ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY CZEREMCHA z dnia10 marca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czeremcha za 2008 r.
Na podstawie art.199 ust.1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ,Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319 ,Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217,1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 :z 2007 r Dz. U. Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791 Dz. U. Nr 140 poz. 984:z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317Nr 216 poz. 1370,Nr 227 poz. 1505) , art. 13 pkt 5 ustawy z dnia7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych(Dz. U. z 2001 r Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 1800) , art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 ; z 2005 r Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r Dz. U. Nr 17 poz. 128.Dz.U. Nr 175 poz. 1457, Dz.U.Nr 181 poz. 1337, : z 2007 r. Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz.U. Nr 138 poz. 974, Dz.U. Nr 173 poz. 1218: z 2008 r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) WÓJT GMINY zarządza co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czeremcha oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2008 r. stanowiące załączniki Nr 1-12 do niniejszego zarządzenia .
§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać :
1. Radzie Gminy Czeremcha. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w DziennikuUrzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Michał Wróblewski
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.
ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %
Dział 010 – Rolnictwo 269.764 263.270,96 97,6 i łowiectwo Infrastruktura 01010 244.000 240.282,38 98,5 wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływ opłat za zarząd 0470 0 166,14 użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z usług 0830 244.000 240.116,24 98,4 Pozostała działalność 01095 25.764 22.988,58 89,2 Dochody z najmu i 0750 3.450 3.425,09 99,3 dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu 0770 800 804 101 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży 0870 350 0 0 składników majątkowych Dotacje celowe 2010 21.164 18.759,49 88,6 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dział 020 -Leśnictwo 700 693 99 Gospodarka lesna 02001 700 693 99 Wpływy z tytułu 0770 700 693 99 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 600 – Transport 42.600 49.072,60 115,2 i łączność Drogi publiczne 60016 42.600 49.072,60 115,2 gminne Wpływy z różnych 0690 0 4.429,73 opłat Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %
Wpływy ze sprzedaży 0870 2.600 4.642,87 178,6 składników majątkowych Dotacje otrzymane z 6260 40.000 40.000 100 funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 700 – 240.200 279.953,61 116,6 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami 70005 126.600 167.971,94 132,7 i nieruchomościami Wpływy z różnych 0690 14.200 14.301,61 100,7 opłat Dochody z najmu i 0750 52.000 44.973,49 86,5 dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu 0770 60.000 108.284,34 180,5 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z róznych 0970 400 412,50 103,1 dochodów Pozostała działalność 70095 113.600 111.981,67 98,6 Wpływy z usług 0830 112.000 110.430,11 98,6 Odsetki od 0910 1.600 0 0 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki 0920 0 1.509,56 Wpływy z róznych 0970 0 42 dochodów Dział 710 – 5.000 5.000 100 Działalność usługowa Cmentarze 71035 5.000 5.000 100 Dotacje celowe 2020 5.000 5.000 100 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 750 – 64.250 105.105,69 163,6 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 75011 62.250 62.282,08 100,1 Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %
Dotacje celowe 2010 62.000 62.000 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dochody jednostek 2360 250 282,08 112,8 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec ustawami Urzędy gmin 75023 2.000 2.823,61 141,2 Wpływy z różnych 0970 2.000 2.823,61 141,2 dochodów Pozostała działalność 75095 0 40.000 Wpływy z różnych 0970 0 40.000 dochodów Dział 751 – Urzędy 570 570 100 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 75101 570 570 100 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe 2010 570 570 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dział 756 – Dochody 2.325.335 2.503.794,65 107,7 od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku 75601 800 982 122,8 dochodowego od osób fizycznych Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %
Podatek od 0350 800 982 122,8 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku 75615 842.486 861.415,90 102,2 rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od 0310 786.350 800.079,90 101,7 nieruchomości Podatek rolny 0320 4.086 3.695 90,4 Podatek leśny 0330 37.892 43.397 114,5 Podatek od środków 0340 2.600 2.778 106,8 transportowych Wpływ z opłat za 0470 60 0 zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Odsetki od 0910 11.498 11.466 99,7 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku 75616 327.250 371.532,46 113,5 rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od 0310 144.000 162.341,57 112,7 nieruchomości Podatek rolny 0320 120.000 127.174,68 106,0 Podatek leśny 0330 25.000 26.306,26 105,2 Podatek od środków 0340 4.650 4.203 90,4 transportowych Podatek od spadków i 0360 4.000 6.211 155,3 darowizn Podatek od posiadania 0370 1.000 880 88,0 psów Wpływy z opłaty 0430 12.000 11.495 95,8 targowej Wpływ z opłat za 0470 100 0 zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %
Podatek od czynności 0500 15.000 29.751,20 198,3 cywilnoprawnych Wpływy z różnych 0690 1.000 2.129,60 213,0 opłat Odsetki od 0910 500 1.040,15 208,0 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych 75618 46.500 46.117,60 99,2 opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty 0410 11.000 11.375,70 103,4 skarbowej Wpływy z opłat za 0480 34.000 32.891,90 96,7 zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z innych opłat 0490 1.500 1.850 123,3 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w 75621 1.108.299 1.223.746,69 110,4 podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy 0010 1.078.299 1.195.966 110,9 od osób fizycznych Podatek dochodowy 0020 30.000 27.780,69 92,6 od osób prawnych Dział 758 – Różne 3.915.449 3.915.542,70 100 rozliczenia Część oświatowa 75801 2.331.767 2.331.767 100 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z 2920 2.331.767 2.331.767 100 budżetu państwa Część wyrównawcza 75807 1.526.490 1.526.490 100 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z 2920 1.526.490 1.526.490 100 budżetu państwa Różne rozliczenia 75814 53.212 53.305,70 100,2 finansowe Pozostałe odsetki 0920 37.000 37.093,55 100,3 Wpływy z różnych 0977 16.212 16.212,15 100 dochodów Część równoważąca 75831 3.980 3.980 100 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z 2920 3.980 3.980 100 budżetu państwa Dział 801 – Oświata i 10.572 10.656,82 100,8 wychowanie Szkoły podstawowe 80101 9.870 9.871,56 100 Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %
Pozostałe odsetki 0920 0 1,56 Dotacje celowe 2030 9.870 9.870 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) Gimnazja 80110 0 1,21 Pozostałe odsetki 0920 0 1,21 Dowożenie uczniów 80113 570 652,05 114,4 do szkół Wpływy z różnych 0970 570 652,05 114,4 dochodów Pozostała działalność 80195 132 132 100 Dotacje celowe 2030 132 132 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) Dział 852 –Pomoc 1.251.810 1.182.689,59 94,5 społeczna Domy pomocy 85202 14.000 14.587,98 104,2 społecznej Wpływy z różnych 0690 14.000 14.587,98 104,2 opłat Świadczenia rodzinne 85212 929.810 889.709,05 95,7 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe 2010 920.810 880.266,67 95,6 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dochody jednostek 2360 9.000 9.442,38 104,9 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu Składki na 85213 5.000 4.016,13 80,3 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %
Dotacje celowe 2010 5.000 4.016,13 80,3 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w 85214 193.000 164.374,68 85,2 naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe 2010 43.000 43.000 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dotacje celowe 2030 150.000 121.374,68 80,9 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) Ośrodki pomocy 85219 62.000 62.001,75 100 społecznej Pozostałe odsetki 0920 0 1,75 Dotacje celowe 2030 62.000 62.000 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) Pozostała działalność 85295 48.000 48.000 100 Dotacje celowe 2030 48.000 48.000 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) Dział 854 – 72.061 69.389,70 96,3 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla 85415 72.061 69.389,70 96,3 uczniów Dotacje celowe 2030 72.061 69.389,70 96,3 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %
Dział 900 – 273.025 80.047,31 29,3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 90002 2.000 1.738,61 86,9 Środki na 2700 2.000 1.738,61 86,9 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin) pozyskane z innych źródeł Oświetlenie ulic 90015 0 2.500 placów dróg Otrzymane spadki 0960 0 2.500 zapisy darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność 90095 271.025 75.808,70 28,0 Wpływy z usług 0830 80.000 75.808,70 94,8 Środki na 6298 191.025 0 0 dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Dział 921 -Kultura i 450.000 450.000 100 ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki 92109 450.000 450.000 100 kultury świetlice kluby Środki na 6298 450.000 450.000 100 dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Razem 8.921.336 8.915.786,63 99,94 dochody
Załącznik Nr 2 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.
ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK
TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo 421.156 389.056,34 92,4 Infrastruktura wodociągowa i 01010 396.085 366.849,58 sanitacyjna wsi 92,6 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 2.723 2.722,65 wynagrodzeń 100 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Wynagrodzenia osobowe 4010 104.274 104.001 pracowników 99,7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7.413 6.684,61 90,2 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 16.500 15.455,11 93,7 Składki na fundusz pracy 4120 2.830 2.507,67 86,6 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 28.375 23.427,13 82,6 Zakup energii 4260 71.600 64.008,76 89,4 Zakup usług remontowych 4270 2.000 940,64 47,0 Zakup usług zdrowotnych 4280 1.000 239 23,9 Zakup usług pozostałych 4300 14.093 12.992,47 92,2 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2.000 361,94 telekomunikacyjnych telefonii 18,1 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 800 529,91 telekomunikacyjnych telefonii 66,2 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4410 688 236,52 34,4 Rózne opłaty i składki 4430 6.000 2.275,96 37,9 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4.533 4.533,05 świadczeń socjalnych 100 Podatek od nieruchomości 4480 106.044 106.043,16 100 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 16.000 11.238 70,2 Szkolenia pracowników nie 4700 1.812 1.312,20 będących członkami korpusu służby 72,4 cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 7.400 7.339,80 jednostek budżetowych 99,2 Izby rolnicze 01030 3.000 2.540,27 84,7 Różne opłaty i składki 2850 3.000 2.540,27 84,7 Pozostała działalność 01095 22.071 19.666,49 89,1 Zakup usług pozostałych 4300 119 41,86 35,2 Rózne opłaty i składki 4430 20.710 18.391,65 88,8 Pozostałe podatki na rzecz 4500 907 907 budżetów jst 100 Zakup akcesoriów komputerowych 4750 335 325,98 w tym programów i licencji 97,3 Dział 600-Transport i łączność 645.021 634.173,13 98,3 Drogi publiczne powiatowe 60014 157.000 148.424,10 94,5 Dotacje celowe przekazane dla 6620 157.000 148.424,10 powiatu na inwestycje i zakupy 94,5 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy JST Drogi publiczne gminne 60016 488.021 485.749,03 99,5 Zakup usług remontowych 4270 44.400 42.217,43 95,1 Kary i odszkodowania wypłacone 4590 2.500 2.411 na rzecz osób fizycznych 96,4 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 432.910 432.910 budżetowych 100 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 8.211 8.210,60 budżetowych 100 Dział 700- Gospodarka 183.500 167.338,42 mieszkaniowa 91,2 Gospodarka gruntami i 70005 36.500 28.404,75 nieruchomościami 77,8 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 200 55,28 27,6 Zakup usług pozostałych 4300 25.000 22.185,67 88,7 Różne opłaty i składki 4430 1.500 1.500 100 Podatek od nieruchomości 4480 9.800 4.663,80 47,6 Pozostała działalność 70095 147.000 138.933,67 94,5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4.500 2.647,63 58,8 Zakup energii 4260 1.000 400,09 40 Zakup usług remontowych 4270 500 0
Zakup usług pozostałych 4300 134.600 129.943,87 96,5 Podatek od nieruchomości 4480 6.400 5.942,08 92,8 Dział 710- Działalność usługowa 40.300 26.676,71 66,2 Plany zagospodarowania 71004 35.300 21.676,71 przestrzennego 61,4 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 34.100 20.500 60,1 Zakup usług pozostałych 4300 1.200 1.176,71 98,1 Cmentarze 71035 5.000 5.000 100 Zakup usług pozostałych 4300 5.000 5.000 100 Dział 750- Administracja publiczna 1.329.494 1.285.850,02 96,7 Urzędy wojewódzkie 75011 87.119 87.084,45 99,9 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 200 191,80 wynagrodzeń 95,9 Wynagrodzenia osobowe 4010 64.296 64.296 pracowników 100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4.419 4.418,14 100 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 10.072 10.071,39 100 Składki na fundusz pracy 4120 1.635 1.634,10 100 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.500 1.500 100 Zakup usług pozostałych 4300 1.600 1.600 100 Podróże służbowe krajowe 4410 265 264,80 100 Różne opłaty i składki 4430 200 176 88 Odpis na zakładowy fundusz 4440 1.813 1.813,22 świadczeń socjalnych 100 Szkolenia pracowników nie 4700 570 570 będących członkami korpusu służby 100 cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych 4750 549 549 w tym programów i licencji 100 Rady gmin 75022 45.683 45.478,48 99,6 Różne wydatki na rzecz osób 3030 42.320 42.320 .fizycznych 100 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.400 2.199,96 91,7 Podróże służbowe krajowe 4410 403 402,20 99,8 Zakup materiałów pomocniczych 4740 560 556,32 do sprzętu drukarskiego i urządzeń 99,3 kserograficznych Urzędy gmin 75023 1.171.692 1.128.326,43 96,3 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 4.000 3.054,82 wynagrodzeń 76,4 Wynagrodzenia osobowe 4010 715.936 705.495,61 pracowników 98,5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 46.558 46.454,90 99,8 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 102.921 102.595,11 99,7 Składki na fundusz pracy 4120 17.026 17.025,54 100 Wpłaty na PFRON 4140 42.000 36.966 88,0 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2.000 1.458 72,9 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 48.883 37.103,47 75,9 Zakup energii 4260 15.600 11.751,12 75,3 Zakup usług remontowych 4270 1.000 892,82 89,3 Zakup usług zdrowotnych 4280 2.000 1.394 69,7 Zakup usług pozostałych 4300 62.189 57.100,13 91,8 Zakup usług dostępu do sieci 4350 6.205 6.202,55 internet 99,9 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4.000 3.815,90 telekomunikacyjnych telefonii 95,4 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 12.000 10.211,22 telekomunikacyjnych telefonii 85,1 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4410 12.396 12.059,18 97,3 Różne opłaty i składki 4430 5.000 4.021,20 80,4 Odpis na zakładowy fundusz 4440 22.778 22.777,04 świadczeń socjalnych 100 Pozostałe odsetki 4580 0 0,23
Szkolenia pracowników nie 4700 16.000 15.970,10 będących członkami korpusu służby 99,8 cywilnej Zakup materiałów pomocniczych 4740 4.000 3.542,97 do sprzętu drukarskiego i urządzeń 88,6 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych 4750 29.200 28.434,52 w tym programów i licencji 97,4 promocja jednostek samorządu 75075 9.750 9.711,06 terytorialnego 99,6 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7.255 7.217,28 99,5 Zakup usług pozostałych 4300 2.495 2.493,78 100 Pozostała działalność 75095 15.250 15.249,60 100 Różne opłaty i składki 4430 15.250 15.249,60 100 Dział 751-Urzędy naczelnych 570 570 organów władzy państwowej, 100 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 570 570 państwowej, kontroli i ochrony 100 prawa Zakup materiałów i wyposażenia 4210 570 570 100 Dział 754- Bezpieczeństwo 49.000 40.081,86 publiczne i ochrona 81,8 przeciwpożarowa Straż graniczna 75406 3.000 2.997,34 99,9 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.000 2.997,34 99,9 Komendy powiatowe Państwowej 75411 10.000 10.000 Straży Pożarnej 100 Dotacje celowe na pomoc 6300 10.000 10.000 finansową udzielaną między 100 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze Straże Pożarne 75412 35.000 26.689,32 76,3 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 7.000 6.728 wynagrodzeń 96,1 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10.000 8.949 89,5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 9.000 7.154,27 79,5 Zakup energii 4260 2.000 534,65 26,7 Zakup usług remontowych 4270 500 0
Zakup usług pozostałych 4300 3.500 347,40 9,9 Różne opłaty i składki 4430 3.000 2.976 99,2 Obrona cywilna 75414 1.000 395,20 39,5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 682 87 12,8 Zakup usług pozostałych 4300 250 241 96,4 Podróże służbowe krajowe 4410 68 67,20 98,8 Dział 756- Dochody od osób 28.000 22.747,29 prawnych, od osób fizycznych i od 81,2 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków i opłat i 75647 28.000 22.747,29 niepodatkowych należności 81,2 budżetowych Wynagrodzenia agencyjno- 4100 25.000 20.830,98 prowizyjne 83,3 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.000 210 21,0 Zakup usług pozostałych 4300 1.935 1.642,08 84,9 Zakup materiałów papierniczych do 4740 65 64,23 sprzętu drukarskiego i urządzeń 98,8 kserograficznych Dział 757- Obsługa długu 16.000 13.410,02 publicznego 83,8 Obsługa papierów wartościowych, 75702 16.000 13.410,02 kredytów i pożyczek jednostek 83,8 samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z 8010 16.000 13.410,02 obsługą długu publicznego 83,8 Dział 758-Rózne rozliczenia 10.000 0
Rezerwy ogólne i celowe 75818 10.000 0 rezerwy 481010.000 0
Dział 801- Oświata i wychowanie 2.528.101 2.435.870,67 96,4 Szkoły podstawowe 80101 1.232.092 1.167.168,56 94,7 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 37.967 37.264,10 wynagrodzeń 98,1 Wynagrodzenia osobowe 4010 765.658 760.003,01 pracowników 99,3 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 57.564 53.213,39 92,4 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 127.003 103.332,84 81,4 Składki na fundusz pracy 4120 20.644 19.648,69 95,2 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 7.168 693 9,7 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 70.880 69.294,69 97,8 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 16.212 0
Zakup pomocy naukowych, 4240 25.939 25.896,76 dydaktycznych i książek 99,8 Zakup energii 4260 20.000 18.123,35 90,6 Zakup usług remontowych 4270 4.561 4.531 99,3 Zakup usług pozostałych 4300 16.500 15.996,61 96,9 Zakup usług dostępu do sieci 4350 2.000 1.351,34 internet 67,6 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 2.800 2.684,68 telekomunikacyjnych telefonii 95,9 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4410 4.000 2.517,27 62,9 Różne opłaty i składki 4430 1.400 1.398 99,9 Odpis na zakładowy fundusz 4440 43.126 43.125,82 świadczeń socjalnych 100 Szkolenia pracowników nie 4700 750 744 będących członkami korpusu 99,2 służby cywilnej Zakup materiałów pomocniczych 4740 5.500 4.932,03 do sprzętu drukarskiego i urządzeń 89,7 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych 4750 2.420 2.417,98 w tym programów i licencji 99,9 Przedszkola 80104 244.000 244.000 100 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2510 244.000 244.000 zakładu budżetowego 100 Gimnazja 80110 886.899 870.244,88 98,1 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 38.963 36.089,55 wynagrodzeń. 92,6 Wynagrodzenia osobowe 4010 550.873 547.453,70 pracowników 99,4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 37.758 37.757,84 100 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 87.004 83.080,38 95,5 Składki na ubezpieczenie społeczne 4119 3.144 3.070,94 97,7 Składki na fundusz pracy 4120 15.319 14.686,77 95,9 Składki na fundusz pracy 4129 447 333,37 74,6 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Wynagrodzenia bezosobowe 4170 500 240 48 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 17.285 17.264,33 99,9 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 49.000 48.714,80 99,4 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 1.520 1.276,14 83,9 Zakup pomocy naukowych, 4240 6.000 5.764,03 dydaktycznych i książek 96,1 Zakup pomocy naukowych, 4249 538 537,97 dydaktycznych i książek 100 Zakup energii 4260 8.000 6.793,14 84,9 Zakup usług zdrowotnych 4280 200 117 58,5 Zakup usług pozostałych 4300 15.595 14.025,70 89,9 Zakup usług pozostałych 4309 3.142 3.141,30 100 Zakup usług dostępu do sieci 4350 1.000 807,73 internet 80,8 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 2.500 2.072,37 telekomunikacyjnych telefonii 82,9 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4410 2.000 1.482,68 74,1 Różne opłaty i składki 4430 1.015 1.015 100 Odpis na zakładowy fundusz 4440 37.197 37.197,41 świadczeń socjalnych 100 Szkolenia pracowników nie 4700 877 800 będących członkami korpusu 91,2 służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do 4740 2.800 2.531,94 sprzętu drukarskiego i urządzeń 90,4 kserograficznych Zakup materiałów papierniczych 4749 722 721,19 do sprzętu drukarskiego i urządzeń 99,9 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych 4750 3.500 3.269,60 w tym programów i licencji 93,4 Dowożenie uczniów do szkół 80113 131.305 122.812,17 93,5 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 1.570 1.563,88 wynagrodzeń 99,6 Wynagrodzenie osobowe 4010 73.300 71.058,44 pracowników 96,9 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3.222 3.221,88 100 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 11.910 10.988,35 92,3 Składki na Fundusz Pracy 4120 2.145 1.782,85 83,1 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20.176 15.467,94 76,7 Zakup usług remontowych 4270 2.000 1.766,75 88,3 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Zakup usług pozostałych 4300 5.200 5.193,88 99,9 Podróże służbowe krajowe 4410 600 586,20 97,7 Różne opłaty i składki 4430 7.505 7.505 100 Odpis na zakładowy fundusz 4440 3.327 3.327 świadczeń socjalnych 100 Szkolenia pracowników nie 4700 350 350 będących członkami korpusu 100 służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie 80146 8.983 7.052,38 nauczycieli 78,5 Zakup usług pozostałych 4300 6.880 6.820 99,1 Podróże krajowe służbowe 4410 2.103 232,38 11,0 Pozostała działalność 80195 24.822 24.592,68 99,1 Dotacje celowe przekazane gminie 2310 400 170,68 na zadania bieżące realizowane na 42,7 podstawie porozumień umów między jst Wynagrodzenia bezosobowe 4170 132 132 100 Odpis na zakładowy fundusz 4440 24.290 24.290 świadczeń socjalnych 100 Dział 851- Ochrona zdrowia 46.339 42.037,57 90,7 Publiczna służba krwi 85 2.300 2.221,30 143 96,6 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.300 2.221,30 96,6 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 37.739 33.533,27 88,9 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 15.000 13.155 87,7 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4.457 2.757,47 61,9 Zakup środków żywności 4220 10.000 10.000 100 Zakup usług pozostałych 4300 8.082 7.532 93,2 Podróże służbowe krajowe 4410 200 88,80 44,4 Pozostała działalność 85195 6.300 6.283 99,7 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 400 383 95,8 Zakup usług zdrowotnych 4280 1.300 1.300 100 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 4.600 4.600 jednostek budżetowych 100 Dział 852- Pomoc społeczna 1.408.976 1.329.414,19 94,4 Domy pomocy społecznej 85202 19.000 15.989,28 84,2 Zakup usług przez jednostki 4330 19.000 15.989,28 samorządu terytorialnego od innych 84,2 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki 85212 920.810 880.266,67 na ubezpieczenia emerytalne i 95,6 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 50 50 wynagrodzeń 100 Świadczenia społeczne 3110 882.165 844.301,02 95,7 Wynagrodzenia osobowe 4010 14.931 14.696,01 pracowników 98,4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1.000 989,40 98,9 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 8.275 7.020,65 84,8 Składki na Fundusz Pracy 4120 394 384,29 97,5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.654 3.334,60 91,3 Zakup usług pozostałych 4300 1.382 1.368,60 99,0 Zakup usług dostępu do sieci 4350 300 146,40 internet 48,8 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 1.150 895,28 telekomunikacyjnych telefonii 77,9 stacjonarnej Podróże służbowe i krajowe 4410 400 264,40 66,1 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 907 906,61 świadczeń socjalnych 100 Szkolenia pracowników nie 4700 450 390 będących członkami korpusu 86,7 służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych 4740 700 467,41 do sprzętu drukarskiego i urządzeń 66,8 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych 4750 5.052 5.052 w tym programów i licencji 100 Składki na ubezpieczenie 85213 5.000,00 4.016,13 zdrowotne opłacane za osoby 80,3 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie 4130 5.000,00 4.016,13 zdrowotne 80,3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 224.000 193.522,79 składki na ubezpieczenia 86,4 emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne 3110 224.000 193.522,79 86,4 Dodatki mieszkaniowe 85215 29.000 26.753,52 92,3 Świadczenia społeczne 3110 29.000 26.753,52 92,3 Ośrodki pomocy społecznej 85219 136.773 134.679,30 98,5 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 350 290,95 wynagrodzeń 83,1 Wynagrodzenia osobowe 4010 100.150 99.893,56 pracowników 99,7 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6.140 6.139,68 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 17.238 16.972,66 98,5 Składki na Fundusz Pracy 4120 2.662 2.589,21 97,3 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 750 750 100 Zakup usług zdrowotnych 4280 3.126 1.725,11 55,2 Zakup usług pozostałych 4300 2.310 2.307,20 99,9 Podróże służbowe i krajowe 4410 320 313,10 97,8 Różne opłaty i składki 4430 430 423 98,4 Odpis na zakładowy fundusz 4440 2.720 2.719,83 świadczeń socjalnych 100 Szkolenia pracowników nie 4700 555 555 będących członkami korpusu 100 służby cywilnej Zakup materiałów pomocniczych 4740 22 0 do sprzętu drukarskiego i urządzeń 0 kserograficznych Pozostała działalność 85295 74.393 74.186,50 99,7 Świadczenia społeczne 3110 74.393 74.186,50 99,7 Dział 854- Edukacyjna opieka 198.057 188.240,82 wychowawcza 95,0 Świetlice szkolne 85401 125.883 118.851,12 94,4 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 2.460 1.402,71 wynagrodzeń 57,0 Wynagrodzenia osobowe 4010 92.880 90.249,95 pracowników 97,2 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7.200 6.627,19 92,0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 14.585 12.311,55 84,4 Składki na Fundusz Pracy 4120 2.414 1.922,01 79,6 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.050 1.043,71 99,4 Odpis na zakładowy Fundusz 4440 5.294 5.294 świadczeń socjalnych 100 Pomoc materialna dla uczniów 85415 72.174 69.389,70 96,1 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2510 818 818 zakładu budżetowego 100 Stypendia dla uczniów 3240 62.210 62.061,70 99,8 Inne formy pomocy dla uczniów 3260 9.146 6.510 71,2 Dział 900-Gospodarka komunalna i 1.029.143 944.640,13 ochrona środowiska 91,8 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 227.109 202.907,65 89,3 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Zakup materiałów i wyposażenia 4210 9.000 8.515,78 94,6 Zakup energii 4260 109.700 90.066,23 82,1 Zakup usług pozostałych 4300 23.000 18.917,55 82,2 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 85.409 85.408,09 budżetowych 100 Pozostała działalność 90095 802.034 741.732,48 92,5 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 10.600 10.565,19 wynagrodzeń 99,7 Wynagrodzenia osobowe 4010 269.250 266.394,55 pracowników 98,9 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 14.391 14.390,18 100 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 39.900 39.013,99 97,8 Składki na fundusz pracy 4120 7.450 6.925,04 93,0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 67.000 56.986,76 85,1 Zakup energii 4260 3.000 1.483,55 49,4 Zakup usług remontowych 4270 4.000 1.612,37 40,3 Zakup usług zdrowotnych 4280 2.000 1.576,50 78,8 Zakup usług pozostałych 4300 27.133 23.051,20 85,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1.200 1.117,68 telekomunikacyjnych telefonii 93,1 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 500 200,76 telekomunikacyjnych telefonii 40,2 stacjonarnej Różne opłaty i składki 4430 4.000 515 12,9 Odpis na zakładowy fundusz 4440 14.052 14.051,75 świadczeń socjalnych 100 Podatek od nieruchomości 4480 11.100 9.498,96 85,6 Pozostałe podatki na rzecz 4500 2.624 2.624 budżetów jednostek samorządu 100 terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 13.100 13.077 99,8 Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 191.025 171.300 budżetowych 89,7 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 119.709 107.348 budżetowych 89,7 Dział 921-Kultura i ochrona 1.542.435 1.542.403,61 dziedzictwa narodowego 100 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 1.485.935 1.485.903,61 kluby 100 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 181.000 181.000 samorządowej instytucji kultury 100 Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 115.000 115.000 budżetowych 100 TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1.189.935 1.189.903,61 budżetowych Biblioteki 92116 54.000 54.000 100 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 54.000 54.000 instytucji kultury 100 Pozostała działalność 92195 2.500 2.500 100 Dotacja celowa z budżetu na 2830 2.500 2.500 finansowanie lub dofinansowanie 100 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dział 926-Kultura fizyczna i sport 52.800 49.203,92 93,2 Zadania w zakresie kultury 92605 52.800 49.203,92 fizycznej i sportu 93,2 Dotacja celowa z budżetu na 2830 40.000 40.000 finansowanie lub dofinansowanie 100 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 670 0 0 wynagrodzenia bezosobowe 4170 8.000 7.000 87,5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.330 1.254,52 94,3 Zakup usług pozostałych 4300 2.800 949,40 33,9 RAZEM 9.528.8929.111.714,70 95,62 Załącznik Nr 3 do zrządzenia Nr 160 /09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.
DOCHODY BUDŻETU ZA 2008 ROK ZADANIA ZLECONE
TREŚĆ Rozdz. § Plan pozmianach Wykonanie % OGÓŁEM 1.052.544 1.008.612,29 95,8 Dział 010 Rolnictwo 21.164 18.759,49 88,6 o łowiectwo Pozostała 01095 21.164 18.759,49 88,6 działalność Dotacje celowe 2010 21.164 18.759,49 88,6 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 750- 62.000 62.000 100 Administracja publiczna Urzędy 75011 62.000 62.000 100 wojewódzkie Dotacje celowe 2010 62.000 62.000 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 751-Urzędy 570 570 100 naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 75101 570 570 100 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe 2010 570 570 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji TREŚĆ Rozdz. § Plan pozmianach Wykonanie % rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 852- Pomoc 968.810 927.282,80 95,7 społeczna Świadczenie 85212 920.810 880.266,67 95,6 rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe 2010 920.810 880.266,67 95,6 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na 85213 5.000 4.016,13 80,3 ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe 2010 5.000 4.016,13 80,3 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w 85214 43.000 43.000 100 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe 2010 43.000 43.000 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
WYDATKI BUDŻETU ZA 2008 ROK ZADANIA ZLECONE
TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 21.164 18.759,49 88,6
Pozostała działalność 01095 21.164 18.759,49 88,6
Zakup usług pozostałych 4300 119 41,86 35,2
Rózne opłaty i składki 4430 20.710 18.391,65 88,8
Zakup akcesoriów 4750 335 325,98 97,3 komputerowych w tym programów i licencji
Dział 750- Administracja 62.000 62.000 100 publiczna
Urzędy wojewódzkie 75011 62.000 62.000 100
Wynagrodzenia osobowe 4010 48.000 48.000 100 pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4.000 4.000 100 roczne
Składki na ubezpieczenia 4110 7.535 7.535 100 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 1.465 1.465 100
Podróże służbowe krajowe 4410 1.000 1.000 100
Odpis na zakładowy 4440 100 fundusz świadczeń socjalnych
Dział 751- Urzędy 570 570 100 naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa.
Urzędy naczelnych 75101 570 570 100 organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
Zakup materiałów i 4210 570 570 100 wyposażenia
Dział 852 Pomoc 968.810 927.282,80 95,7 społeczna
Świadczenia rodzinne oraz 85212 920.810 880.266,67 95,6 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % ubezpieczenia społecznego
Wydatki osobowe nie 3020 50 50 100 zaliczane do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne 3110 882.165 844.301,02 95,7
Wynagrodzenia osobowe 4010 14.931 14.696,01 98,4
Dodatkowe wynagrodzenia 4040 1.000 989,40 98,9
Składki na ubezpieczenia 4110 8.275 7.020,65 84,8 społeczne
Składki na Fundusz Pracy 4120 394 384,29 97,5
Zakup materiałów i 4210 3.654 3.334,60 91,3 wyposażenia
Zakup usług pozostałych 4300 1.382 1.368,60 99,0
Zakup usług dostępu do 4350 300 146,40 48,8 sieci internet opłaty z tytułu zakupu 4370 1.150 895,28 77,9 usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe 4410 400 264,40 66,1
Odpis na ZFŚS 4440907 906,61 100
Szkolenia pracowników 4700 450 390 86,7 nie będących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów 4740 700 467,41 66,8 pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów 4750 5.052 5.052 100 komputerowych w tym programów i licencji
Składki na ubezpieczenia 85213 5.000 4.016,13 80,3 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Składki na ubezpieczenie 4130 5.000 4.016,13 80,3 zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze 85214 43.000 43.000 100 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %
Świadczenia społeczne 3110 43.000 43.000 100
RAZEM 1.052.544 1.008.612,29 95,8
Załącznik nr 4 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.
ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CZEREMCHA
Dział
Rozdział podmiot Zakres dotacji plan Wykonanie
paragraf
Zakłady budżetowe
801 Przedszkole w Wynagrodzenia, pochodne 244.000 244.000 Czeremsze od wynagrodzeń inne wydatki bieżące 80104
2510
854 Przedszkole w Zakup wyprawki szkolnej 818 818 Czeremsze dla uczniów oddziałów „O” 85415
2510
Jednostki samorządu terytorialnego
600 Powiat Hajnowski Remont chodnika na ul 1- 30.000 30.000 go Maja i Lipowej w Czeremsze 60014
6620
600 Powiat Hajnowski Przebudowa drogi 15.000 6.424,10 powiatowej Nr 1780 B we wsi 60014 Kuzawa
6620 Dział
Rozdział podmiot Zakres dotacji plan Wykonanie paragraf
600 Powiat Hajnowski Wykonanie odwodnienia ul. 35.000 35.000 Fabrycznej w Czeremsze 60014
6620
600 Powiat Hajnowski Modernizacja drogi 70.000 70.000 powiatowej we wsi Stawiszcze 60014 Gmina Czeremcha
6620
600 Powiat Hajnowski Remont chodnika przy 7.000 7.000 drodze powiatowej Czeremcha- 60014 Kuzawa nr drogi 1780 B
6620
754 Powiat Hajnowski Zakup samochodu 10.000 10.000 dowódczo-sztabowego dla posterunku 75411 w Czeremsze
6300
801 Gmina Dubicze Dotacja dla gminy Dubicze 400 170,68 Cerkiewne Cerkiewne nauczanie religii 80195
2310
Organizacje pozarządowe
921 Stowarzyszenie Realizacja zadania z 2.500 2.500 Miłośników Muzyki zakresu kultury /organizacja imprez 92195 Cerkiewnej kulturalnych/
2830
926 Środowiskowy Klub Zadania w zakresie rozwoju 40.000 40.000 Sportowy ”Kolejarz” i krzewienia kultury fizycznej i sportu 92605
2830
Gminne Instytucje Kultury
921 Gminny Ośrodek Działalność statutowa, 181.000 181.000 Kultury w Czeremsze wydatki bieżące GOK w Czeremsze 92109
2480 Dział
Rozdział podmiot Zakres dotacji plan Wykonanie paragraf
921 Gminna Biblioteka w Działalność statutowa, 54.000 54.000 Czeremsze wydatki bieżące Biblioteki w 92116 Czeremsze.
2480 Załącznik Nr 5 do zrządzenia Nr160 /09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.
ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI 2008 R.
Dział Nazwa zadania inwestycyjnego Środki wynikające z Wykonanie Rozdział planu na 2008 r. wydatków
600 Przebudowa drogi gminnej Kuzawa- 156.530 156.529,94 60016 Repczyce 6050 600 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 193.109 193.108,72 60016 rolnych 6050 600 Rozwój lokalnej infrastruktury transportowej 4.105 4.105,30 60016 poprzez przebudowę ulicy Sosnowej w 6059 Czeremsze gmina Czeremcha 600 Poprawa infrastruktury transportowej poprzez 4.105 4.105,30 60016 przebudowę ulic Leszczynowej, Wierzbowej, 6059 Jałowcowej, Kasztanowej, odcinka ulicy Klonowej w Czeremsze Gm Czeremcha / 600 Budowa parkingu przy cmentarzach/ katolicki 65.362 65.351,98 60016 i prawosławny / w Czeremsze/ 6050 600 Budowa parkingu przy cmentarzu w 17.920 17.919,36 60016 Stawiszczach 6050 900 Modernizacja oświetlenia na 85.409 85.408,09 90015 energooszczędne 6050 900 Poprawa transgranicznego systemu ochrony 310.734 278.648 90095 środowiska poprzez budowę infrastruktury 6058 wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6059 gminy Czeremcha 921 Rozbudowa i przebudowa budynku GOK w 1.304.935 1.304.903,61 92109 Czeremsze 6058 6059 Ogółem 2.142.209,00 2.110.080,30
Załącznik Nr 6 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 maca 2009 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W CZEREMSZE ZA ROK 2008
L.p. Wyszczególnienie plan Wykonanie
1 Stan środków obrotowych 4.394 4.393,88 2 Przychody 11.000,00 12.959,99 Wpływy z różnych opłat 11.000,00 12.959,49 Pozostałe odsetki 0 0,50 3 koszty 14.062 12.683,28 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 1.906,79 Zakup usług pozostałych 12.062 10.776,49 4. Stan środków obrotowych netto 1.332 4.670,59 Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2008 r. wyniósł 4.393,88 zł
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizował w 2008 r.przychody w kwocie 12.959,99 z czego:
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 12.959,49 zł Odsetki od rachunku bankowego 0,50 zł GFOŚ i GW poniósł wydatki w kwocie 12.683,28 zł z czego:
Plantowanie wysypiska 1.830 zł Zakup nagród dla młodzieży szkolnej w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów 1.906,79.
Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego i opłaty za przelewy 189 zł ,
Spłata czterech rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup samochodu strażackiego w kwocie 8.000 zł oraz odsetki od pożyczki w kwocie 757,49 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 4.670,59 zł
Załącznik Nr 7 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.
DOKONANE UMORZENIA ,PRZYZNANE ULGI I ROZŁOŻENIE NA RATY L.p Zastosowana ulga, odroczenie, umorzenie w zakresie Kwota podatków i opłat
1 Ulga / żołnierska, inwestycyjna, scaleniowa i inne/ 1.971,65 2 Odroczenie 0 3 Umorzenie na wniosek 3.954,30 Umorzenie z urzędu i z powodu przedawnienia 6.120,80 4 Rozłożenie spłaty na raty 0 Ogółem 12.046,75
Załącznik Nr 8 do zrządzenia Nr 160 /09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.
INFORMACJA O GOSPODARCE ŚRODKAMI FINANSOWYMI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
lp wyszczególnienie plan Wykonanie
1 Stan środków pieniężnych 8.975 8.974,62 2 Przychody 294.818 301.142,85 W tym: Wpływy z różnych opłat, 50.000 55.916 Pozostałe odsetki 0,- 0,85 Wpływy z różnych dochodów 408,- Dotacje 244.818,- 244.818,-
3 Koszty 302.793 295.866,73
W tym: Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń 11.300,- 10.892,68 Inne formy pomocy dla uczniów 818,- 818,- Wynagrodzenia osobowe pracowników 177.650,63 175.152,69 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.388,11 14.382,64 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.000,- 31.195,16 Składki na FP 4.759,84 4.758,87 Wynagrodzenia bezosobowe 1.780,- 1.780,- Zakup materiałów i wyposażenia 8.847,32 8.847,32 Zakup środków żywności 28.594,10 28.405,73 Zakup pomocy naukowych 2.000,- 547,49 Zakup energii 2.387,- 2.243,32 Zakup usług zdrowotnych 200,- 99,- Zakup usług pozostałych 2.980,- 2.726,66 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel stacjonarnej 1.000,- 802,33 Podróże służbowe krajowe 500,- 386,63 Różne opłaty i składki 317,- 317,- Odpis na ZFŚS 12.371 12.371,- Szkolenia pracowników 200,- 30,- Zakup mat pap do sprz drukarskiego urz ksero 500,- 36,20 Zakup akcesoriów komputerowych 200,- 74,01 4 Stan środków obrotowych netto 1.000,- 917,49
Załącznik Nr 9 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Szkoła Podstawowa w Czeremsze Świetlica z dożywianiem Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 Stan środków pieniężnych 10.745 10.745,34
2 Przychody ogółem 133.100 94.932,96 W tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników 1.000 500 majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 132.000 94.417,39 Pozostałe odsetki 100 15,57 3 Wydatki ogółem 138.845 99.819,70
Zakup materiałów i wyposażenia 5.745 3.654,48 Zakup środków żywności 129.100 93.750,54 Zakup usług pozostałych 4.000 2.414,68 4 Stan środków pieniężnych 5.000 5.858,60
Załącznik Nr 10 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10. marca 2009 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
I GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE
1 Stan środków pieniężnych na początku roku 199 198,88 2 Przychody ogółem: 202.001 209.345,57 Wpływy z usług 21.001 25.645,05 Wpływy z różnych dochodów 0 1.699,90 Dotacja z budżetu gminy 181.000 181.000,- darowizny 0 1.000 odsetki 0 0,62 3 Koszty ogółem 202.200 185.455,22 Wynagrodzenia osobowe 61.840 60.550,68 Ubezpieczenia społeczne i FP 10.070 9.232,74 Fundusz Pracy 1.530 1.528,18 Pozostałe 128.760 114.143,62 W tym: Różne opłaty i składki 1.974 1.974 Zakup usług 51.772 50.277,51 Energia i woda 14.676 12.628,79 Inne wydatki /delegacje/ 550 542,14 Zakup materiałów i wyposażenia 46.686 36.182,06 Odpis ZFŚS 2.500 2.492 Wynagrodzenia bezosobowe 9.132 8.650 Szkolenia 450 450 Wydatki osobowe nie zal do wynagr 420 416,09 Zakup akcesoriów komputerowych , 600 531,03 4 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 12.321,82 Amortyzacja 45.871,35
Wynik finansowy strata 21.981
Zobowiązania na koniec 2008 r.- 1.247,12 w tym wymagalne 0 zł
Lp WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
I I GMINNA BIBLIOTEKA W CZEREMSZE 1 Stan pieniężnych na początku roku 7.640,84 7.640,84 2 Przychody ogółem: 58.000 58.452,37 Dotacja z budżetu gminy 54.000 54.000 Środki z Ministerstwa na zakup książek 4.000 4.000 Odsetki bankowe 0 0,37 Darowizny 452 3 Koszty ogółem 65.640,84 63.367,39 Wynagrodzenie 32.889 32.888,25 Ubezpieczenia społeczne i FP 5.967 5.966,83 Pozostałe 26.784,84 24.512,31 W tym : zakup księgozbioru 10.500 10.477,39 Zakup materiałów i wyposażenia 6.818 6.749,13 Zakup usług 2.603 1.540,95 Odpis na ZFSS 906,61 906,61 Pozostałe koszty 5.960,23 4.838,23 4 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 2.702,82 Wynik Finansowy strata 4.915,02
Zobowiązania na koniec 2008 r. - 0 zł
Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
LP WYSZCZEGÓLNIENIE plan wykonanie I. Przychody ogółem 828.556 836. 556 Nadwyżka 495.556 495.556 Wolne środki 333.000 341.000 kredyty i pożyczki 0 0 II. Rozchody ogółem 221.000 229.000 W tym spłata kredytów i pożyczek 221.000 229.000
Spłata pożyczki w kwocie 8.000 zł nastąpiła z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r. Budżet Gminy Czeremcha na 2008 rok został uchwalony na IX Sesji Rady Gminy Czeremcha dnia 20 grudnia 2007 r. Uchwałą nr IX/73/07 i wynosił:
- dochody budżetu 9.837.116,- zł, - wydatki budżetu 10.427.116 ,- zł. Jako źródło pokrycia niedoboru budżetowego wskazano kredyt długoterminowy w kwocie 590 .000 zł.
Dokonano następujących zmian w budżecie w ciągu roku:
1) Uchwała Rady Gminy Nr X/89/08 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 436.939 zł ,zmniejszenia dochodów o kwotę 72 zł, i zmniejszenia wydatków na kwotę 60.072 zł i zwiększenie wydatków o kwote 555.667 zł 2) Zarządzenie Wójta Nr 98/08 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł i zmniejszenia i zwiększenia wydatków o 45.096 zł . 3) Uchwała Rady Gminy Nr XI/102/08 Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 366.953 zł , zmniejszono wydatki o kwotę 589.337 zł i zwiększono wydatki budżetu gminy i o kwotę 487.183 zł 4) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 110/08 dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatkówo kwotę 53.268 zł dokonano zmian w planie wydatków dokonując przesunięć na podstawie posiadanych uprawnień i w ramach działów i rozdziałów o kwotę 7.050 zł. 5) Uchwała Rady Gminy Nr XII/108/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków: zmniejszono dochody o kwotę 1.394.113 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 95.000 zł oraz zwiększono dochody o kwotę 1.401.113 zł i zwiększono wydatki o kwotę 323.589 zł 6) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 122/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 50.978 zł 7) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 125/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. dokonano zmian w planie wydatków dokonując przesunięć na podstawie posiadanych uprawnień i w ramach działów i rozdziałów o kwotę 30.000 zł. 8) Uchwała Rady Gminy Nr XIII/117/08 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 180.170 zł oraz zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę o kwotę 193.605 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 260.354 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 73.591 zł. . 9) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 131/08 z dnia 30 września 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.144 zł ł oraz zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 26.437 zł 10) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 139/08 z dnia 31 października 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 84.995 zł oraz zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 26.000 zł
11) UchwałaRady Gminy Nr XIV/129/08 z dnia 6 listopada 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 32.000 zł . 12) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 142/08 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 21.630 zł oraz dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 44.637 zł 13) Uchwała Rady Gminy Czeremcha XV/142/08 zmniejszono dochody o kwotę 1.200.508 zł oraz zwiększono dochody o kwotę 46.212 zł dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1. 669.927 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 174.834 zł 14) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 149/08 dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 105.623 zł ,
Ogółem po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: dochody plan 8.921.336 zł wykonanie, - 8.915.786,63 co stanowi 99,94 %, wydatki plan 9.528.892 ,- zł wykonanie 9.111.714,70 zł co stanowi 95,62 %.
W omawianym okresie gmina Czeremcha spłaciła 229.000 zł rat kredytów i pożyczek z czego 221.000 zł rat z budżetu oraz 8.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
Szczegółowa analizę wykonania dochodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1 Nr 2 .
DOCHODY Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 269.764 ,- zł zrealizowano 263.270,96 zł tj. 97,6 %. Są to dochody pochodzące z tytułu czynszów za dzierżawę działek gminnych oraz czynsze za obwody łowieckie wpłacane poprzez Starostwo w Siemiatyczach i Hajnówce, należność za sprzedana działkę rolną, dochody za sprzedaną wodę z wodociągu gminnego i oczyszczone ścieki w oczyszczalniach gminnych oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 18.759,49 zł na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego .
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Plan 700 zł wykonano 693 zł jako wpływ za sprzedaną przez Gminę działkę leśną
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W ramach tego działu w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 42.600,- zł wykonano 49.072,60 zł z czego:
*40.000 zł dochody z tytułu współfinansowania przez Urząd Marszałkowski rekultywacji drogi rolniczego wykorzystania,
*9.072,60 zł z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego oraz sprzedaży drzew z pasa drogi gminnej.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 240.200- zł zrealizowano 279.953,61 zł co stanowi 116,6 %.
W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych oraz mieszkań komunalnych .
Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych na plan 60.000,- zł zrealizowano 108.284,34 zł . Dokonano zamiany 1 działki oraz sprzedano 7 działek gminnych położonych w terenach budowlanych. Dokonano sprzedaży 9 mieszkań komunalnych. Przy sprzedaży zastosowano bonifikatę w wysokości 95 % dla dotychczasowych najemców mieszkań, którzy umowy najmu mieli zawarte na czas nieokreślony. Dwa mieszkania sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego .
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,- zł. Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy .
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 64.250,- zł , wykonanie 105.105,69 zł .
ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE
W tym rozdziale na plan 62.250,- zł zrealizowano 62.282,08,- zł z czego tytułem dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsze kwota 62.000 zł oraz 282,08 jako 5% dochodów z tytułu wydanych dowodów osobistych.
ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN Plan 2.000,- zł wykonanie 2.823,61 ,- zł .Są to kwoty pochodzące z rozliczenia za zużytą energię elektryczną przez YWCA w lokalu przy ul. Fabrycznej .
ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Otrzymano środki w kwocie 40.000 zł jako zwrot wpłaconych przez gminę w latach ubiegłych środków na realizację wraz Euroregionem Puszcza Białowieska wspólnego projektu. W 2008 r rozliczono z Władzą Wdrażającą ten projekt i Euroregion zwrócił gminom środki finansowe.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 570 ,- zł, wykonanie 570 zł.
ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA Plan 570,- zł, wykonanie 570,- zł.
Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan 2.325.335 ,- zł, wykonanie 2.503.794,65 zł co stanowi 107,7 %
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan 800,- zł, realizacja 982,- zł.
Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych przez Urząd Skarbowy w Hajnówce z tytułu dochodów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej
ROZDZIAŁ 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Plan 842.486 ,- zł, wykonanie 861.415,90 zł co stanowi 102,2 %
• podatek od nieruchomości Plan 786.350 -zł, wykonanie 800.079,90 zł co stanowi 101,7 %.
- Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników . Zaległości na koniec grudnia 2008 r. wynoszą z tego tytułu 22.396 zł. • podatek rolny Plan 4.086,- zł wykonanie 3.695 zł .Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, parafie oraz Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w Suwałkach za grunty będące w jej posiadaniu i nie wydzierżawione innym podmiotom. Zaległości z tytułu podatku rolnego nie ma.
• podatek leśny Plan 37.892,- zł wykonanie 43.397 zł co stanowi 114,5 %.
Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Parafia Zubacze . Zaległości z tytułu tego podatku nie ma.
• Podatek od środków transportowych. Plan 2.600 wykonanie 2.778,-zł co stanowi 106,8 %. • Wpływ z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 60,- zł- wykonano 0. • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 11.498 zł wykonanie 11.466,- zł .
ROZDZIAŁ 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN , PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH . Plan 327.250,- zł, wykonanie 371.532,46,- zł co stanowi 113,5 %.
• podatek od nieruchomości Plan 144.000,-zł, wykonanie 162.341,57 zł co stanowi 112,7 %.
- Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników oraz kwoty wyegzekwowane przez komorników w ramach przeprowadzonej egzekucji w administracji przez Urzędy Skarbowe jako realizacja wystawionych przez Urząd Gminy tytułów wykonawczych. Zaległości na koniec grudnia 2008 r. wynoszą z tego tytułu 12.445,83 zł. • podatek rolny Plan 120.000,- zł wykonanie 127.174,68 zł co stanowi 106,0 %.
Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne, zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 10.992,98 zł.
• podatek leśny Plan 25.000,- zł wykonanie 26.306,26 zł co stanowi 105,2 %.
Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne posiadające grunta zalesione na terenie naszej gminy. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 1.995,34 zł.
• podatek od środków transportowych plan 4.650,- wykonanie 4.203,- zł, co stanowi 90,4 %
Podatkiem od środków transportowych obciążone są dwa pojazdy, zaległości z tego tytułu nie ma.
• podatek od spadków i darowizn – plan 4.000,- zł - zrealizowano w wysokości 6.211 zł . Podatek ten przekazują gminie urzędy skarbowe. Jest on uzależniony od wartości zawartych umów , otrzymanych darowizn i nie jest wielkością systematyczną. • podatek od posiadania psów - na plan 1.000,- zł zrealizowano dochody w wysokości 880,- zł co stanowi 88,0 %. Zaległości z tytułu tego podatku nie wystąpiły. • wpływy z opłaty targowej - na plan 12.000,- zł wykonano 11.495 zł co stanowi 95,8 % • Wpływ z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 100 ,- zł ,wykonano 0 zł . • podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 15.000,- zł wykonanie 29.751,20 zł. Kwotę tę przekazały Urzędy Skarbowe z tytułu opodatkowania czynności prawnych regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego tj. sprzedaż, zamiana , umowa pożyczki. • Wpływy z różnych opłat- W tym paragrafie zrealizowano koszty egzekucyjne od wysłanych upomnień w kwocie 2.129,60,- zł na plan 1.000 zł • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 500,- zł wykonano wysokości 1.040,15 zł.
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 46.500,- zł, realizacja 46.117,60 ,- zł co stanowi 99,2 %.
• wpływy z opłaty skarbowej. Plan 11.000 zł wykonanie 11.375,70 zł co stanowi 103,4 %. Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. • Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 34.000,-zł wykonano 32.891,90,-zł co stanowi 96,7 %.
ROZDZIAŁ 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Zaplanowane wpływy w tym rozdziale w wysokości 1.108.299,- zł zrealizowano na poziomie 110,4 % w wysokości 1.223.746,69,- zł.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan 1.078.299 zł zrealizowano w kwocie 1.195.966zł. Co stanowi 110,9 %.
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Plan 30.000 zł zrealizowano w wysokości 27.780,69 zł. co stanowi 92,6 %. Jest to udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 3.915.449,- zł, realizacja 3.915.542,70,- zł co stanowi 100,0 %.
W ramach tego działu otrzymano na plan 2.331.767- zł część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 100 % zakładanych wpływów na realizację zadań z zakresu oświaty w szkole podstawowej i gimnazjum. Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach szkół.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.526.490,- zł, realizacja 100 %
W ramach rozdziału75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie pozostałe odsetki zrealizowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 37.000,- zł zrealizowano kwotę 37.093,55,- zł co stanowi 100,3 %. Zawarta z bankiem PKO BP umowa depozytu automatycznego pozwala na uzyskanie lepszego oprocentowania środków niż na rachunku bieżącym .
Zrealizowano kwotę 16.212,15 zł jako zwrot do budżetu gminy środków z rachunku wydatków niewygasających które w 2007 r. zostały przekazane na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach COMENIUSA .
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 3.980,- zł zrealizowano 3.980 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 10.572,- zł a zrealizowano dochody w kwocie 10.656,82 zł co stanowi 100,8 %.
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Zrealizowano kwotę 9.871,56,- zł z czego z tytułu: odsetek od rachunku bankowego szkoły 1,56 zł i 9.870 ,- zł jako dotację na zadania własne z przeznaczeniem na zwiększoną liczbę godzin z języka angielskiego klasach pierwszych.
ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA
Zrealizowano w tym rozdziale dochody w kwocie 1,21 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.
ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Plan 570 zł zrealizowano 652,05 z tytułu otrzymanego odszkodowania za pękniętą szybę w samochodzie od PZU
ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.
Zrealizowano w tym rozdziale kwotę 132 zł dotacji celowej na realizację zadań własnych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do spraw stopnia awansu zawodowego nauczycieli
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 1.251.810 zł, wykonanie 1.182.689,59 zł co stanowi 94,5 %
ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Plan 14.000 zł wykonano 14.587,98 zł z tytułu odpłatności osób zobowiązanych za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej
ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.
Plan 929.810,- zł ,wykonanie 889.709,05 zł co stanowi 95,7 % . W ramach tych dochodów zrealizowano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 880.266,67 oraz dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 9.442,38 zł
ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE. W ramach tego rozdziału na plan 5.000,- zł otrzymano dotację celową w kwocie 4.016,13 zł co stanowi 80,3 %, na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.
ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE W ramach tego rozdziału na plan 193.000 ,- zł otrzymano dotacje w wysokości 164.374,68 ,- zł z czego 43.000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz 121.374,68,- zł na realizację własnych zadań bieżących .
ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Plan 62.000,- zł wykonanie 62.001,75,- zł co stanowi 100 %.
Dotacja w kwocie 62.000. otrzymana w tym rozdziale przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków w zakresie zadań własnych w pomocy społecznej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze . Zrealizowano 1,75 zł odsetek od rachunku.
ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 48.000,- zł wykonanie 48.000,- zł co stanowi 100 %.
W ramach tego rozdziału otrzymano dotację na zadania własne na sfinansowanie dożywiania dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum i wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących”.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 72.061,- zł, wykonanie 69.389,70,- zł. co stanowi 96,3 %
W ramach tego działu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 69.389,70 zł na sfinansowanie wypłaty stypendiów i zapomóg dla uczniów .
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 273.025 ,- zł, wykonanie 80.047,31 zł.
Otrzymano kwotę 1.738,61 zł z tytułu opłaty z pochodzącej z gospodarki odpadami. Zrealizowano dochody na kwotę 2.500 zł jako darowiznę od Nasycalni Podkładów w Czeremsze na iluminację świąteczną ulic w Czeremsze. Wykonano 75.808,70 zł z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym ,wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi komunalne realizowana przez Gminę Czeremcha.
Nie zrealizowano kwoty 191.025 zł zaplanowanej jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z programu TACIS CBC POLSKA- BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007-2013 / zwrot tych środków nastąpił w 2009 r. /
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Plan dochodów 450.000 zł zrealizowano w 100 % jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł przeznaczone na dofinansowanie modernizacji budynku GOK w ramach „Odnowy wsi” .
WYDATKI
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 421.156,- zł wykonanie 389.056,34 zł.
W ramach tego działu przekazano odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.540,27 zł . Wypłacono zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 18.391,65 zł i koszty obsługi wypłaty akcyzy. Wydatkowano również 366.849,58 zł na obsługę wodociągu, hydroforni oraz oczyszczalni ścieków w tym wynagrodzenia104.001 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.684,61 zł , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 17.962,78 zł , zakup materiałów eksploatacyjnych 23.427,13 zł ,zakup energii 64.008,76 zł zakup pompy głębinowej 7.339,80 zł , zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, telekomunikacyjnych podatek od nieruchomości, opłatę za korzystanie ze środowiska oraz inne wydatki .
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 645.021 ,- zł wykonanie 634.173,13,- zł, co stanowi 98,3 %.
ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Plan 157.000,- zł . W ramach tych środków przekazano dotację dla Powiatu Hajnowskiego na inwestycje w zakresie dróg powiatowych realizowane na terenie gminy Czeremcha na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego- 148.424,10 zł.
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE Plan 488.021 ,- zł ,wykonanie 485.749,03 zł co stanowi 99,5 %
W ramach tych wydatków, opłacono faktury za transport żwiru i równanie dróg gminnych w kwocie 42.217,43 zł .
Wypłacono odszkodowanie za 2 działki w części zajęte pod drogi gminne w kwocie 2.411 zł . Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jancewicze, parkingi przy cmentarzu w Czeremsze i Stawiszczach oraz opłacono za wykonanie podbudowy i prace ziemne przy budowie drogi Kuzawa –Repczyce. Wykonano studia wykonalności na dwie inwestycje drogowe w kwocie 8.210,60 zł.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 183.500 zł, wykonanie 167.338,42 zł co stanowi 91,2 %.
W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 36.500 zł wykonano 28.404,75 zł. W ramach tych wydatków opłacono za wypisy i wyrysy działek gminnych oraz
dokonano szacunku , wyceny i podziału nieruchomości gminnych , przekazano opłatę za użytkowanie wieczyste działek gminnych dla Starostwa, założono księgi wieczyste, dokonano opłat dla wspólnot za lokale gminne przy ul Fabrycznej/ portiernia, lokal wynajęty na sklep, lolal zajety przez magiel i gabinet stomatologiczny/ oraz przelano na rachunek dochodów budżetu Gminy podatek od nieruchomości .
W ramach pozostałej działalności na plan 147.000 zł wykonano 138.933,67 zł na co składają się opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu przekazywane dla wspólnot za mieszkania stanowiące własność gminy będące w zarządzie Wspólnot oraz zakup energii i podatek od nieruchomości za mieszkania gminne .
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 40.300,- zł, wykonanie 26.676,71 ,- zł co stanowi 66,2 %.
W ramach tego działu opłacono umowy zlecenia za wykonanie opracowań do wydania decyzji pozwolenia na budowę celu publicznego 5.500 zł i sfinansowano prace Powiatowej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej oraz opłacono pierwszą ratę za wykonanie projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czeremcha. , wykonano remont nagrobków na cmentarzu 5.000 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 1.329.494 ,- zł, wykonanie 1.285.850,02 ,- zł co stanowi 96,7 %.
ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE Plan 87.119,- zł, wykonanie 87.084,45,- zł co stanowi 99,99 %.
Wydatki te dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkoleń, różnych opłat, podróży służbowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC.
ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN Plan 45.683,- zł, wykonanie 45.478,48,- zł co stanowi 99,6 %.
Na powyższe wydatki składają się następujące wypłaty:
- zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady - diety radnych i wypłaty dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,wydatki na zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze na posiedzenia komisji sesje Rady Gminy ,prenumeraty prasy.
ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN Plan 1.171.692,- zł, wykonanie 1.128.326,43 zł co stanowi 96,3 %.
Wydatki powyższego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W ramach tych wydatków opłacono:
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( między innymi BHP)- 3.054,82 zł,
wynagrodzenia pracowników umysłowych, fizycznych i pracowników interwencyjnych w kwocie 705.495,61,- zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.454,90,- zł,
składki na ubezpieczenie społeczne 102.595,11,- zł,
Składka na Fundusz Pracy 17.025,54,- zł,
Wpłaty na PFRON- 36.966 zł
zakup materiałów i wyposażenia ,akcesoriów komputerowych ( prenumeraty, akty prawne, środki czystości, materiały biurowe części do komputerów i kserokopiarki, książki, olej opałowy oraz znaczki pocztowe )- 69.080,96 zł ,
zakup usług pozostałych ,zakup usług zdrowotnych i usług remontowych : w tym zakup usług telefonicznych, konserwacja i przeglądy sprzętu, aktualizacja oprogramowania, i obsługa prawna, badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci internet -79.616,62 zł ,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.777,04 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 4.021,20 zł,
zakup energii 11.751,12 zł,
podróże służbowe 12.059,18 zł.,
szkolenia pracowników 15.970,10 zł
wynagrodzenia bezosobowe 1.458 zł.
ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Plan 9.750,- zł wykonanie 9.711,06 zł W ramach tych wydatków opłacono za promocję gminy poprzez ogłoszenie o gminie w prasie, zakup widokówek , oraz opłacono czynsz za udostępnienie terenu kolejowego na zorganizowanie mini skansenu eksponatów kolejowych związanych z tradycją kolejnictwa na terenie gminy. Zrealizowano wydatki związane z zorganizowaniem „Kwietnego biegu”, opłacono za nagrody w konkursie kulinarnym oraz nagrodę na jubileusz Czeremszyny,
ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 15.250,- zł, wykonanie 15.249,60 zł. co stanowi 100 %
Na wydatki tego rozdziału składają się opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Czeremcha jest członkiem takich jak: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza
Białowieska i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SKS Kolejarz oraz Stowarzyszenie Przyjazny Transport. .
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 570,- zł, wykonanie 570,- zł co stanowi 100 %.
ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA Plan 570 zł wykonanie 570 zł
Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów na prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu naszej gminy .
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 49.000,- zł, wykonanie 40.081,86 ,- zł co stanowi 81,8 %.
ROZDZIAŁ 75406 STRAŻ GRANICZNA Plan 3.000 zł wykonanie 2.997,34,- zł.
W ramach wydatków w tym rozdziale wykonano wydatki na zakup oleju napędowego do samochodów do patrolowania terenu gminy.
ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Plan 10.000 zł wykonanie 10.000,- zł.
W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotację dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu sztabowo-bojowego na potrzeby posterunku w Czeremsze.
ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze i Czeremsze Wsi na kwotę 26.689,32,- zł
Z wyżej wymienionej kwoty wydatkowano na:
- wynagrodzenie kierowcy OSP Czeremcha Wieś oraz należność za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 15.677 zł. - zakup paliwa i materiałów -7.154,27 zł - ubezpieczenie samochodów i członków drużyn OSP 2.976,-zł - Zakup energii 534,65 zł - Badanie techniczne i przeglądy pojazdu 347,40 zł ,
W ramach rozdziału 75414 Obrona cywilna opłacono za delegację i szkolenie z zakresu obrony cywilnej , prenumeratę „ Przeglądu obrony cywilnej”. Ogółem wydatkowano kwotę 395,20 zł.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM . Plan 28.000,- zł , wykonanie 22.747,29 ,- zł co stanowi 81,2 %
ROZDZIAŁ 75647 POBÓR PODATKÓW , OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Plan 28.000,- zł, wykonanie 22.747,29,- zł .
Są to wydatki związane z realizacją podatków, na które składa się prowizja inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w kwocie 20.830,98 zł, druki decyzji podatkowych, materiały i znaczki pocztowe do nakazów i decyzji podatkowych oraz koszty komornicze należne Urzędom Skarbowym za egzekucję należności ściągniętych przez te Urzędy .
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 16.000,- zł, wykonanie 13.410,02 zł. co stanowi 83,8 % Wydatki tego działu dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych. Gmina na koniec 2008 r posiada zadłużenie w kwocie 104.000 zł
DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA W rozdziale rezerwy ogólne pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 10.000 zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 2.528.101,- zł, wykonanie 2.435.870,67 zł co stanowi 96,4 %.
ROZDZIAŁ 8101 SZKOŁY PODSTAWOWE Plan 1.232.092 - zł, wykonanie 1.167.168,56zł co stanowi 94,7 %.
W ramach tych wydatków opłacono:
- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 813.216,40,- zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 122.981,53,- zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 37.264,10 ,- zł, - zakup materiałów i wyposażenia 69.294,69,- zł, - energia i woda 18.123,35 ,- zł, - zakup usług remontowych i pozostałych 24.563,63,- zł, - ubezpieczenie mienia 1.398,- zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.125,82,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.517,27 ,- zł. - zakup pomocy naukowych - 25.896,76 - pozostałe wydatki 8. 787,01
ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA Plan 244.000 zł ,wykonanie 244.00 zł .
Zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Przedszkola w Czeremsze została przekazana w pełnej wysokości. W ramach działalności przedszkola zrealizowano przychody z tytułu opłaty stałej oraz odpłatności rodziców za wyżywienie 55.916 zł , prowizja za składki ubezpieczeniowe 408,- zł i odsetki 0.85 zł.
Poniesione koszty działalności przedszkola w 2008 r. to kwota 300.546,44 zł .
Wynik finansowy przedszkola za 2008r to (+) 5.276,12 zł .
ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Plan 886.899,- zł wykonanie 870.244,88 zł , co stanowi 98,1 %.
W ramach tych wydatków opłacono:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi kwota 585.211,54 zł, - pochodne od wynagrodzeń 101.171,46 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 36.089,55 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 49.990,94 zł, - energia i woda 6.793,14 zł, - zakup usług remontowych i usług pozostałych 20.164,10 zł, - ubezpieczenie mienia 1.015 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.197,41 zł, - zakup pomocy naukowych-6.302 zł, - podróże krajowe służbowe – 1.482,68 zł. - Wynagrodzenia bezosobowe 17.504,33 zł - Zakup materiałów papierniczych i akcesoriów-6.522,73 zł - Szkolenia- 800 zł W ramach tych wydatków kontynuowano realizacje projektu Szkoła Marzeń. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 26.345,24
ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Plan 131.305,- zł, wykonanie 122.812,17,- zł co stanowi 93,5 %.
Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie własnym samochodem dzieci z Wólki Terechowskiej, Czeremchy Wsi oraz zorganizowano transport młodzieży autobusem PKS ze wsi Jancewicze, Zubacze, Bobrówka i Berezyszcze/ przyjazd do szkoły/ i samochodem własnym gminy powrót dzieci do domu . W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz opiekunów dzieci dojeżdżających w kwocie 74.280,32- zł, pochodne od wynagrodzeń 12.771,20,- zł, zakup etyliny, części do samochodu-15.467,94 ,- zł , naprawy i przeglądy samochodu i zakup biletów miesięcznych 5.193,88 zł , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.327 ,- zł., zakup środków bhp 1.563,88 ,- zł., składki ubezpieczenia uczniów oraz samochodów 7.505,- zł ,zakup usług remontowych 1.766,75 zł , pozostałe wydatki 936,20 zł.
ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Plan 8.983,- zł, wykonanie 7.052,38 ,- zł co stanowi 78,5 %. W ramach tych wydatków opłacono szkolenia metodyczne , kursy zawodowe oraz część wydatków na czesne nauczycieli studiujących i zwrot kosztów podróży służbowych .
ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 24.822,- zł, wykonanie 24.592,68,- zł .
W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli, emerytów i rencistów oraz wypłacono należność dla osób- członków komisji biorących udział w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli. Oraz przekazano środki dla gminy Dubicze Cerkiewne na pokrycie kosztów nauczania religii w kwocie 170,68 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 46.339,- zł wykonanie 42.037,57 zł co stanowi 90,7 %
ROZDZIAŁ 85143 PUBLICZNA SŁUŻBA KRWI Plan 2.300,- zł wykonanie 2.221,30 zł . W ramach wydatków w tym rozdziale zakupiono upominki dla honorowych dawców krwi z terenu gminy Czeremcha w podziękowaniu dla ich poświęcenia w ratowaniu ludzkiego życia.
ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Plan 37.739,- zł, wykonanie 33.533,27 ,- zł co stanowi 88,9 %.
W ramach wydatków tego rozdziału realizowany jest „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy i finansowany z opłat pobieranych do budżetu za sprzedaż napojów alkoholowych.
Środki te wydatkowano na:
- wynagrodzenie terapeutki w punkcie konsultacyjnym w Czeremsze i trenera grupy sportowej oraz diety za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13.155 zł, - zakup posiłków dla potrzebujących uczniów 10.000 zł. - dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia w świetlicach terapeutycznych 2.757,47 zł, - podróże służbowe 88,80 zł. - organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych zorganizowanych przez CARITAS i Stowarzyszenie DROGA, zakup usług pozostałych spektakle teatralne o tematyce zagrożeń , szkolenie, usługi transportowe . W ramach rozdziału 85195 pozostała działalność wypłacono 1.300 zł jako dopłatę do transportu próbek do laboratorium w Hajnówce / materiału do analiz medycznych/ pobieranych od mieszkańców Czeremchy w przychodni , zakupiono elektrokardiograf / 4.600 zł / oraz materiały eksploatacyjne wykorzystywane przy badaniach wykonywanych na tym urządzeniu w przychodni w Czeremsze.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 1.408.976,- zł, wykonanie 1.329.414,19,- zł co stanowi 94,4 %.
ROZDZIAŁ 85201 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W ramach wydatków tego rozdziału opłacono za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży na kwotę 15.989,28 zł.
ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Plan 920.810zł , wykonanie 880.266,67,- zł.
W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne . Dla 244 rodzin wypłacono 8.506 świadczeń na kwotę 742.061 zł. .Wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 80.234 zł oraz świadczenia z Funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin- kwota 22.005 zł.. Wypłacono składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4.501 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń , DWR, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki oraz koszty wprowadzenia funduszu alimentacyjnego .
ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE. Plan 5.000,- zł, wykonanie 4.016,13 zł co stanowi 80,3 %.
Jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane jako zadanie zlecone, na które środki przekazywane
są z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji. Składką objęto 12 osób , przekazując do ZUS 126 świadczeń.
ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Plan 224.000,- zł, wykonanie 193.522,79 zł co stanowi 86,4 %.
Z pomocy społecznej wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 193.522,79,- zł z czego w ramach zadań zleconych 43.000,- zł i zadań własnych 150.522,79 zł. z czego sfinansowane dotacją 121.374,68 zł oraz 29.148,11 z budżetu gminy jako zasiłki jednorazowe celowe : dla 130 rodzin świadczenia na zakup opału, energii, odzieży, żywności, podręczników.
W zakresie zadań sfinansowanych dotacją wypłacono:
- zasiłki stałe kwota 43.000 zł - zł, dla 14 osób , 144 zasiłków, - zasiłki okresowe, kwota 121.374,68 ,-zł wypłacono 387 świadczeń, dla 50 rodzin
ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE
Plan 29.000,- zł, wykonanie 26.753,52 ,- zł co stanowi 92,3 %. Przekazano dodatki mieszkaniowe najemcom mieszkań komunalnych, do Wspólnot i dla pozostałych najemców , razem 308 dodatków. Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł w 2008 r. 86,86 zł.
ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Plan 136.773,- zł, wykonanie 134.679,30,- zł co stanowi 98,5 %.
W rozdziale tym ponoszono wydatki dotyczące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeremsze w tym:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne trzech pracowników GOPS 106.033,24 zł, - pochodne od wynagrodzeń kwota 19.561,87 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.719,83,- zł, - inne wydatki / zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, itp. /6.364,36,-zł,
ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 74.393,- zł, wykonanie 74.186,50 zł wykonanie 99,7 %.
W tym rozdziale sfinansowano dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i z innych szkół oraz wyżywienie podopiecznym Przedszkola z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz środków budżetu gminy w kwocie 60.719 zł. Opłacono posiłki dla 197 osób Wypłacono również zasiłki celowe jednorazowe na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 10.280 zł . Tą formą pomocy objęto 27 rodzin.
W ramach tego rozdziału opłacono również koszty prac społecznie użytecznych realizowanych przez Gminę wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 198.057,- zł, wykonanie 188.240,82 zł co stanowi 95 %.
ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Plan 125.883,-zł, wykonanie 118.851,12,- zł .
W ramach tych wydatków sfinansowano:
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, opiekuna świetlicy szkolnej oraz pracowników obsługi 96.877,14,- zł, - dodatek mieszkaniowy i wiejski 1.402,71 zł, - pochodne od wynagrodzeń 14.233,56,- zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.294 ,- zł, - zakup materiałów i wyposażenia 1.043,71 ,- zł
ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan 72.174 ,- zł , wykonanie 69.389,70 zł. .W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 62.061,70 zł . W I półroczu 2008 r. skorzystało ze stypendium 96 uczniów a w II półroczu 87 uczniów. Wypłacono również zasiłki losowe dla 13 uczniów na kwotę 2.820 zł. .Wydatkowano również kwotę 4.508 zł na realizacje wyprawki szkolnej w szkole Podstawowej i oddziale „O” przedszkola.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 1.029.143,- zł, wykonanie 944.640,13, - zł co stanowi 91,8 %.
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG Plan 227.109,- zł, wykonanie 202.907,65,- zł co stanowi 89,3 %.
Za oświetlenie uliczne opłacono kwotę 90.066,23,- zł, za konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów wypłacono 18.917,55 ,- zł. . Wykonano modernizację oświetlenia na energooszczędne na obszarze gminy Czeremcha w celu obniżenia kosztów poboru energii i poprawy widoczności ponosząc wydatki w kwocie 85.408,09 zł. Dokonano zakupu związanego z zamontowaniem świątecznej iluminacji świetlnej na ulicy 1-go maja i Szkolnej w kwocie 8.515,78 zł.
ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 802.034,- zł, wykonanie 741.732,48 zł co stanowi 92,5 %
W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano działania związane z utrzymaniem dróg, usuwaniem nieczystości stałych i płynnych , utrzymaniem wysypiska, w tym :
• wynagrodzenia i DWR pracowników gospodarki komunalnej i interwencyjnych zatrudnionych przy utrzymaniu dróg, wysypisku, obsłudze sprzętu komunalnego – 280.784,73 zł • składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -45.939,03 zł • BHP i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -10.565,19 zł • Zakup usług -27.558,51zł • Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -14.051,75 zł • Opłaty na rzecz budżetu państwa – 13.077 zł • Zakup materiałów i wyposażenia- 56.986,76 zł • Podatek od nieruchomości 9.498,96 zł • Pozostałe wydatki bieżące- 4.622,55 zł W ramach wydatków tego rozdziału wykonano dokumentację na wykonanie wodociągu i kanalizacji w ramach realizacji projektu „ Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy CZEREMCHA” ogółem wydatki 278.648 . Dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 191.025 zł.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 1.542.435 ,- zł, wykonanie 1.542.403,61 ,-zł
ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY. Plan 1.485.935,- zł wykonanie 1.485.903,61,- zł co stanowi 100 %.
W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 181.000,- zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez kulturalnych, spotkania zespołów, kółka zainteresowań .Zakończono realizację inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji budynku GOK w Czeremsze w ramach programu Odnowa Wsi. Wydatki inwestycyjne w 2008 r to kwota 1.304.903,61 zł.
W 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury zrealizował dochody własne w kwocie 28.345,57 zł, z czego :
Sprzedaż towarów w kawiarence 1.699,90 zł Darowizny od sponsorów 1.000 zł, Przychody finansowe 0,62 zł Przychody z działalności podstawowej to kwota 25.645,05 zł Realizując statutową działalność w zakresie kultury Gminny Ośrodek Kultury w 2008 r. poniósł koszty w kwocie 231.326,57 zł w tym amortyzacja 45.871,35 zł
Wynik finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze za 2008r wyniósł( -) 21.981 zł.
W ramach działalności statutowej zrealizowano Wieczór kolęd, Konkurs Recytatorski ,obchody Dnia Kobiet ,rodzinne festyny wakacyjne, obchody Dnia Seniora, warsztaty dyskoteki, , spektakle koncerty- , oraz spotkania folkowe „Z Wiejskiego Podwórza” i koncert jubileuszowy zespołu „Czeremszyna” .
ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI Plan 54.000- zł wykonanie 54.000,- zł
W ramach tych środków przekazano dotację z budżetu gminy na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej 54.000 zł. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 4.000 zł . Środki finansowe zostały przez Bibliotekę wydatkowane na :
- -wynagrodzenia 32.888,25 zł, - -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5.966,83 zł, - -zbiory biblioteczne 10.477,39 zł, - -zużycie materiałów i energii 6.749,13 zł - -usługi obce 1.540,95 zł - - pozostałe koszty rodzajowe 5.292,84 zł Wynik finansowy za 2008 r. wyniósł ( -) 4.915,02 zł.
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej powiększył się o 588 volumenów z czego ze środków samorządu zakupiono 306 szt. z dotacji Ministra Kultury 238 i darowizny 44 szt.
Odnotowano 9.961 wypożyczeń. . Zarejestrowanych w bibliotece jest 606 czytelników.
ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 2.500,- zł - wykonanie 2.500,- zł
Na wydatki tego rozdziału składa się dotacja w kwocie 2.500,- zł przekazana na Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej dla Stowarzyszenia Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej w ramach postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Udzielona dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 52.800 ,- zł wykonanie 49.203,92 zł
W ramach tych wydatków przekazano dotację na Środowiskowy Klub Sportowy „KOLEJARZ” w Czeremsze w kwocie 40.000,- zł. na podstawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, opłacono wynagrodzenie trenera drużyny piłki nożnej w kwocie 7.000 zł oraz opłacono za sprzęt sportowy dla sekcji tenisa i usługi transportowe .
Wydatków z budżetu gminy Czeremcha dokonywano oszczędnie z zastosowaniem zasady celowości i gospodarności, w ramach posiadanych środków i zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Gminy z uwzględnieniem zmian dokonywanych na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Stopień realizacji dochodów wyniósł 99,94 % , stopień realizacji wydatków wyniósł 95,62 % w stosunku do kwot zakładanych w planie budżetu gminy.
Zrealizowano dochody o 5.549,37 zł mniejsze niż zakładano w planie oraz zrealizowano wydatki o 417.177,30 zł mniejsze niż planowano.
Stan zadłużenia gminy na 31grudnia 2008 r wynosi 104.000 zł . w tym pożyczki i kredyty do spłaty w 2009 r. 102.000 zł oraz 2.000 zł do spłaty w roku 2010.
W 2008 r. z budżetu gminy nie udzielono gwarancji i poręczeń.