Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki Nazwa sołectwa Wykonanie na 31 grudnia 2019r. % lub innej wykonania Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, przedsięwzięcia w tym: jednostki (kol.9:kol. Łączne wydatki pomocniczej z tego: 6) bieżące majątkowe Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa placu zabaw na 1. 926 92695 działce gminnej w 26 911,51 26 911,51 26 850,90 26 850,90 99,77% miejscowości Altanka

Budowa placu zabaw na Andrzejów działce gminnej w 2. 926 92695 21 676,32 21 676,32 0,00 0,00 0,00% Duranowski miejscowości Andrzejów Duranowski

Wykonanie projektu organizacji 3. 600 60016 ruchu na drogach gminnych w 9 000,00 4 369,29 miejsowości Bielice

Utrzymanie porządku na placu 4. 926 92695 zabaw na działce gminnej w 1 250,00 1 250,00 miejscowości Bielice

Utrzymanie porządku na terenie siłowni zewnętrznej na 5. 926 92605 1 250,00 1 250,00 działce gminnej w miejscowości Bielice

Uporządkowanie działki 6. 700 70005 Bielice gminnej nr 69 w miejscowości 21 286,92 3 000,00 16 477,39 3 000,00 77,41% Bielice Bielice 21 286,92 16 477,39 77,41%

Zakup tablicy z regulaminem placu zabaw oraz gry "kółko- 7. 926 92695 krzyżyk" na plac zabaw w 2 243,46 2 240,00 miejscowości Bielice - teren gminny

Zakup tablicy z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej, stojaka na rowery 8. 926 92605 oraz 4 ławek z oparciem na 4 543,46 4 368,10 siłownię zewnętrzną w miejscowości Bielice - teren gminny

Projekt budowy oświetlenia 9. 900 90015 Bronisławy ulicznego w miejscowości 14 494,14 14 494,14 14 494,14 14 494,14 100,00% Bronisławy (k. P. Miałkosa)

Budowa oświetlenia ulicznego 10. 900 90015 Chodakówek w miejscowości Chodakówek 17 392,97 17 392,97 17 392,97 17 392,97 100,00% dz. 16/11

Zakup klimatyzatora do budynku komunalnego w 11. 700 70005 7 000,00 0,00 miejscowości Czyste - własność gminy

Oczyszczenie rowów przy drodze gminnej w 12. 600 60016 10 963,24 10 961,76 miejscowości Czerwonka- Czerwonka- Parcel 42 963,24 30 961,76 72,07% Parcel Budowa oświetlenia ulicznego 13. 900 90015 w miejscowości Czerwonka- 20 000,00 20 000,00 Parcel (k. obwodnicy)

Wyrównanie drogi gminnej 14. 600 60016 tłuczniem w miejscowości 5 000,00 0,00 Czerwonka-Parcel Remont podłogi w budynku 15. 700 70005 komunalnym w miejscowości 14 700,00 14 700,00 Czyste - własność gminy

Montaż klimatyzatora w budynku komunalnym w 16. 700 70005 5 200,00 5 200,00 Czyste miejscowości Czyste - 20 810,99 19 900,00 95,62% własność gminy

Zakup pojemnika na śmieci do budynku komunalnego w 17. 700 70005 910,99 0,00 miejscowości Czyste - własność gminy

Remont ogrodzenia terenu 18. 801 80101 Szkoły Podstawowej w 17 652,57 17 652,57 17 652,57 17 652,57 100,00% Wymysłowie - teren gminny

Projekt organizacji ruchu wraz z oznakowaniem oraz wykonanie progów 19. 600 60016 Dachowa 14 970,07 14 970,07 3 331,36 3 331,36 22,25% zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Dachowa

Rozbudowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły 20. 926 92605 5 000,00 5 000,00 Podstawowej w Mokasie - teren gminny

Projekt budowy oświetlenia 21. 900 90015 ulicznego w miejscowości 5 000,00 5 000,00 Dzięglewo - Mokas dz. 41

Dzięglewo Oczyszczenie rowów przy 21 676,32 20 584,12 94,96% 22. 600 60016 drodze gminnej w 6 676,32 6 671,52 miejscowości Mokas

Remont garażu w OSP Mokas - 23. 754 75412 4 000,00 2 912,60 własność gminy

Zakup wyposażenia dla OSP 24. 754 75412 1 000,00 1 000,00 Mokas - własność gminy Utwardzenie drogi gminnej do 25. 600 60016 Feliksów boiska sportowego w 21 070,59 21 070,59 21 070,59 21 070,59 100,00% Feliksowie

Utwardzenie parkingu przy 26. 801 80101 Szkole Podstawowej w 5 000,00 5 000,00 Gawłowie - teren gminny Gawłów 30 718,93 30 718,93 100,00% Budowa oświetlenia ulicznego 27. 900 90015 w miejscowości Gawłów - I 25 718,93 25 718,93 etap

Remont wejścia głównego i 28. 801 80101 Janaszówek bocznego do Szkoły 13 672,09 13 672,09 13 672,09 13 672,09 100,00% Podstawowej w Wymysłowie

Utwardzenie poboczy przy Janówek drodze gminnej w 29. 600 60016 13 585,56 13 585,56 0,00 0,00 0,00% Duranowski miejscowości Janówek Duranowski

Zakup umundurowania 30. 754 75412 bojowego dla OSP w 6 000,00 6 000,00 Wyczółkach - własność Gminy

Zakup materiałów do remontu ogrodzenia terenu Szkoły 31. 801 80101 1 520,00 1 520,00 Podstawowej w Wyczółkach - Jeżówka teren gminny 19 729,34 9 000,00 45,62%

Remont ogrodzenia terenu 32. 801 80101 Szkoły Podstawowej w 1 480,00 1 480,00 Wyczółkach - teren gminny

Budowa oświetlenia ulicznego 33. 900 90015 w miejscowości Jeżówka (k. 10 729,34 0,00 przystanku)

Zakup działki z przeznaczeniem na budowę 34. 921 92109 Kuznocin 43 266,10 43 266,10 43 266,10 43 266,10 100,00% świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuznocin Projekt organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i wykonaniem 35. 600 60016 progów zwalniających na 5 000,00 0,00 drodze gminnej w Kąty miejscowości Kąty 34 310,02 0,00 0,00%

Budowa siłowni zewnętrznej na 36. 926 92605 działce gminnej w 29 310,02 0,00 miejscowości Kąty

Utwardzenie parkingu przy 37. 801 80101 Szkole Podstawowej w 5 000,00 5 000,00 Gawłowie - teren gminny Karwowo 14 710,47 14 710,47 100,00% Rozbudowa placu zabaw na 38. 926 92695 działce gminnej w 9 710,47 9 710,47 miejscowości Gawłów

Budowa placu zabaw na 39. 926 92695 Kaźmierów działce gminnej w 17 522,77 17 522,77 17 485,18 17 485,18 99,79% miejscowości Kaźmierów

Budowa oświetlenia ulicznego Kożuszki- w miejscowości Kożuszki 40. 900 90015 26 478,85 26 478,85 26 478,85 26 478,85 100,00% Parcel Parcel - oświetlenie chodnika - II etap

Projekt budowy oświetlenia 41. 900 90015 ulicznego w miejscowości 15 575,80 15 575,80 2 300,30 2 300,30 14,77% Lubiejew Rozbudowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły 42. 926 92605 5 000,00 5 000,00 Podstawowej w Mokasie - teren gminny

Projekt budowy oświetlenia 43. 900 90015 ulicznego w miejscowości 10 000,00 10 000,00 Dzięglewo - Mokas dz. 41

Mokas Oczyszczenie rowów przy 27 820,10 27 812,96 99,97% 44. 600 60016 drodze gminnej w 7 820,10 7 812,96 miejscowości Mokas Mokas 27 820,10 27 812,96 99,97%

Remont garażu w OSP Mokas - 45. 754 75412 4 000,00 4 000,00 własność gminy

Zakup wyposażenia dla OSP 46. 754 75412 1 000,00 1 000,00 Mokas - własność gminy

Zakup drzwi garażowych oraz wyposażenia do garażu w 47. 754 75412 13 549,80 13 549,80 budynku OSP w Nowych Mostkach - własność gminy 25 829,86 22 572,69 87,39% Projekt budowy oświetlenia 48. 900 90015 ulicznego w miejscowości 12 280,06 9 022,89 Nowe Mostki

Utwardzenie drogi gminnej w 49. 600 60016 Orły-Cesin miejscowościach Feliksów - 14 148,01 14 148,01 14 000,00 14 000,00 98,95% Orły-Cesin

Remont ogrodzenia terenu 50. 801 80101 Szkoły Podstawowej w 11 984,71 11 984,71 11 984,71 11 984,71 100,00% Wymysłowie - teren gminny

Budowa placu zabaw na 51. 926 92695 Rozlazłów działce gminnej w 30 589,13 30 589,13 30 589,13 30 589,13 100,00% miejscowości Altanka

Remont drogi gminnej w 52. 600 60016 12 974,95 12 974,95 miejsowości Bielice -

Sielice Zakup materiałów do remontu 13 974,95 13 974,95 100,00% ogrodzenia terenu Szkoły 53. 801 80101 1 000,00 1 000,00 Podstawowej w Wyczółkach - teren gminny

Oczyszczenie rowów przy 54. 600 60016 Władysławów drodze gminnej w 16 008,46 16 008,46 15 999,84 15 999,84 99,95% miejscowości Władysławów Budowa oświetlenia ulicznego 55. 900 90015 Wójtówka w miejscowości Wójtówka - 16 397,85 16 397,85 16 397,85 16 397,85 100,00% Czyste (od kapliczki do torów)

Remont ogrodzenia terenu 56. 801 80101 Szkoły Podstawowej w 3 277,81 3 277,81 Wyczółkach - teren gminny Wyczółki 14 277,81 11 977,81 83,89% Remont budynku OSP 57. 754 75412 11 000,00 8 700,00 Wyczółki - własność gminy

Remont przepustu drogowego 58. 600 60016 przy drodze gminnej w 4 000,00 3 998,48 miejscowości Bogdaniec 12 936,56 3 998,48 30,91% Utwardzenie poboczy przy 59. 600 60016 drodze gminnej w 8 936,56 0,00 miejscowości Bogdaniec

Utwardzenie drogi gminnej w 60. 600 60016 Wymysłów 11 508,78 11 508,78 7 011,00 7 011,00 60,92% miejscowości Wymysłów

Projekt organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i wykonaniem 61. 600 60016 progów zwalniających na 6 000,00 0,00 drodze gminnej w Zosin miejscowości Zosin 14 104,75 8 104,75 57,46%

Remont chodnika wzdłuż drogi 62. 600 60016 8 104,75 8 104,75 gminnej w miejscowości Zosin

Przebudowa budynku strażnicy 63. 921 92109 Żdżarów OSP w Żdżarowie na świetlicę 34 223,49 34 223,49 33 551,65 33 551,65 98,04% wiejską - własność gminy

Budowa świetlicy wiejskiej na 64. 921 92109 działce gminnej w 40 000,00 671,84 miejscowości Żuków

Żuków 43 266,10 3 266,10 7,55% Żuków 43 266,10 3 266,10 7,55% Organizacja Dnia Dziecka - imprezy integracyjnej na 65. 801 80101 3 266,10 3 266,10 terenie Szkoły Podstawowej w Żukowie

757 546,13 320 268,38 437 277,75 568 261,48 249 330,28 318 931,20 75,01% Planowane wydatki po zmianach Wykonanie na 31 grudnia 2019r. Zestawienie ogółem w w tym: rozdziałach: Łączne wydatki z tego: bieżące majątkowe Ogółem: bieżące majątkowe % wykonania 60016 175 767,39 175 767,39 116 306,50 116 306,50 66,17% 70005 30 810,99 30 810,99 22 900,00 22 900,00 74,32% 75412 40 549,80 40 549,80 37 162,40 37 162,40 91,65% 80101 63 853,28 63 853,28 63 853,28 63 853,28 100,00% 90015 174 067,94 174 067,94 146 805,93 146 805,93 84,34% 92109 117 489,59 117 489,59 77 489,59 77 489,59 65,95% 92605 45 103,48 5 793,46 39 310,02 15 618,10 5 618,10 10 000,00 34,63% 92695 109 903,66 3 493,46 106 410,20 88 125,68 3 490,00 84 635,68 80,18% OGÓŁEM: 757 546,13 320 268,38 437 277,75 568 261,48 249 330,28 318 931,20 75,01%

Ogółem w Gminie Sochaczew jest 35 sołectw. Do funduszu sołeckiego przystąpiły wszystkie. W 2019 roku wykonano zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 568.261,48zł, w tym: wydatki bieżące 249.330,28zł, wydatki majątkowe 318.931,20zł. Większość zadań została zrealizowana.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 77,85%. Nie udało się zrealizować 7 zadań tj.: - zakup klimatyzatora do budynku komunalnego w miejscowości Czyste - 2 sołectwa, tj. sołectwo Czyste i Czerwonka Parcel zadeklarowały 1 zadanie zakup i montaż klimatyzatora w budynku komunalnym w miejscowości Czyste. Zadanie zostało zrealizowane przez sołectwo Czyste, natomiast środki finansowe sołectwa Czerwonka Parcel nie zostały wykorzystane.; - wyrównanie drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Czerwonka Parcel - nie zostało wykonane ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego drogi; - zakup pojemnika na śmieci do budynku komunalnego w miejscowości Czyste - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przekazał 1 pojemnik na śmieci z terenu po byłym SKR w Kątach na teren miejscowości Czyste i nie było potrzeby zakupu nowego pojemnika; - nie wykonano projektów organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i wykonaniem progów zwalniających w miejscowości Kąty i Zosin, ponieważ projekty przedstawione do zatwierdzenia nie uzyskały akceptacji Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego; - nie wykonano utwardzenia poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Bogdaniec oraz Janówek Duranowski, ze względu na brak pasa drogowego będącego własnością gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 72,94%. Nie zrealizowano 3 zadań inwestycyjnych tj.: - budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski. W 2019 roku Sochaczew podpisała umowę Nr 2019/0718/2274/SubA/DIS/OSA z Ministrem Sportu o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w miejscowowści Andrzejów Duranowski - dofinansowanie 50.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane, ale nie mogło być podwojonego finansowania i stąd niewykorzystane środki funduszu sołeckiego; - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeżówka k. przystanku - zadanie miało być realizowane przy drodze krajowej Nr 50, jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody na umieszczenie słupów oświetleniowych w pasie drogi krajowej; - budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Kąty nie została zrealizowana, ponieważ na tej działce znajduje się budynek komunalny przeznaczony do rozbiórki, który w 2019 roku nie został rozebrany i nie było możliwości realizacji tego zadania.

Pozostałe zadania zostały zrealizowane.