Informe De Evaluación Anual Plan Operativo Institucional
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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 TABLA DE CONTENIDO INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 .................................................................................................................................................. 1 1. Aspectos generales ................................................................................................................ 1 2. Seguimiento de metas anuales por programa ................................................................... 2 3. Resumen del grado de avance de las metas de todos los programas según las categorías de valoración ......................................................................................................... 40 4. Comportamiento de la ejecución presupuestaria por programas y a nivel total ....... 41 ANEXO Anexo No. 1. Matriz de resultados por programa (MRP) de los Programas 1 y 2 2 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 1. Aspectos generales El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), creado mediante Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N° 7935 y su Reglamento, es un órgano de desconcentración máxima, adscrito a la Presidencia de la República. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935 y su Reglamento definen al CONAPAM como ente rector en materia de envejecimiento y vejez, responsable de cumplir con los fines y funciones definidas en los artículos 34 y 35 de la Ley y los artículos 27 y 28 del Reglamento a la Ley. Por su parte, la Ley de creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente sustitución, N° 7972 de fecha 12 de diciembre de 1999, asigna en el artículo 15, inciso a), recursos económicos al CONAPAM para la operación y el mantenimiento con miras a mejorar la calidad de atención de los hogares, albergues y centros diurnos de atención de ancianos, públicos o privados; para financiar programas de atención, rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia; así como, para financiar programas de organización, promoción, educación y capacitación que potencien las capacidades del adulto mayor, mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su comunidad. Adicionalmente, el criterio emitido por la Contraloría General de la República, mediante oficio N° 16532 de fecha 12 de diciembre de 2005, en relación con el manejo de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares que se destinan a la atención de las personas adultas mayores (artículo 3 inciso d), Ley N° 5662), señala, en lo que interesa, lo siguiente: “... la distribución del dinero la debe continuar realizando el CONAPAM, por ser precisamente el organismo creado por el legislador para velar por los derechos y el bienestar de la población de la tercera edad, con competencia para autorizar el financiamiento y la distribución de los recursos del Estado entre los centros de atención de los adultos mayores y fiscalizar el correcto uso de tales fondos...”. Por lo tanto, en atención a lo que establece la Ley N° 7972 y el criterio de la Contraloría General de la República, el CONAPAM es además un ente ejecutor de recursos dirigidos para la atención de las personas adultas mayores. Recientemente la Ley N° 5662 sufrió una modificación que fue aprobada por la Asamblea Legislativa del período 2006-2010, dando origen a la Ley N° 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N° 5662, que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el día 14 de octubre de 2009. 1 En el 2012 el CONAPAM ha continuado trabajando en el posicionamiento de su rol como ente en materia de envejecimiento y vejez. La Institución realizó acciones importantes para proyectar su papel en las diferentes regiones del país, como por ejemplo, gestionar la aprobación de una Política Nacional que busca garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores, así como la implementación de una Red Nacional de Cuido que persigue la atención de personas de 65 años y más que se encuentren en riesgo social, la cual incluye la corresponsabilidad entre la sociedad y el Estado. La Red Nacional de Cuido es un compromiso del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda, la cual es una realidad y ha superado las expectativas de crecimiento previstas por el CONAPAM, debido a la gran acogida nacional. Asimismo, ha contribuido en mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante la atención de sus necesidades básicas, con la asignación de recursos económicos del Estado, y ha velado que estos se hayan usado conforme a la normativa legal vigente. En apego a lo que señalan las anteriores normas y lo establecido en el Plan Operativo Institucional para el periodo 2012, el CONAPAM presenta el Informe de Evaluación Anual de los resultados físicos, financieros y de la gestión institucional.1 Para el año 2012, el CONAPAM tiene aprobado un presupuesto por ¢10.377,76 millones de colones, de los cuales ingresaron ¢7.826,68 millones y ejecutó al 31 de diciembre de 2012 un monto de ¢7.583,73 millones de colones. Programa Presupuesto Presupuesto Diferencia Gasto % de % de 2012 2012 Presupuesto ejecutado ejecución ejecución (definitivo (monto 2012 2012 2012 2012 anual ingresado) (definitivo (gasto (gasto aprobado) anual menos ejecutado ejecutado monto entre entre ingresado) definitivo monto anual) ingresado ) 1- Envejeciendo con calidad de vida 392.681.128,25 360.951.085,05 31.730.043,2 347.811.388,21 88,57% 96,35% 2- Construyendo lazos de solidaridad 9.213.914.771,99 6.738.141.407,21 2.475.773.364,78 6.530.170.283,28 70,87% 96,91 3- Administración central 771.170.409,57 727.597.252,54 43.573.157,03 705.751.936,57 91,52% 97% Total: 10.377.766.309,81 7.826.689.744,8 2.551.076.565,01 7.583.733.608,06 2. Seguimiento de metas anuales por programa MRP Programa Nº 1 – Envejeciendo con calidad de vida El Programa Nº 1, cuyo producto es la promoción nacional en materia de envejecimiento y vejez, tiene un presupuesto que proviene de la Ley Nº 7972, Creación de Cargas Tributarias sobre 1 El formato del informe se basó en los line lineamientos técnicos y metodológicos elaborados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) para el año 2011. 2 Licores, Cervezas y Cigarrillos para financiar un plan integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y fármacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente sustitución. Dicha norma en su Artículo 15, inciso a) le asigna recursos al CONAPAM para financiar programas de organización, promoción, educación y capacitación que potencien las capacidades de la persona adulta mayor, mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su comunidad. Por este programa se realizan campañas de sensibilización, charlas, talleres, capacitaciones, convenios de cooperación con la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, investigaciones, entre otras, cuyos usuarios son las entidades públicas y la población nacional en general, en beneficio de las personas adultas mayores. Objetivo estratégico Indicador Cumplimiento Funcionario del Programa semestral responsable Diseñar y ejecutar Porcentaje de Resultado alcanzado: Emiliana Rivera Meza, políticas, lineamientos, avance anual en la 5% Directora Ejecutiva planes y programas implementación de nacionales para la las etapas Porcentaje de Teléfono: 2223-8283 protección y definidas para la cumplimiento: 25% extensión 127 mejoramiento puesta en marcha (No cumplida) continuo de la calidad y evaluación de la Correo electrónico: de vida de las Política Nacional [email protected] personas adultas en materia de mayores. envejecimiento y vejez 2011-2021. Explicación de los resultados obtenidos El CONAPAM dispuso de un borrador definitivo de la Política Nacional en materia de envejecimiento y vejez, que fue aprobado por los señores miembros de la Junta Rectora del CONAPAM, y posteriormente fue divulgado extensivamente a diversas personas de entidades públicas y privadas, quienes brindaron las observaciones y/o sugerencias al texto. El texto ha sido presentado a la Ministra de Salud, al Ministro de Información, al Ministro de la Presidencia y al Ministro de Bienestar Social y Familia. Con la publicación de los decretos No. 36646 MP- PLAN sobre la Organización del Poder Ejecutivo y la conformación del sector de Bienestar Social y Familia y No. 36024-MP-PLAN sobre la Creación de los Consejos Presidenciales, el CONAPAM procedió a elevarlo al Consejo Presidencial de Bienestar Social y Familia, pero hasta la fecha no se ha pronunciado sobre la Política. No obstante, se cuenta con la revisión y sugerencias del Ministro de Bienestar Social y Familia, por lo que se le remitió el oficio CONAPAM-DE-1689-O-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012, para solicitarle la aprobación de la Política y la autorización para publicar. 3 Aspecto positivo que posibilitaron el porcentaje logrado: La creación de un área que trabaja en la función de rectoría técnica del CONAPAM.