DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 1 czerwca 2018 r.
Poz. 2735
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Skierbieszów za rok 2017 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Skierbieszów
Stanisław Sokal Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 2735
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Skierbieszów z dnia 29 marca 2018 r.
S P R A W O Z D A N I E
Wójta Gminy Skierbieszów z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok CZĘŚĆ I Realizacja zadań ujętych w planie budżetu gminy na 2017r, zmierzała do: - pełnego pozyskania środków określonych w planie dochodów budżetu, - realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, - pełnego wykonania zadań inwestycyjnych oraz - racjonalnego wydatkowania środków na zadania własne i zlecone. Budżet Gminy Skierbieszów uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XVII/151/2016 z dnia 28.12.2016r. i zakładał: - dochody budżetowe w wysokości 17 053 500,00 zł, - przychody budżetu w wysokości 5 050 000,00 zł, - wydatki budżetu w wysokości 21 803 500,00 zł, - rozchody budżetu w wysokości 300 000,00 zł. W trakcie roku Rada Gminy podjęła 7 uchwał, a Wójt Gminy wydał 19 Zarządzeń dotyczących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017r. W wyniku wprowadzonych zmian budżet zawierał następujące wartości: - dochody budżetowe 19 190 000 zł, wzrost o 2 136 500 zł, - przychody budżetu 4 937 000 zł, zmniejszenie o 113 000 zł, - wydatki budżetu 23 827 000 zł, wzrost o 2 023 500 zł, - rozchody budżetu 300 000 zł, bez zmian. Zwiększeń planowanych dochodów i wydatków dokonano wprowadzając zwiększenia głównie dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa, zwiększenie dochodów majątkowych i dochodów własnych oraz zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych.
DOCHODY BUDŻETU GMINY
Plan dochodów po wprowadzeniu zmian wynikających z podjętych przez Radę Gminy uchwał i Zarządzeń Wójta Gminy za 2017 rok, wyniósł 19 190 000 zł, natomiast wpływy do budżetu zamknęły się kwotą 18 841 232,28 zł, co stanowi 98,18 % planu. Realizacja dochodów budżetowych na zadania zlecone przebiegała zgodnie z planem, w całości środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem. Udział poszczególnych dochodów w strukturze budżetu gminy przedstawiał się następująco: Dochody bieżące na plan 17 652 685,47 zł, wykonano 17 623 394,72 zł, co stanowi 99,83 % planu. Udział dochodów bieżących w wykonanych ogółem dochodach gminy wynosi 93,54 %, Dochody majątkowe na plan 1 537 314,53 zł, wykonano 1 217 837,56 zł, co stanowi 79,22% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 2735
Udział w dochodach gminy ogółem 6,46 %. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano umorzenia podatków na kwotę ogółem 5 044,26 zł, dokonane umorzenie skutkuje zmniejszeniem wpływów do budżetu o wskazaną kwotę. Skutki udzielonych ulg z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 755 845,15 zł, a udzielone ulgi w postaci zwolnień od podatku 1 272 968,67 zł, ulgi udzielone przez Radę Gminy będą skutkowały obniżeniem subwencji ogólnej dla gminy w roku 2019. Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Planowane i wykonane dochody wyniosły 643 172,90 zł,. W tym sprzedaż gruntów rolnych 18 161zł, oraz dotacja na zwrot części podatku akcyzowego 625 011,90 zł. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 306 623,57 zł, na plan 297 000 zł, co stanowi 103,24 %. Środki te w całości pochodzą ze sprzedaży wody z wodociągów i dofinansowania budowy wodociągów. - opłata za wodę 274 531,51 zł, - odsetek od nieterminowego regulowania należności 1 035,93 zł, - opłata licznikowa 29 640,25 zł, - wpłat mieszkańców na budowę wodociągów 1 415,88 zł, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W roku sprawozdawczym otrzymano dochody w wysokości 30 000 zł, przy planie 167 722 zł, stanowi to 17,89 %. Dochody pozyskano z dotacji na modernizację drogi Łaziska - Suchodębie. GOSPODARKA MIESZKANIOWA W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 165 736,46 zł, przy planie 164 000 zł, co stanowi 101,06 % planu. Dochody te osiągnięto z następujących źródeł: - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 184,80 zł, - wpływy z najmu i dzierżaw wykonano 156 874,50 zł, - sprzedaży budynku byłej szkoły w Iłowcu 1 500,00 zł - wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania tych należności wyniosła 177,16 zł, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane w tym dziale dochody to kwota 117 447,97 zł, a pozyskane środki to 114 844,83 zł, co stanowi wykonanie w wysokości 97,78 % planu rocznego, (dział 75011) dochody w wysokości 68 837,95 zł, to dotacja z Lubelskiego UW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – USC, Ewidencja ludności i działalności gospodarczej, - a kwota 4,65 zł, to 5% należnych gminie dochodów z tytułu udzielenia informacji adresowej, (dział 75023) dochody własne wykonano w wysokości 38 852,41 zł, z następujących źródeł: kwota 51,46 zł, to opłata administracyjna za decyzję, kwota 5 986,65 zł, wynajem sprzętu gminnego, c) odsetki od nieterminowych wpłat 1,18 zł, d) zwrot kosztów utrzymania budynku, kosztów komorniczych i VAT za rok poprzedni - wykonano 32 812,92 zł,. (dział 75075) Wykonana kwota to 7 000 zł, z Banku PKO za reklamę na dożynkach 2 000 zł, oraz ze Starostwa Powiatowego na organizację Jarmarku Kiliana 5 000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 2735
(dział 75085) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (były Gminny Zespół Oświaty) na plan 200 zł, wykonano 149,82 zł, co stanowi 74,91% planu, z następujących źródeł: odsetki od środków na rachunku 79,82 zł, rozliczenia z US 70 zł,. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Z krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 1 114 zł, co stanowi 100 % planu, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców naszej gminy. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ Wykonano dochody w wysokości 444 835,56 zł, i były to: - odszkodowanie za skradziony sprzęt z remizy OSP Zabytów 1 650,00 zł, - zapłata za zużytą energię elektryczną w remizie OSP Zawoda 995,19 zł, - dotacja na zakup samochodu dla OSP Skierbieszów 442 190,37 zł, na plan 443 690,37zł, stanowi to 100,26 % planu. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Planowane w tym dziale dochody to 3 862 826 zł, przy wykonaniu 3 944 635,08 zł, co stanowi 102,12 % planu. Dochody te realizowane były w poniższych rozdziałach. Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej – 1 781,00 zł,. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych – za okres sprawozdawczy osiągnięto w wysokości 1 063 687,20 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego. Dochody te realizowano z tytułu: - podatku od nieruchomości 999 048,00 zł, - podatku rolnego 15 420 zł, - podatku leśnego 49 195,40 zł, - koszty z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań 23,20 zł, Wpływy z podatków od osób fizycznych oraz opłat lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy - w roku sprawozdawczym wykonano 1 606 113,59 zł, co stanowi 102,86 %. Struktura dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości wykonano 284 542,04 zł, podatek rolny wykonano 1 077 559,45 zł, podatek leśny wykonano 49 603,91 zł, z podatku od środków transportu uzyskano kwotę 53 163 zł, z podatku od spadków i darowizn 22 065 zł, w całości są to dochody przekazane przez Urząd Skarbowy. wpływy z opłaty targowej pobrano dochody w wysokości 15 498 zł, w całości dochody pochodzą z jednego targowiska w miejscowości Skierbieszów, podatek od czynności cywilno-prawnych urzędy skarbowe za okres sprawozdawczy pobrały i przekazały na rzecz gminy kwotę 94 749,60 zł, koszty z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wykonano kwotę 3 845,60 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych podatków wykonano kwotę 5 086,99 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 2735
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Planowane dochody to kwota 60 000 zł, przy wykonaniu 66 388,15 zł, co stanowi 110,47 %. Dochody te realizowane były z następujących tytułów: wpływy z opłaty skarbowej wykonano 16 023 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano 50 365,15 zł,. Wpłaty dokonywane były przez osoby i jednostki prowadzące działalność handlową związaną ze sprzedażą alkoholu na terenie naszej gminy oraz przez podmioty organizujące imprezy kulturalno-rozrywkowe. 5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wykonano dochody w wysokości 1 206 665,14 zł, na plan 1 170 916 zł, co stanowi 103,05 % planu. W tym podatek od osób fizycznych 1 195 447 zł, podatek od osób prawnych 11 218,14 zł. W całości środki te zostały nam przekazane przez Ministerstwo Finansów (podatki od osób fizycznych). RÓŻNE ROZLICZENIA Planowane dochody to kwota 5 412 718 zł, przy wykonaniu 5 413 061,42 zł, co stanowi 100,01 %. Dochody pozyskano z następujących źródeł: - subwencja oświatowa 3 947 307 zł, - środki na uzupełnienie dochodów gmin 361 399 zł, - subwencja wyrównawcza 1 100 189 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym 3 356,72 zł,. - pozostałe dochody 809,70 zł, przepadek wadium przetargowego, prowizja za terminowe rozliczanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. OŚWIATA I WYCHOWANIE W dziale tym wykonano kwotę 892 114,93 zł, przy planie 1 081 940,68 stanowi to 82,46 %. Z tego: Szkoły Podstawowe ogółem – 66 538,92 zł, w tym: - czynsz za wynajem pomieszczenia 1 620,00 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym 267,92 zł, - środki za terminowe rozliczanie podatków do US, czesne za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot za paliwo do autobusów, rozliczenia z ZUS 13 585,04 zł, - dotacja celowa – zadania zlecone - podręczniki - 44 495,96 zł, - dotacja celowa – wyposażenie gabinetu pielęgniarki 6 570 zł, Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 51 664,32 zł, w tym: - zwrot kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, które jest mieszkańcem innej gminy 2 158,32zł, - dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie oddziałów zerowych 49 506 zł,. Przedszkola – wykonano dochody w wysokości 707 428,44 zł, w tym dotacja w wysokości 25 442 zł, z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie oddziałów przedszkolnych, dotacja ze środków budżetu UE na budowę przedszkola 682 006,44 zł, Gimnazjum – wykonano dochody w wysokości 15 754,48 zł, na plan 16 224,52 zł, co stanowi 97,10% w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym 152,56 zł, - środki za terminowe regulowanie podatków do US oraz wypłatę zasiłków ZUS 577,40 zł, - dotacja celowa na podręczniki – zadania zlecone – 15 024,52 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 2735
Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki – dotacja na podręczniki - 1 199,97 zł, Pozostała działalność – otrzymano dochody w wysokości 49 528,80 zł, z niemieckiej Fundacji Środowisko dla Środowiska, na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Skierbieszowie pn. „Szkoła energii” POMOC SPOŁECZNA Dochody wykonane w tym dziale to kwota 449 685,33 zł, na plan 463 287,08 zł, tj. 97,06 %. Są to środki otrzymane w formie dotacji celowych na: - zadania zlecone kwota 29 921,76 zł, - dofinansowanie zadań własnych kwota 404 306,70 zł, - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 13 040,28 zł, - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1 975,08 zł, - kwota 68 zł, za terminowe regulowanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego przez GOPS, - oraz odsetki od rachunku bankowego 373,51zł. REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA W dziale tym wykonano dochody w wysokości 26 790,76 zł, na plan 26 790,52 zł, co stanowi 100 % Dochody wykonano z tytułu: - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym WTZ 35,24 zł, - sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ 450 zł, - środków na dofinansowanie działalności WTZ ze Starostwa Powiatowego 26 305,52 zł, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w wysokości 52 265,56 zł, co stanowi 99,79 % planu. RODZINA Wykonano dochody w wysokości 5 766 063,83 zł, na plan 5 805 621 zł, co stanowi 99,32% planu. Są to środki otrzymane w formie: - dotacji na zadania zlecone 5 725 257,14 zł, - dotacji na dofinansowanie zadań własnych 25 200 zł, - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 491,41 zł, - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 3 500 zł, - funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komorników, w części należnej gminie 11 615,28 zł,
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 586 798,63 zł, na plan 597 902,06 zł, stanowi to 98,14 % panu. Były to: - opłata z ścieki w wysokości 84 152,49 zł, - wpływy ze sprzedaży majątku 1 816,75 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 254,28 zł, - opłata za gospodarowanie odpadami 259 299,74 zł, - koszty za nieterminowe regulowanie wpłat 1 136,80 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 845 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 2735
- ochrona powietrza atmosferycznego – 20 731,71 zł, - środki 190 920,36 zł, to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. - wpłaty za sprzedaż DT, piaskarki i przyczepy 20 051,41 zł, - wpłaty za sprzedaż złomu 7 626,09 zł, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale tym w okresie sprawozdawczym dochodów nie wykonano. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały należności budżetowe ogółem (bez odsetek) w wysokości 3 324 248,62 zł, w tym: środki na rachunkach bankowych – 2 326 108,63 zł, pozostałe należności, do których nie upłynął termin płatności – 15 019,90 zł, z tego: - zobowiązania podatkowe od osób prawnych i fizycznych z tytułu wszystkich podatków 1 914 zł, - należności z tytułu usług:dostawy wody, odbioru ścieków, czynszu i odbiór odpadów– 13 064,83 zł - należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia - 41,07 zł, 3. należności wymagalne, w stosunku do których upłynął termin płatności – 983 120,09 zł, z tego: - fundusz i zaliczka alimentacyjna ogółem 673 103,38 zł, (realizowane przez GOPS), - należności z tytułu podatków 199 060,98 zł, - dostawa wody i wodociągi, czynsze, odbiór ścieków i opłata za śmieci 110 955,73zł.
WYDATKI BUDŻETU GMINY
Na realizację zadań bieżących, zleconych i inwestycji przeznaczono kwotę 22 827 000 zł, z tego wydatkowano 22 675 630,71 zł, co stanowi 99,34 % planu rocznego. STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM Wydatki majątkowe na plan 6 150 998,35 zł, wykonano 6 060 371,56 zł, co stanowi 98,53 % planu rocznego. Udział wydatków majątkowych w poniesionych wydatkach ogółem wynosi 26,73 %, Wydatki bieżące na plan 17 676 001,65 zł, wydatkowano 16 615 259,15 zł, co stanowi 94 % planu. Udział wydatków bieżących w poniesionych wydatkach ogółem wynosi 73,27 %. Wydatki majątkowe poniesiono na: 01010 – mapy na oczyszczalnię i kanalizację Skierbieszów 1 255,78 zł, 60016 – przebudowa drogi gminnej Łaziska – Suchodębie 87 043 zł, Skierbieszów ul Nadrzeczna 273 573,32 zł, mapa i dokumentacja projektowa drogi w Sadach 9 594 zł, 47 355 zł, zakup równiarki Baukema 70005 – zakup domu z działką Majdan Skierbieszowski 25 735,20 zł, 75023 – aktualizacja kosztorysów na budynek Urzędu Gminy 2 214 zł, 75412 – zakup samochodu strażackiego 737 877 zł, 80104 – przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego 4 326 265,22 zł w tym wydatki niewygasające 1 895 972 zł, 90004 – zakup kosiarko-odśnieżarki 15 900 zł, 90015 – projekt oświetlenia ulicznego Zrąb oraz przyłącze energetyczne 18 311,50 zł, 92109 – mapy oraz projekt zagospodarowania terenu przy GOK w Skierbieszowie – 33 702 zł, 92116 – mapy oraz projekt zagospodarowania placu przy Bibliotece w Skierbieszowie 18 819 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 2735
Audyt energetyczny dla budynku świetlicy wiejskiego w Podhuszczce 800 zł, budowa placu zabaw dla dzieci za rzeką 76 813,50 zł, Wydatki bieżące budżetu poniesiono na: - wynagrodzenia – (łącznie z dodatkami i wynagrodzeniami nauczycieli, GOPS-u, i WTZ)– 4 671 635,45 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne 351 294,11 zł, - Fundusz świadczeń socjalnych 239 698,80 zł, - pochodne od wynagrodzeń (ZUS+ Fundusz Pracy) 967 376,83 zł, - zakupy energii, gazu i wody 243 056,35 zł, - obsługa długu 53 551,40 zł, - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 473 282,52 zł, - pozostałe dotacje ogółem: 951 425,1 zł, w tym: realizacja zadań profilaktyki antyalkoholowej 8 752,57 zł, oddziały zerowe w szkołach publicznych – 145 872,66 zł, szkoły podstawowe w szkołach publicznych – 720 068,24 zł, szkoły podstawowe w szkołach publicznych zadania zlecone 11 731,68 zł, organizacje pozarządowe 5 000 zł, dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „OSTOJA” 60 000 zł, - pozostałe wydatki 8 609 938,54 zł, Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Zadania samorządu w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wodę oraz odbiór ścieków realizowane są bezpośrednio przez Gminę. Na utrzymanie, inwestycje oraz obsługę zaplanowano 515 741,93 zł, z tego wydatkowano 471 458,18 zł, co stanowi 91,41 % planu. Środki te wydatkowano następująco: - wynagrodzenia osobowe i pochodne (6 osób, w przeliczeniu na etaty 6 wykonano 244 296,07 zł,) - wynagrodzenia bezosobowe – 4 400 zł, opracowanie operatu wodno-prawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. - zakupy materiałów i wyposażenia 30 121,99 zł, zakup węgla do ogrzewania hydroforni, części do remontów i napraw, malowania oraz usuwania awarii, zakup doszczelniaczy, piachu i wodomierzy, paliwa do koszenia traw, środków ochrony roślin, hydrantów, zaworów, filtrów powietrza i oleje na kanalizację i oczyszczalnię ścieków, chloru i materiałów biurowych, - zakup wody dla Zrębia i Zabytowa oraz energii na oczyszczalnię i wodociągi wydatkowano120 766,56 zł, - zakup usług remontowych 4 276,59 zł, zapłacono za remont pompy na wodociągu Majdan Skierbieszowski, - badania lekarskie pracowników 460 zł, - zakup usług pozostałych 28 252,40 zł, zapłata za nadzór nad automatyką, wysyłka listów, usługi w programie sprzedaż wody i ścieków, badanie wody i ścieków, wywóz skratki z oczyszczalni Skierbieszów do oczyszczalni Zamość, udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, - opłaty i składki 28 251,93 zł, zapłacono za dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi i opłatę za korzystanie ze środowiska, za 2016 rok, - odpisy na ZFŚS 7 033,27 zł, co stanowi 100 % odpisu rocznego, - zajęcie pasa drogowego pod wodociągi i kanalizację 1 116,55 zł, - podatek od towarów i usług VAT 1 227,06 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 2735
- na inwestycje wydano kwotę 1 255,78 zł. Środki wydatkowano zgodnie z opisem inwestycji. 2. IZBY ROLNICZE Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych wykonano 21 795,10 zł, jest to odpis 2% z wpływów podatku rolnego, odpis przekazano w wysokości 100% naliczenia. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plus koszty obsługi wykonano na kwotę 625 011,90 zł, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Za okres sprawozdawczy zrealizowano wydatki w wysokości 997 758,67 zł, na plan 1 063 470,78 zł, co stanowi 93,82 % planu. Środki wydatkowano w następujący sposób: 1. DROGI WOJEWÓDZKIE - przekazano dotację na budowę chodnika w wysokości 273 072 zł, 2. DROGI POWIATOWE - wydatkowano 105 041,04 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Dębowiec. 3. DROGI GMINNE wydatkowano 619 645,63 zł, z przeznaczeniem na: - na zakup materiałów wydano 181 731,78 zł, na zakup kruszywa, gruzu, piasku, masy asfaltowej i żużlu, paliwa, zakup oleju, opon i części do remontu ciągnika, koparki, samochodu IVECO, - remont samochodu IVECO i koparki 6 954,48 zł, - zakup usług pozostałych 13 394,05 zł, zapłacono za transport żużlu i zakucie węża do koparki, Na inwestycje wydatkowano 370 210,32 zł, a na zakupy inwestycyjne 47 438,70 zł, zgodnie z opisem przy wydatkach majątkowych. GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOOŚCIAMI W dziale tym na plan 42 500 zł, wydatkowano 38 936,71 zł, co stanowi 91,62 %, - zakup materiałów biurowych 626,48 zł, - zakup usług pozostałych – 12 575,03 zł, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży gruntów, DT i przyczepy, dostęp do portalu e-gmina, rozgraniczenie działek. - zakupy inwestycyjne – 25 735,20 zł,. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatkowano 20 753,66 zł, na plan 23 236,7 zł, co stanowi 89,31%, z przeznaczeniem na: - zapłatę za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie oceny aktualności studium kierunków zagospodarowania przestrzennego 19 600 zł, - publikację ogłoszeń w prasie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego 1 153,66 zł, INFORMATYKA Za dostęp do internetu dla 66 punktów w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim zapłacono 34 671,78 zł, ADMINISTRACJA PUBLICZNA Poniesiono wydatki w wysokości 2 059 470,18 zł, na plan 2 195 340,28 zł, co stanowi 93,81 % planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 2735
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wydatkowano kwotę 68 837,95 zł, w ramach otrzymanej dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej. W całości środki te przeznaczono na utrzymanie etatów - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP. Z budżetu gminy do wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy dopłacono kwotę 96 051,79zł. 2. RADY GMINY Wydatkowano kwotę 86 249,99 zł, co stanowi 86,25 % planu. Środki przeznaczono na: - diety dla radnych i przewodniczących komisji oraz sołtysów 81 350 zł, - zakup materiałów 4 284,99 zł, kawa, herbata na sesje Rady Gminy i komisje. - zakup usług pozostałych 615 zł, przedłużono licencję na program legislator do publikacji uchwał RG, 3. URZĘDY GMIN Poniesiono wydatki w wysokości 1 451 881,33 zł, na plan 1 540 314,32 zł, co stanowi 94,26 %. Środki przeznaczono na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym: - wynagrodzenia pracowników i pochodne – 1 266 117,64 zł, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 38 702 zł, - na zakupy materiałów 33 983,23 zł, druki, programy VAT, artykuły biurowe i środki czystości, artykuły przemysłowe, komputer, programy antywirusowe, węgiel do ogrzewania budynku, tusze, papier do ksero, kwitariusze, artykuły spożywcze, - zakup energii 18 397,98 zł, - zakup usług remontowych w pokojach – 2 882,96 zł - badania lekarskie 600 zł, - zakup usług pozostałych 49 528,85 zł, konserwacja kserokopiarki i gaśnic, licencja GOGANET- strona internetowa gminy, usługi MIKROBIT, opłaty za prowadzenie rachunków przez BS, prenumeraty czasopism, licencja MIKROPESEL, wykonanie pieczątek, aktualizacja programu LEX, opłaty pocztowe, podpis elektroniczny, - usługi telekomunikacyjne 5 834,86 zł, - podróże służbowe krajowe 3 469,46 zł, - podróże służbowe zagraniczne 427,32 zł, - opłaty i składki 3 416,94 zł, zapłacono za kartę serwisową za programy do pracy w urzędzie - odpisy na ZFŚS wykonano 23 167,50 zł, co stanowi 100 % odpisu rocznego, - na szkolenia wydano 3 138,59 zł, i zapłacono za szkolenia pracowników, - wydatki inwestycyjne 2 214 zł, opis przy inwestycjach, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zaplanowano kwotę 33 500 zł, a wykonano 24 320,09zł, co stanowi 72,59%. Środki przeznaczono na: - nagrody za wieńce dożynkowe 3 700 zł, - zakup materiałów 11 524,52 zł, zakup art. przemysłowych - nagrody i puchary na konkursy dla dzieci szkolnych z wiedzy o Policji, 100-lecie szkoły w Dębowcu, namiot reklamowy, - zakup usług pozostałych 9 095,57 zł, promocja gminy na wyścigu kolarskim, usługa astronomiczna na targach Kiliana i dożynkach, wywóz kontenerów Kilian i dożynki, transport zespołów na dożynki, organizacja wystawy starej fotografii, koncert orkiestry symfonicznej podczas obchodów wysiedlenia Skierbieszowa i okolic.. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 2735
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W rozdziale tym na plan 221 190 zł, wydatkowano 218 842,94 zł, co stanowi 98,94% planu. Zespół zatrudnia trzy osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, środki wydatkowano na: - wynagrodzenia pracowników i pochodne – 205 173,14 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 4 172,63 zł, zakupiono materiały biurowe, tonery do ksero i drukarek, środki czystości, programy antywirusowe i akcesoria do komputerów, paliwo do samochodu Kango. - zakup usług remontowych – wydatkowano 1 339 zł, naprawa komputerów i samochodu Kango, - zakup usług pozostałych – wykonano 2 835,97 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór w programach Mikrobit, opłaty pocztowe i prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, - opłaty i składki zapłacono 470 zł, za ubezpieczenie samochodu Kango, - odpis na ZFŚS – przekazano 100 %, w wysokości 3 952,20 zł, - za szkolenia pracowników zapłacono 900 zł, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatkowano 113 235,06 zł, na plan 127 650 zł, co stanowi 87,70 %, w tym: - prowizja dla sołtysów 95 803,49 zł, - różne opłaty i składki 12 299,36 zł, opłacono roczną składkę członkowską w LGD i ZGWRP. - koszty egzekucyjne 5 132,21 zł. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na plan 1 114 zł, wydatkowano 1 114 zł, co stanowi 100 % - na utrzymanie rejestru wyborców, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatkowano ogółem kwotę 877 228,56 zł, na plan 956 671,63 zł, co stanowi 91,70 % planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach: 1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W okresie sprawozdawczym wydatkowano 863 427,94 zł, na plan 891 978,01 zł, co stanowi 96,80 %. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco: - dotacja celowa dla OSP na zadania bieżące 1 130 zł - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach – 9 566,68 zł, - wynagrodzenia i pochodne dla 3 kierowców OSP – 56 876,25 zł, - zakupy materiałów i wyposażenia 13 525,03 zł, akumulatory, paliwo, oleje i płyny do motopomp i samochodów strażackich, części do naprawy samochodu Ford, - zakup energii do strażnic 17 445,52 zł, - zakup usług remontowych syreny ostrzegawczej w Dębowcu i Skierbieszowie – 4 886,25 zł, - badania lekarskie pracowników – wydatków nie poniesiono, - badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych 3 870 zł, - zakup usług pozostałych 1 825 zł, zapłacono za transport terminalu OSP Skierbieszów, - podróże służbowe – 30 zł, - ubezpieczenie pojazdów OSP – 7 222,50 zł, - odpisy na ZFŚS 2 173,71 zł, - zakupy inwestycyjne 737 877 zł, zgodnie z opisem przy inwestycjach, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 2735
2. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Pozostała rezerwa w wysokości 50 000 zł, 3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatkowano 13 800,62 zł, z przeznaczeniem na: 12 693,62 zł, zakup art. spożywczych, mundurów dla OSP Dębowiec, Podwysokie, Kalinówka, Skierbieszów, farb i art. przemysłowych do bieżących remontów strażnic, - 1 107 zł, wykonanie posadzki w remizie OSP Podwysokie, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatkowano 56 011,40zł, na plan 150 000zł, co stanowi 37,34% planu, zapłacono odsetki od kredytu i obligacji oraz 2 460 zł, za przeprowadzenie przetargu na kredyt długoterminowy. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Wydatkowano 7 181,50zł, i zwrócono nienależnie pobraną subwencję oświatową w wysokości 4 739zł, oraz opłacono podatek leśny w wysokości 2 442,50 zł, za lasy stanowiące własność Gminy Skierbieszów, OŚWIATA I WYCHOWANIE Na wydatki ogółem w tym dziale przeznaczono z budżetu kwotę 9 347 057,30 zł, a poniesiono wydatki w wysokości 9 203 242,54 zł, co stanowi 98,46 % planu rocznego. W tym kwota 4 326 265,22 zł, to wydatki inwestycyjne, a 4 876 977,32 zł, to wydatki bieżące, poniesione na samo utrzymanie i funkcjonowanie szkół. Wydatki bieżące realizowane były przez jedną Szkołę Podstawową i jedno Gimnazjum, część wydatków oświatowych realizowana jest bezpośrednio przez Urząd Gminy – w zakresie nie przekazanym do realizacji jednostkom oświatowym, w wydatkach oświatowych realizowany jest również obowiązek w zakresie dowożenia uczniów do szkół. Ogółem w szkołach samorządowych zatrudnionych było 77 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty 57,77 oraz 14 osób obsługi na pełnych etatach. Naukę w szkołach podstawowych i gimnazjum pobiera 415 uczniów (w tym 77 uczniów w szkołach w stowarzyszeniu), w oddziałach zerowych 75 dzieci (w tym 32 dzieci w szkołach w stowarzyszeniu), w porównaniu z rokiem 2016 (469 uczniów) jest to mniej o 54 uczniów. W zakresie realizacji wydatków oświatowych przez Urząd Gminy sfinansowano: przekazanie dotacji do Stowarzyszenia Ziemia Skierbieszowska na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w Sulmicach i Dębowcu w wysokości 145 872,66 zł, na utrzymanie szkół podstawowych w Sulmicach i Dębowcu w wysokości 720 068,24 zł, dotacja na zadania zlecone 11 731,68 zł, oraz wydatki inwestycyjne na budowę przedszkola w wysokości 4 326 265,22 zł, i wykonanie audytu energetycznego dla zespołu budynków oświatowych w Skierbieszowie 999,99. Ponadto Gmina realizuje w Szkole Podstawowej projekt finansowany przez niemiecką fundację Środowisko dla Środowiska pn. „Szkoła energii”. Na jego realizację zaplanowano 77 591,66 zł, a wydatkowano 75 568,34 zł, opis przy rozdziale 80195. SZKOŁY PODSTAWOWE Na dotacje na zadania własne dla Szkół Podstawowych w Sulmicach i Dębowcu zaplanowano 722 416,33 zł, a wydatkowano 720 068,24 zł, a na zadania zlecone 11 756,88 zł, a wydatkowano 11 731,68 zł, Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie na zadania własne przeznaczono kwotę 1 874 933 zł, a wydatkowano 1 866 511,77 zł, co stanowi 99,55 % planu. Naukę w szkole pobierało 240 uczniów, obsada nauczycieli 30 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 23,46 obsada obsługi 8 osób, na pełnych etatach. W przeliczeniu na jednego ucznia średni roczny koszt pobytu ucznia w szkole podstawowej w Skierbieszowie wynosi 8 478,91 zł,. Struktura wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne 1 644 224,63 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 2735
- zakup materiałów 80 528,88 zł, środki czystości, artykuły przemysłowe, paliwo do kosiarki, dzienniki, świadectwa, oprawy, świetlówki i startery, papier, tonery do ksero, tusze do drukarek oraz znaczki pocztowe, farby, regał do archiwum, olej opałowy, program komputerowy do rozliczeń VAT. - zakup pomocy naukowych 1 810 zł, - zakup energii 14 509,33 zł, wody 1 321,28 zł, - za remont ksero, piecy co, malowanie gabinetu i naprawę oświetlenia ewakuacyjnego zapłacono 1 630zł, - badania lekarskie pracownika 490 zł, - zakup usług pozostałych 10 456,84 zł, opłata za ścieki, przegląd gaśnic, prowadzenie rachunków bankowych, wywóz kontenera, abonament RTV, przegląd przewodów kominowych, opłaty pocztowe, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wdrożenie programu VAT. - usługi telekomunikacyjne 1 507,18 zł., - podróże służbowe pracowników 275 zł, - opłaty i składki 2 136,64 zł, monitoring pracowni komputerowej, strona internetowa, dozór techniczny, ubezpieczenie budynków, - odpis na ZFŚS 106 221,99 zł, - szkolenia pracowników 1 400 zł, z zakresu modernizacji SIO, prowadzenia i organizacji sekretariatu i archiwum, zagrożeń w cyberprzestrzeni, uzależnienie niechemiczne – młodzież jako grupa ryzyka. Na zadania zlecone zaplanowano 33 000,89 zł, a wydatkowano 32 764,28 zł, z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia 440,53 zł, - zakup pomocy naukowych 32 323,75 zł, REALIZACJA ZAJĘĆ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ (praca z uczniami niepełnosprawnymi) W rozdziale tym na wydatki zaplanowano i wydatkowano 131 925 zł, Struktura wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia osobowe i pochodne 120 047 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 6 220 zł, - zakup pomocy naukowych – 170 zł, - zakup energii i wody 1 320 zł, - zakup usług remontowych 150 zł, - badania lekarskie pracowników 100 zł, - zakup usług pozostałych 890 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych 160 zł, - podróże służbowe pracowników 25 zł, - różne opłaty i składki 280 zł, - odpis na ZFŚS 2 480 zł, - szkolenia pracowników 83 zł, ODDZIAŁY ZEROWE Na dotacje dla oddziałów zerowych w Szkołach Podstawowych w Sulmicach i Dębowcu zaplanowano 149 899,22 zł, a wydatkowano 145 872,66 zł, W szkole samorządowej, oddziały zerowe funkcjonują przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 2735
W oddziałach zerowych w roku 2017 opieką wychowawczą objętych było 43 dzieci, zatrudnionych dwóch nauczycieli w pełnym wymiarze oraz jedna osoba obsługi w pełnym wymiarze. Na funkcjonowanie oddziału zerowego przeznaczono 190 009,27 zł, a wydatkowano 189 687,66 zł, co stanowi 99,83%. Roczny koszt pobytu dziecka w oddziale zerowym wynosi 4 411,35 zł, Struktura wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi i pochodne 149 153,91 zł, - zakup materiałów 25 897,01 zł, olej opałowy, paliwo do kosiarki i środki czystości oraz tusze, tonery i artykuły przemysłowe, regał do archiwum i program Mikrobit, wykładziny, dywany, komputery, lektury, dzienniki, program VAT, - energię 2 981,44 zł, woda 498,64 zł, - remont ksero, oświetlenia i pieców co 900 zł, - na badania lekarskie pracowników 300 zł, - zakup usług pozostałych 1 740 zł, wywóz nieczystości, opłata za ścieki i abonament rtv, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd przewodów kominowych i gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, - opłata za rozmowy telefoniczne 365 zł, - opłaty i składki 426 zł, zapłacono za monitoring pracowni komputerowej, dozór techniczny, stronę internetową i ubezpieczenie budynków, - odpis na ZFŚS 7 768 zł, PRZEDSZKOLE – ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ Na usługi i inwestycje zaplanowano 4 339 639,05 zł, z tego wydatkowano 4 327 265,21 zł, z przeznaczeniem na: - projekt rozbiórki piwniczki przy przedszkolu samorządowym 999,99 zł, - wydatki inwestycyjne – budowa przedszkola 4 326 265,22 zł, PRZEDSZKOLE – ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W okresie sprawozdawczym utworzona była jedna grupa przedszkolaków 25 dzieci. Zatrudnionych było trzech nauczycieli w przeliczeniu na etaty 1,8 i jedna osoba obsługi w przeliczeniu na etaty 0,5. Zaplanowano 164 268 zł, wydatkowano 162 668,82 zł, co stanowi 99,03 % planu. Wydatki poniesiono na: - różne wydatki na rzecz osób fiz. - zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola w Zamościu 2 201 zł, - wynagrodzenia i pochodne 122 062,94 zł, - zakup materiałów 11 090,38 zł, zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły przemysłowe, farby, materiały biurowe, wykładziny, komputery, program VAT, - zakup energii 1 404,11 zł, wody 90,89 zł, - za badanie lekarskie pracownika zapłacono 300 zł, - zakup usług pozostałych – 900 zł, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, nadzór nad programem Mikrobit, wdrożenie programu VAT, przepychanie studzienek, udrażnianie przewodów kominowych, - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 18 202,50 zł, opłata za pobyt w przedszkolach w Zamościu 7 dzieci, - usługi telekomunikacyjne 166 zł, - opłaty i składki 180 zł, dozór techniczny, opłata za monitoring i stronę internetową, ubezpieczenie budynków, - odpisy na ZFŚS 6 071 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 2735
GIMNAZJUM Naukę w Gimnazjum pobiera 143 uczniów, od września 89. W jednostce zatrudnionych jest 19 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 13,88. Na funkcjonowanie placówki przeznaczono ze środków własnych kwotę 1 046 430 zł, wydatkowano 1 040 967,69 zł, co stanowi 99,48 % planu. W przeliczeniu na jednego ucznia roczny koszt pobytu w szkole wynosi 8 447,94 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne 932 101,71 zł, - zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 40 164,95 zł, co stanowi 92,80 % planu. Zakupiono olej opałowy, środki czystości i artykuły do łazienek, świadectwa i dzienniki, paliwo do kosiarki, papier do ksero i tonery do drukarek, świetlówki i klosze do opraw, znaczki, program komputerowy, wykładziny, - zakup pomocy naukowych 1 290 zł, zakupiono piłki i rakietki, - zakup energii 6 374,90 zł, oraz wody 574,05 zł, - zakup usług remontowych wydatkowano 1 113 zł, i zapłacono za remont kserokopiarki, oświetlenia, pieców co, malowanie pomieszczeń, - badania lekarskie pracowników 40 zł, - zakup usług pozostałych 6 500,87 zł, opłata za ścieki, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic i udrażnianie przewodów kominowych, - usługi telekomunikacyjne 899 zł, - podróże służbowe pracowników – 53 zł, - opłaty i składki 1 433 zł, zapłacono za monitoring, stronę internetową, dozór techniczny kotłowni, program e-świadectwa, ubezpieczenie budynków, - odpis na ZFŚS 50 381,21 zł, - szkolenia 42 zł, modernizacja SIO, Na realizację zadań zleconych zaplanowano 15 024,52 zł, i wydatkowano 100%, z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia 148,75 zł, - zakup pomocy naukowych 14 875,77 zł, REALIZACJA ZAJĘĆ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W GIMNAZJUM (praca z uczniami niepełnosprawnymi) W rozdziale tym zaplanowano ze środków własnych kwotę 71 068 zł, i wydatkowano 100 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia osobowe i pochodne 63 448 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 3 985 zł, - zakup pomocy naukowych 110 zł, - zakup energii i wody 810 zł, - usługi remontowe 90 zł, - badania lekarskie pracowników 20 zł, - zakup usług pozostałych 560 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych 95 zł, - różne opłaty i składki 200 zł, - odpis na ZFŚS 1 710 zł, - usługi szkoleniowe – 40 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 2735
Na realizację zadań zleconych zaplanowano 1 199,97 zł, wydatkowano 100%, z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia 11,87 zł, - zakup pomocy naukowych 1 188,10 zł, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ W celu zapewnienia uczniom transportu do szkoły wykorzystywane są trzy autobusy szkolne. Zatrudnionych jest trzech kierowców oraz trzy osoby do opieki nad dziećmi podczas jazdy. W trakcie roku opiekunki zatrudniane są w wymiarze ½ etatu. Na ten cel w roku 2017 zaplanowano 390 700 zł, a wydatkowano 364 158,44 zł, co stanowi 93,21 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 514,48 zł, bilety dziecka niepełnosprawnego dowożonego do szkoły do Lublina, - wynagrodzenia osobowe i pochodne 155 661,63 zł, - zakupy materiałów 102 871,59 zł, paliwo i części do autobusów oraz opony do samochodu autosan. - usługi remontowe 45 909,86 zł, remonty trzech autobusów, - zakup usług pozostałych 49 421,83 zł, przeglądy trzech autobusów, legalizacja tachografu i dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Zamościu. - różne opłaty i składki 4 740 zł, zapłacono za ubezpieczenia autobusów. - odpis na ZFŚS 5 039,05 zł. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W rozdziale tym zaplanowano 2 440 zł, a wydatkowano 940 zł, zapłacono za ekspertów z komisji kwalifikacyjnej oraz dofinansowano szkolenia nauczycieli. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki realizowane przez Urząd Gminy W rozdziale tym zaplanowano 202 347,17 zł, a wydatkowano 121 388,34 zł, co stanowi 59,99% planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco: - realizacja projektu niemieckiej Fundacji Środowisko dla Środowiska w szkole podstawowej w Skierbieszowie – 75 568,34 zł, - zakup usług pozostałych, opracowanie audytu energetycznego dla budynków Zespołu Szkół w Skierbieszowie 4 000 zł, projekt termomodernizacji budynków szkolnych, opracowanie studium wykonalności dla tych projektów, - wydatków inwestycyjnych nie poniesiono. OCHRONA ZDROWIA Za okres sprawozdawczy na plan 45 000 zł, poniesiono wydatki w wysokości 13 816,05 zł, co stanowi 30,70 % planu rocznego. W rozdziale zwalczanie narkomanii wydatków nie poniesiono. W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki poniesiono na realizację następujących zadań: - dotacja celowa na realizację programu przeciwdziałania uzależnieniom 8 752,57 zł, - diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1 750 zł, - zakup materiałów biurowych 1 743,48 zł, - zakup usług pozostałych 1 200 zł, warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkolnej. - opracowanie ekspertyz dla osób uzależnionych przez specjalistów 370 zł, POMOC SPOŁECZNA Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 2735
Na ogólną kwotę 770 200,08 zł, środków przeznaczonych do realizacji w tym dziale w 2017, roku, wykonano 749 702,31 zł, co stanowi 97,34 % planu. Całość środków na wydatki składała się z: dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy, realizację zadań zleconych oraz programów rządowych oraz ze środków z budżetu gminy. Ponadto w budżecie ujęto środki z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków z lat poprzednich oraz odsetek od nich. Suma tych środków stanowi ogólny plan wydatków na pomoc społeczną, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, oraz innych przepisów prawa. Do realizacji zadań zatrudnionych jest 8 osób. ZADANIA ZLECONE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE na plan 30 600 zł, wydano kwotę 29 921,76 zł, co stanowi 97,78 % planu. Zapłacono składki zdrowotne za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki pielęgnacyjne. DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE na plan 105 zł, wydatków nie poniesiono. ZADANIA WŁASNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ na plan 108 100 zł, wydatkowano kwotę 106 247,91 zł, co stanowi 98,29 % planu. Opłacono pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na plan 500 zł, wydatkowano 149,40 zł, co stanowi 29,88 % planu, zakupiono materiały biurowe. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE na plan 10 133,08 zł, wydatkowano kwotę 9 861,94 zł, co stanowi 97,32% planu i zwrócono nienależnie pobraną dotację za lata poprzednie 163,08 zł, oraz opłacono składki zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłki stałe 9 698,86 zł,. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE na plan 94 000zł, wykonano kwotę 85 518,46 zł, co stanowi 90,98 % planu. Ze środków tych sfinansowano wypłatę: - zasiłków celowych – z których skorzystały 23 rodziny, na ogólną kwotę 11 066,30 zł, z tego w szczególności na świadczenia lecznicze, zdarzenia losowe, zakup odzieży i obuwia, zakup opału, przyznanych w związku z brakiem możliwości zatrudnienia, niskiego dochodu, choroby i zdarzenia losowego w tych rodzinach. - zasiłków okresowych – z których skorzystało 38 rodzin, na kwotę ogółem 74 452,16 zł, w tym: z tytułu bezrobocia 36 rodzin i długotrwałej choroby 2 rodzina. ZASIŁKI STAŁE na plan 113 652 zł, wydatkowano środki w wysokości 110 689,76 zł, co stanowi 97,39 % planu. Ze środków tych zwrócono nienależnie pobraną dotację za lata poprzednie 1 812 zł, oraz wypłacono zasiłki stałe dla 19 rodzin 108 877,76 zł,. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ do obsługi interesantów zatrudnionych jest 5 pracowników. Plan ośrodka na 2017 rok wynosił 294 215 zł, (w tym 100 288 zł, z dotacji i 193 927 zł, ze środków własnych gminy), z tego wydatkowano 291 097,44 zł, co stanowi 98,94 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia i pochodne 269 189,74 zł, - na zakup materiałów i wyposażenia wydano 7 124,38 zł, i zakupiono materiały biurowe, prenumeratę Pracownik Socjalny, pieczątki, program antywirusowy, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe. - badania lekarskie pracowników 60 zł, - zakup usług pozostałych 6 940,17 zł, aktualizacja oprogramowania POMOST, SAC, ŚR i FA, koszty prowadzenia rachunków bankowych, usługi pocztowe, odnowienie podpisu kwalifikowanego, aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. - usługi telekomunikacyjne 725,78 zł, - podróże służbowe pracowników 369,46 zł, - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 125,91 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 2735
- podatek od nieruchomości 140 zł, - szkolenia pracowników 422 zł, USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – wydatków nie poniesiono. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA na plan 142 200zł, (112 800 zł - dotacja, 29 400 zł, – środki własne) wydatkowano 138 737,40 zł, co stanowi 97,56 % planu. Ze środków tych sfinansowano dożywianie uczniów w szkołach z terenu naszej gminy. Z pomocy tej skorzystało 205 dzieci. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatkowano 7 400 zł, z przeznaczeniem na opłatę za wydawanie żywności dla osób najuboższych. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym zaplanowano 70 148,22 zł, a wydatkowano 70 106,83 zł, co stanowi 99,94 %, wydatki poniesiono w dwu rozdziałach: REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA - WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Na rok 2017 ze środków budżetu na działalność Warsztatu zaplanowano kwotę w wysokości 66 658,80 zł, z tego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 66 617,41 zł, co stanowi 99,94 % planu. Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzone były w 6 grupach terapeutycznych dla 40 uczestników, w tym 18 kobiet, w wieku powyżej 18 lat. Uczestnicy Warsztatów pochodzą z pięciu gmin: Skierbieszów, Sitno, Stary Zamość, Grabowiec i Miączyn. Wysokość środków przeznaczona w planie na pobyt jednego uczestnika na zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej wynosi 17 773,40 zł/rok. Zatrudnionych jest 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty 11,75. Środki wydatkowano na: - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup odzieży 208,10 zł, - trening ekonomiczny dla uczestników 1 806,25 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników plus pochodne 51 403,28 zł, - zakup materiałów 6 104,45 zł, i zakupiono środki czystości, nasiona warzyw i kwiatów, aparat telefoniczny, materiały do działalności grupy gospodarstwa domowego oraz materiały do bieżących napraw i remontów, paliwo do autobusu, artykuły spożywcze, środki ochrony roślin, wyposażenie apteczki, program antywirusowy, tusze do drukarki, amortyzatory i części do autobusu, koła zimowe . - woda 43,89 zł, energia elektryczna 1 056,79 zł, gaz 874,53 zł, - remonty autobusu i sprzętu 50,60 zł, - badania lekarskie pracowników 45 zł, - zakup usług pozostałych 2 603,07 zł, badania techniczne autobusu, opłaty bankowe, wywóz nieczystości płynnych i użytkowanie zbiornika na gaz, monitoring budynku, przegląd autobusu, usługi informatyczne i aktualizacja oprogramowania ProgMan, wycieczki uczestników, abonament rtv, dowóz uczestników na zajęcia. - usługi telekomunikacyjne 391,74 zł, - opłaty i składki 469,80 zł, ubezpieczenie autobusu i uczestników, - odpis na ZFŚS 1 412,91 zł, - szkolenia pracowników 147 zł, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na realizację pozostałej działalności ze środków otrzymanych od zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej 3 489,42 zł, zakupiono sprzęt komputerowy 3 477,42 zł, i opłacono prowizję od przelewu zagranicznego 12 zł,. Wydatki wykonano w 100 %. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 2735
W roku budżetowym 2017 na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 65 473 zł, a wydatkowano 65 331,95 zł, co stanowi 99,78 %. Wydano 150 decyzji przyznających pomoc materialną dla 159 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich o niskich dochodach w rodzinie. RODZINA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – zadania zlecone - na plan 3 591 831 zł, wydatkowano 3 568 973,25 zł, co stanowi 99,36% planu. Środki przeznaczono na: - świadczenia wychowawcze dla 319 rodzin 3 516 231,90 zł, - wynagrodzenia osobowe i pochodne 40 994,45 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 5 872,65 zł, zakupiono druki, tonery do drukarek, materiały biurowe, programy antywirusowy, - na badania lekarskie pracownika 60 zł, - zakup usług pozostałych 3 630,34 zł, usługi informatyczne i pocztowe 500+, - usługi telekomunikacyjne 298,25 zł, - odpisy na ZFŚS 1 185,66 zł, - podatek od nieruchomości 60 zł, - szkolenia pracowników 640 zł, Ze środków własnych zaplanowano 500 zł, jako pozostałe odsetki od nienależnie pobranej dotacji, a wykonano 99,84 zł, ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadania zlecone- na plan 2 179 000 zł, wykonano 2 156 211,53 zł, co stanowi 98,95 % planu. Ze środków dotacji sfinansowano: - wypłatę świadczeń rodzinnych dla 324 rodzin na kwotę 2 012 653,47 zł, były to zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia rodzicielskie. - wynagrodzenie pracownika i pochodne 49 352,54 zł, - opłatę składek emerytalno-rentowych za 31 osób pobierających świadczenia - 84 705,71 zł, - zakup materiałów 1 775,24 zł, program antywirusowy i materiały biurowe, - zakup usług pozostałych 4 769,20 zł, usługi informatyczne i pocztowe z funduszu alimentacyjnego, licencje programów, koszty obsługi rachunku bankowego, - usługi telekomunikacyjne 307,71 zł, - odpisy na ZFŚS 1 185,66 zł, - podatek od nieruchomości 35 zł, - szkolenia pracowników – 1 427 zł, Ze środków własnych zaplanowano kwotę 4 000 zł, jako zwrot nienależnie pobranej dotacji oraz pozostałe odsetki – a wykonano 3 891,57 zł, i zwrócono 3 500 zł dotacji i 391,57 zł, odsetek od dotacji, KARTA DUŻEJ RODZINY na plan 90 zł, wydatkowano 72,36zł, i wypłacono nagrodę dla pracownika. WSPIERANIE RODZINY na plan 75 223 zł, wykonano 52 169,95 zł, co stanowi 69,35 % planu. Ze środków tych sfinansowano: - wynagrodzenie asystenta rodziny 50 508,74 zł, - zakup materiałów biurowych 263,55 zł, program antywirusowy, - odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 2735
- szkolenia pracowników – 212 zł, RODZINY ZASTĘPCZE na plan 4 000 zł, wykonano 3 960 zł, co stanowi 99 % planu. Ze środków tych opłacono część kosztów pobytu w rodzinie zastępczej jednego dziecka. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W roku sprawozdawczym na plan 1 278 508,84 zł, poniesiono wydatki w wysokości 834 639,70 zł, tj. 65,28 % planu rocznego. Zadania realizowano w czterech rozdziałach: GOSPODARKA ODPADAMI - w rozdziale tym na plan 325 700 zł, wydatkowano 322 387,59 zł, co stanowi 98,98 % z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i pochodne 28 819,52 zł, - zakup materiałów 774,96 zł, klawiaturę, druki, worki na śmieci. - zakup usług pozostałych 292 293,70 zł, wywóz nieczystości stałych od mieszkańców gminy, - opłaty i składki – 366,54 zł, opłacono kartę serwisową za program odpady, - odpisy na ZFŚS 592,83 zł. - szkolenia pracowników 315 zł, UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w rozdziale zaplanowano kwotę 30 800 zł, a wykonano 27 347,65 zł, co stanowi 88,79 % planu. Wydatki poniesiono na: - zakup materiałów 6 522,45 zł, paliwo i części do kosiarek, kosę spalinową, - zakup usług remontowych – wydatków nie poniesiono, - zakup usług pozostałych 46,30 zł, - opłata roczna do Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 4 878,90 zł, OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - na wydatki zaplanowano 122 418 zł, wydatkowano 101 567,13 zł, co stanowi 82,97 % planu. Wydatki przeznaczono na : - zakup materiałów i wyposażenia 769,37 zł i zakupiono zegary sterujące, - energię 48 483,70 zł, - dzierżawę słupów 33 984,56 zł, - opłatę za zajęcie pasa drogowego pod oświetlenie uliczne w Dębowcu 18 zł, - wydatki inwestycyjne – 18 311,50 zł, zgodnie z opisem przy inwestycjach. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zrealizowano wydatki w wysokości 383 337,33 zł, na plan 799 590,84 zł, co stanowi 47,94 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco: - dotacje celowe – 5 000 zł, - wynagrodzenia i pochodne 299 706,27 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 31 169,14 zł, paliwo, części do remontu samochodu VW, artykuły przemysłowe dla pracowników interwencyjnych, karma dla bezdomnych zwierząt. - zakup energii 6 434,82 zł, - zakup usług remontowych samochodu WV 3 654,75 zł, - za badania lekarskie pracowników 310 zł, - zakupy usług pozostałych 18 687,82 zł, łapanie psów, usługi weterynaryjne za bezdomne psy, leczenie koziołka, wynajem podnośnika. - na podróże służbowe pracowników 30 zł, - opłaty i składki 5 183 zł, ubezpieczenie mienia gminy, samochodu WV, koparki. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 2735
- odpisy na ZFŚS 9 640,92 zł, co stanowi 87,64 % planu i 100 % należnego w 2017 r, odpisu, - szkolenie pracownika 3 520,61 zł, opłacono kurs pracownika w zakresie obsługi równiarki. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na rok 2017 w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 654 911,94 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej oraz na realizację wydatków inwestycyjnych. Z tego poniesiono wydatki ogółem w wysokości 643 162,02 zł, co stanowi 98,21 % planu, zgodnie z poniższym opisem. W rozdziale DOMY I OŚRODKI KULTURY zaplanowano 352 700 zł, a wykonano 352 388,79 zł, co stanowi 99,91 % planu. Wydatki przeznaczono na: - dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 318 686,79 zł, co stanowi 99,99 % planu, - wydatki inwestycyjne w wysokości 33 702 zł, zgodnie z opisem przy inwestycjach, W rozdziale BIBLIOTEKI zaplanowano 179 600 zł, a wykonano 173 414,73 zł, co stanowi 96,56 % planu. Wydatki przeznaczono na: - dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 154 595,73 zł, co stanowi 99,99 % planu. - wydatki inwestycyjne w wysokości 18 819 zł, zgodnie z opisem przy inwestycjach, W rozdziale POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zaplanowano środki w wysokości 122 611,94 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i bieżące, a wydatkowano 117 358,50 zł, Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 39 745 zł, z przeznaczeniem na opracowanie wniosku na realizację projektu „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług socjalnych i opieki zdrowotnej”. Oraz wydatki majątkowe w wysokości 77 613,50 zł, zgodnie z opisem przy inwestycjach. KULTURA FIZYCZNA I SPORT W rozdziale tym zaplanowano 73 411,04 zł, a poniesiono wydatki w wysokości 68 988,44 zł, co stanowi 93,98 % planu. Wydatki poniesiono na: - dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „OSTOJA” 60 000 zł, - zakup koszulek i art. spożywczych na Powiatowe Igrzyska LZS 2 058,44 zł, - zakup usług pozostałych 6 780 zł, koszenie boiska. - wpisowe na Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej Samorządowców 150 zł. PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM I ICH REALIZACJA W Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia ogółem ujętych do realizacji było osiemnaście przedsięwzięć, z tego dziewięć zadań dotyczyło roku 2017, a pozostałe lat przyszłych, jedno zadanie zostało wpisane do realizacji na lata 2015-2017, natomiast jego wykonanie ze względu na brak środków zostało zawieszone. Przedsięwzięcia majątkowe dotyczące roku 2017 były to: - „Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie gminy Skierbieszów poprzez przebudowę przedszkola w miejscowości Skierbieszów” – na zadanie to zaplanowano 4 338 639,05 zł, zadanie zostało zakończone w grudniu 2017 roku, pozostała do zapłaty faktura końcowa, na którą podjęto uchwałę Rady Gminy o wydatkach niewygasających, w związku z koniecznością ustalenia beneficjenta środków z wystawionej faktury. Przed złożeniem niniejszego sprawozdania zadanie zostało rozliczone. - „Zagospodarowanie terenu przy GOK – kompleksowa rewitalizacja gminy Skierbieszów” kwota w roku 2017 to 33 702 zł,. Ze środków tych opracowano mapy do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu, zadanie planowane jest do realizacji w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów, ujęte zostało do realizacji w roku 2020, przewidywany koszt realizacji wynosi 1 478 618 zł,. Złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z dofinansowania. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 2735
- „Przebudowa drogi gminnej Skierbieszów – Zawoda” - łączne nakłady finansowe 203 245,20 zł, zadanie zostało w 100 % zrealizowane i rozliczone w roku 2017, nie otrzymano zwrotu środków z dofinansowania z budżetu UE, środki wpłynęły w roku 2018, - „Budowa placu zabaw za rzeką” – łączne nakłady finansowe na to zadanie to 78 866,17 zł, zadanie zostało w całości zakończone i rozliczone w roku 2017, nie otrzymano zwrotu środków z dofinansowania z budżetu UE, środki wpłynęły w roku 2018, - „Zagospodarowanie terenu przy szkole i Bibliotece - łączne nakłady w 2017 roku wydatkowano 18 819 zł, z przeznaczeniem na opracowanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu. Złożono wniosek o dofinansowanie, a przedsięwzięcie ma być wykonywane w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów, ujęte zostało do realizacji w roku 2020. Przewidywana kwota realizacji zadania 797 231,73 zł, Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z dofinansowania. - „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Skierbieszów - kompleksowa rewitalizacja gminy Skierbieszów” kwota w roku 2017 to 441,43 zł,. Zadanie dotyczy gospodarki wodno- ściekowej Gminy Skierbieszów. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów, ujęte zostało do realizacji w roku 2021, przewidywany koszt realizacji wynosi 2 332 293,40 zł,. Złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z dofinansowania. - „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Podhuszczka - kompleksowa rewitalizacja gminy Skierbieszów” kwota w roku 2017 to 800 zł,. W latach 2015-2016 opracowano projekt remontu budynku, w roku 2017 wykonano audyt energetyczny dla tego budynku oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania. W WPF zadanie ujęto do realizacji w roku 2020, przewidywane wydatki 600 909,70 zł, w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z dofinansowania. - „Nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu gminy w Skierbieszowie - kompleksowa rewitalizacja gminy Skierbieszów” kwota w roku 2017 to 2 214 zł, ze środków tych wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przedmiary robót. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów, ujęte zostało do realizacji w latach 2019 i 2020, przewidywany koszt realizacji wynosi 2 040 000 zł,. Złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z dofinansowania. Przedsięwzięcie bieżące dotyczy zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - utrzymanie efektów projektu” - łączne nakłady finansowe na lata 2016-2020 to 183 723,06, limity zobowiązań 105 072 zł,. Ze środków własnych budżetu utrzymywane są efekty zrealizowanego projektu. Do 30 czerwca 2018 roku zawarte są umowy na dostarczanie sygnału internetu do wszystkich punktów objętych projektem. Od 01 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 ogłoszony zostanie kolejny przetarg na wykonanie usługi zabezpieczenia dostępu do sieci internet – limit na przetarg wynosi 105 072 zł. Przedsięwzięcia dotyczące lat przyszłych to: - Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów” – łączne nakłady finansowe to 785 584 zł, a pozostałe limity zobowiązań 726 384 zł, w celu realizacji tego zadania podpisano umowę partnerska, a w związku z brakiem linii środków z budżetu UE zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2019-2020. Przewidywany koszt realizowania zadania- zgodnie z kosztorysem wynosi 726 384 zł, - oraz „Energia odnawialna w Gminie Skierbieszów” – polegające na budowie kolektorów słonecznych – łączne nakłady finansowe wynoszą 3 889 201,44 zł, a pozostałe limity wydatków 3 842 301,44 zł. Na realizację zdania podpisano umowę o dofinansowanie ze środków budżetu UE. W 2017 roku otrzymano zwrot środków z budżetu UE za dokumentację do projektu, realizacja przewidziana jest zgodnie z harmonogramem na lata 2018-2019, łączny koszt realizacji wynosi 3 842 301,44 zł, w roku 2018 mają zostać podpisane umowy z mieszkańcami oraz ogłoszony przetarg i częściowa realizacja finansowa. - „Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Sulmice – łączne nakłady finansowe 337 251,26 zł, Na zadanie to Gmina posiada podpisaną umowę na dofinansowanie oraz umowę na realizację robót z terminem wykonania w roku 2018, dlatego też zadanie to zostało przeniesione z roku 2017 na rok 2018. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 2735
- „Zagospodarowanie parku w miejscowości Skierbieszów kompleksowa rewitalizacja gminy Skierbieszów” łączne nakłady to 939 399,85 zł,. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową na realizację zagospodarowania parku, w roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów, ujęte zostało do realizacji w roku 2022, przewidywany koszt realizacji wynosi 914 799,85 zł,. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z dofinansowania. - „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawoda kompleksowa rewitalizacja gminy Skierbieszów” łączne nakłady to -326 634,66 zł, Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów, ujęte zostało do realizacji w roku 2019, Złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z dofinansowania. - „Termomodernizacja obiektów szkoły w miejscowości Skierbieszów - Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019 i 2020, przewidywany koszt realizacji wynosi 2 397 000 zł,. Złożono wniosek o dofinansowanie. W latach poprzednich wykonano projekt termomodernizacji oraz audyt energetyczny dla budynków. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z dofinansowania. - „Budowa placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w Skierbieszowie - Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów, ujęte zostało do realizacji w latach 2019 i 2020, przewidywany koszt realizacji wynosi 50 682,73 zł,. W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z dofinansowania. CZĘŚĆ I I I INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa na koniec roku budżetowego 2016 opracowana została do końca roku 2031 ze względu na planowane, zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych oraz ich spłatę. Po wykonaniu budżetu za rok 2017 wystąpiły odstępstwa w stosunku od planu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Miały one miejsce częściowo ze względu na nie dokonanie płatności przez ARIMR za zrealizowane zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a częściowo ze względu na nie zrealizowanie zadań w trakcie roku budżetowego. Wskaźniki relacji między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi na koniec roku zachowane zostały na poziomie nie budzącym zastrzeżeń, co do prawidłowości realizacji budżetów w latach następnych. Zobowiązania długoterminowe pozostałe do spłaty na koniec 2017 roku wynoszą 4 580 000 zł,. Wraz ze zmianami planu finansowego po stronie dochodów i wydatków aktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową. II WYKONANIE BUDŻETU Uchwalony na rok 2017 budżet gminy Skierbieszów był budżetem deficytowym, w którym deficyt planowany był do pokrycia z kredytu długoterminowego. W trakcie roku wykupiono obligacje na kwotę 300 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wskaźnik zadłużenia wyniósł 24,31% w stosunku do wykonanych na ten dzień dochodów 18 841 232,28 zł, a kwota długu to 4 580 000 zł. Po wykonaniu budżetu za rok 2016 pozostały wolne środki w wysokości 1 120 007,32 zł,. Przez cały okres wykonywania budżetu zachowywany jest wskaźnik relacji spłaty długu do dochodów na poziomie umożliwiającym uchwalenie budżetów gminy w latach następnych. W toku wykonywania budżetu nastąpiły odstępstwa od przyjętych założeń. Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich jednostkach przekazano w 100 % naliczonego odpisu. Należność dla Lubelskiej Izby Rolniczej przekazana została w wysokości 100 % naliczonego odpisu po wpłacie IV rat podatku rolnego. Po wykonaniu budżetu gminnych instytucji kultury nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 2735
D O C H O D Y - W Y K O N A N I E Z A 2017 R O K
W S Z C Z E G Ó ŁO W O Ś C I U C H W A Ł Y B U D Ż E T O W E J
Dz. ROZ. §§ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i Łowiectwo 643 172,90 643 172,90 100 01095 Pozostała działalność 643 172,90 643 172,90 100 0770 Wpływy z tyt. odpł. nabycia pr. wł. 18 161,00 100 nier. 18 161,00 2010 Dotacja celowa 625 011,90 625 011,90 100 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 297 000,00 306 623,57 103,24 w wodę 40002 Dostarczanie wody 297 000,00 306 623,57 103,24 0830 Wpływy z usług 260 000,00 274 531,51 105,59 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 035,93 51,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 000,00 29 640,25 89,82 6290 Środki przekazane na realizację 2 000,00 1 415,88 70,79 inwestycji 600 Transport i łączność 167 722,00 30 000,00 17,89 60016 Drogi publiczne gminne 167 722,00 30 000,00 17,89 2700 Środki na dofinansowanie zadań 15 000,00 0 0 bieżąc. 6207 Dotacja rozwojowa 122 722,00 0 0 6630 Dotacja celowa 30 000,00 30 000,00 100 700 Gospodarka mieszkaniowa 164 000,00 165 736,46 101,06 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. 164 000,00 165 736,46 101,06 0550 Wpływy z opłat za zarząd 7 184,80 100 i użytkowanie 7 184,80 0750 Dochody z najmu i dzierżaw 155 000,00 156 874,50 101,21 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 1 500,00 1 500,00 100 majątk. 0920 Pozostałe odsetki 315,20 177,16 56,21 750 Administracja Publiczna 117 447,97 114 844,83 97,78 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 70 383,39 68 842,60 97,81 2010 Dotacja celowa 70 378,74 68 837,95 97,81 Dochody jst z realizacji zadań 4,65 100 2360 rządowych 4,65 75023 Urząd Gminy 39 864,58 38 852,41 97,46 0690 Wpływy z różnych opłat 51,46 51,46 100 0830 Wpływy z usług 7 000,00 5 986,65 85,82 0920 Pozostałe odsetki 1,18 0940 Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich 32 812,92 32 812,92 100 75075 Pozostała działalność 7 000,00 7 000,00 100 0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 000,00 100 2320 Dotacja celowa z powiatu 5 000,00 5 000,00 100 75085 Wspólna obsługa jednostek sam 200,00 149,82 74,91 terytorial. 0920 Pozostałe odsetki 100,00 79,82 79,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 70,00 70 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 114,00 1 114,00 100 państwowej (zadania zlecone) 75101 Urzędy nacz. Organów władzy państ. 1 114,00 1 114,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 2735
2010 Dotacja celowa 1 114,00 1 114,00 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochr. 443 690,37 444 835,56 100,26 p.poż 75412 Ochotnicze straże pożarne 443 690,37 444 835,56 100,26 0570 Grzywny, mandaty i inne od osób 1 650,00 fizyczn. 0830 Wpływy z usług 1 500,00 995,19 66,34 6207 Dotacja rozwojowa 442 190,37 442 190,37 100 756 Dochody od osób pr. od osób fiz. 3 862 826,00 3 944 635,08 102,12 75601 Wpływy z podatku dochod od osób fiz. 2 000,00 1781,00 89,05 0350 Podatek od działalności gospodarczej 2 000,00 1781,00 89,05 75615 Wpływy z podatków od osób prawnych 1 068 500,00 1 063 687,20 99,55 ... 0310 Podatek od nieruchomości 1 000 000,00 999 048,00 99,90 0320 Podatek rolny 18 000,00 15 420,60 85,67 0330 Podatek leśny 50 000,00 49 195,40 98,39 0500 Podatek od czynności 200,00 0 0 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 200,00 23,20 11,60 0910 Odsetki 100,00 0 0 75616 Wpływy z podatków od osób 1 561 410,00 1 606 113,59 102,86 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 260 000,00 284 542,04 109,44 0320 Podatek rolny 1 080 000,00 1 077 559,45 99,77 0330 Podatek leśny 47 000,00 49 603,91 105,54 0340 Podatek od środków transportowych 45 000,00 53 163,00 118,14 0360 Podatek od spadków i darowizn 22 000,00 22 065,00 100,30 0430 Wpływy z opłaty targowej 17 000,00 15 498,00 91,16 0500 Podatek od czynności 81 410,00 94 749,60 116,39 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 4 500,00 3 845,60 85,46 0910 Odsetki 4 500,00 5 086,99 113,04 75618 Wpływy z innych opłat 60 000,00 66 388,15 110,47 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 16 023,00 106,82 0480 Wpływy z opłaty za zezw. na handel 45 000,00 50 365,15 111,92 alk. 75621 Udziały gmin w podatkach 1 170 916,00 1 206 665,14 103,05 0010 Podatek dochodowy od osób 1 168 916,00 1 195 447,00 102,27 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 2 000,00 11 218,14 560,91 prawnych 758 Różne rozliczenia 5 412 718,00 5 413 061,42 100,01 75801 Część oświatowa subwencji 3 947 307,00 3 947 307,00 100 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 3 947 307,00 3 947 307,00 100 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 361 399,00 361 399,00 100 gmin 2750 Środki na uzupełnienie dochodów 361 399,00 361 399,00 100 gmin 75807 Część wyrównawcza subwencji 1 100 189,00 1 100 189,00 100 ogólnej 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 1 100 189,00 1 100 189,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 823,00 4 166,49 108,98 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 356,72 111,89 0970 Pozostałe dochody 823,00 809,70 98,38 801 Oświata i wychowanie 1 081 940,68 892 114,93 82,46 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 2735
80101 Szkoły podstawowe 60 627,77 66 538,92 109,75 0750 Czynsz dzierżawny 1 620,00 0920 Pozostałe odsetki 300,00 267,92 89,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 13 585,04 150,94 2010 Dotacja celowa 44 757,77 44 495,96 99,42 2030 Dotacja celowa 6 570,00 6 570,00 100 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 53 071,00 51 664,32 97,35 podst. 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 565,00 2 158,32 60,54 2030 Dotacje celowe 49 506,00 49 506,00 100 80104 Przedszkola 875 422,00 707 428,44 80,81 2030 Dotacja celowa 25 422,00 25 422,00 100 6207 Dotacja rozwojowa 850 000,00 682 006,44 80,24 80110 Gimnazja 16 224,52 15 754,48 97,10 0920 Pozostałe odsetki 200,00 152,56 76,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 577,40 57,74 2010 Dotacja celowa 15 024,52 15 024,52 100 80150 Realizacja zadań specjalnej organ. 1 199,97 1 199,97 100 nauki 2010 Dotacja celowa 1 199,97 1 199,97 100 80195 Pozostała działalność 75 395,42 49 528,80 65,69 2703 Środki na dofinansowanie zadań 75 395,42 49 528,80 65,69 własnych 852 Pomoc społeczna 463 287,08 449 685,33 97,06 85202 Domy pomocy społecznej 13 000,00 13 040,28 100,31 0830 Wpływy z usług 13 000,00 13 040,28 100,31 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 40 733,08 39 783,70 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 163,08 163,08 100 2010 Dotacja celowa 30 600,00 29 921,76 97,78 2030 Dotacja celowa 9 970,00 9 698,86 97,28 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 82 000,00 74 452,16 90,79 2030 Dotacja celowa 82 000,00 74 452,16 90,79 85215 Dodatki mieszkaniowe 105,00 0 0 2010 Dotacja celowa 105,00 0 0 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 113 652,00 110 689,76 97,39 i wychow 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 812,00 1 812,00 100 2030 Dotacja celowa 111 840,00 108 877,76 97,35 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 988,00 100 729,51 99,74 0920 Pozostałe odsetki 640,00 373,51 58,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00 68,00 113,33 2030 Dotacja celowa 100 288,00 100 288,00 100 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 112 800,00 110 989,92 98,39 2030 Dotacja celowa 112 800,00 110 989,92 98,39 853 Pozostałe zadania w zakr. polityki 30 279,94 30 280,18 100 społ. 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa 30 279,94 30 280,18 100 0920 Pozostałe odsetki 35,00 35,24 100,05 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 450,00 100 2320 Dotacja celowa z tyt pomocy 26 305,52 26 305,52 100 finansowej 85395 Pozostała działalność 3 489,42 3 489,42 100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 2735
2703 Środki na dofinan. własnych zad 3 489,42 3 489,42 100 bieżąc. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 52 378,00 52 265,56 99,79 85415 Pomoc materialna dla uczniów 52 378,00 52 265,56 99,79 2030 Dotacja celowa 52 378,00 52 265,56 99,79 855 Rodzina 5 805 621,00 5 766 063,83 99,32 85501 Świadczenie wychowawcze 3 595 831,00 3 572 833,43 99,36 0920 Pozostałe odsetki 500,00 360,18 72,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 3 500,00 100 2060 Dotacja celowa 3 591 831,00 3 568 973,25 99,36 85502 Świadczenia rodzinne z funduszu 2 184 500,00 2 167 958,04 99,24 aliment. 0920 Pozostałe odsetki 500,00 131,23 26,25 2010 Dotacja celowa 2 179 000,00 2 156 211,53 98,95 2360 Dochody jednostek samorządu 5 000,00 11 615,28 232,31 terytorialn. 85503 Karta Dużej Rodziny 90,00 72,36 80,40 2010 Dotacja celowa 90,00 72,36 80,40 85504 Wspieranie rodziny 25 200,00 25 200,00 100 2030 Dotacja celowa 8 322,85 8 322,85 100 2440 Dotacja z państwowego funduszu 16 877,15 16 877,15 100 celow. Gospodarka komunalna i ochrona 597 902,06 586 798,63 98,14 900 środ 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 93 226,37 86 223,52 92,49 0830 Wpływy z usług 91 000,00 84 152,49 92,47 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 1 816,75 1 816,75 100 majątk. 0920 Pozostałe odsetki 409,62 254,28 62,08 90002 Gospodarka odpadami 285 699,92 261 281,54 91,45 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 284 0 259 299,74 91,30 00,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów 1 200,00 1 136,80 94,73 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 499,92 845,00 169,03 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 20 731,71 6207 Dotacja rozwojowa 20 731,71 90019 Wpływy i wydatki zw. z opłatami 190 920,36 190 920,36 100 środowi 2460 Środki otrzymane od pozostałych jedn. 190 920,36 190 920,36 100 90095 Pozostała działalność 28 055,41 27 641,50 98,53 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 20 015,41 20 051,41 100 majątk. 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 040,00 7 626,09 94,85 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow 48 909,00 0 0 92195 Pozostała działalność 48 909,00 0 0 6207 Dotacja rozwojowa 48 909,00 0 0 R A Z E M 19 18 841 232,28 98,18 190 000,00
P R Z Y C H O D Y W Y K O N A N I E Z A 2 0 1 7 R O K
LP RODZAJ PRZYCHODU PLAN WYKONANIE 1 Wolne środki 187 000,00 1 120 007,32 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 28 – Poz. 2735
2 Kredyty i pożyczki 4 750 3 430 000,00 000,00 RAZEM 4 937 000,00 4 550 007,32
W Y D A T K I - W Y K O N A N I E Z A 2 0 1 7 R O K
W S Z C Z E G Ó Ł O W O Ś C I U C H W A Ł Y B U D Ż E T O W E J
Dział ROZ. §§ NAZWA Plan po Wykonanie % zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 1 118 265,18 96,17 162 753,83 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 515 741,93 471 458,18 91,41 3020 Nagrody i wydatki osobowe 1 521,93 1 521,93 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 160,00 189 159,03 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 657,75 14 657,75 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 133,00 34 132,21 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 826,00 4 825,15 98,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400,00 4 400,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 394,78 30 121,99 78,45 4260 Zakup energii 137 556,85 120 766,56 87,79 4270 Zakup usług remontowych 22 629,87 4 276,59 18,90 4280 Zakup usług zdrowotnych 460,00 460,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 28 252,40 97,42 4430 Różne opłaty i składki 28 251,93 28 251,93 100 4440 Odpisy na Z F Ś S 7 033,27 7 033,27 100 4520 Opłaty na rzecz budżetów 1 116,55 1 116,55 100 4530 Podatek od towarów i usług vat 1 300,00 1 227,06 94,39 6050 Wydatki inwestycyjne 1 300,00 1 255,78 96,60 01030 Izby Rolnicze 22 000,00 21 795,10 99,07 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 22 000,00 21 795,10 99,07 01095 Pozostała działalność 625 011,90 625 011,90 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,06 750,06 100 4300 Zakup usług pozostałych 11 505,07 11 505,07 100 4430 Różne opłaty i składki 612 756,77 612 756,77 100 600 Transport i łączność 1 063 470,78 997 758,67 93,82 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 273 072,00 273 072,00 100 6300 Wydatki na pomoc finansową 273 072,00 273 072,00 100 60014 Drogi publiczne powiatowe 105 041,04 105 041,04 100 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 105 041,04 105 041,04 100 60016 Drogi publiczne gminne 685 357,74 619 645,63 90,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 678,73 181 731,78 97,35 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 6 954,48 81,82 4300 Zakup usług pozostałych 36 776,99 13 394,05 36,42 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 202 801,82 166 965,12 82,33 6057 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 119 943,70 119 943,70 1000 6059 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 83 301,50 83 301,50 100 6060 Zakupy inwestycyjne 47 355,00 47 355,00 100 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 500,00 38 936,71 91,62 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. 42 500,00 38 936,71 91,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 626,48 62,65 4300 Zakup usług pozostałych 15 764,80 12 575,03 79,77 6060 Zakupy inwestycyjne 25 735,20 25 735,20 100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 29 – Poz. 2735
710 Działalność usługowa 23 236,78 20 753,66 89,31 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 23 236,78 20 753,66 89,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 083,12 19 600,00 88,76 4300 Zakup usług pozostałych 1 153,66 1 153,66 100 720 Informatyka 34 671,78 34 671,78 100 72095 Pozostała działalność 34 671,78 34 671,78 100 4300 Zakup usług pozostałych 34 671,78 34 671,78 100 750 Administracja publiczna 2 93,81 195 340,28 2 059 470,18 75011 Urzędy Wojewódzkie (środki własne) 102 307,22 96 051,79 93,89 3020 Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagr. 100,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 606,88 72 349,35 96,97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 236,47 5 236,47 100 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 817,78 13 072,38 94,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 146,09 1 082,06 94,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 828,68 981,04 53,65 4270 Zakup usług remontowych 344,40 344,40 100 4300 Zakup usług pozostałych 1 855,60 144,40 7,78 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 170,37 56,79 4440 Odpis na ZFŚS 2 371,32 2 371,32 100 4700 Szkolenia pracowników 700,00 300,00 42,86 75011 Urzędy Wojewódzkie (środki zlecone) 70 378,74 68 837,95 97,81 4010 Wynagrodzenia osobowe 54 671,04 53 130,25 97,18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 555,92 4 555,92 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 181,08 10 181,08 100 4120 Składki na FP 970,70 970,70 100 75022 Rady Gminy 100 000,00 86 249,99 86,25 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 000,00 81 350,00 90,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4 284,99 77,91 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 615,00 13,67 75023 Urzędy Gmin 1 540 314,32 1 451 881,33 94,26 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr 500,00 448,80 89,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 054 900,00 1 002 902,00 49,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 79 833,00 78 590,98 98,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 178 100,00 165 185,33 92,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 3 18 990,53 97,94 90,00 4140 Wpłaty na PFRON 40 800,00 38 702,00 94,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 544,22 33 983,23 83,82 4260 Zakup energii 20 000,00 18 397,98 91,99 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 882,96 57,66 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 51 210,00 49 528,85 96,72 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 7 000,00 5 834,86 83,36 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 3 469,46 69,39 4420 Podróże służbowe zagraniczne 427,32 427,32 100 4430 Różne opłaty i składki 3 795,78 3 416,94 90,02 4440 Odpisy na Z F Ś S 24 000,00 23 167,50 96,53 4700 Szkolenia pracowników 7 000,00 3 138,59 44,84 6050 Wydatki inwestycyjne jst 2 214,00 2 214,00 100 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialne.. 33 500,00 24 320,09 72,59 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.. 3 700,00 3 700,00 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 819,00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 181,00 11 524,52 87,43 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 30 – Poz. 2735
4300 Zakup usług pozostałych 15 800,00 9 095,57 7,82 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt. 221 190,00 218 842,94 98,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. 165 543,80 165 543,80 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe 11 453,58 11 453,58 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 140,00 27 058,55 99,70 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 117,21 1 117,21 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 262,79 4 172,63 97,88 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 339,00 89,27 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,42 2 835,97 67,52 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 470,00 470,00 100 4440 Odpisy na ZFŚS 3 952,20 3 952,20 100 4700 Zakup usług szkoleniowych 1 250,00 900,00 72 75095 Pozostała działalność 127 650,00 113 235,06 87,70 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 104 000,00 95 803,49 92,12 4430 Różne opłaty i składki 12 500,00 12 299,36 98,39 4610 Koszty postępowania sądowego i prokur. 11 150,00 5 132,21 46,03 751 U.nacz.organów wł.państw.(zad.zlec.) 1 114,00 1 114,00 100 75101 Urzędy nacz. org. władzy państwowej 1 114,00 1 114,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 1 114,00 1 114,00 100 754 Bezp. publiczne i ochrona .p.poż. 956 671,63 877 228,56 91,70 75412 Ochotnicze Staże Pożarne 891 978,01 863 427,94 96,80 2820 Dotacja celowa dla stowarzysz na zad bieżą 1 200,00 1 130,00 94,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr 11 000,00 9 566,68 86,97 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 700,00 43 121,62 86,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe 3 480,68 3 480,68 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 629,32 9 567,80 99,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 810,00 706,15 87,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 230,00 13 525,03 78,50 4260 Zakup energii 18 114,26 17 445,52 96,31 4270 Zakup usług remontowych 15 500,00 4 886,25 31,52 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 0 0 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych 3 870,00 3 870,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 1 825,00 96,05 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 30,00 30 4430 Różne opłaty i składki 11 200,00 7 222,50 64,49 4440 Odpisy na Z F Ś S 2 173,71 2 173,71 100 6060 Zakupy inwestycyjne jst 893,04 893,04 100 6067 Zakupy inwestycyjne jst 442 190,37 442 190,37 100 6069 Zakupy inwestycyjne jst 295 686,63 294 793,59 99,69 6230 Dotacja celowa dla stowarzysz na zad majątk 7 000,00 7 000,00 100 75421 Zarządzanie kryzysowe 50 000,00 0 0 4810 Rezerwy 50 000,00 0 0 75495 Pozostała działalność 14 693,62 13 800,62 93,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 693,62 12 693,62 100 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 107,00 55,35 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 56 011,40 37,34 75702 Obsługa pap.wart kredytów i poż. j.s.t. 150 000,00 56 011,40 37,34 4300 Zakup usług pozostałych 2 460,00 2 460,00 100 8110 Odsetki od kredytów 147 540,00 53 551,40 36,30 758 Różne rozliczenia 7 181,50 7 181,50 100 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 4 739,00 4 739,00 100 2940 Zwrot do budżetu państwa nienal pobr subw. 4 739,00 4 739,00 100 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 442,50 2 442,50 100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 31 – Poz. 2735
4500 Pozostałe podatki 2 442,50 2 442,50 100 801 Oświata i wychowanie 9 9 203 242,54 98,46 347 057,30 80101 Szkoły Podstawowe – Urząd Gminy 722 416,33 720 068,24 99,67 2590 Dotacja podmiotowa dla publ. jedn oświaty 722 416,33 720 068,24 99,67 80101 Szkoły Podst –Urząd Gminy zadania zlecone 11 756,88 11 731,68 99,79 2820 Dotacja celowa dla stowarzysz na zad bieżą 11 756,88 11 731,68 99,79 80101 Szkoła Podstawowa Skierbieszów 1 874 933,00 1 866 511,77 99,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr 75 212,22 75 212,22 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. 1 244 100,78 1 243 968,06 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe 89 048,22 89 048,22 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 000,01 210 579,88 97,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 894,00 25 416,25 94,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 352,78 80 528,88 98,99 4240 Zakup pomocy naukowych 1 925,00 1 810,00 94,03 4260 Zakup energii 16 000,00 15 830,61 98,94 4270 Zakup usług remontowych 1 630,00 1 630,00 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 160,00 490,00 42,24 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 10 456,84 95,06 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 1 508,00 1 507,18 99,95 4410 Podróże służbowe krajowe 280,00 275,00 98,21 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 2 136,64 97,12 4440 Odpisy na ZFŚS 106 221,99 106 221,99 100 4700 Szkolenia pracowników 1 400,00 1 400,00 100 80101 Szkoła Podst Skierbieszów- zadania zlecone 33 000,89 32 764,28 99,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 443,11 440,53 99,42 4240 Zakup pomocy naukowych 32 557,78 32 323,75 99,28 80150 Realizacja zadań naucz spec. Szkoła podst 131 925,00 131 925,00 100 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr 8 420,00 8 420,00 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. 87 900,00 87 900,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe 4 000,00 4 000,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 245,00 17 245,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 482,00 2 482,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 220,00 6 220,00 100 4240 Zakup pomocy naukowych 170,00 170,00 100 4260 Zakup energii 1 320,00 1 320,00 100 4270 Zakup usług remontowych 150,00 150,00 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 890,00 890,00 100 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 160,00 160,00 100 4410 Podróże służbowe krajowe 25,00 25,00 100 4430 Opłaty i składki za pracownię komputer. 280,00 280,00 100 4440 Odpisy na ZFŚS 2 480,00 2 480,00 100 4700 Szkolenia pracowników 83,00 83,00 100 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podst. 149 899,22 145 872,66 97,31 2590 Dotacja podmiotowa dla publ. jedn oświaty 149 899,22 145 872,66 97,31 80103 Oddziały zerowe w Skierbieszowie 190 009,27 189 687,92 99,83 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr 6 332,27 6 332,27 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. 110 400,00 110 211,13 99,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe 10 892,99 10 892,99 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 500,00 20 397,42 99,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 350,00 1 320,10 97,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 897,01 25 897,01 100 4260 Zakup energii 3 148,00 3 148,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 32 – Poz. 2735
4270 Zakup usług remontowych 900,00 900,00 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 1 740,00 1 740,00 100 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 365,00 365,00 100 4430 Różne opłaty i składki 426,00 426,00 100 4440 Odpisy na ZFŚS 7 768,00 7 768,00 100 80104 Przedszkole 4 339 639,05 4 327 265,21 99,71 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 999,99 100 6057 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 793 707,67 793 184,91 99,93 6059 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 3 544 931,38 3 533 080,31 99,67 80104 Przedszkole Skierbieszów 164 268,00 162 668,82 99,03 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr 5 756,53 5 756,53 100 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400,00 2 201,00 91,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. 92 355,00 92 335,32 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe 6 989,62 6 989,62 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 610,00 16 431,22 98,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 054,47 550,25 52,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 090,38 11 090,38 100 4260 Zakup energii 1 495,00 1 495,00 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 100 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 18 900,00 18 202,50 96,31 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 166,00 166,00 100 4430 Różne opłaty i składki 180,00 180,00 100 4440 Odpisy na ZFŚS 6 071,00 6 071,00 100 80110 Gimnazja 1 046 430,00 1 040 967,69 99,48 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr 41 972,04 41 972,04 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 688 310,21 688 151,27 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe 62 803,67 62 803,67 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 247,00 122 400,14 99,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 017,00 16 774,59 98,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 278,00 40 164,95 92,80 4240 Zakup pomocy naukowych 1 290,00 1 290,00 100 4260 Zakup energii 8 050,00 6 948,95 86,32 4270 Zakup usług remontowych 1 113,00 1 113,00 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,87 6 500,87 100 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 899,00 899,00 100 4410 Podróże służbowe krajowe 53,00 53,00 100 4430 Różne opłaty i składki 1 433,00 1 433,00 100 4440 Odpisy na ZFŚS 50 381,21 50 381,21 100 4700 Szkolenia pracowników 42,00 42,00 100 80110 Gimnazjum – zadania zlecone 15 024,52 15 024,52 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148,75 148,75 100 4240 Zakup materiałów i wyposażenia 14 875,77 14 875,77 100 80150 Realizacja zadań naucz spec. gimnazjum 71 068,00 71 068,00 100 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr 3 770,00 3 770,00 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. 47 565,00 47 565,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe 1 670,00 1 670,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 050,00 9 050,00 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 393,00 1 393,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 985,00 3 985,00 100 4240 Zakup pomocy naukowych 110,00 110,00 100 4260 Zakup energii 810,00 810,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 33 – Poz. 2735
4270 Zakup usług remontowych 90,00 90,00 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 20,00 20,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 560,00 560,00 100 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 95,00 95,00 100 4430 Opłaty i składki za pracownię komputer. 200,00 200,00 100 4440 Odpisy na ZFŚS 1 710,00 1 710,00 100 4700 Szkolenia pracowników 40,00 40,00 100 80150 Realizacja zadań naucz spec. Gimn. Zad zlec 1 199,97 1 199,97 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11,87 11,87 100 4240 Zakup pomocy naukowych 1 188,10 1 188,10 100 80113 Dowożenie uczniów do szkół 390 700,00 364 158,44 93,21 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 514,48 514,48 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. 125 440,00 124 737,34 99,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenia osobowe 7 105,97 7 105,97 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 22 238,32 92,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 580,00 1 580,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 102 871,59 93,52 4270 Zakup usług remontowych 52 020,50 45 909,86 88,25 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 49 421,83 82,37 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4 740,00 94,80 4440 Odpisy na ZFŚS 5 039,05 5 039,05 100 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 440,00 940,00 38,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 340,00 340,00 100 4700 Szkolenie pracowników 2 100,00 600,00 100 80195 Pozostała działalność 202 347,17 121 388,34 59,99 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 32 031,68 32 031,68 100 4213 Zakup materiałów i wyposażenia 21 580,65 19 557,33 90,62 4300 Zakup usług pozostałych 89 755,51 45 820,00 51,05 4303 Zakup usług pozostałych 23 979,33 23 979,33 100 6050 Wydatki inwestycyjne 35 000,00 0 0 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 13 816,05 30,70 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 000,00 13 816,05 32,13 2360 Dotacje celowe z budżetu 15 000,00 8 752,57 58,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 1 750,00 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 1 743,48 18,35 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 1 200,00 12 4390 Zakup usług obejmujących ekspertyzy 1 500,00 370,00 24,67 852 Pomoc Społeczna (zadania zlecone) 30 705,00 29 921,76 97,45 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 30 600,00 29 921,76 97,78 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 30 600,00 29 921,76 97,78 85215 Dodatki mieszkaniowe 105,00 0 0 3110 Świadczenia społeczne 101,00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,00 0 0 852 Pomoc społeczna (zadania własne) 770 200,08 749 702,31 97,34 85202 Domy pomocy społecznej 108 100,00 106 247,91 98,29 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 108 100,00 106 247,91 98,29 85205 Zadania w zakresie przeciwdz przem 500,00 149,40 49,80 w rodz 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 149,40 49,80 4700 Szkolenia pracowników 200,00 0 0 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 133,08 9 861,94 97,32 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 34 – Poz. 2735
2910 Zwrot dotacji 163,08 163,08 100 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 970,00 9 698,86 97,28 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 94 000,00 85 518,46 90,98 3110 Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 82 000,00 74 452,16 90,80 3110 Świadczenia społeczne – zasiłki celowe 12 000,00 11 066,30 92,22 85216 Zasiłki stałe 113 652,00 110 689,76 97,39 2910 Zwrot dotacji 1 812,00 1 812,00 100 3110 Świadczenia społeczne 111 840,00 108 877,76 97,35 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 294 215,00 291 097,44 98,94 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr 1 000,00 945,00 94,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 207 062,00 206 811,23 99,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 939,08 15 939,08 100 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 40 105,20 40 059,87 99,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 440,83 5 434,56 99,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 405,92 7 124,38 84,75 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 7 336,06 6 940,17 94,60 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 1 100,00 725,78 65,98 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 369,46 73,89 4440 Odpisy na ZFŚS 6 125,91 6 125,91 100 4480 Podatek od nieruchomości 140,00 140,00 100 4700 Szkolenia pracowników 1 000,00 422,00 42,20 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 142 200,00 138 737,40 97,46 3110 Świadczenia społeczne 142 200,00 138 737,40 97,46 85295 Pozostała działalność 7 400,00 7 400,00 100 4430 Różne opłaty i składki 7 400,00 7 400,00 100 853 Zadania w zakresie polityki społecznej 70 148,22 70 106,83 99,94 85311 Rehabilitacja społeczna i zawodowa 66 658,80 66 617,41 99,94 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal do 208,10 208,10 100 wyn 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 806,25 1 806,25 100 4010 Wynagrodzenia osobowe 40 557,96 40 550,46 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 050,87 3 050,87 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 265,47 7 256,88 99,98 4120 Składki na FP 546,25 545,07 99,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 128,57 6 104,45 99,61 4260 Zakup energii 1 975,21 1 975,21 100 4270 Zakup usług remontowych 50,60 50,60 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 2 603,07 2 603,07 100 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 391,74 391,74 100 4430 Różne opłaty i składki 469,80 469,80 100 4440 Odpis na ZFŚS 1 412,91 1 412,91 100 4700 Szkolenia pracowników 147,00 147,00 100 85395 Pozostała działalność 3 489,42 3 489,42 100 4213 Zakup materiałów i wyposażenia 3 477,42 3 477,42 100 4303 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65 473,00 65 331,95 99,78 85415 Pomoc materialna dla uczniów 65 473,00 65 331,95 99,78 3240 Stypendia dla uczniów 65 473,00 65 331,95 99,78 855 Rodzina 5 854 5 785 378,50 98,82 644,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 35 – Poz. 2735
85501 Świadczenia wychowawcze środki 500,00 99,84 19,97 własne 4580 Pozostałe odsetki 500,00 99,84 19,97 85501 Świadczenia wychowawcze–zadania 3 591 831,00 3 568 973,25 99,36 zlecone 3110 Świadczenia społeczne 3 538 217,00 3 516 231,90 99,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 320,00 31 147,75 99,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 019,20 3 019,20 100 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6 137,00 6 037,68 98,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 834,07 789,82 94,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 049,80 5 872,65 97,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 100 4300 Zakup usług pozostałych 3 908,27 3 630,34 92,89 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 400,00 298,25 74,56 4440 Odpisy na ZFŚS 1 185,66 1 185,66 100 4480 Podatek od nieruchomości 60,00 60,00 100 4700 Zakup usług szkoleniowych 640,00 640,00 100 85502 Św.rodzinne, św z funduszu 4 000,00 3 891,57 97,29 alimentacyjnego oraz składki na ubezp społ – środki własne 2910 Zwrot nienależnie pobranej dotacji 3 500,00 3 500,00 100 4580 Pozostałe odsetki 500,00 391,57 78,31 85502 Św.rodzinne, św z funduszu 2 179 000,00 2 156 211,53 98,95 alimentacyjnego oraz składki na ubezp. Społ. Zadania zlecone 3110 Świadczenia społeczne 2 034 467,00 2 012 653,47 98,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 940,00 37 940,00 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 013,08 3 013,08 100 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 92 401,00 92 101,82 99,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 004,07 1 003,35 99,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 109,19 1 775,24 84,17 4300 Zakup usług pozostałych 5 015,00 4 769,20 95,10 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 400,00 307,71 76,93 4440 Odpisy na ZFŚS 1 185,66 1 185,66 100 4480 Podatek od nieruchomości 35,00 35,00 100 4580 Podatek od nieruchomości 500,00 391,57 78,31 4700 Szkolenia pracowników 1 430,00 1 427,00 99,79 85503 Karta Dużej Rodziny 90,00 72,36 80,40 4010 Wynagrodzenia osobowe 73,00 60,05 82,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14,00 10,84 77,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 3,00 1,47 49 85504 Wspieranie rodziny 75 223,00 52 169,95 69,35 3020 Wydatki nie zalicz do wynagrodzeń 315,00 315,00 100 4010 Wynagrodzenia osobowe 45 102,85 22 502,85 49,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 135,48 3 135,48 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 694,07 7 678,26 99,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 412,79 263,55 63,85 4440 odpisy na ZFSS 1 185,66 1 185,66 100 4700 Szkolenia pracowników 500,00 212,00 42,40 4730 Koordynacja przez asystenta rodziny 16 877,15 16 877,15 100 85508 Rodziny zastępcze 4 000,00 3 960,00 99 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 4 000,00 3 960,00 99 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 36 – Poz. 2735
900 Gosp. komunalna i ochr. Środowiska 1 834 639,70 65,28 278 508,84 90002 Gospodarka odpadami 325 700,00 322 387,59 98,98 4010 Wynagrodzenia osobowe 24 610,00 24 610,00 100 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 434,97 3 434,56 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 289,20 774,96 60,11 4300 Zakup usług pozostałych 295 091,46 292 293,70 99,05 4430 Różne opłaty i składki 366,54 366,54 100 4440 Odpisy na ZFŚS 592,83 592,83 100 4700 Szkolenia pracowników 315,00 315,00 100 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 800,00 27 347,65 88,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 521,10 6 522,45 76,54 4270 Zakup usług remontowych 200,00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 46,30 3,56 4430 Różne opłaty i składki 4 878,90 4 878,90 100 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 122 418,00 101 567,13 82,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 769,37 769,37 100 4260 Zakup energii 67 722,63 48 483,70 71,59 4300 Zakup usług pozostałych 35 596,50 33 984,56 95,47 4520 Opłaty na rzecz budżetów 18,00 18,00 100 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 18 311,50 18 311,50 100 90095 Pozostała działalność 799 590,84 383 337,33 47,94 2360 Dotacje celowe 5 000,00 5 000,00 100 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr 2 500,00 2 344,84 93,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 052,81 226 435,53 88,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 000,00 22 650,55 98,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 000,00 42 446,12 94,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 200,00 5 829,23 80,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 408 228,03 31 169,14 7,64 4260 Zakup energii 6 910,00 6 434,82 93,12 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 3 654,75 81,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 310,00 77,50 4300 Zakup usług pozostałych 19 300,00 18 687,82 96,83 4410 Podróże służbowe 400,00 30,00 7,50 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 5 183,00 69,12 4440 Odpisy na Z F Ś S 11 000,00 9 640,92 87,64 4700 Szkolenia pracowników 3 600,00 3 520,61 97,79 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow 654 911,94 643 162,02 98,21 92109 Domy i ośrodki kultury 352 700,00 352 388,79 99,91 2480 Dotacja podm. dla sam. instytucji kultury 318 700,00 318 686,79 99,99 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 34 000,00 33 702,00 99,12 92116 Biblioteki 179 600,00 173 414,73 96,56 2480 Dotacja podm. dla sam. instytucji kultury 154 600,00 154 595,73 99,99 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 25 000,00 18 819,00 75,28 92195 Pozostała działalność 122 611,94 117 358,50 95,72 4300 Zakup usług pozostałych 44 998,44 39 745,00 88,33 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 800,00 800,00 100 6057 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 48 127,00 48 127,00 100 6059 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych 28 686,50 28 686,50 100 926 Kultura fizyczna i sport 73 411,04 68 988,44 93,98 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 73 411,04 68 988,44 93,98 2360 Dotacje celowe z budżetu 60 000,00 60 000,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 411,04 2 058,44 60,35 4300 Zakup usług pozostałych 9 800,00 6 780,00 69,18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 37 – Poz. 2735
4430 Różne opłaty i składki 200,00 150,00 75 Razem: 22 827 000,00 22 99,34 675 630,71
R O Z C H O D Y W Y K O N A N I E Z A 2 0 1 7 R O K
LP RODZAJ R0ZCHODU PLAN WYKONANIE 1 Wykup obligacji 300 000,00 300 000,00 RAZEM 300 000,00 300 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 38 – Poz. 2735
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Skierbieszów z dnia 29 marca 2018 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKIERBIESZÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017r.
Stan na dzień Stan na dzień Lp Grunty w ha 31.12.2016r. Przybyło Ubyło 31.12.2017r. 1 Użytki rolne 305,74 0,19 0,71 305,22 Dębowiec 7,66 7,66 Drewniki 7,53 7,53 Hajowniki 12,37 12,37 Huszczka Duża 1,04 1,04 Huszczka Mała 0,03 0,03 Iłowiec 87,73 87,73 Kalinówka 0,74 0,74 Łaziska 6,38 6,38 Majdan Skierbieszowski 6,88 0,19 7,07 Marcinówka 8,63 8,63 Lipina Nowa 1,90 1,90 Osiczyna 0,74 0,74 Podhuszczka 1,17 1,17 Podwysokie 10,50 10,50 Sady 3,76 3,76 Skierbieszów 51,60 0,71 50,89 Sławęcin 6,41 6,41 Lipina Stara 2,37 2,37 Suchodębie 2,45 2,45 Sulmice 24,66 24,66 Szorcówka 1,42 1,42 Wiszenki 13,39 13,39 Kol. Wiszenki 10,74 10,74 Wysokie II 3,06 3,06 Wysokie I 1,81 1,81 Zabytów 17,97 17,97 Zawoda 8,57 8,57 Kol. Zrąb 1,73 1,73 Majdan Żukow. 0,12 0,12 Zrąb Szosa 2,38 2,38
2 działki budowlane 32,27 0,01 32,37 w tym: 1/ użytki rolne zabudowane 1,10 0,1 1,20 2/ tereny mieszkaniowe 0,63 0,63 3/ inne tereny zabudowane 9,48 9,48 4/ tereny przemysłowe 9,03 9,03 5/ wysypiska śmieci 12,03 12,03
3 tereny rekreacyjne 0,91 0,91 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 39 – Poz. 2735
- Skierbieszów 0,23 0,23 - Iłowiec 0,64 0,23 - Lipina Nowa 0,04 0,04
4 drogi 300,02 300,02
5 Grunty leśne i zakrzewione 71,24 71,24 - park Skierbieszów 0,62 0,62 Grunty pod wodami 6 i stawami 5,70 5,70 7 Nieużytki 1,87 1,87
SUMA GRUNTÓW I OGÓŁEM 715,41 717,33
DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r.
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 18 458,74
Dzierżawa nieruchomości komunalnych 179 112,11
Użytkowanie wieczyste 7 184,80 RAZEM 204 755,65
II BUDYNKI MIENIA KOMUNALNEGO 1/ budynki mieszkalne 4 0 0 5 - Oś. POM 2 0 0 2 - Dębowiec 1 0 0 1 - domek holenderski (Dębowiec) 1 0 0 1 - dom jednorodzinny w Majdanie Skierbieszowskim 0 0 0 1 2/ budynki szkolne 4 0 0 4 - przedszkole Skierbieszów 1 0 0 1 - szkoła Skierbieszów 1 0 0 1 - szkoła Dębowiec 1 0 0 1 - szkoła Sulmice 1 0 0 1 3/ budynek Ośrodka Zdrowia 1 0 0 1 4/ obiekty kulturalne – GOK 1 0 0 1 5/ obiekty użyteczności publicznej – remizy OSP 8 0 0 8 6/ inne: 13 0 0 13 magazyn w Skierbieszowie sklep w Iłowcu sklep w Lipinie Nowej sklep w Skierbieszowie budynek b. szkoły w Osiczynie, Lipinie Nowej i Lipinie Starej budynek Urzędu Gminy udz. 369/759 dworzec autobusowy w Skierbieszowie garaże Oś. POM Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 40 – Poz. 2735
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE: wodociągi: szt. 6 – długość 89.287 ,00 m + 42.904,00 m przyłączy - Skierbieszów (Skierbieszów, Zawoda, Kalinówka, Podhuszczka, Huszczka Mała, Huszczka Duża) 24.137 + 6.683 - Majdan Skierbieszowski (Majdan Skierb., Drewniki. Skierbieszów Kol.) 8.260 + 4.980 - Dębowiec (Dębowiec, Zrąb) 8.021 + 6.178 - Zrąb (Zrąb ) – sieć – 2.666 + 1.806 - Wiszenki (Wiszenki, Wiszenki Kol.) 4.000 + 4.990
- Wysokie (Podwysokie, Marcinówka,Wysokie I, Wysokie II, Lipina Stara, Osiczyna) 15.666+8.867
- Łaziska (Łaziska, Iłowiec, Hajowniki, Suchodębie, Sławęcin, Szorcówka) – sieć – 26.142 + 7.383
- Zabytów sieć 2023mb + 2017 mb kanalizacja: - długość sieci – 12 681,00 mb – sieć kanalizacyjna - długość przyłączy – 4 671,00 mb kolektor grawitacyjny - ilość przyłączy – szt. 223
1 szt. poboru wody – Zabytów 1 szt. oczyszczalnia ścieków – Skierbieszów 1 szt. wysypiska śmieci – Dębowiec drogi gminne: 468 km w tym utwardzone 38,964 km
IV ŚRODKI TRANSPORTU 1/ Volkswagen Transporter - 1 szt. 2/ Star OSP ( Skierbieszów, Majdan Skierbieszowski, Dębowiec) - 3 szt. 3/ Ford Transit (OSP Skierbieszów) - 1 szt. 4/ Nysa (Lipina Stara) - 1 szt. 5/ Żuk (OSP Zabytów, Huszczka Mała, Podwysokie, Sulmice) - 4 szt. 6/ Lublin (Hajowniki) - 1 szt. 7/ Samochód IVECO MAGIRUS 170 - 1 szt. 8/ ciągnik rolniczy Ursus C385 - 1 szt. 9/ równiarka Baukema - 1 szt. 10/ Koparka JCB 3CX - 1 szt. 11/ Iveco eurocargo osp - 1 szt.
V POZOSTAŁE 1/ Motopompy strażackie - 27 szt. 2/ Kosiarka rotacyjna - 1 szt. 3/ Traktorek CubCadet xt2 - 1 szt.
Sporządziła: Katarzyna Muzyczuk Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 41 – Poz. 2735
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Skierbieszów z dnia 29 marca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 42 – Poz. 2735 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 43 – Poz. 2735 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 44 – Poz. 2735