Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2016 roku

Planowane wydatki Jednostka organizacyjna Dotychczas z tego źródła finansowania realizująca 1 Łączne koszty poniesione LP Dział Rozdz. Rok Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy program lub finansowe wydatki - środki środki 2016 koordynująca projekty dochody Kredyty i pochodzące wymienione (8+9+10+11) własne jst pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 wykonanie źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Urząd Miejski w 1 010 01010 2015-2016 "Budowa sieci wodociągowej -Laszki- 83 834 26 834 57 000 57 000 0 0 Zabłudowie Miniewicze " ok.13 km

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Urząd Miejski w 2 010 01010 2015-2016 wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci 40 945 10 945 30 000 30 000 0 0 Zabłudowie wodociągowej - Bobrowa " ok. 4,5 km

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowy Urząd Miejski w 3 010 01010 2016 35 945 10 945 25 000 25 000 0 0 studni głębinowej i zbiornika wyrównawczego w Zabłudowie Kurianach" 010 01010 160 724 48 724 112 000 112 000 0 0 0 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Urząd Miejski w 4 600 60016 2016 wraz z mapami do przebudowy drogi w m. Kuriany - 100 000 0 100 000 15 000 85 000 Zabłudowie inwestycja w ramach ZIT w BOF Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Urząd Miejski w 5 600 60016 2016 wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej 25 000 0 25 000 25 000 0 Zabłudowie - Wydatki na wykup gruntów pod budowę drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów do Urząd Miejski w 6 600 60016 2014-2016 442 882 74 882 368 000 68 000 300 000 0 mostu na Rudni w 1,8 km wraz ze stabilizacją Zabłudowie punktów granicznych oraz I etap budowy nawierzchni emulsynej Budowa 40 m nawierzchni ulicy Kalwińskiej wraz z Urząd Miejski w 7 600 60016 2016 86 000 0 86 000 86 000 0 dokumentacją kosztorysowo - projektową i mapami Zabłudowie

Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie Urząd Miejski w 8 600 60016 2015-2016 1 514 134 292 825 1 221 309 221 309 1 000 000 wraz z budową kanalizacji deszczowej Zabłudowie Budowa nawierzchni ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową Urząd Miejski w 8 600 60016 2014-2016 sieci telefonicznej z udziałem srodków Programu 2 331 031 66 930 2 264 101 132 051 1 000 000 1 132 050 Zabłudowie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Urząd Miejski w 9 600 60016 2016 wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej 25 000 0 25 000 25 000 0 Zabłudowie Borowiki - Kamionka Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Urząd Miejski w 10 600 60016 2016 wraz z mapami i budowa nawierzchni ulicy 130 000 0 130 000 30 000 100 000 0 Zabłudowie Manteuffla w Zabłudowie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Urząd Miejski w 11 600 60016 2016 wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej 40 000 0 40 000 40 000 0 Zabłudowie Białostoczek - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Urząd Miejski w 12 600 60016 2015-2016 do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - 20 000 0 20 000 20 000 0 Zabłudowie Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do modernizacji nawierzchni drogi Urząd Miejski w 13 600 60016 2016 gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka-Płoskie- 10 000 0 10 000 10 000 0 Zabłudowie do wniosku o dofinansowane z Funduszu Gruntów Rolnych 600 60016 4 724 047 434 637 4 289 410 672 360 2 400 000 1 132 050 85 000 Wykonanie fundamentu i posadzki altany w Kamionce - 14 700 70005 2016 3 670 0 3 670 3 670 0 0 0 fundusz sołecki 700 70005 3 670 0 3 670 3 670 0 0 0 Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Urząd Miejski w 15 750 75023 2016 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 Zabłudowie Zabłudowie 750 72023 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP w Urząd Miejski w 16 754 75412 2016 500 000 0 500 000 150 000 0 350 000 0 Zabłudowie z udziałem srodków zewnętrznych Zabłudowie Wykonanie basenu strażackiego w m. Ryboły fundusz Urząd Miejski w 17 754 75412 2016 4 700 0 4 700 4 700 0 0 0 sołecki Zabłudowie 754 75412 504 700 0 504 700 154 700 0 350 000 0

Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Szkole Urząd Miejski w 18 801 80101 2016 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 Podstawowej w Dobrzyniówce - fundusz sołecki Zabłudowie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Urząd Miejski w 19 801 80104 2016 rozbudowy przedszkola w Zabludowie w ramach ZIT 60 000 0 60 000 9 000 0 0 51 000 Zabłudowie w BOF Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Urząd Miejski w 20 801 80110 2016 7 000 0 7 000 7 000 0 0 0 Gimnazjum w Zabłudowie Zabłudowie 801 77 000 0 77 000 26 000 0 0 51 000 Budowa Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych Urząd Miejski w 21 900 90002 2015-2016 300 000 300 000 150 000 150 000 dla Gminy Zabłudów Zabłudowie Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów w Urząd Miejski w 22 900 90002 2016 ramach opracowywanego wniosku o dofinansowanie z 560 000 560 000 140 000 140 000 280 000 Zabłudowie NFOŚiGW 900 90002 860 000 0 860 000 290 000 290 000 280 000 0

Opracowanie dokumentcji projektowo-kosztorysowej Urząd Miejski w 23 900 90015 2015-2016 5 000 0 5 000 5 000 0 0 służącej budowie oświetlenia w Borowikach Zabłudowie Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez Urząd Miejski w 24 900 90015 2015-2016 modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie 2 339 067 40 000 2 299 067 218 067 500 000 1 581 000 Zabłudowie Gminy Zabłudów w ramach ZIT w BOF 900 90015 2 344 067 40 000 2 304 067 223 067 500 000 0 1 581 000

Opracowanie dokumentcji projektowo-kosztorysowej Urząd Miejski w 25 900 90095 2016 uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 100 000 0 100 000 15 000 0 85 000 Zabłudowie 353/3 i 353/4 w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF

900 90095 100 000 0 100 000 15 000 0 0 85 000 Urząd Miejski w 26 921 92105 2016 Wykonanie wiaty w m. - fundusz sołecki 6 519 0 6 519 6 519 0 0 Zabłudowie Zakup wyposaźenia na potrzeby sołectwa Zajezierce - Urząd Miejski w 27 921 92105 2016 6 000 0 6 000 6 000 0 0 fundusz sołecki Zabłudowie 921 92105 12 519 0 12 519 12 519 0 0 0

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Urząd Miejski w 28 921 92109 13 278 0 13 278 13 278 budowy swietlicy w Rafałówce - fundusz sołecki Zabłudowie Termomodernizacja budynku Swietlicy Wiejskiej w Kaniukach z udziałem srodków z Regionalnego Urząd Miejski w 29 921 92109 2015-2016 163 816 5 259 158 557 55 495 0 103 062 Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Zabłudowie na lata 2014-2020 Termomodernizacja budynku Swietlicy Wiejskiej w Krynickich z udziałem srodków z Regionalnego Urząd Miejski w 30 921 92109 2015-2016 612 960 5 259 607 701 62 695 150 000 395 006 Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Zabłudowie na lata 2014-2020 921 92109 790 054 10 518 779 536 131 468 150 000 0 498 068 Zakup i montaż urządzeń siłowni rekreacyjnej Urząd Miejski w 31 926 92605 2016 zewnętrznej na placu zabaw w Zagruszanach - 8 800 0 8 800 8 800 0 0 Zabłudowie fundusz sołecki Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw w Halickich- Urząd Miejski w 32 926 92605 2016 12 337 0 12 337 12 337 0 0 fundusz sołecki Zabłudowie 926 92605 21 137 0 21 137 21 137 0 0 0

Ogółem 9 607 918 533 879 9 074 039 1 671 921 3 340 000 1 762 050 2 300 068 X

1. W poz. 3, 14 i 18 ujęto po stronie wydatków wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach ZIT w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym nie wprowadzono dochodów w tym zakresie ponieważ nie wiadomo kiedy nastąpi refundacjia a zadania będą wykonywane w latach 2017 -2018

2. W Rozdz. 90015 po stronie dochodów ujęto kwotę kwote 1.615.000 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji w 2015 r. to kwota 34.000 zł.

3. W Rozdz. 92109 po stronie wydatków ujęto kwotę 498.068 zł, a po stronie dochodów 0 zł, ponieważ zadnia będą realizowane na przełomie 2016/2017, a refundacja wydatku nastąpi w 2017 roku.