Proces-Verbal Seance Du Conseil Municipal Du 15 Fevrier 2019
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PROCES-VERBAL SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2019 =================== Présents : 17 La séance du Conseil Municipal est ouverte par Monsieur le Maire à 18 heures 30. Sont excusés Catherine ROUGEOT (pouvoir donné à Sabine LAROUDIE) et Olivier ROBIN. Céline DENIS est absente en début de séance. Monsieur le Maire souligne que, désormais, une note de synthèse de tous les sujets à l’ordre du jour sera adressée aux élus avec leur convocation au Conseil Municipal. Même si cette formalité n’est pas obligatoire pour les communes de moins de 3 500 habitants, il est important qu’ils aient, avant la séance, le détail des informations qui leur seront nécessaires pour délibérer. Il propose, également, d’apporter un peu de modernité aux moyens de communication des documents de séance, avec leur envoi par courrier électronique. Robert LIBOUTET signale de nombreux problèmes de connexion dus au mauvais état des lignes et des coffrets de téléphonie aux Cosjanots. Il fera un courrier en ce sens et le Maire interviendra auprès d’Orange. Jean-Noël JOUBERT, Conseiller communautaire représentant la commune de Veyrac à la Communauté urbaine Limoges Métropole, évoque la nécessité d’informer les élus municipaux des décisions prises en séances communautaires. Les décisions du Conseil communautaire sont consultables à la Mairie. Est désignée secrétaire de séance, à l’unanimité, Mauricette LACOUCHIE Les sujets sont abordés selon l’ordre du jour. - 1) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 4 décembre 2018 Le procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. - 2) Analyse des comptes administratifs 2018 Jean-Noël JOUBERT présente les comptes administratifs 2018. Comme l’an passé, les résultats de l’exercice 2018 sont très proches des prévisions faites lors du budget primitif. Fonctionnement : Concernant les dépenses de fonctionnement : Les dépenses totales de fonctionnement se sont élevées à 1 598 434,44 € en 2018. Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent, quant à elles, 1 573 028,77 €. Le chapitre 011, charges à caractère général : leur montant est de 322 841,52 €, soit 20,52 % des dépenses réelles de fonctionnement. Elles ont été moindres que prévu à l’occasion du vote du budget primitif (- 7,50 %). Dans ce chapitre, on note une augmentation sensible des dépenses d’électricité (+ 9,79 % par rapport à 2017) liée en grande partie à la remise en service sur l’année complète de la salle Jean-Ferrat. Les dépenses d’entretien de bâtiments ont atteint un niveau important, cette année (13 163,40 € en 2018 contre 1 422,66 € en 2017) en raison de travaux importants tels que la remise en état de l’ancien local de coiffure pour accueillir l’activité de dépôt de boulangerie-pâtisserie, la réalisation de la bibliothèque et la réfection des couvertures des salles du Mas-Martin. Le chapitre 012, charges de personnel : 823 884,21 € de dépenses sur ce chapitre, soit 52,37 % des dépenses réelles. Ce taux passe à 47,61 % si l’on tient compte des recettes salariales liées aux arrêts maladies des agents et du remboursement des charges salariales des agents mis à la disposition de Limoges Métropole pour les travaux de voirie. En outre, les dépenses de ce chapitre ont diminué de 4,98 % par rapport à 2017. Cette diminution s’explique par le recrutement tardif du responsable du service technique et le départ à la retraite d’un agent en début d’année. Le chapitre 65, autres charges de gestion courante : 252 996,34 €, soit 16,08 % des dépenses réelles de fonctionnement. Ce chapitre est constitué, pour l’essentiel, de la participation de la Commune au SIEPEA et, dans une moindre mesure, des indemnités des élus. La nette augmentation de la participation au fonctionnement du SIEPEA (133 883,57 € en 2018 contre 114 592,92 €) explique la hausse, sur une année, des crédits dépensés sur ce chapitre (+ 8,75 %). Le chapitre 014, atténuation de produits : 127 411,69 €, soit 8,10 % des dépenses réelles de fonctionnement. Ce chapitre inclut presque exclusivement l’indemnité annuelle de reversement à Limoges Métropole (127 141,69 €). Celle-ci a augmenté de 9 638,02 € depuis 2017, montant des charges annuelles transférées à Limoges Métropole en 2017. Le chapitre 66, charges financières : 45 341,26 €, soit 2,88 % des dépenses réelles de fonctionnement. Ce chapitre, constitué essentiellement des intérêts des emprunts, est en diminution de 4,18 % par rapport à 2017. Concernant les recettes de fonctionnement : Les recettes de l’exercice ont atteint 1 724 054,71 € en 2018. A ce chiffre, il convient d’ajouter l’excédent de fonctionnement antérieur reporté d’un montant de 122 551,34 €, pour atteindre un total de recettes de 1 846 606,05 €. Les recettes réelles de fonctionnement se sont montées, quant à elles, à 1 696 723,82 €. Le chapitre 70, produits des services du domaine : 277 455,24 €, soit 16,35 % de recettes réelles de fonctionnement. Ces recettes sont stables, dans leur ensemble, par rapport à 2017. On peut souligner une hausse des recettes du restaurant scolaire liée à une augmentation des effectifs de l’école (+ 3 091,47 €) et une autre sensible de celles issues de la location des salles des fêtes (+ 4 404,26 €), la remise en service de la salle Jean-Ferrat y étant pour l’essentiel. Inversement, les remboursements des salaires des agents de la Commune mis à la disposition de Limoges Métropole pour l’entretien de la voirie ont été en diminution en 2018 (- 7 767,35 €). Le chapitre 73, impôts et taxes : 818 516,86 € (plus 2,13 % par rapport à 2017). Ces recettes constituent 48,24 % des recettes réelles de fonctionnement. Par rapport à 2017, la hausse des contributions directes (+ 31 057 €) est atténuée par la diminution des recettes liées aux transactions immobilières (- 15 065,82 €). Le chapitre 74, dotations, subventions et participations : Ce chapitre a été abondé de 550 297,68 € en 2018, contre 533 851,96 € en 2017. Cette augmentation, toutefois relative, (+ 3,08 %) résulte d’une hausse de 10 112,61 € des dotations de fonctionnement et d’une participation de l’Etat accrue pour le recrutement d’emplois aidés (+ 4 635,26 €). Les recettes de ce chapitre constituent 32,43 % des recettes réelles de fonctionnement. Le chapitre 75, autres produits de gestion courante : 23 435,90 €. Les recettes de ce chapitre sont quasi exclusivement constituées des revenus des immeubles. Elles sont restées stables par rapport à 2017. Le chapitre 13, atténuation de charges : 14 121,44 €. L’essentiel de ce chapitre concerne les remboursements de salaires des agents placés en arrêt maladie. Il s’agit donc d’un indicateur d’absentéisme pour la collectivité. Les remboursements, qui avaient atteint un montant élevé en 2017, soit 33 449,41 €, retrouvent leur niveau de 2016. Le chapitre 76, produits financiers : 0,14 € Le chapitre 77, produits exceptionnels : 12 896,56 €. Les recettes de ce chapitre correspondent essentiellement aux remboursements des assurances pour les dommages subis. Ils incluent également la vente de l’ancienne tondeuse Iseki pour 4 500 €, et des dons pour 100 €. En tenant compte de l’excédent de fonctionnement reporté de 122 551,34 €, le bilan du fonctionnement fait apparaître un excédent de 248 171,61 €. Récapitulatif : Dépenses totales de fonctionnement Charges de Autres Autres Charges à Atténuation Charges personnel non charges de charges de Opérations caractère de produits financières supportées par la personnel gestion 65 et d’ordre général 011 014 66 Commune 012 012 67 322 841,52 173 977,59 649 906,62 253 550,09 127 411,69 45 341,26 25 405,67 1 598 434,44 Recettes totales de fonctionnement Imposition Dotations Autres recettes Produits des locale, subventions Rembour- (Produits Excédent de services du dotations de d’Etat 74 (hors sements exceptionnels Opérations fonction- domaine et solidarité rembour- salaires et et Produits d’ordre 42 nement loyers des commu- sements charges financiers) 76 reporté immeubles nautaire 73 emplois aidés et 77 146 686,25 818 516,86 505 423,76 213 200,25 12 896,70 27 330,89 122 551,34 1 846 606,05 DEPENSES RECETTES Charges Op. ordre Excédent reporté Charges à Op. ordre Atténuation de financières 1,59 % Autres 6,64 % Produit domaine caractère général 1,48 % produit 7,97 % 2,84 % 0,70 % 7,94 % 20,20 % Remboursements Autres charges Charges de 11,55 % de gestion personnel non Imposition locale 15,86 % supportées par la et dotations de commune solidarité Autres charges 10,88 % Dotations Etat communautaire de personnel 27,36 % 44,33 % 40,66 % Investissement : Concernant les dépenses d’investissement : Les dépenses d’investissement se sont élevées à 357 638,05 € en 2018, augmentées du déficit antérieur qui s’élève à 164 727,16 € soit un montant total de 522 365,21 €. Les dépenses engagées mais non mandatées (restes à réaliser) s’élèvent à 249 816 € et seront reportées au budget primitif 2019. Les dépenses réelles d’investissement sont de 330 307,16 €. Ces dernières se déclinent, essentiellement, comme suit : Le chapitre 20, frais d’études et logiciels : 930 € ont été mandatés sur ce chapitre. Les études pour le Plan Local d’Urbanisme n’ont donné lieu à aucun mandatement cette année. Un reste à réaliser de 12 665 € pour cette opération sera reporté au budget primitif 2019. Le chapitre 21, immobilisations corporelles (équipements hors travaux) : 46 724,68 € ont été mandatés sur ce chapitre. Les principales dépenses ont concerné la nouvelle tondeuse autoportée pour 29 250 €, une auto laveuse à 4 916,40 € pour les locaux scolaires et un lave-linge pour le service scolarité à 1 438 €, 5 955,21 € pour l’équipement de l’école et en particulier celui de la nouvelle salle de classe, un barnum pour les festivités communales à 1 898,58 €.