ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADMR DES CANTONS DE MORTEAUX-COULIBOEUF & FALAISE SUD
Vendredi 12 juin 2015 Salle Polyvalente de Morteaux-Couliboeuf Le Mot Mme Françoise BOUCKAERT Présidente de l’Association Mme Françoise BOUCKAERT Chiffres clés de l’ADMR
ADMR Morteaux-Couliboeuf et Falaise Sud :
28 145 heures d’activité en 2014 47 aides à domicile, 13 bénévoles, 136 personnes aidées, 27 communes desservies. Mme Françoise BOUCKAERT Chiffres clés de l’ADMR
ADMR du Calvados :
49 associations agréées, 6 SSIAD, 750 bénévoles, 2 366 salariés représentant 1 274 ETP, prés de 12 000 personnes aidées, 1 484 401 heures en 2014. Mme Françoise BOUCKAERT Chiffres clés de l’ADMR
ADMR en FRANCE:
1 Union nationale, 94 fédérations, 3 270 associations locales, 265 000 adhérents dont 110 000 bénévoles actifs, 100 000 salariés dont 10 200 salariés exclusivement en mandataire, 722 900 bénéficiaires, 101 millions d’heures de prestations. Rapport de Mme Simonne MARIE
Secrétaire des Réunions Rapport de Mme Hélène ANCEL
Responsable des Aides à Domicile HEURES ADMR HEURES ADMR Rapport de Mme Hélène ANCEL
COMMUNES Personnes Personnes Agées Heures Effectuées Heures Effectuées Handicapées
BAROU EN AUGE 3 611 BEAUMAIS 2 121 BERNIERES D'AILLY 4 842 2 101 CROCY 4 662 EPANEY 2 843 ERAINES 6 1301 ERNES 7 1525 FOURCHES 2 816 1 51 FRESNE LA MERE 3 796 JORT 7 1607 1 47 LA HOGUETTE 6 1462 LE MARAIS LA CHAPELLE 2 1 043 LES MOUTIERS EN AUGE 2 317 LOUVAGNY 1 366 MORTEAUX COULIBOEUF 9 1 377 OLENDON 2 201 PERRIERES 2 72 PERTHEVILLE NERS 3 556 1 4 SASSY 4 907 VENDEUVRE 5 962 VERSAINVILLE 3 331 VICQUES 2 248 VIGNATS 10 3166 VILLY LEZ FALAISE 4 2007 TOTAL 95 22 139 5 203 Rapport de Mme Hélène ANCEL Les sources de Financement :
Financeurs Nbre d'Heures CONSEIL GENERAL A.P.A. 19 957 89,33% CONSEIL GENERAL 691 3,09% CARSAT 658 2,95% CONSEIL GENERAL MDPH 198 0,89% DIVERS (MUTUELLES) 383 1,71% ASSOCIATION 455 2,04% TOTAL 22 342 100,00%
1% 2% 2% Financement 3% 3% CONSEIL GENERAL A.P.A.
CONSEIL GENERAL
CARSAT
CONSEIL GENERAL MDPH DIVERS (MUTUELLES)
89% ASSOCIATION Rapport de Mme Hélène ANCEL
En 2014, nous avons perdu 24 personnes :
10 patients pour décès 7 départs en maison de retraite 5 patients pour déménagement ou retour en famille 2 patients pour raisons personnelles Rapport de Mme Yvonne BINET
Responsable des Familles Rapport de Mme Yvonne BINET
Heures Nombre de COMMUNES Aide Aux TISF Familles Familles BERNIERES D'AILLY 22 1 COURCY 4 1 EPANEY 50 28 4 ERAINES 162 1 JORT 28 1 LA HOGUETTE 68 2 PERRIERES 128 2 PERTHEVILLE NERS 38 1 VERSAINVILLE 184 6 2 VIGNATS 66 1 TOTAL 550 234 16 784
Soit 784 heures pour 16 familles aidées Rapport de Mme Yvonne BINET
Nombre d'heures
Naissance et Grossesse 271 34,57% Maladie d'un parent 204 26,02% Famille Nombreuse 114 14,54% Divers 101 12,88% Maladie Longue Durée 56 7,14% Soutien éducatif 38 4,85% TOTAL 784 100,00%
Motifs d'Intervention
Naissance et Grossesse Maladie d'un parent Famille Nombreuse Divers Maladie Longue Durée Soutien éducatif
5% 7%
35% 13%
14%
26% Rapport de Mme Yvonne BINET Les sources de Financement : Financeurs Nbre d'Heures Caisse d'Allocation Familiale 378 48,21% Caisse Nationale d'Assurance Maladie 288 36,73% Direction des Services Sociaux (Aide sociale à l'enfance) 102 13,01% ADOMI (Mutuelle) 16 2,04% TOTAL 784 100,00% Financement
2% Caisse d'Allocation Familiale 13% Caisse Nationale d'Assurance Maladie 48% Direction des Services Sociaux (Aide sociale à 37% l'enfance) ADOMI (Mutuelle) Rapport de Mme Annick SUZANNE Responsable des Mandataires (Emplois Familiaux) Rapport de Mme Annick SUZANNE Nombre de Heures COMMUNE Familles Effectuées BEAUMAIS 2 332 BERNIERES D'AILLY 1 41 COURCY 1 54 CROCY 2 915 ERAINES 1 76 ERNES 2 29 FOURCHES 1 46 FRESNE LA MERE 1 84 JORT 3 349 LA HOGUETTE 1 67 LE MARAIS LA CHAPELLE 1 378 LES MOUTIERS EN AUGE 1 120 MORTEAUX COULIBOEUF 2 184 OLENDON 2 144 PERRIERES 1 109 PERTHEVILLE NERS 1 120 SASSY 3 1214 VENDEUVRE 6 344 VICQUES 1 31 VIGNATS 5 382 TOTAL 38 5019 Rapport de Mme Hélène ANCEL Les sources de Financement :
Financeurs Nbre d'Heures
Pas de prise en charge 4 183 83,34% Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) 324 6,46% Conseil Général A.P.A. 512 10,20% TOTAL 5 019 100%
Financement
Pas de prise en charge Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) Conseil Général A.P.A.
7% 10%
83% Rapport de Mme Danièle BLANDIN & M. Kévin DEWAËLE
Trésorière et Trésorier Adjoint Rapport de Mme Danièle BLANDIN & M. Kévin DEWAËLE Compte AIDE A DOMICILE CHARGES 2014 €/heure €/heure 2013 Charges de Personnel Salaire + Charges sociales + déplacements 408 366 14,51 16,49
Impôts et taxes 2 667 0,09
Cotisation Union Nationale 1 374 Eau, edf, fournitures de 2 246 bureau Entretien matériel, assurances, téléphone, 5 725 Frais de Gestion Locale affranchissement Loyer 650 Déplacement des bénévoles 766 Total des Frais de gestion 10 761 0,38 0,32 Locale
Assistance Administrative, formation des aides Prestations Fédérale 2,69 à domicile, facturation, comptabilité…
Plafonnement des km 5 191 0,18
Charges exceptionnelles 847 0,03 0,09
Dotations aux Amortissements TOTAL DES CHARGES 427 832 15,20 19,58 Rapport de Mme Danièle BLANDIN & M. Kévin DEWAËLE
Compte AIDE A DOMICILE
PRODUITS 2014 €/heure €/heure 2013
Clients Facture des bénéficiaires 99 225 3,53 3,58
Factures Organismes 311 667 11,07 15,73 Organismes Prestations fédérales Divers 5656 0,20 0,00 TOTAL DES PRODUITS 416 548 14,80 19,32
RESULTAT AIDE A DOMICILE: - 11 284 € Rapport de Mme Danièle BLANDIN & M. Kévin DEWAËLE Compte VIE ASSOCIATIVE CHARGES 2014 2013
Cotisation fédérale et autres 207 204 Frais de Personnel 528 521 AG, Galette, Entretien Frais de gestion locale 135 146 local Réalisation locale Soirée, Calendrier 4 212 4 028 Action Sociale 864 3 206 Œuvres Sociales Fleurs, mariage, décés 329 493 Dépassement Frais de gestion 0,20 €/h 3 420 Charges Exceptionnelles 327 428 Dotation amortissement Remboursé par la FD 9 240 Provision Clients 2 655 1 602
TOTAL DES CHARGES 9 266 14 289 Rapport de Mme Danièle BLANDIN & M. Kévin DEWAËLE Compte VIE ASSOCIATIVE
PRODUITS 2014 2013
Subventions communales 6 145 6 457 Financement FD 0 145 Soirée, Calendriers,nouveaux Réalisation locale 6 152 6 172 dossiers Cotisations et dons 228 435 Produits Financiers 109 148 Produits exceptionnels 0 112 Reprise provision clients 1 602 3 809
TOTAL DES PRODUITS 14 236 17 278 Rapport de Mme Danièle BLANDIN & M. Kévin DEWAËLE
Résultat Vie Associative : + 4 971 €
Résultat Aide à Domicile : - 11 284 €
PROJET D’AFFECTION DU RESULTAT : -11 284 € + 4 971 € = - 6 313 €
Au Fonds Associatif pour – 6 313 € Rapport de Mme Danièle BLANDIN & M. Kévin DEWAËLE BILAN AU 31/12/2014 ACTIF 2014 2013
IMMOBILISATIONS NETTES 1 290 1 299
CREANCES : Factures clients non réglées au 31/12/2014 20 383 Factures Organismes 4ème Trimestre 2014 78 048
98 431 126 707
DISPONIBILITES : Banque 74 666 74 666 85 842
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 81 79
TOTAL ACTIF 174 468 213 926 Rapport de Mme Danièle BLANDIN & M. Kévin DEWAËLE BILAN AU 31/12/2014
PASSIF 2014 2013
RESERVES : Réserves Fonds Associatif 73 769 Résultat à affecter -6 313 67 456 73 769 DETTES A LONG TERME : Subvention d'équipement 0 0 0
DETTES A COURT TERME : Dettes fiscales et sociales 103 169 Factures de téléphone, assurances… 3 843 107 012 140 156
TOTAL PASSIF 174 468 213 926 Rapport de Mme Andrée LEVAVASSEUR Responsable Communication et Portage des Repas Rapport de Mme Andrée LEVAVASSEUR
Communication & Propagande :
Envoi de carte d’anniversaire à tous les bénéficiaires,
Et malheureusement, envoi des cartes de condoléances. Rapport de Mme Andrée LEVAVASSEUR
Portage des repas :
En collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Falaise
Sur notre secteur : 2 578 repas ont été distribués (16 personnes)
Télé-Alarme : 103 appareils sur nos 14 communes. Rapport de Mme Danièle BLANDIN
Responsable S.I.A.D. Rapport de Mme Danièle BLANDIN Nombre de patients par commune :
COMMUNES Patient Nombre de Jours
BAROU EN AUGE 1 15 BEAUMAIS 1 361 CROCY 1 353 DAMBLAINVILLE 1 256 EPANEY 1 344 ERNES 1 359 FOURCHES 1 245 JORT 1 349 MORTEAUX COULIBOEUF 3 683 SASSY 1 365 VICQUES 1 290 VIGNATS 4 1 335 VILLY LEZ FALAISE 1 365 TOTAL 18 5 320 Mme Françoise BOUCKAERT
Présidente Mme Françoise BOUCKAERT Baromètre des Ages :
2012 2013 2014 Jusqu'à 40 ans 2 2 de 40 à 50 ans 0 0 1 de 50 à 60 ans 7 7 6 de 60 à 70 ans 11 5 22 de 70 à 80 ans 25 19 52 de 80 à 90 ans 70 51 25 au dessus de 90 ans 24 11 3 TOTAL 139 95 109
70 60 50 40 2012 30 2013 20 2014 10 0 Jusqu'à de 40 à de 50 à de 60 à de 70 à de 80 à au 40 ans 50 ans 60 ans 70 ans 80 ans 90 ans dessus de 90 ans Mme Françoise BOUCKAERT Renouvellement du Conseil d’Administration
Candidats au renouvellement : -Mme Hélène ANCEL, -Mme Yvonne BINET, -Mme Marie-José HOSTE, -M. Kévin DEWAËLE.
-Y-a-t-il d’autres candidats ? Mme Françoise BOUCKAERT
TOMBOLA Mme Françoise BOUCKAERT RESULTAT DU VOTE Mme Françoise BOUCKAERT
ORIENTATIONS DE 2015 :
Recrutement de bénévoles
Continuer l’action des bénévoles et des responsables villages
Gestion encore plus économe
Soirée Choucroute le samedi 19 septembre 2015 à la salle des fêtes de Morteaux-Couliboeuf. ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADMR DES CANTONS DE MORTEAUX-COULIBOEUF & FALAISE SUD
Vendredi 12 juin 2015