DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 stycznia 2020 r.

Poz. 428

UCHWAŁA NR XVII/135/2019 RADY GMINY GIETRZWAŁD

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 231 ust 2, art. 235, art. 236 ust 1-3, ust. 4 pkt. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40.272.419,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 3.861.487,42 zł. 2. Na łączne dochody składają się dochody bieżące w wysokości 35.125.136,87 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 64.535,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.147.282,22 zł, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 3.796.952,32 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.622.827,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 6.187.879,26 zł; z czego: a) wydatki bieżące w wysokości 28.846.625,03 zł, obejmujące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.578.854,18 zł, - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.106.297,13 zł, - dotacje na zadania bieżące 1.289.433,90 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.411.606,42 zł, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 105.415,10 zł, - obsługa długu 355.018,30 zł; b) wydatki majątkowe w wysokości 10.776.202,06 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 6.082.464,16 zł. 2. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 10.776.202,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 6.187.879,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w wysokości 1.292.810,36 zł, zgodnie z załącznikiem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 428

nr 5. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7; - zadań jednostek pomocniczych gminy w kwocie 493.362,83 zł, w tym na zadania funduszu sołeckiego 493.362,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 649.592,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów. § 4. Rozchody w wysokości 649.592,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. § 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł, 2. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych przez wójta na podejmowane inwestycje w wysokości zgodnej z kwotami zawartymi w załączniku nr 3 i nr 4, zobowiązań na podejmowane remonty w kwocie 1.000.000,00 zł. § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 125.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wskazanych w załączniku nr 2 w rozdziale 85154. 2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wskazanych w załączniku nr 2 w rozdziale 85153. 3. Upoważnia się Wójta do zwiększenia wydatków na zadania określone w pkt. 1 i 2 o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.). § 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.): 1) dochody w wysokości 4.000,00 zł, 2) wydatki w wysokości 4.000,00 zł. § 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu czynności, o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010): 1) dochody w wysokości 1.489.286,87 zł, 2) wydatki w wysokości 1.489.286,87 zł. § 9. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 507.537,51 zł, w tym: 1) ogólną w wysokości – 20.636,24 zł, co wynosi 0,05% planowanych wydatków budżetu, 2) celowe w wysokości – 486.901,27 zł, co wynosi 1,22 % planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na: a) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 89.363,76 zł, co wynosi 0,50% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 428

na obsługę długu, b) na wkład własny do programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale innych JST – 397.537,51 zł. § 10. 1. Upoważnia się Wójta do wykorzystania kredytów, pożyczek i środków z emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 2. Ponadto upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: - dokonywania zmian polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w obrębie działu i rozdziałów w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dokonywaniu zmian polegających na przeniesieniu wydatków majątkowych (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gietrzwałd

Janusz Tkaczyk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 428

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/135/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody Gminy Gietrzwałd w 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

20 Leśnictwo 12 000,00

12 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 12 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 362 422,79

1 362 422,79

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 1 362 422,79 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

600 Transport i łączność 2 128 122,47

2 128 122,47 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 490 250 104,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 970 Wpływy z różnych dochodów 12 500,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 1 171 780,57 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 693 737,90 sektora finansów publicznych 630 Turystyka 470 644,78 470 644,78

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 470 644,78 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

700 Gospodarka mieszkaniowa 914 592,00

914 592,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 490 60 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 142 000,00 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 770 650 592,00 wieczystego nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 428

830 Wpływy z usług 56 000,00

710 Działalność usługowa 2 585 056,90

2 585 056,90

690 Wpływy z różnych opłat 2 585 056,90

750 Administracja publiczna 227 547,00

227 547,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 51 172,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 176 375,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 1 327,00 sądownictwa 1 327,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 327,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

752 Obrona narodowa 900

900

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 900 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 14 042 865,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

14 042 865,00

10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 383 428,00

20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00

310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 966 195,00

320 Wpływy z podatku rolnego 496 887,00

330 Wpływy z podatku leśnego 321 554,00

340 Wpływy z podatku od środków transportowych 47 815,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 350 1 500,00 w formie karty podatkowej 360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00

410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 756,00

430 Wpływy z opłaty targowej 25 000,00

440 Wpływy z opłaty miejscowej 45 550,00

480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 125 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 490 2 180,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 415 000,00

910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00

758 Różne rozliczenia 5 903 213,00

5 903 213,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 903 213,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 428

801 Oświata i wychowanie 397 220,10

397 220,10

660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48 500,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 670 119 000,00 z zakresu wychowania przedszkolnego 690 Wpływy z różnych opłat 138 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 1 200,00 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

970 Wpływy z różnych dochodów 25 985,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 64 535,10 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

852 Pomoc społeczna 477 259,00 477 259,00

830 Wpływy z usług 45 720,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 44 692,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 386 847,00 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855 Rodzina 9 580 233,00 9 580 233,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 580 852,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 6 999 381,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 147 516,05 2 147 516,05 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 490 1 489 286,87 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 500,00

690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00

970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 6207 615 729,18 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

926 Kultura fizyczna 21 500,00 21 500,00

830 Wpływy z usług 17 500,00

970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 428

Razem: 40 272 419,09 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 428

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/135/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki Gminy Gietrzwałd w 2020 roku

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość 10 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00

1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 1 000,00 ustawy) 1030 Izby rolnicze 10 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 10 000,00 ustawy)

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 480 411,35

40002 Dostarczanie wody 2 480 411,35 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 1 000,00 ustawy)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, 1601 1 362 422,79 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych 1602 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 116 988,56 (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

600 Transport i łączność 4 535 000,95 60016 Drogi publiczne gminne 4 535 000,95 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 350 000,00 ustawy)

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 78 000,00

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 2 261 677,21

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, 1601 1 171 780,57 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych 1602 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 673 543,17 (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

630 Turystyka 592 437,12 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 37 737,39 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 30 808,98 ustawy) 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 6 928,41

63095 Pozostała działalność 554 699,73 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 1 000,00 ustawy)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, 1601 470 644,78 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 428

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych 1602 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 83 054,95 (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

700 Gospodarka mieszkaniowa 233 654,95 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 103 654,95 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 62 000,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 300

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 41 354,95

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 30 000,00 ustawy) 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 100 000,00

710 Działalność usługowa 57 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 57 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 55 000,00 ustawy)

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 2 000,00

720 Informatyka 3 000,00 72095 Pozostała działalność 3 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 3 000,00 ustawy) 750 Administracja publiczna 3 841 259,12 75011 Urzędy wojewódzkie 51 172,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 100 ustawy)

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 51 072,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 500,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 8 000,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 126 500,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 773 736,75 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 700 000,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 5 000,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 2 068 736,75

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 138 439,12 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 73 569,80 ustawy)

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 64 869,32

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 532 036,25 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 30 000,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 800

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 501 236,25 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 428

75095 Pozostała działalność 211 375,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 4 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, 1601 176 375,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych 1602 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 31 000,00 (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 1 327,00 sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 327,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1 327,00

752 Obrona narodowa 900 75212 Pozostałe wydatki obronne 900 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 300 ustawy)

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 600

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 171 392,70 75412 Ochotnicze straże pożarne 159 516,24 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 47 345,44 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 42 845,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 69 325,80

75414 Obrona cywilna 2 500,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 500 ustawy)

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 2 000,00

75495 Pozostała działalność 9 376,46 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 6 000,00 ustawy) Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji 1612 i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa 3 376,46 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

757 Obsługa długu publicznego 355 018,30

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 75702 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 355 018,30 i pożyczki

1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) 355 018,30

758 Różne rozliczenia 507 537,51 75818 Rezerwy ogólne i celowe 507 537,51 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 110 000,00 ustawy) 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 397 537,51

801 Oświata i wychowanie 10 201 900,78 80101 Szkoły podstawowe 6 637 309,96 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 586 779,00 ustawy) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 428

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane 1101 z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 25 440,00 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane 1102 ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa 20 755,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 197 413,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 4 266 922,96

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 1 540 000,00

80104 Przedszkola 1 929 152,88 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 447 884,00 ustawy) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami 1101 finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 595,10 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane 1102 ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa 6 125,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 211 318,54

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 46 573,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1 164 157,24

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi 1401 31 500,00 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem 1402 programów z udziałem środków, o których mowa 14 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)

80113 Dowożenie uczniów do szkół 350 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 350 000,00 ustawy) 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 585,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 29 585,00 ustawy) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 160 548,58 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 228 882,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 2 800,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 928 866,58

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80149 i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 25 115,36 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 3 000,00 ustawy) 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 22 115,36

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 3 000,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 428

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 3 000,00 ustawy) 80195 Pozostała działalność 67 189,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 53 491,00 ustawy) 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 10 000,00

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 3 698,00

851 Ochrona zdrowia 125 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 3 000,00 ustawy)

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 7 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 42 000,00 ustawy) 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 38 000,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 35 000,00

852 Pomoc społeczna 1 812 003,00 85202 Domy pomocy społecznej 550 800,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 550 800,00 ustawy) 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 100,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 6 100,00 ustawy)

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 2 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 14 060,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 14 060,00 ustawy) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 240 122,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 240 122,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 83 900,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 1 100,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 73 890,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 8 910,00

85216 Zasiłki stałe 118 765,00

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 118 765,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 649 198,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 96 185,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 18 309,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 534 704,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 680,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 428

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 2 329,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 400

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 70 951,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 73 378,00

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 73 378,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 318 666,80 85401 Świetlice szkolne 295 666,80 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 11 000,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 17 418,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 267 248,80

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 23 000,00

1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 8 000,00

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 15 000,00

855 Rodzina 9 719 174,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 999 381,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 7 913,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 6 940 888,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 50 580,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 283 194,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 3 536,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 2 221 850,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 57 808,00

85504 Wspieranie rodziny 306 543,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 7 263,00 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 260 808,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 38 472,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 35 000,00

1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 35 000,00

85508 Rodziny zastępcze 32 340,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 32 340,00 ustawy) 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 34 200,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 34 200,00 ustawy) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 428

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 85513 o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki 28 516,00 dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 28 516,00 ustawy) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 255 641,68 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 2 000,00 ustawy) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 482 564,75 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 1 396 586,87 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 49,42

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 92 650,58

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, 1601 615 729,18 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych 1602 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 377 548,70 (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

90003 Oczyszczanie miast i wsi 199 624,47 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 51 163,52 ustawy)

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 4 800,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 143 660,95

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80 152,46 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 47 553,46 ustawy)

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 14 400,00

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 18 199,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 1 000,00 ustawy) 90013 Schroniska dla zwierząt 15 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 15 000,00 ustawy) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 469 300,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 423 500,00 ustawy) 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 45 800,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 4 000,00 za korzystanie ze środowiska Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 4 000,00 ustawy) 90095 Pozostała działalność 2 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 2 000,00 ustawy) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 967 830,74 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 428

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 780,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 12 780,00 ustawy) 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 798 050,74 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 40 250,74 ustawy) 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 750 000,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 3 000,00

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 4 800,00

92116 Biblioteki 120 000,00

1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 120 000,00

92195 Pozostała działalność 37 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 2 000,00 ustawy) 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 35 000,00

926 Kultura fizyczna 432 671,09 92601 Obiekty sportowe 265 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 10 000,00 ustawy)

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 5 000,00

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 250 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 000,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 2 000,00 ustawy) 92695 Pozostała działalność 165 671,09 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 1100 33 875,32 ustawy) 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 60 000,00

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 3 000,00

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 68 795,77

Razem: 39 622 827,09 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 428

Zadania majątkowe (inwestycje roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. Załącznik nr 3 do Uchwały NrXVII/135/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19.12.2019 r.

Planowane wydatki inwestycyjne roczne

z tego grupy paragrafów i źródła finansowania

Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego przewidziane do realizacji w 1600 i 1610 (środki JST) 1602 i 1612 (współfinansowanie) lub koordynująca program 2020 r. rok budżetowy 2020 (7+8+9+10+11)

1601 (środki UE)

środki pozyskane, w tym dotacje i środki własne środki budżetu (JST+BP) przejściowe finansowanie środki funduszy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 400 40002 Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd 1 329 608,91 1 329 608,91 - - 935 279,38 394 329,53 - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji etap I - 2 400 40002 1 149 802,44 1 149 802,44 - - 427 143,41 722 659,03 - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie modernizacja Hydrofornii w Sząbruku

3 600 60016 Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku 1 845 323,74 1 845 323,74 - - 1 171 780,57 673 543,17 - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 () do 4 600 60016 500 000,00 500 000,00 250 000,00 250 000,00 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie miejscowości

5 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N - DK 16 887 475,80 887 475,80 443 737,90 443 737,90 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

Przebudowa drogi gminnej w m. na odcinku 601,00m od 6 600 60016 skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej 368 508,67 368 508,67 - 368 508,67 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie nr 1425N Remont drogi gminnej w Biesalu na odc. od drogi pow. nr 1425N do skrz. z 7 600 60016 327 091,63 327 091,63 - 327 091,63 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie drogą gminną nr 158007N

8 600 60016 Remont ulicy Żurawiej w Nagladach 124 235,11 124 235,11 - 124 235,11 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

Budowa i modernizacja dróg i chodników w ramach wydatków FUNDUSZU 9 600 60016 X 54 366,00 - 54 366,00 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie SOŁECKIEGO Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydatków FUNDUSZU 10 630 63003 X 6 928,41 - 6 928,41 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie SOŁECKIEGO

11 630 63095 Eko turysta w Gminie Gietrzwałd 553 699,73 553 699,73 - - 470 644,78 83 054,95 - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

12 700 70005 Wykup gruntów X 100 000,00 - 100 000,00 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

13 750 75095 Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 2 207 375,00 207 375,00 - - 176 375,00 31 000,00 - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztynu na realizację 14 754 75495 3 376,46 3 376,46 - - - 3 376,46 - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie projektu Bezpieczny MOF Rezerwa na wkład własny do programów finansowanych środkami, o których 15 758 75818 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zadań 397 537,51 397 537,51 - 397 537,51 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie inwestycyjnych realizowanych przy współudziale innych JST

16 801 80101 Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku 1 540 000,00 1 540 000,00 - 1 540 000,00 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i budynku 17 900 90002 993 277,88 993 277,88 - - 615 729,18 377 548,70 - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie socjalno-administracyjnego Zakup urządzeń i wyposażenia do utrzymania zieleni w ramach wydatków 18 900 90004 X 18 199,00 - 18 199,00 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie FUNDUSZU SOŁECKIEGO Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach wydatków FUNDUSZU 19 900 90015 X 45 800,00 - 45 800,00 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie SOŁECKIEGO Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach wydatków FUNDUSZU 20 921 92109 X 4 800,00 - 4 800,00 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie SOŁECKIEGO Organizacja obiektów i terenów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych w 21 926 92601 X 250 000,00 - 250 000,00 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie gminie Gietrzwałd (, , Gietrzwałd)

Zakup i montaż urządzeń na terenach ogólnodostępnych w ramach 22 926 92695 X 68 795,77 - 68 795,77 - - - Urząd Gminy w Gietrzwałdzie wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Ogółem 10 227 312,88 10 776 202,06 693 737,90 4 000 000,00 3 796 952,32 2 285 511,84 0,00

= Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 428

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/135/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19.12.2019 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi realizowane w 2020 roku

Wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku, z tego:

Wydatki w okresie realizacji Projektu Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE

z tego, źródła finansowania: Klasyfikacja z tego, źródła finansowania: w tym: Wydatki razem środki budżetu Lp. Projekt (dział, Wydatki razem Wydatki łącznie (9+10+11) rozdział) (13+14) (8+12) gr.paragr. całkowita wartość Środki śr. własne gr.paragr. 1601 Środki 1602, 1612 i śr. własne przejściowe Projektu (5+6) z budżetu niekwalifikowan dotacje i 1101-1401 dotacje z budżetu UE 1102-1402 finansowanie krajowego e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Wydatki majątkowe razem: x 10 017 476,41 3 468 478,36 6 548 998,05 6 082 464,16 2 285 511,84 1 241 289,30 1 040 846,08 3 376,46 3 796 952,32 3 796 952,32 0,00 w tym ponoszone ze środków własnych (poza dofinansowaniem związanym z programem) 1 040 846,08 1 040 846,08 1 040 846,08 Program:

Oś: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość Działanie: e-usług publicznych, projekt pn. "Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd" Nazwa projektu: Razem wydatki: 400-40002 2 709 217,82 884 142,56 1 825 075,26 1 329 608,91 394 329,53 229 280,23 165 049,30 935 279,38 935 279,38 0,00 1.1 dotychczas poniesione 30 000,00 4 500,00 25 500,00 *** do poniesienia: 2020 r. 1 329 608,91 394 329,53 935 279,38 2021 r. 1 349 608,91 485 313,03 864 295,88 2022 r. - - - do końca programu - - - Program:

Oś: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I" Działanie: Nazwa projektu:

1.2 Razem wydatki: 400-40002 2 236 136,31 1 077 163,65 1 158 972,66 1 149 802,44 722 659,03 75 378,25 647 280,78 0,00 427 143,41 427 143,41 0,00 dotychczas poniesione 1 086 333,87 354 504,62 731 829,25 *** do poniesienia: 2020 r. 1 149 802,44 722 659,03 427 143,41 2021 r. - - - 2022 r. - - - do końca programu - - - Program: Oś: Regionalny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; projekt pn. "Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku" Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 1.3 600-60016 1 913 711,74 698 504,79 1 215 206,95 1 845 323,74 673 543,17 673 543,17 0,00 0,00 1 171 780,57 1 171 780,57 0,00 dotychczas poniesione 68 388,00 24 961,62 43 426,38 do poniesienia: 2020 r. 1 845 323,74 673 543,17 1 171 780,57 2021 r. - - - 2022 r. - - - do końca programu - - - Program:

Oś: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, projekt pn. "Eko turysta w Gminie Gietrzwałd" Działanie: Nazwa projektu:

1.4 Razem wydatki: 630-63095 1 399 091,78 209 863,80 1 189 227,98 553 699,73 83 054,95 83 054,95 0,00 0,00 470 644,78 470 644,78 0,00 dotychczas poniesione 845 392,05 126 808,85 718 583,20 do poniesienia: 2020 r. 553 699,73 83 054,95 470 644,78 2021 r. - - - 2022 r. - - - do końca programu - - - Program: Oś: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość Działanie: e-usług publicznych, projekt pn. "Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 2" Nazwa projektu: Razem wydatki: 750-75095 410 830,00 62 474,50 348 355,50 207 375,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 176 375,00 176 375,00 0,00 1.5 dotychczas poniesione 1 000,00 1 000,00 - do poniesienia: 2020 r. 207 375,00 31 000,00 176 375,00 2021 r. 202 455,00 30 474,50 171 980,50 2022 r. - - - do końca programu - - - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 428

Program:

Oś: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5.Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie Działanie: ryzykiem, Poddziałanie 5.4. Bezpieczny MOF Nazwa projektu: Razem wydatki: 754-75495 1.6 164 944,00 29 095,00 135 849,00 3 376,46 3 376,46 0,00 0,00 3 376,46 0,00 0,00 0,00 dotychczas poniesione 161 567,54 25 718,54 135 849,00 *** do poniesienia: 2020 r. 3 376,46 3 376,46 - 2021 r. - - - 2022 r. - - - do końca programu - - - Program:

Oś: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, Działanie: projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" Nazwa projektu: Razem wydatki: 900-90002 1 343 190,57 727 461,39 615 729,18 993 277,88 377 548,70 149 032,70 228 516,00 0,00 615 729,18 615 729,18 0,00 1.7 dotychczas poniesione 6 000,00 6 000,00 - *** do poniesienia: 2020 r. 993 277,88 377 548,70 615 729,18 2021 r. 343 912,69 343 912,69 - 2022 r. - - - do końca programu - - -

Wydatki planowane do poniesienia w 2020 roku, z tego: Wydatki w okresie realizacji Projektu Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Klasyfikacja Wydatki razem z tego, źródła finansowania: Lp. w tym: środki budżetu Wydatki razem Projekt (dział, Wydatki łącznie (9+10+11) (13+14) rozdział) (8+12) gr.paragr. całkowita wartość Środki śr. własne gr.paragr. 1601 Środki 1602, 1612 i śr. własne przejściowe Projektu (5+6) z budżetu niekwalifikowan dotacje i 1101-1401 dotacje z budżetu UE 1102-1402 finansowanie krajowego e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 Wydatki bieżące razem: x 739 886,25 138 074,65 601 811,60 105 415,10 40 880,00 40 880,00 0,00 0,00 64 535,10 64 535,10 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój Oś: kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów projekt pn. "Kompetencje kluczowe szansą na rozwój Działanie: dzieci" Nazwa projektu: Razem wydatki: 801-80101 102 990,00 41 510,00 61 480,00 46 195,00 20 755,00 20 755,00 0,00 0,00 25 440,00 25 440,00 0,00 2.1 dotychczas poniesione 56 795,00 20 755,00 36 040,00 do poniesienia: 2020 r. 46 195,00 20 755,00 25 440,00 2021 r. - - - 2022 r. - - - do końca programu - - - Program: Oś: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji Działanie: przedszkolnej. projekt pn. "Przedszkole marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd" Nazwa projektu: Razem wydatki: 801-80104 243 095,00 37 464,65 205 630,35 7 595,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7 595,10 7 595,10 2.2 dotychczas poniesione 235 499,90 37 464,65 198 035,25 do poniesienia: 2020 r. 7 595,10 - 7 595,10 2021 r. - - - 2022 r. - - - do końca programu - - - Program: Oś: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostepu do wysokiej jakości edukacji Działanie: przedszkolnej, projekt pn. "Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą" Nazwa projektu: Razem wydatki: 801-80104 393 801,25 59 100,00 334 701,25 51 625,00 20 125,00 20 125,00 0,00 0,00 31 500,00 31 500,00 0,00 2.3 dotychczas poniesione 342 176,25 38 975,00 303 201,25 do poniesienia: 2020 r. 51 625,00 20 125,00 31 500,00 2021 r. - - - 2022 r. - - - do końca programu - - -

Ogółem (1+2) x 10 757 362,66 3 606 553,01 7 150 809,65 6 187 879,26 2 326 391,84 1 282 169,30 1 040 846,08 3 376,46 3 861 487,42 3 861 487,42 0,00 *** UWAGA: Zad. 1.1. zawiera wydatki niekwalifikowane w kwocie 165.049 zł (VAT niekwalifikowany) wynikające z warunków programu Zad. 1.2. zawiera także środki własne gminy w kwocie 647.280,78 zł (VAT niekwalifikowany) wynikające z warunków programu Zad. 1.6. zawiera dotację udzielaną Miastu Olsztyn w kwocie 3.376,46 zł Zad. 1.7. zawiera także środki własne gminy w kwocie 228.516,8 zł (VAT niekwalifikowany) wynikające z warunków programu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 428

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/135/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19.12.2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Gr.paragr. Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 754 75495 1612 Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF 3 376,46 2 921 92109 1200 Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie 570 000,00 180 000,00 3 921 92116 1200 Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie 120 000,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 80104 4 801 1200 Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku 233 433,90 80149

Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, między innymi w zakresie: - profilaktyki zdrowotnej, - bezpieczeństwa, 5 801 80195 1200 - postaw obywatelskich, 10 000,00 - wspierania więzi rodzinnych, - kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno- przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), - rozwijania indywidualnych zainteresowań, talentów i zdolności.

Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie 6 851 85154 1200 38 000,00 przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz zapobiegania narkomanii i innym uzależnieniom (10.000zł). Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej 7 854 85415 1200 8 000,00 się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych. 8 855 85505 1200 Żłobek niepubliczny "SMYKI" w Sząbruku 35 000,00

Zadanie 1. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, 9 921 92195 1200 - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub 35 000,00 twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw i konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej.(25.000 zł) Zadanie 2. Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy (10.000 zł)

Zadanie 1. Upowszechnianie SPORTU w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach. 10 926 92695 1200 60 000,00 Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o zasięgu co najmniej gminnym.

Ogółem 0,00 923 433,90 369 376,46 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 428

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/135/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody na zadania zlecone w 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 51 172,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 172,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 51 172,00 powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 1 327,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 327,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 327,00 powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 900,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 900,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 44 692,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 17 974,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 17 974,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 718,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 26 718,00 powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 9 580 233,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 999 381,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 2060 6 999 381,00 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 2 283 194,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 283 194,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 269 142,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 269 142,00 powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 85513 28 516,00 za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 428

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 28 516,00 powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 9 678 324,00

Wydatki na zadania zlecone w 2020 roku

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość 750 Administracja publiczna 51 172,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 172,00 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 100,00 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 51 072,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 1 327,00 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 327,00 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1 327,00 752 Obrona narodowa 900,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 300,00 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 600,00 852 Pomoc społeczna 44 692,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 17 974,00 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 17 709,00 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 265,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 718,00 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 778,00 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 25 940,00 855 Rodzina 9 580 233,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 999 381,00 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 7 913,00 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 6 940 888,00 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 50 580,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 2 283 194,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 3 536,00 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 2 221 850,00 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 57 808,00 85504 Wspieranie rodziny 269 142,00 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 1 687,00 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) 260 700,00 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 6 755,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 85513 28 516,00 za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 28 516,00 Razem: 9 678 324,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 428

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/135/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych z tego:

Grupa Wydatki Paragraf Dochody Dział Rozdział paragrafów ogółem dochodów ogółem Wydatki Wydatki wydatkowych (7+8) bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 754 75495 1612 3 376,46 3 376,46 Ogółem 0,00 3 376,46 0,00 3 376,46 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 428

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVII./135/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19.12.2019 r. Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2020 r.

Grupa paragrafów Nazwa L.P. Nazwa zadania Rozdział RAZEM sołectwa 1600 1400 1100

Budowa chodnika 60016 24 000,00

Estetyka i czystość wsi - usługi (i dostawy) 90003 3 000,00 3 667,22 1 Biesal Utworzenie obiektów małej architektury 63003 5 000,00 40 667,22 Poprawa bezpieczeństwa poprzez założenie 75495 5 000,00 monitoringu

Utrzymanie zieleni 90004 2 200,00 1 200,00 500,00

2 Łęguty Utrzymanie świetlicy i placu rekreacyjnego 92109 4 800,00 2 900,00 22 779,23

Modernizacja dróg gminnych 60016 11 179,23 Zagospodarowanie placu zabaw i ogrodów 92695 24 589,64 Gietrzwałdzkich Zakup koszy na śmieci 90003 2 000,00

Przeszklenie tablicy ogłoszeń 63003 500,00 3 Gietrzwałd 35 589,64 Zakup urządzeń do monitoringu terenu 75495 1 000,00

Oswietlenie uliczne 90015 5 000,00 Zakup i montaż siłowników do drzwi garażowych 75412 2 500,00 w OSP

Utrzymanie terenów zielonych, wykaszanie 90004 1 200,00 150,00

Zakup materiałow na wykonanie ogrodzenia 92695 5 000,00 4 Tomaryny 16 676,82 Wyposażenie placu rekreacyjno sportowego 92695 7 326,82

Niwelacja działki 90004 3 000,00

Zakup śmietników na popiół 90003 3 000,00

Zakup i montaż witaczy 63003 6 000,00 5 Łupstych 25 201,57 Zakup kruszywa i remont dróg 60016 14 701,57

Wykonanie strony internetowej sołectwa 63003 1 500,00

Utrzymanie placu zabaw 92695 9 000,00

Zagospodarowanie terenu przy tablicy 63003 1 500,00 6 pamiątkowej w centrum wsi Gronity 33 866,00

Budowa chodnika 60016 20 366,00

Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie 90003 3 000,00

Wykonanie oświetlenia 90015 3 500,00

Guzowy 7 12 950,16 Piec Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 428

Organizacja dnia dziecka 92105 500,00 Guzowy 7 12 950,16 Piec Dostawa i montaż drogowskazów 63003 1 000,00

Podniesienie estetyki wsi 90004 5 000,00 2 950,16

Organizacja imprez sportowych 92695 800,00

8 Utrzymanie zieleni i estetyki wsi 90004 7 311,66 12 111,66

Zakup i montaż spowalniaczy 60016 4 000,00

Zakup blaszaka 92695 3 461,32

Utrzymanie terenów zielonych 90004 1 500,00 7 300,00

Organizacja imprezy kulturalnej 92105 4 280,00 9 25 341,32 Zakup lamp solarnych 90015 6 300,00

Organizacja zajęć świetlicowych (zakup 92109 500,00 materiałów)

Utrzymanie obiektu Świetlicy w OSP 92109 2 000,00

Wyposażenie plaży 63003 12 000,00

10 Naterki Wyposażenie Placu na rozdrożu 92695 9 114,00 29 114,00

Utrzymanie obiektów i terenów zielonych 90003 1 600,00 6 400,00

Remont drogi na terenie sołectwa 60016 2 912,91

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw 92695 2 500,00 11 Parwółki 11 412,91 Zakup materiałów do modernizacji mienia 92105 2 000,00 sołeckiego

Dbanie o zieleń i utrzymanie czystości 90004 2 500,00 1 500,00

Utrzymanie czystości i porządku (koszący, 90003 2 300,00 1 000,00 materiały i usłauga konserwacji kosiarki) 12 Łajsy 14 347,66 Wykończenie budynku na placu rekreacyjnym 92695 11 047,66

Utrzymanie świetlicy 92109 2 000,00 1 000,00

13 Pęglity Naprawa dróg 60016 4 204,82 12 204,82

Utrzymanie i doposażenie placu rekreacyjnego 92695 3 000,00 2 000,00

Utrzymanie świetlicy 92109 1 000,00 3 350,74

14 Rapaty Utrzymanie zieleni 90004 2 000,00 16 350,74

Rozbudowa oświetlenia 90015 10 000,00

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa 90004 2 500,00 1 133,41

15 Śródka Zakup tablic informacyjnych 63003 2 000,00 11 133,41

Oświetlenie uliczne 90015 5 500,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 428

Utrzymanie zieleni 90004 10 999,00 5 500,00 9 738,86

Oświetlenie uliczne 90015 9 000,00 16 Sząbruk 46 583,30

Poprawa bezpieczeństwa poprzez założenie 75412 11 345,44 monitoringu i doposażenie OSP

Utrzymanie czystości i porzadku 90003 1 500,00 4 050,00

Opłaty związane z utrzymaniem obiektów 92109 500,00 gminnych

17 Zakup wyposażenia pl;acu wiejskiego 92695 13 331,65 28 881,65 Organizacja imprezy kulturalnej, wydanie 92105 6 000,00 kalendarza

Poprawa bezpieczeństwa mieszk. poprzez zakup 75412 3 500,00 wyp. OSP Budowa chodnika.wyk tablic informacyjnych i 18 Dłużki 60016 10 000,00 993,66 10 993,66 słupków

Dbanie o estetykę wsi 90003 6 583,00

19 Unieszewo Zakup lamp oświetleniowych 90015 10 000,00 46 583,00

Remont klubu w Unieszewie i organizacja imprez 92109 30 000,00 kulturalnych

Wyposażenie siłowni zewnętrznej 92695 10 000,00 20 Cegłowo 10 947,08 Koszenie i materiały eksploaatacyjne 90004 947,08 Remont drogi gminnej 60016 2 500,00

Rewitalizacja boiska do siatkówki i zakup 21 92695 4 500,00 13 928,41 kosiarki

Wykonanie drwnianej wiaty 63003 6 928,41

Utrzymanie zieleni i zakup wyposażenia do jej 90004 11 022,29 utrzymania

22 Dbanie o estetykę sołectwa 90003 1 800,00 1 567,30 15 698,57

Zakup elementów małej architektury i 63003 1 308,98 wyposażenia

Podsumowanie 198 889,18 33 600,00 260 873,65 493 362,83

Łącznie do budżetu Roz./Gr. 1600 1400 1100 razem 60016 54 366,00 - 40 492,19 94 858,19 63003 6 928,41 - 30 808,98 37 737,39 75412 - - 17 345,44 17 345,44 75495 - - 6 000,00 6 000,00 90003 - 13 200,00 28 267,52 41 467,52 90004 18 199,00 14 400,00 47 553,46 80 152,46 90015 45 800,00 - 3 500,00 49 300,00 92105 - - 12 780,00 12 780,00 92109 4 800,00 3 000,00 40 250,74 48 050,74 92695 68 795,77 3 000,00 33 875,32 105 671,09

suma 198 889,18 33 600,00 260 873,65 493 362,83 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 428

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/135/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2020 r.

1 2 3 4 1. Planowane dochody 40 272 419,09

2. Planowane wydatki 39 622 827,09 Nadwyżka/Deficyt (1-2) 649 592,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 649 592,00

Przychody ogółem:

1. Kredyty i pożyczki § 952

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2. § 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

3. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

4. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944

5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957

6. Emisja papierów wartościowych § 931 w tym na spłatę z art. 243 ust. 3b § 931 7. Inne źródła (wolne środki) § 950

Rozchody ogółem : 649 592,00

1. Spłaty kredytów i pożyczek § 992 600 592,00

2. Spłaty kredytów z art. 243 ust. 3b § 992

Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących § 963 z budżetu UE

4. Udzielone pożyczki § 991

5. Lokaty § 994

6. Wykup innych papierów wartościowych § 982 49 000,00

7. Wykup obligacji skarbowych § 971

8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995