Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15918 – Poz. 2829

2829

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZEMPIŃ ZA 2008 ROK

Plan budżetu na 2008 rok, uchwalony Uchwałą wykonanie 3.142.665,44 95,82% RM w Czempiniu Nr XVII/89/07 z dnia 27 grudnia - rolnego 2007 r., po zmianach wprowadzonych uchwałami plan 1.046.100 Rady Miejskiej Nr: wykonanie 1.004.184,74 95,99% - XIX/97/08 z dnia 27 lutego 2008 r., - leśnego - XX/107/08 z dnia 28 marca 2008 r., plan 26.960 - XXI/117/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r., wykonanie 27.183,60 100,83% - XXII/119/08 z dnia 30 maja 2008 r., - od środków transportowych - XXIV/139/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., plan 181.000 - XXV/145/08 z dnia 20 sierpnia 2008 r., wykonanie 184.634,65 102,01% - XXVII/153/08 z dnia 29 października 2008 r., - z podatków zniesionych - XXIX/168/08 z dnia 26 listopada 2008 r. plan 0 - XXX/176/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. wykonanie 5.004,42 - dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr: formie karty podatkowej - 124/08 z dnia 26 lutego 2008 r., plan 26.000 - 130/08 z dnia 12 marca 2008 r., wykonanie 34.285,69 131,87% - 140/08 z dnia 31 marca 2008 r., - od spadków i darowizn - 147/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., plan 103.300 - 149/08 z dnia 15 maja 2008 r., wykonanie 31.144,00 30,15% - 150/08 z dnia 29 maja 2008 r., - od czynności cywilnoprawnych - 151/08 z dnia 5 czerwca 2008 r., plan 212.200 - 153/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., wykonanie 266.077,65 125,39% - 161/08 z dnia 31 lipca 2008 r., - 173/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r., 2. wpływy z opłat - 183/08 z dnia 12 września 2008 r., - skarbowej - 185/08 z dnia 26 września 2008 r., plan 33.200 - 194/08 z dnia 15 października 2008 r., wykonanie 28.065,20 84,53% - 198/08 z dnia 31 października 2008 r., - targowej - 199/08 z dnia 7 listopada 2008 r., plan 50.000 - 207/08 z dnia 28 listopada 2008 r., wykonanie 50.190,00 100,38% - 219/08 z dnia 8 grudnia 2008 r., - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 229/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. plan 137.500 wykonanie 142.601,50 103,71% na dzień 31.12.2008 r. wynosił: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych - dochody: 22.875.817 zł przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw - wydatki: 24.231.567 zł plan 7.300 - planowany deficyt budżetu 1.355.750 zł wykonanie 9.726,72 133,24% - wpływy z różnych opłat I. DOCHODY plan 7.800 Planowane dochody ogółem w kwocie 22.875. wykonanie 9.700,60 124,37% 817 zł wykonano w kwocie 22.980.643,71 zł, tj. - wpływy z opłaty produktowej w 100,46 %. plan 3.000 wykonanie 7.049,68 234,99% Dochody własne 3. z majątku gminy Planowane dochody własne w kwocie 9.203.193 zł plan 202.600 wykonano w kwocie 9.650.050,82 zł, tj. w 104,86% wykonanie 306.687,32 151,38% z tego: 1. wpływy z podatków: 4. wpływy z usług - od nieruchomości plan 137.370 plan 3.279.900 wykonanie 148.260,03 107,93% Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15919 – Poz. 2829

5. odsetki - aktualizacja spisów wyborców plan 108.300 plan 1.624 wykonanie 190.465,20 175,87% wykonanie 1.623,45 99,97% - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 6. udział we wpływach z podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób fizycznych z ubezpieczenia społecznego plan 3.575.816 plan 3.257.500 wykonanie 3.966.017,00 110,91% wykonanie 3.053.678,67 93,74% - składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby 7. udział we wpływach z podatku dochodowego pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie- nej oraz niektóre świadczenia rodzinne posiadających osobowości prawnej plan 12.900 plan 46.200 wykonanie 10.841,16 84,04% wykonanie 67.280,52 145,63% - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez- pieczenia emerytalne i rentowe 8. dochody jednostki związane z realizacją zadań plan 356.800 z zakresu administracji rządowej wykonanie 337.345,36 94,55% plan 4.350 wykonanie 12.073,81 277,56% b) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych 9. wpływy z różnych dochodów plan 877.413 plan 14.297 wykonanie 768.370,03 87,57% wykonanie 16.753,05 117,18% w tym: - szkoły podstawowe - na sfinansowanie naucza- Subwencja ogólna nia języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r. plan 8.308.963 plan 39.480 wykonanie 8.308.963,00 100,00% wykonanie 22.872,66 57,93% w tym: - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygo- - część oświatowa towania zawodowego młodocianych pracowników plan 5.662.184 plan 229.610 wykonanie 5.662.184,00 100,00% wykonanie 229.569,52 99,98% - część wyrównawcza - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez- plan 2.386.799 pieczenie emerytalne i rentowe wykonanie 2.386.799,00 100,00% plan 145.000 - część równoważąca wykonanie 139.693,30 96,34% plan 259.980 - ośrodki pomocy społecznej wykonanie 259.980,00 100,00% plan 184.541 wykonanie 184.541,00 100,00% Dotacje - dożywianie uczniów plan 90.800 plan 5.363.661 wykonanie 90.800,00 100,00% wykonanie 5.021.629,89 93,62% - pomoc materialna dla uczniów o charakterze so- w tym: cjalnym - z budżetu państwa plan 187.982 a) na zadania bieżące z zakresu administracji rzą- wykonanie 100.893,55 53,67% dowej oraz inne zadania zlecone ustawami plan 4.328.748 c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonanie 4.103.411,12 94,79% plan 4.500 w tym: wykonanie 4.473,74 99,42% - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie w tym: oleju napędowego wykorzystywanego do produk- - na zakupy inwestycyjne związane z obsługą fun- cji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie duszu alimentacyjnego kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu po- plan 4.500 niesionych przez gminy wykonanie 4.473,74 99,42% plan 614.224 z funduszy celowych wykonanie 614.222,48 100,00% - na realizację inwestycji - administracja publiczna plan 143.000 plan 85.700 wykonanie 135.375,00 94,67% wykonanie 85.700,00 100,00% w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15920 – Poz. 2829

- z FOGR-u na dofinansowanie budowy drogi w Ulgi, umorzenia, odroczenia i zwolnienia Donatowie plan 143.000 Ulgi ustawowe wykonanie 135.375,00 94,67% - tyt. nabycia gruntów 31.110,00 - ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym 75% z powiatu 8.483,00 - na zadania bieżące realizowane na podstawie po- i drugim roku podatkowym 50% rozumień 5.225,00 plan 10.000 - ulgi przysługujące żołnierzom wykonanie 10.000,00 100,00% 640,00 w tym: - ulgi inwestycyjne - na zakup paliwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej 332.289,40 w Czempiniu - ulgi ustawowe w podatku leśnym plan 10.000 16.737,00 wykonanie 10.000,00 100,00% - ulgi określone w ustawie o jednostkach badaw- czo-rozwojowych 0,00 Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2008 r. Razem: 394.484,40 Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2008 r. wy- noszą: Ulgi (z wyłączeniem ustawowych) 5.061,42 - zaległości 1.165.167,56 zł - nadpłaty 4.906,52 zł Umorzenia w tym: - z tytułu użytkowania wieczystego - w podatku rolnym 2.679,00 - zaległości 10.837,20 zł - w podatku leśnym 0,00 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątko- - w podatku od nieruchomości 3.137,60 wych - w podatku od środków transportowych - zaległości 2.860,60 zł 252,50 - nadpłaty 1.053,55 zł - odsetki za zwłokę 711,50 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie- Razem: czystego w prawo własności 6.780,60 - nadpłaty 200,00 zł - z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Odroczenia, rozłożenia na raty - zaległości 277,00 zł - z tytułu odsetek - w podatku od nieruchomości 369,00 - zaległości 2.890,19 zł - w podatku od środków transportowych 474,00 - z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Razem: Urząd Gminy 843,00 - zaległości 741.671,97 zł - nadpłaty 1.405,25 zł Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwol- nień wynoszą 407.169,42 zł. - z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu - zaległości 69.996,95 zł górnych stawek podatków za 2008 rok - nadpłaty 2.247,72 zł - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycz- Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok nych 2008 r. wynoszą: - nadpłata 89,00 zł - w podatku od nieruchomości 483.470,00 - z tytułu usług – Przedszkole - w podatku rolnym 377.265,89 - zaległości 1.755,70 zł - w podatku od środków transportowych - z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej 62.350,20 - zaległości 334.877,95 zł Razem: 923.086,09 W celu wyegzekwowania należności z tyt. podat- ków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w roku 2008 wysłano 1.119 upomnień i wystawiono 491 tytułów wykonawczych. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15921 – Poz. 2829

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Dział Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 614.224 614.222.48 01095 Pozostała działalność 614.224 614.222.48 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 614.224 614.222.48 na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 Leśnictwo 3.100 5.355.14 02095 Pozostała działalność 3.100 5.355.14 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. 3.100 5.355.14 majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 143.000 135.375.00 60016 Drogi publiczne gminne 143.000 135.375.00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 143.000 135.375.00 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 187.000 288.570.67 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 187.000 288.570.67 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 20.000 41.784.30 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 500 44.00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. 25.000 39.628.28 majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 7.500 8.123.00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa 132.000 196.796.60 własności nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 2.000 2.194.49 750 Administracja publiczna 99.061 100.597.49 75011 Urzędy wojewódzkie 87.050 86.612.00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 85.700 85.700.00 na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań 1.350 912.00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 10.811 12.935.49 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.811 12.935.49 75075 Promocja jednostek samorządu 1.200 1.050.00 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.200 1.050.00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.624 1.623.45 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.624 1.623.45 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 1.624 1.623.45 na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 25.000 25.000.00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 25.000 25.000.00

38 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15922 – Poz. 2829

0870 Wpływy ze sprzedaży składników 15.000 15.000.00 majątkowych 2320 Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na 10.000 10.000.00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 756 Dochody od osób prawnych, od osób 8.779.076 9.023.234.04 fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 26.200 34.536.19 fizycznych 0350 Podatek od działalności gosp. osób 26.000 34.285.69 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 200 250.50 podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 2.480.100 2.256.879.16 leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1.897.500 1.759.297.60 0320 Podatek rolny 525.100 445.532.00 0330 Podatek leśny 26.100 26.151.00 0340 Podatek od środków transportowych 11.400 16.340.00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12.200 2.672.00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 228.80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 7.700 6.657.76 podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 2.453.860 2.493.538.45 leśnego, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1.382.400 1.383.367.84 0320 Podatek rolny 521.000 558.652.74 0330 Podatek leśny 860 1.032.60 0340 Podatek od środków transportowych 169.600 168.294.65 0360 Podatek od spadków i darowizn 103.300 31.144.00 0430 Wpływy z opłaty targowej 50.000 50.190.00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000 263.405.65 0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 5.004.42 0690 Wpływy z różnych opłat 7.200 9.427.80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 19.500 23.018.75 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 178.000 180.393.42 dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 33.200 28.065.20 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 137.500 142.601.50 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 7.300 9.726.72 pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 18.900 24.589.30 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 18.900 24.589.30 podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 3.622.016 4.033.297.52 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.575.816 3.966.017.00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 46.200 67.280.52 757 Obsługa długu publicznego 60.000 133.754.40 75702 Obsługa papierów wart., kredytów i 60.000 133.754.40 39 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15923 – Poz. 2829

pożyczek jedn. samorządu terytorialnego 0920 Pozostałe odsetki 60.000 133.754.40 758 Różne rozliczenia 8.308.963 8.308.963.00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 5.662.184 5.662.184.00 jedn. samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.662.184 5.662.184.00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.386.799 2.386.799.00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.386.799 2.386.799.00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 259.980 259.980.00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 259.980 259.980.00 801 Oświata i wychowanie 381.090 375.455.62 80101 Szkoły podstawowe 39.480 23.705.82 0970 Wpływy z pozostałych dochodów 0 833.16 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 39.480 22.872.66 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 80104 Przedszkola 112.000 122.180.28 0830 Wpływy z usług 112.000 122.180.28 80195 Pozostała działalność 229.610 229.569.52 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 229.610 229.569.52 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 852 Pomoc społeczna 4.080.411 3.858.614.79 85202 Domy pomocy społecznej 370 368.30 0830 Wpływy z usług 370 368.30 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 3.265.000 3.069.314.22 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 3.257.500 3.053.678.67 na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań 3.000 11.161.81 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4.500 4.473.74 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za 12.900 10.841.16 osoby pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 12.900 10.841.16 na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 501.800 477.038.66 ubezp. emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 356.800 337.345.36 na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 145.000 139.693.30 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 184.541 184.541.00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 184.541 184.541.00

40 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15924 – Poz. 2829

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 25.000 25.711.45 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 25.000 25.711.45 85295 Pozostała działalność 90.800 90.800.00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 90.800 90.800.00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 187.982 100.893.55 85415 Pomoc materialna dla uczniów 187.982 100.893.55 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 187.982 100.893.55 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 Gospodarka komunalna i ochrona 3.000 7.049.68 środowiska 90020 Wpływy i wydatki związane z 3.000 7.049.68 gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3.000 7.049.68 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.286 1.934.40 92113 Centra kultury i sztuki 2.286 1.934.40 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.286 1.934.40 RAZEM 22.875.817 22.980.643.71

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

% Dział Nazwa Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 614.224 614.222.48 100.00% 020 Leśnictwo 3.100 5.355.14 172.75% 600 Transport i łączność 143.000 135.375.00 94.67% 700 Gospodarka mieszkaniowa 187.000 288.570.67 154.32% 750 Administracja publiczna 99.061 100.597.49 101.55% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.624 1.623.45 99.97% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 25.000 25.000.00 100.00% przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 8.779.076 9.023.234.04 102.78% fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 60.000 133.754.40 222.92% 758 Różne rozliczenia 8.308.963 8.308.963.00 100.00% 801 Oświata i wychowanie 381.090 375.455.62 98.52% 852 Pomoc społeczna 4.080.411 3.858.614.79 94.56% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 187.982 100.893.55 53.67% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000 7.049.68 234.99% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.286 1.934.40 84.62% RAZEM 22.875.817 22.980.643.71 100.46%

II. II.WYDATKI WYDATKI w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń PlanowanePlanowane wydatki wydatki w kwocie w kwocie 24.231.567 24.231.567 zł wykonano w zł kwocie Plan 23.311.629,07 zł, tj. w 96,20%. 9.059.682 wykonanoz tego: w kwocie 23.311.629,07 zł, tj. w wykonanie 8.861.886.37 96,20%.1) wydatki bieżące - dotacje z budżetu z tego:Plan 20.053.137 wykonanie 19.295.563,02plan 663.520 w tym: 1) - wydatki wynagrodzenia bieżące i pochodne od wynagrodzeń wykonanie 661.426,12 Plan Plan 9.059.682 20.053.137 wykonanie 8.861.886.37w tym: wykonanie - dotacje z budżetu 19.295.563,02 41 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15925 – Poz. 2829

- dotacje dla stowarzyszeń wykonanie 4.016.066,05 plan plan 663.520 253.020 wykonanie 661.426,12w tym: w tym: wykonanie 252.926,12 - wydatki inwestycyjne - dotacje dla stowarzyszeń - dotacjeplan dla 253.020 instytucji kultury wykonanie 252.926,12plan 3.842.800 plan- dotacje dla instytucji 376.000 kultury wykonanie 3.704.548,36 wykonanie plan 376.000 376.000,00 wykonanie 376.000,00w tym: - dotacje- dla dotacje szkoły dla wyższej szkoły wyższej - wydatki niewygasające w kwocie 389.310 zł, planplan 15.000 15.000 wykonanie 15.000,00- wydatki na zakupy inwestycyjne wykonanie - dotacje dla jednostek 15.000,00 spoza sektora finansów publicznychplan 175.630 - dotacjeplan dla 7.000 jednostek spoza sektora wykonanie finansów 7.000,00 wykonanie 151.517,69 publicznych- dotacje przekazane gminie na podstawie porozumień - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkła- plan 12.500 wykonanie 10.500,00 plan 7.000 dów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie - wydatki na obsługę długu publicznego wykonanie plan 178.100 7.000,00 wykonanie 174.757,16funduszy statutowych banków państwowych i in- - dotacje- przekazane wydatki na Izby gminie Rolnicze na podstawie poro- nych instytucji finansowych zumieńplan 20.900 wykonanie 19.820,37plan 5.000 plan 2) wydatki majątkowe 12.500 wykonanie 5.000,00 wykonanie plan 4.178.430 10.500,00 wykonanie 4.016.066,05- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną - wydatkiw tym: na obsługę długu publicznego między jednostkami samorządu terytorialnego na plan- wydatki inwestycyjne 178.100 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i wykonanie plan 3.842.800 174.757,16 wykonanie 3.704.548,36zakupów inwestycyjnych w tym: - wydatki na Izby Rolnicze Plan 150.000 - wydatki niewygasające w kwocie 389.310 zł, plan- wydatki na zakupy 20.900 inwestycyjne wykonanie 150.000,00 wykonanie plan 175.630 19.820,37 wykonanie 151.517,69- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finanso- - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładówwanie do spółek lub dofinansowanieprawa handlowego orazzadań uzupełnienie inwestycyjnych funduszy statutowych 2) wydatkibanków państwowychmajątkowe i innych instytucji finansowych Plan 5.000 plan plan 5.000 4.178.430 wykonanie 5.000,00 wykonanie 5.000,00 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych WYKONANIEzadań inwestycyjnych WYDATKÓW i zakupów W inwestycyjnych POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ Plan 150.000 wykonanie NASTĘPUJĄCO: 150.000,00

Dział Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie

010 Rolnictwo i łowiectwo 691.324 688.216,90 01008 Melioracje wodne 7.000 7.000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na 7.000 7.000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 500 114,62 oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych 500 114,62 w tym: - przewóz psa do schroniska w Gaju 114,62 01030 Izby rolnicze 20.900 19.820,37 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 20.900 19.820,37 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 662.924 661.281,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 500 63,73 wynagrodzeń w tym: - herbata, woda, proszek, mydło - 63,73 pracownicy interwencyjni 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36.529 36.083,25 w tym: - wyposażenie na place zabaw – 18.035,26 Piotrowo Pierwsze, Piechanin - zakup materiałów - ujęcie wody 160,55

42 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15926 – Poz. 2829

Maruszkowo - kwiaty 420,00 - zakup artykułów i nagród na festyny 3.509,84 wioskowe - koszty związane z Turniejem Wsi - 8.512,99 nagroda dla sołectwa Borówko Nowe - zakup placka, chleba - spotkanie z 39,50 sołtysami - grawerton na 50-lecie Stacji Badawczej 175,00 - zakup kalendarzy 268,40 - koszty związane z organizacją dożynek 2.513,14 - koszty związane z wypłatą akcyzy 2.448,57 4260 Zakup energii 310 26,50 4270 Zakup usług remontowych 100 61,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 16.699 16.672,41 w tym: - przewóz dzieci rolników na kolonię 3.614,46 - wywóz nieczystości - Jarogniewice 68,00 - wyrównanie terenu pod boisko w 1.470,00 Nowym Borówku i w Borowie - przewóz mieszkańców Piotrowa do 250,00 Lichenia - wykonanie tablic ogłoszeniowych na 3.660,00 wsiach - występ zespołu Żeńcy 1.750,00 - transport wody Maruszkowo 1.188,61 - konsumpcja 463,00 -sprzątanie przystanku - Jarogniewice 180,85 - kontrola stanu technicznego placu 488,00 zabaw - Piotrowo I - wynajęcie WC Przylesie 50,03 - koszty związane z wypłatą akcyzy 3.489,46 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług 450 450,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług 1.848 1.848,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 401 101,40 4430 Różne opłaty i składki 602.180 602.178,90 w tym: - zwrot akcyzy za paliwo 602.178,90 4700 Szkolenia pracowników niebędących 870 870,00 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.902 1.801,92 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 1.035 1.034,80 tym programów i licencji w tym: - klawiatura 29,28 - dyskietki 31,96 - zakup tonera 973,56 w tym: -zadania zlecone 614.222,48 600 Transport i łączność 1.678.500 1.660.603,73 60014 Drogi publiczne powiatowe 150.000 150.000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 150.000 150.000,00 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 43 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15927 – Poz. 2829

własnychwłasnychwłasnych zadańzadań zadań inwestycyjnychinwestycyjnych inwestycyjnych i i i zakupówzakupówzakupów inwestycyjnychinwestycyjnych inwestycyjnych w w w tym:tym: tym: - - dotacjadotacja - dotacja celowacelowa celowa dladla dla powiatupowiatu powiatu nana na 150.000,00 150.000,00 150.000,00 inwestycjeinwestycjeinwestycje nana na drogachdrogach drogach powiatowychpowiatowych powiatowych nana na terenieterenieterenie GminyGminy Gminy CzempińCzempiń Czempiń 60016 60016 60016 Drogi Drogi Drogi publicznepubliczne publiczne gminnegminne gminne 1.527.9401.527.9401.527.940 1.510.062,69 1.510.062,69 1.510.062,69 4210 4210 4210 Zakup Zakup Zakup materiałówmateriałów materiałów i i wyposażenia wyposażeniai wyposażenia 3.9543.9543.954 3.582,83 3.582,83 3.582,83 w w w tym:tym: tym: - - zakupzakup - zakup płytpłyt płyt żelbet.-Piotrowożelbet.-Piotrowo żelbet.-Piotrowo 73,81 73,81 73,81 - - zakupzakup - zakup żwiru,żwiru, żwiru, piasku,piasku, piasku, solisoli soli 837,65 837,65 837,65 - - znakiznaki - znaki drogowedrogowe drogowe 2.671,37 2.671,37 2.671,37 4270 4270 4270 Zakup Zakup Zakup usługusług usług remontowychremontowych remontowych 70.48670.48670.486 70.116,25 70.116,25 70.116,25 w w w tym:tym: tym: - - remontyremonty - remonty cząstkowecząstkowe cząstkowe drógdróg dróg gminnychgminnych gminnych 9.277,49 9.277,49 9.277,49 - - profilowanieprofilowanie - profilowanie dróg-Czempińdróg-Czempiń dróg-Czempiń 11.000,10 11.000,10 11.000,10 - - profilowanieprofilowanie - profilowanie drógdróg dróg -- sołectwa sołectwa- sołectwa 21.249,96 21.249,96 21.249,96 - - naprawanaprawa - naprawa nawierzchninawierzchni nawierzchni drogidrogi drogi -- - 350,05 350,05 350,05 JarogniewiceJarogniewiceJarogniewice - - remontremont - remont zasuwyzasuwy zasuwy wodnejwodnej wodnej i i włazu włazui włazu -- - 1.999,99 1.999,99 1.999,99 ul.Słowackiego,ul.Słowackiego,ul.Słowackiego, GruszkowaGruszkowa Gruszkowa - - remontremont - remont włazówwłazów włazów -ul.Prusa,-ul.Prusa, -ul.Prusa, Polna,Polna, Polna, 2.317,22 2.317,22 2.317,22 BorowoBorowoBorowo - - naprawanaprawa - naprawa chodnikachodnika chodnika ul.Kościelnaul.Kościelna ul.Kościelna 2245,81 2245,81. 2245,81 - - naprawanaprawa - naprawa nawierzchninawierzchni nawierzchni nana na przystankuprzystanku przystanku 3.049,27 3.049,27 3.049,27 autobusowymautobusowymautobusowym -- StaryStary- Stary GołębinGołębin Gołębin - - remontremont - remont chodnikachodnika chodnika przyprzy przy przystankuprzystanku przystanku 17.488,58 17.488,58 17.488,58 autobusowymautobusowymautobusowym ww w CzempiniuCzempiniu Czempiniu - - naprawanaprawa - naprawa dachudachu dachu przyst.przyst. przyst. autobusowegoautobusowego autobusowego 793,00 793,00 793,00 BieczynyBieczynyBieczyny - - naprawanaprawa - naprawa barierkibarierki barierki -- ul. ul.- ul. GruszkowaGruszkowa Gruszkowa 344,78 344,78 344,78 4300 4300 4300 Zakup Zakup Zakup usługusług usług pozostałychpozostałych pozostałych 96.50096.50096.500 94.235,41 94.235,41 94.235,41 w w w tym:tym: tym: - - montażmontaż - montaż płytypłyty płyty nastudziennejnastudziennej nastudziennej –– Piotrowo–Piotrowo Piotrowo 99,41 99,41 99,41 - - zaza - za umieszczenieumieszczenie umieszczenie ww w pasiepasie pasie drogowymdrogowym drogowym 98,40 98,40 98,40 kablakablakabla (przy(przy (przy GimnazjumGimnazjum Gimnazjum ww w Borowie)Borowie) Borowie) - - utrzymanieutrzymanie - utrzymanie zimowezimowe zimowe drógdróg dróg 1.892,90 1.892,90 1.892,90 - - zajęciezajęcie - zajęcie pasapasa pasa drogowegodrogowego drogowego -- ul. ul.- ul. Łąkowa,Łąkowa, Łąkowa, 559,65 559,65 559,65 Pozn.Przedm.Pozn.Przedm.Pozn.Przedm. - - zaza - za wykonaniewykonanie wykonanie ewidencjiewidencji ewidencji drógdróg dróg 20.252,00 20.252,00 20.252,00 - - niwelacjaniwelacja - niwelacja poboczypoboczy poboczy -- ul. ul.- ul. KasztanowaKasztanowa Kasztanowa 226,95 226,95 226,95 - - transporttransport - transport znakówznaków znaków drogowychdrogowych drogowych 137,12 137,12 137,12 - - porządkowanieporządkowanie - porządkowanie poboczapobocza pobocza -- ul. ul.- ul. BorówkoBorówko Borówko 949,88 949,88 949,88 Stare,Stare,Stare, PiotrkowicePiotrkowice Piotrkowice - - malowaniemalowanie - malowanie pasówpasów pasów 4.621,30 4.621,30 4.621,30 - - kruszeniekruszenie - kruszenie i i podgarnianie podgarnianiei podgarnianie gruzugruzu gruzu 18.056,00 18.056,00 18.056,00 betonowegobetonowegobetonowego - - utwardzenieutwardzenie - utwardzenie ul.ul. ul. KwiatowejKwiatowej Kwiatowej popo po robotachrobotach robotach 42.244,70 42.244,70 42.244,70 kanalizacyjnychkanalizacyjnychkanalizacyjnych - - wyk.wyk. - wyk. stopystopy stopy fundamentowejfundamentowej fundamentowej podpod pod wiatęwiatę wiatę 2.037,00 2.037,00 2.037,00 przystankowąprzystankowąprzystankową -- StaryStary- Stary GołębinGołębin Gołębin - - wyk.wyk. - wyk. stopystopy stopy fundamentowejfundamentowej fundamentowej podpod pod wiatęwiatę wiatę 2.000,00 2.000,00 2.000,00 przystankowąprzystankowąprzystankową -- JarogniewiceJarogniewice- Jarogniewice - - montażmontaż - montaż znakówznaków znaków drogowychdrogowych drogowych 884,42 884,42 884,42 - - ogłoszenieogłoszenie - ogłoszenie prasoweprasowe prasowe -- droga droga- droga S5S5 S5 175,68 175,68 175,68 6050 6050 6050 Wydatki Wydatki Wydatki nana na zakupyzakupy zakupy inwestycyjneinwestycyjne inwestycyjne jedn.jedn. jedn. 1.357.0001.357.0001.357.000 1.342.128,20 1.342.128,20 1.342.128,20 budżetowychbudżetowychbudżetowych w w w tymtym tym nana na zadaniazadania zadania pn:pn: pn: - - PrzebudowaPrzebudowa - Przebudowa uliculic ulic GruszkowejGruszkowej Gruszkowej i i i 894.770,32 894.770,32 894.770,32 Żeromskiego,Żeromskiego,Żeromskiego, ww w tymtym tym siećsieć sieć deszczowa,deszczowa, deszczowa, utwardzenieutwardzenieutwardzenie jezdnijezdni jezdni i i budowa budowai budowa chodnikówchodników chodników 444444 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15928 – Poz. 2829

- przebudowa drogi gminnej w 231.260,45 Głuchowie - budowa parkingu przy Przedszkolu 30.000,00 Samorządowym, ul. Borówko Stare - przebudowa parkingu przy ulicy 49.964,28 Kolejowej - budowa drogi dojazdowej do gruntów 136.133,15 rolnych we wsi Donatowo 60095 Pozostała działalność 560 541,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 100 91,10 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 389,94 w tym: - nagrody na konkurs o ruchu drogowym 389,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60,00 630 Turystyka 3.800 1.020,00 63095 Pozostała działalność 3.800 1.020,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2.300 1.020,00 w tym: - konserwacja szlaków turystycznych 270,00 - współudział w organizacji rajdu 750,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 244.785 199.841,14 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 193.000 148.135,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000 2.015,00 w tym: - umowa o dzieło - wycena działek 2.015,00 4300 Zakup usług pozostałych 13.000 11.966,01 w tym: - sprawdzenie kosztorysu i wycena 732,00 wykorzystanych materiałów budowlanych na adaptację mieszkania w budynku po byłej szkole w Gorzyczkach - ogłoszenia prasowe dot. gosp. 2.779,47 nieruchomościami - wypis i wyrys z rejestru gruntów 2.227,88 - podział działki w Piechaninie 2.000,00 - ksero map 15,00 - za użytkowanie gruntu - Słonin 3,26 - wycena nieruchomości gruntowych 3.608,40 - wznowienie granic Borowo 600,00 4430 Różne opłaty i składki 5.000 1.422,68 w tym: - opłata notarialna - umowe darowizny 924,68 - opłata sądowa i kancelaryjna 498,00 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. 50.000 40.007,80 budżetowych w tym: - przebudowa wejścia do budynku przy 40.007,80 ul. Parkowej, w tym podjazd dla osób niepełnosprawnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 110.000 92.724,39 jednostek budżetowych w tym: - zakup windy, ul. Parkowa 92.724,39 70095 Pozostała działalność 51.785 51.705,26 4580 Pozostałe odsetki 5.915 5.840,37 w tym: - odsetki związane z odszkodowaniem za 5.840,37 niezapłacone czynsze 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na 14.605 14.605,00 45 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15929 – Poz. 2829

rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wyołacane na 24.915 24.913,00 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - odszkodowanie za czynsze, których nie 24.913,00 zapłacili lokatorzy z wyrokami eksmisyjnymi z prawem do lokalu socjalnego 4610 Koszty postępowania sądowego i 6.350 6.346,89 prokuratorskiego w tym: - koszty postępowania sądowego 6.346,89 związane z odszkodowaniem za niezapłacone czynsze 710 Działalność usługowa 80.500 64.977,61 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60.000 51.963,76 4300 Zakup usług pozostałych 57.500 50.203,76 w tym: - opracowanie projektów decyzji o 38.210,40 warunkach zabudowy - ogłoszenia prasowe 1.083,36 - sporz. proj.planu zagospodarowania 7.250,00 przestrzennego - wydawanie decyzji o lokalizacji celu 3.660,00 publicznego i warunkach zabudowy oraz prowadzenie spraw związanych z miescowymi planami zagospodarowania przestrzennego 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 2.500 1.760,00 ekspertyz, analiz i opinii w tym: - zaopiniowanie projektu miejscowego 1.440,00 planu zagospodarowania przestrzennego - Piechanin - zaopiniowanie projektu miejscowego 320,00 planu zagospodarowania przestrzennego - Borówko Nowe 71095 Pozostała działalność 20.500 13.013,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0,00 4260 Zakup energii 500 367,23 w tym: - woda - targowisko 367,23 4270 Zakup usług remontowych 500 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19.000 12.646,62 w tym: - dzierżawa i obsługa WC na targowisku 3.050,22 - czynsz za targowisko w Czempiniu 9.596,40 750 Administracja publiczna 2.230.751 2.173.093,18 75011 Urzędy wojewódzkie 201.700 201.700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171.455 171.455,00 4110 Składki na ubezp. społeczne 26.044 26.044,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.201 4.201,00 w tym: -zadania zlecone 85.700,00 75022 Rady gmin 134.400 133.381,33 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 114.300 114.200,00 w tym: - diety radnych 114.200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000 671,00 w tym: 46 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15930 – Poz. 2829

- umowa o dzieło - wykonanie rzeźby 295,00 - umowa o dzieło - wykonanie orderów 376,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500 6.072,98 w tym: - książki, dyplomy-nagrody na 741,97 zakończenie roku szkolnego - grawerton 333,00 - kwiaty 575,00 - filiżanki 26,50 - środki czystości 40,30 - statuetki na 60-lecie biblioteki 171,07 - zakup tub dębowych do odznaczeń 90,00 - nagrody dla uczniów gimnazjum za 787,49 osiągnięcia sportowe na forum krajowym (buty treningowe) - prenumerata „Wspólnoty 681,20 - tablice metalowe - uroczysta sesja + 230,45 del. węgierska - puchary, nagrody - różne zawody 478,96 - kawa, herbata, atr. spożywcze (sesje 1.443,43 RM, komisje, spotkania) - kalendarze 183,00 - torby ozdobne 39,61 - dyktafon 251,00 4270 Zakup usług remontowych 300 280,60 w tym: - naprawa drukarki 280,60 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 9.984,38 w tym: - konsumpcja - uroczysta Sesja RM 1.700,01 - obsługa prawna 4.026,00 - przewóz - Dni Samorządowca 54,21 - konsumpcja - delegacja węgierska 3.033,00 - wydruk plakatów - honorowi obywatele 27,20 - życzenia świąteczne, kondolencje w 448,96 prasie - udział Przewodniczącego RM w 695,00 konferencji zorganizowanej dla przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów Wielkopolski 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług 1.000 921,92 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 985,38 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 300 265,07 tym programów i licencji 75023 Urzędy gmin 1.749.603 1.710.820,37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9.800 9.756,55 wynagrodzeń w tym: - woda, herbata, ręczniki dla 4.373,15 pracowników - obuwie robocze, fartuchy 285,00 - papier toaletowy 348,40 - okulary 279,00 - ekwiwalent za materiały biurowe 3.360,00 - ekwiwalent za pranie 1.111,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 979.540 979.532,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79.786 79.785,41 4110 Składki na ubezp. społeczne 154.204 152.891,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 25.920 25.297,67 47 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15931 – Poz. 2829

4140 Wpłaty na PFRON 1.437 955,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.675 17.281,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79.146 79.066,93 w tym: - środki czystości, artykuły 1.551,55 przemysłowe - artykuły kancelaryjne 6.610,23 - prasa, wydawnictwa i publikacje (w 11.535,45 tym Dz.U. i MP) - wydatki reprezentacyjne 1.616,20 - części do kserokopiarki - tonery 5.673,98 - druki 2.793,98 - grawertony na 60-lecie i 50-lecie 839,34 pożycia małżeńskiego, kwiaty, bombonierki - grawerton, prezent i kwiaty na 100 655,10 urodziny mieszkańca gminy - drzwi do sali sesyjnej 3.706,36 - okna 11.131,28 - referentki do kancelarii tajnej (pieczątki 250,03 do lakowania) - kwiaty 1.418,00 - materiały do remontu łazienek 4.903,60 - materiały do pozostałych remontów 4.450,57 - oprawy lamp, świetlówki, inne art. 2.106,96 elektryczne - statuetki na 60-lecie biblioteki 171,08 - drukarka, komputery 9.312,26 - grawerton na pożegnanie komendanta 125,00 Policji - kieliszki dla USC 330,00 - kalkulator 251,81 - zakup drabiny 434,99 - klimatyzator 3.391,60 - tablica informacyjna - urząd 180,00 - worki do odkurzaczy 212,00 - telefony, czajniki 555,16 - zakup teczek ozdobnych 976,00 - fotele biurowe + kółka do foteli 257,80 - kalendarze 768,60 -pieczątki 191,01 - wyposażenie apteczki 350,75 - zakup materiału na strój służbowy dla 81,40 pracownika USC - zakup stolików pod ksero 512,40 - zakup teczki do laptopa 285,00 - zakup znaków p.poż. 511,18 - zakup choinki i oświetlenia 182,76 - zakup piłek - otwarcie „Orlika” i 5-lecie 213,50 KS AS-a - zakup części do naprawy maszyn do 530,00 pisania 4260 Zakup energii 52.900 43.018,29 w tym: - energia 15.688,40 - gaz 26.395,34 - woda 934,55 4270 Zakup usług remontowych 7.370 4.346,70 w tym: - naprawa systemu alarmowego 122,00

48 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15932 – Poz. 2829 - naprawa komputera 475,80 - naprawa drukarek 170,80 - demontaż i montaż okien 3.483,10 - naprawa maszyn do pisania 95,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.400 440,00 w tym: - badania okresowe pracowników 440,00 4300 Zakup usług pozostałych 187.058 182.176,53 w tym: - usługi pocztowe 39.725,95 - konserwacja systemu łączności 1.537,20 - koszty związane z obsługą prawną 51.419,44 - opieka autorska Plus 2.275,30 - usługi informatyka w urzędzie na 24.000,00 podstawie wystawionych rachunków - aktualizacja programu Lex 2.964,60 - utrzymanie biuletynu informacji 2.074,00 publicznej - konserwacje kserokopiarek 320,00 - wywóz nieczystości stałych, ścieki 4.215,91 - montaż klimatyzacji 2.440,00 - ochrona + konserwacja systemu 4.404,20 alarmowego - ogłoszenia prasowe 1.634,80 - abonament RTV 186,70 - przegląd gaśnic 103,70 - konsultacje programowe - WOKISS 2.879,81 - opieka autorska RADIX 9.697,53 - utrzymanie serwera MAXI PL 732,00 - przegląd kotłowni 760,00 - wdrożenie systemu elektronicznej 2.196,00 skrzynki podawczej - montaż rejestratora szczytów - 1.207,80 budynek UG - uszycie flag 1.464,00 - wydruk książeczki czekowej 37,50 - czyszczenie dywanów i firan 315,00 - dostęp do serwisu księgowego 1.313,24 - oprawa Dz.U.. i MP + rej. dział. 2.107,67 gospodarczej - reklama - Panorama Firm 305,00 - instalacja programu Home Banking 486,78 - rozbiórka budynku gospodarczego + 1.797,86 nadzór (podwórze UG) - udział w konferencji „Sport w 240,00 jednostkach samorządu lokalnego w Wielkopolsce” - udział w konferencji „Innowacyjne 300,00 rozwiązania w drogownictwie” - koszty związane z uczestnictwem w 269,00 konferencjach (zakwaterowanie, konsumpcja) - wykonanie mebli biurowych 16.775,00 - ocena ryzyka zawodowego - UG 1.220,00 - przegląd budynku UG 300,00 - usługi serwisowe dot. komputeryzacji 140,30 urzędu - pozostałe 330,24 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4.500 3.352,56 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług 5.500 4.676,57 telekomunikacyjnych telefonii 49 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15933 – Poz. 2829

komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług 9.800 9.285,21 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000 352,65 4410 Podróże służbowe krajowe 23.000 22.926,92 4430 Różne opłaty i składki 5.000 3.041,15 w tym: - opłaty sądowe 729,00 - ubezpieczenia majątkowe 2.312,15 4440 Odpisy na ZFŚS 32.067 32.066,77 4700 Szkolenia pracowników niebędących 10.500 9.160,00 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 10.000 6.284,41 sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 21.500 21.257,56 tym programów i licencji w tym: - klucz GEO - INFO 610,00 - koszty związane z podpisem 4.424,94 elektronicznym - akcesoria komputerowe 16.222,62 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. 21.500 21.488,43 budżetowych w tym: - wykonanie parkingu przy urzędzie 21.488,43 gminy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 9.000 2.379,00 jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu 27.448 24.795,92 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 240 236,00 w tym: - tłumaczenie podczas pobutu delegacji 236,00 węgierskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.750 3.696,58 w tym: - artykuły na spotkanie z delegacją 2.140,33 węgierską - zakup pamiętnika Tow. Miłośników 1.000,00 Ziemi Kościańskiej - zakup flag z herbem 390,40 - kartki świąteczne 165,85 4300 Zakup usług pozostałych 19.700 18.502,48 w tym: - oprawa dokumentów archiwalnych z 260,00 dziejów Czempinia - usługa fotograficzna 132,00 - wykonanie medali i pudełek do medali 824,80 - przejazd delegacji na Węgry 8.123,17 - przyjęcie delegacji węgierskiej 9.162,51 (poczęstunek, przewozy i usługa hotelarska) 4410 Podróże służbowe krajowe 554 291,82 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.494 1.492,68 4430 Różne opłaty i składki 510 510,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 200 66,36 tym programów i licencji 75095 Pozostała działalność 117.600 102.395,56 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.000 45.006,55 50 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15934 – Poz. 2829

w tym: - diety sołtysów i przewodniczących 45.006,55 osiedli 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000 2.000,00 w tym: - wykonanie pokazu sztucznych ogni - 2.000,00 Sylwester 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500 497,05 4300 Zakup usług pozostałych 37.100 30.427,36 w tym: - konserwacja zegara 1.756,80 - kontrola 5% wydatków jednostek 7.320,00 - kserokopie poświadczenia podpisu 317,20 elektronicznego - obsługa funduszy unijnych 18.300,00 - akt notarialny SFPK 107,36 - konsumpcja - sołtysi, radni, związek 1.926,00 emerytów - wykonanie medali 700,00 4430 Różne opłaty i składki 20.000 19.464,60 w tym: - ubezpieczenia - drogi gminne, 4.500,00 komputery - Stowarzyszenie Wspierania 6.774,60 Przedsiębiorczości - WOKiSS 8.190,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, 5.000 5.000,00 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.624 1.623,45 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.624 1.623,45 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezp. społeczne 210 209,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 33,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.380 1.380,00 w tym: - zadania zlecone 1.623,45 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 229.290 228.485,14 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 15.000 15.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.100 5.100,00 w tym: - zakup wyposażenia do budynku przy 5.100,00 ul.Kolejowej 4300 Zakup usług pozostałych 4.900 4.900,00 w tym: - wykonanie mebli do pomieszczenia w 4.900,00 budynku przy ul. Kolejowej 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 5.000 5.000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym: - dotacja celowa dla powiatu na zakup 5.000,00 samochodu policyjnego 75412 Ochotnicze straże pożarne 196.500 196.031,63 2820 Dotacja celowa z budżetu na 77.520 77.520,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań 51 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15935 – Poz. 2829

zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: - dotacja dla OSP Czempiń na zakup 60.464,80 samochodu i sprzętu pożarniczego - dotacja dla OSP Głuchowo na zakup 15.385,20 sprzętu pożarniczego - dotacja dla OSP Borowo na koszty 1.670,00 związane z otrzymaniem darowizny 4110 Składki na ubezp. społeczne 900 850,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.020 17.020,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56.000 55.980,76 w tym: - paliwo i oleje 9.739,92 - gaz opałowy 24.323,02 - nagrody i puchary na gminne zawody 6.375,98 sportowo - pożarnicze, konkursy - części do samochodów pożarniczych 4.647,57 - prenumerata czasopisma „Strażak” 30,00 - kawa, cukier, napoje oraz poczęstunki 2.272,13 - statuetki - Węgrzy 503,91 - zakup telefonu komórkowego 145,00 - materiały do remontu sikawek 821,84 - farby 367,64 - zakup materiałów remontowych do 537,00 łazienki - zakup dresów, obuwia, rękawic i 2.524,15 kominiarek - środki czystości do sprzątania strażnicy 189,85 - kwiaty, znicze 340,00 - zakup adrenaliny 35,00 - kabel do monitora 33,00 - olej parafinowy 98,91 - szpadel 159,99 - kalendarze, książka kierowcy 1.119,17 - generator 918,70 - kompresor 620,20 - taśma 94,98 - pozostałe 82,80 4260 Zakup energii 3.250 3.247,45 w tym: - energia 2.992,55 - woda 254,90 4270 Zakup usług remontowych 12.130 12.069,08 w tym: - naprawa gaśnic 92,72 - piaskowanie, malowanie sikawki 854,00 konnej - naprawa samochodu pożarniczego, 4.494,84 motopomp, pilarki - naprawa sufitu + nadzór - strażnica 5.850,13 - naprawa aparatów 777,39 4280 Zakup usług zdrowotnych 470 470,00 4300 Zakup usług pozostałych 16.110 16.074,25 w tym: - przeglądy i badania techniczne 2.168,70 samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego oraz koszty z tym związane - opłata za użytkowanie zbiornika gazu, 1.651,83 czyszczenie oraz nadzór tech. zbiornika gazu 52 Dziennik Urzędowy - wywóz nieczystości płynnych 149,63 Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15936 – Poz. 2829 - konsumpcja - zawody strażackie i inne 5.028,86 - przewózwywóz nieczystości zawodników płynnych - Czacz 149,63500,00 - konsumpcjawykonanie drewnianych - zawody strażackie kół do i inne 5.028,861.903,20 -sikawek przewóz konnych zawodników - Czacz 500,00 - wykonaniewycena samochodu drewnianych strażackiego kół do 1.903,20 305,00 -sikawek naglośnienie konnych zawodów strażackich 400,00 - wycenaszkolenie samochodu medyczne OSPstrażackiego 305,00780,00 - naglośnieniewykonanie mocowań zawodów do strażackich drabiny 1.500,00 400,00 - szkolenieudział w sikawkach medyczne konnychOSP 1.620,00 780,00 - wykonaniepozostałe mocowań do drabiny 1.500,00 67,03 4360 Opłaty- udział zw tyt. sikawkach zakupu usługkonnych 1.600 1.620,001.568,17 -telekomunikacyjnych pozostałe telefonii 67,03 4360 Opłatykomórkowej z tyt. zakupu usług 1.600 1.568,17 4390 Zakuptelekomunikacyjnych usług obejmujących telefonii wykonanie 2.100 2.074,00 komórkowejekspertyz, analiz i opinii 4390 Zakupw tym: usług obejmujących wykonanie 2.100 2.074,00 -ekspertyz, opinia stanu analiz technicznego i opinii budynków 2.074,00 wOSP tym: 4410 Podróże- opinia stanusłużbowe technicznego krajowe budynków 500 2.074,00 389,48 4430 RóżneOSP opłaty i składki 8.900 8.767,80 4410 Podróżew tym: służbowe krajowe 500 389,48 4430 Różne- opłata opłaty za rejestrację i składki 8.900 8.767,80 245,00 w- ubezpieczenie tym: NW strażaków, 8.410,00 -pojazdów, opłata za zawodówrejestrację 245,00 - ubezpieczeniepozostałe NW strażaków, 8.410,00 112,80 75414 Obronapojazdów, cywilna zawodów 600 471,35 4210 Zakup- pozostałe materiałów i wyposażenia 100 112,80 99,04 75414 Obronaw tym: cywilna 600 471,35 4210 Zakup- zakup materiałów latarek i wyposażenia 100 99,04 4410 Podróżew tym: służbowe krajowe 500 372,31 75421 Zarządzanie- zakup latarek kryzysowe 17.190 16.982,16 99,04 44104300 PodróżeZakup usług służbowe pozostałych krajowe 3.500500 3466,00 372,31 75421 Zarządzaniew tym: kryzysowe 17.190 16.982,16 4300 Zakup- montaż usług syreny pozostałych alarmowej i 3.500 3.466,00 3466,00 wradiotelefonu tym: 4360 Opłaty- montaż z tyt.syreny zakupu alarmowej usług i 490 3.466,00 482,16 radiotelefonutelekomunikacyjnych telefonii 4360 Opłatykomórkowej z tyt. zakupu usług 490 482,16 6060 Wydatkitelekomunikacyjnych na zakupy inwestycyjne telefonii 13.200 13.034,00 komórkowejjednostek budżetowych 6060 Wydatkiw tym: na zakupy inwestycyjne 13.200 13.034,00 -jednostek elektroniczna budżetowych syrena alarmowa wraz z 13.034,00 wradiotelefonem tym: bazowym 756 Dochody- elektroniczna od osób syrena prawnych, alarmowa od osóbwraz z 49.515 46.972,5713.034,00 radiotelefonemfizycznych i od bazowyminnych jednostek 756 Dochodynieposiadających od osób osbobowościprawnych, od prawnej osób 49.515 46.972,57 fizycznychoraz wydatki i od związane innych jednostekz ich poborem 75647 Pobórnieposiadających podatków, osbobowościopłat i niepodatkowych prawnej 49.515 46.972,57 należnościoraz wydatki budżetowych związane z ich poborem 75647 4100 WynagrodzeniaPobór podatków, agencyjno-prowizyjne opłat i niepodatkowych 24.00049.515 23.800,0046.972,57 wnależności tym: budżetowych 4100 Wynagrodzenia- inkaso sołtysi agencyjno-prowizyjne 24.000 23.800,0023.187,00 w- inkaso tym: - opłata targowa 613,00 4110 Składki- inkaso nasołtysi ubezp. społeczne 50 23.187,00 45,88 4300 Zakup- inkaso usług - opłata pozostałych targowa 16.450 14.312,69 613,00 4110 Składkiw tym: na ubezp. społeczne 50 45,88 4300 Zakup- za pobór usług opłaty pozostałych targowej 16.450 14.312,69 4.597,50 w- koszty tym: egzekucyjne 9.715,19 4430 Różne- za pobór opłaty opłaty i składki targowej 1.500 1.300,004.597,50 4580 Pozostałe- koszty egzekucyjne odsetki 7.515 7.514,009.715,19 4430 Różne opłaty i składki 53 1.500 1.300,00 4580 Pozostałe odsetki 7.515 7.514,00 53 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15937 – Poz. 2829

757 Obsługa długu publicznego 178.100 174.757,16 75702 Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek 178.100 174.757,16 jedn. samorz. terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych 178.100 174.757,16 skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 65.315 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 65.315 0,00 4810 Rezerwy 65.315 0,00 801 Oświata i wychowanie 9.196.037 8.997.527,20 80101 Szkoły podstawowe 4.375.080 4.294.700,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 116.591 108.356,99 wynagrodzeń w tym: - odzież ochronna dla nauczycieli WF, 3.321,22 woźnego, palacza, sprzątaczek - herbata dla pracowników 2.637,66 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.800,00 - dodatki mieszkaniowe 32.752,35 - dodatki wiejskie 63.415,64 - ekwiwalent za pranie odzieży 380,77 - częściowy zwrot za okulary 539,00 - mleko dla palaczy 510,35 3250 Stypendia różne 11.440 11.240,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.843.020 2.801.826,45 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 2.179.583,59 - wynagrodzenia prac. obsługi i 512.238,95 administracji - nagrody jubileuszowe 28.713,51 - zasiłki na zagospodarowanie dla 8.402,66 nauczycieli - odprawy emerytalne 45.299,49 - inne nagrody 27.588,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 206.589 197.950,57 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 161.819,78 - wynagrodzenia prac. obsługi i 36.130,79 administracji 4110 Składki na ubezp. społeczne 470.125 455.295,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 75.358 72.285,43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000 3.459,56 w tym: - umowy o dzieło 240,00 - umowy zlecenia 3.219,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 246.733 246.448,42 w tym: - opał (drewno, węgiel, miał) 68.658,52 - olej opałowy 13.035,00 - olej, benzyna 875,18 - art.gospodarcze 7.415,36 - materiały biurowe, druki 9.188,14 - tonery do kserokopiarek 4.361,85 - wydawnictwa i publikacje 3.311,03 - prasa 2.415,66 - środki czystości 8.756,21 - wykładziny podłogowe 5.791,13 - lampki - wkłady topikowe 556,61 - pozostałe wyposażenie do remontów 2.174,87 (m.in. karnisze)

54 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15938 – Poz. 2829

- sprzęt komputerowy 9.709,46 - meble 36.661,45 - pozostałe wyposażenie 1.772,17 - zestaw oznaczeń z regulaminem 340,00 - flagi 91,50 - materiały elektryczne 1.644,41 - pilarka tarczowa 399,00 - szlifierka kątowa 260,00 - laptop 1.533,54 - czujnik do alarmu 176,90 - środki do dezynfekcji 219,30 - wodomierz 105,99 - armatura łazienkowa 1.319,06 - świetlówki 1.237,52 - farby 2.037,69 - okna 10.170,33 - kosa 1.160,00 - lampy 206,79 - pozostałe materiały do remontów 17.423,32 - kserokopiarka 2.501,00 - materiały instalacyjne 25.300,00 - apteczka 321,00 - uchwyt do telewizora 199,00 - gaśnice proszkowe 184,46 - mikrofony 850,00 - inne 4.084,97 4240 Zakup pomocy naukowych, 10.520 10.401,71 dydaktycznych i książek w tym: - zakup pomocy 6.200,14 - zakup książek 4.201,57 4260 Zakup energii 62.620 62.369,30 w tym: - zakup energii 29.580,42 - zakup wody 2.887,58 - zakup gazu 29.901,30 4270 Zakup usług remontowych 61.400 61.328,18 w tym: - naprawa kserokopiarek, maszyn 351,36 biurowych - malowanie 17.569,22 - naprawa dachu 5.279,00 - naprawa instalacji wodociągowej 452,00 - cyklinowanie podłóg 3.513,60 - wymiana okien 3.775,90 - wymiana podłóg 15.457,11 - remont komina 7.137,00 - remont śmietnika przy szkole 5.490,00 - naprawa zabezpieczenia głównego 219,60 - naprawa instalacji alarmowej 390,40 - naprawa CO 1.692,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.379 2.355,00 w tym: - badania okresowe pracowników 2.355,00 4300 Zakup usług pozostałych 50.935 49.458,37 w tym: - opłaty pocztowe 2.221,33 - opłaty RTV 186,70 - wywóz nieczystości stałych 4.809,01 - wywóz nieczystości płynnych 4.269,63 55 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15939 – Poz. 2829

- usługi kominiarskie 760,00 - usługi informatyczno-komputerowe 11.458,78 - ochrona obiektów 1.464,00 - montaż systemu alarmowego 3.500,18 -przegląd instalacji w kotłowni olejowej i 2.708,40 gazowej - usługi transportowe 1.152,56 - dzierżawa zbiornika gazu 746,44 - przeglądy kserokopiarek 427,57 - dozór techniczny zbiornika gazu 621,35 - przegląd instalacji alarmowej 97,60 - przegląd instalacji elektrycznej 610,00 - poświadczenie podpisu 48,80 - opieka autorska programów 1.395,68 komputerowych - przegląd stanu technicznego obiektów 3.441,94 - ocena ryzyka zawodowego 780,80 - abonament - Prawo oświatowe 180,79 - usługa okablowania pracowni 1.260,10 komputerowej itp. - centrala telefoniczna 225,57 - przeglądy, legalizacje gaśnic 387,96 - usługa czyszczenia instalacji sanitarnej 110,32 - sporzadzenie dokumentacji projektowej 793,00 - wykonanie pieczątki 98,82 - dofinansowanie kształcenia pracownika 1.200,00 - audyt energetyczny 2.806,00 - pozostałe 1.695,04 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.370 3.056,20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.870 1.646,17 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 9.930 9.630,73 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 7.030 6.865,47 w tym: - delegacje dyrektora 4.226,71 - delegacje pozostałe 2.638,76 4430 Różne opłaty i składki 500 404,10 w tym: - opłata melioracyjna 95,80 - składka członkowska OSKKO 60,00 - opłata notarialna 48,80 - pozostałe 199,50 4440 Odpisy na ZFŚS 168.035 168.029,80 w tym: - nauczyciele 144.316,40 - pracownicy obsługi i administracji 20.691,58 - emeryci 3.021,82 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3.315 3.262,00 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 3.650 3.574,69 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 15.670 15.456,49 tym programów i licencji w tym: - programy i licencje 9.180,41 - akcesoria komputerowe 5.920,08

56 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15940 – Poz. 2829

- tonery do drukarek 356,00 80104 Przedszkola 1.604.400 1.594.316,36 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 22.900 22.868,27 wynagrodzeń w tym: - dodatki mieszkaniowe 5.688,00 - dodatki wiejskie 9.667,20 - herbata dla pracowników 2.354,30 - ekwiwalent za pranie odzieży 1.180,92 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.530,00 - odzież ochronna dla procowników 2.447,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 857.300 857.269,11 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 543.572,04 - wynagrodzenia obsługi i administracji 277.992,11 - nagrody jubileuszowe 18.767,36 - odprawy emerytalne 8.937,60 - inne nagrody 8.000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.600 58.527,56 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 36.342,92 - wynagrodzenia obsługi i administracji 22.184,64 4110 Składki na ubezp. społeczne 138.400 136.046,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 22.100 21.884,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400 375,00 w tym: - umowy zlecenia 375,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54.900 54.845,82 w tym: - ręczniki papierowe 1.513,64 - materiały biurowe, druki 2.549,49 - firany, karnisze 505,80 - środki czystości (w tym filtry do 348,16 odkurzacza, miotły) - farby 125,43 - gaz propan-butan 416,94 - olej do kosiarek 120,00 - lampy 1.568,79 - wyposażenie apteczek 282,93 - kosiarka 800,00 - wyposażenie kuchni 7.397,34 - pralka automatyczna 799,00 - telefon bezprzewodowy 189,00 - meble dla dzieci + leżaki 10.478,04 - prenumarata czasopism, wydawnictwa 3.627,96 - środki chemiczne 937,39 - dzienniki zajęć przedszkolnych 227,74 - uzdatniacz do wody do wyparzacza ul. 668,56 Borówko Stare - zmiękczacz do wody 486,78 - art. elektryczne, w tym żarówki, 497,87 przedłużacze - armatura łazienkowa 617,06 - pozostałe materiały do remontów - 3.947,56 łazienka Borówko Stare - meble biurowe 10.096,74 - elementy na place zabaw 4.026,00 - szafka na klucze, kubki jednorazowe 432,50 (EDEN) - art. dla konserwatora, w tym listwy, 516,79

57 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15941 – Poz. 2829

wkręty itp. - zamki do drzwi wejściowych, mebli 495,28 B72 + D 113 - pozostałe wyposażenie(noże do 1.173,03 żywopłotu, taczka, drabina, czajnik, odkurzacz, grzejniki, stojak parasolowy, gaśnice) 4220 Zakup środków żywności 54.222 51.010,24 4240 Zakup pomocy naukowych, 4.700 4.695,01 dydaktycznych i książek w tym: - zakup pomocy 4.188,43 - zakup książek 506,58 4260 Zakup energii 71.500 69.227,87 w tym: - zakup energii 32.557,33 - zakup wody 2.088,04 - zakup gazu 34.582,50 4270 Zakup usług remontowych 53.200 53.010,66 w tym: - naprawa sprzętu AGD 570,90 - remont dachu ul.Nowa 1.600,00 - naprawa instalacji elektrycznej 1.403,00 - założenie oświetlenia ewakuacyjnego 6.954,00 ul.Nowa - remont, naprawa C.O. 19.190,21 - malowanie 7.990,00 - naprawa instalacji wodociągowej 3.452,05 - remont łazienki - Borówko Stare 11.850,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500 1.439,00 w tym: - badania okresowe pracowników 1.439,00 4300 Zakup usług pozostałych 33.600 32.420,38 w tym: - opłaty pocztowe 379,05 - wywóz nieczystości stałych 4.401,13 - wywóz nieczystości płynnych 4.090,26 - abonament RTV 246,40 - utylizacja odpadów kuchennych- 220,85 ul.Nowa - ochrona obiektów 2.342,40 - monitoring i zwalczanie szkodników 1.220,00 - usługi transportowe 219,29 - usługi informatyczno-komputerowe 781,00 - montaż miernika szczytów (dot. gazu) 1.207,80 - przeglądy, legalizacje gaśnic 235,42 - nadzór uz.wody 376,00 - przewóz piasku i wywóz gruzów 976,00 - pozostałe(bindowanie, szklenie okien, 841,65 dorabianie kluczy,itp.) - przeglądy drzwi przeciwpożarowych 122,00 - centralne ogrzewanie w 9.002,95 Jarogniewicach (Zakład Gospodarki Komunalnej) - przeglądy kotłowni olejowej i gazowej 414,80 - usługi kominiarskie 600,00 - przeglądy instalacji elektrycznej 366,00 - zwrot kosztów pobytu dzieci w 4.171,94 przedszkolu - przewóz dzieci przedszkolnych do 205,44

58 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15942 – Poz. 2829

Śremu 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 497,05 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5.000 4.866,43 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2.800 2.779,43 w tym: - delegacje dyrektora 254,09 - delegacje pozostałe 853,80 - ryczałt 1.671,54 4430 Różne opłaty i składki 260 259,00 4440 Odpisy na ZFŚS 47.918 47.918,00 w tym: - nauczyciele 35.091,00 - obsługa i administracja 11.278,00 - emeryci 1.549,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.000 987,20 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 500 459,36 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 5.000 4.932,80 tym programów i licencji w tym: - programy i licencje 3.147,80 - tonery do drukarek 1.475,00 - akcesoria komputerowe 310,00 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. 168.000 167.996,40 budżetowych w tym zadanie pn: - modernizacja systemu ogrzewania w 102.996,40 budynku przedszkolno - mieszkalnym przy ul. Borówko Stare 1 w Czempiniu z przejściem z oleju opałowego na gazowe - przebudowa pionu kuchennego 65.000,00 przedszkola z modernizacją pomieszczeń i urządzeń 80110 Gimnazja 2.263.722 2.187.567,63 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 127.644 127.625,85 wynagrodzeń w tym: - odzież ochronna dla nauczycieli, 2.273,42 woźnego, sprzątaczek - herbata dla pracowników 2.221,17 - dodatki mieszkaniowe 38.401,66 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.704,00 - inne napoje dla pracowników 111,26 - ekwiwalent za pranie odzieży 82,20 - okulary korekcyjne do pracy przy 250,00 komputerze - dodatki wiejskie 80.582,14 3250 Stypendia różne 10.000 10.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.498.297 1.438.187,77 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 1.158.320,39 - wynagrodzenia prac. obsługi i 156.324,16 administracji - nagrody jubileuszowe 27.205,84 - odprawy emerytalne 70.960,38 - inne nagrody 18.801,00 - zasiłki na zagospodarowanie dla 6.576,00 59 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15943 – Poz. 2829

nauczycieli 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.406 101.406,00 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 90.454,83 - wynagrodzenia prac. obsługi i 10.951,17 administracji 4110 Składki na ubezp. społeczne 249.400 237.304,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 39.440 37.113,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.880 21.874,28 w tym: - olej benzyna 346,97 - środki czystości 2.512,09 - materiały biurowe, druki 2.325,09 - prasa 202,80 - art. gospodarcze 3.287,59 - wydawnictwa i publikacje 4.540,45 - lampy 389,94 - sprzęt biurowy 266,43 - sprzęt komputerowy 4.560,68 - meble 3.252,24 - pozostałe wyposażenie 190,00 4240 Zakup pomocy naukowych, 20.100 20.093,65 dydaktycznych i książek w tym: - zakup książek 59,00 - zakup pomocy 20.034,65 4260 Zakup energii 46.640 46.445,53 w tym: - zakup energii 13.548,46 - zakup gazu 31.620,46 - zakup wody 1.276,61 4270 Zakup usług remontowych 2.460 2.459,31 w tym: - naprawa instalacji wodociągowej 520,00 - naprawa instalacji kanalizacyjnej 1.830,00 - naprawa kserokopiarek 109,31 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 970,00 4300 Zakup usług pozostałych 38.962 38.954,41 w tym: - usługi pocztowe 849,77 - usługi bankowe 15,00 - przegląd instalacji w kotłowni olejowej i 231,80 gazowej - przeglądy gaśnic 195,20 - wywóz nieczystości stałych 1.492,00 - wywóz nieczystości płynnych 2.174,30 - usługi informatyczno-komputerowe 5.051,20 - ochrona obiektów 2.196,00 - opieka autorska - programy 2.789,62 komputerowe - przeglądy kserokopiarek 2.044,53 - przegląd instalacji elektrycznej 2.588,54 - przeglądy techniczne budynków 1.464,00 - dozór techniczny windy 149,85 - przegląd windy 2.196,00 - usługa notarialna 24,40 - usługi kominiarskie 250,00 - nauka języka angielskiego 12.800,00 - usługi transportowe 100,00 - przeglądy instalacji alarmowej 244,00

60 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15944 – Poz. 2829

- przeglądy instalacji odgromowej 390,40 - nadzór budowlany 244,00 dorobienie kluczy 12,00 - usługi elektryczne 1.451,80 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000 1.976,56 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.800 1.794,78 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4.800 4.788,61 w tym: - delegacje dyrektora 1.039,68 - delegacje pozostałe 1.559,47 - nauczanie indywidualne 2.189,46 4430 Różne opłaty i składki 120 120,00 4440 Odpisy na ZFŚS 84.373 84.372,95 w tym: - nauczyciele 77.573,38 - pracownicy obsługi i administracji 6.497,37 - emeryci 302,20 4700 Szkolenia pracowników niebędących 400 395,00 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.000 998,86 sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 2.000 1.986,56 tym programów i licencji w tym: - tonery do drukarek 1.567,18 - akcesoria komputerowe 419,38 6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 10.000 8.700,06 w tym na zadanie pn: - opracowanie dokumentacji i budowa 8.700,06 gimnazjum w Borowie - etap A i B 80113 Dowożenie uczniów do szkół 619.200 592.501,27 4110 Składki na ubezp.społeczne 13.190 7.849,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.870 723,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 76.140 58.590,00 4300 Zakup usług pozostałych 528.000 525.338,47 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38.300 35.045,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.668 1.883,16 w tym: - art. papiernicze 1.080,30 - wydawnictwa i publikacje 582,86 - inne 220,00 4300 Zakup usług pozostałych 20.532 19.415,92 w tym: - dofinansowanie kosztów studiów dla 17.342,21 nauczycieli - opłaty pocztowe 31,71 - warsztaty dla nauczycieli 897,00 - konferencja nt. „Zarządzanie oświatą” - 1.145,00 Dyrektor 4410 Podróże służbowe krajowe 4.400 3.728,08 4700 Szkolenia pracowników niebędących 9.800 9.200,00 członkami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 600 518,61 tym programów i licencji w tym: - tonery do drukarek 518,61

61 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15945 – Poz. 2829

80195 Pozostała działalność 295.335 293.395,52 2820 Dotacja celowa z budżetu na 2.000 2.000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500 3.819,23 w tym: - nagrody dla dzieci i młodzieży - 2.325,75 konkursy, zakończenie roku szkolnego - kwiaty 539,00 - cukierki 435,06 - koszty związane z aktem erekcyjnym 519,42 pod budowę sali sportowej przy gimnazjum 4300 Zakup usług pozostałych 234.610 233.895,44 w tym: - ogłoszenie konkursu na dyrektorów SP 2.596,16 Borowo, Gimnazjum - przewóz młodzieży i dzieci- konkurs 559,50 drogowy - usługi związane z aktem erekcyjnym 1.064,00 pod budowę sali sportowej przy gimnazjum - koszty związane z kształceniem 229.569,52 młodocianych - pozostałe 106,26 4430 Różne opłaty i składki 6.000 5.455,85 w tym: - ubezpieczenia majątkowe szkół i 5.455,85 przedszkola 4440 Odpisy na ZFŚS 48.225 48.225,00 803 Szkolnictwo wyższe 15.000 15.000,00 80395 Pozostała działalność 15.000 15.000,00 2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 15.000 15.000,00 uczelni publicznejj 851 Ochrona zdrowia 161.567 151.449,97 85153 Zwalczanie narkomanii 11.600 10.851,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.080 9.931,77 w tym: - zakup sprzętu sportowego 9.931,77 4240 Zakup pomocy naukowych, 520 0,00 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 920,00 w tym: - wywiadówka profilaktyczna 920,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 143.767 136.653,21 4110 Składki na ubezp. społeczne 1.400 1.250,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44.340 44.075,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.450 13.490,44 w tym: - zakup gazu - świetlica Czempiń 45,00 - środki czystości - świetlice 272,72 - zakup oleju - ogrzewanie świetlica 3.917,46 Gołębin Stary - program „Zachowaj trzeźwość” 1.220,00 - zakup art.sportowych, biurowych, agd 1.029,75 i inne - zakup szafki 500,20 - drukarka 1.129,00 - artykuły na piknik trzeźwości w 280,03 Donatowie - art. budowlane 2.997,27 62 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15946 – Poz. 2829

- notebook 2.099,01 4220 Zakup środków żywności 13.870 12.437,02 4240 Zakup pomocy naukowych, 3.400 1.787,68 dydaktycznych i książek w tym: - pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć 1.787,68 4260 Zakup energii 5.250 5.238,63 4270 Zakup usług remontowych 180 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 57.097 55.481,68 w tym: - dofinansowanie - obóz Zakopane 1.260,00 - dofinansowanie - obóz Bieszczady 1.000,00 - koszt przejazdu członków AA na zlot 2.354,00 AA w Częstochowie - koszt udziału w Trzeźwościowych 540,00 Dniach Modlitwy i Skupienia w Gostyniu - koszt zorganizowania obozu 23.760,00 profilaktycznego w Wisełce - opłata RTV 373,40 - spektakl Głuchowo 250,00 - wyjazdy dzieci ze świetlic na basen, 3.304,00 lodowisko, do kina, teatru, ZOO Wrocław (wstęp, bilety kolejowe, wynajem busa) - usługa rzeźn.-wędliniarska - piknik 650,00 - usługa muzyczna 1.037,00 - udział w seminarium nt. „Budowa 833,30 lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - udział w konferencji nt. „Nauczyciel - 50,00 lider profilaktyki FAS w szkole” - koszty udziału w Dniach Skupienia w 135,00 Gostyniu (przejazd, wyżywienie) - obszycie szarfy 8,00 - wykonanie ogrodzenia + bramy + 7.600,00 nadzór - świetlica Stary Gołębin - montaż systemu CCT 2.000,00 - dofinansowanie - obóz Sieraków 3.160,00 - biwak profilaktyczny dla młodzieży 5.967,09 gimnazjalnej - przejazd AA do Lichenia 1.146,00 - pozostałe 53,89 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 3.000 2.540,00 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 460 300,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 320 52,62 tym programów i licencji 85195 Pozostała działalność 6.200 3.944,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 856,46 w tym: - prenumerata „Diabetyk” 56,00 - zakup pasków do badania cholesterolu 635,58 - zakup pasków do badania cukru i 164,88 cholesterolu 4260 Zakup energii 200 188,53 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.100 2.900,00 w tym: - badania mammograficzne dla 1.700,00 mieszkanek gminy - badania RTG dla mieszkańców gminy 1.200,00 852 Pomoc społeczna 5.197.766 4.964.882,33 63 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15947 – Poz. 2829

85202 Domy pomocy społecznej 88.401 88.400,88 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 88.401 88.400,88 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 3.272.280 3.068.432,41 alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 600 399,32 wynagrodzeń w tym: - ręczniki 110,00 - mydło, herbata 289,32 3110 Świadczenia społeczne 3.150.075 2.954.804,95 w tym: - zasiłki rodzinne 1.070.274,60 - dodatki do zasiłków rodzinnych 1.130.516,30 - świadczenia pielęgnacyjne 110.670,00 - zasiłki pielęgnacyjne 427.941,00 - zaliczka alimentacyjna 139.100,00 - świadczenia z funduszu 57.420,00 alimentacyjnego - składki na ubezpieczenie społeczne 18.883,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81.456 74.437,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.812 4.811,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.849 12.579,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.132 1.959,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.400 5.400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.478 4.316,73 w tym: - zakup tonera do kserokopiarki 864,98 - wyposażenie: biurko, telefon 2.526,99 - inne (pieczątka, art. biurowe) 924,76 4270 Zakup usług zdrowotnych 70 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 665 661,73 w tym: - opieka autorska EZAR 661,73 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 852 420,59 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 334 314,20 4440 Odpisy na ZFŚS 2.647 2.647,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.410 1.137,10 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4.500 4.473,74 w tym: - zestaw komputerowy 4.473,74 w tym: - zadania zlecone 3058152,41 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane 12.900 10.841,16 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezp. zdrowotne 12.900 10.841,16 w tym: - zadania zlecone 10.841,16 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na 610.748 585.372,37 ubezp. emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 610.748 585.372,37 w tym: - zasiłki okresowe 139.693,30 - zasiłki stałe 111.299,26

64 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15948 – Poz. 2829

- - odzież,odzież, - odzież, obuwieobuwie obuwie 2.607,00 2.607,00 2.607,00 - - zaza opał -opał za opał 19.866,00 19.866,00 19.866,00 - - zaza żywność -żywność za żywność 10.539,65 10.539,65 10.539,65 - - zaza leki -leki za leki 10.235,95 10.235,95 10.235,95 - - specjalnyspecjalny - specjalny zasiłekzasiłek zasiłek celowycelowy celowy 7.481,00 7.481,00 7.481,00 - - schronienieschronienie - schronienie 15.681,60 15.681,60 15.681,60 - - wieczórwieczór - wieczór wigilijnywigilijny wigilijny i i paczkipaczki i paczki świąteczneświąteczne świąteczne 23.713,18 23.713,18 23.713,18 - - suszasusza - susza 226.046,10 226.046,10 226.046,10 -inne -inne -inne 18.209,33 18.209,33 18.209,33 w w tym:tym: w tym: - - zadaniazadania - zadania zleconezlecone zlecone 477038,66 477038,66. 477038,66 85215 85215 85215 Dodatki Dodatki Dodatki mieszkaniowemieszkaniowe mieszkaniowe 215.610215.610215.610 215.583,43 215.583,43 215.583,43 3110 3110 3110 Świadczenia Świadczenia Świadczenia społecznespołeczne społeczne 215.610215.610215.610 215.583,43 215.583,43 215.583,43 85219 85219 85219 Ośrodki Ośrodki Ośrodki pomocypomocy pomocy społecznejspołecznej społecznej 549.048549.048549.048 548.973,37 548.973,37 548.973,37 3020 3020 3020 Wydatki Wydatki Wydatki osoboweosobowe osobowe niezaliczoneniezaliczone niezaliczone dodo do 7.6617.6617.661 7.660,98 7.660,98 7.660,98 wynagrodzeńwynagrodzeńwynagrodzeń w w tym:tym: w tym: - - woda,woda, - woda, herbata,herbata, herbata, mydło,mydło, mydło, ręcznikiręczniki ręczniki 1.510,98 1.510,98 1.510,98 - - zaza okulary -okulary za okulary 150,00 150,00 150,00 - - ekwiwalentekwiwalent - ekwiwalent zaza odzieżodzież za odzież 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4010 4010 4010 Wynagrodzenia Wynagrodzenia Wynagrodzenia osoboweosobowe osobowe pracownikówpracowników pracowników 356.972 356.972 356.972 356.971,68 356.971,68 356.971,68 4040 4040 4040 Dodatkowe Dodatkowe Dodatkowe wynagrodzeniewynagrodzenie wynagrodzenie roczneroczne roczne 20.90620.90620.906 20.905,09 20.905,09 20.905,09 4110 4110 4110 Składki Składki Składki nana ubezp.ubezp. na ubezp. społecznespołeczne społeczne 55.31655.31655.316 55.313,39 55.313,39 55.313,39 4120 4120 4120 Składki Składki Składki nana FunduszFundusz na Fundusz PracyPracy Pracy 8.6608.6608.660 8.615,18 8.615,18 8.615,18 4210 4210 4210 Zakup Zakup Zakup materiałówmateriałów materiałów i i wyposażeniawyposażenia i wyposażenia 11.57811.57811.578 11.577,64 11.577,64 11.577,64 w w tym:tym: w tym: - - zakupzakup - zakup wyposażeniawyposażenia wyposażenia -- meblemeble - meble 3.429,68 3.429,68 3.429,68 - - zakupzakup - zakup toneratonera tonera dodo kserokopiarkikserokopiarki do kserokopiarki 2.033,73 2.033,73 2.033,73 - - drukidruki - druki 135,13 135,13 135,13 - - publikacje,publikacje, - publikacje, aktualizacjaaktualizacja aktualizacja KPKP KP 1.370,31 1.370,31 1.370,31 - - zakupzakup - zakup art.art. biurowychart.biurowych biurowych 2.712,87 2.712,87 2.712,87 - - inneinne - inne (pieczątki,(pieczątki, (pieczątki, papierpapier papier toaletowy,toaletowy, toaletowy, 1.895,92 1.895,92 1.895,92 książkiksiążkiksiążki nadawcze,nadawcze, nadawcze, farby,farby, farby, lakierylakiery lakiery itp.)itp.) itp.) 4280 4280 4280 Zakup Zakup Zakup usługusług usług zdrowotnychzdrowotnych zdrowotnych 100100 100 100,00 100,00 100,00 4300 4300 4300 Zakup Zakup Zakup usługusług usług pozostałychpozostałych pozostałych 30.44330.44330.443 30.442,37 30.442,37 30.442,37 w w tym:tym: w tym: - - usługiusługi - usługi informatyczneinformatyczne informatyczne -- serwisserwis - serwis 1.575,00 1.575,00 1.575,00 - - usługiusługi - usługi transportowetransportowe transportowe 753,03 753,03 753,03 - - serwisserwis - serwis księgowyksięgowy księgowy INFOR,INFOR, INFOR, opiekaopieka opieka 2.932,79 2.932,79 2.932,79 autorskaautorskaautorska RADIXRADIX RADIX - - abonamentabonament - abonament radiowyradiowy radiowy 58,20 58,20 58,20 - - usługiusługi - usługi pocztowepocztowe pocztowe 4.888,45 4.888,45 4.888,45 - - usługiusługi - usługi introligatorskieintroligatorskie introligatorskie 829,60 829,60 829,60 - - obsługaobsługa - obsługa elektronicznejelektronicznej elektronicznej skrzynkiskrzynki skrzynki 732,00 732,00 732,00 podawczej,podawczej,podawczej, kontakonta konta pocztowegopocztowego pocztowego - - kosztykoszty - koszty przesyłkiprzesyłki przesyłki 96,20 96,20 96,20 - - zaza przewóz -przewóz za przewóz prac.prac. prac. nana wywiadywywiady na wywiady 13.715,00 13.715,00 13.715,00 środowiskoweśrodowiskoweśrodowiskowe - - inne:inne: - inne: lakierowanielakierowanie lakierowanie podłogi,podłogi, podłogi, czesneczesne czesne zaza za 4.862,10 4.862,10 4.862,10 studia,studia,studia, pomocpomoc pomoc prawna,prawna, prawna, ocenaocena ocena ryzykaryzyka ryzyka zawodowegozawodowegozawodowego itp.itp. itp. 4370 4370 4370 Opłaty Opłaty Opłaty zz tytułutytułu z tytułu zakupuzakupu zakupu usługusług usług 2.7742.7742.774 2.773,75 2.773,75 2.773,75 telekomunikacyjnychtelekomunikacyjnychtelekomunikacyjnych telefoniitelefonii telefonii stacjonarnejstacjonarnejstacjonarnej 4410 4410 4410 Podróże Podróże Podróże służbowesłużbowe służbowe krajowekrajowe krajowe 1.6831.6831.683 1.682,94 1.682,94 1.682,94 4430 4430 4430 Różne Różne Różne opłatyopłaty opłaty i i składkiskładki i składki 120120 120 119,80 119,80 119,80 4440 4440 4440 Odpisy Odpisy Odpisy nana ZFŚSZFŚS na ZFŚS 8.5498.5498.549 8.549,00 8.549,00 8.549,00 4700 4700 4700 Szkolenia Szkolenia Szkolenia pracownikówpracowników pracowników niebędącychniebędących niebędących 2.6752.6752.675 2.675,00 2.675,00 2.675,00 członkamiczłonkamiczłonkami korpusukorpusu korpusu służbysłużby służby cywilnejcywilnej cywilnej 4740 4740 4740 Zakup Zakup Zakup materiałówmateriałów materiałów papierniczychpapierniczych papierniczych dodo do 2.1862.1862.186 2.185,41 2.185,41 2.185,41

6565 65 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15949 – Poz. 2829

sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 495 494,58 tym programów i licencji w tym: - licencja 328,18 - akcesoria komputerowe: pamięć do 166,40 komputera, myszka 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 38.930 38.906,56 jednostek budżetowych w tym: - samochód osobowy 29.728,50 - kserokopiarka 5.880,40 - zestaw komputerowy 3.297,66 w tym: - zadania zlecone 184.541,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 284.332 284.331,45 usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 284.332 284.331,45 85295 Pozostała działalność 164.447 162.947,26 3110 Świadczenia społeczne 164.447 162.947,26 w tym: - dożywianie uczniów 161.446,18 - prace społecznie użyteczne 1.501,08 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 12.000 10.710,00 społecznej 85305 Żłobki 12.000 10.710,00 4300 Zakup usług pozostałych 12.000 10.710,00 w tym: - dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacji 10.710,00 w Kościanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 515.288 426.220,54 85401 Świetlice szkolne 295.116 293.394,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 8.848 8.841,18 wynagrodzeń w tym: - herbata dla pracowników 84,08 - dodatki mieszkaniowe 2.712,00 - odzież ochronna dla pracowników 286,50 - zapomoga zdrowotna 182,00 - dodatki wiejskie 5.576,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211.826 210.877,67 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 147.148,63 - wynagrodzenia prac. obsługi i 61.752,04 administracji - inne nagrody 1.977,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.544 14.463,71 w tym: - wynagrodzenia nauczycieli 9.981,44 - wynagrodzenia prac.obsługi i 4.482,27 administracji 4110 Składki na ubezp. społeczne 35.810 35.573,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.089 5.673,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.900 1.887,46 w tym: - art.papiernicze, druki 1.200,36 - prasa, wydawnictwa 80,00 - inne 607,10 4240 Zakup pomocy naukowych, 3.500 3.479,12

66 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15950 – Poz. 2829

dydaktycznych i książek w tym: - zakup pomocy 3.479,12 4440 Odpisy na ZFŚS 12.599 12.598,14 w tym: - nauczyciele 9.879,14 - pracownicy obsługi i administracji 2.719,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 30.000 30.000,00 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 30.000,00 w tym: - sprzęt i wyposażenie na biwaki 30.000,00 organizowane przez gimnazjum 85415 Pomoc materialna dla uczniów 187.982 100.893,55 3240 Stypendia dla uczniów 173.022 94.576,85 w tym: - stypendia socjalne dla uczniów 94.576,85 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 14.960 6.316,70 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.190 1.932,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 690 682,88 w tym: - toner do ksero 242,00 - artykuły papiernicze 52,18 - tablica 388,70 4300 Zakup usług pozostałych 1.500 1.250,00 w tym: - czesne dla nauczycieli 1.250,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.000.500 942.286,50 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 221.500 218.679,53 4260 Zakup energii 200 121,47 4300 Zakup usług pozostałych 25.300 23.648,67 w tym: - wypompowywanie dróg opadowych - 2.379,00 ul.Towarowa - demontaż i montaż wodomierza ul. 713,01 Pozn. Przedmieście - czyszczenie kanalizacji burzowej ul. 14.499,28 Poznańskie Przedmieście - przyłącze kanalizacyjne + nadzór - ul. 5.825,38 Świerczewskiego - analiza techniczna efektu 232,00 ekologicznego 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. 196.000 194.909,39 budżetowych w tym zadania pn.: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 19.519,87 przyłączami w Czempiniu, ul.Kościańskie Przedmieście - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 135.391,98 Borowie - budowa sieci wodociągowej w 39.997,54 Czempiniu - ul.Towarowa 90002 Gospodarka odpadami 1.700 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.700 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 81.300 81.204,55 4300 Zakup usług pozostałych 81.300 81.204,55 w tym: - koszty związane z utrzymaniem 42.205,28 składowiska odpadów - Srocko Małe 67 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15951 – Poz. 2829

- oczyszczanie gminy 38.999,27 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35.000 33.507,69 4260 Zakup energii 100 42,90 4300 Zakup usług pozostałych 34.900 33.464,79 - w tym - utrzymanie zieleni 32.999,90 - przycięcie żywopłotu - droga Borowo 464,89 90013 Schroniska dla zwierząt 12.500 10.500,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 12.500 10.500,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - w tym - na utrzymanie schroniska w Gaju 10.500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 642.000 593.068,99 4260 Zakup energii 259.000 213.184,51 4270 Zakup usług remontowych 377.000 374.678,68 w tym: - modernizacja i konserwacja urządzeń 374.678,68 oświetleniowych 4300 Zakup usług pozostałych 6.000 5.205,80 90095 Pozostała działalność 6.500 5.325,74 4300 Zakup usług pozostałych 6.500 5.325,74 w tym: - pogłębienie rowu na ul. Towarowej 390,40 - dzierżawa kolektora sanitarnego 335,27 - dzierżawa przepompowni ul. Kolejowa 208,07 - przygotowywanie decyzji, doradztwo z 4.392,00 zakresu ochrony środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 493.875 416.179,04 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.565 3.963,56 4260 Zakup energii 3.465 2.928,68 w tym: - energia w świetlicach: Betkowo, 2.928,68 Jasień, Słonin i Piechanin 4300 Zakup usług pozostałych 1.100 1.034,88 92113 Centra kultury i sztuki 201.000 201.000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 201.000 201.000,00 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 175.000 175.000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 175.000 175.000,00 samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 8.345 8.342,00 zabytkami 4300 Zakup usług pozostałych 8.345 8.342,00 92195 Pozostała działalność 104.965 27.873,48 2820 Dotacja celowa z budżetu na 3.500 3.499,89 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: - dotacja dla stowarzyszenia „Harfa” 3.499,89 4110 Składki na ubezp. społeczne 352 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.224 3.224,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500 3.755,60 w tym: - nagrody na konkurs „Czempiń Song” 277,09 - kwiaty 140,00 - spotkanie chóru 80,37 - książka „Czempińscy kolejarze” 2.262,00

68 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15952 – Poz. 2829

- zakup artykułów - Msza Hubertowska 640,14 - artykuły na święto dudziarzy 125,30 - zakup paliwa - Grupa GNO 200,00 - papier, wstążki - Święto Niepodległości 30,70 4300 Zakup usług pozostałych 18.389 17.302,31 w tym: - wyjazd chóru „Harfa” do Włoszakowic 2.554,71 - objazd autobusem z mieszkańcami - 214,00 wystawy na Dni Ziemi Czempińskiej - wyjazdy chóru gimnazjalnego do 3.246,07 filharmonii - Powstanie Wielkopolskie - widowisko 6.000,00 plenerowe w Racocie - przewóz dzieci do ośrodków kultury w 683,73 Śremie i w Kościanie - listopad poetycki 118,80 - przygotowanie i przeprowadzenie 1.000,00 projektu PKS 080808 - koncert orkiestry TON 15.08. i 11.11. 2.000,00 - konsumpcja - święto dudziarzy 1.485,00 6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 75.000 91,68 w tym: - rewitalizacja miasta Czempinia 91,68 926 Kultura fizyczna i sport 2.186.030 2.147.782,61 92601 Obiekty sportowe 1.965.300 1.929.226,40 6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.965.300 1.929.226,40 w tym: - modernizacja systemu ogrzewania w 114.214,45 budynku administracyjno - socjalnym KS Helios Czempiń z przejściem z paliwa węglowego na gazowe - budowa ogólnodostępnego boiska 330.300,00 sportowego z nawierzchnią poliuretanową przy SP w Czempiniu - opracowanie dokumentacji i budowa 1.484.711,95 Sali sportowej przy Gimnazjum w Borowie 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 170.000 169.906,23 sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na 170.000 169.906,23 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: - WKS Piechanin 2.500,00 - HURAGAN 2.500,00 -CKS Helios 60.000,00 - LZS Głuchowo 45.906,23 - UKS „Sportowiec” 19.000,00 - UKS „AS” 28.000,00 - SSW „Skorpion” 8.000,00 - FENIX 2.500,00 - PZW Olszynka 1.500,00 92695 Pozostała działalność 50.730 48.649,98 4110 Składki na ubezp. społeczne 500 497,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.600 3.272,73 w tym: - wynagrodzenie gospodarza na kortach 3.272,73 tenisowych os. Nr 4 w Czempiniu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 14.772,84 w tym: - zakup materiałów - budynek socjalny 1.468,00 69 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15953 – Poz. 2829

ul. Polna - puchary, nagrody - zawody 565,14 motolotniowe - puchary, dyplomy, nagrody i inne 4.049,80 artykuły - zawody szkolne młodzieżowe, wędkarskie, boule, turniej strzelecki, turniej piłkarski, trójbój, biegi - wyposażenie placu zabaw na Osiedlu 8.289,90 Nr 5 - zakup obuwia sportowego - 400,00 Mistrzostwa Polski Juniorów 4260 Zakup energii 2.800 1.855,41 w tym: - energia - plac zabaw ul. 10-Lecia RKS- 542,04 u - energia - korty tenisowe 936,44 - gaz stadion 26,77 - woda - korty tenisowe 350,16 4300 Zakup usług pozostałych 28.830 28.251,86 w tym: - poczęstunek - zawody motolotniowe 1.500,00 - organizacja zawodów konnych w 10.000,00 Czempiniu - usługa transportowa - Zieleniec 6.848,00 - koszty organizacyjne - Zieleniec 500,00 - wywóz nieczystości - korty tenisowe 1.378,48 - zawody motolotniowe - ochrona 915,00 - przewóz osób do Kościana na zebranie 120,00 Powiatowego Związku Sportowego - Gimnazjum - udziały w mistrzostwach Tenisa 729,20 Stołowego - ocena techniczna placu zabaw 1.464,00 - przewóz dzieci na Powiatowe 240,00 Mistrzostwa Lekkoatletyczne - przewóz dzieci do Gołębina Starego na 157,29 Międzyszkolną Olimpiadę Sportową - wpisowe - Boule 120,00 - czynsz za boisko - Słonin 66,29 - przewóz dzieci na obóz w Sierakowie 730,28 - wykonanie Purpurowej Strzały - Turniej 600,00 Strzelecki - koszty związane z utrzymaniem placów 403,52 zabaw - Mistrzostwa - piłka nożna i trójbój w 480,00 Kościanie - IV Międzynarodowy Kościański 1.952,00 Półmaraton im. Florkowskiego - pozostałe 47,80 RAZEM 24.231.567,00 23.311.629,07

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

% Dział Nazwa Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 691.324,00 688.216,90 99,55% 600 Transport i łączność 1.678.500 1.660.603,73 98,93% 630 Turystyka 3.800 1.020,00 26,84% 700 Gospodarka mieszkaniowa 244.785 199.841,14 81,64% 710 Działalność usługowa 80.500 64.977,61 80,72% 750 Administracja publiczna 2.230.751,00 2.173.093,18 97,42% 70 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15954 – Poz. 2829

751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.624 1.623,45 99,97% 751 Urzędypaństwowej, naczelnych kontroli organów i ochrony władzy prawa oraz 1.624 1.623,45 99,97% sądownictwapaństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 754 Bezpieczeństwosądownictwa publiczne i ochrona 229.290 228.485,14 99,65% 754 Bezpieczeństwoprzeciwpożarowa publiczne i ochrona 229.290 228.485,14 99,65% 756 Dochodyprzeciwpożarowa od osób prawnych, od osób 49.515 46.972,57 94,87% 756 Dochodyfizycznych od i odosób innych prawnych, jednostek od osób 49.515 46.972,57 94,87% nieposiadającychfizycznych i od innych osobowości jednostek prawnej oraz wydatkinieposiadających związane osobowości z ich poborem prawnej oraz 757 Obsługawydatki związanedługu publicznego z ich poborem 178.100 174.757,16 98,12% 758757 RóżneObsługa rozliczenia długu publicznego 178.10065.315 174.757,160,00 98,12% 0,00% 801758 OświataRóżne rozliczenia i wychowanie 9.196.03765.315 8.997.527,200,00 97,84% 0,00% 803801 SzkolnictwoOświata i wychowanie wyższe 9.196.03715.000 8.997.527,20 15.000,00 100,00% 97,84% 851803 OchronaSzkolnictwo zdrowia wyższe 161.56715.000 151.449,97 15.000,00 100,00% 93,74% 852851 PomocOchrona społeczna zdrowia 5.197.766161.567 4.964.882,33 151.449,97 95,52%93,74% 853852 PozostałePomoc społeczna zadania w zakresie polityki 5.197.76612.000 4.964.882,33 10.710,00 95,52%89,25% 853 Pozostałespołecznej zadania w zakresie polityki 12.000 10.710,00 89,25% 854 Edukacyjnaspołecznej opieka wychowawcza 515.288 426.220,54 82,72% 900854 GospodarkaEdukacyjna opiekakomunalna wychowawcza i ochrona 1.000.500515.288 426.220,54942.286,50 82,72%94,18% 900 Gospodarkaśrodowiska komunalna i ochrona 1.000.500 942.286,50 94,18% 921 Kulturaśrodowiska i ochrona dziedzictwa narodowego 493.875 416.179,04 84,27% 926921 Kultura fizycznai ochrona i dziedzictwasport narodowego 2.186.030 493.875 2.147.782,61 416.179,04 84,27%98,25% 926 KulturaRAZEM fizyczna i sport 24.231.5672.186.030 23.311.629,07 2.147.782,61 98,25%96,20% RAZEM 24.231.567 23.311.629,07 96,20% III. III. Wykonanie WYKONANIE przychodów PRZYCHODÓW i wydatków GFOŚ I WYDATKÓW i GW oraz ZGK GFOŚ w Czempiniu I GW ORAZ ZGK W CZEMPINIU III. Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW oraz ZGK w Czempiniu Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW WykonanieWykonanie przychodów przychodów i iwydatków wydatków GFOŚ GFOŚ i GW i GW Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW

plan wykonanie stan środków na początek roku plan 83.490wykonanie 83.262,86 przychodystan środków na początek roku 83.49035.000 83.262,8653.658,05 Razemprzychody 118.49035.000 136.920,91 53.658,05 WydatkiRazem 109.494118.490 136.920,91 58.719,91 stanWydatki środków na koniec roku 109.4948.996 78.201,0058.719,91 Razemstan środków na koniec roku 118.4908.996 136.920,91 78.201,00 Razem 118.490 136.920,91 Zobowiązania niewymagalne GFOŚ i GW na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 400,09 zł. Zobowiązania Zobowiązania niewymagalne niewymagalne GFOŚ GFOŚ i GW i GW na dzieńna dzień 31.12.2008 31.12.2008 roku wynoszą roku 400,09 wynoszą zł. 400,09 zł. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych Wykonanie Wykonanie przychodów przychodów i iwydatków wydatków zakładów zakładów budżetowych budżetowych plan wykonanie stan środków na początek roku plan154.283 wykonanie 111.694,95 przychodystan środków na początek roku 2.589.200154.283 2.567.947,19 111.694,95 razemprzychody 2.589.2002.743.483 2.567.947,192.679.642,14 wydatkirazem 2.554.4402.743.483 2.490.153,522.679.642,14 stanwydatki środków na koniec roku 2.554.440189.043 2.490.153,52 189.488,62 razemstan środków na koniec roku 2.743.483189.043 2.679.642,14 189.488,62 razem 2.743.483 2.679.642,14 Należności wymagalne ZGK w Czempiniu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 197.704,83 zł, z tego: Należności-Należności zwymagalne tytułu wymagalne czynszu ZGKZGK w w Czempiniu Czempiniu 46.779,10 na zł dzieńna 31.12.2008- zr. tytułuwynoszą czynszu 197.704,83 zł, z tego: 46.779,10 zł dzień -31.12.2008 z tytułu r.czynszuwody, wynoszą ścieku 197.704,83 46.779,10 146.999,51 zł zł, z zł - z tytułu wody, ścieku 146.999,51 zł tego: - z tyt.tytułu wywozu wody, nieczystościścieku płynnych, 146.999,51 pozostałe zł 3.926,22- z tyt. złwywozu nieczystości płynnych, pozostałe - z tyt. wywozu nieczystości płynnych, pozostałe 3.926,22 zł 3.926,22 zł IV. Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych IV. Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych: 1)Wykaz jednostek Szkoła Podstawowa budżetowych, w Czempiniu,które utworzyły rachunki dochodów własnych: Wykaz2)1) jednostek Szkoła Podstawowa budżetowych, w GłuchowieCzempiniu, które utworzyły 3) Szkoła Podstawowa w Borowie rachunki3)2) dochodów Szkoła Podstawowa własnych: w BorowieGłuchowie 4) Szkoła Podstawowa w Starym Gołębinie 1) Szkoła4)3) Podstawowa Szkoła Podstawowa w Czempiniu, w StarymBorowie Gołębinie 5) Gimnazjum w Borowie 2) Szkoła5)4) Podstawowa GimnazjumSzkoła Podstawowa w Borowie w Głuchowie w Starym Gołębinie 5) Gimnazjum w Borowie 71 71 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15955 – Poz. 2829 Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH Plan Wykonanie 801, 80101 stan środków na początek roku 24.760 24.759,75 przychody 12.528 10.707,98 razem 37.288 35.467,73 wydatki 32.715 16.504,27 stan środków na koniec roku 4.573 18.963,46 801, 80110 stan środków na początek roku 2.400 2.399,94 przychody 15.368 15.425,39 razem 17.768 17.825,33 wydatki 15.829 15.524,13 stan środków na koniec roku 1.939 2.301,20 851, 85154 stan środków na początek roku 0 0,00 przychody 11.500 9.593,09 razem 11.500 9.593,09 wydatki 11.500 9.593,09 stan środków na koniec roku 0 0,00 854, 85401 stan środków na początek roku 22.290 22.290,12 przychody 92.000 68.011,51 razem 114.290 90.301,63 wydatki 108.100 79.788,74 stan środków na koniec roku 6.190 10.512,89 854, 85412 stan środków na początek roku 8.303 8.302,68 przychody 9.697 0,00 razem 18.000 8.302,68 wydatki 11.400 1.641,52 stan środków na koniec roku 6.600 6.661,16

BudżetBudżet gminy gminy na na dzieńdzień 31.12.2008 r. po r. zmianachpo zmianach dokonanych - subwencjeuchwałami Rady – Miejskiej 8.308.963,00 i Zarządzeniami zł, co Burmistrza stanowi wynosił: dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządze- 36,16% wykonania ogółu dochodów. niami- Burmistrza dochody wynosił: 22.875.817 zł - dotacje stanowią – 5.021.629,89 zł, co stanowi - wydatki 24.231.567 zł 21,86% wykonania ogółu dochodów. - dochody- planowany deficyt budżetu22.875.817 1.355.750 zł zł Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą - wydatki- przychody 24.231.567 2.817.200 zł zł 1.165.167,56 zł, co stanowi 12,07% wykonanych - planowany- rozchody deficyt budżetu 1.355.750 1.461.450zł zł dochodów własnych gminy.

- przychody 2.817.200 zł W stosunku do 30.06.2008 roku zaległości ule- Deficyt budżetu w kwocie 1.355.750 zł został sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. - rozchody 1.461.450 zł gły zwiększeniu o kwotę 105.759,71 zł, co stanowi Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia się1,10% następująco: wykonanych dochodów własnych. Deficyt budżetu w kwocie 1.355.750 zł został sfinan- Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, sowany- przychodami dochody z tytułu pożyczek i kredytów. 22.980.643,71 umorzeńzł i zwolnień za okres sprawozdawczy wyno- - wydatki 23.311.629,07 zł szą 407.169,42 zł, co stanowi 4,22% zrealizowa- Wykonanie- deficyt budżetu budżetu na dzień 31.12.2008 330.985,36 r. zł przed - nych dochodów własnych. stawia- się następująco: przychody 2.390.000,00 zł Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych sta- - rozchody 1.461.450,00 zł.wek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą - dochody 22.980.643,71 zł 923.086,09 zł, co stanowi 9,57% zrealizowanych - wydatkiPlanowane dochody w kwocie 22.875.81723.311.629,07 zł wykonano zł w dochodówkwocie 22.980.643,71 własnych. zł, tj. w 100,46 %, z tego: - dochody własne – 9.650.050,82 zł, co stanowi 42,00% wykonanych dochodów ogółem, - deficyt budżetu 330.985,36 zł - subwencje – 8.308.963,00 zł, co stanowi 36,16% wykonania ogółu dochodów. - przychody- dotacje stanowią – 5.021.629,892.390.000,00 zł, co stanowi zł 21,86%Planowane wykonania wydatki ogółu dochodów. w kwocie 24.231.567 zł wy- - rozchody 1.461.450,00 zł. konano w kwocie 23.311.629,07 zł, tj. w 96,20%. Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1.165.167,56 zł, coWydatki stanowi majątkowe12,07% wykonanych zostały dochodówwykonane własnych w kwocie gminy. PlanowaneW stosunku dochody do 30.06.2008 w kwocie roku zaległości 22.875.817 uległy zł zwiększeniu wy- 4.016.066,05 o kwotę 105.759,71 zł, a więc zł, co w stanowi 96,12% 1,10% w stosunkuwykonanych do dochodów konanowłasnych. w kwocie 22.980.643,71 zł, tj. w 100,46%, planowanych. Wszystkie najważniejsze, planowane z tego:Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnieńna 2008 za rokokres inwestycje sprawozdawczy zostały zrealizowane. Dla - dochodywynoszą 407.169,42własne – zł,9.650.050,82 co stanowi 4,22% zł, zrealizowanychco stanowi zadańdochodów inwestycyjnych własnych. pn. „Przebudowa pionu ku- 42,00%Skutki wykonanych obniżenia przez dochodów Radę Miejską ogółem, górnych stawek podatkówchennego za okres przedszkola sprawozdawczy z modernizacją pomieszczeń 72 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15956 – Poz. 2829 i urządzeń” i „Budowa ogólnodostępnego boiska - cztery raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie sportowego z nawierzchnią poliuretanową przy SP 20.000 zł, w Czempiniu” utworzono plan wydatków niewyga- - jedną ratę kredytu w BOŚ w kwocie 130.000 zł, sających w łącznej wysokości 389.310 zł. - trzynaście rat kredytu w BZ WBK w kwocie Wydatki bieżące wykonano zaś w kwocie 245.000 zł. 19.295.563,02 zł, tj. 96,23% planowanych. - cztery raty kredytu w B.G.K. Poznań w kwocie 50.000 zł, Wydatki niewygasające zaplanowane w 2007 roku - jedna rata kredytu w BS Poniec w kwocie 44.000 zł, do realizacji w roku 2008 wykonano w 100%. - jedną ratę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2008 10.000 zł, r. gmina zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki: - jedną ratę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - kredyt długoterminowy w kwocie 1.470.000 zł 10.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opraco- wanie dokumentacji i budowa sali sportowej przy Ponadto WFOŚ i GW umorzył Gminie Czempiń: Gimnazjum w Borowie” (BGK O/Poznań), - ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: - kredyt długoterminowy w kwocie 630.000 zł na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Czempinia realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa etap III C i D” – kwota umorzenia 90.000 zł, ulic Gruszkowej i Żeromskiego , w tym sieć deszczo- - ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej na zadanie wa, utwardzenie jezdni i budowa chodników” (BGK pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłą- O/Poznań), czami przy ul. Tarnowskiej (grunty wsi Piechanin)” - kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł na - kwota umorzenia 5.000 zł. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej umorzył drogi gminnej w Głuchowie” (BS Poniec z EFRWP), Gminie 6.000 zł - część pierwszej raty kredytu na - pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 60.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Głucho- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wie”. systemu ogrzewania w budynku administracyjno-so- cjalnym KS Helios” (WFOŚ i GW), Stan zadłużenia Gminy Czempiń na dzień - pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 30.000 zł na 31.12.2008 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i po- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Moderniza- życzek wynosi 5.985.075,27 zł, co stanowi 26,05% cja systemu ogrzewania w budynku przedszkolno- wykonanych dochodów gminy, w tym: mieszkalnym przy ul. Borówko Stare w Czempiniu” - w NFOŚ i GW 1.649.995,27 zł, (WFOŚ i GW), - w NFOŚ i GW 840.000,00 zł, - w WFOŚ i GW 98.080,00 zł, Spłacono łącznie 1.461.450 zł zobowiązań z tytu- - w WFOŚ i GW 64.000,00 zł, łu kredytów i pożyczek, w tym: - w WFOŚ i GW 33.000,00 zł, - jedną ratę pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - w WFOŚ i GW 70.000,00 zł, 1.250 zł, - w WFOŚ i GW 30.000,00 zł, - cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - w WFOŚ i GW 60.000,00 zł, 24.400 zł, - w BS Poniec 280.000,00 zł, - cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - w BGK 530.000,00 zł, 4.000 zł, - w BS Poniec 150.000,00 zł, - cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - w BGK 630.000,00 zł, 4.000 zł, - w BGK 1.470.000,00 zł. - dwie ratę pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 500.000 zł, - dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie Burmistrz 380.000 zł, (-) Dorota Krystyna Lew - dwie raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 38.800 zł,

DziennikDział Urzędowy 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116-Biblioteki Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15957 – Poz. 2829 Biblioteka Publiczna w Czempiniu działalność swoja prowadzi w siedzibie macierzystej w Czempiniu przy ulicy Parkowej 2, a także w filiach bibliotecznych w Głuchowie, Borowie, Gołębinie6 Starym. Zatrudnia 6 osób, w tym 3 osoby na pełen etat, 2 osoby na część etatu i jedna na umowę złecenie. Plan budżetu po zmianach na 2008 rok wynosi 183.483,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 183.151,33 zł. UCHWAŁA NR XXX/160/2008 RADY GMINY W BIŁGORAJU

Z WYKONANIA BUDŻETU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZEMPINIU ZA 2008 r. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116-Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Czempiniu działalność swoja 6 osób, w tym 3 osoby na pełen etat, 2 osoby na prowadzi w siedzibie macierzystej w Czempiniu przy część etatu i jedna na umowę złecenie. Plan budżetu ulicy Parkowej 2, a także w filiach bibliotecznych po zmianach na 2008 rok wynosi 183.483,00 zł, w Głuchowie, Borowie, Gołębinie Starym. Zatrudnia wykonanie wydatków wyniosło 183.151,33 zł.

Przychody

§ Treść Plan Wykonanie 2480 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez 175.000,00 175.000,00 samorządowa instytucję kultury 920 Pozostałe odsetki 500,00 453,79 690 Wpływy z różnych opłat 455,00 455,00 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na 7.528,00 7.528,00 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień org. Administracji rządowej Razem 183.483,00 183.436,79

Wydatki

§ Treść Plan Wykonanie Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do 300,00 300,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93.200,00 93.189,65 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 16.100,00 16.053,12 4120 Składka na fundusz pracy 2.260,00 2.240,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.250,00 14.218,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14.340,00 14.301,69 w tym: czasopisma 1.440,90 materiały papiernicze 975,16 2 zestawy komputerowe 4.357,84 laptop i monitor 2.006,90 środki czystości 547,75 biurka + krzesła obrotowe 2.584,00 materiały na oprawę jubileuszów i 940,55 rocznic nagrody konkursowe 202,86 podgrzewacz do wody 205,00 kwiaty doniczkowe 44,00 automat zmierzchniowy 57,80 zestaw instrukcji (tablic) BHP 494,00 farba do remontu pomieszczenia w 93,98 bibliotece pozostałe (materiały gospodarcze) 206,95 czajnik + lampka biurowa 144,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10.260,00 10.250,66 4260 Zakup energii i wody 2.600,00 2.596,11

74 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15958 – Poz. 2829 w tym: wenergia tym: 2.565,77 energiawoda 2.565,7730,34 4280 woda Zakup usług zdrowotnych 30,34 200,00 200,00 42804300 Zakup Zakup usług usług zdrowotnych pozostałych 20.820,00200,00 20.807,38200,00 4300 Zakupw tym: usług pozostałych 20.820,00 20.807,38 wochrona tym: obiektu 2.196,00 ochronawywóz obiektunieczystości 2.196,0051,81 wywózcentralne nieczystości ogrzewanie 15.917,1051,81 centralneusługi informatyczne ogrzewanie konserwacja 15.917,101.105,50 sprzętu ksero usługi informatyczne konserwacja 1.105,50 opłaty pocztowe 274,77 sprzętu ksero opracowanie oceny ryzyka 390,40 opłatyzawodowego pocztowe 274,77 opracowaniewydrukowanie oceny folderu ryzyka oraz druk 620,00390,40 zawodowegonalepek wydrukowanieprzegląd sprzętu folderu p.poż oraz druk 251,80620,00 4370nalepek Usługi inne np. telekomunik. 1.100,00 1.064,66 4350 przegląd Zakup usług sprzętu dostępu p.poż do sieci internet 251,80 1.180,00 1.156,56 43704410 Usługi Podróże inne służbowe np. telekomunik. 551,001.100,00 518,501.064,66 43504430 Zakup Pozostałe usług opłaty dostępu i składki do sieci internet 400,001.180,00 382,001.156,56 44104440 Podróże Odpis na służbowe ZFŚS 3.372,00551,00 3.371,50518,50 44304740 Pozostałe Materiały opłaty pap. Sprzęt i składki drukarski tonery 700,00400,00 660,62382,00 44404750 Odpis Zakup na akcesoriów ZFŚS komputerowych w tym programów i 1.850,003.372,00 1.840,313.371,50 4740 MateriałyRazem pap. Sprzęt drukarski tonery 183.483,00700,00 183.151,33660,62 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i 1.850,00 1.840,31 Sprawozdanie roczne z wykonania planu Centrum Kultury Czempiń za 2008 rok Plan finansowyRazem Centrum Kultury Czempiń na dzień 31.12.2008 r. wynosił: 183.483,00 183.151,33

6 SprawozdanieDział 921, rozdział roczne 92113 z wykonania - Centra planukultury Centrum i sztuki Kultury Czempiń za 2008 rok Plan finansowy Centrum Kultury CzempińUCHWAŁA na dzień 31.12.2008NR XXX/160/2008 r. wynosił: Przychody: 242.100 zł DziałWydatki: 921, rozdział 242.100 92113zł - Centra kulturyRADY i sztuki GMINY W BIŁGORAJU

Przychody:SPRAWOZDANIE 242.100 złROCZNE Z WYKONANIA PLANU CENTRUM KULTURY CZEMPIŃ ZA 2008 ROK Wydatki: 242.100 zł

Przychody Plan finansowy Centrum Kultury Czempiń na dzień 31.12.2008 r. wynosił:

Dział 921, rozdział 92113 - Centra kultury i sztukiPlan Wykonanie § PRZYCHODY 242.100 241.588,97 0830 Wpływy z usług Przychody: 242.100 zł 36.000 35.507,18 0920 Pozostałe odsetki Wydatki: 242.100 zł 600 601,29 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4500 4.480,50 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową 201.000 201.000,00 Przychodyinstytucję kultury

: Plan Wykonanie Wydatki§ PRZYCHODY 242.100 241.588,97 0830 Wpływy z usług 36.000Plan 35.507,18Wykonanie § Wydatki 0920 Pozostałe odsetki 242.100600 232.409,26601,29 40100960 Wynagrodzenia Otrzymane spadki, osobowe zapisy pracowników i darowizny w postaci 450076.600 4.480,5075.456,80 pieniężnej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 34.500 32.157,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez 201.000 201.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.000 14.535,04 samorządową instytucję kultury 4120 Składki na fundusz pracy 1.850 1.843,59

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.100 13.012,38 Wydatki: w tym: - art. biurowe 455,15 Plan Wykonanie § Wydatki - środki czystości, art. chem. 456,33 242.100 232.409,26 4010 - art.Wynagrodzenia zaplecza gospodarczego osobowe pracowników(paliwo do kosiarki, 911,93 76.600 75.456,80 4170części Wynagrodzenia zamienne do bezosobowe kosiarki, śruby, pracowników wiertła, kłódki) 34.500 32.157,00 - art. na remont CKCz 375,80 75 - art. na imprezy kulturalne (art. spoż, art. 2.529,35 papiernicze, znaczki okolicznościowe, art. do scenografii imprez) - prasa, publikacje 552,20 75 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15959 – Poz. 2829

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.000 14.535,04 4120 Składki na fundusz pracy 1.850 1.843,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.100 13.012,38 w tym: - art. biurowe 455,15 - środki czystości, art. chem. 456,33 - art. zaplecza gospodarczego (paliwo do 911,93 kosiarki, części zamienne do kosiarki, śruby, wiertła, kłódki) - art. na remont CKCz 375,80 - art. na imprezy kulturalne (art. spoż, art. 2.529,35 papiernicze, znaczki okolicznościowe, art. do scenografii imprez) - prasa, publikacje 552,20 -gaz 5.563,20 - czajnik 68,00 - żużel do wyrównania drogi 826,67 - lampki choinkowe 60,00 - inne (czajnik, ruter do internetu, pieczątka, 1.213,75 art. spożywcze, książeczka czekowa, zestaw do robienia baniek, deska sedesowa, grabie, zamek meblowy) 4260 Zakup energii elektrycznej 3500 3.436,50 4270 Zakup usług remontowych 1.000 967,20 w tym: - naprawa kosy 61,00 - naprawa drukarki 73,20 - naprawa instalacji kanalizacyjnej 833,00 4280 Zakuci usług zdrowotnych 50 30 4300 Zakup usług pozostałych 80.000 77.823,02 w tym: - wywóz nieczystości 1.033,70 - wykonanie przyłącza gazowego 518,75 -wydruk gazety 8.344,80 - ochrona obiektu 3.355,00 - usługi pocztowe 259,80 - usługi informatyczne 200,00 - wycinka drzewa 556,40 - wynajem Sali gimnastycznej 240,00 - usługi dot. imprez kulturalnych 57.132,40 (nagłośnienie, druk plakatów, wynajem i ustawienie sceny, oprawa muzyczna, obsługa techniczna, opłaty ZAIKS, wywóz nieczystości z TOI TOI, ochrona) - prowadzenie zajęć tanecznych 4.300,00 - czynsz za zbiornik gazu 805,20 - inne (przewóz grupy tanecznej, wywołanie 1.076,97 zdjęć do kroniki, kontrola sprawności gaśnic, sprzątanie terenu Centrum Kultury, koszty wysyłki, udział w warsztatach) 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000 520,20 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług 2000 1.297,33 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 5.500 4.668,70 4430 Różne opłaty i składki 50 12,70 w tym: - opłata melioracyjna 12,70 4440 Odpis na ZFSS 1.200 1.200,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących 850 385,00 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 300 121,41 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 76 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166 – 15960 – Poz. 2829, 2830

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1.000 830,99 programów i licencji w tym: - atrament do drukarki 402,77 - akcesoria do podpisu elektronicznego 428,22 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4.600 4.111,40 budżetowych w tym: - zestaw komputerowy 4.111,40

WykazWykaz zobowiązań zobowiązań i należności należności Centrum Centrum Kultury Kultury w Czempiniu 2) na Zobowiązania, dzień 31.12.2008 w r. przedstawiatym: 160,71 się następująco:zł w Czempiniu1) Należności na dzień 493,00 31.12.2008 zł r. przedstawia - z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia 24,69 zł się następująco:- w tym z tyt. wpływów z usług 493,00 zł - z tyt. zakupu usług pozostałych 136,02 zł 1) Należności- w tym 493,00 należności zł wymagalne 0,00 zł w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł - w tym2) z tyt. Zobowiązania, wpływów w z tym: usług 160,71 493,00 zł zł - w tym- należności z tyt. zakupu wymagalne materiałów 0,00i wyposażenia zł 24,69 zł - z tyt. zakupu usług pozostałych 136,02 zł Burmistrz w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł (-) Dorota Krystyna Lew

Burmistrz (-) mgr Dorota Krystyna Lew 2830

2830SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW za 2008 rok

Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Ogólny opis wykonania podstawowych elementów budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku Spis3. treści Informacja opisowa do wykonania dochodów budżetunie Miasta zadań i Gminy gminy Pleszew zleconych w 2008 podmiotomroku prowadzą- 3.1 Informacja o stanie należności Miasta i Gminy Pleszewcym za działalność 2008 roku pożytku publicznego na 2008 r. 1. Wprowadzenie3.2 Zwolnienie, umorzenia, ulgi 12. Plan i wykonanie przychodów i wydatków 2. Ogólny4. opis Informacja wykonania opisowa podstawowych wykonania wydatków elemen budżetu- MiastaGminnego i Gminy Funduszu Pleszew w Ochrony 2008 roku Środowiska i Gospo- tów budżetu5. PlanMiasta i wykonanie i Gminy wydatków Pleszew budżetu w 2008 Miasta roku i Gminydarki Pleszew Wodnej w 2008 w roku Pleszewie w 2008 roku 3. Informacja6. Informacja opisowa opisowa do wykonaniado wykonania dochodów wydatków majątkowych 13. Informacjabudżetu Miasta opisowa i Gminy Pleszew dochodów w 2008 własnychroku, wydatków i związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2008 roku wydatków jednostek budżetowych w 2008 roku funduszy strukturalnych i FS (Rozdziały 7 i 8). 3.17. Informacja Plan oi wykonanie stanie należności wydatków Miastamajątkowych i Gminy Miasta i Gminy13.1. Wykonanie Pleszew w 2008 planówroku finansowych dochodów Pleszew8. za 2008 Plan i rokuwykonanie realizacji wydatków związanych zwłasnych realizacją „Wieloletnich jednostek budżetowych Programów inwestycyjnych” za 2008 rok 3.29. Zwolnienie, Plan i umorzenia,wykonanie przychodów ulgi i rozchodów Miasta i Gminy14. Podsumowanie Pleszew w 2008 r. 4. Informacja10. Realizacja opisowa dochodów wykonania z tytułu wydatków wydanych zezwoleń bu- na 15.sprzedaż Informacje alkoholu iwynikające wydatków na zrealizację Uchwały zadań Rady określonych Miej- w dżetuprogramie Miasta iprofilaktyki Gminy Pleszew i rozwiązywania w 2008 problemów roku alkoholowychskiej i zwalczania narkomanii 5. Plan11. i wykonanie Opis wykonania wydatków planu wydatków budżetu z tytułu Miasta dotacji i udzielonych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych Gminypodmiotom Pleszew prowadzącym w 2008 roku działalność pożytku publicznego na 20081. Wprowadzenie r. 6. Informacja12. Plan opisowa i wykonanie do przychodów wykonania i wydatków wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w 2008 roku majątkowych budżetu Miasta i Gminy Pleszew w Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew stosowanie do 13. Informacja opisowa dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2008 roku 200813.1. roku, wydatków Wykonanie planówzwiązanych finansowych z realizacją dochodów wie własnych- postanowień jednostek budżetowych art. 198 za ust.2008 1rok ustawy o finansach loletnich14. programów Podsumowanie inwestycyjnych oraz wydat- publicznych przedkłada sprawozdanie z wykona- ków na15. programy Informacje i projekty wynikające realizowane z Uchwały ze Rady środków Miejskiej nia budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 rok. funduszy strukturalnych i FS (Rozdziały 7 i 8). Budżet Miasta i Gminy na 2008 r. został przyjęty 7. Plan1. i wykonanie Wprowadzenie wydatków majątkowych Mia- uchwałą Nr XIV/111/V/2007 Rady Miejskiej z dnia sta i GminyBurmistrz Pleszew Miasta iw Gminy 2008 Pleszew roku stosowanie do postanowień28 art. grudnia 198 ust. 2007 1 ustawy r. w o finansachwysokości: publicznych przedkłada 8. Plansprawozdanie i wykonanie z wykonania realizacji budżetu wydatków Miasta związanych i Gminy Pleszew za 2008 rok. Budżet Miasta i Gminy na 2008 r. został przyjęty uchwałą z realizacjąNr XIV/111/V/2007 „Wieloletnich Rady Programów Miejskiej inwestycyjnych” z dnia 28 grudnia 2007 r. w• wysokości:dochody – 58.077.569 zł, w tym:

9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Mia- - dochody bieżące w kwocie – 57.066.494 zł, dochody – 58.077.569 zł, w tym: sta i Gminy- Pleszew dochody bieżącew 2008 w kwocier. – 57.066.494 zł, - dochody majątkowe w kwocie – 1.011.075 zł, 10. Realizacja- dochody dochodów majątkowe z tytułu w kwocie wydanych – 1.011.075 zezwo zł, - - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na leń na -sprzedaż dotacje alkoholu celowe i wydatków otrzymane naz budżetu realizację państwa zadań na realizacjęrealizację zadań zadań bieżących bieżących z zakresu administracji z zakresu rządowej administracji oraz innych określonychzadań zleconych w programie gminie profilaktyki ustawami – 11.120.219i rozwiązywania zł. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii wami – 11.120.219 zł. 11. wydatkiOpis wykonania – 62.225.889 planu zł, w tym:wydatków z tytułu do- • wydatki – 62.225.889 zł, w tym: tacji udzielonych- wydatki na bieżącefinansowanie w kwocie lub – 53.554.944 dofinansowa zł, - - wydatki bieżące w kwocie – 53.554.944 zł, 77