ZARZĄDZENIE NR 144/2011 BURMISTRZA KORSZ

z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012 – 2020 i projektu budżetu Gminy Korsze na rok 2012

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 230 ust. 2 i art.238 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012 – 2020 wraz z objaśnieniami jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2012 rok wraz z uzasadnieniem, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012 – 2020 wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetu Gminy Korsze na 2012 rok wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2011 roku: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania, 2) Radzie Miejskiej w Korszach – celem podjęcia uchwały na rok 2012. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2011 Burmistrza Korsz z dnia 15 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR …./…./2011 ROK RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH z dnia …. grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2012-2020 Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiemNr 3. § 4. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacjąprzedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3. 2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. § 5. 1. Upoważnia Burmistrza do: 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3, 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 6. W Uchwale NRIV/21/2010 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korsze na lata 2011– 2020 uchyla się lata 2012 – 2020 z późn. zm. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr ...../..../11 z dnia ..... grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Korsze na lata 2012–2020

Ostatni rok Lp Wyszczególnienie Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 prognozy kwoty długu 2020

1 Dochody ogółem, z tego: 35 696 806,86 36 410 743,00 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 a dochody bieżące 33 761 836,86 34 255 773,00 34 834 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 b dochody majątkowe, w tym: 1 934 970,00 2 154 970,00 2 304 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 c ze sprzedaży majątku 1 200 000,00 1 420 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz 2 wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów 30 225 838,50 30 846 355,27 30 992 292,37 31 072 292,37 32 172 292,37 32 272 292,37 32 372 292,37 32 572 292,37 32 722 292,37 obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 962 217,46 14 241 461,81 14 526 182,38 14 526 182,38 15 107 229,68 15 107 229,68 15 107 229,68 15 107 229,68 15 862 590,45 b na funkcjonowanie organów JST, w tym: 3 267 983,27 3 333 352,00 3 400 019,04 3 400 019,04 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 800 000,00 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 50 202,38 47 780,59 22 972,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązań e wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia 50 202,38 47 780,59 22 972,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez 3 5 470 968,36 5 564 387,73 6 146 665,49 6 066 665,49 4 966 665,49 4 866 665,49 4 766 665,49 4 566 665,49 4 416 665,49 obsługi długu) poz.1– poz. 2 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 696,07 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5) 5 470 968,36 5 564 387,73 6 146 665,49 6 066 665,49 4 966 665,49 4 866 665,49 4 766 665,49 4 566 665,49 4 672 361,56 7 Spłata i obsługa długu, z tego: 3 477 484,60 3 388 713,16 3 146 665,49 3 066 665,49 2 966 665,49 2 866 665,49 2 766 665,49 2 310 969,42 50 000,00 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów a 2 677 484,60 2 588 713,16 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 110 969,42 0,00 wartościowych b wydatki bieżące na obsługę długu: 800 000,00 800 000,00 780 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 200 000,00 50 000,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 9 1 993 483,76 2 175 674,57 3 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 255 696,07 4 622 361,56 7–poz. 8) 10 Wydatki majątkowe, w tym: 3 561 413,76 2 175 674,57 3 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 a wydatki majątkowe objęte limitem 3 201 413,76 1 503 236,90 2 739 954,37 2 509 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 1 567 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 696,07 2 622 361,56 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: 16 533 010,03 13 944 296,87 11 577 631,38 9 210 965,89 6 844 300,40 4 477 634,91 2 110 969,42 0,00 0,00 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 3 sufp Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr ...../..../11 z dnia ..... grudnia 2011 roku kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 14 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podlegających do doliczenia z art. 244 ufp 15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 3 527 686,98 3 436 493,75 3 169 638,17 3 066 665,49 2 966 665,49 2 866 665,49 2 766 665,49 2 310 969,42 50 000,00 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,05 0,01 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu 16 niezgodny niezgodny zgodny zgodny zgodny zgodny zgodny zgodny zgodny art.. 244 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 17 9,88 9,44 8,53 8,26 7,99 7,72 7,45 6,22 0,13 ogółem /max 15% art.. 169 sufp/ Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 18 46,32 38,30 31,17 24,80 18,43 12,06 5,68 0,00 0,00 60% art.. 170 sufp/ 19 Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b) 31 025 838,50 31 646 355,27 31 772 292,37 31 772 292,37 32 772 292,37 32 772 292,37 32 772 292,37 32 772 292,37 32 772 292,37 20 Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19) 34 587 252,26 33 822 029,84 34 772 292,37 34 772 292,37 34 772 292,37 34 772 292,37 34 772 292,37 34 772 292,37 34 772 292,37 21 Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20) 1 109 554,60 2 588 713,16 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 22 Przychody budżetu 1 567 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 696,07 23 Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8) 2 677 484,60 2 588 713,16 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 110 969,42 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr ..../.../11 z dnia ... grudnia 2011 roku Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Korsze na lata 2012-2020

Planowane wartości Wykonanie Wykonanie wykazane w Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Prognoza na Wyszczególnienie na na sprawozdaniu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31.12.2009 31.12.2010 za trzy kwartały 2011 roku z sprawozdania

A. Dochody ogółem, z tego: 31 120 541,31 31 011 552,96 32 812 469,32 35 696 806,86 36 410 743,00 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86 37 138 957,86

A.1. Dochody bieżące 29 620 650,27 28 608 707,84 31 769 988,21 33 761 836,86 34 255 773,00 34 834 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86 35 333 957,86

A.2. Dochody majątkowe, w tym: 1 499 891,04 2 402 845,12 1 042 481,11 1 934 970,00 2 154 970,00 2 304 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00

A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku 537 165,15 334 784,70 633 266,53 1 200 000,00 1 420 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

B. Wydatki ogółem, z tego: 36 652 653,79 35 178 981,21 33 932 131,45 34 587 252,26 33 822 029,84 34 772 292,37 34 772 292,37 34 772 292,37 34 772 292,37 34 772 292,37 34 772 292,37 34 772 292,37

B.1. Wydatki bieżące 29 504 615,19 30 943 671,80 31 648 189,15 31 025 838,50 31 646 355,27 31 772 292,37 31 772 292,37 32 772 292,37 32 772 292,37 32 772 292,37 32 772 292,37 32 772 292,37

B.2. Wydatki majątkowe 7 148 038,60 4 235 309,41 2 283 942,30 3 561 413,76 2 175 674,57 3 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

C. Wynik budżetu (A-B) -5 532 112,48 -4 167 428,25 -1 119 662,13 1 109 554,60 2 588 713,16 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49

D. Finansowanie (D.1. - D.2.) 5 621 719,78 4 242 912,51 1 119 662,13 -1 109 554,60 -2 588 713,16 -2 366 665,49 -2 366 665,49 -2 366 665,49 -2 366 665,49 -2 366 665,49 -2 110 969,42 255 696,07

D.1. Przychody ogółem, z tego: 8 134 153,65 6 432 948,23 4 563 375,56 1 567 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 696,07

D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: 7 510 850,21 6 344 662,50 3 543 713,43 1 567 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane z udziałem środków UE i EFTA* D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane z udziałem środków UE i EFTA*

D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4. Przychody z prywatyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 696,07 D.1.6. Wolne środki** 0,00 0,00 1 019 662,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.7. Inne źródła 623 303,44 88 285,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2. Rozchody ogółem, z tego: 2 512 433,87 2 190 035,72 3 443 713,43 2 677 484,60 2 588 713,16 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 110 969,42 0,00 D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: 2 512 433,87 2 190 035,72 3 443 713,43 2 677 484,60 2 588 713,16 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 110 969,42 0,00 D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFTA* D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środków UE i EFTA* D.2.3. Udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 2 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr ..../.../11 z dnia ... grudnia 2011 roku D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lokat) E. Umorzenia pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Udzielone poręczenia, w tym: 0,00 0,00 26 319,00 50 202,38 47 780,59 22 972,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające 0,00 0,00 26 319,00 50 202,38 47 780,59 22 972,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w danym roku budżetowym, w tym: F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), 2 948 589,63 2 836 756,73 4 280 400,73 3 527 686,98 3 436 493,75 3 169 638,17 3 066 665,49 2 966 665,49 2 866 665,49 2 766 665,49 2 310 969,42 0,00 z tego: G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - 2 512 433,87 2 190 035,72 3 443 713,43 2 677 484,60 2 588 713,16 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 366 665,49 2 110 969,42 0,00 D.2.1.1.) G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek 436 155,76 646 721,01 810 368,30 800 000,00 800 000,00 780 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.2.2.1.)

G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające 0,00 0,00 26 319,00 50 202,38 47 780,59 22 972,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowym H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w % 9,47% 9,15% 13,05% 9,88% 9,44% 8,53% 8,26% 7,99% 7,72% 7,45% 6,22% 0,00% I. Łączna kwota długu na koniec roku 13 387 937,85 17 542 564,63 17 642 564,63 16 533 010,03 13 944 296,87 11 577 631,38 9 210 965,89 6 844 300,40 4 477 634,91 2 110 969,42 0,00 0,00 budżetowego, z tego: I.1. Papiery wartościowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane z udziałem środków UE i EFTA*

I.2. Kredyty i pożyczki, w tym: 13 387 937,85 17 542 564,63 17 642 564,63 16 533 010,03 13 944 296,87 11 577 631,38 9 210 965,89 6 844 300,40 4 477 634,91 2 110 969,42 0,00 0,00 I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane z udziałem środków UE i EFTA* I.3. Przyjęte depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.4. Wymagalne zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w % 43,02% 56,57% 53,77% 46,32% 38,30% 31,17% 24,80% 18,43% 12,06% 5,68% 0,00% 0,00% K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia X X 0,02 0,00 -0,01 0,02 0,08 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 2009r. L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK danego roku L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla X X nie 0,13 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,00 danego roku

Strona 2 z 2

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORSZE

Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla kierunki i plan rozwoju Gminy Korsze. Uwzględniono na potrzeby prognozy założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Rząd i dostosowany do realiów regionu. Do prognozowania wieloletniej prognozy finansowej zweryfikowano dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Korsze od 2009 roku w podziale na: - poszczególne źródła dochodów budżetowych, - poszczególne kategorie wydatków. Na bazie ww. danych opracowano założenia dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach. Wieloletnia prognoza finansowa nie jest prostą kontynuacją historycznych trendów, lecz uwzględnia przed wszystkim planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Należy zauważyć, że na część dochodów budżetowych w Gminie Korsze ma wpływ aktywność gospodarcza, która będzie przełożenie na dochody budżetowe z tytułu podatków. Powstają nowe zakłady pracy, tym samym powstają nowe miejsca pracy. Zainteresowanie terenami wolnymi do inwestycji w Gminie Korsze jest duże. Powstaje farma wiatrowa ok. 35 wiatraków oraz pojedyncze wiatraki. Firmy interesują się utworzeniem biogazowi na terenie Gminy Korsze. Jest to ważne, aby gospodarka rozwijała się maksymalnie szybko, a źródła tego wzrostu były stabilne i możliwe do utrzymania przez wiele lat. Dochody bieżące wzrastają od roku 2011. Przy prognozowaniu wydatków brano pod uwagę przedsięwzięcia i kalkulację niezbędnych do tego środków a także przeprowadzono analizę źródeł finansowania tych przedsięwzięć. Obecny poziom wydatków bieżących jest niski nie należy, więc oczekiwać jego spadku. Wydatki bieżące wzrastają w poszczególnych latach od 2012 roku minimalnie. Gmina Korsze planuje utrzymać inwestycje na dość wysokim poziomie oscyluje to w granicach ok. 10 % rocznie. Gmina Korsze chce przez trzy lata przygotować budżet do dalszych nowych przedsięwzięć na lata następne po 2014 roku. Wynik finansowy w poszczególnych latach będzie przedstawiał się następująco: w roku 2012 będzie dodatni i będzie wynosił 1.109.554,60 zł co oznacza, że będzie trzeba zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1.567.930,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dług gminy na koniec roku 2012 będzie wynosił 16.533.010,03 zł, co stanowi 46,32 % wskaźnika długu, a wskaźnik obsługi długu będzie wynosił 9,88%. Od 2012 roku dług gminy maleje o 1.109.554,60 zł w stosunku do roku 2011. W 2013 roku zmniejszy się o 2.588.713,16 zł do roku poprzedniego, w 2014 roku zmniejszać się będzie o 2.366.665,49 zł aż do roku 2018 a w roku 2019 zmniejszy się o kwotę 2.110.969,42 zł i wejdziemy w rok 2020 bez zadłużenia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2011 Burmistrza Korsz z dnia 15 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR …/…/2011 ROK RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH z dnia … grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2012 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art.211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 157,poz. 1240) i w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) – Rada Miejska w Korszach uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.696.806,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego : dochody bieżące w wysokości 33.761.836,86 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.934.970,00 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.587.252,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31.025.838,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.561.413,76 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 3.447.413,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 400.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5: - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.109.554,60 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.109. 554,60 zł. § 4. Przychody budżetu w wysokości 1.567.930,00 zł, rozchody w wysokości 2.677.484,00 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 7. § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.567.930,00 zł. § 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 50.202,38 zł. § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 97.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.500,00 zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 150 ze zm.): 1) dochody w wysokości 55.000,00 zł, 2) wydatki w wysokości 70.000,00 zł. § 9. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 286.266,35 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 286.266,35 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8. § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9. § 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 48.000,00 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 82.000,00 zł na zarządzenie kryzysowe. § 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w paragrafie 5 uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, - dokonywanie zmian czwartej cyfry między paragrafami w obrębie rozdziału, - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na wynagrodzenia i składników od nich naliczanych w ramach działu między paragrafami i rozdziałami nie może spowodować zmian uchwalonej ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, - dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami, rozdziałami w obrębie działu, które nie spowodują zmian uchwalonych w budżecie zadań jak też ich zakresu rzeczowego; 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../..../2011r. z dnia .... grudnia 2011 roku Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

w złotych Przewidywane z tego Plan na Dział Rozdział § Treść wykonanie za dochody 2012 r. dochody 2011 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 519 539,61 11 000,00 11 000,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w 10 900,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 900,00 11 000,00 11 000,00 0,00 Pozostała działalność 508 639,61 0,00 0,00 0,00 01095 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 432 998,61 0,00 0,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 75 641,00 0,00 0,00 0,00 europejskich oraz srodków o których mowa w art.. 5 uofp 020 Leśnictwo 2 800,00 3 000,00 3 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 2 800,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 2 800,00 3 000,00 3 000,00 0,00 600 Transpotr i łączność 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 508 994,83 1 749 000,00 540 000,00 1 209 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 508 994,83 1 749 000,00 540 000,00 1 209 000,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych SP lub JST oraz innych 474 152,00 480 000,00 480 000,00 0,00 umów o podobnym charakterze Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../..../2011r. z dnia .... grudnia 2011 roku Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników 0870 633 266,53 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 342 576,30 10 000,00 10 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 118 374,00 305 903,00 305 903,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 68 941,00 70 803,00 70 803,00 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 68 941,00 70 803,00 70 803,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 75023 Urząd Gminy 100,00 100,00 100,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 100,00 100,00 100,00 0,00 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75056 Spis powszechny i inne 27 833,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 27 833,00 0,00 0,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

75075 Promocja jst 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 uofp 75095 Pozostała działalność 21 500,00 200 000,00 200 000,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 21 500,00 200 000,00 200 000,00 0,00 postaci pieniężnej Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 857,00 1 800,00 1 800,00 0,00 oraz sądownictwa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../..../2011r. z dnia .... grudnia 2011 roku Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 780,00 1 800,00 1 800,00 0,00 oraz sądownictwa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 1 780,00 1 800,00 1 800,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 75108 Wybory do sejmu i senatu 10 907,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 10 907,00 0,00 0,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

Wybory do rad gmin, rad powiatu i 75109 sejmiku województwa, wybory wójtów, 170,00 0,00 0,00 0,00 burmistrzów …

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 170,00 0,00 0,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 752 Obrona cywilna 200,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 200,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin Bezpieczeńswo publiczne i ochrona 754 40 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicza straż pożarna 40 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 Dotacje celowe z bp na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 40 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 własnych gminy Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości 9 275 486,40 11 864 686,44 11 864 686,44 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../..../2011r. z dnia .... grudnia 2011 roku Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych opłacany w formie karty 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 100,00 100,00 100,00 0,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 3 799 992,00 5 074 200,00 5 074 200,00 0,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 109 696,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 521 196,00 985 000,00 985 000,00 0,00 0330 Podatek leśny 69 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 10 100,00 11 200,00 11 200,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 90 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych 2 880 658,40 3 947 232,44 3 947 232,44 0,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 686 348,00 774 958,54 774 958,54 0,00 0320 Podatek rolny 1 800 185,00 2 879 873,90 2 879 873,90 0,00 0330 Podatek leśny 10 600,00 7 900,00 7 900,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 73 717,00 97 500,00 97 500,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0370 Opłata od posiadania psów 32 500,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 21 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 ustaw - opłata prolongacyjna, opłata za szalet, czynsze 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 102 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0570 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 od osób fizycznych Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../..../2011r. z dnia .... grudnia 2011 roku 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 82 308,40 20 000,00 20 000,00 0,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 125 100,00 132 000,00 132 000,00 0,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 33 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 0480 92 100,00 97 000,00 97 000,00 0,00 na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 2 466 636,00 2 708 154,00 2 708 154,00 0,00 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 446 636,00 2 688 154,00 2 688 154,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 11 823 983,42 12 821 966,42 12 821 966,42 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 7 591 961,00 7 642 938,00 7 642 938,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920 7 591 961,00 7 642 938,00 7 642 938,00 0,00 środki na uzupełnienie dochodów gmin 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 932 166,00 4 905 314,00 4 905 314,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920 3 932 166,00 4 905 314,00 4 905 314,00 0,00 środki na uzupełnienie dochodów gmin 75814 Różne rozliczenia finansowe 65 650,42 55 650,42 55 650,42 0,00 0920 Pozostałe odsetki - od rachunków bankow 15 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 42 807,84 45 650,42 45 650,42 0,00 bieżących gmin Dotacje celowe z bp na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 842,58 0,00 0,00 0,00 własnych gminy 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 234 206,00 218 064,00 218 064,00 0,00 dlSubwencje i ogólne z budżetu państwa - 2920 234 206,00 218 064,00 218 064,00 0,00 środki na uzupełnienie dochodów gmin 801 Oświata i wychowanie 720 982,16 1 316 988,00 645 018,00 671 970,00 80101 Szkoły Podstawowe 25 433,00 708 270,00 36 300,00 671 970,00 0830 Wpływy z usług 10 615,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki- od rachunków bankowy 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../..../2011r. z dnia .... grudnia 2011 roku Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 13 518,00 20 000,00 20 000,00 0,00 postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 0,00 671 970,00 0,00 671 970,00 inwestycji jednostek i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80104 Przedszkola 210,00 200,00 200,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki- od rachunków bankowy 210,00 200,00 200,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 590 450,00 585 000,00 585 000,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 15 450,00 10 000,00 10 000,00 0,00 postaci pieniężnej 0830 Wpływy z usług 575 000,00 575 000,00 575 000,00 0,00 80195 Pozostała działalność 104 889,16 23 518,00 23 518,00 0,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 88 681,49 19 516,00 19 516,00 0,00 europejskich oraz srodków o których mowa w art.. 5 uofp Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 15 649,67 3 444,00 3 444,00 0,00 europejskich oraz srodków o których mowa w art.. 5 uofp Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 558,00 558,00 558,00 0,00 bieżących gmin 851 Ochrona Zdrowia 8 500,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 8 500,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 8 500,00 0,00 0,00 0,00 kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 7 396 727,00 7 123 532,00 7 123 532,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 500,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 500,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../..../2011r. z dnia .... grudnia 2011 roku Świadczenia rodzinne, zaliczka 85212 alimentacyjna oraz składki na 4 221 280,00 5 028 232,00 5 028 232,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 132,00 132,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 400,00 100,00 100,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 970,00 4 000,00 4 000,00 0,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 44 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0980 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 4 156 610,00 4 989 000,00 4 989 000,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 85 596,00 90 000,00 90 000,00 0,00 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 22 028,00 16 000,00 16 000,00 0,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 63 568,00 74 000,00 74 000,00 0,00 bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 1 450 169,00 747 100,00 747 100,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów 555,00 100,00 100,00 0,00 0970 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 1 449 614,00 747 000,00 747 000,00 0,00 bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe 591 949,00 375 100,00 375 100,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 7 493,00 100,00 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 584 456,00 375 000,00 375 000,00 0,00 bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 275 105,00 398 100,00 398 100,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 100,00 100,00 0,00 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../..../2011r. z dnia .... grudnia 2011 roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 275 075,00 398 000,00 398 000,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 42 828,00 43 000,00 43 000,00 0,00 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 42 828,00 43 000,00 43 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 729 300,00 442 000,00 442 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 657 300,00 370 000,00 370 000,00 0,00 bieżących gmin Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 postaci pieniężnej Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 261 804,90 259 931,00 259 931,00 0,00 społecznej 85395 Pozostała działalność 261 804,90 259 931,00 259 931,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 500,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 252 632,66 246 386,95 246 386,95 0,00 mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 8 672,24 13 044,05 13 044,05 0,00 mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza 581 929,00 0,00 0,00 0,00 854 Pomoc materialna dla uczniów 581 929,00 0,00 0,00 0,00 85415 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 581 929,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin Gospodarka komunalna i ochrona 900 177 060,00 95 000,00 95 000,00 0,00 środowiska Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../..../2011r. z dnia .... grudnia 2011 roku Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 82 060,00 55 000,00 55 000,00 0,00 90019 korzystanie ze środowiska 2020 Dotacje z budżetu państwa 27 060,00 0,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 95 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług - cmentarne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 50 000,00 0,00 0,00 0,00 postaci pieniężnej 926 Kultura fizyczna 273 231,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 273 231,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 273 231,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogółem 32 812 469,32 35 696 806,86 33 761 836,86 1 934 970,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

w tym: z tego:

Wydatki na Wydatki programy z tytułu finansowa poręczeń ne z Przewidywane Wydatki i gwarancji Plan na rok Wynagro- udziałem dd Rozdział §* Nazwa wykonanie za związane z Świadczenia udzielonyc 2012 dzenia i Dotacje na środków Wydatki na rok 2011 Wydatki realizacją na rzecz h przez jst Wydatki składki od zadania opisanych obsługę bieżące statutowych osób przypadaj majątkowe nich bieżące w art. 5 długu zadań fizycznych ace do naliczane ust. 1 pkt jednostek spłaty w 2. i 3 ufp w roku części zw. budżetowy z realizacją m zadań jst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 Rolnictwo i łowiectwo 731 217,74 322 927,79 274 927,79 0,00 185 327,79 89 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 Infrastruktura wodociągowa i 41 562,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 01010 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 41 562,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 6050 budżetowych - suma Modernizacja sieci wodociągowej; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dzierżążnik, Kowalewo Duże, Kowalewo Małe, Dłużec Mały Budowa kanalizacji dla 11 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miejscowości Warnikajmy, Równina Dolna, Równina Górna, Parys, Glitajny Budowa sieci wodociągowo - 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kanalizacyjnej Sątoczno - Prosna Budowa przydomowej oczyszczalni 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ścieków w Kałwągach

Budowa przydomowej oczyszczalni 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 ścieków wraz z ogrodzeniem w Sątoczku 01030 Izby rolnicze 50 000,00 89 600,00 89 600,00 0,00 0,00 89 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 50 000,00 89 600,00 89 600,00 0,00 0,00 89 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność 639 655,74 218 327,79 185 327,79 0,00 185 327,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownik 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 659,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153 999,03 159 067,79 159 067,79 0,00 159 067,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 11 573,90 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 142 425,13 153 067,79 153 067,79 0,00 153 067,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 232,00 18 260,00 18 260,00 0,00 18 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 15 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 18 232,00 15 260,00 15 260,00 0,00 15 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 424 508,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 budżetowych Budowa i wyposażenie świetlicy 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 6057 wiejskiej w Garbnie Budowa i wyposażenie świetlicy 15 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 6059 wiejskiej w Garbnie Wytwarzanie i zaopatrzenie w 180 000,00 98 846,80 98 846,80 0,00 98 846,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 energię elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody 180 000,00 98 846,80 98 846,80 0,00 98 846,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 98 846,80 98 846,80 0,00 98 846,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 563 022,10 878 299,12 404 069,12 0,00 404 069,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 230,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 156 200,00 419 700,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc 1 066 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansową udzieloną między jst na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na drogi Wydatki inwestycyjne jednostek 1 000,00 329 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 700,00 6050 budżetowych Przebudowa drogi na ulicy 500,00 299 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 700,00 Słonecznej, Zielonej, Wiejskiej 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 Przebudowa drogi, chodnika i sieci wodociągowej na ulicy Konopnickiej 60016 Drogi publiczna gminne 406 822,10 458 599,12 314 069,12 0,00 314 069,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 530,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 818,29 70 717,04 70 717,04 0,00 70 717,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 34 233,81 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 31 584,48 45 717,04 45 717,04 0,00 45 717,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 255 533,81 208 352,08 208 352,08 0,00 208 352,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 250 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 5 533,81 8 352,08 8 352,08 0,00 8 352,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wydatki inwestycyjne jednostek 35 470,00 144 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 530,00 6050 budżetowych Zaprojektowanie parkingu wraz z 470,00 44 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 530,00 drogą wewnętrzną w rejonie ul: Reymonta, Kościuszki Modernizacja nawierzchni dróg 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gminnych Przebudowa drogi gm. Nr 123014N 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od drogi wojewódzkiej do drogi Wandajny 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 Remont nawierzchni ul: Dworcowej

700 Gospodarka mieszkaniowa 449 978,01 417 054,38 417 054,38 0,00 417 054,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i 446 678,01 409 000,00 409 000,00 0,00 409 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 131 671,47 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 92 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 5 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6 006,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 3 300,00 8 054,38 8 054,38 0,00 8 054,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 300,00 6 804,38 6 804,38 0,00 6 804,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 sołectwa 4300 Zakup usług pozostałych - sołectwa 0,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 107 792,61 102 666,77 91 666,77 51 161,00 40 005,77 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 71035 Cmentarze 107 792,61 102 666,77 91 666,77 51 161,00 40 005,77 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 300,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownik 23 045,00 23 066,00 23 066,00 23 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 751,84 1 958,00 1 958,00 1 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 7 073,00 7 018,00 7 018,00 7 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 017,00 1 095,00 1 095,00 1 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 17 600,00 18 024,00 18 024,00 18 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd 5 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sołectwa 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 1 005,77 1 005,77 1 005,77 0,00 1 005,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kontynuacja budowy alei na 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 6050 cmentarzu w Korszach 6050 Ogrodzenie cmentarza w Garbnie 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 750 Administracja publiczna 3 550 946,46 3 620 366,73 3 600 366,73 2 750 917,46 663 449,27 0,00 136 000,00 50 000,00 0,00 0,00 20 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 68 941,00 70 803,46 70 803,46 70 803,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownik 55 574,54 57 185,00 57 185,00 57 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 084,46 4 084,46 4 084,46 4 084,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 282,00 9 534,00 9 534,00 9 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75017 Samorządowe sejmiki województwa 606,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc 606,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansową udzieloną między jst na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących 75020 Starostwa powiatowe 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Dotacja celowa na pomoc 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 finansową udzielaną między jst na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Rady gmin (miast i miast na 139 500,00 137 200,00 137 200,00 0,00 6 200,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 131 300,00 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na 3 128 824,04 3 130 783,27 3 130 783,27 2 542 234,00 583 549,27 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 prawach powiatu Wydatki osobowe niezaliczone do 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 1 906 650,00 2 000 378,00 2 000 378,00 2 000 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 000,00 145 916,00 145 916,00 145 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 336 560,00 341 319,00 341 319,00 341 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 659,00 54 621,00 54 621,00 54 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 108 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 705,77 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 100 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 900,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Interne 20 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Opłaty z tytułu zakupu usług 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 40 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 48 349,27 48 349,27 48 349,27 0,00 48 349,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 75056 Spis powszechny i inne 27 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 7 975,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń Nagrody o charakterze 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3040 szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 469,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 292,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 895,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 106,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 telekomunikacyjnych telef.stacj. 4410 Podróże służbowe krajowe 203,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jst 0,00 86 000,00 86 000,00 8 000,00 28 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 185 242,00 175 580,00 175 580,00 129 880,00 45 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjn 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 599,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 499,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 344,00 89 980,00 89 980,00 89 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4380 tłumaczenia 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 857,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów 1 800,00 751 władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 1 780,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223,51 242,37 242,37 242,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 436,49 1 557,63 1 557,63 1 557,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 Wybory do sejmu i senatu 10 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 643,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 335,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatu i 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75109 sejmiku woje. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i 475 351,63 545 232,62 431 232,62 306 744,00 103 488,62 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 754 ochrona przeciwpożarowa 75406 Straż graniczna 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 144 150,00 193 750,00 79 750,00 0,00 59 750,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 7 500,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 250,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 telekomunikacyjnych telef.stacj. Wydatki inwestycyjne jednostek 72 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 6050 budżetowych Remont budynku OSP 0,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 Budowa węzła cieplnego 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup nowego sprzętu 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 hydraulicznego 75414 Obrona cywilna 7 000,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 75416 Straż Gminna (Miejska) 322 201,63 337 982,62 337 982,62 306 744,00 30 238,62 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 225 536,00 239 664,00 239 664,00 239 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 534,01 19 100,00 19 100,00 19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 495,00 41 475,00 41 475,00 41 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 598,00 6 505,00 6 505,00 6 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 400,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 600,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Odpisy na zakładowy fundusz 6 038,62 6 038,62 6 038,62 0,00 6 038,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Dochody od osób prawnych od 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych i innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wpływy od podatku rolnego, leśnego od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy od podatku rolnego, 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 leśnego od spadków i darowizn od 75616 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 836 687,30 850 202,38 850 202,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 202,38 800 000,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 810 368,30 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych 810 368,30 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 skarbowych papierów 8070 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i 26 319,00 50 202,38 50 202,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 202,38 0,00 0,00 gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wypłaty z tytułu gwarancji i 26 319,00 50 202,38 50 202,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 202,38 0,00 0,00 8020 poręczeń 758 Różne rozliczenia 150 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 150 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa ogólna 55 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa/zarządzanie 95 000,00 82 000,00 82 000,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kryzysowe 801 Oświata i wychowanie 12 300 074,24 14 619 600,00 12 273 537,00 9 143 321,00 2 586 214,00 29 700,00 491 342,00 22 960,00 0,00 0,00 2 346 063,00 80101 Szkoły podstawowe 5 883 713,00 8 064 694,00 5 718 631,00 4 516 778,00 925 993,00 0,00 275 860,00 0,00 0,00 0,00 2 346 063,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 280 100,00 275 860,00 275 860,00 0,00 0,00 0,00 275 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 3 355 981,00 3 508 935,00 3 508 935,00 3 508 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 254 833,00 279 320,00 279 320,00 279 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 619 530,00 623 956,00 623 956,00 623 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 103 584,00 100 067,00 100 067,00 100 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 450,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 332,00 301 676,00 301 676,00 0,00 301 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 13 158,00 18 325,00 18 325,00 0,00 18 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 312 533,00 198 525,00 198 525,00 0,00 198 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 34 000,00 87 229,00 87 229,00 0,00 87 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 260,00 45 200,00 45 200,00 0,00 45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci 5 575,00 5 705,00 5 705,00 0,00 5 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 750,00 2 050,00 2 050,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowych Opłaty z tytułu zakupu usług 6 200,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18 700,00 15 200,00 15 200,00 0,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 8 350,00 9 200,00 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 920,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 202 097,00 224 783,00 224 783,00 0,00 224 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4 260,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 397 000,00 2 346 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 346 063,00 6050 budżetowych Budowa hali widowiskowo-sportowej 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 w Korszach Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Termomodernizacja budynku szkoły 2 239 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 239 063,00 w Korszach Instalacja systemu oświetlenia 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 6050 awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalacji systemu ZS Korsze Dymoszczelność pomieszczeń 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 wydzielenie drzwiami przeciwpożarowymi szt. 5 ZS Projekt i wykonanie montażu 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przycisków p.poż. Na zewnątrz budynku oraz opraw 6050 oświetleniowych awaryjnych z modułem elektrycznym w ciągach komunikacyjnych ZS Garbno Zagospodarowanie strychu w ZS 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 6050 Łankiejmach 6050 Montaż kotłowni w ZS Garbno 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 156 380,00 164 356,00 164 356,00 144 274,00 8 822,00 0,00 11 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 11 300,00 11 260,00 11 260,00 0,00 0,00 0,00 11 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 105 374,00 109 664,00 109 664,00 109 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 020,00 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 266,00 20 750,00 20 750,00 20 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 348,00 3 760,00 3 760,00 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 8 072,00 8 822,00 8 822,00 0,00 8 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 1 218 461,00 1 251 827,00 1 251 827,00 920 830,00 260 497,00 25 200,00 45 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 25 200,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 38 000,00 45 300,00 45 300,00 0,00 0,00 0,00 45 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 738 800,00 728 800,00 728 800,00 728 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 387,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 580,00 123 300,00 123 300,00 123 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 060,00 20 230,00 20 230,00 20 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 60 600,00 60 600,00 0,00 60 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 87 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 36 496,00 36 496,00 0,00 36 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4350 Zakup usług dostępu do sieci Interne 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowych Opłaty z tytułu zakupu usług 1 200,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 34 434,00 42 901,00 42 901,00 0,00 42 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 6050 Utworzenie placu zabaw 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 2 814 433,00 3 022 549,00 3 022 549,00 2 509 028,00 381 768,00 0,00 131 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 136 600,00 131 753,00 131 753,00 0,00 0,00 0,00 131 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 1 783 500,00 1 957 758,00 1 957 758,00 1 957 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 465,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322 100,00 344 140,00 344 140,00 344 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 420,00 54 630,00 54 630,00 54 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 640,00 127 225,00 127 225,00 0,00 127 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 7 700,00 7 300,00 7 300,00 0,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 145 050,00 103 500,00 103 500,00 0,00 103 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 380,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 973,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Interne 2 300,00 2 330,00 2 330,00 0,00 2 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowych Opłaty z tytułu zakupu usług 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 900,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 720,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Odpisy na zakładowy fundusz 106 485,00 99 863,00 99 863,00 0,00 99 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 1 750,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 816 682,08 825 633,00 825 633,00 447 449,00 375 884,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 000,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 339 013,00 347 604,00 347 604,00 347 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 224,84 28 800,00 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 263,00 61 388,00 61 388,00 61 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 912,00 9 657,00 9 657,00 9 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 12 069,24 11 364,00 11 364,00 0,00 11 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Składki na fundusz emerytur 3 200,00 3 520,00 3 520,00 0,00 3 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4780 pomostowych Dokształcanie i doskonalenie 49 900,00 52 864,00 52 864,00 0,00 52 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 6 659,00 6 659,00 0,00 6 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 600,00 19 134,00 19 134,00 0,00 19 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 400,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 18 300,00 19 471,00 19 471,00 0,00 19 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 103 099,00 1 056 875,00 1 056 875,00 534 325,00 512 050,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 10 800,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 456 100,00 415 670,00 415 670,00 415 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 109,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia 78 500,00 71 475,00 71 475,00 71 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 450,00 9 880,00 9 880,00 9 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 436 000,00 435 000,00 435 000,00 0,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 19 640,00 20 250,00 20 250,00 0,00 20 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność 257 406,16 180 802,00 180 802,00 70 637,00 68 336,00 4 500,00 14 369,00 22 960,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 13 377,00 14 369,00 14 369,00 0,00 0,00 0,00 14 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 55 803,00 59 992,00 59 992,00 59 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 700,00 9 154,00 9 154,00 9 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 1 491,00 1 491,00 1 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 12 852,00 19 516,00 19 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 516,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 268,00 3 444,00 3 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 444,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 75 829,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4247 dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, 13 381,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4249 dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz 67 707,00 68 336,00 68 336,00 0,00 68 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 114 100,00 97 000,00 97 000,00 27 000,00 26 400,00 39 600,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomani 5 400,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 1 000,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 700,00 94 500,00 94 500,00 27 000,00 23 900,00 39 600,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na 22 600,00 39 600,00 39 600,00 0,00 0,00 39 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób 6 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 600,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, 1 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 14 700,00 14 700,00 0,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 3 300,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 85195 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dostosowanie toalet dla 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Korszach 852 Pomoc Społeczna 8 955 894,00 8 962 141,00 8 962 141,00 872 847,00 928 530,00 5 000,00 7 120 764,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 236 000,00 344 400,00 344 400,00 0,00 344 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług 236 000,00 344 400,00 344 400,00 0,00 344 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie 4 156 610,00 4 989 000,00 4 989 000,00 139 829,00 9 641,00 0,00 4 839 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 650,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4 010 038,00 4 839 330,00 4 839 330,00 0,00 0,00 0,00 4 839 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 111 018,00 112 666,00 112 666,00 112 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 229,00 7 172,00 7 172,00 7 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 259,00 18 324,00 18 324,00 18 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 170,00 1 667,00 1 667,00 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 900,00 546,00 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 724,00 3 235,00 3 235,00 0,00 3 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 3 282,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia 85 596,00 102 240,00 102 240,00 0,00 102 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia 0,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 zdrowotne gmina 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85 596,00 12 240,00 12 240,00 0,00 12 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 1 640 611,00 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 915 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne wojewoda 1 604 701,00 747 000,00 747 000,00 0,00 0,00 0,00 747 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3110 Świadczenia społeczne gminy 0,00 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3119 Świadczenia społeczne 35 910,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 321 600,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 321 600,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 584 456,00 537 336,00 537 336,00 0,00 0,00 0,00 537 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 584 456,00 162 336,00 162 336,00 0,00 0,00 0,00 162 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne wojewoda 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 515546, 790 621,00 849 915,00 849 915,00 733 018,00 113 999,00 0,00 2 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 764,00 2 898,00 2 898,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 534 598,00 579 380,00 579 380,00 579 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 651,00 47 690,00 47 690,00 47 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 450,00 94 340,00 94 340,00 94 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 185,00 11 608,00 11 608,00 11 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 593,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 180,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 250,00 1 060,00 1 060,00 0,00 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 438,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 400,00 310,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 8 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 telekomunikacyjnych telefonni stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 860,00 477,00 477,00 0,00 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 765,00 1 588,00 1 588,00 0,00 1 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 15 680,00 17 094,00 17 094,00 0,00 17 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 600,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników 2 300,00 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 284 000,00 341 250,00 341 250,00 0,00 341 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 284 000,00 341 250,00 341 250,00 0,00 341 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 856 400,00 539 000,00 539 000,00 0,00 8 000,00 5 000,00 526 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na 4 700,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3110 Świadczenia społeczne wojewoda 780 000,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne gmina 28 400,00 156 000,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 300,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie 261 304,90 259 431,00 259 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 431,00 0,00 0,00 0,00 853 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 261 304,90 259 431,00 259 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 431,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 75 417,21 75 417,21 75 417,21 0,00 0,00 0,00 0,00 75 417,21 0,00 0,00 0,00 4017 pracowników- budżet UE Wynagrodzenia osobowe 2 589,83 2 589,83 2 589,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2 589,83 0,00 0,00 0,00 4019 pracowników-budżet państwa 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 11 531,27 11 531,27 11 531,27 0,00 0,00 0,00 0,00 11 531,27 0,00 0,00 0,00 4117 społeczne-budżet UE Składki na ubezpieczenia 395,98 395,98 395,98 0,00 0,00 0,00 0,00 395,98 0,00 0,00 0,00 4119 społeczne-budżet państwa 4127 Składki na Fundusz Pracy-budżet 1 654,46 1 654,46 1 654,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1 654,46 0,00 0,00 0,00 UE Składki na Fundusz Pracy-budżet 56,81 56,81 56,81 0,00 0,00 0,00 0,00 56,81 0,00 0,00 0,00 4129 państwa Wynagrodzenia bezosobowe- 2 610,36 2 610,36 2 610,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2 610,36 0,00 0,00 0,00 4177 budżet UE Wynagrodzenia bezosobowe- 89,64 89,64 89,64 0,00 0,00 0,00 0,00 89,64 0,00 0,00 0,00 4179 budżet państwa Zakup materiałów i wyposażenia- 12 141,51 12 141,51 12 141,51 0,00 0,00 0,00 0,00 12 141,51 0,00 0,00 0,00 4217 budżet UE Zakup materiałów i wyposażenia- 415,65 415,65 415,65 0,00 0,00 0,00 0,00 415,65 0,00 0,00 0,00 4219 budżet państwa 147 349,50 141 103,79 141 103,79 0,00 0,00 0,00 0,00 141 103,79 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych-budżet UE Zakup usług pozostałych-budżet 5 060,00 9 431,81 9 431,81 0,00 0,00 0,00 0,00 9 431,81 0,00 0,00 0,00 4309 państwa 4357 Zakup usług dostępu do sieci 985,24 985,24 985,24 0,00 0,00 0,00 0,00 985,24 0,00 0,00 0,00 4359 Zakup usług dostępu do sieci 33,20 33,20 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 699,84 699,84 699,84 0,00 0,00 0,00 0,00 699,84 0,00 0,00 0,00 4377 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty z tytułu zakupu usług 23,40 23,40 23,40 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 0,00 0,00 0,00 4379 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4437 Różne opłaty i składki 243,27 243,27 243,27 0,00 0,00 0,00 0,00 243,27 0,00 0,00 0,00

4439 Różne opłaty i składki 7,73 7,73 7,73 0,00 0,00 0,00 0,00 7,73 0,00 0,00 0,00 4447 Odpisy na ZFŚS- budżet UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4449 Odpisy na ZFŚS- budżet państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 939 240,27 442 523,00 442 523,00 210 431,00 29 802,00 0,00 202 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 119 682,00 212 879,00 212 879,00 191 430,00 9 949,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 7 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 82 093,00 153 100,00 153 100,00 153 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 195,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 250,00 24 520,00 24 520,00 24 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 4 310,00 4 310,00 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 5 444,00 8 749,00 8 749,00 0,00 8 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy 16 714,00 22 345,00 22 345,00 9 795,00 12 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wypoczynku dzieci i młodzieży 85412 szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 5 390,00 8 280,00 8 280,00 8 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 832,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 151,00 225,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 351,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 475,00 2 550,00 2 550,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 515,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 781 120,27 189 300,00 189 300,00 0,00 0,00 0,00 189 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów gmina 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów szkoły 725 624,71 48 300,00 48 300,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 55 495,56 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 21 724,00 17 999,00 17 999,00 9 206,00 7 303,00 0,00 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do 1 450,00 1 490,00 1 490,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 7 773,00 7 831,00 7 831,00 7 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 180,00 1 183,00 1 183,00 1 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 192,00 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 7 121,00 7 303,00 7 303,00 0,00 7 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i 1 822 130,51 1 714 982,55 1 174 861,79 455 557,00 718 904,79 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 540 120,76 900 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90001 wód Wydatki inwestycyjne jednostek 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych (różne roszczenia) Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Budowa kanalizacji sanitarnej w 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i m. Olszynka 90002 Gospodarka odpadami 188 000,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 000,00 188 000,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 256 000,00 256 000,00 256 000,00 0,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w miastach i 51 400,56 47 899,02 47 899,02 0,00 47 899,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 700,56 41 399,02 41 399,02 0,00 41 399,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 urząd 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa 39 700,56 36 399,02 36 399,02 0,00 36 399,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 urząd 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 jednostek budżetowych sołectwa 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 13 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 567 973,76 581 973,76 275 000,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 973,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 257 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 295 973,76 306 973,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 973,76 6050 budżetowych 101 403,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 194 570,68 295 973,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 973,76 mieście i gminie Rozbudowa oświetlenia ulicznego 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 przy ul: Szkolnej Rozbudowa oświetlenia Dłużec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wielki, Łankiejmy ( projekt) Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wpływy i wydatki związane z 78 460,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 060,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 400,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 652 296,19 644 109,77 504 962,77 455 557,00 49 005,77 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 139 147,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 000,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik 281 624,83 278 755,00 278 755,00 278 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 094,17 27 944,00 27 944,00 27 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 933,42 59 671,00 59 671,00 59 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 911,00 14 187,00 14 187,00 14 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 93 884,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 1 005,77 1 005,77 1 005,77 0,00 1 005,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 88 843,00 139 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 147,00 6050 budżetowych Opracowanie miejscowego planu 3 300,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zagospodarowania przestrzennego dla m. Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudnik Opracowanie miejscowego planu 1 500,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno 49 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Równina Dolna, Równina Górna - farmy wiatrowe Sieć kanalizacji grawitacyjnej 33 000,00 32 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 190,00 tłocznej dla północnej części m. Korsze od przejazdu kolejowego 2 043,00 2 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 957,00 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Błogoszewo, Kraskowo farmy wiatrowe Kultura i Ochrona Dziedzictwa 897 600,00 938 000,00 930 000,00 0,00 0,00 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 921 narodowego Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i 367 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kluby Dotacje podmiotowe z budżetu 355 000,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 otrzymana przez samorządową instytucję kultury ( dom kultury) Dotacja celowa z budżetu na 12 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92116 Biblioteki 514 100,00 548 000,00 540 000,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 Dotacje podmiotowe z budżetu 514 100,00 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 otrzymana przez samorządową instytucję kultury Biblioteka Termomodernizacja budynku 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 6050 biblioteki w Korszach Ochrona zabytków i opieka nad 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 zabytkami Inwestycja na cmentarzu 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 komunalnym w Gudnikach - zabytek 926 Kultura fizyczna 570 947,68 586 178,12 586 178,12 142 439,00 112 939,12 220 000,00 110 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 105 300,06 114 450,54 114 450,54 82 139,00 32 011,54 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 200,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownik 58 859,00 64 582,00 64 582,00 64 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 881,52 4 420,00 4 420,00 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 582,00 11 333,00 11 333,00 11 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 766,00 1 804,00 1 804,00 1 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpis na zakładowy fundusz 2 011,54 2 011,54 2 011,54 0,00 2 011,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Zadania w zakresie kultury 465 647,62 471 727,58 471 727,58 60 300,00 80 927,58 220 000,00 110 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 fizycznej Dotacja celowa z budżetu na 218 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do 600,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 107 116,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownik 46 506,00 46 628,00 46 628,00 46 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 945,89 3 960,00 3 960,00 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 216,00 8 390,00 8 390,00 8 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 365,00 1 322,00 1 322,00 1 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 887,19 33 916,04 33 916,04 0,00 33 916,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 urząd 14 994,23 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa 16 892,96 18 916,04 18 916,04 0,00 18 916,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 29 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpis na zakładowy fundusz 2 011,54 2 011,54 2 011,54 0,00 2 011,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 świadczeń socjalnych Wydatki ogółem 33 926 444,45 34 587 252,26 31 025 838,50 13 962 217,46 6 445 031,66 1 313 900,00 8 087 096,00 367 391,00 50 202,38 800 000,00 3 561 413,76 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

w tym:

z tego:

Wydatki na Wydatki programy z tytułu finansowane Przewidywane Wydatki poręczeń z udziałem dd Rozdział §* Nazwa wykonanie za rok Plan na rok 2012 Wynagro- związane z i gwarancji Świadczenia na środków 2011 dzenia i składki realizacją Dotacje na udzielonych Wydatki na Wydatki Wydatki bieżące rzecz osób opisanych w od nich statutowych zadania bieżące przez jst obsługę długu majątkowe fizycznych art. 5 ust. 1 naliczane zadań przypadajace pkt 2. i 3 ufp jednostek do spłaty w w części zw. z roku realizacją budżetowym zadań jst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 010 Rolnictwo i łowiectwo 731 217,74 322 927,79 274 927,79 0,00 185 327,79 89 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 41 562,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 01010

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 562,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 6050 - suma Modernizacja sieci wodociągowej; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dzierżążnik, Kowalewo Duże, Kowalewo Małe, Dłużec Mały Budowa kanalizacji dla miejscowości 11 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Warnikajmy, Równina Dolna, Równina Górna, Parys, Glitajny Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sątoczno - Prosna Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Kałwągach Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 wraz z ogrodzeniem w Sątoczku

01030 Izby rolnicze 50 000,00 89 600,00 89 600,00 0,00 0,00 89 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 50 000,00 89 600,00 89 600,00 0,00 0,00 89 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 639 655,74 218 327,79 185 327,79 0,00 185 327,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 659,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153 999,03 159 067,79 159 067,79 0,00 159 067,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 11 573,90 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 142 425,13 153 067,79 153 067,79 0,00 153 067,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 232,00 18 260,00 18 260,00 0,00 18 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 15 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 18 232,00 15 260,00 15 260,00 0,00 15 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 424 508,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 6057 Garbnie Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w 15 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 6059 Garbnie Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 180 000,00 98 846,80 98 846,80 0,00 98 846,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 180 000,00 98 846,80 98 846,80 0,00 98 846,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 98 846,80 98 846,80 0,00 98 846,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 563 022,10 878 299,12 404 069,12 0,00 404 069,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 230,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 156 200,00 419 700,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową 1 066 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzieloną między jst na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na drogi 1 000,00 329 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa drogi na ulicy Słonecznej, 500,00 299 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 700,00 Zielonej, Wiejskiej Przebudowa drogi, chodnika i sieci 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 wodociągowej na ulicy Konopnickiej 60016 Drogi publiczna gminne 406 822,10 458 599,12 314 069,12 0,00 314 069,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 530,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 818,29 70 717,04 70 717,04 0,00 70 717,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 34 233,81 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 31 584,48 45 717,04 45 717,04 0,00 45 717,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 255 533,81 208 352,08 208 352,08 0,00 208 352,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 250 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 5 533,81 8 352,08 8 352,08 0,00 8 352,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 470,00 144 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 530,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaprojektowanie parkingu wraz z drogą 470,00 44 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 530,00 wewnętrzną w rejonie ul: Reymonta, Kościuszki 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gm. Nr 123014N od drogi wojewódzkiej do drogi Wandajny Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 Remont nawierzchni ul: Dworcowej

700 Gospodarka mieszkaniowa 449 978,01 417 054,38 417 054,38 0,00 417 054,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 446 678,01 409 000,00 409 000,00 0,00 409 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 131 671,47 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 92 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 92 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 5 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6 006,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 3 300,00 8 054,38 8 054,38 0,00 8 054,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 6 804,38 6 804,38 0,00 6 804,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwa

4300 Zakup usług pozostałych - sołectwa 0,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 107 792,61 102 666,77 91 666,77 51 161,00 40 005,77 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 71035 Cmentarze 107 792,61 102 666,77 91 666,77 51 161,00 40 005,77 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 300,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 23 045,00 23 066,00 23 066,00 23 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 751,84 1 958,00 1 958,00 1 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 073,00 7 018,00 7 018,00 7 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 017,00 1 095,00 1 095,00 1 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 17 600,00 18 024,00 18 024,00 18 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd 5 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sołectwa 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 005,77 1 005,77 1 005,77 0,00 1 005,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Kontynuacja budowy alei na cmentarzu w 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 6050 Korszach 6050 Ogrodzenie cmentarza w Garbnie 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 750 Administracja publiczna 3 550 946,46 3 620 366,73 3 600 366,73 2 750 917,46 663 449,27 0,00 136 000,00 50 000,00 0,00 0,00 20 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 68 941,00 70 803,46 70 803,46 70 803,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 55 574,54 57 185,00 57 185,00 57 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 084,46 4 084,46 4 084,46 4 084,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 282,00 9 534,00 9 534,00 9 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75017 Samorządowe sejmiki województwa 606,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową 606,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2710 udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 75020 Starostwa powiatowe 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 6300 udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Rady gmin (miast i miast na prawach 139 500,00 137 200,00 137 200,00 0,00 6 200,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 powiatu) 131 300,00 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędacych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach 3 128 824,04 3 130 783,27 3 130 783,27 2 542 234,00 583 549,27 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 powiatu Wydatki osobowe niezaliczone do 10 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 906 650,00 2 000 378,00 2 000 378,00 2 000 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 000,00 145 916,00 145 916,00 145 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 336 560,00 341 319,00 341 319,00 341 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 659,00 54 621,00 54 621,00 54 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 108 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 705,77 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 100 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 160 900,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 20 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

40 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 48 349,27 48 349,27 48 349,27 0,00 48 349,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędacych 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 75056 Spis powszechny i inne 27 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 7 975,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nagrody o charakterze 3040 szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 469,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 292,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 895,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 106,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 telekomunikacyjnych telef.stacj. 4410 Podróże służbowe krajowe 203,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jst 0,00 86 000,00 86 000,00 8 000,00 28 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 185 242,00 175 580,00 175 580,00 129 880,00 45 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 599,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 499,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 344,00 89 980,00 89 980,00 89 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00 7 200,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 12 857,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 1 780,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223,51 242,37 242,37 242,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 436,49 1 557,63 1 557,63 1 557,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 Wybory do sejmu i senatu 10 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 643,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 335,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmiku 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75109 woje. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 475 351,63 545 232,62 431 232,62 306 744,00 103 488,62 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 754 przeciwpożarowa 75406 Straż graniczna 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 75412 Ochotnicze straże pożarne 144 150,00 193 750,00 79 750,00 0,00 59 750,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 7 500,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 250,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 telekomunikacyjnych telef.stacj. 72 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Remont budynku OSP 0,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 Budowa węzła cieplnego 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup nowego sprzętu hydraulicznego 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 7 000,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż Gminna (Miejska) 322 201,63 337 982,62 337 982,62 306 744,00 30 238,62 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 536,00 239 664,00 239 664,00 239 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 534,01 19 100,00 19 100,00 19 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 495,00 41 475,00 41 475,00 41 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 598,00 6 505,00 6 505,00 6 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 400,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 600,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędacych 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 038,62 6 038,62 6 038,62 0,00 6 038,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

wpływy od podatku rolnego, leśnego od 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy od podatku rolnego, leśnego od 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spadków i darowizn od czynności 75616 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 836 687,30 850 202,38 850 202,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 202,38 800 000,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 810 368,30 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 810 368,30 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 26 319,00 50 202,38 50 202,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 202,38 0,00 0,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

26 319,00 50 202,38 50 202,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 202,38 0,00 0,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

758 Różne rozliczenia 150 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 150 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa ogólna 55 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 82 000,00 82 000,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa/zarządzanie kryzysowe

801 Oświata i wychowanie 12 300 074,24 14 619 600,00 12 273 537,00 9 143 321,00 2 586 214,00 29 700,00 491 342,00 22 960,00 0,00 0,00 2 346 063,00 80101 Szkoły podstawowe 5 883 713,00 8 064 694,00 5 718 631,00 4 516 778,00 925 993,00 0,00 275 860,00 0,00 0,00 0,00 2 346 063,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 280 100,00 275 860,00 275 860,00 0,00 0,00 0,00 275 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 355 981,00 3 508 935,00 3 508 935,00 3 508 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 254 833,00 279 320,00 279 320,00 279 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 619 530,00 623 956,00 623 956,00 623 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 103 584,00 100 067,00 100 067,00 100 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 450,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 332,00 301 676,00 301 676,00 0,00 301 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 13 158,00 18 325,00 18 325,00 0,00 18 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 książek 4260 Zakup energii 312 533,00 198 525,00 198 525,00 0,00 198 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 34 000,00 87 229,00 87 229,00 0,00 87 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 260,00 45 200,00 45 200,00 0,00 45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 575,00 5 705,00 5 705,00 0,00 5 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,00 2 050,00 2 050,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowych

6 200,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zakup usług obejmujących wykonanie 18 700,00 15 200,00 15 200,00 0,00 15 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 8 350,00 9 200,00 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 920,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 202 097,00 224 783,00 224 783,00 0,00 224 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędacych 4 260,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 397 000,00 2 346 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 346 063,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Budowa hali widowiskowo-sportowej w 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 Korszach Termomodernizacja budynku szkoły w 2 239 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 239 063,00 Korszach Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 6050 ewakuacyjnego oraz instalacji systemu ZS Korsze Dymoszczelność pomieszczeń wydzielenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 drzwiami przeciwpożarowymi szt. 5 ZS Korsze Projekt i wykonanie montażu przycisków 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p.poż. Na zewnątrz budynku oraz opraw 6050 oświetleniowych awaryjnych z modułem elektrycznym w ciągach komunikacyjnych ZS Garbno Zagospodarowanie strychu w ZS 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 6050 Łankiejmach 6050 Montaż kotłowni w ZS Garbno 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 156 380,00 164 356,00 164 356,00 144 274,00 8 822,00 0,00 11 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 11 300,00 11 260,00 11 260,00 0,00 0,00 0,00 11 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 374,00 109 664,00 109 664,00 109 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 020,00 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 266,00 20 750,00 20 750,00 20 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 348,00 3 760,00 3 760,00 3 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8 072,00 8 822,00 8 822,00 0,00 8 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 80104 Przedszkola 1 218 461,00 1 251 827,00 1 251 827,00 920 830,00 260 497,00 25 200,00 45 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 25 200,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 38 000,00 45 300,00 45 300,00 0,00 0,00 0,00 45 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 738 800,00 728 800,00 728 800,00 728 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 387,00 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 580,00 123 300,00 123 300,00 123 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 060,00 20 230,00 20 230,00 20 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 60 600,00 60 600,00 0,00 60 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 książek 4260 Zakup energii 87 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 36 496,00 36 496,00 0,00 36 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowych Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 200,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zakup usług obejmujących wykonanie 6 000,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 34 434,00 42 901,00 42 901,00 0,00 42 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędacych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Utworzenie placu zabaw 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 2 814 433,00 3 022 549,00 3 022 549,00 2 509 028,00 381 768,00 0,00 131 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 136 600,00 131 753,00 131 753,00 0,00 0,00 0,00 131 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 783 500,00 1 957 758,00 1 957 758,00 1 957 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 465,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322 100,00 344 140,00 344 140,00 344 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 420,00 54 630,00 54 630,00 54 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 640,00 127 225,00 127 225,00 0,00 127 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 7 700,00 7 300,00 7 300,00 0,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 książek 4260 Zakup energii 145 050,00 103 500,00 103 500,00 0,00 103 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 380,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 973,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 300,00 2 330,00 2 330,00 0,00 2 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowych

2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zakup usług obejmujących wykonanie 6 900,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 720,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 106 485,00 99 863,00 99 863,00 0,00 99 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędacych 1 750,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 816 682,08 825 633,00 825 633,00 447 449,00 375 884,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 000,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 339 013,00 347 604,00 347 604,00 347 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 224,84 28 800,00 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 263,00 61 388,00 61 388,00 61 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 912,00 9 657,00 9 657,00 9 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 12 069,24 11 364,00 11 364,00 0,00 11 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 3 200,00 3 520,00 3 520,00 0,00 3 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych

49 900,00 52 864,00 52 864,00 0,00 52 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 6 659,00 6 659,00 0,00 6 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 600,00 19 134,00 19 134,00 0,00 19 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 400,00 7 600,00 7 600,00 0,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędacych 18 300,00 19 471,00 19 471,00 0,00 19 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 103 099,00 1 056 875,00 1 056 875,00 534 325,00 512 050,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 10 800,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 456 100,00 415 670,00 415 670,00 415 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 109,00 37 300,00 37 300,00 37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 500,00 71 475,00 71 475,00 71 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 13 450,00 9 880,00 9 880,00 9 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 436 000,00 435 000,00 435 000,00 0,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 19 640,00 20 250,00 20 250,00 0,00 20 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 80195 Pozostała działalność 257 406,16 180 802,00 180 802,00 70 637,00 68 336,00 4 500,00 14 369,00 22 960,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 13 377,00 14 369,00 14 369,00 0,00 0,00 0,00 14 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 803,00 59 992,00 59 992,00 59 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 700,00 9 154,00 9 154,00 9 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 1 491,00 1 491,00 1 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 12 852,00 19 516,00 19 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 516,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 268,00 3 444,00 3 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 444,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 75 829,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4247 książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 13 381,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4249 książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 67 707,00 68 336,00 68 336,00 0,00 68 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 114 100,00 97 000,00 97 000,00 27 000,00 26 400,00 39 600,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomani 5 400,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 000,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 książek 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98 700,00 94 500,00 94 500,00 27 000,00 23 900,00 39 600,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 600,00 39 600,00 39 600,00 0,00 0,00 39 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 600,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 książek 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 14 700,00 14 700,00 0,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędacych 3 300,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dostosowanie toalet dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Korszach

852 Pomoc Społeczna 8 955 894,00 8 962 141,00 8 962 141,00 872 847,00 928 530,00 5 000,00 7 120 764,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 236 000,00 344 400,00 344 400,00 0,00 344 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług 236 000,00 344 400,00 344 400,00 0,00 344 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 156 610,00 4 989 000,00 4 989 000,00 139 829,00 9 641,00 0,00 4 839 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 650,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4 010 038,00 4 839 330,00 4 839 330,00 0,00 0,00 0,00 4 839 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 018,00 112 666,00 112 666,00 112 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 229,00 7 172,00 7 172,00 7 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 259,00 18 324,00 18 324,00 18 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 170,00 1 667,00 1 667,00 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 900,00 546,00 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4300 Zakup usług pozostałych 2 724,00 3 235,00 3 235,00 0,00 3 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 282,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędacych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85 596,00 102 240,00 102 240,00 0,00 102 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne gmina

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wojewod 85 596,00 12 240,00 12 240,00 0,00 12 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 1 640 611,00 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 915 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne wojewoda 1 604 701,00 747 000,00 747 000,00 0,00 0,00 0,00 747 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne gminy 0,00 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3119 Świadczenia społeczne 35 910,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 321 600,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 321 600,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 584 456,00 537 336,00 537 336,00 0,00 0,00 0,00 537 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 584 456,00 162 336,00 162 336,00 0,00 0,00 0,00 162 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne wojewoda 375 000,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 515546,- 790 621,00 849 915,00 849 915,00 733 018,00 113 999,00 0,00 2 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 764,00 2 898,00 2 898,00 0,00 0,00 0,00 2 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 534 598,00 579 380,00 579 380,00 579 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 651,00 47 690,00 47 690,00 47 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 450,00 94 340,00 94 340,00 94 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 185,00 11 608,00 11 608,00 11 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 593,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 180,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 250,00 1 060,00 1 060,00 0,00 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 438,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 310,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

8 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonni stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe 860,00 477,00 477,00 0,00 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 765,00 1 588,00 1 588,00 0,00 1 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 15 680,00 17 094,00 17 094,00 0,00 17 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Koszty postępowania sądowego i 600,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędacych 2 300,00 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 284 000,00 341 250,00 341 250,00 0,00 341 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 284 000,00 341 250,00 341 250,00 0,00 341 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 856 400,00 539 000,00 539 000,00 0,00 8 000,00 5 000,00 526 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 4 700,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia społeczne wojewoda 780 000,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne gmina 28 400,00 156 000,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 300,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 261 304,90 259 431,00 259 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 431,00 0,00 0,00 0,00 853 społecznej 85395 Pozostała działalność 261 304,90 259 431,00 259 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 431,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 75 417,21 75 417,21 75 417,21 0,00 0,00 0,00 0,00 75 417,21 0,00 0,00 0,00 4017 budżet UE Wynagrodzenia osobowe pracowników- 2 589,83 2 589,83 2 589,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2 589,83 0,00 0,00 0,00 4019 budżet państwa 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet 11 531,27 11 531,27 11 531,27 0,00 0,00 0,00 0,00 11 531,27 0,00 0,00 0,00 4117 UE Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet 395,98 395,98 395,98 0,00 0,00 0,00 0,00 395,98 0,00 0,00 0,00 4119 państwa 1 654,46 1 654,46 1 654,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1 654,46 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy-budżet UE

56,81 56,81 56,81 0,00 0,00 0,00 0,00 56,81 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy-budżet państwa

2 610,36 2 610,36 2 610,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2 610,36 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe-budżet UE

Wynagrodzenia bezosobowe-budżet 89,64 89,64 89,64 0,00 0,00 0,00 0,00 89,64 0,00 0,00 0,00 4179 państwa 12 141,51 12 141,51 12 141,51 0,00 0,00 0,00 0,00 12 141,51 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia-budżet UE

Zakup materiałów i wyposażenia- budżet 415,65 415,65 415,65 0,00 0,00 0,00 0,00 415,65 0,00 0,00 0,00 4219 państwa 4307 Zakup usług pozostałych-budżet UE 147 349,50 141 103,79 141 103,79 0,00 0,00 0,00 0,00 141 103,79 0,00 0,00 0,00 5 060,00 9 431,81 9 431,81 0,00 0,00 0,00 0,00 9 431,81 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych-budżet państwa

4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 985,24 985,24 985,24 0,00 0,00 0,00 0,00 985,24 0,00 0,00 0,00 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 33,20 33,20 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 0,00 0,00 0,00 699,84 699,84 699,84 0,00 0,00 0,00 0,00 699,84 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4377 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 23,40 23,40 23,40 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4379 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

243,27 243,27 243,27 0,00 0,00 0,00 0,00 243,27 0,00 0,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki 7,73 7,73 7,73 0,00 0,00 0,00 0,00 7,73 0,00 0,00 0,00 4439 Różne opłaty i składki

4447 Odpisy na ZFŚS- budżet UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4449 Odpisy na ZFŚS- budżet państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 939 240,27 442 523,00 442 523,00 210 431,00 29 802,00 0,00 202 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 119 682,00 212 879,00 212 879,00 191 430,00 9 949,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 7 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 093,00 153 100,00 153 100,00 153 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 195,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 250,00 24 520,00 24 520,00 24 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 800,00 4 310,00 4 310,00 4 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 444,00 8 749,00 8 749,00 0,00 8 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 16 714,00 22 345,00 22 345,00 9 795,00 12 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85412 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 390,00 8 280,00 8 280,00 8 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 832,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 151,00 225,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 351,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 475,00 2 550,00 2 550,00 0,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 515,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 781 120,27 189 300,00 189 300,00 0,00 0,00 0,00 189 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów gmina 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów szkoły 725 624,71 48 300,00 48 300,00 0,00 0,00 0,00 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 55 495,56 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 21 724,00 17 999,00 17 999,00 9 206,00 7 303,00 0,00 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatki osobowe niezaliczone do 1 450,00 1 490,00 1 490,00 0,00 0,00 0,00 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 773,00 7 831,00 7 831,00 7 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 180,00 1 183,00 1 183,00 1 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 192,00 192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 121,00 7 303,00 7 303,00 0,00 7 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gospodarka komunalna i ochrona 1 822 130,51 1 714 982,55 1 174 861,79 455 557,00 718 904,79 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 540 120,76 900 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 (różne roszczenia) 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i m. Olszynka

90002 Gospodarka odpadami 188 000,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 000,00 188 000,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6010 na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

90003 Oczyszczanie miast i wsi 256 000,00 256 000,00 256 000,00 0,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 51 400,56 47 899,02 47 899,02 0,00 47 899,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 700,56 41 399,02 41 399,02 0,00 41 399,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 urząd 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa 39 700,56 36 399,02 36 399,02 0,00 36 399,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 urząd 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 budżetowych sołectwa 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 13 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 567 973,76 581 973,76 275 000,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 973,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 257 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 973,76 306 973,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 973,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja oświetlenia ulicznego w 101 403,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieście i gminie Korsze Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i 194 570,68 295 973,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 973,76 gminie Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul: 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 Szkolnej Rozbudowa oświetlenia Dłużec Wielki, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Łankiejmy ( projekt) Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 78 460,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 060,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 400,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 652 296,19 644 109,77 504 962,77 455 557,00 49 005,77 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 139 147,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3 000,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 624,83 278 755,00 278 755,00 278 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 094,17 27 944,00 27 944,00 27 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 933,42 59 671,00 59 671,00 59 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 911,00 14 187,00 14 187,00 14 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 93 884,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 005,77 1 005,77 1 005,77 0,00 1 005,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 88 843,00 139 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 147,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Opracowanie miejscowego planu 3 300,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zagospodarowania przestrzennego dla m. Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudnik Opracowanie miejscowego planu 1 500,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno Opracowanie miejscowego planu 49 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zagospodarowania przestrzennego dla m. Równina Dolna, Równina Górna - farmy wiatrowe Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla 33 000,00 32 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 190,00 północnej części m. Korsze od przejazdu kolejowego 2 043,00 2 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 957,00 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Błogoszewo, Kraskowo farmy wiatrowe

Kultura i Ochrona Dziedzictwa 897 600,00 938 000,00 930 000,00 0,00 0,00 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 921 narodowego 367 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana 355 000,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 przez samorządową instytucję kultury ( dom kultury) 12 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 92116 Biblioteki 514 100,00 548 000,00 540 000,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana 514 100,00 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 przez samorządową instytucję kultury Biblioteka Termomodernizacja budynku biblioteki w 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 6050 Korszach 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Inwestycja na cmentarzu komunalnym w 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Gudnikach - zabytek 926 Kultura fizyczna 570 947,68 586 178,12 586 178,12 142 439,00 112 939,12 220 000,00 110 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 105 300,06 114 450,54 114 450,54 82 139,00 32 011,54 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 200,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 58 859,00 64 582,00 64 582,00 64 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 881,52 4 420,00 4 420,00 4 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 582,00 11 333,00 11 333,00 11 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 766,00 1 804,00 1 804,00 1 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 2 011,54 2 011,54 2 011,54 0,00 2 011,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 465 647,62 471 727,58 471 727,58 60 300,00 80 927,58 220 000,00 110 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatki osobowe niezaliczone do 600,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 107 116,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 46 506,00 46 628,00 46 628,00 46 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 945,89 3 960,00 3 960,00 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 216,00 8 390,00 8 390,00 8 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 365,00 1 322,00 1 322,00 1 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 887,19 33 916,04 33 916,04 0,00 33 916,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 urząd 14 994,23 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa 16 892,96 18 916,04 18 916,04 0,00 18 916,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 29 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 2 011,54 2 011,54 2 011,54 0,00 2 011,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Wydatki ogółem 33 926 444,45 34 587 252,26 31 025 838,50 13 962 217,46 6 445 031,66 1 313 900,00 8 087 096,00 367 391,00 50 202,38 800 000,00 3 561 413,76 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

w złotych

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjnena dd Rozdział §* Nazwa wniesienie programy Wydatki inwestycje i zakupy zakup i objęcie wkładów do finansowane z majątkowe inwestycyjne akcji i udziałów spółek prawa udziałem środków handlowego wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp

1 2 3 4 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 15 000,00 33 000,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 01010

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 - suma Modernizacja sieci wodociągowej; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dzierżążnik, Kowalewo Duże, Kowalewo Małe, Dłużec Mały Budowa kanalizacji dla miejscowości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Warnikajmy, Równina Dolna, Równina Górna, Parys, Glitajny Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sątoczno - Prosna Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Kałwągach Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 wraz z ogrodzeniem w Sątoczku

01030 Izby rolnicze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 6057 Garbnie Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 6059 Garbnie Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 474 230,00 474 230,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 329 700,00 329 700,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udzieloną między jst na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na drogi 329 700,00 329 700,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa drogi na ulicy Słonecznej, 299 700,00 299 700,00 0,00 0,00 0,00 Zielonej, Wiejskiej Przebudowa drogi, chodnika i sieci 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 wodociągowej na ulicy Konopnickiej 60016 Drogi publiczna gminne 144 530,00 144 530,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Urząd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b Sołectwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 530,00 144 530,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaprojektowanie parkingu wraz z drogą 44 530,00 44 530,00 0,00 0,00 0,00 wewnętrzną w rejonie ul: Reymonta, Kościuszki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gm. Nr 123014N od drogi wojewódzkiej do drogi Wandajny Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Remont nawierzchni ul: Dworcowej

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - sołectwa

4300 Zakup usług pozostałych - sołectwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sołectwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Kontynuacja budowy alei na cmentarzu w 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Korszach 6050 Ogrodzenie cmentarza w Garbnie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75017 Samorządowe sejmiki województwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2710 udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 75020 Starostwa powiatowe 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300 udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Rady gmin (miast i miast na prawach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 powiatu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 powiatu Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 75056 Spis powszechny i inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nagrody o charakterze 3040 szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 telekomunikacyjnych telef.stacj. 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 Wybory do sejmu i senatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmiku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75109 woje. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 114 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 754 przeciwpożarowa 75406 Straż graniczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 75412 Ochotnicze straże pożarne 114 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 telekomunikacyjnych telef.stacj. 114 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Remont budynku OSP 114 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 Budowa węzła cieplnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup nowego sprzętu hydraulicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż Gminna (Miejska) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

wpływy od podatku rolnego, leśnego od 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy od podatku rolnego, leśnego od 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spadków i darowizn od czynności 75616 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa ogólna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa/zarządzanie kryzysowe

801 Oświata i wychowanie 2 346 063,00 2 346 063,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 2 346 063,00 2 346 063,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 książek 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zakup usług obejmujących wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 346 063,00 2 346 063,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 Budowa hali widowiskowo-sportowej w 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 Korszach Termomodernizacja budynku szkoły w 2 239 063,00 2 239 063,00 0,00 0,00 0,00 Korszach Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 ewakuacyjnego oraz instalacji systemu ZS Korsze Dymoszczelność pomieszczeń wydzielenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 drzwiami przeciwpożarowymi szt. 5 ZS Korsze Projekt i wykonanie montażu przycisków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 p.poż. Na zewnątrz budynku oraz opraw 6050 oświetleniowych awaryjnych z modułem elektrycznym w ciągach komunikacyjnych ZS Garbno Zagospodarowanie strychu w ZS 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Łankiejmach 6050 Montaż kotłowni w ZS Garbno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 80104 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 książek 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowych Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zakup usług obejmujących wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Utworzenie placu zabaw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 książek 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zakup usług obejmujących wykonanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4390 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4247 książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4249 książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 książek 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 książek 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dostosowanie toalet dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Korszach

852 Pomoc Społeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne gmina

4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wojewod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne wojewoda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3119 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne wojewoda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 515546,- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonni stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 Koszty postępowania sądowego i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędacych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia społeczne wojewoda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne gmina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 społecznej 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 budżet UE Wynagrodzenia osobowe pracowników- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4019 budżet państwa 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 UE Składki na ubezpieczenia społeczne-budżet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4119 państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy-budżet UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy-budżet państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe-budżet UE

Wynagrodzenia bezosobowe-budżet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia-budżet UE

Zakup materiałów i wyposażenia- budżet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 państwa 4307 Zakup usług pozostałych-budżet UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych-budżet państwa

4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4377 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4379 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4439 Różne opłaty i składki

4447 Odpisy na ZFŚS- budżet UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4449 Odpisy na ZFŚS- budżet państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85412 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów gmina 0,00 0,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów szkoły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 Gospodarka komunalna i ochrona 540 120,76 446 120,76 0,00 94 000,00 0,00 900 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 (różne roszczenia) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i m. Olszynka

90002 Gospodarka odpadami 94 000,00 0,00 0,00 94 000,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 94 000,00 0,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6010 na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 urząd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 urząd 0,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 budżetowych sołectwa 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 306 973,76 306 973,76 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 973,76 306 973,76 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja oświetlenia ulicznego w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieście i gminie Korsze Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i 295 973,76 295 973,76 0,00 0,00 0,00 gminie Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul: 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 Szkolnej Rozbudowa oświetlenia Dłużec Wielki, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Łankiejmy ( projekt) Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 139 147,00 139 147,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 139 147,00 139 147,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Opracowanie miejscowego planu 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 zagospodarowania przestrzennego dla m. Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudnik Opracowanie miejscowego planu 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno Opracowanie miejscowego planu 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 zagospodarowania przestrzennego dla m. Równina Dolna, Równina Górna - farmy wiatrowe Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla 32 190,00 32 190,00 0,00 0,00 0,00 północnej części m. Korsze od przejazdu kolejowego 2 957,00 2 957,00 0,00 0,00 0,00 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Błogoszewo, Kraskowo farmy wiatrowe

Kultura i Ochrona Dziedzictwa 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 921 narodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 przez samorządową instytucję kultury ( dom kultury) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

1 2 3 4 15 16 17 18 19 92116 Biblioteki 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2480 przez samorządową instytucję kultury Biblioteka Termomodernizacja budynku biblioteki w 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 6050 Korszach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Inwestycja na cmentarzu komunalnym w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Gudnikach - zabytek 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatki osobowe niezaliczone do 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 wynagrodzeń 3250 Stypendia różne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 urząd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sołectwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych Wydatki ogółem 3 561 413,76 3 414 413,76 33 000,00 94 000,00 0,00 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r z dnia .... grudnia 2011 roku

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. w złotych Planowane Planowane wydatki Planowane wydatki na Jednostka wydatki na w tym źródła finansowania inwestycje organizacyjn Wartość inwestycje Nazwa zadania inwestycyjnego roczne na rok środki a realizująca Lp. Dział Rozdz. §** całkowita wieloletnie środki realizowanego w 2012 roku przewidzian budżetowy wymienione zadanie lub zadania przewidziane dochody kredyty pochodzące e do 2012 w art. 5 ust. koordynująca do realizacji w własne j.s.t. i pożyczki z innych realizacji w (8+9+10+11) 1 pkt 2 i 3 program 2012 roku źródeł* 2012 roku u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa przydomowej oczyszczalni 0,00 1. 010 01010 6050 ścieków w Sątoczku 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w 0,00 0,00 2. 010 01095 6057 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Garbnie 926 463,14 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w 0,00 0,00 3. 010 01095 6059 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Garbnie Przebudowa drogi na ul: Słonecznej, 0,00 4. 60014 6050 600 000,00 299 700,00 299 700,00 299 700,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski 600 Zielonej,Wiejskiej Przebudowa drogi, chodnika i sieci 0,00 0,00 5. 600 60014 6050 30 500,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski wodociągowej na ulicy Konopnickiej Zaprojektowanie parkingu wraz z drogą 6. 600 60016 6050 wewnętrzną w rejonie ul: Reymonta, 45 000,00 44 530,00 0,00 44 530,00 44 530,00 Urząd Miejski Kościuszki 7. 600 60016 6050 Remont nawierzchni ulicy Dworcowej 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Kontynuacja budowy alei na cmentarzu w 0,00 8. 710 71035 6050 30 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Korszach 9. 710 71035 6050 Ogrodzenie cmentarza w Garbnie 30 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski 10. 754 75412 6050 Remont budynku OSP 114 000,00 0,00 114 000,00 114 000,00 60 000,00 0,00 54 000,00 0,00 Urząd Miejski Budowa hali widowiskowo-sportowej w 0,00 0,00 11. 801 80101 6050 5 090 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Korszach Termomodernizacja budynku szkoły w 12. 801 80101 6059 2 619 000,00 2 239 063,00 0,00 2 239 063,00 0,00 1 567 093,00 671 970,00 0,00 Urząd Miejski Korszach Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego 13. 801 80101 6050 ewakuacyjnego oraz instalacji systemu ZS 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Korsze Zagospodarowanie strychu w ZS 0,00 14. 801 80101 6050 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Łankiejmach Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 0,00 0,00 15. 900 90015 6050 996 472,57 295 973,76 295 973,76 295 973,76 0,00 0,00 Urząd Miejski mieście i gminie Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r z dnia .... grudnia 2011 roku

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul: 0,00 0,00 16. 900 90015 6050 30 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Szkolnej Opracowanie miejscowego planu 17. 900 90095 6050 zagospodarowania przestrzennego dla 13 300,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski m.Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudniki Opracowanie miejscowego planu 0,00 18. 900 90095 6050 zagospodarowania przestrzennego dla 44 500,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 Urząd Miejski miejscowości Garbna Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 19. 900 90095 6050 100 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 51 000,00 Urząd Miejski miejscowości Równina Dolna, Równina Górna - farmy wiatrowe Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla 20. 900 90095 6050 północnej części m. Korsze od przejazdu 65 190,00 32 190,00 0,00 32 190,00 32 190,00 Urząd Miejski kolejowego Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 21. 900 90095 6050 5 000,00 2 957,00 0,00 2 957,00 2 957,00 Urząd Miejski obrębie m.Błogoszewo, Kraskowo - farmy wiatrowe Termomodernizacja budynku biblioteki w 8 000,00 22. 921 92116 6050 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski Korszach Urząd Miejski Ogółem 10 879 425,71 3 193 413,76 254 000,00 3 447 413,76 1 154 350,76 1 567 093,00 725 970,00 0,00 x

** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

w tym: Planowane wydatki Katego Wydatki 2012 r. ria w okresie z tego: interwe Klasyfikacja realizacji Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE ncji (dział, Projektu Środki Lp. Projekt Środki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: fundus rozdział, (całkowita z budżetu Wydatki razem z budżetu UE zy paragraf) wartość krajowego (9+13) Wydatki razem Wydatki razem pożyczki pożyczki struktu Projektu) (10+11+12) obligacje pozostałe** (14+15+16) obligacje pozostałe ralnych (6+7) i kredyty i kredyty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Wydatki majątkowe razem: x 926 463,14 453 277,14 473 186,00 33 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 1.1 Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: oś 3 Odnowa i rozwój wsi" świetlicy wiejskiej w Razem wydatki: z tego: 010,01095 926 463,14 453 277,14 473 186,00 33 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 2011 r. 6057,6059 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 r. 33 000,00 13 000,00 20 000,00 33 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 2013 r.*** 878 463,14 425 277,14 453 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Wydatki bieżące razem: x 471 722,16 82 137,72 389 584,44 367 391,00 66 488,05 0,00 0,00 66 488,05 300 902,95 0,00 0,00 300 902,95 Program: Operacyjny kapitał 2.1 ludzki Priorytet:7 Działanie:7.1 Nazwa projektu:Daj sobie szansę - zacznij od nowa Razem wydatki: 852;853 294 431,00 48 044,05 246 386,95 294 431,00 48 044,05 0,00 0,00 48 044,05 246 386,95 0,00 0,00 246 386,95 z tego: 85214;85395; 2011 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 r. 294 431,00 48 044,05 246 386,95 294 431,00 48 044,05 0,00 0,00 48 044,05 246 386,95 0,00 0,00 246 386,95 2013 r.*** Program: Operacyjny kapitał ludzki 801 Priorytet:IX 80195 Działanie:9.1 Nazwa projektu: Równe szanse 2.2 to nie mit Razem wydatki: 127 291,16 19 093,67 108 197,49 22 960,00 3 444,00 0,00 0,00 3 444,00 19 516,00 0,00 0,00 19 516,00 z tego: 2011 r. 104 331,16 15 649,67 88 681,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 r. 22 960,00 3 444,00 19 516,00 22 960,00 3 444,00 0,00 0,00 3 444,00 19 516,00 0,00 0,00 19 516,00 2013 r.***

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Nazwa projektu: Majówka z 2.3 Grochówką - czyli Piknik Organizacji Pozarządowych Razem wydatki: 25 000,00 7 500,00 17 500,00 25 000,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 z tego: 2011 r. 2012 r. 25 000,00 7 500,00 17 500,00 25 000,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 2013 r.*** Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Nazwa projektu: Rowerowy 2.4 zawrót głowy Razem wydatki: 25 000,00 7 500,00 17 500,00 25 000,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 z tego: 2011 r. 2012 r. 25 000,00 7 500,00 17 500,00 25 000,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00 2013 r.*** 2.5 ...... Ogółem (1+2) x 1 398 185,30 535 414,86 862 770,44 400 391,00 79 488,05 0,00 0,00 79 488,05 320 902,95 0,00 0,00 320 902,95

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia .... grudnia 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

z tego: w tym: dochody - Wydatki Dział Rozdział §* dotacje ogółem (6+10) Wydatki Wydatki ogółem pochodne od świadczenia bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 70 803,00 70 803,46 70 803,46 61 269,46 9 534,00 0,00 0,00 75011 70 803,00 70 803,46 70 803,46 61 269,46 9 534,00 0,00 0,00 2010 70 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 0,00 57 185,00 57 185,00 57 185,00 0,00 0,00 0,00 4040 0,00 4 084,46 4 084,46 4 084,46 4110 0,00 9 534,00 9 534,00 0,00 9 534,00 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751 1 800,00 1 800,00 1 780,00 1 557,63 242,37 0,00 0,00 75101 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 557,63 242,37 0,00 0,00 2010 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 0,00 242,37 242,37 0,00 242,37 0,00 0,00 4170 0,00 1 557,63 1 557,63 1 557,63 0,00 0,00 0,00

852 5 005 000,00 5 005 000,00 5 005 000,00 119 838,00 19 991,00 4 839 530,00 0,00 85212 4 989 000,00 4 989 000,00 4 989 000,00 119 838,00 19 991,00 4 839 530,00 0,00 2010 4 989 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 3110 0,00 4 839 330,00 4 839 330,00 0,00 0,00 4 839 330,00 0,00 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia .... grudnia 2011 roku

4010 0,00 112 666,00 112 666,00 112 666,00 0,00 0,00 0,00 4040 0,00 7 172,00 7 172,00 7 172,00 0,00 0,00 0,00 4110 0,00 18 324,00 18 324,00 0,00 18 324,00 0,00 0,00 4120 0,00 1 667,00 1 667,00 0,00 1 667,00 0,00 0,00 4210 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 0,00 546,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 0,00 3 235,00 3 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 5 077 603,00 5 077 603,46 5 077 583,46 182 665,09 29 767,37 4 839 530,00 0,00

* ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. z dnia ... grudnia 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki Dział Rozdział §* ogółem ogółem (6+10) Wydatki Wydatki pochodne od bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 90 000,00 x x x x x x 4210 x 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 x 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 750 0,00 0,00 0,00 20 000,00 75020 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 6300 x 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

110 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

* ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr z dnia ... grudnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Przewidywane Plan wykonanie 2011* 2012 r. 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 32812469,32 35 696 806,86 2. Planowane wydatki 33932131,45 34 587 252,26 Nadwyżka (1-2) 0,00 1 109 554,60

Deficyt (1-2) -1 119 662,13 0,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 019 662,13 -1 109 554,60 Przychody ogółem: 4 463 375,56 1 567 930,00 1. Kredyty § 952 3 443 713,43 0,00 2. Pożyczki § 952 100 000,00 1 567 930,00

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 903 0,00 0,00 udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 0,00 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 0,00 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 7. Obligacje skarbowe § 911 0,00 0,00 8. Inne papiery wartościowe § 931 0,00 0,00 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 1 019 662,13 0,00

Rozchody ogółem : 3 443 713,43 2 677 484,60 1. Spłaty kredytów § 992 3 443 713,43 2 677 484,60 2. Spłaty pożyczek § 992 0,00 0,00

Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0,00 0,00 pochodzących z budżetu UE

4. Udzielone pożyczki § 991 0,00 0,00 5. Lokaty § 994 0,00 0,00 6. Wykup papierów wartościowych § 982 0,00 0,00 7. Wykup obligacji § 971 0,00 0,00 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 0,00

*) dotyczy tylko projektu Załącznik nr 8

do uchwały Rady Miejskiej w Korszach

nr ………………

z dnia …… grudnia 2011 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

W 2012 R.

Lp. Dział Rozdział § Nazwa sołectwa/ Kwota Kwota wg przyznanego klasyfikacji Treść: dział/rozdział/§ fund.sołec. w zł 1. BABIENIEC 8.924,31 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 3.000,00 - materiały na wykonanie i strojenie krzyża oraz jego ogrodzenie, zakup słodyczy na Mikołajki, worki na sprzątanie świata oraz art. żywnościowe 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 4.000,00 -zakup kamienia 4300 Zakup usług: 1.324,31 - transport kamienia 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 600,00 - zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki spalinowej, zakup zieleni do obsadzenia krzyża 8.924,31 8.924,31 2. BŁOGOSZEWO 14.178,82 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 10.792,94 - zakup sprzętu i naczyń do doposażenia świetlicy, słodycze i fanty na Dzień Dziecka i Mikołajki, art. spożywczo-przemysłowe na dożynki, materiały na ogrodzenie placu zabaw w Olszynce i Warnikajmach, doposażenie placu zabaw w Olszynce, zakup ławek na miejsce spotkań 4300 Zakup usług: 500,00 - wynajęcie orkiestry 700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 1.000,00 - materiały na wykonanie łazienki w świetlicy w Warnikajmach 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 792,94 - zakup paliwa i oleju do kosiarek oraz trawy do zasiania na miejsce spotkań 4300 Zakup usług: 100,00 -konserwacja kosiarek i ostrzenie noży 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zak. kult. fizycznej i sportu 4210 Zakup materiałów: 692,94 - zakup sprzętu sportowego dla Warnikajm i Olszynki 14.178,82 13.878,82 3. BYKOWO 15.985,92 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 11.400,00 - zakup rolet do piaskownicy, gotowe elementy do ogrodzenia kapliczek, art. spożywczo-przemysłowe na imprezę integracyjną, trampolina na plac zabaw, pawilon estradowy na miejsce spotkań, wyjazd dzieci do „Małpiego Gaju”, wyjazd na grzybobranie, paliwo i art. spożywcze na kulig, ławki i tablice ogłoszeniowe 4300 Zakup usług: 900,00 - opłata za orkiestrę 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 2.350,00 - zakup barierek dla bezpieczeństwa , piasek, cement i kostka chodnikowa na dokończenie chodnika 4300 Zakup usług: 50,00 - transport piasku 900 Gosp. komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 685,92 - zakup paliwa, oleju, kosy i kosiarki spalinowej 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakr. kult. fizycznej i sportu 4210 Zakup materiałów: 600,00 - zakup siatki i słupków do boiska piłki siatkowej 15.985,92 15.985,92 4. DŁUŻEC WIELKI 13.650,59 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 10.390,00 - zakup 2 namiotów na imprezy plenerowe, art. spożywczo- przemysłowe na imprezy plenerowe, organizacja wycieczki dla dzieci, zabawki na plac zabaw 4300 Zakup usług: 1.560,00 - opłata zespołu muzycznego i ubezpieczenie wycieczki 900 Gosp. komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 1.700,00 - zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki, zakup wyka- szarki spalinowej oraz zieleni do nasadzenia 13.650,59 13.650,00 5. GARBNO 27.801,60 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 21.301,60 - zakup materiałów budowlanych i narzędzi do utrzymania czystości, art. spożywczo-przemysłowe na organizacje imprez plenerowych, aparatury nagłaśniającej z mikrofonem, materiały na ogrodzenie placu zabaw, doposażenie placu zabaw, materiały do wyłożenia miejsca spotkań 900 Gosp. komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 4.200,00 - paliwo, olej, części zamienne i osprzęt do kosiarek i kos, drzewa i krzewy do nasadzenia 4300 Zakup usług: 300,00 - przegląd kosiarek i kos mechanicznych 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakr. kult. fizycznej i sportu 4210 Zakup materiałów: 2.000,00 - materiały do naprawy i konserwacji ogrodzenia i ławek na stadionie 27.801,60 27.801,60 6. GUDNIKI 7.423,03 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 2.823,03 - meble do świetlicy, art. spożywczo- przemysł. na spotkanie integracyjne 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 1.400,00 -kruszywo na naprawę drogi 4300 Zakup usług: 600,00 - transport kruszywa 700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 1.500,00 - okna i parapety do świetlicy 4300 Zakup usług: 500,00 - montaż okien i parapetów 900 Gospodarka komun. i ochr. środow. 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 600,00 - krzewy i drzewka ozdobne do nasadzenia 7.423,03 7.423,03 7. GUDZIKI 6.477,77 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 5.100,00 - żwir na drogi 4300 Zakup usług: 1.377,77 - transport żwiru 6.477,77 6.477,77 8. KAŁWĄGI 8.952,12 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 7.202,12 - art. spożywczo-przemysł. na imprezy kulturalne oraz spotkania i zebrania wiejskie, materiały budowlane, narzędzia i materiały do prac porządkowych, materiały do dekoracji krzyży, art. oświetleniowe, oprawy do zdjęć, pawilon ogrodowy, grill oraz stoły i ławki na miejsce spotkań, 4300 Zakup usług: 100,00 - usługi fotograficzne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 750,00 - materiały na doprowadzenie wody do świetlicy 4300 Zakup usług: 250,00 - usługi hydrauliczne 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 450,00 - paliwo, żyłka i części zamienne do kosy spalinowej, kosiarki i piły motorowej 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakr. kult. fizycznej i sportu 4210 Zakup materiałów: 200,00 - zakup piłek sportowych 8.952,12 8.952,12 9. KARSZEWO 8.674,10 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 374,10 - artykuły spożywczo-przemysł. na imprezę dożynkową 4300 Zakup usług: 5.800,00 - wykonanie zadaszenia na miejsce spotkań, renowacja kapliczki 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 2.500,00 - zakup kosy spalinowej, kosiarki, paliwa oraz oleju 8.674,10 8.674,10 10. KRASKOWO 11.065,04 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 5.215,04 - zakup namiotu, krzeseł, stołów i ław, artykułów spożywczych i nagród na Dzień Dziecka, antyramy na zdjęcia, żywność i napoje na imprezę kulturalno-integracyjną 4300 Zakup usług: 2.350,00 - wydruk zdjęć, opłata za wynajem zespołów artystycznych 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne i gminne 4210 Zakup materiałów: 3.000,00 - zakup tłucznia lub kamienia, krawężników, cementu i piasku na naprawę drogi 900 Gosp. komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gm. 4210 Zakup materiałów: 500,00 - zakup krzewów i randapu 11.065,04 11.065,04 11. ŁANKIEJMY 25.966,69 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 14.466,69 - namioty, ławy, krzesła, scena do zagospodarowania miejsca spotkań, narzędzia do prac porządkowych oraz woda dla pracowników interwencyjnych, materiały budowlane do drobnych prac w sołectwie, art. spożywczo- przemysłowe na organizację imprez kulturalnych, materiały na wieniec dożynkowy 4300 Zakup usług: 1.500,00 - opłacenie orkiestry, transport zakupionego sprzętu na miejsce spotkań 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 5.000,00 - zakup materiałów na wykonanie chodnika 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 5.000,00 - paliwo do kosiarek, rośliny do nasadzeń, zakup nowej kosiarki i części zamiennych 25.966,69 25.966,69 12. PARYS 25.911,09 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 15.800,00 - materiały budowlane na utworzenie placu zabaw w Pomniku, środki czystości i doposażenie świetlicy w Parysie, narzędzia do utrzymania czystości w Glitajnach, materiały budowlane do zagospodarowania obiektów użytku publicznego w Glitajnach, art. spożywczo-przemysł. do organizacji imprez w Glitajnach, w tym Dzień Dziecka 4300 Zakup usług: 800,00 -opłacenie orkiestry-impreza w Glitajnach 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 1.500,00 - żwir i piasek na utrzymanie dróg i rowów 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 4.811,09 - paliwo oraz części zamienne do kosiarki, zakup nowej kosiarki i nożyc oraz paliwa do Glitajn, 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania z zakr. kult. fizycznej i sportu 4210 Zakup materiałów: 3.000,00 - sprzęt sportowy oraz słupki, siatka i materiały do ogrodzenia boiska w Glitajnach 25.911,09 25.911,09 13. PIASKOWIEC 6.978,20 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 4.728,20 - słodycze i prezenty dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, art. spożywcze na imprezy integracyjne i dożynki, materiały do wykonania wieńca dożynkowego, ławki, huśtawki, itp. na zrobienie placu rekreacyjnego 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4300 Zakup usług: 2.000,00 - opłata za udrażnianie rowów melioracyjnych 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 250,00 - zakup zieleni i krzewów 6.978,20 6.978,20 14. PŁUTNIKI 9.202,33 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 8.202,33 - materiały budowlane na remont wjazdów, chodników, przepustów 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 1.000,00 - paliwo do kosiarki, zieleń do nasadzenia 9.202,33 9.202,33 15. PODLECHY 11.648,87 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 1.800,00 - żywność, napoje na spotkania integracyjne 4300 Zakup usług: 700,00 - opłata orkiestry 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 7.148,00 - piasek, żwir na drogi 4300 Zakup usług: 2.000,00 - transport materiału na remont dróg 11.648,87 11.648,00 16. PROSNA 15.735,71 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 12.485,00 - zakup narzędzi dla pracowników interwent., art. spożywczo- przemysłowe do organizacji imprez, materiały na ogrodzenie krzyża, organizacja wycieczki dzieci na basen, materiały budowlane, altanka, grill dla spotkań integracyjnych, zakup paliwa i ropy z przeznaczeniem na transport, zakup namiotu na imprezy 4300 Zakup usług: 50,00 - koszt ubezpieczenia wycieczki 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 1.800,00 - materiały na wymianę zadaszenia przystanku w Sulikach 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 1.400,71 - zakup paliwa do kosiarki, drzewka ozdobne do obsadzenia krzyża 15.735,71 15.735,71 17. SADUNY 12.955,55 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 7.900,00 -zakup drewnianej wiaty pod potrzeby zebrań sołeckich, ławki i stoły , art. spożywczo-przemysł. na organizację imprez integracyjnych 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 4.000,00 - zakup wiat przystankowych 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 700,00 - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu 4210 Zakup materiałów: 345,00 - zakup sprzętu sportowego - piłki 12.955,55 12.945,00 18. SAJNA WIELKA 9.758,36 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 2.650,00 - art. spożywczo-przemysłowe na imprezy kulturalne, zakup namiotu i grilla na spotkania integracyjne, 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 1.000,00 - zakup kruszywa na remont dróg 4300 Zakup usług: 1.000,00 - transport kruszywa i koszty melioracji 700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 900,00 - materiały budowlane do remontu świetlicy 4300 Zakup usług: 500,00 - opłata usług wynajęcia koparko- ładowarki 900 Gospod. komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 2.008,36 - kosiarka spalinowa oraz części zamienne, olej i paliwo, drzewa i krzewy do posadzenia, paliwo do agregatu 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu 4210 Zakup materiałów: 1.700,00 - materiały do ogrodzenia boiska sportowego, zakup strojów i sprzętu sportowego 9.758,36 9.758,36 19. SĄTOCZNO 9.452,54 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 7.852,00 - materiały budowlane na budowę wiaty pod potrzeby imprez kulturalnych, paliwo i żywność na wycieczkę dla dzieci, art. spożywczo- przemysł. na imprezy kulturalne, zakup sprzętu na utrzymanie czystości, 4300 Zakup usług: 1.000,00 - opłata usług w zakresie wycieczki dla dzieci 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług: 100,00 - konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu 4210 Zakup materiałów: 500,00 - zakup sprzętu sportowego 9.452,54 9.452,00 20. SUŚNIK 20.684,39 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 7.787,07 - materiały na ogrodzenie placu zabaw, sprzęt RTV do świetlicy, narzędzia do pracy dla pracowników interwent., materiały na ustrojenie krzyża, słodycze i nagrody na Dzień Dziecka, materiały budowlane na utworzenie miejsca spotkań, 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów: 1.216,71 - do utwardzenia drogi gminnej 700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 2.654,38 - drzwi zewnętrzne i grzejniki do świetlicy, 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 6.200,00 -zakup kosiarek oraz paliwa i oleju, zakup roślin do zasadzenia, 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu 4210 Zakup materiałów: 2.826,23 - materiały do poprawy stanu boiska sportowego oraz zakup piłek 20.684,39 20.684,39 21. TOŁKINY 15.151,87 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów: 5.100,00 - materiały do budowy ławek i stołów oraz środki do ich konserwacji, narzędzia i materiały do pracy w sołectwie, art. spożywcze na organizację imprez integracyjnych 900 Gosp. Komun. i ochr. środowiska 90004 Utrzym. zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów: 3.000,00 - zakup kosiarki i części zamiennych oraz paliwo i olej, zakup trawy, krzewów i nawozów 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu 4210 Zakup materiałów: 7.051,87 - materiały do ogrodzenia boiska, zakup sprzętu sportowego 15.151,87 15.151,87 RAZEM WYDATKI FUNDUSZU 286.578,90 286.266,35 SOŁECKIEGO

Dział 010 Rozdział 01095 § 4210 - 153.067,79 zł

§ 4300 - 15.260,00 zł

RAZEM: 168.327,79 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 4210 - 45.717,04 zł

§ 4300 - 8.352,08 zł

RAZEM: 54.069,12 zł

Dział 700 Rozdział 70095 § 4210 - 6.804,38 zł

§ 4300 - 1.250,00 zł

RAZEM: 8.054,38 zł

Dział 900 Rozdział 90004 § 4210 - 36.399,02 zł

§ 4300 - 500,00 zł

RAZEM: 36.899,02 zł

Dział 926 Rozdział 92605 § 4210 - 18.916,04 zł

§ 4300 - -

RAZEM: 18.916,04 zł

O G Ó Ł E M FUNDUSZ SOŁECKI 286.266,35 zł 286.266,35 zł

W tym: § 4210 - 260.904,27 zł - zakup materiałów,

§ 4300 - 25.362,08 zł - zakup usług,

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Korszach nr .../.../2011r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, z dnia .... grudnia 2011 roku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 370 000,00 921 92109 2480 Miejski Ośrodek Kultury w Korszach 0,00 0,00 540 000,00 921 92116 2480 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach 0,00 0,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 010 01030 2850 Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 0,00 89 600,00 0,00 0,00 801 80104 2540 Przedszkola Niepubliczne w Kętrzynie 0,00 25 200,00 Punkt Katechetczny Kościoła Chrześcijan Baptystów 4 500,00 80195 2540 w Kętrzynie-nauka religii 0,00 0,00 Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo- 23 600,00 85154 2820 851 wychowawczych zajęć 0,00 0,00 Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo- 16 000,00 85154 2830 851 wychowawczych zajęć 0,00 0,00 Wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców 5 000,00 85295 2820 852 Gminy Korsze 0,00 0,00 20 000,00 921 92109 2820 Krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu 0,00 0,00 220 000,00 926 92605 2820 Krzewienie sportu 0,00 0,00 Ogółem 0,00 1 024 800,00 289 100,00

* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Projekt budżetu na rok 2012 został zaplanowany na podstawie analizy budżetów z lat poprzednich w Gminie Korsze oraz uwzględniono na potrzeby projektu założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Rząd. Projekt dochodów na rok 2012 zaplanowano w wysokości 35.696.806,86 zł w tym dochody bieżące: w wysokości 33.761.836,86 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.934.970,00 zł. W roku 2012 wzrastają dochody bieżące o 6,24% są to zwiększenia udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 9,87%, subwencje o 8,57% w stosunku do roku 2011. Dochody własne planuje się wyższe ze względu na zwiększenie podatków w wyniku budowanych farm wiatrowych, które powinny zwiększyć wpływ dochodów o ok. 2 000 000,00 zł w stosunku do roku 2011. Podatek rolny pozostawia się według stawki GUS i nie proponuje się obniżenia stawki podatkowej na rok 2012. Dochody majątkowe wzrosną w stosunku do dochodów z poprzedniego roku o 85,61% będzie to wynikiem założonego wysokiego stopnia sprzedaży mienia na kwotę 1.200.000,00 zł i pozyskaniem środków na wydatki majątkowe. Ogólnie dochody wzrosną w stosunku do poprzedniego roku o 8,79 %. Rozchody w roku 2012 planuje się w wyniku spłat kredytów wcześniej zaciągniętych. Raty od tych kredytów będą wynosiły 2.677.484,60 zł i będą pokryte nadwyżką budżetową i zaciągniętą pożyczką w roku 2012. Projekt wydatków na rok 2012 zaplanowano w wysokości 34.587.252,26 zł; w tym wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości 31.025.838,50 zł i nie są wyższe od dochodów bieżących na rok 2012. Wydatki bieżące dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jak również wszystkich zadań zleconych przez gminę innym organizacjom do realizacji. Na terenie Gminy Korsze znajdują się następujące jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Korszach, Zespół Szkół w Garbnie, Zespół Szkół w Łankiejmach, Zespół Szkół w Sątocznie, Przedszkole Miejskie w Korszach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, Miejski Ośrodek Kultury w Korszach. Gmina realizuje zadania w 21 jednostkach pomocniczych w sołectwach. Na te zadania związane z działalnością gminy są wydzielone środki w funduszu sołeckim w wysokości 286.266,35 zł. 1. Wydatki bieżące stanowią 89,70% wydatków ogółem. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które stanowią 45 % wydatków bieżących. Zatrudniamy w jednostkach organizacyjnych nie licząc publicznych i interwencyjnych ok. 300 osób na stałe. Dodatkowo zatrudniamy jeszcze osoby na umowy zlecenia i o dzieło w związku z dodatkowymi zadaniami zleconymi do wykonywania przez gminę, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, które stanowią 20,77% wydatków bieżących to wydatki rzeczowe, które są konieczne do poniesienia przez gminę w celu realizacji jej zadań, c) dotacje na zadania bieżące stanowią 4,23 % wydatków bieżących. Są to dotacje uwzględnione w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowe na rok 2012. Załącznik ten zawiera również dotacje na wpłaty na rzecz izb rolniczych. d) świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 26,07 % wydatków bieżących. Są to wydatki obejmujące wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń: - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw, diety dla radych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, inne diety, - świadczenia społeczne obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, - świadczenia społeczne, zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa, - stypendia dla uczniów i stypendia różne, e) wydatki na programy unijne stanowią 1,18 % wydatków bieżących. Wydatki te są związane z programami opisanymi w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej. f) wydatki z tytułu poręczeń kredytowych stanowią 0,16 % wydatków bieżących, wydatki związane z poręczeniem spółce gminnej WIKOM w Korszach kredytu, którego spłata końcowa przypada w 2014 roku, g) wydatki na obsługę długów stanowią 2,58 % wydatków bieżących. Wydatki te obejmują odsetki od kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym jak również odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach a także przewidywanych do zaciągnięcia w roku 2012. W wydatkach bieżących są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami. Przyjęto do budżetu zawiadomienie o ustalonych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2012 rok. Realizację tych zadań przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Wysokość zadań zleconych jest na poziomie 5.077.603,00 zł z tego świadczenia społeczne wynoszą 4.839.530,00 zł. Umowy w ramach współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały i są to umowy z powiatem na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Korsze oraz pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. 2.Wydatki majątkowe stanowią 11,48 % wydatków ogółem. Jest to kwota 3.561.413,76 zł. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiące 95,87 % wydatków majątkowych, które opisane są w załączniku nr 3 do projektu uchwały. W załączniku tym wykazano nazwę zadania, jego wartość całkowitą, środki zaplanowane w danym roku na jego realizację, źródła finansowania oraz wskazanie jednostki organizacyjnej realizującej zadanie. b) inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z programami unijnymi stanowiące 0,93 % wydatków majątkowych, są wskazane w załączniku , nr 4 do projektu uchwały. Załącznik opisuje zadanie wskazując program, priorytet, działanie, nazwę projektu oraz przedstawia kwoty przeznaczone na ten projekt po stronie budżetu krajowego jak i UE, termin realizacji. c) zakup i objęcie akcji i udziałów stanowiące 2,64 % wydatków majątkowych. Są to udziały w wyniku przystąpienia do spółki komunalnej w Olsztynie pod nazwą „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie” w celu realizacji projektu Pt: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” udziały będą wnoszone do 2013 roku. W roku budżetowym uzyska się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.109.554,60 zł, którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planuje się pozyskać pożyczkę na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Korszach w wysokości 1.567.930,00 zł.