Enebakk kommune

Handlingsprogram 2020-2023 med årsbudsjett 2020

«Mulighetenes Enebakk» Vedtatt av kommunestyret 09.12.2019 Politisk sak 114/19

Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Side 1 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Mulighetenes Enebakk

Overordnede og langsiktige utviklingsmål

 Enebakk skal fortsatt være en god kommune å vokse opp i, leve i og bli gammel i

 I Enebakk skal vi legge til rette for en fremtidsrettet sentrumsutvikling med gode fellesarealer for alle

 I Enebakk skal vi legge til rette for et variert næringsliv og et levende landbruk

 Enebakk kommune skal ha en organisasjon med evne til nyskapning, endring og forbedring

Enebakk kommune

Side 2 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Side 3 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET 09.12.19, PS 114/19

1. Netto driftsutgifter til avdelingene vedtas som en rammebevilgning for budsjettåret 2020, fordelt som følger, korrigert for eventuelle endringer, driftskonsekvenser under pkt. 4, 5, 6 og 7, jfr. Enebakk kommunes økonomireglement del 3. 2. (i 1000 kr) BUD 2020 Sentraladministrasjonen 37 340 Kultur- og oppvekstavdelingen 271 928 Helse- og omsorgsavdelingen 186 717 Teknikk og samfunn 65 259 Selvkost -13 522 Kirkelig fellesråd 5 846 Sum fordelt ramme 553 568

3. Det er budsjettert med et negativt netto driftsresultat på 1 % av inntektene i 2020. 4. Rådmannen tildeles fullmakt til å fordele avsetning til lønnsøkning som følge av lønnsoppgjøret i 2020. 5. Tilskudd til Enebakk kirkelige fellesråd for 2020 fastsettes til kr 5 846 000. 6. Forslag til prisliste for 2020 for Enebakk kirkelige fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og gjøres gjeldende fra 01.01.2020. 7. Forslag til prisliste for Enebakk kommune 2020 vedtas og gjøres gjeldene fra 01.01.2020. 8. Endringer i gebyrregulativene er innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram 2020 – 2023. 9. Husleiesatser for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen og i overenstemmelse med husleielovens bestemmelser. 10. Handlingsprogrammets investeringsdel vedtas i henhold til Handlingsprogram 2020-2023. 11. Det søkes opptak av lån til nye investeringer inntil kr 13,393 mill. kroner i tråd med investeringsbudsjett for 2020. 12. Det søkes om opptak av inntil 10 mill. kroner i startlån i Husbanken. 13. Rådmannen ved økonomisjef delegeres myndighet til å refinansiere innenfor gjeldende nedbetalingsplaner, samt fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår jfr. finansreglement kap. 5. 14. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid vedtas. 15. Forslag til finansielle måltall for å sikre bærekraftig økonomisk utvikling vedtas:

Måltall Mål Netto lånegjeld av driftsinntekten Lavere enn 80 % Netto driftsresultat av driftsinntekten Høyere enn 3 % Disposisjonsfond av driftsinntekten Høyere enn 10 %

Endringer til tallendringer på budsjettet DRIFT Merknad/ Inndekning 2020 2021 2022 2023 Finansiering 3 årsverk Langtidsavdeling 1/2 årsvirkning 2020 -931 000 Økt netto drift Reduksjon Kommunal andel lærernorm -385 000 -1 000 000 -500 000 -500 000 Økt netto drift

Side 4 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Nedleggelse Kirkebygda barnehage 2021 -850 000 -2 130 000 -2 780 000 Økt netto drift Tilskudd etablering og tilpassing bolig -500 000 -500 000 -500 000 Økt netto drift Tidlig innsats i skolen, lærernorm -400 000 -400 000 -400 000 Økt netto drift Bruk av fond Gaupesteinsmarka -100 000 Økt netto drift Økt netto drift.Vedtatt i Sak PS Besparelse politikergodgjøring -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 60/19 Bruk av disp fond -500 000 -1 500 000 Økt netto drift Bruk av rest fond Utstillinsvindu for kvinner i lokalpolitikken -50 000 Økt netto drift Reduksjon økte utgifter sosialutgifter som følge av endr i AAP -250 000 -250 000 -250 000 -250 000 Økt netto drift Reduksjon Avdrag/Renter -46 000 -218 000 -414 000 -458 000 Økt netto drift Sum inndekning -2 312 000 -4 768 000 -4 244 000 -4 938 000 Utgift Utsatt nedleggelse av Kirkebygden barnehage fra 2021 850 000 2 130 000 2 780 000 3 380 000 Red netto drift Psykriatisk sykepleier Helsestasjon barn og unge 1/2 virkning 2020 300 000 600 000 600 000 600 000 Red netto drift Oppstart av Grøntplan Tangenelva 200 000 Red netto drift Områderegulering av Støttumåsen 500 000 1 500 000 Bruk av Disp fond Bruk av rest fond Utstillingsvindu for Gjennomføring av kvinner i økonomiseminar Folkevalgte FSK 50 000 lokalpolitikken 50% stilling som Sosiallærer YES 300 000 300 000 300 000 300 000 Red netto drift Sum utgift 2 200 000 4 530 000 3 680 000 4 280 000

Diff (overskudd) -112 000 -238 000 -564 000 -658 000 -1 572 000

Merknad/ Investeringer 2020 2021 2022 2023 Finansiering Reduksjon hovedplan vei -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 Red låneopptak Reasfaltering veier -1 000 000 Red låneopptak Aulabygget ventilasjon -600 000 Red låneopptak Heier veistasjon ventilasjon -2 000 000 Red låneopptak Nytt saltlager Heier -200 000 Red låneopptak Heier veistasjon epoxy -200 000 Red låneopptak

SUM -2 800 000 -5 200 000 -2 000 000 Tallene i farget del av tabellen lå i innstillingen fra formannskapet, og ble ikke fremmet på nytt.

Verbalforslagene

1. Rådmannen bes om å levere en sak til kommunestyret med fullstendig gjennomgang av driften og lønnsomheten til Veistasjonen, målt mot kostnad av innkjøp av tjenester/ konkurranseutsatt innkjøp, av samme oppgaver.

Side 5 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Saken må belyse tilgjengelige personalressurser, vedlikehold av kompetansekrav, kostnader knyttet til sertifikater og HMS krav, oppgaver som utføres, og kan utføres, og omfanget av egenproduksjon. Kostnadsvurderingen må hensynta Investeringskostnader, personalkostnader, driftskostnader og andre direkte eller indirekte kostnader som belastes andre administrative poster i budsjettet for å opprettholde veistasjonen.

Rådmannen bes også belyse effektiviteten (driftstid) på tilgjengelige anleggsmidler. Hvor mange timer er utstyret som eies eller leies i bruk? Dette bør deles på antall årsverk timer, som vil gi en timekostnad pr anleggsmidler. Rådmannen skal legge til grunn at man oppnår den samme beredskapen ved eventuelle innkjøp eller rammeavtaler. Inntil saken er levert og behandlet, settes alle investeringer tilknyttet veistasjonsdrift på vent.

2. I kommuneplanen er det fortsatt avsatt 1 021 866,3 m2 til Dyrepark. Kommunestyret ber om en sak som belyser framtidig potensiale for næringsutvikling av hele dette området med hovedvekt på det arealet Enebakk kommune eier utenfor Markagrensen. Dagens avtale med utleie av areal til sprengstofflager, forlenges ikke etter endt avtaleperiode. Saken skal inneholde en skisse til framtidig hensiktsmessig områderegulering til næring og et overslag over antatt salgsverdi av området etter regulering.

3. Rådmannen bes gjennomføre en vurdering av hvilke muligheter som ligger i tilskudd og støtte fra eksterne bidragsytere, for å gjennomføre tiltak beskrevet i Grøntplan Tangenelva. Saken må også belyse muligheter for samarbeid med frivillige lag/ foreninger. Saken må også sees i sammenheng med etablering av nytt Hjulmakerverksted.

4. Dagens KMU utvalg omorganiseres til å bli et utvalg for Næring, Landbruk og Miljø (NLM).

 Rådmannen legger frem en sak som viser hvordan utvalget skal fylle en rolle der:  NLM skal være et næringsutvalg som fører aktiv dialog mot eksisterende næringsliv, næringsliv som ønsker å etablere seg i kommunen, grundere, innbyggerinitiativ, investorer o.l  NLM skal sikre og styrke miljøfokuset i kommunen  NLM skal drive omdømmebygging og øke attraktiviteten til kommunen  NLM skal være et annerledes utvalg som like gjerne besøker bedrifter og avholder dialogsamtaler i tillegg til de normale sakene som KMU historisk har behandlet innen gebyr og forskrifter.  NLM skal behandle søknader fra næringer i etablering, søknader fra grundere som ønsker støtte av kommunen for oppstart.  NLM skal fokusere på å økte inntektene for kommunen.  NLM skal jobbe for en JA holdning til næringsutvikling i tilknytning til etablerte landbrukseiendommer.

5. Gatebelysning: Rådmannen bes legge frem en sak der det vurderes bevegelsessensorer sammen med slukking av gatelys i bestemte perioder. Å slukke gatelys helt i visse perioder på natt virker uheldig. Dette kan gå utover sikkerhet både for unge og gamle. Dersom en kan ordne dette med bevegelsessensorer, kan en både slukke lys, for å spare inn på strømkostnader, og ta vare på tryggheten.

6. Skøytebaner: Rådmannen bes inkludere brøyting av skøytebaner i den kommunale brøytingen. Frivilligheten gjør en stor jobb med å lage skøytebaner i de 3 tettstedene. Når isen først er lagt, er skoler og barnehager ivrige brukere av skøytebanene til både gymtimer og aktivitetsdager. Brøyting

Side 6 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

av skøytebaner i forbindelse med annen brøyting av gangveier etc. vil kun marginalt øke arbeidet og bør kunne dekkes av kommunens egen innsats, eller legges inn i brøytekontraktene for å få til en billig og smidig ordning som sørger for økt glede og aktivitet for både store og små.

7. Rådmannen bes legge frem en sak hvordan HOS avdelingen kan organisere brukermedvirkning og pårørendeinvolvering på en bedre måte i dag.

Saken bør også inneholde hvordan det politiske miljøet kan involveres- gjerne etter en form for SU- modell som er i skolene. Saken prioriteres og legges frem senest frem til politisk behandling i 2 møterunde 2020.

8. Kommunestyret ber om sak som skal omhandle barnehagestrukturen og driften av barnehagene, samlet og hver for seg i kretsene Ytre Enebakk, Kirkebygden og Flateby. Saken samordnes med tidligere vedtak i Sak KOS 4/19. Punktene som skal belyses i saken skal være:  Barnehagekapasitet samlet i hele kommunen og i hver av «grendene» i hele planperioden knyttet til kostnader og rasjonell drift  Forventet økonomiske resultater i perioden på 2020-2023, samt på lengre sikt.  Organisering og ressursutnyttelse av administrative ressurser i KOS avdelingen. Hvilken strategi og tiltak vil bli gjennomført for å tiltrekke seg flere barn i de kommunale barnehagene

9. Etter modell av samarbeid mellom Ås kommune og Ås idrettslag om turkart, ber kommunestyret om at rådmannen legger fram en sak om revisjon av kommunens turkart. Idrettsorganisasjoner, Historielaget og eventuelle andre interesserte inviteres til å bidra faglig til et godt turkart for Enebakk kommune. Med tanke på optimal utnyttelse av spillemidler og eventuelle andre tilskudd bes det vurdert om arbeidet med revisjon kan utføres av andre enn Enebakk kommune. Kommunestyret ber om at nødvendige midler til revisjon av turkart dekkes av post 4411, Delplan Friluftsliv, nærmiljø, idrett i 2020.

10. Rådmannen bes Inkludere vurdering av samordningsmuligheter innen vakt og beredskap i forbindelse med behandling av beredskapsplan.

Side 7 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Rådmannens innledning

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett og handlingsprogram for Enebakk kommune for perioden 2020 – 2023. I forslaget har rådmannen hatt fokus på å opprettholde så godt tjenestetilbud som mulig til innbyggerne innenfor svært trange økonomiske rammer. Rådmannens forslag baserer seg på føringer fra kommuneplanen, kommunestyrets behandling av rammesaken i juni 2019 samt regjeringens forslag til statsbudsjett 2020.

Kommunens driftsbudsjett er i underkant av 554 mill. kroner, en økning på 3,3 % fra 2019. Det er planlagt helt nye investeringer for ca. 70 mill. kroner i HP. Mesteparten av nye investeringsmidler er knyttet til gjenoppbygningen av Familiens hus, som i stor grad finansieres av forsikringsoppgjøret.

Enebakk kommune har gjennom flere år hatt en anstrengt økonomi. Årsaken til denne situasjonen er sammensatt. Noe forenklet ligger forklaringen på noe av merforbruket i lovreguleringer, forslaget til statsbudsjett og lavere befolkningsvekst enn forventet. Veksten i de frie inntektene, skatt og rammetilskudd, dekker ikke økningen i lønn og prisstigning.

Bemanningsnormen i skole og barnehage, som får helårsvirkning fra og med 2020 er underfinansiert og endringene i kommunelovens § 14-2 skjerper blant annet kravet til å betale avdrag på gjeld og innføre finansielle måltall for bærekraftig utvikling av kommunens økonomi.

Den demografiske sammensetningen i befolkningen endres. Prognosene indikerer en betydelig vekst i den eldre befolkningen. Antall eldre over 80 år viser en økning på over 20 % i økonomiplanperioden. Rådmannen har på denne bakgrunn også i år prioritert økonomiske midler til helse- og omsorgsavdelingen i budsjettet. Gjennom hele 2019 har avdelingen hatt stor aktivitetsøkning som videre forventes å øke hvert år fremover. Avdelingen vil få et merforbruk i driftsregnskapet for 2019, og rådmannen har sett seg nødt til å overføre midler til helse- og omsorg slik at avdelingen skal kunne opprettholde driften i 2020.

Rådmannen ønsker i dette budsjettforslaget og legge til rette for «Det grønne skifte». En klimavennlig bilpark vil være prioritert ved at kommunens fossile biler vil fases ut og erstattes med El-biler.

Som følge av et høyt investeringsnivå gjennom flere år har kommunen nå en gjeldsgrad som setter store begrensninger på tjenesteutviklingen. I budsjett 2020 og økonomiplanen vil kommunens økte frie inntekter i stor grad måtte benyttes til å betjene økte rente- og avdragskostnader. Som en følge av dette har rådmannen sett seg nødt til å begrense investeringsnivået fremover til et minimum. Dette er en strategisk beslutning i arbeidet med å få ned gjeldsgraden og på sikt få tilbake et nødvendig handlingsrom i økonomien.

Enebakk kommune må med dette budsjettforslaget endre tjenestetilbudet for å holde seg innenfor rammene i handlingsprogrammet. I løpet av kommende 4-årsperiode må kommunen realisere besparelser på til sammen i underkant av kr 25 mill. kr. for å unngå underskudd. Rådmannens budsjettforslag inneholder betydelige og krevende innsparingstiltak.

Rådmannen har i dette budsjettforslaget budsjettert med et negativt netto driftsresultat i 2020. At det blir negativt i budsjettåret skyldes hovedsakelig engangsutbetalinger som følge av endringer i interkommunale samarbeid. Fra 2022 er det budsjettert med en svak positiv vekst på netto driftsresultat, men langt unna rådmannens ønsket nivå på 3 %.

Det er et stort behov for vedlikehold og oppgradering av bygg. Det er avsatt midler til vedlikehold, men det er ikke tilstrekkelig til å få gjennomført alle tiltak tatt inn i kommunens vedlikeholdsplan.

Side 8 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Enebakk kommune er en effektiv kommune som hvert år har klart å levere høy kvalitet på tjenestene med en av landets laveste enhetskostnader i driften. Svært kompetente og motiverte medarbeidere gjør dette mulig, noe som er avgjørende for at kommunen skal klare å levere gode tjenester fremover. Samtidig blir det stadig mer krevende å ta ut ytterligere effektiviseringsgevinster, og innsparingstiltak vil derfor i større grad tvinge frem endringer i tjenestetilbudet.

Rådmannen ser ingen annen mulighet nå enn å anbefale kommunestyret å utrede inntektspotensialet ved eiendomsskatt. Kommunen må forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid jr. kml. § 14-1. Rådmannen anbefaler derfor både kutt i tjenestetilbudet og en utredning for innfasing av eiendomsskatt.

Med dette budsjettforslaget har rådmannen utarbeidet et helhetlig budsjettforslag for både inntekter og utgifter for 2020 og gjort nødvendige prioriteringer for å imøtekomme rammene og kravene som er meldt inn fra avdelingene.

Enebakk, 4 nov. 2019 Kjersti Øiseth Rådmann

Side 9 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Innhold Rådmannens innledning ...... 8 Det kommunale styringssystemet ...... 12 Hovedtallene i budsjettforslaget ...... 13 Befolkningsutvikling ...... 13 Forslag til statsbudsjett 2020 ...... 15 Forutsetninger i økonomiplanen ...... 17 Sentrale inntekter ...... 18 Sentrale utgifter ...... 19 Finansinntekter og -utgifter ...... 19 Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner ...... 20 Finansielle måltall og utvikling i planperioden ...... 20 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter ...... 21 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ...... 22 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter ...... 23 Tiltak for å nå satte finansielle mål ...... 24 Oversikt Investering og finansiering ...... 26 Utlån ...... 27 Mål- og resultatstyring ...... 27 Driftsrammer...... 29 Kommunens tjenesteområder ...... 31 Sentraladministrasjonen ...... 31 Målstyring for avdelingen ...... 31 Bemanning ...... 32 KOSTRA-analyse ...... 32 Utfordringer og strategi ...... 33 Driftsbudsjett med endringer ...... 33 Endringer i HP ...... 34 Nye tiltak utvidelser ...... 34 Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet ...... 34 Inndekningstiltak ...... 34 Skole- og oppvekstavdelingen ...... 36 Målstyring for avdelingen ...... 36 Bemanning ...... 38 KOSTRA-analyse ...... 39 Utfordringer og strategi ...... 43 Driftsbudsjett med endringer ...... 47 Endringer i HP ...... 47 Nye tiltak utvidelser ...... 48 Inndekningstiltak ...... 49 Helse- og omsorgsavdelingen ...... 52 Målstyring for avdelingen ...... 52 Bemanning ...... 52 KOSTRA-analyse ...... 54

Side 10 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Utfordringer og strategi ...... 56 Driftsbudsjett med endringer ...... 59 Endringer i HP ...... 60 Nye tiltak utvidelser ...... 61 Inndekningstiltak ...... 63 Avdeling for teknikk og utvikling ...... 65 Målstyring for avdelingen ...... 65 Bemanning ...... 65 KOSTRA-analyse ...... 65 Utfordringer og strategi ...... 68 Driftsbudsjett med endringer ...... 70 Endringer i HP ...... 71 Nye tiltak utvidelser ...... 71 Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet ...... 72 Inndekningstiltak ...... 72 Enebakk kirkelig fellesråd ...... 75 Målstyring for avdelingen ...... 75 Bemanning ...... 75 KOSTRA-analyse ...... 76 Utfordringer og strategi ...... 76 Driftsbudsjett med endringer ...... 77 Endringer i HP ...... 77 Inndekningstiltak ...... 77 Selvkost ...... 78 Bemanning ...... 78 KOSTRA-analyse ...... 78 Utfordringer og strategi ...... 79 Driftsbudsjett med endringer ...... 81 Nye tiltak utvidelser ...... 81 Vedlegg...... 81 Investeringer ...... 81 1A Bevilgningsoversikt - drift ...... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1B Bevilgninger – drift ...... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2A Økonomisk oversikt - investering...... 90 Bevilgningsoversikt - investering ...... 93 Tilskudd til andres investeringer ...... 93 Investeringer i aksjer og eiendeler ...... 93 Utlån ...... 94 Vedlegg - stresstest ...... 94 Tilskudd ...... 95

Side 11 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Det kommunale styringssystemet

For å skape sunn økonomi i Enebakk har kommunen en rekke styringsdokumenter som sikrer at kommunen er på rett vei og når de mål og krav som kommunen har satt seg. De sentrale styringsdokumentene i Enebakk kommune er kommuneplanen, handlingsprogrammet, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.

Hver enkelt kommune har ansvaret for god økonomistyring i sin kommune. Kommuner som skaper en sunn økonomi med økonomisk handlingsrom vil kunne møte innstramminger eller uforutsette hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke av tidligere års avsetninger uten at dette går på bekostning av tjenestetilbudet i kommunen. Lykkes ikke kommunen i å opprettholde et tilfredsstillende netto driftsresultat over tid vil dette få konsekvenser for innbyggerne. Det politiske handlingsrommet vil reduseres og tjenestetilbud må kuttes. Det er derfor viktig at økonomien i kommunen planlegges og styres i riktig retning.

Side 12 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Hovedtallene i budsjettforslaget Bærekraftig og solid økonomi er grunnlaget og fundamentet for å kunne levere gode og stabile tjenester til kommunens innbyggere. Ny kommunelov (§ 14) tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi på lang sikt. I den nye loven får kommunestyrene ansvar for å fastsette handlingsregler i form av finansielle måltall. Måltallene skal bidra til å bevisstgjøre konsekvenser av ulike tiltak og gjøre det enklere å styre en bærekraftig økonomi over tid.

Dette handlingsprogrammet er preget av svært stram økonomi. Enebakk kommune har hatt sterk gjeldsvekst gjennom mange år, og for stor andel av kommunens inntekter må benyttes til å betjene gjeldsbelastningen. Samtidig har skatteveksten sunket betraktelig fra høsten 2018, og i forslaget til Statsbudsjett 2020 forventes det en realnedgang i frie inntekter for Enebakk.

For å sikre et godt økonomisk handlingsrom og overholde økonomiske handlingsregler, er det behov for omstilling, effektivisering og økte inntekter i årene som kommer. På grunn av økonomisk fraværende handlefrihet klarer ikke rådmannen å innfri de finansielle måltallene i dette handlingsprogrammet. Rådmannen har imidlertid satt i gang et arbeid med en overordnet økonomiplan for de neste 10 årene slik at man får en langsiktig plan for å klare å nå målene.

Befolkningsutvikling

Befolkningsprognoser

Ny befolkningsprognose er lagt til grunn for de økonomiske beregningene, og viser samlet en moderat befolkningsvekst i perioden. Det er forventet størst samlet vekst fra 2019 til 2020. Deretter avtar forventet vekst noe i planperioden.

Tabellen nedenfor viser den reelle befolkningsveksten fra 2018 - 2019 og middelprognose fra SSB for perioden 2020-2023. SSBs middelvekstprognose viser 11 328 innbyggere ved starten av 2023. SSB sin prognose benytter historiske data som en viktig faktor i framtidige prognoser. Enebakk har mange ferdige tomter som står klare for utbygging. Utbyggingstakten vil ha stor påvirkning på hvordan faktisk befolkningsendring blir i årene som kommer. Mot slutten av planperioden vil det kunne bli en betydelig årlig befolkningsvekst dersom boligprogrammet realiseres. Boligbyggeprogrammet skal behandles politisk i samme møte som budsjettet. Vedtatt boligbyggeprogram vil bli lagt som vedlegg til handlingsprogrammet etter vedtak i KST.

Befolkningsprognosen, utvikling i totalbefolkning (SSB MMMM)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Antall innbyggere 10 945 11 026 11 141 11 220 11 278 11 328 Årlig vekst i antall 81 115 79 58 50 Årlig vekst i pst. 0,7 % 1,0 % 0,7 % 0,5 % 0,4 %

Befolkningsutviklingen på lang sikt

Rådmannen har satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med en overordnet økonomiplan for de neste 10 årene. Gruppen skal i større grad ta hensyn til lokale forhold enn det modellen til SSB gjør. Dette gjelder blant annet forventet boligbygging og innflytting som følge av gjeldende boligprogram. Det forventes stor vekst i eldreomsorg. Det er derfor nødvendig å prioritere tjenester for denne aldersgruppen i årene som kommer ved å utvide kapasiteten.

Side 13 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Figuren nedenfor viser befolkningsprognose (SSB MMMM) for 2019 til 2044.

Utviklingen i 0-åringer er relativ stabil frem til slutten av perioden, hvor det er ventet en reduksjon. I gruppen 1-5 år er det forventet en relativt stor reduksjon fra 2019 til 2024, før den øker noe frem til år 2034. Antall barn i alder 6-15 forventes å bli redusert gjennom hele perioden. For voksne i alder 20-66 år forventes det en økning frem til år 2029, før den avtar noe. Eldre i alder 67-79 år stiger jevnt gjennom hele perioden. Eldre i gruppen 80-89 år har en bratt vekstkurve allerede innen år 2024 og øker videre til år 2029, før veksten avtar noe. Den eldste gruppen 90+ har stor forventet vekst frem til år 2029 og skyter derfra fart videre opp til toppnivået med en økning på 580 % innenfor gruppen fra 2019 til 2044.

Prognosen antyder en reduksjon i innbyggertall i barnehage og barne- og ungdomsskolealder. Veksten i de eldre aldersgruppene er spesielt høy. Reduksjon i de yngre aldersgruppene og sterk vekst i de eldre, vil gjøre det krevende for kommunen i årene som kommer på mange plan. Usikkerhet knyttet til farten på boligutbygging gjør planleggingen mer krevende.

Befolkningsprognoser og økonomi

I følge SSB sine befolkningsprognoser er forventet årlig befolkningsvekst på gjennomsnittlig 0,65 % i planperioden. Dette anslaget er for lavt om det legges til grunn at boligprogrammet realiseres i sin helhet. Som grunnlag for økonomiske beregninger, både på inntektssiden og utgiftssiden legges prognosen fra SSB til grunn. Begrunnelsen for dette er at farten i boligbyggeprogrammet har vært lavere enn anslått historisk og prognosene til SSB har truffet bedre.

 Inntektsveksten til kommunen kommer året etter at nye innbyggere flytter til kommunen.  Stor usikkerhet knyttet til utbyggingstakt og til når nye boliger er innflyttingsklare.

Side 14 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

 En viktig forutsetning i økonomiplanleggingen er at økt innbyggertall gir økt behov for tjenester. Det er derfor viktig å ikke planlegge økte inntekter fra innbyggervekst uten samtidig å øke de demografiske kostnadene i tjenestene.

Kapasitet

I handlingsprogramperioden vil kommunen ha nok kapasitet på skolene og i barnehagene. Det er innenfor den eldre aldersgruppen kommunen har og vil få ytterligere kapasitetsutfordringer. Det planlegges bygging av flere omsorgsboliger og nytt sykehjem i årene som kommer.

Forslag til statsbudsjett 2020

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 1,3 mrd. kr. Veksten i de frie inntektene er innenfor intervallet som ble signalisert i Kommuneproposisjonen 2020. I tråd med etablert praksis regnes veksten i inntektene fra anslått nivå på kommunesektorens inntekter i 2019 etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2019.

Kommunene får ingen vekst i inntekter utover veksten i de frie inntektene. Økte demografi- og pensjonskostnader tilsvarer hele økningen. Innenfor denne veksten ønskes det også særlig satsing på tidlig innsats i skolen og rusfeltet med henholdsvis 400 mill. kr. og 150 mill. kr. Med disse satsingene er veksten underfinansiert og avhengig av at kommunen selv finner handlingsrom gjennom effektivisering på andre felt.

Regjeringen har forventninger til at det også i kommunesektoren arbeides kontinuerlig for å effektivisere driften. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, det vil si det samme som legges til grunn for staten gjennom ABE-reformen, tilsvarer det 1,3 mrd. kr i 2020 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten.

For Enebakk kommune vil realveksten i 2020 være negativ siden inntekstveksten er på 2 % mot forventet deflator (lønns- og prisvekst) på 3,1 %.

Den kommunale skattøren for personlig skattytere reduseres fra 11,55 % til 11,10 %. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter i 2020.

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet

Rammefinansiering i form av frie inntekter er hovedprinsippet for finansiering av kommunesektoren. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2020 foreslår regjeringen å innlemme en rekke tilskudd i rammetilskuddet. Innlemming styrker det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. Følgende tilskudd foreslås innlemmet i 2020:

 Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.  Tilskudd til habilitering og rehabilitering (Ny fra kommuneprop).  Tilskudd til leirskoleopplæring (Ny fra kommuneprop).  Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.  Tilskudd til gang og sykkelveier  Tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 1.-10. trinn

Side 15 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

 Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Opptrappingsplanen for rusfeltet For 2020 er 150 mill. kr av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med behovet for å fullføre den flerårige satsingen på å styrke tjenestene på rusfeltet.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser I budsjettforslaget for 2020 foreslås det en samlet tilsagnsramme på 3 595 mill. kr. Rammen gir rom for tilsagn om tilskudd til om lag 2 000 heldøgns omsorgsplasser.

Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble kommunene kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 mill. kr for anslåtte merutgifter som følge av disse endringene. Kompensasjonen videreføres i 2020.

Frivilligsentraler Det foreslås en økning på 12,8 mill. kroner i 2020 til nyetablerte sentraler.

Ressurskrevende tjenester Refusjonssats videreføres på 80%. Innslagspunktet økes med 50 000 kr utover deflator til 1,361 mill. kr.

Skolefritidsordning Det innføres moderasjonsordning i SFO 1.-2. trinn og gratis SFO for barn med spesielle behov 5.-7. trinn fra skoleåret 20/21 for begge ordninger.

Skatteoppkreverfunksjonen Skatteoppkreving overføres fra kommunene til staten fra 1. juni 2020. Funksjonen blir fordelt på 56 steder i landet der det allerede er skattekontorer. Gjennomføres som virksomhetsoverdragelser fra kommune til stat.

Eiendomsskatt Maksimalsats for bolig og fritidseiendom reduseres fra 7 til 5 promille i 2020. Fra 2021 foreslås maksimal promille redusert til 4. Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økes fra 20% til 30 %. for bolig og fritidseiendom.

Regionsreformen Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune fra 01.01.2020. Høsten 2019 vil det bli foretatt valg til de nye fylkestingene, og 1. januar 2020 trer de vedtatte sammenslåingene i kraft.

Realisering av Viken medfører at regionrådene i Viken kan endres på sikt. Større avstander vil kunne medføre økt tid og kostnader i forhold til møteplasser. Det er mye ukjent knyttet til hvilke avtaler fra Akershus Fylkeskommune som videreføres.

Ny kommunelov Ny kommunelov ble vedtatt 22.juni 2018, og økonomibestemmelsene i loven trer i kraft 1.1.2020. Formålet med den nye kommuneloven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for dette. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyre og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.

Side 16 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Videre skal loven legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.

Endringene i økonomibestemmelsene handler i hovedtrekk om nye regler som skal sikre en mer langsiktig økonomiforvaltning og tidligere inngrep for raskere å rette opp økonomiske ubalanser. Noen av de sentrale endringene hentet fra § 14 er:

 Økt fokus på langsiktig perspektiv i økonomiplanen - minst 4 års økonomiplan. Dette for at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.  Det må vedtas finansielle måltall for hvordan kommunens økonomi bør utvikle seg.  Budsjettet skal dekke avsetninger for å ivareta en god økonomiforvaltning. Investeringene skal over tid ha en egenfinansiering som ivaretar den økonomiske handleevnen.  Ny lov lovfester en plikt til å ha et økonomireglement.  Innskjerping ROBEK knyttet til: o Økonomiplan, budsjett, regnskap eller årsberetning ikke er vedtatt innen lovens frister. o Regnskapet viser et oppsamlet merforbruk > 3 % av driftsinntektene. o Økonomiplan, budsjett, regnskap viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år.  Økonomiplanen og budsjettet skal vise utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.

Forutsetninger i økonomiplanen

I driftsbudsjettet er det innarbeidet en årlig vekst i frie inntekter. På utgiftssiden er det tatt høyde for lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering. Driftsbudsjettet blir presentert i faste 2020-priser.

Følgende faktorer er lagt til grunn:

 Prisvekst 2,1 %  Lønnsvekst 3,6 %  Deflator 3,1 %  Lånerente 2,05 % økende til 2,4 % fra 2022.

Gebyrregulativene behandles som egne saker i samme møte som budsjettbehandlingen.

Pensjon Pensjonssatsene i budsjettet er uendret. Det legges opp til at utgifter til pensjon holdes på samme nivå som i budsjett 2019. Det er avsatt midler i pensjonsfond hos KLP som kommunen kan benytte for å jevne ut svingningene på pensjonsutgiftene.

Side 17 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Sentrale inntekter

Budsjett Økonomiplan Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 2023 Skatt på inntekt og formue -302 517 -305 000 -308 472 -309 780 -311 160 Ordinært rammetilskudd -282 980 -300 585 -293 632 -292 364 -291 898 Andre direkte eller indirekte skatter -90 -90 -90 -90 -90 MVA-Kompensasjon drift -12 930 -13 713 -13 991 -14 268 -14 267 Refusjon fra andre/private -200 -200 -200 -200 -200 Sum sentrale inntekter -598 717 -619 588 -616 385 -616 702 -617 614

De frie inntektene er de største inntektene for kommunen. De utgjør om lag 75 prosent av de samlede inntektene. Rådmannen tar utgangspunkt i prognosemodellen til kommunenes sentralforbund (KS) ved beregning av de frie inntektene. Tilpasninger i inntektssystemet og forslag til statsbudsjett er innarbeidet i modellen. Rådmannen har som nevnt lagt til grunn middels nasjonal vekst som er hovedalternativet til SSB for befolkningsprognosen i perioden.

Regjeringen legger opp til en realvekst i de frie inntektene på mellom 0,3 og 0,5 prosent fra 2019 til 2020 for kommunene, samlet sett. Dette er lavt sammenlignet med tidligere år. Økningen er beregnet å dekke økte demografi- og pensjonskostnader på landsbasis, men det er ikke tilfellet for Enebakk kommune. For Enebakk vil realveksten i 2020 være negativ siden inntekstveksten er på 2 % mot forventet deflator (lønns- og prisvekst) på 3,1 % (illustrert i tabell nedenfor)

Kommunen har en forventet inntektsvekst på ca. 20 mill. fra 2019 til 2020. Mye av denne veksten er knyttet opp til at tidligere øremerkede tilskudd blir innlemmet i kommunens rammetilskudd fra 2020.

Skatt Enebakk har hatt store svingninger i skatteinngangen de siste årene. Frem til høsten 2018 hadde Enebakk en lengre periode med stor skattevekst. Årsaksforholdene er komplekse og sammensatte, noe som gjør det utfordrende å lage gode prognoser. I tillegg til utviklingen i lønnsutgifter og antall skatteytere vil statlige endringer i skattøre og skatteregelverket, samt endringer i finansmarkedene påvirke skatteinngangen.

Side 18 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Det legges til grunn lav vekst i skatteinngangen fra budsjett 2019 til budsjett 2020 på 0,8 %. Dette henger sammen med den lave skatteveksten fra høsten 2018. I 2019 er prognosen for skatt negativ med nærmere 6 mill. kroner. Skatteveksten ligger således høyere enn 0,8 % med utgangspunkt i prognosen for 2019.

Sentrale utgifter

Budsjett Økonomiplan Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 2023 Avsetninger til lønnsoppgjøret 7 860 8 500 8 500 8 500 8 500 Sentrale utgifter 425 460 460 460 460 Sum sentrale utgifter 8 285 8 960 8 960 8 960 8 960

For lønnsoppgjøret i 2020 er det avsatt 8,5 mill. kroner. Dette skal dekke kostnaden til lokalt- og sentralt lønnsoppgjør i 2020.

Utgiftsposten "sentrale utgifter" er diverse omkostninger knyttet til lån og til kommunens gjeldsforvalter.

Finansinntekter og -utgifter

Budsjett Økonomiplan Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 2023 Renteinntekter og utbytte -3 487 -4 778 -5 724 -5 803 -5 853 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 22 407 24 980 27 155 29 255 28 759 Avdrag på lån 35 348 38 428 38 626 39 187 37 951 Gevinst finansielle instrumenter -2 054 -2 054 -2 054 -2 054 -2 054 Avskrivninger 35 000 41 000 41 000 41 000 41 000 Motpost avskrivninger -35 000 -41 000 -41 000 -41 000 -41 000 Netto finansinntekter/finansutgifter 52 214 56 576 58 003 60 585 58 803 Finansutgifter i tjenesteområdene -631 -631 -631 -631 -631 Totale finansutgifter 51 583 55 945 57 372 59 954 58 172

Kommunens overskuddslikviditet er hovedsakelig delt mellom ordinært bankinnskudd og plasseringer i fond. Det er lagt til grunn noe høyere avkastning totalt sett sammenliknet med årets budsjett.

Det forventes at rentenivået i Norge skal stige noe fremover. Gjeldsporteføljen til kommunen består av omtrent halvparten fast og halvparten flytende rente. På grunn av høyt investeringsnivå de siste årene, har rente- og avdragskostnadene økt betydelig. Rentenivået er kalkulert til 2,05 prosent i 2020 med en videre økning til 2,5 % fra 2022.

Budsjetterte låneopptak forskyves i den grad kommunens likviditet gir rom for det. Budsjetterte avdragsutgifter på 38,4 mill. kroner er innenfor kommunelovens krav om minimumsavdrag.

Side 19 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner

Budsjett Økonomiplan Beløp i 1000 2019 2020 2021 2022 2023 Til ubundne avsetninger 2 466 551 677 2 417 4 829 Netto avsetninger 2 466 551 677 2 417 4 829 Netto avsetninger i tjenesteområdene -8 698 -8 963 -1 713 -212 -712 Totale avsetninger -6 232 -8 413 -1 036 2 205 4 117

Det er et mål at disposisjonsfondene skal utgjøre minimum 10 prosent av driftsinntektene. Fondsavsetningene bidrar til å sikre godt økonomisk handlingsrom og fremtidig egenfinansiering av investeringer. På grunn av svært anstrengt økonomi er det kun avsatt 0,55 mill. til netto driftsresultat.

I budsjett 2020 er det budsjettert med engangskostnader som følge av avvikling av nåværende IKT- samarbeid og økt kostnad til lokalmedisinsk senter Follo (LMS) som følge av at Nordre Follo og Nesodden kommune trekker seg ut av samarbeidet. Merkostnadene knyttet til dette er budsjettert finansiert fra disposisjonsfond.

På grunn av engangsutgiftene nevnt ovenfor, vil kommunens netto driftsresultat målt mot inntektene være negativt i 2020. Dette er nærmere forklart under kapitlet "finansielle måltall" nedenfor.

Finansielle måltall og utvikling i planperioden

I ny kommunelov (§ 14) får kommunestyret plikt til å vedta måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Med finansielle måltall siktes det til politiske vedtatte målsetninger for kommunens økonomiske utvikling. Kommunestyret må selv velge måltall og vurdere hvilket nivå disse bør ligge på, men det skal legges på et nivå som gir en forsvarlig langsiktig økonomisk utvikling.

Rådmannen har forslag til tre finansielle måltall som utgangspunkt for å si noe om det økonomiske handlingsrommet til kommunen. Disse er:

 Netto lånegjeld av driftsinntektene - Lavere enn 80 %  Netto driftsresultat av driftsinntektene - Høyere enn 3 %  Disposisjonsfond av driftsinntektene - Høyere enn 10 %

Det er viktig å analysere disse faktorene samlet, da dårlige resultater innenfor et område ikke nødvendigvis betyr at kommunen har liten handlingsfrihet. Er alle indikatorene innenfor ønsket ambisjonsnivå (grønt) indikerer dette at kommunen har god økonomisk handlefrihet. Er flere indikatorer lavere enn ønsket nivå (gult), samtidig som noen av indikatorene er under akseptabelt nivå (rødt), betyr dette at kommunen begynner å få et moderat økonomisk handlingsrom. Er alle disse indikatorene utenfor akseptabelt nivå indikerer dette et begrenset økonomisk handlingsrom.

I kapitelene nedenfor vil måltallene bli nærmere forklart.

Side 20 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Enebakk 103,4 % 107,8 % 122,9 % 129,1 % 151,7 % 140,1 % 137,7 % 136,0 % 128,9 %

For å si noe om gjeldssituasjonen i Enebakk tas det utgangspunkt i netto lånegjeld. Netto lånegjeld defineres som langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler. Det er ingen bestemt grense som definerer hva som er høyt eller lavt gjeldsnivå, men kommunen har satt et mål på 80 %. Kommunen har per 2019 en gjeldsgrad på godt over 130 %. På grunn av høy gjeldsgrad og forventet økt investeringsbehov de neste årene som følge av demografiendringer, vil det ta lang tid før kommunen klarer å etablere seg på en gjeldsgrad rundt 80 %. Dette er også et av hovedmålene å få til i 10-årsplanen.

Enebakk kommune har vært inne i en periode med stor aktivitet på investeringsprosjektene. De siste årene har derfor kommunens langsiktig gjeld økt kraftig, langt raskere enn inntektsveksten. Tabellen nedenfor illustrerer dette og viser at gjeldsgraden har steget mye. Kun Fet kommune har høyere gjeldsgrad enn Enebakk og nivået ligger vesentlig høyere enn i KOSTRA-gruppe 7.

Netto lånegjeld (inkl. selvkost) utgjør per 31.12.2018 ca. 129 % av driftsinntektene. Høy andel av investeringsprosjektene i Enebakk kommune finansieres med låneopptak, noe som har vært med på å øke gjeldsveksten de siste årene. Det lave rentenivået har ført til at den økte gjelden har vært enklere å bære, men høy gjeld gjør kommunen svært sårbar for forventede framtidige renteøkninger.

Side 21 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Enebakk 2,7 % 4,7 % 2,3 % 0,2 % -0,8 % -1,1 % -0,1 % 0,3 % 0,5 %

Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne finansieringstransaksjoner. Dette måltallet sier dermed noe om andelen som kan benyttes til avsetninger og finansiering av investeringer. Fylkesmannen anbefaler at kommunene minst bør budsjettere med 3 % netto driftsresultat. Som følge av at Enebakk har et svært høyt gjeldsnivå sett i forhold til inntektene og at Enebakk har som mål å redusere gjeldsgraden på sikt må Enebakk ha et netto driftsresultat på minst 3 %. Dette har ikke vært mulig i dette handlingsprogrammet, men det er et klart mål å få til dette til i 10-årsplanen.

I rådmannens forslag budsjetteres det med et negativt netto driftsresultat på 1 % av driftsinntektene i 2020. Hovedårsaken til den negative forventningen (i 2019 og 2020) er at det budsjetteres med bruk av fond for avvikling av nåværende Øyern IKT-samarbeid og endringer i overføring til Follo lokalmedisinske senter, som følge av kommunesammenslåinger rundt oss.

Tabellen ovenfor viser faktisk utvikling i netto driftsresultat sammenliknet med sammenlikningskommunene og KOSTRA-gruppe 7. Enebakk hadde positive netto driftsresultat i årene

Side 22 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

2015, 2016 og 2017. I 2018 ble resultatet relativt sett dårligere, hovedsakelig som følge av fallende skatteinntekter og merforbruk i driften. Fra årene med positive netto driftsresultater fikk kommunen styrket sitt disposisjonsfond.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Enebakk 12,0 % 11,3 % 14,5 % 14,7 % 15,1 % 13,7 % 13,7 % 14,0 % 14,6 %

Indikatoren viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet, og indikatoren sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Oppsparte reserver er viktig for å kunne håndtere uforutsette kostnader og for å kunne håndtere på kort sikt svingninger i rentenivået. Enebakk har satt seg et ambisjonsnivå på at disposisjonsfondet skal være høyere enn 10 %. Størrelsen på fondet bør være såpass stort for å kunne håndtere risikoen som følger av høy gjeldsgrad.

Størrelsen på fondet per dags dato er stort nok til å kunne håndtere plutselige økonomiske utfordringer. Nivået på fondet er budsjettert til å ligge over handlingsregelen gjennom hele økonomiplanen. I 2020 budsjetteres disposisjonsfondet til å utgjøre 13,7 % av brutto driftsinntekter. Nedenfor vises faktisk utvikling i disposisjonsfond fra 2015 – 2018 for Enebakk og sammenlikningskommunene.

Side 23 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Tiltak for å nå satte finansielle mål

Hvordan få tilbake bærekraften og handlingsrommet i økonomien?

Som følge av mange år med høye investeringsutgifter og lav egenfinansiering, har stadig en større andel av de frie inntektene blitt bundet til å betjene økte kapitalkostnader. Dette har gitt kommunen store utfordringer med å opprettholde en stabil tjenesteproduksjon innenfor de gitte økonomiske forutsetningene.

Kommunen planlegger større investeringer også fremover, spesielt innenfor helse- og omsorg, men også innenfor teknisk sektor. Med forventet utvikling i de frie inntektene og kommende investeringsbehov er det ikke realistisk å planlegge for å redusere gjeldsgraden til nivåene som kommunen har som målsetting på kort eller mellom-lang sikt. Ut i fra dagens anslag på inntekter og utgifter vil gjeldsgraden fortsette å stige i takt med gjennomføring av større investeringsprosjekter; som for eksempel omsorgsboliger og sykehjem.

Enebakk kommune har et omfattende innsparingsbehov. For hvert år i planperioden er det behov for store innsparinger for å nå måltallet om 3 % netto driftsresultat.

Kun ett av de finansielle måltallene ivaretas i økonomiplanen. Dette er en alvorlig og utfordrende økonomisk situasjon. Nedenfor følger noen områder hvor det pekes på ulike retningsvalg og virkemidler for å kunne realisere kommunens finansielle målsetting.

Eiendomsskatt

Enebakk kommune har ikke eiendomsskatt på bolig eller næringseiendom. Et virkemiddel for å nå de finansielle måltallene er å innføre eiendomsskatt på bolig og/eller næringseiendom. Det første året en kommune innfører eiendomsskatt på bolig skal skattesatsen være på 1 promille av eiendomsskattesatsen. Maksimal skattesats er 5 promille. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å redusere maksimal skattesats til 4 promille fra og med skatteåret 2021.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunestyret avgjør om kommunen skal benytte. I dag har flertallet av kommunene i Norge (Ca. 370 kommuner) innført eiendomsskatt.

Gjennom innføring av eiendomsskatt kan kommunestyret for eksempel opprette et investeringsfond. Kommunestyret kan da ved årlig budsjettvedtak vedta eiendomsskatt og avsette disse inntektene til investeringsfondet. Inntektene vil da kunne gå inn som en del av kommunens finansiering av nye investeringer. I investeringsbudsjettet kan bruk av investeringsfond både budsjetteres som en del av kommunens samlede finansiering av investeringer, eller øremerkes enkelte investeringsprosjekter. På den måten reduseres kommunens gjeldsgrad.

I geografisk nærhet til Enebakk har flere kommuner innført eiendomsskatt, blant annet Aurskog-Høland, Skedsmo, Nittedal og Fet. Sistnevnte er mest lik Enebakk målt mot antall innbyggere, som er omtrent likt i begge kommunene. For å si noe om hva som kan forventes å være inntektspotensialet ved eiendomsskatt i Enebakk brukes Fet kommune som eksempel videre. I budsjett 2019 utskrives det eiendomsskatt på alle faste eiendommer i Fet. Eiendomsskattesatsen er satt til to promille. Boligeiendommer og fritidseiendommer er tilordnet et bunnfradrag på 250 000 kroner per boenhet. I handlingsprogrammet 2019 for Fet ble det budsjettert med følgende inntekter fra eiendomsskatt (mill. kroner):

Side 24 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Det er mange ulike faktorer som spiller inn på inntektspotensialet ved eiendomsskatt og eksemplet fra Fet er kun ment å gi en pekepinn på nivået for inntektspotensialet i Enebakk. Tall for Enebakk vil bli stadfestet i utredningen som forslås gjennomført i 2020.

Redusere låneopptak

Mulighetsrommet for å redusere finanskostnadene fra investeringer, er enten å ha høy egenfinansiering eller å redusere investeringsnivået. Eventuelt må tilsvarende egenfinansieres gjennom salg eller annen finansiering. Rådmannen foreslår et historisk sett lavt låneopptak i økonomiplanen.

Redusere nivå på tjenestene

Kommunen har gjennom mange år kuttet i driftsutgiftene for å få tilpasset driften til mer krevende økonomiske rammer. Samtidig har kommunen i stor grad klart å opprettholde et stabilt og godt tilbud til kommunens innbyggere. Det finnes muligheter for å senke tjenestenivået og kommunen har også aktivitet som ikke er lovpålagt. Forutsetningen for dette er en aksept for et tjenestenivå som kun er godt nok og at enkelte tjenester bortfaller.

Organisatoriske endringer

Teknologisk utvikling, krav til digitalisering og effektivisering gir store muligheter, men stiller samtidig også krav til at organisasjonen er dynamisk og tilpasningsdyktig. Rådmannen har hatt stort fokus på å tilpasse organisasjonen i takt med utviklingen.

Et viktig prosjekt i 2019 har vært å samlokalisere kommunenes toppledelse og deres staber på rådhuset. Felles ledelse og tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig for omstilling til stadig flere kommunale oppgaver og trangere økonomiske rammer. Prosjektet skulle etter planen vært gjennomført, men ble dessverre forsinket som følge av brannen i familiens hus. Rådmannen jobber for å få dette til ila. første tertial 2020.

I dette handlingsprogrammet foreslår rådmannen å opprette egen prosjektenhet. Kommunen gjennomfører hvert år mange investeringsprosjekter og det planlegges flere større investeringsprosjekter i helse- og omsorgsbygg i årene som kommer. Med styrking av prosjektledelse vil rådmannen få tettere oppfølging og være i stand til å styre flere prosjekter i egenregi. Dette skal på sikt lønne seg økonomisk for kommunen.

Befolkningsvekst

Kommunen har ledig kapasitet i barnehage- og skolebygg. Med befolkningsprognosene lagt til grunn i handlingsprogrammet vil den ledige kapasiteten for disse aldersgruppene øke i årene fremover. Samtidig er det mange utbyggingsområder som står klare for utbygging, og utbyggingstakten vil påvirke befolkningsveksten. Økt vekst i aldersgruppen hvor kommunen har ledig kapasitet vil være positivt økonomisk sett for kommunen. Det samme gjelder økt vekst i den skatteytende aldersgruppen. Samtidig er det viktig å påpeke at økt innbyggertall generelt, også gir økt behov for tjenester.

Side 25 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Oversikt Investering og finansiering Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 Investeringer 117 938 82 075 73 700 29 000 Utlån husbanken 10 000 10 000 10 000 10 000 Betaling husbanken 5 600 5 800 6 000 6 200 Sum finansieringsbehov 133 538 97 875 89 700 45 200 Låneopptak -11 153 -14 970 -25 960 16 500 Innlån Husbanken -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 Avdrag etableringslån -5 600 -5 800 -6 000 -6 200 Bruk av salgsinntekt fra 2020 til å redusere 0 -40 000 0 0 låneopptak 2021 Prosjektavhengige inntekter -88 700 -16 010 -42 000 -43 700 Salg av driftsmidler og eiendom 0 0 0 0 Mva kompensasjon -18 085 -11 095 -5 740 -1 800 Sum finansiering -133 538 -97 875 -89 700 -45 200 Sum finansieringsbehov 133 538 97 875 89 700 45 200 Sum finansiering -133 538 -97 875 -89 700 -45 200 Udekket finansiering 0 0 0 0

Samlet er finansieringsbehovet de neste fire årene totalt 303 mill. kroner (ekskl. husbanklån). Dette er 100 mill. kroner mer enn i forrige handlingsprogram. Økningen skyldes hovedsakelig investeringer i nye omsorgsboliger og gjenoppbygging av familiens hus. Kommunen vil gjennom forsikringsselskapet få dekke store deler av kostnadene til gjenoppbyggingen.

Kommunen forventer å kunne finansiere store deler av investeringene i perioden ved hjelp av salgsinntekter og refusjoner. Forventet låneopptak er på totalt 35,5 mill. kroner, vesentlig lavere enn i forrige økonomiplan. I tillegg til salgsinntektene vil selvkostprosjektene finansieres ved hjelp av gebyrinntekter. Låneopptak i 2020 er forventet å bli ca. 11,2 mill. kroner.

Kommunen har også flere vedtatte prosjekterer under arbeid. Mange av disse vil ikke ferdigstilles i 2019 slik at resterende budsjettmidler overføres til 2020. Per 2. tertial 2019 var det forventet overførte investeringsmidler på ca. 129 mill. kroner. Totalt ligger investeringsbehovet på ca. kr. 250 mill. i 2020. Denne planen legger til rette for at netto langsiktig lånegjeld reduseres i økonomiplanen jfr. graf nedenfor.

Netto langsiktig lånegjeld 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000

800 000 i 1000 kr 1000 i 700 000 600 000 500 000 BUD 2019 BUD 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Netto rente- og avdragsbelastning I 2020 budsjetteres det med et rentenivå på gjennomsnittlig 2,05 % hensyntatt forventet flytende- og fastrenteavtaler. Rentenivået i planperioden er justert ned noe fra forrige økonomiplan, men det

Side 26 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune forventes fortsatt en renteøkning i planperioden. Renteprognosen baseres på signaler fra Norges Bank om fremtidig renteutvikling og fasterenteavtalene i kommunen.

Renter og avdrag 64 000

62 000

60 000

58 000

I 1000 I 1000 kr 56 000

54 000

52 000 BUD 2019 BUD 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Tabellen ovenfor viser forventet rente- og avdragsnivå i perioden 2020 - 2023. Fra budsjett 2019 til 2020 forventes det at rente- og avdragskostnadene vil øke med ca. 5,5 mill. kroner. Noe av økningen skyldes høyere forventet gjennomsnittsrente, men primært økte avdragskostnader.

Utlån

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan Sum 2018 budsjett 2020-2023 2019 Utlån 5 877 26 123 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 Utlån av 5 877 26 123 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 egne midler

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg egnet bolig og beholde den. Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd, har særlig fokus på barnefamilier. Et av de nasjonale målene er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen bolig. I handlingsprogramperioden 2020-2023 forslås det budsjettert med videreformidling av startlån på 10 mill. kroner årlig.

Mål- og resultatstyring

Enebakk kommune bruker mål- og resultatstyring som en del av det kommunale styringssystemet. Ved å definere tydelige mål og samtidig foreta systematiske målinger av resultater, skal målstyring bidra til god oversikt over tilstanden og utviklingen innen de mest sentrale områdene i kommunen. Dette skaper en tydeligere sammenheng mellom de overordnede strategiene og de helt konkrete arbeidsmålene i enhetene. På denne måten sikres strategisk gjennomføring. Samtidig får ledelsen i kommunen og de folkevalgte bedre styringsinformasjon som grunnlag for å treffe gode beslutninger, iverksette tiltak og endre kurs om nødvendig.

I kommuneplanen er det definert fokusområder og kritiske suksessfaktorer som kommunen skal jobbe mot. Fokusområdene skal danne grunnlaget for alle styringsdokumentene i kommunen. Nedenfor vises kommunens overordnede målekort.

Side 27 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Fokusområder Overordnet målsetting Kritiske suksessfaktorer

B1. God kvalitet på tjenestetilbudet Gode tjenester med fokus på B2. God informasjon til brukerne om kommunens Brukere/ tjenester kvalitet tilbud B3. Gode arenaer for brukermedvirkning M1. Godt arbeidsmiljø Medarbeidere/ Motiverte medarbeidere M2. Tilrettelegge forhold for kompetanseutvikling Organisasjon M3. God ledelse

R1. Gode kontrollsystemer Produksjon/kvalitet Gode resultater R2. Kvalitet i tjenestetilbudet

Sikre bærekraftig utvikling Samfunn og miljø S1. Fokus på miljøutfordringer i lokalsamfunnet

Ø1. God budsjettdisiplin Ø2. Effektiv tjenesteproduksjon Økonomi God økonomistyring Ø3. Godt økonomisk handlingsrom

Som en del av implementeringen av Framsikt vil det bli gjort en evaluering/oppdatering av målekortene når nye moduler i Framsikt skal implementeres.

Side 28 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Driftsrammer

Budsjettprosessen har vært krevende og utfordrende for hele organisasjonen. Et redusert handlingsrom medfører at rådmannen har gjort harde interne prioriteringer i utarbeidelsen av budsjettforslaget for 2020 og videre i planperioden.

Kommunene får stadig flere oppgaver og mer ansvar. Kommunens hovedoppgave i tillegg til et overordnet samfunnsansvar, er å være leverandør av tjenester og å yte service til innbyggerne. Det fremheves i kommuneplanen at de folkevalgte politikerne har et stort og viktig ansvar for at kommunen er i stand til å ivareta lovpålagte oppgaver og andre oppgaver som er viktige for et godt tjenestetilbud. Administrasjonen skal styre ut i fra budsjettene som vedtas, samt finne effektive og gode måter å yte tjeneste og service på.

Tabellen under gir en oppsummering av avdelingenes rammer i perioden.

Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sentraladministrasjonen 40 840 40 387 37 290 36 434 36 038 36 038 Skole- og oppvekstavdelingen 263 531 263 983 272 693 269 446 267 286 267 236 Helse- og omsorgsavdelingen 181 916 175 343 185 836 187 374 187 494 187 827 Avdeling for teknikk og utvikling 68 550 64 769 65 359 63 048 61 491 61 491 Enebakk kirkelig fellesråd 5 741 5 892 5 846 6 066 6 053 6 053 Selvkost -13 732 -14 622 -13 522 -13 622 -13 622 -13 622 Avdelings rammer 546 545 535 752 553 503 548 747 544 741 545 024

Det forventes en rammereduksjon i planperioden etter 2019. Dette vil være forventede utfordringer i planperioden. Denne reduksjonen er knyttet til økte rente- og avdragsutgifter på grunn av investeringstakten og rentenivå, samt noe lavere forventet frie inntekter og økt avsetning til disposisjonsfond. Ut i fra erfaringstall er utviklingen av disse faktorene usikre og det presiseres at dette kun er et anslag på mulig effekt hvis alle forutsetningene lagt til grunn inntreffer. For å dekke inn dette i perioden er det nødvendig med omstillings- og effektiviseringstiltak.

Diagrammet nedenfor viser endringen av avdelingenes budsjettrammer fra 2019 til 2020 i prosent. Helse- og omsorgsavdelingen er høyest prioritert i budsjett 2020. Dette henger sammen med stor aktivitetsøkning i 2019 og tidligere år, og som forventes å øke videre gjennom hele planperioden. Rammen til sentraladministrasjonen kuttes såpass kraftig at det vil bli krevende å opprettholde samme nivå på tjenestene fremover. Tabellen nedenfor er justert for lønns- og prisvekst, samt innlemmingene i rammetilskuddet. Tabellen er hentet fra rådmannens forslag.

Side 29 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Rammeendringer fra 2019 til 2020

4%

2% 3%

0% -2% -2% -2%

-4%

-8% Endringprosent i -6%

-8%

Sentraladministrasjonen Skole- og oppvekstavdelingen Helse- og omsorgsavdelingen Avdeling for teknikk og utvikling

Rammeendringene beskrives nærmere i de avdelingsspesifikke kapitlene nedenfor.

Side 30 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Kommunens tjenesteområder Sentraladministrasjonen Målstyring for avdelingen

Hovedmål:

God service ovenfor innbyggere gjennom å legge til rette for døgnåpen drift ved at kommunen tilbyr et digitalt førstevalg.

I tillegg skal avdelingen være en støttefunksjon slik at kommunen og dens ledere og medarbeidere når sine mål.

Øvrige mål for avdelingen:

Sentraladministrasjonen skal skape gode styringsverktøy og forutsigbarhet for de tjenesteytende virksomhetene. Sentraladministrasjonen fortsetter arbeidet med og fokus på:

 Elektronisk flyt av tjenester  Brukervennlige løsninger for dokumenthåndtering og arkivering  Rådgivende, konsultativ og proaktiv virksomhet som kvalitetssikring  Fokus på kompetanse, læring og utvikling  Organisasjonsutvikling, ledelse, medarbeiderskap og kompetanseutvikling  Økonomistyring og internkontroll  Planer, rutiner, varslingssystemer som ivaretar samfunnssikkerhet og beredskap  Gevinstrealisering

Virkemidler for å nå målene i sentraladministrasjonen:

Utvikling, digitalisering og elektronisk flyt av interne tjenester:

For å jobbe smartere i en mer og mer hektisk arbeidshverdag må vi finne mer effektive måter å utføre arbeidet på.

1. Sentraladministrasjonen vil fortsette arbeidet med automatisering/robotisering av manuelle oppgaver. Robotisering / automatisering av rutinepreget arbeid kan bidra til effektivisering og frigjøre tid til mer kreative arbeidsprosesser. Dette gjøres også for å få bedre kvalitet og internkontroll. 2. Nye intranettsider for kommunikasjon- og dokumentasjonstilgang for kommunens ansatte. Ses i sammenheng med nytt design av kommunens kvalitetssikrings-dokumentasjonssystem på Kvalitetslosen. 3. Etablere læringsportal på intranett med bruk av nano-læring som lederopplæring/OU i strukturer og systemer. 4. Initiere nye samarbeidsmåter – redusere silo-jobbing

1. Ressursmessig tilpasning som følge av omstrukturering ØIKT. 2. Samlokalisering av kommunalsjefenes staber for bedre utnyttelse og kvalitet av administrative ressurser og oppgaver. Bruk av prosjektorganisering. 3. Understøtte leder- og medarbeiderutvikling gjennom medarbeiderskap.

Side 31 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Utvikling, digitalisering og elektronisk flyt av eksterne tjenester:

5. Kommunen skal fortsette arbeidet med påkobling av kommunens systemer og tjenester for bruk av KS’ digitale portal (digitalt førstevalg)

 e-dialog. Melding fra publikum/innbyggere til kommunen gjennom bruk av skjemaer, med tilgang fra kommunens hjemmeside. I første omgang meldinger til kommunen generelt og Barnevern.  SvarUt/SvarInn. Utnytte muligheter for økt bruk som følge av punkt 1 ovenfor.  e-signatur. Bruk av elektronisk signatur ved utsendelse fra kommunen og ved innsendelse til kommunen.  KS «Min Side». Innbyggeres oversikt over mine dokumenter i Enebakk og andre kommuner. Det må etableres egen avtale med KS.  Robotisering (jfr. Kommune-Kari) av kommunens hjemmesider med informasjons- og svartjeneste, samt skjematilgang.

Kommunen er med på samarbeidet Digitale Akershus/Viken. Samarbeidet skal sikre at kommunene er bedre rustet og mer effektivt kan gjennomføre digitaliseringstiltak fremover til beste for innbyggere, næringsliv og andre aktører i kommunene.

Bemanning Budsjetterte Budsjetterte Enhet årsverk 2019 årsverk 2020 Rådmannskontoret 2 2 Kommunikasjon, dokumentasjon og 8 7 personal (KDP) Økonomi 9 9 Totalt 19 18

Antall årsverk går ned med 1 årsverk fra 2019 til 2020.

KOSTRA-analyse Adm, styring og fellesutgifter

Enebakk Enebakk Aurskog- Kostragruppe Vestby Frogn Fet Rælingen Nannestad 2017 2018 Høland 07 Prioritet Brutto driftsutgifter til funksjon 100 484 448 337 480 253 354 356 434 354 Politisk styring , i kr. pr. innb (B) **) Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B) 109 109 32 69 110 133 94 122 102 **) Brutto driftsutgifter til funksjon 120 3 893 3 943 3 260 4 186 4 581 4 478 4 690 2 528 3 930 Administrasjon, i kr. pr. innb (B) **) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Enebakk kommune har noe høye utgifter til politisk styring sammenliknet med snittet blant sammenlikningskommunene og KOSTRA-gruppen. Dette skyldes blant annet at kommunen har noe høye kostnader til møtegodtgjørelse og andre kostnader knyttet til folkevalgte organer sammenliknet med

Side 32 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune andre kommuner. De høye kostnadene kan ha sammenheng med at Enebakk har relativt mange utvalgsmøter gjennom året.

Innenfor området kontroll og revisjon ligger kostnadsnivået marginalt høyere enn KOSTRA- gruppen. Kostnadene til kontroll og revisjon har vært relativt stabile de siste årene.

Kostnadene til administrasjon er på omtrent samme nivå som KOSTRA-gruppen.

Utfordringer og strategi Sentraladministrasjonen vil i budsjettåret og planperioden ha krevende utfordringer i forhold til å tilpasse aktivitetsnivået til de økonomiske rammene. Etter flere år med stort fokus på effektivisering og digitalisering ser vi at det stadig blir vanskeligere å oppnå ytterligere gevinstrealisering. I tillegg har aktiviteten økt betraktelig gjennom flere år, uten at avdelingen har fått tilført flere ressurser.

Sentraladministrasjonen må kutte alle kostnader til budsjett 2020 som ikke er absolutt nødvendige for å opprettholde driften fremover. De spesifikke kuttene er beskrevet lenger ned. Kuttene gir utfordringer knyttet til kompetanseutvikling, motivasjon og generell utvikling av kvaliteten i tjenestene.

Oppsummert blir den største utfordringen for SA fremover å klare og holde fokuset oppe og ta del i den digitale utviklingen, samtidig som ressursene blir svært knappe til å klare dette.

Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 Vedtatt budsjett 40 387 40 387 40 387 40 387 Sum Tekniske justeringer 0 0 0 0 Endringer i HP Reduksjon utgifter til politisk virksomhet -200 -400 -400 -400 Redusere bemanning med 1 årsverk -650 -650 -650 -650 Uendrede tiltak fra HP 2019-2022 -300 0 -300 0 Sum Endringer i HP -1 150 -1 050 -1 350 -1 050 Sum Lønns- og prisvekst 1 023 1 024 1 023 1 024 Konsekvensjustert budsjett -127 -26 -327 -26 Konsekvensjustert ramme 40 260 40 361 40 060 40 361 Nye tiltak utvidelser Avvikling gamle ØIKT - dekkes av fond 2 300 0 0 0 Bredbånd - dekkes av fond 1 300 0 0 0 Statsbudsjett 2020 - Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten -1 000 -1 700 -1 700 -1 700 Sum Nye tiltak utvidelser 2 600 -1 700 -1 700 -1 700 Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet Gjennomføring av økonomiseminar Folkevalgte FSK 50 0 0 0 IKT-utvikling 200 200 200 200 Sum Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet 250 200 200 200 Inndekningstiltak Avvikling gamle ØIKT - dekkes av fond -2 300 0 0 0 Besparelse politikergodtgjøring -50 -50 -50 -50 Bredbånd - dekkes av fond -1 300 0 0 0 Bruk av rest fond Utstillinsvindu for kvinner i lokalpolitikken -50 0 0 0 Effektiviseringsgevinst samlokalisering og digitalisering 0 -1 029 -1 124 -1 425 Fordeler ikke prisstigning -440 -440 -440 -440 Reduksjon i diverse utgiftsposter -505 -507 -507 -507 Reduserte utgifter til forsikring -400 -400 -400 -400 Refusjon -775 0 0 0 Sum Inndekningstiltak -5 820 -2 426 -2 521 -2 822 Nye tiltak og realendringer budsjett -2 970 -3 926 -4 021 -4 322 Ramme 2020-2023 37 290 36 434 36 038 36 038

Side 33 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Endringer i HP

Reduksjon utgifter til politisk virksomhet Enebakk kommune har høye utgifter til politisk virksomhet sammenliknet med gjennomsnittlig utgiftsnivå i sammenlikningskommunene. Dette er det ikke økonomi til innenfor rammene som sentraladministrasjonen må forholde seg til. Det er derfor lagt inn en forventet reduksjon på utgifter til folkevalgte. Sammenlikningen viser at Enebakk kommune bruker ca. kr. 0,9 mill. mer til folkevalgte, sammenliknet mot gjennomsnittlig utgift i sammenlikningskommunene.

Redusere bemanning med 1 årsverk Sentraladministrasjonen planlegger å kutte 1 årsverk ved naturlig avgang i 2020.

Uendrede tiltak fra HP 2019-2022 Tiltak uendret fra HP 2019-2022.

 Midler for gjennomføring av kommunevalg og stortingsvalg trekkes ut av rammen i 2020 og legges tilbake igjen i 2021. Fast post avhengig av valgår.

Nye tiltak utvidelser

Avvikling gamle ØIKT - dekkes av fond Dette er kostnader knyttet til avviklingsregnskapet i Øyern IKT. Dette skyldes i hovedsak at samarbeidet reduseres fra 3 til 2 kommuner. Engangskostnaden foreslås finansiert fra disposisjonsfond driftsmidler. Det er knyttet usikkerhet til anslaget. Endelig regning vil først være klar etter årsoppgjøret for 2019.

Bredbånd - dekkes av fond Det er inngått et samarbeid om bredbåndsutbygging i kommunen i samarbeid med NKOM. NKOM skal dekke ca. 4,3 mill. og kommunen 1,3 mill. av totalkostnaden på 5,6 mill. kroner. Kommunens andel budsjetteres med finansiering fra disposisjonsfond driftsmidler.

Statsbudsjett 2020 - Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten.

Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet

IKT-utvikling Midlene skal legge til rette for at SA skal kunne fortsette arbeidet og ta del i den digitale utviklingen. Beløpet burde vært vesentlig større, men det har ikke vært økonomi til større prioritering i årets budsjettforslag.

Inndekningstiltak

Avvikling gamle ØIKT - dekkes av fond Dekkes av disposisjonsfond i 2020.

Bredbånd - dekkes av fond Dekkes av disposisjonsfond i 2020.

Side 34 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Effektiviseringsgevinst samlokalisering og digitalisering Det er lagt inn et krav til effektivisering som følge av samlokalisering og videre satsing på digitalisering fra 2021. Nye digitale verktøy legger til rette for å jobbe smartere og mer effektivt. Til nå har mye av effekten handlet om økt kvalitet og kontroll i arbeidet. Fremover planlegges det å hente ut større økonomisk effekt av dette, ved at oppgaver gjennomgås og ressurser allokeres der behovet er størst. Toppledelsen og stabsfunksjonene skulle etter plan blitt samlokalisert på rådhuset i 2019. Dessverre ble ikke dette i sin helhet gjennomførbart som følge av brannen i familiens hus. Rådmannen arbeider for å få dette til i løpet av våren 2020.

Fordeler ikke prisstigning Enhetene i SA må håndtere prisstigning innenfor tildelt ramme.

Reduksjon i diverse utgiftsposter SA må redusere en stor andel av budsjettmidler til overtidsbruk, kurs, kontormateriell, velferdstiltak mm. Dette gjelder alle poster med variable kostnader.

Reduserte utgifter til forsikring Kostnadene til forsikring reduseres som følge av nye avtalevilkår.

Refusjon Kjent økt refusjon i 2020. Hovedsakelig knyttet til svangerskapsrefusjon.

Side 35 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Skole- og oppvekstavdelingen

Målstyring for avdelingen

Målstyring for avdelingen:

Hovedmål:

Kultur- og oppvekstavdelingen skal yte gode tjenester innenfor avdelingens tjenesteområder i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og rammeforutsetninger.

Øvrige mål for avdelingen:

Grunnskole:

 Rekruttere, beholde og videreutdanne lærere i henhold til krav om godkjent undervisningskompetanse i forhold til fag og trinn.  Videreføre drift av ressursteam.  Gjennomgå og kvalitetssikre rutiner og maler for spesialundervisning.  Kvalitetssikre rutiner knyttet opp mot nytt kapittel 9A i Opplæringsloven.  Heve kompetansen i PPT og skolene i forhold til utvikling av gode skole- og læringsmiljø.  Videreføre skolebaserte kompetanseutviklingstiltak og lederutviklingstiltak i samarbeid med eksterne kompetansemiljø.  Ny lærernorm oppfylles så langt det er mulig med hensyn til faglært arbeidskraft. Det viser seg vanskelig å få nok faglært arbeidskraft.

Barnehage:

 Videreføre kompetanseutvikling i barnehagene med fokus på ledelse, rekruttering av nye barnehagelærere og økt kompetanse hos hele barnehagepersonalet.  Videreutvikle likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet i alle barnehager.  Styrke barnehagen som læringsarena med vekt på språk-, relasjon-, interkulturell kompetanse og tidlig innsats.  Gjennomgå og kvalitetssikre rutiner for samarbeid med PPT, skole, helsestasjon, barnevernet, barnas hjem.  Videreføre implementering og forankring av den Nye Rammeplan for barnehager.  Implementere og kvalitetssikre pedagognorm og bemanningsnorm knyttet opp mot endringer i Barnehageloven.

Kultur, integrering og forebygging:

 Enheten skal jobbe målrettet med integrering, inkludering og aktivisering.  Kulturtjenesten skal jobbe for et aktivt kulturliv og bidra til å skape gode og forutsigbare vilkår for kommunens organisasjonsliv.  Kulturskolen skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturaktivitet i kommunen og tilby plass til alle elever i grunnskolen som ønsker det.  Enebakk bibliotek skal fremme opplysning og utdanning gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier til disposisjon for alle.

Side 36 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

 Flyktningetjenesten skal jobbe for å øke kompetansen innen fagfeltet, tilrettelegge for et godt samarbeid med frivilligheten, videreutvikle flyktningeteamet og det tverrfaglige samarbeid.  SLT skal koordinere og utvikle gode kunnskapsbaserte forebyggende tiltak for barn og unge, samt jobbe for at kommunen skal være et trygt og godt sted å vokse opp.  Ungdomsklubbene skal gi gode, inkluderende arenaer for barn og unge utenom skoletid.  Fritidssektoren skal gi et tilbud som er i tråd med brukernes ønsker og behov, og gi plass for ny aktivitet.

PPT:

 PPT ønsker å være en aktiv deltager i å utvikle kvaliteten på det pedagogiske tilbudet for alle barn i kommunen.  PPT ønsker å fremme et menneskesyn som ser hverandre som kompetente og i stand til utvikling, og som spiller hverandre gode.

Barneverntjenesten:

 Holde frister for gjennomgang av bekymringsmeldinger.  Holde frister for gjennomføring av undersøkelser.  Oppfylle lovkravene om at alle barn med tiltak skal ha tiltaksplan som evalueres minst fire ganger per år.  Snakke med barn og la de, på deres egne premisser, medvirke i barnevernssaken.  Videreføre intern og ekstern kompetanseutvikling i barneverntjenesten med fokus på temaene etniske minoriteter, primærvansker, undersøkelsesrapporter og gode vurderinger, fosterhjem, tiltaksplaner og evalueringer.

Virkemidler for å nå mål

Grunnskole:

 Strategisk plan sikrer at man har en læringsorientert og utviklende skole.  Handlingsplan og årshjul for ressursteamene.  En felles guide for rutine og maler for spesialundervisning – utarbeides i samarbeid med PPT.  1310.no kvalitetssikrer rutiner knyttet opp mot nytt kapittel 9A i Opplæringsloven  Lokale handlingsplaner for skolemiljø på skolene – utvikles i fellesskap med skolefaglig rådgiver.  Utviklingsplan for kompetanseutviklingstiltak og lederutviklingstiltak i samarbeid med eksterne kompetansemiljøer.  Fokus på å rekruttere og beholde: læringsorientert skole som tiltrekker seg en høyt kompetent søkermasse.

Barnehage:

 Systematisk og kontinuerlig arbeid med rekruttering av barnehagelærere i Enebakk kommune.  Målrettet arbeid med barnehagenes kvalitetsstruktur. Rutiner for arbeid med språk-, relasjon-, interkulturell kompetanse og tidlig innsats (kvalitetsmelding)  Rutiner for samarbeid med PPT, skole, helsestasjon, barnevernet, barnas hjem.  Tiltaksplan for implementering av Ny Rammeplan  Kvalitetsplan for de kommunale barnehager knyttet opp imot hele oppvekstsektoren i Enebakk.

Side 37 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Kultur, integrering og forebygging:

 Kulturtjenesten skal så langt som mulig tilrettelegge både praktisk og økonomisk for organisasjonslivet i kommunen, både innenfor idrett og kultur.  Kulturskolen skal jobbe videre med å forankre Rammeplanen, og legge til rette for både faglig bredde og dybde.  Biblioteket skal fokusere på kvalitet, allsidighet og aktualitet, samt tilrettelegge for møtesteder og arenaer for samtale og debatt.  Flyktningetjenesten skal tilrettelegge for tverrfaglighet gjennom arbeid med Flyktningeteamet og få på plass gode samarbeidsrutiner og møteplasser med andre instanser og frivilligheten.  SLT skal ha rett tiltak til rett tid og tilstedeværelse for å være i forkant.  Klubbene skal jobbe for å inkludere flere, fokusere på forebygging og involvere andre aktuelle instanser. Et samlingspunkt - et sted for alle.

PPT:

 Forbedre etablert praksis.  Arbeide for å få til velfungerende pedagogiske team i barnehager og skoler.  Bidra til å kompetanseheveskolene i TPO.  Øke fokuset på tidlig innsats med en proaktiv tilnærming til kvaliteten på opplæringen generelt.  Organisasjonsutvikling knyttet mot læringsmiljøet i kommunen.  Gjennom en coachende veiledningsstil utvikle pedagogisk analyse og relasjonskompetansen.

Barneverntjenesten:

 Rekruttere, beholde og videreutdanne barnevernskonsulenter for til enhver tid å sikre levering av forsvarlige barneverntjenester til de barna som er i behov av det.  Gjennomføre internkontroll fire ganger per år ved hjelp av skjema der alle barnevernkonsulentene skal rapportere på om frister og lovkrav er overholdt.  Årlig utarbeide en fagutviklingsplan med klare målsettinger, fokustemaer og oversikt over fagmøter.  Delta i Fylkesmannens Læringsnettverk, der temaet i 2019 er «Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter», og i 2020 vil temaet være «Tilknytning».  Barns deltakelse og samtaler med barn vil være tema i alle deler av arbeidet, og vil hyppig være fokus i veiledning, teammøter og fagmøter.

Bemanning

Budsjetterte Budsjetterte Enhet årsverk 2019 årsverk 2020 Administrasjon og fellestjenester 9,75 9,75 Kultur, forebygging og integrering 15,97 15,97 PPT 7,65 7,65 Skoler inkl. SFO 180,65 Foreløpig ikke klart Barnehager 46 Foreløpig ikke klart Barnevern 12,6 12,6 Totalt 272,62 Ikke klart

Side 38 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Budsjetterte årsverk 2020 er ikke definert for skoler og barnehager. Lærernorm, pedagognorm og bemanningsnorm i barnehager bestemmes ut i fra elevtall og barnetall. Siden skole/barnehageåret ikke følger kalenderåret må dette sees nærmere på ved budsjettering i januar og en eventuell omfordeling innenfor avdelingsrammen sommeren 2020.

Det forventes en nedgang i antall årsverk i barnehagene basert på færre barn og endrede barnegrupper.

Avdelingen forventer ikke å kunne oppfylle lærernormen fullt ut på grunn av manglende midler. Det forventes å være nærmere oppfyllelse av lærenormen enn i 2019, og bemanningen når det gjelder lærere vil derfor øke noe.

KOSTRA-analyse Grunnskole

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Prioritet Netto driftsutgifter til 82 779 83 376 97 225 88 894 79 642 75 735 81 992 78 269 86 202 grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B) **) Netto driftsutgifter til 3 899 3 973 2 693 1 845 3 007 2 760 1 063 3 576 2 629 skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år (B) **) Produktivitet Brutto driftsutgifter til 35 232,9 33 815,0 28 869,3 27 821,9 33 804,2 33 719,6 33 116,4 38 536,4 31 412,1 skolefritidstilbud (215), per komm. og priv. bruker Dekningsgrad Andel elever i 4,9 % 4,5 % 4,6 % 6,4 % 4,7 % 5,7 % 2,4 % 5,8 % 4,7 % grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn Andel elever i 9,4 % 10,9 % 7,8 % 9,9 % 10,9 % 10,5 % 4,8 % 6,8 % 8,5 % grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn Andel elever i 5,8 % 5,2 % 10,9 % 9,2 % 11,7 % 10,9 % 5,4 % 10,2 % 8,9 % grunnskolen som får spesialundervisning, 8.- 10. trinn Kvalitet Andel undervisning gitt av 86,3 86,0 91,2 95,2 96,7 92,2 95,1 92,9 undervisningspersonale med godkjent utdanning Gjennomsnittlig 16,3 13,4 12,4 12,1 15,1 13,2 14,7 14,2 13,3 gruppestørrelse, 1.- 4.årstrinn Gjennomsnittlig 16,0 15,3 12,9 13,9 14,5 15,0 16,1 17,2 13,8 gruppestørrelse, 5.- 7.årstrinn Gjennomsnittlig 16,7 17,4 14,4 14,6 16,9 18,3 16,9 16,2 15,5 gruppestørrelse, 8.- 10.årstrinn Lærertetthet i ordinær 20,3 17,6 16,3 17,2 17,8 17,0 17,4 18,5 undervisning **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Side 39 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Netto driftsutgifter per elev: Her ligger Enebakk så å si likt med snittet for Kostragruppe 07.

Netto driftsutgifter skoleskyss: Her ligger Enebakk betydelig over både sammenlignede kommuner og snittet for Kostragruppe 07. Dette skyldes at vi har en stor andel elever med rett til skyss ut fra avstand til skolen, men hovedsakelig at vi også har en stor andel elever med rett til skyss på grunn av trafikkfarlig vei. Dette defineres som spesialskyss og prisen beregnes per elev per tur.

Brutto driftsutgifter til SFO: Enebakk har tilnærmet kostnad til SFO som Kostragruppe 07. Lavere kostnad fra 2017 til 2018 skyldes flere brukere av SFO i 2018.

Andel elever som får spesialundervisning: Her ligger Enebakk lavere enn flere av de sammenlignede kommunene, og lavere enn snittet i Kostragruppen. Vi ser at andel årstimer undervisning brukt til spesialundervisning har hatt positiv utvikling. Gjennomsnittlig likt som i fjor.

Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning: Her skårer Enebakk lavest av alle kommunene. Utdanningsdirektoratets tall i Skoleporten bekrefter det samme. Prosentdelen er lik 2017, og ses i sammenheng med at Enebakk ikke klarer å rekruttere lærere med godkjent utdanning til alle stillinger.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse: tallene som vises her gjelder gruppestørrelse 1, som omfatter spesialundervisning og særskilt språkopplæring i tillegg til ordinær undervisning. Denne har økt for hvert år, og ligger over snittet for Kostragruppen. Denne må ikke forveksles med gruppestørrelse 2 som gjelder for beregning av lærernorm.

Lærertetthet i ordinær undervisning er lavere enn i andre kommuner, det vil si, flere elever pr lærer.

Barnehage:

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Prioritet Netto driftsutgifter per 144 852 142 094 142 214 155 884 144 734 168 482 136 006 137 549 148 815 innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) **) Produktivitet Korrigerte 13 948 12 888 12 507 12 765 12 292 12 433 13 073 13 011 12 741 oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B) Dekningsgrad Andel barn 1-5 år i 92,6 % 91,1 % 94,0 % 96,3 % 89,8 % 89,6 % 91,7 % 83,6 % 91,9 % barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) Kvalitet Andel barnehagelærere i 31,2 % 29,0 % 35,0 % 32,6 % 32,0 % 35,1 % 32,1 % 32,0 % 37,2 % prosent av grunnbemanningen (prosent) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år har gått ned. Nedgangen i netto driftsutgifter skyldes at andelen barn i alderen 1 – 5 år har gått ned. På sikt fører dette også til noe lavere kostnader til private barnehager.

Side 40 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Antall oppholdstimer pr årsverk er blitt noe lavere sammenlignet med forrige år, andre kommuner og Kostragruppe 07. Dette indikerer at barnehagene drives effektivt, man får mange oppholdstimer ut av hvert årsverk. Det betyr normalt at det er færre ansatte pr. barn.

Andel barn i alder 1-5 år som benytter seg av barnehageplass har gått noe ned og ligger på 91,1%, nesten helt lik nivået i Kostragruppe 07. En forklaring kan være gode nasjonale ordninger med moderasjoner (gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon).

Tallene viser også at andelen barnehagelærere og styrer/pedagogiske ledere med godkjent utdanning har gått noe ned og er fortsatt markant lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Dette endrer seg i august 2019 etter at Enebakk kommune har satt i gang flere tiltak og har klart å ansatte flere barnehagelærere for å imøtekomme dagens krav om pedagogisk bemanning.

Kultur, forebygging og integrering:

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Prioritet Kultursektoren, kommune 1 501 1 518 1 783 2 233 1 569 1 281 1 264 1 568 1 730 nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Dekningsgrad Andel elever (brukere) i 16,3 % 17,5 % 12,0 % 15,4 20,3 % 19,6 23,5 % 21,2 % 15,9 % grunnskolealder i % % kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B) Besøk i folkebibliotek per 0,4 0,7 3,2 3,5 1,9 1,2 2,1 3,6 3,7 innbygger (B) Andre nøkkeltall Flyktninger - Anmodning om 15 10 10 10 10 19 10 bosetting - antall personer Flyktninger - Faktisk bosetting 17 10 11 7 7 21 8 - antall personer

I Enebakk har det vært en svak økning av netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger. Vi begynner å nærme oss nivået for sammenlignbare kommuner, men ligger fremdeles under gjennomsnittet for Kostragruppe 07.

For perioden 2016 - 2017 var det en kraftig økning av elever i Kulturskolen. Denne utviklingen har stagnert noe, men det er fremdeles en økning i antall elever for 2017 - 2018. Andel elever i kulturskolen ligger over gjennomsnittet for Kostragruppe 07. Kulturskolerektor har høyt fokus på rekruttering og utnyttelse av lærerressurser. Videre har kulturskolen jobbet målbevisst med å endre tilbudet i takt med elevenes og lokalsamfunnets ønsker og behov.

Biblioteket har et økende besøkstall i perioden 2017 - 2018. Dette var forventet siden forrige periode var preget av at biblioteket var stengt i 3 måneder våren 2017. Tallene er basert på stikkprøver. Fra og med medio juni 2019 er ny permanent besøksteller installert. Det vil gi nøyaktige tall fra og med andre halvår 2019. Sammenliknet med Kostragruppe 07 ligger Enebakk generelt lavt på besøksstistikken. Dette kan skyldes bibliotekets beliggenhet med lang avstand fra de to største delene av bygda. Det er satt i gang et prosjekt med åpent skolebibliotek på Hauglia og Ytre Enebakk skole en gang i måneden for å nå ut til nye brukergrupper.

Side 41 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Flyktningetjenesten mottar flyktninger etter anmodning fra IMDI. Fra 2017 har det vært en nedgang i antall flyktninger Enebakk har bosatt. For 2018 ble det politisk vedtatt at kommunen ikke skulle bosette flyktninger og for 2019 fikk vi ikke forespørsel om bosetting av IMDI. Flyktningetjenesten bosetter færre enn sammenlikningskommunene. Dette skyldes det politiske vedtaket for 2018 og manglede forespørsel fra IMDI for 2019.

PPT:

Det er ikke tidligere vært tydeliggjort statistikk som sier noe om hvor omfattende ulike utfordringer har vært i kommunen. Med overgang til VISMA fagsystem for PPT, vil det være mer realistisk å få fram statistikk fra våren 2020. Det er likevel kjent at de ulike enhetene har store forskjeller i forhold til henviste saker. Her kan det variere fra 3 % til nærmere 20 % av elevgruppen som får spesialundervisning. Omfanget av spesialundervisning for det enkelte barn varierer også.

Barnevern:

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Prioritet Andel netto 55,9 % 50,0 % 47,1 % 60,1 % 64,3 % 41,0 % 58,9 % 59,5 % 58,9 % driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) Andel netto 36,7 % 42,1 % 40,3 % 28,7 % 28,3 % 50,9 % 29,4 % 27,8 % 29,8 % driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244) Netto driftsutgifter 130 307 152 856 153 783 210 766 208 337 221 500 182 708 196 379 194 426 (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak Netto driftsutgifter til 1 822 2 218 915 1 886 2 588 1 646 1 690 2 799 2 145 sammen per innbygger Produktivitet Andel undersøkelser 89,0 % 89,0 % 93,0 % 98,0 % 97,0 % 97,0 % 98,0 % 88,0 % 89,0 % med behandlingstid innen 3 måneder Barn med undersøkelse 22,9 28,2 20,1 19,6 20,2 13,9 19,9 16,2 21,0 eller tiltak per årsverk (funksjon 244) Dekningsgrad Andel barn med 4,8 % 4,9 % 2,0 % 3,4 % 4,7 % 2,6 % 3,1 % 4,9 % 3,9 % barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (B) Kvalitet Stillinger med 4,2 3,8 2,8 3,5 4,3 5,2 3,4 5,0 4,2 fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)

Når det gjelder netto kostnader til plasserte barn ligger Enebakk godt under gjennomsnittet for Kostragruppe 07, og det har vi gjort de siste fire årene. Vi er rangert som nummer 7 på fylkesbasis på dette området.

Enebakk ligger blant de kommunene i Kostragruppe 07 med høyest utgifter til saksbehandling (funksjon 244). Bare Fet ligger høyere. Vestby ligger på nivå med Enebakk. Det kan se ut til at det er sammenheng mellom høye kostnader til saksbehandling og lavere kostnader til plasserte barn og barn med

Side 42 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune barnevernstiltak. Av de totale utgiftene til barnevern i Enebakk brukes 50 % av disse på barn som er plassert, enten i fosterhjem eller institusjon. Det er godt under gjennomsnittet for Kostragruppe 07, som ligger på 58,9%. Kun Fet og Vestby bruker mindre penger per plasserte barn enn Enebakk.

Barnevernstjenesten har de siste årene hatt en jevn nedgang i netto driftsutgifter per barn med tiltak og lå både i 2017 og 2018 på det laveste utgiftsnivået per barn av alle kommunene i Kostragruppe 07. Sett i forhold til innbyggertallet, brukte barnevernstjenesten i Enebakk i 2017 1 779 kroner per innbygger og i 2018 ble det brukt 2 129 per innbygger. Det var kun Vestby som netto brukte mindre penger per barn i barnevernet enn Enebakk. Gjennomsnittet i Kostragruppe 07 lå på 2 229 per innbygger.

Enebakk lå i 2018 på snittet for Kostragrupe 07, med 89%, når det gjelder andelen undersøkelser gjennomført innen 3 måneder. Dette betyr ikke at Enebakk har brutt fristene i de resterende sakene. Det disse tallene gjenspeiler er at det har vært behov for å utvide undersøkelser til 6 måneder i nærmere 11% av sakene. En undersøkelse kan utvides til 6 måneder grunnet sakens kompleksitet. Det betyr derfor ikke at fristen er brutt. Som tidligere nevnt mottok barneverntjenesten et rekordantall bekymringsmeldinger i 2018, og mange av dem beskrev alvorlig problematikk, som vold.

Enebakk ligger over gjennomsnittet for antall barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-22 år. Mens gjennomsnittet for Kostragruppe 07 var på 3,9%, lå Enebakk på 4,9%. 2018 var et svært aktivt år, med flere bekymringsmeldinger, undersøkelser og tiltak enn noen gang. Barneverntjenesten i Enebakk har, som følge av det, noe høyere antall barn (0-17 år) på barnevernstiltak i forhold til antall innbyggere enn Kostragruppe 07. Enebakk ligger på 3,2%, mens Kostragruppe 07 er på 2,9%. De tre foregående årene har Enebakk barneverntjeneste ligget omtrent på snittet når det gjelder barn med undersøkelser eller tiltak per årsverk. I 2018 endret dette seg. Gjennomsnittet for kostragruppe 07 lå på 21,0 undersøkelser eller tiltak per årsverk, mens for Enebakk sin del lå antallet på 28,2. Dette er langt over alle de andre kommunene, som alle lå under gjennomsnittet.

Utfordringer og strategi

Grunnskole:

Hva er hovedutfordringen i 2020-2023?

 Enebakkskolen har hatt en positiv utvikling med stort fokus på utviklingsarbeid. Dette krever stor innsats fra både ledere og ansatte på skolene. I planperioden 2020-2023 legges det opp til en reduksjon av grunnskolerammen, og hovedutfordringen blir da å greie å holde fokus og motivasjon oppe hos de ansatte på skolene samtidig som rammebetingelsene for opplæringen reduseres.  Fra høsten 2019 justeres lærernormen med makstall på antall elever til 15 elever per lærer i 1-4. og 20 elever per lærer i 5-10. trinn. Kommunen vil ikke kunne fylle kravene om lærertetthet førstkommende skoleår.  Administrativ skoleeier, som gir de overordnede føringene for skolenes endrings- og utviklingsarbeid må redusere krav og forventinger i forhold til reduserte rammebetingelser for drift og kompetanseutvikling.

Hvordan skal utfordringene imøtekommes?

 Reduksjon av grunnskolerammen vil kreve at skolene drives mer effektivt, både undervisning og drift. Det blir skolenes og skoleadministrasjonens oppgave å prioritere riktig tiltak og satsninger:

Side 43 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

o Økt fokus på profesjonsfellesskap i lærerpersonalet vil bidra til økt motivasjon hos de ansatte ved at man legger til rette for samarbeid, effektivitet og helhetsforståelse av undervisning. Dette vil igjen gi bedre og mer effektiv undervisningskvalitet. o Gjennomføring av kompetansehevende tiltak som er forskningsbasert, og som gir best læringseffekt hos elevene. o Videreføring av lærende skoleledermøter gir effektiv skoleledelse blant annet ved arbeidsoppgaver prioriteres slik at skolene drives og ledes effektivt på de ressursene man har, og man prioriterer satsningsområder man vet har effekt på læring. o Mer effektiv bruk av lærerressurser i tilpasset opplæring frigjør bemanning og målet er at flere elever innenfor rammen av tilpasset opplæring vil sørge for at lærerressurser frigis og at lærernormen møtes.

Barnehager:

Hva er hovedutfordringen i 2020-2023?

 Å få ansatt tilstrekkelig barnehagelærere og andre med relevant høgskoleutdanning i barnehagene.  Tilpasse seg endret demografi og samtidig sikre mest mulig effektiv drift innenfor til enhver tids gjeldende lovkrav.  Bedre tilrettelegging av barnehagens rammevilkår for å kunne ivareta behovet for tilstrekkelig bemanning kombinert med flere pedagoger og mer planleggingstid. I tillegg kommer kontinuerlig kompetanseutvikling, både individrettet og barnehagebasert.  Kontinuerlig arbeid med kvalitetsarbeid i de kommunale barnehager.  Enebakk kommune bør kartlegge behov samtidig slitasje på de eksisterende bygg, uteområde.  Felles rutiner når det gjelder kosthold og matlaging.

Hvordan skal utfordringene imøtekommes?

 Det satses på rekrutteringstiltak som arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) hvor motiverte ansatte oppfordres til å ta videre/etterutdanning.  Kommunen har hatt forskjellige løsninger for å motvirke særlig de negative endringer i demografi ved å stenge avdelinger midlertidig, men det er vanskelig å nå en optimal fordeling mellom ansatte og antall barn i de enkelte barnehagene. Dette er et av problemene med relativt små enheter og avdelingsinndeling; noe av fleksibiliteten og stordriftsfordelene forsvinner. Det bør ses på de kommunale barnehagene som har 3 eller mindre avdelinger. Den ideell og lønnsom størrelsen på en barnehage er 5/6 avdelinger.  Det må jobbes kontinuerlig med kompetansehevingstiltak i tråd med «Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekrutering 2018-2022» for å heve kompetansen til personalet i barnegruppen: Relasjonskompetanser, mangfold og gjensidig respekt, livsmestring og helse.  Systematisk arbeid med kvalitetsplan.  Det arbeides med en analyse av behovet for barnehageutbygging/barnehageplasser i Enebakk kommune. Arbeid omfatter også en kartlegging av slitasje på eksisterende bygg og uteområder.  Det er satt i gang arbeidsgruppe som ser på kostholds og mat rutiner i de kommunale barnehager. Arbeidsgruppa skal jobbe ut 2020.

Side 44 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Kultur, integrering og forebyggende ungdomsarbeid:

Hva er hovedutfordringen i 2020-2023?

 Nåværende biblioteklokaler er for små til å kunne imøtekomme kravet om å være en uavhengig møteplass og en arena for samtale og debatt. Ansatte i biblioteket har fortsatt særlig fokus på, og jobber målrettet med, publikumsutvikling for målgruppene ungdom og unge voksne. De trenger et møtested hvor de kan være. Dagens lokaler innbyr ikke til det.  Kulturskolens rammeforutsetninger vil gjøre det vanskelig å videreutvikle et tilbud i tråd med nasjonalt mål om at alle elever i grunnskolen som ønsker det kan tilbys plass.  Fritidsklubbene har en utfordring i form av at ungdommers ønske om tilbud stadig er i endring og det kan være vanskelig å vite hvilke tilbud som til enhver tid vil være hensiktsmessig.  Et utforende ungdomsmiljø krever tett oppfølging og tilstedeværelse der ungdommen er.  Det jobbes med å integrere flyktningene i kommunen på en god måte. Det er utfordrende å kunne tilby jobb lokalt og å få flyktningene delaktige i lokale aktiviteter.  Det er ikke bosatt flyktninger i Enebakk i 2018 og 2019 noe som fører til reduksjon av statlig tilskudd.  Det er også utfordringer med at det er lang skolevei for flyktningene, og spesielt når de skal starte på videregående eller studier. Det medfører at noen av de unge flyktningene vil flytte ut av kommunen, og nærmere skole/studiested.  Utfordrende å tydeliggjøre hvilke søknadsmuligheter lag og foreninger har med tanke på å realisere prosjekter, og hva kommunen kan bidra inn i slike prosesser.

Hvordan skal utfordringene imøtekommes?

 Utfordringene til biblioteket kan til dels imøtekommes gjennom oppsøkende arbeid i skoler, barnehager og andre institusjoner som fritidsklubbene og lignende. Biblioteket har fått på plass et samarbeidsprosjekt med skolebibliotekene på Hauglia og Ytre Enebakk skole. Ved hjelp av midler fra skolebibliotekprosjekt vil folkebiblioteket bemanne skolebibliotekene en dag i uka og en kveld i måneden gjennom skoleåret 2019/2020.  Gjennom kulturskolens rammeplan- breddetilbud - skal tilbudet utvikles i samarbeid og dialog med andre instanser.  Klubbansatte jobber tett med naturlige samarbeidspartnere for å fange opp signaler i ungdomsmiljøene om hvilke tilbud som er ønsket og hensiktsmessige. Åpningstider, tilholdssteder og aktiviteter som treffer ungdom.  SLT skal ha tilstedeværelse på ungdommenes arenaer, være i dialog med befolkningen og tilrettelegge for steder å være.  Flyktningetjenesten utfordringer imøtekommes med at fokus på arbeidslinja er prioritet nr 1. Det vil være aktuelt å kartlegge utdanning og erfaring for å få brukerne inn i riktig spor, ift den bakgrunn hver enkelt har. Samarbeidet med Norasonde om praksisplasser, og jobbmuligheter fortsette, da dette fungerer godt. Det vil også bli arbeidet for å få et bedre og tettere samarbeid med frivilligheten for å kunne få brukerne mer integrert og inkludert i lokalsamfunnet.  Flyktningetjenesten driftes av statlige tilskudd og aktiviteten må tilpasse dersom Enebakk ikke mottar flyktninger i planperioden. Siste tilskudd vil utbetales i 2022.  Det skal gjennomføres en «Frivillighetskveld» for alle lag og foreninger, hvor kommunens og andre søknadsmuligheter vil bli presentert.

Side 45 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

PPT:

Hva er hovedutfordringen i 2020-2023?

 Den største utfordringen for PPT vil være å snu praksis. Det er nye strukturer som må på plass. Utfordringen blir å ta tak i lite nok til at det er overkommelig, men samtidig godt nok til at endringene leder oss på rett vei. Dette må samskapes med ledelsen i kommunen og de enkelte enhetene vi skal kompetanseheve. Det vil også være naturlig å se på kompetansen innad.

Hvordan skal utfordringene imøtekommes?

 Det må jobbes med en felles forståelse og forankring innad og utad. Innad i PPT må vi se på mulighetene for å lage ”pakkeløsninger”, som oppleves som hjelpsomme og kompetansehevende for enhetene, og samtidig overkommelig for PPT å skape og veilede/kurse på. Det kan være det er mest realistisk å begynne med noen enheter, justere underveis, for så å ende opp med pakker vi tenker er bra nok, som så vil tilbys til alle enhetene.

Barneverntjenesten:

Hva er hovedutfordringen i 2020-2023?

 Barneverntjenesten i Enebakk mottar i dag et nesten fordoblet antall bekymringsmeldinger, sammenlignet med for noen få år siden. I tillegg omhandler et betydelig større antall av meldingene alvorlig og kompleks problematikk. Den store aktiviteten på lovpålagte oppgaver i tjenesten skaper i særlig aktive år en meget presset arbeidssituasjon. Aktiviteten varierer noe fra år til år. 2018 var et rekordår, både når det gjaldt antall mottatte bekymringsmeldinger og økonomisk ressursbruk. Det var et svært krevende år for barneverntjenesten i Enebakk, noe regnskapsresultatet også gjenspeilet.  Antall bekymringsmeldinger varierer noe fra år til år. 2019 ligger an til å bli noe roligere enn 2018. Og med en ny barnevernskonsulentstilling fra mars 2019 er utsiktene gode for en mindre belastende arbeidssituasjon på saksbehandlingsområdet inneværende år.  Det er, per i dag, større utfordringer når det gjelder hjemmebaserte tiltak til barn og foreldre. Det kreves mye i tiltaksfasen og barneverntjenestens ene familieterapeut har som regel sprengt kapasitet. Relativt ofte må barneverntjenesten leie inn private tilbydere til å gjennomføre familieterapi i hjemmene, særlig i svært komplekse saker. Dette er svært kostnadskrevende, og lite forutsigbart regnskapsmessig.

Hvordan skal utfordringene imøtekommes?

 På grunn av stadig økende krav til faglig forsvarlighet, må Enebakk sørge for å ha kvalifiserte ansatte med høy kompetanse. Relevant etter- og videreutdanning til de som ønsker og er motivert for det er derfor essensielt. Barneverntjenesten er avhengige av ansatte med mye og riktig kompetanse. Dette gjelder både på saksbehandlersiden og på tiltakssiden.

Barneverntjenesten vil bidra til at det tenktes mer tverrfaglig og helhetlig i kommunen. Familiens hus, som barneverntjenesten er en del av, har flere enheter som leverer familieterapitjenester og miljøarbeidertjenester. Å samarbeide om familieterapeutiske og hjemmebaserte tjenester på tvers av enhetene i Familiens hus vil trolig virke både styrkende og kostnadsbesparende. Et eksempel på et slik samarbeid kan være en «tiltaksbank» der både familieterapeuter, miljøarbeidere og ambulerende helsepersonell samarbeider om de mest krevende sakene i Enebakk. Slike samarbeid krever en åpenhet for hverandres måter å jobbe på, samt at tjenestene

Side 46 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

er fleksible når det gjelder antall samtaler og lengde på oppdraget. Det må være familienes behov som er styrende for utformingen av tiltaket.

Familiens Hus Familieteam vil kunne være en arena for å fange opp de familiene som krever tverretatlig og spisset hjelp. Familieteam er i dag godt etablert og både ansatte og brukere gir gode tilbakemeldinger. Det er mye kompetanse i Enebakk kommune, og det bør være et mål å klare oss uten private aktører.

Driftsbudsjett med endringer Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 Vedtatt budsjett 263 983 263 983 263 983 263 983 Sum Tekniske justeringer 0 0 0 0 Endringer i HP Reduksjon enkeltvedtak 1.-4. trinn -694 -694 -694 -694 Uendrede tiltak fra HP 2019-2022 -1 176 -2 539 -3 091 -3 091 Sum Endringer i HP -1 870 -3 233 -3 785 -3 785 Sum Lønns- og prisvekst 8 787 8 787 8 787 8 787 Konsekvensjustert budsjett 6 917 5 554 5 002 5 002 Konsekvensjustert ramme 270 900 269 537 268 985 268 985 Nye tiltak utvidelser Kompetansehevingstiltak barnehage 63 63 62 62 Kompetanseutvikling grunnskoler 150 150 150 150 Lærernorm kommunal andel 1 915 1 100 1 000 1 000 Statsbudsjett 2020 - Innlemming øremerket tilskudd økt 3 836 3 836 3 836 3 836 lærertetthet/tidlig innsats Statsbudsjett 2020 - Innlemminger og korreksjoner 223 223 223 223 Statsbudsjett 2020 - Tidlig innsats i skolen, lærernorm 968 568 568 568 Sum Nye tiltak utvidelser 7 155 5 940 5 839 5 839 Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet 50% stilling som sosiallærer 300 300 300 300 Sum Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet 300 300 300 300 Inndekningstiltak Bruk av fond - Inndekning for kompetanseutvikling grunnskoler -150 -150 -150 -150 Bruk av forskjellige fond - Kompetansehevingstiltak barnehage -63 -63 -62 -62 Forventet nedgang i antall barnehagebarn 0 -1 501 -1 501 -1 501 Generell reduksjon av innkjøp. -2 119 -1 567 -2 195 -1 595 Ikke oppfylt lærernorm 2020/2021. Redusert behov i perioden for -1 530 -400 0 0 lærere knyttet til å oppfylle lærernorm. Midler til leke- og aktivitetsapparater ved skolene -250 -250 -250 -250 Nedleggelse av Kirkebygden barnehage 0 -850 -2 130 -2 780 Redusert kostnad kommunale barnehager -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 Økt inntekt SFO -250 -250 -250 -250 Sum Inndekningstiltak -5 662 -6 331 -7 838 -7 888 Nye tiltak og realendringer budsjett 1 793 -91 -1 699 -1 749 Ramme 2020-2023 272 693 269 446 267 286 267 236

Endringer i HP

Reduksjon enkeltvedtak 1.-4. trinn Kostnaden knyttet mot enkeltvedtak er avhengig av hvor mange elever som til enhver tid har vedtak om spesialundervisning/tilleggsressurser, og hvor mange timer den enkelte elev skal ha. Vedtak om spesialundervisning/tilleggsressurser fattes gjennom hele året og det er derfor vanskelig å beregne nøyaktig hva dette vil koste per år. Det er PTT som er den uavhengige sakkyndige instansen som vurderer elevens behov. Behovet vurderes både for den enkelte elev, men også sett i forhold til likeverdighet i kommunen. Vurderingen skal gjenspeile elevens mulighet til å følge ordinær undervisning.

Side 47 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Med midler tilført i rammeoverføringene knyttet mot tidlig innsats og lærernorm forventes det at kostnaden vil gå noe ned grunnet større mulighet for elever til å følge den ordinære undervisningen med flere lærere tilgjengelig

Uendrede tiltak fra HP 2019-2022 I HP 2019-2022 lå det en rekke tiltak som er videreført uendret i rådmannens forslag til handlingsprogram 2020-2023. Dette gjelder følgende tiltak:

 1 årsverk barnevernskonsulent, kr. 100.  Bortfall av stilling som læringsmiljøveileder, kr. -100.  Lisenskostnader Visma PPT, kr. 16 og kr. 32 i planperioden.  Sentrale kursmidler - grunnskole, kr. -140.  Økt refusjon fra andre kommuner for skoleplasser i Enebakk, kr. 150.  Klassetallsjusteringer Enebakkskolene, kr. -702 i 2020 og over -2 mill. i planperioden.  Økt refusjon fra andre kommuner for barnehageplasser i Enebakk, kr. -200.

Nye tiltak utvidelser

Kompetansehevingstiltak barnehage Som et ledd i barnehageutvikling er det behov for midler til videreføring av ordinær kompetanseheving for barnehageansatte. Avdelingen har øremerket fond til finansiering av tiltaket.

Kompetanseutvikling grunnskoler Som et ledd i skoleutvikling er det behov for midler til videreføring av ordinær kompetanseheving for grunnskoleansatte. Avdelingen har øremerket fond til finansiering av tiltaket.

Lærernorm kommunal andel Innføring av lærernorm medførte behov for 10 nye årsverk lærer basert på GSI-rapportering høsten 2018. En stor andel av disse stillingene ble tilsatt gjennom skoleåret 2018/2019. Behovet må oppdateres fra år til år basert på antall elever i den enkelte skole. Finansieres i 2019 ved øremerket tilskudd. Innlemmes i rammeoverføringen fra og med 2020. Innføring av normen er ikke fullfinansiert av staten og det er behov for kommunale midler i tillegg.

Statsbudsjett 2020 - Innlemming øremerket tilskudd økt lærertetthet/tidlig innsats Innlemming øremerket tilskudd økt lærertetthet/tidlig innsats.

Statsbudsjett 2020 - Innlemminger og korreksjoner I forsalg til statsbudsjett har regjeringen gjort korrigeringer av rammetilskuddet til kommunene. Nedenfor vises innlemminger og korreksjoner i KOS:

 Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringar, kr. 120' .  Økt foreldrebetaling i barnehage (heilårsverknad), kr. -173'.  Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1. - 2. trinn, kr 140'.  Tilskudd til leirskoleopplæring, kr 136'.

Side 48 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Statsbudsjett 2020 - Tidlig innsats i skolen, lærernorm Et av satsningsområdene til Regjeringen er tidlig innsats i skolen. Regjeringen foreslår at 400 mill. kroner av veksten i frie inntekter skal gå til dette satsningsområdet. I Enebakk vil disse midlene gå til å dekke deler av lærernormen.

Inndekningstiltak

Bruk av fond - Inndekning for kompetanseutvikling grunnskoler Ses i sammenheng med økte utgift til kompetansehevingstiltak grunnskoler.

Bruk av forskjellige fond - Kompetansehevingstiltak barnehage Ses i sammenheng med økte utgift til kompetansehevingstiltak barnehage.

Forventet nedgang i antall barnehagebarn Avdelingen har sett på antall barn i barnehager for perioden 2015 - 2019. I 2015 hadde 640 barn i barnehagealder barnehageplass, i 2019 har 547 barn barnehageplass. Til tross for høyt barnetall i 2015 var det fortsatt ledig kapasitet. Befolkningsprognosene tilsier at antall barn i barnehagealder vil øke noe i takt med boligbyggingen slik at kommunen i 2023 vil ha behov for ca 570 barnehageplasser (dekningsgrad 91,1 %). Fordelingsforholdet for plasser mellom kommunale og private barnehager er ca 33/66 %. Tiltaket må også ses i sammenheng med de foreslåtte tiltakene for besparelse/effektivisering av kommunale barnehager. Samlet sett bør nedgangen i antall barn og lavere kostnader i kommunale barnehager gi en besparelse i størrelsesorden 1,5 mill.

Generell reduksjon av innkjøp. Det gis ikke priskompensasjon i avdelingen. Kostnadsøkning knyttet mot prisstigning håndteres gjennom lavere innkjøp i enhetene. Reduksjonen fordeles enhetene prosentuelt etter størrelse på budsjett. Dette vil kunne gi konsekvenser i forhold til nødvendig rullering av IKT-utstyr i skolene.

Reduksjon av priskompensasjon gis ujevnt i perioden slik at det vil være mulig å gjøre noe mer innkjøp annethvert år.

Midler til leke- og aktivitetsapparater ved skolene I vedtak for HP 2019 - 2022 vedtok kommunestyret å tilføre KOS-avdelingen 250' til leke- og aktivitetsapparater i skolene. Det er i 2019 gjennomført oppgradering av skolegårdene på KIBUS- barnetrinn i samarbeid med FAU. Det samme er vil bli gjennomført i 2020 på Hauglia. Administrasjonen er i ferd med å gjennomføre oppgradering av skoleplassene på Stranda og KIBUS-ungdomstrinn gjennom investeringsmidler (parkour og skatepark). I den økonomiske situasjonen kommunen er finner rådmannen det ikke forsvarlig å beholde midler til videre oppgraderinger. Administrasjonen ønsker et tettere samarbeid med FAUene om oppgradering av skoleplassene med dreining mot nærmiljøanlegg, og ønsker derfor å fremme egne saker knyttet mot ønskede prosjekter. Det jobbes også med å kunne søke eksterne tilskudd til slike anlegg.

Side 49 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Nedleggelse av Kirkebygden barnehage Rådmannen foreslår å legge ned Kirkebygden barnehage i 2020.

Årlig innsparing Årlig År innsparing Innsparingen vil gjelde fra 1.8.2020. Det er tatt høyde for at det vil være 2020 850' utfordrende å skaffe tilveie arbeidsplasser til alle ansatte. Innsparinger øker ytterligere da kostnaden er beregnet til å gå ned på drift 2021 1 200' av barnehage. 2022 1 500' Kostnaden går ned ytterligere på grunn av lavere tilskuddssats til private 2023 2 000' barnehager.

Barnehagen har per i dag 33 barn fordelt på 3 avdelinger. Kostnadseffektive barnehager bør ha fra 5 avdelinger og oppover. Konsekvensen for kommunen av å drifte en barnehage med få barn er unødvendige økte kostnader til tilskudd til private barnehager, samt dyr drift av kommunal barnehage.

Kostnadsforskjeller i de kommunale barnehager:

Ytre Enebakk Kirkebygden Flateby

barnehage barnehage barnehage Antall barn 77 33 59 Netto budsjett ramme 9 485 000 5 450 000 8 725 000 Kostnad pr. barn 123 181 165 151 147 881

Prognosene for barn i Kirkebygden viser at det er lite sannsynlig med økning i løpet av planperioden. Tabellen under viser antall barn per 1.oktober hvert år.

År Antall barn i Ytre Enebakk % Kirkebygden % Flateby % kommunale barnehage barnehage barnehage barnehager totalt 2015 224 82 36,6 66 29,4 76 33,9 2016 216 82 37,9 57 26,3 77 35,6 2017 202 80 39,6 50 24,7 72 35,6 2018 190 80 42,1 42 22,1 68 35,7 2019 169 77 45,5 33 19,5 59 34,9

Tabellen over viser en klar tendens til færre barn i Kirkebygden krets. I Kirkebygden er det, per dags dato, ikke vedtatt store utbyggingsområder og det er liten utskifting i eksisterende boliger. Som en følge av dette forventes nedgang eller stabilt barnetall i kretsen.

I beregninger knyttet til prognosen under er følgende faktorer benyttet:

 Ytre Enebakk barnehage 46,5 %, ivaretar boligbygging og utskifting i boliger.  Kirkebygden barnehage 18 %, ivaretar at det ikke er boligbygging og liten utskifting i boligene.  Flateby barnehage 35,5 %, ivaretar boligbygging og utskifting i boliger.

Side 50 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Prognosen tar kun hensyn til forventet antall barn i kommunale barnehager.

Antall barn i Ytre Enebakk % Kirkebygden % Flateby % kommunale barnehage barnehage barnehage barnehager totalt 2020 193 90 46,5 35 18 69 35,5 2021 188 88 46,5 34 18 67 35,5 2022 190 88 46,5 34 18 67 35,5 2023 192 89 46,5 35 18 68 35,5

Når behovet for flere barnehageplasser i Kirkebygden eventuelt øker vil det på kort tid kunne åpnes for kommunal barnehagedrift igjen.

Konsekvensen av nedleggelse av Kirkebygden barnehage vil være at ikke alle barn som i dag er i kretsen vil kunne få tilbud om barnehageplass i Kirkebygden. Det er imidlertid ledig kapasitet i både kommunale og private barnehager i Ytre Enebakk og på Flateby.

Det foreslås at alle barn som i dag går i Kirkebygden barnehage gis tilbud om plass i enten Ytre Enebakk barnehage eller Flateby barnehage uten søknadsprosess. Alle foresatte vil selvfølgelig ha mulighet til å søke på andre barnehager om de måtte ønske det.

Enebakk kommune som helhet har svært god barnehagedekning og det er således ingen fare for at kommunen ikke skal kunne oppfylle sin lovpålagte plikt om å tilby barnehageplasser. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller et år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller et år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller et år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født. Retten til barnehageplass følger av barnehageloven § 12 a.

Ikke oppfylt lærernorm 2020/2021. Redusert behov i perioden for lærere knyttet til å oppfylle lærernorm Innenfor rådmannens foreslåtte ramme vil det være vanskelig å oppfylle lærernormen for 2020. Enebakk kommune har også vansker med å rekruttere kvalifiserte lærere.

Antall elever varierer gjennom året og det vil derfor ikke være mulig å beregne nøyaktig hvor mange årsverk lærere den enkelte skole skal ha til enhver tid for å oppfylle lærernormen.

Ved å ta utgangspunkt i den enkelte skoles behov for rammetimer til undervisning, sett i sammenheng med forventet elevtall våren og høsten 2020, ser det ut til at skolene samlet sett vil mangle inntil 2 årsverk. Fra høsten 2021 viser prognosen nedgang i elevtallet, spesielt på barnetrinnet, slik at det forventes at normen vil være oppfylt fra 2021.

Redusert kostnad kommunale barnehager Som følge av færre barn i kommunale barnehager og endring i bemanningssammensetningen går kostnader til kommunale barnehager ned.

Økt inntekt SFO Det har vært en økning i antall elever som benytter tilbud om SFO på Flateby og i Ytre Enebakk. Som følge av dette kan kommunal finansieringsandel av tilbudet reduseres.

Side 51 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Helse- og omsorgsavdelingen

Målstyring for avdelingen Hovedmål:

Helse- og omsorgsavdelingen skal yte tilrettelagte og faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester tilpasset de tildelte økonomiske rammer for sektoren. Avdelingen skal i planperioden, gjennom et målrettet utviklingsarbeid planlegge, forberede og tilrettelegge for et vesentlig økende behov for pleie- og omsorgstjenester i befolkningen.

Øvrige mål for avdelingen:

Helse- og omsorgsavdelingen skal i planperioden jobbe aktivt for å styrke den hjemmebaserte profilen i tjenestene. Alle tiltak, aktiviteter og prioriteringer skal på ulike måter og nivåer bygge opp under den enkelte tjenestemottakers mulighet til å kunne bo og leve lengst mulig i eget hjem.

Virkemidler for å nå målene:

Avdelingen vil i planperioden ha særlig fokus på:

 Utvikle tilbudet av velferdsteknologiske løsninger.  Utvikle dagsentertilbud for mennesker med demenssykdom.  Konkretisere og iverksette bygging av nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser.  Realisering og bygging av ny samlokalisert bolig for mennesker med utviklingshemming.  Konkretisere og iverksette botilbud for mennesker med rus- og psykiatrilidelser.  Styrke og utvikle kompetansen hos ansatte.

Bemanning Enhet Årsverk 2019 Årsverk 2020

HOS-administrasjon og fellestjenester 10,58 10,08 Helse barn og unge 13,90 13,90 Psykisk helsearbeid og rus 12,60 13,60 Friskliv og ReHabilitering 9,20 9,70 NAV 8,00 8,00 Sykehjem 64,76 66,76 Hjemmetjeneste 28,08 28,08 Tilrettelagte tjenester 53,54 50,04 Forpleining 5,93 5,93 Totalt 206,59 206,09

Totalt foreslås det endringer som til sammen gir en reduksjon på 0,5 årsverk fra 01.01.2020.

Det er lagt inn reduksjon i antall årsverk fra 01.01.2020 som er knyttet til følgende områder:

 HOS-administrasjon og fellestjenester har redusert antall årsverk med 0,5 i Forvaltningstjenesten  Funksjonen som leder for Enebakk sykehjem og for Hjemmetjenestene er slått sammen. Dette gir en reduksjon på 1 årsverk.

Side 52 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

 Tilrettelagte tjenester har redusert bemanningen med 0,8 årsverk som vernepleier og 2,7 årsverk som følge av omlegging av turnus.

Følgende årsverk er foreslått lagt inn i rammen for 2020:

 Psykisk helsearbeid og rus og ambulant team øker med 1 årsverk. Tiltaket innføres med bakgrunn i Samhandlingsreformen og utskrivning fra spesialisthelsetjeneste til kommunen.  Re-Habilitering og Friskliv øker bemanningen med 0,5 årsverk for å kunne opprette et tverrfaglig innsatsstyrt rehabiliteringsteam, som et ledd i kvalitetsreformen "Leve hele livet", slik at hjemmeboende eldre kan gjøres mer selvhjulpne.  Enebakk sykehjem øker bemanningen med 3 årsverk. Langtidsavdelingen er den avdelingen som har hatt lav bemanning over tid. Styrking av bemanningen gjøres på bakgrunn av at beboere og pasienter har behov for mer omfattende pleie, omsorg og medisinsk behandling.

Side 53 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

KOSTRA-analyse Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Prioritet Aktivisering, 1,7 % 1,8 % 6,8 % 5,6 % 1,8 % 9,8 % 6,1 % 5,3 % 5,1 % støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B) Netto driftsutg til 1 884 2 095 1 263 2 427 1 829 1 723 1 439 2 007 1 620 diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) Netto driftsutg til 2 568 2 510 2 121 2 594 2 108 2 656 2 527 2 408 2 667 forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0- 20 år (B) Netto driftsutgifter til 102 141 12 281 179 255 149 203 197 forebyggende arbeid, helse pr. innbygger (B) Netto driftsutgifter til 977 887 1 125 1 042 923 894 1 200 1 064 1 219 råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B) Netto driftsutgifter til 4 907 4 344 4 187 3 663 5 143 4 038 5 021 4 171 4 717 sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B) Netto driftsutgifter til 1 456 1 456 1 673 1 169 2 047 1 586 1 232 910 1 553 økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) Produktivitet Korrigerte brutto 236 887 246 825 184 175 276 242 186 894 336 075 249 553 156 172 255 465 driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) Korrigerte brutto 983 091 1 158 879 1 092 423 856 608 1 117 667 1 105 600 1 453 276 1 329 082 1 215 122 driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Kvalitet Avtalte 9,0 8,9 8,6 10,8 8,3 6,3 7,6 7,5 8,6 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)

Aktivisering og støttetjenester

Enebakks kostnader til aktivisering og støttetjenester til eldre og funksjonshemmede er svært lave sammenlignet med andre kommuner i kostragruppe 7. Det er kun Aurskog-Høland som har kostnader lik Enebakk. Dette er i stor grad ikke-lovpålagte tjenester som blant annet dagsenter for eldre/demente, funksjonshemmede, dagsenter for psykisk helsearbeid, omsorgslønn, støttekontakter og trygghetsalarm. Det er viktige og rimelige tjenester med gode resultater med hensyn til å utsette behov for heldøgns omsorg, da det tilbys riktig ernæring, fysisk aktivitet og ikke minst sosial kontakt for de hjemmeboende. Dagsenter for mennesker med demenssykdom blir en lovpålagt tjeneste fra 2020.

Side 54 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Diagnose, behandling og rehabilitering.

Kostnadene til diagnose, behandling og rehabilitering varierer i sammenlignbare kommuner. Enebakk har hatt en økning i kostnadene i 2018 og Frogn er eneste kommune som bruker mer. Økningen i forbruk tilskrives kostnader til Follo LMS og kjøp av legevakttjenester og KAD i Lillestrøm.

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Skolehelsetjenesten har de senere årene vært et satsningsområde sentralt, og kommunene er gitt økning i sin frie ramme til bruk og nyttiggjøring i skolehelsetjenesten. Det er en liten variasjon i netto driftsutgifter i sammenlignbare kommuner til formålet og Enebakk kommune nærmer seg kostnadsutviklingen i kommunegruppe 7.

Forebyggende arbeid, helse.

Tallene for Enebakk viser en styrking av forebyggende arbeid innenfor helse, men det er fortsatt behov for ytterligere økning når man ser økning av antall personer i de eldste aldersgruppene. Forebyggende hjembesøk til eldre og flere prosjekter innen friskliv tilskrives økning av kostnader. I forhold til sammenlignbare kommuner som har varierende kostnader, ligger Enebakk etter når man sammenligner seg med kommunegruppe 7.

Rådgivning, veiledning og sosialt forebyggende arbeid.

Enebakk har i 2018 et lavere forbruk av driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, men er tilnærmet lik Fet kommune. Sammenlignet med kommunegruppe 7, har kommunegruppen i gjennomsnitt en jevnt stigende utgiftsøkning. Når man ser dette opp mot netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger fra 20 til 66 år, ligger Enebakk lavere i kostnader enn kommunegruppe 7. Det vil likevel si at Enebakk bruker mer enn nærliggende kommuner, hvor bare Aurskog-Høland og Rælingen bruker mer. Dette kan skyldes et lite tilbud av arbeidsplasser for innbyggere med lavere eller ingen utdanning.

Hjemmetjenester

Kostnadene per mottaker av hjemmetjenester har økt fra 2017 til 2018. Økningen må ses i sammenheng med merforbruk på regnskap i 2018, og er knyttet til et økt antall personer som mottar krevende medisinsk oppfølging, pleie og omsorg i hjemmet, samt flere mottakere av hjemmetjenester. Dette gjelder både yngre personer og eldre over 67 år. Og er i samsvar med den demografiske utviklingen og satsingen på hjemmebasert omsorg.

Driftsutgifter institusjon pr kommunal plass

Kostnadene til kommunale institusjonsplasser i Enebakk kommune viser en kostnadsøkning fra 2017 til 2018. Dette må ses i sammenheng med merforbruk i regnskapet på sykehjem og tilrettelagte tjenester i 2018. Det er etter rådmannens vurdering behov for å øke ressursinnsatsen innen pleie og omsorg. I tillegg til merforbruket i 2018 vil det være behov for en ytterligere økning i 2020 og i årene fremover. Dette på bakgrunn av at beboere og pasienter i sykehjem har flere sammensatte diagnoser, trenger mer hjelp til pleie, omsorg og medisinsk behandling.

Når man sammenlikner kommunene i kommunegruppe 7, kan det tyde på at kommunene har litt ulik tilnærming med hensyn til om det satses på sykehjemsplasser eller hjemmebasert omsorg. Man ser likevel

Side 55 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune at det er behov for ytterligere økning i tillegg til merforbruket, som vises i regnskapet i 2018, for å komme tilnærmet lik kostnadene til hjemmebasert omsorg og institusjonstjenester i kommunegruppe 7.

Utfordringer og strategi Rådmannen forventer at hovedutfordringene for helse og omsorg de kommende årene vil knytte seg til to hovedforhold:

1. Demografiske endringer, med en kraftig vekst i antall eldre personer 2. Oppgaveoverføring fra spesialist til kommunehelsetjeneste

Dette vil videre avstedkomme to hovedutfordringer for kommunen som tjenesteleverandør:

1. Kapasitet i helse- og omsorgstilbud 2. Rekruttere og beholde nødvendig kompetanse

Demografiske endringer

Enebakk kommune og landet forøvrig vil i planperioden og fremover de neste 10-15 årene oppleve en kraftig økning i antall eldre mennesker over 80 år. Med en økende aldrende befolkning, vil det være og bli behov for en økning av ressurser til medisinsk behandling og omsorgstjenester. Det er også nødvendig å legge til rette, for flere møteplasser for sosial aktivitet, til pårørendestøtte og til et samarbeide med frivillige lag og foreninger for å imøtekomme den sterke behovsveksten. Det vises her til kvalitetsreformen «Leve hele livet» hvor kommunene får et idegrunnlag for å arbeide videre med kvaliteten på omsorgstilbudet til den eldre generasjonen. Det ligger sentrale føringer for en tidsplan med tiltak for arbeidet med «Leve hele livet». Planen skal etter føringene legges frem til politisk behandling i løpet av 2020. Det er ønskelig å informere Enebakks innbyggere om kvalitetsreformen, om velferdsteknologi og hva den enkelte selv kan gjøre for å forberede sin egen alderdom.

Helse- og omsorgsavdelingen foreslo i 2018 å redusere dekningsgraden på sykehjem og satse mer på hjemmebasert omsorg. Det ble besluttet at man skal gjennomføre en gradvis reduksjon av dekningsgraden i sykehjem til mellom 16 % og 17 % fra ca. 19 % av innbyggere fra 80 år og eldre i 2018. Dette er fortsatt innenfor et anbefalt nivå i henhold til nasjonale normer. Reduksjon i dekningsgraden på sykehjem skal erstattes med heldøgns bemannede omsorgsboliger slik at det til sammen utgjør en dekningsgrad på 19 % av antall innbyggere over 80 år.

Sykehjemsdekningen i 2019 er fremdeles ca. 19 %, altså tilnærmet uendret fra 2018. Fra 2020 og i årene framover vil antallet innbyggere over 80 år øke betydelig. Allerede i 2021 vil dekningsgraden i sykehjem ha sunket til 16,8 %. Antall eldre har da økt med 12,3 % i forhold til i 2018.

Det ble i 2017 vedtatt å avsette 1,5 mill. til et forprosjekt for å konkretisere og deretter realisere bygging av nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser i slutten av planperioden. I november 2018 ble det lagt frem en sak som beskriver behovet og skisserer mulige løsninger. Dette arbeidet videreføres og det vil bli lagt frem en sak i første halvdel av 2020 med konkrete forslag til løsninger. Ved en forventning om økt levealder, flere eldre og en reduksjon i antall sykehjemsplasser er det en helt klar tendens til at de som får plass i sykehjem og får omsorg i hjemmet, er langt sykere enn tidligere, dette krever flere ressurser til de omfattende oppgavene personalet står ovenfor. Rådmannen går derfor inn for å øke bemanningen i Langtidsavdelingen ved Enebakk sykehjem med 3 årsverk.

Enebakk kommune har mottatt statlige midler fra opptrappingsplan for rehabilitering i 2018 og 2019, men det er gitt signaler om at dette ikke videreføres i 2020. Midlene som er mottatt i 2019, skal primært

Side 56 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune benyttes til å utarbeide og teste ut en modell for tjenesteforløp/design av hjemmebasert rehabilitering tilpasset Enebakk kommunes utfordringer og muligheter. Et innsatsbasert rehabiliteringsteam skal dekke behovet for rehabilitering av voksne og eldre, og gis i hjemmet. Et slikt tverrfaglig team skal bestå av sykepleie-, ergoterapi- og fysioterapikompetanse. For å videreføre tilbudet utover tilskuddsperioden, er det behov for å styrke bemanningen med 0,5 stilling sykepleiekompetanse i 2020 som økes til full stilling i 2022 og videre i planperioden.

Oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene

Det er fortsatt en løpende oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjeneste til kommunene i kjølvannet av samhandlingsreformen. Rådmannen stiller seg bak reformens intensjoner og hovedmål. Det er imidlertid grunn til å understreke at for kommunehelsetjenesten innebærer denne oppgaveoverføringen et stadig og betydelig større press på enhetenes samlede ressurser. Konkret merkes dette ved at flere må behandles videre i hjemmet og i sykehjem etter utskrivelse fra sykehus. Flere har behov for rehabilitering og tilrettelegging i hjemmet. Rehabiliteringstjenesten utfører hjembesøk med behandling og opptrening.

Innen psykisk helsearbeid og rus mangler kommunen tilrettelagte botilbud etter utskrivelse, slik at videre oppfølging må foreløpig skje uten tilrettelagt botilbud og gjør at ambulant psykisk helsetjeneste utfører stadig flere behandlinger og oppfølging på oppholdsstedet og behovet er nå så stort at det allerede i år, er helt nødvendig å styrke ambulant team med 1 årsverk helsefagarbeider.

Dagaktivitetstilbud til eldre og mennesker med demenssykdom

Enebakk kommune har en hjemmebasert profil på sine pleie- og omsorgstjenester. Noe som innebærer å legge til rette for at tjenestemottakere kan bo hjemme i egen bolig med tilrettelagt oppfølging så lenge de ønsker eller er mulig.

Dagaktivitetstilbud er effektive, rimelige og er tiltak som bidrar til at hjemmeboende pasienter og brukere kan bo lenger i eget hjem. Brukeren av dagsenteret gis et daglig aktivitetstilbud som bidrar til å opprettholde sosial kontakt og å vedlikeholde fysisk og psykisk evne til å fungere. Ektefelle og pårørende gis samtidig mulighet for avlastning fra tilsyn og omsorgsoppgaver.

Kommunen har til og med 2019 mottatt særskilt tilskudd til dagaktivitetstilbud til mennesker med demenssykdom. Fra 2020 bortfaller tilskuddet og dagsenter for demente blir en lovpålagt oppgave, slik at det er nødvendig å styrke dagsenter med kr 620` per år for å opprettholde tilbudet.

Fokus på velferdsteknologi

Arbeidet med å identifisere og innfase ulike velferdsteknologiske løsninger i avdelingen er et viktig satsningsområde i årene som kommer. Det ble i investeringsbudsjettet for 2018 vedtatt avsatt kr 800` til arbeidet med å skifte ut dagens analoge løsninger for trygghetsalarmer til digitale løsninger. Arbeidet med dette ble ferdigstilt sent høsten 2018 og vil videreutvikles i tråd med utviklingen på området.

Helse- og omsorgsavdelingen har etter innføringen av digitale trygghetsalarmer startet arbeidet med å innfase ulike velferdsteknologiske applikasjoner tilknyttet disse. Enebakk kommune deltar i dette arbeidet i samarbeid med øvrige Follokommuner i et interkommunalt prosjekt støttet av Helsedirektoratet. Valget for videre innføring av velferdsteknologi er gjort i samarbeid, og med de andre kommunenes erfaring, og medisindispensere ble innført med oppstart høsten 2019. Videre er det ønskelig å utvide antallet medisindispensere, samt innføre digitalt tilsyn hos hjemmeboende, hvor dette er ønskelig fra brukers side og er en forsvarlig digital tjeneste.

Side 57 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Ved innføring av digitale trygghetsalarmer og velferdsteknologiske applikasjoner, har man hatt en stor forventning om raske resultater for gevinster. Etter nye beregninger ser man at man må opp i en viss størrelsesorden for å hente ut gevinster. Dette på bakgrunn av at det ved å innføre velferdsteknologi vil avstedkomme andre arbeidsoppgaver i tilknytning til å betjene alarmene som kommer inn. Dette i tillegg til at man kjøper responstjenester igjennom avtaleleverandør.

Rådmannen vil i 2020 avsette kr 350` til formålet og man må forvente at satsning på velferdsteknologi vil måtte styrkes ytterligere i årene som kommer, avhengig av hvilke applikasjoner det vil være aktuelt å satse på.

Tjenester til utsatte barn og unge

Barn og unges oppvekstsvilkår er av stor betydning for barnet/den unge selv, den enkelte familie og for kommunen i et forebyggende tjenesteperspektiv. Tidlig målrettet innsats til hjelp for barn og unge, med forebygging av rus og problematferd, samt støtte og tilrettelegging i ulike livssituasjoner, er viktige innsatsområder for å bidra til god livskvalitet og å forebygge senskader og komplikasjoner senere i livet.

Ungdommer med rusproblemer tilbys i dag ruskontrakter , noe som har vist seg som et virkningsfullt og etterspurt tiltak. I samarbeid med politiet inngår ungdommer som blir tatt for bruk av rusmidler en kontrakt med politi og kommune om å avstå fra videre bruk av rusmidler. Tiltaket følges opp gjennom samtaler med ungdom og foreldre, urintesting og rapportering til politiet. Gjennomgått og «bestått» ruskontrakt medfører påtaleunnlatelse og sikrer at ungdommen ikke får anmerkninger på sitt rulleblad.

Tiltaket har vært fullfinansiert gjennom tilskudds og fondsmidler til og med 2020. Fra 2021 forventes en nedtrapping av tilskuddet, slik at om ordningen skal opprettholdes vil dette medføre en økt ressurssatsing i årene fremover. Dette må man måtte komme tilbake til i kommende budsjettbehandlinger når man vet mer sikkert hva dette vil avstedkomme av kostnader. Rådmannen legger inn en opptrapping av kostnadene til formålet fra 2021.

NAV

I kommunestyrevedtak i 2018, besluttet man å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialstønad til familier med et eller flere barn. Det ble innvilget kr 900` til formålet i 2019. Helse og omsorgsavdelingen har gjort en beregning og det viser seg at tiltaket vil bli langt mer kostbart enn antatt. Beregningen viser en kostnad på kr 1910` per år. Rådmannen ser ikke muligheten for å videreføre tiltaket videre i planperioden.

Nytt regelverk på AAP (arbeidsavklaringspenger) har en direkte konsekvens på kommunens økonomi. De nye endringene går i korthet ut på at det blir strammere inngangsvilkår for å få AAP, og at perioden man kan få stønaden kortes ned. Det er et ønske om tettere oppfølging, samt å styrke arbeidsinsentivet, og derfor utvides perioden man kan motta arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker fra tre til inntil seks måneder etter man er ferdig avklart. Innstrammingen fører til at flere vil få avslag, noe som igjen resulterer i flere klager og økt saksbehandling. En utfordring er at de som får avslag/ikke fyller vilkårene for å få innvilget AAP, vil kunne søke økonomisk sosialhjelp i påvente på eventuell klagebehandling.

Follo LMS (legevakt og kommunal akutt døgnenhet)

Enebakk kommune er en del av Follo LMS IKS AS. I slutten av 2018 ga tre kommuner beskjed om at de ville melde seg ut av Follo LMS, slik at Enebakk, Ås og Frogn må fra 1.1.2020 drive ordningen for legevakt og kommunal akutt døgnenhet sammen. Styret til Follo LMS har innarbeidet dette i budsjettforslaget for 2020 og har samtidig prøvd å redusere kostnadene til driften. Selv med en reduksjon i driften er økningen

Side 58 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune i driftstilskuddet fra 2019 til 2020 fremdeles relativt stort. Budsjettforslaget lagt fram for representantskapet ble derfor ikke godkjent, og representantskapet har bedt styret om å fremme et alternativt budsjett. Rådmannen har foreløpig derfor innarbeidet en økning på kr 4500` kun i 2020, og vil komme tilbake til endelig beløp når representantskapet har vedtatt nytt budsjett. Det vurderes om Enebakk kommune skal melde seg ut av ordningen fra 1.1.2021 og finne andre alternativer, som for eksempel kjøp av tjenesten fra en annen kommune. Dette vil redusere kostnaden slik at vi får en kostnad tilsvarende lik den vi betaler i 2019.

Driftsbudsjett med endringer

Side 59 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 Vedtatt budsjett 175 343 175 343 175 343 175 343 Sum Tekniske justeringer 0 0 0 0 Endringer i HP 50% utvidelse av stillingsprosent til 100% stilling som 0 0 300 300 hjelpemiddelteknikker Bortfall av tilskudd til dagsenter for demente 620 620 620 620 Bortfall av tilskudd til innsatsbasert rehabiliteringsteam i hjemmet. 350 350 700 700 Andre tiltak -1 494 -1 494 -1 494 -1 494 Reduksjon av 1 årsverk enhetsleder - Enebakk sykehjem og -865 -865 -865 -865 Hjemmetjenesten får en felles enhetsleder Styrking av ambulante- / ROP-tjenester med 2 stillinger Psykisk 610 1 160 1 160 1 160 helsearbeid og rus Uendrede tiltak fra HP 2019-2022 320 320 320 320 Sum Endringer i HP -459 91 741 741 Sum Lønns- og prisvekst 5 631 5 631 5 631 5 631 Konsekvensjustert budsjett 5 172 5 722 6 372 6 372 Konsekvensjustert ramme 180 515 181 065 181 715 181 715 Nye tiltak utvidelser 3 årsverk for å styrke grunnbemanningen i Langtidsavdelingen ved 931 1 862 1 862 1 862 Enebakk sykehjem Bortfall av tilskudd til ruskontrakter for ungdom med foreldreveiledning 0 610 880 1 213 Fastlegetilskudd (basistilskudd) og driftsavtale fysioterapi, øker mer enn 230 230 230 230 prisstigning Kjøp av helsetilbud fra Staten, kommuner og andre 439 439 439 439 Privat kjøp av BPA-tjenester 950 950 950 950 Skedsmo legevakt, KAD mfl., økte kostnader utover prisstigning 135 135 135 135 Statsbudsjett 2020 - Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, 1 001 501 501 501 Statsbudsjett 2020 - Tilskudd til habilitering og rehabilitering 174 174 174 174 Velferdsteknologiske løsninger - videre satsning 350 350 350 350 Visma Veilederen for alle ansatte i PLO 100 174 174 174 Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester 600 600 600 600 Økt kostnad kjøpsplasser - Tilrettelagte tjenester 200 200 200 200 Økt matbudsjett - Forpleining 370 400 400 400 Økte kostnader til LMS i 2020 - Dekkes av fond 4 500 0 0 0 Økte utgifter sosialhjelp som følge av endringer i AAP 750 750 750 750 Sum Nye tiltak utvidelser 10 730 7 375 7 645 7 978 Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet Psykiatrisk sykepleier Helsestasjon barn og unge 1/2 virkning 2020 300 600 600 600 Sum Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet 300 600 600 600 Inndekningstiltak Administrativ stilling ved naturlig avgang -455 -912 -912 -912 Omlegging turnus til arbeid hver 3. helg mot tidligere hver 4. helg. -357 -357 -357 -357 Tilrettelagte tjenester Reduksjon 50% stilling Forvaltning -397 -397 -397 -397 Samlokalisering av boliger for utviklingshemmede gir stordriftsfordeler 0 0 -800 -800 Økte kostnader til LMS i 2020 - Dekkes av fond -4 500 0 0 0 Sum Inndekningstiltak -5 709 -1 666 -2 466 -2 466 Nye tiltak og realendringer budsjett 5 321 6 309 5 779 6 112 Ramme 2020-2023 185 836 187 374 187 494 187 827

Endringer i HP

50% utvidelse av stillingsprosent til 100% stilling som hjelpemiddelteknikker Det er i 2019 tilsatt 50% stilling som hjelpemiddelteknikker. Planen er å utvide stillingen til 100% stilling på bakgrunn av forventet økt antall brukere med behov for tilrettelegging i hjemmet, samt en forventet økning av velferdsteknologiske applikasjoner til hjemmeboende, noe som gir økt behov for assistanse av hjelpemiddeltekniker.

Side 60 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Bortfall av tilskudd til dagsenter for demente Tilskudd til dagsenter for demente bortfaller fra 2020. Tjenesten blir samtidig lovpålagt. Inntekten som tilskuddet representerer må kompenseres i rammen for HOS-avdelingen for at Enebakk kommune skal kunne videreføre og utvikle dagsenter for demente som en lovpålagt oppgave.

Dagaktivitetstilbudet er av stor verdi og tilbyr fysisk, psykisk og sosial aktivitet og ernæringsrike måltider og bidrar til at bruker kan bo lenger hjemme og kan utsette behovet for heldøgns omsorg. Tilbudet gir også avlastning for pårørende i en krevende omsorgssituasjon.

Reduksjon av 1 årsverk enhetsleder - Enebakk sykehjem og Hjemmetjenesten får en felles enhetsleder Enhetene Enebakk Sykehjem og Hjemmetjeneste ble samlet under en enhetsleder fra 01.07.2019. Dette gir reduksjon i lønnskostnader for samlet enhet.

Styrking av ambulante- / ROP-tjenester med 2 stillinger Psykisk helsearbeid og rus Styrking av ambulante / ROP tjenester med 1 helsefagarbeider fra 2020. Dette i mangel på boliger og for å kunne gjennomføre hjelp og tiltak også på kveldstid. 1 miljøterapeut stilling opprettes fra 2021 og begge videreføres i planperioden.

Uendrede tiltak fra HP 2019-2022 I HP 2019-2022 lå det en rekke tiltak som er videreført uendret i rådmannens forslag til handlingsprogram 2020-2023. Dette gjelder følgende tiltak:

 Barnetrygd holdt utenfor ved beregning av sosialstønad. Det lå inne 900' til å dekke dette i 2019. Tiltaket videreføres ikke i 2020 og planperioden.  Bortfall av ressurser til ungdomsprosjektet "Huset" og aktivitetsplikten. kr. 650'.  Bortfall av tilskudd fra Fylkesmannen til "barnefattigdom", kr. - 650'.  Bortfall av tilskudd til 2 psykologstillinger ved Psykisk helsearbeid og rus kompenseres, kr. 820.  Bortfall av tilskudd til psykolog ved Helse barn og unge kompenseres, kr. 400.

Nye tiltak utvidelser

3 årsverk for å styrke grunnbemanningen i Langtidsavdelingen ved Enebakk sykehjem Rådmannen foreslår å øke grunnbemanningen ved Langtidsavdelingen, Enebakk sykehjem, Ignagard. Økningen tilsvarer 1 dagvakt og 1 aftenvakt hver dag hele året. Ved å innføre ekstra bemanning alle dager, vil det ikke være rom for å leie inn vikar ved sykefravær under 16 dager.

Bortfall av tilskudd til ruskontrakter for ungdom med foreldreveiledning Tilskudd til ruskontrakter for ungdom bortfaller fra 2021. Tiltaket finansieres i 2020 med midler avsatt til fond fra tidligere år. Tilskuddet er innvilget under forutsetning av at tilbudet videreføres med kommunale midler etter hvert som tilskuddet trappes ned. Tilskuddsperiode med nedtrapping fra 100 % til null skal gå over 4 år. Enebakk kommune har søkt og fått tilskudd til 100% av kostnadene hvert år i 4 år. Behovet for ruskontrakter er stort. Siste tre år har 50 ungdom fått oppfølging på ruskontrakt. Videreføring av stillingene er avhengig av at det bevilges midler til dette fra 2021.

Side 61 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Fastlegetilskudd (basistilskudd) og driftsavtale fysioterapi, øker mer enn prisstigning Fastlegetilskuddet øker mer enn forventet prisstigning. Legeforeningen og KS har blitt enige om en økning på 4,17% fra 01.07.2019, mens kompensasjon for prisstigning er lavere. I tillegg kommer økt kostnad som følge av befolkningsøkning i 2020. Tilskudd til private fysioterapeuter med driftsavtale øker tilsvarende. Her er forventet kostnadsøkning redusert, som følge av økt tilskudd til fysioterapi.

Kjøp av helsetilbud fra Staten, kommuner og andre Tjenester som er personalintensive øker mer enn det som blir kompensert for vanlig prisstigning. De høyeste kostnadene dette gjelder er pasientskadeerstatning, overgrepsmottak, smittevern og miljørettet helsevern, sorgstøtte, lønn til koordinator for Follokommunene opp mot AHUS. Krise- og incestsenter, Romerike krisesenter, helsetjenester i utlandet, boliger til funksjonshemmede og kjøp av plasser ved Tilrettelagte tjenester.

Privat kjøp av BPA-tjenester Privat kjøp av BPA-tjenester innebærer at leverandør har administrasjonskostnader i forbindelse med leveranse av tjenesten. Det gis ikke kompensasjon gjennom tilskudd til ressurskrevende tjenester for administrasjon, slik at avdelingen belastes for administrasjonskostnadene hos privat leverandør i sin helhet.

Skedsmo legevakt, KAD mfl., økte kostnader utover prisstigning For 2019 forventes en økning på 135' utover normal prisstigning. Kompensasjon for prisstigning dekker ikke kjøp av personalintensive tjenester. Lønnskostnadene øker normalt mer enn prisene. Priskompensasjon er trukket fra i behovet for økt ramme i 2020.

Statsbudsjett 2020 - Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Dette tilskuddet ble tidligere tildelt brukere etter midler fra Husbanken. Tilskuddet er nå, i statsbudsjettet for 2020, lagt inn kommunens ramme og tildeles brukere etter søknad og vurdering innenfor gitt regelverk og ut i fra brukers behov.

Statsbudsjett 2020 - Tilskudd til habilitering og rehabilitering Regjeringen gir i statsbudsjettet for 2020 et tilskudd til habilitering og rehabilitering. Enhet for rehabilitering og friskliv utvider en fysioterapeutstilling fra 80 til 100%. Økningen ses i sammenheng med opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering. Og ses også i sammenheng med å tilby hele stillinger.

Velferdsteknologiske løsninger - videre satsning Det arbeides med en plan for Velferdsteknologi i Enebakk kommune. I planen foreslås det å øke andelen brukere som får tilbud om multidosedispensere, gi tilbud om digitalt tilsyn og kommunikasjonstjenesten KOMP. Disse tjenestene beskrives nærmere i planen. Alle tiltakene vil medføre økte kostnader til leie av de velferdsteknologiske applikasjonene.

Visma Veilederen for alle ansatte i PLO Veilederen er et online abonnement som benyttes som oppslagsverk og rådgivning innenfor fagområder i pleie- og omsorgstjenestene. Veilederen benyttes også til online kurs i medisinhåndtering og nødvendige kurs for oppfriskning av kunnskaper for å øke kompetansen for ledere og medarbeidere. Fra februar til mai 2019 ble det gjennomført 680 e-læringskurs via Veilederen. Kostnadene øker hvert år fram til 2021 i henhold til framforhandlet avtale om prøvetid i 2019.

Side 62 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester I statsbudsjettet for 2020 varsler regjeringen økt innslagspunkt i refusjon for ressurskrevende brukere for 2019 og 2020. Dette vil gi tilsvarende reduksjon i avdelingens inntekter.

Økt kostnad kjøpsplasser - Tilrettelagte tjenester Kostnadene til kjøp av plasser ved Tilrettelagte tjenester øker utover normal prisstigning hvert år. Dette er arbeidsintensive tjenester hvor lønnsøkningen er kostnadsdrivende. Lønnsøkningene har vært høyere enn kompensasjonen for vanlig prisstigning de siste årene uten at dette har blitt kompensert i rammen.

Økt matbudsjett - Forpleining Enhet for forpleining har over tid fått økte kostnader til mat. Dette skyldes økte råvarepriser, samt innføring av middag til middagstid og et ekstra måltid i sykehjemmet. Man ser også at flere beboere har behov for spesialtilpasset kost.

Økte kostnader til LMS i 2020 - Dekkes av fond Styret for Follo LMS har lagt frem et budsjett for 2020 som medfører at Enebakk kommunes bidrag må økes med 5,6 mill. kr. Representantskapet har ikke godkjent dette budsjettet, og har bedt selskapet fremme et alternativt budsjett. Rådmannens forslag innebærer en styrking på 4,5 mill. kr. Dette forutsetter en reduksjon i forhold til det fremlagte budsjettet. Dette krever at Follo LMS og Nordre Follo kommune må søke samarbeide så langt det er mulig. Alternativt vil Enebakk kommunes bidrag måtte økes.

Økte utgifter sosialhjelp som følge av endringer i AAP Som følge av at staten har strammet inn reglene for tildeling av arbeidsavklaringspenger, AAP, har flere fått avslag på den statlige ytelsen og vil da kunne ha rettigheter til økonomisk bistand fra NAV. Disse personene har økonomisk bistand som hovedinntektskilde til livets opphold. Endringen utgjør derfor økte kostnader til sosialhjelp.

Inndekningstiltak

Administrativ stilling ved naturlig avgang Ved innføring av digitale administrative løsninger, som kan gi høyere effektivitet, vil det være naturlig å vurdere administrative stillinger ved ledighet.

Omlegging turnus til arbeid hver 3. helg mot tidligere hver 4. helg. Tilrettelagte tjenester Turnus med arbeid hver 4. helg gir mange små stillinger for å dekke behovet for personell i helgene. Det er vanskelig å rekruttere fagpersoner i små stillinger, turnover er høy og det blir mye overtid. I tillegg er det ugunstig for brukerne med mange forskjellige å forholde seg til i helgene. Ved arbeid hver 3. helg vil de større stillingene dekke flere av helgevaktene. Ett årsverk som vernepleier er tatt ut. Denne stillingen hadde bl.a. ansvar for alle vedtak om tvang og makt etter Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9. Dette organiseres nå på en annen måte med enhetsleder som øverste ansvarlig for vedtakene. Besparelse på lønn reduseres av bortfall av refusjon som tilsvarer 80 % av lønnskostnadene.

Reduksjon 50% stilling Forvaltning Avdelingen reduserer med 0,5 årsverk i Forvaltningstjenesten. Reduksjonen er gjort da en ansatt gikk over til 50% AFP.

Side 63 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Samlokalisering av boliger for utviklingshemmede gir stordriftsfordeler Når ny omsorgsbolig i Gaupeveien står ferdig og beboere har flyttet inn, vil man oppnå stordriftsfordeler ved å ha en lokasjon i stedet for to. Pr i dag har man drift i 1.etg. på Kopås og i Gaupeveien.

Økte kostnader til LMS i 2020 - Dekkes av fond Det brukes av disposisjonsfond driftsmidler for å dekke økte kostnader til Follo LMS i 2020.

Side 64 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Avdeling for teknikk og utvikling

Målstyring for avdelingen Hovedmål: Avdeling for teknikk og samfunn skal  Produsere gode tjenester tilpasset brukernes behov innenfor gjeldende budsjettrammer og øvrige politiske rammevilkår  Bidra til en bærekraftig utvikling av Enebakk kommune  Forvalte og ivareta kommunens fysiske og økonomiske verdier

Virkemidler for å nå mål Avdelingens viktigste virkemidler er kompetente ansatte, funksjonelle bygg og anlegg, gode rutiner og gode støttefunksjoner, samt et tilstrekkelig budsjett til å gjøre nødvendige innkjøp. Det vil også være viktig å gjøre en prioritering av oppgaver siden den tiden avdelingen har til rådighet for å produsere tjenester er mindre enn behovet. Riktig prioritering av tid og penger er derfor sentralt både for den enkelte og for avdelingen samlet.

Bemanning

Enhet Budsjetterte Budsjetterte årsverk 2019 årsverk 2020 Stab, areal og prosjekt (stab) 9,25 10,25 Natur, geodata og byggesak (NAB) 13,2 13,2 Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk (EKT) 12 12

Renhold 23,98 23,98

Drift 15,3 15,3

Totalt 73,73 74,73

Det foreslås å opprette en ny stillingshjemmel som enhetsleder for styrking av prosjektlederfunksjonen.

KOSTRA-analyse Eiendomsforvaltning:

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Produktivitet Herav utgifter til 169 165 117 134 172 252 122 169 161 renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) Utgifter til driftsaktiviteter i 615 579 480 546 707 743 432 646 578 kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) Utgifter til 38 65 129 34 68 56 47 95 71 vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)

Side 65 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Når det gjelder eiendomsforvaltning er drift, forvaltning og vedlikehold på de kommunale formålsbyggene undersøkt nærmere. Kostradataene viser følgende:

 Driftsutgiftene per m2 for formålsbyggene i Enebakk (580 kr) er omtrent på nivå med gjennomsnittet av kostragruppe 07 (578 kr). Det er en del variasjon i sammenligningskommunene; fra 432 kr (Rælingen) til 743 kr (Fet). Driftsutgiftene omfatter også renhold og strøm. Utgiftene er noe redusert siden 2017 (fra 615 kr).  Vedlikeholdsutgiftene for formålsbyggene i Enebakk var i 2018 på 65 kr per m2. Dette er en oppgang fra 35 kr per m2 i 2017. 65 kr er vel å merke regnskapstall fra 2018. Budsjetterte vedlikeholdskostnader i 2019 er på 45 kr per m2. Dette er langt under snittet i kostragruppe 07 for 2018 (71 kr / m2). Kostnadene i sammenligningskommunene varierer fra 34 kr per m2 i Frogn og 129 kr per m2 i Nannestad, mens snittet er på 71 kr per m2.  Enebakk har med 93 kr per m2 langt lavere strømutgifter per m2 enn gjennomsnittet av kostragruppe 7 og alle sammenligningskommunene med unntak av én som er på 91 kr (Rælingen). Dette tyder på at ECP-tiltakene har hatt god effekt. Snittet i kostragruppe 7 er på 127 kr; det samme som i sammenligningskommunene. Samlet innsparing i forhold til et energiforbruk på snittet er kr 2 125’ inkl. mva. Disse tallene er hentet direkte fra SSB og fremgår ikke i tabellene over.  Kostnadene til renhold er 165 kr per m2. Dette er omtrent som kommunesnittet. Kostnaden varierer fra 117 kr per m2 (Vestby) til 252 kr per m2 (Fet). Enebakk peker seg ut med særskilt lave kostnader til renhold av administrasjonslokaler og noe høyere enn snittet på institusjonslokaler.

Naturforvaltning, landbruk og utearealer

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Prioritet Naturforvaltning og friluftsliv 184 165 163 183 301 132 149 140 118 nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) Netto driftsutgifter til 10 10 171 275 40 97 5 0 112 rekreasjon i tettsteder per innbygger (B)

 Enebakk og Nannestad bruker minst av sammenligningskommunene på naturforvaltning og rekreasjon i tettsted; henholdsvis 175 kr per innbygger og 140 kr per innbygger. Snittet i kostragruppe 7 er på 230 kr. Beløpet varierer fra 140 kr per innbygger til 391 kr per innbygger (Frogn) sammenligningskommunene imellom. Siden avskrivninger inngår i netto driftskostnader kan forskjellen skyldes forskjeller i investeringsnivå.  Kostnadene til landbruksforvaltning er ca 33’ kr per bruk i Enebakk, mens snittet er på kr 24’ i sammenligningskommunene og på kr 16’ i kostragruppe 7. Kostnadene per bruk varierer fra 7’ i Aurskog-Høland til 38’ kr i Rælingen. Kostnadene har økt en god del fra 2017 da de var på 26’ kr. Forvaltning av ulvetilskuddet ser ut til å forstyrre dataene for 2018 slik at 2017-tallet er mer representativt. Disse beløpene er beregnet og fremgår ikke direkte av tabellene over.

Side 66 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Byggesak, oppmåling og arealplanlegging

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Prioritet Netto driftsutgifter pr. 133 293 331 365 51 122 198 58 216 innbyggere 301 plansaksbehandling (B) **) Netto driftsutgifter pr. 73 63 -67 285 -26 9 -72 4 24 innbyggere 302 byggesaksbehandling og eierseksjonering (B) **) Netto driftsutgifter pr. 106 120 102 96 62 180 82 1 78 innbyggere 303 kart og oppmåling (B) **) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

 Når det gjelder byggesaksbehandling ligger Enebakk på 63 kr per innbygger, mens snittet i gruppene er 24 kr og 28 kr. Det er imidlertid veldig stor variasjon kommunene imellom. Beløpet spenner mellom kr -72 i Rælingen til 285 kr i Frogn. Beløpet i 2017 var 72 for Enebakks del, altså har selvkostdekningen økt fra 2017 til 2018.  Innenfor plansak bruker Enebakk 293 kr per innbygger, mens snittet er 203/216 kr. Det er stor variasjon kommunene imellom, fra 51 kr i Aurskog-Høland til 365 kr i Frogn. Beløpet for Enebakk har økt fra 133 kr i 2017. Økningen illustrerer at utarbeidelse av egne planer nå føres i driftsregnskapet med mindre arealet skal forbli i kommunens eie. Siden beløpet også omfatter arbeid med egne planer (samt kommuneplanlegging) er tallet lite egnet til å sammenligne selvkostgrad på tjenesten.  Enebakk ligger høyere enn snittet innenfor kart og oppmåling med 120 kr per innbygger. Beløpet har økt siden 2017 da det var på 106 kr. Snittet er 78 kr (kostragruppe 7) og 92 kr (sammenligningskommunene). Beløpet varierer fra 1 kr i Nannestad til 180 kr i Fet. Om Nannestad tas ut pga mulig rapporteringsfeil er snittet 107 kr per innbygger.

Samferdsel

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Prioritet Brutto 2 044 3 680 1 658 1 455 218 1 512 487 4 903 1 417 investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater Netto driftsutgifter i kr 189 717 201 446 176 913 205 131 60 296 170 329 304 609 113 746 137 823 pr. km kommunal vei og gate Produktivitet Netto driftsutgifter ekskl. 120 267 128 969 122 379 163 770 58 196 119 466 205 344 80 592 98 224 avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

 Kommunen har 201’ kr i driftsutgifter per km vei. Ved forrige rapportering var tallet 190’. Snittet er på 138’ i kostragruppe 7 og 176’ for sammenligningskommunene. Beløpet varierer fra 61’ i Aurskog-Høland til 305’ i Rælingen. Det er verdt å merke seg at beløpet inkluderer avskrivninger. Investeringer i vei vil dermed bidra til å øke beløpet. Dette har betydning i hvert fall for Enebakk,

Side 67 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

som har foretatt store veiinvesteringer de senere årene. Avskrivningene har økt med 550’ fra 2017; noe som tilsvarer ca 11 kr per km. Avskrivningene utgjør ca 94’ per km vei.  Et annet element er at arbeid utført av veistasjonen på kommunens utendørs bygningsanlegg ikke skilles ut og føres som en bygningskostnad. Dermed ser kostnadsnivået på samferdsel høyere ut enn det er.  Enebakk har ganske høye investeringsutgifter per km vei med 3 680 kr. Den eneste som har høyere er Nannestad med 4 903, mens Aurskog-Høland bare har 218 kr og Rælingen 487 kr. Enebakk lå høyt på denne parameteren også i perioden 2015-2017.

Brannvern

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Prioritet Brann- og ulykkesvern 1 295 1 355 742 1 353 986 1 059 820 879 987 brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) Produktivitet Årsverk i brann- og 0,70 0,70 0,67 0,70 0,59 0,59 0,59 0,48 ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) Kvalitet Brutto driftsutgifter 274 294 195 271 341 383 195 110 215 funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

 Enebakk og Frogn har de høyeste brutto driftsutgiftene per innbygger blant sammenligningskommunene (kr 1 353) og 1355). Snittet av kostragruppe 7 er 987,-. En kontroll mot de andre Follo Brann-kommunene viser at snittet for disse også er høyere enn sammenligningskommunene. Det samme gjelder 2017. Sammenligningen forvanskes av at avskrivninger også inngår i driftsutgiftsbegrepet i kostra. Ulikhetene kan derfor skyldes høye avskrivninger som følge av investeringer.  Om man bare ser på tilsynsfunksjonen er det ingen tydelige forskjeller mellom Follo- Brannkommunene og sammenligningskommunene. Det er få investeringer/avskrivninger som er relevante for tilsynsfunksjonen. Dermed får man et bedre bilde av det som kalles driftskostnader i kommunal sammenheng ved å se på denne funksjonen for seg. Enebakk ligger på 294 kr per innbygger, mens kostragruppe 7 er på 215 kr. Snittet i sammenligningskommunene er på 266 kr per innbygger, mens snittet i Follo Brann-kommunene er på 262 kr per innbygger.  Follo Brann-kommunene har et litt høyere antall årsverk per innbygger til brann- og ulykkesvern (0,70 i Enebakk) enn de andre sammenligningskommunene (0,48 til 0,59). En nærmere analyse viser at forskjellen gjelder beredskapsfunksjonen, ikke forebyggings-/tilsynsfunksjonen. Tall for 2017 viser det samme. Nannestad ligger lavest.

Utfordringer og strategi

Budsjettet til vedlikehold av kommunale bygg er lavere enn nivået i vedlikeholdsplanen som ble vedtatt i 2018. Dette innebærer at vedlikeholdsbudsjettet for kommunale formålsbygg ikke er tilstrekkelig til å opprettholde byggenes verdi. Kommunesammenligninger hentet fra ssb (kostra) bekrefter dette. Utilstrekkelig vedlikehold innebærer at behov for kostbare rehabiliteringstiltak eller utskiftning av bygningsmasse fremskyndes. Dette gir dårlig totaløkonomi. Det er også økte krav til inneklima i bygg, noe

Side 68 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune som medfører økt vedlikeholdsbehov. Det er imidlertid ikke funnet rom innenfor rammen til å foreslå en økning av vedlikeholdsmidlene.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til klima og overvann. Potensielle oversvømmelser må håndteres. Tiltak som settes inn er gjennomføring av hydrologiske beregninger, kartlegge problempunkter ut i fra beregningene og utførte tiltak. Det gjenstår noe midler på investeringsprosjekt til videre arbeid med dette. Det blir stilt om krav til nye utbyggingsområder at avrenningen fra området ikke skal øke ved en 50- årsflom.

Det er en tendens til at innbyggernes og brukernes forventninger til å få sin sak løst raskt og fordelaktig er høye. Interne tiltak er gjennomført for å dempe, men også å imøtekomme disse forventningene.

Avdelingen ser at det er utfordringer knyttet til å holde framdrift på investeringsprosjektene og ta tak i nye investeringsprosjekter. Av hensyn til kommunens begrensede økonomi holdes imidlertid forslaget til investeringer på et minimum. Det er ikke rom for nye kostbare investeringer. Økte behov for skolelokaler må løses ved å utnytte eksisterende lokaler mer effektivt. Det er ikke rom for kommunale investeringer som belastes kommunekassa i forbindelse med nye utbyggingsområder i kommunen. Det arbeides med planen for utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser for å møte den forventede økningen i antall eldre som trenger pleietjenester.

Tiltakene for tilpassing til reduserte rammer i 2020 er justert noe i f.t. tiltakene som ble vedtatt i «Handlingsprogram 2019-22». Dette på bakgrunn av oppdatert kunnskap.

Side 69 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 Vedtatt budsjett 64 769 64 769 64 769 64 769 Sum Tekniske justeringer 0 0 0 0 Endringer i HP Endring i driftstilskudd Follo Brannvesen 115 400 504 504 Over fra stipulert til reelt strømforbruk -104 -104 -104 -104 Uendrede tiltak fra HP 2019-2020 2 -148 -148 -148 Utvidet bokollektiv, FDV 0 125 250 250 Økning av areal-, oppmålings- og byggesaksgebyrer til full -877 -1 924 -1 925 -1 925 selvkostinndekning Sum Endringer i HP -864 -1 651 -1 423 -1 423 Sum Lønns- og prisvekst 1 982 1 982 1 982 1 982 Konsekvensjustert budsjett 1 118 332 560 560 Konsekvensjustert ramme 65 887 65 101 65 329 65 329 Nye tiltak utvidelser Brannforebyggende tiltak 400 0 0 0 Endre reasfaltering 0 23 145 145 Parkeringsnorm - inntekter 0 0 -645 -645 Parkeringsnorm - kostnader 0 0 722 722 Reg. plan Gran NY5 223 0 0 0 Styrking av prosjektlederfunksjonen 1 040 1 040 1 040 1 040 Vedlikehold gjennomgangsboliger 0 500 500 500 Sum Nye tiltak utvidelser 1 663 1 563 1 762 1 762 Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet Ny taktekking barnehager 700 0 0 0 Områderegulering av Støttumåsen - dekkes av fond 500 1 500 0 500 Oppstart av Grøntplan Tangenelva 200 0 0 0 Takutbedring Kirkebygda barne- og ungdomsskole 200 0 0 0 Sum Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet 1 600 1 500 0 500 Inndekningstiltak Avslutte drift og vedlikehold av private veier, evt utføring mot -100 -200 -200 -200 godtgjørelse Betaling for lading av elbil 0 -25 -25 -25 Betaling for vaktmestertjenester - utleieboliger -200 -300 -300 -300 Bortfall av leasingkostnader ved innløsning av hjulgraver (1 080') -375 -375 -375 -375 Bruk av fond Gaupesteinsmarka -100 0 0 0 Effektivisering/digitalisering 0 0 -1 834 -1 834 Kantklipping i egen regi. Forutsetter kjøp av kantklipperaggregat (450') -155 -155 -155 -155 Omlegging avfallshåndtering klasserom -149 -149 -149 -149 Områderegulering av Støttumåsen - dekkes av fond -500 -1 500 0 -500 Overdragelse av private veier -50 -250 -400 -400 Redusert aktivitet boligforvaltning (vakanse) -200 -200 -200 -200 Redusert kvalitet/utsettelse innvendig vedlikehold -272 -272 -272 -272 Redusert vedlikehold gjennomgangsboliger -100 -100 -100 -100 Redusert veibelysning om natten -200 -200 -200 -200 Revidering og opptrykk av turkart prioriteres ikke -50 -50 -50 -50 Styrking av prosjektlederfunksjonen -1 040 -1 040 -1 040 -1 040 Utføre gatefeiing i egen regi. Forutsetter kjøp av feieaggregat (1 900') -300 -300 -300 -300 Sum Inndekningstiltak -3 791 -5 116 -5 600 -6 100 Nye tiltak og realendringer budsjett -528 -2 053 -3 838 -3 838 Ramme 2020-2023 65 359 63 048 61 491 61 491

Side 70 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Endringer i HP

Endring i driftstilskudd Follo Brannvesen Beløpet gjelder kostnadsøkning utover prisstigning. Økningen skyldes gjennomføring av tiltak i henhold til beredskapsanalysen samt for å opprettholde minimumsbemanning (1,1 mill. totalt). Kostnader til reparasjon/vedlikehold av kjøretøy og materiell er økt med 800’. For å komme opp på forskriftsmessig bemanningskrav på forebyggende tilsyn må bemanningen økes med ½ stilling (400’). Det er opprettet en ny stilling på regnskap og avtalen med kjøp av regnskapstjenesten fra Oppegård avsluttes. Ca. 1 million av kostnadsøkningen skyldes for lavt budsjett for 110-sentralen. Det er også økning i kapitalkostnader på grunn av investeringer. Det foreslåtte innsparingstiltakene (3,7 % av budsjettet) ble ikke vedtatt siden disse ikke kan gjennomføres uten betydelige negative konsekvenser for beredskapen. Dette ifølge ØP 2020-2023 for brannvesenet og protokoll fra representantskapsmøtet.

Over fra stipulert til reelt strømforbruk Tiltaket gjelder veibelysning. Besparelsen skyldes installering av LED-lys og målere på veibelysning.

Uendrede tiltak fra HP 2019-2020 I HP 2019-2022 lå det en rekke tiltak som er videreført uendret i rådmannens forslag til handlingsprogram 2020-2023. Dette gjelder følgende tiltak:

 Vannområdet Øyeren, kr. 52.  Ikke bruke økte husleieinntekter til drift og vedlikehold på bokollektivene, kr. -150 fra 2021.  Tilstandskartlegging vei, rev. HP vei, kr. -50'.

Utvidet bokollektiv, FDV Det var opprinnelig lagt inn en styrking av driftsrammen på 500' i 2020 som følge av nye omsorgsboliger/bokollektiv. Prosjektet er forsinket og kostnadene innarbeides først fra 2021. Bygningsarealet blir mindre enn opprinnelig planlagt, noe som gir lavere kostnadsbehov enn tidligere beregning. Helårsvikning først i 2022 og med halvårsvirkning i 2021

Økning av areal-, oppmålings- og byggesaksgebyrer til full selvkostinndekning Innsparingen gjelder økning til 100% selvkostdekning i perioden. Opprinnelig lå det høyere inntekter i 2022 og 2023, men dette er nedjustert. Området når full selvkost i 2021.

Nye tiltak utvidelser

Brannforebyggende tiltak Oppdatering av branntegninger og brannteknisk tilstandsvurdering. Følgende steder planlegges gjennomgått: Hauglia skole, Flateby bhg (gml del), Sløssåsen bofellesskap, Mjær ungdomsskole, Enebakk sykehjem, avd Kopås, Ytre Enebakk bhn (gml del), Sukkerbiten / Stranden skole.Tiltaket må gjennomføres som en konsekvens av nye forskriftskrav.

Endre reasfaltering Det lå opprinnelig en nedgang i kostnader til reasfaltering i 2021 i HP 2019-2022. Forutsetningene fra HP 2019 har endret seg noe. Som følge av TEK-vedtaket (45/18) om å tillate 10 tonn akseltrykk på kommunale veier, uavhengig av veienes bæreevne, vil behovet for reasfaltering og rehabilitering bli langt større enn de midlene som idag er til rådighet. Slik det fremgår av saken er kostnadene ved å rehabilitere/bevare de kommunale veiene i ønsket standard anslått til 200-300 millioner (alternativ 1). Rimeligste metode vil i hovedsak bestå av armert tykkere asfalt til en stipulert pris på 189 mill.

Side 71 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Parkeringsnorm - inntekter Beløpet gjelder inntekter i forbindelse med parkeringsnorm. Det vises til vedtatt KST-sak 45/19 der inntektene er spesifisert.

Parkeringsnorm - kostnader Kostnadene omfatter lønn til parkeringsbetjent, kostnader til innfordring og klagebehandling. Forøvrig vises det til vedtatt KST-sak 45/19 der kostnadene er spesifisert.

Reg. plan Gran NY5 Kostnadene gjelder sluttbehandling av planen. Kommunestyret tok midler til arbeid med planer for egne arealer ut av driftsbudsjettet i 2019. Midlene var innarbeidet for å håndtere virkningen av at egne planer ikke lenger i sin helhet kunne finansieres med investeringsmidler. Det har dermed ikke vært mulig å løse de oppgavene som midlene var tiltenkt. Rådmannen vurderer imidlertid at noen av disse oppgavene kan skyves på, men ser det som nødvendig å ferdigstille Gran NY5 for å gjøre området salgsklart og ber derfor om midler til dette i 2020.

Finansiering av de aktuelle stillingene er i 2019 blitt løst slik: 1/2 stilling er midlertidig omdisponert til prosjektledelse anlegg, området ble tilført avdelingens prisstigningskompensasjon for 2019, tilskudd fra Miljødirektoratet til klimaarbeid samt noe sykefravær/deltidspermisjon.

Styrking av prosjektlederfunksjonen Det er en overvekt av fordeler ved å ha tilstrekkelig prosjektlederkompetanse i egen organisasjon. For å redusere behovet for innleie samt etablere en dedikert ledelsesfunksjon foreslås det å opprette en ny stillingshjemmel som enhetsleder for området. Tiltaket kan finansieres over investeringsbudsjettet. Det legges til grunn at dette vil være en både rimeligere og bedre løsning enn å videreføre dagens opplegg. Tiltaket vil også bety en vesentlig styrking av rådmannens prosjektoppfølging.

Vedlikehold gjennomgangsboliger Beløpet innebærer at vedlikeholdsplanen for gjennomgangsboliger er fullfinansiert når det gjelder verdibevarende vedlikehold.

Nye tiltak videreutvikling og/eller ny aktivitet

Ny taktekking barnehager Tiltaket gjelder Ytre Enebakk barnehage (gammel del) og Flateby barnehage (gammel del).

Takutbedring Kirkebygda barne- og ungdomsskole Utbedre dårlig taktekking som bidrar til ising om vinteren

Inndekningstiltak

Avslutte drift og vedlikehold av private veier, evt utføring mot godtgjørelse Kommunen drifter i dag en del private veier i tilknytning til kommunale. Dette gjelder f.eks. der en kommunal vei går over i en privat, der det er en kortere privat stikkvei til en kommunal vei eller en kommunal vei ved utbygging ikke er opparbeidet i en standard som gjør at kommunen formelt har overtatt den, men hvor kommunen av ulike grunner har begynt å drifte veien. Kommunen har ikke lenger råd til å betale for drift og vedlikehold av disse veiene, men rådmannen foreslår at kommunen kan tilby fortsatt å stå for drift og vedlikehold dersom de oppsitterne betaler for dette.

Side 72 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Betaling for lading av elbil Tiltaket gjelder betalingsordning for lading av el-bil på kommunale plasser. Første året er det ingen nettoinntekt siden inntekten må brukes til å etablere betalingsløsningen. Dette er en foreløpig antagelse. TES kommer tilbake med nærmere opplysninger.

Betaling for vaktmestertjenester - utleieboliger Innenfor boligforvaltning utfører EKT-enheten og Driftsenheten endel arbeid for beboerne. Noe av dette er vaktmestertjenester som snømåking, gressklipping og håndtering av diverse praktiske oppgaver o.a. I tillegg foretas det endel oppfølging av beboerne som vanligvis ikke inngår i ordinære utleieforhold. Avdelingen ser det som fornuftig å fortsatt tilby disse tjenestene siden flere av leieboerne ikke har pårørende i nærheten og vanskelig får gjort dette selv, men at det innføres betaling for å få ivaretatt disse oppgavene.

Bortfall av leasingkostnader ved innløsning av hjulgraver (1 080') Driftsenheten leaser en hjulgraver til en årlig kostnad på 375'. Ved å innløse hjulgraveren bortfaller disse kostnadene. Det vises til egen sak som er fremlagt sammen med rådmannens budsjettforslag.

Effektivisering/digitalisering Kuttet gjelder årene 2022 og 2023. Det vil bli vurdert organisering av tjenestene, herunder tiltak som følge av naturlig avgang i forbindelse med digitalisering, eventuelt kutt i kjøp av tjenester til vedlikehold av veier, formålsbygg og boliger.

Kantklipping i egen regi. Forutsetter kjøp av kantklipperaggregat (450') Ved kantklipping i egen regi bortfaller innkjøpskostnadene for dette arbeidet. Netto innsparing etter at drifts- og bemanningskostnader er trukket fra er på 155'. Maskinen kan i tillegg til kantklipping på vei også benyttes i kanter på badeplasser, parkanlegg, kommunale bygg og pussing av hekker/siktsoner og skogsbilveier.

Omlegging avfallshåndtering klasserom Tiltaket innebærer at elevene selv bærer ut restavfall fra klasserommene de dagene det ikke blir utført renhold. Dette gjelder annenhver dag som tilsvarer ca 2,5 timer per dag. Gjennomføring av tiltaket krever at det blir utarbeidet samarbeidsavtaler med brukerstedene.

Overdragelse av private veier Kommunen drifter i dag enkelte veier som ikke er i kommunal eie, men som har blitt definert som kommunale veier etter vegloven fordi de har vært driftet av kommunen over en lengre periode, eller det tidligere har vært gjort et politisk vedtak om kommunal drift. I tillegg er det noen kommunale veier med svært få oppsittere som det er urimelig at kommunen skal bekoste drift og vedlikehold for. Kommunen har ikke lenger råd til å betale for drift og vedlikehold av disse veiene. Rådmannen foreslår at kommunen kan tilby fortsatt å stå for drift og vedlikehold dersom oppsitterne betaler for dette.

Redusert aktivitet boligforvaltning (vakanse) En stilling innenfor boligforvaltning holdes vakant deler av året.

Side 73 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Redusert kvalitet/utsettelse innvendig vedlikehold For å få budsjettet til å balansere blir planlagt vedlikehold av kommunens formålsbygg utsatt eller gjennomføres med lavere kvalitet enn opprinnelig lagt til grunn. Utvendig vedlikehold anses som viktigst når det gjelder å bevare byggenes kvalitet og verdi. Det er derfor primært innvendig vedlikehold som blir utsatt/kvalitetsvurdert. Hensikten er at byggene ikke skal få en varig irreversibel verdireduksjon i levetiden selv om tiltaket utføres på et senere tidspunkt.

Redusert vedlikehold gjennomgangsboliger For å få budsjettet til å balansere legges det opp til å utsette noe av vedlikeholdet på de kommunale gjennomgangsboligene. Utsettelsen vil bli gjennomført på en slik måte at boligene ikke får en varig verdireduksjon. Dette kan gi noe redusert boligstandard i perioden utsettelsen varer, i forhold til hva som var planlagt.

Redusert veibelysning om natten Mellom kl 1 og 5 gir veibelysningen relativt liten nytte. Det foreslås å innregulere lysene på å være avslått i denne perioden.

Revidering og opptrykk av turkart prioriteres ikke Det er ikke rom for dette tiltaket i handlingsplanperioden. Styrkingen som fremgår i HP 2019-2022 reverseres derfor.

Styrking av prosjektlederfunksjonen Det er en overvekt av fordeler ved å ha tilstrekkelig prosjektlederkompetanse i egen organisasjon. For å redusere behovet for innleie samt etablere en dedikert ledelsesfunksjon foreslås det å opprette en ny stillingshjemmel som enhetsleder for området. Tiltaket kan finansieres over investeringsbudsjettet. Det legges til grunn at dette vil være en både rimeligere og bedre løsning enn å videreføre dagens opplegg. Tiltaket vil også bety en vesentlig styrking av rådmannens prosjektoppfølging.

Utføre gatefeiing i egen regi. Forutsetter kjøp av feieaggregat (1 900') Idag må denne tjenesten leies inn. Utføring i egen regi gir reduserte innkjøpskostnader. Feiing leies inn i dag. Dette er en oppgave som utføres tidlig om våren (før 17. mai) Dette er normalt før hovedaktivitetene startes opp. Våre arbeider knyttet til park og anlegg starter heller ikke normalt opp før juni. Med dette vil veistasjonen oppnå en bedre utnyttelse av ressursene gjennom hele året ved at dette da utføres av noe ledig kapasitet i denne perioden.

Side 74 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Enebakk kirkelig fellesråd

Målstyring for avdelingen Hovedmål: Mer himmel på jord

Den norske kirke vil være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke.

Delmål:  Flere deltar i og opplever gudstjenesten som et inkluderende og trosstyrkende fellesskap.  Flere søker dåp og deltar i trosopplæring.  Den norske kirke er synlig i lokalsamfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv.

Kirken i Enebakks vedtatte mål:  At kirkelige handlinger og aktiviteter gjennomføres etter kirkelovens §§ 9 og 14,  At sentrale og lokale planer for kirkelig virksomhet følges opp,  At gravferdsvirksomheten forvaltes i respekt for den enkeltes tros- og livssyn,  At det er en god økonomisk styring av tildelte midler og at virksomheten videreutvikles.

Tiltak i 2020  Videreutvikle diakoni gjennom nyansatt ungdomsprest, samt videreutvikle samarbeidet med SLT- tjenesten og ungdomsskolene i kommunen  Gjennomføre IA-mål og utarbeide nye mål i henhold til regelverket  Få flere til å delta i frivillig arbeide  Utarbeide vedlikeholdsplaner for kirkene og kirkegårdene (inkludert kulturminnevern).  Utarbeide forprosjekt for prosjektet på Flateby: Etablere gravplass på Flateby, inkludert flytte og restaurere Stranden bedehus samt bygge et seremonibygg - et bygg for kirkelige aktiviteter og livssynsåpne seremonier.

Bemanning

Enhet Budsjetterte Budsjetterte årsverk 2019 årsverk 2020 Administrasjon 1,6 1,6 Kirke 1,8 1,8 Gravplass 2,4 2,2 Undervisning 2,0 2,0 Totalt 7,8 7,6

Ett av årsverkene under «undervisning» finansieres av Borg bispedømme. I tillegg til summen for bemanning, kommer to statlig finansierte prestestillinger.

Reduksjonen i 0,2 årsverk skyldes innsparingstiltak.

Side 75 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

KOSTRA-analyse

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Prioritet Netto driftsutgifter til 525 536 547 523 572 504 480 489 526 funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B)

Utgiftene har holdt seg relativt stabile de siste årene. Enebakk kommune brukte i 2018 536 kroner per innbygger på Den norske kirke og Kirkegårder, gravlunder og krematorier. Enebakk bruker 10 kr. mer per innbygger en KOSTRA-gruppe 07.

Utfordringer og strategi

Kirkens utfordring er en balansegang mellom å være forutsigbar og tradisjonell, opp mot menighetens og allmennhetens ønsker om utvikling og endringer. Målsettingen er å opprettholde antallet medlemmer på et høyt nivå og at kirken kan tilby varierte og attraktive tjenester og aktiviteter i tråd med behovene i samfunnsutviklingen.

Kirken skal yte hjelp til de svakeste og den diakonale omsorgen har høy prioritet blant ansatte og frivillige. Ungdomspresten jobber tett med ungdommer. En diakonal gruppe av bestående av frivillige bidrar med hjelp til personer med sammensatte og komplekse problemstillinger.

Sammenslåing av soknene gir en økonomisk gevinst stipulert til 80 000 kroner. Øvrige innsparingstiltak blir en utfordring i planperioden. Virksomheten har gjennomført endringer i telefoni og varmestyring, og innsparingene her er allerede innarbeidet i budsjettet. Det har vært gjort forsøk på utvidet samarbeid med NAV, tiltak, men denne satsningen lykkes ikke. Konsekvensen av øvrige innsparingstiltak blir redusert kvalitet på arbeidet på kirkegårdene, samt opphør av enkelt vedlikeholdsarbeid. Oppsigelse av ansatte utsettes i det lengste, og resterende innsparing er materiell til vedlikehold, samt tilnærmet full innkjøpsstopp på inventar og utstyr. Virksomheten vil framover sette innsparingstiltak inn som miljø- og klimatiltak, med større fokus på gjenbruk og alternativer til innkjøp. Dette vil bli et satsningsområde i planperioden.

Effektiviseringstiltak ble forsøkt sommeren 2019, men fungerte ikke. Samarbeidet med NAV ble ikke som forventet, og sommeren ble i tillegg svært nedbørrik. Dette førte til at gressklipping måtte prioriteres hele sesongen, og annet stell av kirkegårdene ble noe dårligere enn vanlig. Planlagt maling av Flateby menighetshus kunne ikke gjennomføres.

Dette har medført flere klager enn tidligere på driften av kirkegårdene, samt en økt stressfaktor på faste ansatte.

Det avsettes en sum fra disposisjonsfond for å kunne dekke helt nødvendige driftsutgifter som oppstår underveis i året. Alle andre tiltak vil først bli vurdert. I tillegg vil budsjettkontroll gjennom året og omdisponeringer kunne dekke oppståtte utgifter.

Fellesrådet har de siste to årene betalt de pårørendes egenandel for kremasjon. Dette opphører fra 2020 for å styrke fellesrådets økonomi.

Side 76 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 Vedtatt budsjett 5 892 5 892 5 892 5 892 Endringer i HP Gravplassarbeider Flateby 0 300 300 300 Sum Endringer i HP 0 300 300 300 Sum Lønns- og prisvekst 262 262 262 262 Konsekvensjustert budsjett 262 562 562 562 Konsekvensjustert ramme 6 154 6 454 6 454 6 454 Inndekningstiltak Besparelser på sammenslåing av soknene -80 -80 -80 -80 Kirkegårdsarbeider i 20 % redusert stilling 4 måneder -37 -37 0 0 Reduksjon i budsjett sommervikarer -67 -67 -67 -67 Redusert innkjøp i en periode -124 -204 -50 -50 Redusert stilling 0 0 -204 -204 Sum Inndekningstiltak -308 -388 -401 -401 Nye tiltak og realendringer budsjett -308 -388 -401 -401 Ramme 2020-2023 5 846 6 066 6 053 6 053

Endringer i HP

Gravplassarbeider Flateby Gravplassarbeider i 50 % stilling vil ha ansvar for grøntanlegget på hele området, samt vaktmesterfunksjoner i det nye seremonibygget.

Inndekningstiltak

Besparelser på sammenslåing av soknene Stipulert sum som forventes spart som følge av effektivisering etter sammenslåing.

Kirkegårdsarbeider i 20 % redusert stilling 4 måneder Eget ønske fra ansatt. Mindre vedlikehold av bygg og anlegg.

Reduksjon i budsjett sommervikarer Redusert vedlikehold på kirkegårdene.

Redusert innkjøp i en periode Ingen innkjøp av arbeidsmateriell og teknisk utstyr. Mulig tiltak i 1-2 år

Redusert stilling Redusert vedlikehold på kirkegårdene.

Side 77 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Selvkost

Bemanning For bemanning, se under avdeling for teknikk og samfunn.

KOSTRA-analyse

Enebakk Enebakk Vestby Frogn Aurskog- Fet Rælingen Nannestad Kostragruppe 2017 2018 Høland 07 Prioritet Avløpsnett/innsamling av 164 237 253 317 384 401 159 316 254 avløpsvann Lønn ekskl. sykelønn Beløp pr innb (kr) Avløpsrensing Lønn ekskl. 279 213 300 85 89 315 159 3 166 sykelønn Beløp pr innb (kr) Produktivitet Avløp - - herav andel 451 695 586 748 1 331 815 476 1 910 driftsutgifter for avløpsnett/innsamling per tilknyttet innbygge Avløp - - herav andel 805 844 184 239 726 2 110 539 294 driftsutgifter for avløpsrensing per tilknyttet innbygger Avløp - driftsutgifter per 1 256 1 539 770 987 2 057 2 925 1 015 2 204 innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) Renovasjon - Gebyrgrunnlag 1 058 1 054 11 1 096 1 160 1 102 948 937 per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune) Kvalitet Avløp - Tilknytningstetthet på 97 92 122 200 56 83 220 88 distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Alle kommunene i utvalget praktiserer 100% selvkostdekning for de aktuelle områdene.

Linje 1 og 2 viser lønnskostnader for henholdsvis avløpsnett og avløpsrensing per innbygger. Dette kan si noe om hvordan tjenesten er organisert hos de ulike kommunene; i hvor stor grad man kjøper tjenester eller har egne ansatte. Ulikheter kan også skyldes at noen kommuner har felles renseanlegg, ulike renseprosesser/rensekrav eller om vannforsyningen er kommunal eller privat. Forskjeller i ledningsnettets omfang og antall pumpestasjoner vil også gi forskjellige behov. En annen feilkilde for å kunne sammenligne er at det er totalt antall innbyggere som er brukt og ikke antall tilknyttede innbyggere. Dermed vil andel av totalt antall innbyggere som er tilknyttet også spille inn. Ingen av disse elementene medfører at Enebakk skulle hatt spesielt lave lønnskostnader. For ellers like kommuner vil lønnskostnadene si noe om driftseffektiviteten. Det er små ulikheter i lønnskostnader per tilknyttet innbygger når det gjelder innsamling av avløpsvann. For avløpsrensing er det en god del forskjeller. Samlet ligger Enebakk omtrent midt i gruppa.

Linje 3,4 og 5 viser driftsutgifter per tilknyttet innbygger for henholdsvis innsamling av avløpsvann, avløpsrensing og totalt. Her er det en god del variasjon. Samlet ligger Enebakk vesentlig lavere enn

Side 78 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Aurskog-Høland, Fet og Nannestad, men en god del høyere enn Vestby, Frogn og Rælingen. To av disse har høy tilknytningstetthet (linje 7). Det er de samme svakhetene i statistikken som for avsnittet over.

Linje 6 viser gebyrgrunnlag per innbygger for renovasjon. Her ligger Enebakk omtrent midt på treet; midt mellom Fet og Rælingen som også inngår i ROAF-samarbeidet. Alle sammenligningskommunene har for øvrig 100% gebyrfinansiering av den kommunale delen av avløpssektoren.

Linje 7 viser tilknytningstetthet i antall innbyggere per km ledning. Enebakk har relativt lavt antall innbyggere per km ledningsnett. Det er dermed relativt få å fordele kostnadene med ledningsnettet på. Den driftsmessige oppfølgingen av ledningsnettet omfatter i hovedsak arbeid på pumpestasjoner/kummer. Et langt ledningsnett innebærer at disse ligger spredt. Det tar dermed lenger tid å reise til dem.

Utfordringer og strategi

Kommunen produserer i hovedsak selv tjenestene innenfor avløpssektoren. For feiing og renovasjon er det interkommunale selskaper som produserer tjenestene. Dette gir noe ulike utfordringer på de ulike sektorene.

 Rekruttere og beholde

Fagkompetansen som er nødvendig for å løse oppgavene på avdelingen er etterspurt i arbeidsmarkedet og tilgangen har over tid vært for lav i forhold til behovet i markedet. Dette gir utfordringer når det gjelder å rekruttere og opprettholde kontinuitet og fagkompetanse over tid.

 Klimautfordringer

Episoder med høy nedbørsintensitet forekommer hyppigere. Dette gir periodevis høy andel fremmedvann/overvann i avløpsnettet. Det er stort behov for tiltak for å begrense fremmedvannsmengden siden dette både er ressurs- og kostnadsdrivende samt medfører utilsiktet utslipp. Sektoren er i ferd med i større grad å systematisere arbeidet med å redusere fremmedsvannmengden i form av hovedplan og saneringsplan avløp.

 Oppgradering av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Etterlevelse av vannforskriftens krav når det gjelder utslipp fra private avløpsanlegg i spredt bebyggelse må prioriteres videre i perioden. Det er fortsatt en god del anlegg som ikke er oppgradert/tilknyttet. Der det er kostnadseffektivt er tilknytning til offentlig avløpsnett den foretrukne løsningen siden dette gir best forurensningsmessig effekt lokalt og regionalt.

 Kvalitetssikring kommunale gebyrer

Tjenesteproduksjonen innenfor sektorene er 100 % finansiert av brukerbetalinger/gebyrer. Det er viktig at faktureringen er riktig og komplett. Det er gjort et omfattende kvalitetssikringsarbeid i 2019. I den forbindelse ble det avdekket en god del feil. Det vil derfor legges vekt på å få tilstrekkelige ressurser, rutiner og verktøy på plass slik at feil ikke oppstår.

Side 79 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

 Tjenester utført av interkommunale selskaper

Både feiertjenesten (inkl. branntilsyn i boliger) og renovasjonstjenesten utføres av interkommunale selskaper; henholdsvis Follo Brannvesen og Romerike Avfallsforedling. Et element i avdelingens arbeid er samarbeid med de to interkommunale selskapene for å ivareta grensesnittet mellom kunde og tjenesteprodusent og sikre at selskapene ivaretar vedtatte målsettinger. Det er ulike modeller for eierstyring i de to selskapene; mer aktivt i forhold til ROAF. Her inngår Enebakk i eierstyringsmodellen som Nedre Romeriks-kommunene har bygd opp, i form av et eierstyringssekretariat som styrker rådmennenes eierstyring.

 Forholdet til de private vannverkene

Det er privat vannforsyning i kommunen. Dette krever en klar rolle- og ansvarsfordeling for de ulike oppgavene innenfor vannforsyningstjenesten. Kommunen har inngått en samarbeidsavtale med Flateby Vannverk og Kirkebygden/Ytre Enebakk vannverk. Det er åpenbare fordeler med å samarbeide med vannverkene i rehabilitering av ledningsnettet. Rehabiliteringstiltak samordnes derfor i stor grad.

 Gjennomgang og formalisering av rutiner/metodikk

Avdelingen vil legge vekt på gjennomgang og formalisering av rutiner/metodikk for økt robusthet ved overlapping av personell og fravær og for bedre effektivitet.

 Prioritering av tid

Avdelingen håndterer både drift- og forvaltningsoppgaver. Det er en utfordring at de mer forvaltningsmessige oppgavene kan bli liggende, mens tiden blir brukt til å løse akutte situasjoner. Dette går utover oppgaver som kan bedre enhetens måloppnåelse på noe lengre sikt (arbeid med planer, gjennomgang av rutiner, nye verktøy, utvikling hjemmeside, opplæring og informasjonsutveksling). Enheten har i 2019 lagt vekt på noe redusert tilgjengelighet til fordel for mer effektiv oppgaveløsning.

 Avløpsgebyr

o Høyt avløpsgebyr på grunn av store investeringer de senere årene gir begrenset handlingsrom. o Høy andel kapitalkostnader (ca 45%) gjør gebyret følsomt for renteøkninger. o Som følge av økt behov for overvannshåndtering og at kommunens frie midler ikke prioriteres brukt til dette, er flere overvannstiltak lagt inn i gebyrgrunnlaget enn lagt til grunn i hovedplan avløp.

For å oppnå redusert andel kapitalkostnader og i større grad finansiere vedvarende tiltak over driftsbudsjettet er strategien ved å redusere investeringsnivået på ledningsnettet noe videreført i perioden. Det legges noe mer vekt på tiltak som kan finansieres med driftsmidler.

 Renovasjon

I handlings- og økonomiplan for ROAF er det satt en ambisiøs målsetting om 70% materialgjenvinning i 2030. EUs målsetting er 65%. Selskapet vurderer ulike tiltak, og opplever at det blant annet er behov for å ta i bruk et større del av virkemiddelregisteret til kommunen for å nå målet. Sektoren utfordres av økte priser på avfallbehandling og reduserte priser på fraksjoner som kan selges.

Side 80 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000 Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 Vedtatt budsjett -14 622 -14 622 -14 622 -14 622 Konsekvensjustert ramme -14 622 -14 622 -14 622 -14 622 Nye tiltak utvidelser Endret budsjetterte kapitalkostnader 1 100 1 000 1 000 1 000 Sum Nye tiltak utvidelser 1 100 1 000 1 000 1 000 Nye tiltak og realendringer budsjett 1 100 1 000 1 000 1 000 Ramme 2020-2023 -13 522 -13 622 -13 622 -13 622

Nye tiltak utvidelser

Endret budsjetterte kapitalkostnader I HP 2019-2022 ble det innarbeidet økte kapitalkostnader for avløpssektoren som følge av forventet økt rente i perioden. Forutsetningen om økt rente har vist seg å ikke slå til. Økningen reverseres.

Økte kapitalkostnader på et selvkostområde innebærer at området går med et større overskudd/restmidler i kommuneregnskapet. At området fremstår med overskudd skyldes at selvkostregnskapet ikke føres likt som kommuneregnskapet. Derfor vil reverseringen fremstå som en kostnad. Motposten er at kommunens rentekostnader også blir lavere.

Vedlegg Investeringer Tabellene på de neste sidene viser investeringer for perioden 2020 - 2023. Det vil si nye investeringer eller eksisterende investeringer det tilføres ekstra midler til. Beskrivelse av hvert prosjekt står etter tabellene. Oversikt over renter og avdrag m.m. står i kapittelet som heter finansinntekter og -utgifter.

Forklaring til tabellene:  Første kolonne viser prosjektnavn og hvilken avdeling prosjektet ligger under.  Samlet prosjektbeløp, brutto prosjektutgifter. Denne summen viser tidligere bevilget budsjett og nye bevilgninger i 2020 og planperioden.  Økonomiplan - Kolonner med årlig data for investeringer. Viser brutto utgifter og inntekter.  Sum 2020 - 2023 viser samlet brutto utgifter i 2020 og planperioden.  Inntekter 2020 - 2023 viser samlet inntekter i 2020 og planperioden.

Side 81 av 96 Beløp i 1000 Samlede Økonomiplan Sum Inntekt prosjektbeløp Investering Brutto 2020 Inntekt 2021 Inntekt 2022 Inntekt 2023 Inntekt 2020-23 2020-23 prosjekt 2020 2021 2022 2023 utgift

Sentraladministrasjonen Nytt felles arkiv 2 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 2 000 0 Sum Sentraladministrasjonen 2 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 2 000 0

Skole- og oppvekstavdelingen 2221 - Ny skole Ytre Enebakk 336 232 -20 000 0 0 0 0 0 0 0 -20 000 0 Sum Skole- og oppvekstavdelingen 336 232 -20 000 0 0 0 0 0 0 0 -20 000 0

Avdeling for teknikk og utvikling 1120-Utleieboliger 113 752 8 400 -3 600 14 600 -2 400 10 000 -1 800 10 000 -1 500 43 000 -9 300 3001- Nye boliger PU, prosjektering 57 114 27 400 0 17 000 -7 460 0 0 0 0 44 400 -7 460 4000 - Digitalisering av arkiver TES 2 827 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 4000 - Vågliveien 43 utleieboliger 12 269 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 4100 - Bjerklundsbakken gang- 15 429 0 0 7 400 -4 000 0 0 0 0 7 400 -4 000 /sykkelvei 4100 - Overvannstiltak 13 172 2 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000 0 8 000 0 4100- Gangvei Skøyen - Stranden 34 334 0 0 0 0 0 -30 000 0 0 0 -30 000 skole 4100- Tiltak hovedplan vei (13/569) 82 555 6 000 0 6 000 0 6 000 0 0 0 18 000 0 4100-Trafikksikkerhetstiltak 58 798 6 000 -2 000 13 000 -2 000 16 500 -2 000 6 500 -2 000 42 000 -8 000 4411 - HC-rampe Vikstranda 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4411- Delplan Friluftsliv,nærmiljø, 1 880 300 0 300 0 300 0 300 0 1 200 0 idrett 4510 - Reasfaltering veier 6 584 1 750 0 3 000 0 0 0 0 0 4 750 0 4520 - Oppgradering bygg ihht. 12 800 2 200 0 3 100 0 3 700 0 0 0 9 000 0 vedlikeholdsplan (kun budsjett) 4523 - Erhverv, prosjektering og 4 700 0 0 0 0 0 -8 000 0 0 0 -8 000 regulering Gaupevn. (BY20/21) 4523 - Forprosj. utb. omsorgsboliger 2 000 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 og sykehjem 4523 - Kommunale gjennomgangsboliger oppgradering 9 011 2 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000 0 8 000 0 (kun budsjett) Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

4523 - Salg av tomt brannstasjon 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 Krokeng Dam Vestby bru 400 400 0 0 0 0 0 0 0 400 0 Diverse prisjusteringer inkl. mva 487 487 0 0 0 0 0 0 0 487 0 Feiemaskin 1 900 1 900 0 0 0 0 0 0 0 1 900 0 Gjenoppbygging Familiens Hus 57 000 57 000 -44 600 0 0 0 0 0 0 57 000 -44 600 Hjulgraver (innløsing) 1 080 1 080 0 0 0 0 0 0 0 1 080 0 Innføring parkeringsmyndighet 425 0 0 425 0 0 0 0 0 425 0 Innkjøp av Decon - X 270 270 0 0 0 0 0 0 0 270 0 Kantklipperaggregat 450 450 0 0 0 0 0 0 0 450 0 Kopås sykehjem - branndører 300 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 Kopås sykehjem - Sanitæranlegg 900 0 0 900 0 0 0 0 0 900 0 Ladestasjoner 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 Midtbygget - Vinduer 350 0 0 350 0 0 0 0 0 350 0 Mjær U. - Heis 200 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 Oppgradering av personalfasiliteter i 500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 Sløssåsveien Prosjekt kartoppdatering 600 0 0 200 0 200 0 200 0 600 0 Rådhuset - 23 vinduer ifm EPC 600 600 0 0 0 0 0 0 0 600 0 Rådhuset - Ny heis 500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 Salg av kommunale eiendommer 0 0 -40 000 0 0 0 0 0 -40 000 0 -80 000 Taksikring 1 000 500 0 500 0 0 0 0 0 1 000 0 Utbyggings-mva 0 0 0 0 -150 0 -200 0 -200 0 -550 Sum Avdeling for teknikk og utvikling 495 446 123 438 -88 700 71 075 -16 010 40 700 -42 000 21 000 -43 700 256 213 -190 410

Finans Prosjekter som er avsluttet -10 500 -10 500 0 0 0 0 0 0 0 -10 500 0 Sum Finans -10 500 -10 500 0 0 0 0 0 0 0 -10 500 0 Sum 823 178 93 938 -88 700 72 075 -16 010 40 700 -42 000 21 000 -43 700 227 713 -190 410

Side 83 av 96 Selvkost Samlede Økonomiplan Sum Inntekt Beløp i 1000 prosjektbeløp Investering Brutto 2020 Inntekt 2021 Inntekt 2022 Inntekt 2023 Inntekt 2020-23 2020-23 prosjekt 2020 2021 2022 2023 utgift

Selvkost 4110 - Fornying ledningsnett 59 241 5 000 0 5 000 0 4 000 0 4 000 0 18 000 0 4110 - Fremføring av offentlig 10 000 2 000 0 3 000 0 2 000 0 2 000 0 9 000 0 avløpsnett 4110 - Nye avløpsanlegg for å ivareta 5 015 500 0 500 0 500 0 500 0 2 000 0 utbygging 4110 - Oppgradering pumpestasjoner 7 524 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 4 000 0 4110 - Overvannstiltak - 3 364 500 0 500 0 500 0 500 0 2 000 0 avløpsrelatert 4110 - Utvidelse Flateby renseanlegg 29 354 -25 000 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 Sum Selvkost 114 498 -16 000 0 10 000 0 33 000 0 8 000 0 35 000 0

Sum 114 498 -16 000 0 10 000 0 33 000 0 8 000 0 35 000 0 Investeringer

Sentraladministrasjonen

Nytt felles arkiv

Kommunens arkivsystem er utdatert. Det settes av midler til anskaffelse av nytt arkivsystem i 2020. Denne anskaffelsen planlegges gjennomført med Rælingen kommune.

Skole- og oppvekstavdelingen

2221 - Ny skole Ytre Enebakk

Det er forventet at prosjektet vil bli rimeligere enn budsjettert. Budsjettrammen reduseres med 20 mill. kroner.

Avdeling for teknikk og utvikling

1120-Utleieboliger

Ble redusert med 7,5 mill. i 2019 og kan også reduseres i 2020, for deretter å øke. Det er bygget 25 færre enheter enn planlagt og det vil trolig være økt behov framover. I HP 2017 - 2020 ble det innarbeidet investeringsbevilgning for å dekke innkjøp av 15 gjennomgangsboliger årlig. Dette i samsvar med boligsosial handlingsplan. Bevilgningene er fulgt opp i senere handlingsplaner. Økningen i antall boliger har imidlertid vært langt mindre enn dette.

Det er også gjort endringer i tilskuddsnivå som følge av endret aktivitet/innkjøp. Det er også lagt inn en salgssum på 3 mill. kroner. Dette gjelder salg av Vågliveien 6. Inntektene brukes til finansiering av boligkjøp.

Gjenstående midler skal blant annet brukes til omsorgsboliger på Bekketunet og særskilte boliger for utsatte grupper.

3001- Nye boliger PU, prosjektering

Etablering av 5 nye omsorgsboliger for å utvide eksisterende bygg i Gaupeveien. Kostnadskalkyle per 8.juli 2019 (behovsfase/forprosjekt). Beløpet omfatter tidligere påløpte kostnader (10 mill.) og nødvendig tomtekjøp, samt tar hensyn til gjeldende bevilgning (12,7 mill.).

Det ble i politisk sak 64/19 vedtatt å bevilge 2,4 mill. kroner for kjøp av tomt i Gaupeveien. Dette beløpet er også innarbeidet i 2020 for å ta hensyn til økt lånebehov.

Kommunen får tilskudd på 7,46 mill. kroner ved bygging av omsorgsboliger.

4000 - Digitalisering av arkiver TES

Økt bevilgning på 1 mill. kroner. Antatt ferdigstillelse ved utgangen av 2020. TES arbeider med å digitalisere gårds- og bruksnummerarkivet på teknisk. Arbeidet består i rydding, systematisering og scanning av dokumenter. Under rydding og systematisering sorteres alle dokumenter på årstall og sakstype. I dette arbeidet har det vist seg at det også er behov for rydding av dokumenter som ligger i feil mappe grunnet fradeling, sammenslåing og feilarkivering. Videre består arbeidet i digitalisering/scanning Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune av dokumentene og kategorisering/systematisering i ePhorte. I dette arbeidet er det også uforutsette utfordringer som har medført at arbeidet tar mer tid enn forutsatt. Som eksempel kan det nevnes at mange dokumenter har så dårlig kvalitet at de må kopieres separat før de scannes. Det anslås at rydding og systematisering utgjør ca. 50 % av arbeidet. Slik det ser ut nå vil arbeidet kunne ferdigstilles ved utgangen av 2020. Prosjektet har midler frem til 31.12.2019.

4000 - Vågliveien 43 utleieboliger

Det er bevilget en tilleggssum i politisk sak 58/19 på kr 1 mill. i 2019 for tilleggsarbeider. Dette er innarbeidet i budsjettet 2020 for å ta hensyn til låneopptaket som skal finansiere rammeøkningen.

4100 - Bjerklundsbakken gang-/sykkelvei

Oppført beløp i 2020 i HP 2019 - 2022 flyttes til 2021 og økes for å dekke kostnadsanslaget, herunder utarbeidelse av reguleringsplan jfr. vedtak i TEK. Tilskudd er også flyttet fra 2020 til 2021.

4100 - Overvannstiltak

Tiltak for å håndtere overvann pga. klimaendringer og avrenning fra vei (kan ikke dekkes fra avløpsgebyr).

4100- Tiltak hovedplan vei (13/569)

Bevilgning for 2023 vurderes i Økonomiplan 2021 - 2024 på bakgrunn av Hovedplan vei som vil bli framlagt til politisk behandling i 2020. Bevilgninger for 2023 vurderes i økonomiplan 2021-2024 på grunnlag av revidert Hovedplan vei, som vil bli lagt fram i 2020. Denne vil dokumentere de kommunale veienes tilstand, behov for tiltak og prioritering av disse. Det var på grunnlag av eksisterende Hovedplan vei behovet for bevilgninger er blitt fattet de senere år. Revidert hovedplan vil gjøre opp status for tiltak som så langt er gjennomført, dokumentere mer systematisk dagens situasjon og behov for oppgradering. Den skal derfor bli et solid faglig grunnlag å bestemme behov for videre forvaltning av kommunale veier.

4100-Trafikksikkerhetstiltak

Bevilgning for å redusere behov for skoleskyss. Det er ikke realistisk å få frem tiltak for 10 millioner i 2020 i tillegg til de midlene som vil bli overført fra 2019. Mye av bevilgningen for 2020 er dermed flyttet til senere i perioden. En egen sak om oppfølgning vil bli lagt fram for politisk behandling.

Aksjon skoleveimidler (SVV) - Tilskuddet er økt til 2 mill. som følge av trafikksikkerhetstiltak for å redusere skoleskyssutgifter.

4411- Delplan Friluftsliv, nærmiljø, idrett

Dette er en fast årlig bevilgning som skal dekke kostnader knyttet til gjennomføring av delplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Sist reviderte plan ble vedtatt 29. oktober 2018 for perioden 2018 - 2030. Anleggsprogrammet er per i dag under rullering.

4520 - Oppgradering bygg ihht. vedlikeholdsplan (kun budsjett)

Oppgraderinger av kommunale bygg og anlegg fra vedlikeholdsplan.

4523 - Forprosj. utb. omsorgsboliger og sykehjem

Side 86 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Jfr. HOS' plan for utbygging av kapasitet på sykehjem/omsorgsboliger. Det arbeides med konkrete løsninger for utbygging av sykehjemskapasiteten. I første omgang vurderes ombygging/utvidelse av Kopås sykehjem.

4523 - Kommunale gjennomgangsboliger oppgradering (kun budsjett)

Dokumentert etterslep på 20 mill. bør påbegynnes innhentet (jfr. vedlikeholdsplan). Det er hittil bevilget midler til å skifte ut bad og kjøkken på boliger, hvor disse er av en slik kvalitet at utskifting åpenbart burde ha vært gjort. Det gjenstår om lag halvparten av disse og om utskifting av kjøkken og bad fra 1970- og 80- tallet skal foretas i løpet av de nærmeste 10 år må det avsatte beløp økes.

4523 - Salg av tomt brannstasjon Krokeng

Beløpet gjelder den gamle brannstasjonen på Krokeng. Budsjettert salgssum i 2019 er 2 250'. Anslaget for salgsprisen må nedjusteres til 750' på grunn av kartlagte utfordringer med flom og kvikkleire, samt mulig grunnforurensninger.

Dam Vestby bru

Utbedringen av Vestby dam har ført til at vannstanden øker ved nye nedbør, fordi dammen er tettere og damhøyden har økt med ca. 14 cm som følge av forankringen av den innvendige betongtettingen. For å unngå flomproblemer ved høy vannstand er det derfor nødvendig å reetablere et tidligere flomoverløp.

Diverse prisjusteringer inkl. mva

Prosjekter som går over flere år må prisjusteres. Det er tatt en gjennomgang av hvilke prosjekter som skal justeres.

Feiemaskin

Nytt feieaggregat. Dette vil erstatte all innleie av feietjenester. Dette innkjøpet er koblet opp mot et inndekningstiltak i driftsbudsjettet. Se kommentar i kapittelet som omhandler Avdeling for teknikk og utvikling og «Inndekningstiltak».

Gjenoppbygging Familiens Hus

Styrt gjenoppbygging av Familiens hus etter brann. Kostnadene dekkes av KLP og refundert mva, med unntak av en mindre sum til en mer effektiv utnyttelse av huset som kommunen må dekke. Gjenoppbyggingen må legges inn i investeringsbudsjettet da kommunen er den formelle byggherre, jfr. sak 63/19 i kommunestyret 21.10.2019.

Hjulgraver (innløsing)

Driftsenheten har i dag en innleid hjulgraver på årsbasis. Denne kan kjøpes ut mot restverdi, eller leies videre på årsbasis. Bortfall av leasingkostnadene innebærer en innsparing. Innkjøpet er derfor koblet opp mot et inndekningstiltak i driftsbudsjettet. Se kommentar i kapittelet som omhandler Avdeling for teknikk og utvikling og «Inndekningstiltak».

Innføring parkeringsmyndighet

Se vedtak 45/19 i kommunestyret der inntekter og kostnader er spesifisert.

Side 87 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Innkjøp av Decon - X

Robot som utfører smitterengjøring. Nødvendig for å oppfylle økte krav til rengjøring på sykehjemmene.

Kantklipperaggregat

Innkjøp av aggregat gjør det mulig for Driftsenheten å gjøre mer arbeid i egen regi og reduserer behovet for innkjøp av tjenester. Innkjøpet er derfor koblet opp mot innsparingstiltak i driftsbudsjettet. I tillegg til bruk langs de kommunale veiene kan maskinen også benyttes i kanter på badeplasser, parkanlegg, kommunale bygg og pussing av hekker/siktsoner og skogsbilveier.

Kopås sykehjem - branndører

Bytte branndører 3. etg. i henhold til forskriftskrav.

Kopås sykehjem - Sanitæranlegg

Sanitæranlegg 3. etg. er meget gammelt og må skiftes.

Ladestasjoner

Rådmannen har besluttet at kommunale tjenestebiler skal byttes ut med elbiler etter hvert som leasingavtalene utløper. For å sikre overgang til elbiler for kommunale tjenestebiler som er i bruk mer eller mindre hele døgnet (hjemmetjenesten)er det nødvendig også å etablere noen kommunale hurtigladere. Dette krever en egen trafo. I tillegg må det etableres flere vanlige ladestasjoner. Eventuelle tiloversblevne midler vil bli benyttet til å etablere ladestasjoner med betalingsløsninger på kommunale tjenestesteder. Det vil bli søkt om tilskudd fra statlige og/eller regionale myndigheter også til dette.

Midtbygget - Vinduer

Vinduene i dette bygget ble byttet i 2. etg ifm at drift og renhold flyttet inn. Vinduene var råtne og utette. Det gjenstår nå å bytte resterende i 1. etg. Dette for å oppnå bedre energieffektivitet samt bedre inneklima.

Mjær U. - Heis Beløpet gjelder erstatning av dagens heis. Denne er gammel og man får ikke deler til den lengre. Det er lovpålagt krav til et skolebygg å ha heis.

Oppgradering av personalfasiliteter i Sløssåsveien

Personalfasilitetene er ikke i tråd med Arbeidstilsynets krav, og må utbedres. I første omgang søker kommunen, etter avtale med verneombud og enhetsleder, å få aksept for en enkel løsning med et lite påbygg inn mot gårdsrommet. Dersom dette ikke aksepteres av Arbeidstilsynet må det legges fram en egen sak om utbedring, da dette vil innebære en mye mer komplisert løsning.

Prosjekt kartoppdatering

Oppstart av arbeid med kvalitetsforbedring av usikre eiendomsgrenser som grunnlag for mer digitaliserte prosesser innenfor bygge- og delesak.

Rådhuset - 23 vinduer ifm EPC

Side 88 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

23 vinduer ble byttet som en del av EPC kontrakten. Dette er bytte av de resterende vinduene i rådhuset uetg, 1. og 2. etg. Vinduene er utette i karm og har lav u-verdi. Bytter man til nye med høyere u-verdi (isolasjonsevne) og tetthet vil man oppnå et tettere bygg med bedre energieffektivitet, mindre trekk og bedre arbeidsmiljø.

Rådhuset - Ny heis

Heisen er gammel og man har nå utfordringer med å få deler. Det er krav knyttet til universell utforming til bygget som krever at man har heis.

Salg av kommunale eiendommer

Rådmannen arbeider for tiden med salg av flere kommunale eiendommer. Ettersom det ikke er skrevet noen kontrakter og det enkelte salg ikke har vært politisk behandlet ennå, er det for tidlig å budsjettere en sum på den enkelte eiendom. Forhandlinger har imidlertid kommet så langt at rådmannen med rimelig grad av sikkerhet kan legge inn en totalsum på 80 mill. kroner.

Taksikring

Det må etableres taksikringssystemer ( Mjærhallen, Stranda, Hauglia, Kulturbygg, Rådhuset). Forskriftskrav om faste sikringssystemer i forbindelse med vedlikehold på tak.

Utbyggings-mva

Inntekter som følge av mva-refusjon ved utbyggingsprosjekter.

Finans Prosjekter som avsluttes Det er enkelte prosjekter som er avsluttet med mindreforbruk i 2019. Disse prosjektene vil redusere kommunens lånebehov.

Selvkost 4110 - Fornying ledningsnett Investeringsnivå i hovedplan avløp foreslås videreført i 2023.

4110 - Fremføring av offentlig avløpsnett Investeringsnivå i hovedplan avløp foreslås videreført i 2023.

4110 - Nye avløpsanlegg for å ivareta utbygging Investeringsnivå i hovedplan avløp foreslås videreført i 2023.

4110 - Oppgradering pumpestasjoner Investeringsnivå i hovedplan avløp foreslås videreført i 2023.

4110 - Overvannstiltak - avløpsrelatert Investeringsnivå i hovedplan avløp foreslås videreført i 2023.

4110 - Utvidelse Flateby renseanlegg Foreløpig er kapasiteten god. Ettersom de nye boligfeltene utvikles vil kapasiteten etter hvert bli overskredet. Det ligger 25 mill. kroner i tidligere bevilget budsjett som flyttes til 2022.

Side 89 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

1A Bevilgningsoversikt - drift

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2018 budsjett 2020 2021 2022 2023 2019 Rammetilskudd -276 650 -282 980 -300 585 -293 633 -292 364 -291 898 Inntekts- og formuesskatt -292 839 -302 517 -305 000 -308 472 -309 780 -311 160 Andre generelle -290 -90 -90 -90 -90 -90 driftsinntekter Sum generelle driftsinntekter -569 779 -585 587 -605 676 -602 195 -602 234 -603 148

Korrigert sum bevilgninger 525 903 540 236 558 143 545 859 540 075 540 859 drift, netto

Avskrivinger 40 449 35 000 41 000 41 000 41 000 41 000

Sum netto driftsutgifter 566 352 575 236 599 143 586 859 581 075 581 859 Brutto driftsresultat -3 427 -10 351 -6 533 -15 336 -21 159 -21 289

Renteinntekter -5 400 -3 916 -5 207 -6 153 -6 232 -6 282 Utbytter -14 -202 -202 -202 -202 -202 Gevinster og tap på finansielle -1 008 -2 054 -2 054 -2 054 -2 054 -2 054 omløpsmidler Renteutgifter 19 143 22 407 25 292 27 986 30 078 29 532 Avdrag på lån 31 335 35 348 38 116 37 795 38 364 37 178 Netto finansutgifter 44 055 51 583 55 945 57 372 59 954 58 172

Motpost avskrivninger -40 449 -35 000 -41 000 -41 000 -41 000 -41 000

Netto driftsresultat 179 6 232 8 412 1 036 -2 205 -4 117

Overføring til investering 975 0 0 0 0 0 Netto avsetninger til eller bruk 4 014 -6 298 -363 -213 -212 -212 av bundne driftsfond Netto avsetninger til eller bruk -5 168 66 -8 050 -823 2 417 4 329 av disposisjonsfond Dekning av tidligere års 0 0 0 0 0 0 merforbruk i driftsregnskapet Sum disponeringer eller -179 -6 232 -8 413 -1 036 2 205 4 117 dekning av netto driftsresultat

Fremført til inndekning i 0 0 0 0 0 0 senere år (merforbruk)

Side 90 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2018 budsjett 2020 2021 2022 2023 2019 Sentraladministrasjonen 40 840 40 387 37 290 36 434 36 038 36 038 Skole- og oppvekstavdelingen 263 531 263 983 272 693 269 446 267 286 267 236 Helse- og omsorgsavdelingen 181 916 175 343 185 836 187 374 187 494 187 827 Avdeling for teknikk og 68 564 64 771 65 361 63 050 61 493 61 493 utvikling Enebakk kirkelig fellesråd 5 741 5 892 5 846 6 066 6 053 6 053 Selvkost -13 732 -14 622 -13 522 -13 622 -13 622 -13 622 Finans -20 767 -4 845 -4 953 -5 231 -5 508 -5 507 Sum bevilgninger drift, netto 526 092 530 909 548 551 543 517 539 234 539 518

Herav: Netto renteutgifter og - -477 -629 -629 -629 -629 -629 inntekter Overføring til investering 930 0 0 0 0 0 Netto avsetninger til eller 4 144 -6 298 -363 -213 -212 -212 bruk av bundne driftsfond Netto avsetninger til eller -4 408 -2 400 -8 600 -1 500 0 -500 bruk av disposisjonsfond Korrigert sum bevilgninger 525 903 540 236 558 143 545 859 540 075 540 859 drift, netto

Side 91 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

2A Økonomisk oversikt - investering

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2018 budsjett 2020 2021 2022 2023 2019 Investeringer i varige 167 122 221 923 77 938 82 075 73 700 29 000 driftsmidler Tilskudd til andres 90 1 500 0 0 0 0 investeringer Investeringer i aksjer og 1 552 0 0 0 0 0 andeler i selskaper Utlån av egne midler 5 877 26 123 10 000 10 000 10 000 10 000 Avdrag på lån 4 254 6 307 5 600 5 800 6 000 6 200 Sum investeringsutgifter 178 896 255 852 93 538 97 875 89 700 45 200

Kompensasjon for -28 509 -31 584 -18 085 -11 095 -5 740 -1 800 merverdiavgift Tilskudd fra andre -13 669 -18 253 -47 200 -16 010 -34 000 -3 700 Salg av varige driftsmidler -16 918 -19 491 -41 500 0 -8 000 -40 000 Salg av finansielle 0 0 0 0 0 0 anleggsmidler Mottatte avdrag på utlån av -5 440 -6 307 -5 600 -5 800 -6 000 -6 200 egne midler Bruk av lån -114 542 -176 661 -21 153 -24 970 -35 960 6 500 Sum investeringsinntekter -179 078 -252 296 -133 538 -57 875 -89 700 -45 200

Overføring fra drift -975 0 0 0 0 0 Netto avsetninger til eller bruk 2 290 -3 612 0 0 0 0 av bundne investeringsfond Netto avsetninger til eller bruk -1 313 56 40 000 -40 000 0 0 av ubundet investeringsfond Dekning av tidligere års 0 0 0 0 0 0 udekket beløp Sum overføring fra drift og 2 -3 556 40 000 -40 000 0 0 netto avsetninger

Fremført til inndekning i -180 0 0 0 0 0 senere år (udekket)

* I 2018 står det i oversikten negative 180' i raden fremført til inndekning i senere år (udekket). På grunn av forskriftsendringer i 2020, i forbindelse med ny kommunelov, skal art 400 ikke være med i den nye obligatoriske oversikten. Fordi Enebakk i 2018 har ført 180' på denne arten vil det derfor bli en differanse i 2018.

Side 92 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2018 budsjett 2020 2021 2022 2023 Sum 2019 2020-2023 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Sentraladministrasjonen 722 3 209 1 000 1 000 0 0 2 000 Skole- og 91 536 70 757 -20 000 0 0 0 -20 000 oppvekstavdelingen Helse- og 3 806 6 174 0 0 0 0 0 omsorgsavdelingen Avdeling for teknikk og 68 275 101 660 126 238 76 275 42 700 21 000 266 213 utvikling Selvkost 2 782 40 122 0 0 0 0 0 Finans 0 0 -10 500 0 0 0 -10 500 Sum Ikke- 167 122 221 923 96 738 77 275 42 700 21 000 237 713 avgiftsfinansierte investeringer

Avgiftsfinansierte investeringer Selvkost 0 0 -16 000 10 000 33 000 8 000 35 000 Sum Avgiftsfinansierte 0 0 -16 000 10 000 33 000 8 000 35 000 investeringer

Sum 2B 167 122 221 923 80 738 87 275 75 700 29 000 272 713

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2018 budsjett 2020 2021 2022 2023 Sum 2019 2020-2023 Overføringer til 90 1 500 0 0 0 0 0 andre/private Tilskudd til andres 90 1 500 0 0 0 0 0 investeringer

Investeringer i aksjer og eiendeler

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2018 budsjett 2020 2021 2022 2023 Sum 2019 2020-2023 Kjøp av aksjer og 1 552 0 0 0 0 0 0 andeler Investeringer i aksjer og 1 552 0 0 0 0 0 0 andeler i selskaper

Side 93 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Utlån

Beløp i 1000 Regnskap Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2018 budsjett 2020 2021 2022 2023 Sum 2019 2020-2023 Utlån, kjøp aksjer, andel 5 877 26 123 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 Utlån av egne midler 5 877 26 123 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Vedlegg - stresstest

Tabellen under viser en stresstest på kommunens portefølje av gjeld og plasseringer. Stresstesten tar utgangspunkt i de maksimale risikorammene og angir et potensielt tap i løpet av en 12 måneders periode. Testen tar utgangspunkt i hva utslaget av et «rentesjokk» på 2 %-poeng vil ha på kommunen. Gjeld med fastrenteavtale er gruppert i «gjeld med fast rente».

Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av endringer i rentekostnaden det første året. Tapet blir derfor kroner null. Gjeld med fast rente under ett år utgjør 74 % (65%+9%) av gjeldsporteføljen. Ved en renteøkning på 2 %-poeng vil dette kunne medføre en kostnadsøkning på 16,4 mill. kroner. Økt rente vil til gjengjeld øke avkastningen på kortsiktig midler slik som bankinnskudd, og kan gi en gevinst på 3 mill. kroner. Samlet vil en renteøkning på 2 %-poeng gi økte netto rentekostnader på om lag 13,2 mill. kroner på kort sikt. Dette gir en illustrasjon av renterisikoen på kort sikt med posisjonering pr 31. august 2019.

Stresstest Enebakk kommune Aktiva Balanse Balanse Endrings Dura Beregnet % MNOK parameter - sjon tap Rentebinding over 1 år (fastrente) 26 % 284 0,0 Rentebinding under 1 år (flytende rente) 65 % 717 2 % -14,3 Flytenderente p.t. vilkår 9 % 102 2 % -2,0 Total gjeld 100 % 1 103 -16,4 Innskudd hos hovedbankforb. 64 % 141 2 % 2,8 Pengemarked og obligasjonsfond 36 % 78 2 % 0,20 0,3 Ledig likviditet 100 % 219 3,1 Mulig tap vil utgjøre : -13,2

Side 94 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Tilskudd

Nedenfor vises en oversikt over antatt driftstilskudd til IKSer. Det er flere tilskudd som enda ikke er vedtatt.

Selskaper BUD 2020 INTERKOMMUNALE SELSKAPER – IKS Krise- og incestsenteret i Follo IKS 630 700 Nordre Follo Brannvesen IKS 9 519 000 Romerike avfallsforedling IKS (ROAF 13 700 000 Follo Distriktsrevisjon IKS 820 000 Romerike Krisesenter IKS 424 206 Follo lokalmedisinsksenter (LMS) IKS Ikke klart VIRKSOMHETER ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27 Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 234 700 Follo Barnevernvakt 580 000 Kemneren i Follo (KIF) 861 000 Nedre Romerike legevakt (KAD + legevakt) 2 101 200 VIRKSOMHETER ORGANISERT SOM VERTSKOMMUNESAMARBEID – KOMMUNELOVEN § 28 Øyeren IKT 7 118 000 REGIONRÅD Follorådet - driftsstøtte + prosjektsøttet 52 000

Tilskudd til private barnehager

Kommunen skal beregne driftstilskuddet ut fra «gjennomsnittlige driftsutgifter per heltidsplass tilsvarende kommunale barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter», jf. forskriften § 3 første ledd. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Det er kommunens faktiske driftsutgifter til barnehage som skal være med i beregningen.

Enebakk kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 202 945 per heltidsplass for barn 0-2 år og kroner 95 879 for barn 3-6 år i 2020.

I beregningen som ligger til grunn for tilskuddssatsen, har vi brukt makspris for foreldrebetaling i henhold til forslaget til statsbudsjett. Maksprisen for foreldrebetaling fastsettes endelig i statsbudsjettet. Vi tar forbehold om at vedtaket kan bli omgjort, hvis endelig makspris avviker fra foreslått makspris, jf. forvaltningsloven § 35 siste ledd.

Side 95 av 96 Handlingsprogram 2020-2023 Enebakk kommune

Side 96 av 96