DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2020 r.

Poz. 2782

UCHWAŁA NR XVIII/164/20 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Nr XIV/112/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 951.245,78 zł,dochody budżetu po zmianach : 33.989.988,30 zł, z tego : dochody bieżące w wysokości : 32.257.552,72 zł dochody majątkowe w wysokości 1.732.435,58 zł. 2. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 578.174,51 zł, wydatki budżetu po zmianach : 34.698.126,06 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości : 31.805.462,87 zł wydatki majątkowe w wysokości : 2.892.663,19 zł. 3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2.882.663,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały. 4. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.729.129,56 zł oraz wydatki w wysokości 2.127.488,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały. 5. § 2 ust.4 pkt b otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją:”.zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., stanowią załącznik nr 6”, do niniejszej uchwały. 6. § 3 otrzymuje brzmienie : „Deficyt budżetu gminy w kwocie 708.137,76 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 708.137,76 zł.”. 7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w kwocie 2.040.324,14 zł, rozchody w wysokości 1.332.186,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2782

8. § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.):”. 1) dochody w wysokości 1 093 300,00 zł, 2) wydatki w wysokości 1 106 292,26 zł. 9. § 11 otrzymuje brzmienie: ”Plan rezerw po zmianach wynosi 106.200,00 zł, w tym rezerwy ogólnej 10.300,00 zł, rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 95.900,00 zł. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIV/112/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2020 r., pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Aleksander Nosek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2782

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/164/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 10 czerwca 2020 r. - Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2020 r. po zmianach

w złotych

Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 bieżących

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 7 445 796,00 -901,00 763 500,00 8 208 395,00 poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2782

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 2 305 454,00 0,00 763 500,00 3 068 954,00 jednostek organizacyjnych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 901 258,00 0,00 682 000,00 2 583 258,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500,00 0,00 81 500,00 85 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 644 792,00 -901,00 0,00 2 643 891,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 634 792,00 -901,00 0,00 2 633 891,00

758 Różne rozliczenia 9 952 336,00 -46 953,00 0,00 9 905 383,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 5 005 446,00 -46 953,00 0,00 4 958 493,00 terytorialnego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2782

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 005 446,00 -46 953,00 0,00 4 958 493,00

801 Oświata i wychowanie 405 266,97 0,00 142 023,00 547 289,97

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 243 372,97 0,00 0,00 243 372,97 pkt 2 i 3

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 47 341,00 47 341,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 0,00 0,00 47 341,00 47 341,00 gminnych)

80104 Przedszkola 109 550,00 0,00 94 682,00 204 232,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 0,00 0,00 94 682,00 94 682,00 gminnych)

852 Pomoc społeczna 1 874 944,00 -6 210,00 0,00 1 868 734,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2782

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 126 185,00 -6 210,00 0,00 119 975,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 126 185,00 -6 210,00 0,00 119 975,00 gminnych)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 47 600,00 47 600,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 47 600,00 47 600,00 pkt 2 i 3

85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 47 600,00 47 600,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 47 600,00 47 600,00 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 0,00 0,00 42 589,47 42 589,47 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2059 0,00 0,00 5 010,53 5 010,53 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 096 800,00 0,00 40 225,00 1 137 025,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2782

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 089 800,00 0,00 3 500,00 1 093 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 upomnień

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00

90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 36 725,00 36 725,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 0,00 0,00 36 725,00 36 725,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

bieżące razem: 31 309 268,72 -54 064,00 1 002 348,00 32 257 552,72

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 243 372,97 0,00 47 600,00 290 972,97 pkt 2 i 3

majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa 94 038,22 0,00 2 961,78 97 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2782

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 038,22 0,00 2 961,78 97 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 0760 4 038,22 0,00 2 961,78 7 000,00 prawo własności

majątkowe razem: 1 729 473,80 0,00 2 961,78 1 732 435,58

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 438 156,59 0,00 0,00 1 438 156,59 pkt 2 i 3

Ogółem: 33 038 742,52 -54 064,00 1 005 309,78 33 989 988,30

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 1 681 529,56 0,00 47 600,00 1 729 129,56 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2782

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/164/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 10 czerwca 2020 r. - Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2020 r. po zmianach

Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na programy na programy § wydatki finansowane z finansowane z Wniesienie Dział Rozdział / Nazwa Plan wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i zakup i Wydatki bieżące wynagrodzenia związane z udziałem udziałem wkładów do grupa jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy objęcie akcji i i składki od realizacją ich środków, o środków, o spółek prawa budżetowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne udziałów nich naliczane statutowych których mowa w których mowa handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 w art. 5 ust. 1 i 3 pkt 2 i 3,

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

przed zmianą 903 794,56 458 753,07 458 753,07 0,00 458 753,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 041,49 445 041,49 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność

zwiększenie 84 000,00 84 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 987 794,56 542 753,07 542 753,07 0,00 542 753,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 041,49 445 041,49 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 365 231,64 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 731,64 333 731,64 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne

zwiększenie 84 000,00 84 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 449 231,64 115 500,00 115 500,00 0,00 115 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 731,64 333 731,64 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 29 500,00 29 500,00 29 500,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 4270 remontowych zwiększenie 84 000,00 84 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 113 500,00 113 500,00 113 500,00 0,00 113 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 259 994,40 251 994,40 244 994,40 3 518,40 241 476,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka 700 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowa

po zmianach 264 994,40 256 994,40 246 994,40 3 518,40 243 476,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2782

przed zmianą 259 994,40 251 994,40 244 994,40 3 518,40 241 476,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 5 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 264 994,40 256 994,40 246 994,40 3 518,40 243 476,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych zwiększenie 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 081 998,78 3 081 998,78 2 868 898,78 2 244 274,44 624 624,34 0,00 213 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna

zwiększenie 191 774,46 191 774,46 191 774,46 0,00 191 774,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 273 773,24 3 273 773,24 3 060 673,24 2 244 274,44 816 398,80 0,00 213 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 781 423,78 2 781 423,78 2 776 323,78 2 195 282,00 581 041,78 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Urzędy gmin (miast i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 miast na prawach

powiatu) zwiększenie 191 774,46 191 774,46 191 774,46 0,00 191 774,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 973 198,24 2 973 198,24 2 968 098,24 2 195 282,00 772 816,24 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 134 222,40 134 222,40 134 222,40 0,00 134 222,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 138 222,40 138 222,40 138 222,40 0,00 138 222,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2782

przed zmianą 177 744,73 177 744,73 177 744,73 0,00 177 744,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 176 000,00 176 000,00 176 000,00 0,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 353 744,73 353 744,73 353 744,73 0,00 353 744,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 25 340,00 25 340,00 25 340,00 0,00 25 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług telekomunikacyjnych zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 26 340,00 26 340,00 26 340,00 0,00 26 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 44 068,65 44 068,65 44 068,65 0,00 44 068,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń

socjalnych zwiększenie 10 774,46 10 774,46 10 774,46 0,00 10 774,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 54 843,11 54 843,11 54 843,11 0,00 54 843,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 471 280,00 224 280,00 187 280,00 31 300,00 155 980,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 247 000,00 247 000,00 0,00 0,00 0,00

Bezpieczeństwo zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 publiczne i ochrona

przeciwpożarowa zwiększenie 61 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 532 280,00 242 280,00 205 280,00 31 300,00 173 980,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 322 800,00 202 800,00 170 800,00 31 300,00 139 500,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochotnicze straże 75412 pożarne zwiększenie 53 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 375 800,00 212 800,00 180 800,00 31 300,00 149 500,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 163 000,00 163 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2782

przed zmianą 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

zwiększenie 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 163 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 000,00 163 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 21 000,00 21 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna

zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 29 000,00 29 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 15 800,00 15 800,00 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 20 800,00 20 800,00 20 800,00 0,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych

zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 114 200,00 114 200,00 114 200,00 0,00 114 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 106 200,00 106 200,00 106 200,00 0,00 106 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 114 200,00 114 200,00 114 200,00 0,00 114 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerwy ogólne i 75818 celowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 106 200,00 106 200,00 106 200,00 0,00 106 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2782

przed zmianą 114 200,00 114 200,00 114 200,00 0,00 114 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 106 200,00 106 200,00 106 200,00 0,00 106 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 10 654 257,44 10 654 257,44 9 065 904,73 7 271 239,80 1 794 664,93 824 724,61 308 850,50 454 777,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -6 439,00 -6 439,00 -6 439,00 0,00 -6 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie

zwiększenie 53 270,00 1 270,00 1 270,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 10 701 088,44 10 649 088,44 9 060 735,73 7 271 239,80 1 789 495,93 824 724,61 308 850,50 454 777,60 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 7 532 604,97 7 532 604,97 6 688 060,82 6 024 081,46 663 979,36 584 832,15 259 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -3 557,00 -3 557,00 -3 557,00 0,00 -3 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe

zwiększenie 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 581 047,97 7 529 047,97 6 684 503,82 6 024 081,46 660 422,36 584 832,15 259 712,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 212 360,00 212 360,00 212 360,00 0,00 212 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy zmniejszenie -3 557,00 -3 557,00 -3 557,00 0,00 -3 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń

socjalnych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 208 803,00 208 803,00 208 803,00 0,00 208 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych zwiększenie 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 463 251,82 463 251,82 319 648,92 278 608,66 41 040,26 132 197,40 11 405,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -882,00 -882,00 -882,00 0,00 -882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oddziały przedszkolne 80103 w szkołach zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowych

po zmianach 462 369,82 462 369,82 318 766,92 278 608,66 40 158,26 132 197,40 11 405,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2782

przed zmianą 8 967,00 8 967,00 8 967,00 0,00 8 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń zmniejszenie -882,00 -882,00 -882,00 0,00 -882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 085,00 8 085,00 8 085,00 0,00 8 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 886 687,20 886 687,20 868 498,20 584 884,00 283 614,20 0,00 18 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola

zwiększenie 1 270,00 1 270,00 1 270,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 887 957,20 887 957,20 869 768,20 584 884,00 284 884,20 0,00 18 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 18 671,00 18 671,00 18 671,00 0,00 18 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń

socjalnych zwiększenie 1 270,00 1 270,00 1 270,00 0,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 19 941,00 19 941,00 19 941,00 0,00 19 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 636 505,10 636 505,10 167 683,50 66 881,50 100 802,00 0,00 14 044,00 454 777,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 634 505,10 634 505,10 165 683,50 66 881,50 98 802,00 0,00 14 044,00 454 777,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 80 802,00 80 802,00 80 802,00 0,00 80 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń

socjalnych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 78 802,00 78 802,00 78 802,00 0,00 78 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 163 398,00 163 398,00 163 398,00 75 517,00 87 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 173 398,00 163 398,00 163 398,00 75 517,00 87 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2782

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85111 Szpitale ogólne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów po zmianach 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjnych

przed zmianą 3 003 458,00 3 003 458,00 2 140 971,00 1 388 341,00 752 630,00 0,00 862 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -16 210,00 -16 210,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 -6 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna

zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 995 248,00 2 995 248,00 2 138 971,00 1 388 341,00 750 630,00 0,00 856 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy pomocy 85202 społecznej zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

po zmianach 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2782

przed zmianą 591 141,00 591 141,00 581 541,00 511 411,00 70 130,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ośrodki pomocy 85219 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej

zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 599 141,00 599 141,00 589 541,00 511 411,00 78 130,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 27 981,44 27 981,44 27 981,44 0,00 27 981,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych

zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 35 981,44 35 981,44 35 981,44 0,00 35 981,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 212 700,00 212 700,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 209 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -6 210,00 -6 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc w zakresie 85230 dożywiania zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 206 490,00 206 490,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 203 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 209 700,00 209 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -6 210,00 -6 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 203 490,00 203 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe zadania w zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 zakresie polityki

społecznej zwiększenie 47 600,00 47 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 67 600,00 67 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność zwiększenie 47 600,00 47 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 67 600,00 67 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wynagrodzenia 4017 osobowe pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2782

Wynagrodzenia 4017 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osobowe pracowników

zwiększenie 35 587,59 35 587,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 587,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 35 587,59 35 587,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 587,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4019 osobowe pracowników zwiększenie 4 188,41 4 188,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 188,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 188,41 4 188,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 188,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 4117 ubezpieczenia społeczne zwiększenie 6 129,99 6 129,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 129,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 129,99 6 129,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 129,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na 4119 ubezpieczenia społeczne zwiększenie 721,25 721,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 721,25 721,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Składki na Fundusz zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pracy oraz 4127 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób zwiększenie 871,89 871,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych

po zmianach 871,89 871,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4129 Solidarnościowy zwiększenie 100,87 100,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

po zmianach 100,87 100,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 9 660 617,00 9 660 617,00 329 319,00 173 077,14 156 241,86 0,00 9 331 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2782

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina

zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 9 667 617,00 9 667 617,00 336 319,00 178 077,14 158 241,86 0,00 9 331 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 5 945 510,00 5 945 510,00 50 537,00 43 439,14 7 097,86 0,00 5 894 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenie 85501 wychowawcze zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 947 510,00 5 947 510,00 52 537,00 43 439,14 9 097,86 0,00 5 894 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 871,80 3 871,80 3 871,80 0,00 3 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych

zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 871,80 5 871,80 5 871,80 0,00 5 871,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 292 943,00 3 292 943,00 102 618,00 84 892,00 17 726,00 0,00 3 190 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zmianach 3 297 943,00 3 297 943,00 107 618,00 89 892,00 17 726,00 0,00 3 190 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 66 600,00 66 600,00 66 600,00 66 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 71 600,00 71 600,00 71 600,00 71 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 715 417,20 1 626 417,20 1 626 417,20 87 594,80 1 538 822,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka komunalna i 900 zwiększenie 141 179,05 120 379,05 120 379,05 0,00 120 379,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska

po zmianach 1 856 596,25 1 746 796,25 1 746 796,25 87 594,80 1 659 201,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 800,00 109 800,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 106 013,21 1 106 013,21 1 106 013,21 84 942,00 1 021 071,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka odpadami 90002 komunalnymi Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2782

Gospodarka odpadami 90002 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi

zwiększenie 279,05 279,05 279,05 0,00 279,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 106 292,26 1 106 292,26 1 106 292,26 84 942,00 1 021 350,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 271,21 1 271,21 1 271,21 0,00 1 271,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy na zakładowy zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 fundusz świadczeń

socjalnych zwiększenie 279,05 279,05 279,05 0,00 279,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 550,26 1 550,26 1 550,26 0,00 1 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi

zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 93 000,00 93 000,00 93 000,00 0,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 97 292,36 33 292,36 33 292,36 2 652,80 30 639,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w 90004 miastach i gminach zwiększenie 10 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 107 292,36 35 292,36 35 292,36 2 652,80 32 639,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 30 639,56 30 639,56 30 639,56 0,00 30 639,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup materiałów i zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 wyposażenia

po zmianach 32 639,56 32 639,56 32 639,56 0,00 32 639,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2782

Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych

zwiększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt

zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych

zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 309 490,33 284 490,33 284 490,33 0,00 284 490,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświetlenie ulic, placów 90015 i dróg zwiększenie 111 800,00 99 000,00 99 000,00 0,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 421 290,33 383 490,33 383 490,33 0,00 383 490,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 800,00 37 800,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii

zwiększenie 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 156 000,00 156 000,00 156 000,00 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 75 638,00 75 638,00 75 638,00 0,00 75 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych

po zmianach 108 638,00 108 638,00 108 638,00 0,00 108 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2782

przed zmianą 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 800,00 37 800,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 103 621,30 103 621,30 103 621,30 0,00 103 621,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność

zwiększenie 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 113 721,30 113 721,30 113 721,30 0,00 113 721,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 34 121,30 34 121,30 34 121,30 0,00 34 121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia

zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 40 121,30 40 121,30 40 121,30 0,00 40 121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 52 800,00 52 800,00 52 800,00 0,00 52 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych

zwiększenie 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 56 900,00 56 900,00 56 900,00 0,00 56 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 34 119 951,55 31 353 088,36 18 365 740,97 11 298 672,97 7 067 068,00 1 501 834,29 10 850 735,50 474 777,60 0,00 160 000,00 2 766 863,19 2 766 863,19 1 605 110,71 0,00 0,00

zmniejszenie -30 649,00 -30 649,00 -24 439,00 0,00 -24 439,00 0,00 -6 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem:

zwiększenie 608 823,51 483 023,51 432 423,51 5 000,00 427 423,51 0,00 3 000,00 47 600,00 0,00 0,00 125 800,00 125 800,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 34 698 126,06 31 805 462,87 18 773 725,48 11 303 672,97 7 470 052,51 1 501 834,29 10 847 525,50 522 377,60 0,00 160 000,00 2 892 663,19 2 892 663,19 1 605 110,71 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2782

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/164/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 10 czerwca 2020 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r. w złotych Planowane wydatki

w tym źródła finansowania

środki Jednostka organizacyjna realizująca Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2020 środki dochody własne kredyty wymienione zadanie lub koordynująca program (7+8+9+10) pochodzące j.s.t. i pożyczki w art. 5 ust. 1 z innych źródeł pkt 2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Urząd Gminy w 1 010 01010 6050 miejscowościach Sąpłaty, Julianowo, Mycielin, 20 500,00 20 500,00 0,00 Dźwierzutach Dźwierzuty Modernizacja przepompowni Nr 2 na ul. Pasymskiej w Urząd Gminy w 2 010 01010 6050 109 000,00 109 000,00 0,00 Dźwierzutach Dźwierzutach Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinkach w Urząd Gminy w 3 010 01010 6050 miejscowościach: Dźwierzuty, , Kulka, , 40 000,00 40 000,00 0,00 Dźwierzutach Sąpłaty, na terenie gminy Dźwierzuty Poprawa warunków bytowych społeczności lokalnej poprzez budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji Urząd Gminy w 4 010 01010 605 sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w 790 466,71 287 492,74 0,00 502 973,97 Dźwierzutach miejscowości Śledzie - etap I i II, oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Urząd Gminy w 5 010 01010 605 Linowo obręb Linowo - I etap dz. nr 219 do 301/118; II 671 772,03 207 539,31 0,00 464 232,72 Dźwierzutach etap od dz. nr 301/118 do 179/71

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Orzyny dz. nr Urząd Gminy w 6 010 01010 605 171/103 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. 142 871,97 44 139,29 0,00 98 732,68 Dźwierzutach Jeleniowo dz. nr 197, 241 i 239 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 2782

Budowa drogi dojazdowej gminnej do działki nr 386 w Urząd Gminy w 7 600 60016 6050 20 000,00 20 000,00 Dźwierzutach, gm. Dźwierzuty Dźwierzutach Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, Urząd Gminy w 8 600 60016 6050 działka nr 17/22 w miejscowości Stankowo, gmina 9 000,00 9 000,00 Dźwierzutach Dźwierzuty Przebudowa drogi gminnej nr 195007N w Sąpłatach, gm. Urząd Gminy w 9 600 60016 6050 17 000,00 17 000,00 Dźwierzuty Dźwierzutach Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, Urząd Gminy w 10 600 60016 6050 12 000,00 12 000,00 działka nr 234/1 Dźwierzutach

Budowa zjazdu z drogi gminnej działka nr 210 w msc. Urząd Gminy w 11 600 60016 6050 6 000,00 6 000,00 Linowo, obr. 0006 Linowo, gm. Dźwierzuty Dźwierzutach

Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa, obręb Urząd Gminy w 12 600 60016 6050 5 000,00 5 000,00 Dąbrowa, gm. Dźwierzuty - III etap Dźwierzutach Modernizacja istniejącego skrzyżowania działka nr 241 z Urząd Gminy w 13 600 60016 6050 drogi gminnej nr 195027N na DK 57 w miejscowości 11 000,00 11 000,00 Dźwierzutach Linowo, gm. Dźwierzuty Urząd Gminy w 14 600 60016 6050 Wykonanie chodnia w miejscowości Grądy dz. nr 40/19 13 000,00 13 000,00 Dźwierzutach

Sołectwo - chodnik w Rutkowie przy Urząd Gminy w 15 600 60016 6050 18 309,85 18 309,85 drodze gminnej Nr 195028N, działka nr 26 Dźwierzutach

Przebudowa drogi wewnętrznej na potrzeby dojazdu i Urząd Gminy w 16 600 60017 6050 dojścia do świetlicy gminnej oraz miejsc postojowych na 287 131,64 114 852,65 0,00 172 278,99 Dźwierzutach dz. nr 971/4,973/2 i 975/2 w Dźwierzutach

Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej na działkach Urząd Gminy w 17 600 60017 6050 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 nr 330 i 729 w Dźwierzutach Dźwierzutach

Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 11, 19, 20 i 39 Urząd Gminy w 18 600 60017 6050 12 100,00 12 100,00 0,00 0,00 w msc. Małszewko, gmina Dźwierzuty Dźwierzutach

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 772/1 w Urząd Gminy w 19 600 60017 6050 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 miejscowości Dźwierzuty Dźwierzutach

Wykup działek pod przepompownie ścieków do celów Urząd Gminy w 20 700 70005 6060 8 000,00 8 000,00 kanalizacji gminnej Dźwierzutach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2782

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty Urząd Gminy w 21 754 75412 6050 położonego na dz. 659/2 wraz z projektem sieci 95 500,00 95 500,00 Dźwierzutach kanalizacji deszczowej Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urząd Gminy w 22 754 75412 6050 24 500,00 24 500,00 OSP w Rańsku Dźwierzutach Rozbudowa budynku OSP , dz. Nr 192 i Urząd Gminy w 23 754 75412 6050 17 000,00 17 000,00 dz. Nr 193/2 obr. Nowe Kiejkuty Dźwierzutach Budowa elektrycznej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,5 kWp na budynku remizy OSP Nowe Urząd Gminy w 24 754 75412 6050 26 000,00 26 000,00 Kiejkuty, dz. Nr 193/2 w m. Nowe Kiejkuty, gm. Dźwierzutach Dźwierzuty Monitoring cyfrowy miejsc publicznych w miejscowości Dźwierzuty z udziałem środków funduszu sołeckiego Urząd Gminy w 25 754 75495 6050 sołectwa Dźwierzuty w ramach przedsięwzięcia - 127 000,00 127 000,00 Dźwierzutach Monitoring w miejscowości Dźwierzuty (przy ul. Sienkiewicza i w parku)

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Urząd Gminy w 26 801 80101 6050 52 000,00 52 000,00 Przedszkolnego w Dźwierzutach Dźwierzutach Zakup ciągnika do odśnieżania chodnia z udziałem Urząd Gminy w 27 900 90004 6060 64 000,00 64 000,00 środków funduszu sołeckiego sołectwa Dźwierzuty Dźwierzutach Urząd Gminy w 28 900 90004 6060 Zakup kosiarki bijakowej 8 000,00 8 000,00 Dźwierzutach Urząd Gminy w 29 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp solarnych w Jabłonce 25 000,00 25 000,00 Dźwierzutach Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w m. Urząd Gminy w 30 900 90015 6050 12 800,00 12 800,00 przy drodze powiatowej nr 1649N, gm. Dźwierzuty Dźwierzutach Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Urząd Gminy w 31 921 92109 6050 120 000,00 120 000,00 w Dźwierzutach Dźwierzutach Sołectwo Orzyny - budowa świetlicy wiejskiej wraz z Urząd Gminy w 32 921 92109 6050 23 210,99 23 210,99 infrastrukturą techniczną i dokumentacją Dźwierzutach "Budowa Otwartej Strefy Aktywności" w msc. Nowe Urząd Gminy w 33 926 92695 6050 60 000,00 35 000,00 0,00 25 000,00 0,00 Kiejkuty Dźwierzutach

Ogółem 2 882 663,19 1 619 444,83 0,00 197 278,99 1 065 939,37 x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 2782

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/164/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 10 czerwca 2020 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki 2020 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Wydatki z tego, źródła finansowania: w okresie Klasyfikac realizacji Kategoria interwencji ja (dział, Projektu Środki Środki Lp. Projekt funduszy poniesione rozdział, (całkowita z budżetu z budżetu Wydatki strukturalnych nakłady do paragraf) wartość krajowego UE razem (9+13) Wydatki razem Wydatki razem końca roku 2019 Projektu) pożyczki pożyczki (10+11+12) obligacje pozostałe** (14+15+16) obligacje pozostałe (6+7) i kredyty i kredyty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe x 4 084 212,47 1 440 820,65 2 643 391,82 1 605 110,71 539 171,34 0,00 0,00 539 171,34 1 065 939,37 0,00 0,00 1 065 939,37 80 000,00 Program:razem: Priorytet: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, projekt pn. "Rozbudowa gminnej sieci Działanie: wodociągowej w m. Linowo, obręb Linowo - I etap dz. nr 219 do 301/118; II etap od dz. nr 301/118 do 179/71" 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 010 671 772,03 207 539,31 464 232,72 671 772,03 207 539,31 0,00 0,00 207 539,31 464 232,72 0,00 0,00 464 232,72 10 000,00 z tego: 2020 R 01010 671 772,03 207 539,31 464 232,72 671 772,03 207 539,31 0,00 0,00 207 539,31 464 232,72 0,00 0,00 464 232,72 10 000,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, projekt pn. "Budowa kanalizacji Działanie: sanitarnej w msc. Orzyny dz. nr 171/103 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jeleniowo dz. nr 197, 241 i 239" 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 010 142 871,97 44 139,29 98 732,68 142 871,97 44 139,29 0,00 0,00 44 139,29 98 732,68 0,00 0,00 98 732,68 10 000,00 z tego: 2020 R 01010 142 871,97 44 139,29 98 732,68 142 871,97 44 139,29 0,00 0,00 44 139,29 98 732,68 0,00 0,00 98 732,68 10 000,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: PROW na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym Działanie: inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Operacje typu: Gospodarka wodno-ściekowa, projekt pn. "Poprawa warunków bytowych społeczności lokalnej poprzez budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie - etap I i II, oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie" 1.3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 2782 PROW na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Operacje typu: Gospodarka wodno-ściekowa, projekt pn. "Poprawa warunków bytowych społeczności lokalnej poprzez budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Śledzie - etap I i II, oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie" 1.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 010 3 269 568,47 1 189 142,05 2 080 426,42 790 466,71 287 492,74 0,00 0,00 287 492,74 502 973,97 0,00 0,00 502 973,97 60 000,00 z tego: 2020 R 01010 790 466,71 287 492,74 502 973,97 790 466,71 287 492,74 0,00 0,00 287 492,74 502 973,97 0,00 0,00 502 973,97 60 000,00 2021 2 479 101,76 901 649,31 1 577 452,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Wydatki bieżące razem: x 577 229,86 47 325,09 479 199,32 522 377,60 43 178,28 0,00 0,00 43 178,28 479 199,32 0,00 0,00 479 199,32 325 203,34 Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Jesteśmy razem - możemy więcej!", Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do Priorytet: przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze Działanie: środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, GOPS w Dźwierzutach 2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 853 69 050,00 26 460,53 42 589,47 67 600,00 25 010,53 0,00 0,00 25 010,53 42 589,47 0,00 0,00 42 589,47 0,00 z tego: 2020 R 85395 67 600,00 25 010,53 42 589,47 67 600,00 25 010,53 0,00 0,00 25 010,53 42 589,47 0,00 0,00 42 589,47 0,00

2021 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Nowoczesne przedszkolaki w Dźwierzutach", Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.1 Zapewnienie równego Działanie: dostepu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"- projekt realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach 2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 801 13 018,86 0,00 13 018,86 13 018,86 0,00 0,00 0,00 0,00 13 018,86 0,00 0,00 13 018,86 37 127,56 z tego: 2020 R 80195 13 018,86 0,00 13 018,86 13 018,86 0,00 0,00 0,00 0,00 13 018,86 0,00 0,00 13 018,86 37 127,56 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Nowoczesne przedszkolaki w oddziale przedszkolnym w Dźwierzutach", Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki", Działanie Priorytet: Działanie: 2.1 Zapewnienie równego dostepu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"- projekt realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach 2.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 801 8 520,48 0,00 8 520,48 8 520,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8 520,48 0,00 0,00 8 520,48 22 556,44

z tego: 2020 R 80195 8 520,48 0,00 8 520,48 8 520,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8 520,48 0,00 0,00 8 520,48 22 556,44 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Nowoczesne przedszkolaki w Orzynach", Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.1 Zapewnienie równego Działanie: dostepu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"- projekt realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach 2.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 801 9 734,67 3 600,00 6 134,67 9 734,67 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 6 134,67 0,00 0,00 6 134,67 32 314,00 z tego: 2020 R 80195 9 734,67 3 600,00 6 134,67 9 734,67 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 6 134,67 0,00 0,00 6 134,67 32 314,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty", projekt Nr RPWM.02.02.01-28-0179/17 Działanie: 2.5 Nazwa projektu:

Razem wydatki: Dz 801 188 247,34 9 503,96 153 794,23 161 971,25 8 177,02 0,00 0,00 8 177,02 153 794,23 0,00 0,00 153 794,23 134 457,66 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 2782 2.5

z tego: 2020 R 80195 161 971,25 8 177,02 153 794,23 161 971,25 8 177,02 0,00 0,00 8 177,02 153 794,23 0,00 0,00 153 794,23 134 457,66 2021 26 276,09 1 326,94 24 949,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach", projekt Nr RPWM.02.02.01-28-0181/17 Działanie: 2.6 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 801 153 658,51 7 760,60 120 141,61 126 532,34 6 390,73 0,00 0,00 6 390,73 120 141,61 0,00 0,00 120 141,61 98 747,68 z tego: 2020 R 80195 126 532,34 6 390,73 120 141,61 126 532,34 6 390,73 0,00 0,00 6 390,73 120 141,61 0,00 0,00 120 141,61 98 747,68 2021 27 126,17 1 369,87 25 756,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 grant pn. "Zdalna szkoła" Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działalnie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o Działanie: wysokich przepustowościach Nazwa projektu: 2.7 Razem wydatki: Dz 801 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

z tego: 2020 R 80195 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 grant pn. "Zdalna szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnych Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działalnie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości Działanie: dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 2.8 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dz 801 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 z tego: 2020 R 80195 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem (1+2) x 4 661 442,33 1 488 145,74 3 122 591,14 2 127 488,31 582 349,62 0,00 0,00 582 349,62 1 545 138,69 0,00 0,00 1 545 138,69 405 203,34

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej), w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** - rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 2782

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVIII/164/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych z tego: Wydatki Dotacje w tym: Dział Rozdział §* ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od (6+10) bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 754 75412 2710 9 000,00 0,00 754 75412 4210 9 000,00 9 000,00 851 85111 6300 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 921 92195 2710 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

Ogółem 9 000,00 24 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 - (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 2782

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/164/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 10 czerwca 2020 r. Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych Klasyfikacja L.p. Treść Plan na 2020 r. § 1 2 3 4 1. Planowane dochody 33 989 988,30 2. Planowane wydatki 34 698 126,06 Nadwyżka (1-2) 0,00 Deficyt (1-2) -708 137,76 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 708 137,76 Przychody ogółem: 2 040 324,14

1. Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym: § 952 0,00

Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 1.1. 0,00 pochodzących z budżetu UE 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek, w tym: § 952 0,00 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2.1. § 903 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych § 951 0,00 od § 941 do § 942, § 4. Przychody z prywatyzacji 0,00 944 5. Nadwyżki z lat ubiegłych § 957 0,00 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku 6. § 911 0,00 krajowym 7. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 0,00 Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 8. § 950 2 040 324,14 pkt 6 ustawy) Rozchody ogółem : 1 332 186,38 1. Spłaty otrzymanych kredytów, w tym: § 992 1 086 829,58

Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań 1.2. 352 609,20 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

2. Spłaty otrzymanych pożyczek, w tym: § 992 49 411,77

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 2.1. § 963 0,00 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 3. Udzielone pożyczki § 991 0,00 4. Przelewy na rachunki lokat § 994 195 945,03 5. Wykup papierów wartościowych § 982 0,00 6. Wykup obligacji skarbowych § 971 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00