RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU Assainissement collectif Année 2009 Juin 2010 SYNDICAT DES EAUX DE LA CHARENTE-MARITIME 131 Cours Genêt – BP 50517 – 17119 SAINTES CEDEX Tél. 05.46.92.39.00 – Fax. 05.46.92.39.04 – Mail. [email protected] – Internet. www.sde17.fr PRESENTATION GENERALE Le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) dont la caractéristique tient à son système de solidarité pour le financement des investissements des infrastructures d’eau et d’assainissement. Parmi les 472 communes du département de la Charente-Maritime, 413 communes sont adhérentes pour l’assainissement collectif soit directement, soit par l’intermédiaire de regroupements en syndicats. Il existe 12 Syndicats d’Assainissement. (Cf. Carte des communes et syndicats de communes adhérents à la compétence « Assainissement collectif » - Annexe I) Une partie des infrastructures est confiée à la Régie d’Exploitation des Services d’Eau de la Charente-Maritime (RESE), l’autre partie est exploitée en affermage par VEOLIA Eau ou par SAUR France et sa filiale la COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN. (Cf. Carte « répartition des exploitants » - Annexe II) Répartition des exploitants Répartition en nombre d'abonnés en nombre de communes (en %) (en %) 3 5 14 3 20 54 71 29 1 CER VEOLIA Eau SAUR Régie Autonome RESE CER VEOLIA SAUR RESE 1 I – INDICATEURS TECHNIQUES 1 - Zonages d’assainissement Données 2009 Rappel 2008 255 zonages approuvés après enquête 225 zonages approuvés après enquête publique publique 18 zonages en révision 28 zonages en révision 77 études réalisées ou en cours dont 80 études réalisées ou en cours dont 19 19 figurent au programme 2009 figurent au programme 2008 42 communes en attente 58 communes en attente . (Cf. carte jointe en annexe III) 2 – Equipements - Collecte des eaux usées En 2009, le réseau de collecte et de transport des effluents représente 2310 km de canalisations pour 105 741 abonnés. Evolution du linéaire et du nombre d'abonnés En km Nb Abonnés 2 400 108 000 106 000 2 300 104 000 2 200 102 000 100 000 2 100 98 000 2 000 96 000 94 000 1 900 92 000 90 000 1 800 88 000 1 700 86 000 2005 2006 2007 2008 2009 Linéaire Abonnés 2 Evolution des volumes assujettis et moyenne de la consommation par abonné Millions m3 m3 9,4 92 91 9,2 90 9 89 8,8 88 87 8,6 86 8,4 85 84 8,2 83 8 82 2005 2006 2007 2008 2009 Volume Consommation - Traitement des eaux usées Les eaux usées collectées sont traitées sur 171 sites représentant une capacité nominale de traitement de 482 941 Equivalents-Habitants. Données 2009 Rappel 2008 Réseau d’assainissement collectif = 2 310 Km Réseau d’assainissement collectif = 2 245 Km Stations d’Epuration = 171 Stations d’Epuration = 154 Postes de Refoulement = 1 084 Postes de Refoulement = 1 030 Regards d’assainissement = 42 422 Regards d’assainissement = 40 886 Il existe une grande diversité de filières de traitement et de capacité de traitement. (Cf. Annexe IV – Liste des stations d’épuration) 3 Répartition des stations par capacité Nb d'unités 70 60 50 40 30 20 10 0 en EH 0 à 200 200 à 1000 1000 à 2000 2000 à 10 000 plus de 10 000 2008 2009 La majorité du parc est constituée de stations rurales (moins de 2000 EH). Les ouvrages de plus de 10 000 EH sont, pour l’essentiel, situés en zone littorale. Répartition par type d'unités Nb d'unités 70 60 50 40 30 20 10 0 Boues Filtres Filtres à Disques Lagunage Autres Activées roseaux sable biologiques 2008 2009 4 Répartition des unités de traitement Répartition des unités de traitement par capacité en 2008 par capacité en 2009 1,5% 0,3% 0,6% 0,5% 9,4% 1 % 86,7 % 87,7% 9 % 2,4 % 0,4 % 0,5 % Bous activées Filtres à sable Lagunages Filtres plantés de roseaux Boues activées Disques biologiques Filtres à sable Filtres plantés de roseaux Disques biologiques Autres Lagunages Autres - Plans d’épandage des boues Le Syndicat dispose de 77 plans d’épandage des boues de stations d’épuration dont 40 ont fait l’objet d’un récépissé de déclaration ou d’un arrêté préfectoral d’autorisation et 23 sont en cours d’instruction à la DISE. (Cf. Liste en annexe V) II – INDICATEURS FINANCIERS 1 – Tarifs 1.1 – Tarifs domestiques Le tarif de la redevance d’amortissement est fixé chaque année par l’assemblée délibérante du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime. La redevance d’amortissement est unique pour l’ensemble des abonnés des collectivités adhérentes au Syndicat. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Partie fixe (€/an) 41,00 41,00 41,00 42,00 47,00 47,00 Partie 0,988 0,988 1,018 1,043 1,053 1,064 proportionnelle (€/m3) 5 Evolution de la partie fixe Evolution de la partie proportionnelle €/an €/m3 50 1,1 45 1,05 40 1 35 0,95 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 La courbe ci-après montre l’évolution du montant de la facture d’eau assainie pour 120 m3 depuis 2004 (exemple RESE) : Evolution d'une facture de 120 m3 (RESE) € TTC 560 540 520 500 480 460 440 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Facture de 120 484,96 € 489,57 € 496,86 € 505,26 € 531,48 € 543,06 € m3 assainis (TTC) 6 Décomposition de la facture d'eau assainie de 120 m3 (Exemple RESE) 8% 5% 37% 50% Part R.E.S.E. Part Syndicat Part Agence de l'Eau TVA 1.2 Tarif « gros consommateurs » Le tarif pour l’année 2009 est le suivant : Type d’abonnement Partie fixe en euros Partie proportionnelle en euros 1 000 m3 390 0,720 5 000 m3 1 735 0,451 10 000 m3 2 365 0,388 24 000 m3 5 461 0,259 48 000 m3 9 589 0,173 Pour l’année 2010, le Comité Syndical, conformément aux articles L. 2224-12-1 et L. 2224-12-4 du CGCT a été amené à recomposer la tarification binomiale et à supprimer la dégressivité appliquée jusqu’à présent aux gros consommateurs. Plusieurs simulations tarifaires ont été élaborées et il est ressorti que : . la partie fixe doit être déterminée en fonction du diamètre du compteur ; 7 . la partie proportionnelle au m3 doit être unique ou progressive pour une même catégorie d’usagers. Le Comité Syndical, réuni le 10 Décembre 2009, a voté les tarifs suivants : 1.3 – Assiette de la redevance Le Syndicat a perçu au titre de la redevance d’amortissement en 2009 un montant de 14 597 k€ pour 8 989 193 m3 et 105 741 abonnés. Cette recette représente 84 % des recettes d’exploitation 2009. 8 Exploitant Nombre de m3 Nombre d’abonnés RESE 4 862 560 57 420 VEOLIA Eau 249 261 3 474 SAUR France 2 799 321 30 355 CER 1 078 051 14 492 TOTAL 8 989 193 105 741 Evolution du montant encaissé de la redevance 15 000 14 597 14 500 14 000 13 500 13 223 13 000 12 841 12 500 12 850 12 627 12 505 12 000 11 500 11 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.4 – Participation pour Raccordement à l’Egout (P.R.E.) Mise en place au 1er janvier 2008, la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) s’est élevée à 1,747 millions d’euros en 2009. 2 – Bilan financier d’exploitation Le bilan financier est établi à partir des recettes et des dépenses du compte administratif 2009. 9 Recettes Vente d’eau & autres prestations 16 486 k€ Autres produits de gestion 40 k€ Produits financiers (BTN) 2 k€ Produits exceptionnels 36 k€ Transfert de charges 797 k€ _________ TOTAL 17 360 k€ Recettes d'exploitation 2009 En k€ 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Dépenses Charges à caractère général 284 k€ Autres charges de gestion courantes 891 k€ Charges financières 1 482 k€ Charges exceptionnelles 455 k€ Dotation aux amortissements & provisions 6 100 k€ _________ TOTAL 9 212 k€ 10 Le poste « Autres charges de gestion courante » correspond au remboursement des frais de personnel au budget eau. Le poste Charges exceptionnelles recouvre les subventions versées par le Syndicat dans le cadre des investissements réalisés sous maîtrise d’ouvrage des collectivités locales. Dépenses d'exploitation 2009 En k€ 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 L’excédent d’exploitation propre à l’exercice 2009 s’élève à 8 148 k€. 3 – Etat de la dette L’encours de la dette au 31 Décembre de l’exercice 2009 s’élevait à 42 719 k€. L’annuité payée au cours de l’exercice 2009 était de 5 962 k€ dont 4 480 k€ de capital et 1 482 k€ d’intérêts. 11 Capacité dynamique de désendettement Compte Administratif 2005 2006 2007 2008 2009 (i ) Encours de la dette au 31/12 en k€ 30 336 29 991 32 029 40 338 42 719 (ii) Capacité autofinancement brut en k € 9 642 10 472 10 251 10 079 13 445 Capacité Dynamique de désendettement = (i)/(ii) en nombre d’années 3,15 2,86 3,12 4,00 3,18 Encours de la dette (en milliers d'€) 42 719 45 000 40 338 40 000 30 336 29 991 32 029 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Evolution de la capacité d'autofinancement 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 12 Evolution de la capacité dynamique de désendettement (en nombre d'années) 4,5 4 4 3,5 3,18 3 3,15 3,12 2,5 2,86 2 1,5 1 0,5 0 2005 2006 2007 2008 2009 La capacité dynamique de désendettement a diminué.