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Gastos De Operación Y Administración

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Gastos De Operación Y Administración GASTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS EN EL MES DE ENERO-MARZO DE 2018 GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN GASTOS OPERATIVOS BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-12-2017 AL 20-01-2018. $ 18,214.95 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-01-2018 AL 20-02-2018. $ 18,214.95 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 21-02-2018 AL 20-03-2018. $ 18,214.95 TOTAL.- $ 54,644.85 OPERACIÓN OFICINA DE PROMOCIÓN PAGO DE LAS FACTURAS NO. CED75569 Y CED75687 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEWBERRY Y CIA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORRESPONCIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA USO EXCLUSIVO DE LA $ 4,413.21 DIRECCION DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. PAGO DE LA FACTURA NO. FAC364 POR CONCEPTO DE ANALISIS EN LA DISTRIBUCION Y APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, ANÁLISIS COMPARATIVO Y ESTADISTICO DE LEGALFIN CORP, S.C. LA SITUACION TURISTICA EN EL ESTADO, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACIÓN A CIUDAD $ 27,840.00 JUAREZ PARA ENTREGA DE ESCRITO A DIPUTADA MARIBEL HERNANDEZ Y REUNION CON EL COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 7,143.14 AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. 18DC01G011011690 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS LAS OFICINAS DONDE SE UBICA EL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL $ 7,258.00 PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 09 DE FEBRERO DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. FH30480 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER COPILASER DEL NORTE, S.A. DE C.V. PARA LA IMPRESORA QUE ES UTILIZADA POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO AH $ 2,556.20 CHIHUAHUA. PAGO DE LAS FACTURAS NO. CED76521 Y CED76548 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEWBERRY Y CIA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA USO EXCLUSIVO DE LA $ 989.12 DIRECCIÓN DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. PAGO DE LA FACTURA NO. 648 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONERS, PARA LA SILVIA SILVA SAENZ IMPRESORA QUE ES UTILIZADA POR EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS, ASI COMO FERIAS Y $ 2,737.60 EXPOSICIONES DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO $ 8,383.17 AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. FH30925 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 TAPETES COPILASER DEL NORTE, S.A. DE C.V. ERGONOMICOS PARA MOUSE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS $ 730.80 DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA. FACTURA NO. A 8063 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET PARA SER UTILIZADO CON UNA VIGENCIA DE $ 10,000.00 HACIENDAS PÚBLICAS MAYO 2018 A MAYO DE 2019. PAGO DE LAS FACTURAS NO. CED78244 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA NEWBERRY Y CIA, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DEL $ 3,014.78 FIDEICOMISO. TOTAL.- $ 75,066.02 OPERACIÓN OFICINA PROMOCION / VIATICOS PAGO DE LA FACTURA NO. A31905 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE LA C.P.KARLA RAMOS CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO QUE FUE A CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 07 AL 08 DE $ 1,140.00 C.V. ENERO DE 2018 A RECABAR FIRMAS DEL DIRECTOR DEL FIDEICOMISO, ASI COMO TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA PRIMERA REUNION DE COMITÉ TÉCNICO DEL FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE $ 2,916.06 FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, EN CHIHUAHUA,CHIH., DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2018. PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION DE DIRECTORES QUE SE LLEVÓ A FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE CABO EN LAS OFICINAS DE LA SIDE,ASI COMO ASISTIR A LA IMPLEMENTACION DE LA APP ONE $ 5,003.43 STOP EN LA RECEPCION DE LA SIDE, EN CHIHUAHUA, CHIH, DEL 01 AL 03 DE FEBERO DE 2018. TOTAL.- $ 9,059.49 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO DE REVALIDACIÓN VEHICULAR DE LOS ACTIVOS PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO AH GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA $ 8,400.00 CHIHUAHUA. GASTOS PARA COMPRA DE PÓLIZA DE SEGURO Nº 120253060900 POR CONCEPTO DE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 29 DE ENERO DEL 2018 AL 29 DE ENERO $ 8,648.16 DE 2019, PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET TRAX 2016 PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO. PAGO DE LA FACTURA NO. G689825 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. KARLA ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. JANETTE ROMERO RODRIGUEZ QUE REALIZÓ DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO DURANTE $ 842.40 DE C.V. EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA No. MRY24015339 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ QUE REALIZÓ DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO $ 963.85 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LAS FACTURAS NO. SNEI 25163 Y SNEI 25879 CORRESPONDIENTE A GASOLINA SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. PARA LA LIC. CYNTHIA GRISELDA ALMANZA MAGDALENO QUE REALIZÓ DIVERSAS ACCIONES $ 1,864.30 DEL FIDEICOMISO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017 PAGO DE LA FACTURA NO. SUN 56877 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $ 2,965.41 LOS 50,000 KMS DEL VEHICULO CHEVROLET EXPRESS 2016 PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO. PAGO DE LA FACTURA NO. SUN 57284 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $ 2,519.66 LOS 75,000 KMS DEL VEHICULO CHEVROLET TRAX 2016 PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO. PAGO DE LA FACTURA NO. MRY24623920 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ QUE REALIZÓ DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO $ 959.67 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018. PAGO DEL RECIBO Nº S02-69187 SBS-2-100006023-4-0 POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LA CASA HABITACIÓN UBICADA EN LA ORTIZ DE CAMPOS #1506 DE LA AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. $ 7,873.64 COLONIA SAN FELIPE DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA, CON VIGENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2018 AL 24 DE FEBRERO DE 2019. PAGO DE LAS FACTURAS No. SNEI 27114 Y SNEI 27789 CORRESPONDIENTE A GASOLINA SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V. PARA LA LIC. CYNTHIA ALMANZA QUE REALIZO DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO $ 2,000.00 DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018. PAGO DE LA FACTURA NO. MRY25089031 CORRESPONDIENTE A GASOLINA PARA LA LIC. SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. KARLA ROMERO QUE REALIZÓ DIVERSAS ACCIONES DEL FIDEICOMISO DURANTE EL MES DE $ 999.58 FEBRERO DE 2018. TOTAL.- $ 38,036.67 TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN $ 176,807.03 PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURISTICA CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS APORTACION PASO DEL NORTE Total Paso del Norte $ - APORTACION OCV CHIHUAHUA PAGO DEL RECIBO NO. 218 POR CONCEPTO DE APORTACION TOTAL 1 DE 12 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL BURO DE $ 500,000.00 CONVENCIONES DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO 2018. $ 500,000.00 APORTACION OCV CHIHUAHUA - CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO PAGO DEL RECIBO NO. 221 POR CONCEPTO DE APORTACION TOTAL TRIMESTRAL 1 DE 4 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018 DEL CONVENIO DE $ 1,116,411.89 COLABORACION PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. $ 1,116,411.89 APORTACION OCV JUAREZ PAGO DEL RECIBO NO. 219 POR CONCEPTO DE APORTACION TOTAL 1 DE 12 CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL BURO DE $ 500,000.00 CONVENCIONES DE CIUDAD JUAREZ, PARA EL EJERCICIO 2018. $ 500,000.00 APORTACION OCV JUAREZ-CIT CHAMIZAL CD JUAREZ PAGO DEL RECIBO NO. 220 POR CONCEPTO DE APORTACION 1 DE 4 CORRESPONDIENTE AL CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES, A.C. TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018 PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE $ 200,000.00 INFORMACION TURISTICA EL CHAMIZAL PARA EL EJERCICIO 2018. $ 200,000.00 APORTACION OCV JUAREZ-PROYECTO WELCOME BACK TO JUAREZ $ - CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHIHUAHUA $ - CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CD JUAREZ $ - ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C. PAGO DE LA FACTURA NO. 222 POR CONCEPTO DE APOYO TOTAL PARA PROYECTOS DE ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DEL ESTADO DE PROMOCIÓN EN FERIAS ESPECIALIZADAS, ASÍ COMO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LA $ 400,000.00 CHIHUAHUA, A.C. ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CHIHUAHUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017. PASIVO 2017 $ 400,000.00 ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES ZONA NORTE- DONADO AL BURO CD JUAREZ $ - Total Convenios de Descentralización y Otros $ 2,716,411.89 ESTRUCTURA DE PLAN DE MEDIOS PARA DIFUSION PAGO DE LA FACTURA NO. 3483, POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE 2 PÁGINAS HERALD CUSTOM PUBLISHING OF MEXICO, S. DE R.L. PROMOCIONALES DE ESTADO EN LA REVISTA "V DE VOLARIS", CORRESPONDIENTE A LA $ 127,600.00 DE C.V. EDICIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. PASIVO 2017. PAGO DE LA FACTURA NO. 3653 POR CONCEPTO DE INSERCION DE PUBLICIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DENTRO DE LA REVISTA "MDC THE MEETING PLANNERS MAGAZINE¨, ORANGE GRUPO EDITORIAL, S.A.
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