DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 lipca 2014 r.

Poz. 2169

ZARZĄDZENIE Nr 45.2014 BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXX/286/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2013 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2013, zawierające następujące elementy: 1. wykonane dochody budżetowe w kwocie …………………………………………………. 50.142.282,90 zł, w tym: 1) dochody bieżące wykonano w kwocie ...... 47.722.239,52 zł, 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie …………………………………………….. 2.420.043,38 zł; 2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie ...... 48.675.656,91 zł, z wyodrębnieniem: 1) wydatków bieżących...... 46.055.837,26 zł, w tym: a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ...... 21.612.675,37 zł, b) dotacji ...... 1.298.327,90 zł, c) wydatków na obsługę długu ...... 1.426.983,43 zł, 2) wydatków majątkowych ...... 2.619.819,65 zł, w tym: a) inwestycyjnych ...... 2.619.819,65 zł; 3. nadwyżka budżetu wyniosła …...... 1.466.625,99 zł; 4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 7.164.063,01 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 7.164.063,01 zł; 5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 175.548,41 zł, natomiast wydatki na realizację zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 174.162,42 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 7.432,54 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 166.729,88 zł; 6. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.671,69 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 31.199,49 zł; 7. rezerwa ogólna rozdysponowana została w kwocie 235.379,00 zł, natomiast rezerwy celowe nie zostały rozdysponowane i pozostały w wysokości 101.803,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2169

§ 2.1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Piotr Hemmerling

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 2169

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45.2014 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA ZA 2013 ROK

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Kcynia na rok 2013 zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą Nr XXX/286/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2013 rok. W powyższej uchwale przyjęto: - dochody budżetowe w wysokości 45.827.330 zł, - wydatki budżetowe w wysokości 45.127.330 zł. W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w 2013 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2013 r. odpowiednio wynosiły: - dochody budżetowe – 50.180.722 zł, - wydatki budżetowe – 50.016.317 zł. Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 4.353.392 zł, czyli o 9,5%, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 4.888.987 zł, tj. o 10,8%. Rada Miejska w Kcyni zdecydowała o uchwaleniu na rok 2013 budżetu z nadwyżką w wysokości 700.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaplanowany wynik budżetu pozostał nadwyżką budżetu w wysokości 164.405 zł. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2013 ROK

Budżet Wykonanie

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 325 327,00 1 334 069,12 2,7 100,7 01095 Pozostała działalność 1 325 327,00 1 334 069,12 100,0 100,7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 10 200,00 18 944,02 1,4 185,7 innych umów o podobnym charakter Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 1 315 127,00 1 315 125,10 98,6 100,0 (związkom gmin) usta 020 LEŚNICTWO 27 500,00 44 589,51 0,1 162,1 02001 Gospodarka leśna 27 500,00 44 589,51 100,0 162,1 0840D Wpływy ze sprzedaży wyrobów 17 500,00 34 589,51 77,6 197,7 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. 2460D 10 000,00 10 000,00 22,4 100,0 zad.bież. jedn.zalicz. do SFP 600 TRANSPORT I ŁĄ CZNO ŚĆ 250,00 7 338,93 0,0 2 935,6 60016 Drogi publiczne gminne 250,00 7 338,93 100,0 2 935,6 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie 0490D 100,00 6 688,93 91,1 6 688,9 odrębnych ustaw 0970D Wpływy z różnych dochodów 150,00 650,00 8,9 433,3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 818 670,00 2 839 344,35 5,7 100,7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 818 670,00 2 839 344,35 100,0 100,7 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470D 60 000,00 60 267,38 2,1 100,4 nieruchomości 0740D Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 12 992,00 12 991,44 0,5 100,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 1 011 000,00 1 078 217,78 38,0 106,6 innych umów o podobnym charakter Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 2169

Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego 0760D 3 000,00 3 341,75 0,1 111,4 osobom fiz. w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770D 1 668 935,00 1 593 158,48 56,1 95,5 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830D Wpływy z usług 2 012,00 2 011,12 0,1 100,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 3 740,00 0,1 0,0 0920D Pozostałe odsetki 31 276,00 35 500,82 1,3 113,5 0970D Wpływy z różnych dochodów 29 455,00 50 115,58 1,8 170,1 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 500,00 1 500,00 0,0 100,0 71035 Cmentarze 1 500,00 1 500,00 100,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z 2020D 1 500,00 1 500,00 100,0 100,0 organami administ. rządowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 189 618,00 198 164,74 0,4 104,5 75011 Urzędy wojewódzkie 150 466,00 150 481,15 75,9 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 150 461,00 150 461,00 100,0 100,0 (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 2360D 5,00 20,15 0,0 403,0 oraz innych zadań zlec. ust Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 152,00 11 910,76 6,0 130,1 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580D 1 216,00 1 215,74 10,2 100,0 organizacyjnych 0830D Wpływy z usług 908,00 2 961,70 24,9 326,2 0970D Wpływy z różnych dochodów 7 028,00 7 733,32 64,9 110,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 35 772,83 18,1 119,2 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580D 0,00 5 398,80 15,1 0,0 organizacyjnych 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 374,03 1,0 0,0 2007D Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki rolnej 25 000,00 25 000,00 69,9 100,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na 2710D 5 000,00 5 000,00 14,0 100,0 dofinans. własn.zad. bież. URZ Ę DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 10 715,00 9 905,00 0,0 92,4 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ S Ą DOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 3 067,00 3 067,00 31,0 100,0 prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 3 067,00 3 067,00 100,0 100,0 (związkom gmin) usta Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. 75109 7 648,00 6 838,00 69,0 89,4 oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 7 648,00 6 838,00 100,0 89,4 (związkom gmin) usta BEZPIECZE Ń STWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 7 886,00 7 974,56 0,0 101,1 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 88,66 1,1 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 88,66 100,0 0,0 75495 Pozostała działalność 7 886,00 7 885,90 98,9 100,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 7 886,00 7 885,90 100,0 100,0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. 756 11 170 727,00 11 245 392,20 22,4 100,7 OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 700,00 6 775,40 0,1 57,9 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350D 11 700,00 6 775,40 100,0 57,9 karty podatkowej Wpływy z pod.roln., le ś n., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych 75615 2 328 476,00 2 586 690,29 23,0 111,1 od os. praw. i innych j. org. 0310D Podatek od nieruchomości 1 548 397,00 1 712 567,54 66,2 110,6 0320D Podatek rolny 540 294,00 564 426,26 21,8 104,5 0330D Podatek leśny 145 239,00 148 226,00 5,7 102,1 0340D Podatek od środków transportowych 24 733,00 26 049,00 1,0 105,3 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 54 538,00 2,1 10 907,6 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 540,00 27 110,49 1,0 174,5 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 53 773,00 53 773,00 2,1 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wp ł wy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz 75616 3 886 531,00 3 835 696,11 34,1 98,7 pod. i op ł.lok. od os. fiz. 0310D Podatek od nieruchomości 1 473 867,00 1 498 581,76 39,1 101,7 0320D Podatek rolny 2 031 823,00 1 981 238,56 51,7 97,5 0330D Podatek leśny 13 116,00 13 794,85 0,4 105,2 0340D Podatek od środków transportowych 72 475,00 78 245,17 2,0 108,0 0360D Podatek od spadków i darowizn 65 000,00 45 014,00 1,2 69,3 0370D Podatek od posiadania psów 2 500,00 1 300,00 0,0 52,0 0430D Wpływy z opłaty targowej 750,00 1 268,50 0,0 169,1 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 143 000,00 145 910,23 3,8 102,0 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 84 000,00 70 343,04 1,8 83,7 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 994 445,00 1 005 063,83 8,9 101,1 terytorialnego na podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 37 000,00 37 117,00 3,7 100,3 0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 060,00 10 765,61 1,1 107,0 0480D Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 175 480,00 175 548,41 17,5 100,0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie 0490D 771 855,00 779 024,05 77,5 100,9 odrębnych ustaw 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 2 608,76 0,3 5 217,5 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 72,00 1 559,00 0,0 2 165,3 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 72,00 1 559,00 100,0 2 165,3 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 949 503,00 3 809 607,57 33,9 96,5 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 908 268,00 3 765 750,00 98,8 96,4 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych 41 235,00 43 857,57 1,2 106,4 758 RÓ Ż NE ROZLICZENIA 23 288 014,00 23 283 413,36 46,4 100,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 15 043 171,00 15 043 171,00 64,6 100,0 terytorialnego 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 043 171,00 15 043 171,00 100,0 100,0 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 689 742,00 7 689 742,00 33,0 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 689 742,00 7 689 742,00 100,0 100,0 75814 Ró ż ne rozliczenia finansowe 93 683,00 89 082,36 0,4 95,1 0920D Pozostałe odsetki 5 000,00 400,66 0,4 8,0 Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 67 436,00 67 435,35 75,7 100,0 (związków gmin) Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330D 21 247,00 21 246,35 23,9 100,0 własnych gmin (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 461 418,00 461 418,00 2,0 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 461 418,00 461 418,00 100,0 100,0 801 O Ś WIATA I WYCHOWANIE 411 123,00 387 677,95 0,8 94,3 80101 Szkoły podstawowe 74 444,00 75 363,57 19,4 101,2 0690D Wpływy z różnych opłat 115,00 115,40 0,2 100,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 13 204,00 13 523,81 17,9 102,4 innych umów o podobnym charakter Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 0830D Wpływy z usług 26 665,00 26 664,76 35,4 100,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki 15,00 96,52 0,1 643,5 0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 19 368,00 19 497,84 25,9 100,7 0970D Wpływy z różnych dochodów 12 077,00 12 465,25 16,5 103,2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. 2460D 3 000,00 2 999,99 4,0 100,0 zad.bież. jedn.zalicz. do SFP 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 93 150,00 93 150,00 24,0 100,0 Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 93 150,00 93 150,00 100,0 100,0 (związków gmin) 80104 Przedszkola 108 093,00 101 532,95 26,2 93,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 2 378,00 4 132,79 4,1 173,8 innych umów o podobnym charakter 0830D Wpływy z usług 60 738,00 51 830,87 51,0 85,3 0920D Pozostałe odsetki 0,00 129,55 0,1 0,0 0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 1 256,24 1,2 125,6 0970D Wpływy z różnych dochodów 93,00 299,50 0,3 322,0 Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 43 884,00 43 884,00 43,2 100,0 (związków gmin) 80110 Gimnazja 5 445,00 5 516,58 1,4 101,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 4 280,00 3 700,00 67,1 86,4 innych umów o podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 0,00 20,83 0,4 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 165,00 1 795,75 32,6 154,1 80120 Licea ogólnokształcące 8 016,00 8 198,07 2,1 102,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 2 750,00 2 840,40 34,6 103,3 innych umów o podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 0,00 65,90 0,8 0,0 0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 550,00 1 550,00 18,9 100,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 3 716,00 3 741,77 45,6 100,7 80130 Szkoły zawodowe 38 430,00 39 930,69 10,3 103,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 26 923,00 27 721,96 69,4 103,0 innych umów o podobnym charakter 0920D Pozostałe odsetki 0,00 11,17 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 11 507,00 12 197,56 30,5 106,0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 83 545,00 63 986,09 16,5 76,6 0830D Wpływy z usług 83 545,00 63 986,09 100,0 76,6 852 POMOC SPOŁECZNA 9 325 017,00 9 239 696,35 18,4 99,1 85206 Wspieranie rodziny 33 378,00 33 377,60 0,4 100,0 Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 33 378,00 33 377,60 100,0 100,0 (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. 85212 5 562 100,00 5 498 634,13 59,5 98,9 emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 0970D Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 3 196,39 0,1 63,9 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 5 528 300,00 5 459 039,03 99,3 98,7 (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 2360D 28 800,00 36 398,71 0,7 126,4 oraz innych zadań zlec. ust Składki na ubezp. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. 85213 96 730,00 95 836,24 1,0 99,1 z pom.spo ł. oraz niektóre św.rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 52 280,00 51 585,40 53,8 98,7 (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 44 450,00 44 250,84 46,2 99,6 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 2 354 500,00 2 343 750,76 25,4 99,5 i rentowe Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 2 333 700,00 2 322 950,76 99,1 99,5 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2039D 20 800,00 20 800,00 0,9 100,0 bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 492 600,00 490 055,22 5,3 99,5 Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 492 600,00 490 055,22 100,0 99,5 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 220 201,00 220 441,35 2,4 100,1 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 240,35 0,1 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 6 699,00 6 699,00 3,0 100,0 (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 213 502,00 213 502,00 96,9 100,0 (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 148 390,00 142 337,05 1,5 95,9 0830D Wpływy z usług 110 000,00 104 352,57 73,3 94,9 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 38 390,00 37 984,48 26,7 98,9 (związkom gmin) usta 85295 Pozostała działalność 417 118,00 415 264,00 4,5 99,6 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010D 135 118,00 133 264,00 32,1 98,6 (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 282 000,00 282 000,00 67,9 100,0 (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO Ł ECZNEJ 287 332,00 229 326,47 0,5 79,8 85395 Pozostał a działalność 287 332,00 229 326,47 100,0 79,8 2007D Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki rolnej 272 885,00 217 796,10 95,0 79,8 2009D Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 14 447,00 11 530,37 5,0 79,8 Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 471 490,00 441 489,75 0,9 93,6 85415 Pomoc materialna dla uczniów 471 490,00 441 489,75 100,0 93,6 Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030D 415 000,00 387 898,66 87,9 93,5 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2040D gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości 56 490,00 53 591,09 12,1 94,9 przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Ś RODOWISKA 55 278,00 48 608,88 0,1 87,9 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 9 917,97 20,4 99,2 2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. 10 000,00 9 917,97 100,0 99,2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 2169

zad.bież. jedn.zalicz. do SFP Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 45 278,00 36 948,78 76,0 81,6 korzystanie ze środowiska 0970D Wpływy z różnych dochodów 29 000,00 20 671,69 55,9 71,3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. 2460D 16 278,00 16 277,09 44,1 100,0 zad.bież. jedn.zalicz. do SFP Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 0,00 1 742,13 3,6 0,0 produktowych 0400D Wpływy z opłaty produktowej 0,00 1 742,13 100,0 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 788 355,00 816 158,92 1,6 103,5 92109 Domy i ośrodki kultury, ś wietlice i kluby 788 355,00 816 158,92 100,0 103,5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz 0750D 8 657,00 17 567,88 2,2 202,9 innych umów o podobnym charakter 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 755,00 21 637,80 2,7 785,4 0920D Pozostałe odsetki 24,00 34,24 0,0 142,7 6207D Dotacje rozwojowe 776 919,00 776 919,00 95,2 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 920,00 7 632,81 0,0 397,5 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,0 0,0 6207D Dotacje rozwojowe 0,00 0,00 0,0 0,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 600,00 3 670,00 48,1 611,7 0970D Wpływy z różnych dochodów 600,00 3 670,00 100,0 611,7 92695 Pozostała działalność 1 320,00 3 962,81 51,9 300,2 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900D 241,00 338,61 8,5 140,5 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910D 1 079,00 3 624,20 91,5 335,9 pobranych w nadmiernej wysokośc OGÓŁEM 50 180 722,00 50 142 282,90 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 2169

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2013 R.

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I Ł OWIECTWO 1 529 713,00 1 490 655,11 3,1 97,4 01002 Wojewódzkie o środki doradztwa rolniczego 1 000,00 1 000,00 0,1 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 35,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 650,00 650,00 65,0 100,0 01009 Spó ł ki wodne 20 000,00 20 000,00 1,3 100,0 Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. 2830W 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 nie zal. do SFP 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 129 693,00 101 908,38 6,8 78,6 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 129 693,00 101 908,38 100,0 78,6 01015 Post ę p biologiczny w produkcji roślinnej 2 200,00 2 199,24 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 2 200,00 2 199,24 100,0 100,0 01030 Izby rolnicze 54 407,00 43 137,42 2,9 79,3 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów 2850W 54 407,00 43 137,42 100,0 79,3 z podatku rolnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7 286,00 7 284,97 0,5 100,0 4430W Różne opłaty i składki 7 286,00 7 284,97 100,0 100,0 01095 Pozostała działalność 1 315 127,00 1 315 125,10 88,2 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 13 228,00 13 227,40 1,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 12 560,00 12 559,36 1,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki 1 289 339,00 1 289 338,34 98,0 100,0 020 LEŚNICTWO 37 700,00 30 391,19 0,1 80,6 02001 Gospodarka leśna 37 700,00 30 391,19 100,0 80,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 7 494,00 24,7 99,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 13 825,79 45,5 97,4 4300W Zakup usług pozostałych 16 000,00 9 071,40 29,8 56,7 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 65 032,00 65 031,74 0,1 100,0 ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WOD Ę 40002 Dostarczanie wody 65 032,00 65 031,74 100,0 100,0 4260W Zakup energii 65 032,00 65 031,74 100,0 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄ CZNO ŚĆ 896 850,00 817 625,73 1,7 91,2 60016 Drogi publiczne gminne 896 850,00 817 625,73 100,0 91,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 400,00 0,2 93,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 125 808,00 104 386,11 12,8 83,0 4270W Zakup usług remontowych 140 720,00 138 376,30 16,9 98,3 4300W Zakup usług pozostałych 382 926,00 333 356,03 40,8 87,1 4430W Różne opłaty i składki 1 800,00 1 356,20 0,2 75,3 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 516,00 235 178,00 28,8 97,8 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 580,00 3 573,09 0,4 99,8 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 917 644,00 818 561,76 1,7 89,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 917 644,00 818 561,76 100,0 89,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4 266,00 1 422,00 0,2 33,3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 12 791,22 1,6 94,7 4260W Zakup energii 247 334,00 203 042,16 24,8 82,1 4270W Zakup usług remontowych 39 000,00 37 694,94 4,6 96,7 4300W Zakup usług pozostałych 439 075,00 396 364,53 48,4 90,3 4480W Podatek od nieruchomości 74 532,00 74 532,00 9,1 100,0 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 21 000,00 21 000,00 2,6 100,0 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 680,45 0,1 22,7 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 000,00 64 097,46 7,8 92,9 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 937,00 6 937,00 0,8 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 164 820,00 92 593,33 0,2 56,2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 93 520,00 65 735,03 71,0 70,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 1 600,00 2,4 26,7 4300W Zakup usług pozostałych 87 520,00 64 135,03 97,6 73,3 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 68 800,00 24 858,30 26,8 36,1 4300W Zakup usług pozostałych 68 800,00 24 858,30 100,0 36,1 71035 Cmentarze 2 500,00 2 000,00 2,2 80,0 4300W Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 000,00 100,0 80,0 720 INFORMATYKA 2 645,00 0,00 0,0 0,0 72095 Pozostała działalność 2 645,00 0,00 0,0 0,0 4309W Zakup usług pozostałych 2 645,00 0,00 0,0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 363 898,00 5 186 464,47 10,7 96,7 75011 Urzędy wojewódzkie 150 461,00 150 461,00 2,9 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 000,00 102 000,00 67,8 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 670,00 8 670,00 5,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 21 601,00 21 601,00 14,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 720,00 2 720,00 1,8 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 6,6 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 470,00 5 470,00 3,6 100,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159 931,00 151 831,25 2,9 94,9 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 134 131,00 132 176,74 87,1 98,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 467,00 0,3 93,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 13 741,75 9,1 85,9 4300W Zakup usług pozostałych 6 900,00 3 890,00 2,6 56,4 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 400,00 1 555,76 1,0 64,8 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,0 0,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 489 404,00 4 335 305,06 83,6 96,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 5 705,99 0,1 81,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 524 580,00 2 501 888,75 57,7 99,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 174 608,00 174 607,14 4,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 447 357,00 438 902,00 10,1 98,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 57 047,00 54 439,03 1,3 95,4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 6 837,00 0,2 68,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 32 080,00 25 217,84 0,6 78,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 220 017,00 207 056,85 4,8 94,1 4230W Zakup leków i materiałów medycznych 500,00 0,00 0,0 0,0 4260W Zakup energii 66 700,00 60 223,69 1,4 90,3 4270W Zakup usług remontowych 35 000,00 28 871,69 0,7 82,5 4280W Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4 268,40 0,1 85,4 4300W Zakup usług pozostałych 408 487,00 348 939,16 8,0 85,4 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00 3 693,60 0,1 73,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 30 000,00 28 180,21 0,7 93,9 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000,00 6 188,77 0,1 61,9 4410W Podróże służbowe krajowe 80 122,00 73 837,71 1,7 92,2 4420W Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 154 918,00 153 014,20 3,5 98,8 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 771,00 67 771,00 1,6 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 000,00 21 075,50 0,5 78,1 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 423,00 0,00 0,0 0,0 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 124 794,00 124 586,53 2,9 99,8 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 236 434,00 230 550,42 4,4 97,5 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 200,00 3 200,00 1,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,0 0,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 46 080,00 44 334,36 19,2 96,2 4177W Wynagrodzenia bezosobowe 2 336,00 2 336,00 1,0 100,0 4179W Wynagrodzenia bezosobowe 584,00 584,00 0,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 68 100,00 67 714,21 29,4 99,4 4300W Zakup usług pozostałych 95 000,00 93 885,72 40,7 98,8 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 884,00 18 496,13 8,0 88,6 75095 Pozostała działalność 327 668,00 318 316,74 6,1 97,1 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 180 918,00 180 917,00 56,8 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 453,00 27 776,02 8,7 97,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 791,00 3 789,22 1,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 902,00 5 865,40 1,8 99,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 802,00 768,98 0,2 95,9 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 092,00 528,00 0,2 48,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 954,00 954,00 0,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 50 144,00 48 251,31 15,2 96,2 4260W Zakup energii 0,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 52 018,00 47 624,24 15,0 91,6 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 0,3 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00 500,00 0,2 33,3 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600W 1 000,00 248,57 0,1 24,9 organizacyjnych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 10 715,00 9 905,00 0,0 92,4 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 3 067,00 3 067,00 31,0 100,0 prawa 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 65,2 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 067,00 1 067,00 34,8 100,0 Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. 75109 7 648,00 6 838,00 69,0 89,4 oraz referenda gm., pow. i wojew. 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 440,00 3 630,00 53,1 81,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 161,00 161,23 2,4 100,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 23,00 22,73 0,3 98,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 408,00 1 407,58 20,6 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 865,00 865,34 12,7 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 751,00 751,12 11,0 100,0

BEZPIECZE Ń STWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 364 932,00 336 944,22 0,7 92,3 PRZECIWPOŻAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 4 964,93 1,5 99,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 964,93 100,0 99,3 75412 Ochotnicze straże pożarne 340 696,00 313 180,58 92,9 91,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 27 800,00 27 480,00 8,8 98,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4 713,00 2 959,53 0,9 62,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 633,00 417,12 0,1 65,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 42 880,00 41 296,23 13,2 96,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 86 688,68 27,7 96,3 4260W Zakup energii 62 000,00 54 921,22 17,5 88,6 4270W Zakup usług remontowych 7 500,00 7 500,00 2,4 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 2 120,00 0,7 53,0 4300W Zakup usług pozostałych 36 500,00 28 834,92 9,2 79,0 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00 606,01 0,2 71,3 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 320,00 440,24 0,1 33,4 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 343,21 0,1 34,3 4430W Różne opłaty i składki 30 000,00 28 703,40 9,2 95,7 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 500,00 30 870,02 9,9 98,0 75414 Obrona cywilna 6 350,00 5 912,81 1,8 93,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 104,28 1,8 34,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 50,00 14,70 0,2 29,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 2 102,45 35,6 95,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 422,62 41,0 96,9 4300W Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 268,76 21,5 97,6 75495 Pozostała działalność 12 886,00 12 885,90 3,8 100,0 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 886,00 12 885,90 100,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 435 665,00 1 426 983,43 2,9 99,4 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 1 435 665,00 1 426 983,43 100,0 99,4 samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz 8070W 0,00 0,00 0,0 0,0 od kraj. pożyczek i kredytów 8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 1 435 665,00 1 426 983,43 100,0 99,4 758 RÓ Ż NE ROZLICZENIA 101 803,00 0,00 0,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 101 803,00 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy 101 803,00 0,00 0,0 0,0 801 O Ś WIATA I WYCHOWANIE 19 928 764,00 19 738 417,86 40,6 99,0 80101 Szkoły podstawowe 9 095 861,00 9 075 029,56 46,0 99,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 374 188,00 370 126,56 4,1 98,9 3240W Stypendia dla uczniów 576,00 576,00 0,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 681 120,00 5 671 985,58 62,5 99,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 449 537,00 449 533,59 5,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 091 271,00 1 086 476,51 12,0 99,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 134 410,00 133 836,20 1,5 99,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 25 549,00 25 545,02 0,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 379 772,00 379 573,43 4,2 99,9 4230W Zakup leków i materiałów medycznych 412,00 401,69 0,0 97,5 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 066,00 6 025,49 0,1 99,3 4260W Zakup energii 181 542,00 181 428,28 2,0 99,9 4270W Zakup usług remontowych 18 080,00 18 079,93 0,2 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 5 661,00 5 590,00 0,1 98,7 4300W Zakup usług pozostałych 125 449,00 124 343,64 1,4 99,1 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 434,00 10 324,04 0,1 98,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 606,00 12 467,32 0,1 98,9 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 311,00 8 081,23 0,1 97,2 4410W Podróże służbowe krajowe 19 327,00 19 126,89 0,2 99,0 4430W Różne opłaty i składki 44 196,00 44 196,00 0,5 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 390 724,00 390 724,00 4,3 100,0 4580W Pozostałe odsetki 9 435,00 9 434,45 0,1 100,0 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,0 0,0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600W 2 948,00 2 947,08 0,0 100,0 organizacyjnych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 100,00 8 099,21 0,1 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 840,00 3 840,00 0,0 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 112 307,00 112 267,42 1,2 100,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 869 161,00 864 210,79 4,4 99,4 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 49 019,00 48 345,59 5,6 98,6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 598 055,00 595 792,27 68,9 99,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 338,00 49 322,29 5,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 119 015,00 117 091,85 13,5 98,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 16 468,00 16 392,79 1,9 99,5 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 266,00 37 266,00 4,3 100,0 80104 Przedszkola 1 028 745,00 1 027 559,12 5,2 99,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 35 229,00 35 229,00 3,4 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 608 807,00 608 602,19 59,2 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 144,00 49 143,03 4,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 116 888,00 116 461,64 11,3 99,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 15 114,00 14 862,26 1,4 98,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 9 886,00 9 886,00 1,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 55 753,00 55 752,18 5,4 100,0 4230W Zakup leków i materiałów medycznych 0,00 0,00 0,0 0,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 4260W Zakup energii 16 648,00 16 607,98 1,6 99,8 4270W Zakup usług remontowych 12 226,00 12 225,16 1,2 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 340,00 240,00 0,0 70,6 4300W Zakup usług pozostałych 18 091,00 18 046,10 1,8 99,8 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 963,00 962,81 0,1 100,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 838,00 769,54 0,1 91,8 4410W Podróże służbowe krajowe 2 285,00 2 238,96 0,2 98,0 4430W Różne opłaty i składki 4 768,00 4 768,00 0,5 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 047,00 40 047,00 3,9 100,0 4580W Pozostałe odsetki 1 128,00 1 128,00 0,1 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 715,00 1 715,00 0,2 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 493,00 35 493,00 3,5 100,0 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 382,00 3 381,27 0,3 100,0 80110 Gimnazja 4 582 648,00 4 554 664,62 23,1 99,4 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 191 559,00 190 282,24 4,2 99,3 3240W Stypendia dla uczniów 394,00 394,00 0,0 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 917 747,00 2 898 495,18 63,6 99,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 230 697,00 230 695,14 5,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 560 929,00 556 378,37 12,2 99,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 69 776,00 68 442,13 1,5 98,1 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 7 348,00 7 347,48 0,2 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 222 404,00 222 180,10 4,9 99,9 4230W Zakup leków i materiałów medycznych 264,00 263,50 0,0 99,8 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 051,00 3 968,70 0,1 98,0 4260W Zakup energii 46 693,00 46 049,09 1,0 98,6 4270W Zakup usług remontowych 11 091,00 11 091,00 0,2 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 3 460,00 3 460,00 0,1 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4300W Zakup usług pozostałych 36 588,00 36 169,22 0,8 98,9 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 370,00 4 366,14 0,1 99,9 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 250,00 3 213,58 0,1 98,9 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 990,00 1 976,33 0,0 99,3 4410W Podróże służbowe krajowe 7 069,00 7 004,47 0,2 99,1 4430W Różne opłaty i składki 10 038,00 10 034,00 0,2 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183 530,00 183 530,00 4,0 100,0 4580W Pozostałe odsetki 1 060,00 1 060,00 0,0 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 470,00 2 470,00 0,1 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 670,00 48 603,94 1,1 99,9 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 200,00 17 190,01 0,4 99,9 80113 Dowożenie uczniów do szkół 707 725,00 642 839,89 3,3 90,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 949,00 45 948,58 7,1 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 7 678,00 6 101,43 0,9 79,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 164,00 860,10 0,1 73,9 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 149,65 0,2 76,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 45 280,00 41 747,47 6,5 92,2 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 220,00 0,0 20,0 4300W Zakup usług pozostałych 600 058,00 542 296,66 84,4 90,4 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 3 900,00 3 520,00 0,5 90,3 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 996,00 996,00 0,2 100,0 80120 Licea ogólnokształcące 1 018 457,00 1 008 250,70 5,1 99,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 28 235,00 28 182,68 2,8 99,8 3240W Stypendia dla uczniów 902,00 902,00 0,1 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 186,00 602 487,98 59,8 98,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 252,00 47 251,71 4,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 116 056,00 115 109,20 11,4 99,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 16 462,00 16 016,66 1,6 97,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 291,00 290,15 0,0 99,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 64 232,00 64 231,65 6,4 100,0 4230W Zakup leków i materiałów medycznych 94,00 94,00 0,0 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 027,00 1 026,44 0,1 99,9 4260W Zakup energii 6 460,00 6 427,84 0,6 99,5 4270W Zakup usług remontowych 39 132,00 39 131,32 3,9 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 970,00 970,00 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 4 688,00 4 687,86 0,5 100,0 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 1 091,52 0,1 99,2 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 260,00 2 258,75 0,2 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 130,00 114,12 0,0 87,8 4410W Podróże służbowe krajowe 930,00 927,67 0,1 99,7 4430W Różne opłaty i składki 2 746,00 2 746,00 0,3 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 284,00 56 284,00 5,6 100,0 4580W Pozostałe odsetki 202,00 202,00 0,0 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 515,00 515,00 0,1 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 303,00 17 302,15 1,7 100,0 80130 Szkoły zawodowe 2 294 905,00 2 249 937,73 11,4 98,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 86 579,00 86 001,75 3,8 99,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 390 181,00 1 367 963,41 60,8 98,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 413,00 108 412,64 4,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 254 456,00 252 738,57 11,2 99,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 28 953,00 26 903,33 1,2 92,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 050,00 2 005,08 0,1 97,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 112 680,00 99 799,74 4,4 88,6 4230W Zakup leków i materiałów medycznych 300,00 299,10 0,0 99,7 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 700,00 0,0 100,0 4260W Zakup energii 102 551,00 99 989,22 4,4 97,5 4270W Zakup usług remontowych 30 600,00 30 600,00 1,4 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 680,00 0,1 98,8 4300W Zakup usług pozostałych 68 440,00 66 427,25 3,0 97,1 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 1 977,84 0,1 79,1 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 210,00 2 206,00 0,1 99,8 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 700,00 1 592,01 0,1 93,6 4410W Podróże służbowe krajowe 4 400,00 4 245,79 0,2 96,5 4430W Różne opłaty i składki 7 126,00 7 126,00 0,3 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 263,00 78 263,00 3,5 100,0 4580W Pozostałe odsetki 220,00 219,00 0,0 99,5 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 705,00 0,0 88,1 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 083,00 10 083,00 0,4 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 102 349,00 101 643,16 0,5 99,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 42 745,00 42 701,40 42,0 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 19 056,00 18 654,54 18,4 97,9 4410W Podróże służbowe krajowe 2 480,00 2 458,42 2,4 99,1 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38 068,00 37 828,80 37,2 99,4 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 153 937,00 145 778,32 0,7 94,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 727,00 69 306,10 47,5 98,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 820,00 5 819,23 4,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 12 779,00 12 489,04 8,6 97,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 831,00 1 789,34 1,2 97,7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4220W Zakup środków żywności 59 170,00 52 764,61 36,2 89,2 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 610,00 3 610,00 2,5 100,0 80195 Pozostała działalność 74 976,00 68 503,97 0,3 91,4 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15 074,00 11 523,00 16,8 76,4 3240W Stypendia dla uczniów 3 600,00 3 000,00 4,4 83,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 104,28 0,2 34,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 50,00 14,70 0,0 29,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 20 181,00 29,5 91,7 4300W Zakup usług pozostałych 31 000,00 30 728,99 44,9 99,1 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 952,00 2 952,00 4,3 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 192 048,00 185 326,20 0,4 96,5 85149 Programy polityki zdrowotnej 16 500,00 11 163,78 6,0 67,7 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360W trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2 000,00 2 000,00 17,9 100,0 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2620W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP 2 100,00 2 100,00 18,8 100,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do 2820W 0,00 0,00 0,0 0,0 realizacji stowarzyszeniom 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 5 881,50 52,7 98,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 27,28 0,2 5,5 4280W Zakup usług zdrowotnych 4 400,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 155,00 10,3 77,0 85153 Zwalczanie narkomanii 7 450,00 7 432,54 4,0 99,8 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub 2900W 700,00 682,75 9,2 97,5 zw.powiatów na dofinans. zad.bież 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 50,00 49,80 0,7 99,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 499,99 33,6 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 4 200,00 4 200,00 56,5 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 168 098,00 166 729,88 90,0 99,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 440,00 35 436,50 21,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 6 540,00 6 353,65 3,8 97,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 180,00 176,40 0,1 98,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 45 955,00 45 857,11 27,5 99,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 34 592,00 34 591,18 20,7 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 45 131,00 44 062,64 26,4 97,6 4410W Podróże służbowe krajowe 260,00 252,40 0,2 97,1 4430W Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,0 0,0 852 POMOC SPOŁECZNA 12 920 102,00 12 717 351,15 26,1 98,4 85202 Domy pomocy społecznej 366 258,00 360 422,77 2,8 98,4 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330W 366 258,00 360 422,77 100,0 98,4 samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 21 400,00 19 043,84 0,1 89,0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330W 21 400,00 19 043,84 100,0 89,0 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 500,00 3 499,71 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 499,71 42,9 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 57,1 100,0 85206 Wspieranie rodziny 88 369,00 65 700,71 0,5 74,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 801,00 46 433,99 70,7 71,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 11 502,00 8 623,58 13,1 75,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 801,00 1 590,09 2,4 88,3 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 585,00 2 497,00 3,8 96,6 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 4 756,00 4 482,83 6,8 94,3 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 824,00 1 823,22 2,8 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 250,00 0,4 22,7 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. 85212 5 560 850,00 5 486 394,12 43,1 98,7 emeryt. i rentowe z ubezp. spo ł. 3110W Świadczenia społeczne 5 196 895,00 5 134 482,06 93,6 98,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 771,00 120 687,64 2,2 93,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 806,00 8 805,85 0,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 188 013,00 187 017,84 3,4 99,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 173,00 3 066,04 0,1 96,6 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 360,00 3 195,00 0,1 95,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 7 400,00 7 400,00 0,1 100,0 4260W Zakup energii 3 500,00 3 369,50 0,1 96,3 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 16 000,00 13 801,57 0,3 86,3 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 400,61 0,0 80,1 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 236,72 0,0 47,3 4410W Podróże służbowe krajowe 150,00 149,50 0,0 99,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 281,79 0,1 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,0 100,0 Składki na ubezp. zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom. 85213 96 730,00 95 836,24 0,8 99,1 społ. oraz niektóre św.rodzinne 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 96 730,00 95 836,24 100,0 99,1 Zasi ł ki i pomoc w naturze oraz sk ł adki na ubezpieczenia emerytalne 85214 2 507 500,00 2 496 750,76 19,6 99,6 i rentowe 3110W Świadczenia społeczne 2 486 700,00 2 475 950,76 99,2 99,6 3119W Świadczenia społeczne 20 800,00 20 800,00 0,8 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 704 393,00 704 296,02 5,5 100,0 3110W Świadczenia społeczne 704 393,00 704 296,02 100,0 100,0 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 492 600,00 490 055,22 3,9 99,5 3110W Świadczenia społeczne 492 600,00 490 055,22 100,0 99,5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 310 401,00 2 240 061,59 17,6 97,0 3110W Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 262 825,00 1 247 563,12 55,7 98,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 772,00 101 771,83 4,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 256 622,00 255 976,46 11,4 99,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 32 792,00 29 955,11 1,3 91,3 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 42 600,00 42 438,00 1,9 99,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 125 600,00 121 509,42 5,4 96,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 159 537,00 137 869,60 6,2 86,4 4260W Zakup energii 19 325,00 15 612,27 0,7 80,8 4280W Zakup usług zdrowotnych 3 697,00 2 950,00 0,1 79,8 4300W Zakup usług pozostałych 109 446,00 103 500,04 4,6 94,6 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 465,00 1 239,00 0,1 50,3 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 223,00 3 540,07 0,2 83,8 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 279,00 1 792,61 0,1 54,7 4410W Podróże służbowe krajowe 4 279,00 1 819,49 0,1 42,5 4430W Różne opłaty i składki 13 133,00 10 259,00 0,5 78,1 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 202,00 46 936,87 2,1 95,4 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 314,00 3 899,00 0,2 61,8 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 290,00 111 429,70 5,0 98,4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 390,00 37 984,48 0,3 98,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00 2 198,51 5,8 99,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 121,00 120,27 0,3 99,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 36 069,00 35 665,70 93,9 98,9 85295 Pozostała działalność 729 711,00 717 305,69 5,6 98,3 3110W Świadczenia społeczne 573 082,00 571 400,00 79,7 99,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 536,00 4 342,00 0,6 95,7 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 26 471,26 3,7 71,5 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 074,00 92 073,94 12,8 100,0 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 019,00 23 018,49 3,2 100,0 853 POZOSTA Ł E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO Ł ECZNEJ 287 332,00 229 326,47 0,5 79,8 85395 Pozostała działalność 287 332,00 229 326,47 100,0 79,8 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 440,00 78 517,49 34,2 98,8 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 206,00 4 156,74 1,8 98,8 4047W Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 238,00 2 237,53 1,0 100,0 4049W Dodatkowe wynagrodzenia roczne 119,00 118,46 0,1 99,5 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 14 140,00 13 896,09 6,1 98,3 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 749,00 735,70 0,3 98,2 4127W Składki na fundusz pracy 2 000,00 1 978,61 0,9 98,9 4129W Składki na Fundusz Pracy 106,00 104,76 0,0 98,8 4137W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 425,00 0,00 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 21 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4139W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 75,00 0,00 0,0 0,0 4177W Wynagrodzenia bezosobowe 1 425,00 1 424,58 0,6 100,0 4179W Wynagrodzenia bezosobowe 75,00 75,42 0,0 100,6 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 13 679,00 6 806,48 3,0 49,8 4219W Zakup materiałów i wyposażenia 724,00 360,36 0,2 49,8 4307W Zakup usług pozostałych 157 084,00 111 684,19 48,7 71,1 4309W Zakup usług pozostałych 8 316,00 5 912,69 2,6 71,1 4437W Różne opłaty i składki 380,00 212,20 0,1 55,8 4439W Różne opłaty i składki 20,00 11,24 0,0 56,2 4447W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 074,00 1 038,93 0,5 96,7 4449W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57,00 55,00 0,0 96,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 699 754,00 666 651,93 1,4 95,3 85401 Ś wietlice szkolne 127 241,00 127 164,52 19,1 99,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 861,00 7 852,49 6,2 99,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 148,00 90 081,51 70,8 99,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 546,00 5 545,64 4,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 17 720,00 17 719,20 13,9 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 206,00 205,68 0,2 99,8 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 5 760,00 4,5 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 571 490,00 538 464,41 80,8 94,2 3240W Stypendia dla uczniów 515 000,00 484 873,32 90,0 94,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 56 490,00 53 591,09 10,0 94,9 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 890,00 890,00 0,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 890,00 890,00 100,0 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,0 0,0 85495 Pozostała działalność 133,00 133,00 0,0 100,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 133,00 133,00 100,0 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Ś RODOWISKA 2 717 589,00 2 602 347,37 5,3 95,8 90001 Gospodarka ś ciekowa i ochrona wód 171 339,00 141 537,72 5,4 82,6 4300W Zakup usług pozostałych 143 089,00 139 737,72 98,7 97,7 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 250,00 1 800,00 1,3 6,4 90002 Gospodarka odpadami 781 855,00 758 333,92 29,1 97,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 556,00 34 556,00 4,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 040,00 5 040,00 0,7 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 711,00 711,00 0,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 917,97 1,3 99,2 4300W Zakup usług pozostałych 653 032,00 632 093,95 83,4 96,8 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 516,00 73 516,00 9,7 100,0 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 2 499,00 0,3 50,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 180 000,00 165 091,50 6,3 91,7 4300W Zakup usług pozostałych 176 000,00 162 046,91 98,2 92,1 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 3 044,59 1,8 76,1 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 22 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 122 660,00 110 192,18 4,2 89,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 450,00 2 291,40 2,1 93,5 4300W Zakup usług pozostałych 120 210,00 107 900,78 97,9 89,8 90013 Schroniska dla zwierz ą t 62 500,00 60 359,60 2,3 96,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 61 500,00 60 359,60 100,0 98,1 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 772 291,00 760 141,13 29,2 98,4 4260W Zakup energii 422 425,00 412 679,73 54,3 97,7 4300W Zakup usług pozostałych 21 500,00 19 095,68 2,5 88,8 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 328 366,00 328 365,72 43,2 100,0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 330 000,00 330 000,00 12,7 100,0 Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. 6010W 330 000,00 330 000,00 100,0 100,0 statut. bank. pańs Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 45 278,00 31 199,49 1,2 68,9 korzystanie ze środowiska 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 422,40 1,4 8,4 4300W Zakup usług pozostałych 40 278,00 30 777,09 98,6 76,4 90095 Pozostała działalność 251 666,00 245 491,83 9,4 97,5 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 6 987,53 2,8 82,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 480,00 133 723,90 54,5 99,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 060,00 3 060,00 1,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 24 422,00 21 758,64 8,9 89,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 6 936,00 6 804,70 2,8 98,1 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 160,00 3 160,00 1,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 8 784,06 3,6 97,6 4230W Zakup leków i materiałów medycznych 200,00 0,00 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 430,00 1,0 81,0 4300W Zakup usług pozostałych 125,00 0,00 0,0 0,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 783,00 18 783,00 7,7 100,0 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 40 000,00 16,3 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 083 571,00 2 008 462,22 4,1 96,4 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 54 576,00 16 420,50 0,8 30,1 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 576,00 16 420,50 100,0 30,1 92109 Domy i ośrodki kultury, ś wietlice i kluby 1 280 798,00 1 253 682,18 62,4 97,9 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 383 000,00 383 000,00 30,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 459,00 108,78 0,0 23,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 66,00 15,33 0,0 23,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 9 067,00 7 789,02 0,6 85,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 86 091,00 80 657,27 6,4 93,7 4260W Zakup energii 38 872,00 32 537,96 2,6 83,7 4300W Zakup usług pozostałych 44 306,00 32 165,38 2,6 72,6 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 420,00 280,03 0,0 66,7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 23 – Poz. 2169

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Parag. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 232 106,00 230 718,65 18,4 99,4 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 389 127,00 389 127,00 31,0 100,0 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 284,00 97 282,76 7,8 100,0 92114 Pozostałe instytucje kultury 369 197,00 369 167,12 18,4 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 369 197,00 369 167,12 100,0 100,0 92116 Biblioteki 278 000,00 277 993,68 13,8 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 278 000,00 277 993,68 100,0 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 2,5 100,0 2630W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 92195 Pozostała działalność 51 000,00 41 198,74 2,1 80,8 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360W art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 30 000,00 30 000,00 72,8 100,0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do 2820W 0,00 0,00 0,0 0,0 realizacji stowarzyszeniom 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 000,00 11 198,74 27,2 53,3 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 295 740,00 252 617,73 0,5 85,4 92601 Obiekty sportowe 2 000,00 1 999,50 0,8 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 999,50 100,0 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,0 0,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120 740,00 86 551,13 34,3 71,7 3240W Stypendia dla uczniów 3 600,00 3 600,00 4,2 100,0 3260W Inne formy pomocy dla uczniów 1 000,00 0,00 0,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 404,89 0,5 67,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 250,00 54,14 0,1 21,7 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 30 206,86 34,9 91,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 23 564,14 27,2 62,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 39 000,00 25 492,34 29,5 65,4 4410W Podróże służbowe krajowe 2 090,00 1 558,76 1,8 74,6 4430W Różne opłaty i składki 2 100,00 1 670,00 1,9 79,5 92695 Pozostała działalność 173 000,00 164 067,10 64,9 94,8 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360W art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 173 000,00 164 067,10 100,0 94,8 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do 2820W 0,00 0,00 0,0 0,0 realizacji stowarzyszeniom OGÓŁEM: 50 016 317,00 48 675 656,91 97,3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 24 – Poz. 2169

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2013 r.” dochody zaplanowane w wysokości 50.180.722,00 zł zostały wykonane w kwocie 50.142.282,90 zł, co stanowi 99,9%. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły: plan – 47.707.866,00 zł, wykonanie – 47.722.239,52 zł, natomiast dochody majątkowe: plan – 2.472.856,00 zł, wykonanie – 2.420.043,38 zł Główne źródła dochodów i ich udział w całości dochodów budżetowych przedstawiają się następująco: - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 23.194.331,00 zł (44,9%), - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010) – 7.164.063,01 (14,3%), - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 3.978.504,43 zł (7,9%), - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 3.765.750,00 zł (7,5%), - podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3.211.149,30 zł (6,4%), - podatek rolny (§ 0320) – 2.545.664,82 zł (5,1%), Analiza wykonania innych dochodów sklasyfikowanych w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (…)” wskazuje na poprawność ich planowania: a) podatek od nieruchomości# (§ 0310) osoby prawne: plan: 1.548.397,00 zł, wykonanie: 1.712.567,54 zł, 110,6%, osoby fizyczne: plan: 1.473.867,00 zł, wykonanie: 1.498.581,76 zł, 101,7%, b) podatek rolny# (§ 0320) osoby prawne: plan: 540.294,00 zł, wykonanie: 564.427,26 zł, 104,5%, osoby fizyczne: plan: 2.031.823,00 zł, wykonanie: 1.981.238,56 zł, 97,5%, c) podatek leśny (§ 0330) osoby prawne: plan: 145.239,00 zł, wykonanie: 148.226,00 zł, 102,1%, osoby fizyczne: plan: 13.116,00 zł, wykonanie: 13.794,85 zł, 105,2%, d) podatek od spadków i darowizn (§ 0360): plan: 65.000,00 zł, wykonanie: 45.014,00 zł, 69,3%, e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500): plan: 143.000,00 zł, wykonanie: 145.910,23 zł, 102,0%, f) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020): plan: 41.235,00 zł, wykonanie: 43.857,57 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 25 – Poz. 2169

106,4%, Na dzień 30.06.2013 r. obawy budziła realizacja dochodów z podatku od środków transportowych. Ostateczny poziom realizacji dochodów z powyższego tytułu wyniósł: od osób prawnych: plan: 24.733,00 zł, wykonanie: 26.049,00 zł, 105,3%, od osób fizycznych: plan: 72.475,00 zł, wykonanie: 78.245,17 zł, 108,0%. Zbyt wysoki plan dochodów przyjęto natomiast w dz. 756, rozdz. 75601, § 0350 – „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” (plan - 11.700,00 zł, wykonanie - 6.775,40 zł, tj. 57,9%) oraz w dz. 758, rozdz. 75814, § 0920 - „Pozostałe odsetki” (plan - 5.000 zł wykonany został w kwocie 400,66 zł, tj. w 8,0%), a także w dz. 801, rozdz. 80104 – „Przedszkola”, § 0830 – „Wpływy z usług” (plan – 60.738,00 zł, wykonanie 51.830,87 zł, czyli 85,3%) i rozdz. 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” (plan – 83.545,00 zł, wykonanie – 63.986,09 zł, tj. 76,6%). Nową pozycją dochodów budżetowych była w 2013 r. opłata za gospodarowanie odpadami sklasyfikowana w dz. 756, rozdz. 75618, § 0490. Wymiar tej opłaty za okres od dnia 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. został ustalony na poziomie 866.136,75 zł, a dochody wykonano w kwocie 779.024,05 zł, co oznacza zaległości na dzień 31.12.2013 r. w wysokości 87.112,70 zł (10,1% półrocznego wymiaru opłaty). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 26 – Poz. 2169

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ZA II PÓŁROCZE 2013 ROKU

Nr kol. soł. SOŁECTWO ROK PODATKOWY Otwarcie okresu Przypis Odpis i umorzenie Wpłaty Zwroty Saldo % obrachunkowego 01 Dębogóra 5,4 35,2 1,4 38,0 0,2 1,4 97 02 Dobieszewo 14,1 78,7 2,8 78,1 0,1 12,0 87 03 Dziewierzewo 22,6 232,1 1,9 239,8 2,2 15,2 95 04 Elizewo 1,5 23,5 - 21,3 - 3,7 85 05 Górki Zagajne 16,8 106,3 1,1 107,5 1,0 15,5 88 06 Grocholin 17,4 70,7 0,2 77,4 1,2 11,7 88 07 Gromadno 1,7 19,5 - 20,7 1,0 1,5 97 08 Iwno 7,9 26,9 0,3 32,3 0,7 2,9 94 09 Karmelita 2,5 39,3 0,7 43,6 2,4 - 0,1 * 100 10 Kazimierzewo 3,4 16,3 0,1 16,7 0,1 3,0 85 11 Laskownica 6,6 14,5 - 14,8 0,3 6,6 70 12 Ludwikowo 5,0 10,6 - 11,4 - 4,2 73 13 Łankowice 6,8 124,8 0,2 125,4 0,2 6,2 95 14 Malice 5,7 137,0 0,4 134,3 0,6 8,6 94 15 Miastowice 5,5 97,3 - 103,2 0,4 - 100 16 Mieczkowo 3,8 20,1 0,4 19,6 0,2 4,1 83 17 Nowa Wieś Not. 5,9 44,9 0,4 44,0 0,4 6,8 87 18 Palmierowo 9,1 43,0 - 46,0 - 6,1 88 19 Paulina 6,0 27,2 0,7 27,0 0,4 5,9 83 20 Piotrowo 9,8 49,2 2,4 43,3 0,6 13,9 76 21 Rozpętek 3,6 49,9 0,1 46,7 0,8 7,5 87 22 Sipiory 5,3 15,6 0,1 14,6 0,1 6,3 70 23 Słupowa 3,7 23,5 1,5 24,1 0,2 1,8 94 24 Studzienki 1,6 9,2 0,1 10,0 0,1 0,8 93 25 Suchoręcz 3,8 57,5 8,2 48,8 - 4,3 92 26 Szczepice 14,0 34,0 0,4 37,1 0,5 11,0 78 27 Tupadły 2,5 13,8 - 16,0 - 0,3 98 28 Turzyn 16,2 73,7 1,1 75,1 1,5 15,2 85 29 Żarczyn 36,8 94,0 2,2 96,8 1,0 32,8 75 30 Żurawia 14,4 120,7 1,2 129,2 2,4 7,1 96 31 Kcynia 16,4 108,6 0,7 116,7 2,0 9,6 94 33 Sierniki - 7,1 - 7,1 - - 100 34 Słupowiec 0,1 22,5 0,3 22,4 0,1 - 100 35 Głogowiniec 1,9 19,4 0,1 22,8 1,8 0,2 100 36 Chwaliszewo 2,3 7,9 - 10,2 - - 100 37 Smogulecka Wieś - 0,1 * 61,2 1,5 60,3 0,6 - 0,1 * 100 38 Dobieszewko 9,6 46,6 2,9 22,3 - 31,0 42 RAZEM 289,6 1.982,3 33,4 2.004,6 23,1 257,0 90 Sporządziła Irena Brągiel * Oznacza nadpłatę Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27 – Poz. 2169

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ZA II PÓŁROCZE 2013 ROKU

Nr kol. soł. SOŁECTWO ROK PODATKOWY Otwarcie okresu Przypis Odpis i umorzenie Wpłaty Zwroty Saldo % obrachunkowego 01 Dębogóra 1,0 30,1 1,4 32,4 2,1 - 0,6 * 100 02 Dobieszewo 3,9 9,2 0,7 11,2 0,4 1,6 90 03 Dziewierzewo 24,5 69,5 1,0 75,8 4,5 21,7 81 04 Elizewo 1,8 10,9 1,5 10,6 - 0,6 95 05 Górki Zagajne 7,2 25,7 2,5 29,0 1,0 2,4 95 06 Grocholin 11,4 37,3 1,1 38,7 0,6 9,5 81 07 Gromadno 8,4 20,0 0,3 23,7 0,4 4,8 84 08 Iwno 13,4 24,4 0,5 22,8 - 14,5 61 09 Karmelita 22,3 43,7 6,4 50,5 2,8 11,9 85 10 Kazimierzewo 2,9 10,3 2,5 11,7 1,9 0,9 100 11 Laskownica 0,8 7,7 - 8,0 0,1 0,6 94 12 Ludwikowo 3,5 12,5 0,5 14,6 0,4 1,3 94 13 Łankowice 7,1 13,6 0,6 15,1 0,2 5,2 75 14 Malice 7,0 51,3 0,3 52,7 - 5,3 91 15 Miastowice 66,0 36,5 0,1 27,4 1,0 76,0 27 16 Mieczkowo 0,5 9,7 0,3 9,4 - 0,5 95 17 Nowa Wieś Not. 5,9 14,9 1,4 13,5 0,2 6,1 70 18 Palmierowo 0,5 5,5 - 5,5 - 0,5 92 19 Paulina 3,9 16,5 0,1 19,3 0,2 1,2 95 20 Piotrowo 12,8 34,7 1,1 37,7 0,9 9,6 81 21 Rozpętek 2,6 3,9 - 2,9 0,1 3,7 45 22 Sipiory 107,3 137,3 0,6 142,5 1,0 102,5 58 23 Słupowa 4,4 18,0 0,7 16,5 - 5,2 76 24 Studzienki 7,6 18,8 0,4 18,7 - 7,3 72 25 Suchoręcz 11,5 18,5 - 14,4 - 15,6 47 26 Szczepice 58,2 36,3 13,3 121,2 77,1 37,1 67 27 Tupadły 3,7 18,7 0,3 18,6 0,5 4,0 84 28 Turzyn 16,6 28,9 0,1 24,4 0,2 21,2 54 29 Żarczyn 2,8 12,0 1,6 11,9 0,7 2,0 90 30 Żurawia 9,5 92,6 1,2 93,3 0,2 7,8 92 31 Kcynia 166,4 557,0 20,0 550,0 15,9 169,3 78 33 Sierniki 2,8 10,7 - 11,7 0,2 2,0 87 34 Słupowiec - 1,9 0,4 1,4 0,1 0,2 93 35 Głogowiniec 1,7 6,1 0,1 4,9 0,1 2,9 64 36 Chwaliszewo 4,2 28,7 0,2 30,4 0,1 2,4 92 37 Smogulecka 7,5 24,8 0,4 29,5 0,4 2,8 92 Wieś 38 Dobieszewko 2,1 11,9 - 10,5 - 3,5 75 RAZEM 613,7 1.510,1 61,6 1.612,4 113,3 563,1 78 Sporządziła Irena Brągiel * Oznacza nadpłatę Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 – Poz. 2169

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

(w tysiącach złotych) ROK PODATKOWY 2013 ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH Nr Odpisy kol. SOŁECTWO Nadpłaty Odpisy Przypisy Wpłaty Saldo % Przypisy i umo - Wpłaty Saldo % Soł. i umorzenia rzenia 03 Dziewierzewo 0,0 20,2 0,0 20,1 0,1 100 0,1 0,0 0,0 0,1 0 06 Grocholin 0,0 136,6 0,0 136,5 0,1 100 0,6 0,0 0,6 0,0 100 13 Łankowice 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0 15 Miastowice 0,0 17,9 0,0 17,9 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0 17 Nowa Wieś 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,1 0,1 0,0 0,0 0 27 Tupadły 0,0 101,3 0,0 87,6 13,7 86 0,0 0,0 0,0 0,0 0 30 Żurawia 0,0 42,5 0,0 21,2 21,3 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0 31 Kcynia -0,7 25,5 0,3 24,3 0,9 96 0,0 0,0 0,0 0,0 0 33 Sierniki 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0 36 Chwaliszewo 0,0 128,6 0,0 128,6 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Jednostki z siedzibą poza 39 -8,2 120,9 5,4 123,7 -8,2 107 2,2 0,0 2,2 0,0 100 granicami gminy

RAZEM -8,9 596,0 5,7 562,4 27,9 95 3,0 0,1 2,8 0,1 97 Sporządziła: Grześkowiak Aleksandra Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 95%. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 3,0 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2013 r. do poziomu 0,1 tys. zł, a nieściągnięte zaległości w pozycji 30 wyegzekwowane zostały na początku 2014 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 29 – Poz. 2169

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIE Ń 31.12.2013 R.

ZALEGŁOŚCI Z LAT ROK PODATKOWY 2013 Nr Nadpłaty POPRZEDNICH kol. SOŁECTWO z lat Odpisy Odpisy Soł. poprzednich Przypisy i umo - Wpłaty Saldo % Przypisy i umo - Wpłaty Saldo % rzenia rzenia

03 Dziewierzewo 0,0 25,7 1,4 22,8 1,5 94 18,9 0,0 18,8 0,1 0 06 Grocholin 0,0 3,3 0,0 3,3 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0 13 Łankowice 0,0 5,8 0,0 0,0 5,8 0 11,5 0,0 0,0 11,5 0 15 Miastowice 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 100 0,1 0,1 0,0 0,0 0 20 Piotrowo 0,0 4,3 0,4 3,8 0,1 97 0,0 0,0 0,0 0,0 0 22 Sipiory 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 100 26 Szczepice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 27 Tupadły 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0 30 Żurawia 0,0 4,1 0,0 1,3 2,8 32 0,1 0,0 0,1 0,0 100 31 Kcynia -0,5 768,2 1,5 659,0 107,2 86 165,1 132,5 32,3 0,3 99 33 Sierniki 0,0 11,3 0,0 11,3 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0 36 Chwaliszewo 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 100 0,3 0,3 0,0 0,0 0 38 Dobieszewko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1,3 1,3 0,0 0,0 0

Jednostki z siedzibą 39 poza granicami -1,5 954,3 30,8 908,3 13,7 98 159,6 53,2 45,4 61,0 43 gminy

RAZEM -2,0 1 783,20 34,10 1 616,00 131,14 92 356,90 187,40 96,60 72,90 57 Sporządziła: Grześkowiak Aleksandra Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 92%. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 356,90 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2013 r. do poziomu 72,90 tys. zł, a nieściągnięte zaległości w pozycji 39 egzekwowane są drogą postępowania egzekucyjnego. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 – Poz. 2169

Bardzo istotnymi pozycjami w planie finansowym Gminy Kcynia są dochody majątkowe, a wśród nich:

DZIAŁ ROZDZ. § PLAN WYKONANIE UWAGI

700 70005 0760 3.000,00 3.341,75 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

700 70005 0770 1.668.935,00 1.593.158,48 Odpłatne nabycie prawa własności 700 70005 0870 0,00 3.740,00 Sprzedaż składników majątkowych 758 75814 6330 21.247,00 21.246,35 Dotacja celowa (zwrot: fundusz sołecki) 921 92109 0870 2.755,00 21.637,80 Sprzedaż składników majątkowych 926 92601 6207 776.919,00 776.919,00 Dotacje rozwojowe OGÓŁEM: 2.472.856,00 2.420.043,38

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 2.420.043,38 zł co w stosunku do planu w wysokości 2.472.856,00 zł oznacza realizację na poziomie 97,9%. Najistotniejszymi pozycjami dochodów majątkowych w 2013 roku były wpływy ze sprzedaży mienia gminnego wykonane na bardzo wysokim poziomie 95,5% (dz. 700, rozdz. 70005, § 0770: plan – 1.668.935,00, wykonanie – 1.593.158,48 zł). Równie ważną pozycją dochodów majątkowych były dotacje rozwojowe zaplanowane w dz. 926, rozdz. 92601, § 6207, które zostały wykonane w 100,0%, a mianowicie: a) Zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6018-137-20/10 00124-6930- UM0230560/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16 marca 2011 w Toruniu na rachunek Gminy Kcynia wpłynęła dotacja w planowanej wysokości 387.792,00 zł (dz. 921, rozdz. 92109, § 6207). Pomoc przyznana została na zrealizowaną operację pn. „Budowa świetlic na terenie Gminy Kcynia” w miejscowościach: Karmelita, Rozpętek i Nowa Wieś Notecka, b) Dochodem majątkowym zaplanowanym w dz. 921, rozdz. 92109, § 6207 było dofinansowanie przyznawane do realizacji operacji pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na Dom Kultury Wiejskiej „Leśna Izdebka” w Laskownicy oraz budowa Domu Kultury Wiejskiej „Piękno przyrody Pałuki i Krajny” w Kowalewku”. Umowa o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.9.6.298.2012 00066-6930-UM0230006/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 11 lipca 2012 r. w Toruniu przewidywała dochód w wysokości 389.127 zł (wg aneksu Nr 1 do umowy). Powyższy dochód wpłynął w pełnej wysokości, c) dz. 926, rozdz. 92601, § 6207: plan: 241.786,00 zł, wykonanie: 241.785,32 zł Dotacja celowa z EFRR w wysokości 268.000,00 zł to pomoc finansowa przewidziana na zrealizowane już zadanie pn. „Budowa namiotowej sali sportowej w Mycielewie” (umowa z Województwem Kujawsko- Pomorskim Nr IN.II.3042/415/2010 z dnia 26.05.2010 r. oraz umowa partnerska UM ES.431.1.408.2011 z dnia 10.01.2011 r.). Do końca 2013 r. nie przekazano dotacji w wysokości 26.214 zł. Dokonując analizy realizacji dochodów budżetowych Gminy Kcynia należy zwrócić uwagę na działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wystawiono łącznie 750 tytułów wykonawczych na kwotę 504.411,90 zł, z tego: - podatki od osób fizycznych (585 tytułów) – kwota 428.524,90 zł, - podatki od osób prawnych (15 tytułów) – kwota 46.421,00 zł, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (150 tytułów) – kwota 29.466,00 zł. Wielkościami istotnymi dla budżetu są także skutki udzielonych przez Gminę ulg z tytułu: 1. obniżenia górnych stawek podatków ogółem …………………………………………………………….. 1.442.057,72 zł w tym: a. podatek od nieruchomości – 456.275,42 zł, b. podatek rolny – 904.898,61 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 31 – Poz. 2169

c. podatek od środków transportowych – 80.883,69 zł; 2. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem ……………………………………………………………. 56.533,00 zł w tym: a. podatek od nieruchomości – 54.718,00 zł, b. podatek od środków transportowych – 1.815,00 zł. OGÓŁEM: …………… 1.498.590,72 zł.

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 1.498.590,72 zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Miejską. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, czyli Burmistrza Kcyni, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa: 1. umorzenie zaległości podatkowych ogółem ………………………………………………………………….. 172.920,65 zł w tym: a. podatek od nieruchomości – 170.175,67 zł, b. podatek rolny – 2.732,98 zł, c. podatek leśny – 12,00 zł; 2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności ogółem ………………………………………………………………… 319.875,09 zł w tym: a. podatek od nieruchomości – 296.712,79 zł, b. podatek rolny – 23.067,30 zł, c. podatek leśny – 95,00. OGÓŁEM: ……………… 492.795,74 zł

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 3.724.936,90 zł, z tego: - należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 1.939.392,52 zł (podatki i opłaty lokalne), - należności wymagalne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 1.779.256,95 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny), - należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 2.987,43 zł (czesne i wyżywienie), - należności wymagalne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni – kwota 59,60 zł (dzierżawa powierzchni pod automat), - należności wymagalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni – kwota 3.300,00 zł (dzierżawa powierzchni pod automat). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 32 – Poz. 2169

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH ZA OKRES 01.01.2013 R. – 31.12.2013 R. - ROZŁOŻENIE NA RATY

Kwota należności (z ł) Kwota rozłożenia na raty Termin rozłożenia Nazwa Liczba Tytuł Lp. Należność Należności Należność Należności na raty (ostatnia dłużnika Odsetki Odsetki rat należności główna uboczne główna uboczne rata)

Józefiak Czynsz 1. 1 355,64 10,62 ------1 355,64 10,62 66,39 10 10.12.2013 Danuta mieszkaniowy

Żmudzińska Czynsz 2. 1 611,98 34,16 ------1 611,98 34,16 80,68 10 10.12.2013 Małgorzata mieszkaniowy

Szewczuga Czynsz 3. 2 838,96 213,99 ------2 838,96 213,99 173,79 12 10.02.2014 Tadeusz mieszkaniowy

Owczarzak Czynsz 4. 900,00 29,81 ------900,00 29,81 33,88 6 10.07.2013 Elżbieta mieszkaniowy

Majchrzak Czynsz 5. 585,63 228,00 ------585,63 228,00 54,54 12 30.04.2014 Violetta mieszkaniowy

Czynsz 6. Kryśka Alina 391,54 22,43 ------391,54 22,43 13,72 6 28.10.2013 mieszkaniowy

Łęgowska Czynsz 7. 746,51 173,67 ------746,51 173,67 64,00 12 30.04.2014 Małgorzata mieszkaniowy

Matuszak Czynsz 8. 1 132,67 136,60 ------1 132,67 136,60 83,91 12 30.04.2014 Leszek mieszkaniowy

Kowalski Czynsz 9. 2 377,56 96,42 ------2 377,56 96,42 173,37 12 30.04.2014 Roman mieszkaniowy

Sokołowski Czynsz 10. 1 951,85 278,51 ------1 951,85 278,51 143,43 12 31.05.2014 Andrzej mieszkaniowy

Talewska Czynsz 11. 548,97 7,13 ------548,97 7,13 11,48 4 30.09.2013 Angelika mieszkaniowy

Mrówka Czynsz 12. 1 788,70 0,00 ------1 788,70 0,00 78,36 8 31.12.2013 Zbigniew mieszkaniowy

Majewska Czynsz 13. 2 556,36 0,00 ------2 556,36 0,00 165,37 12 31.05.2014 Iwona mieszkaniowy

Czynsz 14. Janicka Anna 2 583,87 845,25 ------2 583,87 845,25 213,12 12 30.06.2014 mieszkaniowy

Gąsiorowski Czynsz 15. 505,21 12,56 ------505,21 12,56 14,57 5 15.02.2014 Stanisław mieszkaniowy

Rutkowska Czynsz 16. 724,63 88,63 ------724,63 88,63 34,68 6 30.04.2014 Barbara mieszkaniowy

Fackowski Czynsz 17. 621,00 49,74 ------621,00 49,74 22,58 6 30.04.2014 Radosław mieszkaniowy

Czynsz 18. Baum Justyna 1 859,60 52,79 ------1 859,60 52,79 125,67 12 31.10.2014 mieszkaniowy

Czynsz 19. Jaszak Urszula 2 446,84 270,37 ------2 446,84 270,37 167,90 12 31.10.2014 mieszkaniowy

RAZEM 27 527,52 2 550,68 ------27 527,52 2 550,68 1 721,44 ------Sporządziła: Grześkowiak Aleksandra i Niedbalska Katarzyna Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 2169

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH ZA OKRES 01.01.2013 R. – 31.12.2013 R. – UMORZENIA

Kwota należności (zł) Kwota umorzenia (zł) Lp. Nazwa dłużnika Tytuł należnoś ci Należność Należności Należność Należności Odsetki Odsetki główna uboczne główna uboczne

Użytkowanie wieczyste 1. Chojnacki Mariusz 27,96 25,55 ------27,96 25,55 ------gruntu

Użytkowanie wieczyste 2. Balicki Eugeniusz 34,11 25,55 ------34,11 25,55 ------gruntu

Użytkowanie wieczyste 3. Tonn Andrzej 35,36 18,50 ------35,36 18,50 ------gruntu

4. Bańczyk Wiktoria 2 667,26 108,30 ------2 667,26 108,30 ------Czynsz mieszkaniowy

5. Koth Marek 9 584,83 482,11 ------9 584,83 482,11 ------Czynsz mieszkaniowy

Baranek 6. 257,68 63,55 ------257,68 63,55 ------Czynsz mieszkaniowy Przemysław

7. Puchalski Piotr 580,64 0,00 ------580,64 0,00 ------Czynsz mieszkaniowy

8. Promiński Marian 355,33 0,00 ------355,33 0,00 ------Czynsz mieszkaniowy

9. Kulasik Krzysztof 174,50 0,00 ------174,50 0,00 ------Czynsz mieszkaniowy

10. Kosmatka Jerzy 480,62 0,00 ------480,62 0,00 ------Czynsz mieszkaniowy

11. Kuźba Wojciech 205,09 0,00 ------205,09 0,00 ------Czynsz mieszkaniowy

12. Kujawa Krzysztof 524,21 0,00 ------524,21 0,00 ------Czynsz mieszkaniowy

13. Broniecki Henryk 2 312,67 0,00 ------2 312,67 0,00 ------Czynsz mieszkaniowy

14. Chełminiak Łucja 361,26 0,00 ------361,26 0,00 ------Czynsz mieszkaniowy

RAZEM 17 601,52 723,56 ------17 601,52 723,56 ------

Sporządziła: Grześkowiak Aleksandra i Niedbalska Katarzyna Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 34 – Poz. 2169

Z zestawienia pt. „WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2013 r.” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 50.016.317,00 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 48.675.656,91 zł co stanowi 97,3%. W ogólnej kwocie wydatków: - wydatki bieżące wyniosły: plan – 47.262.058,00 zł, wykonanie – 46.055.837,26 zł, - wydatki majątkowe: plan – 2.754.259,00 zł, wykonanie – 2.619.819,65 zł. W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 47.707.866,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 47.262.058,00 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 445.808,00 zł. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 47.722.239,52 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 46.055.837,26 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 1.666.402,26 zł. W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są: - § 401 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 16.283.402,95 zł, - § 404 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.248.783,30 zł, - § 417 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 445.829,25 zł, - § 411 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 3.252.377,67 zł, - § 412 – „Składki na Fundusz Pracy” – 382.282,20 zł, - § 811 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 1.426.983,43 zł, - § 2480 – „Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury” – 1.030.160,80 zł, z tego dla: - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kcyni – 383.000,00 zł, - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kcyni – 277.993,68 zł, natomiast po połączeniu dwóch w/w instytucji kultury dotacji dla: - Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni – 369.167,12 zł. W uchwale budżetowej Gminy Kcynia na rok 2013 określono kwoty, jakie Gmina przeznaczy na dotacje udzielane w trybie otwartych konkursów. Ogółem 48.000 zł zostało przewidziane na ten cel. Zlecanie zadań publicznych następowało w trybie wspierania, a nie powierzania realizacji zadania, w związku z tym wymagany był min. 10% finansowy wkład własny w ogólnych kosztach realizacji. Ogółem na dotacje w ramach otwartych konkursów ofert przekazano stowarzyszeniom i innym podmiotom kwotę 35.000,00 zł. Niewykorzystane środki stanowiły 13.000,00 zł. W 2013 roku nie nastąpiło zlecanie zadań organizacjom w trybie uproszczonym, na podstawie art. 19a ustawy. Zestawienie dotacji przyznanych w trybie otwartych konkursów ofert zawiera tabela poniżej:

Zabezpieczone Kwota Data Nazwa stowarzyszenia i zadania Dział Rozdział § środki - kwota Wyszczególnienie przyznanej i nr umowy publicznego dotacji dotacji Kujawsko-Pomorskie Dotacja na realizację zadań 94/2013 Stowarzyszenie Kobiet w Żninie, 851 85149 2360 2.000,00 zł z zakresu ochrony i promocji z dnia Koło Terenowe w Górkach 2.000,00 zł zdrowia 19 kwietnia 2013 r. Zagajnych - „Akademia zdrowia i urody” Dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, 48/2013 OSP Kcynia 921 92195 2360 30.000,00 zł ochrony dóbr kultury z dnia 5 marca „Prowadzenie orkiestry dętej przy 30.000,00 zł i tradycji, w szczególności 2013 r. OSP Kcynia” poprzez wspieranie działalności orkiestry dętej. Dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania Miejski Ludowy Klub Sportowy kultury fizycznej i sportu, 95/2013 „Orzeł” w Kcyni 926 92695 2360 5.000,00 zł w szczególności poprzez z dnia 19 kwietnia 3.000,00 zł „Obóz sportowo-rekreacyjny sekcji wspieranie zorganizowanej 2013 r. tenisa stołowego” działalności sportowo- rekreacyjnej dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 35 – Poz. 2169

Zabezpieczone Kwota Data Nazwa stowarzyszenia Dział Rozdział § środki - kwota Wyszczególnienie przyznanej i nr umowy i zadania publicznego dotacji dotacji Dotacja na wykonanie zadania publicznego w zakresie Wydatek - - - 11.000,00 zł działalności wspomagającej - Nie wpłynęła żadna oferta wycofany z planu rozwój wspólnot i społeczności budżetowego lokalnych. Ogółem: 48.000,00 zł 35.000,00 zł Sporządziła: Hałas Ewa

Ponadto przyznano środki na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia” w roku 2013:

Kwota Nazwa Nr umowy, data zawarcia umowy Nazwa klubu sportowego Kwota ogółem Umowa Miejski Ludowy Klub nr 38/2013 Sportowy „Orzeł” 100.000,00 zł z dnia 22 lutego 2013 roku z siedzibą w Kcyni Umowa Ludowy Zespół Sportowy nr 44/2013 „Orion” z siedzibą 14.000,00 zł z dnia 22 lutego 2013 roku w Dziewierzewie Umowa Ludowy Zespół Sportowy nr 39/2013 11.000,00 zł „Sipiory” Dotacja celowa na realizację z dnia 22 lutego 2013 roku zadania publicznego 170.000 zł „Rozwój sportu na terenie Umowa Ludowy Zespół Sportowy gminy Kcynia” nr 41/2013 „Zjednoczeni” z siedzibą 24.000,00 zł z dnia 22 lutego 2013 roku w Chwaliszewie Umowa Amatorski Związek Sportowy nr 40/2013 przy WSPiA 17.000,00 zł z dnia 22 lutego 2013 roku w Poznaniu Miejski Ludowy Uczniowski Umowa Klub Sportowy „Orlik” nr 52/2013 4.000,00 zł z siedzibą z dnia 22 lutego 2013 roku w Kcyni Ogółem: 170.000,00 zł Sporządziła: Hałas Ewa Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 36 – Poz. 2169

Dotację celową sklasyfikowaną w § 2830 – kwota 20.000 zł – w drugiej połowie 2013 roku przeznaczono na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia (umowa ze Spółką Wodnomelioracyjną w Kcyni). W budżecie Gminy Kcynia na rok 2013 nie zaplanowano i nie wykonano żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Analiza wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2013 r. wskazywała na konieczność zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną (utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej) i wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zwiększenia planu finansowego w powyższym zakresie dokonano w drugim półroczu 2013 r. przeznaczając część środków z rezerwy ogólnej budżetu. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 235.379 zł zostały rozdysponowane w pełnej kwocie: 1) Uchwałą Nr XXXVI/360/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę …………... na zabezpieczenie wydatków na ochronę środowiska. 27.490 zł 2) Uchwałą Nr XXXVII/369/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 maja 2013 r. rozwiązano rezerwę ogólną na zapłatę odsetek od opłat za korzystanie ze środowiska - kwota …………………………. i wypłatę dodatków mieszkaniowych 10.883 zł - kwota ………………………. 49.416 zł. 3) Uchwałą Nr XXXVIII/380/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2013 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę …………... przeznaczając ją na inwestycje w placówkach oświatowo-wychowawczych. 110.300 zł 4) Uchwałą Nr XXXIX/387/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5 lipca 2013 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę …………...... na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanych inwestycjach gminnych. 9.598 zł 5) Zarządzeniem Nr 121/2013 Burmistrza Kcyni z dnia 10 lipca 2013 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę ………………………………... przeznaczając ją na wydatki w: - dz. 400, rozdz. 40002, § 4260 – kwota 14.032 zł, - dz. 852, rozdz. 85215, § 3110 – kwota 8.571 zł, - dz. 900, rozdz. 90001, § 4300 – kwota 5.089 zł. 27.692 zł Razem: 235.379 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 37 – Poz. 2169

Do końca 2013 r. nie rozdysponowano środków z rezerwy celowej w wysokości 101.803,00 zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec 2013 r. zobowiązania wymagalne wyniosły ogółem 0,00 zł, W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę Nr XX/192/2012 w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok. W 2013 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska postawiła środki finansowe w łącznej kwocie 503.662,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wykorzystano je w wysokości 456 130,15 zł, tj. w 90,6%. Jednostki pomocnicze przeznaczyły przyznane im środki na następujące wydatki:

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % %

600 TRANSPORT I ŁĄ CZNO ŚĆ 148 036,00 124 505,94 27,3 84,1 60016 Drogi publiczne gminne 148 036,00 124 505,94 100,0 84,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88 265,00 85 337,37 18,7 96,7

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 3 669,52 4,3 91,7

75095 Pozostała działalność 84 265,00 81 667,85 95,7 96,9 852 POMOC SPO Ł ECZNA 7 500,00 7 478,00 1,6 99,7 85295 Pozostała działalność 7 500,00 7 478,00 100,0 99,7

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Ś RODOWISKA 2 660,00 2 500,50 0,5 94,0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 660,00 2 500,50 100,0 94,0

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 255 201,00 234 308,84 51,4 91,8

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 234 201,00 223 110,10 95,2 95,3 92195 Pozostała działalność 21 000,00 11 198,74 4,8 53,3 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 000,00 1 999,50 0,4 100,0 92601 Obiekty sportowe 2 000,00 1 999,50 100,0 100,0

OGÓŁEM 503 662,00 456 130,15 90,6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 38 – Poz. 2169

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW ZA IV KWARTAŁ 2013 R.

Przeznaczenie środków finansowych L.p. SO Ł ECTWO Plan ogółem Wykonanie % 60016 75095 92109 92195 85295 92601 75023 75075 90004 1 Dębogóra 10 869,00 8 877,98 81,68 1 000,00 1 249,53 1 628,45 5 000,00 2 Dobieszewo 13 237,00 11 346,10 85,72 2 800,00 500,00 6 046,10 2 000,00 3 Dziewierzewo 27 234,00 27 109,86 99,54 14 000,00 7 865,79 5 244,07 4 Elizewo 9 715,00 8 679,71 89,34 4 095,30 1 715,00 2 869,41 5 Górki Zagajne 18 884,00 18 726,05 99,16 1 500,00 4 676,98 12 549,07 6 Grocholin 20 979,00 20 099,62 95,81 4 700,00 4 494,52 10 905,10 7 Gromadno 12 994,00 12 240,00 94,20 6 444,00 2 296,00 3 500,00 8 Iwno 14 178,00 13 895,93 98,01 430,00 1 187,16 12 278,77 9 Karmelita 12 934,00 11 479,08 88,75 5 704,40 1 617,69 4 156,99 10 Kazimierzewo 9 169,00 9 010,31 98,27 4 000,00 865,88 2 144,93 1 999,50 11 Laskownica 10 778,00 10 769,22 99,92 2 815,00 1 769,82 6 184,40 12 Ludwikowo 11 325,00 11 324,93 100,00 2 000,00 1 099,99 8 224,94 13 Łankowice 13 511,00 13 227,78 97,90 2 000,00 1 700,29 9 527,49 14 Malice 14 452,00 12 217,85 84,54 432,00 11 785,85 15 Miastowice 16 122,00 15 882,56 98,51 795,96 15 086,60 16 Mieczkowo 14 361,00 14 282,41 99,45 2 500,20 987,41 10 794,80 17 Nowa Wieś 10 930,00 10 715,86 98,04 1 523,96 9 191,90 18 Palmierowo 9 199,00 9 176,64 99,76 5 076,84 4 099,80 19 Paulina 12 053,00 8 891,04 73,77 2 000,00 2 668,98 4 222,06 20 Piotrowo 16 061,00 15 004,66 93,42 1 151,79 13 852,87 21 Rozpętek 10 080,00 10 061,91 99,82 4 499,52 5 562,39 22 Sipiory 17 640,00 7 058,17 40,01 1 755,15 104,22 5 198,80 23 Słupowa 10 839,00 10 469,25 96,59 4 206,60 1 300,74 4 961,91 24 Studzienki 13 662,00 9 159,47 67,04 1 000,00 3 182,59 4 976,88 25 Suchoręcz 12 782,00 12 432,72 97,27 6 474,21 923,10 4557,41 478,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 39 – Poz. 2169

26 Szczepice 17 063,00 15 689,34 91,95 3 804,40 3 262,98 8 621,96 27 Tupadły 16 364,00 15 817,46 96,66 12 224,99 1 800,35 1 792,12 28 Turzyn 9 968,00 9 967,83 100,00 2 549,00 5 119,00 2 299,83 29 Żarczyn 8 025,00 7 574,64 94,39 1 000,00 2 240,24 4 334,40 30 Żurawia 17 825,00 14 480,48 81,24 1 000,00 2 942,42 10 538,06

Przeznaczenie środków finansowych L.p. SO Ł ECTWO Plan ogółem Wykonanie % 60016 75095 92109 92195 85295 92601 75023 75075 90004 31 Głogowiniec 9 533,00 9 392,43 98,53 4 000,00 1 698,39 3 694,04 32 Chwaliszewo 16 030,00 15 830,26 98,75 4 000,00 666,04 8 663,72 2500,50 33 Smogulecka Wieś 12 175,00 12 148,20 99,78 1 073,20 11075,00 34 Kcynia 1 8 000,00 800,00 10,00 800,00 35 Kcynia 2 8 000,00 6 777,52 84,72 5 300,00 1 477,52 36 Kcynia 3 8 000,00 7 892,00 98,65 6 500,00 1 392,00 37 Sierniki 10 687,00 10 653,68 99,69 8 000,00 2 622,92 30,76 38 Słupowiec 7 681,00 7 531,00 98,05 2 381,00 4 000,00 1 150,00 39 Dobieszewko 10 323,00 9 436,20 91,41 1 000,00 1 882,66 6 553,54 RAZEM: 503 662,00 456 130,15 90,56 124 505,94 81 667,85 229 110,04 5 198,80 7 478,00 1 999,50 0,00 3 669,52 2 500,50 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 40 – Poz. 2169

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 2.754.259,00 zł, co stanowiło 5,51% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w 2013 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 2.619.819,65 zł. W ramach powyższych środków poczyniono wydatki na następujące inwestycje:

L.p. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1. 010 01010 6050 129.693,00 101.908,38 78,58 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Smoguleckiej Wsi i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Smogulcu 40.000,00 13.603,80 34,01 Budowa sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej 89.693,00 88.304,58 98,45 2. 600 60016 6050 240.516,00 235.178,00 97,78 Remont drogi gminnej w Żarczynie 24.400,00 23.775,90 97,44 Przebudowa chodników w Gminie Kcynia 216.116,00 211.402,10 97,82 3. 600 60016 6060 Wiata przystankowa w Elizewie 3.580,00 3.573,09 99,81 4. 700 70005 6050 69.000,00 64.097,46 92,89

Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych 49.000,00 44.097,45 90,00

Modernizacja budynku MGOPS w Kcyni 20.000,00 20.000,01 100,00

5. 700 70005 6060 Zakup nieruchomości gruntowej 6.937,00 6.937,00 100,00 6. 750 75023 6059 Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 1.423,00 0,00 0,00 7. 750 75023 6060 124.794,00 124.586,53 99,83 Zakup sprzętu nagłaśniającego do UM w Kcyni 6.000,00 5.974,00 99,57 Zakup inwestycyjny zestawów komputerowych z oprogramowaniami 98.151,00 97.969,56 99,82 Zakup programów komputerowych (Nieruchomości, Paliwa, Pojazdy, Gospodarka Odpadami) 20.643,00 20.642,97 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 41 – Poz. 2169

L.p. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

8. 750 75075 6050 Budowa tablic informacyjnych dotyczących prof. Jana Czochralskiego 20.884,00 18.496,13 88,57

9. 754 75412 6050 Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Kcyni 31.500,00 30.870,02 98,00

10. 754 75495 6060 Zakup monitoringu miejskiego 12.886,00 12.885,90 100,00 11. 801 80101 6050 112.307,00 112.267,42 99,96 Wymiana stolarki okiennej (SP w Laskownicy) 14.900,00 14.900,00 100,00 Modernizacja toalet szkolnych (SP Rozstrzębowo) 14.217,00 14.216,03 100,00 Wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym (SP w Kcyni) 3.200,00 3.200,00 100,00 Modernizacja budynku szkoły (SP w Palmierowie) 33.050,00 33.012,85 99,89 Modernizacja budynku szkoły (SP w Dobieszewie) 17.790,00 17.789,25 100,00 Budowa ogrodzenia terenu szkoły 12.765,00 12.765,00 100,00 Budowa chodnika łączącego szkołę z przystankiem autobusowym (ZS w Dziewierzewie) 16.385,00 16.384,29 100,00 12. 801 80104 6050 Remont toalet na parterze budynku (Przedszkole w Kcyni) 35.493,00 35.493,00 100,00 13. 801 80104 6060 Zakup patelni elektrycznej 3.382,00 3.381,27 99,98 14. 801 80110 6050 48.670,00 48.603,94 99,86 Utwardzenie placu przed szkołą (ZS w Mycielewie) 13.000,00 12.933,94 99,49 Wymiana pokrycia dachowego (Gimnazjum w Chwaliszewie) 35.670,00 35.670,00 100,00 15. 801 80110 6060 17.200,00 17.190,01 99,94 Zakup placu zabaw 4.200,00 4.200,00 100,00 Zakup maszyny do czyszczenia podłóg 13.000,00 12.990,01 99,92 16. 801 80120 6050 Utwardzenie placu przed szkołą (ZSO w Kcyni) 17.303,00 17.302,15 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 42 – Poz. 2169

L.p. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

17. 801 80130 6050 Remont schodów i klatki schodowej (ZST w Kcyni) 10.083,00 10.083,00 100,00 18. 852 85219 6050 Modernizacja budynku MGOPS w Kcyni 113.290,00 111.429,70 98,36 19. 852 85295 6050, 6057 Budowa czterech placów zabaw w miejscowościach: Dębogóra, Dobieszewo, Palmierowo i Rozstrzębowo, w gminie 152.093,00 141.563,69 93,08 i Kcynia 6059 20. 900 90001 6050 Kanalizacja sanitarna w Kcyni – kolektor nr 5 28.250,00 1.800,00 6,37 21. 900 90002 6050 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) 73.516,00 73.516,00 100,00 22. 900 90002 6060 Monitoring w mieście Kcynia 5.000,00 2.499,00 49,98 23. 900 90003 6060 Zakup myjki ciśnieniowej 4.000,00 3.044,59 76,11 24. 900 90015 6050 Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego 328.366,00 328.365,72 100,00 25. 900 90017 6010 Wkład pieniężny (ZGKiM Sp. z o.o. w Kcyni) 330.000,00 330.000,00 100,00 26. 900 90095 6060 Zakup samochodu i przyczepy 40.000,00 40.000,00 100,00 27. 921 92105 6050 54.576,00 16.420,50 30,09 Adaptacja kina na salę audytoryjną wraz z zapleczem w Kcyni 14.576,00 14.575,50 100,00 Remont – aranżacja sali audytoryjno-ćwiczeniowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni 40.000,00 1.845,00 4,61 28. 921 92109 6050 718.517,00 717.128,41 99,81 Budowa Domu Kultury Wiejskiej w Tupadłach 4.036,00 4.035,73 100,00 6050, 6057 Budowa Domu Kultury Wiejskiej „Piękno Przyrody Pałuk i Krajny” w Kowalewku 449.362,00 448.011,36 99,70 i 6059 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 43 – Poz. 2169

L.p. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 6050, 6057 Przebudowa budynku gospodarczego na Dom Kultury Wiejskiej „Leśna Izdebka w Laskownicy” 194.229,00 194.227,19 100,00 i 6059 Rozbudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dobieszewie 5.437,00 5.436,60 100,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych 7.000,00 7.000,00 100,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwnie 8.661,00 8.660,40 100,00 Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Łankowicach 5.730,00 5.726,01 99,93 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miastowicach 12.000,00 11.969,96 99,75 Budowa ogrzewania kominkowego w świetlicy w Miastowicach 2.000,00 2.000,00 100,00 Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Mieczkowie 8.000,00 8.000,00 100,00 Przebudowa dachu i modernizacja świetlicy w Smoguleckiej Wsi 10.083,00 10.082,86 100,00 Budowa świetlicy w Nowej Wsi Noteckiej 1.940,00 1.939,70 99,98 Budowa świetlicy wiejskiej w Karmelicie 390,00 390,00 100,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Rozpętku 390,00 390,00 100,00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych 9.259,00 9.258,60 100,00 29. 921 92195 6050 21.000,00 11.198,74 53,33 Budowa biesiadnika w Ludwikowie 6.000,00 5.999,94 100,00 Budowa biesiadnika w Sipiorach 15.000,00 5.198,80 34,66 OGÓŁEM: 2.754.259,00 2.619.819,65 95,12 Sporządziła: Siwiak Bożena Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 44 – Poz. 2169

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane w łącznej wysokości 7.237.090,00 zł na dzień 31.12.2013 r. zostały wykonane w kwocie 7.164.063,01 zł, czyli w 99,0%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 7.237.090,00 zł w 2013 r. wykorzystano w kwocie 7.164.063,01 zł, czyli w 99,0%. Oznacza to, iż dotacje, które do dnia 31.12.2013 r. wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Kcynia zostały wydatkowane w pełnej wysokości. Struktura procentowa dotacji i wydatków przedstawia się następująco:

Dotacje / wydatki Dotacje Realizacja Wydatki Realizacja Dział klasyfikacji związane Wykonane Dotacji Wykonane Wydatków budżetowej z zadaniami /w zł/ /w %/ /w zł/ /w %/ zleconymi /w zł/ 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.315.127,00 1.315.125,10 100,0 1.315.125,10 100,0 750 – Administracja publiczna 150.461,00 150.461,00 100,0 150.461,00 100,0 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 10.715,00 9.905,00 100,0 9.905,00 100,0 państwowej (…) 852 – Pomoc społeczna 5.760.787,00 5.688.571,91 100,0 5.688.571,91 100,0

OGÓŁEM: 7.237.090,00 7.164.063,01 100,0 7.164.063,01 100,0

Największy udział w całości dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia stanowiły środki przeznaczone na pomoc społeczną (ponad 79,4%). Znaczący udział (ponad 18,3%) w całości zadań zleconych miała także dotacja sklasyfikowana w dziale 010, rozdziale 01095 przeznaczona na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na przestrzeni kolejnych lat udział tej dotacji w całości zadań zleconych wykazuje tendencję wzrostową. Szczegółowe sprawozdanie z przekazania i wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2013 r. na zadania zlecone (§ 2010), a także na zadania własne (§ 2030) i zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2020) przedstawia tabela. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 45 – Poz. 2169

Sprawozdanie z przekazania i wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013r.

Niewykorzystana kwota dotacji Rozdział DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI Źródła finansowania wydatków 1) z budżetu państwa D (6-12) 1) Z I S Y Dotacja celowa Dochody A Otrzymane Kwota w okresie Dotacje M Plan % Otrzymane Plan roczny z budżetu własne Ł Nazwa § w okresie § sprawozd. celowe B roczny (6:5) z innych jst wg Rb-50 państwa i pozostałe sprawozdaw. wg Rb-28S z innych jst O wg Rb-50 źródła L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A. Dotacje celowe na zadania zlecone: ROLNICTWO 010 X 1.315.127,00 1.315.125,10 100,0 – X 1.315.127,00 1.315.125,10 1.315.125,10 – – – I ŁOWIECTWO Pozostała 01095 2010 1.315.127,00 1.315.125,10 100,00 – 4210 13.228,00 13.227,40 1.315.125,10 – – – działalność 4300 12.560,00 12.559,36 4430 1.289.339,00 1.289.338,34

750 ADMINISTRACJA X 150.461,00 150.461,00 100,0 – X 150.461,00 150.461,00 150.461,00 – – – PUBLICZNA Urzędy 75011 2010 150.461,00 150.461,00 100,00 – 4010 102.000,00 102.000,00 150.461,00 – – – wojewódzkie 4040 8.670,00 8.670,00 4110 21.601,00 21.601,00 4120 2.720,00 2.720,00 4210 10.000,00 10.000,00 4300 5.470,00 5.470,00 1) wykazywać jedynie w odniesieniu do łącznych kwot wydatków w poszczególnych rozdziałach (bez rozbicia w paragrafach)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 46 – Poz. 2169

1) Rozdział DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI Źródła finansowania wydatków Niewyko D S rzystana Dotacja Z Y Kwota Dotacje Dochody kwota Otrzymane celowa I M % Otrzymane Plan roczny w okresie celowe własne dotacji Nazwa § Plan roczny w okresie § z budżetu A B (6:5) z innych jst wg Rb-50 sprawozd. z innych i pozostałe z budżetu sprawozdaw. państwa Ł O wg Rb-28S jst źródła państwa wg Rb-50 1) L (6-12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A. Dotacje celowe na zadania zlecone: 852 POMOC X 5.760.787,00 5.714.787,00 99,2 – X 5.760.787,00 6.455.335,86 5.688.571,91 539.752,84 227.011,11 26.215,09 SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne,

zaliczka alimentacyjna – oraz składki na 3110 5.196.895,00 5.134.482,06 5.459.039,03 27.355,09 23.260,97 ubezpieczenia 4010 96.221,00 120.687,64 85212 emerytalne i rentowe z 2010 5.528.300,00 5.482.300,00 99,2 – ubezpieczenia 4040 8.806,00 8.805,85 społecznego 4110 188.013,00 187.017,84 4120 3.173,00 3.066,04 4140 3.360,00 3.195,00 4210 7.400,00 7.400,00 4260 3.500,00 3.369,50 4300 16.000,00 13.801,57 4360 500,00 400,61 4370 500,00 236,72 4410 150,00 149,50 4440 3.282,00 3.281,79 4700 500,00 500,00 1) wykazywać jedynie w odniesieniu do łącznych kwot wydatków w poszczególnych rozdziałach (bez rozbicia w paragrafach)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 47 – Poz. 2169

Rozdział DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI Źródła finansowania wydatków 1) Niewyko- D S rzystana kwota Z Y Otrzymane Plan Kwota Dotacja celowa dotacji I Otrzymane M Plan w okresie % roczny w okresie z budżetu Dotacje celowe Dochody własne z budżetu A Nazwa § z innych § B roczny sprawozdaw (6:5) wg Rb- sprawozd. państwa z innych jst i pozostałe źródła państwa Ł jst O . 50 wg Rb-28S wg Rb-50 (6-12) 1) L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A. Dotacje celowe na zadania zlecone – cd. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 44.250,84 85213 niektóre 2010 52.280,00 52.280,00 100,0 – 4130 52.280,00 95.836,24 51.585,40 (dotacja – 694,60 świadczenia § 2030) z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 213.502,00 Ośrodki pomocy 85219 2010 6.699,00 6.699,00 100,0 – 4170 6.600,00 121.509,42 6.699,00 (dotacja 39.178,02 – społecznej § 2030) 4210 99,00 137.869,60 Usługi 4110 2.200,00 2.198,51 37.984,48 – – 405,52 opiekuńcze 4120 121,00 120,27 85228 i specjalistyczne 2010 38.390,00 38.390,00 100,0 – usługi 4170 36.069,00 35.665,70 opiekuńcze 282.000,00 Pozostała 3110 131.082,00 571.400,00 133.264,00 (dotacja 160.478,00 1.854,00 85295 2010 135.118,00 135.118,00 100,0 – działalność § 2030) 4210 4.036,00 4.342,00 B. Dotacje celowe na podstawie porozumień: 710 Działalność X X

usługowa 71035 Cmentarze 2020 1.500,00 1.500,00 100,0 – 4300 1.500,00 2.000,00 1.500,00 – 500,00 – 1) wykazywać jedynie w odniesieniu do łącznych kwot wydatków w poszczególnych rozdziałach (bez rozbicia w paragrafach) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 48 – Poz. 2169

Rozdział DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI Źródła finansowania wydatków 1) Niewyko- D S rzystana Z Y Plan roczny Kwota Dochody kwota dotacji I Otrzymane Otrzymane Dotacja celowa M Plan % wg dotacji w okresie Dotacje celowe własne z budżetu A Nazwa § w okresie z innych § z budżetu państwa B roczny (6:5) § 2030 sprawozd. z innych jst i pozostałe państwa Ł sprawozdaw. jst wg Rb-50 O i § 6330 wg Rb-28S źródła (6-13) 1) L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 C. Dotacje celowe na zadania własne: RÓŻNE 443.408,50 88.681,70 (dotacja 758 ROZLICZENIA X 88.683,00 88.681,70 100,0 – X 88.683,00 (wg wydruku – 354.726,80 – § 2030 i § 6330) Nr 3) Różne rozliczenia Wydatki z 2012 roku w działach: 600, 750 i 921, paragrafach: § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4260 § 4270 75814 2030 67.436,00 67.435,35 100,0 – finansowe i § 4300 – wg wydruku Nr 1 Różne rozliczenia Wydruk z 2012 roku w działach: 600, 852, 921 i 926, paragrafach: 6050 i 6060 – wg wydruku Nr 2 75814 6330 21.247,00 21.246,35 100,0 – finansowe OŚWIATA 801 I X 137.034,00 137.034,00 100,0 – X 137.034,00 1.743.416,32 137.034,00 1.606.382,32 WYCHOWANIE 80103 Oddziały 2030 93.150,00 93.150,00 100,0 – 93.150,00 3020 5.664,00 48.345,59 721.738,50 przedszkolne w (dotacja § 2030) szkołach 4010 68.864,00 595.792,27 podstawowych 4110 12.809,00 117.091,85 4120 1.718,00 16.392,79 4440 4.095,00 37.266,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 49 – Poz. 2169

Rozdział DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI Źródła finansowania wydatków 1) Niewyko- D S Dotacja rzystana kwota Z Y Otrzymane Otrzymane Plan roczny Kwota w okresie celowa Dotacje dotacji I M Plan % Dochody własne Nazwa § w okresie z innych § wg dotacji sprawozd. z budżetu celowe z budżetu A B roczny (6:5) i pozostałe źródła sprawozdaw. jst § 2030 wg Rb-28S państwa z innych jst państwa Ł O 1) wg Rb-50 (6-13) L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 43.884,00 3020 1.576,00 35.229,00 (dotacja 884.643,82 § 2030) 4010 28.431,00 608.602,19 4110 5.034,00 116.461,64 4120 607,00 14.862,26 4210 3.997,00 55.752,18 4260 719,00 16.607,98 4270 697,00 12.225,16 80104 Przedszkola 2030 43.884,00 43.884,00 100,0 – 4280 10,00 240,00 4300 959,00 18.046,10 4360 45,00 962,81 4370 38,00 769,54 4410 114,00 2.238,96 4430 46,00 4.768,00 4440 1.471,00 40.047,00 4700 140,00 1.715,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 50 – Poz. 2169

1) Rozdział DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI Źródła finansowania wydatków Niewyko- D S rzystana Dotacja Z Y Kwota Dochody kwota Otrzymane w Plan roczny celowa Dotacje I M % Otrzymane w okresie własne dotacji Nazwa § Plan roczny okresie § wg dotacji z budżetu celowe A B (6:5) z innych jst sprawozd. i pozostałe z budżetu sprawozdaw. § 2030 państwa wg z innych jst Ł O wg Rb-28S źródła państwa Rb-50 1) L (6-13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 852 POMOC SPOŁECZNA X 3.420.430,00 3.420.429,60 100,0 – X 3.420.430,00 4.958.253,00 191.548,40 3.406.936,42 1.359.768,18 13.493,18 33.377,60 85206 Wspieranie rodziny 2030 33.378,00 33.377,60 100,0 – 4010 27.853,00 46.433,99 – (dotacja 23.270,06 – § 2030) 4110 4.859,00 8.623,58 4120 666,00 1.590,09 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 51.585,40 44.250,84 85213 z pomocy społecznej, niektóre 2030 44.450,00 44.450,00 100,0 – 4130 44.450,00 95.836,24 (dotacja (dotacja – 199,16 świadczenia rodzinne oraz za §2010) § 2030) osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 51 – Poz. 2169

1) Rozdział DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI Źródła finansowania wydatków Niewyko- D S rzystana Dotacja Z Y Kwota w Dochody kwota Otrzymane w Plan roczny celowa I M % Otrzymane z okresie Dotacje celowe własne dotacji Nazwa § Plan roczny okresie § wg dotacji z budżetu A B (6:5) innych jst sprawozd. z innych jst i pozostałe z budżetu sprawozdaw. § 2030 państwa Ł O wg Rb-28S źródła państwa wg Rb-50 1) L (6-13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 2.322.950,76 85214 2030 2.333.700,00 2.333.700,00 100,0 – 3110 2.333.700,00 2.475.950,76 – 153.000,00 10.749,24 na ubezpieczenia (dotacja § 2030) emerytalne i rentowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 20.800,00 (dotacja 85214 2039 20.800,00 20.800,00 100,0 – 3119 20.800,00 20.800,00 – – – na ubezpieczenia § 2030) emerytalne i rentowe 490.055,22(dotacja 85216 Zasiłki stałe 2030 492.600,00 492.600,00 100,0 – 3110 492.600,00 490.055,22 – – 2.544,78 § 2030) 6.699,00 Ośrodki pomocy 213.502,00(dotacja 85219 2030 213.502,00 213.502,00 100,0 – 4010 213.502,00 1.247.563,12 (dotacja 1.027.362,12 – społecznej § 2030) § 2010) 133.264,00 282.000,00(dotacja 85295 Pozostała działalność 2030 282.000,00 282.000,00 100,0 – 3110 282.000,00 571.400,00 (dotacja 156.136,00 – § 2030) § 2010)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 52 – Poz. 2169

1) Rozdział DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI Źródła finansowania wydatków Niewyko- D S rzystana Dotacja Z Y Kwota w Dochody kwota Otrzymane Plan roczny celowa z Dotacje I M Plan % Otrzymane z okresie własne dotacji Nazwa § w okresie § wg dotacji budżetu celowe z A B roczny (6:5) innych jst sprawozd. i pozostałe z budżetu sprawozdaw. § 2030 państwa innych jst Ł O wg Rb-28S źródła państwa wg Rb-50 1) L (6-13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 EDUKACYJNA OPIEKA 854 X 471.490,00 471.490,00 100,0 – X 471.490,00 538.464,41 441.489,75 96.974,66 30.000,25 WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla 85415 2030 415.000,00 415.000,00 100,0 – 3240 415.000,00 484.873,32 – 387.898,66 96.974,66 27.101,34 uczniów 53.591,09 Pomoc materialna dla 85415 2040 56.490,00 56.490,00 100,0 4210 56.490,00 53.591,09 (dotacja 2.898,91 uczniów § 2030) Sporządziła: Edyta Szczurek Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 53 – Poz. 2169

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na rok 2013 Rada Miejska w Kcyni zaplanowała budżet z nadwyżką w wysokości 700.000 zł. Wstępnie zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2.470.896,00 zł wskazując kredyt zaciągnięty na rynku krajowym jako źródło sfinansowania przychodów budżetowych. Na poziomie 3.170.896,00 zł ustalone zostały rozchody budżetu z następujących tytułów: - spłaty kredytów w wysokości 2.649.940,00 zł, - spłaty pożyczek w wysokości 520.956,00 zł. Po aktualizacji przeprowadzonej w 2013 r. plan przychodów i wydatków budżetu przedstawiał się następująco: przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 3.000.000,00 zł, rozchody – 3.164.405,00 zł, w tym na: - spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.764.405,00 zł, - wykup obligacji komunalnych w wysokości 400.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. przychody budżetowe wykonano w kwocie 3.000.000,00 zł, natomiast rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 3.164.405,00 zł, w tym: - spłaty kredytów w wysokości 2.276.059,00 zł, - spłaty pożyczek w wysokości 488.346,00 zł, - wykup obligacji komunalnych w wysokości 400.000,00 zł. W dniu 31 października 2013 r. Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę Nr XLII/416/2013 w sprawie emisji obligacji Gminy Kcynia na łączną kwotę 5.800.000,00 zł. Środki z emisji obligacji przeznaczone są na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.130.000,00 zł, w tym: a) w 2013 r. – 3.000.000,00 zł, b) w 2014 r. – 130.000,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 2.670.000,00 zł. Spłata pozostałej części wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 164.405,00 zł nastąpiła z nadwyżki budżetu za 2013 rok, która wyniosła 1.466.625,99 zł. Emitentem obligacji jest Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. W 2013 r. Gmina Kcynia zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Kcyni oraz SGB – Bank S.A. w Poznaniu kredyt konsolidacyjny w kwocie 17.393.000,00 zł, który został przeznaczony na wykup przed terminem wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 11.200.000,00 zł oraz na wcześniejsze spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 6.193.000,00 zł. Wobec powyższego zobowiązania Gminy Kcynia na koniec 2013 r. pozostały w wysokości:

ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GMINĘ KCYNIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK NA DZIE Ń 31.12.2013 R.

Kwota kredytu/ Stan zadłużenia Ostateczny Wysokość L.P. Wierzyciel Pożyczki/ na dzień termin spłaty oprocentowania Obligacji 31.12.2013

Bank Spółdzielczy w Kcyni SGB-Bank S.A. Wibor 1M 1. 17 393 000,00 17 393 000,00 31.12.2026 r. Szarych Szeregów 23a + marża 2,6% 60-642 Poznań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 0,7 stopy redyskonta 2. 2 374 564,08 1 356 898,08 30.11.2019 r. i Gospodarki Wodnej weksli w Toruniu Bank Ochrony Środowiska WIBOR 3M + marża 3. 3 000 000,00 3 000 000,00 30.09.2022 r. S.A. w Warszawie od 1,9% do 2,3% RAZEM 22 767 564,08 21 749 898,08

Sporządził: Kieca Jarosław Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 54 – Poz. 2169

UPOWAŻNIENIA

W § 10 uchwały Nr XXX/286/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2013 rok Rada Miejska w Kcyni udzieliła Burmistrzowi Kcyni kilku upoważnień. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w trakcie 2013 r. upoważnień udzielonych zarządowi jednostki przez organ stanowiący. 1. Burmistrz Kcyni wykorzystał upoważnienie do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł (umowa Nr Rb-1-2013 z dnia 02.01.2013 r. z Bankiem Spółdzielczym w Kcyni na kwotę 4.000.000 zł.). 2. Realizując upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Wyemitowane zostały obligacje w kwocie 3.000.000 zł. 3. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W 2013 r. podjął dziesięć zarządzeń o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2013: 1) zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.; 2) zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r.; 3) zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.; 4) zarządzenie Nr 78/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.; 5) zarządzenie Nr 88/2013 z dnia 13 maja 2013 r.; 6) zarządzenie Nr 121/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.; 7) zarządzenie Nr 183/2013 z dnia 30 września 2013 r.; 8) zarządzenie Nr 189/2013 r. z dnia 15 października 2013 r.; 9) zarządzenie Nr 214/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r.; 10) zarządzenie Nr 227/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Zmiany budżetowe przeprowadzone powyższymi zarządzeniami dotyczyły przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie. 4. Przy opracowywaniu projektów uchwał o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2013 Burmistrz Kcyni uwzględniał proponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kcynia przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. 5. W 2013 r. nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie dokonywano lokat wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 55 – Poz. 2169

ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA WYKRACZA POZA 2013 ROK

L.p. Nr umowy Data zawarcia Okres obowiązywania Przedmiot umowy Strona umowy od do CRU/B/0843/ Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego ENEA S.A. 1. 2006/OD/ZZD/ 02.10.2006 r. 30.01.2007 r. 31.08.2014 r. na terenie miasta i gminy Kcynia Poznań DM Biuro Wyceny i Handlu Wyceny nieruchomości stanowiących „SZACUNEK” 2. 272/282/2011 22.06.2011 r. 22.06.2011 r. 30.06.2014 r. własność Gminy Kcynia Jaromir Nowak Wągrowiec Umowa zawarta PKP S.A. Centrala 3. 11NZ4b/604/2004 09.05.2011 r. 01.01.2011 r. na czas Najem budynku w miejscowości Szczepice Bydgoszcz nieokreślony Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno- 4. 272/17/290/2011 01.07.2011 r. 01.07.2011 r. 30.06.2014 r. Usługi geodezyjne Kartograficznych i Projektowych „GRUNTMIAR” s.c. Bydgoszcz Umowa zawarta 5. - 12.07.2012r. 12.07.2012r. na czas Korzystanie z VIABOX GDDKiA nieokreślony

Współpraca dotycząca realizacji i wspólnego SPO.I.0116- uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie 6. 12.05.2010 r. 01.01.2010 r. 31.12.2016r. Województwo Kujawsko-Pomorskie WSPF/58/2010 Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 56 – Poz. 2169

L.p. Nr umowy Data zawarcia Okres obowiązywania Przedmiot umowy Strona umowy od do umowa na czas Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO 7. 284/P/2009 23.12.2009 r. 23.12.2009 r. Przetwarzanie danych osobowych nieoznaczony Bydgoszcz S. A. Bydgoszcz

umowa na czas Stanisław Kant – Zakład Usługowy 8. - 01.06.2009 r. 01.06.2009r Obsługa monitoringu nieokreślony RTV Kcynia

Bankowa obsługa budżetu Gminy Kcynia, 9. 272.1/123/2012 31.05.2012r.r. 01.06.2012r. 31.05.2015 r. Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych Bank Spółdzielczy w Kcyni jednostek organizacyjnych

Umowa zawarta Komunalne Przedsiębiorstwo 10. 999-00-073 06.05.2011r. 06.12.2010 r. na czas Dostawa wody Wodociągów i Kanalizacji nieokreślony Sp.z o.o. Szubin

Porozumienie Zapewnienie opieki dla zwierząt odebranych Gospodarstwo Rolne Wiesław 11. - 30.01.2012 r. 30.01.2012r. zawarte na czas właścicielom przez Gminę Kurtys, Nowa Wieś Notecka nieokreślony

12. 20155123 24.02.2012r. 24.02.2012r. 23.02.2015 r. Dostawa gazu i wynajem zbiornika naziemnego Dragongaz Sp. z o.o., Wrocław

13. PU/265/12 27.12.2012r. 01.01.2013r. 31.12.2014r. Opieka autorska nad programami ZETO Olsztyn

14. 4019/13/GDA/0003 09.01.2013r. 09.01.2013r. 09.01.2015r. Świadczenie usług telekomunikacyjnych NETIA S.A. Warszawa

Umowa zawarta Zakład Informatyki Stosowanej s.c. 15. - 15.01.2013r. 15.01.2013r. na czas Licencja na oprogramowanie Bydgoszcz nieokreślony Przyjmowanie odpadów 16. - 01.07.2013r. 01.07.2013r. 31.12.2014r. Uskom Żnin Sp.z o.o. Wawrzynki komunalnych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 57 – Poz. 2169

L.p. Nr umowy Data Okres obowiązywania Przedmiot umowy Strona umowy zawarcia od do

Umowa zawarta na Zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Zakład Gospodarki Komunalnej 17. 172/2013 18.06.2013r. 01.07.2013r. czas nieokreślony Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.

Świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów Zakład Gospodarki Komunalnej 18. 272.1/166/2013 10.06.2013r. 01.07.2013r. 31.12.2014r. komunalnych z terenu Gminy Kcynia i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Towarzystwo Ubezpieczeń 19. 272.1/129/2013 15.05.2013r. 15.05.2013r. 14.05.2015r. Gminy Kcynia Wzajemnych „TUW” Warszawa

Komunalne Przedsiębiorstwo Przyjmowanie do przetworzenia Wodociągów 20. 233/2013 01.07.2013r. 01.07.2013r. 31.12.2014r. i unieszkodliwienia odpadów komunalnych i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią Działania promocyjne w zakresie promocji Gminy Nakielski Ośrodek Kultury im. 21. UM-311/2013 05.11.2013r. 01.12.2013r. 31.12.2014r. Kcynia Zygmunta Kornaszewskiego Sporządziła: Magdalena Szczepaniak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 58 – Poz. 2169

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI (PLANOWANE I WYKONANE) NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W uchwale budżetowej na 2013 rok Nr XXX/286/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Kcyni zaplanowała dochody w dziale 756, rozdz. 75618, § 0480 – „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” w wysokości 160.000 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 851, rozdz. 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowiły ogółem 152.600 zł. Z ogólnej kwoty dochodów 160.000 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 7.400 zł Zmiany w planie rzeczowo-finansowym przeprowadzone w 2013 r. przez Radę Miejską w Kcyni doprowadziły do zmiany ogólnych planowych kwot dochodów i wydatków. Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wykonanie % Nazwa Plan pierwotny (zł) Plan po zmianach (zł) na 31.12.2013 r. (zł) realizacji

dochody 160.000,00 175.480,00 175.548,41 100,0

wydatki, 160.000,00 175.548,00 174.162,42 99,2 w tym: rozdz. 85153 7.400,00 7.450,00 7.432,54 99,8 „Zwalczanie narkomani” rozdz. 85154 152.600,00 168.098,00 166.729,88 99,2 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Szczegółowe informacje o realizacji zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni zamieszczono w części XII niniejszego sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 59 – Poz. 2169

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Zadaniem nadrzędnym przeprowadzanych zmian w WPF na rok 2013 i lata następne było doprowadzenie do sytuacji, w której spełniona zostanie relacja, o której mowa w art. 243 ustawy, a budżet Gminy Kcynia na rok 2014 będzie uchwalony bez zakłóceń. Rozwiązaniem zaproponowanym Radzie Miejskiej w Kcyni stała się konsolidacja zobowiązań zaciągniętych przez Gminę, czyli podjęcie uchwały Nr XXXIII/331/2013 w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 17.393.000,00 zł. Dalsze działania podjęte przez Gminę to ograniczenie kwoty wydatków bieżących oraz wydłużenie terminu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Powodem nie zachowania relacji z art. 243 ustawy była w latach 2011 i 2012 zbyt niska różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku, a wydatkami bieżącymi. Wypracowanie przez Gminę wyższej kwoty umożliwiło doprowadzenie do zgodności z prawem w 2014 r. relacji spłat, o której mowa w art. 243 ustawy. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2013 r. na zobowiązania Gminy Kcynia w łącznej wysokości 21.968.808,56 zł składają się zobowiązania z tytułu: - skonsolidowanego kredytu długoterminowego – kwota 17.393.000,00 zł, - pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – kwota 1.356.898,08 zł, - obligacji – kwota 3.000.000,00 zł, - wymagalnych zobowiązań – kwota 0,00 zł, - zobowiązań z tytułu usługi kompleksowej wymiany oświetlenia drogowego w Gminie Kcynia – kwota 218.910,48 zł. Sytuację Gminy Kcynia dodatkowo pogarsza wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie zwrotu pobranych nienależnie środków finansowych w ramach projektu nr RPKP.02.01.00-04-008/08 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia etap: III, IV, IV A, VII i VIII”. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wzywa Gminę Kcynia do uregulowania kwoty 2.408.200,04 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków (tj. od 30.12.2010 r.) do dnia dokonania zwrotu. 2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Przedsięwzięciami o charakterze wydatków bieżących, ujętymi w WPF, są: 1. Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia – lata realizacji 2012-2015, limit zobowiązań 345.000,00 zł nie wymaga zmian. 2. Bieżące wyceny nieruchomości – lata realizacji 2011-2014, limit zobowiązań 225.000,00 zł. Analiza w/w przedsięwzięcia potwierdza, iż mieści się w ustalonym limicie zobowiązań, jednak jest niewystarczający do realizacji wydatku w roku 2014. 3. Prace geodezyjne i kartograficzne – lata realizacji 2011-2014, limit zobowiązań 270.000,00 zł. W przeciwieństwie do „Bieżących wycen nieruchomości” zobowiązania w zakresie „Prac geodezyjnych i kartograficznych” są niższe od przewidywanych co oznacza, iż w okresie realizacji 2011-2014 istnieje możliwość zmniejszenia ustalonego limitu zobowiązań. 4. Infostrada Pomorza i Kujaw – Trwałość Projektu – okres realizacji 2015-2020, limit zobowiązań 30.419,10 zł ustalony na właściwym poziomie. 5. Opieka autorska systemu PUMA – okres 2013-2014, limit zobowiązań 50.580,06 zł nie wymaga zmian. 6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – okres 2013-2015, limit zobowiązań 72.000,00 zł jest wystarczający. 7. Ubezpieczenie Majątku Gminy – okres 2013-2015, limit zobowiązań 270.000,00 nie wymaga zmian. 8. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kcynia – okres 2013-2015, limit w wysokości 1.770.822,00 zł jest wystarczający. Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w WPF to: 1. Budowa Domu Kultury Wiejskiej „Piękno przyrody Pałuk i Krajny w Kowalewku” – okres realizacji 2011- 2013, łączne nakłady finansowe 472.562,00 zł, inwestycja zrealizowana (informacje dodatkowe w tabeli poniżej pod l.p. 2). 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia – kolektor nr 5 – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 2.709.886,00 zł, inwestycja realizowana (informacje dodatkowe w tabeli poniżej pod l.p. 7). Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 60 – Poz. 2169

3. Budowa sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej w Gminie Kcynia – okres realizacji 2013- 2015, łączne nakłady finansowe 2.868.975,00 zł, inwestycja realizowana (informacje dodatkowe w tabeli poniżej pod l.p. 6). 4. Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dziewierzewo – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 412.474,00 zł, inwestycja realizowana (informacje dodatkowe w tabeli poniżej pod l.p. 4). 5. Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kazimierzewo – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 264.401,00 zł, inwestycja realizowana (informacje dodatkowe w tabeli poniżej pod l.p. 4). 6. Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Tupadły – okres realizacji 2011-2014, łączne nakłady finansowe 611.101,00 zł, inwestycja zrealizowana (informacje dodatkowe w tabeli poniżej pod l.p. 5). 7. Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z placem zabaw w Paulinie – okres realizacji 2014-2016, łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł, inwestycja realizowana (w 2014 r. przewidywany zakup gruntów pod budowę świetlicy i placu zabaw). 8. Budowa świetlicy Wiejskiej wraz z placem zabaw w Siernikach – okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł, inwestycja realizowana (w 2014 r. pozyskanie gruntu i opracowanie dokumentacji). 9. Przebudowa budynku gospodarczego na Dom Kultury Wiejskiej „Leśna Izdebka w Laskownicy” – okres realizacji 2011-2013, łączne nakłady finansowe 200.078,00 zł, inwestycja zrealizowana (informacje dodatkowe w tabeli poniżej pod l.p. 1). 10. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Iwnie – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 398.661,00 zł, inwestycja realizowana (informacje dodatkowe w tabeli poniżej pod l.p. 19). 11. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – tablice interaktywne - okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 80.941,71 zł, inwestycja realizowana na podstawie Porozumienia Nr SI-II.433.UE.72.2013 z dnia 25.04.2013 r. 12. RPO WKP Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – okres realizacji 2012-2015, łączne nakłady finansowe 33.657,00 zł, inwestycja realizowana na podstawie Porozumienia Nr SI-I.45.50.UE.193.2013 z dnia 29.04.2013 r. 13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Chwaliszewo-Smogulecka Wieś – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 63.050,00 zł, inwestycja realizowana (informacje dodatkowe w tabeli poniżej pod l.p. 16). 14. Dotacja dla Powiatu Nakielskiego na realizację zadania „Remont połączenia komunikacyjnego – dróg powiatowych nr 1930C Dobieszewko – Kcynia oraz 1928C Smogulec – Kcynia ul. Wyrzyska w miejscowości Kcynia” – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł, inwestycja będzie realizowana w 2014 r. 15. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Mycielewo-Turzyn – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł, inwestycja nie będzie realizowana. 16. Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego – okres realizacji 2007-2014, łączne nakłady finansowe 2.507.237,00 zł, inwestycja będzie zakończona w sierpniu 2014 r. 17. Remont drogi gminnej w Żarczynie – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 624.400,00 zł, inwestycja będzie realizowana w 2014 r. 18. Zakup samochodu gaśniczego GCBA – okres realizacji 2013-2014, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł, inwestycja będzie realizowana w 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 61 – Poz. 2169

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

I. INWESTYCJE GMINNE

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Informacje dodatkowe

Wykonawca – RADINSTALBUD Kazimierz Radecki ul. Wyrzyska 43, 89-240 Kcynia Przebudowa budynku gospodarczego na Dom Kultury Umowa nr 272.1/213/2013 zawarta w dniu 5 października 2012 r. 1. Inwestycja zrealizowana Wiejskiej „leśna Izdebka” w Laskownicy w Kcyni Inwestycja uzyskała dofinansowanie unijne w ramach PROW na lata 2007-2013, działania „Odnowa i rozwój wsi” Wykonawca – RADINSTALBUD Kazimierz Radecki ul. Wyrzyska 43, 89-240 Kcynia Budowa Domu Kultury Wiejskiej „Piękno przyrody Pałuk Umowa nr 272.1/214/2013 zawarta w dniu 5 października 2012 r. 2. Inwestycja zrealizowana i Krajny w Kowalewku w Kcyni Inwestycja uzyskała dofinansowanie unijne w ramach PROW na lata 2007-2013, działania „Odnowa i rozwój wsi” Wykonawca – Zakład Ogólno-Budowlany Tadeusz Szablewski, Budowa instalacji dystrybucji gorącego powietrza w świetlicy ul. Z. Nałkowskiej 3, 89-240 Kcynia 3. Inwestycja zrealizowana wiejskiej na działce nr 102/6 w Miastowicach Umowa nr 272.2/89/2013 zawarta w dniu 16 kwietnia 2013 r. w Kcyni Wykonawca – Zakład BUD-MAR Marek Żołecki, Olszewka 39, 89-100 Nakło nad Notecią Umowa nr 272.1/210/2013 zawarta w dniu 23 lipca 2013 r. w Kcyni Budowa dwóch świetlic w miejscowości Dziewierzewo Termin realizacji inwestycji 4. Zakończono prace w Kazimierzewie. Natomiast w Dziewierzewie i Kazimierzewo w Gminie Kcynia do 01.08.2014 r. prace trwają. Inwestycja uzyskała dofinansowanie unijne w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działania „Odnowa i rozwój wsi” Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 62 – Poz. 2169

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Informacje dodatkowe Wykonawca – RADINSTALBUD Kazimierz Radecki ul. Wyrzyska 43, 89- 240 Kcynia Budowa Domu Kultury Wiejskiej „Pałucki Cudok” Umowa nr 272.1/199/2013 zawarta w dniu 11 lipca 2013 r. Termin realizacji inwestycji do 5. w Tupadłach oraz budowa szczelnego bezodpływowego w Kcyni 20.08.2014 r. zbiornika na ścieki na terenie działki nr 14/49 Inwestycja zrealizowana (odbiór styczeń 2014 r.) Inwestycja uzyskała dofinansowanie unijne w ramach PROW na lata 2007-2013, działania „Odnowa i rozwój wsi” Wykonawca – Rollstick – Toruń Sp. z o.o., ul. Wschodnia 34, Inwestycja realizowana jest Budowa Wodociągu w obrębie Doliny Nadnoteckiej 87-100 Toruń w dwóch etapach: z przejściem przez Kanał Nowowiejski oraz Kanał Umowa nr 272.2/177/2013 zawarta w dniu 5 lipca 2013 r. - pierwszy etap powinien 6. Dębogórski wraz z przyłączami do budynków w obrębie: w Kcyni zakończyć się do 30.04.2014 r. Ludwikowo – Łąki, Ludwikowo, Piotrowo, Sipiory, Inwestycja uzyskała dofinansowanie unijne w ramach PROW na - drugi etap powinien Studzienki, Józefkowo. lata 2007 – 2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki zakończyć się do 30.04.2015 r. i ludności wiejskiej” Wykonawca – Wimar Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo Umowa nr 272.2/287/2013 zawarta w dniu 29 października Termin realizacji inwestycji do 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kcyni – kolektor 5 2013 r. w Kcyni 25.06.2014 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie unijne w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Wykonawca – RADINSTALBUD Kazimierz Radecki Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej 8. Inwestycja zrealizowana ul. Wyrzyska 43, 89 – 240 Kcynia w Łankowicach Umowa nr 176/2013 zawarta w dniu 26 czerwca 2013 r. w Kcyni Wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław Budowa czterech placów zabaw w miejscowościach: Umowa nr 272.1/218/2013 zawarta w dniu 6 sierpnia 2013 r. 9. Dębogóra, Dobieszewo, Palmierowo i Rozstrzębowo Inwestycja zrealizowana w Kcyni w Gminie Kcynia Inwestycja uzyskała dofinansowanie unijne w ramach PROW na lata 2007-2013, działania „Odnowa i rozwój wsi” Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 63 – Poz. 2169

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Informacje dodatkowe

Budowa placu zabaw w miejscowości Miastowice w Inwestycja planowana do Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach PROW na lata 10. Gminie Kcynia realizacji w roku 2014 2007-2013 Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczkowo w Inwestycja planowana do Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach PROW na lata 11. Gminie Kcynia realizacji w roku 2014 2007-2013 Budowa biesiadnika wiejskiego w miejscowości Sipiory w Inwestycja planowana do Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach PROW na lata 12. Gminie Kcynia realizacji w roku 2014 2007-2013 Budowa biesiadnika wiejskiego w miejscowości Inwestycja planowana do Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach PROW na lata 13. Ludwikowo w Gminie Kcynia realizacji w roku 2014 2007-2013 Remont – aranżacja sali audytoryjno – ćwiczeniowej Inwestycja planowana do Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach PROW na lata 14. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Klary Prillowej realizacji w roku 2014 2007-2013 w Kcyni Inwestycja planowana do Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach PROW na lata 15. Rozbudowa Domu Kultury Wiejskiej w Iwnie realizacji w roku 2014 2007-2013 Wykonawca – PROBUDIN Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 20, 85-083 Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa Bydgoszcz 16. Zadanie zrealizowane kanalizacji sanitarnej Smogulecka Wieś - Smogulec Umowa nr 272.2/214/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. Wniosek o pozwolenie na budowę złożono 27.02.2014 r. Wykonawca – Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski, ul. Plac Wolności 21, 88-400 Żnin Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Umowa nr 272.2/63/2013 z dnia 19 marca 2013 r. 17. Zadanie zrealizowane Rozbudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Dobieszewie Uzyskano pozwolenie na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Dobieszewie – Decyzja Starosty Nakielskiego nr 632 z dnia 14.11.2013 r. Wykonawca - Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Marcin Zwierzykowski, ul. Plac Wolności 21, 88-400 Żnin 18. Przebudowa z remontem świetlicy wiejskiej w Górkach Zadanie zrealizowane Umowa nr 195/2013 z dnia 5.07.2013 r. Zagajnych Uzyskano pozwolenie na przebudowę – Decyzja Starosty Nakielskiego nr 20 z dnia 15.01.2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 64 – Poz. 2169

Termin Lp. Nazwa zadania Informacje dodatkowe realizacji Wykonawca - Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski, ul. Plac Wolności 21, 88-400 Żnin Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Zadanie 19. Umowa nr 196/2013 z dnia 5.07.2013 r. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Iwnie zrealizowane Uzyskano pozwolenie na przebudowę – Decyzja Starosty Nakielskiego nr 589 z dnia 23.10.2013 r. Wykonawca - Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski, ul. Plac Wolności 21, 88-400 Żnin Umowa nr 298/2013 z dnia 18.10.2013 r. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej Zadanie Uzyskano pozwolenie na budowę instalacji dystrybucji gorącego powietrza – Decyzja 20. w Smoguleckiej Wsi zrealizowane Starosty Nakielskiego nr 191 z dnia 24.04.2013 r Uzyskano pozwolenie na przebudowę dachu świetlicy oraz zmianę sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie świetlicy – Decyzja Starosty Nakielskiego nr 94 z dnia 28.02.2014 r. Sporządziła: Krystyna Owczarzak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 65 – Poz. 2169

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANYCH INWESTYCJACH (CHODNIKI) W 2013 R.

Termin Powierzchnia, Kwota L.p. Miejscowość, ulica Uwagi wykonania długość (zł) 1 Dworcowa kwiecień 103 m2 6.695,57 Wykonanie chodnika 2 Zielona kwiecień 65 m2 4.225,00 Wykonanie chodnika Utwardzenie otoczenia wiaty 3 Iwno czerwiec 8 m2 2.335,59 w nowej lokalizacji Libelta – 4 maj 180 m2 20.820,37 Wykonanie odcinka pieszojezdni „Kaczmarówka” 5 Nowa czerwiec 26 m2 1.440,39 Przebudowa nawierzchni 6 Gromadno czerwiec 41,30 m2 3.995,42 Chodnik + krawężnik drogowy 7 Skate-park lipiec 85,80 m2 9.546,63 Starobruk Utwardzenie otoczenia nowej 8 Elizewo lipiec 10,76 m2 977,79 wiaty przystankowej 9 Nowa lipiec 17,60 m2 1.144,10 Remont chodnika 10 Suchoręcz lipiec 100 m2 7.476,06 Utwardzenie przed świetlicą 11 Nowa sierpień 50 m2 9.310,90 Chodnik + płyty ażurowe

12 Szczepice sierpień 80 m2 5.200,44 Wykonanie chodnika 28 m2 1.820,00 Chodnik dojście 13 Mieczkowo sierpień 248 m2 20.510,28 Plac przed remizą Utwardzenie otoczenia wiaty 14 Dębogóra sierpień 6,15 m2 399,75 przystankowej 15 Głogowiniec wrzesień 76 m2 4.940,00 Chodnik + krawężnik drogowy 16 Tupadły wrzesień 93 m2 6.044,00 Wykonanie chodnika 17 Zielona wrzesień 72,5 m2 8.795,91 Chodnik + krawężnik drogowy 18 Dziewierzewo październik 130 m2 12.731,58 Chodnik + krawężnik drogowy Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 66 – Poz. 2169

Termin Powierzchnia, L.p. Miejscowość, ulica Kwota (zł) Uwagi wykonania długość Chodnik + krawężnik 19 Grocholin październik 78,44 m2 7.152,01 drogowy 20 Tupadły c.d. październik 62 m2 4.030,00 Wykonanie chodnika Utwardzenie pod biesiadnik 21 Karmelita październik 88,5 m2 5.752,50 i dojście (chodnik) Chodnik w centrum wsi + 22 Sierniki listopad 105,60 m2 6.864,50 dojścia do przystanków PKS Łącznik Libelta – Wykonanie schodów 23 Powstańców grudzień - 1704,78 i montaż poręczy Wielkopolskich Razem 1.755,65 m 2 208.662,20 Sporządził: Tadeusz Szymański Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67 – Poz. 2169

WYKONANIE PLANU ZA ROK 2013 NA STANOWISKU DO SPRAW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp. Umowy W budżecie 2013 r. Wykonanie planu I Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pracownia Projektowa „SIEĆ I” Paweł Łukowicz Umowa z dnia 17 sierpnia 2009 r. - opracowanie miejscowych planów 1. zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą 35.000,00 zł 35.000,00 zł nr XXXV/384/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2009 r. Pracownia Projektowa „SIEĆ I” Paweł Łukowicz Umowa nr 342/2/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. - opracowanie miejscowego 2. planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały 11.900,00 zł 11.900,00 zł nr XXXIV/363/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2009 r. Pracownia Projektowa „SIEĆ I” Paweł Łukowicz Umowa nr 342/3/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. - opracowanie miejscowego 3. planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały 3.900,00 zł 3.900,00 zł nr XXXIV/364/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2009 r. „Proj-Plan” s.c. Umowa nr 342/15/10 z dnia 1 września 2010 r. - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych : Łankowice, 4. Dębogóra, Karmelita, Tupadły, Rozstrzębowo, Szczepice, Bąk, 191.296,00 zł - Dobieszewo, Słupowa, Rozpętek, Chwaliszewo, Grocholin, Miaskowo, Sierniki, Smogulecka Wieś, Laskownica, Nowa Wieś Notecka, Gromadno, Kazimierzewo, Iwno, gmina Kcynia „Proj-Plan” s.c. Umowa nr 342/106/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych : Łankowice, Dębogóra, Karmelita, Tupadły, Rozstrzębowo, Szczepice, Bąk, 5. 31.500,00 zł - Dobieszewo, Słupowa, Rozpętek, Chwaliszewo, Grocholin, Miaskowo, Sierniki, Smogulecka Wieś, Laskownica, Nowa Wieś Notecka, Gromadno, Kazimierzewo, Iwno, Ludwikowo, Głogowiniec, Malice, Suchoręcz, gmina Kcynia Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 68 – Poz. 2169

Lp. Umowy W budżecie Wykonanie 2013 r. planu GIS-PLAN sp. z o.o. Anna Pilżys - Gezela Umowa Nr 272.2/7/2012 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania II 24.720,00 zł 8.550,00 zł terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego III Koszty związane z naliczaniem opłaty planistycznej 12.000,00 zł 2.029,50 zł

IV Działalność gminnej komisji urbanistycznej 10.000,00 zł - V Wydano 134 zaświadczenia - 2.278,00 zł Sporządziła: Aleksandra Stachowiak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 69 – Poz. 2169

II. UDZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Tryb udzielenia Wydatki L.p. Przedmiot zamówienia Wykonawca zamówienia ogółem Zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 € (zamówienia o wartości szacunkowej 0 – 5 000 € podsumowano zbiorczo: łączna ilość i wartość) Dostawa i montaż dwustronnych Zarządzenie Agencja Reklamowa ABVERT tablic informacyjnych z okazji 293/2011 - § 6 Krzysztof Jurczyński; 1. 17 996,13 zł ustanowienia przez Sejm RP roku (5.000 € – ul. Strumykowa 22 Gaszyn; 2013 „Rokiem Jana Czochralskiego” 14.000 €) 98-300 Wieluń Auto Trans Krzysztof Zarządzenie Zakup używanego samochodu Kluczyński; 2. 293/2011 - § 8 40 000,00 zł dostawczego o DMC do 3,5 t ul. Cmentarna 8; pkt 5 89-240 Kcynia Transport, Usługi, Handel, Zarządzenie Skład Opału, Mat. Bud., Skup 293/2011 - § 6 3. Kruszenie gruzu ceglano-betonowego Złomu Tadeusz Decka; 15 370,00 zł (5.000 € – ul. Osiedle XXX-Lecia PRL 1; 14.000 €) 83-132 Morzeszczyn Demontaż, transport Zarządzenie i unieszkodliwienie wyrobów PPHU ABBA-EKOMED 293/2011 - §6 4. zawierających azbest w ilości ok. Sp. z o.o.; ul. Filomatów 25 292,94 zł (5.000 € – 56,12 Mg (ton) z terenu Gminy Pomorskich 8; 87-100 Toruń 14.000 €) Kcynia Z.2: Przedsiębiorstwo Transportowe EUROTRANS Z.2: Zarządzenie Tomasz Jasiak; 8 764,50 zł Zakup kruszyw do podbudowy dróg 293/2011 - § 6 ul. Morelowa 11; Z.3: 5. wraz z dostarczeniem na teren Gminy (5.000 € – 88-100 Inowrocław; 16 974,00 zł 14.000 €) Z.3: DAMO Sp. z o.o.; Razem: ul. Małszyce 2d/2e; 99-400 25 738,50 zł Łowicz" Zakład Produkcji Materiałów Zarządzenie Budowlanych TERRAZZO Dostawa kostki brukowej na potrzeby 293/2011 - §6 6. Jacek Kulupa; Kąkolewice 45 510,00 zł sołectw i Gminy w roku 2013 (5.000 € – Dz. Nr 60 Oddział Budzyń; os. 14.000 €) Cechowe 15; 64-840 Budzyń Zarządzenie Świadczenie usług telefonii 293/2011 - §6 Polkomtel Sp. z o.o.; 7. komórkowej wraz z dostawą nowych 71 925,00 zł (5.000 € – ul. Postępu 3; 02-676 Warszawa aparatów telefonicznych 14.000 €) Zarządzenie Zakład Usług Technicznych 293/2011 - § 6 PROBUDIN Sp. z o.o.; 8. 22 140,00 zł (5.000 € – ul. Sowińskiego 20; 85-083 14.000 €) Bydgoszcz Zarządzenie Przedsiębiorstwo Organizacji 293/2011 - § 6 Budownictwa POBUD Sp. 9. 24 354,00 zł (5.000 € – z o.o.; ul. A.G.Siedleckiego 14; 14.000 €) 85-868 Bydgoszcz Zarządzenie Pracownia Archeologiczna 293/2011 - § 6 ARKADIA Krzysztof 10. 16 500,00 zł (5.000 € – Nowaczyk; ul. Węgierska 9/19; 14.000 €) 64-100 Leszno Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 70 – Poz. 2169

Zarządzenie Rollstick-Toruń Sp. z o.o.; 293/2011 - § 6 11. ul. Wschodnia 34; 87-100 43 398,95 zł (5.000 € – Toruń 14.000 €) Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Zarządzenie Firma Usługowo – Handlowa zadania: Budowa kanalizacji 293/2011 - § 6 12. PRO-INŻ Mariusz Prądzyński; 14 145,00 zł sanitarnej w mieście Kcynia - (5.000 € – ul. Skępska 19; 87-600 Lipno kolektor nr 5 14.000 €) Zarządzenie Pracownia Usługowo - 293/2011 - § 6 13. Projektowa Przybył Tadeusz; 51 200,00 zł (5.000 € – ul. Reja 24; 62-100 Wągrowiec 14.000 €) Dostawa oleju napędowego, etyliny Zarządzenie Pb95, gazu LPG na potrzeby DULCET Sp. J. ZPChr; 293/2011 - § 6 14. pojazdów Ochotniczych Straży Strzyżawa; 86-070 Dąbrowa 62 900,00 zł (5.000 € – Pożarnych na terenie Gminy Kcynia Chełmińska 14.000 €) oraz Urzędu Miejskiego w Kcyni Z1 (kostka): Firma Rodzinna DRO-BET Musolf Sp. z o.o.; Dostawa kostki brukowej ul. Kościerska 23; Zarządzenie i krawężników oraz kruszywa 89-600 Chojnice; 293/2011 - § 6 15. łamanego granitowego na potrzeby Z2 (kruszywo): Centrala 36 972,08 zł (5.000 € – sołectw Gminy Kcynia i Gminy Handlowo-Produkcyjna 14.000 €) Kcynia i Usługowa ROLNIK Marcin Pawlak; ul. Witosa 30; 89-240 Kcynia 50 000,00 zł Zarządzenie PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak (zawarcie Dostawa komputerowych materiałów 293/2011 - § 6 16. Sp. j.; ul. Wólczańska 66; umowy oraz eksploatacyjnych na rok 2014 (5.000 € – 90-516 Łódź płatność 14.000 €) w 2014 r.) 34 999,99 zł Zarządzenie BIURO BAZAR Robert (zawarcie 293/2011 - § 6 17. Buliński; ul. K. Szajnochy 2; umowy oraz (5.000 € – 85-738 Bydgoszcz płatność 14.000 €) w 2014 r.) Zarządzenie Zakład Usług RTV Stanisław 18. Dostawa sprzętu komputerowego 293/2011 - § 8 Kant; ul. Krzywa 1; 89-240 50 404,10 zł pkt 4 Kcynia Wykonanie projektu budowlano- 68 880,00 zł wykonawczego dla inwestycji: Zarządzenie Firma LOCTOR inż.. Janusz (zawarcie „Przebudowa skrzyżowania dróg 19. 293/2011 - § 8 Jurkiewicz; ul. Owocowa 2; 86- umowy oraz wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni pkt 4 014 Sicienko płatność (ul. Dworcowa, Nakielska, 22 w 2014 r.) Stycznia, Nowa)” Wielobranżowa Firma U.P.H. Dostawa mieszanki piaskowej na Zarządzenie 39 999,99 zł WALEX Jerzy Walkowiak 20. potrzeby zimowego utrzymania dróg 293/2011 - § 8 (płatność ul. Kilińskiego 15 na terenie Gminy Kcynia pkt 5 w 2014 r.) 89-100 Nakło nad Notecią Razem zamówienia (zawarte umowy) o wartości 5 000 € – 14 000 € (brutto): 757 726,68 zł Łączna wartość zamówień (zawartych umów) realizowanych na stanowisku ds. zamówień publicznych (wg § 4 lub § 5 Zarządzenia 293/2011) bądź przez Referaty 120 404,28 zł (wg § 8 pkt 4 lub pkt 5 Zarządzenia 293/2011) o wartości 0 € – 5 000 € (brutto): Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 71 – Poz. 2169

Łączna ilość zamówień o wartości 0 € – 5 000 € realizowanych na stanowisku ds. zamówień publicznych (wg §4 lub §5 Zarządzenia 293/2011) 16 postępowań bądź przez Referaty (wg § 8 pkt 4 lub pkt 5 Zarządzenia 293/2011): Łączna oszacowana wartość zamówień o wartości 0 € - 14 000 € (netto): 910 671,90 zł Łączna oszczędność dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich postępowaniach 232 450,36 zł o wartości 0 € - 14 000 € (brutto): Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 72 – Poz. 2169

Tryb udzielenia Wydatki L.p. Przedmiot zamówienia Wykonawca zamówienia ogółem Zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej równowartość kwoty 14.000 € Poczta Polska Spółka zamówienie Akcyjna; ul. Stawki 2; 1. 59 820,30 zł z wolnej ręki 00-940 Warszawa (O/Bydgoszcz) Świadczenie usług w zakresie ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o.; odbierania odpadów komunalnych z przetarg 2. ul. Nakielska 9; 89-240 1 459 876,57 zł terenu Gminy Kcynia w okresie od 1 nieograniczony Kcynia lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Konsorcjum: 1) Bank 7 518 396,61 zł Spółdzielczy w Kcyni, (płatność w Zaciągnięcie konsolidacyjnego przetarg ul. Nakielska 21, 89-240 3. ratach od XII kredytu długoterminowego nieograniczony Kcynia; 2) SGB-Bank SA, 2013 r. do XII ul. Szarych Szeregów 23a, 2026 r.) 60-462 Poznań Ubezpieczenie mienia Towarzystwo Ubezpieczeń i odpowiedzialności cywilnej Gminy przetarg Wzajemnych „TUW”; 4. 241 772,00 zł Kcynia w okresie od 15.05.2013 r. do nieograniczony ul. H.Raabego 13; 02-793 14.05.2015 r. Warszawa Wykonanie fragmentu ogrodzenia RADINSTALBUD okalającego teren Domu Kultury zamówienie Kazimierz Radecki; 5. 19 514,82 zł Wiejskiej "Piękno przyrody Pałuk z wolnej ręki ul. Wyrzyska 43; 89-240 i Krajny w Kowalewku" Kcynia Rollstick-Toruń Sp. z o.o.; przetarg 6. ul. Wschodnia 34; 87-100 2 623 022,49 zł nieograniczony Toruń Zakład BUD – MAR Marek przetarg 7. Żołecki; Olszewka 39; 89- 370 057,24 zł nieograniczony 100 Nakło nad Notecią RADINSTALBUD przetarg Kazimierz Radecki; 8. 449 418,46 zł nieograniczony ul. Wyrzyska 43; 89-240 Kcynia Budowa czterech placów zabaw Przedsiębiorstwo w miejscowościach Dębogóra, przetarg Wielobranżowe APIS 9. 141 563,69 zł Dobieszewo, Palmierowo nieograniczony J.Oziębło; ul. Kolaniki 19; i Rozstrzębowo, w Gminie Kcynia 37-500 Jarosław Wimar Sp. z o.o.; Budowa kanalizacji sanitarnej przetarg 10. ul. Nadrzeczna 24; 86-010 1 161 336,87 zł w mieście Kcynia – kolektor nr 5 nieograniczony Koronowo Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie PKS w Bydgoszczy Sp. przetarg 11. Gminy Kcynia oraz dowozu z o.o.; ul. Jagiellońska 58; 722 853,27 zł nieograniczony uczestników zawodów, imprez 85-097 Bydgoszcz sportowych i kulturalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Świadczenie powszechnych usług przetarg Poczta Polska SA; 90 000,00 zł 12. pocztowych w obrocie krajowym i nieograniczony ul. Stawki 2; 00-940 (płatność Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 73 – Poz. 2169

zagranicznym (dot. roku 2014) Warszawa w 2014 r.) Razem zamówienia (zawarte umowy) o wartości równej lub przekraczającej 14 857 632,32 zł równowartość kwoty 14 000 € (brutto): Oszacowana wartość zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość 19 055 562,83 zł kwoty 14 000 € (netto): Oszczędność dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich postępowaniach o wartości 6 311 882,68 zł równej lub przekraczającej równowartość kwoty 14 000 € (brutto):

Łączna oszczędność dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich ww. postępowaniach 6 544 333,04 zł o udzielenie zamówienia (brutto): Sporządził: Marcin Narewski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 74 – Poz. 2169

III. DODATKI MIESZKANIOWE

1. Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 633 2. Liczba wydanych decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 633 w tym: - odmowne: ze względu na wysoki dochód i niskie wydatki: 0 - wygaśnięcie decyzji ze względu na zgon wnioskodawcy: 2 - skrócenie terminu ze względu na zmianę miejsca zamieszkania: 5 - wstrzymanie dodatku mieszkaniowego ze względu na zaległości czynszowe: 13 - odwieszenie dodatku mieszkaniowego, ze względu na uregulowanie zaległości czynszowych: 10 3. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych za 2013rok: Ogółem: 704.296,02 zł z tego w zasobie: gminnym: 308.125,00 zł spółdzielczym: 21.857,00 zł wspólnot mieszkaniowych: 110.339,00 zł prywatnym: 245.532,00 zł innym: 18.443,00 zł 4. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych za 2013 rok: Ogółem: 3658 z tego w zasobie: gminnym: 1521 spółdzielczym: 116 wspólnot mieszkaniowych: 762 prywatnym: 1140 innym: 119 5. Przeprowadzono wywiad środowiskowy w 120 gospodarstwach domowych. Sporządziła: Teresa Pawłowska Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 75 – Poz. 2169

IV. GOSPODARKA LOKALOWA

1. Liczba nawiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego – ogółem 10 1) na terenie miasta – 3 2) na terenie wsi – 7 2. Liczba zmian głównego najemcy oraz wstąpienie w stosunek najmu – ogółem- 8 1) na terenie miasta – 5 2) na terenie wsi- 3 3. Liczba wniosków o nawiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego – 31

REMONTY ZREALIZOWANE W 2013 ROKU Roboty remontowo-budowlane wykonane ( na zlecenie) na podstawie planu remontów: 1) Adaptacja lokalu po byłej świetlicy na lokal mieszkalny w miejscowości Rozpętek 6: a) wymiana instalacji elektrycznej, b) termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej szt. 3, c) wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, d) wymiana posadzek drewnianych na betonowe wraz z izolacją, e) roboty malarskie, f) zakup i montaż zlewozmywaka, muszli ustępowej, g) naprawa kominów w części strychowej; 2) Termomodernizacja lokalu w budynku mieszkalnym Palmierowo 6 a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z naprawą tynków, b) roboty malarskie; 3) Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy licznikowej, drobna naprawa tynków, roboty malarskie w lokalu mieszkalnym w Górkach Zagajnych 32; 4) Remont budynku gospodarczego Kcynia ul. Wyrzyska 8-9; 5) Remont połaci dachowej (okapu od frontu) – wymiana desek czołowych okapowych z częściową wymianą rynien i rur spustowych przy budynku mieszkalnym w Kcyni przy ul. Młyńskiej 7; 6) Remont połaci dachowej na budynku mieszkalnym w Kcyni przy ul. Glinianej 1: a) uzupełnienie – nadbicie elementów konstrukcyjnych (krokwi), b) częściowa wymiana deskowania połaci dachowej, c) wykonanie nowego pokrycia dachowego, d) wymiana przerdzewiałych elementów rynien i rur spustowych; 7) Wymiana kotła co. dla lokalu mieszkalnego w Miastowicach 26;. 8) Termomodernizacja lokalu – wymiana stolarki okiennej szt. 1 wraz z przestawieniem pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w Karmelicie 4; 9) Położenie papy termozgrzewalnej na połaci dachowej budynku mieszkalnego w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 8; 10) Remont połaci dachowej – położenie nowej warstwy papy (cz. II końcowa) na budynku mieszkalnym w Kcyni przy ul. Klasztornej 4; 11) Termomodernizacja lokalu – wymiana stolarki okiennej szt. 1 w Kcyni przy ul. Klasztornej 4; 12) Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Dobieszewie 14: a) wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku, b) wymiana drzwi wejściowych i stolarki okiennej po 1 szt. do lokalu mieszkalnego, c) remont instalacji co; 13) Termomodernizacja lokalu – wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w Stalówce 4; 14) Termomodernizacja lokalu – wymiana stolarki okiennej szt. 1 w lokalu mieszkalnym w Głogowińcu 13; 15) Termomodernizacja lokalu – wymiana stolarki okiennej szt. 1 w lokalu mieszkalnym w Dobieszewie 22; 16) Remont sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Libelta 27 do 28 w Kcyni; 17) Usunięcie przecieków połaci dachowej: a) Młyńska 13, b) Górki Zagajne 33a, c) Wyrzyska 9a-b, d) Podgórna 3, e) Głogowiniec 16, f) Kowalewko 36, g) Krzywa 22; Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 76 – Poz. 2169

18) Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych wraz z wymianą tablic: a) Dobieszewo 14, b) Suchoręcz 15, c) hydrofornia Sipiory 45, d) sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej Dworcowa 1/3, e) Kcynia ul. Wyrzyska 14 i 9A; 19) Wymiana wyłączników światła na automaty schodowe na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym w Kcyni przy ul. Klasztornej 4 (w celu oszczędności kosztów energii elektrycznej); 20) Naprawa/przestawienie pieca kaflowego w: a) Górkach Zagajnych 32, b) Kcynia ul. Libelta 21 szt.2, c) Sipiory 51/1, d) Kcynia ul. Klasztorna 4, e) Karmelita 4; 21) Wykonanie podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej (współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) nieruchomości położonych w Kcyni: a) Gliniana 1, b) Młyńska 13, c) Poznańska 21, d) Nakielska 19 (1/4 kosztów za 1 lokal mieszkalny z zasobów gminnych); 22) Usunięcie awarii grzejnika co w lokalu nr 9 w Kcyni przy ul. Rynek 9; 23) Wyprowadzenie głównego wodomierza z lokalu mieszkalnego na zewnątrz budynku mieszkalnego w Kcyni przy ul. Krzywej 22; 24) Podłączenie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, rozdział instalacji elektrycznej, roboty malarskie lokalu mieszkalnego w Kcyni przy ul. Klasztornej 4; 25) Wymiana pompy pływakowej w piwnicy budynku wielorodzinnego w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 8; 26) Wymiana miski ustępowej we wspólnym pomieszczeniu wc w Kcyni przy ul. Dworcowej 1 (dla lokali zasobu gminnego); 27) Wymiana sterowników i pompy przy piecu co w kotłowni budynku Kowalewko 36; 28) Wymiana pieca co w lokalu mieszkalnym w Kcyni ul. Podgórna 3; 29) Wymiana grzejników w lokalach mieszkalnych: a) Rynek 9/4, b) Nowa 1; 30) Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w Kcyni przy ul. Libelta 16: a) wymiana kuchenki gazowej, b) naprawa instalacji elektrycznej z wymianą instalacji w pomieszczeniu kuchni i łazience, c) wymiana zlewozmywaka z szafką, d) podłączenie z montażem umywalki w łazience; 31) Remont lokalu mieszkalnego nr 4 w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 10: a) montaż instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, b) wymiana części instalacji elektrycznej, c) zakup kuchenki elektrycznej dwupalnikowej, d) zakup zlewozmywaka z szafką, e) naprawa drzwi wejściowych z wymianą zamków; 32) Usunięcie awarii inst. kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym w Kcyni przy ul. Nakielskiej 19. 33) Zasypanie zbiornika na ścieki – likwidacja zbiornika po wykonaniu przyłączy na nieruchomości położonej w Kcyni przy ul. Młyńskiej 13. Powyższe roboty zostały wykonane na podstawie planu remontów na 2013 r., na ogólną kwotę 81 792,39 zł Sporządził: Teresa Piechowiak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 77 – Poz. 2169

V. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU Z GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ZA 2013 ROK

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych. W roku 2013 zbyto 18 lokali mieszkalnych w tym: - 8 lokali w Kcyni przy ulicy: Nakielska 19, Młyńska 13A, Polna 12, Ogrodowa 11, Nowa 1, - 10 lokali na terenie wsi w miejscowościach: Turzyn 7, Karmelita 6, Łankowice 12, Studzienki 24, Iwno 11, Palmierowo 6, Głogowiniec 13. W drodze przetargu zbyto trzy lokale handlowe w Kcyni, przy ulicy Rynek 27 i Rynek 9 (2 lokale). 2. W drodze przetargu zbyto trzy zabudowane nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2797 ha położone w Łankowicach (2 działki), Rozpętek. 3. W drodze bezprzetargowej zbyto cztery niezabudowane nieruchomości o powierzchni 0,4353 ha położone w Kcyni (2 działki), Dębogórze, Dziewierzewie. 4. Zbyto sześć niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 6,7280 ha, położone w Kcyni (2 działki), Kowalewku, Górkach Zagajnych, Iwnie (2 działki). 5. Gmina Kcynia nabyła: - z Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przejęto trzy działki o łącznej powierzchni 0,1119 ha w miejscowościach: Tupadły i Iwno z przeznaczeniem pod drogi, - umową cywilno-prawną w drodze darowizny gmina Kcynia nabyła od osób fizycznych grunty o łącznej powierzchni 0,9489 ha położone w Słupowcu stanowiące drogę gminną. 6. Na rzecz Powiatu Nakielskiego umową cywilno- prawną Gmina Kcynia w drodze darowizny przekazała dz. nr 25/1 o powierzchni 1, 7568 ha położoną w Kcyni stanowiącą drogę. 7. Gmina Kcynia wypłaciła p. Stanisławowi Rybak część odszkodowania w kwocie 21.000,00 złotych z tytułu przejęcia do zasobu mienia komunalnego działkę pod drogę gminną w terenach budownictwa mieszkaniowego położoną w Kcyni. 8. Wydano 22 decyzje zatwierdzające projekt podziału nieruchomości i 22 postanowień o pozytywnym zaopiniowaniu podziału nieruchomości oraz 14 decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości i 3 postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego. 9. W 2013 r. zawarto 30 umów dzierżawy i 2 umowy najmu na nieruchomości stanowiące własność mienia komunalnego. 10. W 2013 r. zawarto 14 umów użyczenia oraz 2 aneksy do umów użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia. 11. Nie wydano decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 12. Wydano 35 zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 13. Nie wydano zaświadczeń o odrębności nieruchomości. 14. Wydano 85 Zarządzeń Burmistrza w sprawie sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Kcynia. Sporządziła: Alicja Kamieniecka i Anna Pawlak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 78 – Poz. 2169

VI. INFORMACJA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. W 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kcynia a Fundacją „Radość Psiaka” z siedzibą przy ul. Chrobrego 46, 64-500 Szamotuły na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kcynia. W okresie obowiązywania umowy przekazano wynagrodzenie za odebranie i utrzymywane zwierzęta oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni w łącznej kwocie 60.359,60 zł. 2. W 2013 r. nie wydano żadnego zezwolenia dotyczącego uprawy maku niskomorfinowego ze względu na brak zainteresowania tą uprawą ze strony rolników. Planowana powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku na cele spożywcze w 2014 r. wynosi 1 ha. 3. W celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntów i zbiorniki wodne w 2013 r. na terenie gminy Kcynia przeprowadzono badania próbek gleby. Za wykonane badania zgodnie z zawartą umową Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.199,24 zł. 4. Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni otrzymała dotację w kwocie 20.000 zł. W ramach tych środków wykonała odbudowę rowu w Kcyni tzw. „Bielawy” Rów Biały długości 1500 mb. 5. W zakresie cmentarnictwa na utrzymanie i konserwację kwater i mogił wojennych w roku 2013 Gmina otrzymała dotację ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w wysokości 1.500 zł z budżetu wojewody. Środki wykorzystano na zakup kwiatów, zniczy i przygotowanie do Święta Zmarłych. 6. W zakresie oświetlenia Gmina zawarła w 2006 z. umowę o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kcynia, w ramach, której wykonywana jest konserwacja i naprawa. Opłaty za zużytą energię za oświetlenie uliczne 412 679,73 zł, natomiast opłaty za kompleksową usługę oświetlenia drogowego wyniosły 328 365,72 zł. 7. W 2013 r. pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania związaną z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych z terenu gminy Kcynia na kwotę 16.277,09 zł., za którą usunięto i przekazano do utylizacji 36,1 ton azbestu. 8. Na kampanię edukacyjną związaną z gospodarką odpadami pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na łączną kwotę 9.917,97 zł, za którą zakupiono sprzęt multimedialny oraz sprzęt komputerowy. 9. W ramach akcji edukacyjnej z ochrony środowiska zakupiono worki i rękawiczki jednorazowe dla dzieci ze szkół z terenu Gminy Kcynia na akcję sprzątania świata za kwotę 422,40 zł. 10. W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska opracowano dokumenty strategiczne dotyczące ochrony środowiska, głównie związane z nowym systemem gospodarowania odpadami na łączną kwotę 14.500,00 zł. Sporządził: Michał Wolff i Adam Kaczmarek Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 79 – Poz. 2169

VII. LEŚNICTWO

1. Pozyskanie i sprzedaż drewna: - w lasach gminnych 221 m³, - w zadrzewieniach gminnych 68 m³, - w zadrzewieniach prywatnych 198 m³. 2. Dochody ze sprzedaży drewna: - plan 17.500,00 zł, - wykonanie 34.589,51 zł. 3. Dochody z łowiectwa /czynsz/: - plan 10.200,00 zł, - wykonanie 18.944,02 zł. 4. Prace hodowlane: - zalesienie – 0,00 ha, - poprawki i uzupełnienia – 0,00 ha, - pielęgnowanie upraw /zalesień/ - 3,00 ha, - zadrzewienia, - wysadzanie drzewek/krzewów – 247 szt. - wysadzanie sadzonek – 0,00 tyś.

RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ - plan 37.700,00 zł, - wykonanie 30.391,19 zł. 5. Zezwolenia na wycinkę: Wydano 253 szt. zezwoleń na ścinkę drzew prywatnych i decyzji na ścinkę drzew przy drogach wojewódzkich i powiatowych. 6. Faktury: Wystawiono 120 faktur na sprzedaż drewna. Sporządził: Andrzej Ślusarz HANDEL I USŁUGI Referat Rolnictwa ,Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – ewidencja działalności gospodarczej, poniżej przedstawia dane dotyczące wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przetworzonych – wprowadzonych do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosków o wpis, zmianę, wykreślenie działalności gospodarczej oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2013, zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 1) Wniosek o wpis do rejestru CEIDG – założenie działalności – 66; 2) Wniosek o wpis do rejestru CEIDG – zmiana - 113; 3) Wniosek o wpis do rejestru CEIDG – zmiana z zawieszeniem – 58; 4) Wniosek o wpis do rejestru CEIDG – zmiana ze wznowieniem – 33; 5) Wniosek o wpis do rejestru CEIDG – zmiana z zakończeniem – 67; 6) Wniosek o wpis do rejestru CEIDG – zawieszenie - 2; 7) Wniosek o wpis do rejestru CEIDG – zakończenie - 1; 8) Sprostowanie wpisu w CEIDG – 2; 9) Decyzje dot. sprzedaży napojów alkoholowych: - do 4,5% zaw. alkoholu oraz piwa – 38, - powyżej 4,5% do 18% zaw.alkoh. – 23, - powyżej 18% zawartości alkoholu - 16; 10) Ilość wydanych zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 6; 11) Decyzje o rezygnacji, wygaśnięciu zezwol. na sprz.nap.alkoh. - 13. Sporządziła: Dorota Winkowska Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 80 – Poz. 2169

IX. SPORT

Informacja z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej zrealizowanych przez Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w Urzędzie Miejskim w Kcyni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Wykaz środków budżetowych zaangażowanych w realizację zadań dotyczących kultury fizycznej oraz wydatkowanie środków według określonych rodzajów wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

DZIAŁ-ROZDZIAŁ- PARAGRAF PLAN WYKONANIE PROCENT WYKONANIA

926-92605- 3240 3 600,00 3 600,00 100,00%

926-92605-3260 1.000,00 0,00 0,00%

926-92605- 4110 600,00 404,89 67,48%

926-92605- 4120 250,00 54,14 21,66%

926-92605- 4170 33 000,00 30 206,86 91,54%

926-92605- 4210 38 000,00 23 564,14 62,01%

926-92605- 4280 1 100,00 0,00 0,00%

926-92605- 4300 39 000,00 25 492,34 65,36%

926-92605- 4410 2 090,00 1 558,76 74,58%

926-92605- 4430 2 100,00 1 670,00 79,52%

SUMA 120.740,00 86 551,13 71,7% * Zestawienie przygotowano na podstawie wydruku księgowego, przekazanego przez M. Kaczmarek

Środki wykazane w paragrafie 3240 przeznaczono na stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe tj. dla Justyny Wika, Heleny Dalke oraz Szymona Wilczyńskiego, w wysokości 1.200,00 zł dla jednej osoby. Łącznie przeznaczono na stypendia sportowe kwotę 3.600,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012 r. ze stypendystami zostały podpisane umowy stypendialne, które określają warunki wypłacania stypendiów. Treść umów stanowi, iż stypendium wypłacane jest w ciągu roku w dwóch półrocznych ratach. Pierwsza rata wypłacona zostaje do ostatniego dnia czerwca, natomiast wypłata drugiej raty stypendium następuje do ostatniego dnia grudnia w roku, w którym przyznane zostało stypendium. Stypendia przekazano zgodnie z treścią zawartych umów i wskazanej powyżej uchwały Rady Miejskiej w Kcyni.

Wydatki wykazane w paragrafie 4170 dotyczą umów zleceń i umów o dzieło zawartych w celu realizacji zadań sportowych. W sumie na ww. umowy wykorzystano środki w wysokości 30.206,86 zł. Natomiast paragrafy 4110 oraz 4120 stanowią pochodne umów zleceń i dotyczą kolejno obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, odprowadzanych za osoby wykonujące prace zlecone i dzieła. Paragraf 4210 dotyczy środków z przeznaczeniem na zakup m.in. trofeów, artykułów spożywczych oraz nagród dla uczestników wydarzeń sportowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 23.564,14 zł. W paragrafie 4300 wykazano środki finansowe przeznaczone na zakup usług związanych z obsługą działalności z zakresu kultury fizycznej. Przede wszystkim w katalogu zakupionych usług mieszczą się usługi transportowe i gastronomiczne, na które przeznaczono kwotę 25.492,34 zł. Paragraf 4410 dotyczy wydatków na podróże służbowe krajowe pracownika Urzędu Miejskiego w Kcyni - referenta ds. informacji oświatowej i sportu Tomasza Zmudzińskiego. W ciągu roku sprawozdawczego przeznaczono na ten cel 1.558,76 zł. W paragrafie 4430 wykazane zostały wydatki na tzw. opłaty i składki Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 81 – Poz. 2169 m.in. wpisowe na imprezy sportowe dla reprezentacji Gminy Kcynia. W roku 2013 przeznaczono na ten cel 1.670,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wykorzystano z zaplanowanej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwoty 120.740,00 zł kwotę 86.551,13 zł, co stanowi 71,7% całości zabezpieczonych środków. Środki, które pozostały dotychczas niewykorzystane w wystarczającym stopniu zabezpieczają realizację planowanych zadań z zakresu kultury fizycznej. Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizował, a także współorganizował szereg zawodów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych. Przedsięwzięcia te przeprowadzono w środowiskach szkolnych jak i szerokiej społeczności lokalnej. Wszystkie szkoły, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym współorganizowały międzyszkolne rozgrywki sportowe. Rozgrywki te prowadzone były na poziomie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. Rywalizacja obejmowała takie dyscypliny sportu jak: piłka siatkowa, piłka nożna, mini piłka siatkowa, mini piłka nożna, tenis stołowy, czy lekkoatletykę. Powyższe zawody przeprowadzane były w ramach kalendarza Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zwycięzcy rozgrywek szkolnych na poziomie gminnym – o randze Mistrzostw Gminy, reprezentowali Gminę Kcynia w rozgrywkach organizowanych w ramach Mistrzostw Powiatu Nakielskiego. Drużyny, które okazały się najsilniejsze na poziomie powiatu reprezentowały Powiat Nakielski w eliminacjach na szczeblu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Miejski w Kcyni zapewnił każdorazowo reprezentantom Gminy Kcynia transport na zawody rozgrywane na poziomie gminnym i powiatowym. Społeczność Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. miała możliwość udziału w szeregu różnorodnych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. Organizowane oraz współorganizowanych przez Urząd Miejski w Kcyni wydarzenia o charakterze sportowym i rekreacyjnym cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Od 1 marca 2013 r. do 30 listopada 2013 r. kontynuowany jest przez Gminę Kcynia projekt Animator „Moje Boisko ORLIK 2012” w ramach którego zapewniona jest obsługa kompleksu boisk sportowych ORLIK, usytuowanego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni przy ul. 22 Stycznia 1, poprzez zatrudnienie dwóch animatorów zajęć. W ramach wspomnianego projektu 50% uposażenia za zleconą pracę animatorów wypłaciło beneficjentom Ministerstwo Sportu i Turystyki. Referat Edukacji organizował bądź współorganizował szereg przedsięwzięć jednodniowych, kilkudniowych o charakterze turniejowym, ligowym i okolicznościowym. Zorganizowano wiele turniejów upamiętniających m.in. Święta Narodowe, ważne wydarzenia historyczne z dziejów Rzeczypospolitej Polskiej, Pałuk, Wielkopolski czy miasta Kcynia. Przeprowadzono wiele imprez halowych, plenerowych w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa. Przygotowano turnieje strzeleckie z łuku i broni pneumatycznej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane przedsięwzięcia sportowe w sołectwach w ramach wiejskich dożynek i festynów, gdzie przeprowadzano między innymi strzeleckie zawody sportowe z broni pneumatycznej. Organizowane przez Urząd Miejski przedsięwzięcia sportowe i sportowo-rekreacyjne znajdują powiększające się grono odbiorców. Profesjonalnie przygotowywane wydarzenia sportowe, a także rekreacyjne zagospodarowały czas wolny dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Realizowane w Gminie Kcynia projekty zewnętrzne m.in. finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dowodzą, iż istnieje zapotrzebowanie wśród lokalnej społeczności na tego rodzaju przedsięwzięcia. Zajęcia inicjowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, doskonale sprawdziły się jako forma promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy. Sporządził: Tomasz Zmudziński Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 82 – Poz. 2169

X. SPRAWOZDANIE KOMENDANTA GMINNEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z GMINY KCYNIA Z DZIAŁALNOŚCI I JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY KCYNIA OD 01.01-31.12.2013

Na terenie gminy Kcynia działa 12 jednostek straży pożarnej w tym: 1 jednostka typu S-3 11 jednostek typu S-1 Cztery jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są to: Dziewierzewo, Gromadno, Kcynia i Sipiory. Na wyposażeniu jednostek znajduje się następujący sprzęt silnikowy: - Jelcz 325 GCBA OSP Kcynia - Staro-Man GBA OSP Kcynia - Star 266 GBA OSP Dziewierzewo - Star 244 GBA OSP Gromadno - Star 266 GBA OSP Sipiory - Żuk GLM OSP Chwaliszewo - VW Transporter GLM OSP Dobieszewo - VW Transporter GLM OSP Górki Zagajne - Lublin GLM OSP Kcynia - Żuk GLM OSP Ludwikowo - VW Transporter GLM OSP Łankowice - Żuk GLM OSP Mieczkowo - Żuk GLM OSP Żarczyn - VW Transporter GLM OSP Żurawia Motopompy PO-5 w ilości 19 sztuk. Na wyposażeniu znajduje się następujący sprzęt: - hydrauliczny sprzęt ratownictwa drogowego - szt. 5 - zestaw PSP R-1 ratownictwa medycznego - szt. 5 - pilarki do drewna szt. 5 - piła do stali i betonu szt. 1 - pompy pływające szt. 6 - agregaty prądotwórcze szt. 5 - poduszki pneumatyczne szt. 1 - pompy szlamowe szt. 3 W minionym roku jednostki OSP z Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wzbogaciły się o 4 pompy szlamowe W roku bieżącym od 01.01.- do 31.12.2013 r. na terenie gminy Kcynia odnotowano ogółem 229 zdarzeń, w tym 81 pożarów, 146 miejscowych zagrożeń i 2 fałszywe alarmy.

Działalność ratowniczo-gaśnicza przedstawia się następująco: - pożary 81 ilość samochodów 105 ilość strażaków 554 - miejsc.zagroż. 146 ilość samochodów 153 ilość strażaków 773 - alarmy fałsz. 2 ilość samochodów 3 ilość strażaków 14 ------ogółem zdarzeń 229 261 1341 W 2013 roku odnotowaliśmy spadek o 59 zdarzeń na terenie gm. Kcynia: pożarów o 31, miejscowych zagrożeń o 18, alarmów fał. o 10. W czasie wypadków drogowych zostało rannych na terenie gminy Kcynia 18 osób. Szacunkowe straty w pożarach w 2013 r. wynosiły 41 tys. zł. Uratowano mienie wartości 267 tys. zł. straty w miejscowych zagrożeniach 317,2 tys. zł . W minionym roku za środki z budżetu gm. Kcynia przeznaczone na ochronę p. poż. zakupiono: 41 par butów specjalnych, 42 pary rękawic specjalnych, 42 kominiarki, 6 hełmów, ubrania wyjściowe. Wykonano szereg remontów w remizach OSP. Wyremontowano i przeprowadzono legalizację sprzętu ochrony dróg oddechowych, ratownictwa hydraulicznego, agregatów prądotwórczych, ratownictwa medycznego. Doposażono jednostki w drobny sprzęt ratowniczy. Trwa modernizacja i remont remizy OSP w Kcyni, co generuje duże koszty. W tym remont pomieszczeń socjalnych, garażu. Najdroższym zakupem był zakup kostki brukowej na wyłożenie całego placu przy OSP w Kcyni. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 83 – Poz. 2169

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kcyni co rok organizuje Turniej Wiedzy Pożarniczej i Konkurs Plastyczny pod hasłem ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’ na szczeblu gminnym. W minionym roku odbył się w świetlicy OSP W Kcyni. Corocznie na przełomie maja odbywają się zawody sportowo pożarnicze na szczeblu gminnym, odbyły się one na stadionie w Kcyni, a zawody powiatowe w Mroczy. Kobiety z OSP Dziewierzewo zajęły II miejsce oraz chłopcy starsi z OSP Mieczkowo również miejsce II. Równocześnie odbywają się kursy podnoszące wyszkolenie strażaków ratowników organizowane przez Państwową Straż Pożarną w Nakle n/ Notecią, z których korzystają wszystkie jednostki z terenu gminy Kcynia. Członkowie Zarządu Gminnego biorą udział we wszystkich posiedzeniach Zarządów Oddziałów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Aktywnie uczestniczą w sesjach Rady Miasta. Wydatki na ochronę przeciwpożarową za okres od 01.01-31.12.2013 r.: Sporządził: Komendant Gminny Straży Pożarnych st.asp.Grzegorz Hemmerling Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 84 – Poz. 2169

WYDATKI NA OCHRON Ę PRZECIWPOŻAROWĄ ZA OKRES 01.01-31.12.2013 R.

Budżet Wykonanie Dz. Rozdz Paragraf Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % BEZPIECZE Ń STWO PUBLICZNE I OCHRONA 313 754 340 696,00 100,0 91,9 PRZECIWPO Ż AROWA 180,58 313 75412 Ochotnicze straże pożarne 340 696,00 100,0 91,9 180,58 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 27 800,00 27 480,00 8,8 98,8 900000W UM Kcynia 27 800,00 27 480,00 0,0 98,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4 713,00 2 959,53 0,9 62,8 900000W UM Kcynia 4 713,00 2 959,53 0,0 62,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 633,00 417,12 0,1 65,9 900000W UM Kcynia 633,00 417,12 0,0 65,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 42 880,00 41 296,23 13,2 96,3 900000W UM Kcynia 42 880,00 41 296,23 0,0 96,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 86 688,68 27,7 96,3 900000W UM Kcynia 90 000,00 86 688,68 0,0 96,3 4260W Zakup energii 62 000,00 54 921,22 17,5 88,6 900000W UM Kcynia 62 000,00 54 921,22 0,0 88,6 4270W Zakup usług remontowych 7 500,00 7 500,00 2,4 100,0 900000W UM Kcynia 7 500,00 7 500,00 0,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 2 120,00 0,7 53,0 900000W UM Kcynia 4 000,00 2 120,00 0,0 53,0 4300W Zakup usług pozostałych 36 500,00 28 834,92 9,2 79,0 900000W UM Kcynia 36 500,00 28 834,92 0,0 79,0 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00 606,01 0,2 71,3 900000W UM Kcynia 850,00 606,01 0,0 71,3 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360W 1 320,00 440,24 0,1 33,4 telefonii komórkowej 900000W UM Kcynia 1 320,00 440,24 0,0 33,4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370W 1 000,00 343,21 0,1 34,3 telefonii stacjonarnej 900000W UM Kcynia 1 000,00 343,21 0,0 34,3 4430W Różne opłaty i składki 30 000,00 28 703,40 9,2 95,7 900000W UM Kcynia 30 000,00 28 703,40 0,0 95,7 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 500,00 30 870,02 9,9 98,0 900202W Termomodernizacja budynku OSP w Kcyni 31 500,00 30 870,02 0,0 98,0 OGÓŁEM: 340 696,00 313 180,58 91,9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 85 – Poz. 2169

XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI ZA 2013 ROK

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych gminie. Zadaniem ośrodka w 2013 roku było przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, praca socjalna, zwłaszcza aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów, ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów uprawnionych do świadczeń oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Realizacja powyższych zadań przedstawiła się następująco: ZADANIA ZLECONE W okresie dwunastu miesięcy 2013roku zadania zlecone realizowane były w następującym zakresie: 1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD NIEKTÓRYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych wypłaconych świadczeń rodzinnych do zakładu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 116 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na powyższe zadanie wydatkowano 51.585 zł. Składki były odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem , za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne z tyt. sprawowania opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze przy spełnieniu wymogów ustawy o świadczeniach rodzinnych. 2. WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA PRAWNEGO Ośrodek otrzymał dotację celową w kwocie 6.699 zł, która została przeznaczona na wypłacanie wynagrodzeń 2 opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad trzema małoletnimi dziećmi. 3. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W 2013 roku tut. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone były w 3 środowiskach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były przez osoby z przygotowaniem specjalistycznym. Na ten cel wydatkowano kwotę 37.984 zł. 4. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Na wypłatę powyższych świadczeń oraz obsługę (3% od wypłaconych świadczeń) wydatkowano łącznie kwotę 5.459.039 zł, w tym 109.000 zł wydatkowano na jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (tzw. becikowe) dla 109 nowonarodzonych dzieci (w 2012 r. becikowe wypłacono dla 152 dzieci, 2011 r. dla 157). 5. POMOC PIENIĘŻNA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W związku z realizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013 r. ,poz. 413) program realizowany był od kwietnia do grudnia 2013 roku. Pomoc pieniężną za ten okres wypłacono 73 osobom na kwotę 132.664 zł wraz z 3% kosztów obsługi( był to dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 200 zł miesięcznie) Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Na ich realizację wydatkowano łącznie 5.678.971 złotych. ZADANIA WŁASNE W ramach zadań własnych w formie pieniężnej i niepieniężnej realizowano następujące formy pomocy: przyznawanie i wypłata zasiłków celowych w różnych formach: - zasiłki celowe – w tym specjalne zasiłki celowe, - opłata za pobyt w schronisku, - sprawienie pogrzebu, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, opłacanie składek zdrowotnych od niektórych wypłaconych świadczeń, kierowanie osób do domu pomocy społecznej i odpłatność za ich pobyt, realizacja programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych realizacja usług opiekuńczych, realizacja programu unijnego, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 86 – Poz. 2169

realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, żywność z pilskiego banku żywności, prowadzenie punku poradnictwa psychologicznego, działania zespołu interdyscyplinarnego. 1. ZASIŁKI CELOWE Zasiłki celowe przyznawano osobom bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, zwłaszcza z przeznaczeniem na zakup opału, leków, opłacanie rachunków, przeprowadzanie drobnych remontów. W okresie zimowym przyznawano zasiłki celowe zwłaszcza na zakup opału. W okresie dwunastu miesięcy 2013 roku pomocy udzielono 1172 osobom z 514 rodzin. Ponadto 8 osobom bezdomnym udzielono pomocy w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych. Koszt pobytu osób w schroniskach wyniósł 16.558 zł. Jednej osobie zmarłej, samotnej, która nie miała uprawnień do zasiłku pogrzebowego pokryto koszty pogrzebu na kwotę 3.176 zł. Łącznie na zasiłki celowe wydatkowano 153.000 zł. 2. ZASIŁKI STAŁE W okresie dwunastu miesięcy 2013 roku realizując ustawę o pomocy społecznej pomocą w formie zasiłków stałych objęto 112 osób niezdolnych do pracy ze względu na wiek lub inwalidztwo i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 489.526 zł. 3. SKŁADKA ZDROWOTNA OD WYPŁACOWYCH ZASIŁKÓW STAŁYCH Dotacja celowa na kwotę 44.298 zł została przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. odprowadzono składki zdrowotne od wypłaconych podopiecznym zasiłków stałych. Ubezpieczeniem objęto 112 osób. 4. ZASIŁKI OKRESOWE Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 2011 osób z 843 rodzin, którym przyznano 6.329 świadczeń i wydatkowano na ten cel 2.343.751 zł. Pomoc ta skierowana była przede wszystkim w stosunku do osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Środki na realizację powyższego zadania pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. 5. KIEROWANIE OSÓB DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ODPŁATNOŚĆ ZA ICH POBYT W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku z uwagi na stan zdrowia 15 osób z terenu gminy Kcynia przebywało w domach pomocy społecznej zgodnym z rodzajem schorzenia. Sześć osób przebywało w Domu Pomocy Społecznej w Nakle n/Not. oraz siedem osób poza terenem powiatu ze względu na rodzaj schorzenia tj. zaburzenia i choroby psychiczne. We wszystkich przypadkach były to osoby samotne, wymagające stałej, całodobowej opieki. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 360 423 zł (gmina pokryła różnicę między kosztem utrzymania mieszkańca w DPS a posiadanym dochodem własnym tego mieszkańca , pomniejszonym o 30%). 6. REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności objęto 1418 osób z 553 rodzin i wydatkowano na ten cel 170.502 zł. Drugą formą pomocy realizowaną w ramach programu było bezpłatne dożywanie uczniów we wszystkich szkołach gminy Kcynia oraz w szkołach spoza naszej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kcynia. Dożywianiem objęto 463 uczniów i wydatkowa-no na ten cel kwotę 271.498 zł. Łącznie na realizację programu wydatkowano kwotę 442.000 zł, z czego dotacja wyniosła 282.000 zł, natomiast środki własne gminy 160.000 zł. 7. STYPENDIA Pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia w 2013 roku , tj. stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów kwalifikujących się do tej formy pomocy na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 90b ust. 3 i 4 ustawy) objęto uczniów 613 z 342 rodzin, wydatkowano na ten cel 486.503 zł, z czego z dotacji wyniosła 389.528 zł, natomiast środki własne gminy 96.975 zł. Wypłacono 4 uczniom cztery zasiłki szkolone na kwotę 1200 zł z powodu zdarzeń losowych w rodzinach. 8. REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W 2013 roku Ośrodek zapewniał usługi opiekuńcze 66 osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym, które we własnym zakresie, bądź rodzina nie była w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Na dzień 31.12.2013r. usługi opiekuńcze świadczone były w 52 środowiskach. Opiekę nad tymi osobami sprawowało 20 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę oraz 11 opiekunek okresowo na umowę zlecenie w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas urlopu opiekunek, bądź choroby. Na wynagrodzenia do opiekunek wydatkowano kwotę w wysokości 600.093,91 zł. Wpływy z odpłatności za usługi wyniosły 104.353 zł na plan 110.000 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 87 – Poz. 2169

9. WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Od stycznia 2013 roku tut. Ośrodek realizował powyższą ustawę zatrudniając dwóch asystentów rodziny (1pracownica została zatrudniona od maja 2013) którzy wspierali rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi. Pomocą asystentów objęto 28 rodzin dysfunkcyjnych. Na zatrudnienie asystentów wydatkowano kwotę w wysokości 66.506 zł, z czego środki w kwocie 33.378 zł stanowiły dotację. Za 7 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poniesiono wydatki w kwocie 19.044 zł. 10. ŻYWNOŚĆ Z PILSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI W 2013 r. z Pilskiego Banku Żywności otrzymano 83.915,97 kg produktów żywnościowych , takich jak: mleko, cukier, olej, konserwy, ser, mąka, makaron, tłuszcze, kasza, płatki kukurydziane, dżem o wartości 267.389,61 zł. Otrzymane produkty wydano 587 rodzinom, które korzystają z pomocy tut. Ośrodka (jednej rodzinie kilkakrotnie w ciągu roku). Przywozem oraz ewidencjonowaniem wydawanej żywności zajmowali się pracownicy Ośrodka, natomiast jej wydawaniem zajmowały się trzy członkinie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kcyni. Wydatki związane z dystrybucją żywności wyniosły 14.268 zł (składka odprowadzona do Pilskiego Banku Żywności za 2013 r. wyniosła 5.520 zł, natomiast na przywóz żywności wydatkowano 8.748 zł). 11. WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA OŚRODKA W Ośrodku działa Punkt Poradnictwa Psychologicznego na potrzeby podopiecznych (konsultacje psychologiczne, pomoc ofiarom przemocy, porady dla rodziców z trudnymi dziećmi i młodzieżą itp.). Psycholog dyżurował raz w tygodniu po 2 godziny i udzielił 78 porad psychologicznych. Na prowadzenie punktu od stycznia do grudnia wydatkowano 4.800 złotych. W 2013 roku Ośrodek realizował już szósty rok projekt systemowy pod nazwą „TERAZ WY! - program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu aktywizacją społeczną objęto 67 osób. Uczestnicy projektu odbyli m.in. treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem, zajęcia doradcą zawodowym oraz kursy przygotowujące do zawodu. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wyniosła 287.332,37 zł przy udziale środków własnych w kwocie 33.709,38 zł zabezpieczonych ze środków bieżących na pomoc społeczną (zasiłki okresowe, celowe, zasiłki celowe na zakup żywności). Na skutek interwencji pracowników socjalnych, Policji i podopiecznych w 2013 roku Zespół Interdyscyplinarny zebrał się 4 razy, natomiast zespoły robocze pracowały nad 34 sprawami i zebrały się 53 razy. Na skutek prac Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. ofiary przemocy uzyskały schronienie, pomoc psychologiczną i prawną oraz finansową. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 5.040.743 zł, z czego dotacja wyniosła 3.603.810, natomiast środki własne gminy wyniosły 1.436.933 zł. W okresie całego roku pomocą społeczną w ramach zadań zleconych i własnych objęto pomocą 2.595 osób z 1.066 rodzin w formie pieniężnej. Na realizację zadań wynikających z realizowanych ustaw wydatkowano łącznie kwotę 10.719.714 zł, z czego środki własne stanowiły 1.436.933 zł.

ROZMIAR BEZROBOCIA W GMINIE KCYNIA (stan na dzień 31.12.2013 r.): Bezrobocie ogółem: 1.213 osób, w tym - 590 kobiet Z prawem do zasiłku: 174 osób, w tym - 59 kobiet Stopa bezrobocia dla powiatu Nakielskiego - 21,8%, dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15,8% (stan na dzień 31.12.2013 r.). Sporządziła: Agnieszka Witkowska Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 88 – Poz. 2169

XII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I WYKONANIA ZADAŃ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni są umocowane na następujących aktach prawnych: 1) Ustawę o wychowaniu w trzeźwości z dn.26.10.1982 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 179 z późn. zm.); 2) Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii dnia 29 lipca 2005 r.(Dz.U. z 2005 r Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.); 3) Ustawy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) oraz Gminny Program Profilaktyki uchwalony przez Radę Miasta w Kcyni. Aby realizować swoje zadania Komisja korzysta z środków finansowych będącymi środkami budżetu gminy Kcynia pochodzącymi z wpłat przedsiębiorców tytułu uzyskania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Na rok 2013 zaplanowano wpływy w wysokości 160 000 zł. Płatności przedsiębiorców są realizowane w trzech ratach: I - 31 stycznia, II - 31 maja, III - 30 września danego roku. Na koniec 2013 r. wpływy zostały zrealizowane w wysokości 175 548,41 zł. Wydatki zostały podzielone na dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej 85153-zwalczanie narkomanii i 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zestawienie wydatków i procentowy wskaźnik ich realizacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rozdział 85154 ZAPLANOWANE ZREALIZOWANO WSKAŹNIK REALIZACJI § 4010 35 440,00 35 436,50 99,99% § 4110 6 540,00 6 353,65 97,15%

§ 4120 180,00 176,40 98,00%

§ 4170 45 955,00 45 857,11 99,79%

§ 4210 34 592,00 34 591,18 100,00%

§ 4300 45 131 ,00 44 062,64 97,63%

§ 4410 260,00 252,40 97,08%

RAZEM 168 098,00 166 729,88 99,19%

Rozdział 85153 ZAPLANOWANE ZREALIZOWANO WSKA Ź NIK REALIZACJI

§ 2900 700,00 682,75 97,54%

§ 4170 50,00 49,80 99,60%

§ 4210 2 500,00 2 499,99 100,00%

§ 4300 4 200,00 4 200,00 100,00%

RAZEM 7 450,00 7 432,54 99,77%

W roku 2013 wydano: - 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. do4,5% alkoh. oraz piwa,10j - 23 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. do 18% alkoh., - 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoh., - wygasło 5 zezwoleń. Ze środków rozdziału 85154 zrealizowano: znaczną pozycje w wydatkach Komisji stanowią wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci. Komisja w roku 2013,tak jak poprzednio, przyjęła do realizacji Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 89 – Poz. 2169 formułę Zielonej Szkoły dla wszystkich dzieci z klas VI szkół podstawowych. Pedagodzy tych szkół opracowali wspólny program profilaktyczny realizowany podczas pobytu. - Sfinansowano trzydniowy pobyt dzieci z klas VI wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kcynia na „Zielonej Szkole” w Tleniu – 21 306,00 zł, - Dofinansowano pobyt 2 dzieci na obozie sportowym w Kamieniu Krajeńskim- sekcja tenisa stołowego - 1 000,00 zł. Ponadto zrealizowano: - 9 programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” - 3 600,00 zł, - Udział pedagogów i psychologa w Konferencji Powiatowej organizowanej przez KPP w Nakle nad Not. 1 625,00 zł, - Partycypowano w kosztach organizacji konkursów dot. profilaktyki uzależnień min.: „Zdrowy wolny nastolatek” org. ZS Mycielewo, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Uzależnieniach org. KPP Nakło n/Not, „Stop agresji” org. ZSO Kcynia, Maraton w Odcinkach - Dziewierzewo, „Świadomi ,zdrowi, szczęśliwi” org. Gimnazjum Chwaliszewo, Konkurs mikołajkowy w Zakładzie Poprawczym w Kcyni, turniej szachowo, warcabowy w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” SP w Kcyni - 2 000,00, - Prowadzenie zajęć w grupach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie gminy w zakresie opłacenia pracy wychowawców grup, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć, dożywiania.

Komisja wspierała także organizowane przez placówki oświatowe różne formy wypoczynku podczas ferii zimowych. Rozliczane były one wraz z wydatkami na działalność grup opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski dotyczące grup opiekuńczo-wychowawczych wpływające do komisji zostały przedłożone w MGOPS w Kcyni i zweryfikowane pod względem zasadności przyznania dofinansowania. Wynagrodzenie opiekunów grup realizowane jest w formie refundacji wynagrodzenia bez pochodnych na podstawie noty księgowej – 28 250,00 zł. W ramach realizacji zadań związanych z pomocą osobom uzależnionym i ich bliskim Komisja finansowała: - Pracę pedagoga prowadzącego dwie grupy wstępnej edukacji alkoholowej dla uzależnionych, - Pracę psychologa udzielającego indywidualnych porad współuzależnionym, - Pracę psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, kieruje wezwane osobna leczenie, motywuje do podjęcia decyzji o leczeniu, - Pracę osoby prowadzącej zajęcia samopomocowe dla współuzależnionych, - Prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć edukacyjnych na podstawie umowy z NOTU Koliber w Nakle n/Not 4 200,00 zł, - Przejazd osób uzależnionych na doroczne spotkanie trzeźwościowe w Świeciu 570,00 zł, - Spotkanie opłatkowe dla grupy wstępnej edukacji alkoholowej 400,00 zł. Komisja delegowała swojego przedstawiciela do pracy w zespole interdyscyplinarnym.. Burmistrz Kcyni delegował przedstawiciela Komisji do udziału w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Powiatu nakielskiego i przedstawienia „Oceny zagrożenia porządku publicznego związanego z występowaniem problemu alkoholizmu i narkomanii’. W związku ze zmianą siedziby MGOPS i uzyskaniem przez Gminną Komisję pomieszczeń do prowadzenia zajęć z podopiecznymi dokonano zakupu wyposażenia tj. meble i sprzęt biurowy za łączną kwotę 7 800,00 zł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, wspierając jej aktywność oraz chęć krzewienia zdrowego stylu życia młodzieży i osób dorosłych sfinansowano zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego, na podstawie wniosków od szkół, sołectw, - Nagrody dla uczestników „Turnieju Czterech Wsi” Sołectw Dębogóra, Iwno, Kazimierzewo, Łankowice; - Sprzęt sportowy dla sołectw Nowa Wieś, Dębogóra, oraz ZSO w Kcyni w związku z poszerzeniem sportowej oferty zajęć profilaktycznych. Ze środków rozdziału 85153 zrealizowano: - Prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. Uzależnień dla młodzieży i ich rodzin 4 200,00, - Organizacja XII Gminnego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach w Gim. Chwaliszewo 626.00 zł, - Opłata za utrzymanie „Niebieskiej Linii” woj. kuj.-pom. zgodnie z umową 682,75 zł Z powyższego wynika ,że komisja jest otwarta na wszelkie inicjatywy o charakterze szeroko pojętej profilaktyki kreowane przez różne instytucje działające na terenie gminy i współpracujące z jej mieszkańcami. Kończąc sprawozdanie pragnę podziękować wszystkim pracującym z komisją osobom, pracownikom MGOPS, MGOK, Urzędu Miejskiego, Policji za dotychczasową współpracę. Przygotowała: Przewodnicząca GKPRPA w Kcyni Maria Łyszczarz Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 90 – Poz. 2169

XIII. SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI

INFORMACJA

dotycząca stanu organizacyjnego i działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni za 2013 r.

I. Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci 1. Liczba placówek bibliotecznych Biblioteka w Kcyni Oddział dla dzieci w Kcyni Filia biblioteczna w Chwaliszewie Filia biblioteczna w Sipiorach II. Status formalno-prawny biblioteki: 1. Status formalno-prawny biblioteki. Czy Biblioteka jest instytucją kultury, - tak i jest wpisana do rejestru kultury III. Zbiory biblioteczne 1. Stan księgozbiorów a) stan księgozbioru w poszczególnych placówkach

WOLUMINY Lp. PLACÓWKA Lit. Dziecięca Lit. Dorosła Lit. pop.-nauk. Ogółem 1. Kcynia 5115 18.059 2707 25.881 2. Chwaliszewo 882 4.688 1040 6.610 3. Sipiory 1569 5.588 823 7.980 OGÓŁEM 7566 28.335 4570 40.471 NA WSI 2451 10.276 1863 14.590

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowanie środków

WOLUMINY WYDATKOWANIE Lp. PLACÓWKA Lit. Dzieci ę ca Lit. Dorosła Inne Dotacja Organizator Ogółem Bud ż et Dotacja Ogółem

1. Kcynia 466 491 212 189 980 1169 24.847,07 4.226,66 29.073,73 2. Chwaliszewo 28 117 8 46 107 153 2.904,15 1.076,69 3.980,84 3. Sipiory 138 67 16 111 110 221 2.243,63 2.016,65 4.260,34 OGÓŁEM 632 675 236 346 1197 1543 29.994,91 7.320,00 37.314,91 BUDŻET 425 564 208 DOTACJA 207 111 28

3. Prenumerata czasopism - 5 IV. Czytelnicy 1. Liczba czytelników - 1325 2. Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem - 22598 3. Liczba udostępnionych książek na miejscu - 1622 wol. 4. Liczba wypożyczonych książek na zewnątrz 46278 wol. V. Udział bibliotek publicznych w projektach, grantach, konkursach Ministerstwo Kultury Promocja czytelnictwa – placówka otrzymała 7.320,00 zł Ponadto Biblioteka wnioskowała do IPN o darmowe przekazanie książek i otrzymała 20 woluminów. VI. Komputeryzacja bibliotek 1. Liczba placówek bibliotecznych skomputeryzowanych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 91 – Poz. 2169

- Gminne Centrum w Kcyni posiada 10 stanowisk komputerowych z czego 4 są przeznaczone dla wykorzystania w Czytelni Internetowej. Ponadto w filii bibliotecznej w Chwaliszewie znajdują się 3 zestawy komputerowe, które placówka pozyskała dzięki akcji IKONKA BIS. Natomiast w ramach udziału w Programie Rozwoju Bibliotek filia biblioteczna w Sipiorach posiada 2 zestawy komputerowe. 2. Wykorzystywane oprogramowanie - Gminne Centrum Kultury w Kcyni posiada oprogramowanie komputerowe SOWA 2. Ponadto w roku sprawozdawczym Biblioteka kcyńska stworzyła stronę www (www.centrumkultury-kcynia.pl) i posiada katalog on-line, oraz facebook. VII. Modernizacja placówek W roku sprawozdawczym wykonano remont pomieszczeń piwnicznych (AA), archiwum, pokoju instruktorów z zapleczem. Ponadto wymienione zostały okna w wypożyczalni biblioteki oraz wymieniono regały w oddziale dla dzieci i wypożyczalni. Placówka nasza wzbogaciła się w roku sprawozdawczym o zestaw: projektor z ekranem, barierki ochronne niezbędne podczas organizowania imprez masowych, profesjonalne oświetlenie sceny. Ponadto na oknach założona została folia antywłamaniowa. VIII. Realizacja budżetu – informacja z przebiegu wykonania działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni za okres 01.09.2013-31.12.2013 r.

WYKONANIE NA WYKONANIE NA L.P. TREŚĆ PLAN (ZŁ) 31.12.2013 R. (ZŁ) 31.12.2013 R. (ZŁ) DOTACJA ŚRODKI WŁASNE Wynagrodzenie brutto 1. Nagroda jubileuszowa 200.659,00 200.658,90 2.008,00 2. ZUS 18,19% 25.472,00 25.471,32 3. Fundusz pracy 2,45% 3.125,00 3.124,78 4. ZAIKS, STOART, inne 211,00 210,09 5. Bezosobowy fundusz pracy 13.039,00 13.038,30 6. Materiały i wyposażenie, 64.659,24 64.635,68 6.771,77 7. Księgozbiór 13.631,00 13.630,24 199,06 8. Energia (prąd, woda) 3.692,00 3.691,48 9. Usługi zdrowotne 1.120,00 1.120,00 10. Usługi pozostałe 27.053,00 27.052,89 2.051,46 11. Usługi internetowe 3.636,00 3.636,00 12. Usługi telefonii komórkowej 1.216,00 1.215,21 Usługi telekomunikacji 13. 512,00 511,41 stacjonarnej 14. Delegacje 644,00 643,56 75,22 15. Opłaty różne i składki 2.092,00 2.091,50 16. ZFŚS 5.705,76 5.705,76 17. Szkolenia 2.730,00 2.730,00 Razem: 369.197,00 369.167,12 9.097,51 Stan należności na 31.12.2013r. 0,00 (w tym należności wymagalne) 0,00 Stan zobowiązań na 31.12.2013r. 20.554,67 ZUS za 12/2013 - 20.354,67 Fa zakupowa - 200,00 (w tym zobowiązania wymagalne) 0,00 Dotacja z UM: 369.197,00 Wykonanie (99,99%): 369.167,12 Niewykorzystana dotacja z UM Kcynia: 29,88

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 92 – Poz. 2169

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowo ś ci wydawniczych:

Planowana dotacja - 7.320,00 Wykonanie na 31.12.2013 r. – 7.320,00 Dochody własne: (m.in. z najmu sal, przewozu osób, opłat za występy zespołów działających przy MGOK w Kcyni)

BO na 01.08.2013r. – 3.002,96 Wykonanie na 31.12.2013 r. – 12.337,61 Stan na 31.12.2013 r. - 3.640,10 zł

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA 14.01.2013r. – 25.01.2013 r. Ferie zimowe – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kcyni wspólnie z filiami bibliotecznymi w Sipiorach i Chwaliszewie zorganizowały ferie zimowe, podczas których uczestnicy mieli zapewnioną opiekę i dobrą zabawę. Zorganizowano liczne konkursy plastyczne, sportowe oraz zajęcia edukacyjne. 28.01.2013 r. - Dyskusyjny Klub Książki - 28 stycznia 2012r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publiczne w Kcyni odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki podczas, którego uczestnicy poznali zasady uczestnictwa w klubie. 04.02.2013 r.- spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem - 04 lutego w filii bibliotecznej w Chwaliszewie miało miejsce spotkanie autorskie z pisarzem dla młodzieży, podróżnikiem, organizatorem wypraw i obozów przetrwania KRZYSZTOFEM PETKIEM. 25.02.2013 r. - spotkanie DKK i rozstrzygnięcie konkursu na „Czytelnika Roku 2012” 25 lutego miało miejsce kolejne spotkanie DKK podczas którego uhonorowani zostali laureaci konkursu „Czytelnik Roku 2012”. 22.03.2013 r. - konkurs plastyczny „Ekslibris dla mojej biblioteki”; 22 maca w filii bibliotecznej w Sipiorach ogłoszono wyniki VI edycji konkursu na palmę wielkanocną. 08.04.2013 r. - spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek - 08 kwietnia do filii bibliotecznej w Sipiorach przyjechała pisarka dla dzieci Agnieszka Frączek, która wszystkim uczestnikom spotkania opowiedziała historię swojego pisania oraz jak powstała książka o Julianie Tuwimie. 26.04.2013 r. - Światowy Dzień Książki” - 23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki o którym nie zapomniały dzieci z kcyńskiego Przedszkola. Grupa maluchów pod opieką Pani Violetty Tomczak odwiedziły Bibliotekę w Kcyni. Dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda oddział dla dzieci i zbiory w nim gromadzone. 29.04.2013 r. - spotkanie z podróżniczką Ewą Grewling - 29 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Kcyni odbyło się spotkanie z Ewą Grewling, która z Katarzyna Siekierzyńska i Agnieszka Siejka jako pierwsze Polki w kobiecym zespole, zimą, stanęły na wierzchołku Newtontoppena- najwyższego szczytu Spitsbergenu. 08-15.05.2013 r. TYDZIEŃ BIBLIOTEK 13.05.2013 r. - spotkanie DKK i zaproszony gość Krzysztof Kryza; 13 maja odbyło się kolejne spotkanie DKK, podczas którego dyskutowano o książce Małgorzaty Kalicinskiej LILKA. Dużym zainteresowaniem okazał się film o wyprawie do UGANDY, który przedstawił wszystkim klubowiczom zaproszony gość Krzysztof Kryza – podróżnik i obieżyświat z Poznania. 14.05.2013 r. - rozstrzygnięcie konkursu o Janie Pawle II. W miesiącu kwietniu filia biblioteczna w Sipiorach ogłosiła konkurs czytelniczy poświęcony Janowi Pawłowi II, który finał miał 14 maja. 10.05.2013 r. - konkurs literacki „List do „w filii bibliotecznej w Chwaliszewie W kwietniu br. Barbara Wojciechowska bibliotekarka filii bibliotecznej w Chwaliszewie ogłosiła konkurs literacki dla młodzieży gimnazjalnej na napisanie listu pod hasłem „List do…”. 03.06.2013 r. - lekcja biblioteczna „Wiem co czytam” 3 czerwca biblioteka kcyńska gościła uczniów klasy III SP im. prof. Jana Czochralskiego w Kcyni. Podczas spotkania dzieci zapoznały się min. z pracą bibliotekarza, jakie książki można wypożyczyć oraz usłyszały krótką historię kcyńskiej biblioteki.

Letnie wakacje 04.07.2013 r. – 13.07.2013 r. Biblioteka kcyńska wspólnie z filiami bibliotecznymi jak co roku zorganizowała dwutygodniowe zajęcia z dziećmi. Podczas letniego wypoczynku uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w: - zajęciach plenerowych, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 93 – Poz. 2169

- wycieczkach rowerowych, - zajęciach edukacyjnych, - wyjeździe integracyjnym: uczestnicy z Kcyni, Chwaliszewa i Sipior. Spotkanie odbyło się w filii bibliotecznej w Sipiorach i uczestniczyły w nim dzieci w różnym przedziale wiekowym, które miały zapewnioną opiekę, napoje słodycze i smażone kiełbaski. Podczas zajęć każdego dnia uczestniczyło ponad 25 osób w każdej z placówek, zaangażowani byli zarówno pracownicy z filii bibliotecznych jak i z Kcyni. Ponadto placówki mogły korzystać ze sprzętu sportowego i sal gimnastycznych szkół w których funkcjonują filie. Klubowicze DKK 18.09.2013 r. 18 września 2013r. członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki uczestniczyli w spotkaniu z Anną Dziewit- Meller i Marcinem Mellerem, autorami podróżniczo-reporterskiej książki Gaumardżos! Dziennikarze snuli barwne opowieści o Gruzji, ilustrując je bogatym materiałem zdjęciowym. Spotkanie miało miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy przy współpracy Instytutu Książki w Warszawie 29.09.2013 r. - Rozpoczęcie Roku Kulturalnego GCKiB wspólnie z Osiedlami mieszkaniowymi nr 1-2-3 w Kcyni zorganizowali dla społeczności kcyńskiej święto pieczonego ziemniaka. 07.10.2013 r. - Spotkanie DKK Po wakacyjnej w poniedziałek 7 października 2013 r. w czytelni Biblioteki po wakacyjnej przerwie odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawianą książką było „Spotkamy się pod drzewem ombu” S. Montefiore. Opowieść o miłości i przebaczeniu, osadzona w realiach współczesnej Argentyny. Klubowicze prawie jednogłośnie stwierdzili, że książka ciekawa chociaż mieli problemy z zapamiętanie zbyt trudnymi nazwiskami bohaterów książki. 09.10.2013 r. - Spotkanie Klubu Seniora Spotkanie Klubu Seniora po wakacyjnej przerwie. 16.10.2013 r.- Inauguracja UTW W środę 16 października 2013r. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki miała miejsce inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego słuchacze rozpoczęli już czwarty semestr. 17.10.2013 r. - „Cała Polska czyta dzieciom” W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” czwartek 17 października bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola kcyńskiego. Grupa milusińskich wraz z wychowawczynią Panią Violettą Tomczak raz w tygodniu przychodzą do oddziału dla dzieci, gdzie pracownicy biblioteki czytają bajki dla najmłodszych. 19.10.2013 r. - Wyjazd do Solca Kujawskiego W sobotę 19 października słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora wyjechali do Solca Kujawskiego na „Święto ziemniaka”. Dzięki życzliwości Burmistrza Kcyni Pana Piotra Hemmerlinga, który zasponsorował wyjazd autokarem w spotkaniu mogło uczestniczyć 40 osób. 24.10.2013 r.- spotkanie z Agatą Passent 24 października 2013 r. członkowie DKK uczestniczyli w spotkaniu z Agatą Passent zorganizowane w WiMBP w Bydgoszczy. 28.10.2013 r. - konkurs plastyczny w filii bibliotecznej w Sipiorach 28 październik 2013 r. filia biblioteczna w Sipiorach ogłosiła wyniki konkursu plastycznego p.t. „Pani Jesień”. 04.11.2013 r.- Spotkanie DKK 04 listopada w czytelni Centrum Kultury miało miejsce kolejne spotkanie DKK, na którym dyskutowano na temat książki Moniki Szwaja p.t. „Matka wszystkich lalek”. 13.11.2013 r. - spotkanie z Marią Wiernikowską W ramach „Spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki”, gościem Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni była Maria Wiernikowska, która opowiadała o swojej pracy dziennikarskiej i nie tylko. Dzisiejsze spotkanie zorganizowane był w ramach spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki we współpracy z Instytutem Książki i Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. W. Bełzy w Bydgoszczy. 12.11.2013 r. - popołudnie z poezją Emilii Łydka 12 listopada 2013 r. file biblioteczne w Sipiorach i Chwaliszewie wspólnie z sołectwem Chwaliszewo oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju wsi Sipiory i Studzienki zorganizowały popołudnie z poezją Emilii Łydka. Spotkanie miało miejsce w świetlicy w Chwaliszewie. 21.11.2013 r. - promocja książki „Kryształowe odkrycie” autorstwa Anny Czerwinskiej-Rydel W czwartek 21 listopada Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni gościło autorkę książki o Profesorze Janie Czochralskim p.t. „Kryształowe odkrycie – powieść o Janie Czochralskim”. Książka Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 94 – Poz. 2169 objęta została patronatem honorowym przez Burmistrza Gminy Pana Piotra Hemmerlinga. Pomoc merytoryczną zaoferował dr Paweł Tomaszewski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii nauk we Wrocławiu. Książka "Kryształowe odkrycie. Powieść o Janie Czochralskim" adresowana jest bowiem w głównej mierze do dzieci i młodzieży, zainteresować najmłodszych do zap. Ponadto ogłoszono wyniki konkursu plastycznego ogłoszonego Przez GCKiB - „"Tam gdzie nauka łączy się ze sztuką - świat monokryształów Jana Czochralskiego inspiracją do pracy malarskiej". Poznania się z postacią prof. Jana Czochralskiego. 28.11.2013 r. w przeddzień „Andrzejek” grupy działające przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni, a więc słuchacze Uniwersytety Trzeciego Wieku w Kcyni oraz członkowie Aktywnego Seniora zorganizowały zabawę. 02.12.2013 r. w bibliotece odbyło się ostatnie spotkanie w tym roku Dyskusyjnego Klubu Książki. Klubowiczki dzieliły się wrażeniami po przeczytaniu książki Richarda Paula Evansa „Bliżej słońca”, w której główna bohaterka Christina planowała swój wymarzony ślub, nie miała pojęcia, że wydarzenia potoczą się zupełnie innym torem, niż tego pragnęła. 04.12.2013 r. spotkanie Klubu Seniora, którego członkinie przekazały 12 własnoręcznie uszytych strojów pałuckich dla Przedszkola kcyńskiego. 02.12.2013 r. 30 osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie przyjechała do GCKiB w Kcyni i uczestniczyła w zajęciach rękodzieła. 06.12.2013 r. - Mikołajki Tradycyjnie 6 grudnia na rynku miejskim pojawił się Św. Mikołaj w towarzystwie śnieżynki. 14.12.2013 r. - Wycieczka do Berlin 14 grudnia 52 osobowa grupa członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora działające przy Gminnym centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni wyjechała na wycieczkę do Bernina. 14.12.2013 r. - Kiermasz Bożonarodzeniowy Podczas kiermaszu mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość zaprezentowania swoich dzieł bożonarodzeniowych. 18.12.2013 r. - Koncert Bożonarodzeniowy Gminne Centrum Kultury i Biblioteki zorganizowało spotkanie Bożonarodzeniowe dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Aktywnego Seniora i Dyskusyjnego Klubu Książki podczas którego występował zespół ARETE z Jerzym Strukiem na czele. 31.12.2013 r. - Zabawa Sylwestrowa W GCKiB w 2013 roku działały następujące koła zainteresowań: - sekcja rzeźby w drewnie, - sekcja rzeźby w glinie, - fitness, - rękodzieło, - taniec dla dzieci, - zajęcia rytmiczne, - modern jazz, - kapela regionalna „Pałuki”, - zespół śpiewaczy „Pałuki”, - zespół regionalny „Pałuki” – grupa tancerzy dorosłych, - klub piosenki, - chór kameralny Cantemus, - zajęcia plastyczne dla dzieci, - nauka gry na gitarze, - grupa emerytów „Aktywny Senior”, - filia Uniwersytetu III Wieku Stanowi to 16 grup, w których tygodniowo w zajęciach bierze udział łącznie ponad 220 uczestników. Są to dzieci, młodzież i dorośli. Gminę Kcynia od 57 już lat promuje Zespół Regionalny „Pałuki”. Ludowi artyści propagują folklor pałucki na terenie całego kraju. W roku 2013 prezentował się na różnych imprezach min. w Witosławiu podczas śniadania Wielkanocnego ,w Minikowie podczas Targów Rolnych, w Golubiu Dobrzyniu gdzie otrzymał puchar wojewody kujawsko-pomorskiego p. Ewy Mess, w Sipiorach podczas festynu rodzinnego oraz w Kcyni podczas posiedzenia radnych Rady Miejskiej w Kcyni w 60 rocznicę śmierci prof. Jana Czochralskiego. Znany i ceniony w regionie jest chór kameralny Cantemus. Swoimi występami uświetnia wiele imprez i uroczystości gminnych, kościelnych, patriotycznych i środowiskowych. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 95 – Poz. 2169

Nasze zespoły i sekcje brały udział w wielu imprezach środowiskowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Uczniowie sekcji rzeźby w drewnie brali udział wraz z instruktorem p. Piotrem Wolińskim w IX Międzywojewódzkim Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Twórczości Dzieci, Młodzieży i ich Opiekunów w Wągrowcu, w 51 Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Szubinie. Dziewczęta z klubu piosenki zajęły II miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim konkursie kolęd i pastorałek w Bydgoszczy oraz II i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki w Bydgoszczy pt. „W drodze na estradę”. Prowadzimy również tzw. „drzwi otwarte” - spotkania z folklorem. W czasie tych zajęć dzieci i młodzież poznaje technikę wykonywania pisanek i palm wielkanocnych oraz kwiatów z papieru. Uczą się piosenek i tańców pałuckich. W tych spotkaniach wzięły udział dzieci ze SP w Kcyni.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni upowszechniając i organizując życie kulturalne na terenie miasta i gminy stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Jesteśmy bardzo aktywni w środowisku wiejskim. Od miesiąca kwietnia pracę w świetlicach wiejskich rozpoczęło sześciu opiekunów, są to stażyści których udało się zatrudnić dzięki projektowi z Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Dzięki temu są czynne świetlice w takich miejscowościach jak: DĘBOGÓRA, STALÓWKA, GROCHOLIN, ŁANKOWICE, ŻURAWIA, TUPADŁY, SZCZEPICE, IWNO, NOWA WIE Ś NOTECKA, SIPIORY. Organizowaliśmy przy współudziale sołtysów różne imprezy w miejscowościach takich jak: - GWIAZDKA DLA DZIECI - Iwno, Kazimierzewo, Łankowice, Palmierowo, Stalówka, - DZIEŃ BABCI, DZIADKA- Dębogóra, Grocholin, - DZIEŃ KOBIET – Turzyn, - DZIEŃ DZIECKA - Nowa Wieś Notecka, Stalówka, - TURNIEJ CZTERECH WSI - Iwno - POKAZY WYKONYWANIA PALM I PISANEK WIELKANOCNYCH – Dębogóra. Sporządziła: Ilona Kurdelska i Lidia Wiącek . Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 96 – Poz. 2169

SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KCYNIA

1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w 2013 roku Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni od 01stycznia 2011 roku jest jednostką budżetową która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu Gminy. W roku 2013 w miesiącach styczeń-grudzień w przedszkolu funkcjonowały cztery (4) oddziały przedszkolne - po jednym oddziale trzy, cztero i pięciolatków oraz jeden oddział klasy „0”. Ogółem Przedszkole świadczyło usługi opiekuńczo-wychowawcze średnio dla 105 dzieci. Zakres usług świadczonych przez Przedszkole i odpłatność za te usługi Rada określiła w uchwale. Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest plan dochodów i wydatków ujęty w uchwale budżetowej gminy.

DOCHODY W roku 2013 do dnia 31 grudnia Przedszkole Miejskie w Kcyni uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości 121 635,04 zł z następujących tytułów: ­ odpłatność rodziców za korzystanie z usług przedszkola tzw. - „czesne” w wysokości …….. ­ odpłatność rodziców za wydane dzieciom posiłki przez stołówkę przedszkolną - koszt tzw. 51 830,87 zł „wsadu do kotła” w wysokości ………………………………………………………………… 63 986,09 zł ­ wpływów z najmu i dzierżawy sal, pomieszczeń, obiektów w wysokości ……….………….. 4 132,79 zł ­ pozostałe dochody (odsetki, wynagrodzenie dla płatnika, darowizny, odszkodowania) ...... 1 685,29 zł

OGÓŁEM DOCHODY: ………………...... 121 635,04 zł

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Kcyni w roku 2013 zaplanowano łącznie 1 187 814,00 zł, z czego do końca grudnia wykorzystano 99,21% przyznanych środków tj. kwotę 1 178469,14 zł. Prowadzenie Przedszkola Miejskiego jest zadaniem własnym Gminy. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od miesiąca września 2013 roku Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa która nie równoważy poniesionych na Przedszkole wydatków. Utrzymanie Przedszkola to nadal koszt Gminy. Uzyskane dochody tylko w 10,24% rekompensują poniesione wydatki na funkcjonowanie Przedszkola.

Poniżej w tabeli przedstawiono kwoty oraz strukturę wydatków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku: Wykonanie wydatków Przedszkola Miejskiego w Kcyni w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie % ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola 968370,00 533595,04 55,10 1. Wydatki bieżące w tym: 925445,00 511972,95 55,32 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 799839,00, 798955,12 99,89 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 608807,00 608602,19 99,97 pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49144,00 49143,03 100,00 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116888,00 116461,64 99,64 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 15114,00 14862,26 98,33 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9886,00 9886,00 100,00 Odpis na ZFŚS 40047,00 40047,00 100,00 Odpis na Zakładowy Fundusz § 4440 40047,00 40047,00 100,00 Świadczeń Socjalnych Pozostałe wydatki 114755,00 114453,73 99,74 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55753,00 55752,18 100,00 § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 97 – Poz. 2169

i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, § 4240 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek § 4260 Zakup energii 16648,00 16607,98 99,76 § 4270 Zakup usług remontowych 12226,00 12225,16 99,99 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 340,00 240,00 70,59 § 4300 Zakup usług pozostałych 18091,00 18046,10 99,75 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych § 4360 963,00 962,81 99,98 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych § 4370 838,00 769,54 91,83 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe 2285,00 2238,96 97,99 § 4430 Różne opłaty i składki 4768,00 4768,00 100,00 § 4580 1128,00 1128,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących § 4700 1715,00 1715,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35229,00 35229,00 100,00 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 35229,00 35229,00 100,00 wynagrodzeń 3. Wydatki majątkowe 38875,00 38874,27 100,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 35493,00 35493,00 100,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 3382,00 3381,27 99,98 § 6060 jednostek budżetowych ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie 4532,00 4531,70 99,99 nauczycieli 1. Wydatki bieżące 4532,00 4531,70 99,99 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 4532,00 4531,70 99,99 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1222,00 1221,70 99,98 § 4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 2000,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących § 4700 1310,00 1310,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki w Przedszkolach 153937,00 145778,32 94,70 1. Wydatki bieżące w tym: 170117,00 78023,97 45,86 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91157,00 89403,71 98,08 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 70727,00 69306,10 97,99 pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5820,00 5519,23 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 98 – Poz. 2169

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12279,00 12489,04 97,73 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1831,00 1789,34 97,72 Odpis na ZFŚS 3610,00 3610,00 100,00 Pozostałe wydatki 59170,00 52764,61 89,17 § 4220 Zakup żywności 68070,00 25534,11 37,51 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność 600,00 600,00 100,00 1. Wydatki bieżące w tym: 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600,00 100,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 1 187814,00 1178469,14 99,21

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel w roku 2013 wydatkowano kwotę 888 358,83 zł, co stanowi 75,38% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100,00%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Wydatkowana kwota 43 657,00 zł stanowi 3,70% wydatków ogółem. 3. Pozostałe wydatki: Na sfinansowanie wydatków pozostałych tzw. „rzeczówki” wydatkowano łącznie 171 750,04 zł, co stanowi 14,57% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: - zakup opału, - środków czystości i dezynsekcji, materiałów biurowych, - zakup materiałów biurowych, - zakup wyposażenia do gabinetu dyrektora, - zakup materiałów remontowych – bieżące remonty, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 99 – Poz. 2169

- zakup żywności w celu sporządzania posiłków dla dzieci – stawka dzienna dla trzech posiłków to kwota zł 4,50 - opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, - szkolenia i kursy pracowników, - zakup usług telekomunikacyjnych, - zakup energii, - podróże służbowe pracowników, - konserwację i eksploatację sprzętu biurowego (ksero, drukarki), - zakup usług remontowych – wymianę 12 okien – ostatnich w Przedszkolu (wymianie będą jeszcze podlegać okna w pomieszczeniach przejętych po lokalu mieszkalnym w ilości 5 sztuk), - remont pieca co – wymieniono czopuch, - remont gabinetu dyrektora. 4. Wydatki inwestycyjne: Wydatki inwestycyjne to kwota 38 874,27 zł. co stanowi 3,30% ogólnej sumy wydatków, w ramach tej sumy sfinansowano zakup patelni elektrycznej (poprzednia uległa awarii i ze względu na poziom zużycia nie możliwa stała się jej naprawa) oraz remont łazienek dziecięcych usytuowanych na parterze. 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych i obsługi. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku łącznie 35 829,00 zł, co stanowi 3,04% wydatków ogółem. Sporządził: Jolanta Kufta

2) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w 2013 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2013 w szkole funkcjonowało siedemnaście (17) oddziałów szkoły podstawowej oraz cztery (4) oddziały klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest plan dochodów i wydatków ujęty w uchwale budżetowej gminy. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Szkoła Podstawowa w Kcyni uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 3 769,51 zł z następujących tytułów: ­ środki z Banku Spółdzielczego w Kcyni w postaci darowizny środków pieniężnych na zrealizowanie zakupu nagród dla uczniów w wysokości ……………………………………….… 1 000,00 zł ­ pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika podatku, wynajem pomieszczeń, kapitalizacja)… 2 769,51 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 3 769,51 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w 2013 roku zaplanowano łącznie kwotę 3 472 910,00 zł, z czego do końca grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 3 468 575,94 zł stanowiącą 99,88% zaplanowanych na 2013 rok wydatków. Z wymienionej sumy wydatków, kwotę 318 265,14 zł wydatkowano na utrzymanie oddziałów „O” – oddziały przedszkolne, na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Kcyni wydano kwotę 143 263,42 zł. Z powyższych wyliczeń wynika, iż na zadania statutowe szkoły na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowano kwotę 3 007 047,38 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w okresie styczeń – grudzień 2013 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 100 – Poz. 2169

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Kcyni w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie % ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe 2989551,00 2985383,38 99,86 1. Wydatki bieżące 2867862,00 2864731,54 99,89 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2510287,00 2507690,71 99,90 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 1938216,00 1936640,61 99,92 pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156852,00 156851,06 100,00 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 372917,00 372117,46 99,79 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 40908,00 40687,58 99,46 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1394,00 1394,00 100,00 Odpis na ZFŚS 121329,00 121329,00 100,00 Odpis na Zakładowy Fundusz § 4440 121329,00 121329,00 100,00 Świadczeń Socjalnych Pozostałe wydatki 236246,00 235711,83 99,77 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51268,00 51180,07 99,83 Zakup leków, wyrobów medycznych § 4230 0,00 0,00 0,00 i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, § 4240 1178,00 1177,40 99,95 dydaktycznych i książek § 4260 Zakup energii 120546,00 120542,35 100,00 § 4270 Zakup usług remontowych 10500,00 10499,98 100,00 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1220,00 1220,00 100,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 30812,00 30554,19 99,16 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci 3986,00 3910,92 98,12 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych § 4360 2850,00 2798,80 98,20 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych § 4370 3362,00 3304,45 98,29 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe 3663,00 3662,67 99,99 § 4430 Różne opłaty i składki 5781,00 5781,00 100,00 Szkolenia pracowników § 4700 niebędących członkami korpusu 1080,00 1080,00 100,00 służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 118489,00 117451,84 99,12 Wydatki osobowe niezliczone do 118489,00 117451,84 99,12 § 3020 wynagrodzeń 3. Wydatki majątkowe 3200,00 3200,00 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek § 6050 3200,00 3200,00 100,00 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 101 – Poz. 2169

ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy 318355,00 318265,14 99,97 szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące 301472,00 301415,99 99,98 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 289146,00 289089,99 99,98 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 223684,00 223666,51 99,99 pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17404,00 17403,02 99,99 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42063,00 42062,51 100,00 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 5995,00 5957,95 99,38 Odpis na ZFŚS 12326,00 12326,00 100,00 Odpis na Zakładowy Fundusz 12326,00 12326,00 100,00 § 4440 Świadczeń Socjalnych Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16883,00 16849,15 99,80 Wydatki osobowe niezliczone do 16883,00 16849,15 99,80 § 3020 wynagrodzeń 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie 18947,00 18947,00 100,00 nauczycieli 1. Wydatki bieżące 18947,00 18947,00 100,00 w tym : Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 18947,00 18947,00 100,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16343,00 16343,00 100,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników § 4700 niebędących członkami korpusu 2604,00 2604,00 100,00 służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność 2717,00 2717,00 100,00 1. Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 w tym : Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników § 4700 niebędących członkami korpusu 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2717,00 2717,00 100,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne 127241,00 127164,52 99,94 1. Wydatki bieżące 119380,00 119312,03 99,94 w tym : Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 102 – Poz. 2169

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 113620,00 113552,03 99,94 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 90148,00 90081,51 99,93 pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5546,00 5545,64 99,99 § 4110 Składki na ubezpieczenia 17720,00 17719,20 100,00 społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy 206,00 205,68 99,84 Odpis na ZFŚS 5760,00 5760,00 100,00 Odpis na Zakładowy Fundusz 5760,00 5760,00 100,00 § 4440 Świadczeń Socjalnych Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7861,00 7852,49 99,89 Wydatki osobowe niezliczone do 7861,00 7852,49 99,89 § 3020 wynagrodzeń 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 15076,00 15075,90 100,00 1. Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 15076,00 15075,90 100,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15076,00 15075,90 100,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

ROZDZIAŁ 85446 – Dokształcanie i doskonalenie 890,00 890,00 100,00 nauczycieli 1. Wydatki bieżące 890,00 890,00 100,00 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 890,00 890,00 100,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 890,00 890,00 100,00 Szkolenia pracowników § 4700 niebędących członkami korpusu 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała Działalność 133,00 133,00 100,00 1. Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 w tym : Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 § 4700 Szkolenia pracowników 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 103 – Poz. 2169

niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 133,00 133,00 100,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM: 3 472910,00 3468575,94 99,88

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel wydatkowano w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku kwotę 2 910 332,73 zł, co stanowi 83,91% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 139 415,00 zł czyli 4,02% zrealizowanych w okresie 01- 12/2013 r. wydatków ogółem. 3. Pozostałe wydatki: Wydatki pozostałe tzw. „rzeczówkę” zrealizowano na kwotę 270 624,73 zł, stanowiącej 7,80% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup materiałów biurowych, laptopa do sekretariatu, zakup pomocy dydaktycznych, książek na uzupełnienie stanu biblioteki, zakup krzesełek uczniowskich do dwóch klas (wymiana mocno zużytych), remont zepsutej zmywarki do podłóg, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii (elektrycznej i gazu), podróże służbowe pracowników oraz ryczałt samochodowy. Zakupiono pojemniki do segregacji odpadów. Dokonano płatności za zakupy dla potrzeb dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. W szkole przeprowadzono remont – malowanie dwóch sal lekcyjnych (parter sala 7 i 8), wykonano awaryjny remont dachu. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 104 – Poz. 2169

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne pracowników pedagogicznych. W okresie styczeń-grudzień 2013 r. na ten cel wydatkowano łącznie 145 003,48 zł, co stanowi 4,18% zrealizowanych wydatków ogółem. 5. Wydatki majątkowe: W 2013 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 200,00 zł - na sfinansowanie kosztów wymiany okien w szczycie szkoły. Sporządził: Jolanta Kufta 3) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Rozstrzębowie w 2013 roku Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizacje wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2013 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. W roku 2013 Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 3.973,65 zł z następujących tytułów: ­ dochody z tyt. wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od os. fizycznych oraz kapitalizacja odsetek w wysokości …………………...... 127,66 zł. - odszkodowania w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz odszkodowanie za zalanie piwnicy ……………….………...... 3.845,99 zł.

OGÓŁEM DOCHODY: ………………...... 3.973,65 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie przeznaczono łącznie w 2013 roku 828.525,00 zł, z czego do końca roku wykorzystano 99,79% przyznanych środków tj.: 826.798,61 zł. Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 65.024,14 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 761.774,47 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2013 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie % ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe 756088,00 754831,23 99,83 1. Wydatki bieżące 704926,00 703676,94 99,40 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 610041,00 609635,62 99,93 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 470335,00 469942,95 99,92 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36232,00 36231,93 100,00 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89913,00 89903,67 99,99 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 12135,00 12133,99 99,99 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1426,00 1423,08 99,78 Odpis na ZFŚS 33244,00 33244,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33244,00 33244,00 100,00 Pozostałe wydatki 61641,00 60797,32 98,63 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29492,00 29410,59 99,72 § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 105,00 96,09 91,51 § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 927,00 894,26 96,47 § 4260 Zakup energii 4315,00 4210,67 97,58 § 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 865,00 96,11 § 4300 Zakup usług pozostałych 10275,00 9708,21 94,48 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 425,00 420,10 98,75 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 105 – Poz. 2169

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,00 960,00 100,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych 592,00 589,00 99,49 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe 2160,00 2153,40 99,69 § 4430 Różne opłaty i składki 3682,00 3682,00 100,00 § 4580 Pozostałe odsetki 795,00 795,00 100,00 § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7013,00 7013,00 100,00 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36945,00 36938,26 99,98 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 36763,00 36756,26 99,98 § 3240 Stypendia dla uczniów 182,00 182,00 100,00 3. Wydatki majątkowe 14217,00 14216,03 99,99 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14217,00 14216,03 99,99 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 65079,00 65024,14 99,92 1. Wydatki bieżące 61349,00 61296,12 99,91 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58469,00 58416,12 99,91 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44600,00 44548,88 99,89 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3723,00 3722,30 99,98 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8874,00 8873,60 100,00 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1272,00 1271,34 99,95 Odpis na ZFŚS 2880,00 2880,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2880,00 2880,00 100,00 Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3730,00 3728,02 99,95 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3730,00 3728,02 99,95 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące 4278,00 4256,04 99,49 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 4278,00 4256,04 99,49 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 770,00 748,87 97,26 § 4300 Zakup usług pozostałych 507,00 506,67 99,93 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 3001,00 3000,50 99,98 służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność 642,00 250,00 38,94 1. Wydatki bieżące 642,00 250,00 38,94 w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 642,00 250,00 38,94 ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 2438,00 2437,20 99,97 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 106 – Poz. 2169

1. Wydatki bieżące 2438,00 2437,20 99,97 w tym: Pozostałe wydatki 2438,00 2437,20 99,97 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2438,00 2437,20 99,97 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 828525,00 826798,61 99,79

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel wydatkowano w roku 2013 kwotę 668.051,74 zł, co stanowi 80,80% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 36.124,00 zł czyli 4,37% wydatków ogółem. 3. Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na gruntowny remont- modernizację toalety uczniowskiej w wysokości 8.101,64 zł. oraz prac dekarskich przeprowadzonych na budynku szkoły w wysokości 6.114,39 zł. Wydatki te stanowią kwotę 14.216,03zł. czyli 1,72% wydatków ogółem. 4. Pozostałe wydatki: Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 63.234,52 zł, co stanowi 7,65% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników. Pokryto również koszty opłat sądowych z tyt. toczących się procesów sądowych. 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku łącznie 45.172,32 zł, co stanowi 5,46% wydatków ogółem. Sporządziła: Ewa Nowak

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 107 – Poz. 2169

4) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Sipiorach za 2013 roku Szkoła Podstawowa w Sipiorach jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizacje wydatków otrzymuje z budżetu. W 2013 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. W roku 2013 Szkoła Podstawowa w Sipiorach uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 146,44 zł z następujących tytułów: ­ odsetki bankowe 10,44 zł ­ 0,3% pdof 136,00 zł OGÓŁEM DOCHODY: ………………………… 146,44 zł Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sipiorach przeznaczono w 2013 roku 818042,00 zł, z czego wykorzystano 99,67% przyznanych środków tj.: 815332,94 zł. Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych w 2013 roku kwota 74815,93 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 740517,01 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2013 roku. Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Sipiorach w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie % ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe 735107,00 733040,21 99,72 1. Wydatki bieżące 705748,00 704034,87 99,76 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 610695,00 609309,75 99,77 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 470431,00 469979,42 99,90 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36702,00 36701,69 100,00 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91038,00 90331,80 99,22 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 12524,00 12296,84 98,19 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 31058,00 31058,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31058,00 31058,00 100,00 Pozostałe wydatki 63995,00 63667,12 99,49 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38221,00 38220,32 100,00 § 4230 zakup leków i materiałów medycznych 140,00 139,60 99,71 § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 276,00 276,00 100,00 § 4260 Zakup energii 4099,00 4095,02 99,90 § 4270 Zakup usług remontowych 5000,00 4999,95 100,00 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 210,00 100,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 10250,00 10216,40 99,67 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 560,00 540,10 96,45 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500,00 1427,91 95,19 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych 500,00 407,52 81,50 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe 1680,00 1575,30 93,77 § 4430 Różne opłaty i składki 1319,00 1319,00 100,00 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 240,00 240,00 0,00 służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29359,00 29005,34 98,80 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 108 – Poz. 2169

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 29359,00 29005,34 98,80 § 3240 Stypendia dla uczniów 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 75225,00 74815,93 99,46 1. Wydatki bieżące 71105,00 70725,13 99,47 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68225,00 67845,13 99,44 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52107,00 51803,77 99,42 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4311,00 4310,56 99,99 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10304,00 10260,68 99,58 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1503,00 1470,12 97,81 Odpis na ZFŚS 2880,00 2880,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2880,00 2880,00 100,00 Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4120,00 4090,80 99,29 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4120,00 4090,80 99,29 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4785,00 4552,00 95,13 1. Wydatki bieżące 4785,00 4552,00 95,13 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 4785,00 4552,00 95,13 § 4210 Zakup usług pozostałych 2500,00 2500,00 100,00 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2285,00 2052,00 89,80 służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 2207,00 2206,80 99,99 1. Wydatki bieżące 0,00 w tym: 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 2207,00 2206,80 99,99 § 4210 Zakup usług pozostałych 2207,00 2206,80 99,99 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIA 80195 718,00 718,00 100,00 1. Wydatki bieżące 0,00 w tym: 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 109 – Poz. 2169

Pozostałe wydatki 0,00 0,00 100,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 100,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 718,00 718,00 100,00 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 718,00 718,00 100,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 818042,00 815332,94 99,67

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel wydatkowano w 2013 roku kwotę 677154,88 zł, co stanowi 83,05% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 33938,00 zł czyli 4,16% wydatków ogółem. 3. Pozostałe wydatki: Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie w 2013 roku 70425,92 zł, co stanowi 8,64% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup artykułów biurowych, świadectw, dzienników lekcyjnych artykułów do bieżącej konserwacji budynku ,zakup opału, opłaty związane z wywozem śmieci oraz wywozem szamba, opłaty pocztowe, opłaty licencyjne programów komputerowych w tym programów pakietu Vulcan, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, obowiązkowe przeglądy budynku, gaśnic, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły. Wykonano kapitalny remont sanitariatu uczniowskiego, wykonano naprawę kominów , wymianę rynien i położenie nowej papy na dachu szkoły, w znaczny sposób zmodernizowano pracownie informatyczną (częściowa wymiana jednostek centralnych na nowe oraz zakup komputera przenośnego). W tej grupie wydatków znalazły sie także wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów tzw.: wyprawka. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, realizacja świadczeń pracowniczych z zakresu BHP oraz wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano 2013 roku łącznie 33814,14 zł, co stanowi 4,15% wydatków ogółem. 5. Wydatki majątkowe: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 110 – Poz. 2169

W 2013 roku brak jest wydatków sklasyfikowanych w paragrafach wydatków majątkowych. Sporządził: Maciej Maciejewski 5) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Palmierowie w 2013 roku Szkoła Podstawowa w Palmierowie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizacje wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2013 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. W 2013 r. Szkoła Podstawowa w Palmierowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 16.081,32 zł z następujących tytułów: ­ środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości ………………………………………… 7.950,00 zł ­ odszkodowania z TUW CONCORDIA …...…………………………………………….…….. 3.872,00 zł ­ dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez szkołę w wysokości ………………………………………………………….…………. 1.000,00 zł ­ Darowizna z Banku Spółdzielczego w Kcyni na rzecz Szkoły ……………………………….... 1.800,00 zł ­ środki z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna na dofinansowanie remontu w wysokości …………………………………………… 1.300,00 zł ­ pozostałe dochody ………………………………………………...... 159,32 zł OGÓŁEM DOCHODY: ………………...... 16.081,32 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Palmierowie przeznaczono łącznie w 2013 roku 935.860,00 zł, z czego do końca roku wykorzystano 99,96% przyznanych środków tj.: 935.451,59 zł. Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 65.201,14 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 870.250,45 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2013 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Palmierowie w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie % ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe 860524,00 860356,52 99,98 1. Wydatki bieżące 794116,00 794025,68 99,99 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 674428,00 674407,06 100,00 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 519513,00 519503,97 100,00 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42195,00 42194,36 100,00 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98390,00 98385,39 100,00 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 13930,00 13923,34 99,95 § 4170 Wydatki bezosobowe 400,00 400,00 100,00 Odpis na ZFŚS 32095,00 32095,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32095,00 32095,00 100,00 Pozostałe wydatki 87593,00 87523,62 99,92 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50725,00 50724,07 100,00 § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 § 4260 Zakup energii 6589,00 6589,99 100,00 § 4270 Zakup usług remontowych 2580,00 2580,00 100,00 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 510,00 510,00 100,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 13926,00 13865,39 99,56 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 258,00 250,07 96,93 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,00 960,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 111 – Poz. 2169

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 296,00 295,32 99,77 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe 2841,00 2840,78 99,99 § 4430 Różne opłaty i składki 6916,00 6916,00 100,00 § 4580 Pozostałe odsetki 1992,00 1992,00 100,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33358,00 33317,99 99,88 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 33176,00 33135,99 99,88 § 3240 Stypendia dla uczniów 182,00 182,00 100,00 3. Wydatki majątkowe 33050,00 33012,85 99,89 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33050,00 33012,85 99,89 ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach 65205,00 65201,14 99,99 podstawowych 1. Wydatki bieżące 61788,00 61784,79 99,99 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58908,00 58904,79 100,00 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44857,00 44856,09 100,00 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3803,00 3802,22 99,98 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8963,00 8962,40 99,99 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1285,00 1284,08 99,93 Odpis na ZFŚS 2880,00 2880,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2880,00 2880,00 100,00 Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3417,00 3416,35 99,98 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3417,00 3416,35 99,98 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4989,00 4978,78 99,80 1. Wydatki bieżące 4989,00 4978,78 99,80 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 4989,00 4978,78 99,80 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2725,00 2725,00 100,00 § 4410 Podróże służbowe krajowe 1800,00 1789,78 99,43 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 464,00 464,00 100,00 korpusu służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność 700,00 700,00 100,00 1. Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 700,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 112 – Poz. 2169

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 100,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 4442,00 4216,15 94,92 1. Wydatki bieżące 4442,00 4216,15 94,92 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 4442,00 4216,15 94,92 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4442,00 4216,15 94,92 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 935860,00 935452,59 99,96

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel wydatkowano w roku 2013 kwotę 733.311,85 zł, co stanowi 78,39% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 34.975,00 zł czyli 3,65% wydatków ogółem. 3. Pozostałe wydatki: Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 96.718,55 zł, co stanowi 10,34% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz stypendia dla uczniów. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku łącznie 37.434,34 zł, co stanowi 4,00 % wydatków ogółem. 5. Wydatki majątkowe: W ramach wydatków majątkowych w roku 2013 dokonano ocieplenia pozostałej części budynku szkoły oraz wykonano kapitalny remont toalet szkolnych za kwotę 33.012,85 zł, co stanowi 3,53% wydatków ogółem. Sporządził: Jarosław Kieca Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 113 – Poz. 2169

6) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Dobieszewie za 2013 rok Szkoła Podstawowa w Dobieszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizacje wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2013 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. W 2013roku Szkoła Podstawowa w Dobieszewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 1.226,68 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe 1223,00 1226,68 1. Dochody bieżące 1223,00 1226,68 § 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,68 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 223,00 223,00 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 1000,00 1000,00 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM: 1223,00 1226,68

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dobieszewie przeznaczono łącznie w 2013 roku 956.162,00 zł, z czego do końca 2013 roku wykorzystano 99,81% przyznanych środków tj.: 954.343,56 zł. Na koniec 2013 r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie posiadała zobowiązania w kwocie 80.101,80 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł). Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 73.625,87 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2013 rok. Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie % ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe 874242,00 872555,69 99,81 1. Wydatki bieżące 807855,00 806417,83 99,82 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 700043,00 698699,73 99,81 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 544420,00 543080,73 99,75 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40943,00 40942,96 100,00 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100138,00 100136,85 100,00 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 14262,00 14259,79 99,98 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 280,00 279,40 99,79 Odpis na ZFŚS 36277,00 36277,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 36277,00 36277,00 100,00 Socjalnych Pozostałe wydatki 71535,00 71441,10 99,87 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39503,00 39500,35 99,99 § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 861,00 860,16 99,90 i książek § 4260 Zakup energii 6604,00 6603,23 99,99 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 355,00 355,00 100,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 8419,00 8333,78 98,99 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1072,00 1072,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 114 – Poz. 2169

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1550,00 1548,97 99,93 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 588,00 587,78 99,96 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe 2719,00 2718,09 99,97 § 4430 Różne opłaty i składki 3278,00 3278,00 100,00 § 4580 Pozostałe odsetki 1821,00 1820,45 99,97 § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 2948,00 2947,08 99,97 prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 4610 Koszty postępowania sądowego i 1087,00 1086,21 99,93 prokuratorskiego § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 730,00 730,00 100,00 korpusu służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35832,00 35583,61 99,31 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 35832,00 35583,61 99,31 3. Wydatki majątkowe 30555,00 30554,25 100,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30555,00 30554,25 100,00 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 budżetowych ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach 73758,00 73625,87 99,82 podstawowych 1. Wydatki bieżące 69616,00 69534,84 99,88 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66736,00 66654,84 99,88 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51543,00 51476,12 99,87 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4221,00 4220,59 99,99 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9597,00 9584,86 99,87 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1375,00 1373,27 99,87 Odpis na ZFŚS 2880,00 2880,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 2880,00 2880,00 100,00 Socjalnych Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4142,00 4091,03 98,77 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4142,00 4091,03 98,77 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4919,00 4919,00 100,00 1. Wydatki bieżące 4919,00 4919,00 100,00 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 4919,00 4919,00 100,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2004,00 2004,00 100,00 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2915,00 2915,00 100,00 korpusu służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 115 – Poz. 2169

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność 738,00 738,00 100,00 1. Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 738,00 738,00 100,00 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 738,00 738,00 100,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 2505,00 2505,00 100,00 1. Wydatki bieżące 2505,00 2505,00 100,00 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 2505,00 2505,00 100,00 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2505,00 2505,00 100,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 956162,00 954343,56 99,81

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel wydatkowano w 2013 roku kwotę 765.354,57 zł, co stanowi 80,20% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 39.157,00 zł czyli 4,10% wydatków ogółem. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 116 – Poz. 2169

3. Pozostałe wydatki: Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 78.865,10 zł, co stanowi 8,26% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników, a także uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za okres od początku 2007 r. do końca 2012 r. w kwocie 2.196,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 627,00 zł. W ramach wydatków pozostałych wydatkowano kwotę 5.226,74 zł stanowiącą należność główną, koszty procesu i opinii biegłego oraz odsetki zasądzone na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 07.02.2013 r. (Syg. akt I C 923/11). 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku łącznie 40.412,64 zł, co stanowi 4,23% wydatków ogółem. 5. Wydatki majątkowe: Szkoła w 2013r. poniosła wydatki majątkowe w kwocie 30.554,25 zł, co stanowi 3,20% wydatków ogółem. W ramach tych wydatków dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły oraz wykonano prace dekarsko-blacharskie na budynku szkoły oraz domu nauczyciela a także wykonano ogrodzenie terenu szkoły. Sporządził: Siwiak Edyta 7) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Laskownicy za 2013 rok Szkoła Podstawowa w Laskownicy jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizacje wydatków otrzymuje z budżetu. W 2013 roku w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. W 2013 roku Szkoła Podstawowa w Laskownicy uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 4.580,34 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe 4575,00 4580,34 1. Dochody bieżące 4575,00 4580,34 § 0830 Wpływy z usług 2036,00 2036,26 § 0920 Pozostałe odsetki 15,00 20,09 § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 700,00 700,00 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 824,00 824,00 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 1000,00 999,99 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM: 4575,00 4580,34

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Laskownicy przeznaczono łącznie w 2013 roku 1.172.526,00 zł, z czego do końca 2013 roku wykorzystano 99,71% przyznanych środków tj.: 1.169.074,46 zł. Na koniec 2013 r. Szkoła Podstawowa w Laskownicy posiadała zobowiązania w kwocie 94.744,48 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł). Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 69.256,88 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2013 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 117 – Poz. 2169

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie % ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe 1091340,00 1088882,90 99,77 1. Wydatki bieżące 1030857,00 1028827,41 99,80 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 898637,00 896673,55 99,78 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 691334,00 689762,08 99,77 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53199,00 53198,16 100,00 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133486,00 133096,21 99,71 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 17230,00 17229,39 100,00 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3388,00 3387,71 99,99 Odpis na ZFŚS 49563,00 49563,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 49563,00 49563,00 100,00 Socjalnych Pozostałe wydatki 82657,00 82590,86 99,92 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49665,00 49664,92 100,00 § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych 42,00 41,20 98,10 i produktów biobójczych § 4260 Zakup energii 8932,00 8931,95 100,00 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1080,00 1080,00 100,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 9171,00 9155,40 99,83 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3167,00 3166,02 99,97 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 960,00 960,00 100,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1681,00 1632,86 97,14 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe 2614,00 2613,51 99,98 § 4430 Różne opłaty i składki 3578,00 3578,00 100,00 § 4580 Pozostałe odsetki 847,00 847,00 100,00 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących 920,00 920,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45583,00 45155,49 99,06 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 45583,00 45155,49 99,06 wynagrodzeń 3. Wydatki majątkowe 14900,00 14900,00 100,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 14900,00 14900,00 100,00 budżetowych § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 budżetowych ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach 69555,00 69256,88 99,57 podstawowych 1. Wydatki bieżące 65541,00 65290,65 99,62 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62661,00 62410,65 99,60 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 118 – Poz. 2169

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47572,00 47323,50 99,48 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4162,00 4161,16 99,98 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9563,00 9562,91 100,00 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1364,00 1363,08 99,93 Odpis na ZFŚS 2880,00 2880,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 2880,00 2880,00 100,00 Socjalnych Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4014,00 3966,23 98,81 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 4014,00 3966,23 98,81 wynagrodzeń 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie 6298,00 5896,98 93,63 nauczycieli 1. Wydatki bieżące 6298,00 5896,98 93,63 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 6298,00 5896,98 93,63 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1988,00 1986,98 99,95 § 4300 Zakup usług pozostałych 1900,00 1500,00 78,95 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2410,00 2410,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność 945,00 650,00 68,78 1. Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 945,00 650,00 68,78 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 945,00 650,00 68,78 wynagrodzeń 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 4388,00 4387,70 99,99 1. Wydatki bieżące 4388,00 4387,70 99,99 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 4388,00 4387,70 99,99 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4388,00 4387,70 99,99 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 1172526,00 1169074,46 99,71

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 119 – Poz. 2169

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel wydatkowano w 2013 roku kwotę 959.084,20 zł, co stanowi 82,04% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 52.443,00 zł czyli 4,49% wydatków ogółem. 3. Pozostałe wydatki: Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 92.875,54 zł, co stanowi 7,94% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników, a także uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za okres od początku 2007 r. do końca 2012 r. w kwocie 2.293,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 847,00 zł. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku łącznie 49.771,72 zł, co stanowi 4,26% wydatków ogółem. 5. Wydatki majątkowe: Szkoła w 2013r. poniosła wydatki majątkowe w kwocie 14.900,00 zł co stanowi 1,27% wydatków ogółem. W ramach tych wydatków dokonano wymiany stolarki okiennej w sali gimnastycznej, sali nr 7 i nr 1, sali komputerowej oraz łazience uczniowskiej. Sporządziła: Siwiak Edyta 8) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Gimnazjum w Chwaliszewie za 2013 rok Gimnazjum w Chwaliszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizacje wydatków otrzymuje z budżetu. W 2013 roku do 31 sierpnia w szkole funkcjonowało pięć oddziałów gimnazjum a od 01 września w szkole funkcjonują cztery oddziały gimnazjum. Na utrzymanie oddziałów szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. W 2013 roku Gimnazjum w Chwaliszewie uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości 1.870,86 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 120 – Poz. 2169

Wykonanie dochodów Gimnazjum w Chwaliszewie w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie ROZDZIAŁ 80110 - Gimnazja 1865,00 1870,86 1. Dochody bieżące 1865,00 1870,86 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 700,00 700,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0920 Pozostałe odsetki 0,00 6,11 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1165,00 1164,75 OGÓŁEM: 1865,00 1870,86

Na utrzymanie Gimnazjum w Chwaliszewie przeznaczono łącznie w 2013 roku 1.104.960,00 zł, z czego do końca 2013 roku wykorzystano 99,47% przyznanych środków tj.: 1.099.091,22 zł. Na koniec 2013 r. Gimnazjum w Chwaliszewie posiadało zobowiązania w kwocie 81.913,70 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł). Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2013 rok.

Wykonanie wydatków Gimnazjum w Chwaliszewie w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie % ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja 1097568,00 1092070,06 99,50 1. Wydatki bieżące 1013767,00 1008273,76 99,46 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 869915,00 864813,84 99,41 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 663991,00 660331,18 99,45 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55438,00 55437,93 100,00 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127182,00 125742,02 98,87 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 17012,00 17011,23 100,00 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6292,00 6291,48 99,99 Odpis na ZFŚS 43478,00 43478,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43478,00 43478,00 100,00 Pozostałe wydatki 100374,00 99981,92 99,61 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58878,00 58873,56 99,99 § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 200,00 200,00 100,00 biobójczych § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1200,00 1121,01 93,42 § 4260 Zakup energii 10093,00 10092,56 100,00 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 980,00 980,00 100,00 § 4300 Zakup usług pozostałych 14821,00 14542,25 98,12 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2557,00 2556,22 99,97 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,00 932,18 97,10 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1228,00 1227,64 99,97 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe 2957,00 2956,50 99,98 § 4430 Różne opłaty i składki 4550,00 4550,00 100,00 § 4580 Pozostałe odsetki 1060,00 1060,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 121 – Poz. 2169

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 890,00 890,00 100,00 służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 48131,00 48126,30 99,99 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 48131,00 48126,30 99,99 3. Wydatki majątkowe 35670,00 35670,00 100,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35670,00 35670,00 100,00 ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6428,00 6421,16 99,89 1. Wydatki bieżące 6428,00 6421,16 99,89 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 6428,00 6421,16 99,89 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3315,00 3308,16 99,79 § 4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 1000,00 100,00 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2113,00 2113,00 100,00 służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność 964,00 600,00 62,24 1. Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 Odpis na ZFŚS 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki 0,00 0,00 0,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 964,00 600,00 62,24 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 964,00 600,00 62,24 3. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM: 1104960,00 1099091,22 99,47

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 122 – Poz. 2169

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel wydatkowano w 2013 roku kwotę 864.813,84 zł, co stanowi 78,68% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 43.478,00 zł czyli 3,96% wydatków ogółem. 3. Pozostałe wydatki: Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 106.403,08 zł, co stanowi 9,68% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup środków czystości i materiałów biurowych, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników, a także uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za okres od początku 2007r. do końca 2012r. w kwocie 3.251,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.060,00 zł. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku łącznie 48.726,30 zł, co stanowi 4,43% wydatków ogółem. 5. Wydatki majątkowe: Gimnazjum w 2013r. poniosło wydatki majątkowe w kwocie 35.670,00 zł, co stanowi 3,25% wydatków ogółem. W ramach tych wydatków wykonano prace dekarsko-blacharskie na budynku szkoły. Sporządziła: Siwiak Edyta 9) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół w Dziewierzewie w 2013 roku Zespół Szkół w Dziewierzewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizacje wydatków otrzymuje z budżetu. Do sierpnia 2013 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej , cztery oddziały gimnazjum oraz jeden oddział klasy „0”, natomiast od września 2013 dwa oddziały klasy „0”, sześć oddziałów szkoły podstawowej i cztery oddziały gimnazjum. Na utrzymanie oddziałów zespołu szkół Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. W roku 2013 Zespół Szkół w Dziewierzewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 13.694,11zł z następujących tytułów: ­ środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości …………………….. 11.238,00 zł ­ środki z wynajmu sali gimnastycznej w wysokości ………………………………….. 243,54 zł ­ środki z dzierżawy miejsca pod dystrybutor w wysokości …………………………… 1.500,00zł ­ pozostałe dochody ………………………………………………...... 712,57 zł OGÓŁEM DOCHODY: ………………...... 13.694,11zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 123 – Poz. 2169

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Dziewierzewie przeznaczono łącznie w 2013 roku 1.884.712,00 zł, z czego do końca roku wykorzystano 99,88% przyznanych środków tj.: 1.882.510,10 zł. Na dzień 31.12.2013. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 76.516,35 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 1.805.993,75 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2013 roku.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Dziewierzewie w 2013 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 124 – Poz. 2169

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 125 – Poz. 2169

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 126 – Poz. 2169

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel wydatkowano w roku 2013 kwotę 1.509.366,30 zł, co stanowi 80,18% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 82.302,00zł czyli 4,37% wydatków ogółem. 3. Pozostałe wydatki: Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 187.152,17 zł, co stanowi 9,94% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli , zakup odzieży ochronnej , stypendia dla uczniów oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku łącznie 83.105,34 co stanowi 4,41% wydatków ogółem. 5. Wydatki majątkowe: W ramach wydatków majątkowych roku 2013 dokonano zakupu placu zabaw dla dzieci oraz wybudowano chodnik z kostki typu polbruk na łączną kwotę 20.584,29 zł, co stanowi 1,09% wydatków ogółem. Sporządził: Milena Żychowska 10) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół w Mycielewie w 2013 roku Zespół Szkół w Mycielewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. Do sierpnia 2013 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej, dwa oddziały klasy „0” i cztery oddziały gimnazjum, natomiast od września 2013 roku liczba oddziałów gimnazjum zmniejszyła się do trzech.. Na utrzymanie w/w oddziałów Zespołu Szkół w Mycielewie - Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. W roku 2013 Zespół Szkół w Mycielewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 31891,52 zł z następujących tytułów: ­ środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości …………………… 5440,50 zł ­ środki uzyskane z wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy komina i miejsca pod dystrybutor………………...... 9775,00 zł ­ środki otrzymane od prywatnych darczyńców min. na prowadzenie punktu przedszkolnego, organizację Dnia Dziecka itp………………………………………… 15 988,84 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 127 – Poz. 2169

­ pozostałe dochody ………………………………………………...... 687,18 zł OGÓŁEM DOCHODY: ………………...... 31891,52 zł

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Mycielewie przeznaczono łącznie w 2013 roku 1 944 185,00 zł, z czego do końca roku wykorzystano 98,51% przyznanych środków tj.: 1 915 383,82 zł. Na dzień 31.12.2013 r. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2013 roku.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Mycielewie w 2013 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 128 – Poz. 2169

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 129 – Poz. 2169

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 130 – Poz. 2169

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel wydatkowano w roku 2013 kwotę 1 485 373,32 zł, co stanowi 77,55% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 78 145,00 zł czyli 4,08% wydatków ogółem. 3. Pozostałe wydatki: Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 250 355,54 zł, co stanowi 13,07% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku łącznie 75 586,01 zł, co stanowi 3,95% wydatków ogółem. 5. Wydatki majątkowe: Na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2013 r. wydatkowano kwotę 25 923,95 zł, co stanowi 1,35% wydatków ogółem. Sporządziła: Maria Grewling 11) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W 2013 roku funkcjonowało: - 9 oddziałów gimnazjum, - 7 oddziałów liceum ogólnokształcącego w tym 2 oddziały liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Na utrzymanie szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. W 2013 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 11.843,79 zł z następujących tytułów: ­ środki z wynajmu sal lekcyjnych, miejsca pod automat z napojami oraz lokalu na sklepik szkolny w łącznej wysokości …………………………………………………………….. 5.840,40 zł. ­ dochody z tytułu naliczonych odsetek oraz kapitalizacją odsetek na rachunku bankowym.. 80,62 zł. ­ darowizna na rzecz szkoły …………………………………….…. 1.550,00 zł. ­ odszkodowanie z tyt. zalania pomieszczeń………………………. 3.715,77 zł. ­ pozostałe dochody w tym wpłaty za duplikaty świadectw oraz wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości ...... ………...... 657,00 zł OGÓŁEM DOCHODY: ………………...... 11.843,79 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 131 – Poz. 2169

Na utrzymanie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni przeznaczono łącznie w 2013 roku 2.725.973,00 zł, z czego wykonano 99,40% przyznanych środków tj.: 2.709 526,56 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób wydatkowania puli środków w 2013 roku. Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni w 2013 roku

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni w 2013 roku

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 132 – Poz. 2169

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 133 – Poz. 2169

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel wydatkowano w 2013 roku kwotę 2.229.198,734 zł., co stanowi 82,27% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 133.587,00zł. czyli 4,93% wydatków ogółem. 3. Pozostałe wydatki: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 134 – Poz. 2169

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 212.642,54 zł, co stanowi 7,85% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników. W tej pozycji mieszczą się także wydatki opiewające usługi remontowe, na które wydatkowano kwotę w wysokości 50.222,32 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono prace remontowe instalacji elektrycznej, wykonanie kanalizacji deszczowej - meliorację, remont sal lekcyjnych, remont sali po zalaniu, remont szatni uczniowskiej oraz schodów na zewnątrz budynku, prowadzących do sklepiku szkolnego. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz stypendia dla uczniów. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku łącznie 116.796,14 zł, co stanowi 4,31% wydatków ogółem. 5. Wydatki majątkowe: W ramach wydatków majątkowych w 2013 roku dokonano gruntownego remontu parkietu znajdującego się w sali gimnastycznej. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 17.302,15 zł. Sporządziła: Ewa Nowak 12) Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni w 2013 roku Zespół Szkół Technicznych jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizacje wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2013 od stycznia do sierpnia w szkole funkcjonowało dwanaście oddziałów, od września jedenaście oddziałów - Technikum Informatyczne – trzy oddziały, - Technikum Ekonomiczne trzy oddziały, Szkoła Zawodowa – pięć oddziałów. Na utrzymanie oddziałów ZST w Kcyni, Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej. W roku 2013 Zespół Szkół Technicznych uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 39 930,69 zł z następujących tytułów: Dochody z najmu i dzierżawy - 27 721,96 zł Dochody – odsetki bankowe - 11,17 zł Wpływy z różnych dochodów -12 197,56 zł Ogółem: - 39 930,69 zł Na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni przeznaczono łącznie w 2013 roku 2.312.523,00 zł, z czego do końca roku wykorzystano 97,98% przyznanych środków tj.: 2.265 817,67 zł.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w 2013 roku

L.p. Treść Plan Wykonanie % ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe 2 312 523,00 2 265 817,67 97,98

1. Wydatki bieżące 2 294 905,00 2 249 937,73 98,04 w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 784 053,00 1 758 023,03 98,54 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 390 181,00 1 367 963,41 98,40 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 413,00 108 412,64 100,00 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254 456,00 252 738,57 99,33 § 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 953,00 26 903,33 92,92 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 050,00 2 005,08 97,81 Odpis na ZFŚS 78 263,00 78 263,00 100,00 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 78 263,00 78 263,00 100,00 Socjalnych Pozostałe wydatki 346 010,00 327 649,95 94,69 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 680,00 99 799,74 88,57 § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych 300,00 299,10 99,70 i produktów biobójczych Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 135 – Poz. 2169

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 700,00 700,00 100,00 i książek § 4260 Zakup energii 102 551,00 99 989,22 97,50 § 4270 Zakup usług remontowych 30 600,00 30 600,00 100,00 § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 680,00 98,82 § 4300 Zakup usług pozostałych 68 440,00 66 427,25 97,06 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 1 977,84 79,11 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 210,00 2 206,00 99,82 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 1 592,01 93,65 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe 4 400,00 4 245,79 96,50 § 4430 Różne opłaty i składki 7 126,00 7 126,00 100,00 §4580 Pozostałe odsetki 220,00 219,00 99,55 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 800,00 705,00 88,13 korpusu służby cywilnej § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 083,00 10 083,00 100,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 579,00 86 001,75 99,33 § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 86 579,00 86 001,75 99,33 § 3240 Stypendia dla uczniów 0,00 0,00 0,00 ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 713,00 11 694,94 99,85 1. Wydatki bieżące w tym: Pozostałe wydatki § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 741,00 1 740,00 99,94 §4300 zakup usług pozostałych 4 460,00 4 460,00 100,00 §4410 podróze służbowe krajowe 680,00 668,64 98,33 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 832,00 4 826,30 99,88 korpusu służby cywilnej 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność 1 730,00 400,00 23,12 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 730,00 400,00 23,12 Dział 854 Rozdział 85415 4 175,00 3 785,00 90,66 § 4210 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych 4 175,00 3 785,00 90,66 i książek OGÓŁEM: 2 312 523,00 2 265 817,67 97,98

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 136 – Poz. 2169

Struktura wykonania wydatków w roku 2013

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Na wymieniony cel wydatkowano w roku 2013 kwotę 1 758 023,03 zł, co stanowi 77,59% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 78 263,00 zł czyli 3,45% wydatków ogółem. 3. Pozostałe wydatki: Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 377 153,70 zł, co stanowi 16,65% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, remonty ,zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku łącznie 86 001,75 zł, co stanowi 2,63% wydatków ogółem. 5. Wydatki remontowe i inwestycyjne – na cele remontowe przeznaczono kwotę 30 600,00 zł, na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 10 083,00 zł. co stanowi 1,80% wydatków ogółem. - wymianę starej instalacji elektrycznej w czerwonym budynku szkoły II etap prac - wymiana obejmowała pomieszczenia piwniczne i strych. - przeprowadzono remont korytarzy w czerwonym budynku - przeprowadzono remont sekretariatu szkoły - wyremontowano klasy informatyczne - wyremontowano schody przy kompleksie sportowo-rehabilitacyjnym Sporządził: Maria Grewling Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 137 – Poz. 2169

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45.2014 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2014 r.

BURMISTRZ KCYNI

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego GMINY i MIASTA KCYNIA wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. Kcynia 31 grudnia 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Burmistrz Kcyni opracował informacje o stanie mienia komunalnego zawierającą: 1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; 2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu; 3. dane o zmianach w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji; 4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania; 5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

CZĘŚĆ I Majątek skomunalizowany

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe, które najpierw w przepisach konstytucyjnych (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) a następnie w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Wcześniej bowiem, od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130), do dnia 27 maja 1990 r. a więc do dnia wejścia w życie ustawy samorządowej, w zasadzie jedynym podmiotem prawa publicznego, któremu przysługiwało prawo własności do składników mienia służących zaspakajaniu potrzeb publicznych, był Skarb Państwa. Począwszy od dnia 27 maja 1990 r. nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz staranności i jego ochronie. Źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia samorządu terytorialnego (art. 44 ustawy samorządowej). Nabycie tego mienia nastąpiło z mocy samego prawa lub z mocy konstytucyjnych decyzji wojewody. Wojewoda Kujawsko-Pomorski do dnia 31 grudnia 2013 r. wydał 597 decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa przekazujących gminie na własność nieruchomości.

1. Struktura gruntów będących własnością Gminy przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie wg użytków (wha) na dzień 31.12.2012 r. (w ha) na dzień 31.12.2013r. (w ha)

1. Grunty użytkowane rolniczo 87 81 2. Grunty pod lasami i zadrzewienia 134 134 3. Grunty zabudowane i niezabudowane 65 63 4. Grunty pod urządź, komunikacyjnymi 455 463 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 138 – Poz. 2169

5. Grunty pod wodami 62 62 6. Nieużytki oraz różne grunty i tereny 44 44 Razem 847 847

2. Strukturę zagospodarowania gruntów przedstawia poniższa tabela: (na dzień 31.12.2013 r. w ha)

prawo mienie w trwałym wierzytelności użytkowanie najem dzierżawa Inne własności zarządzie wieczyste (np. użyczenie)

764 10 - 32 - 18 23

3. Sposób zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Kcynia przestawia się następująco: Gospodarkę nieruchomościami komunalnymi do dnia 31 grudnia 1997 r. regulowała ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127), od dnia 1 stycznia 1998 r. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami wymienionych ustaw, a także rozporządzeń wykonawczych i uchwał Rady Miejskiej obrót i stan nieruchomości obrazują poniższe tabele: Wieczyste użytkowanie. Grunty gminne oddawane są w użytkowanie wieczyste na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Powierzchnię gruntów będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych obrazuje poniższe zestawienie:

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień Powierzchnia w m²

1. Grunty pod budownictwo mieszkaniowe 31.12.2012 r. 17.666 wielorodzinne 31.12.2013 r. 17.675 2. Grunty pod budownictwo mieszkaniowe 31.12.2012 r. 44.646 jednorodzinne 31.12.2013 r. 44.646

3. Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione 31.12.2012 r. 255.419 w pkt 1-2 31.12.2013 r. 255.419 Razem: 31.12.2012 r. 317.731 31.12.2013 r. 317.740

5. Inne niż własność prawa majątkowe. Gmina Kcynia posiada udziały w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie. Jako Wspólnik obejmuje w kapitale zakładowym 7 udziałów o wartości 7.000,00 złotych. Gmina Kcynia posiada również udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.. Jako jedyny Wspólnik – Gmina Kcynia na dzień 31.12.2012 roku obejmowała w kapitale zakładowym 11468 udziałów o wartości 1.146.800,00 zł. Kapitał zakładowy ZGK i M w Kcyni Sp. z o.o. w 2013 roku uległ podwyższeniu z kwoty 1.146.800,00 zł do kwoty 1.476.800,00 zł. W 2013 roku kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu 2-krotnie: 1. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Nr 3/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku podwyższenie o kwotę 230.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych 2300 równych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł. 2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Nr 13/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku podwyższeniu o kwotę 100.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych 1000 równych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł. Zgodnie z § 8 ust. 4 aktu założycielskiego Spółki podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 2.000.000,00 nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki o ile nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 roku. Łącznie na dzień 31.12.2013 roku Gmina Kcynia obejmowała 14768 udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. o łącznej wartości 1.476.800,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 139 – Poz. 2169

II. DROGI LOKALNE Na dzień 31 grudnia 2013 r. powierzchnia dróg lokalnych wynosi 4.664.643 m2. Do dróg gminnych oraz lokalnych miejskich zalicza się drogi na terenie gminy i miasta stanowiące uzupełniającą sieć drogową służącą miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg zakładowych. Powierzchnia dróg lokalnych na terenie miasta wynosi 301.142 m2 Powierzchnia dróg lokalnych na terenie gminy wynosi 4.363.501 m2 Długość dróg na terenie gminy oraz ich podział przedstawia poniższa tabela:

Długość dróg W tym długość dróg Wyszczególnienie Stan na dzień ogółem w km utwardzonych w km Drogi gminne 31.12.2012 189 84,6 31.12.2013 189 86,8 Drogi dojazdowe do gruntów rolnych 31.12.2012 78 1,0 31.12.2013 78 1,0 Ogółem 31.12.2012 267 85,6 31.12.2013 267 87,8 Informację sporządzili: Alicja Kamieniecka Tadeusz Szymański

CZĘŚĆ III Nieruchomości sprzedane od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia w m2

1. Sprzedaż działek rolnych i leśnych (6) 67.280 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych (18) 3.341 3. Sprzedaż lokali użytkowych (3) 658 4. Przekształcono działki z użytkowania wieczystego na własność (0) 0 5. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości (3) 2.797 6. Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej 4.353 Razem 78.429

Planowane dochody majątkowe w 2013 roku oraz wpływy do dnia 31 grudnia 2013 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ § PLAN WYKONANIE UWAGI

700 70005 0760 3.000,00 3.341,75 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 700 70005 0770 1.668.935,00 1.593.158,48 Odpłatne nabycie prawa własności

700 70005 0870 0,00 3.740,00 Sprzedaż składników majątkowych

758 75814 6330 21.247,00 21.246,35 Dotacja celowa (zwrot: fundusz sołecki)

921 92109 0870 2.755,00 21.637,80 Sprzedaż składników majątkowych

926 92601 6207 776.919,00 776.919,00 Dotacje rozwojowe

OGÓŁEM: 2.472.856,00 2.420.043,38 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 140 – Poz. 2169

CZĘŚĆ IV W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Kcyni znajdują się składniki mienia komunalnego, których zestawienie wartościowe przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa Przychody Rozchody Wartość końcowa na na dzień 31.12.2012r. dzień 31.12.2013r. --- 0 Użytkowanie wieczyste 4.500,00 - - 4.500,00 gruntu RAZEM: 4.500,00 - - 4.500,00 010 1 Budynki i lokale 1.873.215,55 - - 1.873.215,55 010 2 Obiekty inżynierii 5.056.670,57 - - 5.056.670,57 lądowej i wodnej 010 3 Kotły i maszyny 16.003,01 - - 16.003,01 energetyczne 010 4 Maszyny, urządzenia 53.253,12 - - 53.253,12 010 5 Spec. maszyny 27.171,00 - - 27.171,00 urządzenia i aparaty 010 6 Urządzenia techniczne 32.407,77 - - 32.407,77 RAZEM: 7.058.721,02 - - 7.058.721,02 600 1 Budynki i lokale 257.595,62 3.573,09 - 261.168,71 600 2 Obiekty inżynierii 13.204.439,84 - - 13.204.439,84 lądowej i wodnej RAZEM: 13.462.035,46 3.573,09 - 13.465.608,55 700 1 Budynki i lokale 4.335.836,25 258.117,46 51.482,92 4.542.470,79 700 2 Obiekty inżynierii 17.871,00 - - 17.871,00 lądowej i wodnej 700 3 Kotły i maszyny 46.428,00 - - 46.428,00 energetyczne 700 4 Maszyny, urządzenia 5.850,00 - - 5.850,00 700 5 Spec. maszyny 5.700,00 - - 5.700,00 urządzenia i aparaty 700 6 Urządzenia techniczne 333.991,50 - - 333.991,50 700 7 Środki transportu 640.136,00 - - 640.136,00 RAZEM: 5.385.812,75 258.117,46 51.482,92 5.592.447,29 710 1 Budynki i lokale 71.280,00 - - 71.280,00 RAZEM: 71.280,00 - - 71.280,00 720 4 Maszyny, urządzenia 75.057,80 - - 75.057,80 720 6 Urządzenia techniczne 108.752,10 - - 108.752,10 720 8 Narzędzia , przyrządy 174.950,33 - - 174.950,33 RAZEM: 358.760,23 - - 358.760,23 750 1 Budynki i lokale 150.976,81 - - 150.976,81 750 4 Maszyny, urządzenia 212.906,60 48.400,20 15.267,00 246.039,80 750 6 Urządzenia techniczne 13.365,01 - - 13.365,01 750 7 Środki transportu 323.178,00 - - 323.178,00 750 8 Narzędzia, przyrządy 29.093,00 18.496,13 - 47.589,13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 141 – Poz. 2169

RAZEM: 729.519,42 66.896,33 15.267,00 781.148,75 751 4 Maszyny, urządzenia 3.140,00 - - 3.140,00 RAZEM: 3.140,00 - - 3.140,00 754 1 Budynki i lokale 39.760,00 - - 39.760,00 754 3 Kotły i maszyny 3.000,00 - - 3.000,00 energetyczne 754 4 Maszyny, urządzenia 28.200,00 - - 28.200,00 754 6 Urządzenia techniczne 92.123,95 12.885,90 - 105.009,85 754 7 Środki transportu 742.187,30 - 21.529,50 720.657,80 754 8 Narzędzia, przyrządy 35.851,00 - - 35.851,00 RAZEM: 941.122,25 12.885,90 21.529,50 932.478,65 801 1 Budynki i lokale 8.452,00 - - 8.452,00 801 2 Obiekty inżynierii 168.294,42 - - 168.294,42 lądowej i wodnej RAZEM: 176.746,42 - - 176.746,42 851 1 Budynki i lokale 270.595,00 - 188.020,00 82.575,00 851 3 Kotły i maszyny 13.328,00 - - 13.328,00 energetyczne 851 4 Maszyny, urządzenia 7.143,00 - - 7.143,00 851 6 Urządzenia techniczne 27.777,00 - - 27.777,00 851 8 Narzędzia, przyrządy, 63.523,00 - 52.446,00 11.077,00 ruchomości i wyposażenie RAZEM: 382.366,00 - 240.466,00 141.900,00 852 2 Obiekty inżynierii 945.888,89 145.007,69 - 1.090.896,58 lądowej i wodnej 852 8 Narzędzia, przyrządy, 11.598,00 - - 11.598,00 ruchomości i wyposażenie RAZEM: 957.486,89 145.007,69 - 1.102.494,58 900 2 Obiekty inżynierii 13.615.059,49 23.516,00 - 13.638.575,49 lądowej i wodnej 900 4 Maszyny, urządzenia 36.692,00 - - 36.692,00 900 5 Spec. maszyny 4.000,00 50.000,00 - 54.000,00 urządzenia i aparaty 900 6 Urządzenia techniczne 11.500,00 - - 11.500,00 900 7 Środki transportu 0,00 40.000,00 - 40.000,00 900 8 Narzędzia, przyrządy, 8.990,00 - - 8.990,00 ruchomości i wyposażenie RAZEM: 13.676.241,49 113.516,00 - 13.789.757,49 921 1 Budynki i lokale 1.784.699,34 755.323,21 25.000,00 2.515.022,55 921 2 Obiekty inżynierii 9.597,80 - - 9.597,80 lądowej i wodnej 921 3 Kotły i maszyny 8.665,50 - - 8.665,50 energetyczne 921 5 Spec. maszyny, 5.002,00 - - 5.002,00 urządzenia i aparaty Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 142 – Poz. 2169

921 7 Środki transportu 3.999,00 - - 3.999,00 921 8 Narzędzia, przyrządy, 7.734,28 - - 7.734,28 ruchomości i wyposażenie RAZEM: 1.819.697,92 755.323,21 25.000,00 2.550.021,13 926 1 Budynki i lokale 1.811.411,24 - - 1.811.411,24 926 2 Obiekty inżynierii 1.243.219,82 - - 1.243.219,82 lądowej i wodnej RAZEM: 3.054.631,06 - - 3.054.631,06 RAZEM DZIAŁY: 48.082.060,91 1.355.319,68 353.745,42 49.083.635,17 Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dział 600 - TRANSPORT Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dział 720 - INFORMATYKA Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORZA SĄDOWNICTWA Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA Sporządziła: B. Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2013 r. do stanu na dzień 31-12-2012 r. Tabela nr 2

Dział Grupa Kwota Kwota Zwiększenia Zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 010 2 - - Przyjęcie ilościowo na stan środków trwałych: Studnia głębinowa Chwaliszewo 600 1 3.573,09 Przyjęcie na stan środków trwałych: Wiata przystankowa Elizewo 700 1 258.117,46 51.482,92 Zwiększenia wartości początkowych Sprzedaż lokali budynków mieszkalnych na terenie Gminy mieszkalnych Kcynia (remonty lokali mieszkalnych, w Malicach 29 budynków gospodarczych, budynku przy i Miastowicach 26; ul. Libelta 28 w Kcyni); inwestycja w obcy przekazanie środek trwały 860,00 zł.; przeksięgowanie kosztów ulepszenia kwoty 188.020,00 zł. z działu 851; przyjęcie obcego środka ilościowo na stan środków trwałych: trwałego SP hydrofornia tuczarnia Chwaliszewo, przyjęcie Dobieszewo, na stan: budynek mieszkalny Rozpętek przeksięgowanie na dział 921 750 4 48.400,20 15.267,00 Przyjęcie na stan środków trwałych: Likwidacja 5 komputerów, drukarka, 3 laptopy 6 zestawów komputerowych 750 8 18.496,13 Przyjęcie na stan środków trwałych: 3 tablice informacyjne „WITACZE”- prof. Czochralski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 143 – Poz. 2169

754 6 12.885,90 Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego – monitoring w mieście Kcynia 754 7 21.529,50 Sprzedaż samochodu osobowego – OSP Kcynia 851 1 188.020,00 Przeksięgowanie na dział 700 851 8 52.446,00 Likwidacja 2 sterylizatorów, klimatyzatora (Ośrodek Zdrowia Kcynia); sprzedaż unitu stomatologicznego 852 2 145.007,69 Przyjęcie na stan środków trwałych 4 placów zadań: Palmierowo, Rozstrzębowo, Dębogóra, Dobieszewo

900 2 23.516,00 Przyjęcie na stan środków trwałych: instalacja elektryczna PSZOK 900 5 50.000,00 Przyjęcie na stan środków trwałych: sortownik odpadów PSZOK 900 7 40.000,00 Przyjęcie na stan środków trwałych: samochód ciężarowy CITROEN JUMPER 921 1 755.323,21 25.000,00 Przyjęcie na stan środków trwałych: świetlica Zdjęcie ze stanu: wiejska Laskownica, Kowalewku; garaż Laskownica zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: świetlica wiejska w Kowalewku, Górkach Zagajnych, Łankowicach, Rozpętek, Karmelita; wydzielenie lokalu niemieszkalnego Miastowice; przeksięgowanie z działu 700 - 21.073,78 zł; przyjęcie na stan: garaż Laskownica Razem: 1.355.319,68 353.745,42 Sporządziła: B. Siwiak

CZĘŚĆ V – MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY KCYNIA Mienie komunalne Gimnazjum w Chwaliszewie Dział 801 – Szkoły Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość Przychody Rozchody Wartość końcowa początkowa na na dzień dzień 31.12.2012 31.12.2013 801 1 Budynki i lokale 214.419,00 35.670,00 0,00 250.089,00 801 2 Obiekty inżynierii 0,00 0,00 0,00 0,00 lądowej i wodnej 801 3 Kotły i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 energetyczne 801 4 Maszyny, urządzenia, 0,00 0,00 0,00 0,00 komputery Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 144 – Poz. 2169

801 6 Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 801 7 Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 801 8 Narzędzia, przyrządy 4.490,00 0,00 0,00 4.490,00 RAZEM 218.909,00 35.670,00 0,00 254.579,00 Sporządziła: Edyta Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2013 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012r.

Dział Grupa Nazwa grupy Zwiększenia Zmniejszenia

Zwiększenie wartości budynku szkoły o wartość 801 1 Budynki i lokale nakładów inwestycyjnych (wykonane prace dekarsko- blacharskie) Obiekty inżynierii 801 2 lądowej i wodnej Kotły i maszyny 801 3 energetyczne Maszyny, urządzenia, 801 4 komputery

801 6 Urządzenia techniczne

801 7 Środki transportu

801 8 Narzędzia, przyrządy Sporządził: Edyta Siwiak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie

Dział 801 – Szkoły Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa na Przychody Rozchody Wartość dzień 31.12.2012 końcowa na dzień 31.12.2013 801 1 Budynki i lokale 231.061,00 18.649,25 0,00 249.710,25 801 2 Obiekty inżynierii 0,00 12.765,00 0,00 12.765,00 lądowej i wodnej 801 3 Kotły i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 energetyczne 801 4 Maszyny, urządzenia, 36.602,00 0,00 24.837,00 11.765,00 komputery 801 6 Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 801 7 Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 801 8 Narzędzia, przyrządy 6.799,00 0,00 2.309,00 4.490,00 RAZEM 274.462,00 31.414,25 27.146,00 278.730,25 Sporządziła: Edyta Siwiak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 145 – Poz. 2169

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2013 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012r.

Dział Grupa Nazwa grupy Zwiększenia Zmniejszenia

Zwiększenie wartości budynku szkoły i domu nauczyciela o wartość nakładów inwestycyjnych 801 1 Budynki i lokale (wymiana stolarki okiennej oraz wykonane prace dekarsko-blacharskie) Obiekty inżynierii 801 2 Przyjęcie na stan wykonanego ogrodzenia szkolnego lądowej i wodnej Kotły i maszyny 801 3 energetyczne Maszyny, Zlikwidowano 801 4 urządzenia, zestawy komputerowe komputery i drukarkę Urządzenia 801 6 techniczne 801 7 Środki transportu Narzędzia, Likwidacja 801 8 przyrządy kserokopiarki Sporządził: Edyta Siwiak

Mienie komunalne Zespołu Szkół w Dziewierzewie Dział 801 – Szkoły Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa na Przychody Rozchody Wartość końcowa dzień 31.12.2012. na dzień 31.12.2013. 801 1 Budynki i lokale 1.317.109,54 0,00 0,00 1.317.109,54 801 2 Obiekty inżynierii 0,00 20584,29 0,00 20584,29 lądowej i wodnej 801 4 Maszyny, urządzenia, 3.095,00 0,00 3.095,00 0,00 komputery 801 8 Narzędzia, przyrządy 8.950,00 0,00 0,00 8.950,00 RAZEM 1.329.154,54 20584,29 3095,00 1.346.643,83 Sporządziła: Milena Żychowska

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Zespole Szkół w Dziewierzewie wg stanu na dzień 31.12.2013 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012r.

Dział Grupa Nazwa grupy Zwiększenia Zmniejszenia 801 1 Budynki i lokale - - Zakup placu zabaw dla dzieci 801 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - Budowa chodnika z kostki typu polbruk 801 4 Maszyny, urządzenia, komputery - Likwidacja 801 8 Narzędzia, przyrządy - - Sporządził: Milena Żychowska

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 146 – Poz. 2169

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy Dział 801 – Szkoły Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa Przychody Rozchody Wartość końcowa na dzień 31.12.2012 na dzień 31.12.2013 801 1 Budynki i lokale 345.175,00 14.900,00 25.000,00 335.075,00 801 2 Obiekty inżynierii 0,00 0,00 0,00 0,00 lądowej i wodnej 801 3 Kotły i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 energetyczne 801 4 Maszyny, urządzenia, 8.108,00 0,00 2.938,00 5.170,00 komputery 801 6 Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 801 7 Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 801 8 Narzędzia, przyrządy 4.490,00 0,00 0,00 4.490,00 RAZEM 357.773,00 14.900,00 27.938,00 344.735,00 Sporządziła: Edyta Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2013 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012r.

Dział Grupa Nazwa grupy Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenie wartości budynku szkoły o wartość Przekazanie do Urzędu 801 1 Budynki i lokale nakładów inwestycyjnych Gminy budynku garażu (wymiana stolarki okiennej) 801 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 801 3 Kotły i maszyny energetyczne Zlikwidowano zestaw 801 4 Maszyny, urządzenia, komputery komputerowy 801 6 Urządzenia techniczne 801 7 Środki transportu 801 8 Narzędzia, przyrządy Sporządził: Edyta Siwiak

Mienie komunalne Zespołu Szkół w Mycielewie Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa Przychody Rozchody Wartość końcowa na na dzień 31.12.2012 dzień 31.12.2013 801 1 Budynki i lokale 796 688,00 0,00 0,00 796 688,00 801 2 Obiekty inżynierii 6 895,42 12 933,94 0,00 19 829,36 lądowej i wodnej 801 4 Maszyny, 36 310,00 0,00 0,00 36 310,00 urządzenia, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 147 – Poz. 2169

komputery 801 6 Urządzenia 3 662,29 0,00 0,00 3 662,29 techniczne 801 8 Narzędzia i 20 395,41 12 990,01 0,00 33 385,42 przyrządy RAZEM 863 951,12 0,00 0,00 889 875,07 Sporządziła: Grewling Maria

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2013 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012 r.

Dział Grupa Nazwa grupy Zwiększenia Zmniejszenia 801 1 Budynki i lokale Zakup kostki brukowej na teren 801 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przed budynkiem szkoły 801 3 Kotły i maszyny energetyczne 801 4 Maszyny, urządzenia, komputery 801 6 Urządzenia techniczne Zakup maszyny szorującej- sala 801 8 Narzędzia, przyrządy gimnastyczna Sporządziła: Maria Grewling

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Palmierowie Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele: Tabela nr 1 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa na Przychody Rozchody Wartość końcowa dzień 31.12.2012 na dzień 31.12.2013 801 1 Budynki i lokale 210.987,63 33.012,85 0,00 244.000,48 801 4 Maszyny, urządzenia, 3.600,00 0,00 1400,00 2.200,00 komputery 801 8 Narzędzia, przyrządy 11.916,52 0,00 0,00 11.916,52 RAZEM 226.504,15 33.012,85 1400,00 258.117,00

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej w Palmierowie wg stanu na dzień 31.12.2013 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012 r.

Tabela nr 2 Dział Grupa Nazwa grupy Zwiększenia Zmniejszenia Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 801 1 Budynki i lokale 33.012,85 zł na ocieplenie budynku szkoły oraz kapitalny remont toalet. Obiekty inżynierii 801 2 lądowej i wodnej Kotły i maszyny 801 3 energetyczne Zlikwidowano uszkodzony Maszyny, w wyniku przepięcia 801 4 urządzenia, komputer przenośny komputery o wartości 1.400,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 148 – Poz. 2169

Urządzenia 801 6 techniczne 801 7 Środki transportu Narzędzia, 801 8 przyrządy Urządzenia 926 6 techniczne 926 7 Środki transportu Narzędzia, 926 8 przyrządy Sporządził: Jarosław Kieca

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa na Przychody Rozchody Wartość końcowa dzień na dzień 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 801 1 Budynki i lokale 364.636,01 14.216,03 0,00 378.852,04 801 3 Kotły i maszyny 12.334,50 0,00 0,00 12.334,50 energetyczne 801 4 Maszyny, urządzenia, 3.407,00 0,00 0,00 3.407,00 komputery 801 7 Środki transportu 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 ciągniki RAZEM 385.077,51 14.216,03 0,00 399.293,54 Sporządziła: Ewa Nowak

Zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej w Rozstrzębowie wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 r.

Dział Grupa Nazwa grupy Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenie wartości budynku szkoły powstało w wyniku przeprowadzenia 801 1 Budynki i lokale --- remontu toalety uczniowskiej oraz wykonania prac dekarskich. Sporządził: Ewa Nowak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Sipiorach Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabele: Tabela nr 1 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa Przychody Rozchody Wartość końcowa na dzień 31.12.2012 na dzień 31.12.2013 801 1 Budynki i lokale 166621,00 0,00 0,00 166621,00 801 3 Kotły i maszyny 11955,60 0,00 0,00 11955,60 energetyczne 801 8 Narzędzia, przyrządy 7490,00 0,00 0,00 7490,00 RAZEM 186066,60 0,00 0,00 186066,60 RAZEM DZIAŁY 186066,60 0,00 0,00 186066,60 Sporządził: Maciej Maciejewski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 149 – Poz. 2169

Mienie komunalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1 Wartość początkowa Wartość końcowa na dzień na dzień Dział Grupa Nazwa grupy Przychody Rozchody 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. w złotych w złotych

801 1 Budynki i lokale 107 204,00 35 493,00 0,00 142 697,00

Maszyny, urządzenia, 801 4 2 569,00 0,00 0,00 2 569,00 komputery 801 8 Narzędzia, przyrządy 10 374,51 3 381,27 0,00 13 755,78 RAZEM 120 147,51 38 874,27 0,00 159 021,78

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Przedszkolu Miejskim w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2013 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012r.

Dział Grupa Nazwa grupy Zwiększenia Zmniejszenia Poniesiono nakłady finansowe 801 1 Budynki i lokale w wysokości 35 493,00 na remont toalet dziecięcych na parterze. 801 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 801 3 Kotły i maszyny energetyczne 801 4 Maszyny, urządzenia, komputery 801 6 Urządzenia techniczne 801 7 Środki transportu Poniesiono nakłady finansowe 801 8 Narzędzia, przyrządy w wysokości 3 381,27 na zakup patelni elektrycznej. 926 6 Urządzenia techniczne 926 7 Środki transportu 926 8 Narzędzia, przyrządy Sporządził: Jolanta Kufta

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1 Wartość końcowa Wartość początkowa na dzień Dział Grupa Nazwa grupy na dzień Przychody Rozchody 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. w złotych

801 1 Budynki i lokale 2 489 662,00 3 200,00 0,00 2 503 312,91

Obiekty inżynierii lądowej 801 2 29 498,00 0,00 0,00 29 498,00 i wodnej Maszyny, urządzenia, 801 4 24 843,00 0,00 0,00 24 843,00 komputery Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 150 – Poz. 2169

801 6 Urządzenia techniczne 4 244,00 0,00 0,00 4 244,00 801 8 Narzędzia, przyrządy 25 670,00 0,00 0,00 25 670,00

RAZEM 2 584 367,91 3 200,00 0,00 2 587 567,91

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012 r.

Tabela nr 2 Dział Grupa Nazwa grupy Zwiększenia Zmniejszenia Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3 200,00 zł 801 1 Budynki i lokale na wymianę okien w budynku Szkoły. Obiekty inżynierii 801 2 lądowej i wodnej Kotły i maszyny 801 3 energetyczne Maszyny, urządzenia, 801 4 komputery 801 6 Urządzenia techniczne 801 7 Środki transportu 801 8 Narzędzia, przyrządy 926 6 Urządzenia techniczne 926 7 Środki transportu 926 8 Narzędzia, przyrządy Sporządził: Jolanta Kufta

Mienie komunalne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa na Przychody Rozchody Wartość końcowa dzień na dzień 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 801 1 Budynki i lokale 484.676,22 17.302,15 0,00 501.978,37 801 2 Obiekty inżynierii lądowej 1.393.563,81 0,00 0,00 1.393.563,81 i wodnej 801 8 Urządzenia techniczne 7.420,00 0,00 0,00 7.420,00 RAZEM 1.885.660,03 17.302,15 0,00 1.902.962,18 Sporządziła: Ewa Nowak

Zestawienie dotyczące przyczyn zwiększenia oraz zmniejszenia wartości majątku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 r. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nazwa Dział Grupa Zwiększenia Zmniejszenia grupy Budynki i Zwiększenie wartości budynku sali gimnastycznej poprzez 801 1 --- lokale renowację parkietu (cyklinowanie, lakierowanie, nadruki) Sporządził: Ewa Nowak Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 151 – Poz. 2169

Mienie komunalne Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa Przychody Rozchody Wartość końcowa na dzień 31.12.2012 na dzień 31.12.2013 801 1 Budynki i lokale 2.682.038,00 10083,00 0,00 2 692 121,00 801 2 Obiekty inżynierii 0,00 0,00 0,00 0,00 lądowej i wodnej 801 3 Kotły i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 energetyczne 801 4 Maszyny, urządzenia, 889,00 0,00 0,00 889,00 komputery 801 6 Urządzenia techniczne 17 492,44 0,00 0,00 17 492,44 801 7 Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 801 8 Narzędzia, przyrządy 52 632,56 0,00 0,00 52 632,56 RAZEM 2 753 052,00 10 083,00 0,00 2 763 135,00 Sporządziła: Maria Grewling

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2013 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012 r.

Dział Grupa Nazwa grupy Zwiększenia Zmniejszenia Ulepszenie – modernizacja schody-kompleks 801 1 Budynki i lokale Sportowo-Rehabilitacyjny Przebudowa-remont sali informatycznej Obiekty inżynierii lądowej 801 2 i wodnej Kotły i maszyny 801 3 energetyczne Maszyny, urządzenia, 801 4 komputery 801 6 Urządzenia techniczne 801 8 Narzędzia, przyrządy Sporządziła: Maria Grewling

Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na dzień 31.12.2013r.

Dział Grupa Wartość początkowa na dzień Przychód Rozchód Wartość końcowa na dzień 31.12.2012 31.12.2013 851 4 5.357,00 0 5.357,00 0,00 852 4 60.842,76 0 7.789,89 53.052,87 851 6 2.568,95 0 0 2.568,95 852 8 4.499,99 0 0 4.499,99 852 7 59.999,60 0 0 59.999,60 RAZEM 133.268,30 0 13.146,89 120.121,41

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 152 – Poz. 2169

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zmniejszenia wartości w MGOPS wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Dział Grupa Kwota zmniejszenia Przyczyny zmniejszenia 851 4 5.357,00 Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego 852 4 4.289,00 Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego 2.300,89 Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego + 1.200,00 Zdjęcie ze stanu (likwidacja) zestawu komputerowego bez monitora 7.789,89 Sporządziła:Agnieszka Kowalska

CZEŚĆ VI Łączną wartość majątku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obrazuje tabela:

Tabela nr 1 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa na Przychody Rozchody Wartość końcowa na dzień 01.01.2013 r. dzień 31.08.2013 r. 921 1 Budynki 35.894,00 - - 35.894,00 niemieszkalne 921 3 Kotły i maszyny 14.822,00 - - 14.822,00 energetyczne 921 4 Maszyny, urządzenia, 17.020,00 - - 17.020,00 komputery 921 7 Środki transportu 103.500,00 - - 103.500,00 921 8 Narzędzia, przyrządy 36.992,00 - - 36.992,00 RAZEM 208.228,00 - - 208.228,00

Łączną wartość majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obrazuje tabela:

Tabela nr 2 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa na Przychody Rozchody Wartość końcowa na dzień 01.08.2013 r. dzień 31.08.2013 r. 921 1 Budynki - - - - niemieszkalne 921 3 Kotły i maszyny - - - - energetyczne 921 4 Maszyny, urządzenia, 27.492,59 - 1.226,00 26.266,59 komputery

921 7 Środki transportu - - - - 921 8 Narzędzia, przyrządy 14.982,35 - - 14.982,35 RAZEM 42.474,94 - - 41.248,94

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31.08.2013r. do stanu na dzień 01.01.2013 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 153 – Poz. 2169

Tabela nr 3 Dział Grupa Kwota Kwota Zwiększenia Zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 921 1 921 3 921 4 1.226,00 Przeniesienie drukarki ze zlikwidowanego zestawu komputerowego 921 7 921 8 Razem 1.226,00

W związku z uchwałą nr XXXVIII/382/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27.06.2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kcyni i Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni i utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni z dniem 1 września 2013 r. dokonano połączenia dwóch podmiotów, które utworzyły nową gminną jednostkę organizacyjną. Centrum przejęło całe mienie połączonych instytucji kultury. Łączną wartość majątku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obrazuje tabela:

Tabela nr 4 Dział Grupa Nazwa grupy Wartość początkowa na Przychody Rozchody Wartość końcowa na dzień 01.09.2013 r. dzień 31.12.2013 r. 921 1 Budynki 35.894,00 - - 35.894,00 niemieszkalne 921 3 Kotły i maszyny 14.822,00 - - 14.822,00 energetyczne 921 4 Maszyny, urządzenia, 43.286,59 - - 43.286,59 komputery 921 7 Środki transportu 103.500,00 - - 103.500,00 921 8 Narzędzia, przyrządy 51.974,35 - - 51.974,35 RAZEM 249.476,94 - - 249.476,94 Sporządziła: Lidia Wiącek