DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 9193

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIX/302/2017 RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 20 grudnia 2017 roku

na rok 2018

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 222, art.239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c. i d. i lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 108 544 888,35 zł w tym: 1) dochody bieżące 92 067 892,35 zł 2) dochody majątkowe 16 476 996,00 zł - jak w załączniku nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 117 806 031,59 zł z czego: 1. WYDATKI BIEŻĄCE 88 653 633,80 zł 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 158 549,82 zł a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 929 502,00 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 229 047,82 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 230 600,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 920 705,00 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych 410 538,98 zł 5) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 383 240,00 zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego 550 000,00 zł 2. WYDATKI MAJĄTKOWE 29 152 397,79 zł 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 152 397,79 zł z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych 20 199 646,00 zł - jak w załączniku nr 2. § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 9 261 143,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 9193

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 247 000,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 985 856,76 zł., jak w załączniku nr 3. 2. Ustala się limit zobowiązań: - z tytułu: 1) z tytułu zaciąganych w 2018 r. kredytów i pożyczek w wysokości 12 047 000,00 zł. a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 9 261 143,24 zł b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2 985 856,76 zł 3. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokościach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Targ w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. § 5. Tworzy się: 1. Rezerwę ogólną i celową budżetu w kwocie 1 294 394,91 zł w tym: 1) rezerwę ogólną budżetu na realizację zadań własnych bieżących w łącznej wysokości 1 008 523,91 zł. 2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości 285 871,00 zł § 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się : 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 4. 2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak w załączniku nr 5. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 6. 4. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł jak w załączniku nr 7. 5. Dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego związane za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw jak w załączniku nr 8. § 7. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 152 397,79 zł jak w załączniku nr 9. § 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2018 r. jak w załączniku nr 10. § 9. Wydatki budżetu na 2018 obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego w wysokości 724 540,70 zł. jak w załączniku nr 11. § 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej polegającej w szczególności na zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. 2. W zakresie wykonania budżetu na 2018 upoważnia się Wójta Gminy Nowy Targ do: 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu 2) udzielenia pożyczek do wysokości 700 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 9193

§ 11. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 9193

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2018 rok

Dział Nazwa - Treść Plan 2018

10 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,00

w tym dochody bieżące: 40 000,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 10 000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( § 0750 )

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( § 5 000,00 0960 ) - wpływy z różnych dochodów ( § 0970 ) 25 000,00

020 Leśnictwo 7 000,00

w tym dochody bieżące : 7 000,00 - wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 7 000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( § 0750 )

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 300 000,00

w tym dochody bieżące : 300 000,00 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 300 000,00

600 Transport i łączność 2 999 686,00

w tym dochody bieżące : 30 000,00 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 30 000,00

w tym dochody majątkowe: 2 969 686,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6258) 2 969 686,00

630 Turystyka 4 349 780,00

w tym dochody majątkowe: 4 349 780,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257 )

3 837 030,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 9193

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6258 )

12 750,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 500 000,00 inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) (§ 6330 )

700 Gospodarka mieszkaniowa 579 500,00

w tym dochody bieżące : 279 500,00 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 9 500,00 0550) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 250 000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

- wpływy z usług (§ 0830) 20 000,00

w tym dochody majątkowe: 300 000,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 300 000,00 wieczystego nieruchomości (§ 0770)

710 Działalność usługowa 10 000,00

w tym dochody bieżące : 10 000,00 - wpływy z usług (§ 0830) 10 000,00

750 Administracja publiczna 190 325,35

w tym dochody bieżące : 190 325,35 - wpływy z pozostaych odsetek (§ 0920) 100 000,00 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 2 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 88 287,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 38,35 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 717,00 oraz sądownictwa

w tym dochody bieżące : 4 717,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 4 717,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)

752 Obrona narodowa 350,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 9193

w tym dochody bieżące : 350,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 350,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 780 000,00

w tym dochody bieżące : 10 000,00 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 10 000,00 fizycznych (§ 0570)

w tym dochody majątkowe : 2 770 000,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 770 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6057)

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 13 776 906,00 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym dochody bieżące : 13 776 906,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) 8 022 406,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) 20 000,00 - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) 3 400 000,00 - wpływy z podatku rolnego (§ 0320) 207 200,00 - wpływy podatku leśnego (§ 0330) 260 300,00 - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) 400 000,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego 150 000,00 w formie karty podatkowej (§ 0350) - wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) 90 000,00 - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 30 000,00 - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) 2 000,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 400 000,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 290 000,00 0480) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 5 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 500 000,00

758 Różne rozliczenia 43 324 365,00

w tym dochody bieżące : 43 324 365,00 - subwencje ogólne 43 324 365,00 w tym: -część oświatowa (§ 2920) 22 419 338,00 -część równoważąca (§ 2920) 1 843 110,00 -część wyrównawcza (§ 2920) 19 061 917,00

801 Oświata i wychowanie 926 790,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 7 – Poz. 9193

w tym dochody bieżące : 926 790,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 776 790,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 150 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

852 Pomoc społeczna 757 832,00

w tym dochody bieżące : 757 832,00 - wpływy z usług (§ 0830) 37 200,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 136 629,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 584 003,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)

855 Rodzina 30 293 661,00

w tym dochody bieżące : 30 293 661,00 - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) 5 000,00 - wplywy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ( § 0940 ) 35 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 10 445 631,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 19 791 230,00 z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 16 800,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 803 976,00

w tym dochody bieżące : 2 016 446,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 1 776 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) 20 000,00 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 70 946,00 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§2001)

- dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 35 000,00 bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych ( § 2440 ) Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 9193

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 114 500,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2051)

w tym dochody majątkowe: 5 787 530,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5 787 530,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6057 )

926 Kultura fizyczna 400 000,00

w tym dochody bieżące : 100 000,00 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 62 000,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 38 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

w tym dochody majątkowe : 300 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 300 000,00 inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych ) ( § 6330 ) Razem 108 544 888,35 w tym: - dochody bieżące zł 92 067 892,35 w tym : środki UE 185 446,00 - dochody majątkowe zł 16 476 996,00 w tym : środki UE 15 376 996,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 9 – Poz. 9193

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2017 rok

Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota 1 2 3 4

010 Rolnictwo i łowiectwo 214 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 109 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 39 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 39 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 70 000,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 - modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała 70 000,00

01030 Izby rolnicze 5 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 5 000,00 dotacje na zadania bieżące 5 000,00

01095 Pozostała działalność 100 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 100 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 100 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 000,00

600 Transport i łączność 10 624 970,11

60004 Lokalny transport zbiorowy 662 540,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 472 540,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 472 540,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 472 540,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 190 000,00 - wydatki na realizację zadańw ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 190 000,00 - transport niskoemisyjny na terenie gminy Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 9193

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 077 307,00

w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE 1 077 307,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 077 307,00 - rozbudowa drogi DW 969 Nowy Targ Nowy Sącz 99 023,00 - Rozbudowa DW 957 Krowiorki Nowy Targ 6 000,00 - opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy DW nr 969 Waksmund- 972 284,00 Ostrowsko-Łopuszna

60014 Drogi publiczne powiatowe 750 000,00

w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE 750 000,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 000,00 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa 750 000,00 w miejsowoścl Trute i Lasek

60016 Drogi publiczne gminne 5 105 437,11

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 4 905 437,11 wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 905 437,11 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 885 437,11

WYDATKI MAJĄTKOWE 200 000,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 - opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach 200 000,00

60017 Drogi wewnętrzne 3 029 686,00

w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE 3 029 686,00 - wydatki na realizację zadańw ramach programów finansowanych 3 029 686,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *kontynuacja budowy ścieżki rowerowej na odcinku Gronków - Dursztyn 3 029 686,00

630 Turystyka 6 433 315,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 068 555,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 334 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 334 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 334 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 9193

WYDATKI MAJĄTKOWE 2 734 555,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 416 855,00 - opracowanie dokumentacji rozpoczęcie prac związanych z budową kompleksu 1 039 500,00 narciarstwa biegowego w miejscowości Klikuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dotacja z Ministerstwa Sportu+wkład własny)

- budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim 377 355,00 z podziałem na zdania Velo Dunajec (VD) na terenie gminy

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków 1 317 700,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *opracowanie dokumentacji rozpoczęcie prac związanych z budową kompleksu 1 272 700,00 narciarstwa biegowego w miejscowości Klikuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą *strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszowie 45 000,00

63095 Pozostała działalność 3 364 760,00

w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE 3 364 760,00 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków 3 364 760,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

*budowa ścieżki rowerowej dokoła jeziora Czorsztyńskiego odcinek III 3 364 760,00 Modrzewiowy szlak" od miejscowośći Harklowa do mostu w Dębnie

700 Gospodarka mieszkaniowa 875 082,39

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 875 082,39

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 394 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 394 142,60 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 200,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 375 942,60

WYDATKI MAJĄTKOWE 480 939,79 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 480 939,79 - zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 400 000,00 - zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego z funduszu sołeckiego wsi Harklowa 30 939,79

- modernizacja ośrodków zdrowia 50 000,00

710 Działalność usługowa 264 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 240 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 12 – Poz. 9193

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 240 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 240 000,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 237 000,00

71035 Cmentarze 24 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 24 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 24 000,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 900,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 100,00

750 Administracja publiczna 6 902 270,20

75011 Urzędy wojewódzkie 194 085,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 194 085,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 194 085,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194 085,00

75022 Rady gmin 220 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 220 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 000,00

75023 Urzędy gmin 4 786 943,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 4 636 943,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 633 943,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 760 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 873 943,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 150 000,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 - zakup komputerów i programów 150 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 466 285,20

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 466 285,20 wydatki bieżące jednostek budżetowych 466 285,20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 13 – Poz. 9193

w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 456 285,20

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu teryorialnego 827 957,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 827 957,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 826 957,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751 900,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 057,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00

75095 Pozostała działalność 407 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 407 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 47 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 360 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 4 717,00 oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 717,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 4 717,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 717,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 717,00

752 Obrona narodowa 350,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 350,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 350,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 350,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 264 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 978 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 728 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 708 000,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 14 – Poz. 9193

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 638 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2 250 000,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 250 000,00 - modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje 100 000,00 kulturalną - modernizacja budynku komunalnego OSP Waksmund pełniąca funkcje 2 150 000,00 kulturalną

75416 Straż gminna (miejska) 281 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 281 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 281 000,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 261 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 5 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00

757 Obsługa długu publicznego 933 240,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 550 000,00 terytorialnego

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 550 000,00 wydatki na obsługę długu gminy 550 000,00

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 383 240,00 jednostkę samorządu terytorialnego

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 383 240,00 wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gmine przypadające do spłaty 383 240,00 w danym roku budżetowym

758 Różne rozliczenia 1 294 394,91

75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 294 394,91

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 1 294 394,91 wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 294 394,91 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 294 394,91 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 15 – Poz. 9193

-rezerwa ogólna 1 008 523,91 -rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego 285 871,00

801 Oświata i wychowanie 33 285 218,78

80101 Szkoły podstawowe 23 120 625,10

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 21 620 625,10 wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 692 100,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 659 600,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 032 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 871 500,00 - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków 57 025,10 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

*ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Klikuszowa 52 694,55 *ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - otwarci na Europę , otwarci 4 330,55 na zmiany Szlembark

WYDATKI MAJĄTKOWE 1 500 000,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000,00 - budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej w Krauszowie 1 500 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 022 540,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 2 022 540,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 897 940,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 773 900,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124 040,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 124 600,00

80104 Przedszkola 2 550 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 2 550 000,00 dotacje na zadania bieżące 2 550 000,00

80110 Gimnazja 3 667 364,68

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 3 667 364,68 wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 459 081,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 032 112,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 426 969,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 159 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 16 – Poz. 9193

- wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków 48 483,68 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

*realizacaj projektu "Erasmus" Gimnazjum Krempachy 48 483,68

80113 Dowożenie uczniów do szkół 665 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 665 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 600 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600 000,00 dotacje na zadania bieżące 65 000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 147 400,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 147 400,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 147 400,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147 400,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 83 800,00 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 83 800,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 78 500,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 300,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 517 070,00 pracy dla dzieci i młodzieży wa szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 517 070,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 489 370,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 485 500,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 870,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 700,00

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 137 400,00 pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących , technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 17 – Poz. 9193

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 137 400,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 130 500,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 900,00

80195 Pozostała działalność 374 019,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 374 019,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 307 369,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 400,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 274 969,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 650,00

851 Ochrona zdrowia 420 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 30 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 27 000,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 000,00 dotacje na zadania bieżące 3 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 260 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 260 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 245 000,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220 000,00 dotacje na zadania bieżące 15 000,00

85195 Pozostała działalność 130 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 130 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 95 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95 000,00 dotacje na zadania bieżące 35 000,00

852 Pomoc społeczna 2 779 548,00

85202 Domy pomocy społecznej 656 630,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 18 – Poz. 9193

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 656 630,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 656 630,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 656 630,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 148 279,00 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 148 279,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 148 279,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 279,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270 889,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 270 889,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 889,00

85216 Zasiłki stałe 152 934,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 152 934,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 934,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 221 538,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 1 221 538,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 220 038,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 065 140,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 154 898,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 776,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 30 776,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 776,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 076,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 700,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 298 502,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 19 – Poz. 9193

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 298 502,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 288 502,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 128 255,20

85395 Pozostała działalność 128 255,20

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 128 255,20 wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000,00 - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków 68 255,20 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *modernizacja kształcenia zawodowego w małopolsce II 68 255,20

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 224 708,00

85401 Świetlice szkolne 194 708,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 194 708,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 183 008,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176 500,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 508,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 700,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 30 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00

855 Rodzina 30 447 487,00

85501 Świadczenia wychowawcze 19 804 230,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 19 804 230,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 294 900,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254 030,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 870,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 499 330,00 dotacje na zadania bieżące 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 20 – Poz. 9193

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 10 472 631,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 10 472 631,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 656 231,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 592 723,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63 508,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 791 400,00 dotacje na zadania bieżące 25 000,00

85504 Wspieranie rodziny 62 026,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 62 026,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 62 026,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 690,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 336,00

85508 Rodziny zastępcze 98 600,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 98 600,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 98 600,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98 600,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 10 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 10 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 056 225,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 480 600,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 470 300,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 470 300,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 470 300,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 11 010 300,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 - opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji 200 000,00 - wydatki na realizację zadańw ramach programów finansowanych 10 810 300,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 21 – Poz. 9193

*budowa oczyszczalni w m. Krempachy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 7 795 400,00 w m. Krempachy

*budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy i Nowa Biała 3 014 900,00

90002 Gospodarka odpadami 2 280 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 1 980 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 845 000,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 500,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 671 500,00

- wydatki na realizację zadańw ramach programów finansowanych 135 000,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

135 000,00 *środki na realizację programu związanego z utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (wywóz gruzu wraz z zakupem blachy dla najuboższych)

WYDATKI MAJĄTKOWE 300 000,00 - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków 300 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

*budowa PSZOK w Łopusznej 300 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 45 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 45 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 45 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 288 975,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 101 775,00 - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków 101 775,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

101 775,00 * realizacja programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego którego celem jest stworzenie sieci tzw. Eko – doradców w 37 gminach w Małopolsce WYDATKI MAJĄTKOWE 1 187 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 22 – Poz. 9193

wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 187 200,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- wymiana żródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa) 651 000,00 na terenie gminy działanie 4.4.2 - realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych żódeł energii na terenie 536 200,00 Gminy Nowy Targ…."

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 657 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 557 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 557 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 557 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 100 000,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 100 000,00

90095 Pozostała działalność 304 650,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 304 650,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 304 650,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 650,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 230 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 022 600,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 118 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 1 118 000,00 dotacje na zadania bieżące 1 118 000,00

92116 Biblioteki 804 600,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 804 600,00 dotacje na zadania bieżące 804 600,00

92195 Pozostała działalność 100 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 100 000,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,00 - opracowanie dokumentacji i budowa parku archeologicznego w Nowej Białej

926 Kultura fizyczna 1 631 650,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 23 – Poz. 9193

92601 Obiekty sportowe 813 650,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 156 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 156 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 156 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 657 650,00 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 657 650,00 - budowa boiska sportowego w m. Łopuszna 400 000,00 - budowa boiska sportowego w m. Lasek 200 000,00 - wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na budowę boiska 57 650,00 sportowego o nawierzchni trawiastej i budynku szatni w miejscowości Długopole

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 686 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 686 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 38 000,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 000,00 dotacje na zadania bieżące 600 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 000,00

92695 Pozostała działalność 132 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 132 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 132 000,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102 000,00

RAZEM: 117 806 031,59 w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 88 653 633,80 WYDATKI MAJĄTKOWE 29 152 397,79

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 24 – Poz. 9193

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2018 ROK

w zł. 1. Dochody ogółem 108 544 888,35

2. Wydatki ogółem 117 806 031,59

3. Deficyt (1-2) 9 261 143,24

4. Przychody budżetu 12 247 000,00

- zaciągane pożyczki i kredyty bankowe 12 047 000,00 * kredyt zaciągnięty na 10 lat w banku który zostanie wyłoniony w drodze przetargu na nowo rozpoczynane inwestycje - budowa oczyszczalniw m. Krempachy, budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nowa Biała i Krempachy, budowa sali gimnastycznej w m. Krauszów,przebudowa drogi gminnej w m. Waksmund 12 047 000,00 - zwrot udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 200 000,00 Spisz - Podhale

5. Rozchody budżetu 2 985 856,76

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych 2 985 856,76 * spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Krakowie na rekultywację 118 800,00 wysypiska śmieci w Nowej Białej *spłata zaciagniętego kredytu w BGK Kraków na budowę sali gimnastycznej 266 666,64 i modernizację szkoły w Łopusznej *spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na rozbudowę, przebudowę 165 000,00 i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Lasku wraz z infrastrukturą towarzyszącą *spłata zaciagniętego kredytu w ING Nowy Sącz na budowę sali gimnastycznej 150 000,00 przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie *spłata zaciagniętego kredytu w BOŚ Kraków na przebudowę i nadbudowę 252 096,00 istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu *budowa kanalizacji w miejscowości Trute,Morawczyna,Pyzówka,etap II 260 000,00 *budowa Szkoły Podstawowej Ostrowsko 156 000,00 *spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na roboty 235 294,12 wykończeniowe budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostrowsko *spłata zaciągnietej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na budowę 482 000,00 oczysczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa *rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Pyzówka o salę gimnastyczną wraz 200 000,00 z realizacją infrastruktury towarzyszącej *budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy 200 000,00 *przebudowa drogi gminnej Ludźmierz - Krauszów 150 000,00 *modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa 50 000,00 *budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej w Pyzówce 60 000,00 *budowa boiska sportowego w Gronkowie 45 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 25 – Poz. 9193

*spłata kredytu na przebudowę dróg gminnych wraz z remontem mostku w miejscowości Łopuszna 125 000,00 *budowa Sali gimnastycznej Rogoźnik 17 500,00 *przebudowa drogi gminnej nr K363521 w miejscowości Rogoźnik i Ludźmierz 17 500,00 *rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP Waksmund 17 500,00

*rozbudowa drogi powiatowej 17 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 26 – Poz. 9193

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2018 r.

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6

750 Administracja publiczna 88 287,00 88 287,00

75011 Urzędy wojewódzkie 88 287,00

2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu 88 287,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

75011 Urzędy wojewódzkie 88 287,00

WYDATKI BIEŻĄCE 88 287,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 88 287,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od 88 287,00 nich naliczane

752 Obrona narodowa 350,00 350,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 350,00

2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu 350,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

75212 Pozostałe wydatki obronne 350,00

WYDATKI BIEŻĄCE 350,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 350,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań 350,00 statutowych

852 Pomoc społeczna 136 629,00 136 629,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 27 – Poz. 9193

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 132 929,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu 132 929,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 132 929,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

WYDATKI BIEŻĄCE 132 929,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 132 929,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od 132 929,00 nich naliczane

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 3 700,00 opiekuńcze

2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 700,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 3 700,00 opiekuńcze

WYDATKI BIEŻĄCE 3 700,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 700,00 w tym: wydatki związane z realizacją zadań 3 700,00 statutowych

855 Rodzina 30 236 861,00 30 236 861,00

85501 Świadczenia wychowawcze 19 791 230,00

2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 19 791 230,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 28 – Poz. 9193

w wychowaniu dzieci

85501 Świadczenia wychowawcze 19 791 230,00

WYDATKI BIEŻĄCE 19 791 230,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 291 900,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od 254 030,00 nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań 37 870,00 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 499 330,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia 10 445 631,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepzieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu 10 445 631,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia 10 445 631,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepzieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

WYDATKI BIEŻĄCE 10 445 631,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 654 231,00 w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od 592 723,00 nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań 61 508,00 statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 791 400,00

RAZEM: 30 462 127,00 30 462 127,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych

Dział Rozdział § Nazwa Plan 1 2 3 4 5

750 Administracja publiczna 767,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 29 – Poz. 9193

75011 Urzędy wojewódzkie 767,00

0690 Wpływy z różnych opłat 767,00

855 Rodzina 42 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia 42 000,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubepzieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 39 000,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

RAZEM 42 767,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 30 – Poz. 9193

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2018 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział w zł. w zł.

1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 756 290 000,00

1.1 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 290 000,00

1.1.1. dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 290 000,00

2. OCHRONA ZDROWIA 851 290 000,00

2.1. Zwalczanie narkomanii (razem) 85153 30 000,00

2.1.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków 30 000,00

2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 260 000,00 (razem)

2.2.1 Dotacja dla organizacji pozarządowych 15 000,00 2.2.2 Wynagrodzenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z posiedzeniami, kontrolą sprzedawców napojów alkoholowych i wyjazdów do rodzin dysfunkcyjnych 20 000,00 2.2.3 Szkolenia członków komisji 5 000,00 2.2.4 Warsztaty profilaktyczne skierowane do młodzieży i rodziców dot. prawdy o alkoholu i narkomanii 27 000,00 2.2.5 Koszty wydawania opinii sądowo- psychiatrycznych w przedmiocie uzależnień od alkoholu i opłat od wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego 15 000,00 2.2.6 Organizacja kolonii socjoterapeutycznej z elementami profilaktyki 55 000,00 2.2.7 Programy - Umiem pływać - dla klas III szkół podstawowych (program Ministerstwa Sportu) oraz Jeżdżę z głową 100 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 31 – Poz. 9193

z MUW

2.2.8 Udział w ogólnopolskiej kampanii " Postaw na rodzinę" 3 000,00 2.2.9 Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki 20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 32 – Poz. 9193

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innym jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6

801 Oświata i wychowanie 150 000,00 150 000,00

80104 Przedszkola 150 000,00

2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00

80104 Przedszkola 150 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 150 000,00 dotacje na zadania bieżące 150 000,00

RAZEM 150 000,00 150 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 33 – Poz. 9193

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska

Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf Dochody Wydatki 1.Wpływy z różnych opłat (w tym za korzystanie ze środowiska) 900 90019 0690 20 000,00 Ochrona środowiska 2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 900 90002 20 000,00 i ochroną powierzchni ziemi w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 - usuwanie pokryć dachowych z eternitu 20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 34 – Poz. 9193

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. Plan dochodów i wydatków na 2018 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6

900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 776 000,00 środowiska

90002 Gospodarka odpadami 1 776 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 776 000,00

90002 Gospodarka odpadami 1 776 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi dla 173 500,00 pracowników - wydatki dla firmy obsługującej usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych osób fizycznych 1 574 000,00 - wydatki administracyjne, kampania informacyjna i obsługa punktu selektywnej zbiórki 28 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 35 – Poz. 9193

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2018 rok

Dział Rozdział Nazwa -Treść Kwota 1 2 3 4

010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 70 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 - modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała 70 000,00

600 Transport i łączność 5 246 993,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 190 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 190 000,00 - transport niskoemisyjny na terenie gminy 190 000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 077 307,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 077 307,00 - rozbudowa drogi DW 969 Nowy Targ Nowy Sącz 99 023,00 - Rozbudowa DW 957 Krowiorki Nowy Targ 6 000,00 - opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy DW nr 969 Waksmund- Ostrowsko-Łopuszna 972 284,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 750 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 000,00 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa w miejsowości Trute i Lasek 750 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 200 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00

- opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach 200 000,00

60017 Drogi wewnętrzne 3 029 686,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 029 686,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 36 – Poz. 9193

*kontynuacja budowy ścieżki rowerowej na odcinku Gronków - Dursztyn 3 029 686,00

630 Turystyka 6 099 315,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 734 555,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 734 555,00 - opracowanie dokumentacji rozpoczęcie prac związanych z budową kompleksu narciarstwa biegowego w miejscowości Klikuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dotacja z Ministerstwa Sportu+wkład własny) 1 039 500,00 - budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zdania Velo Dunajec (VD) na terenie gminy 377 355,00 *opracowanie dokumentacji rozpoczęcie prac związanych z budową kompleksu narciarstwa biegowego w miejscowości Klikuszowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 272 700,00 *strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszowie 45 000,00

63095 Pozostała działalność 3 364 760,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 364 760,00 3 364 760,00 *budowa ścieżki rowerowej dokoła jeziora Czorsztyńskiego odcinek III Modrzewiowy szlak" od miejscowośći Harklowa do mostu w Dębnie

700 Gospodarka mieszkaniowa 480 939,79

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 480 939,79

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 480 939,79 - zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 400 000,00 - zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego z funduszu sołeckiego wsi Harklowa 30 939,79 - modernizacja ośrodków zdrowia 50 000,00

750 Administracja publiczna 150 000,00

75023 Urzędy gmin 150 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 - zakup komputerów i programów 150 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 250 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 250 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 250 000,00 - modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniąca funkcje 100 000,00 kulturalną Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 37 – Poz. 9193

- modernizacja budynku komunalnego OSP Waksmund pełniąca funkcje kulturalną 2 150 000,00

801 Oświata i wychowanie 1 500 000,00

80101 Szkoły podstawowe 1 500 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000,00 - budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej w Krauszowie 1 500 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 597 500,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 010 300,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 010 300,00 - opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji 200 000,00 *budowa oczyszczalni w m Krempachy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 7 795 400,00 w m. Krempachy *budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempachy i Nowa Biała 3 014 900,00

90002 Gospodarka odpadami 300 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 *budowa PSZOK w Łopusznej 300 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 187 200,00

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 187 200,00 - wymiana żródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa) 651 000,00 na terenie gminy działanie 4.4.2 - realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych żódeł energii na terenie 536 200,00 Gminy Nowy Targ…."

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 100 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00

92195 Pozostała działalność 100 000,00

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00

- opracowanie dokumentacji i budowa parku archeologicznego w Nowej Białej 100 000,00

926 Kultura fizyczna 657 650,00

92601 Obiekty sportowe 657 650,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 38 – Poz. 9193

w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 657 650,00 - budowa boiska sportowego w m. Łopuszna 400 000,00 - budowa boiska sportowego w m. Lasek 200 000,00 - wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na budowę boiska sportowego o nawierzchni trawiastej i budynku szatni w miejscowości Długopole

57 650,00

RAZEM: 29 152 397,79

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 39 – Poz. 9193

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2018

Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji dla jednostek dla jednostek z budżetu sektora spoza sektora finansów finansów publicznych publicznych

600 Transport i łączność 1 827 307,00

60013 Drogi wojewódzkie 1 077 307,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Zarząd Dróg wojewódzkich 1 077 307,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 750 000,00 dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski 750 000,00

801 Oświata i wychowanie 250 000,00 2 365 000,00

80104 Przedszkola 250 000,00 2 300 000,00 dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst 250 000,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 2 300 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 65 000,00 dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiazek szkolny 65 000,00

851 Ochrona zdrowia 3 000,00 50 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 40 – Poz. 9193

85153 Zwlaczanie narkomanii 3 000,00 dotacja celowa dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego 3 000,00

85154 Przeciwdziałanie 15 000,00 alkoholizmowi dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - NKA Rodzina Nowy Targ 15 000,00 85195 Pozostała działalność 35 000,00 dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom 35 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 922 600,00 narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, 1 118 000,00 świetlice i kluby dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza

1 118 000,00

92116 Biblioteki 804 600,00 dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki z /s w Waksmundzie 804 600,00

926 Kultura fizyczna 600 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury 600 000,00 fizycznej dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacjom nie zaliczonym do sektora F.P. 600 000,00 OGÓŁEM 4 002 907,00 3 015 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 41 – Poz. 9193

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 42 – Poz. 9193

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/302/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2017 r. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Nowy Targ na 2018 rok zbiorówka

Razem: 724 540,70 w tym. - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Ogółem kwota zł. 1 2 3 4

600 Transport i łączność 664 173,11

60016 Drogi publiczne gminne 664 173,11

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 664 173,11 wydatki bieżące jednostek budżetowych 664 173,11 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 664 173,11

700 Gospodarka mieszkaniowa 38 082,39

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 082,39

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 7 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 142,60 *wyposażenie placu zabaw 7 142,60

w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE 30 939,79 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 939,79 * zakup gruntu pod budowę szkoły 30 939,79

750 Administracja publiczna 22 285,20

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22 285,20

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 22 285,20 wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 285,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 285,20

RAZEM 724 540,70 w tym: wydatki bieżące 693 600,91 wydatki majątkowe 30 939,79 Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Dębno Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 43 – Poz. 9193

Sołectwo Dębno - 37 142,60 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 30 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 30 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 *remont dróg gminnych 30 000,00

750 Administracja publiczna 7 142,60

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 7 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 142,60 *promocja wsi 7 142,60

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Długopole

Sołectwo Długopole - 26 668,39 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 26 668,39

60016 Drogi publiczne gminne 26 668,39

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 26 668,39 wydatki bieżące jednostek budżetowych 26 668,39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 668,39 *remont dróg gminnych 26 668,39

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Dursztyn

Sołectwo Dursztyn - 28 154,09 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 44 – Poz. 9193

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 28 154,09

60016 Drogi publiczne gminne 28 154,09

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 28 154,09 wydatki bieżące jednostek budżetowych 28 154,09 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 154,09 *remont dróg gminnych

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Gronków

Sołectwo Gronków - 37 142,60 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 37 142,60

60016 Drogi publiczne gminne 37 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 37 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 142,60 *remont dróg gminnych 37 142,60

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Harklowa

Sołectwo Harklowa - 30 939,79 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 939,79

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 939,79

w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE 30 939,79 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 939,79 * zakup gruntu pod budowę szkoły 30 939,79 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 45 – Poz. 9193

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Klikuszowa

Sołectwo Klikuszowa - 37 142,60 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 30 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 30 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 *remont dróg gminnych 30 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 142,60

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 7 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 142,60 *wyposażenie placu zabaw 7 142,60

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Knurów

Sołectwo Knurów - 27 151,24 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 27 151,24

60016 Drogi publiczne gminne 27 151,24

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 27 151,24 wydatki bieżące jednostek budżetowych 27 151,24 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 151,24 *remont dróg gminnych 27 151,24

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Krauszów Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 46 – Poz. 9193

Sołectwo Krauszów - 35 396,90 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 35 396,90

60016 Drogi publiczne gminne 35 396,90

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 35 396,90 wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 396,90 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 396,90 *remont dróg gminnych 35 396,90

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Krempachy

Sołectwo Krempachy - 37 142,60 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 37 142,60

60016 Drogi publiczne gminne 37 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 37 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 142,60 *remont dróg gminnych 37 142,60 Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Lasek

Sołectwo Lasek - 37 142,60 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 37 142,60

60016 Drogi publiczne gminne 37 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 37 142,60 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 47 – Poz. 9193

wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 142,60 *remont dróg gminnych 37 142,60

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Ludźmierz

Sołectwo Ludźmierz - 37 142,60 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 37 142,60

60016 Drogi publiczne gminne 37 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 37 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 142,60 *remont dróg gminnych 37 142,60

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Łopuszna

Sołectwo Łopuszna - 37 142,60 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 25 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 25 000,00

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 25 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00 *remont dróg gminnych 25 000,00

750 Administracja publiczna 12 142,60

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 12 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 142,60 *promocja wsi poprzez wspieranie imprez 12 142,60 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 48 – Poz. 9193

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Morawczyna

Sołectwo Morawczyna - 32 908,34 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 32 908,34

60016 Drogi publiczne gminne 32 908,34

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 32 908,34 wydatki bieżące jednostek budżetowych 32 908,34 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 908,34 *remont dróg gminnych 32 908,34

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Nowa Biała

Sołectwo Nowa Biała - 37 142,60 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 37 142,60

60016 Drogi publiczne gminne 37 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 37 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 142,60 *remont dróg gminnych 37 142,60

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Obidowa

Sołectwo Obidowa - 37 105,46 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 37 105,46 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 49 – Poz. 9193

60016 Drogi publiczne gminne 37 105,46

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 37 105,46 wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 105,46 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 105,46 *remont dróg gminnych 37 105,46

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Ostrowsko

Sołectwo Ostrowsko - 37 142,60 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 37 142,60

60016 Drogi publiczne gminne 37 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 37 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 142,60 *remont dróg gminnych 37 142,60

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Pyzówka

Sołectwo Pyzówka - 37 142,60 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 37 142,60

60016 Drogi publiczne gminne 37 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 37 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 142,60 *remont dróg gminnych 37 142,60

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Rogoźnik

Sołectwo Rogoźnik - 37 142,60 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 50 – Poz. 9193 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 37 142,60

60016 Drogi publiczne gminne 37 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 37 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 142,60 *remont dróg gminnych 37 142,60

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Szlembark

Sołectwo Szlembark - 30 345,50 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 27 345,50

60016 Drogi publiczne gminne 27 345,50

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 27 345,50 wydatki bieżące jednostek budżetowych 27 345,50 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 345,50 *remont dróg gminnych 27 345,50

750 Administracja publiczna 3 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00

w tym WYDATKI BIEŻĄCE 3 000,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 * promocja wsi 3 000,00

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Trute

Sołectwo Trute - 30 159,79 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 51 – Poz. 9193

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 30 159,79

60016 Drogi publiczne gminne 30 159,79

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 30 159,79 wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 159,79 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 159,79 *remont dróg gminnych 30 159,79

Wydatki jednostki pomocniczej Gminy Nowy Targ na 2018 sołectwo - Waksmund

Sołectwo Waksmund - 37 142,60 w tym: - z art. 2 ustawy o funduszu sołeckim

Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota 1 2 3 4

600 Transport i łączność 37 142,60

60016 Drogi publiczne gminne 37 142,60

w tym: WYDATKI BIEŻĄCE 37 142,60 wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 142,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 142,60 *remont dróg gminnych 37 142,60

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 52 – Poz. 9193

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW NA 2018 ROK

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40 000,00 - wpływy z tytułu dzierżawy terenu 10 000,00 - darowizna 5 000,00 - wpływy z tytułu współorganizacji wystawy 25 000,00

020 LEŚNICTWO 7 000,00 - wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe Nowy Targ i Nadleśnictwo Krościenko oraz Nowy Targ 7 000,00

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

300 000,00

- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w MEW w Waksmundzie 300 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 999 686,00

- zwrot PPK 30 000,00 - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V –A Polska – Słowacja 2014 – 2020 na realizację projektu „Historyczno – kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr - etap II gmina otrzyma środki w łącznej wysokości na okres realizacji 2017 i 2018 a realizowane będą zadania inwestycyjne : * budowa ścieżki rowerowej Gronków – Dursztyn dofinansowanie w 2018r. wynosi 2 969 686,00

630 TURYSTYKA 4 349 780,00

- dotacja ze środków unijnych na realizację zadania - budowa ścieżki rowerowej dokoła jeziora Czorsztyńskiego odcinek III „Modrzewiowy szlak” od miejscowości Harklowa do mostu w Dębnie w łącznej wysokości 2 898 570,00 - dotacja ze środków unijnych na realizację zadania „Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce- Klikuszowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 938 460,00 - dotacja ze środków unijnych na realizację zadania „Strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszowie” w ramach EWT 12 750,00 - dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce- Klikuszowa” 500 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 579 500,00

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 500,00 - dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy mienia komunalnego 250 000,00 - wpływy z usług ( ścieki, energia elektryczna ) 20 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 53 – Poz. 9193

- wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 10 000,00 - wpływy z opłaty cmentarnej w Rogoźniku 10 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 190 325,35 - dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych z mocy ustawy 88 287,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania dowodów osobistych) 38,35 - odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych 100 000,00 - wpływy z różnych dochodów ( prowizja US) 2 000,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 717,00

- dotacja na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców 4 717,00

752 OBRONA NARODOWA 350,00

- dotacja na zadanie zlecone 350,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 780 000,00

- grzywny, mandaty 10 000,00 - dotacja ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy istniejącego budynku Remizy OSP w miejscowości Waksmund 2 770 000,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13 776 906,00

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportowych, od osób fizycznych i prawnych 4 267 500,00 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, o czym informuje Ministerstwo Finansów z adnotacją, że jest to na podstawie szacunków i prognoz, udział ten uzależniony jest od wpływów do budżetu państwa 8 022 406,00 - podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe całej Polski 20 000,00 - podatki tj.: karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, realizowane są przez Urząd Skarbowy w Nowy Targu, a podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urząd Skarbowy w Nowym Targu i Urzędy Skarbowe Kraków Krowodrza i Kraków Śródmieście i inne 740 000,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 54 – Poz. 9193

- wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 290 000,00 - opłata targowa 2 000,00 - za zajęcie pasa drogowego 5 000,00 Stawki podatku rolnego wylicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres II kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z komunikatem GUS z dnia 18 października 2017 wynosi 52,49 zł (równowartość pieniężna 1 q żyta). Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 131,2250 zł od ha gruntu rolnego (równowartość pieniężna 2,5 q żyta ), stawka dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wyniesie 262,45 zł od 1 ha (równowartość 5 q żyta). Natomiast podatek leśny od 1 ha, wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Prezes GUS w komunikacie z dnia 20 października 2017r., podał, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m3. Zatem podatek leśny w 2018r. od 1 ha wyniesie 43,3532 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 43 324 365,00

- subwencja oświatowa 22 419 338,00 - subwencja wyrównawcza 19 061 917,00 - subwencja równoważąca 1 843 110,00 Podstawą do naliczenia subwencji samorządowej są dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. ustalonej przez GUS. Natomiast podstawa do ustalenia wysokości subwencji samorządowej oświatowej są dane statystyczne sporządzone przez gminę a to: *danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 09.2016r i dzień 10.10.2016r. *danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wg stanu na dzień 10.10.2017r. *danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016r. i dzień 10.10.2016r. zweryfikowane i potwierdzone przez organ prowadzący szkoły ( gminę). Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowawców oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO według stanu na dzień 30.09.2016r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gmina otrzymuje subwencję podstawową uzupełniającą oraz równoważącą i przekazywana jest w 12 równych ratach do budżetu gminy. Ostateczne kwoty subwencji samorządowej i oświatowej Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekaże po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 926 790,00

- zwrot kosztów pobytu ucznia w przedszkolu z poza terenu Gminy Nowy Targ 150 000,00 - dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 55 – Poz. 9193

776 790,00

852 POMOC SPOŁECZNA 757 832,00

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 37 200,00

Dotacje otrzymane od Wojewody na realizacje zadań zleconych 720 632,00 w tym na zadania:

*dożywianie 188 502,00 *utrzymanie GOPS 209 528,00 *zasiłki i pomoc w naturze 173 823,00 *składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom uprawnionym 12 150,00 *składki na ubezpieczenie społeczne osobom uprawnionym 132 929,00 *wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 3 700,00

855 RODZINA 30 293 661,00

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych 10 445 631,00 - dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 19 791 230,00 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 16 800,00 - wpłaty z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków i odsetek 40 000,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 803 976,00

- wpływy z różnych opłat (wpłaty WFOŚ) 20 000,00 - wpływy z usług (opłata śmieciowa) 1 776 000,00 - dotacja otrzymana na realizację zadania „ Likwidacja barszczu Sosnowskiego ” 35 000,00 - dotacja ze środków unijnych na realizację zadań: * budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krempachy w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, całkowita wartość zadania 4 687 346,37 okres realizacji 2018r. kwota 2 844 028,00 oraz 2019r. kwota 1 843 318,23 * budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego , całkowita wartość 2 984 613,70 okres realizacji 2018r. kwota 1750 720,00 oraz 2019r. kwota 1 518 370,86 * środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu związanego z utylizacją odpadów zawierających azbest, całkowita wartość projektu 269 488,37 okres realizacji 2018r. kwota 114 500,00, 2019r. kwota 82 824,61 oraz 2020r. kwota 72 201,61 * realizacja programu LIFE 70 946,00 * wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych działanie 4.4.2 całkowita wartość projektu 640 982,00 okres realizacji 2018r. kwota 640982,00 *środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania „Budowa PSZOK w Łopusznej” 255 000,00 *środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania „ Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ ……..” 296 800,00

926 KULTURA FIZYCZNA 400 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 56 – Poz. 9193

- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizacje projektu ”Umiem pływać” 62 000,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „ Jeżdżę z głową” 38 000,00 - dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadań: * budowa boiska sportowego w miejscowości Łopuszna 200 000,00 * budowa boiska sportowego w miejscowości Lasek 100 000,00

RAZEM DOCHODY: 108 544 888,35 w tym: dochody bieżące 92 067 892,35 dochody majątkowe 16 476 996,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 57 – Poz. 9193

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW NA 2018 ROK

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetowych na 2018 r. odniesiono się do wytycznych Ministra Finansów jak również realizacji wydatków budżetu za 3 kwartały 2017 r.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 214 000,00

- odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolnych 5 000,00 - opłata środowiskowa za gminny wodociąg Krempachy, Nowa Biała oraz remont, środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych 39 000,00 - organizacja IV Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu 100 000,00 - modernizacja gminnego wodociągu Krempachy -Nowa Biała w ramach wydatków jednostek pomocniczych 70 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 624 970,11

- zgodnie z zawartym porozumieniem przekazujemy środki do Urzędu Miasta Nowy Targ jako dopłatę do wozokilometrów MZK w wysokości 2,26 zł, który świadczy usługi transportowe – przewóz osób na terenie gminy Nowy Targ, dopłata do 1wzkm wynosi 472 540,00 w rozbiciu na poszczególne sołectwa jak w załączonej tabeli - zadanie „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary ” W ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach działania "Niskoemisyjny transport miejski " gmina Nowy Targ wspólnie z Miastem Nowy Targ i Gminą Szaflary złoży wniosek o pozyskanie środków na realizacje w/w zadania. Wniosek częściowy dla naszej gminy obejmował będzie budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w m. Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna i przy drodze powiatowej w m. Lasek przebudowę węzłów przesiadkowych w miejscowościach Morawczyna Pyzówka i modernizację wiat przystankowych. Wartość kosztorysowa brutto projektu dla gminy wynosi 3 465 600,00 dofinansowanie 85 % tj. około 2 950 000,00 w latach 2018 – 2020 środki własne 515 000,00. Po dochodach nie planujemy przychodów, natomiast po wydatkach kwotę 190 000,00 jako środki własne które zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji, dokumentacji

- udzielenie pomocy finansowej dla województwa małopolskiego na realizacje zadań inwestycyjnych: *rozbudowa drogi DW 969 Nowy Targ – Nowy Sącz 99 023,00 * rozbudowa drogi DW 957 Krowiorki - Nowy Targ 6 000,00 *opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy DW 969 Waksmund – Ostrowsko - Łopuszna 972 284,00 - udzielenie pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego na realizacje zadań inwestycyjnych: * rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowości Trute i Lasek (budowa chodnika) 750 000,00 - środki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 818 000,00 - realizacja zadań sołeckich w ramach funduszu sołeckiego 664 173,11 - środki przeznaczone na utrzymanie i remont dróg do dyspozycji jednostek pomocniczych 3 423 264,00 - opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników przy drogach 200 000,00 - w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 Euroregionu Tatry projektu flagowego pt. ”Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II „ w 2017r. i 2018r. realizowane jest zadanie: *wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku Gronków – Dursztyn całkowity koszt zadania zgodnie Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 58 – Poz. 9193

z zawartą umowa wynosi 5 939 372,96 okres realizacji: rozpoczęcia 22 06.2017r. zakończenia 15 .06.2018r. wydatki roku 2018 3 029 686,00

630 TURYSTYKA 6 433 315,00

- współorganizowanie zawodów rowerów górskich MTB w Gorcach 30 000,00 - współorganizowanie zawodów rowerowych ROAD CHALLENGE 28 000,00 - współorganizowanie pozostałych zawodów rowerowych organizowanych na terenie gminy 26 000,00 - utrzymanie tras rowerowych i biegowych 250 000,00 - budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania Velo Dunajec (VD) - odc1 na terenie gminy 377 355,00 - ze środków Ministerstwa Sportu na realizację zadnia ”Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce Klikuszowa” otrzymano środki w wysokości 4 000 000,00 środki własne gminy 4 311 655,00 planowane wydatki roku bieżącego 1 039 500,00 okres realizacji zadania 2018 – 2020 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane będą zadania: *budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce Klikuszowa wydatki roku 2018 - 1 272 700,00 całkowity koszt wniosku 2 688 345,00 dofinansowanie 1 982 345,00 środki własne 706 000,00 okres realizacji 2018 – 2020 *realizacja ze środków unijnych zadania - budowa ścieżki rowerowej dokoła jeziora Czorsztyńskiego odcinek III „Modrzewiowy szlak” od miejscowości Harklowa do mostu w Dębnie wydatki roku bieżącego 3 364 760,00 całkowita wartość kosztorysowa 3 864 759,34 dofinansowanie 2 898 570,00 wkład gminy 966 189,00 w tym wartość żwiru 472 655,00 wartość pieniężna 526 532,00 - w ramach programów współfinansowanych Euroregionu Tatry - III Etap Szlaku Wokół Tatr lata 2014 - 2020 planuje się realizację zadań: *strefa aktywnego wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorem w Krauszowie wydatki roku 2018 - 45 000,00 całkowity koszt zadnia 540 000,00 dofinansowanie 433 500,00 środki własne 106500,00 okres realizacji 2018 – 2019 *wykonanie ścieżki rowerowej Pyzówka – Lasek - Klikuszowa w tym w roku 2018 - 0,00 całkowity koszt zadnia 2 550 000,00 dofinansowanie 2 167 500,00 środki własne 382 500,00 okres realizacji 2019 – 2020

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 875 082,39 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 59 – Poz. 9193

- regulacja stanu prawnego mienia komunalnego, opłaty notarialne, wskazania granic, sporządzanie operatów podziałowych, operaty wyceny nieruchomości 150 000,00 - środki przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczki ½ etatu w Gronkowie w ramach wydatków jednostki pomocniczej 20 000,00 - wypłata odszkodowania za tereny zajęte pod drogę 100 000,00 - remonty i zakupy na bieżące funkcjonowanie budynków komunalnych 50 000,00 - podatek od nieruchomości 67 000,00 - modernizacje ośrodków zdrowia 50 000,00 - zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 400 000,00 - w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Klikuszowa wyposażenie placu zabaw 7 142,69 - w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Harklowa zakup gruntu 30 939,79

- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 264 000,00

- wynagrodzenie grabarza zatrudnionego na ½ etatu wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie cmentarza Rogożnik 24 000,00 zł. w ramach wydatków jednostek pomocniczych - opracowanie punktowych zmian planu przestrzennego, działalność Gminnej Komisji Urbanistycznej, przygotowanie projektów decyzji o WZ i ULICP (dla wniosków złożonych w terenie nie objętym planem) 30 000,00 - wynagrodzenie za pracę Komisji Urbanistycznej 10 000,00 - opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy 200 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 902 270,20

* środki otrzymane na zadania zlecone 88 287,00 * środki własne 6 813 983,20

- zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla wszystkich pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 3 844 085,00 - pozostałe środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu a to : zakup papieru, kopert, druków, prasy, tonerów, sprzątanie budynku, energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania bieżące budynku, wywóz śmieci, drobne remonty, naprawa sprzętu, opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne, delegacje, koszty szkolenia, ryczałty samochodowe, składki PFRON itp. 876 943,00 - zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty i ustawie samorządowej w tym dziale klasyfikacji budżetowej znajdują się wydatki związane z obsługą administracyjną i finansową szkół 827 957,00 - zakup komputerów i programów komputerowych 150 000,00 - wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów 110 000,00 - zryczałtowane diety dla sołtysów 360 000,00 - diety dla członków Rady Gminy, koszty obsługi, zryczałtowana dieta dla przewodniczącego 220 000,00 - wydatki związane z promocją gminy 350 000,00 - wydatki na promocję w ramach funduszu sołeckiego 22 285,20 - wydatki jednostek pomocniczych na promocję wsi 94 000,00 - składka administracyjna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Spisz – Podhale” (ilość mieszańców x 0,5) 15 000,00 - składki do Euroregionu Tatry 27 000,00 - pozostałe wydatki 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 60 – Poz. 9193

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 4 717,00

- wydatki na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w gminie 4 717,00

752 OBRONA NARODOWA 350,00

- wydatki na zadania zlecone związane z obroną narodową 350,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 264 000,00

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych 450 000,00 - zużycie energii elektrycznej, utrzymanie i remonty remiz w ramach wydatków jednostek pomocniczych 228 000,00 - bieżące remonty w budynkach OSP 50 000,00 - modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Ostrowsko pełniącego funkcje kulturalną 100 000,00 - modernizacja budynku komunalnego remizy OSP Waksmund pełniącego funkcje kulturalną 2 150 000,00 - wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. 13-tka dla 3 ech pracowników Straży Gminnej, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy 261 000,00 - zakup materiałów, paliwa, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla pracowników 20 000,00 - zarządzanie kryzysowe 5 000,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 933 240,00

- odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę Sz. Pod. Gronków, Sz. Pod. Lasek, Sz. Pod. Ludźmierz, Sz. Pod. Łopuszna, Sz. Pod. Waksmund, Sz. Pod. Ostrowsko, Sz. Pod. Pyzówka, Gimnazjum Klikuszowa, kanalizację i oczyszczalnie ścieków, boisko Gronków, modernizacja dróg Łopuszna Ludźmierz, budynek Klikuszowa, wysypisko śmieci Nowa Biała, 550 000,00 - zabezpieczone poręczenia do Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nowy Targ 383 240,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 294 394,91

- rezerwa ogólna 1 008 523,91 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego 285 871,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 285 218,78

*subwencja oświatowa otrzymana wynosi 22 419 338,00 *dotacja celowa 926 790,00 *środki własne 10 029 090,78

Przy projektowaniu budżetów szkół zastosowano prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych to 102,3 %, wskaźnik wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół to 103 % Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 61 – Poz. 9193 oraz wskaźnik wynagrodzeń dla nauczycieli to 105 % liczony od 01 kwietnia 2018 r. Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkół, gimnazjów, oddziałów zerowych, niepublicznych przedszkoli, dowozu dzieci do szkól i gimnazjów które realizują obowiązek szkolny. Kwota części subwencji oświatowej została naliczona na podstawie sprawozdań sporządzanych przez dyrektorów szkół o ilości uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wg stanu na dzień 30 września br., w ramach systemu Informacji Oświatowej oraz sprawozdania EN-3 o liczbie nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego.

W roku szkolonym 2017/2018 w szkołach podstawowych uczy się 1 785 dzieci w 144 oddziałach, 439 dzieci w 28 oddziałach zerowych, 524 dzieci w 23 oddziałach gimnazjum. Ogółem do 195 oddziałów uczęszcza 2 748 dzieci. W szkołach Gminy Nowy Targ na 30 września 2017 roku średnia etatów nauczycielskich wynosiła 312,60. Ogółem zatrudnionych w pełnym wymiarze jest 265 nauczycieli, zatrudnionych w niepełnym wymiarze jest 131 nauczycieli. Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi to 104 osoby, w tym pracownicy sezonowi – palacze. W roku 2018 zmianę stopnia awansu zawodowego uzyska: - 3 nauczycieli stażystów ( zmiana na nauczyciela kontraktowego), - 4 nauczycieli kontraktowych ( zmiana na nauczyciela mianowanego), - 7 nauczycieli mianowanych (zmiana na nauczyciela dyplomowanego). W projekcie budżetu uwzględniono: - 52 nagród jubileuszowych na ogólną kwotę 270 233,00 zł, - 4 odprawy z art. 20 KN na kwotę 63 677,00 zł, - 7 odpraw z art. 88 KN na kwotę 66 019,00 zł, - 11 urlopy zdrowotne nauczycieli na kwotę 394 883,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych 21 151 400,00 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie oddziałów zerowych 2 012 540,00 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów 3 618 881,00 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 78 800,00 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 522 070,00 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół 137 400,00 - stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach i gimnazjach 66 650,00 - działalność Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach i gimnazjach 98 500,00 - działalność UKS Łopuszna ( środki RS) 5 000,00 - wydatki związane z działalnością sportową i koordynowaniem zawodów sportowych w szkołach 65 400,00 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 143 469,00 - zgodnie z karta nauczyciela dokonano odpisu na dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli 147 400,00 - koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innej gminy 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 62 – Poz. 9193

- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli na terenie gminy 2 300 000,00 - odpłatność za pobyt dzieci z gminy Nowy Targ w przedszkolach na terenie innych gmin zgodnie z ustawą o systemie oświaty 250 000,00 - koszt dowozu dzieci do gimnazjum Krempachy, Ludźmierz, Klikuszowa, Trute oraz z Długopola do Szkoły Podstawowej Krauszów w kwocie tej znajdują się również środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych , które objęte są obowiązkiem szkolnym, a są dowożone do szkół specjalnych na terenie Miasta Nowego Targu 665 000,00 - renta Białoń 7 200,00 - bieżące remonty w szkołach 400 000,00

- wydatki związane z realizacja projektów unijnych: *realizacja projektu "Otwarci na Europę otwarci na zmiany" - Sz. Pod. Szlembark 4 330,55 * realizacja projektu "Otwarci na Europę otwarci na zmiany" - Sz. Pod. Klikuszowa 52 694,55 *realizacja projektu "Erasmus" Gimnazjum Krempachy - 48 483,68

Wydatki majątkowe – inwestycyjne - budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej w Krauszowie 1 500 000,00

851 OCHRONA ZDROWIA 420 000,00

- zwalczanie narkomanii 30 000,00 - środki na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej ponadto zostanie opracowany harmonogram wydatkowania środków i przedstawiony Radzie Gminy 260 000,00 - dotacja dla podmiotów niezaliczanych do Sektora Finansów Publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku 35 000,00 - badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy 15 000,00 - realizacja programu profilaktycznego między innymi „Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV i pneumokoki w Gminie Nowy Targ” 80 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 2 779 548,00

*wydatki na zadania zlecone 720 632,00 *wydatki na zadania własne 2 058 916,00

- domy pomocy społecznej 656 630,00 środki własne gminy - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 148 279,00 w tym dotacja 145 079,00 środki własne 3 200,00 - zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne 270 889,00 w tym dotacja celowa 30 889,00 środki własne 240 000,00 - zasiłki stałe 152 934,00 w tym dotacja celowa 142 934,00 środki własne 10 000,00 - usługi opiekuńcze 30 776,00 w tym dotacja celowa 3 700,00 środki własne 27 076,00 - dożywianie uczniów 298 502,00 w tym dotacja celowa 188 502,00 środki własne 110 000,00 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia dla pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, delegacje, wydatki rzeczowe łącznie 1 221 538,00 w tym dotacja 209 528,00 środki własne 1 012 010,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 63 – Poz. 9193

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 128 255,20

- prace operatora wykonawczego w związku z trwałością projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ” 60 000,00 - od września 2017r. szkoły gminy przystąpiły do realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II „ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 celem projektu 68 255,20

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 224 708,00

- realizacja programu przyjętego Uchwałą Rady Gminy „4+ liczna rodzina ” 30 000,00 - koszty funkcjonowania i świetlic szkolnych SP Gronków, SP Klikuszowa SP, Krempachy, SP Lasek, SP Ludźmierz, SP Łopuszna, SP Nowa Biała, SP Waksmund 194 708,00,

855 RODZINA 30 447 487,00

*wydatki na zadania zlecone 30 236 861,00 *wydatki na zadania własne 170 626,00

- świadczeni wychowawcze 19 791 230,00 w tym dotacja - świadczenia rodzinne 10 445 631,00 w tym dotacja - wspieranie rodziny 62 026,00 środki własne 62 026,00 - rodziny zastępcze 98 600,00 środki własne 98 600,00 - placówki opiekuńczo – wychowawcze 10 000,00 środki własne 10 000,00 - zwrot niesłusznie pobranych zasiłków 35 000,00 - odsetki 5 000,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 16 056 225,00

- koszty związane z funkcjonowaniem przepompowni w Ludźmierzu 10 000,00 - opracowanie dokumentacji i budowa odcinków kanalizacji (środki własne) 200 000,00 - dopłata do oczyszczenia 1 m3 ścieków bytowych w ramach wydatków jednostek pomocniczych 460 300,00 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane będą zadania: *budowa oczyszczalni w m. Krempachy i wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krempachy wydatki roku 2018 - 7 795 400,00 całkowity koszt zadnia 13 916 500,00 dofinansowanie 4 687 400,00 środki własne 9 229 100,00 okres realizacji 2018 – 2020

*budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Biała i Krempachy 3 014 900,00 wydatki roku 2018 - 3 014 900,00 całkowity koszt zadnia 18 970 500,00 dofinansowanie 10 828 100,00 środki własne 8 142 400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 64 – Poz. 9193

okres realizacji 2018 – 2020

*wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych( biomasa) działanie 4.4.2 wydatki roku 2018 - 651 000,00 całkowity koszt zadnia 651 000,00 dofinansowanie 641 000,00 środki własne 10 000,00 okres realizacji 2018r

*montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Gminy Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów. Libiąż i Trzebnia , gdzie Gmina Nowy Targ będzie LIDEREM, przewidywany okres realizacji zadania 2018 - 2020 roku 2018 wydatki gminy 536 200,00 całkowity koszt zadnia około 24 202 200,00 dofinansowanie 12 307 100,00 środki własne 11 895 1000,00 okres realizacji 2018 - -2020

*środki na utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (demontaż, wywóz gruzu ) wydatki roku 2018 - 135 000,00 całkowity koszt zadnia 317 100,00 dofinansowanie 269 500,00 środki własne 47 600,00 okres realizacji 2018 – 2020

*utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów Łopuszna 300 000,00 całkowity koszt zadnia 300 000,00 dofinansowanie 255 000,00 środki własne 45 000,00 okres realizacji 2018 r.

- realizacja programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego którego celem jest stworzenie sieci tzw. Eko – doradców w 37 gminach w Małopolsce do zadania gminy należeć będzie zatrudnienie wyspecjalizowanego pracownika który będzie prowadził doradztwo dla mieszkańców, pozyskiwał środki, rozliczał a realizację programu związanego z ochroną środowiska 101 775,00 - wydatki na utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych sołectwa 54 000,00 - wynagrodzenie dla 3-ch pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 173 500,00 - wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, kampanią informacyjną i obsługą administracyjną 1 602 500,00 - likwidacja dzikich wysypisk 15 000,00 - bieżące oświetlenie dróg gminnych , powiatowych, wojewódzkich, krajowych, konserwacja lamp oświetleniowych i udostępnienie słupów w ramach wydatków jednostek pomocniczych 557 000,00 - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 100 000,00 - wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego na MEW 74 650,00 - bieżące remonty, opłaty, ubezpieczenia, ryczałt samochodowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 000,00 - koszty związane z utrzymaniem bieżącym psów w schroniskach dla zwierząt zgodnie z zawartym porozumieniem 100 000,00 - utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w związku z rażącym zaniedbaniem ich utrzymywania 15 000,00 - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 35 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 65 – Poz. 9193

- realizacja projektu pn. „Środowisko bez barszczu sosnowskiego” (dotacja WFOŚi GW 35 000,00) 45 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 022 600,00

- dotacja dla instytucji kultury (świetlice, domy i ośrodki kultury) 1 118 000,00 - dotacja dla instytucji kultury (biblioteki) 804 600,00 - opracowanie dokumentacji i budowa parku archeologicznego w Nowej Białej 100 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 1 631 650,00

- stypendia sportowe 48 000,00 - wydatki bieżące związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych 600 000,00 - realizacja projektu „Jeżdżę z głową” 62 000,00 - realizacja projektu „Umiem pływać” 38 000,00 - umowa zlecenie animatorzy sportu 20 000,00 - zakup sprzętu na obiekty sportowe 50 000,00 - wydatki jednostek pomocniczych na bieżące utrzymanie obiektów sportowych 56 000,00 - utrzymanie obiektów sportowych 50 000,00 - wdrożenie programu narciarstwa biegowego na terenie gminy 50 000,00 - wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego na budowę boiska sportowego o nawierzchni trawiastej i budynku szatni w m. Długopole 57 650,00 - budowa boiska sportowego w miejscowości Lasek 200 000,00 w ty dotacja MS 100 000,00 gmina złożyła wniosek i otrzymała środki z Ministerstwa Sportu na zadanie przebudowa istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości kosztorysowej 704 115,00 okres realizacji lata 2018 – 2019, dofinansowanie 352 000,00 - budowa boiska sportowego w miejscowości Łopusznej 400 000,00 w tym dotacja MS 200 000,00 gmina złożyła wniosek i otrzymała środki z Ministerstwa Sportu na zadanie budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej i wymiarach 68 x 105 m wraz z infrastrukturą i budynkiem zaplecza szatniowo – sanitarnego o wartości kosztorysowej 2 592 520,00 okres realizacji lata 2018 – 2020, dofinansowanie 1 211 000,00

RAZEM WYDATKI: 117 806 031,59 w tym: wydatki bieżące 88 653 633,80 wydatki majątkowe 29 152 397,79

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat