Uchwala Nr 189.2020 Z Dnia 26 Marca 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 maja 2020 r. Poz. 2239 UCHWAŁA NR 189.2020 ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2019 Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust.1, 2 i 3 oraz art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019 jak w załącznikach od nr 1 do nr 20 do niniejszej uchwały. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2020 r.: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, 2) Radzie Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2239 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189.2020 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2020 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej - wykonanie rok 2019 B u d ż e t W y k o n a n i e Dział Rozdz Paragr. Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt 3:1 3:2 -1- -2- -3- % % % 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 2 000,00 2 000,00 0,0 50,0 100,0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 50,0 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110D z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 50,0 100,0 ustawami realizowane przez powiat 020 Leśnictwo 350 000,00 350 000,00 294 810,55 0,3 84,2 84,2 02001 Gospodarka leśna 350 000,00 350 000,00 294 810,55 100,0 84,2 84,2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 2460D jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 350 000,00 350 000,00 294 810,55 100,0 84,2 84,2 600 Transport i łączność 11 594 846,00 5 816 262,00 9 385 808,22 10,4 80,9 161,4 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 532 356,00 1 874 755,00 1 809 094,89 19,3 19,0 96,5 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 0570D 0,00 0,00 3 600,00 0,2 0,0 0,0 od osób fizycznych 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 20 000,00 3 657,79 0,2 18,3 18,3 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 4 379,48 0,2 0,0 0,0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0950D 20 000,00 20 000,00 21 476,27 1,2 107,4 107,4 0970D Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 17 044,77 0,9 85,2 85,2 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710D między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 146 121,00 171 121,00 9,5 0,0 117,1 własnych zadań bieżących Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2239 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków 6290D powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 50 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300D własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 980 306,00 1 668 634,00 1 587 815,58 87,8 80,2 95,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6430D inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 7 442 050,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 0,00 1 879 017,00 7 570 364,58 80,7 0,0 402,9 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 217,95 0,0 0,0 0,0 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2170D realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 0,00 0,00 703 888,35 9,3 0,0 0,0 publicznych Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6350D zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 1 879 017,00 6 866 258,28 90,7 0,0 365,4 60095 Pozostała działalność 2 062 490,00 2 062 490,00 6 348,75 0,1 0,3 0,3 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 1,34 0,0 0,0 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6257D 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 1 420 909,00 1 420 909,00 0,00 0,0 0,0 0,0 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy z tyt.pomocy finans. udzielanej między JST na 6309D 641 581,00 641 581,00 6 347,41 100,0 1,0 1,0 dofinans.własnych zad.inwest.i zakupów inwest. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 497 424,00 1 496 271,00 1 157 558,49 1,3 77,3 77,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 497 424,00 1 496 271,00 1 157 558,49 100,0 77,3 77,4 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0470D 20 054,00 20 054,00 20 053,86 1,7 100,0 100,0 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550D 0,00 0,00 119,11 0,0 0,0 0,0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750D jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 1 155 000,00 1 155 000,00 625 162,84 54,0 54,1 54,1 innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770D 0,00 0,00 43 481,50 3,8 0,0 0,0 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 113,62 0,0 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110D z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 30 370,00 29 217,00 29 216,30 2,5 96,2 100,0 ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360D realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 292 000,00 292 000,00 439 411,26 38,0 150,5 150,5 zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 6 118 237,00 3 486 056,00 2 144 969,26 2,4 35,1 61,5 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 814 208,00 3 165 931,00 1 824 368,24 85,1 31,4 57,6 0830D Wpływy z usług 530 000,00 579 853,00 570 356,33 31,3 107,6 98,4 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 112,81 0,0 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110D z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 193 538,00 204 535,00 204 535,00 11,2 105,7 100,0 ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 6257D 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 5 090 670,00 2 381 543,00 1 049 364,10 57,5 20,6 44,1 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 71015 Nadzór budowlany 304 029,00 320 125,00 320 601,02 14,9 105,5 100,1 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 483,99 0,2 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110D z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 304 029,00 320 125,00 320 116,45 99,8 105,3 100,0 ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360D realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 0,58 0,0 0,0 0,0 zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 878 144,00 886 664,00 470 918,66 0,5 53,6 53,1 75011 Urzędy wojewódzkie 684,00 684,00 684,00 0,1 100,0 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110D z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 684,00 684,00 684,00 100,0 100,0 100,0 ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 12 000,00 13 500,00 210 359,34 44,7 1 753,0 1 558,2 0530D Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów 9 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630D uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 0,00 0,00 128,87 0,1 0,0 0,0 sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i 0640D 0,00 0,00 2 415,70 1,1 0,0 0,0 ksztów upomień 0690D Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 000,00 2 790,00 1,3 93,0 93,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 9 000,00 1 840,00 0,9 0,0 20,4 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 3 839,29 1,8 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz.