DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1880

ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 WÓJTA GMINY FABIANKI

z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Fabianki za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Realizując uchwałę Nr II/11/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 04.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fabianki na 2019 rok Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 r. zrealizowane w niżej podanych wielkościach: 1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych: 1) Dochody budżetowe: a) plan - 46.230.380,66 zł, b) wykonanie - 45.963.619,20 zł tj. 99,42%; 2) Wydatki budżetowe: a) plan - 50.493.029,66 zł, b) wykonanie 42.647.915,17 zł tj. 84,46%, w tym: - wydatki majątkowe: a) plan - 8.431.390,00 zł, b) wykonanie - 4.068.734,27 zł tj. 48,26%; 3) Deficyt: a) planowany - 4.328.444,00 zł, b) wykonana nadwyżka - 3.315.704,03 zł. 2. Realizacja planów finansowych tzn. okołobudżetowych: 1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: a) dotacje: - plan - 13.451.352,57 zł, - wykonanie - 13.343.167,68 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1880

b) wydatki: - plan - 13.451.352,57 zł, - wykonanie - 13.343.167,68 zł; 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii: a) wpływy: - plan - 126.371,00 zł, - wykonanie - 126.371,67 zł, b) wydatki: - plan - 246.851,00 zł, - wykonanie - 134.483,76 zł. § 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Zbigniew Słomski

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1880

GMINA FABIANKI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Opracowała: Zatwierdził: Skarbnik Gminy Wójt Gminy Fabianki Wiesława Prajwos Zbigniew Słomski marzec 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1880

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Budżet Gminy Fabianki na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr II/11/2018 w dniu 04.12.2018 r. W 2019 roku Rada Gminy podjęła 5 uchwał, a Wójt Gminy 34 zarządzenia zmieniające budżet gminy. Zmiany budżetu w 2019 roku w stosunku do pierwotnego planu przedstawia poniższa tabela: w zł Uchwała budżetowa z dnia Budżet po zmianach na dzień Treść 04.12.2018 r. 31.12.2019 r. Dochody 39.321.046,00 46.230.380,66 Wydatki 42.902.046,00 50.493.029,66 Przychody 4.581.000,00 5.228.344,00 Rozchody 1.000.000,00 900.000,00 Deficyt 3.581.000,00 4.328.444,00 Realizacja budżetu w 2019 roku przedstawia się następująco : Treść Plan Wykonanie % Dochody 46.230.380,66 45.963.619,20 99,42% Wydatki 50.493.029,66 42.647.915,17 84,46% Przychody 5.228.344,00 1.427.604,00 27,31% Rozchody 900.000,00 852.560,63 94,73% Realizacja planu dochodów w ujęciu działowym w stosunku do ich wykonania przedstawia się następująco: Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (4:3) 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.295.268,35 2.029.133,09 88,40% 020 Leśnictwo 1.200,00 942,23 78,52% 600 Transport i łączność 701.169,00 651.121,99 92,86% 700 Gospodarka mieszkaniowa 68.567,00 78.532,28 114,53% 750 Administracja publiczna 125.625,00 124.250,83 98,91% 751 Urzędy naczelnych organów 61.067,00 60.714,24 99,42% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne - 3.252,03 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od 17.955.113,00 18.089.826,16 100,75% osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 8.026.521,26 8.042.131,45 100,19% 801 Oświata i wychowanie 711.667,79 752.597,24 105,75% 851 Ochrona zdrowia - 0,56 852 Pomoc społeczna 1.690.922,21 1.670.128,78 98,77% 854 Edukacyjna opieka 172.509,00 147.816,18 85,69% wychowawcza 855 Rodzina 12.934.158,05 12.816.776,46 99,09% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.437.989,00 1.447.666,63 100,67% środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1880

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 35.104,00 35.191,60 100,25% narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 13.500,00 13.537,45 100,28% Razem 46.230.380,66 45.963.619,20 99,42% STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW

Realizacja planu wydatków w ujęciu działowym przedstawia się następująco: Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.863.315,35 2.376.005,26 61,50% 600 Transport i łączność 4.219.140,00 2.419.136,92 57,34% 700 Gospodarka mieszkaniowa 227.371,00 33.998,88 14,95% 710 Działalność usługowa 132.600,00 45.892,42 34,61% 720 Informatyka 95.488,00 88.916,65 93,12% 750 Administracja publiczna 4.804.636,26 4.304.171,74 89,58% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 61.567,00 60.714,24 98,61% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 304.062,00 221.607,23 72,88% przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 375.000,00 173.764,63 46,34% 758 Różne rozliczenia 180.000,00 - - 801 Oświata i wychowanie 14.350.910,79 13.760.063,49 95,88% 851 Ochrona zdrowia 255.851,00 135.983,76 53,15% 852 Pomoc społeczna 2.839.724,21 2.639.924,14 92,96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 237.454,00 203.957,96 85,89% 855 Rodzina 13.077.103,05 12.894.711,27 98,61% 900 Gospodarka komunalna i ochrona 3.564.384,00 2.444.432,85 68,58% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.363.231,00 366.189,24 26,86% 926 Kultura fizyczna i sport 541.192,00 478.444,49 88,41% Razem 50.493.029,66 42.647.915,17 84,46% REALIZACJA DOCHODÓW Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 1880

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Skutki obniżenia górnych stawek w 2019 r. wynoszą łącznie – 1.213.957,91 zł w tym: Osoby prawne : 1. podatek od nieruchomości – 88.320,00 zł 2. podatek rolny- 3.990,04 zł 3. podatek od środków transportowych – 8.356,00 zł Osoby fizyczne: 8. podatek od nieruchomości – 886.041,00 zł 9. podatek rolny – 106.125,00 zł 10. podatek od środków transportowych – 121.125,87 zł 1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT Zaplanowana kwota dochodów z podatków wynosi 5.385.098,00 zł wykonano 5.385.675,49 zł co stanowi 100,01% planu rocznego. W 2019 roku o 12 zwiększyła się liczba gospodarstw rolnych i opodatkowaniu podlegało 1004 indywidualne gospodarstwa rolne, 26 gosp. osób prawnych oraz o 21 zmniejszyła się liczba działek rolnych o powierzchni do 1 ha i wynosiła : 2.323 Wykonanie w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości wyniosło: od osób prawnych: podatek rolny 10.541,00 zł podatek leśny 46.748,00 zł podatek od nieruchomości 2.718.461,74 zł

od osób fizycznych: podatek rolny 324.596,20 zł podatek leśny 9.170,12 zł podatek od nieruchomości 1.556.343,61 zł Podatek od środków transportowych W 2019 roku zarejestrowano 139 pojazdów na osobach fizycznych i 7 pojazdów na osobach prawnych. W 2019 roku dokonano wpłat z tytułu podatku od środków transportowych: 1. osoby fizyczne – 170.184,55 2. osoby prawne – 9.472,00 Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na podatek w kwocie 5.683,00 zł. Urząd Skarbowy w 2019 roku przekazał na konto Urzędu kwotę 996,80 zł dotyczący roku bieżącego. Podatek od spadków i darowizn – 31.903,29 zł Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 3.738,43 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych – 504.516,67 zł Wpływy z opłaty skarbowej – 32.644,00 zł Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 126.371,67 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 1880

W 2019 roku wydano 23 decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 14 zezwoleń oraz do spożycia poza miejscem sprzedaży 4 zezwolenia. Powyższe zezwolenia dotyczyły sprzedaży następujących napojów alkoholowych: - do 4,5% oraz piwo – na kwotę 3.017,08 zł - od 4,5% do 18% - na kwotę 1.595,86 zł - powyżej 18% - na kwotę 5.621,10 zł Środki finansowe w 2019 roku zostały pozyskane na podstawie wyżej wymieniowych decyzji oraz zezwoleń udzielonych w latach poprzednich tj. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 r. Opłata od posiadania psa – 810,00 zł 2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Dochody z najmu i dzierżawy Wykonanie 97.128,04 zł w tym: - wpływy za wynajem sal dydaktycznych – 14.996,23 zł - dzierżawa i najem mienia komunalnego – 74.450,54 zł - dzierżawa terenów łowieckich - 942,23 zł - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.837,60 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 649,41 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.252,03 zł 3. DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Na plan w wysokości 12.009.065,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało 12.122.636,00 zł co stanowi 100,95% planu. Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych Wykonanie – 68.541,34 zł 4. POZOSTAŁE DOCHODY Na powyższe dochody składają się: - wpływy z rożnych opłat – wykonanie 108.270,14 zł, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.907,62 zł oraz za udostępnienie przystanków, opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - na plan 14.600,00 zł wykonanie 17.222,05 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - uzyskano z tego tytułu 35.610,19zł - wpływy z kosztów upomnień 16.605,38 zł - wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 332.544,64 zł opłata za odpady komunalne – 1.324.393,37 zł - wpływy z tytułu odszkodowań – 14.069,71 zł - wpływy z rożnych dochodów - 271.595,71 zł w tym zwrot kosztów za uczniów przedszkoli z oddziałów przedszkolnych nie będącymi mieszkańcami gminy – 268.194,94zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 595.403,70 zł w tym zwrot z podatku VAT – 511.743,99 zł 5. SUBWENCJA Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 1880

Wykonanie w 2019 r. wyniosło 7.895.605,00 zł - z części oświatowej – 7.555.495,00 zł - z części wyrównawczej – 274.415,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów gminy – 65.695,00 zł 6. DOTACJE Dotacje celowe 1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu czterech działów: pomoc społeczna, administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz rolnictwo i łowiectwo. Wykonanie tych dochodów wyniosło 13.343.167,68 zł 2. Dotacje i środki przekazane na zadania własne wyniosły 4.093.178,97 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW Realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. Plan Wykonanie % WYDATKI BIEŻĄCE 42.061.639,66 38.614.842,71 91,80 WYDATKI MAJĄTKOWE 8.431.390,00 4.033.072,46 47,83

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie

1 801 80104 Przedszkole o profilu katolickim 231.296,20 „Aniołek” Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 1880

2 801 80104 Przedszkole Prywatne „Tęczowy 659.598,61 Zakątek” w Fabiankach 1.272.569,00

3 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś” w Szpetalu Górnym 358.655,50

4 926 92605 Gminny Klub Sportowy „Fabianki” 56.000,00

Uczniowski Klub Sportowy Cyprianka 35.000,00

Gminny Klub Jeździecki „Bogucin” 105.000,00 6.000,00 UKS Junior Nasiegniewo

UKS ORKA 4.000,00

4.000,00

Realizacja dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z wymienionymi podmiotami. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie 1 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 114.000,00 114.000,00 2 010 01010 Zakład Gospodarki Komunalnej 374.340,00 374.340,00 1. WYDATKI BIEŻĄCE Wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków finansowych w działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Bieżące wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 228.074,35 zł co stanowi 28,29% środki te zostały wykorzystane między innymi na realizację następujących zadań: - opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwota 6.735,69 zł stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych, - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie – 223.602,31 zł - dopłatę z budżetu gminy do 1 m3 ścieków w wysokości do 6.06.2019r. – 3,10 zł od 7.06.2019r. - 3,13 zł, która była przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej - 374.340,00 zł - podatek od towarów i usług – 44.220,59 zł DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1) Lokalny transport zbiorowy – 27.216,00 zł 2) Zimowe utrzymanie dróg gminnych w tym: - drogi powiatowe – 162.556,53 zł - drogi gminne – 35.829,17 zł 3) Transport gruzu – 7.352,84 zł - Witoszyn Stary - Szpetal Górny ul. Jesionowa - Szpetal Górny ul. Wspólna Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 1880

- Szpetal Górny ul. Radosna - Bogucin - Lisek 4) Transport drewna, karczowanie i wywiezienie krzewów – 7.942,38 zł - Nowy Witoszyn - Chełmica-Cukrownia - Lisek - Bogucin - Świątkowizna - Fabianki - Wilczeniec Fabiański 5) Montaż znaków drogowych gminnych – 1.142,90 zł 6) Podsypywanie krawędzi drogi na drodze Nasiegniewo – Zaduszniki – 15.904,00 zł 7) Podsypywanie krawędzi drogi w Szpetalu Górnym ul. Sadowa – 12.868,00 zł 8) Oznakowanie dróg – 6.813,05 zł 9) Most pontonowy – 39.360,00 zł 10) Sprzątanie przystanków – 15.855,24 zł 11) Naprawa cząstkowa dróg gminnych – 34.332,75 zł 12) Remont wiat przystankowych – 7.514,32 zł 13) Fundusz sołecki Bogucin (zakup podkaszarki i kosiarki spalinowej) – 998,00 zł DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA W ramach tego działu w 2019 roku wydatkowano środki na: - opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia przetargowe, zlecenia wycen nieruchomości – 17.886,75 zł - podatek VAT - 118,43 zł DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na działalność objętą tym działem wydatkowano środki w wysokości – 14.542,80 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne Na decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji celu publicznego wykorzystano kwotę – 31.349,62 zł DZIAŁ 720 – INFORMATYKA Na działania objęte tym działem wydatkowano środki w wysokości – 88.916,65 zł DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - utrzymanie RADY GMINY Wydatkowano 175.714,01 zł. Wydatki obejmują diety radnych oraz koszty przygotowania obrad sesji i komisji. - utrzymanie URZĘDU GMINY Wydatki w 2019 roku wyniosły 3.490.141,57 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej oraz prowizje dla sołtysów za pobór podatków i opłat – 50.979,00 zł. Składki członkowskie dla związku gmin 36.623,12 zł, podatek od nieruchomości – 594.690,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 1880

- promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatkowano – 15.741,20 zł - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Gminny Zespół Oświaty zajmuje się obsługą ekonomiczną i administracyjną placówek oświatowych na terenie gminy. Zatrudnionych było w zespole 6,13 osób. Wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 412.562,89 zł, co stanowi 96,50% planu. Powyższe środki wydatkowano na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny , pozostałe wydatki w tym : zakup materiałów biurowych, książek, prenumeraty, środków czystości, artykułów reprezentacyjnych, konserwacja sprzętu komputerowego, prowizja, opłaty pocztowe, ryczałt samochodowy, delegacje, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, zakup środków bhp dla pracowników, umowy – zlecenia. - pozostała działalność W ramach tego działu wydatkowano środki na: - płace i pochodne na stanowiska refundowane przez Powiatowe Biuro Pracy – 48.348,07zł - diety sołtysów za obrady sesji – 57.600,00 zł - DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA W rozdziale tym została wykorzystana dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.050,00 zł - WYBORY DO SEJMU I SENATU Wydatkowana dotacja z budżetu państwa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu na terenie gminy – 29.056,33 zł. - WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 799,28 zł na transport, załadunek, rozładunek dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów Jednostek Samorządu Terytorialnego przekazanych do Archiwum Państwowego w Toruniu. - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Wydatkowano środki z budżetu państwa na przygotowanie, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28.808,63 zł. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - komendy powiatowe policji Wydatkowano kwotę 8.000,00 zł dla Posterunku Policji w Fabiankach. - ochotnicze straże pożarne Wykonanie za rok 2019 r. wyniosło 213.607,23 zł. W 2019 r. jednostki OSP brały udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń zarówno na terenie gminy Fabianki jak i poza jej administracyjnymi granicami w ramach działania w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym jak również wzajemnej pomocy. Ponadto członkowie OSP uczestniczyli w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP złożyły się zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, zakup energii Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 1880

elektrycznej, wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym i inne. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek wydatkowano 173.764,63 zł. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11.908.552,21 zł co stanowi 95,88% planu. Szkoły Podstawowe Na terenie Gminy Fabianki funkcjonuje pięć szkół podstawowych w: - Fabiankach - Szpetalu Górnym - Cypriance - Nasiegniewie - Świątkowiźnie Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 693 uczniów. Zatrudnionych było 95,36 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty i 26,74 pracowników administracji i obsługi. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 13.533,94 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 9.379.022,56 zł co stanowi 97,32 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, 13-ta pensja, pochodne, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna, zakup środków bhp dla pracowników, na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, drobny sprzęt, olej opałowy, węgiel, druki, prenumeratę, licencje, na pomoce naukowe, książki i meble do klas, na opłaty za energie elektryczną, cieplną, gaz i wodę, na pokrycie opłat pocztowych, prowizji bankowych, wywozu nieczystości, ochrony obiektów, na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych, na ubezpieczenie obiektów szkolnych, opłat środowiskowych, podatek od nieruchomości, umowy – zlecenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonicznych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), szkolenia pracowników. W dziale 80101 pozyskano dotację na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” w kwocie 42.000,00 zł tj. po 14.000,00 zł dla trzech szkół /SP Fabianki, Cyprianka i Nasiegniewo. Powyższa dotacja została wykorzystana w II półroczu 2019 r. Gmina na ten cel przeznaczyła środki w kwocie 10.500,00 zł – tj. 20% zadania. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych Na realizacje zadań zleconych tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymano dotację w wysokości 59.317,63 co stanowi 100% zapotrzebowania. Dotacja została wykorzystana w II półroczu 2019 r. na obsługę zadania 606,83 zł oraz zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych – 59.317,63 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Na terenie Gminy Fabianki funkcjonowało na dzień 31.12.2019 r. 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych : - Fabiankach – 2 oddziały - Szpetalu Górnym – 2 oddziały - Cypriance – 2 oddziały - Nasiegniewie – 2 oddziały - Świątkowiźnie – 1 oddział Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 1880

Do tych oddziałów przedszkolnych uczęszczało średnio 150 uczniów. Zatrudnionych było 10,28 pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na pełne etaty. Koszt utrzymania 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.763,82 zł. Wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 714.572,88 zł, co stanowi 86,89% planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na: płace, pochodne, 13-tka, fundusz socjalny, pozostałe wydatki, w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski, materiały biurowe i remontowe, pomoce dydaktyczne, prowizje, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników ). W I półroczu otrzymano dotację w wysokości 87.463,02 zł, które przyznano na pokrycie wydatków bieżących. Przedszkola Na terenie Gminy Fabianki działają 3 niepubliczne przedszkola: Prywatne Przedszkole „Tęczowy Zakątek” Agnieszka Dolińska w Fabiankach, Przedszkole Niepubliczne „Mały Miś” w Szpetalu Górnym i Przedszkole o profilu katolickim „Aniołek” w Szpetalu Górnym. Dotacja na jedno dziecko pełnosprawne wynosi 731,95 zł miesięcznie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 109/2019 Wójta Gminy Fabianki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Fabianki na rok 2019. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 emeryt placówki przedszkolnej) przekazano odpis w kwocie 1.022,66 zł. Dowożenie dzieci Wykonanie na 31. 12. 2019r. Wyniosło – 278.605,98 zł, co stanowi 88,01 % planu. Dowożonych było średnio 223 uczniów. Dzieci dowożone były do Szkoły Podstawowej w Fabiankach, Nasiegniewie, Cypriance. Dowożono również dzieci niepełnosprawne: - pięcioro dzieci do Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku, - jedno dziecko do Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, - jedno dziecko do Szkoły Podstawowej w Świątkowiźnie, - dwoje dzieci do Szkoły Podstawowej w Fabiankach, - jedno dziecko do Publicznej Szkoły Podstawowej w Cypriance, Zawarto dziewięć umów na zwrot kosztów przejazdów niepełnosprawnego dziecka: do Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku -jedno dziecko, Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku – dwoje dzieci, do Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku – jedno dziecko, do Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym – jedno dziecko, Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku – jedno dziecko, do Ośrodka Wspierania Rozwoju NEUROMIND – jedno dziecko. Na dowożenie wydatkowano 134.005,00 zł. Do opieki nad przewożonymi dziećmi wyznaczeni byli stali opiekunowie w etatach 2,83. Płace wyniosły – 88.569,11 zł, a pochodne – 22.606,92 zł, 13-ta pensja – 7.047,02 zł, umowy – zlecenia 22.596,25 zł, fundusz socjalny – 3.528,33 zł, prowizja – 172,90 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 80,00 zł. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosiło 21.306,75 zł, co stanowi 41,05% planu. Kwotę wykorzystano na dopłatę do czesnego dla dokształcających się nauczycieli oraz na szkolenie rad pedagogicznych i materiały szkoleniowe . Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 1.257.873,40 zł, co stanowi 94,43% planu. Zatrudnionych było 16,45 pracowników pedagogicznych. Powyższą kwotę wykorzystano na: płace, pochodne, 13-ta pensja, fundusz socjalny, pozostałe wydatki w tym: dodatek wiejski 59.845,55 zł, prowizja 3.504,40 zł, pomoce naukowe, książki, badania lekarskie. Pozostała działalność Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 1880

Wykonanie na 31.12.2019 r .wyniosło 196.223,52 zł, co stanowi 99,52% planu. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 69.820,73 zł, który naliczono na podstawie decyzji wydanych przez ZUS dla emerytowanych nauczycieli i rencistów byłych pracowników szkół.

W szkołach na terenie naszej gminy jest 49 emerytowanych nauczycieli, i tak: - w SP Cyprianka – 11 - w SP Świątkowizna – 7 - w SP Nasiegniewo – 13 - w SP Fabianki – 18 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczane są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, umowy zlecenia koordynatora oraz osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Wydatkowano 135.983,76 zł. DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA W 2019 r. z pomocy społecznej skorzystało 538 osób, co daje 366 rodzin, wypłacono 22.806 świadczeń. W zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego skorzystało 584 rodziny, wypłacono 39.296 świadczeń. Ze świadczenia wychowawczego skorzystały średnio 900 rodzin, co stanowi 16.915 wypłaconych świadczeń. Domy Pomocy Społecznej Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych tut. Ośrodka w 2019 r. gmina poniosła opłaty w wysokości 257.570,29 zł za 8 świadczeniobiorców przebywających w domach pomocy społecznej, co jest zgodne z wydanymi decyzjami i zawartymi umowami. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej W 2019 r. odprowadzono 528 składek na ubezpieczenie zdrowotne od 58 osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 26.700,61. Na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń gmina otrzymała dotację w 100%. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Łącznie w tym paragrafie wydatkowano kwotę 785.025,81 zł, z tego: zasiłki okresowe – 699.856.052,00 zł. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 588 osób w 239 rodzinach. Udzielono 1.498 świadczeń na kwotę 699.856,05 zł. Jest to pomoc przyznana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność lub przewlekła choroba. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 467,19 zł. Na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń gmina otrzymała dotację w 100%. Schronienie – 2.800,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 1880

W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba bezdomna. Udzielono 8 świadczeń na kwotę 2.800,00 zł. Zasiłki celowe – 82.369,76 zł. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 218 osób. Udzielono 244 świadczenia na kwotę 82.369,76 zł z przeznaczeniem na : - zakup opału – 64.643,59 zł, - specjalne zasiłki celowe – 14.310,00 zł, - zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu mieszkania – 2.700,00 zł, - zasiłek celowy na pokrycie leków i leczenia – 316,17 zł, - zasiłek na zaspokojenie innych potrzeb – 400,00 zł. Zakup usług pozostałych Wydatkowano kwotę 17.720,00 zł, z tego: – kwota 7.090,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby bezdomne. Udzielono 891 świadczeń na kwotę 7.090,00 zł. – kwota 6.630,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w Ośrodku Wsparcia. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba. Udzielono 61 świadczeń na kwotę 6.630,00 zł. – kwota 4.000,00 zł na pokrycie kosztów pogrzebu dla podopiecznych GOPS. Zasiłki stałe – zadania własne W 2019 r. zostało objętych pomocą w formie zasiłku stałego 67 rodzin, co stanowi 104 osoby. Udzielono 633 świadczenia na ogólną kwotę 322.111,46 zł, w tym dla 47 osób samotnie gospodarujących wydatkowano 264.195,00 zł. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 508,86 zł. Na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń gmina otrzymała dotację w 100%. Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne W 2019 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie 545.049,42 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe w wysokości 489.457,93zł (wynagrodzenia plus pochodne) oraz na wydatki rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 322.153,91 zł. Zadania własne – usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 151.675,15 zł. W tym rozdziale wydatkowano środki związane z zatrudnieniem 14 opiekunek dla 20 osób starszych (udzielono 10.342 świadczenia), chorych i niepełnosprawnych w ramach umów zleceń. Zgodnie z Uchwałą NR II/22/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 4 grudnia 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania cena 1 godziny wynosi 14,70 zł brutto. § 4110. – Składki na ubezpieczenie społeczne Odprowadzono składki z tytułu umowy zlecenia opiekunki w wysokości 18.832,19 zł. § 4120. – Składki na Fundusz Pracy Odprowadzono składki z tytułu umowy zlecenia opiekunki w wysokości 769,75 zł. § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla opiekunek w wysokości 132.072,49 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 1880

Zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 143.705,74 zł. W roku 2019r. objęto specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6 dzieci, udzielono 2.264 świadczenia. Wydatkowano środki na zabezpieczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w następujący sposób: § 4170. – umowy zlecenia kwota - 143.273,00 zł, § 4110. – składka na ubezpieczenie społeczne – 378,84 zł, § 4120. – składka na Fundusz Pracy – 53,90 zł. Program usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – Edycja 2019 Łącznie wydatkowano 26.773,02 zł, z tego: - §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – odprowadzono składki z tytułu umowy zlecenia opiekunki w wysokości 3.890,64 zł. - §4120 – Składki na Fundusz Pracy – odprowadzono składki z tytułu umowy zlecenia opiekunki w wysokości 288,48 zł. - umowy zlecenia – kwota 22.593,90 zł. Pomoc państwa w zakresie dożywiania Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 308.363,80 zł. § 3110. – świadczenia społeczne - na zasiłki celowe na zakup żywności - 188.820,00 zł w tym dotacja 151.056,00 zł. - na dożywianie uczniów w szkołach i zakup posiłku dla osób potrzebujących– 119.543,80 zł w tym dotacja 95.635,04 zł. Pozostała działalność - zadania własne § 4300. – zakup usług pozostałych – 799,50 zł. - transport kontenera. Świadczenie wychowawcze – zadania zlecone W 2019 roku łącznie w tym rozdziale z dotacji celowej wydatkowano kwotę 8.525.727,02zł. Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. - świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze W 2019 r. na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8.413.674,60 zł (tj. 16.915 świadczeń) w ramach kosztów obsługi wydatkowano kwotę 112.052,42 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone W roku 2019r. łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.775.589,11 zł. Na podstawie art. 20 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r Gmina jako organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Na poniższe wydatki gmina otrzymała dotację z budżetu państwa, która została wydatkowana w kwocie 3.729.652,32 zł. Ponieważ dotacja nie zabezpieczyła potrzeb w 100% gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę 45.936,79 zł. Wspieranie rodziny W roku 2019 w tym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 455.709,99 zł, z tego: § 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 428,25 zł w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 1880

- ekwiwalent za odzież – 345,79 zł, - zakup herbaty i kawy dla pracownika – 82,46 zł. § 4010. Wynagrodzenia osobowe W 2019 r. wypłacono wynagrodzenie asystentowi rodziny w łącznej kwocie 40.987,17 zł. § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 2.668,43 zł. § 4110. – Składki na ubezpieczenie społeczne Odprowadzono składki z tytułu umowy o pracę w wysokości 7.622,02 zł. § 4120. Składki na Fundusz Pracy Odprowadzono składki z tytułu umowy o pracę w wysokości 988,46 zł. § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia Wydatkowano kwotę 1.243 zł, z tego: - zakup druków, tonera, licencji na program ,,Dobry START”. § 4440. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł. Rodziny zastępcze – zadania własne W roku 2019 r. wydatkowano kwotę 21.630,43 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 5 małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z art.191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te są ponoszone na podstawie noty księgowej wystawianej przez PCPR we Włocławku. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze- zadania własne W 2019 r. roku wydatkowano kwotę 22.034,21 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 1 małoletniego dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki te są ponoszone na podstawie noty księgowej wystawianej przez PCPR we Włocławku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy i świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W 2019r. Odprowadzono 627 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 73.910,45 zł. Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734 z póź. zm.). Zgodnie z art. 9a w/w ustawy dodatki mieszkaniowe od 01.01.2005 roku są zadaniem własnym Gminy, w pełni finansowanym ze środków własnych Gminy. W 2019 roku wypłacono łącznie 282 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 47.561,52 zł w tym: – 107 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania spółdzielcze na kwotę 18.481,50 zł, – 67 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 13.179,52 zł, – 40 dodatków mieszkaniowych rodzinom mieszkającym w domkach jednorodzinnych na kwotę 5.501,06 zł, – 68 dodatków mieszkaniowych rodzinom zajmującym mieszkania komunalne na kwotę 10.399,44 zł. Karta Dużej Rodziny – zadania zlecone Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 1880

W roku 2019 przyjęto 96 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. W ramach należnych środków wydatkowano kwotę 594,05 zł na wypłatę dodatku specjalnego wraz z należnymi składkami oraz materiałami biurowymi. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wykonanie na 2019r. Wyniosło 19.187,74 zł, co stanowi 96,2% planu. Środki przeznaczono na płace i pochodne. W tym okresie wspomaganiem objętych było: - SP Fabianki – 1 dziecko - SP Cyprianka – 1 dziecko - SP Nasiegniewo – 2 dzieci Wspomaganie odbywa się zgodnie z zaleceniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. We wspomaganiu zaleca się stosowanie zajęć: logopedycznych, które należy ukierunkować na usprawnienie narządów artykulacyjnych, stymulację słuchową dziecka, rozwijanie pamięci słuchowej, wprowadzenie nowych słów do słownika dziecka, wprowadzanie wypowiedzi zdaniowej; pedagogicznych, które mają na celu rozwijanie umiejętności manipulacyjnych, ćwiczenie umiejętności rysunkowych, wybieranie właściwego chwytu pisarskiego, rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej oraz organizacji percepcyjnej, rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych; praca z psychologiem pod kontem rozwijania u rodzica umiejętności wychowawczych mających na celu pozyskiwanie dziecka do współpracy. Pomoc materialna dla uczniów Wykonanie na 31.12.2019 r. wynosiło 184.770,22 zł, co stanowi 84,95% planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przyznana w kwocie 147.816,18 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w kwocie 36.954,04 zł. W okresie styczeń - grudzień wykorzystano na pomoc materialną kwotę 184.770,22 zł, z czego na stypendia szkolne 179.810,22 zł oraz zasiłki szkolne – 4.960,00 zł. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka odpadami Wydatkowano kwotę w wysokości 1.442.130,11 zł na wywóz odpadów komunalnych oraz na płace, pochodne i umowy – zlecenia. - oświetlenie ulic W ramach wykonanej kwoty 639.279,52 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie i konserwację ulic. - utrzymanie zieleni w miastach i gminach W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 44.247,56 zł. - pozostała działalność W ramach tego rozdziału wydatkowano 68.023,82 zł na ochronę bezdomnych zwierząt (zakup pokarmu, usługi weterynaryjne, opłaty za schronisko) oraz nagrody na konkurs ekologiczny w kwocie – 4.900,00 zł, podatek VAT – 1.380,01 zł. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku – 41.661,32 zł w tym energia, zakup opału i gazu oraz opłaty telefoniczne w świetlicach wiejskich. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatkowano 114.000,00 zł przekazując dotacje dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 1880

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 200.527,92 zł w tym wydatki związane z przygotowaniem spotkania noworocznego z mieszkańcami oraz pikniki. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 Obiekty sportowe Wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 290.077,23 zł co stanowi 83,83%. Kwota ta została wydatkowana na: płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia pracowników zatrudnionych na Orliku w Szpetalu Górnym oraz stadionie w Chełmicy Cukrowni, pochodne od wynagrodzeń i zleceń, prowizja, energie elektryczną, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,; Chełmica Cukrownia, ORLIK Szpetal Górny, Kąpielisko ,,Jezioro Chełmica”. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 144.125,36 zł w tym na dotację zgodnie z zawartymi umowami dla klubów sportowych działających na terenie Gminy w kwocie 105.000,00 zł , umowy zlecenia z instruktorami nauki pływania w ramach programu ,,Umiem pływać”, - zakup pucharów jako nagrody dla drużyn uczestniczących w Zakładowych Mistrzostwach w Mini Siatkówce – 2.963,31 zł. - koszt transportu na basen – 14.580,00 zł, w tym ze środków M.S. i T. - kwotę 6.000,00 zł. - koszt przewozu zawodników na turniej – 216,00 zł. - catering podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 500,00 zł. - wpisowe za udział reprezentacji Gminy Fabianki w turniejach i zawodach sportowych – 700,00 zł. Rozdział 92695 Pozostała działalność Wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło – 10.132,60 zł co stanowi 100%. Kwota ta została wydatkowana na stypendia dla 3 sportowców z terenu gminy Fabianki w kwocie 600,00 zł oraz nagrody dla sportowców w kwocie 2.800,00 zł. Do końca grudnia wypłacono 10.078,00 zł. W 2019 r. gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 3.378.738,03 zł. Zadłużenie gminy Fabianki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 6.160.003,41 zł. STOPIEŃ WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO Nazwa zadania, Dział Rozdział § Nazwa sołectwa Plan Wykonanie przedsięwzięcia Zakup podkaszarki i kosiarki 600 60095 4210 1 000,00 zł 998,00 zł spalinowej Przebudowa drogi na działce 600 60016 6050 35 000,00 zł 35 000,00 zł Bogucin 40/60 Spotkanie integracyjno- 921 92195 4170 kulturalne dla mieszkańców 2 913,00 zł 2 913,00 zł sołectwa Bogucin Przebudowa dróg na terenie 600 60016 6050 25 391,00 zł 25 391,00 zł sołectwa Chełmica Duża Budowa oświetlenia przy 900 90015 6050 Chełmica Duża drogach gminnych na terenie 4 000,00 zł 4 000,00 zł sołectwa Chełmica Duża Spotkania integracyjne dla 921 92195 4170 mieszkańców sołectwa 1 000,00 zł 1 000,00 zł Chełmica Duża Spotkania integracyjne dla 921 92195 4300 Chełmica Mała mieszkańców sołectwa 5 000,00 zł 5 000,00 zł Chełmica Mała Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 1880

Zakup i montaż lamp 900 90015 6050 9 000,00 zł 8 000,00 zł oświetleniowych Zakup i montaż kostki 921 92195 4210 brukowej oraz ławek na placu 2 391,00 zł 2 391,00 zł przy świetlicy wiejskiej Remont drogi gminnej 600 60016 4270 w kierunku świetlicy wiejskiej 2 000,00 zł 2 000,00 zł w Chełmicy Małej 921 92109 4210 Zakup gabloty do sztandaru 2 000,00 zł 2 000,00 zł Zakup i montaż lamp oświetleniowych 900 90015 6050 15 000,00 zł 15 000,00 zł w miejscowości Chełmica- Cukrownia Chełmica-Cukrownia Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru 926 92695 6050 16 870,00 zł 16 841,30 zł poprzez zakup ławek i sprzętu rekreacyjnego Przebudowa drogi gminnej 600 60016 6050 Cyprianka 38 874,00 zł 37 856,86 zł w miejscowości Cyprianka Przebudowa drogi gminnej na 600 60016 6050 20 000,00 zł 20 000,00 zł osiedlu "Borek" w Fabiankach Remont nieutwardzonych dróg 600 60016 4270 gminnych na terenie sołectwa 2 645,00 zł 2 645,00 zł Fabianki Fabianki Zakup i montaż spowalniaczy 600 60016 4210 2 000,00 zł 2 000,00 zł ruchu Zakup i montaż zewnętrznych 926 92695 4210 14 268,00 zł 14 268,00 zł siłowni plenerowych Naprawa dróg gminnych wraz z odbudową przepustów 600 60016 4300 Krępiny 12 880,00 zł 12 880,00 zł i poboczy w miejscowości Zarzeczewo Stare Dokończenie budowy chodnika 600 60016 4270 3 000,00 zł 3 000,00 zł wraz z przepustem w Kulinie

600 60016 4210 2 428,92 zł 2 428,92 zł Zakup i montaż spowalniaczy Kulin ruchu 600 60016 4300 571,08 zł 571,08 zł

Zakup i montaż oświetlenia 900 90015 6050 16 336,00 zł 6 000,00 zł w sołectwie Kulin Remont dróg w miejscowości 600 60016 4270 11 000,00 zł 11 000,00 zł Lisek Zakup i montaż lampy 900 90015 6050 Lisek 4 000,00 zł 4 000,00 zł oświetleniowej w Lisku Spotkanie integracyjne dla 921 92195 4170 1 694,00 zł - zł mieszkańców sołectwa Lisek Zakup i montaż lamp 900 90015 6050 10 000,00 zł 10 000,00 zł w miejscowości Nasiegniewo

600 60016 4210 2 865,65 zł 2 864,96 zł Nasiegniewo Zakup i montaż spowalniaczy ruchu oraz luster drogowych 600 60016 4300 1 134,35 zł 1 134,35 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 1880

Kontynuacja budowy chodnika 600 60016 6050 24 913,00 zł 24 913,00 zł w Nasiegniewie Zakup i montaż lampy 900 90015 6050 oświetleniowej w Nowym 4 000,00 zł 4 000,00 zł Witoszynie Naprawa i utwardzenie dróg na 600 60016 4270 Nowy Witoszyn terenie sołectwa Nowy 21 000,00 zł 21 000,00 zł Witoszyn Utwardzenie drogi gminnej na 600 60016 4270 działce 12/9 w Nowym 3 484,00 zł 3 484,00 zł Witoszynie Zakup nagłośnienia do 921 92109 4210 3 000,00 zł 2 990,00 zł świetlicy wiejskiej w Skórznie Zakup grilli i parasoli 921 92109 4210 ogrodowych wraz 2 000,00 zł 1 992,41 zł z wyposażeniem Wymiana drzwi w budynku 921 92109 4270 gospodarczym przy świetlicy 700,00 zł 700,00 zł Skórzno wiejskiej w Skórznie

921 92109 4210 Zakup paliwa do kosiarki 500,00 zł 369,99 zł

Budowa chodników na terenie 600 60016 6050 7 377,00 zł 7 377,00 zł sołectwa Skórzno Spotkanie integracyjne dla 921 92195 4300 3 000,00 zł 3 000,00 zł mieszkańców sołectwa Skórzno Przebudowa drogi gminnej 600 60016 6050 Stary Witoszyn w Starym Witoszynie - 12 141,00 zł 12 141,00 zł kontynuacja Fundusz integracyjny - spotkania integracyjne dla 921 92195 4300 3 500,00 zł 3 500,00 zł mieszkańców sołectwa Szpetal Górny

921 92195 4210 Zakup materiałów tekstylnych 600,00 zł 600,00 zł Szpetal Górny Usługa krawiecka – strój 921 92195 4300 900,00 zł 900,00 zł wiejski Budowa oświetlenia na ul. Owocowej, Ogrodowej, 900 90015 6050 33 913,00 zł 33 900,00 zł Wiśniowej i Wspólnej w Szpetalu Górnym Naprawa dróg asfaltowych na 600 60016 4270 5 000,00 zł 5 000,00 zł terenie sołectwa Świątkowizna Kontynuacja budowy chodnika 600 60016 6050 7 269,00 zł 7 269,00 zł Świątkowizna w miejscowości Świątkowizna Spotkanie integracyjne dla 921 92195 4170 mieszkańców sołectwa 1 000,00 zł 1 000,00 zł Świątkowizna Utwardzenie dróg gminnych na 600 60016 4270 terenie sołectwa Wilczeniec 6 000,00 zł 6 000,00 zł Fabiański Zakup i montaż lamp solarnych 900 90015 6050 Wilczeniec Fabiański 9 000,00 zł 9 000,00 zł w Wilczeńcu Fabiańskim Spotkanie integracyjne dla 921 92195 4170 mieszkańców sołectwa 1 733,00 zł - zł Wilczeniec Fabiański Ogółem 416 292,00 zł 400 319,87 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 1880

WYDATKI INWESTYCYJNE Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 4.033.072,46 zł co stanowi 47,83%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.720.001,00 1.655592,81 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie 100.000,00 52.546,46 Fabianki Budowa kanalizacji sanitarnej 380.000,00 137.755,00 w miejscowości Bogucin - III etap Zakup gruntów 5.000,00 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 1.705.001,00 1.162.339,36 w miejscowości Szpetal Górny Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie 285.000,00 137.877,32 Fabianki Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Włocławskiej i sąsiednich w 130.000,00 78.159,48 Szpetalu Górnym Wymiana złóż biologicznych filtra wody 100.000,00 w Szpetalu Górnym 76.915,19 Dotacja - budowa studni głębinowej 15.000,00 10.000,00 600 Transport i łączność 3.423.839,00 1.875.841,52 Kontynuacja budowy chodnika 24.913,00 24.913,00 w Nasiegniewie – fundusz sołecki Budowa chodników przy drogach gminnych 140.000,00 18.517,39 Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świątkowizna – fundusz 7.269,00 7.269,00 sołecki Budowa chodników na terenie sołectwa 7.377,00 7.377,00 Skórzno - FS Modernizacja dróg dojazdowych do gr. rol. 281.000,00 196.082,47 Przebudowa drogi na działce 40/60 FS 35.000,00 35.000,00 Bogucin Przebudowa drogi gm. w miejscowości 38.874,00 37.856,86 Cyprianka FS Budowa chodników przy drogach - 50.000,00 wojewódzkich Przebudowa drogi gminnej Nr 190212C - 570.369,00 w miejscowości Wilczeniec Fabiański - Przebudowa drogi gminnej na osiedlu 20.000,00 20.000,00 Borek w Fabiankach FS Przebudowa drogi gminnej w Starym 12.141,00 12.141,00 Witoszynie – fundusz sołecki Przebudowa dróg gminnych w roku 2019 493.000,00 391.659,38 Przebudowa dróg na terenie sołectwa 25.391,00 25.391,00 Chełmica Duża FS Przebudowa drogi gm. 19022C 19.362,00 1.470,00 w miejscowości Wilczeniec Fabiański Zakup gruntów 75.000,00 7.700,00 Przebudowa dróg gminnych Nr 190243C 7.000,00 i 190230C w miejscowości Nasiegniewo 7.000,00 Przebud. ścieżki rowerowej Fabianki- 605.000,00 576.202,25 Chełmica Duża Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 1880

Przebud. drogi gminnej 190209C 1.012.143,00 507.262,17 w miejscowości Chełmica Duża 700 Gospodarka mieszkaniowa 87.971,00 16.000,00 Przebudowa budynku dawnego Lamusa 70.000,00 - Montaż kolektora słonecznego na budynku 16.000,00 16.321,00 ZGK w Fabiankach Udziały do spółki mieszkaniowe - 1.650,00

750 Administracja publiczna 110.000,00 104.064,00 Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób 49.968,50 50.000,00 niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS Zakup samochodu 60.000,00 54.095,50 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.147.709,00 364.732,83 środowiska Budowa oświetl. na ul. Owocowej, Ogrodowej, Wiśniowej i Wspólnej 33.913,00 33.900,00 w Szpetalu Górnym fundusz sołecki Instalacja lamp drogowych w gminie 15.000,00 14.000,98 Fabianki Zakup i montaż oświetlenia w sołectwie 16.336,00 6.000,00 Kulin FS Zakup i montaż lamp solarnych 9.000,00 w Wilczeńcu Fabiańskim – fundusz sołecki 9.000,00 Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chełmica 4.000,00 4.000,00 Duża fundusz sołecki Zakup i montaż lamp w Nasiegniewie – 10.000,00 10.000,00 fundusz sołecki Montaż instalacji odnawialnych źródeł 5.460,00 energii w budynkach mieszkalnych - Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych 1.022.000,00 256.831,85 II edycja Zakup i montaż lamp oświetleniowych 4.000,00 w Nowym Witoszynie – fundusz sołecki 4.000,00 Zakup i montaż lamp oświetl. w miejscowości Chełmica Cukrownia 15.000,00 15.000,00 fundusz sołecki Zakup i montaż lamp oświetl. fundusz 9.000,00 sołecki w miejscowości Chełmica Mała 8.000,00 Zakup i montaż lampy oświetl. w Lisku 4.000,00 4.000,00 fundusz sołecki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 925.000,00 - narodowego Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie 900.000,00 - obręb Zarzeczewo Przystosowanie remizo – świetlicy w Nasiegniewie do nowych funkcji 25.000,00 - społecznych 926 Kultura fizyczna 16.870,00 16.841,30 Uporządkowanie i zagospodarowanie 16.870,00 16.841,30 skweru poprzez zakup ławek i sprzętu Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 1880

rekreacji fundusz sołecki Chełmica Cukrowania Ogółem 8.431.390,00 4.033.072,46 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap. Na zadanie zostały pozyskane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 r. w kwocie 1 003 956,51 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wykonawca Zakład Usługowy WOD-BUD. Koszt poniesiony w 2019 roku – 137.755,00 zł. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym. Wykonano dokumentację projektową, trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Poniesione koszty to 78.159,48 zł. 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny. Na zadanie pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2 205 188,08 zł. Zadanie zrealizowne przez konsorcjum firm Zdzisław Kliński – Zakład Usługowy WOD- BUD i Krzysztof Kurlapski P.W. HYDRO-KAN . Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej dł. 1749 mb , sieć kanalizacji tłocznej dł. 3244 mb, 30 szt. przydomowych przepompowni, tłocznie ścieków i komorę zasuw. Poniesione koszty to 1.162.161,65 zł. 4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki. W ramach zadanie wykonano: - sieć kanalizacyjną fi 200 mm dł. 6 mb i fi 150 mm dł. 80 mb w miejscowości Bogucin do działek 206, 207/4, - sieć kanalizacyjną fi 200 mm dł. 60 mb i fi 150 mm dl. 8 mb w miejscowości Fabianki do działki 55/24. Poniesione koszty to 52.578,98 zł. 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki . W ramach zadania wykonano: - wodociąg fi 160 mm – 352 mb, fi 110 mm – 26 mb, fi 32 mm - 68,50 mb w miejscowości Fabianki dz. Nr 242/37 , - wodociąg fi 63 mm – 95,50 mb w miejscowości Nasiegniewo dz. nr 436, 430/1, - wodociąg fi 80 mm – 285 mb w miejscowości Bogucin dz. nr 251/16, - wodociąg fi 90 mm – 61 mb w miejscowości Kulin dz. nr 16/11, 16/35, - wodociąg fi 90 mm – 250 mb w miejscowości Urszulewo dz. nr 47, - wodociąg fi 110 mm – 460 mb, fi 90 mm – 36 mb w miejscowości Świątkowizna dz. nr. 55/1, 24/1, - wodociąg fi 90 mm – 400 mb w miejscowości Fabianki dz. nr 304, Poniesione koszty to 137.877,32 zł 6. Wymiana złóż biologicznych filtra wody w Szpetalu Górnym. PPHU HYDRO-SYSTEM Szpetal Górny wykonał wymianę złóż biologicznych na ujęciu wody w Szpetalu Górnym. Poniesione koszty to 76.915,19 zł. 7. Zakup gruntów. Zakupiono grunt z przeznaczeniem pod drogę w Szpetalu Górnym łączny koszt to 7.700,00 zł 8. Budowa studni głębinowych. Dofinansowano dwie studnie głębinowe poniesione koszty to 10.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 1880

9. Budowa chodników przy drogach wojewódzkich w Gminie Fabianki. W 2019 roku nie poniesiono żadnych kosztów. 10. Budowa chodników na terenie sołectwa Skórzno – fundusz sołecki. W ramach zadania Gmina Fabianki Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach wykonał chodnik z kostki betonowej typu Polbruk o pow. 52,5 m2. Poniesiony koszt 7.377,00 zł 11. Budowa chodników przy drogach gminnych. W ramach zadania Gmina Fabianki Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach wykonał chodnik z kostki betonowej o pow. 220 m2 w miejscowości Kulin. Koszt poniesiony to 18.517,39 zł. 12. Przebudowa drogi gminnej nr 190209C w miejscowości Chełmica Duża. Na zadanie zostało pozyskane dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 312 508,00 zł. Wykonano dokumentacje projektową i modernizacje nawierzchni drogi gminnej na odcinku od km 0+00 do kim 0+995 szerokość nawierzchni drogi 3,5 m. Koszty poniesione to 532.653,17 zł w tym 25.391,00 zł finansowane z zadania Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża – fundusz sołecki . 13. Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świątkowizna – fundusz sołecki. W ramach zadania Gmina Fabianki Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach wykonał chodnik z kostki betonowej typu Polbruk o pow. 42 m2 . Poniesione koszty to 7.269,00 zł. 14. Kontynuacja budowy chodnika w Nasiegniewie – fundusz sołecki. W ramach zadania Gmina Fabianki Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach wykonano chodnik z kostki betonowej typu Polbruk o pow. 165 m2 . Poniesione koszty to 24.913,00 zł. 15. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na zadanie zostały pozyskane środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019 w wysokości 81 000,00 zł. W ramach zadania został wykonany projekt budowlany, prace budowlane polegające na modernizacji nawierzchni drogi w Chełmicy Małej od km 0+260 do km 0+710 o łącznej długości 450 mb i szer. 3,5 m. Poniesione koszty to 196.082,47 zł. 16. Przebudowa dróg gminnych nr 190243C i 190230C w miejscowości Nasiegniewo W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Poniesione koszty w 2019 roku 7.000,00 zł. 17. Przebudowa drogi gminnej nr 19022C w miejscowości Wilczeniec Fabiański. Na zadanie zostały pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 228 429,00 zł. Został wykonany projekt budowlany. Koszty poniesione w 2019 r. – 1470,00 zł 18. Przebudowa dróg gminnych w roku 2019. W ramach zadania wykonano: - przebudowę drogi w Starym Witoszynie na dł. 0,100 km , - przebudowę drogi w Bogucinie na dł. 0,125 km, - przebudowę drogi w Fabiankach (Borek) na dł. 0,156 km, - przebudowę drogi w Cypriance na dł. 0,190 km, - przebudowę drogi w Bogucinie dz. nr. 106/14 na dł. 0,200 km, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 1880

- przebudowę drogi w Bogucinie dz. nr 40/60 na dł. 0,340 km, - przebudowę drogi w Szpetalu Górnym ul. Sadowa na dł. 0,100 km, - przebudowę drogi w Chełmicy Małej dz. nr 132 na dł. 0,150 km, - przebudowę drogi w Krępinach na dł. 0,380 km, - przebudowę drogi w Skórznie na pow. 402 m2, - przebudowę drogi w Szpetalu Górnym Osiedle Młodych na pow. 399 m2 Finasowanie: - przebudowa dróg gminnych w roku 2019 – 391.659,38 zł - przebudowa drogi w Starym Witoszynie – kontynuacja – fundusz sołecki – 12.141,00 zł, - przebudowa drogi gminnej na osiedlu „Borek” w Fabiankach – fundusz sołecki – 20.000,00 zł, - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka – fundusz sołecki – 37.856,86 zł, - przebudowa drogi na działce 40/60 – fundusz sołecki Bogucin – 35.000,00 zł, 19. Przebudowa ścieżki rowerowej Fabianki – Chełmica Duża. Zadanie zrealizowane przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś. W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową na odcinku od km 0+000 do km 1+361,30 na podbudowie z kamienia łamanego o nawierzchni asfaltowej na szer. 3 m. Zadanie dofinasowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 226 109,50 zł. Poniesione koszty to 576.202,25 zł. 20. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. W 2019 roku nie poniesiono żadnych kosztów. 21. Przebudowa budynku dawnego „Lamusa”. W 2019 roku nie poniesiono żadnych kosztów. 22. Montaż kolektora słonecznego na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Na zadanie pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 6 504,07 zł. W ramach zadania firma EURO-TECH Włocławek zamontowała kolektor słoneczny na budynku ZGK na działce nr 219/3. Poniesione koszty to 13.008,13 zł. 23. Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Opracowano studium wykonalności i dokumentacje techniczną. Poniesione koszty to 49.968,50 zł. 24. Zakup samochodu. Kupiono samochód Peugeot Expert Kombi Long koszt poniesiony w 2019 r. to 54.095,50 zł. 25. Instalacje lamp drogowych w Gminie Fabianki. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 26 lamp kompaktowych solarnych „Nocny Ryś” model SF- SL80-C moc 15W panel 80W w następujących miejscowościach: - Nowy Witoszyn – 2 szt., - Lisek – 1 szt., - Nasiegniewo – 3 szt., - Wilczeniec Fabiański – 3 szt., - Chełmica Mała – 2 szt., Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 1880

- Chełmica Cukrownia – 4 szt., - Kulin – 2 szt., - Szpetal Górny ul. Ogrodowa, Owocowa, Wiśniowa i Wspólna – 8 szt., - Chełmica Duża – 1 szt., Finasowanie: - Instalacja lamp drogowych w Gminie Fabianki – 14.000,98 zł - Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku – fundusz sołecki – 4.000, 00 zł, - Zakup i montaż lamp w miejscowości Nasiegniewo – fundusz sołecki – 10.000,00 zł, - Zakup i montaż lamp solarnych w Wilczeńcu Fabiańskim – fundusz sołecki – 9.000,00 zł, - Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Nowym Witoszynie – fundusz sołecki – 4.000,00zł, - Zakup i montaż lamp oświetleniowych – fundusz sołecki Chełmica Mała – 8.000,00 zł, - Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Chełmica Cukrownia – 15.000,00 zł, - Zakup i montaż oświetlenia w sołectwie Kulin – fundusz sołecki – 6.000,00 zł, - Budowa oświetlenia na ul. Owocowej, Ogrodowej, Wiśniowej i Wspólnej w Szpetalu Górnym – fundusz sołecki – 33.900,00 zł, - Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chełmica Duża – fundusz sołecki – 4.000,00 zł, 26. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – II edycja. W 2019 roku nie poniesiono żadnych kosztów. 27. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Na zadanie pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 125 925,93 zł. W ramach zadania firma EURO-TECH Włocławek zamontowała 8 szt. pomp ciepła PC 10kW mieszkańcom gminy Fabianki. Poniesione koszty to 256.831,85 zł. 28. Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo. W 2019 roku nie poniesiono żadnych kosztów. 29. Przystosowanie remizo-świetlicy w Nasiegniewie do nowych funkcji społecznych. W 2019 roku nie poniesiona żadnych kosztów. 30. Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru poprzez zakup ławek i sprzętu rekreacyjnego – fundusz sołecki Chełmica Cukrownia . W ramach zadania wykonano wyrównanie terenu, ułożenie kostki betonowej na pow. 80 m2 i zakupiono ławki stół z zadaszeniem. Koszt poniesiony w 2019 roku to 16.841,30 zł. II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2007 roku utworzona uchwałą Rady Gminy Fabianki Nr XXXVI/189/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury. Uchwałą Rady Gminy Nr II/11/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. została jednostce przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 114.000,00 zł Wykonanie budżetu biblioteki w 2019 r. przedstawia się następująco: Stan Przychody: Wydatki W tym Stan środków środkó ogółem: na koniec Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 1880

w na okresu począte spawozdawcze k roku: go Ogółem: W tym wydatki bieżące majątkow z dotacji: Ogółem: W tym e plus wynagrodzeni odsetki a i pochodne 7,97 117.658,7 117.658,7 117.659,0 117.659,0 89.691,26 - 7,69 3 3 1 1 W omawianym okresie sprawozdawczym przychody i wydatki zostały zrealizowane następująco: Przychody ogółem: 117.658,73 w tym: - wpływ dotacji z budżetu gminy: 114.000,00 zł – wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej – 3.642,00 zł Koszty ogółem: 117.728,06 zł Wydatki przeznaczone były na: zakup książek, opłatę za energię elektryczną, zakup druków bibliotecznych, opłata za zużytą wodę, zakup środków czystości, opłatę za przesyłki, abonament radiowy, opłatę za odprowadzanie ścieków, ochronę mienia, przedłużenie licencji, opłaty za internet, rozmowy telefoniczne, prowizję, prenumeratę, znaczki, przegląd sprzętu p. poż., ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy, delegacje służbowe. Na koniec 2019 r. instytucja wykazuje zobowiązania niewymagalne w kwocie 141,45 zł III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu samorządowego zakładu budżetowego Wykonanie budżetu zakładu w 2019 r. przedstawia się następująco: Stan Przychody Wydatki Stan środków na środków koniec okresu na % % sprawozdaw-czego początek Plan Wykonanie Plan Wykonanie

roku 226.944,6 5.085.383,0 5.270.818,88 4.995.604,0 103,6 508.225,37 415.507,17 6 0 0 Zakład uzyskał dochody z tytułu sprzedaży wyrobów, usług oraz dotacji w wysokości 5.270.818,88 zł w tym: - dochody za wodę – 1.617.674,34 zł - dochody za abonament – 45.007,49 zł - dochody za ścieki – 576.210,57zł - dochody za śmieci – 382.043,91 zł - odsetki – 6.094,15 zł - zwrot podatku VAT – 30.579,36 zł - dochody z utrzymania dróg gminnych – 597.630,68 zł - dochody z usług zleconych 1.641.238,38 zł (usługa beczkowozem, budowa kanalizacji w Bogucinie, w Gminie Fabianki, budowa chodnika w Kulinie, rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki, montaż barier ochronnych na ściance rowerowej, budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Nasiegniewo, Bogucin przedłużenie ścieżki rowerowej Fabianki-Chełmica Duża, odbiór odpadów komunalnych, zwrot VAT - dotacja przedmiotowa z gminy 374.340,00 zł z przeznaczeniem na: - oczyszczalnię ścieków w Szpetalu Górnym - 73.945,50 zł - oczyszczalnię ścieków w Fabiankach – 300.394,50 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 1880

Wydatki zakładu wyniosły 5.082.256,37 zł. Środki wydatkowane zostały na: płace 1.327.847,97 zł i pochodne , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, fundusz pracy, umowy zlecenia, zakup energii elektrycznej ( dot. obiektów Zakładu ), zakup wody dla Zarzeczewa, Liska, Łęgu Witoszyn, zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych, zakup materiałów biurowych i elektrycznych, koperty, zakup materiałów do naprawy dróg bitumicznych, zakup pozostałych usług w tym: koszty prowizji bankowych, znaczki pocztowe, budowa wodociągu w Fabiankach, usługi transportowe, analiza wody i ścieków, udrażnianie kanalizacji, przegląd przewodów kominiarskich, monitoring, dozór techniczny, krajowe podróże służbowe w tym koszty delegacji służbowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za gosp. korzystanie ze środowiska , ubezpieczenie mienia i sprzętu, podatek VAT do Urzędu Skarbowego, podatek od środków transportu, zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych, , dostęp do sieci internet, fundusz socjalny, odsetki zapłacone, bhp – napoje dla pracowników, ubrania robocze, wpłaty na PEFRON. Należności w wysokości 473.771,94 zł są to należności za wodę, ścieki, śmieci i inne należności. Należności bieżące wynoszą 110.095,67 zł wymagalne 363.676,27 zł. Zobowiązania na koniec 2019 roku wynoszą 596.178,73 zł są to zobowiązania bieżące, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2020 r. Należności za wodę i ścieki – 297.500,49 zł - należności z lat ubiegłych za wodę i ścieki – 253.941,26 zł - należności bieżące za wodę i ścieki – 43.559,23 zł Należności za śmieci – 80.196,87 zł - należności z lat ubiegłych za śmieci – 57.564,87 zł - należności bieżące za śmieci – 22.632,00 zł Należności pozostałe – 88.036,49 zł - należności z lat ubiegłych – 46.681,05 zł - należności bieżące – 41.355,44 zł Należności za beczkę – 8.038,09 zł - należności wymagalne – 5.489,09 zł - należności bieżące – 2.549,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 1880

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65 – Poz. 1880