64,5 34,3 45,2 24,6 19,3

OGÓŁEM 46 684,1 51 572,4 44 470,5 49 239,4 2 209,0 2 328,4 4,6 4,6 0 0 26,8 40,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 61 – Poz. 1209

Załącznik Nr 3 do Informacji o Stanie Mienia Komunalnego Gminy Czeremcha

Lp. Przychody Kwota Lp. Rozchody Kwota

1 2 3 4 5 6 1. Dochody z najmu i 105 000,00 1. Wydatki związane z 4 500,00 dzierżawy składników szacunkiem działek majątkowych jednostek przeznaczonych do sprzedaży samorządu terytorialnego oraz inne opłaty 2. Wpływy ze sprzedaży 40 000,00 wyrobów i składników majątkowych Ogółem 140 400,00 Ogółem 4 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 62 – Poz. 1209

Załącznik Nr 4 do Informacji o stanie Mienia Komunalnego Gminy Czeremcha

0 Grunty gminne 856 590,88 Urząd Gminy RAZEM 856 590,88 GRUPA 0

1-10-101 Budynek produkcyjny z łącznikiem 215 559,00 Urząd Gminy 1-10-101 Budynek technologiczny oczyszczalni 183 438,07 Urząd Gminy 1-10-101 Budynek kotłowni 609,57 Urząd Gminy 1-10-102 Bud gosp. Garaż 14 923,00 Urząd Gminy 1-10-104 Magazyn farb 11 627,00 Urząd Gminy 1-10-104 Magazyn karbidu 3 306,00 Urząd Gminy 1-10-104 Magazyn gazów techn. 2 620,00 Urząd Gminy 1-10-104 Magazyn wyrobów gotowych 56 393,00 Urząd Gminy 1-10-104 Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe 6 607,99 Urząd Gminy 1-10-105 Budynek UG 1 221 653,03 Urząd Gminy 1-10-106 Budynek ośrodka zdrowia 24 162,45 Urząd Gminy 1-10-107 Budynek GOK 2 053 292,69 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica BOBRÓWKA 230 021,38 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica WÓLKA TERECHOWSKA 93 593,01 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica KUZAWA 245 138,80 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica STAWISZCZE 200 076,16 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica ZUBACZE 336 495,57 Urząd Gminy 1-10-107 Budynek szkolny 687 567,01 Zespół Szk.-Przedszk. 1-10-107 Modernizacja Budynku ORLIK 2012 197 930,29 Urząd Gminy 1-10-107 Pochylnia - podjazd dla osób niepełnosprawnych 101 334,30 Zespół Szk. -Przedszk. 1-10-107 Przedszkole-adaptacja budynku szkoły 1 038 532,25 Zespół Szk. -Przedszk. 1-10-107 Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 9 247 302,92 Urząd Gminy 1-10-107 Świetlica Opaka Duża -modernizacja 36 499,90 Urząd Gminy 1-10-107 Budynek gosp. infrastrukt.turystycznej przy GOK 114 609,16 GOK 1-10-109 Budynek administracyjny 714 676,37 Urząd Gminy 1-10-109 Remizo-świetlica 85 051,72 Urząd Gminy 1-10-109 Remizo-świetlica kominek 7 150,00 Urząd Gminy 1-10-109 Bud. gosp. przy ośr. Zdrowia 1 419,36 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek gospodarczy 7 330,36 Zespół Szk. -Przedszk. 1-10-109 Garaż 3 416,67 Zespół Szk. -Przedszk. 1-10-109 Budynek kotłowni 17 491,00 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek gospod. (chlew) blok 15 368,99 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek gospod. (chlew) blok 15 398,36 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek gospod. (chlew) blok 17 538,00 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek gospod. (chlew) blok 17 894,00 Urząd Gminy 1-10-109 Budynek byłego przedszkola 135 924,00 Urząd Gminy 1-10-109 Wiata przystankowa ul. 1 Maja 14 079,00 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 63 – Poz. 1209

1-11-110 Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 11 8 346,00 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 13 23 751,00 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 15 23 745,65 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszkalny ul. Fabryczna 17 35 176,00 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 23 31 856,55 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 19 7 686,24 Urząd Gminy 1-11-110 Budynek mieszk. barak ul. Fabryczna 21 7 686,24 Urząd Gminy 1-12-122 Lokale mieszkalne: ul. Szkolna 26A (1 lokal) 16 884,14 Urząd Gminy 1-12-122 Lokale mieszkalne: ul. 1 Maja 81A (2 lokale), 85 047,87 Urząd Gminy ul. 1 Maja 81B (1 lokal) , ul. 1 Maja 83 (1 lokal) 1-12-122 Lokale mieszkalne: ul. 1 Maja 88 (1 lokal) 3 814,00 Urząd Gminy 1-12-122 Lokale mieszkalne: ul 1 Maja 85 (3 lokale) 13 437,00 Urząd Gminy 1-12-122 Lokal mieszkalny ul. Świerkowa 3 (1 lokal) 31 580,68 Urząd Gminy 1-12-122 Lokal mieszkalny ul. Lipowa 5/4 ( 1 lokal) 14 396,74 Urząd Gminy RAZEM 8 615 438,49 GRUPA I

2-21-211 Studnia kopana przy ośrodku zdrowia 808,16 Urząd Gminy 2-21-211 Zewnętrzny kanał co / po ZDZ 3 260,00 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącze wodociągowe/UG/ 20 944,96 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącze kanalizacyjne 4 116,28 Urząd Gminy 2-21-211 Osadnik na ścieki 10 787,88 Zespół Szk. -Przedszk. 2-21-211 Przykanaliki kanału sanitarnego 9 650,00 Urząd Gminy 2-21-211 Zewnętrzna sieć wodociągowa 1 625,00 Urząd Gminy 2-21-211 Wodociąg gminny 735 472,50 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał ø 300 508 278,72 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał ø 250 221 298,94 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał ø 200 306 595,68 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał tłoczny 5 385,59 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącza kanalizacyjne 147 785,27 Urząd Gminy 2-21-211 Przepompownia 36 209,17 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał ø 200 62 251,57 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał 8-1-7 128 468,43 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącza kanalizacyjne 75 447,06 Urząd Gminy 2-21-211 Punkt zlewny 3 899,00 Urząd Gminy 2-21-211 Stacja dmuchaw 26 175,19 Urząd Gminy 2-21-211 Piaskownik 4 767,37 Urząd Gminy 2-21-211 Zbiornik osadu 11 653,38 Urząd Gminy 2-21-211 Reaktor wielofunkcyjny 227 570,24 Urząd Gminy 2-21-211 Sieć c. o. i c. c. w 751,29 Urząd Gminy 2-21-211 Przewody wodociągowe 21 400,00 Urząd Gminy 2-21-211 Przewody kanalizacyjne 10 360,67 Urząd Gminy 2-21-211 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna 14 613,87 Urząd Gminy 2-21-211 Przewód kanalizacyjny 2 027,23 Urząd Gminy 2-21-211 Sieć wodociągów zewnętrznych 17 967,60 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 64 – Poz. 1209

2-21-211 Przewody kanalizacyjne 24 174,88 Urząd Gminy 2-21-211 Przewody sieci kanalizacyjnej 16 720,55 Urząd Gminy 2-21-211 Przepompownia ścieków 4 770,23 Urząd Gminy 2-21-211 Przewody sieci wodociągowej 2 111,23 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał główny sanitarny 365 757,32 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał główny sanitarny 244 327,25 Urząd Gminy 2-21-211 Przykanaliki kanału głównego 96 912,15 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał sanitarny główny ø 250 144 989,18 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał sanitarny główny ø 200 20 048,39 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącza kanalizacyjne 31 583,57 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącza kanalizacyjne 3 707,68 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącze wspólnoty do sieci wodociąg. ul. 1 12 296,64 Urząd Gminy Maja 2-21-211 Przyłącze wspólnoty do sieci wodociąg. ul. 3 588,45 Urząd Gminy Szkolna 2-21-211 Przepompownia ul. 1-go Maja 41 055,25 Urząd Gminy 2-21-211 Kanalizacja sanitarna przy ul. Fabrycznej i 383 686,91 Urząd Gminy Bocznej 2-21-211 Przepompownia ścieków 20 627,59 Urząd Gminy 2-21-211 Dwa przykanaliki dz.1157, 1175 3 616,60 Urząd Gminy 2-21-211 Oświetlenie uliczne 327 296,30 Urząd Gminy 2-21-211 Dowieszenie oświetl. ulicz. na teren. Gm. 81 288,09 Urząd Gminy Czeremcha 2-21-211 Zasilanie zewnętrzne elektryczne 7 466,27 Urząd Gminy 2-21-211 Przyłącze wodociągowe 4 277,89 Urząd Gminy 2-21-211 Kanał sanitarny przy ulicy Polnej 10 000,00 Urząd Gminy 2-21-211 Dodatkowe elementy oświetlen. przy budynku 13 757,29 Urząd Gminy GOK 2-21-211 Oświetlenie zewn. ORLIK 2012 70 909,11 Urząd Gminy 2-21-211 Linia oświetleniowa ul. 1-go Maja 31 077,85 Urząd Gminy 2-21-211 Oświetlenie uliczne ul. Obwodowa 15 982,00 Urząd Gminy 2-21-211 Sieć wodociągowa Berezyszcze -Zubacze- 981 636,28 Urząd Gminy Bobrówka wraz z przyłączami 2-21-211 Kanalizacja sanitarna ul. Sosnowa, Gruntowa, 393 168,99 Urząd Gminy Polna, Gołębia 2-21-211 Sieć wodociągowa Wólka-Opaka-Pohulanka 661 898,47 Urząd Gminy 2-21-211 Sieć kanalizacyjna Połowce-Stawiszcze- 5 016 549,45 Urząd Gminy Czeremcha 2-21-211 Sieć kanalizacyjna Czeremcha-Kuzawa 3 079 731,90 Urząd Gminy 2-21-211 Oczyszczalnia Ścieków ul. Fabryczna 4 569 816,03 Urząd Gminy 2-22-220 Droga kołowa ul. Wiśniowa 26 338,05 Urząd Gminy 2-22-220 Ul. Ogrodowa Dł.0-780mb 475 232,34 Urząd Gminy 2-22-220 I etap przebudowy ciągu ul. w Cz-sze Os. : 715 464,15 Urząd Gminy Świerkowej, Brzozowej i odc. Klonowej 2-22-220 Przebudowa odcinka drogi gm. do wsi 340 245,74 Urząd Gminy Berezyszcze Gmina Czeremcha 2-22-220 Przebudowa odcinka ulicy Sportowej 226 464,16 Urząd Gminy 2-22-220 Przebudowa drogi gminnej Zubacze – Bobrówka, 397 356,79 Urząd Gminy Gmina Czeremcha 2-22-220 Drogi i plac z zielenią 9 725,00 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 65 – Poz. 1209

2-22-220 Droga wewnątrz oczyszczalni 41 135,63 Urząd Gminy 2-22-220 Parking przy cmentarzu w Czeremsze 65 351,98 Urząd Gminy 2-22-220 Parking na działce nr 763 na grunt. wsi 17 919,36 Urząd Gminy Stawiszcze 2-22-220 Droga dojazd. do grunt. roln. na terenie wsi 193 908,72 Urząd Gminy Zubacze 2-22-220 Droga Kuzawa - Repczyce 573 416,38 Urząd Gminy 2-22-220 Droga dojazd. do gruntów rolnych wsi 211 665,59 Urząd Gminy Jancewicze 2-22-220 Ulica Leszczynowa, Wierzbowa, Jałowcowa 1 979 732,22 Urząd Gminy Kasztanowa i odc. Klonowej 2-22-220 Ulica Sosnowa 631 334,68 Urząd Gminy 2-22-220 Kanalizacja deszczowa przy ul. Leszczynowej 34 999,80 Urząd Gminy 2-22-220 Remont drogi dojazdowej, chodników i 93 400,50 Urząd Gminy utwardzenie terenu w obrębie ZSP 2-22-220 Ulica Boczna 464 639,73 Urząd Gminy 2-22-220 Droga położona na działce nr geod.1129/2 64 636,21 Urząd Gminy 2-22-220 Droga do cmentarza II etap przebudowy 112 139,01 Urząd Gminy 2-22-220 Przebudowa dróg gminnych Gruntowa, Polna… 3 272 117,60 Urząd Gminy 2-22-220 Przebudowa drogi Stawiszcze-Połowce 549 629,33 Urząd Gminy 2-22-220 Parking przy UG remont 40 927,98 Urząd Gminy 2-22-220 Droga Czeremcha W.-Czeremcha ul. Duboisa 3 834 435,75 Urząd Gminy 2-22-225 Zbiornik filtracyjno-odparowujący ul. Fabryczna 42 066,00 Urząd Gminy 2-29-290 Boiska ORLIK 2012 833 495,33 Urząd Gminy 2-29-290 Zagospodarowanie terenu ORLIK 2012 151 760,03 Urząd Gminy 2-29-290 Plac zabaw RADOSNA SZKOŁA 212 790,00 Zespół Szk-Przedszk. 2-29-290 Plac zabaw przy GOK 37 761,00 Urząd Gminy 2-29-290 Siłownia zewnętrzna ogólnodostępna 87 000,00 Urząd Gminy 2-29-291 Drogi, opaska, podjazd 70 842,43 Urząd Gminy 2-29-291 Ogrodzenie przy GOZ 2 730,53 Urząd Gminy 2-29-291 Oświetlenie terenu przy UG 28 126,40 Urząd Gminy 2-29-291 Komin C.O. 7 531,00 Urząd Gminy 2-29-291 Zasieki na opał i żużel 5 543,00 Urząd Gminy 2-29-291 Boisko do piłki siatkowej 970,00 Urząd Gminy 2-29-291 Ogrodzenie segmentowe 1 982,00 Urząd Gminy 2-29-291 Ogrodzenie z siatki 16 582,00 Urząd Gminy 2-29-291 Podjazd dla niepełnosprawnych 12 404,80 Urząd Gminy 2-29-291 Ogrodzenie oczyszczalni 24 446,35 Urząd Gminy 2-29-291 Zagospodarowanie terenu GOK 168 700,00 Urząd Gminy 2-29-291 Ogrodzenie ORLIK 2012 131 480,29 Urząd Gminy RAZEM 35 512 828,70 GRUPA II

3-31-310 Kocioł stalowy LUMO 32 494,70 Urząd Gminy 3-31-310 Kocioł CO z 98 8 500,00 Zespół Szk. -Przedszk. 3-31-310 Kocioł CO 10 914,00 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 66 – Poz. 1209

3-31-310 Kocioł CO 3 108,00 Urząd Gminy 3-31-310 Kocioł stalowy 29 382,70 Urząd Gminy 3-31-310 Kocioł ECO DUO 13 298,76 Urząd Gminy 3-31-310 Kocioł stalowy 44 900,01 Zespół Szk. -Przedszk. 3-34-343 Agregat prądotwórczy oczyszczalni 19 392,67 Urząd Gminy 3-34-343 Zespół prądotwórczy 52 646,38 Urząd Gminy 3-34-344 Zespół prądotwórczy ręczny 14 500,00 Urząd Gminy 3-34-348 Instalacje fotowoltaiczne 970 777,05 Urząd Gminy 3-34-348 Instalacje fotowoltaiczne GOK 79 916,69 Urząd Gminy 3-34-348 Instalacje fotowoltaiczne OCZYSZCZALNIA 157 965,28 Urząd Gminy 3-34-348 Instalacje fotowoltaiczne HYDROFORNIA 187 911,74 Urząd Gminy 3-34-348 Instalacje fotowoltaiczne ZSP 114 166,70 Urząd Gminy RAZEM 1 739 874,68 GRUPA III

4-44-440 Pompa pływająca NIAGARA 4 860,00 Urząd Gminy 4-44-440 Motopompa pożarnicza TOHATSU 33 129,00 Urząd Gminy 4-44-440 Pompa głębinowa 7 340,00 Urząd Gminy 4-44-440 Motopompa pożarnicza TOHATSU VC72AS 27 285,00 Urząd Gminy 4-44-440 Pompa głębinowa 13 721,73 Urząd Gminy 4-44-442 Centrala wentylacyjna 54 314,40 Urząd Gminy 4-44-442 Wentylator oddymiający 4 000,00 Urząd Gminy 4-44-449 Agregat skraplający 21 053,29 Urząd Gminy 4-45-452 Supra piec grzew. 4 200,00 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer referat organizacyjny 4 493,26 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny -USC 4 271,22 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny -sekretariat 4 271,22 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny –ref. finansowy 4 271,22 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny –ref. GGiOŚ 4 271,22 Urząd Gminy 4-48-487 Serwer systemowy -sekretariat 8 403,36 Urząd Gminy 4-48-487 Router dostępowy 9 922,26 Urząd Gminy 4-48-487 Zestaw inkasencki PSION 6 171,88 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny 4 439,07 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny 4 439,07 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer stacjonarny 4 439,07 Urząd Gminy 4-48-487 Laptop typ I 4 348,05 Urząd Gminy 4-48-487 Laptop typ I 4 348,05 Urząd Gminy 4-48-487 Router komunikacyjny 7 585,41 Urząd Gminy 4-48-487 Serwer komunikacyjny DELL 16 656,66 Urząd Gminy 4-48-487 Serwer typ 1 HP 12 049,08 Urząd Gminy 4-48-487 Serwer dla JST HP 10 240,98 Urząd Gminy 4-48-487 Komputer 4 305,00 Biblioteka 4-48-487 Komputer 4 305,00 Biblioteka 4-48-487 Komputer 4 305,00 Biblioteka 4-48-487 Laptop 4 985,00 Biblioteka

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 67 – Poz. 1209

4-48-487 Monitor interaktywny 7 000,00 Zespół Szk. -Przedszk. 4-48-487 Monitor interaktywny 7 000,00 Zespół Szk. -Przedszk. 4-48-487 UPS do systemu EZD 6 297,60 Urząd Gminy RAZEM 322 722,10 GRUPA IV

5-57-578 Zmywarko -wypażarka 4 784,00 Zespół Szk. -Przedszk. 5-57-578 Patelnia elektryczna 3 933,00 Zespół Szk. -Przedszk. 5-57-578 Piec konwekcyjno-parowy 22 000,00 Zespół Szk. -Przedszk. 5-58-580 Koparko-ładowarka JCB 3CX 316 590,00 Urząd Gminy 5-58-582 Kosiarka rotacyjna 3 140,00 Urząd Gminy 5-58-582 Spychacz „TARAN” 1 550,00 Urząd Gminy 5-58-582 Pług jednostronny 21 894,00 Urząd Gminy 5-58-582 Kosiarka bijakowa 24 600,00 Urząd Gminy 5-58-582 Pług do odśnieżania 11 685,00 Urząd Gminy 5-58-582 Wykaszarka KRONOS 59 000,00 Urząd Gminy 5-59-591 Rozsiewacz nawozów 2 700,00 Urząd Gminy RAZEM 471 876,00 GRUPA V

6-60-604 Pojemnik na odpady KP-7 3 769,80 Urząd Gminy 6-62-623 Centrala telefoniczna 1 008,74 Urząd Gminy 6-62-624 Instalacja alarmowa 3 800,00 Urząd Gminy 6-62-626 Łącznica telefoniczna i okablowanie 23 831,90 Urząd Gminy 6-62-629 Radiotelefon 3 482,34 Urząd Gminy 6-62-629 System telewizji dozorowej 13 186,76 Urząd Gminy 6-63-630 Transformator 10 576,85 Urząd Gminy 6-64-641 Elektrowciąg 6 419,00 Urząd Gminy 6-65-652 Klimatyzator 6 100,00 Urząd Gminy 6-66-652 Klimatyzator 5 380,48 Urząd Gminy 6-65-653 Przewody technologiczne 84 306,71 Urząd Gminy 6-65-653 Przepompownia „METALCHEM” 56 347,00 Urząd Gminy 6-65-653 AKPIA 90 499,13 Urząd Gminy 6-65-653 Koryta przelewowe 6 420,00 Urząd Gminy 6-65-653 Instalacja napowietrzna 16 837,47 Urząd Gminy 6-65-653 Piaskownik 1 637,10 Urząd Gminy 6-65-653 Pompa Draga 1 155,60 Urząd Gminy 6-65-653 Urządzenia stacji dmuchaw 30 977,44 Urząd Gminy 6-65-653 Stacja „Drajmad” 68 051,40 Urząd Gminy 6-65-653 Stacja „Drajmad” do piasku 4 280,00 Urząd Gminy 6-65-653 Stacja odwadniania osadu 142 547,01 Urząd Gminy 6-65-659 Pompa 13 KW 5 256,00 Urząd Gminy 6-65-659 Pompa 11 KW 5 552,00 Urząd Gminy 6-65-659 Pompa MSI-24-Z 4 953,20 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 68 – Poz. 1209

6-66-660 Waga wozowa 3 895,00 Urząd Gminy 6-66-663 Zestaw narzędzi hydraulicznych 45 997,20 Urząd Gminy 6-66-663 Pilarka ratownicza STIHL 4 320,00 Urząd Gminy 6-66-669 Kolektory słoneczne 762 056,07 Urząd Gminy RAZEM 1 412 644,20 GRUPA VI

7-74-741 Samochód Volkswagen Transporter T5 102 900,00 Urząd Gminy 7-74-741 Samochód osobowy OPEL ASTRA BHA AF74 44 654,16 Urząd Gminy 7-74-741 Samochód osobowy OPEL ASTRA BHA AF75 49 844,10 Urząd Gminy 7-74-741 Pojazd samochodowy ARCTIC CAT 4x4 32 299,50 Urząd Gminy 7-74-741 Samochód osobowy OPEL ASTRA BHA AT28 55 760,00 Urząd Gminy 7-74-743 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy 751 020,50 Urząd Gminy 7-74-743 Samochód asenizacyjny MAN 479 180,50 Urząd Gminy 7-74-744 Autobus AUTOSAN 336 598,00 Urząd Gminy 7-74-746 Ciągnik „Ursus” 28 142,00 Urząd Gminy 7-74-746 Ciągnik „Zetor” 221 121,50 Urząd Gminy 7-74-747 Przyczepa rolnicza 8 250,00 Urząd Gminy 7-74-747 Przyczepa rolnicza METAL-FACH 37 021,50 Urząd Gminy 7-79-790 Barakowóz socjalny 5 635,84 Urząd Gminy RAZEM 2 152 427,60 GRUPA VII

8-80-800 Tlenomierz przenośny HQ-10 4 557,74 Urząd Gminy 8-80-800 PIEZOMETRY (byłe Gm. Skład.Odp.Kom.) 17 835,18 Urząd Gminy 8-80-800 Aparat powietrzny 3 700,00 Urząd Gminy 8-80-802 Reflorton 16 800,00 Urząd Gminy 8-80-802 Elektrokardiograf 4 600,00 Urząd Gminy 8-80-803 Kopiarka CANON 5 355,80 Urząd Gminy 8-80-803 Kserokopiarka Canon 6 765,00 Urząd Gminy 8-80-805 Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa 10 850,40 Urząd Gminy 8-80-805 Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa 10 850,40 Urząd Gminy 8-80-805 Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa 10 850,40 Urząd Gminy 8-80-805 Dwud.aktyw.kolumna głośnikowa 10 850,40 Urząd Gminy 8-80-805 Aktywna kolumna subniskoton. 7 480,51 Urząd Gminy 8-80-805 Aktywna kolumna subniskoton. 7 480,52 Urząd Gminy 8-80-805 Analogowy mikser AUDIO 10 619,10 Urząd Gminy 8-80-805 Szafa chłodnicza INOX 3 647,80 Urząd Gminy 8-80-805 Zestaw sprzętu kinowego 100 430,40 Urząd Gminy 8-80-805 Wyposażenie sceny GOK 35 014,00 Urząd Gminy 8-80-805 Zestaw metalowych regałów przesuwnych 16 415,10 Biblioteka 8-80-805 Zabudowa z drzwiami przesuwanymi 7 910,48 Urząd Gminy 8-80-805 Urządzenie sportowe ORLIK 2012 26 154,81 Urząd Gminy 8-80-805 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kuzawie 24 491,72 Urząd Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 69 – Poz. 1209

8-80-806 Miejsce obsługi rowerów MOR 50 350,46 Urząd Gminy 8-80-806 Altana Zubacze 11 999,76 Urząd Gminy 8-80-806 Altana Czeremcha-Wieś 18 500,00 Urząd Gminy 8-80-808 Dźwig JOLLY 25 193,83 Urząd Gminy 8-80-808 Patelnia elektryczna 3 904,00 Zespół Szk. -Przedszk. 8-80-808 Zmywarka 4 936,32 Urząd Gminy 8-80-808 Kamera 4 973,00 Zespół Szk. -Przedszk. 8-80-808 Aparat oddechowy 4 173,00 Urząd Gminy 8-80-808 Monitoring 10 455,00 GOK 8-80-809 Plac Zabaw Wólka Terechowska 10 846,00 Urząd Gminy RAZEM 487 991,13 GRUPA VIII OGÓŁEM 51 572 393,78

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 70 – Poz. 1209

Załącznik Nr 13 do Zrządzenia Nr 169 /21 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2021 r. Budżet Gminy Czeremcha na 2020 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Czeremcha dnia 27 grudnia 2019 r. Uchwałą nr XI/59/19 i wynosił: - dochody budżetu 15 622 134,38 zł, - wydatki budżetu 17 429 134,38 4 zł. Uchwalony deficyt budżetu w kwocie 1 807 000,00 zł planowano pokryć spłatę kredytem w kwocie 1 807 000,00 zł . Dokonano zmian w budżecie w ciągu roku na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 4 057 318,05 . Deficyt zaplanowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 1 856 000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 381 225,05 zł oraz niewykorzystanymi środkami zg z art 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 093,00 zł Ogółem po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: dochody plan 15 391 826,62 zł wykonanie: 15 695 439,64 zł co stanowi 101,97 %, wydatki plan 19 449 144,67 zł wykonanie : 18 186 230,09 zł co stanowi 93,5 %. Szczegółowa analizę wykonania dochodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1 Nr 2 . DOCHODY Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan 717 763,67 zł zrealizowano 683 937,35 zł co stanowi 95,3 % Są to dochody pochodzące z tytułu czynszów za dzierżawę działek gminnych oraz czynsze za obwody łowieckie w kwocie 4 659,39 zł , dotacja celowa w kwocie 152 318,05 zł na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpłaty z tytułu sprzedanej wody i oczyszczonych ścieków w kwocie 526 545,03zł. Zrealizowano dochody w kwocie 414,08 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat . Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę W rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej , na plan 414 559,14 zł zrealizowano kwotę 414 559,14 zł jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Czeremcha tj. hydroforni w Kuzawie, oczyszczalni ul. Fabryczna oraz budynku GOK i budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego. Dział 600 Transport i łączność W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 10 000,00 zł zrealizowano 9 132,04 zł Są to dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi i zajęcia pasa drogi gminnej na podstawie wystawionych decyzji - kwota 9 131,97 zł . Zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego wynoszą 82,56 zł.. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na plan 207 500,00 zł zrealizowano 209 490,44 zł , co stanowi 101,0 % W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych – 104 021,40 zł wpływy z opłaty za najem mieszkań gminnych 75 544,97 zł oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 370,20. zł, Zrealizowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5 803,87 zł . Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszów i opłat za wynajem to kwota 95 824,96 zł, Większość z nich jest zasądzona i podlega egzekucji komorniczej. Dział 750 Administracja publiczna Plan 58 766,00 zł wykonanie 51 243,10 zł co stanowi 87,2 % Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie W tym rozdziale zrealizowano kwotę 26 441,00 zł .Są to dochody pochodzące z dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności, sprawami obywatelskimi w tym obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsze w kwocie 23 207,00 .

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 71 – Poz. 1209

Rozdział 75023 Urzędy gmin Plan 7 000,00 zł wykonanie 5 477,10 0 co stanowi 78,2 % W rozdziale Urzędy Gmin wykonano dochody z tytułu rozliczeń wpłat za energię elektryczną opłacaną na rzecz gminy przez najemców lokali w związku z zawartą umową na dostawę energii elektrycznej w ramach przetargu grupowego.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne W rozdziale ty gmina Czeremcha otrzymała kwotę 19 325,00 zł jako dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego na terenie gminy. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 26 007 ,00 zł, wykonanie 25 827,68 zł . Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha w kwocie 697,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenta RP w wysokości 18 875,68 zł, oraz dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami przeprowadzonymi do rady gminy, rady powiatu sejmiku województwa w kwocie 6 255,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W ramach dochodów tego działu gmina Czeremcha otrzymała z budżetu państwa dotację celową na zakup specjalistycznego samochodu strażackiego w kwocie 70 000,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 4 193 735,00 zł, wykonanie 4 152 322,06 zł co stanowi 99,0 % Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan 2 000,00 zł, realizacja 376,00 zł. co stanowi 18,8 % Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych przez urząd skarbowy z tytułu dochodów pochodzących z karty podatkowej . Zaległości wykazane przez urząd skarbowy wynoszą 1 945,00 zł Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan 1 327 220,00 zł, wykonanie 1 332 566,83 zł co stanowi 100,4 % .  podatek od nieruchomości Plan 1 208 920,00 zł, wykonanie 1 216 043,23 zł co stanowi 100,6 % Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników . Zaległości na koniec 2020 r. wynoszą z tego tytułu 181 866,60 zł.  podatek rolny Plan 2 900 ,00 zł wykonanie 2 809,00 zł co stanowi 96,9 % Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez Nadleśnictwo Bielsk, parafie oraz Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w Suwałkach za grunty będące w jej posiadaniu i nie wydzierżawione innym podmiotom. Zaległości na koniec 2020 r. nie wystąpiły podatek leśny

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 72 – Poz. 1209

Plan 107 900,00 zł wykonanie 111 499,00 zł co stanowi 103,3 % Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk , Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Parafia Zubacze . Zaległości na koniec 2020 r. nie wystąpiły.  Podatek od środków transportowych Plan 6 928,00 zł wykonanie 1 414,00 zł co stanowi 20,4 %, . Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2020 r. wyniosły 12 800,00 zł *Podatek od czynności cywilnoprawnych. Bez planu zrealizowano kwotę 750,00 zł *Odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień - wykonanie 51,60 zł .

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . Plan 603 000,00 zł, wykonanie 640 281,76 zł co stanowi 106,2 %  podatek od nieruchomości Plan 351 100,00 zł, wykonanie 349 127,57 zł co stanowi 99,5 % Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników oraz kwoty wyegzekwowane przez komorników w ramach przeprowadzonej egzekucji w administracji przez Urzędy Skarbowe jako realizacja wystawionych przez Urząd Gminy tytułów wykonawczych. Zaległości na koniec 2020 r. wynoszą z tego tytułu 23 834,29 zł.  podatek rolny Plan 119 000,00 zł wykonanie 119 809,16 zł .co stanowi 100,7 % Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne, zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 7 332,37 zł.  podatek leśny Plan 39 000,00 zł wykonanie 39 455,53 zł co stanowi 101,2 % Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne posiadające grunta zalesione na terenie naszej gminy. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 1 600,23 zł.  podatek od środków transportowych plan 7 400,00 zł wykonanie 10 184,16 zł, co stanowi 137,6 %. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 3 474,20 zł.  podatek od spadków i darowizn plan 12 000,00 zł – realizacja 10 502,00 zł . Podatek ten przekazują gminie urzędy skarbowe. Jest on uzależniony od wartości zawartych umów ,otrzymanych darowizn i nie jest wielkością systematyczną .  wpływy z opłaty targowej - na plan 12 000,- zł wykonano 11 363,00 zł .co stanowi 94,7 %  podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 60 000,00 zł wykonanie 96 972,00 zł co stanowi 160,3 %. Kwotę tę przekazały Urzędy Skarbowe z tytułu opodatkowania czynności prawnych regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego tj. sprzedaż, zamiana , umowa pożyczki. Zaległość z tytułu tego podatku wynosi 6 807,84 zł . Należności pozostałe do zapłaty to 16 006,24 zł .  Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie 1 094,65 zł. . W tym paragrafie zrealizowano wpływy pochodzące z kosztów upomnień zapłaconych przez podatników.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 73 – Poz. 1209

 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1 500,00 zł wykonano 1 773,69 zł . Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan 61 515,00 zł, realizacja 58 973,94 zł . co stanowi 95,9 % wpływy z opłaty skarbowej. Plan 9 500,00 zł wykonanie 7 808,53 zł . co stanowi 82,2 % Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. wpływy z opłaty eksploatacyjnej . Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 151,00 zł . Są to dochody z tytułu eksploatacji kopalin wpłacane przez przedsiębiorcę zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz wydobytą ilością kruszywa . Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 50 015,00 zł wykonano 50 014,41 zł. Co stanowi 100,0 % Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Zaplanowane wpływy w tym rozdziale w wysokości 2 200 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 122 123,53,00 zł . co stanowi 96,5 % Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan 2 146 131,00 zł zrealizowano w kwocie 2 084 266,00 zł co stanowi 97,1 % Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Plan 53 869,00 zł zrealizowano w wysokości 35 857,53 zł. co stanowi 66,6 %. Dział 758 Różne rozliczenia Plan 4 933 218,00 zł - realizacja 5 430 765,70 zł co stanowi 110,1 %. W ramach tego działu w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego na plan 2 202 553,00 zł otrzymano dochody w wysokości 2 202 553,00 zł co stanowi 100 % Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Finansów na podstawie liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach szkół. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin rozdział 75807 – plan 2 113 102,00 zł, realizacja 2 113 102,00 zł co stanowi 100% . W ramach rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe. Na plan 3 946,00 zł zrealizowano kwotę 1 444,73 zł. co stanowi 37,9 % . W ramach rozdziału 75816 Wpływy do rozliczenia otrzymano dotacje w dwóch transzach w kwocie ogółem 1 107 279,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. W ramach rozdziału 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin otrzymano kwotę 6 338,00 zł . Dział 801 Oświata i wychowanie W ramach tego działu zaplanowano 225 241,62 zł dochodów, zrealizowano kwotę 236 458,04 zł co stanowi 105,0 % . Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Plan 50,00 zł. Zrealizowano w tym rozdziale kwotę 10,22 zł z tytułu: odsetek od rachunku bankowego szkoły.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 74 – Poz. 1209

Rozdział 80104 Przedszkola W ramach tego rozdziału na plan 71 425,00 zł wykonano kwotę 82 694,21 zł z czego z tytułu odpłatności rodziców pobyt dziecka w przedszkolu pobieranej na podstawie uchwały rady gminy zrealizowano kwotę 4 975,00 zł , 65 043,61 zł otrzymano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu opieki i wychowania przedszkolnego , 12 675,60 zł to dochód z tytułu odpłatności Gminy Milejczyce za pobyt dziecka zamieszkałego w tej gminie a uczęszczającego na zajęcia do przedszkola w Czeremsze. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne W ramach tego rozdziału otrzymano wpłatę w wysokości 5,28 zł jako pozostałości środków wynikających z rozliczenia rachunku prowadzonego przez ZSP w ramach wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 uofp . Zrealizowano także kwotę 48 970,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie zakupu nowego wyposażenia do stołówki szkolnej w ZSP Czeremcha. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan 14 823,50 zł realizacja 14 805,21 zł. Jest to dotacja celowa na realizację zakupu podręczników zgodnie z rządowym programem pomocy dla dzieci i młodzieży. Rozdział 80195 pozostała działalność W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano w dwóch transzach dotację na zakup laptopów i sprzętu komputerowego do wykorzystania w placówce oświatowej w ramach zdalnego nauczania. Kwota dotacji 89 973,12 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Plan 676 962,00 zł, wykonanie 623 095,40 zł. co stanowi 92,0 % Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . W ramach tego rozdziału na plan 13 000 ,00 zł otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 11 222,20 zł co stanowi 86,3 % Przeznaczeniem tej dotacji jest sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej . Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W ramach tego rozdziału na plan 326 000,00 zł otrzymano dotacje w wysokości 310 706,56 zł co stanowi 95,3 % na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. sfinansowanie wypłaty zasiłków okresowych . Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 750,00 zł wykonano 622,06 zł jest to dotacja na sfinansowanie części kosztów zakupu energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych stanowiąca zadanie zlecone . Rozdział 85216 Zasiłki stałe Plan 136 000,00 zł, wykonanie 130 998,86 zł. co stanowi 96,3 % Jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan 68 100,00 zł wykonanie 67 055,93 zł. co stanowi 98,5 % Dotacja w kwocie 58 000,00 zł otrzymana z budżetu państwa w tym rozdziale przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków w zakresie zadań własnych w pomocy społecznej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze . Zrealizowano także dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 23,85 zł oraz dochody w kwocie 9 032,08 zł z tytułu rozliczenia przez PUP zatrudnienia osoby przy pracach interwencyjnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 75 – Poz. 1209

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w kwocie 7 807,00 zł jako odpłatność za świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla 7 podopiecznych z terenu gminy Czeremcha. Odpłatność za te usługi kształtuje się w zależności od dochodów osoby objętej pomocą. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 824 ,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano kwotę 83 713,84 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację programu " Pomoc w zakresie dożywiania "co stanowi 80,5 % kwoty wydatkowanej z budżetu na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności .

Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 20 112,00 zł .Wykonanie 10 968,95 zł . W ramach tego rozdziału zrealizowano kwotę dochodów w wysokości 5 431,50 zł jako rozliczenie z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie- użytecznych na postawie zawartego porozumienia ze Starostą Hajnowskim. Starosta zwraca 60 % kosztów zatrudnienia osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych. Wykonano dochody w wysokości 5 537,45 zł na realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 44 299,00 zł, wykonanie 44 208,34 zł. W ramach tego działu zrealizowano dochody w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin związanych ze sfinansowaniem wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w kwocie 43 528,34 zł oraz kwotę 680,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego stypendium w 2018 r.

Dział 855 Rodzina Plan dochodów działu 3 253 711 ,00 zł wykonanie 3 221 984,36 zł co stanowi 99,0 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze Plan dochodów 2 044 000,00 zł , wykonanie 2 043 026,48 zł co stanowi 100,0 % . Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację programu Rodzina 500 + tj. na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 1 109 330,00 zł ,wykonanie 1 081 129,07 zł co stanowi 97,5 % Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 097 330 ,00 zł zrealizowano w kwocie 1 069 278,66 zł, Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 12 000,00 zł zrealizowano w wysokości 11 850,41 zł . Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej należnych budżetowi gminy Czeremcha to kwota ogółem 494 509,39 zł. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny Planowane dochody na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 181,00 zł zrealizowano w kwocie 178,81 zł jako należne budżetowi gminy środki za wydanie karty i duplikatu karty. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny W ramach dochodów tego rozdziału zrealizowano kwotę 75 950,00 zł jako dotację z budżetu państwa na wypłatę uprawnionym świadczenia w ramach programu 300 plus i obsługę tego programu przez gminę. Zrealizowano również dochody w kwocie 1 700,00 zł z Funduszu Pracy na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom COVID-19

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 76 – Poz. 1209

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano kwotę 20 000,00 zł jako dotację celową na zadania zlecone na sfinansowanie wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 560 064,19 zł, wykonanie 522 415,99 zł. co stanowi 93,3 % W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami Na plan 429 975,00 zł otrzymano 381 482,23 zł. co stanowi 88,7 % . Są to dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw .W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan dochodów z tytułu tej opłaty to kwota 420 000,00 zł zrealizowana w wysokości 380 389,89 zł . Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 21 575,31 zł. Zrealizowano także dochody z tytułu wysłanych upomnień i odsetek w kwocie 1 092,34 zł. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Na plan 5 000,00 zł zrealizowano kwotę 2 910,41 zł co stanowi 58,2 % . Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 9 475,00 zł jako rozliczenie zrealizowanych przez gminę Czeremcha wydatków na utylizację azbestu. W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 125 089,19 zł wykonano 128 548,35 zł co stanowi 102,8 %. Są to dochody z tytułu świadczonych przez gminę usług w zakresie gospodarki komunalnej tj. wywozu nieczystości płynnych gminnym samochodem asenizacyjnym i innych usług komunalnych w kwocie 44 518,04 zł, odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 81,66 zł oraz wpływy z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na podstawie zawartej umowy i składanych wniosków w kwocie 80 948,65 zł . Realizowano dochody w kwocie 3 000,00 tytułem sprzedaży samochodu / bramowiec umorzony w całości/ W Y D A T K I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 322 066,29 zł wykonanie 646 826,60 zł. co stanowi 48,9 % Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na plan 1 166 279,00 zł wydatkowano kwotę 492 094,49 zł na sfinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania dwóch gminnych oczyszczalni ścieków i wodociągu gminnego. Opłacono wynagrodzenia pracowników, zakup energii, zakup usług , opłacono faktury za materiały eksploatacyjne ,wodomierze, badania techniczne. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty dla PP Wody Polskie oraz opłacono za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej . Rozdział 01030 Izby rolnicze W ramach tego rozdziału przekazano odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie, 2 414,06 zł . Rozdział 01095 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wypłacono w ramach zadań zleconych zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w kwocie 149 331,42 zł oraz sfinansowano koszty obsługi wypłaty akcyzy w kwocie 2 986,63 zł .

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 77 – Poz. 1209

Dział 020 Leśnictwo W ramach tego działu w rozdziale gospodarka leśna przelano z subkonta wydatków na subkonto dochodów gminy podatek leśny w kwocie 1 356,00 zł oraz rozliczono wydatki dla Nadleśnictwa Bielsk w kwocie 45,00 zł . Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na realizację projektu " Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czeremcha " który samorząd realizował na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego z wykorzystaniem zaangażowania środków unijnych w kwocie 414 559,14 zł , środków własnych samorządu w wysokości 125 400,98 zł . Zrealizowano 4 instalacje kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej tj budynek ZSP , budynek GOK oraz hydrofornia i oczyszczalnia ścieków na ogólną kwotę 539 960,12 zł. Dział 600 Transport i łączność Plan 4 319 587,00 zł wykonanie 4 311 741,25 zł co stanowi 99,8 %, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 400 000,00zł, wykonanie 400 000,00 zł. W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano dotacje dla Powiatu Hajnowskiego na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Czeremcha. Dofinansowano remont poboczy dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową .Udzielono dotacji na cele inwestycyjne tj. na realizację odcinka drogi powiatowej Nr1774B od drogi krajowej nr 66 w kierunku wsi Miedwieżyki do granicy powiatu. Ogółem zrealizowano 1 ,594 km nawierzchni drogi, pobocza, przepusty. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan 3 919 587,00 zł ,wykonanie 3 911 741,25 zł . W ramach tych wydatków opłacono faktury na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych dotyczących zakupu piaskosoli do zimowego utrzymania dróg, zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej , wykonanie żwirowania oraz profilowania nawierzchni dróg w tym remont dróg w ramach funduszu sołeckiego ,opłacono usługę transportu materiału do utwardzenia dróg . Dokonano wydatków inwestycyjnych związanych z opłaceniem robót na drodze 1092117B i 10923117B Czeremcha Wieś ul. Duboisa w Czeremsze w kwocie 3 785 205,00 oraz opłacono kwotę 42 066,00 zł za wykonanie zbiornika odsączająco- odparowującego przy zbiegu ulic Bocznej i Fabrycznej w Czeremsze . Dział 630 Turystyka W ramach tego działu zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z bieżącą obsługą MOR i oznaczeniem tras rowerowych przebiegających przez naszą gminę. Jest to zobowiązanie gminy jako uczestnika projektu. W 2020 r. wydatków nie wykonano. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 177 362,00 zł, wykonanie 157 924,61 zł co stanowi 89,0 % W ramach tych wydatków opłacono koszty związane z administrowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym wchodzącym w skład wspólnot oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych gminy . Zakupiono materiały do remontów bieżących budynków mieszkalnych , opłacono energię elektryczną oraz zakupiono węgiel i ekogroszek do kotłowni przy ul Fabrycznej i ul Duboisa. Dokonano wyceny nieruchomości gminnych. Opłacono koszty aktu notarialnego zawartego między Gminą Czeremcha a PKP na przejęcie lokalu mieszkalnego w kwocie 1 676,74 zł oraz opłacono faktury za dokumentację na projekt rewitalizacji działek gminnych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania. Dział 710 Działalność usługowa Plan 17 200,00 zł, wykonanie 15 880,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 78 – Poz. 1209

W ramach tego działu opłacono umowy zlecenia dla architekta za opracowanie projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę na kwotę 6 880,00 zł. oraz naprawę ogrodzenia w kwocie 9 000,00 zł. . Dział 750 Administracja publiczna Plan 1 938 766,00 zł, wykonanie 1 852 859,89 zł co stanowi 95,6 % , Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan 135 400,00 zł, wykonanie 129 801,77 zł co stanowi 95,9 % Wydatki te dotyczą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych , szkoleń, różnych opłat, podróży służbowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC. Część wydatków w kwocie 26 441,00 zł została sfinansowana w ramach dotacji na zadania zlecone . Rozdział 75022 Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Plan 81 000,00 zł, wykonanie 80 128,09 zł co stanowi 98,9 % Na powyższe wydatki składają się następujące wypłaty: - zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady, - diety radnych, - wypłaty dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, - wydatki na zakup materiałów biurowych, kalendarzy zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy. Rozdział 75023 Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Plan 1 648 312,00 zł, wykonanie 1 582 326,39 zł co stanowi 96,0 % Wydatki powyższego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W ramach tych wydatków opłacono: Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( BHP) – 4 276,52 zł, wynagrodzenia w kwocie 987 559,62 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne, 71 424,26 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 184 022,18 zł, PFRON- 2 799,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 617,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 2 581,87 zł, zakup energii 18 297,50 zł, podróże służbowe 9 826,59 zł., Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia( tj: prenumerata czasopism , akty prawne, środki czystości, materiały biurowe, części do komputerów i kserokopiarki, wydawnictwa fachowe, olej opałowy) , dokonano zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz usług telefonicznych, pocztowych, konserwacji i przeglądów sprzętu, aktualizacji oprogramowania. Opłacono szkolenia pracowników i obsługę prawną urzędu , badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłacono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego itp. ) Rozdział 75056 Spis powszechny i inne Plan 25 325,00 zł , wykonanie 19 325,00 zł. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura spisowego w kwocie 18 339,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 986,00 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 18 518,00 zł wykonanie 11 117,29 co stanowi 60,0 % zł W ramach tych kwot opłacono dzierżawę terenu kolejowego pod Muzeum Kolejnictwa oraz inne wydatki związane z promocją gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 79 – Poz. 1209

Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan 30 211,00 zł, wykonanie 30 161,35 co stanowi 99,8 %. Na wydatki tego rozdziału składają się opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Czeremcha jest członkiem takich jak: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Przyjazny Transport , ogółem kwota 15 210,25 zł . W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono inkaso sołtysom za pobór podatków w kwocie 14 951 ,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa . Plan 26 007,00 zł, wykonanie 25 827,68 zł Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa Wydatki w tym rozdziale w kwocie 697 ,00 zł związane są z zakupem materiałów na prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha w celu tworzenia i zabezpieczenia bazy danych do przeprowadzenia wyborów na terenie gminy Czeremcha . Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Kwotę 18 875,68 zł przeznaczono i wydatkowano na przeprowadzenie na terenie gminy Czeremcha wyborów na urząd Prezydenta RP . Sfinansowano diety członków komisji oraz inne niezbędne wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów takie jak wyposażenie lokali, transport itp. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zaplanowana w tym rozdziale kwota 6 255,00 zł została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy Czeremcha . Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 326 000,00 zł, wykonanie 310 952,46 zł co stanowi 95,4 %. Rozdział 75405 Komendy wojewódzkie Policji . Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 830,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Białymstoku na fundusz wsparcia policji w wysokości 1 830,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji w czasie festiwalu " Z wiejskiego podwórza". Rozdział 75406 Straż graniczna . Plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowany jest wydatek związany z przelewem środków z budżetu gminy na fundusz celowy Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup etyliny i oleju napędowego do samochodów patrolowych tej formacji. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne Plan 320 000,00 zł wykonanie 305 122,46 zł. co stanowi 95,4 % W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze i Czeremsze Wsi. Z wyżej wymienionej kwoty poniesiono wydatki na: dotację udzieloną OSP Czeremcha z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego RENAULT w kwocie 250 000,00 zł. wynagrodzenie kierowców OSP Czeremcha - Wieś i OSP Czeremcha , ryczałty za udział w akcjach i szkoleniach umowy zlecenia, zakup paliwa i materiałów, ubezpieczenie samochodów i członków drużyn OSP, zakup energii ,zakup usług remontowych , składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń, obowiązkowe badania lekarskie członków OSP , opłaty telefoniczne za usługę powiadamiania o zdarzeniach . itp. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan 60 000,00 zł, wykonanie 55 637,01 zł. co stanowi 92,7 % Wydatki tego działu dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 80 – Poz. 1209

zaciągniętych zobowiązań oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w 2020 r. na pokrycie bieżącego deficytu budżetu . Dział 758 Różne rozliczenia Rezerwa ogólna i celowa plan 35 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. Rezerwa w kwocie 35 000,00 zł nie została rozdysponowana ponieważ nie wystąpiły sytuacje nadzwyczajne związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 3 784 652,62 zł, wykonanie 3 571 507,08 zł co stanowi 94,4 % Rozdział 8101 Szkoły podstawowe Plan 2 636 981,00 zł, wykonanie 2 525 946,60 zł co stanowi 95,8 % W ramach tych wydatków opłacono: - wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 1 845 235,66 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 350 604,03 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 100 716,03 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 66 974,22 zł, - zakup energii 13 809,51 zł, - zakup usług 38 425,61 zł, - ubezpieczenie mienia 2 619,42 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 79 714,00 zł, - podróże służbowe krajowe – 1 183,00 zł. - zakup pomocy 761,52 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa – 2 200,00 zł - zakup pieca do kuchni- 22 000,00 zł - pozostałe wydatki / szkolenia itp./ 1 703,60 zł . Rozdział 80104 Przedszkola Plan 664 291,00 zł ,wykonanie 586 970,65 zł co stanowi 88,4 %. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano funkcjonowanie Przedszkola w Czeremsze z czego wydatkowano na: Wynagrodzenia osobowe i DWR nauczycieli i pracowników obsługi kwota -449 906,53 zł, Pochodne od wynagrodzeń -85 788,74 zł. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 19 584,30 zł, Zakup materiałów i wyposażenia – 747,44 zł, Pomoce dydaktyczne -2 577,02 zł, Odpis na ZFŚS – 18 587,00 zł Pozostałe wydatki – 9 779,62 zł w tym opłata dla gminy za pobyt dziecka zamieszkałego w Czeremsze a uczestniczącego na zajęcia w przedszkolu w Kleszczelach 7 132,09 zł . Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan 175 100,00 zł, wykonanie 154 481,23 zł co stanowi 88,2 % Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie własnym samochodem oraz zorganizowano transport młodzieży autobusem komunikacji zbiorowej ze wsi Zubacze, Bobrówka i Berezyszcze. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz opiekuna dzieci dojeżdżających kwocie 97 212,41zł, pochodne od wynagrodzeń 17 529,86 zł, zakup etyliny i części zamiennych do samochodu 4 610,27 zł , przeglądy samochodu , usługi zdrowotne ,zakup biletów miesięcznych i wypłata dokonana rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych znajdujących się poza miejscem zamieszkania w kwocie 23 707,27 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 651,00 zł, zakup środków bhp 723,76 zł , ubezpieczenia komunikacyjne 4 325,00 zł ,usługi remontowe 1 721,66 zł , .

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 81 – Poz. 1209

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 9 257,00 zł, wykonanie 7 605,15 zł co stanowi 82,2 %. W ramach tych wydatków opłacono zakup materiałów , szkolenia metodyczne , kursy zawodowe nauczycieli oraz wydatki na podróże służbowe . Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono sprzęt i wyposażenie na potrzeby stołówki szkolnej. Środki w wysokości 48 970 zł otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji. Wkład własny gminy w realizację zadania stanowią wydatki na zakup pieca w kwocie 22 000,00 zł. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Rozdział ten zawiera wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu . Plan wydatków 19 539 ,00 zł - wykonanie 19 489,30 zł. co stanowi 99,7 % - wynagrodzenia nauczycieli - 15 438,46 zł, - pochodne od wynagrodzeń - 3 100,17 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 950,67 zł, Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych . Rozdział ten zawiera wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży . Plan wydatków 77 564,00 zł - wykonanie 76 224,78 zł. co stanowi 98,3 % - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota - 56 560,41 zł, - pochodne od wynagrodzeń - 11 539,71 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz BHP – 3 867,67 zł , - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 785,00 zł, - zakup pomocy dydaktycznych materiałów 471,99 zł, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano zakup podręczników dla uczniów i obsługę programu związanego zakupem . Wydatki te w kwocie 14 805,21 zł w całości zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone . Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan 138 127,12 zł, wykonanie 137 014,16 zł co stanowi 99,2 % . W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 45 954,00 zł oraz zrealizowano zakupy laptopów w ilości 36 sztuk na potrzeby zdalnego nauczania w czasie pandemii w szkole podstawowej . Koszty zakupu laptopów to 89 973,12 zł . Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 65 533,00 zł wykonanie 46 877,45 zł co stanowi 71,5 %. Rozdział 85143 Publiczna służba krwi W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono upominki dla Honorowych Dawców krwi i osocza z terenu gminy Czeremcha w kwocie 1 697,94 zł. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł . Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 55 633,00 zł, wykonanie 38 079,51 zł co stanowi 68,4 %. W ramach wydatków tego rozdziału realizowany jest „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy i finansowany z opłat pobieranych do budżetu za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 82 – Poz. 1209

Środki te wydatkowano na : opłacenie wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla trenera grupy sportowej , instruktora garncarstwa ,terapeuty uzależnień oraz składki od umów zleceń, diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakup usług , opłata szkoleń członków komisji, zakup materiałów i wyposażenia , zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, zakup nagród za udział w konkursach, opłacenie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży oraz spektakli. Rozdział 85195 pozostała działalność na plan 7 200,00 zł wykonano 7 100,00 zł . W ramach tych wydatków sfinansowano dopłatę do transportu próbek - materiału do analiz medycznych pobieranych od mieszkańców Czeremchy w ośrodku zdrowia i przewożonych do laboratorium w Hajnówce. Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 203 140,00 zł, wykonanie 1 125 812,09 zł co stanowi 93,6 %. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Plan 149 132,00 zł wykonanie 145 470,02 zł. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano częściową odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej uprawnionych mieszkańców z terenu naszej gminy. W porównaniu do lat ubiegłych wydatki na ten cel zwiększyły znacząco i wzrosły od kwoty 10 429,23 w 2017 r. do kwoty 145 470,02 zł w 2020 r. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Na plan 1 000,00 zł wydatkowano kwotę 880,20 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Plan 13 000 ,00 zł, wykonanie 11 222,20 zł co stanowi 86,3 % Jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .W ramach wydatków tego rozdziału realizowane są zadania własne sfinansowane dotacją z budżetu państwa . Składki od zasiłków stałych opłacane są za 19 osób - 206 świadczeń na kwotę 11 222,20 zł . Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 379 000,00 zł- wykonanie 360 050,07 zł . co stanowi 95,0 % Wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 310 706,56 zł jako zasiłki okresowe i 49 343,51 zł jako zasiłki jednorazowe celowe na sfinansowanie zakupu opału, energii, odzieży innych wydatków . Zasiłki okresowe wypłacono dla 82 rodzin - 787 świadczenia, zasiłki jednorazowe wypłacono na podstawie 316 decyzji Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 27 650,00 zł, wykonanie 27 155,70 zł co stanowi 98,2% . W ramach tych wydatków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 26 533,64 zł ,dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 609,88 zł oraz koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych 12,18 zł . Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla rodzin 197 świadczeń. Dodatki energetyczne wypłacono dla 5 rodzin 42 świadczenia. Rozdział 85216 zasiłki stałe Plan 136 000,00 zł, wykonanie 130 998,86 zł . co stanowi 96,3 % Zasiłki stałe wypłacono 21 osobom, realizując wypłaty 220 świadczeń na kwotę 130 998,86 zł . Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan 254 262,00 zł, wykonanie 248 190,14 zł co stanowi 97,6 %. W rozdziale tym ponoszono wydatki dotyczące utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze w tym: - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS 180 399,68 zł, - pochodne od wynagrodzeń kwota 35 184,83 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 83 – Poz. 1209

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 756,15 zł, - inne wydatki 20 849,13 zł, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na zatrudnienie opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych na podstawie decyzji wydanej przez kierownika GOPS. Opłacono wynagrodzenie i DWR w kwocie 66 624,12 zł, przelano składki ZUS od wynagrodzeń w kwocie 12 289,46 zł. oraz inne wydatki w kwocie 556,02 zł Rozdział 85230 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. W tym rozdziale sfinansowano dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej, Przedszkola i szkół ponadpodstawowych z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz środków własnych gminy. Łączna wartość posiłków to kwota 16 673,80 zł . Wypłacono jednorazowe zasiłki celowe na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu ” Pomocą objęto 55 rodzin wypłacono 387 świadczeń na kwotę 64 440,00 zł . Wydatki na dożywianie ogółem wyniosły 104 642,30 zł czego 83 713,84 zł stanowią koszty pokryte z dotacji budżetowej a 20 928,46 zł są pokryte z dochodów własnych gminy. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 32 835,00 zł, wykonanie 17 733,00 zł co stanowi 54,0 %. W tym rozdziale wypłacono należność za prace społecznie użyteczne realizowane na terenie gminy przez osoby skierowane do tych prac na podstawie zawartego porozumienia ze Starostą Powiatu Hajnowskiego. 60% kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi refunduje Powiatowy Urząd Pracy a 40 % pokrywa budżet gminy. Kwota wypłacona za prace społeczno-użyteczne to 10 752,50 zł. 6 980,50 zł wydatkowano na realizację programu Wspieraj Seniora w gminie Czeremcha. Koszt programu w wysokości 5 537,45 został sfinansowany dotacją z budżetu. 1 443,05 zł wydatkowano na ten cel ze środków własnych gminy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 pozostała działalność Plan 6 197,00 wykonanie 6 197,02 W ramach tych wydatków zrealizowano wraz ze Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rozwoju w cyklu dwuletnim szkolenia dla mieszkańców zgodnie z zawartym porozumieniem . Środki wydatkowano na przeprowadzenie zajęć z zakresu znajomości komputerów i internetu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 144 855,00 zł, wykonanie 136 517,10 zł co stanowi 94,2 %. Rozdział 85401 Świetlice szkolne Plan 91 556,00 zł, wykonanie 88 152,28 zł co stanowi 96,3 %. W ramach tych wydatków sfinansowano: - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, opiekuna świetlicy szkolnej 66 465,46 zł, - dodatek mieszkaniowy i wiejski 4 751,43 zł, - pochodne od wynagrodzeń 13 907,39 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 028,00 zł, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 53 299,00 zł , wykonanie 48 364,82 zł co stanowi 90,7 % . W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne dla uczniów kwocie 47 744,82 zł. Tą formą pomocy objęto 49 uczniów. Wypłacono również zapomogę losowa dla jednego ucznia w kwocie 620,00 zł. Dział 855 Rodzina Plan 3 317 111,00 zł wykonanie 3 279 803,99 co stanowi 98,9 % Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze Plan 2 044 000,00 zł wykonanie 2 043 026,48 zł W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla rodzin w ramach programu Rodzina 500 plus w jako zadanie zlecone na kwotę 2 025 807,12 zł oraz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 84 – Poz. 1209

poniesiono koszty obsługi programu w wysokości 17 219,36 zł. to jest zakup , materiałów, wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń , zakup usług . W ramach programu Rodzina 500 plus wypłacono 4 052 świadczenia dla 347 dzieci z 232 rodzin. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 1 097 330,00 zł , wykonanie 1 069 278,66 zł. co stanowi 97,4 %. W ramach tego rozdziału wypłacono: świadczenia rodzinne na kwotę 865 084,86 zł / 3 273 świadczenia dla 127 rodzin / w tym 7 000 ,00 zł becikowego , fundusz alimentacyjny na kwotę 74 000,00 zł /227 świadczeń - 10 rodzin / świadczenia rodzicielskie 32 806,60 dla 5 rodzin , 36 świadczeń składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 67 055,02 zł / 163 świadczeń dla 21 osób/ , obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego sfinansowane z dotacji na zadnia zlecone w wysokości 3 % wypłaconych kwot kwota 30 332,18 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. W ramach wydatków tego rozdziału pokryto koszty związane z wydaniem karty i duplikatu karty w kwocie 178,81 zł. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Plan 150 250 ,00 zł, wykonanie 142 987,72 zł . W ramach wydatków tego rozdziału został zatrudniony pracownik – asystent rodziny wspierający rodziny z deficytem w wychowaniu dzieci. Wypłacono dla pracownika wynagrodzenia i DWR na kwotę 43 352,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8 714,80 zł .Opłacono pobyt dzieci w Domu Dziecka w związku z decyzją o umieszczenie nieletnich w placówce w kwocie 17 420,04 zł. Ponadto w ramach udzielonej dotacji celowej wypłacono świadczenie dla 245 uczniów z 168 rodzin w wysokości 300 zł na uprawnionego realizując Program Rządowy " Dobry start" . Rozdział 85508 Rodziny zastępcze. Plan 4 350,00 zł, wykonanie 4 332,32 zł. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wypłatę dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę w ramach pieczy zastępczej na podstawie not księgowych wystawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby podlegające temu ubezpieczeniu w wysokości 20 000,00 zł .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 500 579,17 zł wykonanie 1 454 050,91 zł co stanowi 96,9 %. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan 500 872,00 zł wykonanie 499 061,56 zł. co stanowi 99,6 %. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla PUK Hajnówka zgodnie z zawartą umową i wystawionymi fakturami oraz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 85 – Poz. 1209

pokryto koszty obsługi , wymiaru , księgowania i dochodzenia należności z tytułu opłaty za odpady komunalne. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg Plan 132 720,00 zł, wykonanie 125 795,38 zł co stanowi 94,8 %. Za oświetlenie uliczne i usługi dystrybucji energii zapłacono kwotę 100 076,08 zł, za konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów, montaż lamp opłacono kwotę 20 799,30 zł. Kwotę 4 920,00 zł wydatkowano na dokumentację do projektu modernizacji oświetlenia ulicznego. Projekt ten będzie realizowany w 2021 r. Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan 866 987,17 zł wykonanie 829 193,98 zł. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, koszty eksploatacji samochodów, ciągnika , koparko-ładowarki, wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych jako pracownicy stali i interwencyjni oraz w ramach robót publicznych , przelano podatek od nieruchomości, opłatę za korzystanie ze środowiska, Zaplanowane i wykonane w tym rozdziale wydatki na wysypisko gminne , które jest w fazie poeksploatacyjnej dotyczą wszelkich badań, które muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami w sprawie monitoringu w zakresie wysypisk odpadów. Wydatki związane z gospodarką komunalną przeznaczono na: - wynagrodzenia , DWR -496 449,70 zł, - pochodne od wynagrodzeń - 85 517,12 zł - zakup materiałów – 70 436,05 zł, - zakup usług – 53 819,45 zł, - podróże służbowe- 104,40 zł, - podatek od nieruchomości – 8 952,00 zł, - opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 000,00 zł , - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń BHP – 13 410,77 zł, - odpis na ZFŚS – 20 386,35 zł , - zakup energii – 7 175,54 zł , - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia 11 065,00 zł, - kara dla Starostwa Powiatowego za wycinkę drzew 8 677,60 zł. - wydatki na inwestycyjne dokumentacja na PSZOK - 52 200,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 597 821,93 zł, wykonanie 589 045,15 zł co stanowi 98,5 % . Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 381 684,15 000,00 zł wykonanie 381 684,15 zł co stanowi 100,0 %. W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 340 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez kulturalnych, spotkania zespołów, festyny, kółka zainteresowań . Przekazano z budżetu dotację na inwestycję w kwocie 41 684,15 zł na realizację przez GOK budynku gospodarczego związanego z infrastrukturą turystyczną. Rozdział 92116 Biblioteki Plan 85 000,00 zł wykonanie 85 000,00 zł co stanowi 100,0 % W ramach tych środków przekazano dotację z budżetu gminy na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze . Rozdział 92195 Pozostała działalność Plan 131 137,78 zł, wykonanie 122 361,00 zł co stanowi 93,3 % Na wydatki tego rozdziału składa się kwota 3 000,00 zł na opłacenie faktury za wyżywienie zespołów koncertujących na terenie powiatu hajnowskiego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej oraz wydatki na sfinansowanie przedsięwzięć w ramach uchwalonego funduszu sołeckiego. Zrealizowano zakupy materiałów

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 86 – Poz. 1209

i wyposażenia na kwotę 44 190,24, naprawiono parkan przy GOK na kwotę 33 825,00 zł oraz wykonano wiaty i zadaszenia przy budynkach świetlic na kwotę 41 345,76 zł , wykonano łazienkę i ogrzewanie kominkowe w świetlicy wiejskiej w Stawiszczach. . Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 60 690 ,00 zł wykonanie 57 408,68 zł co stanowi 94,6 % W ramach tych wydatków przekazano dotację na Środowiskowy Klub Sportowy „KOLEJARZ” w Czeremsze w kwocie 51 000,00 zł. na podstawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, , opłacono zakup materiałów 1 300 00 zł , zakup energii do oświetlenia zespołu boisk Orlik 3 276,36 zł. zakup energii elektrycznej na stadionie w wysokości 1 832,32 zł . Wydatków z budżetu Gminy Czeremcha dokonywano oszczędnie z zastosowaniem zasady celowości i gospodarności, w ramach posiadanych środków i zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Gminy z uwzględnieniem zmian dokonywanych na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy. Nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. wynosi 3 663 000,00 zł. Gmina Czeremcha w 2020 r. spłaciła raty kredytów w wysokości 768 000,00 zł . W 2020 r. z budżetu gminy nie udzielono gwarancji i poręczeń.